rencana aksi dan realisasi rencana aksi tahun...
TRANSCRIPT
RENCANA AKSI DAN REALISASI RENCANA AKSITAHUN 2016INSPEKTORAT KOTA MATARAM2017
No
I II III IV I II III IV1. 1 Persentase
penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanBPK
% 91 90,00 90,50 90,75 91,00 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
2 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanInspektorat KotaMataram
% 84 83,25 83,50 83,75 84,00 Kegiatan tindak lanjuthasil temuan danpengawasan
176.100.000 34.150.000 58.650.000 48.150.000 35.150.000 Irban III
3 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK RI
% 91 90,00 90,50 90,75 91,00 Kegiatan Pelaksanaanpengawasan internalsecara berkala
258.057.850 64.577.500 95.377.500 57.067.500 41.035.350 Irban I
4 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanInspektorat KotaMataram
% 65 61,00 62,00 63,00 65,00 Kegiatan EvaluasiTindak Lanjut hasiltemuan pengawasan
36.300.000 - 18.150.000 - 18.150.000 Sekretariat
Kegiatan Evaluasipemeriksaan LKPDdan PenyusunanRencana AksiPenyelesaian Tindaklanjut hasil temuanBPK
14.475.000 1.400.000 4.550.000 3.150.000 5.375.000 Sekretariat
484.932.850 100.127.500 176.727.500 108.367.500 99.710.350
1 Persentase hasilEvaluasi SAKIPSKPD yangmendapat nilaibaik (minimal B)
% 55 55,000 - - - Program peningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Irban IV
Kegiatan EvaluasiLAKIP SKPD danReview LAKIP Pemda
54.575.000 - 54.575.000 - - Irban IV
54.575.000 - 54.575.000 - -
Jumlah Sasaran 1
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuttemuan hasilpemeriksaandanpengembaliantemuankeuangan hasilpemeriksaanBPK danInspektoratKota Mataram
2. Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintahKota Mataram
Jumlah Sasaran 2
Target
PenanggungJawab
APBD
Rencana Aksi TriwulananPagu (Rp)Rencana Aksi Triwulanan
RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAMTAHUN ANGGARAN 2016
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Program/ Kegiatan
ANGGARAN
Uraian Satuan
Inspektorat Kota Mataram Hal.1Rencana Aksi Kinerja TA. 2016
No
I II III IV I II III IVMeningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaiantindak lanjuttemuan hasilpemeriksaandanpengembaliantemuankeuangan hasilpemeriksaanBPK danInspektoratKota Mataram
Target
PenanggungJawab
APBD
Rencana Aksi TriwulananPagu (Rp)Rencana Aksi TriwulananSasaranStrategis
IndikatorKinerja
Program/ Kegiatan
ANGGARAN
Uraian Satuan
3 MeningkatnyaAkuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintahKota Mataram
1 PersentaseLaporan KeuanganSKPD sudahsesuai dengan SAP
% 100 100 - - - Program peningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Irban II
Kegiatan ReviewLaporan KeuanganSKPD dan LKPD
48.050.000 48.050.000 - - - Irban II
48.050.000 48.050.000 - - -4 Meningkatnya
KapabilitasAPIP
1 Level KapabilitasAPIP
Level 2 1 1 1 2 Program PeningkatanProfesionalismetenaga pemeriksa danaparatur pengawasan
Kegiatan Pendidikandan PelatihanPenunjang TugasPokok Pengawasan
136.018.800 13.955.000 54.241.000 62.479.000 5.343.800 Sekretariat
Program Penataandan penyempurnaankebijakan sistem danprosedur pengawasan
Kegiatan penyusunankebijakan sistem danprosedur pengawasan
108.222.000 - 10.000.000 91.052.000 7.170.000 Sekretariat
244.240.800 13.955.000 64.241.000 153.531.000 12.513.800
831.798.650 162.132.500 295.543.500 261.898.500 112.224.150
Ir. H. MAKBUL MA'SHUM, MMPembina Utama Muda (IV/c)
Jumlah Sasaran 4
NIP. 19581223 198103 1 013
Jumlah Sasaran 3
Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4
INSPEKTUR KOTA MATARAM
Mataram, Januari 2016
Inspektorat Kota Mataram Hal.2Rencana Aksi Kinerja TA. 2016
PERIODE : TRIWULAN - I
A.No
1. 1 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanBPK
% 90,00 89,7 99,67 Programpeningkatan sistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
2 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanInspektorat KotaMataram
% 83,25 84,70 101,74 Kegiatan tindaklanjut hasil temuandan pengawasan
176.100.000 3.750.000 2,13 2,13 Irban III
3 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK RI
% 90,00 88 117,00 KegiatanPelaksanaanpengawasaninternal secaraberkala
258.057.850 15.200.000 5,89 5,89 Irban I
4 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanInspektorat KotaMataram
% 61,00 60,00 98,36 Kegiatan EvaluasiTindak Lanjut hasiltemuanpengawasan
36.300.000 - - - Sekretariat
Kegiatan Evaluasipemeriksaan LKPDdan PenyusunanRencana AksiPenyelesaianTindak lanjut hasil
14.475.000 - - - Sekretariat
484.932.850 18.950.000 3,91 3,91
2. Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintah KotaMataram
1 Persentase hasilEvaluasi SAKIPSKPD yangmendapat nilai baik(minimal B)
% 70 70,27 100,39 Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuanganKegiatan EvaluasiLAKIP SKPD danReview LAKIPPemda
54.575.000 - - - Irban IV
54.575.000 - - -Jumlah Sasaran 2
Pagu (Rp)%Satuan
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK danInspektorat KotaMataram
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD : INSPEKTORAT KOTA MATARAM
Sasaran StrategisIndikatorKinerja Program/
Kegiatan% Fisik %RealisasiTarget
ANGGARAN
Jumlah Sasaran 1
PenanggungJawab
APBD
Uraian Realisasi
Hap. 3
A.No
Pagu (Rp)%Satuan
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK danInspektorat KotaMataram
Sasaran StrategisIndikatorKinerja Program/
Kegiatan% Fisik %RealisasiTarget
ANGGARANPenanggung
JawabAPBD
Uraian Realisasi
3 MeningkatnyaAkuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintah KotaMataram
1 Persentase LaporanKeuangan SKPDsudah sesuaidengan SAP
% 100 100 100,00 Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Kegiatan ReviewLaporan KeuanganSKPD dan LKPD
48.050.000 - - - Irban II
48.050.000 - - -
4 MeningkatnyaKapabilitas APIP
1 Level KapabilitasAPIP
Level 1 1 100,00 ProgramPeningkatanProfesionalismetenaga pemeriksadan aparaturpengawasan
KegiatanPendidikan danPelatihanPenunjang TugasPokok Pengawasan
136.018.800 2.375.000 1,75 1,75 Sekretariat
Program Penataandanpenyempurnaankebijakan sistemdan prosedurpengawasanKegiatanpenyusunankebijakan sistemdan prosedurpengawasan
108.222.000 - - - Sekretariat
244.240.800 2.375.000 0,97 0,97
831.798.650 21.325.000 2,56 2,56
B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)
C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)D.
NIP. 19581223 198103 1 013Pembina Utama Muda (IV/c)
Ir. H. MAKBUL MA'SHUM, MM
Mataram, Maret 2016
Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4
Jumlah Sasaran 3
Jumlah Sasaran 4
INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL BESERTA JENIS PENGHARGAANYANG DITERIMA (TERLAMPIR)
INSPEKTUR KOTA MATARAM
Hap. 4
PERIODE : TRIWULAN - II
A.No
1. 1 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanBPK
% 90,50 92,01 101,67 Programpeningkatan sistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
2 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanInspektorat KotaMataram
% 83,50 88,51 106,00 Kegiatan tindaklanjut hasil temuandan pengawasan
176.100.000 68.650.000 38,98 38,98 Irban III
3 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK RI
% 90,50 88 110,00 KegiatanPelaksanaanpengawasaninternal secaraberkala
258.057.850 100.549.800 38,96 38,96 Irban I
4 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanInspektorat KotaMataram
% 62,00 62,45 100,73 Kegiatan EvaluasiTindak Lanjut hasiltemuanpengawasan
36.300.000 18.150.000 50,00 50,00 Sekretariat
Kegiatan Evaluasipemeriksaan LKPDdan PenyusunanRencana AksiPenyelesaianTindak lanjut hasiltemuan BPK
14.475.000 4.550.000 31,43 31,43 Sekretariat
484.932.850 191.899.800 39,57 39,57
% Pagu (Rp)
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK danInspektorat KotaMataram
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Satuan Target
Jumlah Sasaran 1
ANGGARAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD : INSPEKTORAT KOTA MATARAM
Realisasi %
Penanggung Jawab
APBD
Uraian
Program/KegiatanRealisas
i Fisik %
Hal. 5
1 Persentase hasilEvaluasi SAKIPSKPD yangmendapat nilai baik(minimal B)
% 70 70,270 100,39 Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja danKegiatan EvaluasiLAKIP SKPD danReview LAKIPPemda
54.575.000 54.575.000 100,00 100,00 Irban IV
54.575.000 54.575.000 100,00 100,00
3 MeningkatnyaAkuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintah KotaMataram
1 Persentase LaporanKeuangan SKPDsudah sesuaidengan SAP
% 100 100 100,00 Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Kegiatan ReviewLaporan KeuanganSKPD dan LKPD
48.050.000 48.050.000 100,00 100,00 Irban II
48.050.000 48.050.000 100,00 100,00
4 MeningkatnyaKapabilitas APIP
1 Level KapabilitasAPIP
Level 1 1 100,00 ProgramPeningkatanProfesionalismetenaga pemeriksadan aparaturpengawasan
KegiatanPendidikan danPelatihanPenunjang TugasPokok Pengawasan
136.018.800 37.198.000 27,35 27,35 Sekretariat
Program Penataandanpenyempurnaankebijakan sistemdan prosedurpengawasanKegiatanpenyusunankebijakan sistemdan prosedurpengawasan
108.222.000 9.750.000 9,01 9,01 Sekretariat
244.240.800 46.948.000 36,36 36,36
831.798.650 341.472.800 41,05 41,05
B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)D.
Pembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19581223 198103 1 013
INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAANYANG DITERIMA (TERLAMPIR)
Mataram, Juni 2016
INSPEKTUR KOTA MATARAM
Ir. H. MAKBUL MA'SHUM, MM
2. Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintah KotaMataram
Jumlah Sasaran 2
Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4
Jumlah Sasaran 4
Jumlah Sasaran 3
Hal. 6
PERIODE : TRIWULAN - III
A.No
1. 1 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanBPK
% 90,75 93,48 103,01 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH
2 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanInspektorat KotaMataram
% 83,75 91,02 108,68 Kegiatan tindak lanjuthasil temuan danpengawasan
176.100.000 112.799.700 64,05 64,05 Irban III
3 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK RI
% 90,75 88 104,00 Kegiatan Pelaksanaanpengawasan internalsecara berkala
258.057.850 158.556.600 61,44 61,44 Irban I
4 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanInspektorat KotaMataram
% 63,00 65,57 104,08 Kegiatan EvaluasiTindak Lanjut hasiltemuan pengawasan
36.300.000 18.150.000 50,00 50,00 Sekretariat
Kegiatan Evaluasipemeriksaan LKPD danPenyusunan RencanaAksi PenyelesaianTindak lanjut hasiltemuan BPK
14.475.000 9.100.000 62,87 62,87 Sekretariat
484.932.850 298.606.300 61,58 59,56
PenanggungJawab
APBD
Fisik %Target Realisasi % Pagu (Rp)
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK danInspektorat KotaMataram
Jumlah Sasaran 1
Uraian Satuan %
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD : INSPEKTORAT KOTA MATARAM
Sasaran StrategisIndikatorKinerja
Program/ KegiatanRealisasi
ANGGARAN
Hal. 7
1 Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yangmendapat nilai baik(minimal B)
% 70 70,270 100,39 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan
Kegiatan EvaluasiLAKIP SKPD danReview LAKIP Pemda
54.575.000 54.575.000 100,00 100,00 Irban IV
54.575.000 54.575.000 100,00 100,00
3 MeningkatnyaAkuntabilitas keuangandi lingkunganPemerintah KotaMataram
1 Persentase LaporanKeuangan SKPDsudah sesuaidengan SAP
% 100 100 100,00 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan
Kegiatan ReviewLaporan KeuanganSKPD dan LKPD
48.050.000 48.050.000 100,00 100,00 Irban II
48.050.000 48.050.000 100,00 100,00
4 MeningkatnyaKapabilitas APIP
1 Level Kapabilitas APIP Level 1 1 100,00 Program PeningkatanProfesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan
Kegiatan Pendidikan danPelatihan PenunjangTugas PokokPengawasan
136.018.800 75.761.750 55,70 55,70 Sekretariat
Program Penataan danpenyempurnaankebijakan sistem danprosedur pengawasan
Kegiatan penyusunankebijakan sistem danprosedur pengawasan
108.222.000 19.899.900 18,39 18,39 Sekretariat
244.240.800 95.661.650 39,17 39,17
831.798.650 496.892.950 59,74 59,74
B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)
C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)
D.
NIP. 19581223 198103 1 013
Mataram, September 2016
INSPEKTUR KOTA MATARAM
Ir. H. MAKBUL MA'SHUM, MMPembina Utama Muda (IV/c)
Jumlah Sasaran 3
Jumlah Sasaran 4
Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4
INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAANYANG DITERIMA (TERLAMPIR)
2. Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dilingkungan pemerintahKota Mataram
Jumlah Sasaran 2
Hal. 8
PERIODE : TRIWULAN - IV
A.No
1. 1 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanBPK
% 91,00 93 102,20 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH
2 Persentasepenyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaanInspektorat KotaMataram
% 84,00 84,26 100,31 Kegiatan tindak lanjuthasil temuan danpengawasan
176.100.000 176.049.700 99,97 100,00 Irban III
3 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK RI
% 91,00 91,00 100,00 Kegiatan Pelaksanaanpengawasan internalsecara berkala
258.057.850 253.447.350 98,21 100,00 Irban I
4 Persentasepengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanInspektorat KotaMataram
% 65,00 65,67 101,03 Kegiatan EvaluasiTindak Lanjut hasiltemuan pengawasan
36.300.000 36.300.000 100,00 100,00 Sekretariat
Kegiatan Evaluasipemeriksaan LKPD danPenyusunan RencanaAksi PenyelesaianTindak lanjut hasiltemuan BPK
14.475.000 14.397.000 99,46 100,00 Sekretariat
484.932.850 480.194.050 99,02 100
1 Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yangmendapat nilai baik(minimal B)
% 70 70,270 100,39 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan
Kegiatan EvaluasiLAKIP SKPD danReview LAKIP Pemda
54.575.000 54.575.000 100,00 100,00 Irban IV
54.575.000 54.575.000 100,00 100
IndikatorKinerjaProgram/ Kegiatan
ANGGARAN
Jumlah Sasaran 2
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD : INSPEKTORAT KOTA MATARAM
APBD
Uraian Satuan Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi
PenanggungJawab
% Fisik %
Meningkatnyakepatuhanterhadappenyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembaliantemuan keuanganhasil pemeriksaanBPK danInspektorat KotaMataram
Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dilingkungan pemerintahKota Mataram
2.
Jumlah Sasaran 1
Sasaran Strategis
Hal. 9
A.No
3 MeningkatnyaAkuntabilitas keuangandi lingkunganPemerintah KotaMataram
1 Persentase LaporanKeuangan SKPD sudahsesuai dengan SAP
PersentaseLaporan
KeuanganSKPD sudahsesuai dengan
SAP
100 100 100 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan
Kegiatan ReviewLaporan KeuanganSKPD dan LKPD
48.050.000 48.050.000 100,00 100,00 Irban II
48.050.000 48.050.000 100,00 100,00
4 MeningkatnyaKapabilitas APIP
1 Level Kapabilitas APIP Level 2 2 100,00 Program PeningkatanProfesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan
Kegiatan Pendidikandan Pelatihan PenunjangTugas PokokPengawasan
136.018.800 127.825.047 93,98 100,00 Sekretariat
Program Penataan danpenyempurnaankebijakan sistem danprosedur pengawasan
Kegiatan penyusunankebijakan sistem danprosedur pengawasan
108.222.000 107.960.400 99,76 100,00 Sekretariat
244.240.800 235.785.447 96,54 100
831.798.650 818.604.497 98,41 100
B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)
C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (TERLAMPIR)
D.
Ir. H. MAKBUL MA'SHUM, MMPembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19581223 198103 1 013
PenanggungJawab
APBD
Uraian Satuan
Mataram, Desember 2016
INSPEKTUR KOTA MATARAM
Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi % Fisik %
Jumlah Sasaran 4
INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAANYANG DITERIMA (TERLAMPIR)
Sasaran StrategisIndikatorKinerja
Program/ Kegiatan
ANGGARAN
Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4
Jumlah Sasaran 3
Hal. 10
LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2016
B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARANSTRATEGISNo Target Indikator Sasaran
StrategisUpaya yang telah dilakukan
1 Sasaran Strategis :Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram dengan pencapaianindikator :- Persentase penyelesaian
tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK padatriwulan I sebesar 89,7%
- Persentase penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 84,70%
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan BPK RI sebesar88%
- Persentase pengembalian
- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangiobyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapatpemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPKRI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauantindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyektindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalamsetiap temuan yang belum selesai.
- Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasilpemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaiantindak lanjut ke pihak BPK RI.
temuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 60%
2 Sasaran Strategis:Meningkatnya akuntabilitaskinerja di lingkunganpemerintah Kota Mataram,dengan pencapaian indikatorkinerja :Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B) sebesar70,27%
- Koordinasi intensif dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Inspektorat,dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram) yang berperansebagai leading sector dalam melakukan pembinaan dokumenSAKIP bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah KotaMataram
- pembinaan ke SKPD lingkup kota mataram mengenai formatdan substansi SAKIP yang benar.
- Melaksanakan reviu LAKIP Pemda Kota Mataram
3 Sasaran Strategis :Meningkatnya Akuntabilitaskeuangan di lingkunganPemerintah Kota MataramPersentase Laporan KeuanganSKPD sudah sesuai denganSAP sebesar 100%
- Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan tingkat SKPD danPemda agar Laporan Keuangan yang disajikan sudah sesuaidengan Standar Akuntansi Pemerintah.
4 Sasaran Strategis :Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP masihberada pada level 1
- koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenailangkah-langkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP kelevel 2.
- Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIPuntuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Matarammendapatkan level 2
- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawaspemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, BimbinganTeknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyaratpeningkatan level kapabilitas APIP.
C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATORKINERJA SASARAN STRATEGIS
No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah1 Permasalahan untuk
pencapaian target :Sasaran Strategis :Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram dengan pencapaianindikator :- Persentase penyelesaian
tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK padatriwulan I sebesar 89,7%
- Persentase penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 84,70%
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan BPK RI sebesar88%
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan Inspektorat
- Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjutirekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat KotaMataram diatasi dengan intensnya pembinaan timpemantauan Inspektorat Kota Mataram berkoordinasi denganSKPD.
- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupapenyetoran uang kembali ke kas daerah diatasi dengankoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD agartemuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan.
- Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karenadokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak,maka dengan data-data yang ada dibuatkan kajian oleh timpemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram untukmenghapus temuan tersebut.
Kota Mataram 60%Permasalahannya yaitu :- kurangnya pemahaman
SKPD untukmenindaklanjutirekomendasi HasilPemeriksaan BPK RI danInspektorat KotaMataram.
- Lambatnya penyelesaiantindak lanjut yangberupa penyetoran uangkembali ke kas daerah.
- Terdapat temuan yangsudah lama tidakditindaklanjuti sehinggapihak yangbertanggungjawab ataudokumennya susahdilacak.
2 Permasalahan untukpencapaian target :Sasaran Strategis:Meningkatnya akuntabilitaskinerja di lingkunganpemerintah Kota Mataram,dengan pencapaian indikatorkinerja :Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B) sebesar
- Masih belum adanya pedoman dalam pelaksanaan evaluasiSAKIP diatasi dengan dibuatnya pedoman evaluasi SAKIPPemerintah Kota Mataram Tahun 2016.
- Masih kurangnya pemahaman evaluator Inspektorat KotaMataram mengenai evaluasi SAKIP diatasi dengan koordinasidengan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untukmeningkatkan pemahaman mengenai evaluasi SAKIP dengantemplate terbaru.
70,27% yaitu :- Masih belum adanya
pedoman dalampelaksanaan evaluasi SAKIP
- Masih kurangnyapemahaman evaluatorInspektorat Kota Matarammengenai evaluasi SAKIPkhususnya template yangdigunakan untuk mediaperhitungan SAKIP SKPD.
3 Permasalahan untukpencapaian target :Sasaran Strategis :Meningkatnya Akuntabilitaskeuangan di lingkunganPemerintah Kota MataramPersentase Laporan KeuanganSKPD sudah sesuai denganSAP sebesar 100%, yaitu :- Aset tetap Pemerintah Kota
Mataram yang masih belumdapat dijelaskan data-datapendukungnya dan jugabelum seimbangnyapencatatan aset tetap antaraSIMDA ASET dengan SIMDAKEUANGAN
- Permasalahan Aset tetap Pemerintah Kota Mataram yangmasih belum dapat dijelaskan data-data pendukungnya danjuga belum seimbangnya pencatatan aset tetap antara SIMDAASET dengan SIMDA KEUANGAN diatasi dengan InspektoratKota Mataram membantu Bidang Aset pada BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menjelaskanaset aset tetap yang masih belum jelas data-datapendukungnya dalam Catatan Laporan Keuangan SKPD danPemda Kota Mataram dan juga membantu menyinkronkanantara pencatatan di SIMDA ASET dan SIMDA Keuanganmelalui media reviu Laporan Keuangan.
4 Permasalahan untukpencapaian target :Sasaran Strategis :
- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawaiInspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan levelkapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP
Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP masihberada pada level 1, yaitu :- masih kurangnya
pemahaman pegawaiInspektorat KotaMataram mengenaipeningkatan levelkapabilitas APIP
Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahamandan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untukpeningkatan level kapabilitas APIP.
D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKATNASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA
Pada Triwulan I 2016, belum ada prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat KotaMataram.
Mataram, Maret 2016Inspektur Kota Mataram
Ir. H. Makbul Ma’shum, MMPembina Utama Muda (IV/c)NIP.19591223 198103 1 013
LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2016
B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARANSTRATEGISNo Target Indikator Sasaran
StrategisUpaya yang telah dilakukan
1 Sasaran Strategis:Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram- Persentase penyelesaian
tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK padatriwulan I sebesar 92,01%
- Persentase penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 88,51%
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan BPK RI sebesar88%
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasil
- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangiobyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapatpemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPKRI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauantindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyektindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalamsetiap temuan yang belum selesai.
- Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasilpemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaiantindak lanjut ke pihak BPK RI.
pemeriksaan InspektoratKota Mataram 62,45%
2 Sasaran Strategis:Meningkatnya akuntabilitaskinerja di lingkunganpemerintah Kota Mataram,dengan pencapaian indikatorkinerja :Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B) sebesar70,27% dicapai pada triwulan Idan dilaksanakan setahunsekali.
Target tercapai di Triwulan I
3 Sasaran Strategis :Meningkatnya Akuntabilitaskeuangan di lingkunganPemerintah Kota MataramPersentase Laporan KeuanganSKPD sudah sesuai denganSAP sebesar 100% dicapaipada triwulan I dandilaksanakan setahun sekali.
Target tercapai di Triwulan I
4 Sasaran Strategis :Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP masihberada pada level 1
- koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenailangkah-langkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP kelevel 2.
- Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIPuntuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Matarammendapatkan level 2
- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas
pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, BimbinganTeknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyaratpeningkatan level kapabilitas APIP.
C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATORKINERJA SASARAN STRATEGIS
No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah1 Permasalahan untuk
pencapaian target :Sasaran Strategis:Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram- Persentase penyelesaian
tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK padatriwulan I sebesar 92,01%
- Persentase penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 88,51%
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan BPK RI sebesar
- Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjutirekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat KotaMataram diatasi dengan intensnya pembinaan timpemantauan Inspektorat Kota Mataram berkoordinasi denganSKPD.
- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupapenyetoran uang kembali ke kas daerah diatasi dengankoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD agartemuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan.
- Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karenadokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak,maka dengan data-data yang ada dibuatkan kajian oleh timpemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram untukmenghapus temuan tersebut.
88%- Persentase pengembalian
temuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 62,45%Yaitu :- kurangnya pemahaman
SKPD untukmenindaklanjutirekomendasi HasilPemeriksaan BPK RI danInspektorat KotaMataram.
- Lambatnya penyelesaiantindak lanjut yangberupa penyetoran uangkembali ke kas daerah.
- Terdapat temuan yangsudah lama tidakditindaklanjuti sehinggapihak yangbertanggungjawab ataudokumennya susahdilacak.
2 Target tercapai di triwulan I3 Target tercapai di triwulan I4 Permasalahan untuk
pencapaian target :Sasaran Strategis :Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP masih
- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawaiInspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan levelkapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKPPerwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahamandan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk
berada pada level 1, Yaitu :- masih kurangnya
pemahaman pegawaiInspektorat KotaMataram mengenaipeningkatan levelkapabilitas APIP
peningkatan level kapabilitas APIP.
D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKATNASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA
Pada Triwulan II 2016, terdapat prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataramyaitu memperoleh persentase penyelesaian tindak lanjut tertinggi se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa TenggaraBarat untuk penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yaitu sebesar 93,48%, namun tidak terdapatpenghargaan berupa sertifikat atau laporan, hanya disampaikan secara lisan oleh pihak BPK RI PerwakilanProvinsi Nusa Tenggara Barat.
Mataram, Juni 2016Inspektur Kota Mataram
Ir. H. Makbul Ma’shum, MMPembina Utama Muda (IV/c)NIP.19591223 198103 1 013
LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2016
B.UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARANSTRATEGIS
No Target Indikator SasaranStrategis
Upaya yang telah dilakukan
1 Sasaran Strategis :Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram dengan pencapaianindikator :- Persentase penyelesaian
tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK padatriwulan I sebesar 93,48%
- Persentase penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 91,02%
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan BPK RI sebesar88%
- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangiobyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapatpemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPKRI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauantindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyektindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalamsetiap temuan yang belum selesai.
- Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasilpemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaiantindak lanjut ke pihak BPK RI.
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 65,57%
-2 Sasaran Strategis
:Meningkatnya akuntabilitaskinerja di lingkunganpemerintah Kota Mataram,dengan pencapaian indikatorkinerja :Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B) sebesar70,27% dicapai pada triwulan Idan dilaksanakan setahunsekali.
Target tercapai di Triwulan I
3 Sasaran Strategis :Meningkatnya Akuntabilitaskeuangan di lingkunganPemerintah Kota MataramPersentase Laporan KeuanganSKPD sudah sesuai denganSAP sebesar 100% dicapaipada triwulan I dandilaksanakan setahun sekali.
Target tercapai di Triwulan I
4 Sasaran Strategis :Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP masihberada pada level 1
- koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenailangkah-langkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP kelevel 2.
- Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIPuntuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram
mendapatkan level 2- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas
pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, BimbinganTeknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyaratpeningkatan level kapabilitas APIP.
C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATORKINERJA SASARAN STRATEGIS
No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah1 Permasalahan untuk
pencapaian target :Sasaran Strategis :Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram dengan pencapaianindikator :- Persentase penyelesaian
tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK padatriwulan I sebesar 93,48%
- Persentase penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 91,02%
- Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjutirekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat KotaMataram diatasi dengan intensnya pembinaan timpemantauan Inspektorat Kota Mataram berkoordinasi denganSKPD.
- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupapenyetoran uang kembali ke kas daerah diatasi dengankoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD agartemuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan.
- Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karenadokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak,maka dengan data-data yang ada dibuatkan kajian oleh timpemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram untukmenghapus temuan tersebut.
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan BPK RI sebesar88%
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 65,57%Yaitu :- kurangnya pemahaman
SKPD untukmenindaklanjutirekomendasi HasilPemeriksaan BPK RI danInspektorat KotaMataram.
- Lambatnya penyelesaiantindak lanjut yangberupa penyetoran uangkembali ke kas daerah.
- Terdapat temuan yangsudah lama tidakditindaklanjuti sehinggapihak yangbertanggungjawab ataudokumennya susahdilacak.
2 Target tercapai di triwulan I3 Target tercapai di triwulan I4 Permasalahan untuk
pencapaian target :- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawai
Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level
Sasaran Strategis :Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP masihberada pada level 1, yaitu :- masih kurangnya
pemahaman pegawaiInspektorat KotaMataram mengenaipeningkatan levelkapabilitas APIP
kapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKPPerwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahamandan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untukpeningkatan level kapabilitas APIP.
D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKATNASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA
Pada Triwulan III 2016, belum ada prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat KotaMataram.
Mataram, Juni 2016Inspektur Kota Mataram
Ir. H. Makbul Ma’shum, MMPembina Utama Muda (IV/c)NIP.19591223 198103 1 013
LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2016
B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARANSTRATEGISNo Target Indikator Sasaran
StrategisUpaya yang telah dilakukan
1 Sasaran Strategis :Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram dengan pencapaianindikator :- Persentase penyelesaian
tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK padatriwulan I sebesar 93%
- Persentase penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 84,26%
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan BPK RI sebesar91%
- Persentase pengembalian
- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangiobyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapatpemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPKRI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim pemantauantindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyektindak lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalamsetiap temuan yang belum selesai.
- Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasilpemeriksaan BPK RI juga menyampaikan status penyelesaiantindak lanjut ke pihak BPK RI.
temuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 65.67%
-2 Sasaran Strategis
:Meningkatnya akuntabilitaskinerja di lingkunganpemerintah Kota Mataram,dengan pencapaian indikatorkinerja :Persentase hasil EvaluasiSAKIP SKPD yang mendapatnilai baik (minimal B) sebesar70,27% dicapai pada triwulan Idan dilaksanakan setahunsekali.
Target tercapai di Triwulan I
3 Sasaran Strategis :Meningkatnya Akuntabilitaskeuangan di lingkunganPemerintah Kota MataramPersentase Laporan KeuanganSKPD sudah sesuai denganSAP sebesar 100% dicapaipada triwulan I dandilaksanakan setahun sekali.
Target tercapai di Triwulan I
4 Sasaran Strategis :Meningkatnya Kapabilitas APIPLevel kapabilitas APIP beradapada level 2
- koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenailangkah-langkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP kelevel 2.
- Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIPuntuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Matarammendapatkan level 2
- Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawaspemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, BimbinganTeknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyaratpeningkatan level kapabilitas APIP.
C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATORKINERJA SASARAN STRATEGIS
No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah1 Permasalahan untuk
pencapaian target :Sasaran Strategis :Meningkatnya kepatuhanterhadap penyelesaian tindaklanjut temuan hasilpemeriksaan danpengembalian temuankeuangan hasil pemeriksaanBPK dan Inspektorat KotaMataram dengan pencapaianindikator :- Persentase penyelesaian
tindaklanjut hasilpemeriksaan BPK padatriwulan I sebesar 93%
- Persentase penyelesaiantindaklanjut hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 87,29%
- Persentase pengembalian
- Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjutirekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat KotaMataram diatasi dengan intensnya pembinaan timpemantauan Inspektorat Kota Mataram berkoordinasi denganSKPD.
- Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupapenyetoran uang kembali ke kas daerah diatasi dengankoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD agartemuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan.
- Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karenadokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak,maka dengan data-data yang ada dibuatkan kajian oleh timpemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota Mataram untukmenghapus temuan tersebut.
temuan keuangan hasilpemeriksaan BPK RI sebesar91%
- Persentase pengembaliantemuan keuangan hasilpemeriksaan InspektoratKota Mataram 90,88%Yaitu :- kurangnya pemahaman
SKPD untukmenindaklanjutirekomendasi HasilPemeriksaan BPK RI danInspektorat KotaMataram.
- Lambatnya penyelesaiantindak lanjut yangberupa penyetoran uangkembali ke kas daerah.
- Terdapat temuan yangsudah lama tidakditindaklanjuti sehinggapihak yangbertanggungjawab ataudokumennya susahdilacak.
2 Target tercapai di triwulan I3 Target tercapai di triwulan I4 Permasalahan untuk
pencapaian target :Strategis : Meningkatnya
- Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawaiInspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan levelkapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP
Kapabilitas APIPLevel 2 untuk kapabilitas APIPYaitu :- masih kurangnya
pemahaman pegawaiInspektorat KotaMataram mengenaipeningkatan levelkapabilitas APIP
Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahamandan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untukpeningkatan level kapabilitas APIP.
D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKATNASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA
Pada Triwulan IV 2016, prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram adalahberhasilnya Inspektorat Kota Mataram memperoleh level 2 kapabilitas APIP dan nilai tertinggi untuk penyelesaiantindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Mataram, Desember 2016Inspektur Kota Mataram
Ir. H. Makbul Ma’shum, MMPembina Utama Muda (IV/c)NIP.19591223 198103 1 013