rencana anggaran rkm (1)

TujuanPENYUSUNAN RENCANA BIAYA DAN PENDANAAN SEKOLAH/ MADRASAHTujuan :1. Peserta mampu memonitoring dan mengevaluasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS)2. Peserta mampu mengukur tingkat ketercapaian pendapatan dan belanja sekolah3. Mengetahui penyebab dan hambatan tingkat ketercapaian4. Peserta mampu menyusun RKAS/ RKAM berdasarkan profil Sekolah/ Madrasah terkini5. Peserta mampu menganalisis hasil proyeksi rencana biaya dan pendanaan Sekolah/ MadrasahLangkah-Langkah Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran1. Menghitung % Kontribusi dg. cara membagi nilai komponen KOMPONEN (K) KAS dg.TOTAL KOMPONEN (TK) KAS(Kolom 5 = K/TK)2. Menghitung selisih antara realisasi KAS dengan KAS ( Kolom 6 = 4 - 3)3. Menghitung % selisih antara realisasi KAS dengan KAS (Kolom 7 = 6/3)4. Memberi komentar, pendapat, masukan dan/ atau rekomendasi dari hasil perhitungan( dalam memberi komentar, pendapat, masukan dan/ atau rekomendasi dari hasil perhitungan dapat dikaitkanhasil monitoring/ evaluasi/ hasil rapat Komite Sekolah, saran dari Dinas Pendidikan, dll)5. Melakukan analisis dapat juga dilakukan dengan tanpa komponen belanja pegawai, karena cukup besar danpenggunaannya sudah pasti. Namun perlu diberi penjelasan dibawah tabel, misalnya analisis tidak termasuk belanja pegawai6. Dalam menyajikan laporan/ analisis dapat juga ditampilkan dalam bentuk grafik

&L&RHal-1

Tujuan1

% REALISASI BELANJA SEKOLAHSDN

LRA0


ANALISIS LRATABEL :LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)SMP/ MTs ..TAHUN PELAJARAN 2007/2008No.UraianKegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS)REALISASI KASLEBIH/ (KURANG)RUPIAH%RUPIAH%12345 = K/TK6 = 4 - 37 = 6/31PENDAPATAN1.1Rutin dari Pemda Kab/Kota0.00.00%0.00%a. Belanja Pegawaib. Belanja Barangc Belanja Pemeliharaand. Belanja Lain-Lain1.2Bantuan$42,300,000$39,950,000100%$(2,350,000)-6%a. BOS$42,300,000$39,950,000100%$(2,350,000)-6%b.Pemda Kab/Kotac.Pemda Provinsi1.3Dana Komite0.00.00%0.00%1. Iuran Orang Tua2. Sumbangan Sukarela3. Iuran Paguyuban Kelas4. Iuran Komite Sekolah1.4Lain-Lain0.00.00%0.00%1.Donatur2.Usaha Sekolah1.5Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu$42,300,000$39,950,000100%$(2,350,000)-6%No.UraianKegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS)REALISASI KASLEBIH/ (KURANG)RUPIAH%RUPIAH%12345 = K/TK6 = 4 - 37 = 6/32BELANJA2.1Belanja Operasional$41,170,000$36,970,00098%$(4,200,000)-10%2.1.1Belanja Pegawai$7,200,000$7,200,00019%0.00%a. Pegawai Tetap0.00.00%0.0b. Pegawai Tidak Tetap$7,200,000$7,200,00019%0.00%2.1.2Belanja Barang$28,000,000$23,800,00063%$(4,200,000)-15%a. Alat Tulis Kantor$12,000,000$9,000,00024%$(3,000,000)-25%b. Bahan Habis Pakai$3,600,000$3,600,00010%0.00%c. Langganan Daya & Jasa$7,200,000$6,000,00016%$(1,200,000)-17%d. Kegiatan Pembelajaran$4,000,000$4,000,00011%0.00%e. Kegiatan Kesiswaan$1,200,000$1,200,0003%0.00%f. Penyel.Perpustakaang. Subsidi2.1.3Belanja Pemeliharaan2.1.4Belanja Lain-Lain$5,970,000$5,970,00016%0.00%a.Biaya Peningk. Mutu Guru$5,970,000$5,970,00016%0.00%b.Biaya Operasional Lainnya2.2Belanja Modal$900,000$900,0002%0.00%2.2.1Buku$900,000$900,0002%0.00%2.2.2Rehab.Ruang Kelas/Gedung2.2.3Sarana Prasarana Kegiatan2.2.4Alat Bantu/Peraga KBM$42,070,000$37,870,000100%$(4,200,000)-10%

&L&RHal-2Bantuan BOS39.950.000 / 39.950.000 x 100% = 100%39.950.000 - 42.300.000=(2.350.000)(2.350.000)/42.300.000 x 100%= (6%)Sumber dana 100% dari BOS, diharapkan TA 2007/2008 dapat menggali sumber dana lain (UU 20/2003, PP19/2005Hasil MONEV dan Rapat Komite, kegiatan kesiswaan TA 2007/2008 diharapkan meningkat dari 3% menjadi 5 %Sekolah telah berhasil melakukan efesiensi terutama dalam penghematan ATK sebesar 25% dan penghematan penggunaan listrik, telepon sebesar 17%. Di T.A. mendatang diharapkan sekolah tetap dapat melakukan efesiensi, agar kegiatan sekolah yang lebih penting dapat direalisasikan.(1). Pendapatan sekolah menurun 10%, karena siswa pindah/ keluar(2). Untuk menghindari defisit, sekolah perlu mencari alternatif sumber lain (seperti mendirikan usaha sekolah melalui kemitraan, pemberdayaan PSM) dan meningkatkan mutu pembelajaranUntuk meningkatkan mutu pembelajaran, alat bantu/ peraga KBM setiap tahun diharapkan dianggarakan 3% dari RAPBS (hasil rapat Komite 17-10-2006)

ANALISIS LRA


Penjelasan Panduan0


D-1 BiSatCONTOH HASIL ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi)- Pada tahun 2007/2008, pendapatan sekolah 100 % berasal dari dana BOS.Pada tahun 2008/2009, sebaiknya sekolah menggali dana selain BOS sesuai dengan UU 20/2003 dan PP19/2005- Mengingat aspirasi dari wali murid agar kegiatan kesiswaan perlu ditambah baik kwantitas dan kualitasnya, makaRKAS Tahun 2008/2009 disarankan untuk menambah alokasi dana untuk kegiatan kesiswaan menjadi 5%Pendanaan kegiatan tersebut telah disepakati 3% dari sekolah(BOS) dan 2% partisipasi dari orang tua siswaContoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi)- Pada tahun 2007/2008, pendapatan sekolah menurun sebesar 6% yang disebabkan karena ada 10 siswa pindah sekolah.Penurunan ini juga terjadi pada tahun sebelumnya- untuk menghindari defisit pada tahun berjalan, disarankan agar RKAS tahun 2008/2009 sekolah selain meningkatkan mutu,dapat menggali sumber dana yang berasal dari partisipasi masyarakat, donatur, maupun kerjasama dengan stakeholderspendidikan untuk mendirikan usaha sekolah, seperti wartel, kantin sekolah, koperasi sekolah dsb.Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi)- Secara keseluruhan tahun 2007/2008 sekolah dapat menghemat belanja sebesar 10%,hal ini disebabkan karena sekolah dapat melakukan efesiensi belanja alat tulis kantor dan langganan daya & jasa- Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, disarankan RKAS Tahun 2008/2009 mengalokasikan dana untukpengadaan alat bantu/peraga KBM sebesar 3% dari total RKASBelanja Pegawai19%Belanja Barang63%Belanja Pemeliharaan0%Belanja Lain-Lain16%

&L&RHal-3

D-1 BiSat


D-2 Pengb1


D-2 Oper

Grafik Penggunaan Dana Operasional Sekolah

D-3 SumberLangkah-Langkah Menyusun Rencana Biaya dan Pendanaan Sekolah/ MadrasahUntuk : SMP/ MTs1Daftar biaya satuan (D-1)- Buatlah rincian kegiatan menjadi komponen kegiatan, jenis dan volume kegiatan- Contoh Kegiatan Pelatihan PAKEM, komponen kegiatannya a.Jumlah pelatih, b.Jumlah materi pelatihan, c.konsumsi, d.transport peserta dsb.- Jenisnya, misalnya Orang/ hari, set, peserta/ hari dsb.- Jumlah satuan, misalnya 7 hari, 12 kali pertemuan, 7 set materi, konsumsi 96 orang (8orang peserta dan pelatih x 12 kali pertemuan), dsbJumlah transport peserta (7orang x 12 kali pertemuan) = 84- Tentukan biaya satuannya. Misalnya HR pelatih Rp. 150.000/ hari, Biaya Konsumsi Rp. 15.000/org/ hari, dst- Hitunglah jumlah Biaya dengan cara mengalikan jumlah satuan dan harga satuan- Hitunglah jumlah semua biaya pelatihan PAKEM (untuk semua peserta)- Hitunglah Biaya satuan pelatihan PAKEM per peserta dengan cara membagi semua biaya pelatihan dengan jumlah pesertaCATATAN :- Tidak perlu semua kegiatan dibuat D-1 (D-1 dibuat hanya untuk kegiatan yang memerlukan penghitungan biaya satuan, misalnya Pelatihanyang akan dilakukan sendiri oleh sekolah).- Kalau hanya mengirim peserta untuk ikut pelatihan, pengadaan buku/ komputer yang sudah tahu harga per unit, sebaiknya harga langsung dimasukkan ke D-23Rencana Biaya (D-2)- Tabel ini berisi informasi mengenai perkiraan jumlah biaya sekolah (pengembangan dan operasional) dalam kurun 4 tahun mendatang- Inputlah jumlah peserta yang akan dilatih pada kolom jumlah satuan- Inputlah biaya satuan per peserta yang telah dihitung pada tabel D1 kedalam tabel D2 kolom harga satuan- Inputlah biaya satuan semua kegiatan kedalam tabel D2 kolom harga satuan- Hitunglah Jumlah Biaya dengan cara mengalikan harga satuan dan jumlah satuan- Untuk harga satuan tahun berikutnya perlu dikalikan dengan asumsi (misalnya inflasi 10%, perubahan fisik 5%, maka tahun berikutnya ditambah 15%)- Bila kesulitan menghitung asumsi, maka asumsinya dapat menggunakan istilah harga konstan TA saat penghitunganCATATAN :- Dalam biaya RKS ini dibagi menjadi 2 biaya, yaitu biaya pengembangan dan biaya Operasional untuk mempermudah pembedaanya bisa dijelaskan sbb.- Biaya program adalah merupakan biaya yang ditimbulkan akibat munculnya tantangan (bukan kegiatan rutin sekolah)- Biaya operasional adalah biaya yang rutin dikeluarkan oleh sekolah seperti ATK, barang habis pakai,dll (biaya ini biasanya habis dipakai tidak lebih dari 1 tahun)- Untuk mempermudah penghitungan biaya operasional tahun berikutnya, bisa menggunakan pengalaman tahun sebelumnya atau dinaikan sesuai dengan Inflasi- Hitunglah total biaya RKS dengan cara menjumlah biaya pengembangan dengan biaya operasional- Usahakan Biaya Operasional lebih terperinci seperti format K-2 BOS untuk memperkecil perbedaan tafsir pembaca- Rincian dari Program silahkan diatur sendiri, mis.berdasarkan Katagori, atau kegiatan yang akan dilakukan (Pelatihan, pengadaan buku, sarana & Prasarana)4Perkiraan Sumber Pendanaan (D-3)- Tabel ini berisi informasi tentang perkiraan jumlah dana yang akan diterima oleh sekolah dalam kurun 4 tahun mendatang dan dari mana sumbernya- Urutan sumber dana dalam tabel ini adalah berdasarkan sumber dana yang paling mudah dan lebih pasti untuk direalisasikan, seperti BOS,dana dari PemKab/ Kota untuk gaji pegawai, iuran Komite, dll- Untuk merumuskan perkiraan sumber dana perlu realistis. Misalnya untuk menghitung perkiraan dana BOS, perlu dihitung dulu rencana/ proyeksi jumlah murid- Untuk merumuskan perkiraan penerimaan sumber dana hasil proposal,perlu diperhatikan Kemitraan yang sudah/akan didesign,mis.jumlah dana yang diharapkanpenggalian dana tersebut akan digunakan untuk apa, misalnya untuk membangun rumah ibadah, dll- Inputlah nilai sumber dana yang telah direncanakan/dihitung pada kolom yang sesuai dengan tahun perencanaanCATATAN :- Usahakan mempunyai ide, keberanian , keluar dari kebiasaan, inovasi untuk mencari alternatif sumber dana.spt. mendirikan usaha melalui kemitraan, proposal,dll5Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan (D-4)- Tabel D-4 ini menjelaskan bahwa biaya RKS tersebut akan didanai oleh sumber dana dari mana (secara kasar merupakan gabungan antara tabel D-2 dan D-3)- Inputlah ringkasan program RKS dan kegiatan operasional ke tabel D-4 (ingat hanya ringkasannya saja)- Misalnya Biaya Pengembangan : yang di input hanya ringkasan biaya Pogram dan kegiatan,- Misalnya Operasional : yang diinput hanya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja lain-lain)CATATAN :- Pastikan bahwa kolom jumlah biaya keseluruhan tahun yang bersangkutan (D4), sama dengan jumlah biaya di tabel D-2- Pastikan bahwa total pendanaan sama dengan jumlah biaya keseluruhan pada tahun yang bersangkutan- Usahakan Dana BOS habis terpakai secara efesien dan efektif pada tahun pelajaran yang bersangkutan.- Pastikan bahwa nilai masing-masing sumber dana tidak melebihi nilai dana tabel D-3misalnya nilai sumber dana BOS pada tabel penolong sebesar Rp. 223.020.000 (TA/ 2008/2009, maka penggunaan dana yang bersumber dari dana BOSpada tabel D-4 tidak boleh lebih dari Rp. 223.020.0006Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (D-5)- Tabel D-4 ini menggambarkan rencana pendapatan dan belanja sekolah/ M dalam satu tahun ajaran (gabungan keseluruhan antara tabel D-2 dan D-P3)misalnya D-4 (TA 2008/2009) merupakan gabungan antara D-2(TA. 2008/2009) dengan D-P3 TA. 2008/2009)- Inputlah nilai tabel D-3 (mis TA 2008/2009) ke dalam kolom pendapatan RKAS (TA. 2008/2009- Inputlah nilai tabel D-2 (TA. 2008/2009) ke dalam kolom belanja RKAS (TA. 2008/2009)- Pastikan bahwa jumlah pendapatan sama dengan jumlah nilai pada tabel D-P3 dan jumlah Belanja sama dengan nilai pada tabel D-2- Usahakan jumlah pendapatan jumlah belanja- Bila defisit usahakan bukan belanja operasional dan akan bisa didanai oleh sumber lain seperti bukan uang (bahan material dsb). Ataupindahkan kegiatan pengembangan pada tahun berikutnya- Berilah penjelasan defisit tsb.brp.nilainya dan akan dibiayai dari mana dan berupa apa(mis.kurang Rp.200rb.Berupa pasir 1 truck akan disumbang olehpaguyuban kelas). Kami sarankan agar RKAS TIDAK DEFISITCATATAN :- Bila terjadi surplus, dana ini akan menjadi sisa lebih tahun lalu untuk RKAS tahun yang akan datang- Bila surplus/ defesitnya terlalu besar, maka perlu ditinjau ulang program yang akan dilaksanakan.- Kalau surplus terlalu besar sebaiknya program yang akan datang dimajukan tahun sekarang dan bila defisit terlalu besar sebaiknya program diluncurkanpada tahun mendatang- Pengelompokan belanja operasional dan belanja modal bisa menggunakan pertimbangan berapa lama barang tersebut bisa digunakan.Bukan berdasakan asal sumber dana tersebut- Kalau lebih dari satu tahun seperti buku pelajaran, pengadaan tanah, bangunan ruang kelas baru termasuk belanja modal- Bila RKAS sudah ditandatangani oleh Kepala sekolah dan Komite, seharusnya menjadi KAS (Kegiatan dan Anggaran Sekolah)- Tabel D-5 kolom pendapatan dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah, misalnya sekolah swasta/ MTs tidak ada pendapatan dari Pemda untuk gajimaka dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan misalnya dari Yayasan, dll)

&L&RTambahan Penjelasan Panduan RKS/ M Tahap 4

D-4 RenBIDANCONTOH : Menghitung Biaya SatuanSebuah sekolah akan mengadakan pelatihan PAKEM, dimana pesertanyaterdiri dari kepala sekolah dan 6 guru. 1 orang pelatih akan melatih selama 3minggu, setiap minggu 4 kali pertemuan, jadi ada 12 kali pertemuan.Pelatihan akan dilaksanakan dengan menggunakan ruang kelas setelah jamsekolah, karena itu tidak perlu menyewa ruang pelatihan. Masing-masingpeserta akan mendapatkan 1 eksemplar materi pelatihan. Uang transportuntuk pelatih sudah termasuk didalam honornya. Peserta mendapatkanuang transport untuk setiap hari pelatihan. Konsumsi disediakan untuksemua peserta termasuk pelatih.TABEL : D-1DAFTAR BIAYA SATUANSMP/MTs..TAHUN DASAR PENGHITUNGAN 2007/2008Program/KegiatanSatuanHarga SatuanJumlah Biaya (Rp)JenisJumlah12345= 3 X 4Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran1. Pelatihan Pakem1.1.Pelatih1org12hrJPl12150,0001,800,0001.1.Materi PelatihanJMp730,000210,0001.1.Konsumsi8org12hrJOr9615,0001,440,0001.1.Transport peserta7org12hrJOr8430,0002,520,000Total Biaya Pelatihan Pakem Utk 7 Peserta5,970,000Biaya Satuan Pelatihan Pakem per Peserta (5.970.000/7)852,857Contoh rincian materi pelatihanFoto copy (misalnya menggunakan kerta A4,B3 dll)lembar300100$30,000penjilidan dllTotal$30,000

&L&RTabel D-1D-2

D-5 RKAS SMPTABEL D-2RENCANA BIAYA PENGEMBANGANMADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR KEC. PURWOSARITAHUN 2010/2011 - 2013/2014(dalam rupiah/ harga konstan)Uraian Program dan KegiatanSatuanTotal 4 Tahun2010/20112011/20122012/20132013/2014JenisHargaJum.SatJum.BiayaJum.Sat.Jum.BiayaJum.Sat.Jum.BiayaJum.SatJum.BiayaJum.SatJum.Biaya1234= 6+8+10+125= 7+9+11+1367= 6X389= 8X31011= 10X31213= 12X3A. PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS1. PENINGKATAN MANAGEMEN KESISWAAN1.1 Menyusun program yang menarikRp/Thn500 00042,000,0001500,000500,000500,000500,0001.2 Mensosialisakan program ke masyarakat1.3 Mengadakan evaluasi program secara berkalaRp/Smt350,00082,800,0002700,0002700,0002700,0002700,0001.4 Membuat brosurRp/Lbr1,000400400,000100100,000100100,000100100,000100100,0001.5 Melaksanakan KBM yang PAIKEMI1.6 Melaksanakan KBM dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada1.7 Menjalin kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha sekitarsekitar madrasah1.8 Menyususn program pengembangan kecerdasan, bakatdan minat peserta didik dengan memanfaatkan SDMdan fasilitas yang ada1.9 Mengoptimalkan program remedial teaching1.10 Memotivasi guru untuk membuat progran peningkatan kompetensikompetensi siswa pada semua Mapel1.11 Mencari tenaga yang kompeten dalam bidang non akademikTotal Biaya Program Peningkatan Managemen Kesiswaan5,200,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,0002. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN2.1 Memberikan reward bagi guru yang sudah menyusun silabus dan RPPRp/MP25,000791,975,0001,975,000Silabus dan RPP2.2 Mengadakan work shop tentang model pembelajaran PAIKEMIRp/Org100,000141,400,000141,400,000000PAIKEMI2.3 Melaksanakan supervisi kelas secara berkala2.4 Memotivasi kepada semua guru kelas 6 agar melaksanakan bimbinganbelajar diluar jam pelajaranbimbingan belajar diluar jam pelajaran2.5 Mengadakan pembinaan kepada wali murid tentangpentingnya pendidikan anak2.6 Memotivasi siswa untuk melanjutkan ke SMPN2.7 Menyusun program ekstrakurikuler yang sistematisTotal Biaya Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran3,375,0003,375,0000003. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN3.1 Menambah tenaga kependidikan 2 orang0000003.2 Memotivasi 3 orang guru untuk meningkatkankan kualifikasipendidikannya0000003.3 Memotivasi kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensinyakompetensinya3.4 Mengirimkan 12 guru untuk mengikuti pelatihan-orang100,000121,200,0003300,0003300,0003300,0003300,000pelatihan.Total Biaya Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan1,200,000300,000300,000300,000300,0004. PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA4.1 PERABOT4.1.1 Membeli meja kursi guru 14 setset250,000143,500,000143,500,0004.1.2 Membeli lemari kelas 6 buahbuah600,00063,600,00021,200,00021,200,00021,200,0004.1.3 Membeli 1 buah lemari kantorbuah1,500,00011,500,00011,500,0004.2 BUKU PENUNJANG4.2.1 KELAS I4.2.1.1 Membeli buku Al-Quran Hadis I 32 eksemplareksemp15,00032480,00032480,0004.2.1.2 Membeli buku Akidah Akhlak I 32 eksemplareksemp18,00032576,00032576,0004.2.1.3 Membeli buku Fiqh I 32 eksemplareksemp14,00032448,00032448,0004.2.1.4 Membeli buku PKn I 32 eksemplareksemp9,00032288,00032288,0004.2.1.5 Membeli buku IPS I 32 eksemplareksemp10,00032320,00032320,0004.2.1.6 Membeli buku Penjas I 32 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.1.7 Membeli buku SBK I 32 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.1.8 Membeli buku Bhasa Inggris I 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.1.9 Membeli buku Bahasa Jawa I 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.2 KELAS II4.2.2.1 Membeli buku AL-Quran HadisII 32 eksemplareksemp13,00032416,00032416,0004.2.2.2 Membeli buku Akidah akhlak II 32 eksemplareksemp13,00032416,00032416,0004.2.2.3 Membeli buku Fiqh II 32 eksemplareksemp12,00032384,00032384,0004.2.2.4 Membeli buku PKn II 32 eksemplareksemp7,00032224,00032224,0004.2.2.5 Membeli buku IPS II 32 eksemplareksemp8,00032256,00032256,0004.2.2.6 Membeli buku Penjas II 32 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.2.7 Membeli buku SBK II 32 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.2.8 Membeli buku Bahasa Inggris II 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.2.9 Membeli buku Bahasa Jawa II 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.3 KELAS III4.2.3.1 Membeli buku AL-Quran hadis III 32 eksemplareksemp15,50032496,00032496,000Akhlak III 32 eksemplareksemp14,50032464,00032464,0004.2.3.3 Membeli buku Fiqh III 32 eksemplareksemp12,00032384,00032384,0004.2.3.4 Membeli buku PKn III 32 eksemplareksemp7,00032224,00032224,0004.2.3.5 Membeli buku IPS III 32 eksemplareksemp9,00032288,00032288,0004.2.3 6 Membeli buku Penjas III 32 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.3 7 Membeli buku SBK III 32 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.3.8 Membeli buku Bhasa Inggris III 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.3.9 Membeli buku Bahasa Jawa III 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.3.10Membeli buku SKI I 32 eksemplareksemp15,50032496,00032496,0004.2.4 KELAS IV4.2.4.1 Membeli buku AL-Quran Hadis IV 32 eksemplareksemp15,50032496,00032496,0004.2.4.2 Membeli buku Akidah Akhlak IV 32 eksemplareksemp15,00032480,00032480,0004.2.4.3 Membeli buku Fiqh IV 32 eksemplareksemp12,00032384,00032384,0004.2.4.4 Membeli buku Penjas IV 2 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.4.5 Membeli buku SBK IV 32 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.4.6 Membeli buku Bahasa Inggris IV 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.4.7 Membeli buku Bahasa Jawa IV 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.4.8 Membeli buku SKI II 32 eksemplareksemp15,50032496,00032496,0004.2.4.9 Membeli buku Bahasa Arab I 32 eksemplareksemp14,50032464,00032464,0004.2.5 KELAS V4.2.5.1 Membeli buku AL-Quran Hadis V 32 eksemplareksemp15,50032496,00032496,0004.2.5.2 Membeli buku Akidah Akhlak V 32 eksemplareksemp14,50032464,00032464,0004.2.5.3 Membeli buku Fiqh V 32 eksemplareksemp12,00032384,00032384,0004.2.5.4 Membeli buku Penjas V 32 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.5.5 Membeli buku SBK V 32 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.5.6 Membeli buku Bahasa Inggris V 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.5.7 Membeli buku Bahasa Jawa V 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.5.8 Membeli buku SKI III 32 eksemplareksemp15,50032496,00032496,0004.2.5.9 Membeli buku Bahasa Arab II 32 eksemplareksemp15,00032480,00032480,0004.2.6 KELAS VI4.2.6.1 Membeli buku AL-Quran Hadis VI 32 eksemplareksemp14,50032464,00032464,0004.2.6.2 Membeli buku Akidah Akhlak VI 32 eksemplareksemp13,00032416,00032416,0004.2.6.3 Membeli buku Fiqh VI 32 eksemplareksemp12,00032384,00032384,0004.2.6.4 Membeli buku Penjas VI 32 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.6.5 Membeli buku SBK VI 32 eksemplareksemp22,00032704,00032704,0004.2.5.6 Membeli buku Bahasa Inggris V 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.5.7 Membeli buku Bahasa Jawa V 32 eksemplareksemp20,00032640,00032640,0004.2.6 8 Membeli buku SKI IV 32 eksemplareksemp15,00032480,00032480,0004.2.6 9 Membeli buku Bahasa Arab III 32 eksemplareksemp13,00032416,00032416,0004.3 PERALATAN PEMBELAJARAN4.3.1 AGAMA4.3.1.1 Membeli CD pembelajaran shalat 1 buahbuah10,000110,000110,0004.3.1.2 Membeli CD pembelajaran zakat 1 buahbuah10,000110,000110,0004.3.1.3 Membeli CD pembelajaran haji 1 buahbuah10,000110,000110,0004.3.1.4 Membeli CD pembelajaran pengurusan jenazah 1 buahbuah10,000110,000110,0004.3.2 IPA4.3.2.1 Membeli peta anatomi tubuh manusia 1 buahbuah35,000135,000135,0004.3.2.2 Membeli peta kerangka tubuh manusia 1 buahbuah35,000135,000135,0004.3.2.3 Membeli turso manusia 1 buahbuah625,0001625,0001625,0004.3.2.4 Membeli kerangka tubuh manusia 1 buahbuah345,0001345,0001345,0004.3.2 5 Membeli planetarium (gerhana) 1 buahbuah195,0001195,0001195,0004.3.3 IPS4.3.3.1 Membeli peta dinding dunia 1 buahbuah80,000180,000180,0004.3.3.2 Membeli peta dinding Indonesia 1 buahbuah80,000180,000180,0004.3.3.3 Membeli peta dinding Propinsi 1 buahbuah80,000180,000180,0004.3.3.4 Membeli gambar kenampakan alam 10 buahbuah10,00010100,00010100,0004.3.4 BAHASA4.3.4.1 Membeli papan flanel bahasa Arabbuah100,0001100,0001100,0004.4 SARANA PENUNJANG4.4.1MEDIA PEMBELAJARAN4.4.1.1 Membeli laptop 1 buahbuah5,000,00015,000,00015,000,0004.4.1.2 Membeli LCD 1 setset7,000,00017,000,00017,000,0004.4.1.3 Membeli TV 1 buahbuah2,000,00012,000,00012,000,0004.4.1.4 Membeli media Lab. Bahasa 20 setset1,500,0002030,000,0002030,000,0004.4.1.5 Membeli perangkat komputer 20 setset2,500,0002050,000,0002050,000,0004.4.2 PERALATAN OLAH RAGA4.4.2.1 Membeli bola sepak 4 buahbuah70,0004280,000170,000170,000170,000170,0004.4.2.2 Membeli peralatan bulu tangkis 1 setset150,0001150,0001150,0004.4.2.3 Membeli peralatan tenis meja 1 setset1,400,00011,400,00011,400,0004.4.2.4 Membeli peralatan basket 1 setset200,0001200,0001200,0004.4.2.5 Membeli peralatan sepak takrow 1 setset150,0001150,0001150,0004.4.2.6 Membeli peralatan lompat tinggi 1 setset600,0001600,0001600,0004.4.3 ALAT KESENIAN4.4.3.1 Membeli perlalatan seni albanjari 1 setset750,0001750,0001750,0004.4.4 ALAT KETRAMPILAN4.4.4.1 Membeli peralatan menjahit 10 setset5,0001050,0001050,0004.4.4.2 Membeli peralatan masak memasak 4 setset300,00041,200,0001300,0001300,0001300,0001300,0004.5 PRASARANA4.5.1 Membeli perangkat komputer 1 buahbuah2,500,00012,500,00012,500,0004.5.2 Membeli perangkat printer 1 buahbuah700,0001700,0001700,0004.5.4 Membangun ruang laboratorium komputerruang70,000,000170,000,000170,000,0004.5.5 Membangun ruang laboratorium bahasaruang70,000,000170,000,000170,000,0004.5.6 Membangun 2 ruang kamar kecil siswaruang7,000,000214,000,000214,000,0004.5.7 Meminjam lapangan olah raga milik desa4.5.8 Membuat ruang kepala sekolahruang150,0001300,0001300,0004.5.9 Membuat ruang wakil kepala sekolahruang200,0001300,0001300,0004.5.10Membeli meja kursi tamuset1,200,00011,200,00011,200,0004.5.11Membuat ruang BPruang200,0001300,0001300,0004.5.12Membuat ruang media dan alat bantu PBMruang200,0001300,0001300,0004.5.13Membuat ruang UKSruang200,0001300,0001300,0004.5.14Membuat kantin sekolahruang500,0001300,0001300,0004.5.15Memanfaatkan masjid terdekat4.5.16Menfungsikan 2 ruang kelas menjadi Aula bila membutuhkanmemerlukan.4.5.17Membeli media bermainbuah50,00010500,00010500,0004.5.18Membuat dapurruang200,0001200,0001200,0004.5.19Membuat pos keamananruang2,000,00012,000,00012,000,0004.5.20Membuat kebun sekolahpetak150,0001150,0001150,0004.5.21Merehab pagar sekolahmeter300,000309,000,000309,000,0004.6 SANITASI4.6.1 Membuat tandon air atasbuah700,0001700,0001700,0004.6.2 Membeli washtafel 4 buahbuah250,00041,000,0001250,0001250,0001250,0001250,0004.6.3 Membeli tempat cuci peralatan 1 buahbuah250,0001250,0001250,0004.6.4 Membuat tempat wudlu 10 buahbuah50,00010500,00010500,000Total Biaya Program Perbaikan Sarana dan Prasarana312,683,00030,960,00030,465,000132,793,000118,465,0005. PENINGKATAN PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN MADRASAH5.1 Mengoptimalkan koperasi dan kantin sekolah00005.2 Mengajukan proposal permohonan bantuan dana kegiatan kepadaRp/Thn25,0004100,000125,000125,000125,000125,000kegiatan kepada yayasan5.3 Meningkatkan kesadaran wali murid untuk memberikan infaq harihari jumat5.4 Mengajukan proposal dana kegiatan kepada perusahaan perusahaanRp/Thn600,00042,400,0001600,0001600,0001600,0001600,000perusahaan terdekat.5.5 Meminta iuran pada wali murid sesuai kebutuhanTotal Biaya Peningkatan Pembiayaan dan Pendanaan Madrasah2,500,000625,000625,000625,000625,0006. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN MADRASAH6.1 KEBERSIHAN,KEAMANAN , KEINDAHAN DAN KETERTIBANMADRASAH6.1.1 Mengadakan lomba kebersihan kelas tiap mingguRp/Thn400,00041,600,0001400,0001400,0001400,0001400,0006.1.2 Memberikan punishmen bagi kelas terkotor tiap minggu6.1.3 Membuat jadwal piket kebersihan lingkungan sekolah.6.1.4 Mengadakan lomba kebersihan lingkungan sekolahRp/Thn400,00041,600,0001400,0001400,0001400,0001400,000antar kelas tiap minggu.6.1.5 Menyusun program keamanan madrasah denganprosedur dan jadwal yang baik6.1.6 Menyusun program keindahan lingkungan6.1.7 Membuat taman madrasahRp/Thn500,0002,000,0001500,0001500,0001500,0001500,0006.1.8 Membuat program tindak lanjut terhadap ketertibanpelanggaran ketertiban6.1.9 Mensosialisasikan program tindak lanjut terhadap pelanggaranpelanggaran ketertiban6.1.10Mengevaluasi program tindak lanjut terhadap pelanggaranketertiban6.1.11 Membentuk kelompok diskusi6.1.12 Membentuk kelompok belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA,Indonesia, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Arab.6.1.13Menyelenggarakan reuni alumniRp/Org25,0001804,500,0001804,500,0006.1.14Menyusun program untuk menjalin hubungan denganalumni6.1.15Menyelenggarakan lomba madding kelas setiap sekaliRp/Thn320,00041,280,0001320,0001320,0001320,0001320,000seminggu sekali.6.1.16Memberikan penghargaan kepada guru yang kreatifRp/Thn500,00042,000,0001500,0001500,0001500,0001500,0006.1.17Membuat sudut baca di semua ruang kelasRp/Thn1,500,00046,000,00011,500,00011,500,00011,500,00011,500,0006.1.18Memberikan sanksi yang mendidik kepada pelanggar kedisiplinankedisiplinan6.2 PRESTASI AKADEMIK6.2.1 Membuat kelompok belajar agamaRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.2.2 Membuat kelompok belajar PKnRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.2.3 Membuat kelompok belajar Bahasa IndonesiaRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.2.4 Membuat kelompok belajar IPSRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.2.5 Membuat kelompok belajar MatematikaRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.2.6 Membuat kelompok belajar IPARp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.2.7 Membuat kelompok belajar bahasa InggrisRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3 PRESTASI NON AKADEMIK6.3.1 OLAH RAGA6.3.1.1 Membentuk club lariRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.1.2 Membentuk club lempar bolaRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.1.3 Membentuk club lompat jauhRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.1.4 Membentuk club volyRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.1.5 Membentuk club Bulu TangkisRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.1.6 Membentuk club Tenis MejaRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.1.7 Membentuk club CaturRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.1.8 Membentuk club SenamRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.1.9 Membentuk club PBBRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.2 KESENIAN6.3.2.1 Membentuk club seni melukisRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.2.2 Membentuk club seni KaligrafiRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.2.3 Membentuk club seni Berpidato bahasa IndonesiaRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.2.4 Membentuk club seni Berpidato bahasa ArabRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.2.5 Membentuk club seni Berpidato bahasa InggrisRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.2.6 Membentuk club seni QosidahRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.2.7 Membentuk club seni Baca PuisiRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.2.8 Membentuk club seni Paduan SuaraRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.2.9 Membentuk club Tartil Al-QuranRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.2.10Membentuk club MTQRp/Thn480,00041,920,0001480,0001480,0001480,0001480,0006.3.3 PRESTASI NON AKADEMIK LAINNYA6.3.3.1 Melaksanakan kegiatan pramuka secara rutin danberkesinambungan6.3.4.2 Mengaktifkan program kegiatan UKS6.4 PRESTASI GURU6.4.1 Memotivasi semua guru untuk mengikuti Lomba6.5 PRESTASI MADRASAH6.5.1 Memperbaiki semua program sekolahTotal Biaya Program Peningkatan Budaya dan Lingkungan Madrasah68,900,00016,100,00016,100,00016,100,00020,600,0007. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN7.1 Menyusun program kerja komite madrasahRp/Thn250,00041,000,0001250,0001250,0001250,0001250,0007.2 Memasukkan tokoh pendidikan dan pelaku duniausaha dalam komposisi keorganisasuian komite7.3 Menyusun jadwal pertemuan komite dengan madrasah7.4 Mengundang semua tokoh masyarakat dalam kegiatanRp/Thn1,500,00046,000,00011,500,00011,500,00011,500,00011,500,000akhir tahun/wisudaTotal Biaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan7,000,0001,750,0001,750,0001,750,0001,750,000TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN393,858,00054,410,00050,540,000152,868,000143,040,000

&L&RTabel D-2 (Biaya Pengembangan):Tabel D1 (Daftar Biaya Satuan):Tabel D1 (Daftar Biaya Satuan)

D-5 RKAS SMP1

#REF!TahunBiaya RPSPertumbuhan Biaya RPS (dalam jutaan rupiah)

Permen 13TABEL D-2RENCANA BIAYA OPERASIONALMTs.MIFTAHUL ULUM PUNTIR MARTOPURO KEC.PURWOSARI KAB.PASURUANTAHUN 2010/2011- 2013/2014(dalam rupiah/ harga konstan)Uraian Kegiatan/ PenggunaanSatuanTotal 4 Thn2010/20112011/20122012/20132011/2012JenisHargaJum.SatuanJum.BiayaJum.SatJum.BiayaJum.SatJum.BiayaJum.SatJum.BiayaJum.SatJum.Biaya1234= 6+8+10+125= 7+9+11+1367= 6X389= 8X31011= 10X31213= 12X3B. BIAYA OPERASIONAL1. Belanja Pegawai388,560,000197,140,000197,140,000197,140,000197,140,0001.1 Pegawai TetapOrg/thn97.140.0004388,560,000197.140.000197.140.000197.140.000197.140.0002. Belanja Barang72,164,00018,041,00018,041,00018,041,00018,041,0002.1 Alat Tulis Kantor (ATK)Rp/ Thn$1,166,00044,664,00011,166,00011,166,00011,166,00011,166,0002.2 Bahan Habis PakaiRp/ Thn$2,239,00048,956,00012,239,00012,239,00012,239,00012,239,0002.3 Langganan Daya dan JasaRp/ Thn$900,00043,600,0001900,0001900,0001900,0001900,0002.4 Kegiatan PembelajaranRp/ Thn$6,851,000427,404,00016,851,00016,851,00016,851,00016,851,0002.5 Kegiatan KesiswaanRp/ Thn$5,585,000422,340,00015,585,00015,585,00015,585,00015,585,0002.6 Penyelenggaraan PerpustakaanRp/ Thn$800,00043,200,0001800,0001800,0001800,0001800,0002.7 SubsidiRp/ Thn$500,00042,000,0001500,0001500,0001500,0001500,0003. Belanja PemeliharaanRp/ Thn8,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0003.1. Perawt.Ringan/ Rehap RinganRp/ Thn$2,000,00048,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,0004. Belanja Lain-LainRp/ Thn22,000,0005,500,0005,500,0005,500,0005,500,0004.1 Kegiatan KKGMI dan KKMRp/ Thn$3,000,000412,000,00013,000,00013,000,00013,000,00013,000,0004.2 Penerimaaan Siswa BaruRp/ Thn$1,000,00044,000,00011,000,00011,000,00011,000,00011,000,0004.3 Pertemuan wali muridRp/ Thn$1,200,00044,800,00011,200,00011,200,00011,200,00011,200,0004.4 PelaporanRp/ Thn$300,00041,200,0001300,0001300,0001300,0001300,000Total Kegiatan Operasional490,724,000122,681,000122,681,000122,681,000122,681,000Total Biaya Keseluruhan884,582,000177,091,000173,221,000275,549,000265,721,000D-5 Kolom Belanja

D-5D-6, kolom belanja&L&RTabel D-2 (Biaya Operasional):LAPORAN FORMAT K-2 BOSMADRASAH IBTIDAIYAH:

Permen 131


TABEL D- 3 :PERKIRAAN SUMBER PENDANAANMADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIRTAHUN 2010/2011- 2013/2014No.Sumber Dana2010/20111Bantuan Operasional Sekolah (BOS)69,475,0002Dana Komite Sekolah7,200,0002.1Infaq Hari Jumat7,200,0003APBD Kabupaten/ Kota5,040,0003.1Belanja Pegawai Tetap5,040,0004APBN50,400,0004.1Belanja Pegawai Tetap23,400,0004.2Tunjangan Fungsional Guru27,000,0005Dana Hasil Proposal :18,300,0005.1APBD Propinsi18,300,0005.1.1Bantuan Sarpras dan Kegiatan18,300,0005.2APBN :05.2.1Bantuan Lab. Komputer5.2.2Bantuan Lab. Bahasa6Lain-Lain26,676,0001736770006.1Usaha Sekolah4,320,0006.2Yayasan2,400,0006.3Iuran wali murid1,500,0006.4Perusahaan sekitar madrasah18,456,000Jumlah Dana177,091,000Asumsi :Pertumbuhan Jumlah Murid1%Dana BOS per Murid$397,000Jumlah Murid175Penerimaan Dana BOS$69,475,000

D-5D-6, kolom belanja&RTabel : 3

1

% Sumber dana RAPBS Tahun 2006/2007

RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAANMADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIRTAHUN 2010/2011(dalam rupiah/ harga konstan)URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONALRENCANA BIAYASUMBER PENDANAANTOTALBOSKOMSEKAPBD KABAPBD PROVAPBNLAIN-LAINA. PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS1. PENINGKATAN MANAGEMEN KESISWAAN$1,300,000$1,300,0000.0$1,300,0000.00.00.00.01.1 Menyusun program yang menarik$500,000$500,000$500,0001.3 Mengadakan evaluasi program secara berkala$700,000$700,000$700,0001.4 Membuat brosur$100,000$100,000$100,0002. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN$3,375,000$3,375,0000.00.00.0$1,400,0000.0$1,975,0002.1 Memberikan reward bagi guru yang sudah menyusun silabus dan RPP$1,975,000$1,975,000$1,975,0002.2 Mengadakan work shop tentang model pembelajaran PAIKEMI$1,400,000$1,400,000$1,400,0003. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN$300,000$300,0000.00.00.00.00.0$300,0003.4 Mengirimkan 12 guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.$300,000$300,000$300,0004. PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA$30,960,000$30,960,000$11,600,000$3,570,0000.0$15,400,0000.0$390,0004.1 BUKU PENUNJANG4.1.1 KELAS I4.1.1.1 Membeli buku Al-Quran Hadis I 32 eksemplar480,000$480,000480,0004.1.1.2 Membeli buku Akidah Akhlak I 32 eksemplar576,000$576,000576,0004.1.1.3 Membeli buku Fiqh I 32 eksemplar448,000$448,000448,0004.1.1.4 Membeli buku PKn I 32 eksemplar288,000$288,000288,0004.1.1.5 Membeli buku IPS I 32 eksemplar320,000$320,000320,0004.1.2 KELAS II4.1.2.1 Membeli buku AL-Quran HadisII 32 eksemplar416,000416,000416,0004.1.2.2 Membeli buku Akidah Akhlak II 32 eksemplar416,000416,000416,0004.1.2.3 Membeli buku Fiqh II 32 eksemplar384,000384,000384,0004.1.2.4 Membeli buku PKn II 32 eksemplar224,000224,000224,0004.1.2.5 Membeli buku IPS II 32 eksemplar256,000256,000256,0004.1.3 KELAS III4.1.3.1 Membeli buku AL-Quran Hadis III 32 eksemplar496,000496,000496,0004.1.3.2 Membeli buku Akidah Akhlak III 32 eksemplar464,000464,000464,0004.1.3.3 Membeli buku Fiqh III 32 eksemplar384,000384,000384,0004.1.3.4 Membeli buku PKn III 32 eksemplar224,000224,000224,0004.1.3.5 Membeli buku IPS III 32 eksemplar288,000288,000288,0004.1.3.6 Membeli buku SKI I 32 eksemplar496,000496,000496,0004.1.4 KELAS IV4.1.4.1 Membeli buku AL-Quran Hadis IV 32 eksemplar496,000496,000496,0004.1.4.2 Membeli buku Akidah Akhlak IV 32 eksemplar480,000480,000480,0004.1.4.3 Membeli buku Fiqh IV 32 eksemplar384,000384,000384,0004.1.4.4 Membeli buku SKI II 32 eksemplar496,000496,000496,0004.1.5 KELAS V4.1.5.1 Membeli buku AL-Quran Hadis V 32 eksemplar496,000496,000496,0004.1.5.2 Membeli buku Akidah Akhlak V 32 eksemplar464,000464,000464,0004.1.5.3 Membeli buku Fiqh V 32 eksemplar384,000384,000384,0004.1.5.4 Membeli buku SKI III 32 eksemplar496,000496,000496,0004.1.6 KELAS VI4.1.6.1 Membeli buku AL-Quran Hadis VI 32 eksemplar464,000464,000464,0004.1.6.2 Membeli buku Akidah Akhlak VI 32 eksemplar416,000416,000416,0004.1.6.3 Membeli buku Fiqh VI 32 eksemplar384,000384,000384,0004.1.6.4 Membeli buku SKI IV 32 eksemplar480,000480,000480,0004.2 PERALATAN PEMBELAJARAN4.2.1 AGAMA4.2.1.1 Membeli CD pembelajaran shalat 1 buah10,00010,00010,0004.2.1.2 Membeli CD pembelajaran zakat 1 buah10,00010,00010,0004.2.1.3 Membeli CD pembelajaran haji 1 buah10,00010,00010,0004.2.1.4 Membeli CD pembelajaran pengurusan jenazah 1 buah10,00010,00010,0004.2.2 IPA4.2.2.1 Membeli peta anatomi tubuh manusia 1 buah35,00035,00035,0004.2.2.2 Membeli peta kerangka tubuh manusia 1 buah35,00035,00035,0004.2.3 IPS4.2.3.1 Membeli peta dinding dunia 1 buah80,00080,00080,0004.3 SARANA PENUNJANG4.3.1MEDIA PEMBELAJARAN4.3.1.1 Membeli TV 1 buah2,000,0002,000,000$2,000,0004.3.2 PERALATAN OLAH RAGA4.3.2.1 Membeli bola sepak 4 buah70,00070,00070,0004.3.2.2 Membeli peralatan basket 1 set$200,000$200,000$200,0004.3.3 ALAT KETRAMPILAN4.3.3.1 Membeli peralatan menjahit 10 set$50,000$50,000$50,0004.3.3.2 Membeli peralatan masak memasak 4 set$300,000$300,000$300,0004.4 PRASARANA4.4.1 Membeli komputer 1 buah$2,500,0002,500,000$2,500,0004.4.2 Membeli printer 1 buah$700,000$700,000$700,0004.4.3 Membuat ruang kepala sekolah300,000300,000300,0004.4.4 Membuat ruang wakil kepala sekolah300,000300,000300,0004.4.5 Membeli meja kursi tamu1,200,0001,200,000$1,200,0004.4.6 Membuat ruang BP300,000300,000300,0004.4.7 Membuat ruang media dan alat bantu PBM300,000300,000300,0004.4.8 Membuat ruang UKS300,000300,000300,0004.4.9 Membuat kantin sekolah300,000300,000300,0004.4.10Membeli media bermain500,000500,000500,0004.4.11Membuat dapur200,000200,000$200,0004.4.12Membuat kebun sekolah150,000150,000150,0004.4.13Merehab pagar9,000,0009,000,000$9,000,0004.5 SANITASI4.5.1 Membeli washtafel 4 buah250,000250,000250,0004.5.2 Membeli tempat cuci peralatan 1 buah250,000250,000250,0005. PENINGKATAN PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN MADRASAH$625,000$625,0000.0$600,0000.00.0$25,0005.1 Mengajukan proposal permohonan bantuan dana kegiatan kepada yayasan$25,00025,000$25,0005.2 Mengajukan proposal dana kegiatan kepada perusahaan-perusahaan$600,000$600,000$600,000terdekat6. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN MADRASAH$16,100,000$16,100,0000.00.0$1,500,0000.0$14,600,0006.1 KEBERSIHAN,KEAMANAN , KEINDAHAN DAN KETERTIBAN0.0MADRASAH0.06.1.1 Mengadakan lomba kebersihan kelas tiap minggu400,000400,000400,0006.1.2 Mengadakan lomba kebersihan lingkungan sekolah antar kelas400,000400,000400,000tiap minggu.6.1.3 Membuat taman sekolah500,000500,000500,0006.1.4 Menyelenggarakan lomba madding kelas setiap seminggu sekali320,000320,000320,0006.1.5 Memberikan penghargaan keoada guru yang kreatif500,000500,000500,0006.1.6 Membuat sudut baca di semua ruang kelas1,500,0001,500,000$1,500,0006.2 PRESTASI AKADEMIK6.2.1 Membuat kelompok belajar agama480,000480,000480,0006.2.2 Membuat kelompok belajar PKn480,000480,000480,0006.2.3 Membuat kelompok belajar Bahasa Indonesia480,000480,000480,0006.2.4 Membuat kelompok belajar IPS480,000480,000480,0006.2.5 Membuat kelompok belajar Matematika480,000480,000480,0006.2.6 Membuat kelompok belajar IPA480,000480,000480,0006.2.7 Membuat kelompok belajar bahasa Inggris480,000480,000480,0006.3 PRESTASI NON AKADEMIK6.3.1 OLAH RAGA6.3.1.1 Membentuk club lari480,000480,000480,0006.3.1.2 Membentuk club lempar bola480,000480,000480,0006.3.1.3 Membentuk club lompat jauh480,000480,000480,0006.3.1.4 Membentuk club voly480,000480,000480,0006.3.1.5 Membentuk club Bulu Tangkis480,000480,000480,0006.3.1.6 Membentuk club Tenis Meja480,000480,000480,0006.3.1.7 Membentuk club Catur480,000480,000480,0006.3.1.8 Membentuk club Senam480,000480,000480,0006.3.1.9 Membentuk club PBB480,000480,000480,0006.3.2 KESENIAN6.3.2.1 Membentuk club seni melukis480,000480,000480,0006.3.2.2 Membentuk club seni Kaligrafi480,000480,000480,0006.3.2.3 Membentuk club seni Berpidato bahasa Indonesia480,000480,000480,0006.3.2.4 Membentuk club seni Berpidato bahasa Arab480,000480,000480,0006.3.2.5 Membentuk club seni Berpidato bahasa Inggris480,000480,000480,0006.3.2.6 Membentuk club seni Qosidah480,000480,000480,0006.3.2.7 Membentuk club seni Baca Puisi480,000480,000480,0006.3.2.8 Membentuk club seni Paduan Suara480,000480,000480,0006.3.2.9 Membentuk club Tartil Al-Quran480,000480,000480,0006.3.2.10Membentuk club MTQ480,000480,000480,0007. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN$1,750,000$1,750,0000.00.00.00.00.0$1,750,0007.1 Menyusun program kerja komite$250,000$250,000$250,0007.2 Mengundang semua tokoh masyarakat dalam kegiatan akhir tahun/wisuda$1,500,000$1,500,000$1,500,000Total Rencana Biaya Pengembangan dan Pendanaan$54,410,000$54,410,000$11,600,000$5,470,000$18,300,000$19,040,0008400000URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONALRENCANA BIAYASUMBER PENDANAANTOTALBOSKOMSEKAPBD KABAPBD PROVAPBNLAIN-LAINB. Kegiatan Operasional1. Belanja Pegawai$73,740,000$73,740,000$41,700,0000.0$5,040,0000.0$27,000,0000.01.1 Pemenuhan honor pegawai tetap yayasan$41,700,000$41,700,000$41,700,0001.2 Pemenuhan tunjangan fungsional guru non PNS$27,000,000$27,000,000$27,000,0001.3 Pemenuhan insentif guru non PNS$5,040,000$5,040,0005,040,0002. Belanja Barang dan Jasa$18,041,000$18,041,000$10,675,000$100,0000.00.00.0$7,266,0002.1 Pengadaan alat tulis kantor (ATK)$1,166,000$1,166,000$1,000,000$166,0002.2 Pengadaan bahan habis pakai$2,239,000$2,239,000$1,000,000$1,239,0002.3 Pembayaran langganan daya dan jasa$900,000$900,000$900,0002.4 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran$6,851,000$6,851,000$3,490,000$3,361,0002.5 Pelaksanaan kegiatan kesiswaan$5,585,000$5,585,000$3,485,000$100,000$2,000,0002.6 Penyelenggaraan perpustakaan$800,000$800,000$800,0002.7 Subsidi siswa miskin$500,000$500,000$500,0003. Belanja Pemeliharaan$2,000,000$2,000,0000.0$1,630,0000.00.00.0$370,0003.1 Perawatan ringan/rehab ringan$2,000,000$2,000,000$1,630,000$370,0004. Belanja Lain-lain$5,500,000$5,500,000$5,500,0000.00.00.00.00.04.1 Kegiatan KKG dan KKM$3,000,000$3,000,000$3,000,0004.2 Penerimaan siswa baru$1,000,000$1,000,000$1,000,0004.3 Pertemuan wali murid$1,200,000$1,200,000$1,200,0004.4 Pelaporan$300,000$300,000$300,000Total Biaya Operasional dan Pendanaan$99,281,000$99,281,000$57,875,000$1,730,000$5,040,0000.0$27,000,000$7,636,000Total Biaya Pengembangan, operasional dan pendanaan$153,691,000$153,691,000$69,475,000$7,200,000$5,040,000$18,300,000$27,000,000$26,676,000

D-5 kolom pendapatan&RTabel : 4D-2=

TABEL : D-5Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)Tahun Pelajaran 2010 / 2011Sekolah: MTs.Miftahul Ulum PuntirKecamatan: PurwosariKabupaten/Kota :: Pasuruan(dalam rupiah)PENDAPATANBELANJANo.UraianJumlahNo.UraianJumlahIBantuan operasional sekolah69,475,000IBiaya Operasional122,681,000IIDana Komite8,700,0001.1. Belanja Pegawai97,140,0001. Iuran Wali Murid1,500,0001.2. Belanja Barang18,041,0002. Infaq Hari jumat7,200,0001.4. Belanja Pemeliharaan2,000,000IIIAPBD Kabupaten5,040,0001.5. Belanja Lain-Lain5,500,0001. Belanja pegawai5,040,000IVAPBN50,400,0001. Belanja pegawai tetap23,400,0002. Tunjangan fungsional27,000,000IIBiaya Pengembangan54,410,000VDana Hasil Proposal18,300,0002.1. Kesiswaan1,300,000APBD Propinsi18,300,0002.2. Kurikulum dan Pembelajaran3,375,000Bantuan Prasarana dan Kegiatan18,300,0002.3. Pendidik & Tenaga Kependidikan300,000APBN02.4. Sarana dan Prasarana30,960,0001. Bantuan Lab Bahasa2.5. Keuangan & Pembiayaan625,0002. Bantuan Lab. Komputer2.6 Budaya & Lingkungan16,100,000VILain-Lain25,176,0002.7. Peran Serta Masyarakat1,750,0001. Usaha Madrasah4,320,000dan Kemitraan2. Yayasan2,400,0003. Donatur18,456,000VIISisa Lebih Anggaran Tahun Lalu0Jumlah Pendapatan177,091,000Jumlah Belanja177,091,000Jumlah Suplus (Defisit)0Mengetahui,Menyetujui,Dibuat oleh,Ketua Komite SekolahKepala SekolahBendahara/GuruH. SUL'AM NURMUKHLIS, S.AgMOH. SHODIQ, S.PdI

&RTabel D-5

1


TABEL D-6 : PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA BIAYA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 13/2006TAHUN PELAJARAN 2008/2009Sekolah :(Dalam Ribuan Rupiah)RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATANRincian BiayaProgram dan Kegiatan Menurut Permendagri 13/2006KODE ANGGARANPROGRAMKODE ANGGARANKEGIATANVolumeSatuanBiaya SatuanTotal Biaya123456789KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN1.Peningkatan Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran1.01.xx.16Program Wajib Belajar Sembilan Tahun1.1.Penyusunan Silabus5Slb$1,300$6,5001.01.xx.16.59Pelatihan Penyusunan Kurikulum1.2.Peny. Rencana Pembelajaran(RP)5org2hr5RP50RP$300$15,0001.01.xx.16.59Pelatihan Penyusunan KurikulumADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH2.Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Sekolah1.01.xx.16Program Wajib Belajar Sembilan Tahun2.1Penyusunan RKS6org8hr48OK$65$3,1201.01.xx.16.69Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasarTotal Biaya$24,620

&RProg& Keg : Permen 13= total Tabel Penolong= total D-2

1


0


0


D-5D-6, kolom belanja#REF!TahunBiaya RPSPertumbuhan Biaya RPS (dalam jutaan rupiah)0D-5D-6, kolom belanja

rencana anggaran rkm (1)

Documents