rencana aksi kinerja sasaran tahun 2018 dinas … · 2 unit 8 unit8 unit 2 unit20 unit...

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan

Kegiatan

Target Program dan KegiatanAnggaran (Rp) Rencana Aksi Penanggung

jawab

Jadwal Kegiatan

Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas

Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin

89,02% 90,00% 91,20% 92,80% 92,68%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan

2 unit

8 unit 8 unit 2 unit 20 unit 6.800.117.693

1 Kegiatan Pembangunan Dermaga

Tersedianya dermaga sungai di kabupaten Banyuasin

2 unit 8 unit 8 unit 2 unit 20 unit 6.756.395.059,00 Melaksanakan DED/Perencanaan dermaga/tambatan perahu di Kec. Muara Telang, Kec. Air Salek, kec. Muara Sugihan, kec. Makarti Jaya dan kec. Muara PadangMelaksanakan DED/Perencanaan dermaga/tambatan perahu di Kec. Sumber Marga Telang, Kec. Tanjung Lago, Kec. Pulau RimauMelaksanakan DED/Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Non StatusMelaksanakan DED/Perencanaan Pembangunan dermaga / tambatan perahu dana APBDMelaksanakan pengawasan pembangunan dermaga/tambatan perahu di Kec. Muara Telang, Kec. Air Salek, kec. Muara Sugihan, kec. Makarti Jaya dan kec. Muara PadangMelaksanakan pengawasan pembangunan dermaga/tambatan perahu di Kec. Sumber Marga Telang, Kec. Tanjung Lago, Kec. Pulau RimauMelaksanakan Pengawasan Pembangunan/ peningkatan jalan non statusMelaksanakan Pengawasan Pembangunan dermaga dana APBDMelaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Sukatani Kec. Tanjung lagoMelaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Telang Karya Kec. Muara TelangMelaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Delta Upang Kec. Makarti JayaMelaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Ringin Harjo Kec. Pulau RimauMelaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Damar Wulan Kec. Air SalekMelaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Tirta Harja Kec. Muara SugihanMelaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Telang Rejo kec. Muara TelangMelaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Manggar Raya Kec. Tanjung LagoMelaksanakan Pembangunan dermaga desa Sritiga Kec. Sumber Marga TelangMelaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa Margo mulyo kec. Muara padang

Sasaran Strategis




Kegiatan


jawab

Jadwal Kegiatan


Melaksanakan Pembangunan Tambatan Perahu di desa purwodadi kec. Muara padangMelaksanakan Pembangunan peningkatan jalan non status desa srimenanti kec. Tanjung lagoMelaksanakan Pembangunan peningkatan jalan non status desa karang baru kec. Sumber marga telangMelaksanakan Pembangunan dermaga/Tambatan Perahu Desa mekar mukti kec. Muara TelangMelaksanakan Pembangunan dermaga/Tambatan Perahu Desa Teluk Payo Kec. BA IIMelaksanakan Pembangunan dermaga/Tambatan Perahu lk. I Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti jayaMelaksanakan Pembangunan dermaga/Tambatan Perahu Desa Tenggirik Kec. Air KumbangMelaksanakan Pembangunan dermaga/Tambatan Perahu Desa Indrapura Kec. Muara SugihanMelaksanakan Pembangunan dermaga/Tambatan Perahu Desa Sementul Kec. Rantau BayurMelaksanakan Pembangunan dermaga/Tambatan Perahu Desa Sumber Makmur Kec. Rantau BayurMelaksanakan Pembangunan dermaga/Tambatan Perahu Desa Daya Utama Kec. Muara PadangMelaksanakan Pembangunan dermaga/Tambatan Perahu Desa Sido Mulyo 18 Kec. Muara PadangMelakukan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan

2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub)

Tersedianya sertifikat tanah dishub

1 sertifikat

1 sertifikat 43.722.634,33 Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub)

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub)Melakukan belanja bahan baku bangunanmelakukan belanja setifikat tanah

Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas

1 dokum

en

1 dokume

n

2 dokumen 33.885.000

Membentuk SK Tim Survey Data Perhitungan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Survey Data Perhitungan Lalu Lintas Kendaraan Bermotormelakukan survey lalu lintas kendaraan bermotorMembuat Laporan hasil survey lalu lintas kendaraan bermotor

2 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

jumlah peserta sosialisasi 36 orang

36 orang 61.590.000

Membentuk SK Tim Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Sasaran Strategis




Kegiatan


jawab

Jadwal Kegiatan


melakukan razia kendaraan bermotor dengan berkoordinasi Polres BanyuasinMembuat Laporan hasil kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

tersedianya dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 dokum

en

1 dokume

n

1 dokumen

1 dokumen 4 dokumen 60.200.000 Membentuk SK Tim monitoring, evaluasi program dan

kegiatan dishub kab. Banyuasin

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) monitoring, evaluasi program dan kegiatan dishub kab. Banyuasinmelakukan Koordinasi dan Rapat kegiatan monitoring, evaluasi program dan kegiatan dishub kab. Banyuasin kepada KPA, PPK, PPTK dan Pejabat PengadaanMembuat Laporan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Per Triwulan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

perbaikan dermaga gasing dan dermaga sungsang

1 unit 1 unit 2 unit 230.000.000 Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ PelabuhanMelaksanakan Proses Pemeliharaan Dermaga Karang BaruMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

jumlah pelaksanaan razia angkutan umum di kabupaten banyuasin

2 kali 2 kali 2 kali 0 kali 3 kali 81.900.000 Membentuk SK Tim Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Razia Kendaraan Bermotormelakukan razia kendaraan bermotor dengan berkoordinasi Polres Banyuasin sebanyak 6 kaliMembuat Laporan hasil kegiatan razia kendaraan bermotor

2 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan

36 orang

36 orang 96.800.000

Membentuk SK Tim Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Sasaran Strategis




Kegiatan


jawab

Jadwal Kegiatan


melakukan sosialisasi kepada sopir angkutan kendaraan bermotorMembuat Laporan hasil kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT

jumlah peserta yang menerima penghargaan Sopir AKUT

20 orang

20 orang 24.050.000

Membentuk SK Tim Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUTMelakukan pemilihan dan memberikan penghargaan kepada sopir angkutan umum teladanMembuat Laporan hasil kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT

4 Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

jumlah aparatur yang melakukan pelayanan di bidang angkutan

42 orang

42 orang

42 orang

42 orang

42 orang 504.000.000

melaksanakan koordinasi dalam pelayanan angkutan umum sebanyak 42 orang

5 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketertiban, keamanan dan keselamatan di perairan

12 orang

12 orang

12 orang

36 orang 54.060.000

Membentuk SK Tim Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairanmelakukan sosialisasi kepada pengemudi ketekMembuat Laporan hasil kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

6 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

jumlah peserta yang menerima penghargaan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

36 orang

36 orang 28.740.000

Membentuk SK Tim Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanmelakukan pelatihan dan pemilihan pelajar yang menjadi pelpor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Sasaran Strategis




Kegiatan


jawab

Jadwal Kegiatan


Membuat Laporan hasil kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar

jumlah pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru

1 kali 1 kali 2 kali 182.900.000

Membentuk SK Tim Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besarmelakukan penjagaan posko dan pengaturan lalu lintas pada hari raya idul fitri, natal dan tahun baruMembuat Laporan hasil kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin

79,53% 79,70% 79,80% 79,91% 79,91%

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Traffic block 100 m

Traffic block 100 m

140.192.000,00Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Rambu Lalu Lintas DaratMelakukan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalanMelaksanakan proses pengadaan kegiatan Rambu Lalu Lintas DaratMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

2 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai

6 unit 6 unit 122.100.000Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Rambu Lalu Lintas SungaiMelaksanakan proses pembangunan dan pengadaan kegiatan Rambu Lalu Lintas SungaiMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji

7,50% 7,80% 8,00% 8,10% 8,10% Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

jumlah gedung balai PKB 1 unit 1 unit 104.449.295Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Perkerasan lapangan parkir

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Perkerasan lapangan parkirMelaksanakan proses pembangunan dan pengadaan kegiatan Perkerasan lapangan parkirMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Sasaran Strategis




Kegiatan


jawab

Jadwal Kegiatan


2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

jumlah alat pengujian kendaraan bermotor

1 unit 200.000.000,00 Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotorMelaksanakan proses pembangunan dan pengadaan kegiatan Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotorMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan

Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa Surat menyurat

Jumlah benda pos yang tersedia

3 bulan

3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 1.350.000,00 Melakukan pengiriman surat menyurat

2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon

25% 25% 25% 25% 100% 141.120.000,00 melakukan pembayaran rekening telepon, air dan listrik

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah kendaraan dinas yang telah diasuransikan

0 unit 0 unit 3 unit 0 unit 3 unit 58.500.000,00 Melakukan pembayaran premi asuransi kendaraan dinas

sebanyak 3 unit

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional

3 bulan

3 bulan

3 bulan 3 bulan 12 bulan

936.096.800,00 melakukan service pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 21 unit

melakukan service dan kalibrasi alat uji emisi mobile dan statismelakukan belanja BBM Kendaraan dinas melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan perpanjangan STNK Kendaraan dinas

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

3 bulan

3 bulan

3 bulan 3 bulan 12 bulan651.600.000,00 melakukan jasa admintsrasi keuangan sebanyak 46 orang

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedinya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor

3 bulan

3 bulan

3 bulan 3 bulan 12 bulan 167.598.600,00 melakukan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersihmelakukan belanja jasa kebersihan kantor sebanyak 8 orang

7 Penyediaan Alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor 3 bulan

3 bulan

3 bulan 3 bulan 12 bulan 82.356.500,00 Melakukan belanja ATK sebanyak 45 jenis

8 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

3 bulan

3 bulan

3 bulan 3 bulan 12 bulan161.867.500,00 melakukan cetakan dan fotokopi

Sasaran Strategis




Kegiatan


jawab

Jadwal Kegiatan


9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

12 jenis 12 jenis 47.477.500,00 Melakukan belanja alat listrik dan elektronik

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 4 jenis

2 unit 2 unit

69.000.000,00 Melakukan belanja AC

2 unit 2 unit melakukan pengadaan Komputer PC

4 unit 4 unit melakukan pengadaan Printer

1 unit 1 unit melakukan pengadaanprinter portable

11 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 redaks

i

4 redaksi

4 redaksi

4 redaksi 4 redaksi 8.640.000 melakukan belanja surat kabar/koran sebanyak 4 redaksi

12 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 33 kali

16 OK

16 OK 16 OK 18 OK 66 OK

491.800.000,00 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 33 kali

13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

50 OK

50 OK 50 OK 57 OK 207 OK

446.010.000,00 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional

Tersedianya kendaraan operasional (Dana DAK)

16 unit 16 unit 2.030.000.000Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Melaksanakan proses pengadaan kendaraan roda 4 pickup sebanyak 5 unit (DAK) dan 1 unit (APBD)Melaksanakan proses pengadaan speed boat 40 pk sebanyak 5 unit (DAK), 4 unit (APBD), speed boat 40 pk fiber (APBD) 1 unitMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

2 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Tersedianya meubeleur kantor

3 unit 30.500.000,00 Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kegiatan Pengadaan MebeleurMelaksanakan Pengadaan MebeleurMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Sasaran Strategis




Kegiatan


jawab

Jadwal Kegiatan


3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

2 unit 1 unit 3 unit 80.000.000Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorMelaksanakan perbaikan rumah dinas perhubungan kab. BanyuasinMelakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

44 unit

44 unit

18.770.000Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorMelaksanakan proses pemeliharaan dan perbaikan ACMelaksanakan proses pemeliharaan dan perbaikan personal komputer melaksanakan proses pemeliharaan printer melaksanakan proses pemeliharaan dan perbaikan laptop Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan

25% 25% 25% 25% 25% Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas 50 stel 50 stel

65.000.000Membentuk SK Tim KPA,PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannyaMelaksanakan proses pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya (1 stel x 55 org)Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/pelatihan

5 pegawai

5 pegaw

ai

5 pegaw

ai

10 pegaw

ai

25 pegawai

52.000.000 melakukan kursus-kursus singkat dan pelatihan formal sebanyak 25 pegawai

Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

Program Penyediaan Dokumen Perencanaan

Sasaran Strategis




Kegiatan


jawab

Jadwal Kegiatan


1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan

1 dokumen

1 dokum

en

2 dokumen 16.400.000

Membentuk SK Tim Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan

Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaanmelakukan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi RENSTRA 2019-2024Melakukan UPL/UKL Pembangunan Dermaga

PANGKALAN BALAI, JANUARI 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN BANYUASIN,

H. SUPRIADI,SE., M.STr.PEMBINA UTAMA MUDA / IV cNIP. 19620509 198202 1 001

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN I TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN

KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN

%

ANGGARANPENANGGUNG

JAWAB NARASITarget Realisasi CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas


92,80% 10,00% 10,78% Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan 20 unit 2 unit 10,00 6.800.117.693 322.471.975 4,74

Kabid Prasarana

Perhubungan



20 unit 2 unit 10,00 6.756.395.059,00 322.471.975 4,77 Kasi Prasarana LLASPL


Tersedianya sertifikat tanah dishub

1 sertifikat 0 sertifikat 0,00 43.722.634,33 0,00 0,00Kasubbag

Umum dan Kepegawaian


Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

100% 30% 30% 155.675.000 73.275.000 47,07


Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas 2 dokumen 1 dokumen 50,00 33.885.000,00 18.365.000 54,20

Kasi Data, Dokumentasi dan Sistem Informasi


jumlah peserta sosialisasi

36 orang 36 orang 100,00 61.590.000,00 41.860.000 67,97 KASI OPDAL LLAJ



4 dokumen 1 dokumen 100,00 60.200.000 13.050.000 21,68

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan


Terpeliharanya Terminal dan Pelabuhan

2 unit 1 unit 50,00 230.000.000 79.521.500 35 Kabid LLAJ dan Kabid ASDP

1Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan


2 unit 1 unit 50,00 230.000.000 79.521.500 34,57 Kasi Angkutan ASDP

SASARAN STRATEGIS



%

ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin

100,00% 16,30% 16,30%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Tersedianya Pelayanan Angkutan

12 bulan 3 bulan 25,00 1.021.400.000 163.940.000 16,05 KABID LLAJ



7 kali 1 kali 14,29 81.900.000,00 13.650.000 16,67 Kasi Opdal LLAJ



4 kali 2 kali 50,00 96.800.000,00 48.400.000 50,00 KASI ANGKUTAN



2 orang 0 orang 0,00 24.050.000,00 0,00 0,00 Kasi Amdalalin



46 orang 46 orang 100,00 552.950.000 84.000.000 15,19 Kasi Angkutan LLAJ



3 kali 1 kali 33,33 54.060.000 17.890.000 33,09 KASI OPDAL ASDP



2 orang 0 orang 0,00 28.740.000,00 0,00 0,00 Kasi Amdalalin



2 kegiatan 0 kegiatan 50,00 182.900.000,00 0,00 0,00 KASI ODAL LLAJ

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin 79,91% 79,91% 100,00%

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tersedianya rambu lalu lintas darat dan sungai

36 unit 36 unit 100,00 219.992.000 0 0,00KABID

PRASARANA PERHUBUNGAN

SASARAN STRATEGIS



%

ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin 79,91% 79,91% 100,00%


Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (traffic block)

100 m² 0% 0,00 140.192.000,00 0,00 0,00KASI

PRASARANA LLAJ


Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai 6 unit 0 unit 0,00 79.800.000,00 0,00 0,00

KASI PRASARANA

ASDP


8,10% 8,10% 100,00%Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana Gedung PKB

40% 0% 0,00 104.449.295 0 0,00

1Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor

peningkatan bangunan balai pengujian kendaraan bermotor

1 unit 0 unit 0,00 104.449.295,00 0,00 0,00 UPT Angkutan Darat


jumlah alat pengujian kendaraan bermotor

1 unit 0 unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 UPT Angkutan Darat

Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan


100,00% 100,00% 100,00%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlayaninya administrasi perkantoran dengan tepat waktu

12 bulan 3 bulan 25,00 3.263.416.900 837.354.533 25,66


Jumlah benda pos yang tersedia 400 buah 400 buah 24,75 1.350.000,00 600.000 44,44

Kasubbag Umum dan

Kepegawaiankualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan



12 bulan 12 bulan 100,00 141.120.000,00 48.666.045 34,49Kasubbag

Keuangan dan Aset


Jumlah kendaraan dinas yang telah diasuransikan 3 unit 3 unit 100,00 58.500.000,00 7.454.625 12,74

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional







Keuangan dan Aset



12 bulan 12 bulan 100,00 167.598.600,00

48.000.000

28,64Kasubbag

Keuangan dan Aset

SASARAN STRATEGIS



%

ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 157 Penyediaan Alat tulis

kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100,00 82.356.500,00 20.376.625 24,74

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian8 Penyediaan Bahan

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan 100,00 161.867.500,00 20.720.000 12,80

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 12 jenis 12 jenis 100,00 47.477.500,00 0 0,00

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


Tersedinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 jenis 4 jenis 100,00 69.000.000,00 0 0,00Kasubbag

Keuangan dan Aset


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Keuangan dan Aset


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

66 OK 66 OK 100,00 491.800.000,00 264.933.479 53,87Kasubbag

Keuangan dan Aset


Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

207 OK 207OK 100,00 446.010.000,00 135.440.000 30,37Kasubbag

Keuangan dan Aset

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00% 100,00% 100,00%Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

80% 40% 50,00 2.159.270.000 188.681.526 8,74Kasubbag




10 unit 10 unit 100,00 2.030.000.000,00 109.400.000 5,39 Kasi Opdal LLAJ


Tersedianya meubeleur kantor 3 unit 0 unit 100,00 30.500.000,00 0 0,00

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


Terpeliharanya gedung kantor dengan baik 1 unit 1 unit 100,00 80.000.000,00 79.281.526 99,10

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS



%

ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

4 jenis pek 0 jenis pek 100,00 18.770.000,00 0,00 0,00Kasubbag



100% 100% 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur

50 stel 0 stel 0,00 65.000.000 0 0,00Kasubbag


1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan nya

Jumlah pakaian dinas 50 stel 0 stel 0,00 65.000.000,00 0 0,00

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


Terwujudnya peningkatan SDM Bidang Perhubungan

25 pegawai 2 pegawai 8,00 52.000.000 21.000.000 40,38


Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan 25 pegawai 2 pegawai 8,00 52.000.000 21.000.000 40,38

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


3 dokumen 0 dokumen 0%

Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Tersedianya

dokumen perencanaan dan program

3 dokumen 0 dokumen 0,00 86.875.000 0 0,00



3 dokumen 0 dokumen 0,00 86.875.000,00 0 0,00Kasi

Pengembangan Sistem

Transportasi dan Teknologi Perhubungan

Kasubbag perencanaan

dan pelaporan

PANGKALAN BALAI, APRIL 2018


SASARAN STRATEGIS



%

ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN II TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

SASARAN STRATEGIS


KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN %

ANGGARANPENANGGUNG


(%)



92,80% 50,00% 53,88%Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan 20 unit 12 unit 60,00 6.800.117.693 4.316.771.430 63,48 Kabid Prasarana

Perhubungan



20 unit 2 unit 10,00 6.756.395.059,00 4.295.059.429,90 63,57 Kasi Prasarana LLASPL


Tersedianya sertifikat tanah dishub 1 sertifikat 0 sertifikat 0,00 43.722.634,33 21.712.000,00 49,66 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian



100% 60% 60% 155.675.000 98.315.000 63,15


Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas 2

dokumen 1 dokumen 50,00 33.885.000,00 18.365.000,00 54,20Kasi Data,

Dokumentasi dan Sistem Informasi


jumlah peserta sosialisasi

36 orang 36 orang 100,00 61.590.000,00 49.850.000,00 80,94 KASI OPDAL LLAJ



4 dokumen 1 dokumen 100,00 60.200.000 30.100.000,00 50,00


PelaporanProgram Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya Terminal dan Pelabuhan 2 unit 1 unit 50,00 230.000.000 79.521.500 35 Kabid LLAJ dan

Kabid ASDP

1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan



Persentase ketersediaan angkutan

100,00% 16,30% 16,30% Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Tersedianya Pelayanan Angkutan 12 bulan 6 bulan 50,00 1.021.400.000 684.900.000 67,06 KABID LLAJ

SASARAN STRATEGIS



ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin





jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan 4 kali 4 kali 100,00 96.800.000,00 96.800.000 100,00 KASI ANGKUTAN


jumlah peserta yang menerima penghargaan Sopir AKUT 2 orang 2 orang 100,00 24.050.000,00 23.250.000 96,67 Kasi Amdalalin


jumlah aparatur yang melakukan pelayanan di bidang angkutan 46 orang 46 orang 100,00 552.950.000 336.000.000 60,76 Kasi Angkutan

LLAJ






2 orang 2 orang 100,00 28.740.000,00 28.740.000 100,00 Kasi Amdalalin



2 kegiatan 1 kegiatan 50,00 182.900.000,00 91.450.000 50,00 KASI ODAL LLAJ

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai

79,91% 79,91% 100,00% Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tersedianya rambu lalu lintas darat dan sungai 36 unit 36 unit 100,00 219.992.000 216.534.654 98,43

KABID PRASARANA

PERHUBUNGAN

di Kabupaten Banyuasin


Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (traffic block) 100 m² 100 m² 100,00 140.192.000,00 138.100.000,00 98,51 KASI PRASARANA

LLAJ


Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai 6 unit 6 unit 100,00 79.800.000,00 78.434.654,00 98,29 KASI PRASARANA

ASDP

SASARAN STRATEGIS



ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Persentase kendaraan bermotor yang laik uji

8,10% 8,10% 100,00% Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


40% 0% 0,00 104.449.295 102.772.911 98,40

1 Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor

peningkatan bangunan balai pengujian kendaraan bermotor 1 unit 0 unit 0,00 104.449.295,00 102.772.911 98,40 UPT Angkutan

Darat


jumlah alat pengujian kendaraan bermotor 1 unit 0 unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 UPT Angkutan

Darat

Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui


100,00% 100,00% 100,00%Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


12 bulan 6 bulan 50,00 3.263.416.900 1.546.722.488 47,40


Jumlah benda pos yang tersedia 400 buah 400 buah 24,75 1.350.000,00 600.000 44,44 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian peningkatan kualitas dan kinerja jajaran


Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon 12 bulan 12 bulan 100,00 141.120.000,00 80.507.233 57,05

Kasubbag Keuangan dan

Aset

Dinas Perhubungan


Jumlah kendaraan dinas yang telah diasuransikan 3 unit 3 unit 100,00 58.500.000,00 9.560.625 16,34 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian



12 bulan 6 bulan 50,00 936.096.800,00 349.460.662 37,33 Kasubbag Umum dan Kepegawaian


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan 6 bulan 50,00 651.600.000,00 329.700.000 50,60


Aset6 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Tersedinya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor 12 bulan 6 bulan 50,00 167.598.600,00 86.400.000 51,55


Aset7 Penyediaan Alat

tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 6 bulan 50,00 82.356.500,00 40.753.250 49,48 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian8 Penyediaan Bahan


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 6 bulan 50,00 161.867.500,00 101.440.000 62,67 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 12 jenis 0 jenis 0,00 47.477.500,00 0 0,00 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS



ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1510 Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 jenis 0 jenis 0,00 69.000.000,00 0 0,00


Aset11 Penyediaan Bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 9 bulan 75,00 8.640.000,00 4.320.000 50,00


Aset


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 66 OK 66 OK 100,00 491.800.000,00 303.085.718 61,63


Aset


Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 207 OK 207OK 100,00 446.010.000,00 240.895.000 54,01


Aset

Tingkat Ketersediaan Sarana dan

100,00% 100,00% 100,00% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 80% 40% 50,00 2.159.270.000 460.298.126 21,32 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

Prasarana Aparatur


Tersedianya kendaraan operasional (Dana DAK) 10 unit 10 unit 100,00 2.030.000.000,00 362.246.600 17,84 Kasi Opdal LLAJ


Tersedianya meubeleur kantor 3 unit 0 unit 100,00 30.500.000,00 0 0,00 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian



1 unit 1 unit 100,00 80.000.000,00 79.281.526 99,10 Kasubbag Umum dan Kepegawaian


Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik 4 jenis

pek 4 jenis pek 100,00 18.770.000,00 18.770.000 100,00 Kasubbag Umum dan Kepegawaian


100% 100% 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur


50 stel 0 stel 0,00 65.000.000 0 0,00 Kasubbag Umum dan Kepegawaian

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan nya

Jumlah pakaian dinas 50 stel 0 stel 0,00 65.000.000,00 0 0,00 Kasubbag Umum dan Kepegawaian



25 pegawai 2 pegawai 8,00 52.000.000 30.708.000 59,05

SASARAN STRATEGIS



ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pendidikan dan

Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan

25 pegawai 2 pegawai 8,00 52.000.000 30.708.000 59,05 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

Terpenuhinya data perencanaan

3 dokumen

0 dokumen 0% Program Penyediaan Dokumen Perencanaan

Tersedianya dokumen perencanaan dan program

3 dokumen 1 dokumen 33,33 86.875.000 57.900.000 66,65

yang berkualitas



3 dokumen

1 dokumen 33,33 86.875.000,00 57.900.000 66,65 Kasi Pengembangan

Sistem Transportasi dan

Teknologi Perhubungan

Kasubbag perencanaan dan

pelaporan

PANGKALAN BALAI, JULI 2018



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN III TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

SASARAN STRATEGIS



%

ANGGARANPENANGGUNG


(%)





20 unit 15 unit 75,00 6.800.117.693 2.062.030.826 30,32 Kabid Prasarana Perhubungan





Tersedianya sertifikat tanah dishub 1 sertifikat 1 sertifikat 100,00 43.722.634,33 21.712.000,00 49,66

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian



100% 75% 75% 155.675.000 98.315.000 63,15


Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas

2 dokumen 1 dokumen 50,00 33.885.000,00 18.365.000,00 54,20



jumlah peserta sosialisasi 36 orang 36 orang 100,00 61.590.000,00 49.850.000,00 80,94 KASI OPDAL

LLAJ



4 dokumen 3 dokumen 75,00 60.200.000 30.100.000,00 50,00


PelaporanProgram Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ






Persentase ketersediaan angkutan umum

100,00% 16,30% 16,30%Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin




SASARAN STRATEGIS



%

ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 152 Sosialisasi /

Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


4 kali 2 kali 50,00 96.800.000,00 81.200.000 83,88 KASI ANGKUTAN



2 orang 0 orang 0,00 24.050.000,00 0 0,00 Kasi Amdalalin


jumlah aparatur yang melakukan pelayanan di bidang angkutan 46 orang 46 orang 100,00 552.950.000 252.000.000 45,57 Kasi Angkutan

LLAJ


jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketertiban, keamanan dan keselamatan di perairan 3 kali 1 kali 33,33 54.060.000 44.725.000 82,73 KASI OPDAL

ASDP



2 orang 0 orang 0,00 28.740.000,00 0 0,00 Kasi Amdalalin


jumlah pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru 2 kegiatan 0 kegiatan 50,00 182.900.000,00 91.450.000 50,00 KASI ODAL

LLAJ




36 unit 36 unit 100,00 219.992.000 216.534.654 98,43KABID




100 m² 100 m² 100,00 140.192.000,00 138.100.000,00 98,51KASI

PRASARANA LLAJ


Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai

6 unit 6 unit 100,00 79.800.000,00 78.434.654,00 98,29KASI

PRASARANA ASDP




40% 0% 0,00 104.449.295 102.772.911 98,40

SASARAN STRATEGIS



%

ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pembangunan Balai

Pengujian kendaraan bermotor


1 unit 0 unit 0,00 104.449.295,00 102.772.911 98,40 UPT Angkutan Darat


jumlah alat pengujian kendaraan bermotor 1 unit 0 unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 UPT Angkutan

Darat

Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel




12 bulan 9 bulan 75,00 3.263.416.900 2.115.881.257 64,84


Jumlah benda pos yang tersedia 400 buah 400 buah 24,75 1.350.000,00 900.000 66,67

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas




Keuangan dan Aset

Perhubungan 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


3 unit 3 unit 100,00 58.500.000,00 9.863.625 16,86Kasubbag









Keuangan dan Aset




Keuangan dan Aset


Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100,00 82.356.500,00 40.753.250 49,48

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian8 Penyediaan Bahan


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan




Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 12 jenis 12 jenis 100,00 47.477.500,00 47.477.500 100,00

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


Tersedinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 jenis 4 jenis 100,00 69.000.000,00 31.500.000 45,65


Aset

SASARAN STRATEGIS



%

ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511 Penyediaan Bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan



Aset



66 OK 66 OK 100,00 491.800.000,00 383.887.568 78,06Kasubbag

Keuangan dan Aset



207 OK 207OK 100,00 446.010.000,00 345.395.000 77,44Kasubbag

Keuangan dan Aset

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00% 100,00% 100,00%Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


80% 40% 50,00 2.159.270.000 848.960.151 39,32Kasubbag




10 unit 10 unit 100,00 2.030.000.000,00 750.908.625 36,99 Kasi Opdal LLAJ


Tersedianya meubeleur kantor 3 unit 0 unit 100,00 30.500.000,00 0 0,00

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


Terpeliharanya gedung kantor dengan baik 1 unit 1 unit 100,00 80.000.000,00 79.281.526 99,10

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik 4 jenis pek 4 jenis pek 100,00 18.770.000,00 18.770.000 100,00

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian


100% 100% 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


50 stel 50 stel 100,00 65.000.000 63.000.000 96,92Kasubbag


1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan nya Jumlah pakaian

dinas 50 stel 50 stel 100,00 65.000.000,00 63.000.000 96,92Kasubbag




25 pegawai 20 pegawai 80,00 52.000.000 21.000.000 40,38

SASARAN STRATEGIS



%

ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pendidikan dan

Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan

25 pegawai 20 pegawai 80,00 52.000.000 21.000.000 40,38Kasubbag



3 dokumen

0 dokumen 0% Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Tersedianya

dokumen perencanaan dan program

3 dokumen 1 dokumen 33,33 86.875.000 57.900.000 66,65



3 dokumen 1 dokumen 33,33 86.875.000,00 57.900.000 66,65Kasi

Pengembangan Sistem

Transportasi dan Teknologi Perhubungan

Kasubbag perencanaan

dan pelaporan

PANGKALAN BALAI, SEPTEMBER 2018



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN IV TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

SASARAN STRATEGIS



ANGGARANPENANGGUNG


(%)





20 unit 20 unit 100,00 6.800.117.693 6.622.263.818 97,38 Kabid Prasarana Perhubungan





Tersedianya sertifikat tanah dishub 1 sertifikat 1 sertifikat 100,00 43.722.634,33 21.712.000,00 49,66 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian



100% 100% 100% 155.675.000 155.375.000 99,81


Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas 2 dokumen 2 dokumen 100,00 33.885.000,00 33.585.000 99,11



jumlah peserta sosialisasi 36 orang 36 orang 100,00 61.590.000,00 61.590.000 100,00 KASI OPDAL

LLAJ


tersedianya dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 dokumen 1 dokumen 100,00 60.200.000 60.200.000 100,00


Pelaporan







Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin

100,00% 13,88% 13,88% Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



jumlah pelaksanaan razia angkutan umum di kabupaten banyuasin 7 kali 7 kali 100,00 81.900.000,00 81.900.000 100,00 Kasi Opdal LLAJ


jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan 4 kali 4 kali 100,00 96.800.000,00 96.800.000 100,00 KASI ANGKUTAN

SASARAN STRATEGIS



ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 153 Kegiatan Pemilihan

dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT

jumlah peserta yang menerima penghargaan Sopir AKUT 2 orang 2orang 100,00 24.050.000,00 23.250.000 96,67 Kasi Amdalalin



46 orang 46 orang 100,00 552.950.000 504.000.000 91,15 Kasi Angkutan LLAJ






2 orang 2 orang 100,00 28.740.000,00 28.740.000 100,00 Kasi Amdalalin



2 kegiatan 2 kegiatan 100,00 182.900.000,00 182.900.000 100,00 KASI ODAL LLAJ




36 unit 36 unit 100,00 219.992.000 216.534.654 98,43KABID




100 m² 100 m² 100,00 140.192.000,00 138.100.000,00 98,51KASI

PRASARANA LLAJ


Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai 6 unit 6 unit 100,00 79.800.000,00 78.434.654,00 98,29

KASI PRASARANA

ASDPPersentase kendaraan bermotor yang laik uji



40% 40% 100,00 104.449.295 102.772.911 98,40

1 Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor


1 unit 1 unit 100,00 104.449.295,00 102.772.911 98,40 UPT Angkutan Darat


jumlah alat pengujian kendaraan bermotor 1 unit 1 unit 100,00 200.000.000,00 198.000.000 99,00 UPT Angkutan

Darat





12 bulan 9 bulan 75,00 3.263.416.900 2.115.881.257 64,84

SASARAN STRATEGIS



ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



100,00% 100,00% 100,00%


Jumlah benda pos yang tersedia 400 buah 400 buah 100,00 1.350.000,00 900.000 66,67 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan


Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon 12 bulan 12 bulan 100,00 141.120.000,00 103.678.923 73,47


Aset






12 bulan 12 bulan 100,00 936.096.800,00 477.316.791 50,99 Kasubbag Umum dan Kepegawaian


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan 12 bulan 100,00 651.600.000,00 432.000.000 66,30


Aset6 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Tersedinya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor


Keuangan dan Aset


Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100,00 82.356.500,00 40.753.250 49,48 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

8 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan 100,00 161.867.500,00 108.150.000 66,81 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 12 jenis 12 jenis 100,00 47.477.500,00 47.477.500 100,00 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian


Tersedinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 jenis 4 jenis 100,00 69.000.000,00 31.500.000 45,65Kasubbag

Keuangan dan Aset




Aset



66 OK 66 OK 100,00 491.800.000,00 383.887.568 78,06Kasubbag

Keuangan dan Aset



207 OK 207OK 100,00 446.010.000,00 345.395.000 77,44Kasubbag

Keuangan dan Aset

SASARAN STRATEGIS



ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana

100,00% 100,00% 100,00% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


80% 80% 100,00 2.159.270.000 848.960.151 39,32Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

Aparatur 1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional

Tersedianya kendaraan operasional (Dana DAK) 10 unit 10 unit 100,00 2.030.000.000,00 750.908.625 36,99 Kasi Opdal LLAJ


Tersedianya meubeleur kantor 3 unit 0 unit 100,00 30.500.000,00 0 0,00 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian





Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik 4 jenis pek 4 jenis pek 100,00 18.770.000,00 18.770.000 100,00 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian


100% 100% 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


50 stel 50 stel 100,00 65.000.000 63.000.000 96,92Kasubbag Umum

dan Kepegawaian

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan nya Jumlah pakaian dinas 50 stel 50 stel 100,00 65.000.000,00 63.000.000 96,92 Kasubbag Umum

dan Kepegawaian



25 pegawai 20 pegawai 80,00 52.000.000 47.708.000 91,75


Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan

25 pegawai 25 pegawai 100,00 52.000.000 47.708.000 91,75 Kasubbag Umum dan Kepegawaian


3 dokumen

0 dokumen 0% Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen

perencanaan dan program

3 dokumen 3 dokumen 100,00 86.875.000 85.075.000 97,93



3 dokumen 3 dokumen 100,00 86.875.000,00 85.075.000 97,93Kasi

Pengembangan Sistem

Transportasi dan Teknologi

Perhubungan

SASARAN STRATEGIS



ANGGARANPENANGGUNG


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



3 dokumen 3 dokumen 100,00 86.875.000,00 85.075.000 97,93

Kasubbag perencanaan dan

pelaporan

PANGKALAN BALAI, DESEMBER 2018



rencana aksi kinerja sasaran tahun 2018 dinas … · 2 unit 8 unit8 unit 2 unit20 unit...

Documents