relatÓrio de atividades 2016 - municÍpio de lisboa

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2016

Autoavaliação do

Departamento da Atividade Física e do Desporto

INDICE

Nota Introdutória

Metodologia de elaboração do relatório

Caracterização do Departamento

Estrutura Orgânica

Objetivos do Departamento

Objetivos Estratégico

Objetivos Operacionais

Resultados Obtidos

Eixo da Eficácia

Eixo da Eficiência

Eixo da Qualidade

Recursos Utilizados

Recursos Humanos

Recursos Financeiros

Avaliação Global

Considerações Finais

Anexo:

Relatório de Atlvidades 2016

2

7

8

9

9

9

10

14

14

15

16

18

18

20

21

22

Quadro de Avaliação e Responsabilização da Unidade Orgãnica- DAFD 23

CML-Departamento da Atividade Flsica e do Desporto Página 1

Relatório de Ativldades 2016

NOTA INTRODUTÓRIA

O Departamento da Atividade Física e do Desporto - DAFD, tem como responsabilidade

promover, desenvolver e adequar a prática da actividade física e desportiva para a população

da cidade, bem como a gestão das instalações desportivas municipais sob gestão direta, dando

continuidade ao plano decorrente do Programa de Governo da Cidade 2013/2017,

prosseguindo a sua atuação em oito linhas prioritárias.

Com o objectivo de colocar Lisboa no ranking mundial das cidades desportivas deu-se início no

ano de 2016 à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021.

A cidade de Lisboa acolhe todo o tipo de eventos desportivos, anualmente e em média,

realizam-se mais de 300 eventos desportivos, onde se destacam competições e manifestações

desportivas à escala planetária.

O Desporto para todos, como forma de melhorar os níveis de saúde pública e da qualidade de

vida da população constituem os principais objetivos da ACES (Associação Europeia das

Cidades e Capitais do Desporto) e essas são igualmente metas com que Lisboa se compromete

ao apresentar esta candidatura.

No dia 17 de maio de 2016 e na presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto,

João Paulo Rebelo, do Presidente da Aces Europe, Gian Francesco Lupatelli, e do presidente da

Aces Portugal, Nuno Santos, foi apresentada no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo

presidente da Câmara, Fernando Medina e do Vereador do Desporto, Jorge Máximo, a

Candidatura a Capital Europeia do Desporto 2021.

A 26 de Novembro, a bordo da caravela Vera Cruz, símbolo da epopeia dos Descobrimentos

Portugueses, o Vereador do Desporto, Jorge Máximo, entregou a Gian Francesco Lupatelli,

Presidente da entidade a quem o Parlamento Europeu reconhece competência para atribuição

dos galardões Capital e Cidade Europeia do Desporto, o primeiro documento oficial da

candidatura de Lisboa.

No que concerne às 8 linhas prioritárias do Programa do Executivo para a área do desporto

salientam-se os seguintes pontos.

1)Atuallzar a carta desportiva de Lisboa, adequando-a aos novos desafios resultantes da

nova estrutura territorial e administrativa da cidade;

No ano de 2016, prosseguiu-se o processo de revisão da Carta Desportiva Municipal de Lisboa

a qual, de acordo com os termos de referência aprovados na Reunião de Câmara de 23 de

CML-Departamento da Atividade Fls ica e do Desporto Pági na 2

Relatório de Atividades 2016

Julho de 2014, através da Proposta nº 406/CM/2014, culminará na elaboração da Carta da

Atividade Ffsica e do Desporto do Munidpio de Lisboa. No ano em causa concluiu-se a acção

de recenseamento das instalações desportivas da cidade de Lisboa com o encerramento de

1.098 processos (97,5% do universo), e do levantamento das condições de acessibilidade das

pessoas com mobilidade condicionada em 37 instalações desportivas municipais. Foi também

produzida a plataforma informática de registo e tratamento dos dados do recenseamento das

instalações desportivas.

2)Criação de uma rede de parceiros para trabalhar de forma colaboratlva numa visão comum

para o desporto e Lisboa envolvendo a rede escolar, movimento associativo e agentes

desportivos.

Deu-se continuidade aos programas que contribuíram para a concretização dos objectivos

enunciados, nomeadamente:

-Programa de apoio à Educação Física Curricular nas escolas do 12 ciclo do Ensino Básico,

através do Bloco da Natação Curricular, Bloco de jogos, Bloco de natação e actividades rítmicas

e expressivas nas unidades de apoio especializado.

-Programa de Educação Olfmpica (promover nos alunos do 1º ciclo a prática e a formação

desportiva através dos valores olímpicos)

-Clube Alfacinha que teve o seu inicio em 2016 sendo um programa de apoio a clubes e

colectividades que realizem parcerias com as escolas do concelho de Lisboa com o objectivo de

contribuir para a iniciação e formação desportiva de crianças e jovens para o desenvolvimento

da atividade desportiva regular. O programa apoia 27 projetos de 12 modalidades distintas.

-Comité Paralímpico de Portugal (realização do dia paralfmpico na escola, destinado a toda a

comunidade escolar)

-Desporto Mexe Comigo (Inclusão social de crianças e jovens através do desporto)

3)Colocar Lisboa no Ranking mundial das cidades desportivas, estimulando a organização de

grandes eventos internacionais na cidade.

Manteve-se o apoio à realização de grandes manifestações desportivas que promovem a

cidade no plano internacional.

Deu-se início à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, tendo a 26 de

Novembro sido entregue o primeiro documento oficial.

Para a validação da importância económica e estratégica desta candidatura foram elaborados

os seguintes estudos:

-INDEG-ISCTE, "impacto dos grandes eventos desportivos. Estudo de grande e média dimensão

sobre o impacto dos grandes eventos desportivos e factores de competitividade, motivação e

condicionantes do desporto em Lisboa, nos domínios do espectáculo e da participação.

CML· Departamento da Atividade Flsica e do Desporto Página 3


-FMH, Faculdade de Motricidade Humana. Replicação dos estudos do Observatório Nacional

da Actividade Física e do Desporto, na recolha de indicadores específicos da cidade de Lisboa

com vista à avaliação da actividade e da aptidão física dos munícipes do concelho.

4)Reforçar o sentimento de identidade e de pertença dos cidadãos às novas freguesias de

Lisboa, promovendo a organização colaborativa e concertada de iniciativas inter-freguesias.

Como expoente máximo do sentimento de identidade, lançou-se o Programa Olisipiadas que

marcam o regresso dos jogos da Cidade de Lisboa, dirigido a crianças e jovens entre os 6 e os

14 anos de idade.

É uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Lisboa e as 24 Juntas de Freguesia,

num verdadeiro projecto a 25 e tem a missão de reforçar os laços de proximidade da

população às Freguesias.

É desenvolvida em 2 fases (locai e final), culminado com uma verdadeira festa do Desporto

que nas primeiras 3 edições, foi realizada no estádio Universitário de Lisboa.

As Olisipiadas têm ainda um forte envolvimento das Federações e Associações Desportivas das

Modalidades, quer no seu contributo técnico para a organização das competições das

respectivas modalidades, quer na formação de agentes desportivos.

-Torneio de Futsal Cidade de Lisboa 2017

Durante o mês de Agosto de 2016 iniciaram-se os primeiros contatos entre a CML -Câmara

Municipal de Lisboa e o ACCL - Associação de Coletividades do Concelho de Lisboa, com o

objetivo de realizar um torneio de futsal.

Nos meses de Novembro e Dezembro de 2016 foi elaborado o regulamento, inscrição das

equipas, seguros desportivos de todos os jogadores e identificação dos equipamentos

desportivos para a realização dos jogos.

Assim, o Torneio Futsal Cidade de Lisboa 2017, iniciou-se durante o mês de Janeiro de 2017."

S)Dinamizar a prática desportiva no rio Tejo, facilitando a experimentação, a prática de

desportos náuticos e a organização de iniciativas desportivas no rio.

Deu-se continuidade ao Programa Municipal Clubes do Mar, destinado aos alunos do 22 e 3º

ciclos do ensino básico das escolas públicas do Concelho de Lisboa, com o objectivo de

promover a democratização do acesso ao rio Tejo através da prática das actividades náuticas e

a formação e educação desportiva nas modalidades de vela e remo.

As actividades são enquadradas pelos clubes náuticos do concelho de Lisboa e contou com o

apoio das Juntas de Freguesia ao nível dos transportes dos alunos.

-Campeonato nacional de Yole

-Taça Lisboa regata 2016.

-Regata dos 160 anos ANL

CML-Departamento da Atividade Física e do Desporto Página 4


-Regata entre pontos da da Associação Vela do Centro

-Exposição das Náuticas alusivas ao rio Tejo promovido em parceria com o museu do Desporto

I IPDJ "Rio abaixo Rio acima".

6)Estimular a utilização regular dos vários parques verdes da cidade para a prática da

actividade física, lúdica e associativa.

O Programa "Lisboa vai ao Parque" decorreu de 30 de Abril a 24 de Setembro de 2016, e

realizou-se em 10 parques da cidade.

É um programa de actividades para todas as pessoas que decorre aos sábados, organizado e

promovido pelos Pelouros da Atividade Física e do Desporto, Direitos Sociais e Espaços Verdes.

O objectivo é a dinamização de actividades ao ar livre, pretendendo desenvolver hábitos de

vida saudáveis, potenciar e rentabilizar as estruturas e equipamentos existentes, e valorizar a

experimentação e o reforço das relações familiares e sociais.

-Circuito dos Parques

-Lisboa "Running Center"

?)Recuperar para a cidade importantes e simbólicos equipamentos desportivos municipais e

garantir a rentabilização e utilização plena dos mesmos.

No presente ano, ficaram concluídas as obras do Centro Desportivo GO fit Campo Grande,

com inauguração prevista para o início de 2017.

Este centro com mais de 6.000m2, tem quatro salas para aulas de grupo e uma sala de fitness,

duas piscinas interiores (natação, aprendizagem), circuito hidrotermal: spa, banho turco e

sauna além de serviços de ludoteca e zona estética.

Também o Pavilhão Carlos Lopes cedido (direito de superfície) por um período de 50 anos a

favor da Associação de Turismo de Lisboa, mantém a bom ritmo as obras necessárias à

requalificação desta emblemática infra-estrutura da cidade e cuja inauguração já aconteceu no

mês de Fevereiro do corrente ano. No ano de 2016, continuaram as obras de requalificação da

Piscina da Penha de França, promovidas por um clube da cidade, através da celebração de um

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo.

-No ano de 2016 foram realizados 23 CDC (Contrato de Delegação de Competências) com

algumas Juntas de freguesia, destinados a obras de conservação e remodelação, bem como

para gestão de equipamentos. Este investimento teve um valor tota l de 2.150.488.98€.

8)1nvestir na requalificação e instalação de novos equipamentos desportivos, garantindo a

adequação da oferta à respectiva realidade económica e demográfica, não esquecendo as

novas tendências desportivas

CML· Departamento da Atividade Ffsica e do Desporto Página 5


As instalações desportivas com gestão direta do Munícipio de Lisboa, são actualmente o

Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, a Pista de Atletismo Municipal Prof. Moniz

Pereira e o Complexo Desportivo Municipal do Alto do Lumiar.

Durante o ano de 2016 proporcionaram 427.537 utilizações correspondendo a uma receita

cobrada no valor de 243.099,08 €, proporcionando a prática da actividade física e do desporto

a 52.559 utilizadores, nas mais diversas modalidades.

Reforça-se que existe um regime de preços e utilização das Instalações Desportivas

diferenciadas em função da natureza dos utilizadores e do tipo de prática, que beneficiam em

regime de cedência 98 entidades, sendo que 74 desenvolvem nas mesmas as suas actividades

de uma forma regular.

No decorrer do ano de 2016 iniciou-se o processo de requalificação geral do Complexo

Desportivo Municipal do Casal Vistoso com cujo principal objectivo foi a correcção das

anomalias construtivas, internas e externas, com especial enfoque no revestimento das

fachadas, assim como a renovação da imagem externa do edifício, conferindo-lhe mais

uniformidade e maior visibilidade, através da reformulação integral da zona de entrada.

Pretendeu-se também a resolução dos problem as de acessibi lidade tendo sido preconizada a

criação de um elevador de ligação desde o piso de estacionamento até ao piso zero.

Está em preparação a empreitada de reordenamento e requalificação dos espaços públicos e

via envolvente ao Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso.

Foram efectuadas diversas intervenções de beneficiação do Complexo Desportivo Municipal

do Casal Vistoso, as quais visaram a correcção das anomalias existentes assim como a melhoria

ao nível da funcionalidade dos espaços interiores. Foi ainda promovida a substituição do

relvado sintético do campo n.Q 1.

Foram iniciados os estudos e levantamentos de campo tendo em vista a contratação de

empreitada para requalificação integral do pavimento desport ivo da Pista de Atletismo

Municipal Professor Moniz Pereira, assim como para a introdução de um sistema de AVAC, que

permita melhorar as condições qualidade do ar do edifício de apoio.

No decorrer de 2016 foram celebrados diversos Contratos de Delegações de Competências

{CDC) com as seguintes juntas de freguesia: Parque das Nações {substituição dos AQS da

Piscina Municipal do Oriente); Lumiar {implantação do Pavilhão Open Play); Belém (reparação

das anomalias das infiltrações na cobertura da Piscina Municipal do Restelo); Benfica

{requalificação do Pavilhão Municipal da Boavista, obras de beneficiação do Pequeno Campo

de Jogos integrado no Complexo Desportivo Municipa l da Boavista, substituição do relvado

sintético do campo nQ 2 e reparação e substituição do muro), Marvila (construção de

balneários/vestiários para crianças e intervenções ao nível dos depósitos de AQS na Piscina

CML-Departamento da Atividade Ffsica e do Desporto Página 6

Relatório de Atlvldades 2016

Municipal do Vale Fundão); Campo de Ourique (construção de balneários/vestiários para

crianças na Piscina Municipal de Campo de Ourique); Parque das Nações (construção de

balneários/vestiários para crianças na Piscina Municipal do Oriente); Santa Clara (construção

de balneários/vestiários para crianças na Piscina Municipal da Ameixoeira); Alcântara

(construção I reposição da Bancada no Campo Nº2 do Atlético Clube de Portugal); Alvalade

(requalificação e reabilitação do Complexo Desportivo Municipal São João de Brito e do

Polidesportivo Telheiras Sul); Santo António (construção balneários do Pequeno Campo de

Jogos do Passadiço); Arroios (requalificação da Piscina Municipal de Arroios, obras de

beneficiação na Piscina da Academia Militar). Foram ainda atribuídos prémios de mérito do

Programa Olisipíadas 2015/2016, tendo em vista a realização de obras nas instalações

desportivas sob gestão às juntas das seguintes juntas de freguesia: Alcântara; Arroios;

Alvalade; Olivais; Ajuda; Marvila e São Vicente.

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

A elaboração do presente relatório teve por base o apuramento do resu ltado de monitorização

anual dos objectivos operacionais e respectivos indicadores fixados no QUAR para o ano de

2016.

Assim, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de Setembro, e no

disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º e no artigo 15.º, ambos da Lei n.º 66-B/2007, de 28

de Dezembro, é elaborado o presente relatório, que apresenta os resultados alcançados pelo

Departamento da Atividade Física e do Desporto no período compreendido entre 1 de Janeiro

e 31 de Dezembro de 2016. Nessa medida, o relatório de actividades assume-se um

documento importante para o ciclo anual de gestão da organização.

Este Relatório de auto-avaliação do serviço em 2016, constitui o suporte para a proposta de

avaliação pelo serviço.

Tendo em conta os recursos disponíveis, é apresentada uma apreciação dos resultados

alcançados e dos desvios verificados, de acordo com a eficácia, a eficiência e a qualidade.



CARACTERIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO

No exercício da sua actividade e atendendo às competências atribuídas pelo Despacho

534 7/2015, publicadas no Diário da República, 2ª série, nº 98 de 21 de Maio de 2015, que

aprovou a estrutura nuclear dos serviços do Município de Lisboa, o DAFD - Departamento da

Atividade Física e do Desporto tem como "Missão"

Articular, propor e implementar polftfcas de promoção da actividade desportiva.

VISÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALORES

MISSÃO

li

Colocar Lisboa no Ranking Mundial das cidades desportivas, investindo no desenvolvimento de uma cultura desportiva ecléctica e de dinâmica permanente que estimule a organização de grandes eventos internacionais

t t t Eficácia ii li Eficiência ii li Qualidade ii

Serviço Público, Inovação, Colaboração, Desenvolvimento e Responsabilidade Social

• • • Articular, propôr e implementar políticas de promoção da atividade desportiva

Figura 1:Visão, Objetivos, Valores e Missão

Na sua estrutura interna, o DAFD está integrado na Direção Municipal de Educação, Juventude

e Desporto, sendo composto por duas Divisões:

-DPD- Divisão de Projetos Desportivos

-DGOD - Divisão de Gestão da Oferta Desportiva

As suas competências encontram-se igualmente atribuídas pelo Despacho 5347/2015,

publicadas no Diário da República, 2ª série, nº 98 de 21 de Maio de 2015

CML-Departamento da Atividade Física e do Desporto Página O


ESTRUTURA ORGÂNICA

Departamento de Educação

Figura 2: Estrutura orgânica

OBJETIVOS DO DEPARTAMENTO

O Departamento da Atividade Física e do Desporto definiu as linhas orientadoras da sua

atuação, em 5 objetivos estratégicos para 2016 que serviram de base para a definição dos

objetivos operacionais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OEl. Fomentar a Formação e Educação Desportiva

OE2. Dinamizar a prática desportiva no rio Tejo

OE3. Apoiar selectivamente o Desporto Federado de Qualidade

OE4. Facilitar a prática da Actividade Física e os novos desportos urbanos

OES. Facilitar a organização de grandes eventos em Lisboa

CML-Departamento da At ividade Ffs ica e do Desporto Página 9


OBJETIVOS OPERACIONAIS

Eixo Eficácia

001. Fomentar a participação nos Programas Municipais

002. Apoiar a organização de eventos

Eixo Eficiência

003. Melhorar e requalificar as condições físicas das IDMs (Instalações Desportivas

Municipais),

incluindo os Polidesportivos Municipais de modo a permitir melhorar as condições da

prática desportiva

004. Gestão das IDMs

005. Melhorar os níveis de participação nos Programas Municipais

Eixo Qualidade

006. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo

007. Gestão das IDMs

008. Implementação do processo de certificação de qualidade nas Instalações Desportivas

Municipais, sobre gestão di reta

009. Melhoria da qualidade dos Programas Municipais

Objetlvos Operacionais (00)

... • ····- ( • •o; • _1

35% ~ I 'J •- ·;'I ........ o:io<-.~ ... - •. 1' ~!'.JA

001

Fomentar a particlpaçlo nos Programas Municipais

60%

Indicador 1 peso 150/o

Indicador 2 peso 15%

CML-Departamento da Atividade Ffsica e do Desporto

NO de participantes no programa "Usboa vai ao Parque"

Taxa de participação de crianças e jovens abrangidos no programa das "Oiisipiadas"

OE 1,4

OE1

~ 15.000

~ 10% em 80% das

freguesias visadas

Página 10

> 18.000

>a 15% em 80% das

freguesias visadas

002

Apoiar a organização de eventos


Indlcador4 peso 10%






Peso do objetlvo: 40°/o





N. de bairros de intervenção prioritária abrangidos pelo programa OE! Desporto Mexe Comigo com ações de natureza regular

NO de clubes participantes no programa Lisboa + 55

OE 1,4

% dos alunos participantes no Bloco de Jogos em relação aos alunos OE 1 participantes no Programa de Apoio à Natação Curricular

NO de escolas básicas do 1 o ciclo do ensino público para implementação do OE 1

programa Olfmpico

NO de participantes no dia Parallmpico (no âmbito do

OE 1 protocolo com Comité Paralimpico)

NO de participantes do Programa Municipal de

OE 1, 2 desenvolvimento dos desportos náuticos, Clube do Mar, Vela e Remo do 20 e 30 ciclo das escolas Públicas

N° de centros de Marcha e Corridas criados no âmbito OE 1, 4 do programa "Running Center"

Aumentar nas IDM 's o numero de eventos de dimensão Nacional e OE 4,5 Internacional nas IDMs, geridas pelo Município

Aumentar o no de grandes eventos apoiados pelo OE 5 Município

>9

> 15%

> 8

> 2.000 participantes

> 400

~ 1

Aumento em 10% (face a

2015)

Aumento em 10% (face a

2015)

Página 11

> 15

> 25%

> 10

> 2.500 participantes

> 600

~3

> 15% aumento

> 15%

35%

003

Melhorar e requalificar as condições flslcas das IDM's Incluindo os Polldesportlvos Municipais de modo a permitir melho rar as condições da prática desportiva

004

Gestão das IDM's

005

Melhorar os nlvels de participação nos Programas Municipais

~~~-~

~~-~;.~,~.=.~

006

30%

Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo

Peso do objetivo: 35%

Indicador 12 peso 50°/o

I ndicador 13 peso 50%


Indicador 14 peso 100 %





250/o

Indicador 18 peso 350/o

CML-De partamento da Atividade Ffsica e do Desporto

Relatório de Ativldades 2016

Taxa de execução orçamental das verbas afetas ao plano das IDM's

Taxa de execução orçamental das verbas afetas ao plano de requalificação dos Polidesportivos

Taxa média de ocupação de cada equipamento/lOM

Taxa de assiduidade nas aulas agendadas no Programa da Educação Física Curricular

Taxa de assiduidade nas aulas agendadas no Programa Clubes do Mar

% dos alunos participantes no Programa de Apoio à Natação Curricular em relação à população escolar do 10ciclo do ensino público

% dos pedidos de apoio analisados e validados até 30/09

OE4

OE4

OE 4,5

OE 1

OE 1,2

OE 1

OE 3

> 75%

> 75%

Atingir taxa média de ocupação por equipamento de 85% por mês

~75%

~60%

> 70% dos alunos

>50%

Página 12

> 90%

> 90%

Atingir taxa média de ocupação por equipamento superior a 85% por mês

~85%

<!:80%

> 80% dos alunos

> 75%

007

Gestão das IDM's

008

Implementação do processo de certificação de qualidade nas Instalações desportivas municipais, sobre gestão di reta

009

Melhoria da Qualidades dos Programas Municipais

Indicador 19 peso 35°/o

Indicador 20 peso 30 %







CML-Departamento da Atividade Física e do Desporto


Taxa de participação dos clubes em ações de formação

Taxa de concretização do plano de revitalização dos clubes e coletivldades de Lisboa (em função do no de clubes envolvidos)

NO de reclamações

NO de Instalações

Número de ações do Plano de Formação para os

diferentes agentes envolvidos neste programa

> 25% do OE 1 universo (102

clubes)

> 25% do OE 1, 4 universo (102

clubes)

Reduzir o no

OE 4,5 de

reclamações em80%

OE 3,4,5 1

OE >3 1,2,3

Página 13

> 35 %

> 40%

Reduzir o no de

reclamações >a 80%

2

>5


RESULTADOS OBTIDOS

Apresenta-se os principais resultados obtidos, tendo em conta os objectivos operacionais

definidos.

EIXO DA EFICÁCIA

Objetivos Taxa de Indicadores Meta Superaç~o Resultados

Operacionais realização

N2 de participantes no 7144

programa "Lisboa vai ao 2: 15.000 > 18.000 NÃO CUMPRIDO

47,63%

Parque"

>a 15% em Taxa de participação de crianças 2: 10% em 80%

80%das 66% e jovens abrangidos no das Freguesias 660%

Freguesias SUPERADO programa das "Oiislpladas" visadas

visadas

N. de bairros de Intervenção

prioritária abrangidos pelo 35

programa Desporto Mexe ~ 23 ~ 25 152,2% SUPERADO

Comigo com ações de natureza

regular

o N2 de clubes participantes no

>9 > 15 NÃO CUMPRIDO 0% programa Lisboa+ 55

(Não executado)

%dos alunos participantes no

Fomentar a Bloco de Jogos em relação aos 50%

participação nos alunos participantes no > 15% >25% 333% SUPERADO

Programas Programa de Apoio à Natação

Municipais Curricular

001 N2 de escolas básicas do 1º ciclo

do ensino público para 11 >8 > 10 137,5%

Implementação do programa SUPERADO

Ollmpico

N2 de participantes no dia

Paralimpico (no âmbito do > 2.000 > 2.500 5150 257,5%

protocolo com Comité participantes participantes SUPERADO

Paralimplco)

N2 de participantes do

Programa Municipal de

desenvolvimento dos desportos 738 >400 >600 184,5%

náuticos, Clube do Mar, Vela e SUPERADO

Remo do 22 e 32 ciclo das

escolas Públicas

N2 de centros de Marcha e 1

Corridas criados no âmbito do ~ 1 ~3 100% CUMPRIDO

programa "Running Center"

CML-Departamento da Ati vida de Ffsica e do Desporto Página 14


EIXO DA EFICÁCIA (Cont)

Objetivos Taxa de Indicadores Meta Supera~o Resultados


Aumentar nas IDM's o numero Aumento em

de eventos de dimensão 139% 10% (face a > 15% aumento 239%

Apoiar a organização Nacional e Internacional nas SUPERADO 2015)

de eventos IDMs, geridas pelo Municlplo

002 Aumentar o n2 de grandes Aumento em 104,7%

eventos apoiados pelo 10% (face a > 15% aumento 104,7% SUPERADO

Municlp!o 2015)

202,31%

Tabela l:Resultados obtidos no eixo da Eficácia

No eixo da Eficácia, verifica-se que os valores planeados foram na sua maioria superados, não

obstante no indicador nº 1 não foi alcançada a meta inicialmente proposta. O Indicador 4 não

teve execução devido a dificuldades com as diversas entidades envolvidas. Terão de ser

devidamente analisados estes resultados, realizando os ajustes necessários .

EIXO DA EFICI~NCIA

Objetlvos Taxa de Indicadores Meta Superação Resultados


Melhorar e

requalificar as Taxa de execução orçamental

75,4%

condições flslcas das das verbas afetas ao plano das > 75% >90% 100,5%

CUMPRIDO

IDMs Incluindo os IDM's

Polidesportlvos

Municipais de modo Taxa de execução orçamental

a permitir e das verbas afetas ao plano de 89,8%

melhorar as >75% >90% 119,7%

requalificação dos CUMPRIDO

condições da prática Polidesportivos

desportiva

Atingir taxa Atingir taxa

média de média de

Taxa média de ocupação de ocupação por ocupação por 91% Gestão das IDMs 107%

cada equipamento/lOM equipamento equipamento SUPERADO

de 85% por superior a 85%

mês por mês

Melhorar os níveis Taxa de assiduidade nas aulas

de participação nos 88% agendadas no Programa da ~ 75% ~ 85% 117,4%

Programas SUPERADO Educação Física Curricular

Municipais

CML-Departamento da Ati vida de Física e do Desporto Página 15


Taxa de assiduidade nas aulas 71,2%

agendadas no Programa Clubes >60% >80% 118,7% CUMPRIDO

doMar

% dos alunos participantes no

Programa de Apoio à Natação > 70%dos > 80%dos 79%

Curricular em relação à alunos alunos

112,9% CUMPRIDO

população escolar do 12clclo do

ensino público

110,8%

Tabela 2:Resultados obtidos no eixo da Eficiência

No eixo da Eficiência verifica-se que a maior parte dos valores planeados foram cumpridos

com taxas de realização acima de 100%, verificando-se nos indicadores 3 e 4 a superação.

EIXO DA QUALIDADE

Objetlvos Taxa de Indicadores Meta Superação Resultados


% dos pedidos de apoio 77%

analisados e validados até >50% >75% 154% SUPERADO

30/09

> 25%do

Programa de Apoio Taxa de participação dos clubes 53,9%

universo (102 >35 % 215,6% em ações de formação SUPERADO

ao Associativismo clubes)

Desportivo Taxa de concretização do plano

de revitalização dos clubes e > 25%do 0%

coletividades de Lisboa (em universo (102 >40% NÃO CUMPRIDO 0%

função do n2 de clubes clubes) (Não executado)

envolvidos)

Reduzir o n2 de Reduzir o nº de

Gestão das IDMs N2 de reclamações reclamações reclamações > 85,7%

107% SUPERADO

em80% a 80%

Implementação do

processo de

certificação de

qualidade nas 1 N2 de Instalações 1 2 100%

Instalações CUMPRIDO

desportivas

municipais, sobre

gestão dlreta

Melhoria da Número de ações do Plano de

Qualidade dos Formação para os diferentes 8 >3 >5 266,7%

Programas agentes envolvidos neste SUPERADO

Municipais programa

150,8%

Tabela 3:Resultados obtidos no eixo da Qualidade

CML-Departamento da Ati vida de Flsica e do Desporto Página 16


No eixo da Qualidade, verifica-se que os valores planeados foram na sua maioria superados,

mas o indicador nº 3 não foi executado. Apesar do esforço de todos os intervenientes para a

concretização das metas inicialmente propostas neste indicador, não foi possível dar início ao

Programa que o suporta.

Deverão ser ajustados os processos bem como os meios necessários à boa prossecução deste

Programa tão importante na cidade.

Assim, os resultados obtidos no QUAR do Departamento da Atividade Física e do Desporto são

expressados graficamente:

Gráfico 1: Resultados obtidos no QUAR

CM L-Departamento da Atividade Ffsica e do Desporto Página 17


RECURSOS UTILIZADOS

RECURSOS HUMANOS

O Departamento da Atividade Física e do Desporto tinha no início de 2016 um total de 109

trabalhadores, que manteve até final do ano.

Para prossecução das suas actividades e à semelhança de exercícios anteriores manteve-se a

contratação de técnicos na modalidade de Contratos de Prestação de Serviços, Iniciando o ano

com 77 colaboradores, tendo no final do ano 91. Este aumento, deve-se ao incremento das

actividades desportivas que derivam dos respectivos programas.

Dirigente Técnico Superior Assistente Assistente Operacional Técnico

Gráfico 2: Recursos Humanos

Técnico Assistente

Contratos Prestação

Serviço

Assistente Dirigente

Superior Técnico Operacional

Início de 3 42 41 23

2016

Fínal2016 3 42 41 23

Tabela 4: Trabalhadores por carreira.

CML-Departamento da Atividade Flslca e do Desporto

• Inicio de 2016

• Final2016

Contratos Prestação

Serviço

77

91

Página 10


Formação e Estágios

Formação

Relativamente à formação dos seus trabalhadores é inequívoco o valor que é reconhecido no

investimento na formação como forma de desenvolvimento dos recursos humanos. Esse

investimento em formação não se limita à oferta feita no âmbito do Plano de Formação da

CML, estendendo-se a outras tipologias de formação, designadamente: Formação

Externa/Autoformação e Formação promovida para o Exterior.

Em 2016, a participação dos trabalhadores do DAFD em Formação Interna, com 116

participações, foi superior às vagas previstas em Plano de Formação desse ano (67 vagas) o

que se refletiu numa taxa de resposta de 173%.

Contabilizando todas as tipologias de formação frequentadas: Formação Interna; Formação

Externa e Formação para Públicos Externos, o número de participações foi de 139,

correspondendo a uma taxa de 207%, relativamente ao número de vagas atribuídas ao DAFD,

conforme quadro que se apresenta:

Formação Realizada

Formação Resposta à Taxa

Prevista Formaçã

de Resposta Formação o Extra

Prevista

Formação Interna Participantes 67 102 14 173%

Formação Externa Participantes - 18 - -

Formação para -Participantes - 5 -

públicos Externos

TOTAL Participantes - 139 207%

Tabela S:Formação

CML· Departamento da Atividade Ffsica e do Desporto Pági na 19


Relativamente aos estágios, o DAFD acolheu durante o ano de 2016, os seguintes estágios:

TIPO DE ESTÁGIO N.º DE ESTAGIÁRIOS

CURRICULARES 32

Erasmus 4

TOTAL 36

Tabela 6: Estágios

De salientar que dos 34 Estágios Curriculares, 3 são referentes a Cursos de Formação

Profissional do IEFP, 1 de Curso Técnico Profissional (Escola de Turismo de Lisboa) e os

restantes de Cursos do Ensino Secundário.

RECURSOS FINANCEIROS

No início de 2016 foi atribuído a este Departamento o orçamento de 7.766.613,00 euros,

tendo ficado disponível após correcção, 8.135.849,00 ( , verificando-se uma taxa de execução

de 59,35% à data de 31 de Dezembro.

Desse orçamento, afetou-se 2.786.465,00 (para as despesas de funcionamento com uma taxa

de execução de 80,77% e 5.349.384,00 ( para as despesas de capital com uma taxa de

execução de 48,20%, conforme quadro seguinte:

Departamento da Atividade Física e do Desporto (orgânica 18.02)

Funcionamento Investimento Total

Orçamento corrigido (€) 2. 786.465,00 ( 5.349.384,00 ( 8.135.849,00 (

Orçamento executado 2.250.699,19 ( 2.578.289,42 ( 4.828.988,61 (

(€)

Taxa de execução 80,77% 48,20% 59,35%

Tabela 7 : Orçamento e execução orçamental.

CML-Departamento da Atividade Física e do Desporto Página 20


Avaliação Global

Analisados os resultados alcançados por este Departamento, propõe-se que a Avaliação Final

de desempenho referente ao ano de 2016 corresponda à menção qualitativa de "Bom", com

uma taxa global de execução do QUAR de 124,7%, conforme tabela abaixo.

Eixo Objetivo Operacional Indicadores Resultado

Indicador 1 Não cumprido Indicador 2 Superado

Indicador 3 Superado

Fomentar a participação nos Programas Indicador 4

Não cumprido

Municipais (Não executado)

Indicador 5 Superado Eficácia

Indicador 6 Superado

Indicador 7 Superado Indicador 8 Superado Indicador 9 Cumprido

Apoiar a organização de eventos Indicador 10 Superado Indicador 11 Superado

Melhorar e requalificar as condições físicas das Indicador 12 Cumprido IDMs incluindo os Polidesportivos Municipais de modo a permitir e melhorar as condições da Indicador 13 Cumprido

Eficiência prática desportiva

Gestão das IDMs Indicador 14 Superado

Melhorar os níveis de participação nos Indicador 15 Superado

Indicador 16 Cumprido Programas Municipais

Indicador 17 Cumprido Indicador 18 Superado

Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo Indicador 19 Superado Indicador 20 Não cumprido

(Não executado)

Qualidade Gestão das IDMs Indicador 21 Superado

Implementação do processo de certificação de qualidade nas instalações desportivas municipais, Indicador 22 Cumprido sobre gestão di reta

Melhoria da Qualidade dos Programas Indicador 23 Superado Municipais

Eficácia (%} Eficiência (%} Qualidade (%}

Ponderação Taxa de



Realização Realização Realização

35,0 70,81 35,0 38,77 30,0 45,23

Avaliação Final%

Bom Satisfatório Insuficiente

124,7

Tabela 8: Resultados finais do QUAR



Considerações Finais

No ano de 2016 o Departamento deu continuidade aos Programas desportivos anteriores,

incrementando as actividades e colocando a prática da actividade física à disposição dos

munícipes.

De realçar o lançamento da candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 2021, o que

permitirá colocar Lisboa no ranking mundial das cidades desportivas

O Departamento cumpriu, com elevado empenho tendo os resultados alcançado sido

claramente positivos. Mais de 60% dos objectivos traçados foram superados.

Apesar dos resultados alcançados, torna-se importante melhorar alguns procedimentos bem

como ajustar algumas métricas para permitir melhorar o desempenho global.

O Objectivos não concretizados em 2016, serão alvo de continuidade na sua concretização nos

anos seguintes

De salientar ainda o elevado empenho de todos os trabalhadores que contribuíram para os

resultados alcançados.



ANEXO 1 Quadro de Avaliação e Responsabilização da Unidade Orgânica- DAFD

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CML· Departamento da Atividade Física e do Desporto Página 23

Relatór io de Atividades 2016

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Página 24

relatÓrio de atividades 2016 - municÍpio de lisboa

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