rencana kegiatan dan anggaran tahun 2018 · pasien 4% 85,0% perbaikan pelayanan di departemen...
TRANSCRIPT
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Medik Akupuntur
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN USULAN
BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya standar mutu dan keselamatan
1. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
7% 100% Melakukan Audit Internal/Self Assesmen
Telusur Internal setiap bulan oleh Kepala Departemen dan PJ Mutu
Bulanan - Temuan yang ditintaklanjuti Tuntas
Formulir Audit Internal/Self Assesmen / Laporan temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas
2 Terwujudnya kepuasan stake holder 2. Tingkat Kepuasan Pasien
4% 85,0% Perbaikan pelayanan di Departemen Akupunktur menuju infinite experience) melakukan evaluasi penyebab ketidakpuasan
2.1 Sosialisasi adanya survey kepuasan Pasien yang dilakukan oleh korporat (bagian Penelitian) kepada karyawan dan peserta didik
Tahunan - Korporate
- Pemahaman yang sama semua staf terhadap pentingnya pelayanan yang baik pada pasien
Dokumentasi hasil sosialisasi
2.2 Mengevaluasi,Menindaklanjuti hasil survey dan Mensosialisasikan pada karyawan dan peserta didik
Memberikan Pembelajaran aspek2 pelayanan yang perlu ditingkatkan
Dokumentasi Rapat Pembahasan hasil survey
2.3 Menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dalam Pelayanan terhadap Pasien dan melakukan sosialisasi terhadap karyawan dan peserta didik
Peningkatan Pelayanan yang menghasilkan kepuasan pasien
Analisis Kepuasan Pasien
3. Tingkat kepuasan peserta didik
2% 80% Perbaikan Kualitas Layanan Pendidikan bagi PPDS di Departemen Akupunktur
3.1 Sosialisasi adanya survey kepuasan Peserta Didik yang dilakukan oleh korporat (bakordik) dan FKUI kepada Peserta Didik.
Tahunan-Korporate
- Pemahaman yang sama semua staf terhadap pentingnya pelayanan yang baik pada proses belajar mengajar
Dokumentasi hasil sosialisasi
3.2 Mengevaluasi, Menindaklanjuti hasil survey dan Mensosialisasikan pada karyawan dan staf pengajar
Memberikan Pembelajaran aspek2 pelayanan dalam pendidikan yang perlu ditingkatkan
Dokumentasi Rapat Pembahasan hasil survey
3.3 Menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik dan melakukan sosialisasi terhadap karyawan dan staf pengajar
Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang menghasilkan kepuasan Peserta Didik
Analisis Kepuasan Peserta Didik
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Medik Akupuntur
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN USULAN
BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang direncanakan
4. Peningkatan pelayanan pasien poli eksekutif
6% 10 Paket Layanan
4.1 Penyusunan 10 Paket Layanan dan mengirimkan ke Direktur dengan tembusan bagian pemasaran
4.1 Sosialisasi dan kerjasama dengan unit pelayanan lain didalam maupun diluar lingkungan RSCM/FKUI untuk meningkatkan jumlah pasien poliklinik eksekutif
Tahunan - Maret - Peningkatan Revenue Laporan RBA
Peningkatan Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai
Laporan RBA
5. Pencapaian Unit Ekselen
6% 100% Pemenuhan Target Indikator-indikator Pencapaian Unit Ekselen
Pelaksanaan tata kelola ISO melalui Audit Internal maupun Eksternal, Pengukuran Kinerja Kepala Departemen, Pelaksanaan PDSA Departemen, Penetapan Pembimbing Penelitian dll sesuai kamus unit ekselen oleh kmkk
Tahunan - Korporate
- Pencapaian Unit Ekselen Laporan Hasil Audit, Laporan Kinerja Kadep, PDSA, Dokumen pohon bimbingan PPDS dll sesuai kamus KMKK
6. Akreditasi LAMPT-Kes
2% Akreditasi A asesmen/akreditasi program studi
asesmen/akreditasi program studi oleh LAMP-PTKes yaitu mendapat nilai akreditasi tertinggi (sampai saat ini penilaian tertinggi yaitu A)
Tahunan - FKUI - Program Studi mendapat nilai akreditasi A
Dokumen Akreditasi Program Studi
7. Pelaksanaan audit klinik
6% 1x perbulan Pelaksanaan Audit Klinis dan Tindak Lanjut perbaikan, rutin dilakukan sebulan sekali
Pelaksanaan Audit Klinis dan Tindak Lanjut perbaikan, rutin dilakukan sebulan sekali
Bulanan - Perbaikan Kinerja Pelayanan
Laporan Audit Klinis
8.Penyusunan PPK 6% 5 PPK Penyusunan Buku Panduan Praktik Klinik Departemen Medik Akupunktur
Penyusunan Buku Panduan Praktik Klinik Departemen Medik Akupunktur
Tahunan - Maret - Terdapatnya pedoman standar terapi Akupunktur
Buku / Dokumen PPK
4 Terwujudnya FKUI RSCM to be the best place to work
9. Tingkat Kepuasan Staf
6% 85% Pengukuran internal tingkat kepuasan staf di lingkungan Departemen
Pengisian kuesioner tingkat kepuasan staf
Tahunan - Juni - Pengukuran Tingkat Kepuasan Staf terhadap sarana prasarana, fasilitas kepegawaian dan suasana kerja di lingkungan Departemen Medik Akupunktur
Hasil survey kepuasan staf berupa rekapitulasi nilai kuesioner dan analisisnya
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Medik Akupuntur
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN USULAN
BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya FKUI RSCM to be the best place to work
9. Tingkat Kepuasan Staf
6% 85% Pengukuran internal tingkat kepuasan staf di lingkungan Departemen
Evaluasi hasil survey
Tahunan - Juni -
Kenyamanan dalam Lingkungan pekerjaan yang mendorong kesejahteraan dan peningkatan hasil kerja karyawan
Hasil survey kepuasan staf berupa rekapitulasi nilai kuesioner dan analisisnya
Melakukan tindaklanjut perbaikan sesuai dengan tupoksi unit kerja
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
10.Persentase staf medik dengan kinerja excellent
6% 100% 12.1 Penilaian kinerja pelayanan staf medis
Melakukan Penilaian terhadap SKP, Patient Care, Komunikasi, Profesionalisme, System Based Practice, Practice Based Learning.
Tahunan - Korporate
- SDM yang Terlatih (diklat), peningkatan kualitas pelayanan, komunikasi efektif, kesejahteraan staf medis
Lembar Kinerja bulanan Staf Medis
12.2 Penilaian kinerja pendidikan berdasarkan EDAKOP
Melakukan survey kinerja pendidikan staf medis
Peningkatan kualitas Pendidikan Sp-1
Hasil survey EDAKOP
12.3 Penilaian Kinerja Penelitian staf Medis
Melakukan penilaian kinerja penelitian staf medis yang diukur dengan 1 publikasi nasional per 2 tahun atau publikasi internasional per 4 tahun
Peningkatan kinerja Penelitian dan metode baru penanganan penyakit pasien
Penelitian yang dipublikasi nasional dan internasional
6 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
11. Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
6% 80% Penilaian kinerja, Penyempurnaan remunerasi
Sosialisasi Penilaian kinerja, Penyempurnaan Remunerasi Menuju Kenaikan Tingkat Kesejahteraan Pegawai
Bulanan - Korporate
- Peningkatan kesejahteraan SDM melalui program remunerasi sehingga meningkatkan semangat kerja pegawai
Laporan Kinerja Staf Non Medik
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Medik Akupuntur
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN USULAN
BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7 Terwujudnya staf dengan kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
12. Persentase staf medik yg memiliki perilaku integratif dan interdisipiliner
6% 100% Program pelatihan untuk staf muda dan senior,. Program penanganan kasus sulit dan case manager, Penelitian rutin /periodik staf medis dan pemilikan sertifikasi jabatan fungsional Dosen bagi staf medik pengajar
Program pelatihan untuk staf muda dan senior,. Program penanganan kasus sulit dan case manager, Penelitian rutin /periodik staf medis dan pemilikan sertifikasi jabatan fungsional Dosen bagi staf medik pengajar
Tahunan - Korporate
- Terukurnya kinerja Pelayanan
Dokumen Laporan Kehadiran DPJP, Laporan Kasus Sulit, Laporan hasil penelitian dan sertifikat jabatan fungsional dosen staf pengajar
Terselesaikannya kasus kasus medik yang sulit
Penelitian untuk metode baru terapi akupunktur
8 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
13. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
5% 50% Evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan dibandingkan peserta didik Program SP-1 Akupunktur ditempat lain
Pendidikan peserta didik untuk memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan dibandingkan peserta didik Program SP-1 Akupunktur ditempat lain
Tahunan - Desember
- Lulusan Peserta Didik yang mendapatkan pengalaman dan kompetensi lebih dari standar
Ijazah Sp-1, sertifikat kompetensi dan formulir lulusan dengan pengalaman lebih dan tepat waktu peserta didik
9 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
14. Jumlah translational research yang diterapkan dalam layanan
6% 1 Pengukuran jumlah riset translasional yang diterapkan dalam layanan
Pembuatan SK/SPO/IK/CP/PPK bagi penelitian yang akan dijadikan translational research yang diterapkan dalam layanan
Tahunan - Juli - Metode baru Terapi Akupunktur
Dokumen Penelitian Translational termasuk SK/SPO/IK/CP/PPK
10 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
15. Persentase keterlibatan Departemen Akupunktur pada penanganan kasus sulit
6% 100% Kehadiran Staf Medis pada Undangan penanganan kasus medik sulit
-Diskusi penanganan kasus medik sulit -Diskusi penangan kasus yang melibatkan akupunktur dalam Geriatric Meeting -Diskusi penanganan kasus yang melibatkan akupunktur dalam Neurooncology Meeting
Bulanan - Pelayanan yang terintegrasi dengan unit kesehatan lain dilingkungan RSCM
Undangan menghadiri Neurooncology Meeting, Laporan Keterlibatan Kasus Sulit dan konsul
11 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
16. Jumlah publikasi penelitian Nasional dan internasional
4% 4 Internasional,
4 Nasional
Kegiatan publikasi penelitian di jurnal nasional maupun internasional
Mempublikasikan penelitian di jurnal nasional maupun internasional
Tahunan - Desember
- Publikasi penelitian di majalah atau jurnal nasional dan internasional
majalah atau Jurnal nasional dan internasional
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Medik Akupuntur
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN USULAN
BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
12 Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance) berbasis mutu dan keselamatan pasien
17. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (5 CP)
5% 100% Pengukuran dan evaluasi kepatuhan terhadap CP
Observasi langsung oleh Koodinator Pelayanan Masyarakat terhadap DPJP ataupun PPDS dalam melakukan terapi tindakan Akupunktur agar sesuai dengan CP
Bulanan - Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Laporan Kepatuhan Clinical Pathway
13 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
18. Pelaksanaan program inovatif
5% Minimal 1 Pembuatan inovasi guna meningkatkan kepuasan stakeholder dan peningkatan mutu layanan
Penyusunan kerangka pemikiran inovasi, ujicoba pelaksanaan program dan pembuatan laporan pelaksanaan program
Tahunan - Juni - Program peningkatan kepuasan stakeholder dan peningkatan mutu layanan
Dokumen Pelaksanaan program Inovasi
14 Terwujudnya Ketepatan Waktu Pelayanan
19. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli
4% 95% Kontrol jam hadir DPJP Insidental oleh Koordinator Pelayanan Masyarakat
Kehadiran Koordinator Pelayanan Masyarakat secara insidental untuk mengkontrol waktu kehadiran DPJP di Unit Pelayanan sebelum jam 09.00 WIB
Tahunan - Korporate
- Ketepatan Waktu Hadir DPJP di Unit Pelayanan
Laporan Kehadiran DPJP di Poliklinik Akupunktur
15 Mewujudkan optimalisasi pelayanan unggulan akupuntur (laserpukuntur dan PDO embedment therapy)
20. Peningkatan Pasien Layanan Unggulan(apabila alat terpenuhi)
2% Minimal 600 Tindakan
Peningkatan jumlah pasien tunai untuk pelayanan Unggulan (Laser multilead, v-line, Penetrating Needle)
Promosi dan sosialisasi dalam rangka Peningkatan jumlah pasien tunai untuk pelayanan Unggulan (Laser multilead, v-line, Penetrating Needle)
Tahunan - Desember
- Peningkatan Pasien Layanan Unggulan
Formulir Jumlah Pasien Layanan Unggulan
Direktur Utama Kepala Departemen Medik Akupuntur
Dr.dr.C.H.Soejono, SpPD-K.Ger, M.Epid,MPH Dr.dr. Adiningsih Sri Lestari, M.Epid, M.Kes, Sp.Ak(K)NIP.196006121985121001 NIP. 19530222 198202 2 001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat kepuasan pasien
4% 85% 1 Melakukan survey dan evaluasi kepuasan pasien
1 Melakukan survey kepuasan pasien Okt-Nov 200.000 Hasil survey kepuasan pasien form kepuasan pasien
2 Managemen komplain 2 Melakukan tindak lanjut terhadap semua komplain yang masuk
Perbulan jika ada komplain
200.000 Format komplain pelanggan di tiap unit pelayanan anestesi
from komplain
3 Melakukan rekapitulasi terhadap komplain internal Departemen
Juli dan Des Laporan rekapitulasi komplain per semester
form komplain
4 Lokakarya ICU Februari 50.000.000
3 Pemeliharaan sarana dan prasarana anestesi dan ICU
5 Mengirimkan permintaan perbaikan kerusakan dan kalibrasi alat terkait anestesi
26 februari 2018 Surat permintaan perbaikan dan kalibrasi
Surat keluar
6 Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana ICU
tergantung jika ada kerusakan
Laporan hasil pemeliharaan
A. Alat Kedokteran
kalibrasi pihak 3 ; ventilator (15), Defibrilator (2), USG (1), Timbangan (16), thermohigrometer (4)
Maret 2018 12.060.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan
Perbaikan Syringe Pump 26 februari 2018 43.400.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan
USG GE Januari 2018 50.000.000
Perbaikan pasien monitor transport Januari 2018 38.000.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan
B. Bangunan dan Lingkungan
Pemeliharaan pintu elektirik icu Maret 2018 12.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan ruang kuliah ICU Maret 2018 30.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan ruang tunggu ICU Maret 2018 60.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan ruang perawatan ICU Maret 2018 200.000.000 Service Surat Usulan
Perbaikan kebocoran dack februari 2018 30.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan gas medis Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan suction central Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan prafilter April 2018 40.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan medium filter April 2018 30.000.000 Service Surat Usulan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Pemeilharaan hepafilter April 2018 24.000.000 Service Surat Usulan
pengecatan ruang penunjang dan staf ICU Maret 2018 50.000.000 Service Surat Usulan
Penggantian keramik lorong pantry icu Maret 2018 25.000.000 Service Surat Usulan
Pengecatan tembok bagian depan Maret 2018 50.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan toilet pegawai ICU Maret 2018 30.000.000 Service Surat Usulan
Perbaikan Sofa di dept Anestesi agustus 2018 6.000.000 Service Surat Usulan
Perbaikan kursi kuliah Anestesi agustus 2018 20.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan Instalasi Telepon Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan Instalasi Lift Maret 2018 30.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan Instalasi Listrik Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan Tendon Air Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan Drainase saluran limbah Maret 2018 20.000.000 Service Surat Usulan
pemeliharaan wastafel Maret 2018 6.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan Ac Sentral Maret 2018 15.200.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan AC Split Maret 2018 10.000.000 Service Surat Usulan
Pemeliharaan AC di Departemen Anestesi tiap bulan 2.750.000 Service Surat Usulan
c. Inventasris RS
Pengadaan 6 Komputer Agustus 2018 72.000.000
Pemeliharaan jaringan IT/EHR Maret 2018 10.000.000
Pemeliharaan Komputer Maret 2018 6.250.000 Service Surat Usulan
Update soft ware EHR tuk data ICU Maret 2018 25.000.000
4 Revitalisasi alat-alat anestesia dan ICU
7 Identifikasi kerusakan dan kebutuhan alat baru di unit pelayanan anestesi dan ICU
setahun sekali daftar alat yang perlu revilitasi (penggantian)
laporan kerusakan dan kebutuhan alat departemen
8 Pengajuan alat baru yang diperlukan di unit pelayanan anestesi dan ICU
setahun sekali daftar alat yang sudah diajukan untuk revitalisasi (penggantian)
surat pengajuan alat ke Direktur Medik
A. Anestesi……………… 14.158.385.740
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
B. Sarana dan Prasarana ICU
1. peralatan medik
SPO2 13 unit 26 Februari 2018 97.500.000 Pengadaan Alat medik surat usulan
Oksigen Cell 14 unit 26 Februari 2018 140.000.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan
kabel NIBP Bed side monitor 15 unit 26 Februari 2018 16.800.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan
Maintenence kitcompresor14 26 Februari 2018 252.000.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan
Baterry Ventilator 4 unit 26 Februari 2018 37.600.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan
Battre Infusio Pump 7 Maret 2018 7.903.000 Pengadaan Alat medik Surat Usulan
KSO syring pump 30 unit maret 2018
Pengadaan meja makan satu set maret 2018 5.000.000
Pengadaan Acsplit ( 3 unit) maret 2018 15.000.000
2. Alat Rumah Tangga
kitchen set maret 2018 50.000.000
kulkas makan cair maret 2018 3.000.000
microwave maret 2018 3.000.000
dispenser maret 2018 2.000.000
Pengadaan linen pasien maret 2018 25.000.000
pengadaan gorden pasien maret 2018 25.000.000
baju dinas perawat ICU (120 stel) maret 2018 18.000.000
Baju jaket dinas malam icu (120 stel) maret 2018 9.000.000
3. Alat Kantor
Printer 1 Agustus 2018 5.000.000 Pengadaan barang Surat Usulan
Pengadaan lemari form2 maret 2018 10.000.000
Pengadaan meja penata rekening dan satpam
februari 2018 20.000.000
Pengadaan CCTV februari 2018 20.000.000
Komputer di icu dewasa 3 maret 2018 35.000.000 Pengadaan barang Surat Usulan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 Pemenuhan kebutuhan perawat anestesi
9 Penambahan tenaga perawat Anestesi secara bertahap total 35 orang
Januari 972.000.000 Tenaga Perawat Anestesi ??? orang
Surat Usulan penambahan tenaga perawat Anestesi
10 Pelatihan perawat anestesi gelombang II dan seterusnya
April Proposal kegaiatan
6 Pemenuhan kebutuhan SDM di ICU
11 Penambahan perawat ICU Dewasa 10 orang, Tehnik 1 orang dan porter 4 orang atau pekarya.
April 2018 576.000.000 Penambahan perawat ICU Dewasa 10 orang, Tehnik 1 orang dan porter 4 orang.
Surat Usulan
12 Medical Check Up Pegawai ICU (65 orang) @ Rp.500.000,-
maret 2018 32.500.000
2. Tingkat kepuasan peserta didik
4% 82% 7 Program Sp2 Anestesiologi & Terapi Intensif
13 Kegiatan CBD ,perkuliahan Jan- Des 2018 45.000.000 Nilai Mahasiswa per modul Jadwal CBD dan perkuliahan
8 Peningkatan peran serta peserta didik dalam ajang kegiatan ilmiah, nasional dan internasional
14 Menyelenggarakan Temu Ilmiah 4 center Pendidikan Sp2 KIC
Agustus atau Sep 2018 100.000.000 Hasil temu Ilmiah 4 center Pendidikan Sp2 KIC
Absensi
15 Mengikuti Temu Ilmiah 4 center Pendidikan Sp2 KIC
10-11 Feb 2018 10.000.000 disertakan jadwal kegiatan,sertifikat
Absensi
16 Mengikuti lomba poster, presentasi ilmiah,Workshop
22-24 Feb 2018,Mei 2018,
10.000.000 disertakan brosur acara Sertfikat
17 Pelaksanaan Ujian Akhir dan Wawancara Penerimaan
03 Mar 208, Apr 2018 50.000.000 Surat Pemberitahuan Pengumuman Penerimaan SIMAK UI
18 Pelaksanaan Ujian OSCE Sp1 15 September 2018 50.000.000 Ujian OSCE Absensi
9 Melakukan survey kepuasan peserta didik
19 Tindaklanjut hasil survey kepuasan peserta didik bersama diklat
desember 60.000.000 pengadaan workshop untuk PPDS Laporan survey dari penyelenggara survey
10 Program peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan
20 Pemeliharaan alat peraga bulanan 10.000.000 skill lab form pemeliharaan alat
21 Pengadaan lap top (1) untuk proses KBM Sp2
April 2018 6.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan
22 Pengadaan komputer untuk sekretariat Sp2 Januari 2018 6.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan
23 Pengadaan Nerve Stimulator HNS 12 Sp2 Regional
April 2018 25.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan
24 Pengadaan Logic E GE Sp2 Regional April 2018 535.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan
25 Pengadaan Probe Upper USG April 2018 125.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan
26 Pengadaan probe Lower USG April 2018 125.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan
27 Pengadaan TEE Neonate (Mikro TEE Probe)
Mei 2018 250.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
28 Pengadaan Radio Frequency Ablation Juni 2018 800.000.000 Pengajuan Surat permohonan Surat Usulan
11 Survey peserta didik S1 29 Sosialisasi ilmu Anestesia setahun 2x (awal semester)
500.000 Sosialisasi peserta didik Materi Sosialisasi dan absensi
30 Pengembangan Pengajaran KKD 200.000 TOT KKD Absensi
31 Persiapan pelaksanaan modul Pengelolaan Bencana /Disaster di RIK UI Depok
tiap semester Perapihan BRP dan Tim pengelola modul
Surat Usulan
32 Persiapan pembukaan modul baru di anestesi dengan nama modul Anestesi dan penatalaksanaan nyeri akut
setahun sekali BRP modul Surat Usulan
33 Menggabungkan modul Elective BHL dan ICU menjadi satu nama modul
setahun sekali BRP modul Surat Usulan
3. Tingkat kepuasan dokter klien
4% 98% 12 Pengukuran dan evaluasi kepuasan dokter klien
34 Melaksanakan survey kepuasan dokter pelanggan
Okt-Nov 200.000 Hasil survey kepuasan dokter pelanggan
Form Survey dan hasil survey
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
4. Jumlah translational/ operasional research yang diterapkan dalam layanan
5% 3 13 Persiapan standarisasi penelitian sesuai standar AHS
35 Implementasi SOP Penelitian FKUI RSCM 4 bulan sekali 200.000 Focus riset dan road map riset SOP Penelitian
14 Pelaksanaan Penelitian Translational
36 Penyusunan proposal peneliatian Juni 2018 500.000 Proposal peneliatian Proposal penelitian
37 Pengajuan etik dan persiapan sumber daya Juni 2018 Ajuan etik dan persiapan sumber daya Penelitian
Berkas pengajuan etik
38 Pelaksanaan Penelitian Juni 2018 1.000.000 Hasil penelitian Laporan penelitian
39 Penyusunan Laporan Publikasi Juni 2018 200.000 Laporan publikasi Laporan Publikasi
5. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani
5% 100% 15 Melakukan penanganan kasus medik sulit departemen secara komprehensif
40 Membuat laporan kasus medik sulit sebulan sekali 100.000 Hasil rapat tentang penangan kasus sulit yang sedang dihadapi
Laporan kasus medik sulit
41 Melaksanakan case conference dengan semua DPJP yang merawat pasien
insidentil 200.000 Case Conference Laporan dan absensi
42 Mengirimkan laporan kasus medik sulit ke Bidang Pelayanan Medik untuk dibahas ditingkat Direksi
setahun sekali 100.000 Laporan kasus medik sulit Laporan kasus medik sulit
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
6. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
3% 35% 16 Memasukkan kompetensi khusus dalam kurikulum pendidikan Sp1
43 Pelaksanaan USG Guided Management in Anesthesia, Workshop Crisis Resource Management, Workshop Advanced Airway Management
setahun dua kali 30.000.000 mengadakan workshop, sertakan jdwl
Absensi
17 Mengikutsertakan peserta didik semester akhir pada ujian EDA part 1
44 Ujian EDA peserta didik Sp1 pada semester akhir
September 2018 50.000.000 unit cost Hasil Ujian
18 Persiapan implementasi kurikulum 2012 ( modul anestesi dan emergency )
45 Sosialisai modul pada seluruh staf setahun sekali 2.000.000 sp1 Surat Usulan
46 Koordinasi dengan staf , Rumah Sakit jejaring, SDM dan departemen terkait
setahun sekali 2.500.000 Surat Usulan
47 Koordinasi anggaran modul setahun sekali 500.000 Surat Usulan
48 Perbaikan BRP setahun sekali 5.000.000 Surat Usulan
49 Rencana pengadaan sarana dan fasilitas pendukung modul ( alat peraga, dokumentasi, audio visual,dll)
setahun sekali 15.000.000 Surat Usulan
7. Jumlah publikasi internasional
3% 10 internasional
19 Peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional
50 Publikasi 10 penelitian pada jurnal internasional terakreditasi oleh Indeks Scopus
Juni 2018 10.000.000 Penelitian Laporan penelitian
51 Presentasi 2 Poster penelitian pada acara ilmiah internasional
Juni 2018 3.000.000 Penelitian Laporan penelitian
3 Terwujudnya proses bisnis seamless dan terintegrasi
8. BTP Ketepatan Waktu Time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
3% 60% 20 Koordinasi dengan unit layanan operasi terkait
52 Menfasilitasi BTP dengan menempatkan PPDS dan Konsulen pukul 08.00
setiap hari Menempatkan perwakilan PPDS dan DPJP pkl 08.00 di OK
jadwal PPDS dan konsulen
9. BTP: Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat
3% 2 Pelatihan 21 Membuat pelatihan eksternal bekerja sama dengan bagian diklat
53 membuat perencanaan pelatihan ekternal apa saja yang akan diadakan bekerja sama dengan diklat, mengagendakan rapat mengenai pelatihan eksternal ,membuat surat usulan untuk melaksanakan pelatihan eksternal, membuat pengumuman (brosur) pelatihan eksternal yang akan diadakan, menerima pendaftaran dari peserta pelatihan eksternal
Menunggu konfirmasi dari bagian diklat
Laporan kegiatan dan pertanggung jawaban dari pelaksanaan eksternal yang telah dilaksanakan
Surat usulan pengadaan pelatihan eksternal, surat ijin pelaksanaan pelatihan eksternal, proposal untuk kegiatan pelatihan eksternal
10. BTP: Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu
3% 95% 21 Monitoring pengembalian rekam medik pasien meninggal di ICU
54 Mencatat pasien yang meninggal (resume medik on line)
bulanan Catatan pasien yang meninggal Laporan pasien meninggal
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
10. BTP: Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu
3% 95% 21 Monitoring pengembalian rekam medik pasien meninggal di ICU
55 Melengkapi resume medis segera dan mengembalikan tepat waktu (buku ekpedisi)
setiap hari Pegembalian rekam medik pasien ke rekam medik tepat waktu 1x24 jam
Buku Ekspedisi
11. BTP Ketepatan Peresepan obat
3% 90% 22 Ketepatan peresepan obat 56 Mengikuti rapat tim kerja BTP Ketepatan Peresepan obat
Maret Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP
57 Memastikan ketepatan pengumpulan data peresepan obat-obat anestesi
setiap bulan Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP
58 Melakukan evaluasi capaian ketepatan peresepan obat anestesi
per smester Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP
12. BTP Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP
3% 80% 23 Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP
59 Mengikuti rapat tim kerja BTP Menunggu undangan dari tim btp
Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP
60 Menyesuaikan kamus BTP dengan ekslusi kriteria pendampingan PPDS Anestesi oleh DPJP
Menunggu undangan dari tim btp
Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP
61 Evaluasi dan tindaklanjut capaian pendampingan operasi PPDS Anestesi oleh DPJP
Menunggu hasil rapat dari tim btp
Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP
13. BTP Persentase perawat diunit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun
3% 100% 24 Peningkatan mutu kinerja perawat
62 Mengikuti pelatihan dan seminar keperawatan
Menunggu undangan pelatiham dari bidang
keperawatan
Sosialiasi sertifkat
14. BTP Turn over between surgery 30 menit
3% 50% 25 Capaian Turn over between surgery
63 Mengikuti rapat tim kerja BTP Februari Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP
64 Melakukan evaluasi capaian turn over vetween surgery
per-semester Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP
15. BTP Penyelesaian proses bisnis RSCM
3% 100% 26 Program Kepala Departemen 65 Program Kepala Departemen setahun sekali
4 Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Keselamatan
16. Tindak lanjut analisis kejadian tidak diharapkan saat anestesi dan saat sedasi sedang & dalam
5% 100% 27 Menindaklanjuti hasil analisis KTD saat anestesi dan sedasi sedang & dalam
66 Mengumpulkan data KTD triwulan 200.000 Data KTD Laporan KTD
67 Melakukan tindaklanjut berupa pembuatan RCA
setahun sekali 200.000 RCA Kronologis dan RCA
68 Melakukan tindakan pencegahan dengan pembuatan risk register dan FMEA
setahun sekali 200.000 Risk Register dan FMEA Form Risk Register dan FMEA
17. Audit Kebersihan Tangan Petugas
4% 85% 28 Melakukan Audit kebersihan tangan petugas
69 Meningkatkan supervisi kepatuhan Hand Hygiene kepada petugas
tiap bulan Sosialisasi, edukasi, dan surveilans hand hygiene 5 moments kepada petugas
Absensi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
18. Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan Pengunjung
4% 90% 29 Melakukan Audit kebersihan tangan pengunjung
70 Melakukan edukasi dan mengingatkan cuci tangan terhadap pengunjung
tiap bulanan Sosialisasi, edukasi, dan surveilans hand hygiene 5 moments kepada pengunjung
Absensi
71 Edukasi pada pengunjung tiap bulanan 1.000.000 Banner dan brosur cuci tangan baner cuci tangan
19. Pelaksanaan audit klinik
4% 1 kali perbulan 30 melakukan audit klinis secara berkala yang diperlukan departemen
72 melakukan identifikasi materi audit klinis departemen
tiap bulanan 200.000 Hasil materi audit Hasil audit klinis
73 melakukan audit klinis berkala , melakukan pelaporan hasil audit klinis
setahun sekali 200.000 Hasil laporan audit Hasil audit klinis
20. Pelaksanaan program inovatif
4% minimal 1 31 Membuat suatu program inovatif untuk pelayanan di Dept. Anestesi
74 Menjadwalkan rapat untuk membahas program inovatif, Sosialisai tentang pelaksanaan program inovatif, melakukan kegiatan uji coba untuk program inovatif
Juni 2018 Program inovatif yang telah terlaksana di departemen anestesi
Proposal untuk pelaksanaan program inovatif
75 Melakukan input jadwal ke dalam sistem EHR jadwal dokter
juni 2018 Hasil input jadwal di HER
76 Memastikan jadwal di update tepat waktu juni 2018
21. Ketepatan jam visit dokter spesialis
3% 100% 32 Monitoring dan evaluasi ketepatan jam visit dokter spesialis
77 pengumpulan laporan ketepatan jam visit dokter spesialis di ICU dewasa
setiap bulan ketepatan jam visit dokter spesialis di ICU Dewasa
laporan bulanan
78 Melakukan analisa trehadap ketepatan kehadiran dan memberikan umpan balik terhadap DPJP
per smester laporan
22. Presentasi kantong darah yang digunakan
3% 60% 33 Kendali Mutu Kendali Biaya dalam pelayanan transfusi darah
79 Melakukan evaluasi capaian presentasi kantong darah yang digunakan
setiap smester Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP
80 Memastikan darah yang dipesan adalah yang dibutuhkan
setiap bulan Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP
81 Memastikan tidak adanya dobel pemesanan darah untuk pasien yang sama
setiap bulan Pembahasan rapat notulen rapat tim BTP
5 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
23. Pencapaian unit excellent
3% 100% 34 Tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
82 Tatakelola ISO yang dibangun (dibuktikan melalui proses audit internal dengan tim asesor internal bagi unit yang tidak wajib ISO, melalui proses audit eksternal oleh tim ISO bagi unit yang wajib ISO)
setahun sekali 10.000.000 Hasil Audit Internal oleh tim asesor RSCM
Laporan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
23. Pencapaian unit excellent
3% 100%
83 Penilaian IKI Kepala Unit = 1 setahun sekali Laporan IKI Laporan IKI
84 Membuat PDSA Unit Kerja setahun sekali PDSA PDSA
85 Champion EB-CPG menunggu CEEBM mendukung proses penyusunan PPK di departemen, dan melakukan telaah PPK yang disusun oleh departemen masing-masing
Sertifkat Champion EB-CPG
86 Rapat Kerja Tahunan 2018 September 2018
24. Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
5% 100% 35 Menindaklanjuti temuan atau rekomendasi sesuai tupoksi Departemen Anestesi
87 Mendata temuan atau rekomendasi seluruh hasil capaian indikator seperti survei kepuasan pelanggan, audit ISO, komplain pelanggan, laporan insiden, temuan ronde manajemen, hasil audit klinik dan audit rekam medik. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan
pertriwulan 2.000.000 Data temuan atau rekomendasi seluruh hasil capaian indikator seperti survei kepuasan pelanggan, audit ISO, komplain pelanggan, laporan insiden, temuan ronde manajemen, hasil audit klinik dan audit rekam medik
Laporan
6 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
25. Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
5% 100% 36 Melakukan pengabdian masyarakat
88 Bekerjasama dengan TBM UI untuk mengadakan kegiatan BHD di Sekolah
agustus 15.000.000 Pelatihan BHD Absensi
89 Bekerjasama dengan Children's International Summer Village (CISV), SMU di Jakarta dan sekitarnya, NGO untuk mengadakan pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan First Aid
agustus 5.000.000 Pelatihan Absensi
90 Pengajuan data kegiatan pelatihan staf kepada bagian diklat
agustus Daftar usulan pelatihan Laporan
37 Upgrading dan updating kompetensi staf medik
91 Pendidikan konsultan desember 45.000.000 Sertifikat Pendidikan Sub Spesialis
Sertifikat
92 Mulai Pendidikan S3 (1 orang) juli 2018 45.000.000 Jumlah staf yang mulai mengikuti pendidikan S3
Berkas pendidikan
38 Program sertifikasi dosen bagi seluruh staf
93 Pengajuan Sertfikasi Dosen triwulan 200.000 Sertfikat Dosen yang dikeluarkan oleh Rektor
Berkas pengajuan
94 pengisian SIPEG secara rutin bulanan 200.000 SIPEG yang lengkap Print out pengisian SIPEG
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
39 Pendidikan berkelanjutan staf 95 Inventarisasi kegiatan pelatihan / seminar/ acara ilmiah di dalam dan di luar negeri(kursus yang akan di ikuti oleh staf ditahun 2016). SOAC, Indoanesthesia, NWAC (dubai),ESA, ECA,WCOA,International Syimposium On Intensive Care, ESICM (Milan), IACA,KONAS Perdatin, World Congress (Hongkong), WS Pain, RA Asia, EDA.
mei 20.000.000 Pelatihan Sertifikat
96 pengiriman staf untuk pelatihan di NUS/ NUH
agustus Pelatihan Sertifikat
26. Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
4% 87% 40 Upgrading dan updating kompetensi staf nonmedik
97 Service excellent setahun 2x 2.000.000 Absen pelatihan Absensi
98 Pendidikan S2 Keperawatan (1 Orang ) mei 2018 40.000.000
99 Pendidikan S1 Keperawatan(2 orang ) mei 2918 30.000.000
100 TOT perawat ICU 20 0rang mei 2018 15.000.000 SKP
101 Inhouse traning keperawatan ICU intermediate
maret 2018 25.000.000 Inhouse training ICU Modul dan proposal
102 Inhouse traning ICU dasar maret 2018 10.000.000 Absensi
103 Pit stop JCI September 2018 15.000.000 Absensi
104 Uji kompetensi perawat ICU menunggu dari bidang keperawatan
25.000.000
41 Pendidikan berkelanjutan staf keperawatan
105 Workshop CVVH, Ventilasi mekanis, hemodinamic monitoring , mengikuti pelatihan manajemen keperawatan, ACLS, BHD, kegiatan ilmiah
april/agus 2018 50.000.000
42 Meningkatkan manajemen resiko dan tanggap darurat
106 Pelatihan APAR, pelatihan / simulasi tangap darurat dan bencana ( kebakaran dan gempa)
maret 2018 10.000.000
7 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komprehemsif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
27. Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
4% 85% 43 Pendidikan yang terintegrasi 107 - laporan jaga dan parade - konferensi kasus - keterlibatan modul
bulanan 15.000.000 Laporan Laporan
44 Pelayanan/pengabdian masyarakat terintegrasi
108 kegiatan pengabdian masyarakat april-desember Kegiatan Absensi
45 Penelitian yang terintegrasi 109 Hasil penelitian yang terintegrasi april-desember Penelitian Penelitian
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komprehemsif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
46 Publikasi ilmiah 110 publikasi ilmiah terakreditasi februari-desember publikasi Berkas
100% 20.343.348.740
Direktur Utama Kepala Departemen Anestesiologi dan Terapi IntensifRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr. Aries Perdana, SpAnNIP. 196006121985121001 NIP.196704262007011020
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bedah Saraf
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Membuat Usulan RAA Departemen Bedah Saraf ke Bagian Anggaran
Usulan RAA Departemen Bedah Saraf
Dokumen laporan
1.1. Usulan Pengajuan Gaji & Tunjangan PNS
447.170.426
1.2. Usulan Pengajuan Gaji & Tunjangan Non PNS
116.625.159
1.3. Usulan Pengajuan Remunerasi
6.982.468.980
1.4. Usulan keperluan kantor(ATK dll)
60.377.089
1.5. Usulan keperluan rumah tangga
79.224.915
1.6. Usulan Belanja Jasa 2.481.940
1.7. Usulan Belanja Pemeliharaan
4.119.500
1.8. Usulan Pengajuan Fee For Service
142.073.141
1.9. Usulan Jaga Konsulen 1.277.294.022
1.10. Usulan Pengajuan BMHP (Bahan steril)
38.376.429
1.11. Usulan pengajuan kursus/pelatihan
22.935.000
1.12. Usulan pengajuan penyegaran pegawai
13.612.500
1.13. Usulan Pengembangan (Raker)
8.580.000
1.14. Usulan biaya lain-lain(Adm bank)
2.159.981
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bedah Saraf
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Membuat Laporan RealisasiAnggaran Departemen Bedah saraf Per Triwulan
Laporan Realisasi Anggaran Dept Bedah Saraf
Dokumen Laporan
1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
1. Kepuasan pasien 5 85% Pengumpulan data dari pusat data
Koordinasi pengambilan data dengan pusat survey
Juni & Desember (Pemasaran)
Hasil survey Laporan hasil survey
2. Kepuasaan peserta didik 3 85% Pengambilan data kepuasan peserta didik
April/Mei (Bakordik) Hasil survey Laporan hasil survey
Pelatihan teknik operasi (cadaver disection) 2 kali satu tahun
Maret/April & September Peserta didik yang memiliki kompetensi lebih dari standar (Sertifikat)
Surat usulan pengajuan anggaran BHP praktikum Diseksi Kadafer ke FKUI
2 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan, dan Riset yang Ekselen
3. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
3 2 Penelitian translasional 1 per tahun
penelitian yang diaplikasikan ke pelayanan
Januari - Desember Penelitian yang diaplikasikan ke pelayanan
PPK Baru
4. Persentase lulusan tepat waktu dan mendapatkan pengalaman lebih
4 80% PPDS mendapatkan pengalaman lebih dari standar kolegium
Survey dan evaluasi kompetensi PPDS setiap level
Juni & Desember Hasil survey dan evaluasi
Dokumen laporan
3 Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Pelayanan
5. Publikasi Internasional 3 5 Publikasi Publikasi internasional Pengajuan penelitian untuk dipublikasi
Januari - Desember Penelitian dipublikasi Jurnal yang dipublikasi
6. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani
4 100% Penanganan sesuai hasil keputusan rapat kasus sulit
Membuat laporan kasus sulit setiap bulan
Setiap Bulan Lapran kasus sulit Dokumen laporan
7.Akreditasi LAMPT-Kes 3 Terakreditasi A Pelaksanaan akreditasi FKUI Belum ada jadwal dari Assesor
Persiapan akreditasi Dokumen akreditasi
8. Pelaksanaan Program Inovatif 5 Minimal 1 Inisiasi staf dan divisi dalam inovasi
Penyampaian ide inovatif staf dan divisi setiap bulan
September Hasil rapat dan ide setiap bulan
Dokumen laporan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bedah Saraf
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Pelayanan
9. Ketepatan waktu kehadiran dpjp di poli klinik
3 100% Ketepatan kehadiran DPJP poli Koordinasi dengan URJT Setiap Bulan (URJT) Laporan sesuai URJT Dokumen laporan
10.Ketepatan Jam Visit Dokter Spesialis
5 90% Ketepatan visit DPJP Koordinasi dengan gedung A, Kencana
Setiap Bulan (Gd. A) Laporan sesuai unit terkait
Dokumen laporan
11. Kepatuhan terhadap CP 5 100% Pelaksanaan sesuai indikator Evaluasi implementasi CP dan analisa dalam rapat staf
Setiap Bulan Laporan kepatuhan terhadap CP
Dokumen laporan
12. Pelaksanaan Audit Klinik 3 1 kali per bulan Audit klinik Setiap Bulan Laporan audit klinik
13. Penerapan keselamatan operasi 5 100% Pelaksanaan sesuai indikator Koordinasi hasil laporan keselamatan operasi
Setiap Bulan Laporan penerapan keselamatan operasi
Dokumen laporan
4 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
14. Persentase temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
5 100% Tindak lanjut temuan rekomendasi
Pembahasan hasil temuan bulanan dalam rapat Staf dan rencana tindaklanjut
Setiap Bulan Laporan Temuan Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Dokumen laporan
15. Pencapaian unit excellent 5 100% Pelaksanaan sesuai indikator ISO liked, PDSA, IKI Kepala Unit &Pohon Penelitian
September Terlaksananya semua kriteria unit ekselen
Dokumen hasil capaian unit ekselen
Rapat Kerja Maret Terlaksananya Raker Notulen Raker
16. Penyusunan PPK 4 6 PPK Penyusunan PPK Penyusunan PPK 2 per divisi Januari - September PPK baru Dokumen laporan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bedah Saraf
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
17. BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan
3 Tersusunnya Pedoman bersama terkait Intervensi Neurovascular
18. BTP : Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat
2 2 pelatihan
19. BTP : Ketepatan waktu Time Out pukul 8.30 operasi pertama di UPBT
4 60%
20. BTP : Ketepatan peresepan obat 3 90%
21. BTP : Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP
4 80%
22. BTP : Persentase Pasien Code Stroke dengan Door To Needle Time (DNT) < 60 menit
3 50%
23. BTP : Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu 1x24 jam
2 95% Pelaksanaan sesuai prosedur gedung A, Kencana, ICU
Pemantauan pengembalian RM 1x24 jam
Laporan pengembalian RM lengkap dan tepat waktu 1x24 jam ke Rekam Medik
Dokumen laporan
24. BTP : Layanan Fungsional Neurosurgery
3 100% Pelaksanaan Layanan Fungsional Neurosurgery
Monitoring & Evaluasi sampai dengan tercapai
Rapat Koordinasi Notulen Rapat
6 Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
25.Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
5 100% Pelaksanaan sesuai indikator Perhitungan kinerja staf tahunan
September Hasiil perhitungan Dokumen laporan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bedah Saraf
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
26.Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
3 100% Pelaksanaan sesuai indikator Perhitungan kinerja staf tahunan
Juli Hasil perhitungan Dokumen laporan
7 Terwujudnya Staf dengan memiliki Kompetensi Komprehensif yang Unggul dengan Pendekatan Integratif dan Interdisipliner
27.Persentase staf medik yang memiliki prilaku integratif dan interdisipliner
3 75% Pelaksanaan sesuai indikator mengerjakan sesuai item September Pelatihan Dokumen laporan/sertifikat
100 9.197.499.082
Direktur Utama Kepala Departemen Bedah SarafRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.C.H.Soejono, SpPD-K.Ger, M.Epid,MPH Dr.dr. Setyo Widi Nugroho, SpBS(K)NIP.196006121985121001 NIP. 196209291996031001
KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit/Departemen: Departemen IK Kulit dan Kelamin
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN Waktu Kegiatan USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder 1. Tingkat kepuasan pasien (KOYANMAS)
4 82% 1. Evaluasi 20172. Update sarana Edukasi Kesehatan Kulit3. Perbaikan sarana dan prasarana
1. Penyuluhan kepada pasien dan keluarga2. Cetak brosur dan banner3. Tindak lanjut feedback kepuasan pasien4. usulan perbaikan sarana dan prasarana
1. Tiap Bulan2. Bulan April3. Tiap Bulan4. Bulan April
5.000.000
2. Tingkat kepuasan peserta didik (KPS)
4 82% 1. Optimalisasi RS jejaring untuk pencapaian jumlah kasus sesuai kompetensi2. Peningkatan kompetensi pembimbing akademik 3. Update pohon penelitian dengan memperhatikan kebutuhan penelitian PPDS 4. Optimalisasi metode pengajaran
1. Pemanfaatan jejaring puskesmas Pasar Rebo 2. Penelitian S3 dan penelitian lain oleh para staf pengajar dijadikan pohon penelitian peserta didik 3. Pengiriman staf pengajar RS Utama dan Jejaring dalam pelatihan clinical teacher yang diselenggaranakan FKUI
Juni 2018 0 1, Visitasi jejaring puskesmas2, Pemanfaatan puskesmas…
3. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih (KPS)
4 45% 1, Efisiensi kurikulum semester I2, Pelatihan dermatologi intervensi3. Penetapan pembimbing penelitian di awal pendidikan
1. Pengusulan ke FKUI untuk pengalihan sebagian modul MDU&MDK ke modul kekhususan2, Pelatihan dermatologi intervensi3. Penetapan pembimbing akademik di awal pendidikan
Sepanjang Tahun 2018 ATK Terlaksananya pelatihan dermatologi intervensi
Sertifikat pelatihan
4. Persentase keterlibatan dalam penanganan kasus sulit (KOYANMAS)
5 100% Peningkatan keberhasilan tatalaksana kasus sulit 1. Peningkatan temuan kasus sulit dengan rediseminasi kriteria kasus sulit penyakit kulit dan kelamin kepada staf 2. Proaktif memprakarsai pertemuan kerjasama penanganan dan pelaporan hasil kasus sulit
Setiap bulan , setiap ditemukan kasus sulit
ATK
2 Terwujunya layanan unggulan di bidang Dermatology Venerology
5. Terbentuknya layanan unggulan DV yang diterapkan (KOYANMAS)
5 75% (rambut dan kuku)
1. Pelatihan staf medis dan paramedis untuk rambut dan kuku 2. Melengkapi sarana dan prasarana 3. Membuat clinical pathway, bisnis proses rambut dan kuku, dan kerjasama dengan departemen yang terkait
1. Pelatihan rambut dan kuku2. Tersedianya alat dan prasarana rambut dan kuku 3. Membuat clinical pathway, bisnis proses rambut dan kuku, dan kerjasama dengan departemen yang terkait
1.awal 20192. Bulan Agustus 20183. Bulan Agustus 2018
1.000.000.000 1. Terlaksananya pelatihan2. Sarana dan prasarana terpenuhi
1. Sertifikat pelatihan2. Surat usulan pengadaan alat
3 Terwujudnya kerjasama strategis dalam bidang pendidikan di dalam dan luar negeri
6. Jumlah kerjasama strategis baru dibidang pendidikan di dalam negeri dan atau luar negeri (KADEP)
42 Kerjasama
(Toranomon dan University of Sidney)
Kerja sama dengan toranomon hospital dan University of Sidney
Mengirim staf medik ke Toranomon Hospital dan University of Sidney
Toranomon masih berjalan, University of Sidney dibulan
Maret
ATK Peningkatan kompetensi dan pengetahuan
Sertifikat
4 Terwujudnya program penelitian yang mendukung pelayanan dan pendidikan
7. Jumlah publikasi Internasional (KOLITBANG)
5 12 Internasional 1. Prioritas fokus riset (5 topik)2. Optimalisasi kerjasama penelitian
1. Penelitian kuku dan rambut2. Optimalisasi kerjasama penelitian dengan departemen lain
1. Penelitian sudah selesai menunggu publikasi
25.000.000,00 1. Adanya proposal dan ijin pelaksanaan 2. Masuknya paper ke jurnal3.Adanya kerjasama
8. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan (KOLITBANG)
5 3 Operasional 1. Penelitian operasional rambut dan kulit Melakukan penelitian rambut dan kulit April-Desember 50.000.000,00 Terlaksananya penelitian Laporan Penelitian
9. Temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja(KADEP)
4 100% Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan
Setiap triwulan, monitoring tiap waktu
ATK Laporan hasil monitoring Laporan hasil monitoring
10. Pelaksanaan Audit klinik (KOYANMAS) 4 8 Kali per tahun Audit klinik 1 diagnosis dari setiap divisi Melakukan kegiatan audit klinik dari setiap divisi Setiap bulan ATK
KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit/Departemen: Departemen IK Kulit dan Kelamin
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN Waktu Kegiatan USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
11. Pencapaian unit Excellent (KADEP)
3 100% Peningkatan kinerja unit 1. Membentuk tim asesor internal departemen yang akan melakukan audit internal 2. Melakukan kegiatan PDSA3. Menetapkan pembimbing penelitian berdasarkan pohon penelitian departemen sejak awal pendidikan
PDSA: semester 1 tahun 2018
ATK
12. Penyusunan Panduan Praktek Klinis (PPK)(KOYANMAS)
5 1 PPK Multisiplin dan 8 PPK Sub spesialis
Memperbarui (update)PPK multidisiplin Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit terkait Bulan Januari 7.000.000
13. BTP : Persentase pengembalian RM lengkap dan tepat waktu (1X24 jam) (KOYANMAS)
3 95% Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi Terlaksananya sosialisasi, monitoringdan review kelengkapan rekam medik oleh tim
1. Sosialisasi Kepada Staf Medis tiap hari Senin di
Rapat staf2. Monitoring dan Evaluasi
tiap bulan sekali
ATK Terlaksananya sosialisasi dan monitoring
Dokumen dari Rekam medik/KMKK
14. Kepatuhan terhadap CP (KOYANMAS) 4 100% Penerapan CP Dermatitis Atopik Sosialisasi, evaluasi dan monitoring 1. Sosialisasi Kepada Staf Medis tiap hari Senin di
Rapat staf2. Monitoring dan Evaluasi
tiap bulan sekali
ATK Terlaksananya monitoring dan evaluasi
Formulir monitoring CP Dermatitis Atopik
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
15. Persentase staf medik dengan kinerja excellent (KOADMINKU)
5 100% Penilaian kinerja staf medik dan transformasi budaya Evaluasi kinerja staf medik dibidang pelayanan pendidikan dan penelitian
Tiap bulan 6.762.088.644 - Edakop- DPJP Excellent
- Hasil Edakop-Hasil DPJP Excellet dari URJT
16. Persentase staf non medik dengan kinerja excellent(KOADMINKU)
3 90% Penilaian Kinerja dan peningkatan Kinerja Pelatihan budgetting, pelatihan Manajemen, dan Penilaian Kinerja
Juni 2018 528.747.908 Terlaksananya pelatihan dan penilaian IKI
Sertifikat pelatihan dan dokumen penilaian
6 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul
17. Persentase staf medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner (KOADMINKU)
4 91% 1. Program pelatihan untuk calon staf, staf muda, senior (Serdos, GCP, AA, Pekerti, Clinical teacher)2. Program penambahan kompetensi klinis sesuai bidang ilmu
Pelatihan AA, Pekerta dan mengikuti berbagai/workshop dan pelatihan sesuai bidang ilmu
Setahun 2 kali dari FKUI 17.000.000 Terlaksananya pelatihan Sertifikat Pelatihan
18. Pelaksanaan program inovatif (KADEP, KOADMINKU, KOYANMAS, KOLITBANG, KPS)
4 Minimal 1 1. Membuat pelembab kulit/KOH 5% untuk kondiloma
Berkoordinasi dengan Farmasi RSCM dan Farmasi UI Bulan April 2018 ATK Laporan pasien yg terkena kanker kulit
Laporan pasien yg terkena kanker kulut
19. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik(KOYANMAS)
4 100% Sosialisasi, monitoring, evaluasi dan Feed back ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik
- Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi ketepatan kehadiran DPJP di poliklinik dan Rapat dengan UMSI mengenai pembuatan software Daily activity
1. Sosialisasi Kepada Staf Medis tiap hari Senin di
Rapat staf2. Monitoring dan Evaluasi
tiap bulan sekali
ATK Target tercapai Absen kehadiran DPJP dari URJT
KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit/Departemen: Departemen IK Kulit dan Kelamin
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN Waktu Kegiatan USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
20. Ketepatan Jam Visit Dokter Spesialis (KOYANMAS)
4 85% Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Ketepatan jam Visit Dokter Spesialis
Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Ketepatan jam Visit Dokter Spesialis
1. Sosialisasi Kepada Staf Medis tiap hari Senin di
Rapat staf2. Monitoring dan Evaluasi
tiap bulan sekali
ATK Target tercapai Absen kehadiran DPJP di bangsal
21. BTP Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP(KOYANMAS)
5 80% Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Jan-18 ATK Terlaksananya pendampingan operasi PPDS oleh DPJP
Laporan operasi
22. BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang bekerjasama dengan Bagian Diklat (KOLITBANG )
4 2 Pelatihan 1. pelatihan prp dan rejuvanation2. pelatihan laser dan revlite dan fototerapi atau botox
1. pelatihan prp dan rejuvanation2. pelatihan laser dan revlite dan fototerapi atau botox
60.000.000 Terlaksananya pelatihan sertifikat
23. BTP : Ketepatan Peresepan Obat (KOYANMAS)
4 90% 1, Mereview kelengkapan obat2 kulit di FORNAS2, Melakukan usulan daftar obat kulit dalam fornas3, Sosialisasi, monitoring dan evaluasi
1, Mereview kelengkapan obat2 kulit di FORNAS2, Melakukan usulan daftar obat kulit dalam fornas3, Sosialisasi, monitoring dan evaluasi
ATK Peresepan obat yg tepat - Usulan daftar fornas obat kulit'- Data hasil evaluasi dari Dept. Farmasi
24. BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan(KOYANMAS)
4 Tersusunnya Pedoman Bersama terkait
Dermatopatologi
Pertemuan dengan Dept. Patologi Anatomi untuk penyusunan PPK bersama
Pertemuan dengan Dept. Patologi Anatomi untuk penyusunan PPK bersama
Jun-18 ATK Terbentuknya PPK bersama Dept. Dermatopatologi Anatomi'
PPK
100Direktur Utama Kepala Departemen Dermatology dan VenerologyRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD-KGer dr. Lili Legiawati, SpKK(K)NIP. 196006121985121001 No.Peg. 01.070.50.227
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT1 Terwujudnya pelayanan,
pendidikan dan riset yang ekselen
1. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
2% 4 Penelitian translational 1 Melaksanakan penelitian translational
Mei 20.000.000 Terlaksananya penelitian translational
Bukti penelitian
2. Jumlah Penelitian yang direkomendasikan kepada Kementrian Kesehatan
2% 1 Review hasil penelitian 2 Merekomendasikan penelitan yang telah dibuat ke Kemenkes
Mei 10.000.000 Terlaksananya penelitian yang direkomendasikan kepada Kemenkes
Bukti penelitian
3. Publikasi internasional 1% 6 Publikasi Publikasi nasional dan internasional
3 Melakukan submission tulisan ke jurnal nasional dan internasional
Mei 50.000.000 Terlaksananya submission tulisan ke jurnal internasional
Bukti submit publikasi
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
4. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
3% 50% 4 Monitoring dan evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan di luar kurikulum. Mengikuti DVI, TKP dan PIT
Mei, November 50.000.000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
Sertifikat
5. Tingkat Kepuasan Pasien 2% 95% Penyempurnaan fasilitas pemeriksaan forensik patologi
5 Pemasangan pelapis lantai di ruang otopsi
Juni 75.000.000 Terlaksananya pelapisan lantai di ruang otopsi
Dokumen pengadaan
6 Penggantian folding door ruang otopsi menjadi pintu otomatis
Juni 50.000.000 Terlaksananya penggantian folding door ruang otopsi menjadi pintu otomatis
Dokumen pengadaan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNITEdukasi populasi beresiko 7 Edukasi tentang bahaya
narkotika dan kekerasan pada populasi yang beresiko
April, Oktober Terlaksananya edukasi tentang bahaya narkotika dan kekerasan pada populasi yang beresiko
Dokumentasi pelaksanaan
6.Tingkat Kepuasan Peserta Didik
2% 85% Pengukuran &evaluasi kepuasan peserta didik.
8 Survey kepuasan peserta didik oleh Bakordik
Terlaksanaya survey kepuasan peserta didik oleh Bakordik
Capaian hasil survey
7. Persentase Response time VeR Forensik Klinik 7 hari(mulai dari diterima permintaan dari penyidik, sampai menghubungi untuk pengambilan hasil)
10% 95% Monitoring dan evaluasi capaian respon time VeR forensik klinik 7 hari
9 Melakukan monitoring dan evaluasi capain response time VeR forensik klinik 7 hari secara 1 pintu
Maret, Juni, September, Desember
Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian response time VeR forensik klinik 7 hari secara 1 pintu
Dokumen pencatatan dan monev
3 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan dan riset
8. Pelayanan analisis medikolegal yang dipenuhi sesuai dengan permintaan
10% 100% Laporan dan analisis 10 Insidential Laporan dan analisis Dokumen laporan Kegiatan
Integrasi administrasi pelayanan dan keuangan kedalam HER
11 Sistem Informasi Juli, September 75.000.000 Tersedianya komputer dan printer untuk administrasi pelayanan, kasir dan TU Visum. LCD Projector dan External hardisk
Dokumen pengadaan barang
4 Terwujudnya Forensic Medicine Service, Education & Research yang Accountable & Credible.
9. Tersusunnya model pelayanan, pendidikan dan penelitian Kedokteran Forensik yang akuntabel dan kredibel
3% Tersusunnya model
pelayanan, pendidikan dan
penelitian
Perangkuman hasil studi banding u/ menjadi dasar pembuatan model pelayanan kedokteran forensik yg terkait dengan pendidikan & penelitian.
12 Mengembangkan kerja sama dengan center forensik di Singapura dan Australia
Mei/ Juni, September 100.000.000 Tersusunnya MoU antara FKUI-RSCM dengan center forensik di Singapura dan Australia
MoU
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNITIkut berpartisipasi aktif & memberi masukan dalam penyusunan model & standarisasi nasional pelayanan kedokteran forensik yg terkait dengan pendidikan & penelitian, di dalam pertemuan rutin yg diselenggarakan oleh organisasi profesi & kolegium.
13 Mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah organisasi profesi tahunan
Mei Berperan serta dalam kegiatan pertemuan ilmiah organisasi profesi tahunan
Sertifikat
14 Mengadakan seminar medikolegal terkait penelitian kedokteran forensik
April Terlaksananya seminar medikolegal terkait penelitian forensik
Proposal dan laporan kegiatan
5 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
10.Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja.
10% 100% Evaluasi survei kepuasan pelanggan/pasien yang ditindak lanjuti.
15 Melakukan survei kepuasan pelanggan/pasien yang ditindaklanjuti
Maret, Juni, September, Desember
Terlaksananya survei kepuasan pelanggan/keluarga korban yang ditindaklanjuti
Dokumen survei kepuasan pelanggan
11. Pengelolaan Limbah yang memenuhi Regulasi yang ditetapkan
10% 100% Pemilahan & pengiriman limbah u/ diproses sesuai regulasi.
16 Melaksanakan pemilahan & pengiriman limbah untuk diproses sesuai regulasi
Januari - Desember Terlaksananya pemilahan & pengiriman limbah untuk diproses sesuai regulasi
Dokumen pencatatan dari USL
6 Terwujudnya divisi/subspesialisasi (Epidiomologi Forensik, Forensik Photography and Immaging, serobiomolekuler forensik)
12. Persentase Terbentuknya Divisi/Subspesialisasi(epidemiologi forensik, forensic photography and imaging , Serobiomolekuler
2% 100% Pengajuan revisi SOTK tingkat RSCM
17 Melakukan penetapan pokja divisi
April 40.000.000 Terlaksananya rapat koordinasi departemen dengan kolegium Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia
Notulen rapat
18 Melakukan rapat pokja divisi
April Terlaksananya rapat pokja divisi
Notulen rapat
19 Mengajukan rencana kerja pokja divisi
April Pengajuan rencana kerja pokja divisi
Rencana kerja divisi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT7 Terwujudnya sistem
kedokteran forensik indonesia melalui proses advokasi dengan berbagai pihak.
13. Penyampaian Hasil Kajian Strategis kepada Stakeholder
3% 3 Kajian Advokasi sistem kedokteran forensik Indonesia ke berbagai pihak
20 Melakukan advokasi dengan berbagai pihak ttg sistem kedokteran forensik
April, Agustus, November 20.000.000 Terlaksananya advokasi dengan berbagai pihak ttg sistem kedokteran forensik
Laporan kegiatan
8 Terwujudnya Sistem Tata Kelola Dan Penjaminan Mutu
14. Akreditasi LAM-PTKes 5% Terakreditasi A Pelaksanaan Akreditasi LAM- PT Kes
21 Pelaksanaan akreditasi LAM-PTKes oleh pihak fakultas
8 - 9 Februari Terlaksananya akreditasi LAM-PTKes oleh pihak fakultas
Sertifikat
15. Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)
1% 5 PPK Penyusunan 3 PPK Standar Nasional
22 Workshop-workshop/ rapat-rapat
26 - 27 Februari, Oktober 10.000.000 3 PPK Standar Nasional Absen + Notulen & 3 PPK Standar Nasional
16. Pencapaian unit excellent 3% 100% Workshop tata kelola ISO, leadership, continous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan dan riset
23 Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai tata kelola ISO dan PDSA
Maret, Juni, September, Desember
Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai tata kelola ISO dan PDSA
Notulen rapat
17. Pelaksanaan program inovatif
5% Minimal 1 Menyusun program inovatif departemen
24 Melakukan rapat koordinasi internal
April 50.000.000 Tersusunnya program inovatif departemen
Notulen rapat + absen dan berkas program inovatif
18. BTP Jumlah Pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan Bagian Diklat
10% 2 Pelatihan Pelatihan external 25 Pelatihan Teknisi Autopsy Mare-April, Juli-Agustus, Oktober-November
Terlaksananya pelatihan eksternal
Sertifikat dan laporan kegiatan
9 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
19. Persentase staf medik yang memiliki perilaku Integratif dan Interdisipiliner
4% 63% Workshop GCP 26 Mengikutsertakan staf medik yang belum memiliki sertifikat GCP untuk mengikuti workshop GCP
Ikut sertanya staf medik yang belum memiliki sertifikat GCP untuk mengikuti workshop GCP
Sertifikat
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNITWorkshop / Seminar yg berhubungan dengan peningkatan kompetensi
27 Mengikutsertakan staf medik untuk mengikuti workshop/seminar yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi
Mei 50.000.000 Ikut sertanya staf medik untuk mengikuti workshop/seminar yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi
Sertifikat
Workshop/seminar update pengetahuan sesuai divisi yang akan dibentuk
28 Mengirimkan staf medik untuk mengikuti workshop/seminar update pengetahuan sesuai divisi yang akan dibentuk
100.000.000 Ikut sertanya staf medik untuk mengikuti workshop/seminar update pengetahuan sesuai divisi yang akan dibentuk
Sertifikat
20.Response time kehadiran untuk penanganan kasus
5% 80% Monitoring dan evaluasi capaian response time kehadiran untuk penanganan kasusu
29 Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian response time kehadiran untuk penanganan kasus
Januari - Desember Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai kehadiran untuk penanganan kasus
10 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja dalam paradigma AHC.
21. Persentase staf medik dengan kinerja excellent
4% 100% Workshop metode pengajaran dalam KBK
30 Mengikutsertakan staf medik untuk mengikuti workshop metode pengajaran dalam KBK
Ikut sertanya staf medik dalam workshop metode pengajaran dalam KBK
Sertifikat
Penilaian kinerja 31 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf medik
Januari - Desember Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf medik
Dokumen monitoring dan evaluasi
Penyempurnaan remunerasi
Transformasi budaya 32 Sosialisasi budaya RSCM Januari - Desember Terlaksananya osialisasi budaya RSCM
Daftar absen, foto kegiatan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT22. Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent
3% 55% Pelatihan Service Excellent 33 Mengikutsertakan staf non-medik untuk mengikuti pelatihan service excellent
Kalender Diklat Ikut sertanya staf non-medik dalam pelatihan service excellent
Sertifikat
Penilaian kinerja 34 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf non medik
Januari - Desember Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf medik
Dokumen monitoring dan evaluasi
Penyempurnaan remunerasi Januari - Desember
Transformasi budaya 35 Sosialisasi budaya RSCM Januari - Desember Terlaksananya osialisasi budaya RSCM
Daftar absen, foto kegiatan
Total Bobot 100%Direktur Utama Kepala Departemen Forensik & MedikolegalRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD, K-Ger, MEpid, FACP, FINASIM Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpFNIP. 196006121985121001 NIP. 198108272010121002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN GIGI DAN MULUT
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1 Tingkat kepuasan pasien 5% 83% Tercapainya Tingkat kepuasan Pasien
1. Sarana dan prasarana yang memadai
Februari - Maret 18
5.261.000.000 Usulan pengajuan alat kedokteran dan inventari kantor
Surat Usulan
2. Pelatihan Service Excellent untuk semua pegawai
Usulan Pelatihan Surat Usulan
2 Terwujudnya pusat unggulan nasional riset, pelayanan dan pendidikan terintegrasi
2 Publikasi nasional dan internasional
2% 5 Internasional Terlaksannya Publikasi Publikasi internasional Min 5
3 Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
4% 1 Penelitian 1. Proposal Penelitian Dokumen Penelitian
2. Penelitian
3 Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Keselamatan
4 Presentase temuan atau rekomendasi yang tindaklanjut tuntas sesuai dengan tupoksi Unit kerja
7% 100% Rencana Tindak Lanjut - Tindak Lanjut Temuan / Keluhan yang ditemukan
Perbaikan sistem di Unit kerja
Dokumen compline, telusur dll
5 Kesesuaian Implementasi Clinical Pathway
8% 100% Tercapainya Implementasi Clinical Pathway
Implementasi Clinical Pathway yang baru
Laporan Laporan
6 Penerapan keselamatan operasi
6% 100%
7 BTP, Pengembalian RM lengkap dan tepat waktu (<24 jam)
5% 95%
8 Ketepatan jam visit dokter spesialis
5% 90%
9 Kehadiran DPJP di Poliklinik
8% 100% Kehadiran DPJP dipoliklinik Tepat waktu
Monitoring kehadiran DPJP di poliklinik
ABSENSI Kehadiran DPJP dipoliklinik
10 Pendampingan operasi PPDGS oleh DPJP
6% 80%
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN GIGI DAN MULUT
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
11 Ketepatan peresepan obat 5% 90%
4 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu ditingkat Unit Kerja
12 Pencapaian unit excellent
5% 100% Tercapainya Unit Excellent 1. ISO like Lulus ISO like
2. Terlaksananya PDSA Laporan PDSA Laporan3. Penilaian kinerja KADEP dengan IKI 1
Laporan Rekapitulasi Kinerja KADEP
Laporan
4. Rapat Kerja Apr-18 10.000.000 Surat Usulan Raker
13 Penyusunan PPK 5% 7 PPK standar nasional
14 Pelaksanaan Audit klinik 8% 1 X perbulan Terlaksananya Audit Klinik Melakukan kegiatan Audit Klinik
Laporan Audit Klinik Laporan
15 Pelaksanaan Program Inovatif
3% Minimal 1 Pembuatan Program inovatif untuk pelayanan
membuat vacum untuk lab gigi di PKG (penyedut debu dari gigi palsu)
September 18 500.000.000
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
16 Persentase staf medik dengan kinerja excellent
5% 100% Program Staf medik dengan kinerja ekselen
1. Implementasi penilaian kinerja staf medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanan
Penilaian Dokumen penilaian
- Penilaian
2. Tranformasi Budaya Budaya RSCM Tersosialisasikan
Dokumen sosilaisasi
- Sosialisasi
17 Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent
5% 79% Program Staf Non Medik dengan kinerja ekselen
1. Implementasi penilaian kinerja staf Non medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanan
Penilaian Dokumen penilaian
- Penilaian
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN GIGI DAN MULUT
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
17 Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent
5% 79% Program Staf Non Medik dengan kinerja ekselen
2. Pelatihan sesuai gap kompetensi
Pelatihan sesuai gap kompetensi
Sertifikat
- Usulan pelatihan bagi staff medik3. Transformasi Budaya Tersosialisai Budaya dokumen sosialisasi
- Sosialisasi6 Terwujudnya staf dengan
memiliki perilaku komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
18 Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
5% 78% Program Staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
1. Ikut dalam pelayanan / pengabdian masyarakat terintegrasi dan interdisipliner seperti Bakti Sosial minimal 1 dll
Ikut pelayanan / pengabdian
Dokumen kegiatan
2. Ikut dalam kegiatan penelitian yang terintegrasi dan interdisipliner minimal 1. penelitian yang terintegrasi dan interdisipliner adalah penelitian yang melibatkan lintas kompetensi ( antar spesialis (Sp. Atau antar Subspesialis (Sp.2)
Penelitian Dokumen penelitian
19 BTP ; jumlah pelatihan ekternal yang bekerjasama dengan diklat
3% 2 pelatihan Aug-18 60.000.000
Direktur Utama Ka. Departemen Gigi Mulut RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM - FKUI
Dr. dr. CH. Soejono, SpPD,K-Ger drg. Maya A. Y. Lewerissa Sp. Perio NIP. 196006121985121001 NIP. 196209091991032001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja: Departemen Ilmu Kesehatan Anak
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA
1 Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan
1 Penyusunan PPK (minimal 1 per divisi)
4 14 Pembuatan PPK Rapat koordinasi Semester 1 2018 10.000.000 PPK multidisiplin; PPK multidisiplin;
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2 Tingkat kepuasan peserta didik
3 75% Meningkatkan kepuasan peserta didik
Penambahan SDM POS/ porter sebanyak 5 orang
Semester 1 2018 306.000.000 penambahan SDM surat permintaan SDM
3 Tingkat Kepuasan pasien 3 80% Menurunkan angka stagnasi/daftar tunggu
1. Permindahan pelayanan (ranap kelas 3 dan PTK) dan office ke Kiara2. Pengadaan perangkat IT (komputer, printer, scanner, LCD proyektor)
Semester 1 2018 380.000.000 1. Perpindahan layanan2. Pengadaan barang
1. laporan kegiatan2. surat permintaan barang / pengadaan
Meningkatkan mutu pelayanan
3. Pelatihan service excellent4. Gathering pasien populasi khusus (penyakit langka, ginjal, DM, onkologi)
Semester 1 dan 2 2018
250.000.000 terselenggaranya kegiatan
undangan dan materi/ laporan kegiatan
Mengadakan alat medis 1. Portable vein viewer2. Ambulatory blood pressure monitor
Semester 1 2018 116.000.000 pengadaan alked surat permintaan alked
3 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
4 Jumlah penelitian yang dilakukan oleh peserta didik PPDS Sp1, Sp2, dan staf medis (dokter) pertahun
5 85 penelitian Pengembangan pusat riset pediatrik
Diseminasi program insentif penelitian
Semester 1 2018 1.000.000 diseminasi terselenggara
daftar hadir,undangan
5 Jumlah publikasi Internasional
4 42 Publikasi Pengembangan dan menjalin networking dengan pihak internasional
1. Systematic review untuk staf medis2. Program konsultasi statistik
Semester 1 2018 220.000.000 Publikasi internasionalworkshop terselenggara
printout website internasional yang memuat jurnal
4 Terwujudnya Pusat Unggulan Nasional riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi
6 Jumlah translational / operasional research yang diterapkan dalam layanan
4 4 Pembuatan proposal dan pelaksanaan penelitian operasional
1. Melakukan penelitian operasional untuk melakukan perbaikan terhadap standar pelayanan
Semester 1 dan 2 2018
Hibah dari RSCM Penelitian SPO / PPK
2. Melakukan pengembangan kebijakan pelayanan medis (SPO) Departemen IKA berdasarkan EBCP dan kasus multidisiplin
Semester 1 dan 2 2018
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja: Departemen Ilmu Kesehatan Anak
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA
5 Terwujudnya Dept IKA sebagai pusat pengembangan ilmu kesehatan anak
7 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
4 85% Penyelenggaraan standarisasi proses asuhan klinis dengan menggunakan praktek klinik yang berbasis bukti.
1) Audit clinical pathway berupa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan asuhan klinis (indikator proses) dan terhadap lama hari perawatan /LOS (Indikator output).
Setiap bulan 1.000.000 pembuatan clinical pathway baru
Formulir clinical pathway
2) Pengintegrasian dokumen clinical pathway pada berkas rekam medis
2.000.000 formulir clinical pathway dalam rekam medis
laporan monitoring clinical pathway
6 Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM FKUI sebagai acute tertiary care
8 Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani
4 90% Penanganan oleh tim multidisiplin
1. Melakukan pencatatan kasus sulit dan subspesialitik yang tertangani beserta luarannya
Setiap bulan 1.000.000 pencatatan kasus sulit laporan kasus sulit
2. Melakukan case conference Tiap ada kasus sulit 25.600.000 terselenggaranya case conference
undangan, notulen, daftar hadir
3. Mengirim dokter anak untuk pelatihan transplantasi ke LN
Semester 1 2018 100.000.000 pengiriman dokter mengikuti pelatihan
sertifikat/ dokumen pendukung
4. Siang klinik paliatif 2x/tahun April dan Agustus 2018
60.000.000 terselenggaranya kegiatan
undangan dan materi
Penyediaan alat dan teknologi bertaraf internasional untuk kasus subspesialistik
1. Indirect calorimetric 2. NIV (noninvasive ventilation)3. ECMO4. Vital sign monitor "Dynamap"5. USG (mobile)6. Gun biopsy magnum (ginjal)
Semester 1 2018 5.805.000.000 realisasi pengadaan alked
surat permintaan alked
9 Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
4 75% Pelaksanaan perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
pencatatan laporan monev Setiap bulan 1.000.000 pencatatan laporan
10 BTP : Pengelolaan ruang isolasi sesuai standar
3 100% Pengelolaan ruang isolasi sesuai standar
Diseminasi indikator, rapat koordinasi dengan PPIRS
Semester 1 2018 2.000.000 pencatatan laporan
7 Terakreditasi Internasional
11 Pencapaian unit ekselen 3 100% Pencapaian ISO internal rapat koordinasi internal 4 xmembuat dokumen catatan mutu
Semester 1 dan 2 2018
5.000.000 rapat koordinasi undangan, notulen, daftar hadir
8 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
12 Ketepatan jam visite dokter spesialis
4 90% visite dokter spesialis sesuai jadwal
Sosialisasi DPJP Tiap 4 bulan 2.000.000 rapat, pencatatan laporan, undangan, notulen, daftar hadir
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja: Departemen Ilmu Kesehatan Anak
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA8 Terwujudnya proses bisnis
yang seamless dan terintegrasi 13 Ketepatan waktu
kehadiran DPJP di Poli4 100% Pelaksanaan DPJP hadir
di poli tepat waktupencatatan laporan monevmembuat sistem pelaporan
Setiap bulan 1.000.000 pencatatan laporan
14 BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu
3 95% Penyelenggaraan pelayanan pengembalian rekam medik unit rawat inap tepat waktu (1 x 24 jam) ke Unit Rekam Medik
Sosialisasi pada DPJP, PPDS, Perawat dan petugas rekam medis.
Tiap 4 bulan 2.000.000 pencatatan laporan
9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
15 Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen
3 Target sesuai dengan PPRA
penggunaan antibiotik rasional
1. Sosialisasi penggunaan antibiotik sesuai alur gyssen 2. Pembuatan media edukasi untuk DPJP dan PPDS
Tiap 4 bulan 2.000.000 pencatatan laporan
16 Persentase kantong darah yang digunakan
4 80% Penggunaan kantong darah sesuai kebutuhan
Sosialisasi DPJP dan PPDS Tiap 4 bulan 2.000.000 pencatatan laporan
17 BTP: Ketepatan peresepan obat
4 90% Peresepan obat sesuai ketentuan
Diseminasi indikator, rapat koordinasi dengan IF
Semester 1 2018 2.000.000 pencatatan laporan
18 Audit kebersihan tangan petugas
4 90% Pelaksanaan mencuci tangan dengan benar oleh setiap petugas di unit pelayanan
Pencatatan, pengisian formulir monitoring
Setiap bulan 1.000.000 pencatatan laporan
19 Audit kebersihan tangan pengunjung
4 89% Pelaksanaan mencuci tangan dengan benar oleh keluarga pasien yang berkunjung di ruang rawat inap
Pencatatan, pengisian formulir monitoring
Setiap bulan 1.000.000 pencatatan laporan
10 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
20 Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi unit kerja
5 100% Pencatatan dan penindaklanjutan temuan
Pencatatan, pengisian formulir monitoring
Setiap bulan 4.000.000 rapat koordinasi undangan, notulen, daftar hadir
Rapat tindaklanjut internal Tiap ada temuan 6.000.000 rapat koordinasi undangan, notulen, daftar hadir
Melakukan Penyegaran dan diseminasi nilai budaya dan perilaku utama RSCM kepada seluruh staf medis dan non medis
Semester 1 dan 2 2018
20.000.000 terselenggaranya kegiatan
laporan kegiatan
11 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi yang unggul
21 Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
4 95% Peningkatan kinerja staf medik
1. Monitoring dan evaluasi kinerja DPJP 2 x per tahunRapat evaluasi dengan SDM FK dan RSCM
Tiap 6 Bulan 1.000.000 evaluasi kinerja DPJP laporan evaluasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja: Departemen Ilmu Kesehatan Anak
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA
11 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi yang unggul
21 Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
4 95% Peningkatan kinerja staf medik
2. Pelatihan sedasi dan BHL untuk staf
menyesuaikan kegiatan diklat
50.000.000 terselenggaranya pelatihan
sertifikat/ dokumen pendukung
22 Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
3 70% Peningkatan kompetensi staf medik
Pendaftaran proceeding PKB yg telah terbit dari 2015-2017 ke innovate IMERI
Semester 1 2018 5.000.000 rapat koordinasi undangan, notulen, daftar hadir
23 Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen
2 70% Peningkatan kinerja staf non medik
Pelatihan manajemen SDM Semester 1 2018 30.000.000 terselenggaranya pelatihan
sertifikat/ dokumen pendukung
12 Terwujudnya percepatan integrasi informasi teknologi
24 Pelaksanaan program inovatif
4 Minimal 1 Pelaksanaan program inovatif
Manajemen waktu kerja PPDSPelatihan hand over pasien
Semester 1 2018 20.000.000 Terselenggaranya kegiatan
Proposal dan laporan kegiatan
13 Terwujudnya RSCM-FKUI menjadi best place to work
25 Persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
3 35% Pelaksanaan evaluasi Nasional
Diseminasi programPencatatan dan pelaporan
Semester 1 dan 2 2018
3.000.000 peserta didik lulus tepat waktu
laporan kegiatan pengalaman lebih dan daftar kelulusan
26 Pelaksanaan audit klinik 4 6 x Melaksanakan audit klinik
melakukan audit klinik tiap 2 bulan
Tiap 2 bulan 9.000.000 Audit klinik terlaksana dokumen hasil audit klinik
27 Pendampingan operasi PPDS (Sp1 & Sp2) oleh DPJP
4 80% Pendampingan tindakan pemasangan vena dalam (ERIA) dan BMP (hematologi) oleh DPJP
Diseminasi programPencatatan dan pelaporan
Semester 1 dan 2 2018
2.000.000 pencatatan laporan
100 Jumlah 7.446.600.000
Mengetahui, Jakarta, 27 Desember 2017Direktur Utama Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak
Dr.dr. C.H. Soejono,Sp.PD-KGer Dr. dr. Aryono Hendarto, Sp.A(K)NIP. 19600612 198512 1001 NIP 19600429 198512 1 001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Departemen Medik Ilmu Bedah
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT TARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKPI
KORPORAT UNIT1 Terwujudnya Kepuasan
Stekholder1. Tingkat Kepuasan pasien 3 80% Survey kepuasan pasien Kuesioner dari coorporate Dilakukan oleh
bagian penelitian RSCM
Laporan survey/tahun Laporan
2 Terwujudnya Kepuasan Stekholder
2. Tingkat Kepuasan peserta didik
3 76% Persentase lulusan yang tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
Kerja mandiri Setelah Lulus 79.000.000 Pelatihan : Sertifikat
Penyelanggaraan pelatihan utk PPDS
Pelaksanaan residency program utk PPDS bedah lanjut
Setiap semester Rp 50.000.000 Keikut sertaan sebagai peserta
Makalah dan sertifikat
Pelansanaan BSS oleh departemen untuk PPDS bedah dasar
Bulan Agustus Rp 60.000.000 Keikut sertaan sebagai peserta
Sertifikat
Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan
Sarana dan prasarana ruang pendidikan (Auditorium Soekarjo dan Djamaludin)
Surat pengajuan di bulan Januari
Sarana pra sarana yang memadai
TOR Pengadaan sarana dan pra-sarana
1, Laptop Rp 10.000.000 2, LCD Rp 5.000.000 3, Kursi Rp 132.000.000 4, Sound system 2 UNIT) Rp 10.000.000 5, Karpet (2 ruang auditorium), Rp 10.000.000 6. Penggantian lampu Rp 10.000.000
3 Terwujudnya Kepuasan Stekholde
3. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
3 80% 1, Terwujudnya kepuasan Pelanggan
Penyebaran kuesioner Setiap semester Rp 200.000 Target Kepuasan Pelanggan
Kuisioner
2 Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan lingkungan
Perbaikan kamar mandi Pengajuan bulan Maret
Rp 200.000.000 Kamar mandi dalam kondisi baik
Dokumen surat perbaikan kamar mandi.
3. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keamanan
Maintanance Gedung Pengajuan surat bulan Februari
Rp 200.000.000 Perbaikan Gedung Dokumen pengajuan perbaikan Gedung
Maintanance Alat Perkantoran Sepanjang tahun 2018 (menunggu jadwal)
Rp 50.000.000 Pengadaaan alat dan perkantoran
Dokumen pengajuan alat perkantoran
Kalibrasi Alat Kedokteran Sepanjang tahun 2018 (menunggu jadwal)
Rp 150.000.000 Kalibrasi alat kedokteran
Dokumen pengajuan kalibrasi alat
Pengadaan CCTV (1 unit 8 kamera)
Pengajuan bulan Maret
Rp 200.000 Terpasangnya CCTV Dokumen pengajuan CCTV
4, Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan dan kesehatan kinerja
Pengadaan Meja kerja (6 buah) Pengajuan Bulan Maret
Rp 33.000.000 Meja kerja Doumen pegajuan meja kerja
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Departemen Medik Ilmu Bedah
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT TARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKPI
KORPORAT UNIT
3 80%
4, Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan dan kesehatan kinerja
Pengadaan kursi kerja (20 buah) Pengajuan bulan januari
Rp 33.000.000 Kursi kerja baru Doumen pegajuan kursi kerja
5, Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan
Pengadaan AC (tree) 10 unit Pengajuan bulan Maret
Rp 200.000.000 Terpasangnya AC Dokumen pengajuan AC
Pengadaan Komputer (15 unit) Pengajuan bulan Januari
Rp 25.000.000 Tersedianya komputer yang berfungsi baik
Dokumen pengajuan komputer
Pengadaan Laptop Pengajuan bulan Januari
Rp 32.000.000 Adanya laptop yang dapat berfungsi sesuai kebutuhan
Dokumen pengajuan Laptop
4 Terwujudnya Kepuasan Stekholder
4. Persentase angka pembatalan operasi yang disebabkan oleh faktor internal departemen
3 <1% Pengaturan jadwal operasi dan memperpendek waitinglist.
Mengumpulkan data penjadwalan 1 minggu sebelum operasi
Setiap bulan Laporan Data Laporan
5 Terwujudnya Kepuasan Stekholder
5. Terwujudnya pelayanan bedah terintegrasi
3 Clinical Pathway Liver transplan
dan kembar siam
Pembuatan Clinical pathway Liver transplan dan clinical pathway kembar siam
Pembuatan clinical pathway bersama melibatkan Divisi Bedah Anak, Digestif dan Dept. Terkait
Awal bulan sampai terbentuknya CP
Rp 7.000.000 Dokumen Clinical Patway
Laporan
6 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan Riset yang excellent
6. Presentasi Kasus Sulit yang berhasil ditangani (survival atau meninggal dengan kualitas baik, case conference < 2x24jam=sesuai kamus)
3 100% Evaluasi dan penanganan Kasus Sulit
Evaluasi Kegiatan Kasus sulit setelah setahun. NB; Kasus sulit adalah kasus yang sudah ditangani di divisi
Setiap bulan Rp 7.000.000 Laporan kasus sulit Laporan
7 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan Riset yang excellent
7. Persentase lulusan yang tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
3 55% Mewajibkan proposal selesai di akhir tahun ke 2
Kerja mandiri Setelah Lulus Rp 78.000.000 Evaluasi DOPS DOPS
Percepatan penyelesaian paper akhir 21 PPDS
Monitoring dan Evaluasi Setiap bulan Pencatatan Laporan
8 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan Riset yang excellent
8. Jumlah Publikasi Internasional
3 15 Presentasi penelitian PPDS tingkat nasional dan internasional
Presentasi makalah di ajang nasional dan internasional
Setiap penyelenggaraan konferensi internasional
Keikut sertaan sebagai peserta
Laporan
Publikasi penelitian di jurnal nasional dan internasional
Sesuai dengan jadwal penerbitan jurnal
Publikasi pada jurnal nasional dan internasional
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Departemen Medik Ilmu Bedah
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT TARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKPI
KORPORAT UNIT
15 Presentasi penelitian PPDS tingkat nasional dan internasional
Workshop penulisan manuskrip Bulan April Keikut sertaan sebagai peserta
Pergantian dan penambahan SDM dibagian Penelitian
1. Pergantian Koordinator Penelitian dan Pengembangan 2. Rekruitmen : 1 sekretaris Kolit, 1 editor Jurnal dan 1 sekretaris Jurnal
Surat usulan bualan Februari
Surat Usulan penggantian dan penambahan tenaga di koordinator Kolit
Kebutuhan Tenaga sesuai ABK
9 Terakreditasi Internasional 9. Akreditasi LAMPT-Kes 3 Akreditasi A utk Prodi Bedah
Plastik
Penyelenggaraan Akreditasi Program Bedah Plastik
Akreditasi Program Pendidikan Bedah Plastik
Bualan Februari Rp 226.000.000 Persiapan Akreditasi TOR Akreditasi
10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
10.Pencapaian Unit kerja excellent
3 100% Program peningkatan nilai ekselen unit kerja
Pelatihan sercvice excellent di unit kerja
Bulan April Rp 85.000.000 Penjadwalan pegawai yang akan mengikuti Pelatihan
Sertifikat
11 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
11. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
3 100% Monitoring dan Evaluasi Laporan JCI ke KMKK dan Ronde manajemen tiap bulan
Setiap bulan Tindaklanjut temuan, sosialisasai, pembuatan surat, upaya perbaikan
Laporan hasil tindak lanjut. urat tindaklanjut, bukti kehadiran saat sosialisasi
12 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
12. Audit klinik 3 4x per tahun audit klinis clinical pathway evar tevar
Melaksanakan evaluasi clinical pathway 4x per tahun
4 x dalam 1 tahun Pertemuan tim multidisiplin dan upaya perbaikan kondisi pasien.
Laporan hasil audit Klinik.
Workshop mengenai audit klinik
Workshop September Kegiatan Workshop Sertifikat
13 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
13. Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen
3 Sesuai target dari PPRA
Monitoring dan Evaluasi setiap divisi
Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan
14 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
14. Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
3 90% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan
Koordinasi degan petugas terkait
Rapat koordinasi Setiap bulan Pencatatan Laporan
15 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
15. Persentase kantong darah yang digunakan
3 80% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Departemen Medik Ilmu Bedah
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT TARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKPI
KORPORAT UNIT
15 15. Persentase kantong darah yang digunakan
80%
Rapat koordinasi antara UPTD dengan Dept. Bedah, dan departemen terkait
Rapat koordinasi Setiap bulan Pembahasan hasil rapat koordinasi dan adanya kesepakatan
Notulensi hasil rapat
Kursus clinical use of blood product
Pelatihan Oktober Pengetahuan meningkat terkait penggunaan produk darah
Sertifikat
16 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
16. Pelaksanaan program inovatif
3 Minimal 1 Pembuatan PDSA ERAS, Retroauricular Thyroid Ectomy
Pembuatan PDSA ERAS dan Retroauricular Thyroid Ectomy
Awal bulan sampai terbentuknya PDSA
Penyelesaian PDSA Laporan penyelesaian PDSA
17 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
17. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik
3 100% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Pelaporan
18 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
18. Ketepatan jam visite dokter spesialis
3 85% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Pelaporan
19 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
19. Audit kebersihan tangan petugas
3 100% Monitoring dan Evaluasi Laporan JCI ke KMKK dan Ronde manajemen tiap bulan
Setiap bulan Pencatatan Pelaporan
20 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
20. Audit kepatuhan kebersihan tangan pengunjung
3 96% Monitoring dan Evaluasi Laporan JCI ke KMKK dan Ronde manajemen tiap bulan
Setiap bulan Pencatatan Pelaporan
21 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
21. BTP Ketepatan waktu time out pukul 8.30 operasi pertama di UPBT
4 80% Evaluasi Kehadiran DPJP pukul 08.30 wib di OK
rapat evaluasi 1 kali dalam 3 bulan (triwulan)
Maret, Juni , September, Desember
Pencatatan Pelaporan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Departemen Medik Ilmu Bedah
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT TARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKPI
KORPORAT UNIT22 Terwujudnya proses bisnis
yang seamless dan terintegrasi22. Penyusunan PPK 3 7 PPK Pembuatan 7 PPK dari 10
penyakit terbanyak di Divisi-divisi
Pembuatan PPK Awal bulan samapi terbentuknya PPK
Mengikuti proses pembuatan PPK
Pelaporan
23 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
23. BTP : Ketepatan peresepan obat
3 90% Presentase Peresepan Obat sesuai Fornas
Monitoring dan Evaluasi peresepan Obat
Setiap bulan Pencatatan Pelaporan
24 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
24. BTP : Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian Diklat
3 2 Pelatihan Pembuatan Proposal Pelatihan
Pelaksanaan Pelatihan Eksternal Bulan Juni Rp 500.000.000 Laporan Kegiatan Pelatihan
Sertifikat
25 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
25. BTP : Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP
3 80% Presentase Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP
Monitoring dan Evaluasi Setiap bulan Pencatatan Pelaporan
26 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
26. BTP : Persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun
4 100% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari Bidang Keperawatan
Setiap bulan Rp 250.000.000 Input pada HER hasil Pelatihan Diklat Teknis/tahun
Sertikat SKP PPNI
27 Terwujudnya Budaya menolong dan Berkinerja
27. Persentase staf medik dengan kinerja excellent 3
92% Program staf medik dengan kinerja excellent
1, Implementasi peniaian kinerja staf medis berbasis kuaklitas dan kuantitas pelayanan
Capaian kinerja Staf Dokumen capaian
a, Pelayanan : penilaian kinerja medik ekselen
Setiap bulan
b, Pendidikan : EDAKOP (rapat evaluasi) 2 kali
Data dari FKUI Nilai Edakop Dokumen capaian
c. Penelitian : 1 publikasi Nasional per 2 thn atau 1 Publikasi Internasional per 4 th (penghargaan untuk 2 staf @ Rp 50,000,000
Sepanjang tahun 2018
Hasil Penelitian yang dipublikasi
Dokumen Publikasi
2. Symposium / Workshop staf medis
9-11 Februari Pelaksanaan Simposium/Workshop
Sertifikat
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Departemen Medik Ilmu Bedah
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT TARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKPI
KORPORAT UNIT28 Terwujudnya Budaya
menolong dan Berkinerja28. Persentase staf non medik dengan kinerja excellent
3 80% Program Staf Non Medis dengan kinerja ekselen
1, Implementasi penilaian kinerja staf non medis berbasis kualitas dan kuantitas (penilaian IKI (rapat evaluasi 2x )
Bulan Juli dan Desember
Penilaian IKI Dokumen Pelaporan IKI
2, Pelatihan Staf Non Medis sesuai gap kopetensi
Sesuai jadwal dari SDM RSCM
Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat
3. Pelatihan servis excellent untuk staf non medis
May-18 Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat
29 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komprehensif yang unggul
29.Persentase staf medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner
3 70% Program staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
1, Kegiatan pendidikan : laporan jaga, konferensi kasus, ronde besar
Setiap bulan Pencatatan Laporan
2. Ikut dalam pelayanan atau pengabdian masyarakat terintegrasi dan interdispliner seperti bakti sosial, penyusunan careplan
Setiap bulan dan sesuai jadwal
Pelaksanaan pengabdian masyarakat
Daftar Hadir, Laporan Kegiatan
3, Ikut dalam kegiatan penelitian yang terintegrasi (penelitian yang melibatkan lintas kopetensi antar spesialis atau sub spesialis)minimal 1 (Rapat evaluasi)
Sepanjang tahun 2018
Hasil Penelitian terintegrasi
Dokumen Pene
4, Pelatihan clinical teacher dan GCP dan AA Pekerti (14 staf medis X Rp. 20,000,000)
Sesuai jadwal dari FKUI
Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat
Penguatan tim SDM Mulai bulan Februari
30 Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan pembedahan di RS berbasis mutu dan keselamatan pasien.
30. Penerapan keselamatan operasi
4 100% Keselamatan pasien dalam operasi
Laporan JCI ke KMKK dan Ronde manajemen tiap bulan
Setiap bulan Pencatatan Laporan
Evaluasi penerapan kebijakan keselamatan operasi
Laporan JCI ke KMKK dan Ronde manajemen tiap bulan
Setiap bulan Pencatatan Laporan
31 Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan
31. BTP Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam) 4
95% integrasi dengan petugas Unit Rekam Medis, dpjjp dan PPDS
Laporan pengumpulan data dari IRM
Setiap bulan Pencatatan Laporan
32 Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (Good Clinical Governance berbasis mutu dan pelayanan)n
32. kepatuhan terhadap clinical pathway
3 100% Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance ) berbasis mutu dan keselamatan pasien
Laporan Audit Klinis Setiap bulan Pencatatan Laporan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Departemen Medik Ilmu Bedah
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT TARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKPI
KORPORAT UNIT
32. kepatuhan terhadap clinical pathway
Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance) berbasis mutu dan keselamatan pasien
Laporan Bulanan Setiap bulan Pencatatan Laporan
100
Direktur Utama Kepala Departemen Ilmu BedahRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Dr.dr.Sonar Soni Panigoro, SpB(K0,OnkNIP. 196006121985121001 NIP.195812241984101000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Gizi
NO
SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA
KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Tata Kelola dan Penjamin Mutu di Unit Kerja
1. Persentase Temuan atau Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai Dengan Tupoksi Unit Kerja
6 100% Memperbaiki temuan untuk memperbaiki capaian ISO-like
1. Membuat laporan temuan dan diselesaikan dengan PDSA2. Telusur bulanan bersama koyanmas, DPJP, dan PPDS. Hasilnya dilaporkan ke Yanmed3. Ronde DPJP di tiap stase
Januari - Desember 2018 500.000 Penyelesaian temuan dan rekomendasi sesuai target
- Laporan Capaian Tupoksi- PDSA tahun 2018- Laporan ronde DPJP
2 Terwujudnya Tata Kelola dan Penjamin Mutu di Unit Kerja
2. Angka Hospital Malnutrisi
6≤30%
1. Membuat laporan rutin hospital malnutrisi 2. Mencegah malnutrisi dengan pemberian nutrisi enteral dini pasien pasca pembedahan saluran cerna (Bedah digestif dan bedah urologi)
Januari - Desember 2018 150.000 Angka hospital malnutrisi sesuai kondisi riil RS
- Laporan hospital malnutrisi- Laporan hasil penelitian bersama Bedah Urologi
3 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
3. Tingkat Kepuasan Pasien 4 85% Mempertahankan response time layanan
1. DPJP visit hari libur2. DPJP hadir di poli madya maksimal 15 menit setelah ditelepon (membuat jadwal DPJP di poli madya)3. Menjawab konsul non cito maksimal 6 jam4. Menambah DPJP praktik di RSCM
Januari - Desember 2018 - Peningkatan hasil survey kepuasan pasien
- Jadwal visit dan jaga DPJP di ruang rawat dan poli- Laporan survey kepuasan pasien
4. Tingkat Kepuasan Peserta Didik
4 85% Menindaklanjuti umpan balik dari peserta didik
1. Rapat Persiapan Pembentukan Poli Gizi2. menambah waktu bimbingan
Januari - Desember 2018 1. Merealisasikan poli gizi di rumah sakit pendidikan utama 2. menambah waktu bimbingan
1. SK Direktur Utama2. Brosur Edukasi Gizi3. Lembar preskripsi nutrisi4. Bukti bimbingan dalam Logbook4 Terwujudnya Budaya
Menolong dan Berkinerja
5. Persentase Staf Medik dengan kinerja Excellent
5 100% 1. Pelayanan : SKP, patient care, komunikasi (kinerja staf medik)2. Pendidikan : Penilaian Edakop3. Penelitian : Publikasi nasional minimal 1 per 2 tahun, Publikasi Internasional minimal 1 per 4 tahun
1. Pelatihan Penulisan Artikel (ArticleWriting)2. Open Scientific Meeting & Research Dissemination
Januari - Desember 2018 52.830.000 Artikel yang siap dipublikasi Nasional / Internasional
1. Sertifikat Pelatihan2. Nota Bon3. Foto Kegiatan4. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan
5 Terwujudnya Tata Kelola dan Penjamin Mutu di Unit Kerja
6. Persentase staf non medik dengan kinerja Excellent
6 100% Indeks Kinerja Individu (IKI) Staf Non medik ≥1
Pelatihan dan Workshop seluruh staf non medik untuk pengembangan diri
Januari - Desember 2018
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Gizi
NO
SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA
KORPORAT UNIT
6 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
7. Persentase staf medik yang memiliki perilaku Integratif dan Interdisipliner
4 66% Staf medik yang melakukan pendidikan, pelayanan, dan penelitian secara terintegrasi dan mampu melakukan kolaborasi dengan bidang lainnya baik antar divisi / departemen / fakultas / universitas. Kriteria penilaiannya sebagai berikut:1. Ikut dalam kegiatan pendidikan yang terintegrasi , seperti (salah 1): - laporan jaga minimal 60% kehadiran. - ronde besar minimal 60% kehadiran. - konferensi kasus minimal 60% kehadiran. - keterlibatan modul minimal 2. 2. Ikut dalam pelayanan / pengabdian masyarakat terintegrasi dan interdisipliner seperti penyusunan careplan terintegrasi pada kasus sulit minimal 1, bakti sosial minimal 1, dan lain - lain.3. Ikut dalam kegiatan penelitian yang terintegrasi dan interdisipliner
1. Launching Website www.nutrisiku.com dan melakukan pemeriksaan status gizi gratis di Car Free Day 2. Pemetaan angka kredit staf untuk kenaikan jabatan fungsional3. Menjalin kerjasama antar Departemen untuk melakukan penelitian operasional
Januari - Desember 2018 50.000.000 Tercapainya staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
1. Foto Kegiatan2. Pemetaan angka kredit staf3. TOR Proposal Penelitian antar Departemen4. Absensi kegiatan
7 Terakreditasi Nasional 8. Akreditas LAMPTKES
4Terakreditasi A
Persiapan akreditasi 1. menyelesaikan pengisian borang dan mengunggah ke laman LAM PT Kes 2. melengkapi semua dokumen pendukung 3. Menyelenggarkan Pit Stop Akreditasi 4. mensosialisaikan akreditasi PPDS-1 PSIGK oleh LAMPTkes ke Rumah sakit pendidikan utama dan afiliasi
Januari - Februari 2018 Rp 30.000.000,- Terakreditasi A Borang Prodi (3A), Borang Fakultas (3B), dan
buku Evaluasi Diri
8 Terwujudnya Tata Kelola dan Penjamin Mutu di Unit Kerja
9. Capaian Unit kerja Excellent
5 100% Tercapainya Unit Kerja yang Excellent
1. Simulasi Audit ISO Like2. Sosialisasi penyusunan PDSA3. Rapat Koordinasi Departemen dengan Prodi-prodi untuk penyusunan pohon penelitian (pelaksanaan roadmap penelitian untuk mahasiswa)
Januari - Oktober 2018 10.000.000 1. Lulus audit ISO Alike2. PDSA yang sudah ditandatangani Ketua KMKK3. IKI Kadep ≥14. Tersusunnya pohon penelitian Departemen sesuai dengan roadmap penelitian Departemen
1. Hasil audit ISO Alike2. PDSA yang sudah ditandatangani ketua KMKK, hasil rapat, notulensi3. Absensi rapat, notulensi, foto kegiatan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Gizi
NO
SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA
KORPORAT UNIT
9 Terwujudnya Tata Kelola dan Penjamin Mutu di Unit Kerja
10. BTP : Kesesuaian peresepan nutrisi (bersama UPM, Instalasi Gizi dan Departemen Ilmu Gizi)
4 70% Meningkatkan peresepan preskripsi nutrisi
Membahas bersama Instalasi Gizi, UPM dan Yanmed mengenai alur layanan gizi, peran masing-masing profesi, bisnis proses, dan kamus BTP
Januari - Desember 2018 - Layanan gizi seamless - Undangan rapat pelayanan- Notulensi rapat- Bisnis proses, SPO- Laporan BTP tahunan
10 Terwujudnya Tata Kelola dan Penjamin Mutu di Unit Kerja
11. Pelaksanaan program inovatif
5 Minimal 1 Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis online berupa website www.nutrisiku.com
1. Membuat kerjasama antara Departemen dengan Perhimpunan Dokter Gizi Klinik cabang Jakarta 2. Membuat program pengabdian masyarakat berbasis online 3. Mengatur jumlah peserta didik dan staf medik yang terlibat dalam kegiatan pengmas, agar sistem online dapat terus berjalan
Januari - Desember 2018 100.000.000 Perluasan cakupan kegiatan pengmas bagi masyarakat awam dengan waktu yang lebih efisien
- TOR pembuatan program berbasis online- Screenshot tampilan website dan creative design
11 Terwujudnya Tata Kelola dan Penjamin Mutu di Unit Kerja
12. Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway
4 100% Meningkatkan capaian kepatuhan terhadap clinical pathway
1. Laporan capaian clinical pathway2. Perbaikan clinical pathway
Januari - Desember 2018 100.000 Kepatuhan clinical pathway sesuai target
- Laporan bulanan- Revisi clinical pathway
12 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
13. Persentase keterlibatan Departemen Ilmu Gizi dalam menangani kasus sulit
5 100% Mempertahankan capaian keterlibatan dalam menangani kasus sulit
1. Menghadiri undangan kasus sulit2. Membuat laporan hasil diskusi kasus sulit
Januari - Desember 2018 - Kehadiran DPJP dalam rapat kasus sulit 100%
- Undangan kasus sulit- Laporan notulensi rapat
13 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
14. Tingkat Kepuasan Pelanggan
4 90% Terwujudnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Departemen Ilmu Gizi
1. Sosialisasi Tata Letak Departemen- Pembuatan petunjuk arah menuju Departemen2. Pengajuan telepon internal RSCM
Januari - Maret 2018 5.000.000 1. Adanya petunjuk arah ke Departemen2. Tersambungnya sambungan internal RSCM
1. Foto2. Nota Bon3. Surat Pengajuan4. Surat Persetujuan
14 Terakreditasi Nasional 15. Kesesuaian Jumlah Peserta Didik dengan Kuota yang tersedia
4 96% Sosialisasi Prodi Menyusun, mencetak, dan menyebar luaskan brosur penyelenggaraan PPDS-1 PSIGGK , Sosialisasi tatap muka di program S2 gizi
Januari - Desember 2018 500.000 Tercetaknya brosur, dan tersosialisasinya PPDS-1 PSIGK kepada para peminat calon peserta PPDS-1 PSIGK
Brosur , materi presentasi
15 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang Excellent
16. Jumlah publikasi Internasional
5 5 Submit & Publish Paper ke Jurnal Ilmiah1. Editing & Proof Reading Paper yang siap diunggah (5 paper)2. Pembiayaan paper yang publish (3 paper)
Januari - Desember 2018 70.000.000 1. 5 Paper siap di Submit
2. 3 Paper Accepted
1. Full Paper yang sudah siap, bukti submit2. Full paper, bukti Proficiently Accepted
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Gizi
NO
SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA
KORPORAT UNIT
16 Terwujudnya Layanan Unggulan Gizi Klinik dan Subspesialistik
17. Jumlah Layanan Gizi
5 12949 Meningkatkan jumlah layanan gizi klinik
1. Meningkatkan jumlah konsul dengan menambah tindakan pemeriksaan komposisi tubuh pasien bedridden 2. Mengusulkan pembelian alat komposisi tubuh pasien bedridden3. Tergabung dalam diskusi kelompok "Sleep Meeting" dan melakukan perawatan pasien bersama 4. Melakukan penelitian bersama dengan divisi Ginekologi Onkologi dan melakukan perawatan bersama pasien yang terlibat dalam penelitian5. Melakukan penelitian bersama dengan Bedah Urologi dan melakukan perawatan bersama pasien yang terlibat dalam penelitian6. Membuat brosur edukasi dan layanan
Januari - Desember 2018 255.000.000 Peningkatan jumlah layanan gizi rawat inap dan rawat jalan
- Usulan pembelian alat komposisi tubuh- Undangan rapat- Notulensi dan absensi rapat- jadwal DPJP yang bertugas di "Sleep Meeting"- Laporan rekap pasien bulanan- Brosur layanan gizi
17 Terwujudnya Layanan Unggulan Gizi Klinik dan Subspesialistik
18. Layanan Gizi Klinik di RS Jejaring AHS
5 2 RS jejaring (sustain)
Penambahan Rumah Sakit Pendidikan Jejaring (RS Persahabatan dan RS Fatmawati)
1. Menindaklanjuti pertemuan dengan DPJP SpGK RS Persahabatan 2. mengadakan pertemuan dengan DPJP SpGK di RS Fatmawati
1 tahun kegiatan Rp 10.000.000 Terealisasinya penambahan rumah sakit pendidikan afiliasi dalam lingkup AHS
Perjanjian Kerjasama (PKS)
18 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang Excellent
19. Jumlah penelitian Translational/ operasional Research
4 2 operasional & 1 Translational
Penelitian "Nutrition and Cancer" Multiyears 2016 - 2020
Database dan cross sectional study :1. Cancer2. Cachexia3. Macro dan micronutrient peri-operatif
Januari - Desember 2018 200.000.000 Penyelesaian study dan abstract submission
Study dan abstract submission
20. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
6 75% Mengisi acara pengmas di Web Perhimpunan PDGKI Jaya
1. mengagendakan kegiatan residen sesuai dengan periode penidikan 2. mengintensifkan bimbingan acara pengmas di Wab PerhimpunanPDGKI Jaya
2 kali seminggu selama 1 tahun
Tercapainyan lulusan tepat waktu dengan penglaman lebih sesuai target
Materi Pengmas
21. Ketepatan jam visit dokter spesialis
5 85% Meningkatkan capaian ketepatan jam visite dokter spesialis
1. Mengatur jadwal visit DPJP dan mencarikan pengganti apabila DPJP berhalangan hadir2. Melaporkan jam visite dokter kepada petugas input data di Departemen Gizi sebelum jam 123. Membuat laporan bulanan jam visite
Januari - Desember 2018 100.000 DPJP visit tepat waktu tercapai 100%
- Laporan bulanan jam visite dokter
100 644.180.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Medik Kesehatan Jiwa
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT1 Terwujudnya kepuasan
stakeholder1. Tingkat Kepuasan pasien
3 80% Evaluasi berkala tingkat kepuasan pasien dan penyusunan rekomendasi peningkatan kepuasan pasien
Analisis hasil survei 1 kali setahun Nov-18 Laporan survei kepuasan pasien Berkas laporan
Pelaksanaan survei kepuasan pasien internal
Penyusunan Rekomendasi tidak lanjut analisis hasil survei.
Desember 2018 120.000 Rekomendasi rencana tindak lanjut Performance Board
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2. Tingkat Kepuasan peserta didik
4 85% Pengukuran & evaluasi kepuasan peserta didik
Survey Kepuasan Peserta Didik terhadap lingkungan pembelajaran (PHEEM) 2018
November 2018 FKUI Angka kepuasan peserta didik Berkas PHEEM
Survey Kepuasan Peserta Didik terhadap proses bimbingan dosen klinik (EDAKOP) 2018
November 2018 FKUI Angka kepuasan peserta didik Berkas EDAKOP
Kuesioner tentang Promosi Prodi pada peserta didik secara berkala
Januari & Agustus 2018
FKUI Umpan balik dan masukan tentang hal-hal yang sudah baik dan perlu dikembangkan pada prodi
Materi promosi, kuesioner
Tindak lanjut terhadap hasil Pengukuran & evaluasi kepuasan peserta didik 2017
Diseminasi hasil EDAKOP individual pada staf & hasil PHEEM sebagai bahan refleksi untuk pengembangan staf
Februari 2018 FKUI Laporan hasil EDAKOP individual sebagai bahan refleksi diri staf
Surat pengantar diseminasi, absensi penerimaan berkas
Program budaya rasa aman bagi staf & PPDS: Breakfast Meeting/4 bulan
April, Agustus, Desember 2018
FKUI Angka kepuasan peserta didik Berkas PHEEM
Program budaya rasa aman bagi staf & PPDS: Campaign mengenai budaya rasa aman
2018 FKUI Angka kepuasan peserta didik Poster, Slideshow
Pelatihan giving constructive feedback
April 2018 FKUI Angka kepuasan peserta didik Absensi, dokumentasi kegiatan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Medik Kesehatan Jiwa
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNITPelatihan Refleksi diri bagi staf & PPDS
Mei 2018 FKUI Angka kepuasan peserta didik Absensi, dokumentasi kegiatan
Orientasi PPDS & Staf terkait program pendidikan dan peran satf pengajar sebagai asesor, mentor, dan supervisor
Januari & Agustus 2018
FKUI Pemahaman visi misi Departemen Absensi, dokumentasi kegiatan
Sistem dukungan psikososial Agustus 2018 FKUI Evaluasi proses konseling PPDS bermasalah
Laporan konseling
Menyusun BRP MPK Psikiatri Kurikulum 2012, Tahun Akademik 2018-2019
2018 FKUI BRP MPK Absensi, notulensi, BRP MPK
Membuat video pendidikan modul Saraf Jiwa
Oktober 2018 FKUI Video ujian praktikum modul Saraf Jiwa
Video ujian
Melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan di RS jejaring dan puskesmas
2018 FKUI Kepuasan peserta didik dan pengelola lahan jejaring terhadap penyelenggaraan rotasi klinik
Lembar evaluasi
Pembuatan Soal Pilihan Jamak untuk bank soal MPK Psikiatri
Maret 2018 FKUI Soal pilihan jamak Lembar soal
Review soal MCQ MPK Psikiatri Juni 2018 FKUI Soal pilihan jamak Lembar soal
Staf pengajar menjadi konselor bagi mahasiswa (Tim Konseling FKUI)
2018 FKUI Kepuasan peserta didik Surat tugas konselor
Menilai kepuasan peserta didik yang telah menjalani modul praktik klinik Psikiatri dengan instrumen DREEM
Tiap akhir siklus modul
FKUI Angka kepuasan peserta didik formulir DREEM
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Medik Kesehatan Jiwa
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNITUmpan balik dari peserta didik di akhir rotasi modul Praktik Klinik Psikiatri
tiap akhir rotasi FKUI Masukan untuk penyelenggaraan rotasi modul Praktik Klinik Psikiatri
Notulensi pertemuan umpan balik
3 Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan riset yang ekselen
3. Jumlah riset translasional/ operasional research yang diterapkan dalam layanan
4 5 SPO penelitian
Penerapan riset dalam pelayanan
Monitoring penerapan SPO dalam layanan untuk penelitian operasional
2018 200.000.000 Pelaksanaan penelitian sesuai SPO Laporan penerapan SPO penelitian
4 Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan riset yang ekselen
4. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
4 50% Evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan di luar kurikulum
Pelatihan Keterampilan PPDS 2018 Sertifikasi keterampilan khusus bukti keikutsertaan
Keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ilmiah psikiatri di luar kurikulum PPDS yang telah ditentukan Kurikulum PPDSp-1 Psikiatri
2018 Peningkatan pengetahuan khusus sesuai bagian masing-masing
Sertifikat, dokumuentasi kegiatan
Publikasi di jurnal nasional/ internasional
2018 Artikel ilmiah yang dipublikasi bukti submit, draft artikel
Mengikuti berbagai pertemuan ilmiah sesuai dengan bagian masing-masing
2018 Peningkatan pengetahuan khusus sesuai bagian masing-masing
Sertifikat, dokumuentasi kegiatan
5 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
5. Jumlah publikasi internasional
3 10 publikasi internasional
Pelaksanaan publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional
Publikasi di Jurnal Internasional 2018 45.000.000 Artikel ilmiah yang dipublikasi Letter of acceptance, draft artikel
6 publikasi nasional Publikasi di Jurnal Nasional 2018 27.000.000 Artikel ilmiah yang dipublikasi Letter of acceptance, draft artikel
6 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
6. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani
5 100% Pembahasan dan penatalaksanaan kasus sulit internal maupun interdisiplin
Konferensi Kasus Sulit Sesuai kasus yang ada
1.800.000 Laporan pelaksanaan konferensi kasus sulit
Berkas laporan
Pelaporan kasus sulit Tiap bulan Laporan Presentase Kasus Sulit yang berhasil ditangani
Berkas laporan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Medik Kesehatan Jiwa
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNITAnalisis dan rencana rekomendasi berkala
Per 3 bulan 120.000 Hasil analisis dan rencana rekomendasi
Performance Board
7 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
7. Persentase kasus Skizofrenia dengan manajemen recovery oriented yang dilakukan evaluasi pemantauan obat
4 60% Pemberian layanan, penilaian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi
Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan layanan remediasi kognitif bagi pasien skizofrenia
Berkas laporan
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
Per 3 bulan 120.000 Hasil analisis dan rencana rekomendasi
Performance Board
8 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
8. Pelaksanaan program inovatif
6 Minimal 1 Program Inovasi Pengajuan Program Inovasi 2018 450.000 Dokumen Pengajuan Proposal kegiatan, surat pengajuan
Pelaksanaan Program Inovasi 2018 25.000.000 Laporan pelaksanaan Absensi, dokumentasi acara, laporan kegiatan
9 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
9. Audit Kebersihan Tangan Petugas
4 100% Pemberian layanan, penilaian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi
Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan kebersihan tangan petugas Berkas laporan
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
Per 3 bulan 120.000 Hasil analisis dan rencana rekomendasi
Performance Board
10 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
10. Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan Pengunjung
4 97% Pemberian layanan, penilaian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi
Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan kepatuhan kebersihan tangan pengunjung
Berkas laporan
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
Per 3 bulan 120.000 Hasil analisis dan rencana rekomendasi
Performance Board
11 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
11. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
4 100% Pemberian layanan, penilaian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi
Diseminasi CP Skizofrenia Anak Januari 2018 650.000 Terlaksananya diseminasi Surat undangan rapat, absensi, notulensi
Pelaporan bulanan tiap bulan 600.000 Laporan angka kepatuhan terhadap CP
Berkas laporan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Medik Kesehatan Jiwa
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNITAnalisis dan rencana rekomendasi berkala
per 3 bulan 120.000 Hasil analisis dan rencana rekomendasi
Performance Board
12 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
12. Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)
4 8 PPK Pembuatan PPK sesuai standar nasional
Penentuan diagnosis yang akan dibuat PPK
Januari 2018 900.000 Usulan PPK Surat undangan rapat, absensi, notulensi
Penyusunan PPK Oktober 2018 400.000 1 PPK PPK13 Terwujudnya proses bisnis
yang seamless dan terintegrasi13. BTP: Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu (1x24 jam)
4 95% Penilaian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi
Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan pengembalian RM tepat waktu
Berkas laporan
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
per 3 bulan 120.000 Hasil analisis dan rencana rekomendasi
Performance Board
14 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
14. BTP: Ketepatan peresepan obat
4 90% Pemberian layanan, penilaian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi
Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan ketepatan penulisan resep online
Berkas laporan
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
Per 3 bulan 120.000 Penurunan angka temuan Laporan analisis, rekomendasi tindak lanjut, absensi, dokumen perubahan
15 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
15. BTP: Layanan Fungsional Neurosurgery
3 1 Koordinasi dengan Departemen Bedah Syaraf dan Departemen Neurologi
16 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Tingkat unit kerja
16. Pencapaian unit ekselen
7 100% Mewujudkan unit kerja ekselen
Pembuatan PDSA 2018 150.000 PDSA Laporan PDSA
ISO-Like 2018 2.500.000 Capaian ISO-Like Ceklis ISO-LikeIKI Kadep 2018 Skor IKI Kadep Laporan IKI
Pohon Penelitian ( adanya Champion EBP-CBP)
2018 Pohon penelitian Pohon penelitian
Gathering/ Team Building 2018 31.500.000
Penambahan 1 orang staf medis 2018 160.200.000 1 orang staf medis
Rapat kerja departemen Feb-18 15.600.000 proposal, daftar hadir, outcome
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Medik Kesehatan Jiwa
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT17 Terwujudnya sistem tata kelola
dan penjaminan mutu di Tingkat unit kerja
17. Pelaksanaan audit klinik
5 2 x per tahun Melaksanakan audit klinis 1 kali per tahun
Pelaksanaan audit klinis 2018 200.000 Terlaksananya audit klinis Laporan audit klinis
18 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Tingkat unit kerja
18. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli Klinik
5 95% Penilaian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi
Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli
Berkas laporan
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
Per 3 bulan 120.000 Hasil analisis dan rencana rekomendasi
Performance Board
19 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Tingkat unit kerja
19. Ketepatan jam visite dokter spesialis
4 87% Pelaporan bulanan Tiap bulan 600.000 Laporan ketepatan visite DPJP Berkas laporan
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
Per 3 bulan 120.000 Hasil analisis dan rencana rekomendasi
Performance Board
20 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Tingkat unit kerja
20. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
6 100% Pemberian layanan, penilaian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi
Pelaporan Tentatif Laporan temuan Laporan temuan
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
Per 3 bulan 120.000 Penurunan angka temuan Laporan analisis, rekomendasi tindak lanjut, absensi, dokumen perubahan
21 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
21. Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
6 100% Penilaian kinerja, penyempurnaan remunerasi, transformasi budaya
Pengawasan STR dan SIP tiap 6 bulan sekali
Dua kali per tahun
STR dan SIP dalam masa berlaku Ceklis masa berlaku STR dan SIP
Survei kepuasan Dua kali per tahun
200.000 Angka kepuasan staf medik Form survey
22 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
22. Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
3 70% Penilaian kinerja, penyempurnaan remunerasi, transformasi budaya
Penghitungan kinerja per individu Tiap bulan 600.000 Nilai indeks Form indeks kinerja
Pelatihan giving constructive feedback dan refleksi diri
Apr-18 7.000.000 Kemampuan memberi costructive feedback & melakukan refleksi diri
Absensi, dokumentasi kegiatan
Survei kepuasan Dua kali per tahun
200.000 Angka kepuasan Form survey
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Medik Kesehatan Jiwa
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT23 Terwujudnya staf dengan
memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
23. Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
4 83% Mewujudkan staf yang memiliki perilaku komprehensif yang unggul
Pemetaan jabatan akademik Februari 2018 Peta jabatan akademik Laporan pemetaan
Pengurusan jabatan akademik: 1 guru besar, 1 lektor
2018 1.000.000 Pengajuan Berkas pengajuan
526.470.000
Direktur Utama Kepala Departemen Medik Kesehatan JiwaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. C H Soejono, Sp.PD (K)Ger dr. Kristiana Siste, SpKJ(K)NIP196006121985121001 NIP. 197512252014122001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Penyakit Dalam
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
1. Tingkat Kepuasan pasien 3 80% Peningkatan tingkat Kepuasan pasien
Mendiseminasi hasil Pengukuran dan evaluasi kepuasan pasien oleh Bagian Penelitian RSCM
Akhir tahun (desember)
Biaya operasional (Litbang)
Laporan hasil survey Korporat dan kegiatan simposium awam
Hasil survey, laporan simposium awam
Mengadakan Simposium Awam di Poliklinik
2. Tingkat Kepuasan peserta didik
3 80% Tindak lanjut hasil kepuasan peserta didik tahun 2016
Mengadakan survey di setiap akhir rotasi, Revisi BRP dan penambahan jadwal kuliah kekhususan
Akhir tahun Biaya Bakordik Bimbingan PA, SPO kegiatan, Buku kurikulum dan panduan, KegiatanDiklat, Hasil survey
Undangan, daftar hadir, notulensi, form survey dan hasil survey
Optimalisasi bimbingan oleh PA
Penerapan SOP atau kebijakan yang berkaitan dengan peserta didik secara konsisten
Kegiatan outbound dan pelatihan PPDS
Pencetakan dan distribusi buku kurikulum, buku panduan, buku pedoman dan buku rancangan pengajaran kepada setiap PPDS
Pelatihan clinical teacher bagi setiap staf yang belum mendapatkan
Mengembangkan kuesioner kepuasan peserta didik yang menggambarkan kinerja Prodi
2 Terwujudnya Pelayanan, pendidikan dan Riset yang excellent
3. Jumlah translational/operational research yang diterapkan dalam layanan
5 4 Operasional Peningkatan penelitian operasional yang di terapkan untuk pelayanan
menginformasikan perihal hibah penelitian operasional RSCM, mengajukan penelitian operasional ke RSCM, melakukan penelitian operasional RSCM
Akhir tahun 250.000.000 Penelitian operasional yang diterapkan dalam kebijakan
SPO, PPK, dll berdasar hasil penelitian operasional
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Penyakit Dalam
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya Pelayanan, pendidikan dan Riset yang excellent
4. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani
5 100% Penyempurnaan sistem penanganan kasus medik sulit
Mengadakan monitoring berkala melalui ronde Kasus Sulit Pelmas dengan PPDS Chief of Ward
Setiap bulan Biaya operasional Pembicaraan KMSK Formulir laporan kegiatan, Undangan, daftar hadir dan notulensi
Mengadakan pembicaraan kasus sulit multidisiplin (Chest Meeting, Hepatopankreatobilier Meeting, Pedis / Thyroid Meeting, Geriatri Meeting, dll)
Mengadakan laporan jaga, pembicaraan kasus kematian dan problematik
5. Persentase peserta didik yang lulus tepat waktu dan mendapatkan pengalaman lebih
4 25% Program bimbingan khusus penelitian
Monitoring pelaksanaan penelitian PPDS
Presentasi PPDS pada acara ilmiah internasional
6. Persentase lulusan ujian nasional peserta didik SpI
3 80% Program coaching untuk peserta ujian nasional
Bimbingan terhadap peserta ujian nasional (bimbingan materi, pemeriksaan fisik dan treatmen khusus bagi peserta tertentu)
Akhir tahun Biaya FKUI Pengayaan, ujian OSCE kenaikan tahap
Daftar tim coaching, monev kegiatan, jadwal OSCE
Bimbingan dan uian OSCE kenaikan tahap
7.Jumlah publikasi internasional
8 55 internasional Meningkatkan karya ilmiah terpublikasi di jurnal internasional dan nasional
Publikasi karya ilmiah di jurnal internasional dan nasional, kursus statistik, kursus medical writing
Akhir Tahun 149.246.000 Publikasi di jurnal internasional dan nasional
Rekapitulasi daftar publikasi dan artikel ilmiah
3 Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Keselamatan
8. Kepatuhan thd CP 5 100% Penerapan Clinical Pathway (yang sudah berlaku di RSCM) dalam perawatan pasien penyakit dalam
Menyusun dan memberlakukan CP Sindrom Koroner Akut (SKA) di ICCU
Akhir tahun Biaya operasional Laporan implementasi CP Laporan implementasi CP
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Penyakit Dalam
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Keselamatan
9. Ketepatan jam visite dokter spesialis
3 85% Peningkatan ketepatan jam visite DPJP IPD di Unit RIT Gd. A
Mengadakan Sosialisasi berkala kepada DPJP dan PPDS setiap TOD baru mengenai keutamaan ketepatan jam visite
Setiap bulan Biaya operasional Sosialisasi berkala Undangan, daftar hadir dan notulensi
Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap laporan DPJP yang belum melakukan visite
10. BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu (1x24 Jam)
3 95% Peningkatan kelengkapan rekam medik serta ketepatan waktu pengembalian rekam medik ke Unit Rekam Medik dalam 1x24 jam setelah pasien pulang
Mengadakan Sosialisasi berkala kepada DPJP dan PPDS setiap TOD baru mengenai keutamaan kelengkapan rekam medik dan pengembalian tepat waktu (1x24 jam setelah pasien pulang)
Setiap bulan Biaya operasional Sosialisasi berkala dan rekam medik lengkap dikembalikan
Undangan, daftar hadir dan notulensi serta form rekapitulasi kegiatan
Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap laporan ketidaklengkapan pengembalian rekam medik dari Unit kepada Dokter terkait
11. BTP : Ketepatan peresepan obat
3 90%
12. BTP : Door to crosswire pasien STEMI primary PCI
3 < 90 menit
13. BTP : Persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun
3 100%
4. Terwujudnya sistem tatakelola dan Penjaminan Mutu ditingkat Unit Kerja
14.Pencapaian unit ekselen 5 100% Penerapan standar unit ekselen
Melakukan pemenuhan standar berdasar tatakelola ISO
Akhir tahun Biaya operasional ISO Liked, Pohon penelitian, PDSA, IKI Kadep dan raker
Hasil Iso liked, Pohon penelitian, PDSA
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Penyakit Dalam
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya sistem tatakelola dan Penjaminan Mutu ditingkat Unit Kerja
14.Pencapaian unit ekselen 5 100% Penerapan standar unit ekselen
Inovasi dan Penyempurnaan sistim
Menyusun pohon penelitian
Sosialisasi program kegiatan
15. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
5 100% Peningkatan persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
Menindaklanjuti temuan/ rekomendasi Korporat dari hasil capaian indikator/ survei kepuasan pelanggan/ komplain pelanggan/ rekomendasi dari investigasi insiden atau laporan insiden/ temuan ronde manajemen/ temuan telusur atau tracer, sesuai tupoksi
Setiap bulan Biaya operasional Rekapitulasi data temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti
Form rekapitulasi data temuan/rekomendasi yang di tindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi
16. Penyusunan PPK 7 1 PPK per divisi (12 PPK)
Revisi PPK 2016 sesuai standar
Merevisi dan melengkapi PPK 2016 sesuai Permenkes RI no. 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar pelayanan Kedokteran
Akhir tahun Biaya operasional PPK terstandar PPK yang telah di review/rekomendasikan oleh CEEBM
17. Pelaksanaan audit klinik 3 4x pertahun - Melakukan audit kasus kasus IPD Akhir tahun Biaya operasional Audit klinik Laporan hasil kegiatan
18. Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen
3 Sesuai target PPRA
Peningkatan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen
Melaksanakan Ronde PPRA RSCM
Setiap bulan Biaya operasional Ronde PPRS dan sosialisasi berkala
Undangan, daftar hadir, bahan presentasi, notulensiMelakukan sosialisasi ketepatan
penggunaan antibiotik oleh Tim PPRA IPD
19. Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
3 70% Peningkatan persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
Menugaskan DPJP di IGD dan ruang rawat inap
Setiap bulan Biaya operasional DPJP IGD dan Ranap, Ronde KMS Pelmas, sosiliasi berkala
Surat tugas DPJP, Formulir KMS, undangan, daftar hadir dan notulensi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Penyakit Dalam
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
19. Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
3 70% Peningkatan persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
Mengadakan monitoring berkala melalui ronde Kasus Sulit Pelmas dengan PPDS Chief of Ward
Melakukan sosialisasi penerapan PPK, Clinical Pathway, SPO dan kegiatan pelayanan lainnya
Melakukan sosialisasi ketepatan penggunaan antibiotik oleh Tim PPRA IPD
20. Persentase kantong darah yang digunakan
5 85% Sosialisasi pentingnya ketepatan penggunaan kantong darah sesuai kebutuhan
Melakukan sosialisasi pentingnya ketepatan penggunaan kantong darah sesuai kebutuhan
Setiap bulan Biaya operasional Sosilisasi berkala, Undangan, daftar hadir, notulensi, data UPTD
21. Pelaksanaan program inovatif
4 Minimal 1 Efektivitas dan efisiensi biaya obat
Membuat usulan program, presentasi program, implementasi program
Akhir tahun Biya operasional
22. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli
3 100% Peningkatan ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik
Mengadakan Sosialisasi berkala kepada DPJP dan PPDS mengenai keutamaan ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik
Setiap bulan Biaya operasional Sosialisasi dan monev berkala Undangan, daftar hadir, notulensi dan hasil monev
Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap laporan DPJP yang belum hadir di poliklinik
5. Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
23. Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
5 90% Peningkatan capaian staf medik dengan kinerja ekselen
Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja medik (kualitas dan kuantitas)
Akhir tahun Biaya operasional Rekapitulasi capaian kinerja medik, monev berkala (3 bulan)
Form rekapitulasi kegiatan pelayanan (point layanan, hasil survey, CME dan clinical care), Rapat Koordinasi berkala terkait
hasil monev
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Penyakit Dalam
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
24. Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
3 70% Peningkatan capaian staf non medik dengan kinerja ekselen
Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja medik (kualitas dan kuantitas)
Semester-Akhir tahun
Biaya operasional Rekapitulasi capaian kinerja non medik
Form rekapitulasi IKI
Rapat Koordinasi berkala terkait hasil monev
6 Terwujudnya Staf dengan Memiliki Perilaku Kompetitif yanng unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
3 Capaian 2017 + 20%
Peningkatan capaian staf medik dengan kinerja integratif dan interdispliner
Monitoring capaian hasil kegiatan Akhir tahun Jabatan fungsional dosen, kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian dan pendidikan integratif dan interdispliner
Form rekapitulasi data kegiatan staf
Usulan proses dokdiknis dan jabatan fungsional dosen
Melakukan pendataan kegiatan staf yang terlibat dalam penelitian integratif dan interdisipliner
Melakukan pendataan staf yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang terintegrasi
Melakukan pendataan staf yang melakukan kegiatan dalam proses belajar mengajar yang terintegrasi
100
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Obstetri & Ginekologi
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGAITAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan Stakeholder
1. Tingkat kepuasan pasien 4 85% Peningkatan kepuasan pasien
Pengukuran dan evaluasi kepuasan pasien
2.530.876.500 Data Kepuasan Pasien 1. Kuesioner kepuasan pasien 2. Rekapitulasi Hasil survey kepuasan dari bagian penelitian RSCM
2. Tingkat kepuasan peserta didik
4 80% Peningkatan kepuasan peserta didik
Pengukuran dan evaluasi kepuasan peserta didik
50.000.000 Data Kepuasan Peserta Didik 1. Kuesioner kepuasan peserta didik 2. Rekapitulasi Hasil survey kepuasan dari BARKODIK 3. Notulen rapat monev pendidikan
2 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan, dan Riset yang Excellen
3. Jumlah Rekomendasi nasional yang dihasilkan
5 1 Pembuatan PNPK Pembuatan PNPK 4.000.000 Buku Panduaan Rekomendasi Nasional
Pembuatan PNPK
4. Jumlah translational /operasional research yang diterapkan dalam layanan
4 2 Peningkatan pengetahuan/ keterampilan staf tentang operasional Research
mengadakan Workshop penelitian operasional oleh CEEBM
230.000.000 penelitian operational dan penelitian Translational
Undangan parade penelitian dan daftar hadir
5. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani (survive atau meninggal dengan kualitas yang baik)
5 100% Penyempurnaan sistem penanganan kasus medik sulit
Evaluasi penanganan kasus sulit
20.040.000 Pelaksanaan Case Conference kasus sulit
Laporan Kasus sulit
6. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
5 100% Peningkatan persentase lulusan yang medapatkan pengalaman dan kompetensi yang melebihi standar
Evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan di luar kurikulum
jumlah hasil lulusan tepat waktu 1. Hasil Ujian Peserta didik Sp1 2. Ijazah Sp1 3. STR 4. SIP
7. Jumlah Publikasi Internasional
3 20 Internasional
Meningkatkan kemampuan staf dalam penulisan karya Ilmiah yang terpublikasi International
Menganjurkan seluruh staf mengikuti pelatihan penulisan karya Ilmiah dan pelatihan GCP ( Good Clinical Practice)
5.040.000 1. Tulisan ilmiah yang sudah siap untuk di publish 2. Tulisan Ilmiah yang sudah di publish di jurnal Nasional maupun International
1. Hasil tulisan karya ilmiah 2. Publikasi jurnal Nasional & International
3 Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjamin Mutu ditingkat Unit Kerja
8. Pencapaian Unit Excellent 3 100% Peningkatan kinerja Departemen
Penentuan indikator medik untuk setiap unit kerja, pembuatan sistem penilaian, penilaian dan evaluasi
34.000.000 1. ISO Like 2. IKI Kepala Departemen = 1
Penilaian Kinerja Kepala Departemen dan PDSA
9. Ketepatan jam visit dokter spesialis
2 85% Laporan kehadiran dokter spesialis sebelum jam 11.00
Bukti tanda tangan kehadiran visit dokter spesialis
Formulir tanda tangan visit dokter spesialis
Laporan tanda tangan visit dokter spesialis
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Obstetri & Ginekologi
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGAITAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjamin Mutu ditingkat Unit Kerja
10.Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen
2 Sesuai target dari PPRA
Peningkatan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen
Monev kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyseen
7.560.000 Laporan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen
11. Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
2 70% Peningkatan Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
Monev Persentase perawatan pasien pasien sesuai dengan standar LOS
Laporan perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
12. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
5 100% Tindak lanjut temuan/ rekomendasi
Menindaklanjuti temuan/ rekomendasi
5.040.000 Tindak lanjut Temuan/rekomendasi Laporan Temuan /rekomendasi
13. Penerapan keselamatan operasi
5 100% Peningkatan penerapan keselamatan operasi
monev dan peningkatan penerapan keselamatan operasi
Hasil Capaian Keselamatan operasi
Data keselamatan operasi di peroleh dari IBP, IGD, ODC, Kencana
14. BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu
3 95% Peningkatan ketepatan pengembalian rekam medik
monev dan peningkatan pengembalian rekam medik yang lengkap dan tepat waktu ke URM
Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam) ke unit rekam medik
Laporan Rekam Medik
15. Kepatuhan terhadap clincal pathway
5 100% Pembuatan dan penerapan CP
Implementasi CP 5.040.000 Monev Kepatuhan terhadap clincal pathway
Laporan Kepatuhan terhadap clincal pathway
16. Jumlah PPK yang melibatkan minimal 2 divisi /departemen
4 14 PPK Pembuatan PPK pembuatan PPK 24.040.000 Pembuatan PPK PPK
17. Pelaksanaan Audit Klinik 4 2 x Pertahun Monev kematian Maternal & kasus sulit Kompleks
Monev kematian Maternal & kasus sulit Kompleks
7.560.000 Pelaksanaan Audit Klinik Laporan / rekapan Pelaksanaan Audit Klinik
18. Pelaksanaan program inovatif
3 Minimal 1 Portofolio Elektronik Portofolio Elektronik peserta didik
10.000.000 pembuatan Logbook dan Modul Logbook dan modul
19. Persentase penggunaan kantong darah yang digunakan
3 100% Monev Evaluasi Pengunaan kantong darah
Monev Penggunaan kantong darah yang di gunakan
5.000.000 Laporan Penggunaan kantong darah
Rekapan penggunaan kantong darah
20. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik
3 75% Laporan Kehadiran DPJP dari jam 09.00 - 14.00 atau 2 status yang ditandatangani
laporan kehadiran DPJP di poliklinik
Jadwal praktek DPJP di poliklinik Jadwal praktek DPJP di poliklinik
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Obstetri & Ginekologi
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGAITAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
21. BTP : ketepatan waktu Time out pukul 08:30 operasi pertama di UPBT
3 60% Pembuatan BTP Penetapan BTP, Seminar hasil BTP
5.040.000 BTP Laporan BTP
22. BTP : Ketepatan peresepan obat
3 90% Monev Ketepatan Peresepan Obat
Monev Ketepatan Peresepan Obat
5.000.000 Laporan Peresepan obat Rekapan Peresepan obat
23. BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang bekerjasama dengan Bagian Diklat
3 2 Pelatihan Peningkatan kompetensi staf Medik dan non Medik
Dikat staf Medik dan Non Medik
400.000.000 Sertifikat Pelatihan Undangan dan bahan pelatihan
24.BTP : Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP
3 80% Meningkatan kehadiran DPJP dalam pendampingan operasi PPDS
Kegiatan kehadiran DPJP di UPBT
5.000.000 Laporan Kehadiran DPJP di UPBT Rekapan Jadwal operasi DPJP
25.BTP : Persentase perawat diunit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun
2 100% Peningkatan perawat di Unit Pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun
Evaluasi perawat yang memiliki 5 SKP/tahun
10.000.000 Sertifikat pelatihan Undangan dan bahan pelatihan
26.Persentase staf medik dengan kinerja Excellent
4 100% Peningkatan staf medik dengan Kinerja Ekselen
Evaluasi penulisan Hibah sampai Publish ke jurnal
800.106.180 Jurnal Penelitian yang ter Publish rekapan jurnal penelitian
27.Persentase staf non-medik dengan kinerja Excellent
4 70% Peningkatan staf non medik dengan kinerja ekselen
Pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan untuk pegawai dengan kinerja ekselen
531.190.710 Laporan Staf non medik yg Excellent
rekapan penilaian staf non medik dengan IKI ≤ 1
5 Terwujudnya Staf yang Memiliki Kompetensi yang unggul dengan Pendekatan Integratif dan Interdisipliner
28.Persentase staf medik yg memiliki perilaku integratif dan interdisipiliner
4 80% Program peningkatan kompetensi staf medik yang memiliki Perilaku integratif dan intedisipliner
Program penelusuran staf yang pernah mendapat pelatihan untuk calon staf, staf muda, senior (Serdos, GCP, AA, Pekerja, Clinical teacher). Program penanganan kasus sulit dan case manager dan membuat perencanaan untuk yang belum mendapatkan pelatihan
50.000.000 Laporan staf medik yang memiliki kompetensi sesuai integratif dan Interdisipliner
1. Data staf medis yang terlibat pelayanan 2. data staf medis yang mengikuti pengabdian masyarakat 3. data staf medis yang melakukan penelitian
100 4.744.533.390
Direktur Utama Kepala Departemen Obstetri & GinekologiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Obstetri & Ginekologi
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGAITAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Dr. dr. C.H.Soejono, SpPD K-Ger,M.Epid Dr. dr. Suskhan, SpOG (K)NIP 195409051981101001 NIP 196304101989031006
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja / Departemen : RSCM Kirana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBobot KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1.Indeks Kepuasan Pasien 3% 75% Program Improvement Pelayanan
a. Mengurangi waktu tunggu pelayanan operasi dengan :
Terlampir (RAA) - Menurunnya trend waktu tunggu pelayanan operasi
- Pengusulan Alat Kedokteran 24.133.827.177 - Terpenuhinya alat kedokteran - surat usulan
- Maintenance/kalibrasi/biaya perawatan/ 2.990.379.295 - Terlaksananya maintenance/kalibrasi alat
- surat usulan
b. Meningkatkan sarana dan Prasarana umum - Terciptanya sarana dan prasarana yang nyaman sehingga pasien nyaman
- Usulan Pembelian Inventaris RS 181.778.500 - Terpenuhinya Pembelian Inventaris RS
- surat usulan
- Usulan Pembelian Inventaris Kantor 798.230.000 - Terpenuhinya Inventaris Kantor - surat usulan
- Pengadaan Keperluan Operasional (Belanja Barang dan RT)
6.411.780.970 - Terpenuhinya Keperluan Operasional (Belanja Barang dan RT)
- surat usulan
- Pengusulan Sasfas IT 492.250.000 - surat usulan
- Usulan Pemeliharaan sarana prasarana 3.697.511.015 - Terpenuhinya sarana prasarana - surat usulan
- Pemenuhan dan penambahan SDM 42.513.896.015 - Terpenuhinya SDM - ABK
- Penyuluhan, seminar dan edukasi ke pasien 467.280.000 - Terlaksananya Penyuluhan, seminar dan edukasi ke pasien
- surat usulan
2. Indeks kepuasan peserta didik
4% 78% Program Improvement Pendidikan
Mengusulkan perbaikan sarana untuk peserta didik
Sarana yang memadai untuk peserta didik
Surat Ususlan
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
3. Jumlah translational research yang diterapkan dalam layanan
4% 4 Subsidi Penelitian Translational
a. Penelitian : Pengaruh Pemberian Sel Punca pada Pasien Glaukoma (Dr. Dr. Widya Artini, SpM(K))
Agustus 20.000.000 Laporan Penelitian Proposal Penelitian
b. Penelitian :Pengembangan Teknik Real Time PCR dan Analisa Goldman - Witmer Coefficient Pada Cairan Intraokular untuk Mengetahui Proporsi Patogen Penyebab Uveitis Infeksius dan Pemeriksaan HLA B-27 untuk Mengetahui Proporsi HLA B-27 Positif pada Uveitis Noninfeksius (dr. Ratna)
Laporan Penelitian Proposal Penelitian
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja / Departemen : RSCM Kirana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBobot KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
3. Jumlah translational research yang diterapkan dalam layanan
4% 4 Subsidi Penelitian Translational
c. Penelitian : Faktor Prediktor Klinikopatologi Kekambuhan Pseudomotor Orbita Kajian terhadap Ekspresi Sel Mast, IgG4, TNF-α dan TGF-β (dr. Neni)
Agustus 20.000.000
Laporan Penelitian Proposal Penelitian
d. Penelitian : Ekspresi HIF-α sebagai Penanda Biomolekuler Hipoksia Kornea pada Pemakaian Lensa Kontak Lunak, dan Hubungannya dengan Aktivitas Enzim Laktat Dehidrogenase dan Malat Dehidrogenase Air Mata (dr. Tri Rahayu, SpM(K))
Laporan Penelitian Proposal Penelitian
4. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani
4% 76% Pembuatan sistem penanganan medik sulit
a. Rapat Koordinasi - Terbentuknya kebijakan dan sistem penanganan kasus sulit
- Notulen Rapat
b. Pengukuran hasil - Pengukuran - Hasil pengukuran
c. Evaluasi
5. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
5% 25% Peningkatan pengalaman dan kompetensi peserta didik
Meningkatkan pengalaman PPDS Mata untuk melakukan tindakan Laser
Terlatihnya PPDS untuk melakukan tindakan laser
6. Publikasi Internasional 5% 15 Publikasi Terwujudnya Publikasi Internasional
Publikasi Terindeks Di Scopus Adanya Publikasi Internasional Indeks Jurnal
Publikasi Terindeks Non Scopus
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
7. Pencapaian Unit Excellent
5% 100% Peningkatan nilai ekselen unit kerja
Meningkatkan Pencapaian Unit Excelent Juni & Desember 40.000.000 Peningkatan mutu unit kerja Sertifikat ISO, IKI Kepala Departemen, PDSA, dan Pohon Penelitian
8. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
8% 100% Rencana Tindak Lanjut Tindaklanjut temuan/keluhan yang ditemukan Perbaikan sistem di unit kerja Dokumen keluhan, dokumen tindaklanjut
4 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
9. IPSG 5. Audit kebersihan tangan petugas
2% 90% Monitoring bulanan dan evaluasi
Monitoring bulanan dan evaluasi Audit kebersihan tangan petugas
kebersihan tangan petugas Hasil Monitoring & Evaluasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja / Departemen : RSCM Kirana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBobot KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
10.Penerapan keselamatan operasi
7% 100% Monitoring bulanan dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi penerapan keselamatan pasien
Penerapan keselamatan pasien Hasil Monitoring & Evaluasi
11. Audit Klinik 4% 4 Kali pertahun
Terwujudnya Audit Klinik di Dept. Mata
Melakukan rapat audit klinik setiap bulannya Terlaksananya Audit Klinik Absent & Notulen rapat
12. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik
2% 100% Terwujudnya Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik
Monitoring dan evaluasi Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik
Terlaksananya Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik
Hasil Monitoring & Evaluasi
13. Ketepatan jam visit Dokter Spesialis dibawah jam 11 (Rawat Inap)
2% 90% Terwujudnya Ketepatan jam visit Dokter Spesialis dibawah jam 11
Monitoring dan evaluasi Datang visit di rawat inap sebelum jam 11
Terlaksananya Datang visit di rawat inap sebelum jam 12
Hasil Monitoring & Evaluasi
14. Pelaksanaan program inovatif
3% Minimal 1 Ekstensi jejaring untuk pelayanan mata (Habibi/ RSUK)
Operasi Phaco di RS Jejaring Teratasinya antrian pasien operasi dan respontime
15. BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam)
7% 96% Monitoring dan evaluasi Monitoring bulanan dan evaluasi Persentase pengembalian rekam medik unit rawat inap tepat waktu (1x24 jam) ke unit Rekam Medik Kirana
Terlaksananya pengembalian rekam medik unit rawat inap tepat waktu (1x24 jam) ke unit Rekam Medik Kirana
Dokumen monitoring
16. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
2% 100% Monitoring bulanan dan evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Clinical Pathway Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 4 kali kunjungan
Dokumen monitoring
17. BTP: Penyusunan PPK 8% 1 Divisi 1 PPK
(10 PPK)
Terwujudnya Penyusunan PPK
Penyusunan PPK (Raker) April/Juli 40.000.000 Adanya PPK Departemen Mata PPK Departemen Mata
18. BTP : Ketepatan peresepan obat
3% 90% Terwujudnya ketepatan dalam peresepan obat ke pasien
Monitoring ketepatan peresepan obat Setahun 24.657.886.910 Terlaksananya ketepatan dalam peresepan obat
Dokumen monitoring
19. BTP : Kecepatan penyediaan Rekam Medik di rawat jalan
3% < 30 menit Tersedianya Rekam Medis di rawat jalan dengan cepat
Monitoring Kecepatan penyediaan Rekam Medik di rawat jalan
Rekam Medis di rawat jalan tersedia dengan cepat
Dokumen monitoring
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja / Departemen : RSCM Kirana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBobot KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
20. BTP : Persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun
4% 100% Terwujudnya perawat di Dept. Mata yang memiliki 5 SKP/tahun
Pelatihan perawat April, Juli dan Agustus 42.500.000 Perawat Dept. Mata yang memiliki 5 SKP/tahun
Sertifikat
21. BTP : Angka kuman di kamar operasi (% Rekomendasi dari PPIRS yang ditindaklanjuti, Kepatuhan petugas dalam mematuhi SPO tata tertib kamar operasi )
2% Sesuai PIC Terkontrolnya angka kuman di Kamar Operasi
Setiap minggu ke 1 dan ke 3 perwakilan komite PPIRS akan melakukan monitoring ke OK Dept. Mata dan pemeriksaan angka kuman udara sesuai jadwal dari USL
Terlaksananya pengukuran angka kuman dan monitoring pelaksanaan tata tertib kamar operasi dari PPIRS
Dokumen hasil pengukuran angka kuman dan monitoring tata tertib kamar operasi
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
22. Persentase staf medik dengan kinerja Excellent
5% 95% Program Staf medik dengan kinerja ekselen
a. Pelatihan staf medik Juli, Agustus 160.000.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/sertifikat
b. Transformasi budaya/ Gathering Maret 27.750.000 Adaya Dokumen Transformasi budaya/ Gathering
Dokumen Transformasi budaya/ Gathering
23. Persentase staf non-medik dengan kinerja Excellent
6% 70% Program Staf non-medik dengan kinerja ekselen
1. Pelatihan sesuai gap kompetensi Agustus 112.000.000 Pelatihan sesuai gap kompetensi Sertifikat
2. Transformasi budaya/ Gathering Maret 150.000.000 Adaya Dokumen Transformasi budaya/ Gathering
Dokumen Transformasi budaya/ Gathering
6 Terwujudnya staf yang memiliki perilaku kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
24. Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
2% 50% Terwujudnya staf medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner
Mengikuti kegiatan pendidikan berkelanjutan, Penelitian berkelanjutan, kegiatan pengabdian masyarakat dan Jabatan Fungsional pendidikan
Laporan jaga, Penelitian deskriptif, Baksos, jurnal yang terpublish
Total 100% 106.937.069.882 Jumlah Belanja Operasional 81.330.984.205
Jumlah Belanja Investasi 25.606.085.677 0%
Direktur Utama Kepala Dept. Ilmu Kesehatan Mata Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto MangunkusumoRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. C.H. Soejono, Sp.PD, K.Ger NIP. 196006121985121001 Dr. dr. CH. Soejono, SpPD, K-Ger Dr. dr. Andi Arus Victor, SpM(K)
NIP. 196006121985121001 NIP 195907201984101001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
1.Akreditasi Program Studi (LAMPTKes)
6% A 1.Persiapan visitasi Melengkapi dokumen, pembuatan poster , pembuatan displays
Januari 1.000.000 XCheck list dokumen, poster
2. Visitasi Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk akreditasi prodi PPDS Mikrobiologi Klinik , persiapan visit RS, displays poster
Januari 14.300.000 Hasil Visitasi akreditasi Notulen akreditasi, absensi, sertifikat
3. Tindak lanjut hasil akreditasi
Rapat evaluasi dan rencana kerja
Januari - Desember
1.000.000 Rencana kerja Notulen, absensi
2 Terwujudnya peningkatan publikasi bertaraf internasional dan nasional
2.Jumlah Publikasi Internasional
5% 10 1. Meningkatkan penelitian yang berkualitas dan sesuai standard publikasi internasional
Pemeliharaan sarana prasarana penelitian sesuai standar
Januari - Desember
100.000.000 Sarana yang penelitian yang berkualitas dan sesuai standard publikasi internasional
Daftar alat dan pelaksanaan pemeliharaan.
Membuat sistem koordinasi penelitian intenal untuk efisiensi penggunaan sarana dan bhp
Februari 480.000 SPO manajemen penelitian
SPO manajemen penelitian
2. Meningkatkan kemampuan staf dalam melakukan penelitian dan menulis untuk publikasi internasional
Ikut serta dalam pelatihan penulisan publikasi internasional
Januari - Desember
300.000 Jumlah publikasi internasional sesuai target
Publikasi , naskah yang belum diterima.
Menyelenggarakan penulisan jurnal bersama
Februari 960.000 Daftar hadir
Mengikuti pelatihan untuk teknik laboratorium yang baru
Januari- Desember
10.000.000 Sertifikat pelatihan
3. Mempersiapkan anggaran untuk publikasi internasional
memberikan bantuan biaya publikasi internasional
Januari - Desember
30.000.000 Jumlah publikasi internasional sesuai target
Fotokopi jurnal/ makalah yang diterbitkan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 Mewujudkan pusat unggulan di bidang pendidikan, riset dan pelayanan
3.Jumlah RS jejaring yang telah bersedia merekrut SpMK
4% 1 Meningkatkan pemahaman peran SpMK di rumah sakit
Sosialisasi peran SpMK di rumah sakit dan pendidikan SpMK (melakukan kunjungan dan presentasi pada rumah sakit jejaring atau institusi lain )
Januari - Desember
10.000.000 terlaksananya roadshow ke RS jejaring
Notulen rapat, dokumentasi, daftar hadir
Meningkatkan pemahaman standar pelayanan dan pendidikan mikrobiologi di rumah sakit
Melakukan pembakuan pelayanan laboratorium mikrobiologi di RS jejaring yang telah memiliki staf SpMK
Januari - Desember
Laboratorium pendidikan SpMK melakukan pemeriksaan sesuai standard
Rangkuman hasil assessment dan rekomendasi.
Melakukan kegiatan pendidikan kedokteran berkelanjutan dalam bidang mikrobiologi dan penyakit infeksi untuk staf di RS jejaring
Januari - Desember
28.168.000 Pendidikan berkelanjutan bagi staf mikrobiologi di RS jejaring.
Foto, TOR, daftar acara, daftar hadir.
4 Terwujudnya penjaminan mutu sebagai laboratorium pusat rujukan mikrobiologi
4.Jumlah Sertifikasi Internasional Atas Jenis Pemeriksaan
4% 3 1. Menyusun dan menentukan skala prioritas pemeriksaan disertifikasi,
Mengevaluasi kelayakan pemeriksaan untuk sertifikasi dalam hal permintaan stakeholder dan ketersediaan eksternal kontrol kualitas dan lembaga pemberi sertifikasi
Februari 150.000 Penentuan kesiapan lab/ pemeriksaan yang akan disertifikasi
Notulen rapat, daftar hadir
2. Melakukan sertifikasi internasional atas jenis pemeriksanaan
mempertahankan sertifikasi pemeriksaan influenza
Januari - Desember
170.000 Lab influenza tersertifikasi
sertifikat hasil EQAS
mempertahankan sertifikasi pemeriksaan TB
Januari - Desember
81.525.000 Lab TB tersertifikasi sertifikat
mempertahankan sertifikasi pemeriksaan HIV
Januari - Desember
50.000.000 Lab HIV tersertifikasi sertifikat
persiapan sertifikasi pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas N. gonorrhoeae
Januari - Desember
525.000 Pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas N.gonorroeae siap disertifikasi
Hasil audit internal dan tindak lanjut
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7. Melakukan akreditasi pelayanan lab.
rapat konsolidasi dan menyiapkan dokumen akreditasi
Januari 5.990.750 dokumen akreditasi dan terdaftarnya dalam agenda akreditasi
dokumen akreditasi
melakukan akreditasi lab Tb ISO 15189
Januari 371.978.000 Lab TB terakreditasi Dokumen akreditasi
dokumen akreditasi dan terdaftarnya dalam agenda akreditasi
dokumen akreditasi
peningkatan kapasitas lab mikologi
Januari - Desember
205.609.300 Lab mikologi dengan kapasitas meningkat
Foto, daftar alat di lab mikologi, dokumen pembelian
melakukan akreditasi lab bakteriologi ISO 15189
Februari - Desember
120.000.000 Lab bakteriologi terakreditasi
hasil audit internal, tindak lanjut dan hasil akreditasi
persiapan akreditasi lab virologi dan biologi molekuler
Februari - Desember
100.000 rencana persiapan akreditasi lab virologi dan biologi molekuler
Notulen rapat, daftar hadir
peningkatan kapasitas laboratorium virologi dan biologi molekuler
Januari - Desember
267.000.000 kapasitas laboratorium virologi dan biologi molekuler meningkat
Foto, daftar alat di lab virologi dan biologi molekuler, dokumen pembelian
pengembangan laboratorium pembuatan media
Januari - Desember
69.050.000 Lab pembuatan media yang menghasilkan media berkualitas
Notulen review SPO, hasil QC media
5 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
5.Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
4% 2 1. Meningkatkan jumlah pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan/ pasien
menelaah kebutuhan pelayanan yang diharapkan pelanggan/pasien
Maret 340.000 Hasil telaah berupa penentuan pelayanan yang terpilih utk translasional riset
Notulen rapat
menganalisis kelayakan pengadaan pelayanan baru yang diharapkan pelanggan/pasien
Maret 170.000 Meningkatnya jumlah pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan/ pasien
notulen rapat, daftar pelayanan baru
mendanai penelitian berbasis layanan
Januari - Desember
100.000.000 Mahasiswa mendapat dana untuk penelitian berbasis layanan
Laporan penelitian, SOP/IK
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2. Implementasi hasil riset translational di pelayanan
pembuatan atau revisi SPO dan laporan ke bagian penelitian RSCM
Februari Pelayanan mikrobiologi baru
SPO dan laporan
6 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
6.Kepatuhan kebersihan tangan petugas
4% 100% Mempertahankan kepatuhan cuci tangan petugas
Perbaikan wastafel di laboratorium
Februari 2.000.000 wastafel yang berfungsi dokumentasi, dokumen perbaikan
Penyediaan sabun cuci tangan dan larutan desinfektan (Belanja rumah tangga)
Januari - Desember
tersedia sabun cuci dan larutan desinfeksi
dokumen pembelian
Sosialisasi/ penyegaran (penyediaan pedoman cuci tangan)
Januari - Desember
180.450 pelatihan /seminar daftar hadir
Evaluasi kepatuhan cuci tangan
Januari - Desember
hasil audit kepatuhan cuci tangan
daftar tilik
7 Terwujudnya kepuasan stake holder
7.Kepuasan Peserta Didik
5% 80% 1. Meningkatkan komitmen jadwal mengajar dosen
analisis dan koordinasi pembagian tugas pengajaran oleh staf di berbagai prodi
Februari 430.000 jadwal/ pembagian tugas pengajaran yang lebih terkoordinir
Jadwal/ daftar mata kuliah dan pengajar
menyediakan sarana prasarana pendidikan
Januari - Desember
43.900.000 Sarana pendidikan yang baik
Foto dan bukti pembelian/pemeliharaan.
2. meningkatkan peran staf pengajar dalam memberikan supervisi pada peserta didik
penyempurnaan BRP khususnya bagi stase klinik
April - Desember 3.300.000 BRP terbarui BRP untuk PPDS Mikrobiologi Klinik, daftar hadir
review BRP yang baru dan evaluasi program pendidikan SP1
April - Desember 3.730.000 Masukan bagi perbaikan program pendidikan di tahun mendatang
Notulen rapat, hasil FGD dan observasi
Review dan evaluasi Logbook PPDS yang baru
Juni Kegiatan mahasiswa dan supervisi oleh staf pendidik terukur
Sertifikat pelatihan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Mengikutsertakan staf pengajar pada pelatihan clinical teacher
Januari - Desember
Kemampuan staf sebagai clinical teacher meningkat
sertifikat
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan
Focus group discussion untuk menilai kepuasan peserta didik, S2 Biomedik kekhususan Mikrobiologi dan PPDS Mikrobiologi Klinik 1x/tahun oleh TPMA
Desember 0 Masukan bagi perbaikan program pendidikan di tahun mendatang
Hasil FGD
Mengikuti survei kepuasan peserta PPDS oleh Bakordik dan S2 Peminatan Mikrobiologi oleh TPMA
Desember Masukan bagi perbaikan program pendidikan di tahun mendatang
Hasil evaluasi dari Bakordik
4. Memperluas area penelitian mikrobiologi yang dapat diikuti oleh peserta didik
membuat dan updating data base penelitian yang bisa ditawarkan
Februari dan Juli 170.000 Data penelitian di departemen Mikrobiologi diperbarui
Daftar penelitian yang telah berjalan dan yang berpotensi untuk ditawarkan ke mahasiswa
melakukan lokakarya penulisan proposal penelitian bagi staf maupun peserta didik
Januari dan Juli 2.100.000 meningkatnya kemampuan penulisan proposal penelitian bagi staf maupun peserta didik
daftar hadir, TOR
meningkatnya kemampuan penulisan proposal penelitian bagi staf maupun peserta didik
Proposal penelitian yang siap untuk dikirim ke hibah kompetitif
Sosialisasi hibah penelitian dan pemantauan proposal yang diajukan.
Januari dan Juli Meningkatnya jumlah hibah yang diterima
kontrak/PKS
menjajaki dan berperan aktif dalam kerjasama penelitian dengan institusi lain
Januari - Desember
Meningkatkan kerjasama penelitian dengan institusi lain.
Notulen rapat
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
8 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
8.Pelaksanaan program inovatif
4% Minimal 1 1. Meningkatkan penelitian yang menghasilkan produk
menjalin kerja sama dan advokasi dengan industri tentang produk yang dibutuhkan pasar
Januari - Desember
480.000 Jumlah paten sesuai target Daftar paten, Naskah aplikasi paten
2. Meningkatkan kemampuan staf dalam menulis untuk patent
ikut serta dalam pelatihan penulisan patent
Januari - Desember
0 Meningkatnya kemampuan menulis draft paten
Bukti pendaftaran
meningkatkan pendaftaran patent dari staf
Januari - Desember
200.000 meningkatnya jumlah pengajuan/pendaftaran paten
Tanda terima pendaftaran
memberikan insentif bagi pendaftaran patent
Januari - Desember
4.000.000 meningkat jumlah paten tanda terima insentif
3. Menyusun program inovasi untuk efisiensi
Menganalisis SPO pemeriksaan
10000000 program/ proposal notulen, daftar hadir, proposal
9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
9.Pelaksanaan QA/QC 5% 90% Pelaksanaan QA/QC Kalibrasi dan QC alat sesuai jadwal
Januari - Desember
50.000.000 Alat yg terkalibrasi, uji yang memenuhi standar
data kalibrasi
QC Pemeriksaan laboratorium sesuai SPO
Januari - Desember
QC data QC
Menyusun sistem pemantauan pelaksanaan QA/QC
Januari -Februari rapat notulen, daftar hadir
10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
10.Pencapaian unit ekselen
4% 100% 1. Menyusun sistem tata kelola lab berdasarkan standard mutu ISO tertentu,
melakukan review panduan mutu
Januari 4.044.500 panduan mutu terbarui dokumen panduan mutu
melakukan review SOP pemeriksaan sesuai standar ISO
Januari -Februari 0
melakukan kendali dokumen sesuai standar ISO
Januari - Desember
200.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2. Menerapkan standard mutu ISO tertentu dan mendokumentasikannya
melakukan kalibrasi peralatan laboratorium sesuai standar ISO (termasuk KPI 9)
Januari - Desember
0 Kinerja alat optimal daftar alat dan catatan pelaksanaan kalibrasi
melakukan audit internal Juni dan Desember
2.995.000 mendapat masukan untuk perbaikan.
Hasil audit internal dan tindak lanjut.
SOP Tata Kelola Keuangan membuat SOP tata kelola keuangan
Februari 540.000 Tersedia SPO tata kelola keuangan
Dokumen SPO
Sosialisasi SOP Maret Undangan dan daftar hadir sosialisasi
Melaksanakan indikator prioritas
Melakukan PDSA Juni dan Desember
Laporan indikator prioritas
dokumen PDSA, notulen , absensi
11 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
11.Penyampaian hasil mikrobiologi kritis yang tepat waktu
4% 70% Mereview SPO hasil kritis Mereview dan sosialisasi SPO hasil kritis
Februari-Maret Data capaian waktu pelaporan hasil kritis
Memperbaiki sistem komunikasi internal dan eksternal
Memperbaiki sarana komunikasi dan kemampuan komunikasi staf
Januari - Desember
17.900.000 Komunikasi internal dan eksternal lebih baik
TOR pelatihan, undangan dan daftar hadir, sertifikat kehadiran.
Menentukan dan sosialisasi no telp yang dapat untuk penyampaian hasil kritis.
Februari
integrasi layanan telpon ip dengan RSCM
Januari - Desember
0 Foto, dokumen pengadaan
pengadaan prasarana penunjang komunikasi
Januari - Desember
4.500.000 prasarana penunjang komunikasi tersedia
12 Terwujudnya peserta didik yang lulus dalam tahun berjalan yang mendapatkan pengalaman lebih
12.Persentase Lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
4% 75% 1. Mempersiapkan penelitian yang dapat diikuti oleh peserta didik,
mengikuti KPI indeks kepuasan peserta didik (Kegiatan no 33. membuat dan memperbaru data base penelitian yang dapat ditawarkan) (Termasuk KPI 7)
Januari - Desember
0 Data waktu kelulusan mahasiswa S2 dan SpMK
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2. Mengoptimalkan sistem monitoring dan bimbingan kepada peserta didik.
mengoptimalkan peran log book untuk evaluasi peserta didik (termasuk KPI 7)
Januari - Desember
1.625.000 Bimbingan pada peserta didik lebih optimal
Contoh log book mahasiswa
3. Memfasilitasi peserta didik untuk mendapat pengalaman lebih
Menyusun modul pelatihan untuk peningkatan kemampuan profesi SpMK
Maret rapat notulen, daftar hadir, modul
Membantu biaya registrasi bagi mahasiswa yang presentasi oral/poster di pertemuan ilmiah profesi.
Januari - Desember
mahasiswa presentasi tanda bukti registrasi
13 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
13. Persentase staf medik dan Biomedik dengan kinerja ekselen
4% 100% 1. Meningkatkan kemampuan staf agar berkinerja ekselen
melakukan monev kemampuan staf
Juli dan Desember
hasil penilaian kinerja
mengikutsertakan staf pada pelatihan yang diselenggarakan oleh FKUI RSCM atau institusi lain.
Januari - Desember
10.000.000 hasil penilaian kinerja
mengikutsertakan staf pada pendidikan berkelanjutan
Januari - Desember
20.000.000 sertifikat CME
2. Melengkapi sarana ruang kerja,
mengevaluasi sarpras yang sudah tersedia dan yang dibutuhkan
Januari - Desember
150.000 Sarana prasarana yang lebih baik.
Bukti pendaftaran, nilai 1 semester
merenovasi atau mengadakan sarpras sesuai kebutuhan
Januari - Desember
22.900.000 Foto
3. Transformasi budaya Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan motivasi kerja
Januari - Desember
5.000.000 daftar hadir
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Mengadakan pengajian berkala
Setiap 2 bln 15.000.000 daftar hadir
Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kerja tim
Setiap 2 bln 50.000.000 daftar hadir
14 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
14. Persentase staf medik yg memiliki kompetensi integratif dan interdisipiliner
4% 100% Meningkatkan keterlibatan staf medik pada kegiatan terintegrasi di FKUI/RSCM
ikut serta kegiatan FKUI-RSCM
Januari - Desember
data staf
Mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat
Mengadakan penyuluhan/ pelatihan untuk masyarakat
Januari - Desember
10.000.000 penyuluhan daftar hadir
15 mewujudkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM
15.% Teknisi Medik dan Staf Kependidikan dengan kinerja ekselen
4% 95% 1. Menyusun indikator dan tata cara penilaian kinerja ekselen,
menyusun dan melaksanakan indikator dan tata cara kinerja
Februari 340.000 Kinerja teksini medik dan staf kependidikan lebih baik
data kinerja teknisi medik dan staf kependidikan
2. Meningkatkan kemampuan Teknisi medik dan staf kependidikan agar berkinerja ekselen
mengikutsertakan dalam pelatihan internal, FKUI RSCM maupun institusi lain (6)
Januari - Desember
3.800.000 Kinerja teksini medik dan staf kependidikan lebih baik
sertifikat/ daftar hadir pelatihan
menyediakan beasiswa pendidikan (6)
Januari - Desember
84.000.000 Mendapatkan teknisi medik dan staf kependidikan dengan kompetensi sesuai
Bukti pendaftaran, IPK
peningkatan pelaksanaan biosafety, biosecurity dan keselamatan kerja
Januari - Desember
67.589.000 peralatan,APD, emergency shower, keperluan safety laboratorium
SPO
peningkatan pengetahuan dan keterampilan biosafety-biosecurity
SPO, materi pelatihan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Menjaga kesehatan staf/karyawan optimal
Melaksanakan MCU Nopember 55.000.000 meningkatnya kualitas kesehatan
Laporan MCU
Vaksinasi sesuai kebutuahan
45.000.000 Terjamin kesehatan laporan vaksinasi
3. Menyusun dan mengembangkan mekanisme pembagian tugas yang lebih proporsional,
menganalisis dan membuat daftar kesesuaian tugas dan staf yang bertanggung jawab
Februari 340.000 Penugasan yang lebih proposional
analisis beban kerja
16 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
16.Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
4% 100% data temuan dan tindak lanjut
17 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
17.Respond time pemeriksaan mikrobiologi Cito
5% 100% 1. Memperbaiki sistem komunikasi internal,
review SPO pemeriksaan prosedur pelaporan hasil CITO
Februari 270.000 SPO prosedur pelaporan hasil CITO diperbaiki.
Notulen rapat. Dokumen SPO, data respond time berkala untuk pemeriksaan cito
2. Memperpanjang jam pelayanan.
evaluasi efektivitas kerja staf kesyanmas
Januari - Desember
170.000 Respond time mikrobiologi sesuai standard
hasil evaluasi dan rekomendasi terkait jam layanan laboratorium.
18 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
18.Respond time pemeriksaan mikrobiologi sesuai standar
5% 100% 1. Memperbaiki sistem komunikasi internal,
review SPO pemerikaan Maret 3.600.000 SPO pemeriksaan Notulen rapat. Dokumen SPO, data respond time berkala untuk pemeriksaan mikrobiologi rutin
2. Memperpanjang jam pelayanan.
evaluasi efektivitas kerja staf kesyanmas
Januari - Desember
19 Mewujudkan sarana dan prasarana minimal sebagai pusat unggulan di bidang pendidikan, pelayanan dan riset
19.Peningkatan efisiensi alat
4% 80% 1. Perbaikan sistem pemantauan penggunaan alat.
Evaluasi sistem pemantauan penggunaan alat dan memperbaiki yang diperlukan
Januari - Desember
daftar hadir
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2. Meningkatkan kerjasama dengan media komunikasi massa (radio, tv)
mengisi acara kesehatan di media komunikasi massa
Januari - Desember
400.000 terlaksananya penyampaian informasi melalui media komunikasi massa ex radio, you tube
dokumen video
3. Memperbarui leaflet secara berkala dan menyebarkan leaflet
updating informasi isi leaflet yang lebih komunikatif dan informatif per pemeriksaan (jenis pemeriksaan, manfaat, jenis spesimen)
Maret 4.100.000 Informasi tentang pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bentuk leaflet
Leaflet, catatan penyebaran leaflet
membuat data base pelanggan dan potensial -pelanggan lab sebagai target leaflet
Februari 480.000 data base pelanggan
4. Bekerja sama dengan Media Informasi Kesehatan
meningkatkan jumlah tulisan ilmiah populer terkait pemeriksaan mikrobiologi di media informasi kesehatan
Januari - Desember
3.000.000 artikel kesehatan
5. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi penyelenggara Seminar/Konferensi Medik
berpartisipasi dalam seminar atau konferensi ilmiah medik
Januari - Desember
20.000.000 seminar sertfikat, laporan kegiatan
20 Terwujudnya kepuasan stake holder
20.Kepuasan Pelanggan 4% 90% 1. Melakukan survey kepuasan pelanggan
melakukan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan mandiri oleh LMK dan telah divalidasi
Januari - Desember
3.826.000 Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan (pasien dan dokter/lab pengirim)
Hasil survey dari surveyor RSCM.
2. Meningkatkan fasilitas laboratorium bakteriologi, ruang tunggu, ruang konsultasi dan pengambilan spesimen
renovasi laboratorium bakteriologi, ruang tunggu, ruang pemeriksaan
Januari - Desember
1.000.000.000 Ruang tunggu dan pemeriksaan yang lebih baik
Foto dan dokumen hasil pekerjaan
menambah/memperbaharui fasilitas ruang runggu dan pemeriksaan
Februari 80.000.000 Laboratorium bakteriologi, Ruang tunggu dan pemeriksaan yang lebih baik
Foto dan bukti pembelian.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Memperbaiki ruang dan fasilitas pengambilan sputum
Januari - Desember
60.000.000 Ruang pengambilan sputum yang lebih baik
3. Mengembangkan sistem dan implementasi IT Dept. Mikrobiologi (Keuangan dan Pelayanan Lab)
membangun sistem IT internal dalam hal keuangan dan pelayanan lab
Februari - Desember
145.200.000 Terbentuk sistem IT terintegrasi
Laporan PJ IT dan berita acara pengadaan
21 mewujudkan laboratorium berstandar internasional
21.BTP: Laboratorium terpadu untuk pemeriksaan spesimen
5% Implementasi 1. Meningkatkan advokasi ke stakeholder
meningkatkan keterlibatan SpMK dalam tata laksana pasien di RSCM (ronde kasus sulit, PPRA, PPI)
Januari - Desember
790.000 meningkatnya keterlibatan SpMK dalam tata laksana pasien di RSCM (ronde kasus sulit, PPRA, PPI)
Undangan kegiatan, daftar hadir
meningkatkan kualitas spesimen pemeriksaan mikrobiologi melalui pelatihan atau supervisi langsung
Januari - Desember
0 Meningkatnya kualitas spesimen
Hasil evaluasi kualitas spesimen
berperan aktif dalam kegiatan pelayanan mikrobiologi di RSCM
Januari - Desember
0 Jumlah spesimen RSCM Data jumlah spesimen RSCM
2. Menentukan road map implementasi tatakelola integrasi ke RSCM
Mempersiapkan keterlibatan (struktur organisasi, SDM dan dokumen pendukung) LMK FKUI dalam Pelayanan Lab Terintegrasi di RSCM
Januari - Desember
800.000 Rencana tatakelola integrasi lab mikrobiologi
Notulen rapat
menyusun daftar pemeriksaan, tarif dan alur pemeriksaan laboratorium mikrobiologi untuk laboratorium terintegrasi RSCM
Januari - Desember
800.000 daftar pemeriksaan, tarif dan alur pemeriksaan laboratorium mikrobiologi untuk laboratorium terintegrasi RSCM
22.BTP: PPK bersama yang diselesaikan
4% Tersusunnya pedoman
bersama terkait pemeriksaan mikrobiologi
Penyusunan PPK bersama 1. Identifikasi PPK terkait pemeriksaan mikrobiologi 2. Pembentukan tim penyusun PPK
Januari - Desember
Tersusunnya PPK bersama
dokumen PPK
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
23.BTP: jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat
4% 2 Pelatihan Pelatihan eksternal 1. Penyusunan modul pelatihan, 2. Promosi pelatihan, 3. Pelaksanaan pelatihan
Januari - Desember
80.000.000 Terlaksananya 2 pelatihan Modul Pelatihan, daftar hadir
100% 3.413.666.000
Direktur Utama Kepala Departemen Mikrobiologi
Dr.dr. C.H. Soejono, SpPD.K-Ger dr. Fera Ibrahim, MSc, PhD, SpMK(K)NIP. 196006121985121001 NIP. 19600217 198903 2 002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Neurologi
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT1 1. Persentase
temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
3% 100% MONEV hasil temuan Monitoring dan evaluasi hasil temuan Setiap bulan Rp250.000 Termonitornya KPI dan pemecahan masalah
Laporan rapat analisa capaian KPI (absen, notulen)
Sosialisasi hasil temuan Setiap bulan Rp250.000 Laporan rapat analisa capaian KPI (absen, notulen)
Membuat RTL Setiap bulan Rp250.000 Laporan RTL
2 Terwujudnya Kepuasan Pasien
2. Kepuasan Pasien 4% 85% MEWUJUDKAN PELAYANAN BERBASIS PENELITIAN DAN PENGAJUAN ALAT DIAGNOSTIK BARU
Pengadaan alkes poli NO (Kampimetri)
Juli Rp30.000.000 Peningkatan capaian KPI Surat pengajuan permintaan pengadaan barang
Pengadaan alkes poli NO (Kacamata Frentzel)
Juli Rp30.000.000
Pengajuan alat TMS (pengganti alat yang dicuri)
April Rp3.500.000.000
Pengajuan EEG portabel untuk di IGD dan ICU
April Rp300.000.000
Renovasi Poli Neurologi Juli Rp800.000.000
3 Terwujudnya Kepuasan Peserta Didik
3. Kepuasan Peserta Didik 4% 85% PENYEDIAAN DATABASE PELAYANAN UNTUK PENELITIAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK UNTUK MENULIS KARYA ILMIAH DAN TERSEDIANYA STAF UNTUK
Pencatatan data jumlah pasien layanan di rawat jalan dan rawat inap
Setiap bulan Rp250.000 Peningkatan capaian KPI Laporan rapat analisa capaian KPI (absen, notulen)
Perbaikan sistim audio visual ruang kuliah
Juli Rp20.000.000
Pemasangan Wallpaper dinding ruang kuliah
Juli Rp50.000.000
Pengadaan komputer untuk input database pelayanan sebagai saranan data penelitian
Juli Rp7.000.000
Workshop pembuatan soal Uji kompetensi
Agustus Rp. 20.000.000 Absen dan Proposal
4 Terwujudnya pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi
4. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
5% 4 Fasilitasi peningkatan kemampuan penelitian
Pembuatan SOP pengajuan penelitian April Rp250.000 Meningkatnya atmosfir penelitian di departemen
Copy SOP
Laporan kemajuan penelitian yang sedang berlangsung
Setiap bulan Rp250.000 Laporan Progress Report Penelitian
Sosialisasi even publikasi dan terbukanya dana hibah
Setiap bulan Rp250.000 Absen rapat dan notulen
Pelatihan tema penelitian Juni Rp25.000.000 Kuitansi pembayaran registrasi
Workshop etika penelitian dan penulisan karya ilmiah
Juni Rp. 20.000.000 Absen dan proposal
5 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
5. % kasus sulit yang berhasil ditangani
4% 90% Kordinasi-Monev-Report-Sosialisasi Monev laporan kasus sulit berdasarkan hasil ronde manajemen
Setiap bulan Rp250.000 Termonitornya kasus sulit yang terjadi untuk menghindari terjadinya KTD
Laporan Kasus Sulit
Rapat analisis dan RTL hasil temuan kasus sulit
Setiap bulan Rp250.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Neurologi
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT6 Terwujudnya budaya
menolong dan berkinerja6. % staf medik dengan kinerja ekselen
4% 100% MONEV – REPORT – SOSIALISASI
MONITORING Setiap bulan Rp250.000 Termonitoringnya kinerja staf medik
Data monitoring staf medik dengan kinerja ekselen
EVALUASI Setiap bulan Rp250.000 Absen dan notulen Rapat tim Mutu
SOSIALISASI Setiap bulan Rp250.000 Absen rapat rutin departemen
RAPAT KERJA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI
Mei Rp50.000.000 Peningkatan capaian KPI Proposal, Absen, Notiulen
PERBAIKAN RUANG KERJA STAF
Pengadaan Furnitur Set Perpustakaan Juli Rp30.000.000 Pengajuan, Dokumentasi
Pengadaan partisi meja staf Juli Rp20.000.000 Pengajuan, Dokumentasi
Pengadaan kitchen set doctour lounge Juli Rp10.000.000 Pengajuan, Dokumentasi
Perbaikan Mushola Pegawai Juli Rp10.000.000 Pengajuan, Dokumentasi
Pengadaan AC 4 unit Juli Rp20.000.000 Pengajuan, Dokumentasi
7 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
7. % staf non-medik dengan kinerja ekselen
2% 65% MONEV – REPORT – SOSIALISASI
MONITORING dan Evaluasi Setiap bulan Rp250.000 Peningkatan capaian KPI Dokumen monev
Gathering Agustus Rp50.000.000 Proposal, Absen, Notiulen
SOSIALISASI Setiap bulan Dokumen sosialisasi
8 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
8. Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
4% 65% MONEV Dokdiknis dan Jabatan Fungsional Dosen Staf Pengajar
Mapping Staf Setiap bulan Peningkatan capaian KPI Laporan kemajuan Jabfung Dosen
Membantu proses dokdiknis & jabatan fungsional dosen
Setiap bulan
9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
9. Pencapaian unit ekselen 3% 100% Audit Internal sesuai standar ISOLIKE DAN RTL TEMUAN AUDIT ISOLIKE
Tatadokumen Setiap bulan Rp500.000 Peningkatan capaian KPI Laporan hasil Audit Internal
Tatakerja Setiap bulan Rp500.000
10 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
10.Persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
5% 100% MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Februari & Agustus Mempertahankan hasil KPI Laporan capaian
Pengembangan layanan yang diaplikasikan ke sistim pengajaran
Pembuatan Modul Pendidikan dan Pelatihan untuk Peserta didik
April & Oktober Rp250.000 Laporan pelaksanaan modul
11 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
11.Persentase lulusan ujian kompetensi nasional MCQ pada first taker peserta didik Sp1
4% 80% MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Februari & Agustus Mempertahankan hasil KPI Laporan capaian
Workshop penyusunan soal MCQ untuk ujian nasional
Pembuatan Bank Soal MCQ Agustus Rp500.000 Laporan pelaksanaan workshop
12 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
12.Penyusunan PPK 5% 12 PPK Percepatan Penyusunan PPK semua divisi
Diskusi penyusunan PPK Setiap bulan Rp500.000 Tersusunnya 12 PPK Baru Neurologi
Laporan hasil PPK
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Neurologi
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT
12 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
12.Penyusunan PPK 5% 12 PPK Percepatan Penyusunan PPK semua divisi
Sosialisasi PPK Setiap bulan
Rp500.000 Tersusunnya 12 PPK Baru Neurologi
Laporan hasil PPK
13 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
13.BTP Jumlah PPK bersama yang disekesaikan
5% Tersusunnya pedoman
bersama terkait
intervensi neurovascul
Penyusunan PPK Bersama Neurointervensi
Diskusi PPK Neurointervensi April Rp500.000 Tersusunnya PPK Bersama Neurointervensi
Laporan hasil PPK Neurointervensi
Sosialisasi PPK Neurointervensi Oktober
14 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
14.BTP Presentasi Pasien Code Stroke yang ditrombolisis intravena dengan DTN <60 menit
5% 50% MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Setiap bulan Rp250.000 Tercapainya KPI Laporan capaian
Pengembangan layanan yang diaplikasikan ke sistim pelayanan
Pembuatan Buku panduan layanan Code Stroke
April Rp50.000.000 Buku Panduan Code Stroke
15 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
15.BTP Layanan Functional Neurology Surgery
5% 1 Penyusunan PPK Diskusi PPK Bersama Kasus Functional Neurology Surgery
April Rp500.000 Tercapainya KPI PPK Bersama Kasus Fuctional Neurology Surgery
Pengembangan layanan yang diaplikasikan ke sistim pelayanan
Implementasi layanan hingga tahap operasi functional kasus epilepsi dan Parkinson
Setiap bulan Rp500.000.000 Laporan capaian
16 Terwujudnya pusat unggulan riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi
16.Pelaksanaan program innovatif
4% Minimal 1 Peningkatan atmosfir penelitian untuk menciptakan karya penelitian dan diaplikasikan ke pelayanan klinis
Undangan terbuka untuk proposal dan hasil penelitian
Setiap bulan Rp300.000 Tercapainya program inovatif sebagai pendukung proses penelitian, pendidikan dan pelayanan di FKUI RSCM
Laporan Kegiatan
Teleconference dengan institusi lain diluar UI nasional dan internasional dalam penelitian dan diskusi kasus di pelayanan
Setiap bulan Rp5.000.000 Laporan Kegiatan
17 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan dan riset
17.Kepatuhan thd Clinical Pathway
4% 100% Penyusunan, Monitoring dan Sosialisasi Clinical Pathway stroke
MONEV CP Stroke Setiap bulan Rp250.000 Tersedianya data dan analisa capaian CP Strok
Daftar tabel/capaian CP Strok
Analisa capaian CP Stroke Setiap bulan Rp250.000 Absen rapat dan notulen tim mutu departemen
18 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
18.BTP: Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu 1 X 24 jam
3% 95% MONEV CMR PADA RONDE MANAJEMEN
MONITORING STATUS Setiap bulan Rp250.000 Termonitornya pengembalian rekam medik dalam waktu yang telah ditentukan
Data capaian pengembalian rekam
EVALUASI Setiap bulan Absen dan notulen Rapat tim MutuSOSIALISASI Setiap bulan Rp250.000 Absen rapat rutin departemen
19 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan dan riset
19.BTP Ketepatan Peresepan Obat
3% 90% SOSIALISASI PERESEPAN TEPAT - MONEV
Sosialisasi PPDS dan DPJP Setiap bulan Rp500.000 Tersosialisasinya PPDS dan DPJP
Absen dan materi sosialisasi terkait fornas
MONEV Setiap bulan Rp250.000 Tersedianya data dan terevaluasinya data capaian KETEPATAN PERESEPAN
Data capaian ketepatan peresepan
20 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu
ditingkat unit kerja
20.Ketepatan waktu Kehadiran DPJP di Poli
3% 100% MONEV Analisis hasil Monev dan RTL Setiap bulan Rp250.000 Tercapainya KPI Laporan hasil Monev
Pengajuan Staf baru ( 3 orang) April Rp72.000.000 Terbaginya beban kerja tridharma secara merata
1. Pengajuan kredensial staf baru; 2. Bukti honor staf baru
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Neurologi
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT21 Terwujudnya sistem tata
kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
21.Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis
4% 100% MONEV Analisis hasil Monev dan RTL Setiap bulan Rp250.000 Tercapainya KPI Laporan hasil Monev
22 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
22. Pelaksanaan audit klinik 5%(11 kali
pertahun/1 divisi 1 kali pertahun)
MONEV pelaksanaan Audit klinik Analisis hasil Audit klinik dan RTL Desember Rp250.000 Tercapainya KPI Laporan Audit Klinik
Audit Klinik terkait Clinical Pathway Deember Rp250.000 TERMONITORNYA Pelayanan yang aman
Audit Klinik terkait pelayanan thrombolysis intravena
Desember Rp250.000
23 Terwujudnya pendidikan subspesialis/fellowship dan layanannya
23.Kesinambungan pendidikan subspesialis/fellowship dan layanannya
4% 10 REVISI MODUL PENDIDIKAN REVISI MODUL PENDIDIKAN NEURSOSONOLOGI
April Rp250.000 KESINAMBUNGAN PROGRAM SUBSPESIALIS ATAU FELLOW
MODUL REVISI
REVISI MODUL PENDIDIKAN NEUROFISIOLOGI
April Rp250.000
PENGAJUAN PROGRAM SUBSPESIALIS
PENGAJUAN PROGRAM SUBSPESIALIS STROKE
April Rp6.000.000 BERKAS PROSES PENGAJUAN PROGRAM
24 Terwujudnya pendidikan subspesialis/fellowship dan layanannya
24.Tingkat kepuasan peserta didik subspesialis/fellowship dan layanannya
3% 90% MONEV KEPUASAN PESERTA DIDIK
KUESIONER Setiap 2 bulan Rp250.000 TERCAPAINYA KEPUASAN PESERTA DIDIK FELLOW
Data evaluasi capaian kepuassan peserta didik fellow
MONEV UPDATE JADWAL KULIAH DAN BIMBINGAN
RTL BILA TERJADI KETERLAMBATAN JADWAL
Setiap 2 bulan Absen dan notulen Rapat tim Mutu
25 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
25.Publikasi Internasional 5% 11 internasiona
l
MONEV dan Pelatihan Undangan terbuka proposal penelitian Juli Rp250.000 Tercapainya KPI Laporan
Total 100% Rp5.596.050.000
Direktur Utama Kepala Departemen NeurologiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Dr.dr. Tiara Anindita, Sp.S(K)NIP. 196006121985121001 NIP. 197606072009122001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUI
NOSASARAN
STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT1 Terwujudnya kepuasan
Stakeholder / peserta didik
1. Tingkat kepuasan peserta didik PPDS Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi *
4% 85% Tercapainya tingkat kepuasan peserta didik dengan survey kepuasan peserta didik yang terdiri atas faktor lingkungan fisik dan sosial, dukungan finansial serta hubungan dosen-peserta didik dalam proses pembelajaran.
Membuat survey kepuasan peserta didik internal selain survey yang dilakukan oleh Bakordik RSCM
Survey diadakan pada akhir
semester ke II
Tercapainya kepuasan peserta didik kepada DPJP , sistem pembelajaran yang diterapkan
Hasil survey kepuasan peserta didik
Dosen kepada Peserta didik : Staf pengajar Melakukan transfer of knowledge melalui metode pembelajaran yang sesuai tingkat Kompetensi PPDS
Dosen Kepada Peserta didik : Staf pengajar Memberikan pengetahuan dan supervisi langsung di dalam kegiatan layanan agar mencapai Kemampuan skill (Psikimotor sesuai dengan tingkatannya)
Fasilitas pendidikan Proses Bembelajaran : Mengadakan e-book , mengikutsertakan PPDS dalam berbagai course , membuka akses jurnal online
2 Terwujudnya kepuasan pasien
2. Tingkat Kepuasan pasien
3% 80% Tercapainya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diperolehnya di RSCM pada umumnya dan pada layanan Orthopaedi dan Traumatologi pada khususnya
Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan di RSCM ( sesuai standard JCI, SOP)
Survey diadakan pada akhir
semester ke II
22.200.000,00 Tercapainya kepuasan pasien dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh departemen Orthopaedi dan traumatologi
Hasil survey kepuasan pasien
Sosialisasi kepada DPJP dan PPDS dan semua yang terkait layanan orthopaedi dan traumatologi untuk memberikan informasi / edukasi yang baik dan jelas pada pasien baik kepada pasien maupun keluarga pasien
Memberikan informasi yang jelas perihal berbagai layanan Orthopaedi dan Traumatologi melalui : Pembaharuan website , membuat leaflet , mengadakan seminar awam
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUI
NOSASARAN
STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT3 Terwujudnya penelitian
di bidang orthopaedi dan traumatologi dengan mengacu pada pelayanan di RSCM
3. Jumlah Penelitian translational research yang dilaksanakan /diterapkan dalam layanan
5% 4 Translationa
l
Terwujudnya penelitian translational research yang diterapkan dalam pelayanan
Melaksanakan penerapan penelitian translational research dalam pelayanan
400.000.000 Terlaksananya penelitian translational research yang akan mendukung dalam pelaksanaan pelayanan di unit kerja
Penelitian translational yang diterapkan dalam layanan spt PPK, CP
4 Terwujudnya pelayanan unggulan yang sesuai dengan target medis
4. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani
5% 100% Tertanganinya semua temuan-temuan kasus sulit dan dapat ditindaklanjuti dengan hasil penanganan sesuai target perawatan; Meninggal dengan kualitas yang baik: sesuai dengan perjalanan natural penyakit
Melakukan rapat koordinasi yang melibatkan multidisiplin, dan pembicaraan kasus sulit tingkat departemen, lintas departemen maupun korporat, monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut melalui forum :
Setiap bulan 24.000.000,00 Tertanganinya kasus kasus sulit yang ditemukan sesuai dengan target medis
Rekap Laporan CPC, kasus Sulit , Scoliosis meeting dll
1. Clinical pathology Conference ( CPC)
2. Scoliosis Meeting
3. Pembicaraan kasus Sulit bidang lainnya
5 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar JCI dengan AMC
5. Pelaksanaan Program Inovatif
5% 2 program Tercapainya pelaksanaan program inovatif
Menerapkan aplikasi subroto angle aid pada semua pasien scoliosis , Penggunan IOM pada operasi scoliosis dan deformitas berat tulang belakang
Periode 2018 Data penerapa aplikasi pada pasien scoliosis
Rekap data pelaksanaan program inovatif
6. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
5% 100% Temuan atau rekomendasi dan seluruh temuan/ rekomendasi ditindak lanjuti hingga tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja atau ditangani sesuai dengan kewenangan unit kerja dalam menindaklanjuti pada waktu yang telah ditargetkan untuk menyelesaikan temuan/ rekomendasi.
Merekapitulasi Temuan atau rekomendasi dan seluruh temuan/ rekomendasi ditindak lanjuti hingga tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja atau ditangani sesuai dengan kewenangan unit kerja dalam menindaklanjuti pada waktu yang telah ditargetkan serta membuat laporannya kepada pihak terkait dalam 2x24 jam
Segera di follow up bila ada temuan yang perlu ditindak
lanjuti
Tertanganinya permasalahan yang timbul diunit kerja dengan baik
Surat Komplain pelanggan dan penanganannya/kronologis , notulensi ronde , rapat pelayanan
Penanganan komplain sesuai dengan SOP
Bekerjasama dengan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUI
NOSASARAN
STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT
Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar JCI dengan AMC
7. Prophylastic antibiotics
discontinued within 24 hours
after surgery end-time-Hip Arthoplasty
4% 100% Menghentikan pemberian antibiotik profilaksis dalam waktu 24 jam pada Pasien bedah (hip artroplasty) yang mendapatkan antibiotik profilaksis setelah waktu anestesi berakhir.
1. Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksana program (DPJP , PPDS dan perawat) tertuama pada saat pergantian stase , serta desiminasi hasil capaian dalam Dashboard capaian 2. Melaksanakan audit internal sebagai monitoring dan evaluasi pemberian antibiotik profilaksis pada pasien yang menjalani Hip arthroplasty
Setiap bulan Pemberian antibiotik yang sesuai dengan keadaan medis
Rekam Medis
8. Pelaksanaan Audit Klinik
5% 12 kali Melaksanakan audit klinik terhadap penyakit yang kriteria high cost , high risk, high volume, bad performance untuk meningkatkan kendali dan mutu dan biaya ( Kasus Scoliosis)
Membuat tim Audit di Departemen Setiap bulan/ sesuai ada tidaknya
pasien
Tercapainya penerapan mutu sesuai dengan standar pelayanan pada kasus penyakit yang kriteria high cost , high risk, high volume, bad performance : Scoliosis
Laporan Audit Klinis
Membuat laporan Audit klinis yang dikirim kepada KMKK 12 kali dalam setahun untuk kasus scoliosis
9. kepatuhan terhadap CP
( Minimal 5 CP)
4% 100% Melaksanakan pelayanan sesuai dengan clinical pathway (5 CP )
Sosialisasi kepada DPJP dan PPDS terkait kamus Clinical Pathway
Setiap bulan Kesesuaian lamar rawat pasien dengan clinical pathway yang diterapkan
Rekam Medis , Clinical pathway
Kesesuaian implementasi clinical pathway . Memberikan CP kepada DPJP dan residen yang sedang stase di bidang tersebut dan bekerja sama dengan Perawat Orthopaedi di Ruangan
Melaporkan setiap bulanya kepada KMKK
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUI
NOSASARAN
STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT
Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar JCI dengan AMC
10. Penerapan Keselamatan Operasi
5% 100% Penerapan keselamatan operasi pasien yang dipantau melalui Pengisian Check list keselamatan operasi
Pengisian check list operasi pada form yang dilakukan oleh petugas meliputi tahapan sign-in ( dilakukan sebelum induksi anestesi ) minimal di lakukan oleh perawat dan dokter anestesi , tapahan time out ( sebelum insisi kulit ) diisi oleh perawat , anestesi, operator , sign-out : sebelum pasien meninggalkan kamar operasi diisi oleh perawat ,anestesi dan operator ( kegiatan di lakukan di ruang tindakan dan dilaporkan dari ruang tindakan IBP, ODC dll kepada KMKK untuk unit kerja masing masing terkait )
Setiap hari efektif operasi , pelaporan setiap bulan
Tercapainya keselamatan pada pasien operasi
Form Check list keselamatan operasi
6 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
11. Ketepatan jadwal visit doktter spesialis
3% 90% DPJP melakukan visit pasien di ruang perawatan tepat waktu jam 11.00
1. Sosialisasi kepada DPJP 2. pantauan hasil capaian 3. Mengingatkan DPJP4. Dashboard hasil capaian
Setiap bulan Visit pasien tepat waktu : resume medis
Visit pasien tepat waktu : resume medis
12.Ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik
2% 95% DPJP hadir di poliklinik sesuai waktu yang telah ditetapkan
Membuat jadwal DPJP di poliklinik , Sosialisasi kepada DPJP untuk ketepan waktu kehadiran di poliklinik , diseminasi hasil capaian guna monitoring dan evaluasi
Periode 2018 Kehadiran DPJP tepat waktu Kehadiran DPJP tepat waktu
13.BTP : Ketepatan waktu timeout pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
3% 60% Melaksanakan KPI BPT ini berkordinasi dengan UPBT sehingga dapat tercapai maksimal
1.Mengadakan rapat koordinasi dengan unit terkait perihal BTP ini
Periode 2018 Ketepatan waktu time out Data tercapainya BTP ini
2.Membuat SOP bersama
3.Sosialisasi
4.Evaluasi
14.BTP : Ketepatan peresepan obat
3% 90% Melaksanakan KPI BPT ini berkordinasi dengan UPBT sehingga dapat tercapai maksimal
1.Mengadakan rapat koordinasi dengan unit terkait perihal BTP ini
Periode 2018 Ketepatan peresepan obat Data ketepatan peresepan obat
2.Membuat SOP bersama
3.Sosialisasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUI
NOSASARAN
STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT
Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
14.BTP : Ketepatan peresepan obat
3% 90% Melaksanakan KPI BPT ini berkordinasi dengan UPBT sehingga dapat tercapai maksimal
4.Evaluasi
Periode 2018 Ketepatan peresepan obat Data ketepatan peresepan obat
15.BTP : Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP
3% 80% Melaksanakan KPI BPT ini berkordinasi dengan UPBT sehingga dapat tercapai maksimal
1.Mengadakan rapat koordinasi dengan unit terkait perihal BTP ini
Periode 2018 Pendampingana operasi PPDS oleh DPJP
Data tercapainya BTP ini
2.Membuat SOP bersama
3.Sosialisasi
4.Evaluasi
16.Persentase kantong darah yang digunakan
2% 80% 1.Sosialisasi perihal KPI tersebut Periode 2018 Kesesuaian permintaan kantong darah
Data capaian persentase kantong darah yang digunakan 2.Membuat permintaan darah
sesuai dengan kebutuhan
3.evaluasi
17.Penyusunan PPK ( minimal 1 perdivisi )
4% 6 PPK Penyusunan PPK minilal 1 perdivisi
Setiap Divisi membuat 1 PPK sampai selesai ( draft dikirim ke Direksi )
PPK Bersama PPK bersama
18.BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu ( 1x 24 jam )
4% 100% Rekam Medik yang kembali tepat waktu dan terisi dengan lengkap ke bagian Rekam Medik
1.Melaksanakan Pengembalian rekam medik tepat waktu dalam waktu < 24 jam dari saat pasien pulang hingga berkas rekam medik diterima oleh Unit Rekam Medik dengan terisi lengkap
3 bulan sekali Rekam medis yang terisi lengkap yang kembali ke bagian rekam medis pasca perawatan dalam waktu 1 x 24 jam
Rekam medis , Data dari ruangan rawat inap
Mengadakan koordinasi dengan unit -unit terkait dan Sosialisasi kepada DPJP dan PPDS
Diseminasi hasil capaian kepada DPJP dan PPDS sebagai alat monitoring dan evaluasi
7 Terwujudnya Pusat Unggulan Nasional Riset , pelayanan dan Pendidikan terintegrasi
19.Jumlah Publikasi
Internasional
5% 22 Publikasi bidang orthopaedi dan traumatologi dalam jurnal Internasional
Publikasi dalam Internasional staf ( 2 jurnal perstaf ) dengan cara :
Periode 2018 Publikasi Nasional dan Internasional
Rekapitulasi Daftar Publikasi Nasional/Internasional yang dihasilkan staf di Departemen
Membentuk komisi Penelitian /Tim Departemen untuk mesin Publikasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUI
NOSASARAN
STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT
7 Terwujudnya Pusat Unggulan Nasional Riset , pelayanan dan Pendidikan terintegrasi
19.Jumlah Publikasi
Internasional
5% 22 Publikasi bidang orthopaedi dan traumatologi dalam jurnal Internasional
Mensyaratkan pada semester 5 beserta pembimbingnya mensubmitkan papernya (case report ) masuk publikasi paper akhir tersebut pada jurnal Nasional /international baik jurnal orthopaedi atau lainnnya
Periode 2018 Publikasi Nasional dan Internasional
Rekapitulasi Daftar Publikasi Nasional/Internasional yang dihasilkan staf di Departemen
20.Persentase lulusan yang
tepat waktu dan mendapatkan pengalaman
lebih
4% 100% Mewujudkan kelulusan SP1 Orthopaedi dan traumatologi lulus dengan tepat waktu dengan mendapatkan pengalaman lebih
Pendidik klinik/DPJP membimbing dan mensupervisi kegiatan proses ajar mengajar PPDS
Periode 2018 Departemen mempunyai data lulusan peserta didiknya dan mampu mengevaluasiuntuk perbaikan
Data lulusan peserta didik Sp1 yang lulus ujian nasional dan tepat waktu
Memantau kemajuan peserta didik melalui logbook , tugas menulis, dan kegiatan laporan jaga dan laporan operasi
Memantau pengetahuan dan phisikimotor ada saat ronde pelayanan dan pendidikan
Memberikan pengalaman lebih selama pendidikan diantaranya : 1. CPC hanya ada di FKUI 2. Mengikuti operasi layanan unggulan : diluar/melebihi kurikulum kolegium 3. Presentasi karya ilmiah di Luar Negeri 4. Mengikuti course dalam dan luar negeri
21.Menyusun Buku Ajar
4% 1 Buku Menyusun buku ajar pendidikan Orthopaedi dan Traumatologi
Terbitnya buku ajar pendidikan Orthopaedi dan Traumatologi
Periode 2018 Buku Ajar Buku Ajar
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUI
NOSASARAN
STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT8 Terwujudnya nya budaya
korporat : menolong dan berkinerja
22.Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen
4% 90% Mencapai Presentase staf non medik dengankinerja ekselen dengan nilai IKI = 1 (Istimewa )
Melakukan pengukuran /penilaian kinerja individu sesuai dengan job kompetensi dan standar penilaian kinerja pegawai RSCM di Departemen Orthopaedi & Traumatologi dan membuat laporan penilaianya setiap bulan kepada SDM serta rekapitulasi capaian 6 bulan sekali
Persemester Staf non medik dengan kinerja ekselen
Penilaian kinerja staf non medis sesuai dengan form penilaian kinerja dari SDM
23.% staf medik dengan kinerja ekselen
5% 100% Melaksanakan kinerja sesuai dengan kriteria staf medik Ekselen (untuk semua DPJP Dept. Orthopaedi dan Traumatologi )
Sosialisasi kepada staf medik kriteria untuk mencapai staf medik dengan kinerja ekselen : Persentase staf medik yang hasil penilaian kinerjanya minimal 2 Bidang sesuai dengan kriteria excellent 1. Pelayanan : penilaian kinerja medik ekselen (data dari bagian sdm), 2. Pendidikan : Edakop (data dari FKUI) 3. Penelitian: 1 publikasi Nasional per 2 tahun atau 1 publikasi internasional per 4 tahun (data dikumpulkan unit kerja) Evaluasi Per-3 Bulan pencapaian kriteria di atas
Periode 2018 8.826.000.000,00 Staf dengan kinerja ekselen Survey Edakop, Penilaian kinerja(patient care , absensi , SKP dll) , penilitian
Terwujudnya fasilitas medik dalam mendukung staf medik dalam melaksanakan pelayanan
Penyediaan alat medis kedokteran : SWT, Osteopower, Surgical loupe , USG Doppler, Electric Dermatom , Microsurgery set, Bor , Arthroscopy
24.capaian unit ekselen
5% 100% Melaksanakan semuaprogram kerja Departemen sehinggan mencapai kriteria unit ekselen
Melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan pencapaian target kinerja
Awal tahun 2018 7.600.000,00 Rapat kerja Rapat kerja
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUI
NOSASARAN
STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT
24.capaian unit ekselen
5% 100% Melaksanakan semuaprogram kerja Departemen sehinggan mencapai kriteria unit ekselen Memenuhi Kriteria Unit Ekselen : 1.
dilaksanakannya penilaian unit sesui ISO like oleh KMKK 2. IKI kepala Departemen mencapai nilai : 1(Istimewa) 3. PPDS Orthopaedi dan Traumatologi yang mendapat pembimbing dari awal masuk sesuai dengan pohon penelitian 4. PDSA 6. PJ untuk PPK
Pertengahan sementer ke 2
Tercapainya Unit excellent sesuai dengan ISO
Capaian ISO Like, IKI Kepala Departemen, PA sesuai denganpohon penelitian, PDSA
9 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisiplner
25.Persentase staf medik yang memiliki peningkatan kompetensi integratif dan interdisipliner *
4% 60% Mencapai kinerja sesuai dengan kriteria staf yang memiliki peningkatan kompetensi integtarif dan interdisipliner (sesuai dengan kriteria dari SDM )
1. Kehadiran staf dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan terintegrasi : laporan jaga, laporan operasi , Pembicaraan kasus sulit , ronde besar pelayanan , pembuatan modul
Periode 2018 Tercapainya staf medik yang memiliki peningkatan kompetensi integratif dan interdisipliner *
Data pendidikan teintegrasi, data pengabdian masyarakat , data penelitian staf yang tuanagkan dalam form isian sesuai dengan SDM 2. Ikut dalam kegiatan penelitian yang
terintegrasi dan interdisipliner minimal 1. Penelitian yang terintegrasi dan interdisipliner adalah penelitian yang melibatkan lintas kompetensi (antar spesialis (Sp.1) atau antar subspesialis (Sp.2)
3. Ikut dalam pelayanan / pengabdian masyarakat terintegrasi dan interdisipliner seperti penyusunan careplan terintegrasi pada kasus sulit minimal 1 atau bakti sosial minimal 1, ( ikut dalam tim medis, penanggulangan bencana atau menjadi pengurus organisasi / yayasan sosial terkait profesi medi) 4. Memiliki Jabfungdos
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUI
NOSASARAN
STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KORPORAT UNIT
9 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisiplner
25.Persentase staf medik yang memiliki peningkatan kompetensi integratif dan interdisipliner *
4% 60%
Staf menambah pengetahuanya dan meningkatkan kompetensinya
Beberapa Staf mengembangkan diri dengan melanjutkan sekolah S3, fellowship training , mengikuti kegiatan seminar, pelatihan untuk peningkatan kompetensi (Course/workshop )
januari - Desember 2018 ( bergantian )
410.400.000,00
JUMLAH - 9.690.200.000
Jakarta , 27 Desember 2017 Direktur Utama #REF!RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr. C.H. Soejono , SpPD.K-Ger #REF!NIP. 196006121985121001 NIP. 197310122009121001
RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN TAHUN 2018
DEPARTEMEN PATOLOGI ANATOMIK
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
1. Tingkat kepuasan Pasien 8% 80% Peningkatan kepuasan stake holder Perbaikan fasilitas toilet untuk kenyamanan pasien/keluarga pasien/pelanggan.
Maret Rp. 10.000.000 Perbaikan WC di samping ruang autopsi klinik
Laporan hasil pengerjaan perbaikan
Pengadaan/pembuatan mesin antrian Juni Rp. 30.000.000 Terlaksana pembuatan mesin antrian oleh UMSI / pengadaan dengan membeli mesin antrian
Laporan hasil pengadaan
2. Tingkat kepuasan peserta didik
8% 80% Perbaikan mesin sirkulasi udara di ruang pemotongan makroskopik
Maret Rp. 10.000.000 Perbaikan exhoust fan agar tidak berbunyi nyaring
Laporan hasil pengerjaan perbaikan
2. Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan riset yang excellent
3. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam pelayanan
7% 2 penelitian translational / operasional
Penambahan jumlah marker imunohistokimia yang dapat dipakai pada layanan rutin.
Penambahan jumlah marker imunohistokimia
Juni - Desember - Optimasi antibodi baru untuk rutin hingga tersusun SPO.
Penambahan jumlah SPO Antibodi baru dalam layanan
4. Jumlah publikasi internasional
6% 9 publikasi internasional
Peningkatan jumlah manuskrip untuk publikasi
Penambahan penulisan / publikasi yang berkaitan dengan kasus sulit
Juli - Desember - Jumlah manuskrip terdokumentasi Daftar manuskrip/ publikasi tahunan
Pelatihan penulisan karya ilmiah untuk staf medik
Agustus - Terlaksana kegiatan penulisan karya ilmiah (internal dgn CEEBM/ eksternal )
sertifikat pelatihan
Penyusunan pohon penelitian yang spesifik
Pembuatan daftar topik penelitian spesifik
Februari - Daftar topik spesifik penelitian Daftar topik spesifik penelitian
5. Persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
6% 20% Peningkatan presentase lulusan tepat waktu dan yang memiliki pengalaman lebih
Pembimbingan intensif karya tulis akhir.
April - Oktober - PPDS lulus tepat waktu Laporan Bakordik
3. Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
6. Pencapaian Unit Ekselen 6% 100% Peningkatan kinerja staf dan karyawan dalam rangka pencapaian unit ekselen.
Pelatihan pengadministrasian untuk staf non-medis
Mei Rp. 25.000.000 Mengikuti Pelatihan Pengadministrasian di eksternal / Internal
sertifikat pelatihan
Pelaksanaan kegiatan penyegaran staf dan karyawan
September sesuai pagu korporat Kegiatan penyegaran staf dan karyawan terlaksana
Laporan kegiatan
Pelaksanaan Rapat Kerja Departemen dalam rangka Perencanaan dan Evaluasi
Maret , November sesuai pagu korporat Terlaksana rapat departemen Laporan Kegiatan
7. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi
6% 100% Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai tupoksi unit kerja
Pelaksanaan tindaklanjut temuan berdasarkan hasil ronde manajemen/tracer rutin
Juli - Desember - Tindak lanjut temuan Laporan kegiatan
8. Response time (TAT) pemeriksaan sesuai dengan SPO
5% 96% Peningkatan pencapaian response time (TAT) pemeriksaan patologi anatomik sesuai dengan SPO
Pembuatan papan pengingat Turn Around Time
Februari Rp. 5.000.000 Perbaikan respons time Laporan bulanan
Rekruitment staf medik spesialis Desember - Rekruitmen 1 Orang Staf Medik Spesialis
kontrak kerja
Rekrutmen staf non medis (teknisi) 2 orang
Juni - Desember - Rekruitmen 2 teknisi medik kontrak kerja
RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN TAHUN 2018
DEPARTEMEN PATOLOGI ANATOMIK
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
9.Kesesuaian hasil ekspertise PA dengan penilaian peer group
10% 99% Peningkatan kesesuaian hasil ekspertise PA dengan penilaian peer group
Peningkatan kesesuaian hasil ekspertise PA dengan penilaian peer group
Bulanan - Capaian peningkatan kesesuaian hasil ekpertise PA dengan penilaian peer group
Laporan bulanan
10. BTP : Laboratorium terpadu untuk pemeriksaan spesimen (yang berhubungan dengan Dept Patklin, PA, Parasitologi, Mikrobiologi,Farmakologi dan Biologi)
2% Implementasi BTP : Laboratorium terpadu untuk pemeriksaan spesimen (yang berhubungan dengan Dept Patklin, PA, Parasitologi, Mikrobiologi,Farmakologi dan Biologi)
- September - - Laporan kegiatan
11. BTP : Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat
1% 2 Pelatihan BTP : Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat
Pelatihan diagnostik histopatologi dalam bidang gastrointestinal
September - Laporan pelatihan gastrointestinal dan hepar
Laporan kegiatan
12. BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan
2% 5 PPK BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan
- September - laporan jumlah PPK bersama yang telah diselesaikan
Laporan kegiatan
4. Mewujudkan registri penyakit secara berkala terkini dan akurat
13. Registri 10 neoplasma tersering di RSCM
12% 100% Penyusunan registri 10 penyakit secara berkala, terkini dan akurat
Penyusunan/registri 10 penyakit tersering di Departemen Patologi Anatomik
Desember - Laporan penyusunan penyakit tersering di Dep. Patologi Anatomik
Laporan tahunan/publikasi/ buku
Penambahan lemari arsip slide untuk kepentingan pengarsipan
Maret - Juni - September - Desember
Rp. 60.000.000 Pembelian lemari arsip secara bertahap
Laporan pengadaan
5. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
14. Persentase staf medik dengan kinerja excellent
5% 100% Peningkatan persentase staf medik dengan kinerja ekselen
Pelatihan Effective time management Agustus Rp. 30.000.000 Jumlah staf medik dengan kinerja ekselen
Laporan tahunan
15. Persentase staf non medik dengan kinerja excellent
5% 56% Peningkatan persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
Pelatihan manajemen untuk koordinator
agustus - terlaksana kegiatan pelatihan sertifikat pelatihan
Pelatihan manajemen laboratorium/ peningkatan keterampilan untuk teknisi
oktober - Peningkatan keterampilan khusus untuk teknisi
sertifikat pelatihan
6. Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komperehensif yang unggul
16. Persentase Staf Medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
5% 90% Peningkatan Persentase Staf Medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
Pendampingan pengajuan staf medik yang belum memiliki jabatan fungsional.
Maret - September - Peningkatan jumlah staf medik yang memiliki jabatan fungsional
Bukti pengajuan / SK jabfung
Pemetaan alokasi pembimbingan peneliti dari departemen lain
Maret - Juni - September - Desember
- Seluruh staf memiliki bimbingan penelitian
Surat tugas
RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN TAHUN 2018
DEPARTEMEN PATOLOGI ANATOMIK
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku komperehensif yang unggul
17. Pelaksanaan Program Inovatif
6% Minimal 1 Peningkatan akurasi pelayanan diagnosis dengan menggunakan pewarna jaringan yang lebih murah.
Optimasi penggunaan cuka masak dan pewarna akrilik sebagai penanda orientasi jaringan makroskopik.
April - Oktober - Hasil optimasi diterapkan pada layanan
SPO
100%
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK
SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Terwujudnya kepuasan pelanggan dan stake holder
1. Terwujudnya kepuasan pasien
5% 90% Program Improvement Pelayanan
Survey kepuasan pelanggan (pasien, dokter)
Juni 2018 Rp 3.000.000 Diketahuinya tingkat kepuasan pelanggan
Dokumen kuesioner Survey kepuasan pelanggan
Rapat koordinasi/ Raker April, Mei, Juli 2018
Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Pengadaan/perawatan AC Setiap 3 bulan Rp 100.000.000 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang nyaman bagi pasien dan petugas
Surat usulan AC baru dan maintenance
Pemeliharaan lingkungan (Cleanig service, pembuangan limbah, pest control)
Setiap bulan Rp 719.000.000 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang nyaman bagi pasien dan petugas
Bukti biaya CS, limbah, dlll
Penambahan SDM flebotomi dan loket pendaftaran
Rp 96.000.000 Terpenuhinya SDM Surat usulan SDM
Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang excellent
2. Jumlah publikasi internasional
5% 7 penelitian internasional
Program Publikasi Penelitian Staf
Rapat koordinasi internal : Kadep, Korlit, KPS, Koyanmas, Kodik S1, dan Koadminkeu
April, Agustus,November 2018
Rp 7.200.000 Terbentuknya subsidi publikasi bagi setiap staf
Notulen Rapat/ dokumen MOU
Mengembangkan pohon penelitian
Rp 3.000.000 Terbentuknya penelitian berbasis pohon penelitian
Notulen Rapat/ pohon penelitian
Bantuan publikasi perstaf pertahun
Rp 30.000.000 Terpublikasinya hasil penelitian staf
Jurnal atau majalah publikasi
3. Surveilance akreditasi program studi oleh LAM PTKes
5% Akreditasi A Program Persiapan BAN PT Pembuatan/Evaluasi BRP tiap bidang/divisi
Maret , April 2018
Rp 1.000.000 Tersedianya BRP 8 divisi BRP 8 Divisi
Rapat koordinasi/ Raker Maret , April 2018
Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan.
Notulen Rapat
Sosialisasi Rp 7.200.000 Terselenggaranya sosialisasi Dokumen sosialisasi Bimbingan Rp 11.200.000 Terselenggaranya bimbingan Dokumen bimbingan Tracer Rp 10.000.000 Terselenggaranya tracer Dokumen tracer
4. Persentase peserta didik lulus tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
5% 50% Program Monitoring Ketat Jadwal PPDS maju.
Rapat koordinasi pendidikan Sp1
Maret, April, Mei Juni, Juli, Agst, Sept, Okt, Nov, Des
Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Supervisi peserta didik Sp1 Maret, Juni, September, Desember
Rp - Tersupervisinya PPDS Laporan Morning Report
Monitoring PPDS melalui Logbook
Setiap bulan Rp - Termonitoringnya PPDS Buku logbook PPDS
5. Jumlah Translational/Operasional Research yang Diterapkan dalam Pelayanan
5% 6 penelitian Program Penelitian Operasional dan Aplikatif
Rapat koordinasi internal : Kadep, Korlit, KPS, Koyanmas, Kodik S1, dan Koadminkeu
April, Agustus,November 2018
Rp 7.200.000 Terbentuknya kerjasama penelitian
Notulen Rapat/ dokumen MOU
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK
SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Terwujudnya Sistem Pelayanan Terpadu
6. Capaian CPOE URJT 4% 50% Program Kesesuaian Billing dan poin DPJP
Rapat Koordinasi Patklin, Sysymex dan UMSI
Setiap 2 bulan Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen Rapat/ dokumen MOU
Pelaporan dan Penanganan komplain CPOE
Setiap bulan Rp - laporan komplain dan penanganannya
Laporan komplain CPOE
Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
7. Pencapaian unit excellent (Akreditasi RS Nasional dan Internasional )
5% 100% Program surveilance ISO 9001:2012 (ISOlike), ISO 15189:2012, KARS, dan JCI
Rapat koordinasi/ Raker Maret 2018 Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Pembuatan, revisi, dan sosialisasi SPO
Maret, April, Mei 2018
Rp 5.000.000 Terbentuknya SPO baru, SPO revisi
SPO, bukti sosialisasi SPO
Perbaikan, maintenace, dan kalibrasi alat (sentrifus, termometer, pipet, timbangan, safety kabinet, inkubator, dll) + perbaikan alat
Maret - Agustus 2018
Rp 500.000.000 Terkalibrasinya/terpeliharanya alat-alat laboratorium
Surat pengusulan
PME Jan- Des 2018 Rp 100.000.000 Terselenggaranya PME nasional dan internasional
Laporan hasil PME
Surveilance ISO 15189, 9001:2008, Audit internal ISO 9001 dan 15189
Maret - Juli 2018
Rp 75.000.000 Terakreditasi ISO 9001:2008 dan ISO: 15189
Dokumen akreditasi ISO 9001 da,n ISO 15189
8. Pelaksanaan Program Inovatif
4% minimal 1 Program
Program Inovatif Rapat koordinasi/ Raker Maret 2018 Rp 7.200.000 Terbentuknya pemeriksaan unggulan
Notulen rapat
Pelatihan dokter dan analis Rp 6.750.000 Terlatihnya SDM Dokumen Pelatihan
Uji kesesuaian, pengadaan alat pendukung, pengursan peletakkan alat, pembuatan tarif dan SPO.
Rp 20.000.000 Tersedianya peralatan pemeriksaan
Surat usulan/ MOU dengan pihak vendor, dll
9. Presentase Pelaporan Nilai kritis tepat waktu < 30 menit
6% 100% Program Pelaporan Nilai Kritis
Rapat koordinasi/ Raker Maret 2018 Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen Rapat
Sosialisasi dan Penyegaran SPO Nilai Kritis
Rp 50.000.000 Terselenggaranya Workshop Nilai Kritis
Dokumen Workshop
Pengembangan LIS + display (monitor besar) pemantauan nilai kritis
September 2018 Rp 200.000.000 Tersedianya IT yang memudahkan pelaporan nilai kritis
Surat usulan
Pelaporan dan Analisis data nilai kritis (PDSA)
Setiap bulan Rp - Terlaporkannya Nilai kritis dan PDSA nya
Laporan Nilai kritis dan PDSA
Konsulen jaga standby 10 jam (biaya gabung dengan remunerasi)
Setiap bulan Rp - Tersupervisinya hasil nilai kritis
Laporan MR
10. Turn Around Time pemeriksaan cito kurang dari 2 jam.
5% 100% Program pencatatan TAT pemeriksaan emergency
Pelaporan dan Analisis data Pemeriksaan sito
Setiap bulan Rp - Terlaporkannya TAT pemeriksaan sito
Laporan TAT pemeriksaan sito
Rapat koordinasi/ Raker Rp 1.000.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen Rapat
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK
SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
10. Turn Around Time pemeriksaan cito kurang dari 2 jam.
5% 100% Program pencatatan TAT pemeriksaan emergency
Sosialisasi dan Penyegaran tentang SPO pemeriksaan sito
Rp 1.000.000 Terselenggaranya Workshop Pemeriksaan sito
Dokumen Workshop
Pengembangan LIS (Gabung dengan LIS Nilai kritis)+ display (monitor besar) pemantauan
Rp - Tersedianya IT yang memudahkan pelaporan pemeriksaan sito
Surat usulan dan monitor besar di lab
Pengadaan reagensia dan Alkes
Rp 58.687.857.000
Konsulen jaga standby 10 jam
Setiap bulan Rp - Tersupervisinya hasil pemeriksaan sito
Laporan MR
11. Turn Around Time pemeriksaan rutin kurang dari 6 jam.
5% 95% Program pencatatan TAT pemeriksaan rutin
Pelaporan dan Analisis data hasil Pemeriksaan Rutin
Setiap bulan Rp 3.000.000 Terlaporkannya TAT pemeriksaan sito
Laporan TAT pemeriksaan sito
Rapat koordinasi Rp 4.500.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen Rapat
Sosialisasi dan Penyegaran tentang SPO pemeriksaan Pemeriksaan Rutin
Rp 4.500.000 Terselenggaranya Workshop Pemeriksaan Pemeriksaan Rutin
Dokumen Workshop
Pengembangan LIS Rp - Tersedianya IT yang memudahkan pelaporan
Surat usulan dan monitor besar di lab
Konsulen jaga standby 12 jam
Setiap bulan Rp - Tersupervisinya hasi lPemeriksaan Rutin
Laporan MR
12. Temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
4% 100% Pembuatan sistem penanganan komplain
Rapat koordinasi/ Raker Setiap bulan Rp 7.200.000 Terbentukanya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Mencari akar masalah (RCA Root Cause Analysis)
Terbentuknya RCA untuk masalah
Dokumen RCA
Pengusulan Pelatihan Rp 50.000.000 Terlaksananya pelatihan yang berkaitan dengan komplain
Daftar Pelatihan Pegawai
Pembuatan dan Sosialisasi SPO dan formulir
Rp 7.200.000 Terbentuknya kebijakan dan sistem penanganan
SPO, bukti sosialisasi SPO
Terwujudnya Departemen Patologi Klinik Sebagai The Best Place to Work
13. % staf medik dengan kinerja ekselen
4% 85% Program Peningkatan Staf Medik dengan kinerja ekselen
Implementasi penilaian kinerja staf medik berbasis kualitas dan kuantitas : Pelayanan : penilaian DPJP
Rp - Tersedianya penilaian pelayanan IKI DPJP
Dokumen Evaluasi IKI DPJP
Pendidikan : Penilaian EDAKOP, EDOM
Mengikuti FKUI Rp - Tersedianya penilaian EDAKOP, EDOM
Dokumen EDAKOP, EDOM
Penelitian : 1 publikasi nasional/2 tahun atau 1 publikasi internasional/4 tahun
Rp - Tersedianya penilaian penelitian
Dokumen Penelitian
14. Tingkat kepuasan staf dan peserta didik
4% 80% Program Improvement Pendidikan
Survey kepuasan peserta didik
Mengikuti FKUI Rp - Dilakukan oleh Bakordik Menerima hasil dari Bakordik
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK
SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Terwujudnya Departemen Patologi Klinik Sebagai The Best Place to Work
14. Tingkat kepuasan staf dan peserta didik
4% 80% Program Improvement Pendidikan
Rapat pendidikan monitoring ppds
Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Pengawasan ketat pendidikan ppds
Rp - Pembuatan jadwal maju ppds bersama pembimbing
Jadwal maju acara ilmiah PPDS
15. % staf non-medik dengan kinerja ekselen
4% 43% Program Peningkatan Kinerja staf non medik Istimewa
Pemantauan absensi pegawai, logbook, pemilihan pegawai berprestasi/tahun dalam Kegiatan Penyegaran pegawai.
Rp 120.000.000 Tersedianya penilaian kinerja Dokumen remunerasi
Pelatihan sesuai gap kompetensi minimal 20 jam pertahun
Ápril Rp 70.000.000 Tersedianya Pelatihan sesuai gap kompetensi
Sertivikat
Pemeriksaan kesehatan (MCU pegawai)
Ápril Rp 120.000.000 Terciptanya SDM yang sehat Dokumen MCU
Remunerasi dan gaji pegawai
Rp 22.000.000.000 Tersedianya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Terwujudnya Percepatan Integrasi IT
16. Presentase Pengelolaan POCT sesuai standar
4% 70% Program Supervisi Quality Control POCT
Pembuatan dan Sosialisasi Kebijakan, Buku Panduan, SPO, dan formulir POCT
Rp 7.200.000 Tersedianya Kebijkan, Buku Panduan POCT, SOP, IK, dan Formulir Pelaporan
Kebijakan, Buku Panduan, SOP, IK, dan Formulir
Workshop Pengelolaan POCT di RSCM (Biaya ikut dalam Pelatihan SDM)
Rp - Terselenggaranya Workshop POCT
Laporan Workshop
Terwujudnya Staf yang Memiliki Keunggulan dalam Kompetensi, Beretika, Berbudaya, Menolong, dan Berkinerja Istimewa
17. % staf medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner
5% 90% Program Peningkatan Keterlibatan staf dalam berbagai proyek terpadu RSCM
Kegiatan Pendidikan : menyusun daftar keterlibatan staf dalam modul minimal 2 modul (fasilitator, tutor, narsum)
Maret 2018 Rp - Keterlibatan staf dalam pendidikan integratif
Dokumen kegiatan
Kegiatan Pelayanan / pengabdian masyarakat : pembahasan kasus sulit minimal 1/bakti sosial/ penanggulangan bencana,dll
Rp 30.000.000 Ikut pelayanan atau pengabdian masyarakat
Dokumen kegiatan
Kegiatan penelitian terintegrasi dan interdisipliner minimal 1 /tahun/staf : menyusun penelitian integrasi dengan bidang keilmuan lain
Rp - Ikut penelitian integratif dan interdisipliner
Dokumen kegiatan
Terwujudnya Cost Containtment dalam Pelayanan, Pendidikan, dan Pendidikan
18. Pemantauan tes duplo per bulan
5% ≤ 1,0 % Program pengawasan tes duplo
Pemantauan tes duplo per bulan
Setiap bulan Rp 2.400.000 Tersedianya data tes duplo Data Tes Duplo
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK
SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Terwujudnya Cost Containtment dalam Pelayanan, Pendidikan, dan Pendidikan
18. Pemantauan tes duplo per bulan
5% ≤ 1,0 % Program pengawasan tes duplo
Rapat koordinasi membahas akar masalah dan penyelesaian tes duplo
Rp 7.200.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan.
Notulen Rapat
Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
19. BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang Bekerja sama dengan Bagian Diklat
4% 2 Pelatihan : 1. Workshop Analis (Workshop Analisis Cairan Tubuh) 2. Workshop Flebotomi
Rapat koordinasi Patklin dan Diklat
Bulan Juli dan November
Rp 50.000.000
20. BTP : Jumlah PPK Bersama yang Diselesaikan
4% Tersusunnya Pedoman Pelayanan
Mikrobiologi
Program ikut ke Bagian Pelayanan Medik
Rapat koordinasi Patklin dan Mikrobiologi
Mengikuti PIC BTP
Rp -
21. BTP : Persentase yang Mendaftar Online yang Dilayani dengan Jalur Khusus
4% 50% Program ikut ke URJT (PIC URJT)
Rapat koordinasi Patklin dan URJT
Mengikuti PIC BTP
Rp -
22. BTP : Laboratorium Terpadu untuk Pemeriksaan Spesimen (yang Berhubungan dengan Departemen Patologi Klinik, Patologi Anatomik, Parasitologi, Mikrobiologi, Farmakologi, dan Biologi)
4% Terbentuknya Pelayanan
Laboratorium Terpadu
Program ikut ke Bagian Pelayanan Medik
Rapat koordinasi Yanmed, Patklin, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Forensik, dll
Mengikuti PIC BTP
Rp -
100% 23 Program 86 Kegiatan Rp 83.182.207.000
Sesuai dengan biaya RBA 2018 : 83.182.207.000
Jakarta, Februari 2018 Kepala Departemen Patologi Klinik RSCM
dr. Ninik Sukartini, SpPK (K), DMMNIP. 19640329 199003 20002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UNIT KERJA / DEPARTEMEN : RADIOTERAPI
NoSASARAN STRATEGIS
RENSTRA DEPARTEMEN RADIOTERAPI
KPI
BOBOT KPI 2018
TARGET KPI 2018
PROGRAM 2018 (RESTRA) KEGIATAN WAKTU KEGIATAN* USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL
KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 PB 1.Penerapan standar-standar international dalam pelayanan
%Temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
5 100% Pengembangan sistem monitoring temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
1. Tinjauan rutin atas temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti2. Rapat Kerja Departemen Radioterapi rutin
Triwulan 1 : Jan s.d Maret 2018Triwulan 2 : April s.d Juni 2018Triwulan 3 : Juli s.d Sept 2018Triwulan 4 : Okt s.d Des 2018
Rp 28.800.000 Laporan ronde manajemen, laporan audit Internal, Laporan telusur
Laporan ronde manajemen, Audit Internal, Telusur
2 S2. Terwujudnya kepuasan stakeholder
Tingkat kepuasan pasien
11 90% Pengembangan layanan sesuai kebutuhan pasien
Pengadaan Alat Kedokteran *1. CT Simulator2. Alat Ukur 3. Alat fiksasi Brakhiterapi 4. Workstation CT Simulator5. Aplikator Brakhiterapi6. Waterbath large 230 V-1400W dan Pressure Belt 120 cm - with manual pump
1. CT Simulator : Sept 2. Alat ukur : Juni 3. Alat Fiksasi Brakhiterapi : Juni4. Workstation CT Simulator : Juli5. Aplikator Brakhiterapi : Juni6. Water bath & Pressure belt : Juli
Rp 14.516.400.000 Penempatan alat kedokteran sesuai perencanaan
Kontrak kerjasama ; RKS ; kontrak pengadaan
Pengembangan SIM pelayanan dan administrasi radioterapi * Desember Rp 1.350.000.000 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Radioterapi
Modul-modul perencanaan SIM
Pengadaan sarana edukasi/media promosi * September Rp 100.000.000 Sarana Media Promosi dan Edukasi
Laporan pengadaan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Non medik serta Gedung : *1. Pengadaan AC dan Pemeliharaan 2. Interior design renovasi gedung baru3. Penambahan daya listrik (bungker baru)4. Pengadaan UPS untuk pesawat radiasi5. Pengadaan battery UPS (40 blok)6. Instalasi lift ruang RCS (double pintu) dan pemeliharaan7. Pemindahan UPS
1. Pengadaan AC dan Pemeliharaan : Februari2. Interior design renovasi gedung baru : Juli3. Penambahan daya listrik : Mei4. Pengadaan UPS : Desember5. Pengadaan battery UPS : Mei6. Instalasi lift ruang RCS dan pemeliharaan : Desember7. Pemindahan UPS : April
Rp 5.910.000.000 Realisasi pengadaan dan
pemeliharaan alat non medik
Proposal dan laporan kegiatan
Bekerjasama dengan RS, Perhimpunan, LSM dan Lembaga lainnya untuk penyelenggaraan program sosial
Pengembangan Onkologi Senter (pembangunan Gedung Onkologi Senter)
Word Cancer Day ; rumah singgah Ronald McDonald House Charities ; Hope ; YKI ; Rumah singgah dll
Tahunan(World Cancer Day 4 Februari 2018)
Rp 100.000.000 Penyelenggaraan kegiatan WCD dan Program -program sosial lainnya
Proposal dan laporan kegiatan
Pengadaan dan perbaikan sarana prasarana gedung tahap II dan sarana penunjang lain yang diperlukan dalam operasional
Perencanaan pembangunan Gd Oncology Center sesuai blue print rscm
Desember Rp 70.000.000,00 Blue print PPKT Kontrak kerjasama, notulen rapat
Perencanaan dan renovasi gedung dan sarana pendukung sesuai kebutuhan
Juli Rp 10.000.000.000 Pelaksanaan kegiatan renovasi dan perbaikan sarana dan prasana
Laporan kegiatan
3 Tingkat kepuasan peserta didik
5 85% Peningkatan kualitas supervisi peserta didik
Penambahan staf pendidik klinik Maret Rp 81.410.708 Staf pendidik klinik SK dan Credentialing
4 PB 1.Penerapan standar-standar international dalam pelayanan
% Kasus sulit yang berhasil ditangani
6 95% Evidence Based Case Report
Monitoring kasus sulit kanker/radioterapi Rutin Tiap Bulan Rp 94.620.636 % Kasus sulit yang berhasil ditangani
Laporan jumlah kasus sulit yang di tumor meetingkan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UNIT KERJA / DEPARTEMEN : RADIOTERAPI
NoSASARAN STRATEGIS
RENSTRA DEPARTEMEN RADIOTERAPI
KPI
BOBOT KPI 2018
TARGET KPI 2018
PROGRAM 2018 (RESTRA) KEGIATAN WAKTU KEGIATAN* USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL
KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5
PB 1.Penerapan standar-standar international dalam pelayanan
Pelaksanaan Audit Klinik
3 4 kali pertahun Peningkatan kualitas pelayanan melalui supervisi audit klinik
Penyelenggaraan evaluasi audit klinik Triwulan 1 : Jan s.d Maret 2018Triwulan 2 : April s.d Juni 2018Triwulan 3 : Juli s.d Sept 2018Triwulan 4 : Okt s.d Des 2018
Rp 47.310.318 Laporan Audit Klinik
Laporan Audit Klinik
6 PB 2. Terwujudnya role model pelayanan radioterapi
berkualitas sesuai standar internasional
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
6 80% (Brakhiterapy 3
D)
Sistem monitoring Clinical Pathway
Sistem monitoring Clinical Pathway Rutin Tiap Bulan Rp 94.620.636 % kesesuaian dengan clinical pathway
Laporan hasil monitoring Clinical Pathway
7 Pelaksanaan Program Inovatif
5 Minimal 1 sistem notification antrian Pasien pada website Radioterapi
1. Penyusunan Program 2. Implementasi 3. Evaluasi Desember Rp 60.000.000 Pelaksanaan kegiatan
Laporan kegiatan
8 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli
3 100% (kehadiran
DPJP)
Peningkatan kualitas pelayanan melalui respontime pelayanan DPJP di poliklinik
Evaluasi kehadiran DPJP di Poli Rutin Tiap Bulan Rp 47.310.318 Pelaksanaan kegiatan
Laporan kegiatan
9 Pencapaian Unit ekselen
10 100% Akreditasi ISO 9001 2015 Monitoring dan evaluasi Risiko Triwulan 1 : Jan s.d Maret 2018Triwulan 2 : April s.d Juni 2018Triwulan 3 : Juli s.d Sept 2018Triwulan 4 : Okt s.d Des 2018
Rp 5.511.217.262 SOP/IK/kebijakan SOP/IK/Surat keputusan
Pembinaan Nasional dan keikutsertaan dalam Program Internasional
IAEA Teleconference Network Teleconference meeting internasional
Laporan kegiatan
Penyelenggaran teleconference dalam aspek pelayanan medik
Persentase alat medik canggih ≥ 1 M yang terpakai sesuai kapasitas
4 90% Pemantauan utilitas dan tindak lanjut temuan yang
tidak sesuai
Maintenance alat medik 1. Pesawat radiasi (Syn-S & Platform (3x/tahun) 2. CT simulator (4x/tahun) dan C-Arm (2x/th), TPS (2x/th)3. UPS, Kalibrasi alat 4. Pemeliharaan Alat Medik (mesin anestesi, moulding, gas medis, liquid nitrogen, dll)
Triwulan 1 : Jan s.d Maret 2018Triwulan 2 : April s.d Juni 2018Triwulan 3 : Juli s.d Sept 2018Triwulan 4 : Okt s.d Des 2018
Rp 10.389.810.080 Realisasi maintenance alat oleh vendor sesuai kontrak
Laporan Maintenance
10 1. Pemantauan dan preventive maintance perangkat komputer2. Pemantauan pelaksanaan SIM Penjadwalan
Rp 78.850.530 Laporan Utilitas pesawat
1. Laporan pemantauan dan preventive maintance pesawat2. Laporan pemantauan pelaksanaan SIM Penjadwalan
11 PB3.Penerapan prinsip-prinsip best practice dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi di program studi
% Lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
5 60% Peningkatan minat dan kemampuan penelitian peserta didik
Workshop systematic review & meta-analysis Mei Rp 20.000.000 Kegiatan pelatihan Laporan kegiatan
12 Akreditasi LAMPTKes
5 A Re Akreditasi Pemenuhan rekomendasi LAMPTKes Februari Rp. - Hasil Akreditasi nilai ALaporan hasil akreditasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UNIT KERJA / DEPARTEMEN : RADIOTERAPI
NoSASARAN STRATEGIS
RENSTRA DEPARTEMEN RADIOTERAPI
KPI
BOBOT KPI 2018
TARGET KPI 2018
PROGRAM 2018 (RESTRA) KEGIATAN WAKTU KEGIATAN* USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL
KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
13
PB3.Penerapan prinsip-prinsip best practice dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi di program studi
BTP : Jumlah Pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan Bagian Diklat
5 2 Pelatihan Program kemampuan staf medik/non medik menyelengarakan pelatihan dengan Bagian Diklat
Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan serta evaluasi dari pelaksanaan program yang dilakukan
Desember Rp 120.000.000 Pelaksanaan kegiatan
Laporan kegiatan
14 PB 4. Peningkatan aktivitas penelitian translasional dan operasional yang menunjang pelayanan
Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
3 3 per tahun Peningkatan minat dan kemampuan penelitian pada staf medik dan non medik
Workshop pembuatan proposal penelitian klinik Juni Rp 20.000.000 Kegiatan workshop
laporan kegiatan
15 Publikasi internasional
4 5 Internasional Peningkatan keluaran publikasi staf medik dan non medik
In-house training penulisan dan publikasi ilmiah Juni Rp 20.000.000 Kegiatan pelatihan laporan kegiatan
16 LG 1. Peningkatan kompetensi staf medik dan non medik secara berkesinambungan
% Staf medik dengan kinerja ekselen
4 90% Penilaian kinerja , penyempurnaan remunerasi , transformasi budaya
Evaluasi berkala penilaian kinerja Staf Medik Rutin Tiap Bulan Rp 10.661.407.397 Penilaian Kinerja Laporan Penilaian kinerja
17 % Staf non medik dengan kinerja ekselen
4 50% Integrasi sistem penilaian kinerja staf non medik
Pengembangan program penilaian kinerja staf non medik Rutin Tiap Bulan Rp 7.467.039.676 Penilaian Kinerja Form remunerasi
18 % Staf medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner
6 60% Pengembangan kompetensi staf medik berkesinambungan , etika, leadership , integritas akademik
Pengembangan kompetensi staf medik berkesinambungan , etika, leadership , integritas akademik
Desember Rp 15.647.640.383 Kegiatan course yang diikuti
Laporan kegiatan
19 S.3. Program peduli kasih berdasarkan kebutuhan pasien dan masyarakat
Utilisasi Rumah Singgah Pasien Radioterapi
6 60% Berbagi dan Peduli sesama 1. Melakukan interview dengan pasien yang akan menjalani radiasi sesuai dengan kriteria2. Melakukan perawatan dan perbaikan fasilitas rumah singgah3. Monitoring penggunaan kamar di rumah singgah dan tindak lanjut ketidaksesuaian
Desember Rp 278.375.806 Program kegiatan peduli kasih
Laporan dan evaluasi kegiatan
TOTAL 100 Rp 82.714.813.750
Catatan (waktu kegiatan*) : Target waktu kegiatan telah ditetapkan sesuai jadwal dari Departemen Radioterapi tetapi bila tidak sesuai jadwal pemenuhan dari pihak RSCM maka jadwal dapat disesuaikan
Direktur Utama Kepala Departemen RadioterapiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UNIT KERJA / DEPARTEMEN : RADIOTERAPI
NoSASARAN STRATEGIS
RENSTRA DEPARTEMEN RADIOTERAPI
KPI
BOBOT KPI 2018
TARGET KPI 2018
PROGRAM 2018 (RESTRA) KEGIATAN WAKTU KEGIATAN* USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL
KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Dr.dr. CH.Soejono,Sp.PD,K-GER dr. Arie Munandar,Sp.OnkRad
NIP : 19600612 1985121 001 NIP : 19820306 201412 1 001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Departemen Rehabilitasi Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGAITAN HASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT1 Terwujudnya kepuasan
stakeholder1 Tingkat kepuasan pasien 5 90% Pengukuran dan evaluasi
kepuasan pasienMenilai validasi dari modifikasi kuisioner kepuasan pasien Bagian Penelitian
Hasil survey Dokumen survey dan analisnya
2 Tingkat kepuasan peserta didik
5 85% Pengukuran dan evaluasi kepuasan peserta didik
Menilai validasi dari modifikasi kuisioner kepuasan peserta didik
Bakordik Hasil survey Dokumen survey dan analisnya
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
3. Keterlibatan Rehabilitasi Medik dalam penanganan kasus sulit
7 100% Penyempurnaan penanganan kasus sulit
Menentukan kasus sulit di Divisi yang harus dibicarakan pada level Departemen dan menghadiri pembicaraan kasus sulit di Departemen lain
Setiap Bulan Terbentuknya kebijakan dan sistem penanganan kasus sulit
Jadwal case conference , undangan kasus sulit
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di unit kerja
4 Ketepatan jam visite dokter spesialis
3 90% Pengukuran dan evaluasi jam visite dokter spesialis
Membuat laporan ketepatan jam visite dokter di Ruang Rawat
Setiap Bulan Waktu visite DPJP tepat waktu
Daftar hadir visite dokter
5 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli
7 100% Pengukuran dan evaluasiketepatan kehadiran DPJP di Poliklinik
Membuat laporan kehadiran DPJP di Poliklinik
Setiap Bulan DPJP hadir tepat waktu
Daftar hadir DPJO di poliklinik
6 Presentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
3 86.7% Peningkatan lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
Mengirim PPDS ke Taiwan University Hospital
Pengalaman lebih dlm tatalaksana kasus rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan
MOU antara National Taiwan University Hospital dengan RSCM, Surat dari NTUH, Surat Permohonan Ijian PPDS, Refleksi Diri PPDS tersebut.
Mengikuti Workshop USG Muskuloskeletal
Menguasai tekhnik pemeriksaan & memahami gambaranormal USG Muskuloskeletal Shoulder,Wrist, Genu,Ankle
Sertifikat keikutsertaan
Membuat penelitian selain tesis yang dipresentasikan dalam berbagai kegiatan ilmiah tingkat nasional & internasional
Abstrak Penelitian Sertifikat keikutsertaan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Departemen Rehabilitasi Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGAITAN HASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNITMengikuti secara aktif sebagai panitia dalam persiapan maupun pelaksanaan seminar/workshop
Terselenggarakannya seminar atau workshop
Sertifikat keikutsertaan
MengIkuti lomba penelitian tingkat nasional ataupun internasional
Penghargaan Sertifikat penghargaan
7 Pelakasanaan program inovatif
7 Minimal 1 penerapan sistem informatika di departemen rehabilitasi medik
Membuat program inovatif Departemen,
April - Oktober 892.000.000 1 Program inovatif Program inovatif
RAKER Pelayanan Januari 28.400.000
8 Jumlah Publikasi Internasional
3 7 Peningkatan Penelitian yang dipublikasikan secara Internasional
Mempubikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah Internasinal
Maret - Oktober 235.000.000 Penelitian terpublikasi secara Internasional
Hasil Pubilkasi
9 Jumlah operasional/translational research yang diterapkan dalam layanan
6 1 Penelitian Penetepan Judul Penelitian dan Mengaplikasikan ke Pelayanan
Memanfaatkan Penelitian operasional / trasnlational yang sudah ada untuk di aplikasikan ke Pelayanan
Maret - Oktober SK/PPK/SPO/IK SK/PPK/SPO/IK yang sudah disahkan
10 Presentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
5 100% Tindak lanjut hasil temuan sesuai tupoksi unit kerja
Monitoring dan Evaluasi hasil temuan yang harus ditindaklanjuti sesuai Tupoksi
Maret, Juni, September Temuan ditindaklanjuti sesuai tupoksi
laporan insiden,survei kepuasan pelanggan, audit ISO, komplain pelanggan, hasil audit medik, hasil audit rekam medik
11 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (Proses)
6 100% Penentuan Clinical Pathway untuk setiap Divisi
Monitoring dan evaluasi kesesuain implementasi Clinical Pathway dalam Divisi yang telah disepakati
Januari - Februari Klinical Pathway tersusun
Lembal Clinical Pathway, Daftar nama pasien
12 Pencapaian unit excellent 6 100% Pengukuran unit excellent Membuat PDSA Februari 178.300.000 Unit Excellent Daftar Unit Excellent
IKI Kepala Departemen 1 Setiap Bulan
Champion EP-CPG
ISO Liked
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Departemen Rehabilitasi Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGAITAN HASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT13 Pelaksanaan Audit Klinik 6 2x pertahun Penilaian audit status /
rekam medis pasienMelakukan audit klinik setiap bulan
Setiap Bulan Status pasien lengkap Form Audit klinik
14 BTP : Ketepatan peresepan obat
6 90% Pembuatan Sistem Peresepan ke Sistem HER
Menyusun daftar Obat dalam Sisitem HER
Maret - Oktober Resep Online Resep Online
15 Penyusunan Panduan Praktek Klinis (PPK)
6 1 PPK per Divisi (6 PPK)
Pembuatan PPK di Divisi Menyusun PPK masing-masing Divisi di Rehabiltiasi Medik
Februari - September Buku PPK PPK
4 Terwujudnya Pelayanan Berbasis Rehabilitation Center
16.Pelayanan Unggulan subspesialistik Baru Di Departemen Rehabilitasi Medik
6 1 Pembuatan Layanan Unggulan
Exercise Preception Maret 4.369.527.000 Adanya rapat koordinasi, Adanya dokumen pengusulan, Adanya pengusulan sarfas, Adanya staff yang terlatih
Jumlah Pasien
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
17 Persentase staf medik dengan kinerja excellent
3 100% Penilaian kualitas & kuantitas kinerja staff medik
Menilai log book setiap Pelayanan
Setiap Bulan Penilaian IKI Dokumen penilaian Kinerja Pelayanan, Hasil Survey, dan Publikasi PenelitianEdakop
Penelitian
18 Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent
5 77% Penilaian kualitas & kuantitas kinerja staf non medik
Menilai log book setiap bulan Setiap Bulan Penilaian IKI Dokumen penilaian Kinerja
6 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
19 Persentase staf medik yg memiliki perilaku integratif dan interdisipiliner
5 70% Pelatihan sesuai gap kompetensi
Ikut dalam salah satu kegiatan pendidikan yang terintegrasi (laporan jaga, ronde besar, konferensi kasus)
Kegiatan pendidikan berjalan sesuai jadwal
Absensi kehadiran
Ikut dalam pelayanan/pengabdian masyarakat terintegrasi dan terinterdisipliner seperti penyusunan careplan terintegrasi pada kasus sulit minimal 1
Oktober Penyuluhan ke Masyarakat Awam
Absensi Penyuluhan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Departemen Rehabilitasi Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGAITAN HASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNITPublikasi terakresitasi Menyusun Jafung
DosenSertifikat Jafung
Ikut dalam kegiatan penelitian yang terintegrasi dan interdisipliner minimal 1
Kolaborasi penelitian antar Departemen
Hasil penelitian
JUMLAH PENDAPATAN 20.171.354.829 JUMLAH BELANJA 5.703.227.000 TOTAL RBA 20.157.306.608
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : THT
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DIOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat kepuasan pasien 5% 85% 1. Integrasi sistem penjadwalan kinerja DPJP Dept THT
1. Membuat jadwal DPJP rawat inap, rawat jalan, kamar operasi, kencana dan IGD
Setiap bulan 100.000 1. Jadwal DPJP Hasil survey kepuasan pasien (laporan dari
korporat) 2. Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi 1. Menerima hasil Survey Dec-18 100.000 3. Hasil survey, Evaluasi, dan Umpan Balik2. Evaluasi hasil survey dan umpan balik hasil
surveyDec-18 100.000
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2. Tingkat kepuasan peserta didik
4% 80% 1. Perbaikan metode pengajaran secara terus menerus
1. Mengikutsertakan staf pendidik dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh FKUI
Tentative (sesuai kebutuhan staf dan sesuai penyelenggaraaan dari FKUI)
15.000.000 1.Sertifikat pelatihan (jika ada)
Hasil survey kepuasan peserta didik (laporan dari
korporat) 2. Meningkatkan Inhouse training: TBD, Silent mentor
TBD: Maret 2018, Silent Mentor: semester Ganjil 2018/2019
10.000.000 2. Buku panduan pengajaran, buku rancangan pengajaran, dan buku kurikulum
20.000.000 3. Bukti Pelaksanaan TBD dan Silent mentor
2. Monitoring dan Evaluasi 1. Menerima hasil Survey Dec-18 100.000 1. Hasil survey, Evaluasi, dan Umpan Balik2. Evaluasi hasil survey dan umpan balik hasil
surveyDec-18 100.000
3. Sosialisasi hasil Survey Dec-18 100.000 3 Terwujudnya pelayanan
pendidikan dan riset yang excellent
Jumlah translational/ operasional research yang diterapkan dalam layanan
3% 7 Membuat translational/operasional research
1. Pengajuan proposal penelitian oleh peserta didik dan penilaian oleh staf pengajar
2017 100.000 1. Proposal penelitian Formulir Rekapitulasi Jumlah translational/
operasional research yang diterapkan dalam layanan
2. Penilaian hasil penelitian oleh staf pengajar Apr-18 100.000 2. Hasil penelitian3. Melakukan penetapan penelitian yang dapat dijadikan translational/operasional research dalam rapat koordinasi
May-18 2.350.000 3. Hasil Evaluasi
4 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani dalam 2x24 jam
4% 80% Monitoring dan Evaluasi 1. Menetapkan kasus sulit Setiap ada kasus sulit 100.000 1. Pelaporan kasus sulit FORMULIR LAPORAN KASUS MEDIK SULIT
DAN KOMPLEKS 2. Melakukan koordinasi dengan Departemen dan Divisi terkait pada Setiap kasus sulit
Setiap ada kasus sulit 650.000
5 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
5% 67% 1. Kurikulum yang lebih jelas 1. Pembuatan pohon penelitian yang lebih komprehensif
Dec-17 1.000.000 1. Papan pohon penelitian Formulir rekapitulasi Persentase lulusan tepat
waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
2. Pemberian reward bagi peserta didik yang berprestasi
Selama masa pendidikan 100.000 2. Laporan kelulusan peserta didik
6 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
6% 100% Monitoring dan Evaluasi 1. Menentukan diagnosis berdasarkan high volume, high risk dan high cost.
450.000 1. Clinical Pathway LAPORAN REKAPITULASI IMPLEMENTASI
CLINICAL PATHWAY2. Melakukan evaluasi berdasarkan laporan kepatuhan terhadap clinical pathway Setiap 3 bulan, jika memang diperlukan melakukan perbaikan clinical pathway
Setiap bulan dan Setiap 3 bulan 100.000 2. Evaluasi
7 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
Ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik
3% 70% 1. Membuat absensi kehadiran 1. Membuat absensi kehadiran berdasarkan jam kedatangan
Rekapitulasi Setiap bulan 100.000 1. Laporan absensi Laporan dari korporat
2. Melakukan sosialisasi KPI tersebut Mar-18 100.000 2. Absensi 3. Menetapkan DPJP pengganti 100.000 3. Jadwal DPJP Pengganti
2. Monitoring dan Evaluasi 4. Menerima laporan dari korporat Setiap bulan 100.000 4. Hasil Evaluasi5. Evaluasi laporan dari korporat Setiap bulan 100.000
8 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
Ketepatan jam visite dokter spesialis
4% 95% Pemantauan jam visite DPJP 1. Sosialisasi Mar-18 100.000 1. Laporan telusur internal Laporan dari korporat2. Telusur Internal Setiap bulan 100.000 2. Laporan korporat3. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 3. Hasil evaluasi laporan
korporat4. Evaluasi laporan Setiap 3 bulan 100.000 9 Terwujudnya pelayanan
pendidikan dan riset yang Penyusunan PPK 3% 9 PPK Penyusunan PPK 1. Penetapan judul PPK Mar-18 100.000 1. PPK Departemen Laporan jumlah PPK yang
telah dibuat2. Rapat koordinasi Apr-18 5.000.000 10 Terwujudnya pelayanan
pendidikan dan riset yang excellent
Penerapan keselamatan operasi
6% 100% Monitoring dan Evaluasi 1. Melakukan pengisian form pre operatif Setiap tindakan operasi 100.000 1. Laporan Laporan data dari korporat (IBP, IGD, ODC, Kencana)2. Melakukan tindakan time out Setiap tindakan operasi 100.000 2. Laporan
3. Melakukan tracer berkala untuk pasien operasi Setiap minggu
Setiap minggu 450.000 3. Laporan
4. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 4. Laporan5. Melakukan evaluasi Setiap 3 bulan 100.000 5. Hasil Evaluasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : THT
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DIOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
11 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
BTP: Pengembalian rekam medis yang lengkap dan tepat waktu 1x24 jam
3% 95% Monitoring dan Evaluasi 1. Melakukan pengisian rekam medis pasien pasca rawat inap/rawat jalan dengan lengkap dan mengembalikan dalam waktu kurang dari 24 jam
100.000 1. Data rekam medis Laporan dari korporat
2. Melakukan tracer berkala Setiap minggu 100.000 2. Hasil Evaluasi3. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 3. Laporan4. Melakukan evaluasi Setiap 3 bulan 100.000 4. Hasil Evaluasi
12 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
Jumlah publikasi internasional
4% 13 1. Sosialisasi target publikasi ke seluruh staf
1. Memberikan reward untuk penulis Dec-18 6.000.000 1. Reward penulis Jurnal
2. Mendukung pembuatan publikasi staf dan peserta didik
2. Mewajibkan peserta didik untuk melakukan publikasi minimal 1 kali selama masa pendidikan
Pemantauan Setiap semester 100.000 2. Jurnal publikasi staf
13 Terwujudnya sistem layanan dan pendidikan sesuai kompetensi
Persentase peningkatan pasien layanan unggulan
4% 60% dari 2017 1. Mengumpulkan data pasien layanan unggulan 2017 dan 2018
1. Menghitung peningkatan pasien layanan unggulan
Dec-18 2.250.000 1. Laporan Laporan pasien layanan unggulan
2. Melakukan sosialisasi layanan unggulan
2. Melakukan sosialisasi layanan unggulan stroboskopi
Semester 1 2018 100.000 2. Hasil sosialisasi
14 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional
Pencapaian unit excellent 5% 100% Berperan aktif dalam penilaian akreditasi yang berhubungan dengan bidang penelitian, pelayanan, dan pendidikan
1. Melakukan pemantauan terhadap sasaran mutu Setiap bulan 100.000 1. Sasaran mutu Hasil ISO Liked, IKI Kepala unit ≥ 1, PDSA, dan Champion EB-CPG 2. Melakukan action plan terhadap hasil yang
tidak sesuai sasaran mutuSetiap bulan 450.000 2. Action Plan
3. Monitoring dan Evaluasi program yg sudah berjalan
Setiap bulan 100.000 3. Hasil Monev
15 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional
Audit klinik 6% 1 x per 2 bulan Melakukan audit klinik departemen 1. Pembuatan jadwal audit klinik berkala Mar-18 200.000 1. Jadwal audit Laporan audit klinik2. Membuat laporan hasil audit klinik Setiap 2 bulan 100.000 2. Laporan dan evaluasi
hasil audit3. Melakukan perbaikan terhadap temuan audit klinik
Setiap ada temuan 200.000
16 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional
Pelaksanaan program inovatif
4% Minimal 1 Menyusun dan melakukan uji coba program inovatif: sistem penjadwalan terintegrasi
1. Rapat pembuatan sistem penjadwalan terintegrasi
Triwulan 2 2018 1.000.000 1. Sistem penjadwalan terintegrasi
Laporan program inovatif
2. Sosialisasi sistem penjadwalan terintegrasi kepada seluruh staf
Jul-18 300.000 2. Laporan program inovatif
3. Uji coba sistem penjadwalan terintegrasi Jul-18 10.000.000 17 Terwujudnya sistem tata kelola
dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional
BTP: Ketepatan waktu time out pukul 9.30 operasi pertama di UPBT
5% 60% Monitoring dan Evaluasi 1. Melakukan time out sebelum pukul 9.30 operasi pertama di UPBT
Setiap operasi pertama 100.000 1. Laporan operasi Laporan dari korporat
2. Melakukan tracer berkala 100.000 2. Hasil Evaluasi3. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 3. Laporan4. Melakukan evaluasi Setiap 3 bulan 100.000 4. Hasil Evaluasi
18 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional
BTP: Ketepatan peresepan obat
3% 90% Monitoring dan Evaluasi 1. Melakukan supervisi peresepan obat oleh DPJP
100.000 1. Data peresepan obat Laporan dari korporat
2. Melakukan tracer berkala 100.000 2. Hasil Evaluasi3. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 3. Laporan4. Melakukan evaluasi Setiap 3 bulan 100.000 4. Hasil Evaluasi
19 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional
BTP: Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP
4% 80% Monitoring dan Evaluasi 1. Pembekalan prosedur operasi sebelum melakukan tindakan
Setiap akan melakukan operasi 500.000 1. Laporan Laporan dari korporat
2. Menerima laporan dari korporat Setiap 3 bulan 100.000 2. Hasil Evaluasi3. Melakukan evaluasi Setiap 3 bulan 100.000
20 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Persentase staf medik dengan kinerja excellent
5% 100% Peningkatan dan Evaluasi 1. Peningkatan kinerja sesuai dengan kompetensi profesi
5.000.000 1. Kinerja sesuai kompetensi
Penilaian kualitas kinerja staf medik, edakop,
publikasi nasional 2th dan internasional 4th
2. Evaluasi kinerja pelayanan, pendidikan, penelitian
Setiap 6 bulan 100.000 2. Dokumen Evaluasi
21 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit
6% 100% Monitoring dan Evaluasi 1.Menindak lanjutkan temuan sesuai dengan alur SOP dan melakukan pencatatan dan dokumentasi
Setiap ada temuan 100.000 1. Laporan tindak lanjut Formulir Rekapitulasi Data Temuan/ Rekomendasi
yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai dengan Tupoksi Unit Kerja
22 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent
5% 86% Peningkatan dan Evaluasi 1. Menerima laporan dari SDM Setiap 6 bulan 100.000 1. Laporan Kinerja Laporan penilaian kinerja individu 2. Evaluasi kinerja Setiap bulan 100.000 2. Dokumen Evaluasi
23 Terwujudnya Staf yg memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
Persentase staf medik yg memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
3% 50% Peningkatan dan Evaluasi 1. Membuat absensi laporan ilmiah/jaga Setiap bulan 100.000 1. Absensi Laporan Ilmiah Absensi kehadiran acara ilmiah/lap jaga, publikasi,
pengabdian masyarakat2. Membuat rekapitulasi penelitian terintegrasi & interdisiplin
Setiap 6 bulan 100.000 2. Dokumen penelitian Integrasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : THT
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DIOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
23 Terwujudnya Staf yg memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
Persentase staf medik yg memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
3% 50% Peningkatan dan Evaluasi
3. Melakukan konferensi kasus sulit Setiap kasus sulit 100.000 3. Hasil Konferensi kasus sulit
Absensi kehadiran acara ilmiah/lap jaga, publikasi,
pengabdian masyarakat
4. Membuat rekapitulasi publikasi karya ilmiah Setiap 6 bulan 200.000 4. Publikasi karya ilmiah staf
TOTAL 100% Belanja Non Investasi 86.100.000
Direktur Utama Jakarta, 5 Februari 2018 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Kepala Departemen THT
Dr. dr. CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr.Tri Juda Airlangga,Sp.T.H.T.K.L(K)NIP. 196006121985121001 NIP.19720221 200604 1 001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Departemen Urologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat kepuasan pasien 5% 80% Mewujudkan kepuasan pasien a. Meningkatkan mutu pelayanan pasien
- Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala
Setiap bulan − Persentase dari hasil survey Kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan
- Menerima komplain, temuan insiden secara lisan dan tulisan dan menindaklanjuti komplain, yang masuk
Setiap bulan − Logbook Komplain Form Komplain
- Pembuatan penjadwalan pasien poli khusus urologi
Setiap bulan − Daftar nama pasien sesuai jadwal yang ditentukan
Buku pasien poli khusus Urologi
- Permintaan Minor Basic Set (2 set)
Rp 99.302.000 Tersedianya Minor Basic Set (2 set)
Surat pengajuan alat medik
- Permintaan Alked klem Pembuluh Darah
Rp 17.180.440 Tersedianya Alked Klem Pembuluh Darah
Surat pengajuan alat medik
- Permintaan Alked Laringoscope
Rp 18.832.000 Tersedianya Alked Laringoscope
Surat pengajuan alat medik
- Permintaan Handpiece Harmonic Scalpel (2 buah)
Rp 72.000.000 Tersedianya Handpiece Harmonic Scalpel (2 buah)
Surat pengajuan alat medik
- Permintaan Urostym Urology Continence Management Therapy & Biofeedback Unit, Laborie
Rp 650.000.000 Tersedianya Urostym Urology Continence Management Therapy & Biofeedback Unit, Laborie
Surat pengajuan alat medik
- Permintaan Sonesta 6210 Fluoroscopy Chair
Rp 700.000.000 Tersedianya Sonesta 6210 Fluoroscopy Chair
Surat pengajuan alat medik
- Permintaan Laparoscopy Pediatric
Rp 363.185.000 Tersedianya Laparoscopy Pediatric
Surat pengajuan alat medik
- Permintaan Kursi Terapi Inkontinensia Urine
Rp 418.000.000 Tersedianya Kursi Terapi Inkontinensia Urine
Surat pengajuan alat medik
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Departemen Urologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat kepuasan pasien 5% 80% Mewujudkan kepuasan pasien
- Permintaan Aquarius Full Wireless, Air-charge Urodynamic Analyzer System, Laborie
Rp 1.800.000.000 Tersedianya Aquarius Full Wireless, Air-charge Urodynamic Analyzer System, Laborie
Surat pengajuan alat medik
- Permintaan Generator Set GEN 11
Rp 480.000.000 Tersedianya Generator Set GEN 11
Surat pengajuan alat medik
b. Meningkatkan sarana dan prasarana umum
- Usulan pembelian komputer 4 buah
Rp 88.500.000 Tersedianya komputer Surat usulan pembelian komputer
- Usulan pembelian printer Rp 5.000.000 Tersedianya printer Surat usulan pembelian printer
- Melakukan perawatan gedung Rp 8.500.000 Checklist kartu kendali kontrol BA pengerjaan perawatan gedung
- Renovasi ruangan untuk Pusat Diagnostik dan Kontinensia
Rp 500.000.000 Tersedianya ruangan untuk Pusat Diagnostik dan Kontinensia
Surat usulan renovasi ruangan
- Melakukan pemeliharaan instalasi telpon, listrik dan sarana prasarana umum
Rp 3.000.000 Checklist kartu kendali kontrol BA pemeliharaan sarana prasarana umum
- Usulan penambahan 1 staf medik, 1 administrasi keuangan, 1 administrasi umum, 2 perawat, 2 asisten penelitian
− Terpenuhinya staf medik, perawat dan non medik
Surat usulan penambahan staf medik, perawat dan non medik
- Usulan pembelian furniture Rp 50.000.000 Tersedianya furniture Surat usulan pembelian furniture
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2. Tingkat kepuasan peserta didik 5% 80% Mewujudkan kepuasan peserta didik
Mengadakan pelatihan berkala endourologi, laparoskopi untuk PPDS Sp1
Sistoskopi (Januari & Juli), Februari & Juli
(laparoskopi), April & Oktober (TUR & URS),
BUPS
− Sertifikat Absensi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Departemen Urologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2. Tingkat kepuasan peserta didik 5% 80% Mewujudkan kepuasan peserta didik
Mengadakan diskusi interaktif mahasiswa S1 setiap hari selama stase urologi
− Kegiatan terlaksana Absensi + Quesioner
Mengadakan kuliah interaktif/ jurnal reading / tutorial PPDSp 1 secara berkala
− Kegiatan terlaksana Absensi
Mengadakan evaluasi 3 bulanan jenis dan jumlah operasi yang dilakukan oleh PPDS Sp 1
Setiap 3 bulan − Kegiatan terlaksana Absensi
Kebutuhan perlengkapan pendidikan departemen urologi
− Tersedianya perlengkapan pendidikan
Nota pembelian barang
Mengadakan evaluasi kepuasan mahasiswa S1 selama stase urologi
September/Oktober − Quesioner Absensi + Quesioner
3 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
3.Jumlah translational dan operasional research yang diterapkan dalam layanan
4% 3 operasional dan/atau
translational
Implementasi hasil penelitian operasional
Menyesuaikan alur tatalaksana pasien urologi dengan hasil penelitian di urologi
Januari - Desember Rp 136.000.000 Tersedianya 3 operasional dan/atau translational
Proposal atau Hasil penelitian Basic Research yang bekerjasama dengan lab terpadu
4.Jumlah publikasi Internasional
5% 8 publikasi Publikasi penelitian di media Internasional
Melakukan publikasi Internasional penelitian yang telah dilakukan di Departemen Urologi
Januari - Desember − Screenshot data publikasi Internasional
Abstrak Jurnal
5.Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani
5% 100% Penatalaksanaan kasus sulit Mendata kasus sulit setiap bulan
Setiap bulan − Laporan Kasus Sulit setiap bulan
Dokumen Kasus Sulit Perbulan
Melakukan pembicaraan kasus sulit secara berkala dengan departemen terkait (2x24 jam)
− Dokumen kasus sulit Notulensi dan Daftar Hadir
Melakukan evaluasi outcome tatalaksana kasus sulit secara berkala
− Kegiatan terlaksana Dokumen Kasus Sulit Perbulan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Departemen Urologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
6.Persentase lulusan tepat waktu dan mendapatkan pengalaman lebih
4% 60% In House Training diagnostik dan penaatalaksanaan diluar kompetensi standar
Melakukan pendataan lulusan yang tepat waktu
Juli & Desember − Persentase lulusan yang tepat waktu
Data Peserta dan Sertifikat
Melakukan inhouse training laparoskopi dan ultrasonografi
USG (Januari & Juli), Februari & Juli (laparoskopi)
− Kegiatan terlaksana Data Peserta dan Sertifikat
4 Terwujudnya kemitraan yang berdaya guna tinggi
7.Kerjasama dalam bentuk public private partnership untuk pengadaan robotic surgery system
2% Ada Pelayanan Robotic di
RSCM Kencana
Pengadaan robotic surgery system
Melakukan kerja sama dengan pihak investor dalam bentuk public private partnership
− Perjanjian kerjasama MOU
5 Terwujudnya Uro-Nephrology and Kidney Transplantation Center
8. Persiapan Pembuatan Pelayanan Terpadu Diagnostik dan Kontinensia
3% Pelayanan sudah
berjalan
Persiapan Pembuatan Pusat Diagnostik dan Kontinensia
Melakukan pelatihan untuk dokter dan perawat dan studi banding ke tempat yang menjadi benchmark Pusat Diagnostik dan Kontinensia
− Kegiatan terlaksana Sertifikat pelatihan
Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana untuk Pusat Diagnostik dan Kontinensia
− Tersedianya Business Plan Dokumen Business Plan
Pembuatan sistem pelaporan hasil urodinamik pasien inkontinensia
− Data pasien hasil urodinamik Data Laporan
6 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
9.BTP : Jumlah PPK Bersama dan CP
3% 1 PPK Bersama
Pembuatan CP bersama pasien inkontinensia
Membuat CP bersama pasien inkontinensia
− CP pasien inkontinensia Data BTP
7 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
10.Persentase staf medik dengan kinerja excellent
5% 100% Peningkatan kompetensi staff medik Urologi
Mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing
− Sertifikat Pelatihan Sertifikat Pelatihan
11.Persentase staf non medik dengan kinerja excellent
5% 80% Memberikan penghargaan kepada staff non medik dengan kinerja excellent
Implementasi dan evaluasi sistem monitoring kinerja berbasis IT
− Kegiatan terlaksana (penggunaan EHR)
Mengadakan program employee of the month berdasarkan nilai IKI
Setiap bulan − Daftar nama employee of the month
Sertifikat
8 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Departemen Urologi
12.Pencapaian Unit excellent 3% 100% Melaksanakan tatakelola ISO leadrship, continuous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset
Mengikuti/mempersiapkan tatakelola ISO
− Hasil nilai ISO Departemen Dokumen ISO
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Departemen Urologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT8 Terwujudnya sistem tata kelola
dan penjaminan mutu di Departemen Urologi
12.Pencapaian Unit excellent 3% 100% Melaksanakan tatakelola ISO leadrship, continuous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset Melakukan audit internal Setiap bulan − Rapat Audit Internal
dibuktikan dengan daftar hadir dan notulensi
Daftar Hadir dan Notulensi
Review/redesign sistem dari hasil PDSA
− PDSA disetujui oleh KMKK Berkas PDSA
13.LAMPT-Kes 5% Terakreditasi A
Terlaksananya Akreditasi Menyiapkan seluruh kebutuhan Akreditasi
− Sudah terlaksana Akreditasi Dokumen standar - standar akreditasi
14.Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)
5% 4 PPK Tersedianya PPK standar nasional
Membuat PPK − Tersedianya data PPK Dokumen PPK
15.Pelaksanaan program inovatif 3% Minimal 1 E-Log Book PPDS Penerapan E-Log Book untuk PPDS
− Program inovatif berjalan dengan baik
Berkas pendukung terlaksananya program inovatif seperti screenshot program
9 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
16.Persentase staf medik yang memiliki perilaku integratif dan interdisipliner
5% 100% Peningkatan kompetensi staf medik
Ikut dalam kegiatan pendidikan yang terintegrasi
− Data konferensi kasus Daftar Hadir
Ikut dalam pelayanan/pengabdian masyarakat terintegrasi dan interdisipliner
− Hasil penelitian lintas departemen
Proposal
Ikut dalam kegiatan penelitian lintas kompetensi
− Surat tugas dan sertifikat Surat tugas dan sertifikat
10 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
17.Penerapan Audit Klinik 5% 1 × perbulan Pelaksanaan audit klinik Penatalaksanaan audit klinik di Departemen dan pelaporan hasil audit ke Komite Medik
Setiap bulan − Terlaksananya audit klnik Berkas Audit Klinik
18.Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
5% 100% Mendata dan menindaklanjuti keluhan yang masuk ke departemen urologi
Per triwulan − Capaian Data Temuan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas yang dikirim ke Bag KMKK setiap Triwulan
Form Pengumpulan Data Temuan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas yang dikirim ke Bag KMKK setiap Triwulan
11 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
19.Kepatuhan terhadap CP 5% 100% Implementasi JCI dan AMC CP Urodinamik Januari-Desember − Capaian penilaian Januari - Desember 2018
Formulir pengolahan data Clinical Pathway
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Departemen Urologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
12 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
20.Penerapan keselamatan operasi
5% 100% Implementasi JCI dan AMC Menerapkan cheklist keselamatan disetiap operasi urologi
− Capaian penilaian Januari - Desember 2018
Formulir pengolahan data Keselamatan Operasi
21.BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam)
3% 95% Proses pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam) ke Unit Rekam Medik
− Capaian penilaian Januari - Desember 2018
Formulir pengolahan data pengembalian RM
22.Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik
2% 100% Kehadiran DPJP di Poliklinik sebelum jam 09.00
− Capaian penilaian Januari - Desember 2018
Formulir pengolahan data ketepatan kehadiran DPJP di poliklinik
23.Ketepatan jam visite dokter spesialis
2% 85% Kehadiran DPJP − Capaian penilaian Januari - Desember 2018
Formulir pengolahan data ketepatan jam visite dokter spesialis
24.BTP : Ketepatan Waktu Timeout pukul 8.30 operasi pertama di UPBT
2% 60% Merekap waktu timeout pukul 8.30 operasi pertama di UPBT
− Capaian penilaian Januari - Desember 2018
Formulir pengolahan data
25.BTP : Ketepatan peresepan obat
3% 90% Merekap ketepatan peresepan obat
− Capaian penilaian Januari - Desember 2018
Formulir pengolahan data
26.BTP : Pendampingan operasi PPDS oleh DPJP
2% 80% Merekap pendampingan operasi PPDS oleh DPJP
− Capaian penilaian Januari - Desember 2018
Formulir pengolahan data
Direktur Utama Kepala Departemen UrologiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. CH. Soejono, SpPD,K-Ger Dr. dr. Irfan Wahyudi, SpU (K)NIP. 196006121985121001 NIP.197107152000031001
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: ICTEC
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKU KEGAITAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Persentase kepuasan pelanggan (Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga)
10% 90% Penilaian kepuasan pelanggan/peseta pelatihan
Menyusun form kuisioner kepuasan untuk Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan
Janua
ri - D
esembe
r 201
8 Tercapainya target tingkat kepuasan pelanggan (Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga)
Formulir kepuasan pelanggan/ peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga
Mengolah dan menganalisa data hasil kuisioner kepuasan Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan
Tercapainya analisa data hasil kuesioner tingkat kepuasan pelanggan (peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga)
Formulir kepuasan pelanggan/ peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga
Membuat rekomendasi dan hasil analisis kuisioner kepuasan Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan
Tercapainya rekomendasi dari hasil analisis kuesioner tingkat kepuasan pelanggan (peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga)
Formulir kepuasan pelanggan/ peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga
Program peningkatan kualitas pelatihan
Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan
Januari-Desember Terciptanya saranan dan prasarana pelatihan yang lengkap, berteknologi tinggi dan menyenangkan bagi peserta didik, serta bagi kelengkapan dokumentasi pelatihan
Formulir kepuasan pelanggan/ peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga
* Usulan pembelian Harddisk Eksternal Maret Rp 2.500.000 Terpenuhinya salah satu poin ISO Liked, penyimpanan cadangan (back-up) data pekerjaan ICTEC
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Pemasangan Exhaust Fan untuk Regulasi & Sirkulasi Udara Ruang pelatihan Simulation Room & Procedural Room ICTEC
April Rp 12.000.000 Terciptanya suasana pelatihan yang nyaman dengan didukung sirkulasi udara yang baik
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Komputer All in One PC
Februari-Maret Rp 25.000.000 Terciptanya lingkungan kerja yang produktif
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Kulkas Chest Freezer Maret Rp 3.500.000 Terciptanya pelatihan medis yang berkualitas dengan didukung animal tissue yang baik
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pemebelian Kursi Pelatihan Februari Rp 7.000.000 Terwujudnya suasana pelatihan yang nyaman dengan didukung jumlah kursi yang memadai
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Meja Lipat Februari Rp 8.000.000 Terwujudnya suasana pelatihan yang nyaman dengan didukung jumlah meja yang memadai
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Lemari Dokumen April Rp 10.000.000 Terpenuhinya poin ISO Liked yang berkaitan dengan penataan dokumen
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: ICTEC
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKU KEGAITAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Persentase kepuasan pelanggan (Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga)
10% 90%
* Usulan pembelian Microphone Shure Februari Rp 10.000.000 Terwujudnya suasana kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian desk microphone Mei Rp 10.000.000
* Usulan pemasangan One Way Mirror Maret Rp 7.500.000 Terwujudnya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Printer Maret Rp 5.000.000 Terciptanya lingkungan kerja yang produktif
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Printer USG April Rp 15.000.000 Terwujudnya pelatihan berkualitas dengan ditunjang sarana yang baik
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian software microscope Februari Rp 45.000.000 Terwujudnya pelatihan medis yang berkualitas dengan didukung software permanen
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan penyusunan dan pencetakan Company Profile Book
Februari Rp 10.000.000 Tersedianya media cetak untuk mempromosikan ICTEC pada saat pelatihan maupun expo
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
*Usulan perbaikan dan pemeliharaan AC ICTEC 1 & 2
Januari-Desember Rp 15.000.000 Terwujudnya suasana pelatihan dan kerja yang nyaman dengan didukung suhu udara yang baik
Dokumentasi pengerjaan
* Usulan perbaikan sistem CCTV April Rp 15.000.000 Terciptanya sarana penunjang untuk pelatihan dengan skema simulasi menggunakan manekin canggih
Dokumentasi pengerjaan
* Pengecekan (Test Commisioning) & Pemeliharaan Audio & Video ICTEC 2
Februari-Desember Rp 30.000.000 Terwujudnya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC
Dokumentasi pengerjaan, pembayaran dan penggunaan
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: ICTEC
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKU KEGAITAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Persentase kepuasan pelanggan (Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga)
10% 90%
* perbaikan papan Smartboard di ICTEC 2 April Rp 5.000.000 Terwujudnya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC
Dokumentasi pengerjaan, pembayaran dan penggunaan
* Usulan peremajaan dan pemeliharaan sistem visual ICTEC 1 & 2
Januari - Desember Rp 70.000.000 Terwujudnya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC
Dokumentasi pengerjaan, pembayaran dan penggunaan
2 Terwujudnya peran ICTEC sebagai Pusat Pelatihan Klinis yang berbasis Simulasi dan Riset yang Excellent
2. Persentase program studi yang mengikuti atau mempunyai program pelatihan simulasi di ICTEC
7% 70% Menyelenggarakan pelatihan yang berbasis simulasi klinis yang melibatkan sebanyak-banyaknya program studi
Rencana pendapatan dari kegiatan pelatihan berbasis simulasi klinis yang melibatkan sebanyak-banyaknya program studi
Janua
ri - D
esembe
r Rp 1.700.000.000 Terselenggaranya kegiatan pelatihan berbasis simulasi klinis
Dokumen kegiatan pelatihan
Melakukan controlling dari setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan
Tercapainya controlling dari setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan
Dokumen kegiatan pelatihan
Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan
Tercapainya monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan
Dokumen kegiatan pelatihan
Belanja Sewa Lahan Rp 1.020.000.000 Tercapainya pelatihan dengan biaya sewa lahan
Dokumen kegiatan pelatihan
3. Program penelitian berbasis pelatihan dan simulasi klinis
10% 5 Riset Memfasilitasi penelitian yang berbasis simulasi klinis yang mampu mencakup sebanyak-banyaknya program studi
Menyusun perencanaan penelitian berbasis simulasi klinis yang mampu dimanfaatkan oleh banyak program studi
Februari, Mei, Agustus Rp 50.000.000 Terselenggaranya penelitian berbasis simulasi
Dokumen penelitian
Melakukan controlling dari setiap penelitian yang dilaksanakan
April, Agustus Tercapainya controlling dari setiap penelitian yang dilaksanakan
Dokumen penelitian
Melakukan monitoring dan evaluasi dari peneltiian yang telah dilaksanakan
Juni & November Melakukan monitoring dan evaluasi dari penelitian yang telah dilaksanakan
Dokumen penelitian
4. Jumlah Pelatihan Berbasis Simulasi yang Dilaksanakan di ICTEC
8% 8 Pelatihan Memfasilitasi pelatihan untuk tenaga medis dengan memanfaatkan fasilitas high technology mannequin yang dimiliki ICTEC
Menyusun rencana pelatihan berbasis simulasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
Januari-Februari Tercapainya pelatihan berbasis simulasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan
Dokumen kegiatan pelatihan
Melakukan controlling dari setiap pelatihan berbasis simulasi yang dilaksanakan di ICTEC
Februari-Desember Tercapainya standar dari setiap pelatihan berbasis simulasi yang dilaksanakan di ICTEC
Dokumen kegiatan pelatihan
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: ICTEC
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKU KEGAITAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
Terwujudnya peran ICTEC sebagai Pusat Pelatihan Klinis yang berbasis Simulasi dan Riset yang Excellent
4. Jumlah Pelatihan Berbasis Simulasi yang Dilaksanakan di ICTEC
8% 8 Pelatihan Memfasilitasi pelatihan untuk tenaga medis dengan memanfaatkan fasilitas high technology mannequin yang dimiliki ICTEC
Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan-pelatihan berbasis simulasi yang akan dan/atau telah dilaksanakan
Juli & Desember Tercapainya visi dan misi ICTEC melalui monitoring dan evaluasi dari masing-masing pelatihan berbasis simulasi yang akan dan/atau telah dilaksanakan
Notulensi rapat evaluasi, Dokumen kegiatan pelatihan
3 Terwujudnya pelatihan-pelatihan yang mendapat pengakuan di dalam / luar negeri
5. Jumlah endorsement yang didapat dari badan atau perhimpunan di dalam / luar negeri yang bekerja sama dengan ICTEC
9% 40 Melakukan kerja sama dengan perhimpunan dan kolegium di dalam / luar negeri untuk mensertifikasi pelatihan yang dilakukan
Melakukan penyusunan data base perhimpunan dan kolegium baik dalam / luar negeri
Februari, Juni, November Adanya database perhimpunan / kolegium dalam / luar negeri
Surat Endorsement
Menjalin hubungan dengan perhimpunan dan kolegium baik dalam/ luar negeri
Januari-Desember Tercapainya hubungan baik dengan perhimpunan / kolegium
Surat Endorsement
* Usulan pembiayaan pengurusan endorsement
Februari-Desember Rp 200.000.000 Diterimanya endorsement perhimpunan dan kolegium baik dalam/luar negeri untuk pelatihan ICTEC
Merekap surat endorsement yang diberikan kepada ICTEC
Juni & Desember Tercapainya rekapan surat endorsement yang lengkap
Surat Endorsement
4 Terwujudnya sinergi interdisiplin kedokteran klinis
6. Jumlah pelatihan interdisiplin yang dilaksanakan bersama oleh ICTEC dan peer group interdisiplin
10% 14 Menyelenggarakan pelatihan interdisiplin antara ICTEC dan peer group interdisiplin
Melakukan perencanaan pelatihan interdisiplin
Januari Terbentuknya perencanaan pelatihan interdisiplin
Dokumen kegiatan pelatihan
Menjalin komunikasi secara lebih intens dengan program studi
Januari-Desember Tercapainya komunikasi yang baik antar disiplin
Dokumen kegiatan pelatihan
Melakukan kerja sama dengan program studi Januari-Desember Terjalinnya kerjasama yang baik dengan program studi
Dokumen kegiatan pelatihan
5 Terwujudnya sistem jaminan mutu pelatihan yang mendukung business continuity
7. Persentase temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
15% 100% Meningkatkan sistem jaminan mutu pelatihan
Merencanakan sistem pelatihan dengan mengacu JCI ( Joint Comission International )
Janua
ri - D
esembe
r 201
8 Tercapainya sistem pelatihan yang mengacu JCI
Dokumen Pendukung
Mengimplementasikan pelatihan dengan mengacu pada JCI
Tercapainya implementasi pelatihan yang mengacu JCI
Dokumen Pendukung
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: ICTEC
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKU KEGAITAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
5 Terwujudnya sistem jaminan mutu pelatihan yang mendukung business continuity
7. Persentase temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
15% 100% Meningkatkan sistem jaminan mutu pelatihan
Melakukan penilaian terhadap peserta pelatihan
Janua
ri - D
esembe
r 201
8
Adanya data penilaian terhadap peserta pelatihan
Training evaluation form, Faculty evaluation form, Third party evaluation form
Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan
Tercapainya monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan
Training evaluation form, Faculty evaluation form, Third party evaluation form
8. Pencapaian Unit Excellent
5% 100% Pencapaian Unit Excellent Desember Terwujudnya unit excellent yang melayani sesuai visi & misi RSCM-FKUI
Laporan KMKK
9. Pelaksanaan Program Inovatif
6% Minimal 1 Mewujudkan organisasi yang padat karya, efisien dan efektif
Menelaah pelayanan unit dan pekerjaan administrasi staf
Januari-Maret Terdeteksinya hambatan, celah dan/atau kekurangan yang menjadi bahan untuk diperbaiki atau dimaksimalkan melalui terobosan yang inovatif
Rapat internal unit, form evaluasi kegiatan pelatihan, Temuan telusur
Menyusun program inovatif yang sesuai dengan lingkup pelayanan unit dan pekerjaan administrasi staf
Maret-April Terbentuknya sebuah program inovatif Proposal program inovatif
Mengimplementasikan program inovatif untuk menunjang pelayanan dan pekerjaan administasi staf
April-Desember Meningkatnya kualitas pelayanan dan/atau produktifitas pekerjaan staf
Hasil telusur
Mengevaluasi pelaksanaan program inovatif Desember Ditemukannya kekurangan dan kelebihan program inovatif untuk selanjutnya dapat menjadi pertimbangan implementasi ulang atau re-desain program inovatif
Notulensi rapat internal unit, revisi program inovatif
6 Terwujudnya pelatihan sesuai kebutuhan Prodi Sp1 dan Sp2
10. Jumlah pelatihan yang sesuai kebutuhan program studi Sp1 dan Sp2
9% 85 Membangun pelatihan yang sesuai kebutuhan program studi Sp1 dan Sp2
Melakukan perencanaan pelatihan Januari-Februari Terbentuknya perencanaan pelatihan Dokumen kegiatan pelatihan
Menjalin komunikasi secara lebih intens dengan program studi Sp1 dan Sp2
Januari-Desember Terjalinnya komunikasi yang baik dengan program studi Sp1 dan Sp2
Data program studi yang berpartisipasi
Melakukan kerja sama dengan program studi Sp1 dan Sp2
Terjalinnya kerjasama yang baik dengan program studi Sp1 dan Sp2
Data program studi yang berpartisipasi
7 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
11. Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
3% 67% Membangun kinerja staf non-medik dengan kinerja ekselen
Implementasi penilaian kinerja staf non-medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanan
Januari-Desember Tercapainya penilaian terhadap staf Dokumen penilaian
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: ICTEC
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKU KEGAITAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
7 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
11. Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
3% 67% Membangun kinerja staf non-medik dengan kinerja ekselen
Melakukan evaluasi kinerja staf Maret, Juni, September, Desember
Terwujudnya evaluasi kinerja staf Data buku laporan kinerja RSCM
Meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan, kursus atau seminar
Peningkatan kompetensi staf akan sejalan dengan peningkatan kinerja staf
Dokumentasi pelaksanaan pelatihan, kursus atau seminar
* Seminar terkait pengembangan pusat simulasi untuk Kepala dan Koordinator
April Rp 35.000.000,00 Terciptanya perbaikan serta inovasi dalam pengelolaan dan kegiatan ICTEC
* Seminar/pelatihan terkait manajemen untuk Asisten klinis
Juli Rp 5.000.000,00 Meningkatnya produktifitas dan kualitas kerja staf ICTEC
* Pelatihan kehumasan untuk Pengadministrasi Umum
Maret Rp 2.000.000,00 Terwujudnya pelayanan yang sesuai visi RSCM-FKUI
* Pelatihan keuangan/perpajakan untuk Pengadministrasi Keuangan
Agustus Rp 2.000.000,00 Meningkatnya produktifitas dan kualitas kerja staf ICTEC
9 Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang kondusif
12. Persentase utilisasi alat kedokteran yang canggih (> 500 Juta)
2% 50% Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang menggunakan alat canggih
Melakukan pengumpulan data pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC
Januari-Desember Tercapainya pengumpulan data pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC
Laporan utilisasi alat canggih ICTEC
Menganalisa data base dari hasil pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC
Juni & Desember Tercapainya analisa database hasil pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC
Laporan utilisasi alat canggih ICTEC
Melakukan monitoring dan evaluasi, serta maintenance alat-alat
Januari-Desember Tercapainya monitoring dan evaluasi, serta maintenance alat-alat
Laporan utilisasi alat canggih ICTEC
* Usulan pemeliharaan Angiomentor Maret Rp 10.000.000
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: ICTEC
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKU KEGAITAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
9 Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang kondusif
12. Persentase utilisasi alat kedokteran yang canggih (> 500 Juta)
2% 50% Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang menggunakan alat canggih
* Usulan Pemeliharaan Bonfils Set Intubation
Maret
Rp 5.000.000
* Usulan pembelian bedak bayi untuk manekin
Februari Rp 150.000
* Usulan pembelian cairan WD-40 Februari Rp 400.000
* Usulan Perbaikan C-MAC Video Laryngoscope
Maret Rp 20.000.000
* Usulan pembelian cover dust untuk alat USG dan Laparaskopi
Maret Rp 1.000.000
* Usulan Pemeliharaan Fiber Optik Bronchoscope
Rp 10.000.000
* Perbaikan Simulator Lap mentor April Rp 23.000.000
* Usulan Perbaikan Manekin Knee Aspirasi For Joint Injection
Februari Rp 600.000
* Usulan pemeliharaan Medical Emergency Training Instrument (METI) dewasa
Februari Rp 10.000.000
* Perbaikan Simulator PerC Mentor April Rp 40.000.000
* Perbaikan Simulator Uro Mentor April Rp 40.000.000
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: ICTEC
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKU KEGAITAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
9 Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang kondusif
12. Persentase utilisasi alat kedokteran yang canggih (> 500 Juta)
2% 50% Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang menggunakan alat canggih
* Usulan pembelian Roda Bed Patient Mobile
Maret Rp 3.200.000
* Usulan Perbaikan SIM MAN 3G Advanced dan SIM BABY
Februari Rp 10.000.000
* Usulan Pemeliharaan Alat TTE & TEE Februari Rp 10.000.000
* Usulan kalibrasi alat medis dan alat bantu belajar mengajar ICTEC
Februari-Desember Rp 4.630.000
10 Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan dan pelatihan di ICTEC
13. Peningkatan Pendapatan
6% Rp 1,760,000,00
0
Meningkatkan Pendapatan Operasional
Merencanakan Pelatihan Eksternal dan dengan sponsor
Januari-Februari Terwujudnya pelatihan eksternal dan dengan sponsor
Laporan realisasi pendapatan dan belanja unit kerja
Melakukan efisiensi pada biaya produksi dan overhead
Janua
ri - D
esembe
r 201
8 Tercapainya efisiensi pada biaya produksi dan overhead
Laporan realisasi pendapatan dan belanja unit kerja
Meningkatkan kerja sama dengan partner pihak ketiga (sponsorship)
Tercapainya kerjasama dengan partner pihak ketiga (sponsorship)
Laporan realisasi pendapatan dan belanja unit kerja
Menghilangkan biaya yang tidak perlu Tercapainya efisiensi biaya dengan menghilangkan biaya yang tidak perlu
Laporan realisasi pendapatan dan belanja unit kerja
Total Biaya Pelayanan Rp 1.792.480.000
100% Total Estimasi Pendapatan Rp 1.700.000.000
Kepala Instalasi dan Pelatihan Simulasi Direktur Utama Klinik (IC-TEC)
RSUPN Dr.Cipto MangunkusumoRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr. Theddeus O.H. Prasetyono, SpBPNIP. 196006121985121001 NIP. 196610251995091001
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: ICTEC
NO SASARAN STARTEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKU KEGAITAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Budaya Safety 1. Persentase pasien pulang yang diberi konseling obat
5% 85% Optimalisasi terapi obat 1 Mengajukan penambahan jumlah apoteker farmasi
Januari - Desember 747.421.752 Terpenuhinya SDM sesuai kebutuhan
Surat usulan penambahan SDM
2 Mengikutsertakan Tenaga kefamasian dalam pelatihan informasi obat
Februari - Desember 15.000.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat
3 Melengkapi referensi kefarmasian : Februari - Desember
a Handbook on Injectable Drug 7.607.000
b Parenteral Nutricion 1.081.080
c Pharmacotherapy + Textbook 5.405.400
d Drug Information Handbook for Oncology 1.051.742
e Extemporaneous Formulation for Pediatric, Geriatric and Special Needs Patients, 3rd edition
1.581.580
fBuku MIMS Juni 6.600.000
gbuku Formularium RSCM Maret 55.000.000
h Berlangganan lexcicom April 250.800.000
4 Berlangganan Modul Interaksi Obat Januari - Desember 176.000.000 Aplikasi Interaksi Obat Dokumen maintanance aplikasi interaksi obat
5 Melengkapi sarfas farmasi klinik (Pembelian Laptop)
Januari - Desember 80.000.000 Mengusulkan permintaan laptop ke UMSI
Surat permintaan Laptop ke UMSI
2. Persentase ketidakpatuhan telaah obat di satelit prioritas .
4% 7,5% Meningkatkan kompetensi tenaga farmasi.
1 Mengikutsertakan dalam pelatihan Medication Safety untuk tenaga Farmasi (Apoteker dan TTK) di RS
Februari - Desember 31.950.000 Terselenggaranya pelatihan Medication Safety
Dokumen Laporan pelatihan
Memenuhi kebutuhan tenaga farmasi sesuai ABK
2 Mengajukan penambahan tenaga teknis kefarmasian.
Januari - Desember
2.800.864.608
Terpenuhinya SDM sesuai kebutuhan
Surat usulan penambahan SDM
3. IPSG.3 : Persentase kepatuhan penyimpanan obat high alert di satelit
5% 100% Meningkatan keselamatan pasien melalui sistem penyimpanan obat yang aman
1 Supervisi penyimpanan obat Januari - Desember Kegiatan pemantauan MMU ke satelit dan unit kerja
Dokumen Pemantauan MMU
4. Respons time pengisian kembali obat dan alat kesehatan habis pakai di troly emergency ( < 120 menit)
4% 70% 1 Sosialisasi Kamus dan Formulir Pengisian troli emergensi
Februari Notulensi Daftar Hadir
2 Pengisian dan pengecekan troly emergensi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
Februari-Desember Laporan Pengisian troly emergency
Laporan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4. Respons time pengisian kembali obat dan alat kesehatan habis pakai di troly emergency ( < 120 menit)
4% 70%
3 Monitoring dan evaluasi April-Desember Hasil monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi
5. BTP : Ketepatan Peresepan Obat
4% 90% 1 Mengadakan pertemuan untuk membuat kamus
Februari - Maret Notulen Rapat
2 Sosialisasi kamus Februari - Maret Notulen Rapat Kamus
3 Melaksanakan BTP Maret - Desember Data Medication Error Laporan Medication Error
4 Monitoring dan evaluasi Juli - Desember Evaluasi Data Medication Error Laporan Medication Error
5 Membuat laporan Juli - Desember Laporan Hasil BTP Laporan Medication Error
2 Terwujudnya program pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai perkembangan IPTEK
6. Tercapainya jumlah Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Profesi Tenaga Kefarmasian sesuai persyaratan organisasi profesi.
5% 100% Terwujudnya program pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai perkembangan IPTEK
1 Mengikutsertakan Ass apoteker dalam program pendidikan D3 Farmasi
Januari - Desember 44.000.000 Program Pendidikan D3 Farmasi Dokumen pendidikan/ Ijazah
2 Pelatihan pelayanan farmasi prima Februari - Desember 43.276.200
Pelatihan Dokumen pelatihan/ Sertifikat
3 Mengikutsertakan dalam pelatihan Farmakoterapi tingkat lanjut di RS
Februari - Desember 5.000.000
Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat
4 Pelatihan Pemantauan Terapi Obat dan Penulisan SOAP di CPPT
Februari - Desember 3.500.000 Kegiatan Pelatihan Dokumen pelatihan/ Sertifikat
5 Mengikut sertakan SDM dalam pelatihan manajemen/administrasi/pelayanan kefarmasian
Januari - Desember (sesuai dengan jadwal pelatihan yang akan
diikuti) 34.545.500
Pelatihan Dokumen pelatihan/ Sertifikat
6 Mengirim Apoteker/AA untuk menghadiri undangan seminar, lokakarya, tugas
Januari - Desember (Sesuai dengan
undangan seminar, lokakarya atau
pelatihan)
31.800.000
Perjalanan Dinas Dokumen perjalanan Dinas
7 Pelatihan Aseptic Dispensing Maret 21.780.000 Terselenggaranya pelatihan Aseptic dispensing
Dokumen pelatihan/ sertifikat
8 Penyempurnaan skema kompetensi apoteker dan TTK
Februari - Desember Skema kompetensi Apoteker dan TTK
Dokumen skema kompetensi Apoteker dan TTK
Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
9 Melaksanakan uji kompetensi untuk tenaga Apoteker & Asisten Apoteker
Januari - Juni 30.418.300 Hasil uji kompetensi Dokumen uji kompetensi
10 Mengirim Apoteker/AA untuk menghadiri pelatihan ke luar negri
Februari - Desember 40.000.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ Sertifikat
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 Terwujudnya Instalasi Farmasi menjadi the best place to work
7. Persentase staf non medik yang memiliki kinerja excellent
4% 40% Penilaian kinerja, penyempurnaan remunerasi, transformasi budaya
1 Monitoring dan evaluasi terhadap nilai budaya Juni & Desember Laporan monitoring dan evaluasi nilai budaya
Laporan
2 Sosialisasi transformasi budaya & gathering Agustus 249.750.000 Tersosialisasi Budaya Dokumen Sosialisasi
3 Mengajukan kesejahteraan pegawai Januari - Desember 19.966.956.367
Kesejahteraan pegawaian Dokumen pengusulan gaji, uang makan, lembur, remunerasi
4 Melengkapi kebutuhan penunjang pelayanan Januari - Desember 8.508.773.188 Tersedianya kebutuhan barang ATK, cetakan, kelontong dan kebutuhan penunjang pelayanan
Dokumen pengajuan kebutuhan barang ATK, cetakan, kelontong
4 Penerapan standar mutu dan keselamatan
8. Validasi data ketepatan waktu pelaporan indikator
5% 100% Monitoring dan supervisi 1 Pelatihan untuk PIC pengumpul data Februari Mengirim PIC pengumpul data untuk mengikuti pelatihan yang diadakan RSCM (KMKK)
Dokumen pelatihan
2 Melakukan sosialisasi kamus KPI Februari Terlaksananya sosialisasi Kamus Dokumen sosialisasi
a. Prescribing error, diukur.
Mengurangi Prescribing error yang dapat dicegah
1 Peresepan elektronik melalui sistem EHR Januari - Desember Peresepan elektronik Dokumen
2 Monitoring dan evaluasi Januari - Desember Hasil monitoring dan evaluasi dokumen hasil monitoring dan evaluasi
b. Kepatuhan penggunaan formularium nasional (FORNAS);
Melakukan supervisi terhadap menggunaan obat FORNAS
1 Melalukan sosialisasi FORNAS ke DPJP dan PPDS
Orientasi PPDS baru Terlaksananya sosialisasi FORNAS
Dokumen sosialisasi
2 Program IT alur penerimaan pasienFebruari - Desember
100.000.000 Program alur penerimaan pasien Dokumen pengusulan
c. Medication Error 1 Pelatihan Edukasi dan Revisi Standar Akreditasi Februari- Desember
42.600.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat
d. Obat penelitian yang diawasi oleh Intalasi Farmasi
Monitoring dan supervisi penyimpanan obat penelitian
1 Melakukan monitoring dan supervisi penyimpanan obat penelitian
Januari - Desember Penyimpanan obat penelitian sesuai standar kefarmasian
Lembar pemantauan dan supervisi obat penelitian
9. IPSG.3.1. Presentase ketidakpatuhan penyimpanan elektrolit pekat di satelit farmasi dan ruangan (HWM)
4% 100% Koordinasi dengan ruang perawatan
1 Melakukan supervisi penyimpanan perbekalan farmasi secara rutin
Januari - Desember Kepatuhan meningkat Laporan hasil supervisi
2 Edukasi terkait penyimpanan elektrolit pekat Januari - Desember
3 Koordinasi dengan unit kerja terkait (BYM, Anggaran, IAL, Unit pengusul)
Januari - Desember Rapat Koordinasi Notulen rapat
5 Terwujudnya ketersediaan perbekalan farmasi
10. Kesesuaian stock obat dan BMHP di Satelit layanan resep
4% 80% 1 Edukasi petugas Maret Briefing Notulen brefing
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 Terwujudnya ketersediaan perbekalan farmasi
10. Kesesuaian stock obat dan BMHP di Satelit layanan resep
4% 80%
2 Sosialisasi SPO Maret Sosialisasi SPO terlaksana Daftar hadir dan notulen
3 Sampling stok Jauari - Desember hasil sampling Laporan sampling stok
4 Melaksanakan stock opname Maret, Juni, September, Desember
Stock opname terlaksana Laporan stock opname
3 Monitoring dan evaluasi Maret, Juni, September, Desember
Melakukan pemantauan ke satelit Dokumen pemantauan
6 Terwujudnya sistem penyimpanan dan pendistribusian yang efektif dan efisien
11. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi
4% 77% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat jadi mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 30 menit
1 #REF! Januari - Desember 60.000.000 Hasil rapat Laporan WTOJ
2 Progarm IT untuk pokdisus Januari - Desember 50.000.000 Usulan Program Surat Usulan
3 Berkoordinasi dengan IAL untuk kelancaran ketersediaan perbekalan farmasi
Januari - Desember Hasil rapat Notulen rapat
12. Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan
4% 75% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat racikan mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 60 menit
1 Pengadaan alat racikan automated untuk mempercepat pembuatan obat racikan
Januari - Desember 665.000.000 Hasil studi banding RS Bethesda Jogyakarta serta evaluasi respon time racikan
Laporan WTOR
2 Pembuatan ruang racik di satelit - satelit Januari - Desember 210.000.000 Usulan Pembuatan ruang racik satelit
Surat usulan
3 Implementasi SPO, monitoring dan evaluasi Januari - Desember Pemantauan ke unit kerja tentang standar MMU, melakukan audit internal dan audit eksternal
Dokumen pemantauan MMU, dokumen audit internal dan audit eksternal
7 Terwujudnya tata kelola dan penjamin mutu di Instalasi farmasi
13. Pencapaian unit ekselen
5% 100% Implementasi SPO, monitoring dan evaluasi
1 Pelatihan pengukuran kinerja pelayanan farmasi rumah sakit
Februari - Desember 4.000.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat
2 Rapat Kerja Penyusunan Program Kerja Instalasi Farmasi
Maret - April 3.000.000 Usulan pelaksanaan Rapat Kerja Surat Usulan
14. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
5% 100% Penurunan jumlah komplain yang disebabkan kinerja pegawai IF
1 Menerima komplain tertulis dan menjawab dalam waktu maksimum 3 x 24 jam
Januari - Desember Komplain ditindak lanjut Dokumen
2 Koordinasi dengan unit terkait Januari - Desember Rapat koordinasi Notulen rapat
3 Membuat PDSA Maret - Desember PDSA Dokumen PDSA
4 Evaluasi dan tindak lanjut Juni & Desember Laporan evaluasi dan tindaklanjut
Dokumen evaluasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7 Terwujudnya tata kelola dan penjamin mutu di Instalasi farmasi
15. Pelaksanaan Program Inovatif Pembuatan modul otomatisasi audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif dan kualitatif
4% minimal 1 Mengajukan hibah penelitian 1 Penyusunan Proposal Kegiatan Nov-17
88.560.000 Modul otomatisasi antibiotik di EHR
Hasil penelitian
2 Izin Penelitian Dec-17
3 Persiapan sistem otomatisasi Jan-Feb
4 Penerapan sistem otomatisasi Mrt - Jun
5 Pengumpulan data Jul - Agst
6 Laporan Penelitian Agst - Nov
7 Publikasi Nov- Des
8 Terwujudnya pelayanan kefarmasian yang komprehensif, seamless dan terintegrasi
16. Waktu tunggu resep obat pulang
5% 82% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat pulang mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 30 menit
1 Berkoordinasi dengan IAL untuk kelancaran ketersediaan perbekalan farmasi
Januari - Desember Rapat koordinasi Notulen rapat
2 Monitoring dan evaluasi Januari - Desember Hasil monitoring dan evaluasi Dokumen monitoring dan evaluasi
3 Mengajukan usulan kebutuhan tenaga transporter
Januari 1.733.967.000 Tersedianya jasa transporter Dokumen pengajuan belanja Jasa
4 Alat respontime 70.000.000 Surat usulan Dokumen
5 Mengajukan kebutuhan SARFAS & kebutuhan perbekalan farmasi
Januari - Desember Angggaran sudah masuk dalam pemenuhan sarafas peralatan elektrik dan non elektrik
Tersedianya sarfas dan kebutuhan perbekalan farmasi
Dokumen kebutuhan sarfas dan kebutuhan perbekalan farmasi
Pengembangan Layanan Baru untuk meningkatkan cakupan layanan farmasi klinik dan satelit farmasi kiara rawat inap, Radiologi, IGD lt 2 (ICU)
1 Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan produksi, TPN, IV admixture
Januari - Desember 50.000.000 Mengusulkan pembuatan modul pelayanan dan pelaporan produksi, TPN, IV admixture
dokumen pengusulan
2 Mengajukan penambahan SDM D3 Farmasi Januari - Desember sudah masuk anggaran SDM
Terpenuhinya SDM sesuai kebutuhan
Surat usulan penambahan SDM
3 Melengkapi sarana dan prasarana satelit Kiara, Radiologi, IGD lt 2
Januari - Desember Angggaran sudah masuk dalam pemenuhan sarafas peralatan elektrik dan non elektrik
Laporan hasil monitoring dan evaluasi
Laporan monitoring dan evaluasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
8 Terwujudnya pelayanan kefarmasian yang komprehensif, seamless dan terintegrasi
16. Waktu tunggu resep obat pulang
5% 82%
Pengembangan Layanan Baru untuk meningkatkan cakupan layanan farmasi klinik dan satelit farmasi kiara rawat inap, Radiologi, IGD lt 2 (ICU)
4 Pengembangan Modul Terintergrasi antara dispensing farmasi dengan drug administration oleh perawat
Januari - Desember 50.000.000 Modul dibuat oleh UMSI dan dapat diaplikasikan dengan baik oleh user, termasuk penggunaan automated card setelah perawat memberikan obat
User Requirement ke UMSI
5 Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBTpada sistem EHR
Januari - Desember 50.000.000 Mengusulkan pembuatan modul pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBT
dokumen pengusulan
6 Pengadaan Alat Pembuatan Tissue basah steril Produksi RSCM
Januari - Desember 200.000.000 Tersedianya alat pembuat tissue disinfektan
Dokumen pengusulan alat pembuat tissue disinfektan
9 Terwujudnya kepuasan stakeholder
17. Persentase kepuasan pelanggan
5% 80% Pengukuran dan tindaklanjut hasil survei kepuasan pelanggan
1 Pelatihan customer service Februari - Desember 12.925.000 Usulaan Pelatihan Surat usulan
2 Pelatihan pengembangan diri dan komunikasi Februari - Desember 12.500.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat
3 Pelatihan Medication Safety untuk tenaga non farmasi (pekarya, porter dan cleaning service )
Februari - Desember 6.600.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat
4 Koordinasi dengan unit terkait Januari - Desember Koordinasi dengan unit terkait melalui surat atau rapat
Surat dan notulen rapat
5 survei kepuasan pelanggan Mei- Oktober Hasil survey kepuasan pelanggan Dokumen hasil survey
6 Evaluasi hasil survei November-Desember Hasil evaluasi dan tindaklanjut Dokumen evaluasi dan tindaklanjut
7 Melengkapi sarfas satelit Januari - Desember Trsedianya sarfas satelit Dokumen pengajuan Sarfas
8 Peralatan Komputer Januari - Desember 981.881.000 Komputer sesuai kebutuhan Dokumen pengajuan kebutuhan komputer
9 Pemenuhan sarfas peralatan Elektrik di satelit farmasi
Januari - Desember 1.011.246.000 Peralatan elektrik sesuai kebutuhan
Dokumen pengajuan
10 Memenuhi peralatan Non Elektrik Januari - Desember 859.294.000 Peralatan non elektrik sesuai kebutuhan
Dokumen pengajuan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
9 Terwujudnya kepuasan stakeholder
17. Persentase kepuasan pelanggan
5% 80% Pengukuran dan tindaklanjut hasil survei kepuasan pelanggan
11 Pemeliharaan Sarfas sesuai standar : Pemeliharaan gedung, bangunan, listrik, telpon, inventaris kantor
Januari - Desember 231.429.468 Terpeliharannya sarana dan prasarana
Dokumen pengusulan pemeliharaan sarana dan prasarana
12 Pemeliharaan Clean Room cmu 2 Januari - Desember 219.615.000 Terpeliharannya clean room sesuai standar yang telah ditetapkan
Surat usulan pemeliharaan
13 Maintenance partikel counter Januari - Desember 16.335.000 Terpeliharannya clean room sesuai standar yang telah ditetapkan
Surat usulan pemeliharaan
14 Pengadaan Heater Januari - Desember 44.000.000 Terpeliharannya clean room sesuai standar yang telah ditetapkan
Surat usulan
15 Pemenuhan sarana dan prasara Aseptic Dispensing di RSCM Kiara
Januari - Desember 300.735.485 Terpenuhinya Sarfas di pelayanan Aseptik Kiara
Dokumen pengusulan
16 Pengadaan printer etiket utk Produksi Non Steril dan Repacking Serbuk
Januari - Desember Tersedianya printer etiket untuk Produksi Non Steril dan Repacking Serbuk
Dokumen pengusulan printer etiket untuk Produksi Non Steril dan Repacking Serbuk
17 Pemeriksaan Produk baru Aseptik Januari - Desember 10.000.000 Pengajuan pemeriksaan ke Departemen Mikrobiologi
Hasil Pemeriksaan produk baru
18 Pengadaan alat pengukur tekanan di ruangan pencampuran Sitostatika anak
Januari - Desember 300.000.000 Usulan Pengadaan alat ukur tekanan
Surat usulan
19 Pemeriksaan kesehatan pegawai sitostatik Januari - Desember 22.000.000 Usulan Pemeriksaan kesehatan Surat usulan
20 Pemantauan lingkungan pemeriksaan Mikrobiologi ruangan CMU2 lt.3, Iv Admixture, TPN, Repacking, Anak
Januari - Desember
46.585.000 Usulan pemantauan lingkungan Surat usulan
21 Melengkapi fasilitas produksi dan aseptik dispensing Januari - Desember
sudah masuk dalam usulan sarfas
Mengusulkan kebutuhan sarfas Dokumen pengajuan
22 Pemeliharaan Clean Room PERINA dan gedung A
Juli 330.000.000
Usulan pemeliharaan cleanroom Surat usulan
22 Melakukan kalibrasi (termometer, timbangan, alat kesehatan)
Alat terkalibrasi Usulan Kalibrasi
timbangan analitik Juli 12.688.867 termohygrometer Juli 28.445.371 Coolstorage Juli 12.444.850 Kalibrasi BSC Tipe II-A (Gd.A) Juli 14.520.000 Kalibrasi BSC Tipe II-B (CMU2) Juli 16.940.000 Kalibrasi BSC Tipe II-A (IKA) Juli 7.260.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
9 Terwujudnya kepuasan stakeholder
17. Persentase kepuasan pelanggan
5% 80% Pengukuran dan tindaklanjut hasil survei kepuasan pelanggan
Kalibrasi BSC Tipe II-A (PERINA) Juli 14.520.000
Alat terkalibrasi Usulan Kalibrasi
Kalibrasi LAF (horizontal) Juli 34.000.000 Kalibrasi Timbangan Gram Juli 1.400.000 Kalibrasi Oven Juli 1.700.000 Kalibrasi Otoklaf Juli 2.300.000 Kalibrasi Magnahelic Juli 49.500.000 Kalibrasi medicool Juli 1.650.000
23 Pemenuhan sarana komunikasi Februari 3.204.554 24 Terpeliharanya lingkungan kerja Januari - Desember 121.487.988
11 Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan
18. Ketepatan akurasi perencanaan perbekalan farmasi ke Bidang Pelayanan Medik
4% 98% 1 Mengajukan usulan perencanaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran pada waktu yang ditetapkan.Nilai merupakan usulan PF untuk seluruh RSCM termasuk RSCM Kencana, PF Konsinyasi, Gas Medis, Reagen.
Oktober 604.999.999.994 Tersedianya Perbekalan Farmasi sesuai kebutuhan
Dokumen usulan perbekalan farmasi
2 Penyempurnaan modul usulan dan evaluasi perencanaan pada sistem EHR
Februari - Desember Usulan penyempurnaan program Dokumen usulan
19. BTP Persentase pasien mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus (rawat jalan) target 50%
4% 50% 1 Menghadiri petemuan pembahasan BTP dan ikut serta dalam rogram kerja yang ditetapkan.
Januari - Desember Notulen Rapat dan Daftar Hadir Kamus BTP
20. BTP: tersedianya sistem informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja
4% 100% 1 Menghadiri petemuan pembahasan BTP dan ikut serta dalam rogram kerja yang ditetapkan.
Januari - Desember Notulen Rapat dan Daftar Hadir Kamus BTP
21. BTP: evaluasi sistem distribusi perbekalan farmasi target implemetasi
4% Implementasi 1 Menghadiri petemuan pembahasan BTP dan ikut serta dalam rogram kerja yang ditetapkan.
Januari - Desember Notulen Rapat dan Daftar Hadir Kamus BTP
22. BTP produksi tisu desinfektan dengan target tisu desinfektan produk RSCM
4% Tissue Disinfektan
Produk RSCM
1 Menghadiri petemuan pembahasan BTP dan ikut serta dalam rogram kerja yang ditetapkan.
Januari - Desember Notulen Rapat dan Daftar Hadir Kamus BTP
23. BTP Penyelesaian proses bisnis RSCM dnegan tergat 100%
4% 100% 1 Menghadiri petemuan pembahasan BTP dan ikut serta dalam rogram kerja yang ditetapkan.
Januari - Desember Notulen Rapat dan Daftar Hadir Kamus BTP
TOTAL BIAYA 100% 646.264.497.294
Direktur Utama Kepala Instalasi FarmasiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger DR. Rina Mutiara, Apt,M.PharmNIP. 196006121985121001 NIP. 196602191994032002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Instalasi Gawat Darurat
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
1 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat Unit Kerja
1 IPSG 5 Audit Kebersihan Tangan Petugas
2% 90% Peningkatan Penerapan IPSG 5
1. Monitoring penerapan IPSG 5Bulanan
data capaian IPSG 5 bulanan
Laporan capaian data IPSG 5
2. Validasi data oleh pengumpul data II Bulanan
3. Evaluasi dan analisa data penerapan IPSG 5 Bulanan
4. Rencana tindak lanjut hasil analisa data Triwulan
5. Pembuatan laporan dan performance board penerapan IPSG 5
Triwulan
2 Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
10% 100% Pengelolaan Audit & Mutu Pelayanan dan pendidikan
1. Mengadakan Rapat KerjaOktober 2018 15.000.000
Rencana Kerja Tahunan, Proses Bisnis IGD
RKT dan File Proses Bisnis IGD
2. Mengadakan kegiatan tracer mandiri/ audit internal IGD Semesteran
Pelaksanaan Audit Laporan hasil audit
3. Membuat feedback pelayanan ke departemen Triwulan
Feedback ke Departemen terkait temuanaudit
Surat ke Departemen Medik terkait temuan/hasil audit
4. Menindaklanjuti hasil audit internal Semesteran
Rekomendasi hasil audit
Laporan audit internal
5. Membuat laporan tindak lanjut temuan audit Semesteran
Laporan tindak lanjut hasil temuan
Laporan tindak lanjut hasil temuan
3 Edukasi Pasien dan Pengunjung tentang Kebersihan Tangan, Pemakaian masker, Etika Batuk dan Etika Meludah
2% 100% Program edukasi Pasien dan Pengunjung
1. Pembentukan Tim Edukator IGDJanuari 2018
Surat Tugas Tim Edukator IGD
dokumentasi penyelenggaraan media edukasi
2. Melakukan Edukasi berkala kepada pasien dan pengunjung IGD Setiap Minggu
Edukasi berkala terselenggara sesuai jadwal
jadwal kegiatan, materi edukasi dan foto kegiatan
3. Sosialisasi Kamus Baru dan Form Pengumpulan Data kepada IPCN Link Maret 2018
Kamus Baru dan Form Pengumpulan Data disosialisasikan kepada IPCN Link
Sosialisasi melalui WA Group, Kamus Baru dan Form Pengumpulan Data
4. Melakukan supervisi silang dalam pengumpulan data edukasi pasien dan pengunjung
Maret 2018Supervisi silang pengumpulan data dilakukan
Hasil Pengumpulan Data dengan Supervisi Silang
5. Pembuatan laporan capaian edukasi Triwulan
Data capaian, performance board
laporan data capaian
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Instalasi Gawat Darurat
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
4 Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator
10% 100% Pelaporan data tepat waktu dan valid
1. Sosialisasi indikator kinerja IGD tahun 2018 kepada para PIC Pengumpul Data
Februari 2018
Indikator Kinerja tersosialisasi kepada seluruh pengumpul data
undangan, daftar hadir
a. ACC221 ME 2: Persentase ketepatan lama perawatan pasien boarding***
2. Penunjukkan PIC Pengumpul Data Februari 2018
Tim pengumpul data Surat tugas Tim pengumpul data
b. Kelengkapan data formulir transfer eksternal/pindah rumah sakit
4. Pengumpulan data indikator
Bulanan
data capaian indikator laporan capaian data indikator
5. Verifikasi data indikator
Bulanan
data indikator terverifikasi
6. Pengolahan dan Analisis Data Indikator Bulanan
data indikator diolah dan dianalisis
7. Membuat laporan pencapaian indikator Bulanan
Capaian data indikator
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
5 Kepuasan pasien 2% 80% Survey kepuasan pasien dan pengunjung IGD
1. Koordinasi dengan Bagian Penelitian tentang pelaksaan survey kepuasan
Semester 1 2018
koordinasi dengan Bagian Penelitian terlaksana
surat koordinasi
2. Melaksanakan survey kepuasan pasien IGD secara mandiri Bulanan
survey kepuasan pasien terlaksana
hasil survey kepuasan pasien
3. Menambah fasilitas ruang tunggu : box charger, kantin, kursi ruang tunggu dan kipas angin Triwulan 1
Fasilitas Ruang tunggu yang nyaman : ada kursi dengan jumlah cukup, box charger, kipas angin
dokumen pengajuan dan realisasi
4. Menambah fasilitas brancar Januari- Desember
2018
Tersedia brancar sesuai kebutuhan pasien
dokumen pengajuan dan realisasi
5. Menyediakan furniture kantor (lihat RAA 2018)
Januari- Desember 2018 1.652.040.000 Realisasi furniture
kantor, dlldokumen pengajuan dan realisasi
6. Pelatihan Customer Servis Excellent untuk tenaga front liner
Komplain terhadap tenaga front liner minimal
Materi diklat
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Instalasi Gawat Darurat
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
7. Pemeliharaan gedung dan sarfas lainnya termasuk gas medik
Januari- Desember 2018 19.466.749.299
Pasien puas dengan fasilitas lengkap, gedung terpelihara, aman dan nyaman
Dokumen pengajuan pemeliharaan gedung, listrik, genset, gas medik, dll
8. Penyediaan CCTV diruang tunggu
Realisasi pengadaan CCTV
Surat pengajuan pengadaan CCTV
9. Menyediakan peralatan medik dan non medik sesuai kebutuhan
Januari- Desember 2018 54.578.449.566 Realisasi alat medik
dan non medikSurat pengajuan alat medik dan non medik
10. Kalibrasi alat medik Januari- Desember 2018 208.000.000 Realisasi kalibrasi alat
medikSurat pengajuan kalibrasi alat medik
11. Pemeliharaan alat medik dan non medik serta perawatan ambulan (lihat RAA IGD 2018)
Januari- Desember 2018 2.640.942.000
Realisasi pemeliharaan alat medik
Surat pengajuan pemeliharaan alat medik
12. Penyediaan depo satelit farmasi di IGD lantai 2
Januari- Desember 2018 60.000.000
Realisasi depo farmasi di IGD lantai 2
Surat pengajuan pembuatan depo farmasi IGD lantai 2
13. Pemeliharaan oulet gas medik Januari- Desember 2018 1.505.000.000
Realisasi pemeliharaan otulet gas medik
Surat pengajuan pemeliharaan outlet gas medik
14. Menyediakan fasilitas ruang lounge untuk ruang PPDS (sofa bed, wifi, box charger, kursi makan, AC)
Januari- Desember 2018 4.460.000.000
Realisasi fasilitas ruang lounge (sofa bed, wifi, box charger, kursi makan, AC)
Surat pengajuan fasilitas ruang lounge
15. Menyediakan ruang auditorium, ruang staf, cafetaria pegawai, musholla di IGD lantai 6
Januari- Desember 2018 2.000.000.000
Realisasi ruang auditorium/ruang diklat, ruang staf, cafetaria pegawai, musholla di IGD lantai 6
Surat pengajuan pembuatan ruang auditorium/ruang diklat, ruang staf, cafetaria, musholla di IGD lantai 6
16. Melakukan renovasi ruang gaduh gelisah
Januari- Desember 2018 100.000.000
Realisasi renovasi ruang gaduh gelisah di IGD lantai 1
Surat pengajuan renovasi ruang gaduh gelisah
17. Pemeliharaan IT Januari- Desember 2018 520.000.000 Realisasi
pemeliharaan IT
Surat pengajuan pemeliharaan IT (Perbaikan, penggantian)
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Instalasi Gawat Darurat
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
18. Perbaikan tata udara IGD Januari- Desember 2018 25.000.000.000 Realisasi perbaikan
tata udara IGDSurat pengajuan perbaikan tata udara
19. Pengajuan Exhaust untuk IGD lantai 1
Januari- Desember 2018 100.000.000 Realisasi ekshaust
untuk IGD lantai 1
Surat pengajuan ekshaust untuk IGD lantai 1
20. Pemantauan kualitas lingkungan kerja
Januari- Desember 2018 8.836.264
Realisasi Pemantauan kualitas lingkungan kerja
Dokumen hasil pemantauan
21. Pemeliharaan ambulan Januari- Desember 2018 100.000.000 Ambulans terpelihara
sesuai standart
Dokumen pemeliharaan ambulans bulanan
3 Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM-FKUI sebagai Acute Academic Tertiery Care
6 % kasus sulit yang berhasil ditangani --> ICU
5% 95% Pengelolaan Pelayanan Ruang Gawat Darurat terintergrasi
1. Ronde pendidikan rutinBulanan
Data hasil ronde dokumen catatan hasil ronde
Pengelolaan Pendidikan Dokter Spesialis
2. Emergency Morning MeetingHarian
Emergency Morning Report terlaksana
daftar hadir kegiatan, notulensi
3. Pengadaan smart TV dan Layar Home Theatre di ruang Diklat IGD lantai 5
Januari- Desember 2018 50.000.000
Smart TV dan Layar Home Theatre tersedia di Ruang Diklat IGD
dokumen pengadaan, pembelian, penerimaan barang
Pengelolaan Pendidikan Dokter Umum
3. Diskusi kasus terintegrasiBulanan
capaian data diskusi kasus terintegrasi
daftar hadir dan notulensi diskusi kasus terintegrasi
4 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
7 % staf non-medik dengan kinerja ekselen
5% 85% Pengelolaan SDM non medik IGD
1. Menganalisa dan mengevaluasi beban kerja staf non medik Triwulan 1
Rekapitulasi IKI staf medik
Laporan rekapitulasi IKI staf medik
2. Membuat standar penilaian kinerja ekselen bagi staf non medik
Triwulan 1 Standar Penilaian Kinerja Ekselen
dokumen penilaian kinerja ekselen
3. Menganalisa dan mengevaluasi beban kerja staf non medik Semester 1 2018
Rekapitulasi IKI staf non medik
Laporan rekapitulasi IKI staf non medik
8 BTP persentase perawat diunit pelayanan yang memiliki 5 SKP per tahun
2% 100% Terselenggaranya sertifikasi pelatihan bagi perawat
1. Sosialisasi indikator kinerja IGD tahun 2018 kepada para PIC Pengumpul Data
Februari 2018
Indikator Kinerja tersosialisasi kepada seluruh pengumpul data
undangan, daftar hadir, notulensi rapat
2. Pelaksanaan Pelatihan di IGD yang tersertifikasi oleh organisasi profesi
tentative
Pelatihan terselenggara bagi staf/pegawai IGD
Laporan Pelaksanaan Pelatihan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Instalasi Gawat Darurat
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
3. Pengumpulan data indikatorSemesteran
Data indikator terkumpul
Data Capaian SKP bagi staf keperawatan
4. Penyelenggaraan CME dan siang klinik bagi pegawai IGD Mingguan
CME dan Siang Klinik terselenggara
Daftar Hadir, Materi Presentasi
9 BTP: Kepatuhan Penggunaan ID Pegawai, Tenaga Outsourching, Vendor/ Peserta didik/ Tamu (IGD dan Kiara)PIC Adminsitrasi
2% 100% Terciptanya keamanan lingkungan kerja
1. Sosialisasi kepada petugas sekurity tentang kewajiban penggunaan ID Triwulan 1
Sekuriti tersosialisasi tentang kewajiban penggunaan ID bagi seluruh pegawai dan pengunjung IGD
daftar hadir, materi sosialisasi
2. Koordinasi dengan Bagian Administrasi dalam pengumpulan data dan capaian Semester 1 2018
Capaian indikator dievaluasi dan dianalisa bersama
data indikator beserta analisis
3. Perbaikan tata udara IGD
tentative
Realisasi perbaikan tata udara IGD
Surat pengajuan perbaikan tata udara
4. Pengajuan Exhaust untuk IGD lantai 1
Realisasi ekshaust untuk IGD lantai 1
Surat pengajuan ekshaust untuk IGD lantai 1
5 Terakreditasi Internasional
10 Pencapaian unit ekselen 5% 100% Unit Ekselen 1. Audit Mutu Eksternal dan rencana tindak lanjut
Semester 1 2018
Pelaksanaan Audit dokumen hasil audit
2. Tracer Mandiri minimal 2x dalam setahun
pelaksanaan tracer internal
dokumen hasil tracer internal
3. Audit internal 2x dalam setahun Pelaksanaan Audit internal IGD
daftar hadir auditor, hasil/ temuan audit beserta tindak lanjut
4. Pengajuan Champion IGD Champion IGD diajukan ke KMKK
Surat Tugas Kepala IGD
11 Pelaksanaan program inovatif
5% minimal 1 Penyelenggaraan pelayanan fastrack untuk tindakan operasi di IGD diluar jam kerja (Sabtu, minggu/hari libur)
1. Mengajukan usulan program inovatif ke Bagian Penelitian Semester 1 2018
Program inovatif diusulkan ke Bagian Penelitian
Surat Usulan program inovatif
2. Mengadakan rapat dengan direktur medik dan keperawatan
Pelaksanaan rapat dengan direktur medik dan keperawatan
Surat undangan penyelenggaraan rapat layanan fast track
3. Membuat draft SK layanan fast track di IGD
SK layanan fast track di IGD
Draft SK Layanan fast track di IGD
4. Mengatur jadwal tindakan fast track di IGD
Jadwal tindakan fast track di IGD
Surat pengajuan jadwal tindakan fast track
5. Mengajukan honor untuk petugas jaga fast track
Realisasi pembayaran honor untuk petugas jaga fast tarck IGD
Surat pengajuan honor untuk petugas jaga fast track
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Instalasi Gawat Darurat
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
Penyelenggaraan pelayanan fastrack untuk tindakan operasi di IGD diluar jam kerja (Sabtu, minggu/hari libur)
6. Mengajukan honor jasa medik untuk layanan fast track sesuai aturan di RSCM
Realisasi pembayaran jasa medis fast track
Surat pengajuan pembayaran jasa medis fast track
7. Membuat alur layanan fast track Alur layanan fast track
Surat pengajuan alur layanan fast track
8. Pembuatan laporan pelaksanaan program inovatif
Pelaksanaan Program Inovatif terlaporkan
Laporan Pelaksanaan Program Inovatif
6 Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan kegawatdaruratan berbasis mutu dan keselamatan pasien
12 Kematian pasien di IGD< 8 jam (IAK1) --> (khusus untuk kasus yang un expected death)eklusi: pasien paliatif
2%≤ 0,7%
Penurunan Angka Kematian di IGD
1. Pengumpulan data kematian pasien IGD <8 jam Bulanan
capaian data kematian pasien <8jam
dokumen capaian data
2. Mengumpulkan data jumlah pasien meninggal Bulanan
data pasien meninggal terkumpul
data kematian pasien IGD
Pengelolaan Pelayanan Triase
1. Menjalankan & Mengevaluasi Alur Baru Triase Februari 2018
terselenggaranya ujicoba dan evaluasi alur baru
Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan uji coba alur triase baru
2. Pembuatan SPO alur baru triase Februari 2018 tersedianya alurbaru triase
Dokumen SPO alur baru triase
3. Mengajukan tarif layanan triage Februari 2018 tarif layanan triage diajukan
tarif layanan triage
7 Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan
13 Emergency Respontime 2 (ERT 2)
2% ≤ 120 menit Pengelolaan data ERT 2 1. Pengumpulan data ERT 2 Bulanan Tersedianya data rekapitulasi ERT 2
dokumen data ERT 2
2. Pengolahan dan analisa data Bulanan Data yang sudah diolah dan dianalisa
dokumen pencapaian data ERT 2
3. Diseminasi hasil pencapaian data indikator
Triwulanan Pembuatan perormance board
performance board
14 Waktu tanggap pelayanan di UGD (ERT I)
10% ≤ 5 menit Pengelolaan Pelayanan Ruang Gawat Darurat terintegrasi
1. Pengumpulan data waktu tanggap ERT 1 Bulanan
tersedianya rekapitulasi data dokumen rekapitulasi data
2. Sosialiasi Intergrated Clinical Pathway
tentative (tergantung waktu yang diberikan
oleh departemen)
terselenggaranya sosialisasi IECP
Surat undangan sosialisasi & daftar hadir acara
3. Ujicoba dan pengaplikasian Integrated Clinical pathway Februari 2018
terselenggaranya ujicoba dan evaluasi IECP
Laporan Drilling simulasi Integrated clinical pathway, video
4. Evaluasi kehadiran konsulen jaga di IGD Semesteran
terdapat sistem kehadiran Konsulen Jaga di IGD
absen kehadiran dan keberadaan konsulen jaga, laporan evaluasi
Pengelolaan Pelayanan Triase
1. Menajalankan & Mengevaluasi Alur Baru Triase Februari 2018
terselenggaranya ujicoba dan evaluasi alur baru
Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan uji coba alur triase baru
2. Pembuatan SPO alur baru triase Februari 2018 tersedianya alurbaru triase
Dokumen SPO alur baru triase
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Instalasi Gawat Darurat
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
Pengelolaan BMHP dan Logistik untuk Pelayanan
1. Membuat perencanaan Logistik dan BMHP untuk kebutuhan setiap lantai
MingguanKebutuhan logistik dan BMHP direncanakan
Data perencanaan logistik dan BMHP
2. Mengendalikan pemakaian Logistik dan BMHP Mingguan
Pemakaian logistik dan BMHP dikendalikan
Data pemakaian logistik dan BMHP, kartu monitoring stock
3. Melakukan stok opname logistik dan BMHP setiap triwulan, semester dan tahunan
Triwulananstock opname logistik dan BMHP triwulan, semester dan tahunan
Laporan stock opname
4. Melakukan pengecekan penggunaan logistik dan BMHP Mingguan
Penggunaan logistik dan BMHP dikontrol
Data pemakaian logistik dan BMHP, kartu monitoring stock
5. Menerima permintaan kebutuhan logistik dan BMHP setiap lantai Mingguan
permintaan kebutuhan logistikk dan BMHP setiap lantai diterima
Daftar permintaan kebutuhan logistik dan BMHP
6. Melakukan serah terima logistik dan BMHP kepada petugas setiap lantai
MingguanBarang logistik dan BMHP diserahterimakan
Data serah terima barang logistik dan BMHP
7. Menerima komplain terkait pemenuhan kebutuhan logistik dari setiap lantai Conditionally
Komplain terkait pemenuhan kebutuhan logistik dari setiap lantai diterima
data komplain terkait pemenuhan kebutuhan logistik
8. Mengajukan kebutuhan linen, logistik dan BMHP Bulanan
Kebutuhan linen, logistik dan BMHP diajukan
surat pengajuan kebutuhan linen, logistik dan BMHP
9. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dengan instalasi logistic dan kerumahtanggaan Conditionally
Koordinasi dengan unit terkait dengan instalasi logistic dan kerumahtanggaan dilakukan
daftar hadir rapat dan notulensi rapat
15 BTP door to crosswire pasien STEMI primary PCI
5% <90 menit Pelayanan Code STEMI Pembentukan WAG Group STEMI yang terdiri dari PJT dan IGD untuk memudahkan koordinasi
Januari 2018
WAG STEMI terbentuk dan memudahkan koordinasi
Chat WA Group STEMI
Rapat Koordinasi antara PJT, IGD dan Divisi Kardiologi Triwulan 1
Koordinasi antara PJT, IGD dan Divisi Kardiologi terselenggara
Daftar hadir, notulensi hasil rapat
Koordinasi dengan PJT dalam pengumpulan data capaian BTP Bulanan
Data BTP STEMI terkumpul
Capaian Data STEMI
Drilling simulasi pelaksanaan Code STEMI di IGD Februari 2018
Pelaksanaan drilling simulasi
Laporan Drilling simulasi Code STEMI
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Instalasi Gawat Darurat
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
16 BTP : Persentase Pasien Code Stroke dengan Door To Needle Time (DNT) < 60 Menit
2% 50% Pelayanan Code STROKE
Rapat Koordinasi dengan Departemen Neurologi dan Bedah Syaraf tentang penyusunan kamus BTP CODE STROKE
PIC: Departemen Neurologi
Koordinasi dengan Departemen Neuro dan Bedah Syaraf terselenggara
Kamus BTP Code Stroke
Pengumpulan data pasien Code Stroke di IGD Bulanan
Data pasien code stroke terkumpul
Capaian data pasien code stroke
Drilling simulasi pelaksanaan Code STROKE di IGD Februari 2018
Pelaksanaan drilling simulasi
Laporan Drilling simulasi Code STROKE
8 Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan pembedahan di rumah sakit berbasis mutu dan keselamatan pasien
17 BTP: Persentase Rekomendasi PPIRS yang Ditindaklanjuti
2% 100% Rapat Koordinasi dengan PPIRS tentang penyusunan kamus BTP Februari 2018
Rapat koordinasi dengan PPIRS terselenggara
kamus BTP dan notulen rapat
Sosialisasi Kamus BTP dan pengumpulan datanya kepada PIC Maret 2018
Sosialisasi kamus dan pengumpulan data tersosialisasi kepada PIC Kamar Operasi
daftar hadir sosialisasi
Sosialisasi tata tertib kamar operasi kepada staf, peserta didik dan DPJP Maret 2018
Tata tertib kamar operasi tersosialisasi
daftar hadir sosialiasi, tata tertib kamar operasi
18 Penerapan keselamatan operasi
10% 100% Penjaminan mutu dan keselamatan pasien di kamar operasi
Monitoring dan evaluasi pra operasi, intra operasi dan pasca operasi
Setiap ada operasiCapaian data penerapan keselamatan operasi
laporan data angka keselamatan operasi
Pemasangan CCTV untuk monitoring time out di kamar operasi.
Semester 1 2018 (PIC: Bag.Administrasi)
Realisasi pengadaan CCTV untuk 6 kamar operasi
Surat pengajuan pengadaan CCTV
9 Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM-FKUI sebagai Acute Academic Tertiery Care
19. Ketepatan dalam pemilahan pasien IGD di Triage
2% 95% Pengelolaan Pelayanan Ruang Gawat Darurat
Pengumpulan dan pengolahan data ketepatan triage
Bulanan
tersedianya data ketepatan pemilahan pasien triase
dokumen data
pengelolaan pelayanan triase
1. Menjalankan & Mengevaluasi Alur Baru Triase Februari 2018
terselenggaranya ujicoba dan evaluasi alur baru
Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan uji coba alur triase baru
2. Pembuatan SPO alur baru triase Februari 2018 tersedianya alurbaru triase
Dokumen SPO alur baru triase
10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat Unit Kerja
20 BTP: Pengelolaan Reaksi TransfusiPIC : UPTD
2% 70% Pemantauan Pengelolaan reaksi transfusi
1. Sosialisasi Indikator Pengelolaan reaksi Transfusi kepada PIC pengumpul data dan HN/NO
Februari 2018
indikator pengelolaan reaksi transfusi tersosialisasikan
undangan, daftar hadir
2. Pemantauan pengumpulan data reaksi transfusi
Bulanan data reaksi transfusi terkumpul
data reaksi transfusi bulanan
3. Koordinasi dengan KMKK tentang data reaksi transfusi yang terkumpul
Bulanansinkronisasi data reaksi transfusi dengan KMKK
data reaksi transfusi bulanan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Instalasi Gawat Darurat
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
21 BTP: Pengelolaan Ruang Isolasi Sesuai Standar
2% 100% Pengelolaan Ruang Isolasi IGD1. Koordinasi dengan PPIRS terkait standart Ruang Isolasi Februari 2018
standart ruang isolasi diimplementasikan di IGD
SPO, Panduan/Pedoman Pelayanan
2. Pemantauan utilisasi ruang isolasi
Bulanan (jika R. Isolasi sudah mulai
digunakan)
Utilisasi ruang isolasi tercatatat dan terdokumentasi
Register rang isolasi, data penggunaan ruang isolasi
3. Pemantauan maintenance ruang isolasi Bulanan
Maintenance ruang isolasi dilakukan secara rutin
dokumen maintenance ruang isolasi
4. Menyediakan alat medik khusus untuk ruang isolasi PINERE : brankar, monitor pasien, tensimeter dan alat medik lainnya
Januari-Desember 2018
Realisasi alat medik khusus untuk ruang isolasi PINERE
Surat pengajuan alat medik khusus untuk ruang isolasi PINERE
5. Menyediakan ruang anteroom pada pintu masuk ruang isolasi PINERE (depan dan belakang)
Semester 1
Realisasi ruang anteroom pada pintu masuk ruang isolasi PINERE
Surat pengajuan pembuatan anteroom pintu masuk ruang isolasi PINERE
11 Terwujudnya Proses Bisnis yang seamless dan terintegrasi
22 BTP: Operasionalisasi layanan sterilisasi 24 jam di IGD
3% Tercapai Pengelolaan layanan sterilisasi 24 jam di IGD
1. Koordinasi dengan ISP terkait layanan sterilisasi 24 jam di IGD Maret 2018
Koordinasi dengan ISP terselenggara
Kamus BTP dan form pengumpulan data
2. Sosialisasi keseragaman standart layanan sterilisasi
(tentative) PIC: ISP
Standart layanan sterilisasi tersosialisasi
SOP, Panduan atau Kebijakan tentang pelayanan sterilisasi
3. Koordinasi dengan ISP terkait integrasi SDM sterilisasi untuk pemenuhan kebutuhan SDM sterilisasi di IGD
Integrasi SDM untuk layanan sterilisasi terealisasi
notulen rapat, daftar hadir
4. Pemantauan standart mutu layanan sterilisasi di IGD
Standart mutu layanan sterilisasi terpantau
Data pemantauan standart mutu layanan
5. Pelatihan SDM Sterilisasi IGD di ISP
SDM layanan sterilisasi terlatih
Sertifikat pelatihan, materi pelatihan
6. Pemantauan standart peralatan sterilisasi
Standart peralatan sterilisasi terpantau
dokumen pemantauan alat dan fungsinya
7. Membuat alur layanan sterilisasi di IGD untuk melayani sterilisasi dari luar gedung IGD
Alur layanan sterilisasi di IGD dari luar unit IGD tersusun
Alur layanan sterilisasi dari luar unit
12 Terwujudnya Sistem Perencanaan RS sesuai kebutuhan stakeholder
23 BTP Penyelesaian proses bisnis RSCM
8% 100% Penyusunan Proses Bisnis Pelayanan Gawat Darurat
1. Koordinasi dengan Bagian Perencanaan tentang Penyusunan Kamus BTP Penyelesaian Proses Bisnis
Maret 2018
Kamus BTP Penyelesaian proses bisnis tersusun
Kamus indikator BTP Penyelesaian Proses Bisnis, notulen rapat
2. Rapat Koordinasi dengan Unit terkait yang memiliki proses bisnis pelayanan gawat darurat
Maret 2018
Proses bisnis pelayanan gawat darurat tersusun samai level atom
Proses bisnis pelayanan gawat darurat
3. Pembuatan timeline penyusunan proses bisnis layanan gawat darurat
Maret 2018 Timeline penyusunan proses bisnis tersusun
Timeline penyusunan proses bisnis
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Instalasi Gawat Darurat
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
4. Pelaporan progress report Penyusunan Proses Bisnis ke Bagian Perencanaan
Semester 1
Progress report penyusunan proses bisnis terlaporkan ke Bagian Perencanaan
Laporan progress report penyusunan proses bisnis layanan gawat darurat
Direktur Utama Plh. Kepala Instalasi Gawat DaruratRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr. Yogi Prabowo, SpOTNIP. 196006121985121001 NIP. 19730908200999121001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Transfusi Darah
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKOORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat Kepuasan pelanggan
8% 80% Survey kepuasan pelanggan internal & eksternal
Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan (internal RSCM)
1 X / tahun dan untuk internal
UPTD per bulan
1.000.000 Laporan survey kepuasan pelanggan
Formulir survei kepuasaan pelanggan
Pelatihan service excellent bagi petugas TTD
2 gelombang / tahun
10.000.000 Petugas TTD terlatih Daftar nama pegawai
Kepuasan Pelanggan Eksternal: 1) Pengadaan alat digital Pengukuran kepuasan responder 2) pembuatan SOP 3) Analisa hasil pengukuran
(1) & (2) : 1 X (3) Tiap bulan
Koordinasi dengan UMSI
1) Realisasi alat & SOP. 2) Kesimpulan hasil responder tiap bulan
SOP dan Report tiap bulan
Media edukasi pelayanan UPTD
Pembuatan video alur pelayanan di UPTD
1X/ tahun 10.000.000 Tersedianya video alur pelayanan UPTD
Rekaman video
Pembuatan leaflet produk darah dan komponennya berikut manfaat tiap komponen serta mekanisme permintaannya
Tersedianya leaflet produk darah dan komponennya
Leaflet
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Transfusi Darah
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKOORPORAT UNIT
2 Terwujudnya Pelayanan yang Excelent
2. Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator :a. Persentase kantong darah yang digunakan
10% 100% Monitoring penggunaan darah di UPTD
Input data lebel kembali tiap bulannya (maksimal tanggal 2 pada bulan berikutnya) dibandingkan dengan darah yang di proses uji pra transfusi (dari data UPTD)
Per bulan 5.000.000 1) Analisa persentasi kantong darah yang ditransfusikan dengan yang keluar dari UPTD 2) feedback analisa data ke Unit yang meminta darah)
Data laporan label kembali
Evaluasi pemakaian darah dan pemesanan darah tiap Departemen
Per bulan 10.000.000 Laporan analisis pemakaian kantong darah
Pengumpulan data, pengolahan dan analisa data
Program Pengawasan Pelaporan Indikator
Penginputan Laporan KPI dashboard
Per bulan 10.000.000 Terlaporkannya indikator tepat waktu
Laporan indikator
Penetapan PIC masing-masing KPI (dengan penetapan tanggal akhir pengumpulan data)
Nama-nama penanggungjawab
SK Ka UPTD
Sosialisasi prosedur pengumpulan data KPI pada team pengumpul data ( pengumpul data I &II)
Terkumpulnya data laporan KPI
KPI DashBoard
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Transfusi Darah
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKOORPORAT UNIT
2 Terwujudnya Pelayanan yang Excelent
2. Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator :a. Persentase kantong darah yang digunakan
10% 100%
Program Pengawasan Pelaporan Indikator
Rapat koordinasi Per triwulan 2.000.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Penanganan dugaan reaksi transfusi
Koordinasi dengan UTD PMI DKI Jakarta terkait keseragaman derajat reaksi transfusi dan tindaklanjutnya
1 x / tahun 15.000.000 Draft keseragaman penanganan dugaan reaksi transfusi dengan UTD PMI Jakarta
Dokumen kesepakatan penanganan dugaan reaksi transfusi
Revisi form dugaan reaksi transfusi
Form Revisi Penanganan dugaan reaksi transfusi
Laporan dugaan reaksi transfusi
Pembuatan banner sosialisasi pelaporan dugaan reaksi transfusi
Banner sosialisasi Banner
3 Terwujudnya Center Transfusi Medicine
3. Response time pelayanan darah rutin ≤ 3 jam
9% 75% Pengukuran TAT uji pra transfusi pasien
Pembuatan SOP skrining anti bodi pasien ( Automatisasi & Semi automatisasi )
1 x / tahun 1.000.000 SOP skrining antibodi Automatisasi & Semi automatisasi
Formulir pemeriksaan
Perencanaan penyediaan BMHP uji pra transfusi pasien alat semi otomatisasi
Dalam 1 tahun 500.000.000 Laporan kebutuhan BMHP tahunan
Data pemakaian BMHP dan jumlah pasien tahun sebelumnya
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Transfusi Darah
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKOORPORAT UNIT
3 Terwujudnya Center Transfusi Medicine
3. Response time pelayanan darah rutin ≤ 3 jam
9% 75% Pengukuran TAT uji pra transfusi pasien
Sosialisasi SOP pemeriksaan skrining anti bodi pasien
4X/ tahun 1.000.000 Data pegawai yang sudah tersosialisasi
Daftar hadir peserta
Perencanaan penyediaan BMHP uji pra transfusi pasien alat otomatisasi
Dalam 1 tahun 4.300.000.000 Laporan kebutuhan BMHP tahunan
Data pemakaian BMHP dan jumlah pasien tahun sebelumnya
Konfirmasi golongan darah donor ABO, Rhesus
Dalam 1 tahun 1.000.000.000 Kesesuaian golongan darah pada label kantong darah dengan hasil pemeriksaan ulang
Data dropping hariaan dari UTD PMI DKI Jakarta
Pelaporan dan analisa data pemeriksaan skrining antibodi pasien
1.000.000 Terlaporkan TAT pemeriksaan skrining antibodi pasien
Laporan TAT pemeriksaan screaning antibodi pasien
Konfirmasi hasil pemeriksaan skrining antibodi positif
Rekap hasil pemeriksaan skrining antibodi positif di UPTD dengan hasil Coombs test di UTD PMI
1.000.000 Analisis hasil pemeriksaan skrining antibodi positif di UPTD dengan hasil Coombs test di UTD PMI
Hasil pemeriksaan coombs test
4.Persentase kantong darah kadaluarsa/terbuang
4% 4% Minimalisasi darah terbuang dengan pelaksanaan monitoring aplikasi kebijakan Direktur Utama
Sosialisasi Regulasi Permintaan Trombosit sesuai Edaran Dirut
Per bulan 1.000.000 Terlaporkan TAT pemeriksaan skrining antibodi pasien
Laporan TAT pemeriksaan screaning antibodi pasien
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Transfusi Darah
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKOORPORAT UNIT
3 Terwujudnya Center Transfusi Medicine
4.Persentase kantong darah kadaluarsa/terbuang
4% 4% Minimalisasi darah terbuang dengan pelaksanaan monitoring aplikasi kebijakan Direktur Utama Rapat Koordinasi
(membahas temuan di lapangan)
Sesuai waktu temuan
1.000.000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Sosialisasi SOP pemeriksaan skrining anti bodi pasien
2x/tahun - Melakukan edukasi internal
Absensi rapat
Penerbitan Regulasi : Pelayanan PRC maksimal 2 kantong/ formulir
Per bulan - Laporan permintaan darah
Formulir permintaan darah
5.Temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi
10% 100% Pembuatan sistem penanganan komplain
Melakukan telusur terhadap temuan dan komplain
Per triwulan 1.000.000 Terbentuknnya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Rapat koordinasi mencari akar masalah dan solusi
Sesuai waktu temuan
1.000.000 Inventaris & grading resiko serta solusi dari temuan
4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
6. Pencapaian unit exellent
9% 100% ISO like, IKI Ka unit, PDSA
Pembuatan PDSA Triwulan I 1.500.000 Implementasi PDSA Bukti implementasi
Rapat Koordinasi Per semester - Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
7.Pemantapan mutu eksternal hasil pemeriksaan uji pra transfusi
9% 2 kali Staf TTD memiliki kemampuan dalam melakukan persiapan dan pemeriksaan sample darah uji pra transfusi
Komparasi hasil pemeriksaan di UPTD RSCM dengan UTDP
2 X / tahun 10.000.000 Sertifikat PME Surat permohonan PME (pemantapan mutu eksternal ke UTDP)
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Transfusi Darah
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKOORPORAT UNIT
4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
8.Pelaksanaan program Inovasi
10% Minimal 1 X Program Inovatif Rapat Koordinasi Per triwulan 2.000.000 Terbentuknya sistem pelayanan baru
Proposal
9. Kelengkapan dokumen proses permintaan darah, uji kompabilitas, dan distribusi darah emergency cross
5% 50 % manual,
100 % komputerisasi
( Semester I 60%, Semester II 70%) dengan catatan bila sudah ada
komputer masuk
Sistem komputerisasi pelayanan Darah
(1) Kolaborasi dengan UMSI untuk membuat program pelayanan darah (2)TOT pelatihan komputer dasar & ms ofice bagi petugas(3) Uji Coba penerapan program(4) Evaluasi penerapan sistem(5) Sosialisasi perubahan sistem (6) Aplikasi sistem
2 X / tahun 15.000.000 1) Penerapan sistem komputerisasi pada pelayanan darah yang baik dan benar2) Ketepatan pelaporan
1. Daftar hadir dan notulensi rapat2.Sertifikat bukti pelatihan komputer 3. Laporan Hasil evaluasi uji coba penerapan sistem komputerisasi
10.Kelengkapan dokumentasi penyimpanan darah
10% 100% Monitoring suhu dengan sistem komputerisasi
1) Pemantauan suhu dalam 24 jam
1.Rekapitulasi pencatatan suhu
11.BTP: Pengelolaan reaksi transfusi
5% 70% Mengadakan kegiatan sosialisasi laporan reaksi transfusi
Pelaksanaan sosialisasi reaksi transfusi dengan unit-unit pelayanan
Triwulan I 1.000.000 Pemahaman laporan reaksi transfusi di unit layanan meningkat
Absen rapat kehadiran dan materi presentasi
12.BTP: persentase pasien mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus
2% 50%
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Transfusi Darah
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT
KPITARGET
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKOORPORAT UNIT
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
13.Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent
9% 70% Peningkatan kinerja staf non medik
Pemantauan absensi pegawai dan kinerja pegawai (punishment dan reward)
per bulan - Tercapainya disiplin kerja dan kinerja yang sesuai harapan
print out dan penilaian kinerja
Pelatihan Komputer tingkat lanjut
Triwulan II 30.000.000 Terlatihnya Petugas dalam menggunakan komputer lanjutan
Undangan, Brosur dan leaflet
Pengadaan dan pemasangan CCTV (monitoring)
1X/ tahun 30.000.000 Terpasangnya CCTV Proposal pengadaan CCTV
Peningkatan sarana dan prasarana di ruangan
Pembelian alat-alat inventaris kantor
Setahun 507.600.000 Tersedianya sarana pendukung
Daftar inventaris pembelian barang
Jumlah 100% 6.468.100.000
Direktur Utama, Kepala Unit Pelayanan Transfusi DarahRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. dr C.H Soejono, Sp PD , KGER Dr. dr. Pustika Amalia Wahidiyat, Sp.A (K)NIP. 196006121985121001 NIP. 196111041987032001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Terpadu HIV
NO Sasaran Strategis Renstra Unit Kerja
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUN
GKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
KPI 1: Utilisasi alat kedokteran canggih
7%50%
Program 1: Utilisasi alat pemeriksaan PCR RNA HIV
Kegiatan 1: Meningkatkan utilisasi dengan mengefektifkan pemeriksaan VL pada ODHA setahun sekali sesuai SOP (kapasitas alat 4500, target pemeriksaan 1800)
3 bulanan 675.000.000 Pendapatan dari pemeriksaan PCR RNA HIV meningkat
Laporan pemeriksaan PCR RNA HIV
Kegiatan 2: Pemeliharaan alat dan kalibrasi 1 x setahun 15.000.000
KPI 2: Indeks kepuasan pasien
6%85%
Program 1: Perbaikan program Kegiatan 1: Membuat setiap titik dalam alur pelayanan unit terlaksana dengan baik dan waktu yang sesuai
10.000.000 Tingkat kepuasan pelanggan dalam setiap titik alur pelayanan tinggi
Laporan kepuasan pelanggan
Kegiatan 2: Pengukuran kepuasan pelanggan sesuai kebijakan
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
KPI 3: Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani (survive atau meninggal dengan kualitas yang baik)
9% 100% Program 1: Penerapan model kasus sulit terintegrasi pelayanan, pendidikan, penelitian, 2 x 24 jam
Kegiatan 1: Menjaga pola penetapan kasus sulit bekerjasama dengan departemen terkait
bulanan 15.000.000 Terselenggaranya pembahasan dan penyelesaian kasus sulit
Laporan diskusi kasus sulit
Kegiatan 2: Menyelenggarakan diskusi kasus sulit multidisiplin seminggu sekali
Kegiatan 3: Implementasi dan pemantauan keputusan penyelesaian kasus sulit
KPI 4: Pelaksanaan program inovatif
8% minimal 1 Program 1: Pelayanan penyediaan ARV tepat waktu
Kegiatan 1: Inovasi pelayanan ARV ke tempat tinggal pasien
tahunan Dokumen pelaporan
SOP kerjasama UPT HIV dan KPRI
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Terpadu HIV
NO Sasaran Strategis Renstra Unit Kerja
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUN
GKORPORAT UNIT
Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
Program 2: Layanan transisi remaja
Kegiatan 2: Membuka layanan transisi remaja
KPI 5: Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
8% 100% Program: Menjaga kepatuhan terhadap clinical pathway
Kegiatan: Melakukan surveilans sekali sebulan
bulanan Laporan kegiatan Laporan kegiatan
KPI 6: Persentasi pasien baru yang memulai terapi ARV
8% 65% program:memulai ARV pada pasien baru
kegiatan 1: memastikan pasien baru mendapatkan terapi infeksi oportunistik sebelum pemberian ARV.
kegiatan 2: Menjadwalkan pemberian ARV pada pasien baru dalam sebulan sejak diagnosis ditegakan.
KPI 7: Pencapaian unit excellent
7% 100% Program: Mencapai target unit excellence
Kegiatan: mengumpulkan pencapaian target 3 KPI lain
3 BULANAN Dokumen laporan Laporan kegiatan
KPI 8: Penyusunan Panduan Praktik Klinik
8% 1 PPK Program 1: Pembuatan PPK Kegiatan 1:Penyusunan PPK 10.000.000 Dokumen PPK
3 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
KPI 9: Persentase Temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
8% 100% Program 1: Surveilans mutu dan keselamatan berkala
Kegiatan 1: Melakukan surveilans berkala 3 BULANAN Dokumen pelaporan keselamatan
Kegiatan 2: Menentukan temuan yang dapat menurunkan mutu dan keselamatan
Kegiatan 3: Melakukan tindak lanjut temuan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Terpadu HIV
NO Sasaran Strategis Renstra Unit Kerja
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUN
GKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya center of excellence dalam bidang HIV yang berskala internasional
KPI 10: Capaian test HIV pada BIHA (Kaskade PPIA pada anak)
7% 35% Program 1: Program EID (Early Infant Diagnosis) untuk BIHA yang berumur < 2 bulan
Kegiatan 1: Melakukan surveilans BIHA 3 BULANAN Dokumen pelaporan
Kegiatan 2: Melakukan dan melaporkan EID pada BIHA sebelum umur 2 bulan
KPI 11: Kolaborasi penelitian internasional
10% 3 penelitian Program 1: Pembuatan kolaborasi
Kegiatan 1: mencari kolaborasi internasional melalui saluran jejaring internasional dan organisasi dunia
tahunan Perjanjian kerjasama penelitian
Dokumen PKS
Kegiatan 2: Membuat penelitian dalam skala waktu lebih dari 1 tahun
Dokumen pelaksanaan penelitian
KPI 12: Aplikasi penelitian operasional
8% 1 penelitian Program 1: Aplikasi peneltian operasional
Kegiatan 1: Menetapkan dan membuat penelitian operasional
tahunan SPO baru
Kegiatan 2: Aplikasi hasil penelitian operasional sp SPO
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
KPI 13: Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
6% 65% Program 1: Mempertahankan kinerja ekselen pada staf non-medik
Kegiatan 1: Implementasi penilaian kinerja berdasarkan kualitas dan kuantitas penilaian, penyempurnaan remunerasi, implementasi jenjang karir, transformasi budaya, pelatihan sesuai gap kompetensi
3 BULANAN 50.000.000 Dokumen pelaporan SDM
100%
Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan Terpadu HIVRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Terpadu HIV
NO Sasaran Strategis Renstra Unit Kerja
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUN
GKORPORAT UNIT
Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD., KGer., M.Epid. dr. Teguh Harjono Karjadi, SpPD., KAI.NIP 196006121985121001 NIP 195907131985121001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017
Unit Kerja/Departemen : RSCM KENCANA
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya revenue maksimal dan efisiensi pelayanan yang optimal
1. Peningkatan pendapatan UPT RSCM Kencana
5% 10% Peningkatan Pendapatan 1 Peningkatan pendapatan sebesar 5% ditahun 2018 dengan nilai total sebesar Rp. 341.612.505.838, terdiri dari;
Laporan keuangan Laporan realisasi pendapatan
a. Cluster
b. Penunjang
c. Executive 24 Jam
d. OK (Kamar Operasi)
e. Rawat Inap
f. Pendapatan Lain-lain
PENGELUARAN RUTIN
2 Dukungan Penyelenggaraan Tupoksi 104.829.440.939 Kinerja Keuangan Laporan BKU
Layanan Internal Organisasi (Diklat) 400.000.000
Belanja Remunerasi 23.887.673.776
Operasional dan Pemeliharaan 152.037.350.406
Penelitian dan Pengembangan 1.730.480.000
Dukungan Sarana dan Prasaran Kantor 3.177.018.603
Gedung dan Bangunan 5.500.000.000
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 0
TOTAL PENGELUARAN RUTIN 291.561.963.724
PENGELUARAN NON RUTIN
Efisiensi biaya 3 Melakukan sistem pengadaan barang dan jasa sesuai sistem yang terintegrasi
Triwulan laporan kegiatan Hasil Stock opname realtime
4 Kepatuhan pelaporan mutasi persediaan non farmasi Setiap bulan
Peningkatan kunjungan 5 Meningkatkan promosi layanan unggulan dan sistem paket Promosi dilakukan setiap bulan, susulan layanan baru dan sistem paket -- triwulan pertama (januari - maret)6 Evaluasi tarif Juni 2018 10.800.000 Perubahan tarif Tarif terbaru
7 Roadshow Triwulan pertama dan ketiga
16.600.000 Laporan kegiatan Proposal Kegiatan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017
Unit Kerja/Departemen : RSCM KENCANA
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya revenue maksimal dan efisiensi pelayanan yang optimal
1. Peningkatan pendapatan UPT RSCM Kencana
5% 10%
Peningkatan kunjungan
8 Seminar Awam Setiap bulan (beberapa kali)
240.000.000
Laporan kegiatan Proposal Kegiatan
9 Pengadaan leaflet, brosur layanan, service directory, Triwulan pertama 375.660.000 Laporan SPJ Laporan kegiatan
10 Pembuatan papan spanduk lapangan parkir / neon box Triwulan kedua 25.000.000 Laporan SPJ
11 Kerjasama pihak ketiga (pengembangan website) Apr-18 50.000.000 laporan kegiatan Progress kegiatan appoinment
2.Utilisasi alat kedokteran canggih (harga beli diatas 1M)*
5% 90% Maintanance alat kedokteran (harga diatas > 1 M)
12 Pemeliharaan Alat Medik Mei - Desember 2018 3.729.003.000 Kalibrasi alat Bukti kalibrasi
13 Kontrak service Januari - Desember 2018
Optimalisasi penggunaan alat kedokteran (harga diatas > 1 M) -> fluroskopi
14 Evaluasi penggunaan alat setiap bulan 0 Laporan utilisasi Laporan KPI Utilisasi
Penambahan Alat medik dengan pengunaannya signifikan
15 Pengajuan alat laparascopy baru Januari 5.993.000.000 Usulan pengajuan Surat usulan dan realisasi
16 Pengajuan perbaikan instrumen alat laparascopy lama Maret 2018 100.000.000
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder*
3. Tingkat kepuasan pasien
4% 80% Pengadaan alat medik penunjang pelayanan
17 pengadaan alat medik Januari - Juni 31.666.254.080
18 Pengajuan dan usulan alat kedokteran
Meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan
19 Diadakannya roller blind atau penutup untuk area admisi ranap
Mei 2018 120.000.000
20 Adanya tempat charger HP untuk pasien Februari - Agustus 2018
21 Mengadakan mesin self registration Agustus 2018 325.000.000
22 Perbaikian vynil cluster Juni - Desember 2018 900.000.000
23 Perbaikan Ruang tunggu keluarga pasien ICU yang tertutup Agustus 2018 70.000.000
24 Pelatihan service exellent/komunikasi efektif untuk karyawan
Juli - Oktober 2018 30.000.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017
Unit Kerja/Departemen : RSCM KENCANA
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen*
4. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani
6% 100% Penatalaksanaan kasus sulit 25 Case conference kasus sulit Lapoaran setiap bulan 10.800.000 Laporan kasus sulit Laporan KPI Kasus sulit
26 Monitoring dan evaluasi Juli - Oktober 2018
4 Terakreditasi internasional* 5. IPSG.5 Audit Kebersihan Tangan Petugas
6% 90% Kepatuhan hand higiene 27 Paging pengingat kebersihan tangan petugas dan pengunjung dirawat inap
Februari 2018 20.000.000 SPO paging pengingat kebersihan tangan untuk pengunjung
SPO paging pengingat kebersihan tangan untuk pengunjung
6. IPSG.5 Audit Kebersihan Tangan Pengunjung
6% 87% 28 Edukasi audiovisual kebersihan tangan. TV Edukasi didepan/dalam lift
Maret 2018 12.000.000 Edukasi hand hygiene Dokumen kegiatan
5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*
7. Penerapan keselamatan operasi
6% 100% Kepatuhan Melaksanakan Keselamatan Pasien (Sign In, Time Out, Sign Out)
29 Pemasangan CCTV di Setiap OK ( 5 OK ) yg baru terpasang di 2 OK
Januari 2018 280.000.000 Terpasangnya CCTV Usulan dan realisasi (laporan)
30 Pemasangan CCTV Di RR ODC dan RR rawat Inap Januari 2018
31 Pengadaan ruang tindakan invasif Juli 2018 90.000.000 Terselenggaranya ruang tindakan
Usulan dan realisasi (laporan)
8.Temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
6% 100% Kepatuhan petugas dalam kelengkapan pengisian laporan insiden
32 Workshop Investigasi sederhana Apr-18 Hasil investigasi sederhana
Usulan dan laporan kegiatan
9.Pencapaian unit excelent
6% 100% Meningkatkan kualitas pelayanan33 Pembuatan Tim Inovatif Layanan Mei 2018 Inovatif layanan RSCM Kencana
Hasil inovatif layanan
34 Monev pembuatan PDSA Aguatus 2018 5.000.000 PDSA RSCM Kencana PDSA RSCM Kencana
35 pembuatan FMEA Maret 2018 FMEA RSCM Kencana FMEA RSCM Kencana
10.CT Rasio: Penggunaan kantong darah
5% 90% Monitoring penggunaan kantong darah
36 Awareness triwulan untuk feedback laporan CT Ratio setiap bulan Tren membaik capaian KPINotulensi dan daftar hadir
6 Terselenggaranya perluasan layanan di RSCM Kencana
11.Jumlah penambahan layanan unggulan
6% 2 Layanan Unggulan
Penetapan layanan unggulan 37 Dua layanan baru sebagai layanan unggulan Juni 2018 Layanan unggulan baru Usulan dan laporan kegiatan
38 Pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan Juli - Oktober 2018 256.800.000
7 Terselenggaranya Perluasan Layanan di RSCM Kencana
12.Jumlah pasien yang melakukan MCU
5% 450 Pasien Peningkatan kunjungan pasien MCU
39 Roadshow kegiatan marketing Triwulan pertama dan ketiga
Kesadaran pasien untuk deteksi dini
Bukti kegiatan / Dokumentasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017
Unit Kerja/Departemen : RSCM KENCANA
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7 Terselenggaranya Perluasan Layanan di RSCM Kencana
12.Jumlah pasien yang melakukan MCU
5% 450 Pasien Peningkatan kunjungan pasien MCU
40 Penambahan paket Januari - Maret 2018
Kesadaran pasien untuk deteksi dini
Bukti kegiatan / Dokumentasi
41 Media promosi baik cetak maupun visual Januari - Maret 2018
8 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja *
13.Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen*
6% 85% Peningkatan kompetensi pegawai
42 Perencanaan diklat dan penilaian gap kompetensi bagi karyawan non medik
Juni 2018 Laporan kegiatan pelatihan
Rencana dan laporan pelatihan
43 Penambahan pegawai Juli 2018
9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*
14.Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikatora. Visit DPJP
5% 100% Monitoring kehadiran DPJP 44 Pengadaan mesin absensi DPJP Januari 2018 32.610.600 DPJP visite < jam 12 Usulan dan realisasi (laporan)
45 Monitoring dan evaluasi setiap bulan
15.Peningkatan Jumlah pasien di luar jam kerja
4% 19.576 Pasien
Peningkatan kunjungan pasien
46 Promosi layanan setiap bulan Tren kunjungan meningkat
Dokumentasi dan laporan
47 Media informasi jadwal dokter Januari - Maret 2018
48 Seminar awam Setiap bulan (beberapa kali)
10 Terselenggaranya Perluasan Layanan di RSCM Kencana
16.Pelaksanaan Program Inovasi
3% Minimal 1 Pembuatan PDSA 49 Program PDSA Maret 2018 PDSA RSCM Kencana PDSA RSCM Kencana
17.BTP : Informasi Ketersediaan Tempat Tidur (tepat dan update)
2% 100%
18. BTP: Pengelolaan Ruang Isolasi Sesuai Standar
2% 100%
19. BTP: Angka Kuman di Kamar OK
2% Target sesuai PIC
20.BTP: Kecepatan penyediaan Rekam Medik di Rawat Jalan
2% <30 menit
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017
Unit Kerja/Departemen : RSCM KENCANA
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
21.BTP : Tersedianya Sistem Informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja
2% 100%
22. BTP: Persentase Pengembalian Rekam Medik Lengkap & Tepat Waktu 1x24 jam
2% 95%
23. BTP: Pengelolaaan reaksi transfusi
2% 70%
24.BTP: Persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun
2% 100%
TOTAL PENGELUARAN NON RUTIN 44.358.527.680
Total Biaya Pelayanan (Pengeluaran Rutin + Pengeluaran Non Rutin)
335.920.491.404
100% Total Estimasi Pendapatan
Direktur Utama Kepala UPT RSCM KencanaRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo,
Dr, dr. CH. Soejono, SpPD, K-GER dr. Shannaz Nadia Yusharyahya, Sp.KK, MHANIP. 19600612 198512 1001 NIP. 195809291983032018
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
1. Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat kepuasan pasien 5% 85% Program Improvement a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
Pengusulan alat kedokteran Februari, Mei, Agustus, November 2018
30.420.300.000 Terpenuhinya alat kedokteran Surat usulan pengajuan alat serta analisis dan spesifikasi alat kedokteran
Pengadaan inventaris non medis (terlampir) Triwulan 7.008.500.000 Terpenuhinya sarana inventaris non medis
Usulan kebutuhan inventaris non medis
Maintenanance/kalibrasi/biaya perawatan Februari, Mei, Agustus, November 2018
100.000.000 Terlaksananya maintanance/kalibrasi alat
Ceklist maintanance dan kalibrasi
Pengadaan Mesin Pompa SWP dan AC Maret, September 2018
494.000.000 Terciptanya lingkungan yang bersih dan tata udara yang nyaman
Usulan pengadaan pompa SWP dan AC
Pengadaan Ruang RIIM Juli 2018 8.000.000.000 Terrealisasi ruang RIIM Usulan pengadaan
Pengadaan peralatan monitor keamanan gedung yang meliputi BAS, CCTV, Akses Kontrol
Juni 2018 557.000.000 Realisasi usulan pengadaan peralatan monitor keamanan , Pengendalian dan pemantauan terjadwal
Usulan pengadaan , jadwal pemantauan
Pengadaan mobil linen dan gizi Sep-18 500.000.000 Distribusi linen dan makanan lancar Surat usulan / realisasi pengadaan
Menyediakan sarana K3 seperti parkir , Pemasangan pagar void, portal
Juni 2018 564.061.300 Tersedianya sarana parkir yang tertata, void aman, area basement aman
Usulan pengadaan dan komplen parkir yang teratasi
Memasang penanda aset gedung A disetiap kursi roda
Mei 2018 25.000.000 Aset terkontrol Surat usulan / realisasi pengadaan
Memasang pengaman oksigen fortabel dan bel di brankar
Agustus 2018 16.000.000 Keamanan pasien dan lingkungan terjaga saat transfer
Surat usulan / realisasi pengadaan
Rapat koordinasi interdepartemen per bulan 15.000.000 Terbentuknya koordinasi Notulen rapat
b. Meningkatkan sarana dan prasarana umum
Pemeliharaan mobil Bulanan 15.000.000 Suplay makanan pasien lancar Usulan perbaikan
Kebutuhan pemeliharaan Gedung Mingguan 3.134.406.290 Gedung terpelihara dengan baik Usulan dan laporan pekerjaan
Pemeliharaan lift Bulanan 651.200.000 Lift berfungsi dengan baik dan aman Usulan perbaikan
Pemeliharaan instalasi utilitas gedung Mingguan 610.000.000 Utilitas berfungsi dengan baik dan aman
Usulan dan laporan pekerjaan
Pemeliharaan instalasi air Bulanan 597.500.000 Instalasi air berfungsi dengan baik Usulan dan hasil lab air bersih
Pemeliharaan instalasi telpon, nurse call dan bel kamar mandi
Bulanan 380.000.000 Instalasi telpon, nurse call dan bel kamar mandi berfungsi dengan baik
Usulan dan laporan monitoring
Pemeliharaan inventaris RS Bulanan 2.326.750.000 Inventaris RS Berfungsi dengan baik Usulan dan laporan daftar barang ruangan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
1. Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat kepuasan pasien 5% 85%
Pemeliharaan Alat medik dan kalibrasi Tahunan 3.282.850.000 Alked berfungsi dengan baik dan sudah terkalibrasi
Usulan dan laporan pekerjaan serta kalibrasi
Pemeliharaan mesin Bulanan 945.960.400 Mesin berfungasi dengan baik dan aman
Usulan dan laporan pekerjaan
Penyediaan suku cadang Triwulan 1.173.000.000 Susku cadang tersedia Usulan dan laporan pekerjaan
Pemeliharaan sistem informasi Bulanan 212.400.000 Sistem informasi berfungsi dengan baik
Usulan dan laporan pekerjaan
Pengadaan linen pasien Tahunan 1.100.000.000 Terpenuhinya linen Usulan linen
Pemeliharaan sarana K3 seperti sprinkle, smoke detector dll
Tahunan 1.238.700.000 Tercipatanya gedung yang aman Usulan dan laporan pekerjaan
Biaya Listrik, air, telpon Bulanan 3.648.034.479 terpenuhinya biaya perawatan surat usulan (serta bukti pendukung kegiatan lainnya)
Biaya ATK dll Triwulan 7.865.493.797 Terpenuhinya kebutuhan ATK dan ART
Stok Opname ATK ART
Usulan washlap menjadi paket bmhp Semester Terpenuhinya kebutuhan washlap pasien
Usulan washlap menjadi paket BMHP ke Akuntansi
c.Melakukan kegiatan Kesling dan K3
Melakukan program 5 R setiap hari Jum'at Terlaksananya program 5R jadwal dan hasil kegiatan 5 R
Perawatan lingkungan,pest control,pentauling dan taman
Bulanan 8.032.528.778 Terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman
Laporan kegiatan kebersihan, Pest control, kultur udara, dan usulan pemeliharaan taman
Perbaikan sarana dan prasaran K3 Bulanan 1.118.700.000 Terciptanya kondisi gedung yang aman Usulan, ceklist
d. Sentralisasi pengelolaan alked
a) Perencanaan Tersusunnya perencanaan sentralisasi pengelolaan alked
Jadwal, lay out, alur dan rencana SDM
Penyiapan lay out dan alur pelayanan Februari 2018 Tersusunnya lay out dan alur pelayanan Dokumen lay out dan alur pelayanan
Perencanaan Kebutuhan SDM (8 0rang) Maret 2018 Tersusunnya rencana Kebutuhan SDM Dokumen rencana Kebutuhan SDM
Menyiapkan jadwal Apr-18 Tersusunnya jadwal pelaksanaan Dokumen jadwal
b) Menyiapkan sarana prasarana pendukung
Renovasi ruangan penyimpanan alked Mei 2018 50.000.000 Ruangan yang sudah direnovasi Ruangan yang siap pakai
Melengkapi Rak dan lemari alked Mei 2018 30.000.000 Tersedianya sarana inventaris ruangan Sarana inventaris lengkap
c) Pelaksanaan dan monitoring Pelayanan Aset/Alked
Bulanan
d) Administrasi pengelolaan pelayanan Alked
Bulanan Permintaan alked ruangan terpenuhi Laporan pelayanan alked
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
1. Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat kepuasan pasien 5% 85%
e. Pemenuhan kebutuhan SDM 94.990.317.477
Pemenuhan kebutuhan Perawat Desember 2017 Terpenuhinya kebutuhan perawat Usulan kebutuhan pegawai/ ABK
Pemenuhan kebutuhan non keperawatan Desember 2017 Terpenuhinya kebutuhan pegawai non keperawatan
Usulan kebutuhan pegawai/ ABK
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
2. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani
6% 100% Meningkatkan Koordinasi dengan departemen medik untuk penanganan kasus sulit
Rapat koordinasi interdepartemen Setiap Minggu 10.500.000 Koordinasi interdepartemen berjalan baik
Dokumen rapat koordinasi
Skrining kasus medik sulit dan kompleks Setiap Minggu Kasus medik sulit dan kompleks tertangani
Laporan kasus sulit
Skrining kasus paliatif Setiap Minggu Kasus paliatif terdeteksi Laporan pasien paliatif
Skrining kasus penggunaan voltran Setiap Minggu Kasus penggunaan voltran termonitor Laporan penggunaan voltran
Supervisi LOS pasien lebih dari 7 hari Setiap Minggu LOS > 7 hari termonitor Laporan LOS > 7 hari
3 Terwujudnya Peningkatan pendapatan
3. Percepatan penyerahan dokumen klaim 1 X 24 jam
6% 94% Improvement Sentral penagihan di besement Pelayanan Administrasi rawat inap dan penunjang rawat inap ( ACC, MCI, SQE)
Setiap Minggu Laporan Pelayanan Operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
Laporan hasil pengembalian rekam medik
Integrasi tarif online unit layanan yang menggunakan aplikasi elektronic Health Record ( ACC, MCI), Laporan Berbasis IT
Desember 2018 Tagihan dapat terintegrasi dari seluruh unit
Laporan pendapatan
Reedukasi penggunaan sistem informasi pada user Maret 2018 Petugas Gedung A memahami sistem EHR
Koordinasi dengan UMSI,Sosialisasi dan Supervisi
Koordinasi dengan Rekam Medik dan Piutang untuk menempatkan tenaga sentral di besement dan dokter verifikator
Feb-18 Adanya dokter verifikator di gedung A Usulan dokter umum untuk verifikator BPJS
Memaksimalkan resume online May-18 Resume medis on line Laporan evaluasi resume online
Koordinasi dengan departemen medik untuk kelengkapan rekam medik
Setiap Bulan 9.000.000 Rapat koordinasi Surat undangan / notulen rapat
Membuat ceklis kelengkapan rekam medik Januari 2018 Adanya laporan kelengkapan rekam medik klaim
Laporan kelengkapan rekam medik
Program KMKB Penambahan ruang rawat kelas 1 Maret 2018 514.070.410 Jumlah kelas 1 terpenuhi Usulan kebutuhan untuk penambahan kelas satu
Pengendalian biaya over pagu Setiap bulan Biaya terkendali Dokumen over pagu
Pengendalian obat dan alat Setiap hari Biaya obat dan alat pasien terkendali Dokumen pengendalian
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
4 Terwujudnya Penerapan Keselamatan Mutu dan Keselamatan
4. IPSG 5: Audit kebersihan tangan petugas
4% 90% Improvement Edukasi pengunjung, announcement kepatuhan cuci tangan
Setiap bulan Terlaksananya Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan Pengunjung
Laporan hasil Audit kebersihan tangan pengunjung
5. Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan Pengunjung
4% 85% Announcement kepatuhan cuci tangan, Monitoring dan evaluasi
Setiap bulan Terlaksananya Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan Petugas
Laporan hasil Audit kebersihan tangan petugas
6. Validitas data dan ketepatan pelaporan data indikator
6% 100% Pelaporan Indikator Ketepatan pengiriman laporan
Pengiriman laporan hasil indikator tepat waktu
Laporan hasil pengiriman laporan hasil indikator
a. Ketepatan jam visit Dokter Spesialis kurang dari jam 12.00
7. Pencapaian unit excellent 5% 100% Surveilance ISO Pelaksanaan Surveilance ISO : tindak lanjut temuan / Terlaksananya surveilance ISO
setiap 6 bulan 12.000.000 Terlaksananya surveilace ISO Laporan kegiatan pelaksanaan Surveilance ISO
Membuat PDSA Inovasi dan penyempurnaan sistem yang dilakukan : laporan kegiatan penjaminan mutu (terdapat sistem baru/redesign proses sistem hasil dari proses PDSA)/ terdapat 1 PDSA tiap tahun
Juli 2018 Terlaksananya pembuatan PDSA minimal 1 PDSA / tahun
Laporan PDSA
5 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
8. Ketepatan pengiriman pasien pre operasi pertama ke IBP (jam 07.00 WIB) Ketepatan waktu serah terima pasien operasi
6% 98% Program Improvement Koordinasi dengan departemenSupervisi laporan harian pengiriman pasien ke IBP
Setiap bulan Laporan kegiatan koordinasi bersama departemenLaporan respon timr pengiriman pasien ke IBP
Laporan kegiatan
9. BTP : Percepatan pasien pulang kurang dari 2 jam setelah administrasi selesai
4% 80% Koordinasi dengan admisiSupervisi proses percepatan pasien pulang setelah selesai administrasi
Setiap bulan 10.500.000 Laporan kegiatan supervisi Laporan kegiatan supervisi
10. BTP : Informasi ketersediaan tempat tidur tepat dan update
3% 100% Koordinasi dengan Unit admisiSupervisi proses percepatan pasien pulang setelah selesai administrasi
Setiap bulan 9.000.000 Laporan kegiatan supervisi Laporan kegiatan supervisi
11. BTP : Kesesuaian ruang isolasi dengan standar
3% 100% Koordinasi dengan Komite PPIRSSupervisi proses pemantauan ruang isolasi sesuai standar
Setiap bulan 9.000.000 Ruang isolasi sesuai standar Laporan Supervisi
12. BTP : Pengembalian rekam medik lengkap 1x24 jam
4% 95% Koordinasi dengan Bagian Rekam MedisSupervisi proses pengembalian rekam medis
Setiap bulan 9.000.000 Laporan kegiatan supervisi Laporan kegiatan supervisi
13. BTP : Persentase pasien perjanjian online
3% 50% Edukasi pasien pulang tentang perjanjian online Setiap bulan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
5 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
13. BTP : Persentase pasien perjanjian online
3% 50%
Membuat stiker edukasi perjanjian online di tempel di kartu kontrol
8.000.000
Pengajuan komputer standing sbg sarana pendaftaran online di loby
20.000.000
14. BTP : Pengelolaan reaksi transfusi (Bersama UPTD, Panitia transfusi darah dan seluruh unit pelayanan)
3% 70% Program Improvement Pemantauan reaksi pemberian transfusiPelaporan dugaan reaksi transfusi
Setiap bulan Termonitornya reaksi transfusi Laporan reaksi transfusi
15. BTP: Persentase perawat di Unit pelayanan yang memiliki SKP 5 SKP/ tahun
3% 100% Pelatihan Mengadakan Pelartihan, seminar dan inhous Training
16. BTP: Kesesuaian Preskipsi Diet
3% 70% Monitoring dan evaluasi
17. Penyelesaian proses bisnis RSCM
3% 100% Koordinasi dengan Bagian Perencanaan untuk penyelesaian Bisnis Proses
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
18. Presentase Temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
6% 100% Rencana Tindak Lanjut Tindak lanjut temuan / keluhan yang ditemukan Setiap trimester Adanya tindak lanjut temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja (lihat gogle ttg
Laporan tindak lanjut temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
19. Pelaksanaan Progran Inovatif
6% Minimal 1 Program Improvement Program Kendali Mutu Pengendali Biaya (KMKB) Agustus 2018 Program pengendalian angka retur obat dalam rangka kendali mutu kendali biaya
Laporan kegiatanLaoran monitoring dan evaluasi
7 Terwujudnya sistem pelayanan rawat inap terintegrasi
20. Prosentase kepatuhan 7 benar pemberian obat
6% 100% Program Improvement Koordinasi medik dan farmasi (usulan BMHP)Supervisi silang kepatuhan pemberian obat 7 benarPelaporan insiden
Setiap bulan 7.667.486.061 Laporan kegiatan Laporan kegiatan
8 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
21. Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen
5% 75% Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman 1. Kenyamanan tempat kerja Semester Lingkungan kerja nyaman, hasil kinerja ekselen meningkat
Laporan capaian kinerja ekselen staff non medik
Kontrak Service AC Bulanan 1.581.250.000 Terciptanya suhu ruangan yang nyaman
Dokumen analisa gedung dan ruangan
Perbaikan loker pegawai Semester 75.000.000 Fasilitas yang berfungsi denagn baik Dokumen analisa gedung dan ruangan
Pengadaan clinic wellness / kesehatan karyawan: Nov-18 20.000.000 Adanya clinic wellness Usulan pengadaan sarana clinic wellnes
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
8 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Pengadaan peralatan olah raga Nov-18 20.000.000 Tersedianya fasilitas olah raga Usulan pengadaan peralatan olah raga
2. Sarana dan prasarana kerja
Komputer dan LCD Mei 2018 1.254.000.000 Komputer sesuai kebutuhan Surat usulan
Maintenance komputer Bulanan Komputer terpelihara Jadwal manitenance
Meja bangku kerja Mei 2018 20.000.000 Meja kursi sesuai kebutuhan Surat usulan
Pengajuan lemari dokumen Sep-18 37.000.000 Arsip tertata rapi
Ruang rapat & ruang olah raga Oktober 2018 50.000.000 Adanya ruang rapat sesuai standar
3. Sarana prasarana penunjang
Perawatan tempat ibadah Bulanan 60.000.000 Perawatan tempat ibadah
4, Pengadaan penghargaan pegawai pensiunan, Ucapan selamat bagi pegawai ulang tahun, reward pegawai teladan
Bulanan 50.000.000 Kepuasan staf internal Gedung A Foto pegawai teladan di Loby utama, kartu ucapan selamat ulang tahun
9 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
22. Persentase staf perawat yg memiliki kompetensi yang sesuai
6% 97% Peningkatan kopetensi perawat 1. Pelatihan sesuai gap kompetensi minimal 20 jam pertahun / Pemenuhan Training Need Analysis (TNA)
Tahunan 1.218.550.000 Terpenuhinya pelatihan sesuai kompetensi
Dokumen pelatihan
2. Mengadakan pelatihan (Workshop & RAKER) Sesuai jadwal kegiatan
Pemenuhan Training Need Analysis (TNA)
Dokumen TNA
3. Mengikuti program pendidikan formal (SQE) : Memenuhi kualifikasi SDM sesuai kompetensi
Dokumen pendidikan
Pendidikan D3 Tahunan 48.000.000
Pendidikan S1 Tahunan 96.000.000
Pendidikan S2 Tahunan 18.000.000
4. Rapat Kerja ( RAKER) Oktober 2018 60.000.000 Implementasi Laporan
JUMLAH 191.989.058.992
Jakarta, Ka. Unit rawat Inap terpadu gedung A
dr. Astuti Giantini SpPKNIP. 19620903 199807 2002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Pelayanan Jantung Terpadu
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder* 1 Kepuasan Pasien 4 85% 1 Pengembangan Sumber Daya (5M :Man, methode, money, material, machine)
1 Pengembangan sumber daya manusia:
a Usulan penambahan SDM (ABK) internal. Tahunan 2.650.000 Penambahan jumlah SDM internal
Surat permohonan usulan SDM internal
b Usulan penambahan SDM Outsourcing. Tahunan 1.400.000 Penambahan jumlah SDM Outsorcing (runner, CS, dll)
Surat usulan permohonan SDM internal
c Meningkatkan pelayanan petugas cleaning service di Poliklinik (dengan sistem koin kepuasan yang diberikan oleh sdm).
Bulanan 2.100.000 Meningkatkan kebersihan toilet di poliklinik
Kartu survey kebersihan cleaning service
2 Pengembangan sumber daya material:
a. Usulan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Tahunan 1.201.800.000 Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas
Surat usulan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas
b. Usulan membuat Papan informasi nama dokter di poliklinik Tahunan 3.550.000 Tersedia informasi nama dokter yang sedang berpraktek di poliklinik
Surat permohonan izin pengadaan papan informasi
c. Membuat Papan nama perawat Ka ruangan & PP Tahunan 1.100.000 Tersedia informasi papan nama perawat Ka ruangan dan Ketua tim
Surat permohonan izin pengadaan papan informasi
3 Pengembangan sumber daya dengan metode dan mesin
a Usulan Anjungan Pasien mandiri dengan sistem e-Register. Tahunan 20.800.000 Anjungan pasien mandiri
Proposal pengadaan Anjungan pasien mandiri
b Meningkatkan pendaftaran online ( notifikasi reminder dokter, runner, sosialisasi).
Tahunan 2.375.000 Revisi sistem aplikasi jadwal dokter
usulan surat permintaan runner, sosialisasi online.Sarmut rawat jalan (notofikasi)
4. MoneyMoney
a. Usulan remun dan Fee For service dokter tepat waktu (surat).Usulan remun dan Fee For service dokter tepat waktu (surat) Tahunan 100.000 FFS dokter tepat waktu
Usulan FFS dokter
b. Revisi tarif dan jasa medis untuk pasien umum. Revisi tarif dan jasa medis untuk pasien umum. Tahunan 950.000 Perbaikan tarif umum Usulan tarif umum
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen*
2 % kasus sulit yang berhasil ditangani
8 100% 2 Penyempurnaan sistem penanganan kasus medik sulit
1 Pemilihan kasus sulit sesuai indikasi 600.000 Formulir indikasi kasus sulit
2 Mengusulkan keikutsertaan tim paliatif dalam perawatan pasien sesuai dengan skrining penapisan paliatif.
300.000 Skoring penapisan paliatif
3 Pengajuan dan pelaksanaan rapat penanganan kasus sulit Bulanan 6.000.000 Undangan kasus sulit
4 Pelaporan pelaksanaan kasus sulit dan rekomendasi Bulanan 600.000 Laporan kasus sulit
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*
3. % Turn Over Pasien < 30 Menit di Ruang Tindakan (Kamar Operasi Jantung dan Kateterisasi)
4 60% 3 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Sosialisasi Indikator Khas Unit dan dijadikan sebagai sasaran mutu Cath Lab dan Kamar operasi.
Bulanan 500.000 Daftar hadir sosialisasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Pelayanan Jantung Terpadu
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*
3. % Turn Over Pasien < 30 Menit di Ruang Tindakan (Kamar Operasi Jantung dan Kateterisasi)
Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
2 Pelaporan capaian Indikator Khas Unit 50.000 Laporan % turn over pasien
3 Evaluasi hasil capaian 500.000 Lap.Pematauan sasaran mutu cath lab
4 IPSG 5 Audit kebersihan tangan petugas
5 85% 4 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Pemantauan pelaksanaan audit kebersihan tangan petugas oleh IPCN Link
Bulanan 250.000 Formulir audit
2 Orientasi peserta didik 6.000.000 Daftar hadir
3 Pelaporan capaian Audit kebersihan tangan petugas 600.000 Laporan hasil pencapaian
4 Feedback kebersihan tangan petugas ke seluruh stakeholder 200.000 Surat feedback kebersihan tangan ke departemen.
5 Evaluasi capaian Audit kebersihan tangan petugas 200.000 Rapat tinjauan manajemen.
5 Audit kepatuhan kebersihan tangan pengunjung
4 85% 5 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Menambah media edukasi pelaksanaan cuci tangan pengunjung (menampilkan video hand hygiene di Poliklinik,
Bulanan 10.250.000 Permohonan Vidio edukasi dan brosur PKRS
2 Audit kepatuhan kebersihan tangan pengunjung 3.000.000 Hasil Survey
3 Pelaporan hasil audit kepatuhan kebersihan tangan pengunjung 600.000 Laporan hasil audit dari PPIRS
4 Melakukan campaign hand hygiene tiga bulan sekali oleh duta Hand Hygiene dan IPCN Ruangan
2.000.000 Daftar hadir
6 Presentasi temuan/ rekomendasi yang di tindaklanjuti tuntas sesuai
8 100% 6 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Rekapitulasi temuan yang akan ditindaklanjuti 600.000 Rekapitulasi Temuan
2 Menindaklanti temuan/rekomendasi 750.000 Rekapitulasi Temuan
3 Evaluasi temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti 1.000.000 Daftar hadir rapat tinjauan manajemen
7 Pencapaian Unit Ekselen 7 100% 7 Rapat Kerja Unit 1 Nilai IKI Kepala Unit : ekselen 600.000 Form IKI Ka Unit
2 Lulus sertifikasi ISO (Audit Mutu Internal Rutin) 8.000.000 Sertifikat ISO
3 PDSA Selesai (minimal 1/tahun) 1.650.000 PDSA
8 Pelaksanaan Program Inovatif 4 Minimal 1 10 Join Cardiac Confrence dengan webinar ( per 2 bulan )
1 Mengajukan permohonan izin kegiatan tsb Ke DirBangsar. 150.000 Surat permohonan izin kegiatan.
11 Pelayanan pasien gagal jantung terpadu
1 Pembentukan tim gagal jantung 1.500.000 PDSA Pelayanan Pasien Gagal Jantung.
2 Pengesahan tim oleh direktur 150.000
3 Menyediakan ruangan khusus gagal jantung 20.000.000
4 Sosialisasi dan media edukasi 27.450.000
5 Membuat form pemantauan pasien gagal jantung 2.500.000
9 Penerapan Keselamatan Operasi
5 100% 12 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Pelaksanaan dan pengisian ceklist keselamatan operasi 600.000 Formulir ceklist keselamatan operasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Pelayanan Jantung Terpadu
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*
Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
2 Evaluasi pelaksanaan pengisian ceklist keselamatan operasi 600.000 Formulir ceklist keselamatan operasi
3 Evaluasi capaian indikator 600.000 Daftar hadir rapat tinjauan manajemen
10 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP) :
7 100% 13 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Pelaksanaan pengisian dan penerapan clinical pathway 5.000.000 Form clinical pathway
1. VSD 2 Revisi clinical pathway berdasarkan hasil audit 1.250.000 Form clinical pathway
2 CABG 3 Melakukan audit klinik VSD dan CABG 1.000.000 Daftar hadir audit klinik
11 Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan indikator: pelaporan data indikator :
5 100% 19 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Sosialisasi waktu pengumpulan data ke masing-masing pengumpul data indikator
2.000.000 Daftar hadir teknikal meeting
a. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik
2 Pengumpulan data dari masing-masing pengumpul data indikator
600.000 Laporan data
b. Ketepatan jam visite dokter spesialis
3 Pelaporan ketepatan pengumpulan data indikator 600.000 Laporan data
4 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
12 BTP Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat
5 100% 14 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Penyusunan Kamus indikator bersama PIC BTP 750.000 Kamus indikator
2 Penyusunan Formulir Pemantauan bersama PIC BTP 1.250.000 Formulir Pemantauan
3 Pelaksanaan BTP 750.000 Daftar Hadir
4 Jadwal kegiatan mengikuti PIC BTP - Jadwal kegiatan
13 BTP: Informasi ketersediaan tempat tidur (tepat dan
3 100% 15 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Penyusunan Kamus indikator bersama PIC BTP 750.000 Kamus indikator
2 Penyusunan Formulir Pemantauan bersama PIC BTP 1.250.000 Formulir Pemantauan
3 Pelaksanaan BTP 750.000 Daftar Hadir
4 Jadwal kegiatan mengikuti PIC BTP - Jadwal kegiatan
14 BTP: Perhitungan tarif berdasarkan CP/ PPK
4 100% 16 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Penyusunan Kamus indikator bersama PIC BTP 750.000 Kamus indikator
2 Penyusunan Formulir Pemantauan bersama PIC BTP 1.250.000 Formulir Pemantauan
3 Pelaksanaan BTP 750.000 Daftar Hadir
4 Jadwal kegiatan mengikuti PIC BTP - Jadwal kegiatan
15 BTP: Angka kuman di Kamar Operasi
4 Sesuai target PIC
17 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Penyusunan Kamus indikator bersama PIC BTP 750.000 Kamus indikator
2 Penyusunan Formulir Pemantauan bersama PIC BTP 1.250.000 Formulir Pemantauan
3 Pelaksanaan BTP 750.000 Daftar Hadir
4 Jadwal kegiatan mengikuti PIC BTP - Jadwal kegiatan
16 BTP: Kecepatan penyediaan rekam medik di rawat jalan
3 < 30 menit 18 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Penyusunan Kamus indikator bersama PIC BTP 750.000 Kamus indikator
RENCANA KEGIATAN DAN ANGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Pelayanan Jantung Terpadu
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP: Kecepatan penyediaan rekam medik di rawat jalan
Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik 2 Penyusunan Formulir Pemantauan bersama PIC BTP 1.250.000 Formulir Pemantauan
3 Pelaksanaan BTP 750.000 Daftar Hadir
4 Jadwal kegiatan mengikuti PIC BTP - Jadwal kegiatan
17 BTP : Persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun
3 100% 18 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Penyusunan Kamus indikator bersama PIC BTP 750.000 Kamus indikator
2 Penyusunan Formulir Pemantauan bersama PIC BTP 1.250.000 Formulir Pemantauan
3 Pelaksanaan BTP 750.000 Daftar Hadir
4 Jadwal kegiatan mengikuti PIC BTP - Jadwal kegiatan
18 BTP: Pengelolaan Reaksi Transfusi
3 70% 8 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Melaporkan kejadian reaksi transfusi 200.000 Formulir pelaporan kejadian transfusi
19 BTP : % STEMI Diagnosis to Wire Crossing Time Pasien STEMI ≤ 90 Menit Sampai Dengan Selesai
7 30% 9 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Penyusunan Kamus indikator bersama PIC BTP 750.000 Kamus indikator
2 Penyusunan Formulir Pemantauan bersama PIC BTP 1.250.000 Formulir Pemantauan
3 Pelaksanaan BTP 750.000 Daftar Hadir
4 Jadwal kegiatan mengikuti PIC BTP - Jadwal kegiatan
20 BTP : Persentase Pasien Code Stroke dengan Door To Needle Time (DNT) < 60 Menit
3 50% 18 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Penyusunan Kamus indikator bersama PIC BTP 750.000 Kamus indikator
2 Penyusunan Formulir Pemantauan bersama PIC BTP 1.250.000 Formulir Pemantauan
3 Pelaksanaan BTP 750.000 Daftar Hadir
4 Jadwal kegiatan mengikuti PIC BTP - Jadwal kegiatan
5 Budaya Menolong dan Memberikan Terbaik
21 Persentase Staf Non-Medik dengan Kinerja Ekselen
4 80% 20 Transformasi budaya 1 . Program capacity building 172.500.000 Proposal capcity building
2 Transformasi budaya : a Penguatan nilai perilaku : keberadaan, inisiatif, kepatuhan,
kehandalan, kerjasama, sikap perilaku ( pelatihan Service Excellent)
14.000.000 Daftar hadir dan undangan.
b Lomba 5 R setahun sekali dengan penilaian setiap bulan. 10.500.000 Foto kegiatan
c Sosialisasi budaya di 1t 2K 3S 4m 5R (1 pekerjaan tuntas, 2 kebaikan, senyum salam sapa, 4 menit hadir sebelum acara dimulai, resik, rapi, ringkas, rawat, rajin)
10.500.000 Daftar hadir + foto
21 Kecukupan dan pemberdayaan SDM
1 Pengembangan sesuai dengan jenjang karir (TNA) dan level kompetensi
600.000 Usulan TNA
2 Membuat Analisis beban kerja (ABK) dan kebutuhan sesuai dengan target capaian
2.100.000 ABK dan kebutuhan.
22 Usulan Penyempurnaan Penilaian Kinerja Individu
1 Mengusulkan penyesuaian nilai jabatan 600.000 Usulan penyesuaian nilai jabatan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Pelayanan Jantung Terpadu
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Usulan Penyempurnaan Penilaian Kinerja Individu
2 Terhadap staf yang belum mencapai nilai ekselen dilakukan pembinaan:a. Pembinaan langsung dari atasan langsung kepada staf :-Untuk perawat dengan masa kerja 1-4 tahun dengan nilai <0,9 -Untuk perawat dengan masa kerja > 4 tahun dengan nilai <1.-Untuk tenaga non perawat dengan nilai <0,9
b. Bukti pembinaan didokumentasikan dalam lembar pembinaan yang disimpan menjadi satu di ruangan masing masing
c. Pembinaan secara administratif dilakukan menurut indikasi penyebab kurangnya kinerja, keberadaan, pencapaian target kuantitas atau kualitas atau perilaku, status kesehatan sesuai dengan PP 53
d. Untuk staf dengan rata-rata IKI dalam waktu 3 bulan kurang dari 0.9, maka pembinaan dilakukan oleh PJ. Jika tidak ada perubahan dalam waktu 6 bulan maka pembinaan diteruskan ke Ka Sub Unit.
2.500.000 Form pembinaan staf
Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan Jantung TerpaduRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr. Eka Ginanjar, SpPD. KKV, FINASIM, FACPNIP. 196006121985121001 NPS. 143573
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : UPT PKIA RSCM Kiara
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
1. Tingkat Kepuasan Pasien 5% 80% Peningkatan kualitas pelayanan di semua unit
- Analisis hasil penyebarabn angket- sosialisasi dan tindaklanjut hasil survey
2. Terwujudnya Cost-Containtment dalam Pendidikan, Layanan, dan Riset
2. Persentase Kenaikan Revenue
5% 110% Penambahan layanan di UPT PKIA RSCM Kiara
1. Penambahan jenis layanan: -Poli Sabtu-Poli swasta 2. Penambahan Tenaga SDM Penunjang Rencana Penambahan Layanan 3. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana 4. Optimalisasi Commercial Area
3. Peningkatan Pelayanan Pasien Mandiri (Pasien Umum dan Jaminan Perusahaan)
5% 7% Pemasaran (Promosi layanna) - Melakukan promosi layanan di sosial media dan media lainnya- membuka layanan poli sabtu- Bekerjasama dengan penjamin
4. Persentase kesesuaian Billing pasien thalasemia dengan tarif sesuai PPK/CP
5% 70% Monitoring kesesuaian tarif sesuai PPK/CP dan realisasi billing pasien
- melakukan kegiatan costing berdasarkan PPK/CP- Monitoring billing pasien thalasemia-mengevaluasi kesesuaian billing pasien thalasemia dengan tarif berdasarkan PPK/CP
3. Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
5. IPSG.5 Audit Kebersihan Tangan Petugas
5% 85% Diseminasi, impelemntasi standar,monitoring dan quality improvement
•Diseminasi IPSG secara berkala kepada seluruh staf medis dan non-medis
•Pemasangan CCTV
•Edukasi kebersihan tangan
6. Temuan/Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai dengan Tupoksi Unit Kerja
6% 100% Tindaklanjut temuan - Rapat
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : UPT PKIA RSCM Kiara
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7. Penyampaian Hasil Radiologi Kritis ≤ 30 Jam
3% 100% - Evaluasi hasil capaian indikator- supervisi pelayanan radiologi Kiara- Monitoring dan evaluasi pelayanan TRadiologi Kiara
- Pengumpulan data-Pengisian Formulir Pengumpulan Data-Supervisi-Dokumen laporan hasil capaian KPI tiap bulan-Pelaporan hasil capaian-Evaluasi capaian-Pengadaan laprop,tahap berikutnya (expertise hasil foto)- Pengadaan SDM khusus di PICU dan NICU- Pengadaan PACS untuk NICU dan PICU
8. Waktu Tunggu Hasil Pemeriksaan Radiologi Konvensional ≤ 3 Jam
3% 100%
9. Pencapaian Unit Excellent 5% 100% Evaluasi Manajemen Unit UPT PKIA RSCM Kiara
10. Kelengkapan Dokumen Edukasi Terintegrasi Pasien Baru (Rawat Jalan)
6% 85% - Pencatatan, '- Pengisian formulir monitoring- supervisi- pelaporan dokumentasi .
11. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi (≤30 Menit)
5% ≤30 Menit Evaluasi capaian indikator monitoring dan evaluasi pelayanan farmasi KIARA
- Pengumpulan data- Pengisian Formulir pengumpulan Data- Dokumen capaian hasil indikator tiap bulan-pelaporan hasil capaian-Penyebaran kuesioner kepuasan pelayanan farmasi-evaluasi pelakasanaan pemberlakuan nomor antrian resep pasien rawat jalan kiara
12. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan
5% 60 bungkus ≤60 Menit
13. Pelaksanaan Program Inovatif
5% Minimal 1
4. Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
14. BTP: Perhitungan tarif berdasarkan CP
5% 100,0%
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : UPT PKIA RSCM Kiara
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
15. BTP persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu
4% 95% -sosialisasi DPJP,PPDS,perawat,tenaga rekam medik dan runner- evaluasi hasil capaian indikator- monitoring dan evaluasi pelayanan rekam medik
-Rapat koordinasi dnegan RM Pusat rapat koordinasi internal RM kiara, poliklinik,departemen anak pembuatan kamus indikator- dokumentasi capaian hasil indikator tiap bulan- pelaporan hasil capaian
16. BTP: Pengelolaan reaksi transfusi
5% 70,0% pencatatan, pengisian formulir monitoring, supervisi,pelaporan dokumentasi
17. BTP: Kecepataan penyediaan rekam medik di Rawat jalan
4% < 30 menit -sosialisasi indikator kepada petigas rekam medik,perawat,runner, dan tenaga admisi-evaluasi hasil capaian indikator-monitoring dan evaluasi pelayanan rekam medik
-rapat koordinasi dengan RM pusat rapat koordinasi internal RM kiara,pioliklinik, departemen anak pembuatan kamus indikator-dokumentasi capaian hasil indikator tiap bulan-pelaporan hasil capaian
18. BTP: Kepatuhan penggunaan ID pegawai, tenaga outsourcing, vendor/peserta didik/tamu
4% 100%
19. BTP Persentase perawat diunit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun
5% 100%
5 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
20. Jumlah Penambahan Layanan Unggulan
5% 1. Poliklinik Kesehatan Wisata Anak
Tatalaksana penanganan pasien dengan pengajuan perhitungan unit cost pelayanan pasien poliklinik remaja dan kesehatan wisata
Kolaborasi dengan Departemen IKA dan Lembaga Eijkman Jakarta
6. Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
21. Persentase Staf Non-Medik dengan Kinerja Excellent
5% 75% Peningkatan kualitas dan produktifitas staf
Evaluasi kinerja staf setiap 6 bulan
Melakukan Penyegaran dan diseminasi nilai budaya dan perilaku utama RSCM kepada seluruh staf medis dan non medis secara berkala
Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang direncanakan
Terselenggaranya kegiatan operasional UPT PKIA RSCM KIARA
Pendapatan
Pelayanan Rp72.412.247.490
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : UPT PKIA RSCM Kiara
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang direncanakan
Terselenggaranya kegiatan operasional UPT PKIA RSCM KIARA
1. Rawat Jalan Rp7.782.218.7952. Rawat inap3. Penunjang Rp4.658.877.1984. Tindakan Rp14.452.692.0495. Obat/BMHP Rp45.518.459.448HibahPendapat hasil kerjasama (KSO)
Pendapatan jasa layanan perbankan
(BLU)BelanjaBarang dan Modal
Laporan pelayanan rumah sakit Rp47.180.390.683laporan penelitian dan pengembanganmakanan dan minuman (hanya UPM) Rp17.940.000Sistem informasi Rp46.200.000Alat kedokteran dan kesehatanSDM yang terlatih (Diklat) Rp300.000.000
BMHP Farmasi Rp52.371.035.717Peralatan dan fasilitas perkantoran Rp5.457.900.950gudang/bangunan
Jumlag Pendapatan Rp72.412.247.490
Jumlah Belanja Rp105.373.467.350
Direktur Utama Kepala UPT PKIA RSCM KiaraRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD,K-Ger Dr. dr. Rinawati Rohsiswatmo, SpA(K)NIP. 196006121985121001 NIP. 196007281987092001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Unit Rawat Jalan Terpadu
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Kepuasan pasien 2% 82% 1 Analisa hasil pengukuran dan tindak lanjut survey yang dilakukan oleh korporat
1 Melakukan analisa data serta tindak lanjut dari hasil yang di bawah target capaian: Menambahkan materi orientasi code of conduct PPDS pada saat TOD baru
Setiap periode pergantian TOD
Hasil analisa dan tindak lanjut Laporan kegiatan
2 Re-edukasi petugas ( Security, Cleaning Service, Runner) terkait alur pelayanan dengan materi orientasi unit kerja & orientasi pekerjaan
edukasi dilakukan setiap ada petugas baru dan akan dialkukan evaluasi periodik setiap semester
Pemahaman petugas terhadap orientasi kerja & unit kerja
daftar hadir / materi orientasi
3 Membuat media informasi profil pelayanan unit rawat jalan terpadu yang sebagian kontenya memuat profil dokter pemeriksa termasuk perubahan jadwal TOD ( turn of duty) dokter pemeriksa di masing masing poliklinik
Februari 9.900.000 Diseminasi informasi terlaksana media informasi
4 Koordinasi dengan tim terkait tentang penjadwalan operasi
Februari Rapat koordinasi terlaksana Notulen Rakor / daftar hadir
5 Koordinasi dengan Direktur Operasional terkait rendahnya kepuasan pelanggan dalam aspek tangible yang belum bisa diselesaikan pada setiap periode pengukuran kepuasan pelanggan ( aspek penilaian terendah).
Januari Rapat koordinasi terlaksana Notulen Rakor / daftar hadir
2 Pengadaan, Perbaikan, Maintanance Sarfas penunjang pelayanan
6 Mengirimkan barang medis dan non medis yang sudah tidak diperbaiaki ke Bagian Asset
Setiap ada Barang yang sudah tidak bisa diperbaiki
Alat medik rusak dikembalikan Form pengembalian
7 Melakukan perencanaan BMHP Poliklinik setiap Semester/Tahunan
Semesteran / Tahunan 4.489.720.000 Kebutuhan BMHP terpenuhi Laporan perencanaan
8 Mengelola efektivitas kinerja vendor (Security, Cleaning service )
Maret - Juni - Sept - Des Kinerja petugas vendor terevaluasi Laporan evaluasi
9 Melakukan kalibrasi sesuai Ijin Prinsip Sesuai Jadwal 82.000.000 alat medik terkalibrasi Bukti kalibrasi
10 Perbaikan dan pemeliharaan sarana umum (Toilet, jaringan listrik,signage dan peripheral I T)
Perbaikan dilakukan sesuai dengan kebutuhan , Pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal
10.205.201.000 sarana umum terpelihara Laporan pemeliharaan
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2. Kepuasan peserta didik 4% 94% 3 Mengukur kepuasan peserta didik ( Perubahan Kuisioner)
11 Melakukan survey kepuasan peserta didik tiap 6 bulan Mei - Nop Mewujudkan kepuasan peserta didik
Laporan Kepuasan peserta didik
12 Melakukan analisa data serta tindak lanjut dari hasil yang di bawah target capaian
3 Terwujudnya kepuasan stakeholder
3. Tingkat kepuasan staf 6% 88% 4 Mengukur Kepuasan Staff ( Merubah kuisioner)
13 Melakukan survey kepuasan staff tiap 6 bulan Mei - Nop Mewujudkan kepuasan staff Form Survey Kepuasan Staff14 Melakukan analisa data serta tindak lanjut terhadap hasil
pengukuranMei - Nop
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Unit Rawat Jalan Terpadu
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 Terwujudnya kepuasan stakeholder
3. Tingkat kepuasan staf 6% 88%
5 Pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan
15 Pengajuan pengadaan kebutuhan logistik( BMHP, ATK, Kelontong, Alat Rumah Tangga) guna kelancaran pelayanan
Triwulan 2.225.000.000 Realisasi pengajuan kebutuhan logistik
Dokumen Pengajuan
4 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan & riset
4. Percepatan penyerahan dokumen klaim 1x24 jam
10% 100% 6 Percepatan Penagihan Dokumen Klaim
16 Telusur & Tindak Lanjut penyebab dokumen tagihan jika dikembalikan
Jan-Des 2018 Hasil Evaluasi & tindak lanjut Rekapitulasi klaim pending
5 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan & riset
5. Persentase pelayanan pasien mandiri "Poli Madya" (pasien Tunai dan jaminan perusahaan)
3% 12% 7 Peningkatkan pelayanan di Poli Madya
17 Penyediaan layanan Medical Chekup Mar-18 terlaksananya program layanan kesehatan di Poliklinik Madya
Laporan Kunjungan
18 Penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan jiwa Mar-18
19 Penyediaan layanan pemeriksaan bebas Narkoba Mar-18
20 Perluasan area pelayanan Sesuai rencana Korporat Terlaksananya perluasan area pelayanan
Foto Perluasan area pelayanan
21 Pengadaan alat medik Sesuai Prosedur pengadaan
1.215.450.000 Tersedianya kebutuhan alat medik Berita acara serah terima barang
6 Terwujudnya pelayanan,pendidikan dan riset yang ekselen
6. Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator :
12% 100% 8 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli***
22 Mengumpulkan jadwal DPJP ke dept terkait setiap bulan Jan-Des 2018 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli*** & Kepatuhan Supervisi Termonitoring
1. Rekapitulasi data2. Ekspedisi/bukti pengiriman
23 Melakukan monitoring DPJP poliklinik sesuai jadwal yang di berikan departemen terkait
24 Melaporkan ke unit/ dept terkait hasil monitoring yang sudah di lakukan setiap bulan
9 Kepatuhan Supervisi DPJP 25 Monitoring & Pelaporan Rekapitulasi kehadiran DPJP
10 Waktu tunggu rawat jalan 26 Mengambil dan mengolah data hasil monitoring dari seluruh poliklinik
Jan-Des 2018 Laporan waktu tunggu rawat jalan termonitoring
Laporan WTRJ
11 Utilisasi ruang periksa 27 Mengambil dan mengolah data hasil monitoring dari seluruh poliklinik
Jan-Des 2018 Efektifitas penggunaan ruang periksa termonitoring
Laporan Utilisasi Ruang Periksa
7 Terwujudnya penerapan standar mutu & keselamatan
7. IPSG 6.1: Edukasi pencegahan jatuh pada pasien berisiko jatuh
3% 90% 12 Monitoring kepatuhan staf melakukan edukasi pasien resiko jatuh "Terdokumentasi" , dan melakukan evaluasi jika kepatuhan belum tercapai ( Buat Kamus Baru )
28 Monitoring & survey kepatuhan petugas memberikan edukasi jatuh kepada pasien beresiko jatuh tinggi
Jan-Des 2018 Pemahaman pasien / keluarga pasien terhadap manfaat edukasi pasien resiko jatuh
Laporan monitoring pendokumentasian edukasi pasien resiko jatuh
29 Memeriksa pendokumentasian edukasi di dokumen RM Kegiatan supervisi pendokumentasian edukasi terlaksana
30 Memberikan laporan hasil survey dan melakukan perbaikan untuk capaian hasil kepatuhan yang masih rendah
Laporan kegiatan
8 Terwujudnya penerapan standar mutu & keselamatan
8. Kepatuhan pengisian profil (resume) pasien rawat jalan oleh dokter
3% 92% 13 Melakukan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter
31 Melakukan input data dan analisa capaian Jan-Des 2018 Kelengkapan informasi pada profile pasien rawat jalan terpenuhi
Laporan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Unit Rawat Jalan Terpadu
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT8 Terwujudnya penerapan
standar mutu & keselamatan
8. Kepatuhan pengisian profil (resume) pasien rawat jalan oleh dokter
3% 92% 13 Melakukan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter
32 Melakukan perbaikan jika target tidak tercapai
Jan-Des 2018 Kelengkapan informasi pada profile pasien rawat jalan terpenuhi
Laporan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter
33 Melaporkan hasil capaian ke KMKK
34 Diseminasi program dan target capaian kepada seluruh staff melalui performance board
9 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
9. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
10% 100% 14 Melakukan perbaikan dari temuan di URJT
35 Menutup temuan ronde Manajemen / Telusur internal / hasil temuan audit ISO
Sesuai jadwal Temuan di tindaklanjuti rekapitulasi temuan yang ditindaklanjuti
36 Menutup komplain pasien dan melakukan analisis akar masalah jika kejadian yang sama berulang
Jan-Des 2018 Komplain di tindaklanjuti rekapitulasi temuan yang ditindaklanjuti
10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
10. Pencapaian unit ekselen
8% 100% 15 Mengukur capaian KPI URJT sesuai kontrak kinerja
37 Mengukur / monitoring KPI unit secara periodik Jan - Des Capaian KPI Unit terdiseminasi ke seluruh poliklinik
1. Rekapitulasi data2. Performance Board3. Notulen RAKER
38 Mensosialisasikan melalui performance board atas capaian dan upaya perbaikannya
Maret - Juni - Sept - Des Diseminasi informasi terlaksana Performance Board
39 Rapat Kerja Jan-18 32.727.500 Rencana kerja tahunan Notulen Rapat
16 Membuat PDSA 40 Identifikasi masalah dan menetapkan PDSA Laporan PDSA Berkas PDSA
11 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
11. Pelaksanaan program inovatif
8% Minimal 1 17 Opsi A : Delivery obat pasien perjanjian wilayah DKI Jakarta - Kolaborasi dengan Kimia FarmaOpsi B : Penyediaaan Anjungan Perjanjian Mandiri
41 Membuat surat usulan program inovatif tahun 2018 Jan-18 Terlaksananya program inovasi Laporan uji coba/implementasi
42 Merencanakan program inovatif
43 Implementasi program
44 Monitoring & Evaluasi
12 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
12. BTP : Persentase pasien perjanjian online PIC : URJT
4% 50% 18 Peningkatan sistem perjanjian pasien berulang poliklinik
45 Rapar koordinasi dengan Bagian Pemasaran, Unit Admisi, Unit Rekam Medik, Gedung A, UMSI
Setiap Hari Pelayanan Didapatkan Komitmen seluruh unit terkait untuk optimalisasi sistem perjanjian
Notulen & Daftar Hadir
46 Implementasi hasil rapat koordinasi sesuai tupoksi masing-masing unit
Monitoring dilakukan harian dan evaluasi dilakukan bulanan
76.500.000 Pelaksanaan sistem perjanjian sesuai komitmen unit kerja
laporan monitoring
47 Diseminasi program dan target capaian kepada seluruh staff
Monitoring dilakukan harian dan evaluasi dilakukan bulanan
Terlaksananya kegiatan diseminasi capaian sasaran mutu poliklinik
13 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
13. BTP Persentase Pasien Mendaftar Online yang Dilayani dengan Jalur Khusus (Rawat Jalan) PIC: URJT
4% 50% 19 Memberikan pelayanan prioritas kepada pasien perjanjian
48 Rapat koordinasi dengan Unit Admisi, Unit Rekam Medik, Instalasi Farmasi.
431.170.000 Pasien Perjanjian mendapatkan layanan prioritas
SPO / IK
49 Membuat SPO / IK layanan prioritas pasien perjanjian
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Unit Rawat Jalan Terpadu
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
14 Terwujudnya penerapan standar mutu & keselamatan
14. BTP : Pengelolaan Reaksi Transfusi
2% 70% 20 50 Rapat koordinasi dengan Unit Terkait
21 51 Mengirimkan data reaksi transfusi
15 Terwujudnya pelayanan,pendidikan dan riset yang ekselen
15.BTP : persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/ tahunPIC : Bidper
2% 100% 22 52 Rapat koordinasi dengan Unit Terkait
23 53 Mengikuti kegiatan crash program yang diselenggarakan oleh Bidang Keperawatan
24 54 Menyelenggarakan pelatihan internal sesuai dengan Gap kompetensi general bekerjasama dengan Bidang Keperawatan
25 55 Melakukan rekapitulasi capaian SKP staff keperawatan setiap 3 bulan
16 Terwujudnya pelayanan,pendidikan dan riset yang ekselen
16.BTP : penyelesaian proses bisnis RSCMPIC : Bag. Perencanaan
2% 100% 26 56 Rapat koordinasi dengan Unit Terkait
27 57 Membuat SPO/IK sesuai dengan proses bisnis Rawat Jalan
17 Terwujudnya pelayanan,pendidikan dan riset yang ekselen
17.BTP : Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (pada hari yang sama)PIC : URJT
4% 100% 28 Melakukan pencatatan pengembalian rekam medic oleh Runner
58 Rapat kordinasi dengan Unit Rekam Medik terkait sumber data dan pengolahan data laporan pengembalian rekam medik (Persamaan persepsi metode pengukuran terkait Kamus)
Jan-18 Rapat koordinasi terlaksana 1. Rekapitulasi data2. Notulen Rapat
59 monitoring & evaluasi kinerja runner ( Evaluasi kinerja urgent untuk dilakukan)
Jan-Des 2018 Pengembalian dokumen RM lengkap & tepat waktu terdokumentasi
laporan Evaluasi
18 Terwujudnya pelayanan,pendidikan dan riset yang ekselen
18.BTP: Kecepatan penyediaan rekam medik dirawat jalan PIC Unit Rekam Medik
2% <30 menit 29 Percepatan penyediaan Rekam Medik
60 Rapat koordinasi dengan Unit Rekam Medik, Vendor Runner, UMSI
Didapatkan Komitmen seluruh unit terkait untuk percepatan penyediaan rekam medik
Notulen & Daftar hadir
30 61 Mengelola runner : - Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja runner - Menindaklanjuti ketidaksesuaian - Melakukan rapat evaluasi berkala dengan vendor runner
31 62 Melakukan rapat evaluasi terhadap capaian setiap triwulan dan tindaklanjut
19 Terwujudnya cost containment dalam
19.BTP: Perhitungan Tarif berdasarkan CP/PPK PIC Akuntansi
2% 100% 32 63 Rapat koordinasi dengan Unit Terkait Rapat koordinasi terlaksana Notulen & Daftar hadir
33 64 Monitoring real cost pasien & pelaporan Real cost termonitoring Laporan real cost
34 65 Menghitung unit cost layanan sesuai PPK
20 Terwujudnya staff yang memiliki kompetensi komprehensif dan unggul
20.Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
9% 60% 35 Monitoring capaian kinerja staf yang eksellen setiap bulan
66 Melakukan penilaian kinerja staff setiap bulan Jan-Des 2018 Penilaian IKI pegawai Laporan penilaian kinerja pegawai
67 Melakukan pelatihan internal / eksternal seluruh staff Sesuai jadwal diklat 142.562.500 Staff kompeten Sertifikat pelatihan
J U M L A H 100% 650.232.500
Direktur Utama Kepala Unit Rawat Jalan Terpadu
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Unit Rawat Jalan Terpadu
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
DR.dr.C.H.Soejono,SpPD,K -Ger,M.Epid dr. Riana P Tamba,SpB, SpBANIP. 196006121985121001 NIP. 196311171990032002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bagian Administrasi
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT1 Terwujudnya budaya
menolong dan berkinerja1. Persentase staff non medik dengan kinerja excellent
- 5% 57% Penilaian Kinerja Pegawai 1. Melakukan penilaian kinerja pegawai2. Melakukan evaluasi penilaian kinerja pegawai3. Melakukan coaching and consuling pegawai
1. Setiap Bulan2. Per semester3. Tentative
1. Penialian Kinerja Individu2. Rekapitulasi penilaian kinerja secara berkala3. Pembinaan pegawai dilakukan di Bagian Administrasi
1. Data Penilaian kinerja pegawai2. Laporan absensi3. Bukti pemangilan pegawai untuk dilakukan coaching and consuling
2 Terwujudnya sistem manajemen persuratan dan kearsipan terintegrasi.
2. Presentase Penggunaan Persuratan Elektronik (E-office) dilingkungan RSCM (Kepala unit kerja dan Koordinator)
5% 75% 1. Evaluasi penggunaan E-Office di setiap unit kerja
2. Peningkatkan perangkat komputer dan scanner
1. Melakukan fasilitasi penggunaan E-Office di setiap unit kerja2. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pengguna E-Office3. Koordinasi berkelanjutan dengan UMSI terkait dengan implementasi pengembangan E-Office
Mengusulkan pergantian perangkat komputer dan scanner yang mendukung untuk penggunaan E-Office, bagi: Para Sekretaris Direksi, Operator E-Office, Pengguna EHR Revenue Center.
1. Per triwulan2. Per Semester3. Per Triwulan
1. Triwulan I
380.000.000 1. Hasil Visit fasilitasi ke unit kerja2. Catatan Kendala Penggunaan E-Office3. Dokumentasi Rapat
1. Dokumen Usulan
1. Daftar Absensi2. Dokumen RTL3. Dokumentasi
1. Dokumen Pemeliharaan
3. Presentase Dokumen SPO di intranet yang masih berlaku
5% 100% 1. Verifikasi dan dokumentasi pengelolaan SPO yang terupdate
2. Penyusunan Panduan Tata cara Menajemen Dokumen Unit
1. Melakukan evaluasi dokumen SPO secara berkala diintranet2. Melakukan koordinasi dengan UMSI terhadap update SPO
1. Membentuk TIM2. Membuat TOR3. Menyusun Policy on Policy4. Melakukan Sosialisasi
1. Per Semester2. Triwulan I
1. Triwulan I2. Triwulan I3. Triwulan I4. Triwulan II
175.000.000 1. Dokumen SPO tidak ada yang melebihi masa berlakunya2.Dokumen SPO terupdate3. Absensi pertemuan fasilitasi
1. Rekapitulasi Dokumen SPO yang terupload2. Daftar SPO terupdate3. Dokumentasi Fasilitasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bagian Administrasi
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT3 Terwujudnya sistem
kearsipan yang sesuai dengan peraturan kearsipan
4. Presentase Pengelolaan arsip sesuai dengan tata kearsipan
5% 90% 1. Penatalaksanaan Sistem Kearsipan dalam rangka GNSTA (Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip)
2. Penyusunan sistem arsip elektronik yang diintegrasikan dengan sistem E-Office
3. Penyusutan dan Pemusnahan Arsip pada Gudang Arsip Bekasi
4. Pembuatan Master Plan Gedung Central Record
1. Fasilitasi Penataan Arsip di unit - unit kerja2. Sosialisasi JRA (Jadwal Retensi Arsip) 3. Melakukan monitoring pengelolaan dokumen sesuai dengan tata kearsipan di unit kerja
1. Membentuk TIM 2. Menyusun blue print3. Mengusulkan Sistem Arsip Elektronik
1. Menyusun TIM2. Menyusun TOR3. Pelaksanaan Penyusutan dan Pemusnahan4. Pelaporan
Membuat dan mengusulkan Master Plan
1. Triwulan II2. Triwulan II3. Triwulan III
1. Semester I2. Semester I3. Triwulan III
1. Triwulan I2. Triwulan I3. Trwulan II4. Triwulan II
Triwulan III
740.000.000 1. Dokumen Hasil Evaluasi Pengunaan Tata Naskah Dinas2. Absensi peserta fasilitasi3. Surat Tugas Pelaksanaan Penyusutan
1. KAK Penataan Arsiparis di RSCM2. Usulan Biaya Prasarana Sistem Arsiparis3. Data Dokumentasi Penataan Sistem Arsiparis
1. KAK Penataan Central Record2. Data Dokumentasi Penataan Sistem Arsiparis pada Central Record
1. Form Monev Tata Naskah Dinas2. Dokumentasi fasilitasi3. SK Dirut
1. Dokumen KAK 2. Data Kebutuhan Prasarana Sistem Arsparis3. Foto Kegiatan
1. Dokumen KAK2. Foto Kegiatan
4 Terwujudnya optimalisasi pengelolaan Rumah Singgah yang non profit
5. Persentase kesesuaian penerimaan penghuni rumah singgah sesuai standar kebutuhan
7% 80% 1. Peningkatan pengelolaan hunian rumah singgah
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Rumah Singgah
1. Melakukan Revisi Pedoman Pelayanan Rumah Singgah 2. Melakukan pendataan penghuni rumah singgah3. Koordinasi dengan unit terkait4. Melakukan Edukasi 5R ke seluruh penghuni rumah singgah yang akan menghuni5. Menyusun laporan hunian
1. Mengusulkan Perbaikan Toilet2. Membuat Perencanaan Kebutuhan Gordyn3. Membuat perencanaan kebutuhan lift rumah singgah
2.800.000.000 1. a. Penghuni rumah singgah terskring dengan persyaratanb. Dokumen laporanc. Dokumen laporan
1. KAK pengembangan lift di rumah singgah2. KAK pengembangan Gordyn di rumah singgah3. KAK pengembangan toilet di rumah singgah
Form Skrining Penghuni Rumah Singgah, Form Laporan Hunian
Dokumen KAK:1. Lift2. Gordyn3. Toilet
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bagian Administrasi
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT5 Terwujudnya keamanan
dan ketertiban di lingkungan Rumah Sakit
6. Persentase gangguan keamanan yang ditindaklanjuti tuntas
7% 100% 1. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam menciptakan lingkungan RS yang aman dan tertib
2. Pengembangan Sarana Media Keamanan (CCTV)
1. Menyusun standar kebutuhan tenaga security di Rumah Sakit 2. Melakukan pemetaan CCTV3. Melakukan penilaian dan pengawasan serta monev kinerja tenaga pengamanan 4. Mengusulkan pelatihan/orientasi untuk tenaga security5. Mengusulkan Program Security Awareness keseluruh penghuni rumah sakit6. Menyusun pelaporan secara berkala
1. Mengusulkan Penambahan CCTV2. Mengusulkan pemeliharaan CCTV
1. Triwulan I2. Triwulan I3. Setiap bulan 4. Triwulan I5. Triwulan II6. Setiap Bulan
1. Triwulan I2. Triwulan II
1.500.000.000 1. Kebutuhan tenaga pengamanan di rumah sakit terpenuhi 2. Penilaian kinerja tenaga pengamanan secara berkala3. Terlaksanannya seluruh kegiatan diklat security4. Progres kinerja bulanan
KAK, Rekapitulasi Penilian Kinerja, LPJ dan kegiatan Diklat
6 Terwujudnya proses bisnis yang seamless & terintegrasi
7. BTP : Kepatuhan penggunaan ID pegawai, tenaga outsorcing, vendor / peserta didik / tamu di IGD dan Kiara
4% 100% Peningkatan kepatuhan terhadap penggunaan ID
1. Mengusulkan pedoman ID Card2. Membuat peta area pembatasan penggunaan ID card3. Mengusulkan pembuatan ID Card terintegrasi access control dan berbasis IT4. Pemantaun Kepatuhan Penggunaan ID Card5. Memasukan Program Kepatuhan ID Card kedalam orientasi diklat
1. Triwulan I2. Triwulan II3. Triwulan II4. Per Triwulan5. Triwulan II
750.000.000 1. Pedoman ID Card2. Peta Area pembatasan ID Card3. Terpenuhinya Acces control di 100 titik 4. Terpenuhinya 6000 access control5. Terpenuhinya kepatuhan penggunaan ID
Pedoman, peta, kontrak (Dokumen serah terima) dan hasil pemantauan
8. BTP: Pelaksanaan Desk Verifikasi Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja 2018 dan Kontrak Kinerja 2019 (sebagai staf pengendali program)
3% 100% Keaktifan Staf Pengendali Progam saat Kontrak Kinerja
1. Kehadiran staf pengendali program saat Kontrak Kinerja2. Staf Pengendali Program berperan aktif saat Kontrak Kinerja
1. Triwulan IV2. Triwulan IV
Bukti absensi keaktifan
9. BTP: Presentase unit kerja bebas rokok
2% 100% Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada seluruh pengunjung RS
Supervisi Tim Peduli Kebersihan Tentative Hasil Supervisi
10. BTP: Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
3% 100% Proses Bisnis RSCM 1. Menyusun proses bisinis RSCM Nomor 16 Tentang Pengelolaan SCM 2. Menyusun proses bisnis RSCM Nomor 22 tentang Pengelolaan Umum dan Administrasi
1. Triwulan I - II2. Triwulan I - II
Proses Bisnis Nomor 16 dan 22
7 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu protokoler
11. Pencapaian unit kerja excellent
6% 100% Peningkatan mutu layanan di Bagian Administrasi
1. Melakukan audit internal2. Tindaklanjut hasil audit3. Pengusulan Raker Bagian Administrasi (Direktorat)
1. Semester I2. Semester I3. Tentative
10.000.000 Laporan hasil audit, laporan KPI Bagian Administrasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bagian Administrasi
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
7 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu protokoler
12. Persentase kesesuaian Pengaturan kegiatan TU protokoler dengan SPO
7% 100% Penyambutan / persiapan keprotokoleran
1. Koordinasi dengan unit terkait2. Melaporkan hasil keprotokoleran kunjungan3. Melakukan Evaluasi
1. Tentative 2. Per Semester3. Per Semester
35.000.000 Laporan Hasil Kegiatan Keprotokoleran
Laporan Hasil Kegiatan Keprotokoleran
13. Persentase temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
5% 100% Koordinasi untuk tindak lanjut temuan/rekomendasi hingga tuntas.
1. Menindaklanjuti komplain yang masuk2. Menelaah komplain atau masalah3. Penyelesaian rekomendasi / temuan hingga tuntas sesuai tupoksi
1. Setiap Bulan 2. Setiap Bulan3. Setiap ada temuan
1. Bukti Komplain yang masuk2. Bukti tindak lanjut3. Rekap Komplain temuan
Dokumen Tindak lanjut Dokumen laporan komplain
14. Pelaksanaan Program Inovatif 3% Minimal 1 Pembuatan program EHR barang cetakan dalam
1. Menyusun TIM2. Rapat dengan UMSI dan unit terkait3. Pembuatan Sistem EHR barang cetakan dalam4. Uji Coba pada Unit Rekam Medis
1. Triwulan I2. Per Triwulan3. Triwulan II4. Triwulan III - IV
150.000.000
8 Terwujudnya pengelolaan kendaraan operasional sesuai best practice
15. Tingkat kesiapan sarana transportasi Direksi
7% 100% 1. Optimalisasi pengelolaan transportasi Direksi
2. Pembaharuan transportasi operasional
Pemeliharaan kendaraan operasional secara rutin dan perpanjangan STNK
1. Mengusulkan penghapusan transportasi operasional2. Mengusulkan pembaharuan transportasi operasional
Tentative tergantung waktu perpanjangan
1. Triwulan I2. Triwulan II
1.000.000.000 Kendaraan Operasional dalam kondisi baik
Dokumen Pemeliharaan
9 Terwujudnya pengelolaan perparkiran yang efektif
16. Tingkat efisiensi pengelolaan parkir
6% Optimalisasi slot parkir 4
mobil per hari
Pengembangan Sistem Pengelolaan tata kelola parkir
1. Mengusulkan pengembangan lahan parkir (lanjutan 2017)2. Fasilitasi Juru Parkir3. Melakukan Monev kegiatan perparkiran4. Mengusulkan peningkatkan service perparkiran di kencana (pemanfaatan tower parkir dan valet parkir)
1. Triwulan I2. Triwulan I3. Setiap bulan 4.Semester I
2.400.000.000 1. Dokumen Master Plan, Dokumen Perhitungan dari Bagian Akuntansi2. Laporan penggunaan lahan parkir secara berkala 3. Dokumen Pelaksanaan Orientasi4. Laporan Monev
KAK Bisnis Plan, Laporan traffic, laporan kegiatan orientasi/ LPJ, Laporan Hasil TL Komplain, Laporan Evaluasi
10 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan barang rumah tangga yang sesuai
17. Tingkat Kecepatan proses Pemenuhan barang rumah tangga dan ATK sesuai RBA
4% 75% Pemantauan dan evaluasi kebutuhan barang rumah tangga dan ATK di unit kerja
1. Menganalisa dan mengevaluasi permintaan kebutuhan barang rumah tangga dan ATK revenue center dan cost center2. Membuat laporan secara berkala
1. Per triwulan2. Per semester
1. Respon Time pemenuhan barang rumah tangga ke unit kerja2. Data jumlah unit kerja yang sudah dipenuhi izin prinsipnya
1. Data permintaan dari unit kerja2. Dokumen Izin Prinsip unit kerja
11 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder
18. Tingkat kepuasan pelanggan eksternal RSCM
7% 85% Penyempurnaan instrumen kuesioner kepuasan penghuni rumah singgah
1. Melakukan survey2. Laporan Hasil survey Kepuasan Pelanggan/Penghuni Rumah Singgah3. Analisa hasil survey kepuasan pelangan/penghuni rumah singgah
1. Triwulan I2. Per semester3. Per semester
Dokumen Laporan Hasil Survey dan Analisa Survey Kepuasan Pelanggan
Form Instrumen Survey Kepuasaan Pelanggan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bagian Administrasi
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
11 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder
19. Tingkat kepuasan pelanggan internal RSCM
6% 85% 1. Pengukuran dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan Internal
2. Perbaikan Sarpras Bagian Administrasi berdasarkan survey tahun lalu
1. Melakukan survey kepuasan pelanggan internal 2. Mengevaluasi dan memonitor hasil survey kepuasan internal
1. Mengusulkan Kubikal ruang kerja di Bagian Administrasi2. Mengusulkan lemari arsip aktif dan inaktif
1. Per semester2. Per semester
1. Triwulan I2. Triwulan I
1.500.000.000 1. Hasil Survey 2. Hasil Survey
1. Dokumen usulan kubikal ruang kerja Bagian Administrasi2. Dokumen usulan kebutuhan lemari arsip
Laporan Hasil Survey
1. KAK 2. KAK
12 Terwujudnya efesiensi anggaran
20. Tingkat efisiensi pengadaan ATK
3% 16% Pemantauan dan evaluasi penggunaan ATK
1. Permintaan data spesifikasi pemakaian ATK per bulan ke unit kerja2. Merekapitulasi data yang diterima dari unit kerja3. Mengevaluasi dari unit kerja4. Melaporkan
1. Per semester2. Per semester3. Per semester4. Semester II
Rekapitulasi kebutuhan dan realisasi ATK Kelontong
Data pemakaian ATK dan Kelontong unit kerja
Total 100% Total 11.440.000.000,00
Jakarta, 15 Desember 2017 Direktur Utama Kepala Bagian Administrasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusmo
Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD, K-Ger Maesty Untari, SH, MMNIP. 1960061219851211001 NIP.196305011981112001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Akuntansi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
(1) Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan
8% 100% 300.000
a. Tingkat efisiensi anggaran Pelaporan/Perhitungan Nilai efisiensi anggaran RS, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019
Pencatatan realisasi anggaran RS dan perhitungan efisiensi rumah sakit, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019
September, Desember Buku Laporan Keuangan tahun 2018
Hasil perhitungan efisiensi RS
b. POBO Pelaporan/Perhitungan POBO, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019
Pencatatan pendapatan dan beban yang sesuai dengan kebijakan akuntansi, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019
September, Desember Buku Laporan Keuangan tahun 2018
Hasil perhitungan POBO RS
c. Pelaporan Kinerja Area BLU Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019
Perhitungan ratio keuangan berdasarkan nilai yang tersaji dalam Neraca, dan Laporan Operasional, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2019
September, Desember Buku Laporan Keuangan tahun 2018
Hasil perhitungan rasio keuangan
d. Tingkat kewajaran biaya pendidikan, pelayanan, dan riset berbasis cost containment
Penyusunan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian
Verifikasi perhitungan cost containment Departemen pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian
September, Desember Laporan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian
Hasil perhitungan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian
2 Terwujudnya strategic public private partnership
(2) Persentase KSO yang pembiayaannya bekerja sama dengan pihak swasta (≥ 5M) yang ditelaah
10% 100% Penyusunan bisnis plan KSO sebagai Harga Penawaran Sendiri (HPS)
Telaah bisnis plan KSO Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus,
September, Oktober, November, Desember
Bisnis plan sebagai HPS Perhitungan bisnis plan KSO
3 Terwujudnya kepuasan stakeholder
(3) Tingkat kepuasan pelanggan 9% 84% Peningkatan pelayanan Distribusi form survey kepuasan pelanggan
April 100.000 Skor kepuasan pelanggan
Questioner
Evaluasi Hasil Survey April Lembar hasil perhitungan survey
Tindaklanjut Hasil Survey April Kegiatan Perbaikan Form Tindakan Koreksi Pencegahan
(4) Opini WTP 10% WTP Keterhubungan proses penyusunan laporan keuangan dengan bukti transaksi keuangan
Penyajian angka dalam laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi
April 300.000.000 Laporan Keuangan dengan opini WTP
Audit Laporan Keuangan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Akuntansi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
(5) Persentase kesalahan pencatatan
5% ≤ 3% Menyiapkan dokumen dan kertas kerja terkait kebutuhan reviu Laporan Keuangan
Proses menjelaskan dan mempersiapkan data pendukung Laporan Keuangan
Maret, Juni, September, Desember
40.000.000 Reviu Laporan Keuangan
Catatan Hasil Reviu
(6) Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
10% 100% Analisa terhadap tindaklanjut atas temuan hasil telusur
Menindaklanjuti temuan hasil telusur Maret, Juni, September, Desember
Temuan hasil telusur Tindaklanjut atas temuan auditor
(7) Kecepatan verifikasi 10% 4 hari kerja Percepatan kegiatan verifikasi dan meningkatkan koordinasi dengan rekanan
Monitoring dalam perhitungan kecepatan verifikasi dokumen
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus,
September, Oktober, November, Desember
Capaian waktu verifikasi sesuai target
Laporan proses verifikasi ke KMKK
5 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, pelayanan, dan riset
(8) BTP : Perhitungan tarif berdasarkan PPK/CP
4% 100% Penyusunan tarif berdasarkan CP Menentukan CP yang akan dibuatkan Maret, Juni, September 10.000.000 Notulen rapat
Diskusi dengan BYM dan Departemen pemilik CP tersebut
Maret, Juni, September Notulen rapat
Menghitung Unit Cost Maret, Juni, September Hasil perhitungan unit cost
Menyusun tarif berdasarkan CP Maret, Juni, September Buku Tarif
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
(9) Pencapaian kinerja excellent
4% 100% Peningkatan kinerja unit Pelaksanaan tupoksi sesuai standar prosedur opersional (SPO)
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus,
September, Oktober, November, Desember
4.019.587.654 Laporan kegiatan sesuai SPO
Hasil penilaian korporat
(10) Pelaksanaan Program Inovatif
2% Minimal 1
7 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
(11) Staf non medik dengan kinerja excellent
10% 85% Menumbuhkan budaya berkinerja di bagian akuntansi
Pelatihan dalam upaya menumbuhkan budaya berkinerja di bagian akuntansi
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus,
September, Oktober, November, Desember
25.500.000 Kinerja staf non medik dengan kategori excellent
Laporan penilaian kinerja staf non medik dengan kategori excellent
8 Terwujudnya percepatan integrasi IT
(12) BTP : IT Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Bagian Perencanaan, Bagian Akuntansi, dan UMSI
4% Implementasi Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akuntansi, dan UMSI
FGD, pembuatan IT terintegrasi Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akuntansi, dan UMSI
Notulen rapat, IT terintegrasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Akuntansi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
9 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
(13) BTP : Ketepatan waktu penerbitan SP3B
4% 100% Terbitnya SP3B sesuai target FGD SP3B Bulanan Pengesahan SP3B
(14) BTP : Melakukan Evaluasi Sistem Distribusi Perbekalan Farmasi
4% Implementasi Evaluasi sistem distribusi Perbekalan Farmasi
FGD Sistem distribusi perbekalan farmasi yang terevaluasi
Hasil evaluasi Sistem distribusi perbekalan farmasi
(15) BTP : Tersedianya Sistem Informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh Unit Kerja
3% 100% Tersedianya Sistem Informasi BMN yang dapat dimanfaatkan unit kerja
FGD Pemanfaatan Sistem Informasi BMN oleh unit kerja
Laporan pemanfaatan sistem BMN oleh unit kerja
(16) BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
3% 100% Terselesaikannya proses bisnis RSCM
FGD Proses Bisnis RSCM Notulen Rapat
100% 4.395.487.654
Direktur Utama Kepala Bagian Akuntansi
Dr.dr.C.H.Soejono, SpPD-K.Ger, M.Epid,MPH Yeni Haerani, AkNIP.196006121985121001 NIP.196503161986032001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Bagian Anggaran
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
I Terwujudnya Cost Contaiment dalam Pendidikan,Layanan dan Riset
(1).Tingkat efisiensi anggaran rumah sakit
7% 7% Pengendalian anggaran belanja 1. Monitoring dan evaluasi anggaran belanja
Laporan hasil monitoring Dokumen laporan efisien
2 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder (Internal Stakeholder)
(2).Tingkat kepuasan pelanggan
5% 86% Survey Kepuasan Pelanggan 1.Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1x1 tahun
Hasil survey kepuasan pelanggan
Dokumen hasil survey
2. Membuat Kuesioner dengan validasi data
3, Pelaksanaan Survey ke seluruh unit kerja yang difasilitasi Bag. Anggaran (1 kali setahun)
4. Analisa hasil survey
5. Pelaporan hasil survey ke Pengendali Program
(3). Tingkat Realisasi Anggaran
10% 96% Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Monitoring dan evaluasi belanja rumah sakit
Laporan realisasi anggaran Dokumen realisasi anggaran
3 Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
(4).Pencapaian unit kerja excellent
5% 100% Mempertahankan Sertifikasi ISO Membuat PDSA dan Kabag IKI 1
Hasil pembuatan PDSA dan hasil IKI Kabag 1
Dokumen PDSA
(5). Persentase unit kerja yang anggarannya tervalidasi
10% 100%(Revenue Center dan Cost Center)
Memvalidasi Anggaran Unit Kerja Memvalidasi Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Unit Kerja
Laporan realisasi anggaran yang tervalidasi
Dokumen realisasi anggaran
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Bagian Anggaran
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
(6). (Program Inovatif) Presentase Validasi Data Laporan Unit Kerja
5% Minimal 1
(7) Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
5% 100% Temuan Yang ditindaklanjuti Temuan dalam audit internal Temuan yang ditindaklanjuti Dokumen audit internal
(8). Ketepatan waktu penyelesaian persetujuan anggaran
5% 96% Pengendalian Anggaran Monitoring Ijin Prinsif Hasil monev ijin prinsip Dokumen ijin prinsip
(9) Persentase Anggaran permintaan Critical yang terpenuhi tepat waktu
10% 100% Pengendalian Anggaran Menyelesaikan permintaan emergensi
Permintaan emengensi yang dipenuhi
Dokumen permintaan Emergensi
(10). Ketepatan waktu penyusunan RBA 2019
10% Tercapai akhir bulan November
Penyusunan RBA Korporat Kompilasi usulan pendapatan dan belanja Unit Kerja
Penyelesaian penyusunan RBA sesuai dengan pagu yang disepakati
Dokumen RBA
4 Terwujudnya Staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
(11).Persentase Staf yang mengikuti pelatihan sesuai gap kompetensi staf
5% 25% Peningkatan kompetensi staf Mengikuti Kegiatan Diklat,Seminar Lokakarya,Workshop Penyusunan Anggaran
Oktober 10.000.000 Pegawai yang mengikuti Diklat
Sertifikat peserta Diklat
5 Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
(12). Staf non-medik yang memiliki kompetensi sesuai
5% 87% Peningkatan kompetensi staf Rekrut Pegawai sesuai dengan kompetensi
Pegawai yang memiliki kompetensi sesui
Sertifikat kompetensi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Bagian Anggaran
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
6 Terwujudnya Percepatan Integrasi IT
(13).BTP : IT aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akutansi, dan UMSI
10% Implementasi Membuat Alur, dari Perencanaan ke aplikasi keuangan
Rapat konsolidasi dengan Perencanaan dan UMSI
Tersusunnya user requirement Dokumen user requirement
7 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
(14). BTP: Pelaksanaan desk verifikasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu
3% 100%
(15). BTP: Produksi tisu disinfektan
3% Tisu disinfektan produk RSCM
(16). BTP: Pengembangan pendidikan CSSD
2% Terbentuknya kurikulum dan
advokasi kementerian
kesehatan dan kementerian pendidikan
100%Total Anggaran 10.000.000
Jakarta, 7 Februari 2018 Kepala Bagian Anggaran
R.M Boedi Sampoerno,SE,M.SiNIP 19611291986031005
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit kerja/Departemen: Bagian Anggaran
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Bagian Aset & Inventaris
NO.
KPI BOBOT
KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGSASARAN STRATEGIS
KORPORAT UNIT RENSTRA UNIT KERJA
1 Terwujudnya efisiensi anggaran
1.Pengembalian BMN dari unit kerja ke Bagian Aset yang dapat di manfaatkan kembali oleh unit kerja
6 10% Memberikan informasi kepada unit kerja tentang BMN yang masih dapat dipergunakan kembali oleh unit kerja lain
Menginventarisir pengembalian barang dari unit kerja yang dapat dimanfaatkan kembali
Setiap ada pengembalian barang dari unit kerja
- BMN yang dikembalikan dalam keadaan baik dan rusak ringan dapat dimanfaatkan oleh unit kerja yang membutuhkan
Formulir pengembalian
2 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder
2.Tingkat Kepuasan pelanggan 10 85% Pengukuran angka kepuasan customer Pendistribusian kuisioner untuk mengetahui tingkat kepuasan customer
1x/tahun - Analisa Kuisioner Kuisioner
3 Terwujudnya Penata Usahaan BMN di RSCM yang Akurat dan Akuntabel
3.Pelaporan BMN yang tepat dan akurat
10 100% Rekonsiliasi internal dan eksternal 1. Melakukan rekonsiliasi rutin dengan Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi setiap ada mutasi aset 2. Melakukan rekonsiliasi rutin dengan KPKNL, Itjen dan Yankes.
1. Rekonsiliasi internal di lakukan setiap bulan sekali 2. Rekonsiliasi Eksternal setiap semester
110.390.000,00 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
Lembar Kerja monitoring, SP2D, BAST
4.Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
8 2x/tahun Pelaksanaan penghapusan barang yang tidak layak pakai
Pengembalian barang, penilaian, pengusulan dan pelelangan
2x/tahun 88.430.000,00 SK Penghapusan & Risalah Lelang
Surat Penilaian BMN
4 Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
5.Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
9 100% Merekapitulasi hasil temuan ronde managemen, FMS, dan telusur yang lain yang berkaitan dengan BMN
Melaksanakan tidak lanjut rekomendasi hasil temuan eksternal maupun internal
per-triwulan - Dokumen hasil tindak lanjut sesuai rekomendasi
Dokumen Rekomendasi dari Stakeholder di Jajaran Dirum
6.Capaian unit ekselen 9 Tercapai Meningkatkan peran serta pegawai Aset untuk mencapai Unit Kerja yang lebih baik melalui sosialisasi internal
Pertemuan rutin baik di tingkat divisi, maupun Bagian, serta koorporat dalam rangka meningkatkan motivasi diri
- Indeks Kinerja Unit (IKU) Indeks Kinerja Individu (IKI) Kepala Bagian, PDSA, ISO Liked
7. Pelaksanaan program inovatif: Bridging Aplikasi Persediaan
9 Minimal 1 Bridging aplikasi persediaan Kemenkeu dengan Aplikasi EHR dan aplikasi Avicenna
Melakukan bridging aplikasi persediaan Farmasi & Logistik cost center, revenue center dan RSCM Kencana (Farmasi dan Logistik)
- Laporan persediaan Farmasi dan Logistik RSCM Pusat dan RSCM Kencana
Laporan Persediaan Farmasi dan Logistik dari Aplikasi HER Laporan Persediaan Farmasi dan Logistik dalam aplikasi Avicenna
5 Terselenggaranya pengawasan, pengendalian dan penertiban BMN di RSCM
8.Pencapaian penyelesaian status BMN
10 85% Penetapan status Penggunaan (PSP) BMN Membuat usulan PSP sesuai dengan nilai dan jenis kewenangan BMN
Setiap bulan - SK PSP Database usulan psp BMN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Bagian Aset & Inventaris
NO.
KPI BOBOT
KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGSASARAN STRATEGIS
KORPORAT UNIT RENSTRA UNIT KERJA
6 Terwujud validitas data BMN di RSCM
9.Kesesuaian antara daftar inventaris Bagian Aset dengan data faktual di unit kerja
10 85% 1). Mengkomunikasikan aturan mengenai pengelolaan BMN 2). Melakukan inventarisasi ulang.
1). Menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan unit kerja terkait BMN, Spt : WA grup PIR, dll. 2). Melakukan proses pendataan ulang semua BMN di lingkungan RSCM
Setiap bulan 480.000.000,00 Laporan BMN dan Daftar Barang Ruangan (DBR)
1). Peraturan dari Kemenkes & Kemenkeu terkait BMN 2). Daftar BMN yang sudah dilabel
7 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless & terintegrasi
10.BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
5 100% Penyelesaian Pembuatan proses Bisnis Bagian aset dan Inventaris
Melakukan Pertemuan dengan unit kerja terkait dengan penyelesaian proses Bisnis RSCM
Proses Bisnis RSCM Proses Bisnis Bagian aset dan Inventaris
11.BTP : Ketepatan Waktu Penerbitan SP3B
2 100% Melakukan monitoring belanja modal yang dikirim oleh Bagian Perbendaharaan ke Bagian Aset
Melakukan rekonsiliasi mutasi aset dengan Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi
Setiap bulan Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Modal
Dokumen kontrak, Berita Acara Paniia Penerimaan Barang, Uji coba dan Uji Fungsi
12.BTP: Tersedianya sistem informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja
7 100% Bridging aplikasi persediaan Kemenkeu dengan Aplikasi EHR
Melakukan bridging aplikasi persediaan cost center dan Persediaan Farmasi RSCM Kencana
300.000.000,00 Laporan Persediaan Farmasi yang disajikan secara rinci
Laporan Persediaan Farmasi dalam Aplikasi EHR dalam bentuk Txt
8 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
13.Persentase staf non medik dengan Kinerja excellent
5 73% Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja bulanan dari masing-masing staf non medik
Melakukan pengukuran kinerja individu sesuai dengan job kompetensi dan standar penilaian kinerja
1 bulan sekali - Analisa Beban Kerja (ABK) Indeks Kinerja Individu (IKI)
100
Direktur Utama Kepala Bagian Aset dan InventarisRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.C.H.Soejono,Sp.PD.K.Ger Sriwijayanto Yudoyuwono, Ak.CANIP. 196006121985121001 NIP. 196404181984021001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemene: Bagian Diklat
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN
BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN KORPORAT UNIT1 Terwujudnya
kepuasan stakeholder1. Penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP
4 8,3 Penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP
1,1 Survey opini DPJP terhadap peserta didik
April 50.000.000 Terlaksananya penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP
Laporan Penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP
1,2 Sosialisasi hasil penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP
April 6.000.000 Terlaksananya sosialisasi hasil penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP
Daftar hadir Notulensi
2. Tingkat Kepuasan Perawat terhadap peserta didik
4 75% Penilaian kepuasan Perawat terhadap peserta didik
2,1 Survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik
Mei 50.000.000 Terlaksananya survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik
Laporan survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik
2,2 Sosialisasi hasil survey pada peserta didik
Mei 6.000.000 Terlaksananya sosialisasi hasil survey pada peserta didik
Daftar hadir Notulensi
3. Tingkat Kepuasan Nakes terhadap peserta didik
4 80% Penilaian kepuasan Nakes terhadap peserta didik
3,1 Survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik
Mei 50.000.000 Terlaksananya survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik
Laporan survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik
3,2 Sosialisasi hasil survey pada peserta didik
Mei 6.000.000 Terlaksananya sosialisasi hasil survey pada peserta didik
Daftar hadir Notulensi
4. Pelaksanaan Program Inovasi
4 Minimal 1 Modul e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
4a.1 Rapat Koordinasi Februari 3.900.000 Terlaksananya rapat koordinasi e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
Daftar hadir Notulensi
4a.2 Penyusunan proses bisnis e-learning
April 2.600.000 Tersusunnya proses bisnis e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
Proses bisnis e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
4a.3 Penyusunan kurikulum dan modul e-learning
April 2.600.000 Tersusunnya kurikulum dan modul e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
Kurikulum dan modul e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
4a.4 Pengembangan aplikasi e-learning
April-Mei 10.000.000 Aplikasi e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
Aplikasi e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
4a.5 Uji Coba e-learning Juni 1.120.000 Terlaksananya uji coba e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
Hasil uji coba e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
4a.6 Pelaksanaan Juli-Agustus - Terlaksananya e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
Hasil pelaksanaan e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
4a.7 Evaluasi Oktober-November
- Terlaksananya evaluasi e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
Hasil evaluasi e-learning Pelatihan PPI Bagi Perawat
e-Nametag 4b.1 Rapat Koordinasi Januari-Maret 6.000.000 Terlaksananya rapat koordinasi
Daftar hadir Notulensi
4b.2 Membuat rancang bangun/TOR
April 750.000 TOR e-Nametag TOR e-Nametag
4b.3 Pembuatan e-nametag Mei-Juli 60.000.000 E-Nametag E-Nametag
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemene: Bagian Diklat
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN
BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
Minimal 1
e-Nametag
4b.4 Uji coba Agustus 1.120.000 Terlaksananya uji coba e-Nametag
Berita acara uji coba e-Nametag
4b.5 Pelaksanaan e-Nametag
September-Oktober
- e-Nametag bagi pegawai e-Nametag bagi pegawai
4b.6 Perubahan kebijakan terkait Nametag
Oktober - SK dan SPO e-Nametag SK dan SPO e-Nametag
5. Tingkat Kepuasan Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL)(menilai pengalaman peserta didik, form survey direvisi lebih untuk pengalaman peserta PKL)
5 80% Penilaian kepuasan peserta PKL
5.1 Orientasi peserta PKL Januari, Maret, Juli, Sept
- Terlaksananya Orientasi peserta PKL
Laporan orientasi peserta PKL
5.2 Mengumpulkan data kepuasan peserta PKL
Januari, Maret, Juli, Sept
- Terkumpulnya data kepuasan peserta PKL
Rekapitulasi data kepuasan peserta PKL
5.3 Mengelola data dan menganalisis data kepuasan peserta PKL
Januari, Maret, Juli, Sept
- Mengelola data dan menganalisis data kepuasan peserta PKL
Laporan hasil kepuasan peserta PKL
6. Tingkat Kepuasan Institusi Pendidikan 5
86% Penilaian kepuasan Institusi Pendidikan
6.1 Mengumpulkan data kepuasan institusi pendidikan
Januari - Desember
2.400.000 Terkumpulnya data kepuasan institusi pendidikan
Rekapitulasi data kepuasan institusi pendidikan
6.2 Mengelola data dan menganalisis data kepuasan institusi pendidikan
Januari - Desember
- Mengelola data dan menganalisis data kepuasan institusi pendidikan
Laporan hasil kepuasan institusi pendidikan
7. Kepuasan pelanggan
4 83% Penilaian kepuasan pelanggan
7.1 Mengumpulkan data kepuasan pelanggan
Januari - Desember
- Terkumpulnya hasil survei opini kepuasan pelanggan dari unit kerja
Rekapitulasi hasil survei opini kepuasan pelanggan dari unit kerja
7.2 Mengelolah dan menganalisis data kepuasan pelanggan
Januari - Desember
- Terlaksananya pengolahan dan anaisis data kepuasan pelanggan
Hasil analisis data survei opini kepuasan pelanggan
2 Terwujudnya cost-containment dalam Pendidikan dan Pelatihan
8. Tingkat kewajaran Anggaran Pelatihan
4 95% Evaluasi usulan anggaran Pendidikan dan Pelatihan
8.1 Melakukan telaah usulan anggaran pelatihan
Januari-Oktober - Terlaksananya telaah anggaran pelatihan sesuai dengan standar biaya
Usulan anggaran pelatihan dan standar biaya
3 Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Diklat yang kolaboratif dan terintegrasi
9. Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum
5 15 Penyusunan Kurikulum Pelatihan
9.1 Workshop penyusunan kurikulum pelatihan
April-Mei 60.000.000 Terlaksananya workshop penyusunan kurikulum pelatihan
Laporan workshop penyusunan kurikulum pelatihan
9.2 Pendampingan penyusunan kurikulum pelatihan
Maret 75.000.000 Terlaksananya pendampingan penyusunan kurikulum pelatihan
Jadwal pendampingan penyusunan kurikulum pelatihan
9.3 Pemantauan proses penyusunan kurikulum pelatihan menggunakan ceklis
Januari-Desmber - Pemantauan proses penyusunan kurikulum pelatihan menggunakan ceklis
Ceklis proses penyusunan kurikulum pelatihan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemene: Bagian Diklat
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN
BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN KORPORAT UNIT4 Terwujudnya
perencanaan Diklat korporat yang sesuai dengan analisis gap kompetensi
10. Kesesuaian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dengan Analisis Kebutuhan Diklat
5 90% Pelaksanaan Diklat sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat
10.1 Melakukan koordinasi dengan tim AKD/TNA untuk penyusunan formulir AKD/TNA
Januari
780.000 Terlaksananya koordinasi tim AKD/TNA untuk penyusunan formulir AKD/TNA
Daftar HadirNotulen
10.2 Mengumpulkan formulir AKD/TNA dari unit kerja
April - Terkumpulnya formulir
AKD/TNA dari unit kerja Formulir AKD/TNA
10.3 Mengkompilasi hasil AKD/TNA
April - Terlaksananya kompilasi hasil AKD/TNA
Rekapitulasi AKD/TNA
10.4 Pertemuan dengan PIC Diklat unit kerja Februari
2.600.000 Terselenggaranya pertemuan dengan PIC Diklat unit kerja
Laporan pertemuan dengan PIC Diklat unit kerja
10.5 Pelaksanaan desk AKD/TNA
April - Terlaksananya desk AKD/TNA
Laporan kegiatan desk AKD/TNA
10..6 Perencanaan Pelatihan April
5.000.000.000 Pelaksanaan pelatihan - TOR / Proposal- Persetujuan kegiatan- Laporan pelatihan
5 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi pasca pelatihan yang akuntabel dan tepat waktu
11. Persentase evaluasi pasca pelatihan
4 85% Pelaksanaan evaluasi pasca latih
11.1 Penyusunan instrumen evaluasi pasca pelatihan
Maret 1.680.000 Tersusunnya instrumen evaluasi pasca pelatihan
Instrumen evaluasi pasca pelatihan
11.2 Pemilihan responden Maret - Daftar responden terpilih Daftar peserta pelatihan11.3 Mengirimkan Formulir
Evaluasi Pasca Pelatihan ke unit kerja
Mei - Terlaksananya pengisian Formulir Evaluasi Pasca Pelatihan ke unit kerja
Rekapitulasi evaluasi Pasca Pelatihan ke unit kerja
11.4 Penyusunan aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR
Mei 1.120.000 Tersusunnya aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR
Aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR
11.5 Uji Coba aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR
Juni 560.000 Terlaksananya aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR
Hasil aplikasi evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR
11.6 Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan
Agustus - Terlaksananya evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR
Hasil evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR
11.7 Pengolahan data hasil evaluasi pasca pelatihan
Agustus - Terlaksananya pengolahan data hasil evaluasi pasca pelatihan
Laporan hasil evaluasi pasca pelatihan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemene: Bagian Diklat
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN
BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN KORPORAT UNIT
5 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi pasca pelatihan yang akuntabel dan tepat waktu
11. Persentase evaluasi pasca pelatihan
85% Pelaksanaan evaluasi pasca latih
11.8 Evaluasi pelaksanaan hasil evaluasi pasca pelatihan
November Terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan terintegrasi EHR
Rekomendasi :1. Penyelenggaraan pelatihan 2.Aplikasi evaluasi pasca pelatihan
12. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
5 100% Penanganan keluhan palanggan
12.1 Mendata dan mencatat seluruh keluhan yang masuk
Januari-Desmber - Terlaksananya pendataan dan pencatatan keluhan
Daftar keluhan yang masuk
12.2 Menindaklanjuti keluhan yang sesuai dengan tupoksi Diklat
Januari-Desmber - Terlaksananya keluhan yang ditindaklanjuti
Surat tindak lanjut, catatan tindak lanjut
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
13. Pencapaian unit excellent
5 100% Pencapaian Unit excellent 13.1 Penilaian akreditasi ISO
Juni, Des 390.000 Terlaksananya akreditasi ISO Like Dokumen ISO Like
13.2 Pembuatan PDSA - Tersusunnya PDSA unit PDSA13.3 Penilaian kinerja
individu kepala unit kerja
Januari-Desmber - Terlaksananya penilaian kinerja individu kepala unit kerja
Formulir penilaian IKI Kepala unit kerja
7 Terwujudnya akreditasi pelatihan internal dan eksternal menuju akreditasi institusi Diklat
14. Jumlah pelatihan yang terakreditasi oleh Badan PPSDM
5 5 Pengajuan akreditasi pelatihan
14.1 Pertemuan rutin Tim Akreditasi Pelatihan
Januari-Desmber 5.460.000 Terlaksananya pertemuan rutin Tim Akreditasi Pelatihan
Daftar hadir Notulensi
14.2 Membuat usulan akreditasi pelatihan ke BPPSDM
Januari-Desmber 3.600.000 Tersusunnya usulan akreditasi pelatihan ke BPPSDM
Surat usulan akreditasi pelatihan ke BPPSDM
14.3 Memonitor usulan akreditasi
Januari-Desmber 3.600.000 Terlaksananya monitoring usulan akreditasi
1. Formulir Penilaian Perkembangan Proses Akreditasi Pelatihan oleh Badan Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan 2. Formulir Rekapitulasi Perkembangan Proses Akreditasi Pelatihan oleh Badan Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan
8 Terwujudnya sistem koordinasi pendidikan FKUI-RSCM
15. Kepuasan peserta program dokter spesialis 1(masuk ke renstra untuk menggantikan penilaian kinerja)
4 78% (penilaian
pengalaman pelanggan)
Peningkatan kepuasan peserta program pendidikan spesialis 1
15,1 Orientasi peserta didik Juni 150.000.000 Terselenggaranya orientasi peserta didik
Daftar hadir orientasi peserta didik Dokumentasi orientasi peserta didik
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemene: Bagian Diklat
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN
BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN KORPORAT UNIT
8 Terwujudnya sistem koordinasi pendidikan FKUI-RSCM
15. Kepuasan peserta program dokter spesialis 1(masuk ke renstra untuk menggantikan penilaian kinerja)
78% (penilaian
pengalaman pelanggan)
Peningkatan kepuasan peserta program pendidikan spesialis 1
15,2 Survei kepuasan peserta program dokter spesialis 1
Mei 60.000.000 Terlaksananya survei kepuasan peserta program dokter spesialis 1
Laporan survei kepuasan peserta program dokter spesialis 1
15,3 Pembuatan buku panduan pendidikan program pendidikan dokter spesialis 1
April 20.000.000 Tersusunnya buku panduan pendidikan program pendidikan dokter spesialis 1
Buku panduan pendidikan program pendidikan dokter spesialis 1
15,4 Sosialisasi alur layanan kesehatan dan program bimbingan konseling untuk PPDS
April 1.200.000 Terselenggaranya sosialisasi alur layanan kesehatan dan program bimbingan konseling untuk PPDS
Daftar hadir Notulensi
15,5 Rapat rutin Bakordik dengan peserta didik
Januari-Desmber 4.500.000 Terlaksananya rapat rutin Bakordik dengan peserta didik
Daftar hadir Notulensi
9 Terwujudnya pelatihan kesehatan yang berkualitas yang memberikan profit untuk rumah sakit
16. Diperolehnya akreditasi Institusi penyelenggaraan pelatihan
4 Terakreditasi Institusi
Pelatihan
Visitasi dan penilaian standar akreditasi institusi
16.1 Rapat Koordinasi internal dan eksternal
Januari, Maret, Juni, Sept, Des
8.300.000 Terlaksananya rapat koordinasi internal dan eksternal
Daftar HadirNotulen
16.2 Pembentukan tim akreditasi institusi
Januari - SK tim akreditasi institusi SK tim akreditasi institusi
16.3 Pendampingan oleh Badan PPSDM Kesehatan
Januari 35.760.000 Hasil pemenuhan standar dan
parameter akreditasi institusi Diklat kesehatan
Instrumen akreditasi institusi
16.4 Penilaian standar akreditasi institusi
April-Mei
57.360.000 Terlaksananya penilaian akreditasi institusi
Dokumen mutu akreditasi institusi pelatihan- Daftar hadir- Hasil penilaian akreditasi institusi
10 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
17. BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang Bekerjasama dengan Bagian Diklat)
5 110 Pelatihan(Peningkatan
10% dari tahun 2017)
Pelaksanaan pelatihan eksternal yang profitable
17.1 Berkolaborasi dengan unit kerja untuk mengidentifikasi pelatihan/magang yang dibutuhkan dan diminati
Februari - Terlaksananya kolaborasi dengan unit kerja untuk mengidentifikasi pelatihan/magang yang dibutuhkan dan diminati
Usulan pelatihan eksternal
17.2 Publikasi secara luas pelatihan dan magang yang diselenggarakan di RSCM
Maret-Desember - Terpublikasinya pelatihan dan magang yang diselenggarakan di RSCM
Daftar pelatihan
17.3 Menyusun unit cost pelatihan eksternal dan magang
Januari-Desmber - Tersusunnya unit cost pelatihan eksternal dan magang
Proposal/TOR pelatihan eksternall dan magang
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemene: Bagian Diklat
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN
BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN KORPORAT UNIT
10 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
17. BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang Bekerjasama dengan Bagian Diklat)
110 Pelatihan(Peningkatan
10% dari tahun 2017)
Pelaksanaan pelatihan eksternal yang profitable
17.4 Pelaksanaan pelatihan dan magang
Januari-Desmber - Terseelenggaranya pelatihan eksternal dan magang
Laporan kegiatan pelatihan dan magang
18. BTP : Pelaksanaan desk verifikasi evaluasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu ( sebagai staf pengendali program)
4 100% 18.1 Hadir pada pertemuan / rapat desk verifikasi evaluasi program unit kerja dan kontrak kinerja
Januari, November-
Desember
- Terselenggaranya rapat desk verifikasi evaluasi program unit kerja dan kontrak kinerja
Daftar HadirNotulen Kontrak Kinerja
19. BTP : Persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun
4 100% 19.1 Pemenuhan 5 SKP/tahun bagi tenaga perawat di Bagian Diklat
Januari-Desember
- Terlaksananya pemenuhan 5 SKP/tahun bagi tenaga di Bagian Diklat
SKP
20. BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
4 100% 20.1 Rapat Koordinassi Internal
Januari-Desember
- Terlaksananya rapat koordinasi
Daftar Hadir, Notulen
20.2 Hadir pada pertemuan / rapat desk proses bisnis
Januari-Desember
- Terlaksananya pertemuan / rapat desk proses bisnis
Daftar Hadir, Notulen
21. BTP : Pengembangan pendidikan CSSD
4 Terbentuknya kurikulum dan
advokasi kementrian
kesehatan dan kementrian Pendidikan
21.1 Rapat Koordinasi Januari-Desember
- Terlaksananya rapat koordinasi
Daftar Hadir, Notulen
11 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
22. Tindak Lanjut Hasil Survei Budaya AHC RSCM-FKUI
4 100% Pelaksanaan survei Kinerja AHC RSCM-FKUI
24.1 Rapat Koordinasi Tim Budaya
Maret, April-Mei 150.000.000 Terlaksananya rapat koordinasi tim budaya
Daftar HadirNotulen
24.2 Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Budaya RSCM-FKUI
April - Desember Terselenggaranya kegiatan tindak lanjut budaya
Laporan kegiatan
23. Persentase Staf non medik dengan kinerja ekselen
4 83% Penilaian Staf non medik dengan kinerja ekselen
25.1 Penilaian kinerja individu staf non medik
Januari-Desember
- Terlaksananya penilaian kinerja individu staf non medik
Formulir penilaian IKI staf non medik
100 5.900.400.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja: Bagian Hukum dan Organisasi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal
5 85% Survey kepuasan pelanggan internal
Distribusi Form Kepuasan Pelanggan Internal ke unit kerja tiap 6 bulan sekali
Maret dan Agustus 2018 Rp 500.000 Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali
Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali
Input data hasil pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal dari unit kerja
Juni 2018 dan Desember 2018
Pembuatan Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali
Juli 2018 dan Januari 2019
2. Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal
5(Capaian
2017 + 5%)
Survey kepuasan pelanggan eksternal
Distribusi Form Kepuasan Pelanggan Eksternal ke unit kerja tiap 6 bulan sekali
Maret dan Agustus 2018 Rp 500.000 Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal Tiap 6 bulan sekali
Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal Tiap 6 bulan sekali
Input data hasil pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal dari unit kerja
Juni 2018 dan Desember 2018
Pembuatan Laporan Kepuasan Pelanggan Eksternal Tiap 6 bulan sekali
Juli 2018 dan Januari 2019
2 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan dan riset
3. Persentase perjanjian kerjasama dan SK-SKB yang didistribusikan dengan softcopy
10 100% Pendistribusian naskah perjanjian kerjasama dan SK-SKB melalui email
Scan Naskah Perjanjian Kerjasama dan SK-SKB Harian Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali
Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali Distribusi Naskah Perjanjian Kerjasama melalui
email Unit Kerja yang terdaftar di Bagian Hukum dan Organisasi
Harian
Pengarsipan bukti distribusi Naskah Perjanjian Kerjasama dan SK-SKB yang dikirim melalui email unit kerja
Harian
Penyusunan Laporan Rekap data distribusi Naskah Perjanjian Kerjasama dan SK-SKB
Januari 2019
3 Terwujudnya Penerapan Standard Keselamatan Mutu Internasional
4. Persentase staf medik yang melakukan tindakan medik di rumah sakit yang memiliki SIP aktif
5 100% Penyelenggaraan validasi Surat Izin Praktek staf medik RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Memfasilitasi pembuatan SIP Staf Medik dengan penerbitan surat keterangan atasan langsung
Harian Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP staf medik tiap 6 bulan sekali
SIP Staf Medik Aktif, Surat Keterangan Atasan Langsung Staf Medik, Rekap Data pengurusan Surat Keterangan Atasan Langsung Bulanan, Surat Teguran SIP Habis atau Kadaluwarsa, Form Telusur SIP Staf Medik,Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP staf medik tiap 6 bulan sekali
Pembuatan data rekap pengurusan SKAL staf medik per bulan
Bulanan
Pembuatan surat teguran SIP habis/kadaluwarsa yang ditujukan ke staf medik per semester
Tiap 3 bulan
Verifikasi SIP habis/kadaluwarsa dengan Kepala dan Koordinator Pelayanan Departemen Medik dan Unit Kerja
Juni 2018 dan Desember 2018
Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP staf medik aktif tiap 6 bulan sekali
Juli 2018 dan Januari 2019
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja: Bagian Hukum dan Organisasi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 Terwujudnya Penerapan Standard Keselamatan Mutu Internasional
5. Pengawasan peserta didik spesialis, perawat, dan nakes yang memiliki SIP
5 100% Penyelenggaraan validasi Surat Izin Praktek Peserta Didik RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Verifikasi SIP habis/kadaluwarsa dengan Kepala Departemen Medik, Kepala Unit penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit , Ketua Komite Keperawatan ,Kepala Bidang Keperawatan, Ketua Komite Tenaga Kesehatan lain dan Kepala Bidang Keteknisian Medis
Juni 2018 dan Desember 2018
Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP PPDS tiap 6 bulan sekali
SIP PPDS aktif dan Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP PPDS tiap 6 bulan sekali
Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP PPDS, Tenaga Perawat dan Tenaga Kesehatan lain tiap 6 bulan sekali
Juli 2018 dan Januari 2019
6. Pelaksanaan Pengawasan kepatuhan staf medik dalam pengisian informed consent
10 100% Pengawasan kepatuhan penulisan informed consent oleh staf medik
Telusur informed consent pada saat Ronde Manajemen dan ke unit-unit pelayanan tiap bulan
Mingguan Laporan kepatuhan penulisan informed consent staf medik tiap 6 Bulan
Form checklist kepatuhan pengisian informed consent , data rekap kepatuhan pengisian informed consent, Laporan kepatuhan penulisan informed consent staf medik tiap 6 Bulan
Re-Edukasi pengisian informed consent Mingguan
Pembuatan laporan kepatuhan penulisan informed consent staf medik tiap 3 Bulan
Tiap 3 bulan
4 Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
7. Pencapaian unit excellent
10 100% Pemenuhan syarat pencapaian unit ekselen
IKI Kepala Bagian = 1 Bulanan Penyelenggaraan administrasi dan tupoksi unit kerja
Laporan Pembayaran Gaji dan uang lauk pauk pegawai PNS & Non PNS ISO Like Unit Kerja September 2018
Penyusunan PDSA Bagian Hukum dan Organisasi minimal 1
Maret - April Laporan Insentif Remunerasi pegawai Non PNS
8. Pelaksanaan Program Inovatif
5 Minimal 1 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kerjasama Penelitian dan Pendidikan RSCM-FKUI
Pembentukan tim dan penyusunan jadwal kerja tim
Februari - April 2018 Rp 70.000.000 Penyelenggaraan penyusunan rancangan Pedoman Pengelolaan Kerjasama Penelitian dan Pendidikan RSCM-FKUI
Susunan Tim, Jadwal Kerja Tim, Notulen Rapat, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Draft Pedoman Pengelolaan Kerjasama Penelitian dan Pendidikan RSCM-FKUI
Pembahasan rancangan pedoman April - September 2018
Finalisasi rancangan pedoman Oktober 2018
9. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
10 100% Penyelesaian masalah terkait tupoksi unit kerja
tindak lanjut hasil temuan masalah hukum, organisasi, hasil audit internal, hasil audit ISO liked dan komplain unit kerja terhadap Bagian Hukum dan Organisasi
Bulanan Rp 5.000.000 Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian hukum dan organisasi per 3 bulan sekali
Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian hukum dan organisasi per 3 bulan sekali
Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian hukum dan organisasi per 3 bulan sekali
Tiap 3 bulan
5 Terwujudnya perjanjian kerjasama yang cepat dan tepat
10. Ketepatan waktu pembuatan IKS (21 hari)
10 100% Penyusunan kerjasama rumah sakit
Penyusunan draft kerjasama Pelayanan Kesehatan, Diklat, Penelitian, Sewa Lahan dan Kerjasama Operasional
Harian Rp 5.000.000 Perjanjian Kerjasama, Monitoring Perjanjian Kerjasama dan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali
Perjanjian Kerjasama, Monitoring Perjanjian Kerjasama dan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali
Rapat Koordinasi Harian
Finalisasi draft Harian
Pembuatan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali Tiap 6 Bulan
11. Persentase PKS pengampuan yang terstruktur dan terukur
5 100% Tersusunnya kerjasama PKS pengampuan yang terstruktur dan terukur
Penyusunan draft, Koordinasi dan Finalisasi draft Perjanjian Kerjasama pengampuan yang terstruktur dan terukur
Februari 2018 - Januari 2019 Perjanjian Kerjasama pengampuan yang terstruktur dan terukur
Perjanjian Kerjasama pengampuan yang terstruktur dan terukur
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja: Bagian Hukum dan Organisasi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
6 Terlaksananya pendampingan dan bantuan hukum kepada manajemen dan pegawai
12. Persentase hasil pendampingan perdata atau pidana kepada manajemen maupun pegawai yang dapat dimenangkan
5 100% Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai kebutuhan rumah sakit
Pendampingan Kuasa Hukum terhadap pegawai dan organisasi
Harian Rp 100.000.000 Laporan rekap hasil pendampingan Perdata Pidana
Rekap data dan dokumen bantuan hukum
Konsultasi terkait masalah hukum Harian
Penyelenggaraan Mediasi dengan pihak eksternal Sesuai Penjadwalan
Telaah/Legal opinion/ Surat tanggapan Direksi terkait masalah hukum
Sesuai Permintaan
Pembuatan Laporan Pendampingan Perdata dan Pidana per tahun
Tahunan
7 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
13. Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen
5 90% Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen
Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai Bulanan Bulanan Rp 5.000.000 Laporan kinerja pegawai Penilaian IKI, Laporan kehadiran pegawai bulanan, dokumen 5R, Notulen rapat
Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai Bulanan Bulanan Laporan kehadiran pegawai bulanan
Penerapan 5R Mingguan Jadwal 5R, foto pelaksanaan kegiatan 5R
Peningkatan komunikasi antar pegawai secara horizontal dan vertikal melalui rapat koordinasi unit kerja
Mingguan Daftar hadir rapat dan notulen rapat
8 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
14.BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
5 100% Penyelesaian Proses Bisnis Pelayanan Etik dan Hukum
Penyusunan kerangka waktu pembahasan dan penyelesaian proses bisnis pelayanan etik dan hukum
Februari 2018 Rp 5.000.000 Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis dan SPO Pelayanan Etik dan Hukum
Susunan Tim dan kerangka waktu pembahasan dan penyelesaian proses bisnis, peta proses bisnis dan penyusunan SPO proses bisnis level atomPenyusunan proses bisnis pelayanan etik dan
hukum dari level 0 sampai dengan level atomFebruari - Juni 2018
Penyusunan SPO proses bisnis level atom Juni 2018 - Januari 2019
15. BTP : Produksi tisu desinfektan
5 Tisu desinfektan
produk RSCM
Produksi tissue desinfektan Produksi tissue desinfektan Produksi tissue desinfektan Undangan dan Notulen Rapat Pembahasan BTP
JUMLAH BELANJA Rp 191.000.000
Direktur Utama Kepala Bagian Hukum & OrganisasiRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. C.H. Soejono, Sp.PD, K.Ger dr. Yuwanda Nova, SH, MARS NIP. 196006121985121001 NIP 197711112006041002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja: Bagian PemasaranNO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJAKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran
1.Peningkatan peserta MCU
7 700 Pasien
Meningkatkan kerjasama pelayanan MCU (Poli Madya)
Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait MCU
Setiap bulan N/A Daftar jumlah yang bekerjasama dengan penjamin terkait dengan MCU
Laporan kerjasama penjamin terhadap pelayanan MCU
Membuat desain informasi MCU Triwulan 1.500.000 Pembuatan Booklet dan Brosur
Menginformasikan melalui website RSCM
Triwulan N/A Update Informasi website
Pembuatan Kalender duduk, dinding dan buku agenda
Juli 2018 131.000.000 Kalender duduk, dinding, dan buku agenda
Tanda terima penyerahan kalender duduk, dinding, buku agenda
Perbaikan dan pembuatan penunjuk arah di seluruh selasar RSCM
Januari 2018 350.000.000 Signage terpasang Surat permintaan, proposal, surat persetujuan ijin prinsip
Menginformasikan kepada pihak penjamin tentang MCU pada saat presentasi
setiap bulan 18.000.000 Presentasi kunjungan Daftar Hadir dan Dokumentasi
2 Terbentuknya segmen pelanggan private
2.Peningkatan Jumlah Pasien dari penjamin non JKN
8 5200 pasien
Maintenance pelanggan perusahaan
Membuat souvenir untuk pasien rawat inap jaminan perusahaan
Per Tahun 31.800.000 Souvenir Surat permohonan
Ikut serta dalam pameran Hospital Expo , Pameran Hari Kesehatan Nasional , Expo BLU
April dan 'November 2018 185.000.000 Tersampaikannya informasi pelayanan kesehatan RSCM
Surat permintaan, proposal, surat penawaran, surat persetujuan ijin prinsip
Pembuatan Video dan buku Profil Layanan Unggulan dan unit kerja, serta Foto unit kerja, Dokter DPJP dalam dua bahasa Indonesia, bahasa Inggris
Juli 2018 195.000.000 Video dan Buku Profil Surat permintaan, proposal, surat penawaran, surat persetujuan ijin prinsip
Touch screen pelayanan signage( alur pelayanan )
Juni 2018 100.000.000 Tersedianya signage touch screen
Surat permintaan, proposal, surat penawaran, surat persetujuan ijin prinsip
Pembuatan Peta RSCM Januari 2018 5.000.000 Peta RSCM Surat permintaan, proposal, surat persetujuan ijin prinsip
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja: Bagian PemasaranNO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJAKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2 Terbentuknya segmen pelanggan private
2.Peningkatan Jumlah Pasien dari penjamin non JKN
8 5200 pasien
Maintenance pelanggan perusahaan
Pembuatan buku Direktori RSCM Juli 2018 40.000.000 Buku Direktori proposal
Perbaikan buku informasi Juli 2018 40.000.000 Buku Informasi Proposal
Mengunjungi dan memberikan souvenir bagi pasien rawat inap jaminan perusahaan/ asuransi/rumah sakit/yayasan/BUMN
Pasien Rawat Inap N/A Evaluasi Pelayanan Tanda terima souvenir , Form Evaluasi
Mengusulkan gathering dengan perusahaan,pemberian apresiasi untuk perusahaan yang tepat pembayarannya, pengiriman pasien yang terbanyak,
Juli 2018 50.000.000 Tersampaikannya Layanan Kesehatan
Slide presentasi
3 Terbentuknya segmen pelanggan private
3. Pelaksanaan Program Inovasi
8 Minimal 1 Penambahan IKS Persentase jumlah kunjungan ke Perusahaan yang menghasilkan kerjasama pelayanan kesehatan: Menghubungi / menyurati perusahaan/asuransi untuk melakukan penawaran kerjasama
setiap bulan N/A Jumlah yang bekerjasama dengan pihak penjamin
Surat undangan, daftar hadir, hasil analisa bonafiditas dan perpanjangan
4 Terwujudnya kepuasan stakeholder
4. Tingkat kepuasan internal
7 85% Survey kepuasaan internal Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1 / tahun
Per semester N/A Hasil kepuasan pelanggan Internal ( Puas)TAHUN 2018
Data quesioner
Menyebarkan kuesioner dan pengambilan quesioner
Melakukan entri data kuesioner dan analisa hasil survey
Pelaporan hasil survey ke Direktur Pengembangan dan pemasaran
5 Terwujudnya kepuasan stakeholder
5. Validitas pengukuran data:
8 100% Survey kepuasan pelanggan eksternal (Survei Kepuasan Masyarakat dari Mempan )
Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1 tahun (per triwulan)
Per semester 30.000.000 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) "SANGAT BAIK"
Rumus penyebaran kuesioner
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja: Bagian PemasaranNO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJAKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 Terwujudnya kepuasan stakeholder
a. Survey Kepuasan pelanggan (SKM)
8 100% Survey kepuasan pelanggan eksternal (Survei Kepuasan Masyarakat dari Mempan )
Menyebarkan kuesioner, pemberian souvenir dan pengambilan quesioner
Per semester 30.000.000 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) "SANGAT BAIK"
Data kuesioner
b. Tersedianya jadwal praktek dokter di poli madya dan rscm kencana
Entri data hasil kuesioner dan analisa hasil survey
Jumlah kunjungan pasien rata-rata per semester
Pelaporan hasil survey kepada Direktur Utama
6 Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi
6.Persentase komplain pasien yang ditindaklanjuti (kecepatan response time terhadap komplain)
8 100% Persentase komplain pasien yang ditindak lanjuti (kecepatan respon terhadap komplain)
Menyurati unit kerja dan meyebarkan lembar komplain
Tentatif N/A Jumlah komplain yang ditindak lanjuti 3x 24 jam
Data komplain dan rekapan komplain
Merakapitulasi laporan komplain Setiap bulan
Mengreding komplain Setiap bulan
Membuat laporan komplain untuk tindak lanjuti
Tentatif
Sosialisasi ulang penanganan komplain
Melakukan kunjungan ke unit kerja dengan PIC Komplain
Tentatif
Service Excellent of The Year 1 tahun sekali Rp 8.000.000,- Berkurangnya komplain Laporan komplain dari unit kerja.
7 Terwujutnya penerapan standar mutu dan keselamatan
7.Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
7 100% Penerapan PDSA Melakukan penelusuran bila terjadi temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti dan dilaporkan penerapan PDSA
Setiap terdapat temuan N/A PDSA Dokumen temuan
8 Terwujudnya pusat layanan informasi
8.Ketepatan waktu pelaksanaan update Media Online
8 100% Pelaksanaan update Media Online
Anggaran Biaya SDM untuk Layanan Call Center
September 2018 1.930.872.005 Operasional Call Center Laporan bulanan
Membuat surat permohonan data website ke unit/ departemen terkait
Triwulan Departemen, unit kerja yang sudah masuk dalam website
Data permohonan update website
Penggantian logo Kemkes dan RSCM pada pintu masuk IGD
Januari 2018 50.000.000 logo kemkes terpasang Surat permintaan, proposal, surat persetujuan ijin prinsip
Pembuatan tiang kerangka baliho dan spanduk di Jl.Diponegoro
April 2018 21.000.000 Terpasangnya tiang kerangka baliho dan spanduk
Surat permintaan, proposal, surat persetujuan ijin prinsip
Pembuatan tiang kerangka baliho informasi penjamin yang bekerjasama dengan RSCM
April 2018 15.000.000 Terpasangnya tiang kerangka baliho informasi penjamin yang bekerjasama
Surat permintaan, proposal, surat persetujuan ijin prinsip
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja: Bagian PemasaranNO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJAKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
8 Terwujudnya pusat layanan informasi
8.Ketepatan waktu pelaksanaan update Media Online
8 100% Pelaksanaan update Media Online
Tersedianya kotak saran berbahan dasar kayu
Februari 2018 5.000.000 Terpasangnya kotak saran Data sarana dan keluhan pasien
Spanduk dan banner setiap bulan 25.000.000 Terpasangnya spanduk dan banner
Surat permohonan, dokumentasi dan laporan
Iklan pada advetorial editorial Tempo, edisi khusus Kartini, Hari Kemerdekaan
Juni 2018 243.936.000 Terpublikasinya informasi / kegiatan / pelayanan RSCM
Surat permintaan, proposal, surat penawaran, surat persetujuan ijin prinsip
Mengumpulkan data dan dokumentasi kegiatan, info kesehatan dari unit/ departemen
Setiap bulan Info kesehatan dan kegiatan
Mendesain tampilan foto dan edit video yang akan diposting di media sosial
Tentatif Foto kegiatan / layanan unggulan
Merespon komentar atau pertanyaan di media sosial dengan berkoordinasi dengan unit terkait
Setiap Hari Rekapitulasi update media online
Melakukan koordinasi dengan IT Tentatif Daftar Hadir dan Dokumentasi Merekap data media online Setiap bulan Rekap data
Membuat Kuis pada event-event tertentu (HUT RI, HKN, HUT RSCM, dll)
Per Tahun 5.000.000 Penambahan Followers Media sosial RSCM
Informasi pelayanan, dan profil RSCM
9.Persentase unit pelayanan yang menampilkan maklumat pelayanan
7 90% Data informasi Respon time dan Jumlah Alur Pelayanan dari unit kerja
Membuat surat pemberitahuan update alur dan response time dari unit kerja
Per semester N/A Terpasangnya alur dan response time di unit pelayanan
dokumen alur pelayanan
Merekap data dari unit kerja Per semester N/A laporan Data
Melaporkan hasil ke KMKK Per semester N/A laporan pelaporan
9 Terwujudnya sistem tata kelola pemasaran ditingkat unit kerja
10.Pencapaian unit ekselen
5 100% Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan kerja
Perawatan dan penggantian AC Triwulan 20.000.000 Suhu ruangan yang nyaman (AC)
Dokumene analisa gedung
Perluasan dan renovasi ruangan Bagian Pemasaran
Tentatif 150.000.000 Terpenuhinya kenyamanan staff dalam melaksanakan pekerjaan dan sesuai standar
Dokumen pengajuan
Penggantian kursi staff dan penggantian lemari arsip
Februari 2018 20.000.000 Terpenuhinya kenyamanan staff dalam melaksanakan pekerjaan dan sesuai standar
Dokumen pengajuan
Penggantian kursi di ruang tunggu tamu/ pasien
Februari 2018 10.000.000 Terpenuhinya kenyamanan tamu/ pasien
Dokumen pengajuan
10 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
11.BTP(Breakthrough Project ) Persentase Pasien mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus
8 50% BTP yang diimplementasikan
Rapat internal unit terkait Februari 2018 N/A BTP (Break Through Project)Terfasilitasinya jalur khusus bagi pasien yang mendaftar online
Undangan rapat, Notulen rapat, daftar hadir rapat
Tindaklanjut kebutuhan pelaksanaan implementasi BTP
Maret 2018 N/A Dokumentasi BTP
12.BTP : Persentase pasien perjanjian online
7 50%
13.BTP : Utilisasi lahan seluruh lingkungan RSCM menjadi healing garden
6 80%
11 Terwujudnya Staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul
14.Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen
6 70% Peningkatan kualitas tenaga SDM yang berkinerja ekselen dan sesuai kompetensinya
Diklat Jabfung Pranata Humas Per Tahun 15.000.000 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan berkinerja baik/ekselen
Surat usulan pelatihan /sertifikat / Materi / Undangan/ Surat Tugas
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja: Bagian PemasaranNO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJAKPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT11 Terwujudnya Staf yang
memiliki kompetensi komprehensif yang unggul
14.Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen
6 70% Peningkatan kualitas tenaga SDM yang berkinerja ekselen dan sesuai kompetensinya
Workshop PPID 3.500.000
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan berkinerja baik/ekselen
Surat usulan pelatihan /sertifikat / Materi / Undangan/ Surat Tugas
Workshop kehumasan seluruh Indonesia
3.500.000
Pelatihan website 5.000.000
Workshop Marketing 10.000.000
15.BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
6 100%
Jumlah 100 15 Program 60 Kegiatan 3.728.108.005,00
Direktur Utama Kepala Bagian Pemasaran
Dr.dr.C.H.Soejono, SpPD-K.Ger, M.Epid,MPH Sulastin,S.Sos,M.SiNIP.196006121985121001 NIP 196101311981032001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Penelitian
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018
PROGRAM KEGIATANWAKYU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan dan riset
Jumlah riset inovatif yang berdampak pada efisiensi anggaran
10 20 Penelitian
Meningkatkan riset inovatif yang berdampak pada efisiensi
- Telaah proposal penelitian - Monitoring dan evaluasi penelitian- Telaah mendalam hasil penelitian inovatif
Oktober Laporan hasil penelitian inovatif
Data laporan hasil penelitian inovatif
Evaluasi program kegiatan dan anggaran
Pencatatan anggaran kegiatan yang baik
Setiap bulan 1.268.563.673 Tersusunnya laporan evaluasi program kegiatan dan anggaran
Laporan evaluasi program kegiatan dan anggaran
2 Persentase hasil penelitian yang dilaporkan ke Bagian Penelitian
12 80% Meningkatkan laporan hasil penelitian
- Update progress penelitian- Followup laporan hasil penelitian ke peneliti, unit kerja, instansi luar yang meneliti di RSCM
Juni dan Desember Penyajian data hasil penelitian Data Rekapitulasi Hasil Penelitian
3 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
Tingkat kepuasan pelanggan
10 87% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan
Melaksanakan survei kepuasan pelanggan
Juli Terlaksananya survey kepuasan pelanggan
Laporan hasil survey kepuasan pelanggan
Melaksanakan survei kepuasan pasien
Agustus 200.000.000 Terlaksananya survei kepuasan pasien
Laporan hasil survei kepuasan pasien
4 Pelaksanaan program inovasi
5 Minimal 1 Meningkatkan kepuasan peneliti Website pelayanan penelitian Juni 10.000.000 Terwujudnya website pelayanan penelitian
Website pelayanan penelitian
5 Terwujudnya Pelayanan Pendidikan, dan Riset yang Excellent
Pengurusan Produk inovatif untuk Hak Paten/merk
2 5 Produk inovatif untuk hak paten/ merk
- Pemilihan inovasi yang berpotensi akan diajukan hak paten/ merk- Persiapan persyaratan yang diminta - Mengajukan ke Bagian Hukum dan Organisasi
Tahunan Dokumen pengurusan produk inovatif untuk Hak Paten/merk
Dokumen pengajuan inovatif untuk paten/ merk
Pemantauan dan evaluasi penelitian
Monitoring penelitian dengan sponsor oleh CRSU
Agustus - November 42.600.000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi penelitian dengan sponsor
Laporan monitoring penelitian dengan sponsor
Telusur pasien penelitian Setiap bulan 31.260.000 Terlaksananya telusur pasien penelitian
Laporan hasil telusur pasien penelitian
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
Pencapaian unit ekselen 5 100% Unit kerja excellent - Menyiapkan dokumen ISO- Penilaian kinerja- Pembuatan PDSA
Setiap bulan - Terlaksananya ISO- Terwujudnya penilaian kinerja kepala Bag.Penelitian- Terlaksananya pembuatan PDSA
- Laporan hasil ISO- Dokumen penilaian kinerja- PDSA
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Penelitian
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018
PROGRAM KEGIATANWAKYU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7 Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
8 100% Peningkatan tindaklanjut temuan/rekomendasi tupoksi unit kerja
Melakukan tindaklanjut tuntas terhadap temuan/rekomendasi sesuai tupoksi unit kerja
Setiap bulan Perbaikan sistem Laporan tindak lanjut temuan/ rekomendasi
8 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
Jumlah hasil kajian strategis yang dipakai untuk advokasi ke stakeholder
5 6 Peningkatan jumlah kajian ke stakeholder
- Melakukan kajian komprehensif yang melibatkan pihak yang kompeten dan memiliki kepentingan- Melakukan telaah hasil penelitian
Juli 100.000.000 Terlaksananya kajian komprehensif dan telaah hasil penelitian yang dapat dipakai untuk stakeholder
Dokumen hasil kajian dan usulan ke stakeholder
9 BTP: Pelaksanaan Desk Verifikasi evaluasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan Kontrak Kinerja 2019 tepat waktu(PIC: Bag. Perencanaan, staf pengendali, KMKK)
4 100% Desk verifikasi dan kontrak kinerja Ikut serta dalam kegiatan verifikasi evaluasi program/ kegiatan unit dan kontrak kinerja
Sesuai jadwal pelatihan
Terlaksanannya keikutsertaan dalam kegiatan verifikasi evaluasi program/ kegiatan unit dan kontrak kinerja
Daftar kehadiran
10 BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM
2 100% Penyelesaian proses bisnis RSCM Melakukan review dan penyelesaian proses bisnis
Tahunan Terlaksananya review proses bisnis
Proses bisnis penelitian
11 BTP: Produksi tisu desinfektan
2 Tisu Desinfektan
Produksi RSCM
Pengurusan merk - Persiapan persyaratan dokumen pengajuan merk- Mengajukan ke Bagian Hukum dan Organisasi
Tahunan Terwujudnya pengurusan merk tisu desinfektan
Dokumen pengurusan merk
12 Terwujudnya koordinasi dan pengendalian riset operasional dan translational di RSCM
Persentase riset operasional yang diimplementasikan dalam layanan
4 60% Peningkatan implementasi hasil riset operasional
- Review proposal penelitian- Menilai potensi penelitian menjadi kebijakan
Januari 38.173.000 Penilaian Dokumen penilaian
13 Hibah riset operasional RSCM yang sesuai dengan permasalahan RSCM terkini
8 80% Mendata permasalahan terkini, sosialisasi, menentukan penelitian operasional yang layak dibiayai
Seleksi proposal penelitian operasional
Mei dan September 70.224.000 Penilaian Dokumen penilaian
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Penelitian
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018
PROGRAM KEGIATANWAKYU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
14 Terwujudnya link kerjasama internal dan eksternal
Terlaksananya kerjasama penelitian dengan luar negeri
5 5 Meningkatkan kerja sama penilitian dengan luar negeri
- Telaah kerja sama penelitian yang masuk
Sesuai usulan peneliti
Terbentuknya kerjasama Dukumen MOU
15 Terwujudnya peningkatan publikasi bertaraf internasional dan nasional
Jumlah penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional by PubMed
8 140 Penelitian
Peningkatan jumlah publikasi internasional
Mendata penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal internasional
Juli dan Desember Terwujudnya data publikasi di jurnal internasional
Data publikasi peneltian di jurnal internasional
Memberikan reward/insentif publikasi penelitian di jurnal internasional
Juli 350.000.000 Terlaksananya pemberian reward/ insetif publikasi penelitian di jurnal internasional
Data penerima reward/ insentif publikasi penelitian
16 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
% staf non-medik dengan kinerja excellent
10 85% Peningkatan kinerja excellent staf Transformasi budaya/ gathering Agustus 6.000.000 Terciptanya budaya unit kerja Usulan Kegiatan
Sarana dan prasarana kerja:- Printer- Komputer- Pointer- Batre laptop compact
Februari 18.000.000 Terwujudnya sarana dan prasarana kerja
Dokumen pengajuan sarana dan prasarana kerja
Pelatihan sesuai analisa kebutuhan Sesuai jadwal pelatihan
10.000.000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat
Penilaian kinerja staf non-medik Setiap bulan Penilaian Dokumen penilaian
100 JUMLAH BELANJA 2.144.820.673
Direktur Utama Kepala Bagian PenelitianRSUPN dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. C. H. Soejono, Sp.PD, KGer Dr.dr. Sukamto, SpPD, K-Al, FINASIMNIP 196006121985121001 NIP. 196801141999031001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bagian Perbendaharaan
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA Unit Kerja
KPIBBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Efisiensi melalui pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan
(1) Persentase Kecepatan penagihan piutang ≤2 hari Kerja
10% 100% Optimalisasi Penagihan Piutang
1. Melakukan penagihan piutang pasien jaminan Setiap bulan 50.000.000
Surat Pengajuan Tagihan ke penjamin
Surat pengantar dari Direktur Keuangan
2. Monitoring pembayaran secara rutin dari tiap penjamin Setiap bulan 12.000.000
Rekapitulasi realisasi pembayaran , Kartu Piutang
Form Kartu Piutang
3. Evaluasi waktu capaian Setiap bulan - Laporan Capaian kerja Surat pengantar dari Direktur Keuangan
(2) Persentase penyerapan anggaran rupiah murni
9% 99,50% Optimalisasi Penyerapan Anggaran Belanja Rupiah Murni
1. Koordinasi dengan KPPN
Setiap bulan 63.360.000
SPM ( Realisasi Penyerapan Anggaran Rupiah Murni)
Surat tugas perjalanan.
2. Monitoring Realisasi Belanja Rupiah Murni sesuai DIPA Setiap bulan 1.260.000
Laporan Monitoring, dokumen pembayaran, SPM-PL
SPM, BKU
2. Pelaksanaan Kerja Tim pada akhir penutupan pembayaran RM oleh KPPN
Bulan Desember 2018
20.763.000
Proposal kerja tim Akhir tahun KPPN, Dafar lembur pelaksanaan.
Rekapitulasi Data Penyerapan
2 Terwujudnya kepuasan Stake holder
(3) Temuan/rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
7% 100% Mewujudkan tata kelola keuangan rumah sakit yang baik
1. Menindaklanjuti temuan/rekomendasi
April, Juli, Oktober dan Desember 2018
- Hasil tindak lanjut temuan Rekap Hasil tindak lanjut
2. Membuat PDSA Bulan September 2018
- Peningkatan Pelayanan Prima Formulir PDSA, Notulen
Rapat
3. Membuat FMEA Bulan Februari 2018 -
Analisis Kegiatan Formulir FMEA, Risk Register
(4) Tingkat kepuasan pelanggan
5% 85% Kepuasan Pelanggan 1.Melakukan Survey Kepuasan Pelanggan
Bulan Agustus 2018 - Form Survey , Rekap hasil survey Hasil Rekap Survey
2.Tindak lanjut terhadap komplain pelanggan Akhir Bulan
September 2018 -
Tindakan sesuai tupoksi, daftar Pemantauan Tindak Lanjut
Form Tindak lanjut
3 Terwujudnya optimalisasi pengelolaan keuangan yang akuntabel komprehensif dan tepat waktu
(5) Persentase ketepatan pengelolaan Ajuan Fee For Service (FFS) ≤5 hari kerja
8% 95% 1. Verifikasi data FFS melalui EHR
Setiap bulan -
Lembar verifikasi Daftar FFS
2. Penghitungan pajak FFS yang akan disetor Setiap bulan -
Bukti potong dan SSP Bukti setor pajak
3. Pembuatan Voucer pembayaran Setiap bulan -
Voucher pembayaran FFS Voucer
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bagian Perbendaharaan
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA Unit Kerja
KPIBBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 Terwujudnya optimalisasi pengelolaan keuangan yang akuntabel komprehensif dan tepat waktu
(6) Persentase Ketepatan waktu penerbitan SPT Tahunan Pegawai minimal 20 hari kerja sebelum jatuh tempo
9% 100% Tercapainya SPT Tahunan Pegawai yang benar dan tepat waktu
1. Koordinasi dengan KPP setempat Setiap bulan 15.000.000
Sosialisasi Pajak Undangan, Daftar Hadir
2. Penerbitan SPT Tahunan Bulan Januari 2018 35.000.000 Formulir SPT Tahunan, Form 1721 A1 & A2
Buku Ekspedisi Penyerahan Form 1721
(7) Persentase Ketepatan waktu pelaporan PPN Masa Bulanan 30 hari setelah jatuh tempo
6% 100% Tercapainya SPT Tahunan Pegawai yang benar dan tepat waktu
1. Penerbitan SPT PPN Masa bulanan Setiap bulan 10.000.000
Form Lap. Masa PPN Bulanan Form SPM Masa
1. Koordinasi dengan KPP setempat
Setiap bulan 10.800.000 Pelaksanaan Pelaporan Masa Bulanan
Surat Tugas , Tanda terima berkas dr KPP
(8) BTP : Ketepatan Waktu Penerbitan SP3B)
10% 100% Tercapainya laporan SP3B yang akuntanble dan tepat waktu
1. Monitoring dan penjadwalan pelaporan SP3B setiap akhir bulan H-1
Setiap bulan -
Nilai SP3B dan Jadwal pelaporan SP3B ke KPPN
Laporan Realisasi Pendapatan dan Biaya
2. Koordinasi dengan unit terkait pelaporan SP3B
Setiap bulan - Berita Acara Rekonsiliasi BKU seluruh unit / departemen
3. Pelaporan SP3B ke KPPN Setiap bulan 3.600.000 Terbitnya SP2D SP3B dan SPTJ
(9) Ketepatan waktu proses Penerimaan data dan pengolahan dokumen piutang BPJS (2 hari)
5% 95% Tercapainya penagihan yang optimal
1.Menerima,mengkompilasi dan Mengirimkan dokumen piutang ke BPJS
Setiap bulan 275.000.000 Fomulir INA-CBG dan TXT. Ekspedisi penerimaan
dokumen
2. Verifikasi dokumen tagihan piutang Setiap bulan 855.000.000
Dokumen siap tagih Ekspedisi pengiriman dokumen
4 Terwujudnya peningkatan koordinasi terkait alur dokumen keuangan
(10) Persentase Tingkat Realisasi Tagihan
10% 100% Meminimalisasi piutang Jamkesda, BPJS, Jaminan Perusahaan, In-healt tidak tertagih
1. Melakukan rekonsiliasi terhadap para penjamin per Semester
Bulan Juni dan Desember 2018
Berita Acara Rekonsiliasi Bukti Transfer, Rekening Koran, Surat Klaim
2. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Lanjutan terhadap IKS dengan Penjamin
Bulan Juni dan Desember 2018
Laporan Monitoring Piutang Form Kartu Piutang
5 Terwujudnya tata kelola keuangan yang baik
(11) Cost Recovery Rate 5% 72% Efisiensi Biaya Pelayanan Kesehatan terhadap tarif INA CBG's
1. Koodinasi dengan Tim KMKB dan Tim Casemix Setiap bulan 2.000.000
Notulen Rapat absensi Rapat
2. Melakukan Evaluasi dan Monitoring selisih yang timbul dari perbandingan Tarif
Setiap bulan - Laporan CRR bulanan Formulir Rekap
Perbandingan Tarif RS Pelayanan dan CBG'S
6 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
(12) Pencapaian unit kerja excellent
3% 100% Terselenggaranya kegiatan administrasi Umum dan Tupoksi
1. Terlaksananya kegiatan administrasi Umum dan Tupoksi Bagian
Setiap bulan 9.143.500.000 Terlaksananya kegiatan rutin Bag Perbendaharaan,
Laporan Realisasi Anggaran
Perbaikan Pada Proses Bisnis
Menerapkan PDSA
Bulan September 2018
2.000.000
Asesment Unit Exelent Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat
Asesmen Unit Exelent Bulan Juli 2018 6.500.000 Laporan Hasil Audit InternalPedoman Mutu & Catatan Mutu
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bagian Perbendaharaan
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA Unit Kerja
KPIBBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
6 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
(13) Pelaksanaan Program Inovatif
3% Minimal 1
Bulan Juli 2018 - Laporan Monitoring Kesesuaian Pasien Pulang jaminan BPJS dengan Klaim yang diajukan
Formulir Monitoring Kesesuaian Pasien Pulang jaminan BPJS dengan Klaim yang diajukan
(14) BTP IT Aplikasi terintegrasi antara Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akuntansi, dan UMSI (PIC: Anggaran)
100%
Implementasi
(15)BTP : Perhitungan tarif berdasarkan CP/PPK
5% 100%Bulan Maret, Juni dan September
2018
7 Terwujudnya Budaya menolong dan berkinerja
(16) Persentase staf Non Medik dengan kinerja excellent
5% 86% Peningkatan Integritas dan kredibitas pegawai
Melakukan pembimbingan dan motivasi kerja staf
Bulan Maret 2018 - Penyegaran Pegawai Proposal pengajuan
Meningkatkan kedisplinan dan kepatuhan para pegawai Setiap bulan -
Hasil penilaian Nilai budaya Cek list penilaian 5 R
TOTAL 100% 10.505.783.000
Direktur Utama Plh.Kepala Bagian PerbendaharaanRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Yeni Haerani, AkNIP. 196006121985121001 NIP.196503161986032001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT: BAGIAN PERENCANAAN
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya efisiensi anggaran
1. Kontrak Kinerja Selesai Tepat Waktu
10% 100%(selesai di bulan
Januari 2018)
1. Terwujudnya Efisiensi Anggaran Bagian Perencanaan (sebagai unit kerja dan unit pengendali
1. Membuat Usulan RAA Bagian Perencanaan ke Bagian Anggaran:
Jan - Des Usulan RAA Bagian Perencanaan
1. Dokumen RAA
1.1 Usulan Pengajuan Gaji PNS Rp 604.378.657
1.2.Usulan Pengajuan Gaji Non PNS
Rp 106.843.202
1.3 Usulan Pengajuan Uang Makan PNS
Rp 79.337.290
1.4 Usulan Pengajuan Uang Makan Non PNS
Rp 28.151.700
1.5. Usulan Pengajuan Remunerasi
Rp 1.095.019.844
1.6. Usulan Pengajuan Belanja Lembur
Rp 35.000.000
1.7. Usulan Pengajuan Belanja Barang (BLU) (Pakaian Dinas, Keperluan Kantor, Keperluan Rumah Tangga)
Rp 26.835.000
1.8. Usulan Pengajuan Belanja Perjalanan (BLU)
Rp 61.800.000
2 Staf Pengendali program pengembangan:
Jan - Des Rp 4.000.000.000
2.1. Membuat Usulan RBA Pengembangan ke Bagian Anggaran
Usulan RBA Pengembangan Dokumen Usulan RBA pengembangan
2.2. Melakukan telaah atas usulan program dan kegiatan Pengembangan
Telaah Dokumen Telaah
2.3. Memfasilitasi usulan pelaksanaan Program
Formulir Kebutuhan Belanja Operasional Pengembangan
Dokumen Kebutuhan Belanja Operasional Pengembangan
2.4. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengembangan sesuai skala prioritas serta anggaran yang
1. Laporan kegiatan pengembangan 2. Kompilasi Laporan Kegiatan pengembangan
Laporan kegiatan pengembangan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT: BAGIAN PERENCANAAN
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya efisiensi anggaran
2
2.5. Kompilasi UPP yang terbit (rencana) dengan implementasinya (realisasi) tiap bulan
Jan - Des Rp 4.000.000.000
Kompilasi kegiatan Pengembangan RSCM
Dokumen Kompilasi
2. Ketepatan waktu pelaksanaan kontrak kinerja
1 Evaluasi KPI Renstra Bersama Korporat dan FKUI
Juli & November 2018 Data Pencapaian KPI korporat dan unit kerja
1. Dokumen Pencapaian KPI korporat dan unit kerja, 2. Notulen
2 Kontrak Kinerja Unit Kerja Tahun Berjalan (2018)
Desember 2017-Januari 2018
Rp 21.338.805 Perjanjian Kinerja antara Direktur Utama dan Kepala Unit Kerja
1. Notulen Kontrak Kinerja 20182. Lembar perjanjian Kinerja anatar Direktur Utama dengan Kepala Unit Kerja3 Kontrak Kinerja RSCM dengan
Irjen Kemenkes Tahun 2018Desember 2018 Perjanjian Kinerja antara
Direktur Utama dan IrjenLembar perjanjian Kinerja antara Direktur Utama dengan Irjen
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2. Tingkat Kepuasan Pelanggan
5% 83% 1. Survey kepuasan pelanggan internal
1. Survey ke unit kerja: Formulir survey Formulir
Persiapan Formulir Survey ke unit kerja
1.1 Distribusi formulir kepuasan pelanggan internal ke unit kerja
Juli 2018 Rp 300.000 Terlaksananya survey kepuasan pelanggan
Tanda Terima Survey
1.2 Mengolah dan menganalisis hasil survey
Juli-Agustus 2018 Hasil dan analisis Laporan Survey
1.3 Tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan internal
Agustus-September 2018
Tindaklanjut temuan sesuai tupoksi
Formulir Temuan yang ditindaklanjuti
2. Mewujudkan administrasian tepat waktu
1. Penggunaan E-office Rutinitas
2. Fotocopy dan Distribusi Surat Rutinitas Surat-surat terdistribusi ke tujuan
Buku Disposisi dan Tanda Terima Surat
3. Mewujudkan laporan data pelayanan RS tepat waktu
1. Penyusunan Buku Profil RS dan Laporan kegiatan:
1.1. Pengumpulan data rawat jalan dan rawat inap
Setiap bulan Data unit kerja
1.2. Kompilasi data kunjungan dan tindakan rawat jalan
Setiap bulan Hasil kompilasi Rekapitulasi Data Kegiatan Rawat Jalan
1.3. Kompilasi data rawat inap Setiap bulan Hasil kompilasi Rekapitulasi Data Kegiatan Rawat Inap
1.4.Pengolahan Data Laporan Kegiatan dan Buku Profil Pelayanan
Triwulan dan Tahunan Rekapitulasi data yang siap dilaporkan
Data Laporan kegiatan dan Buku Profil Pelayanan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT: BAGIAN PERENCANAAN
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2. Melaporkan ke instasi pemerintah dengan cara upload ke web Kemenkes (RL 5.1 s/d RL 5.4)
Sebelum tanggal 10 setiap bulannya
Ter upload ke web Dokumen Laporan Bulanan
3. Melaporkan ke instasi pemerintah ke Kemenkes (RL 1 s/d RL 5)
Sebelum tanggal 20 Januari 2019
Ter upload ke web Dokumen Laporan Tahunan
3 Terwujudnya sistem manajemen Bagian Perencanaan sesuai Best Practice
3. Pencapaian unit ekselen
8% 100% Mewujudkan tata kelola ISO dan penjaminan mutu di Bagian Perencanaan
1. Audit tatakelola ISO ( ISO Liked) oleh Tim Auditor RSCM
September 2018 Rp 1.000.000 hasil audit tatakelola ISO oleh tim assesor RSCM
Laporan Hasil Audit
2. Rekapitulasi Penialaian IKI Kepala Unit = 1 (ekselen)
Setiap bulan Laporan IKI Laporan IKI
3. Membuat PDSA unit kerja minimal 1
Terlaksananya pembuatan PDSA minimal 1 per tahun
PDSA
4. Pelaksanaan Program Inovatif
6% Minimal 1 Program Inovasi Bagian Perencanaan
1. Pengajuan program inovasi Maret Terlaksananya uji coba program inovasi
Dokumen inovasi
2. Uji coba/ pelaksanaan program inovasi
Juni Rp 10.000.000
3. Melaporkan hasil uji coba inovasi
September
5. Jumlah Peserta yang dikirim ke ISQUA
5% 20 Peserta Pengiriman 20 peserta ke ISQUA 2018
1. Mencari Informasi Pendaftaran ISQUA tahun 2019
Feb - Sept Informasi Pelaksanaan Kegiatan ISQUA 2018
Data unit Kerja yang mengirimkan abstraknya ke ISQUA
2 Koordinasi dengan Diklat dalam hal keikut serta peserta dalam Isqua 2019
Feb - Sept
Program Reward Pengembangan, Standar Mutu dan Keselamatan
1. Pembuatan TOR Pelaksanaan Program Inovatif
Februari Rp 50.000.000 TOR Kegiatan TOR Kegiatan
2. Pemberitahuan ke Unit Kerja Maret Surat Edaran Ke Unit Kerja Surat Edaran
3. Pengumpulan Makalah Inovasi Apr-mei Inovasi Semua Unit Kerja Inovasi Unit Kerja
4 Penilaian Makalah dan Presentasi Inovasi
Jun-Jul Rekapitulasi Hasil Penilaian Rekapitulasi Hasil Penilaian
5 Pengumuman Pemenang Agustus Daftar Hasil Pemenang Inovasi Daftar Hasil Pemenang Inovasi
4 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dari unit kerja
6. Persentase Kamus KPI Khas Unit yang Direview
6% 90% Tersusunya RKT dengan benar dan mengacu kepada Renstra
1 Kompilasi RKT Revenue dan Cost Center sesudah hasil coaching
Terkompilasi RKT unit kerja Dokumen RKT unit kerja
2 Monitoring dan Evaluasi RKT di Unit Kerja
Terlaksananya monev RKT unit kerja
Dokumen RKT hasil monev
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT: BAGIAN PERENCANAAN
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 Tersusunya RKT dengan benar dan mengacu kepada Renstra
3 Pengiriman kompilasi RKT ke seluruh staf pengendali program
Koordinasi Koordinasi
Review Kamus 1. Coaching penyusunan kamus khas unit (unit kerja yang membutuhkan)
Bila Dibutuhkan Rp 500.000 Terlaksananya coaching di unit kerja yang membutuhkan
Dokumen Notulen coaching
2. Rapat Pembahasan Kamus KPI Khas Unit
Setiap bulan Rp 500.000 Terkompilasi Kamus KPI unit kerja
Dokumen Kamus unit kerja
Terisinya Aplikasi Dashboard dengan Kamus KPI unit kerja
1. Coaching PJ Mutu unit kerja untuk input kamus KPI ke aplikasi dashboard
Maret Rp 3.000.000 Dashboard terisi lengkap Undangan dan Jadwal Input KamusDaftar hadirDashboard
7.Monitoring program kegiatan sesuai KPI (E-Renstra)
7% Terlaksana (Per Triwulan)
Program dan kegiatan yang termonitoring
1. Pengumpulan data dari Pengendali Program dan Bagian Anggaran (Laporan Triwulan)
Triwulan Data Rekapitulasi Realisasi FKB yang sudah diterbitkan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan data KPI Unit Kerja
2. Pengolahan laporan BLU semester dan tahunan
Triwulan
3 Monev Program dan Kegiatan sesuai dengan renstra
Triwulan
5 Terwujudnya sistem penyajian informasi kegiatan pelayanan rumah sakit yang akurat, up to dat e dan tepat waktu
8. Diperolehnya Laporan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja (LAKIP)
8% AA Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tepat waktu dan nilai AA
1 Monitoring dan Evaluasi Renstra 2015-2019
Juni Rp 500.000 Dokumen monev 1. Notulen2. Dokumen monev
2 Workshop Pra-Penyusunan Renstra 2020-2024
Juli Rp 100.000.000 Workshop 1. Surat Undangan2. Absensi3. Notulen
3 Pengumpulan data dari Unit Kerja(Laporan Semester, Laporan Tahunan dan LAKIP)
Juni-JuliDesember-Januari
Terkumpulnya data laporan Dokumen data
4 Koordinasi dan verifikasi data dengan unit kerja(Laporan Semester, Laporan Tahunan dan LAKIP)
Terlaksananya koordinasi dan dokumen terverifikasi
Dokumen hasil verifikasi
5 Pengolahan laporan BLU semester dan tahunan
Juli Diperoleh hasil indikator BLU Dokumen pencapaian indikator BLU
6 Rapat dengan staf pengendali program terkait penyusunan LAKIP dan LAPTAH
Terlaksananya pembahasan pencapaian KPI dan hambatan serta upaya strategis
Notulen hasil rapat,Dokumen draft LAKIP dan LAPTAH
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT: BAGIAN PERENCANAAN
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya sistem penyajian informasi kegiatan pelayanan rumah sakit yang akurat, up to dat e dan tepat waktu
7 Evaluasi Implementasi SAKIP dengan Irjen
Maret-April Rp 25.000.000 Diperolehnya hasil evaluasi dan implementasi SAKIP dengan nilai AA
Dokumen hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP)
9. Temuan/ Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai Tupoksi
8% 100% Mewujudkan penjaminan mutu layanan di Bagian Perencanaan
1 Mencatat segala temuan / rekomendasi ke dalam log book
Hasil temuan Dokumen logbook komplain
2 Menindak lanjuti temuan / rekomendasi dengan melakukan perbaikan dan pencegahan
Temuan sudah ditindaklanjuti sesuai tupoksi
Laporan tindak lanjut temuan
3 Membuat laporan Triwulanan
6 Terwujudnya sistem perencanaan rumah sakit sesuai kebuituhan stakeholder
10. Terlaksananya BTP sesuai dengan format PDSA
5% 10 Terobosan dan program-progam yang efisien dan efektif
1. Progress Report BTP dengan dialog kinerja bersama direksi
Triwulanan Rp 15.000.000 Terlaksananya dialog kinerja BTP dan KPI
Dokumen BTP dan dialogNotulen dan Absensi
11. BTP: Desk verifikasi evaluasi program/ kegiatan unit kerja tahun 2018 dan kontrak kinerja tahun 2019 selesai tepat waktu
10% 100% Dialog Kinerja 1 Rapat Koordinasi September Rp 500.000 Notulen 1. Surat Undangan2. Absensi3. Notulen
2 Desk Verifikasi Oktober Rp 20.000.000 Dokumen Kegiatan yang Terverifikasi
1. Surat Undangan2. Absensi3. Notulen
3 Kontrak Kinerja 2019 Desember Rp 22.000.000 Pernyataan dan Lampiran Kontrak Kinerja
1. Surat Undangan2. Absensi3. Notulen
12. BTP: Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
6% 100% Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
1 Workshop Penyusunan Proses Bisnis Level 1 hingga level Atom
Maret Rp 30.000.000 Tersusunnya proses Bisnis RSCM
Proses Bisnis level 1 hingga level Atom
2 Monitoring penyusunan prosbis Triwulan NotulenAbsensi
7 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
13. Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent
8% 75% Program staf non-medik dengan kinerja excellent
1 Monitoring dan evaluasi kinerja staf non medik bulanan
Jan-Des Rekapitulasi hasil penilaian pegawai
Dokumen penialian IKI
2. Penerapan nilai-nilai budaya RSCM dalam bekerja
Setiap Bulan Penerapan 5 R Jadwal 5R
3. Penyegaran/Gathering Tentative Rp 11.250.000 Terlaksananya kegiatan gathering
Dokumentasi Kegiatan
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan
1. Usulan Permintaan LCD Maret Rp 25.000.000 Tersedianya alat kerja yang diusulkan
Usulan alokasi anggaran ke Bagian AnggaranUsulan Permintaan Laptop (2 Maret Rp 50.000.000
Usulan Permintaan Komputer (5 Unit)
Maret Rp 50.000.000
Usulan permintaan printer (1 Unit)
Maret Rp 3.300.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UNIT: BAGIAN PERENCANAAN
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan
1.
Usulan permintaan kamera (1 Unit)
Maret Rp 15.000.000
Tersedianya alat kerja yang diusulkan
Pengadaan meja dan kursi kerja yang ergonomis (14 unit)
Maret Rp 30.000.000
2 Maintenance:
Aset (selain Komputer)
Komputer
Usulan Renovasi ruangan
8 Terwujudnya IT Perencanaan 14. BTP : Terbangunnya IT aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akutansi
4% Implementasi Tahap 3: implementasi sistem IT terintegrasi
1. Laporan Keuangan 2017 (Bag. Akuntansi) selesai
Februari Masuk di RAA UMSI Pagu Anggaran masing2 staf Pengendali Program
Notulen dan absensi rapat
2. Trial aplikasi Februari-April Tampilan Aplikasi Print Out Tampilan dan Output Uji Coba
3 Implementasi Mei- Juli Hasil Uji Coba Output Uji Coba
4. Perbaikan dan Penambahan Modul
Agustus- Desember Terlaksananya uji coba dan implementasi Sistem IT di unit kerja
Laporan hasil uji coba dan implementasi sistem
9 Terwujudnya monev business plan layanan unggulan dan pengembangan unit kerja secara proaktif dan terintegrasi dengan unit kerja lain
15. .BTP: Pengembangan Pendidikan CSSD
4% Terbentuknya kurikulum dan advokasi KEMENKES dan KEMDIKBUD
Pengembangan Pendidikan CSSD
1. Rapat koordinasi dengan tim PIC BTP
Terselenggaranya rapat koordinasi dengan tim BTP sesuai jadwal
Daftar Hadir Rapat dan Notulensi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Sumber Daya Manusia
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT TARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1 Tingkat Kepuasan Pegawai
- 5% 78% Survei Kepuasan Pegawai
1. Uji Validasi Kuesioner Baru Februari 2018 #REF! Tingkat Kepuasan Pegawai Hasil Survey Kepuasan Pegawai
2. Pelaksanaan Survei Mei 2018
Tindak lanjut hasil Survei Kepuasan
Pegawai
1. Penyelesaian KP, KARIS/KARSU/KARPEG, KGB, Pensiun, dll secara tepat waktu
Januari - Desember 2018 #REF! Penyelesaian layanan pegawai secara tepat waktu
1. Laporan pengurusan layanan kepegawaian
2. Bimbingan Penyusunan Angka Kredit Maret 2018 2. Laporan penyelesaian DUPAK
3. Tindak lanjut komplain pegawai Januari - Desember 2018
4. Biaya penunjang administrasi kantor Januari - Desember 2018 #REF!
5. Usulan perbaikan sarana dan prasarana (urinoir,plafon,wallpaper,lantai)
Januari 2018 Rp 59.930.000 Surat Usulan
6. Usulan penambahan/penggantian komputer, printer, scanner
Januari 2018 Rp 304.770.000 Surat Usulan
7. Usulan pengadaan 46 meja kerja Januari 2018 Rp 138.000.000 Surat Usulan
8. Usulan pemeliharaan mesin absen, AC, server komputer
Januari 2018 Rp 120.225.000 Surat Usulan
9. Usulan pengadaan 8 unit AC Januari 2018 Rp 32.000.000 Surat Usulan
10. Usulan penghapusan arsip personal pegawai dan arsip CPNS 2013
Mei 2018 Surat Usulan
11. Usulan Belanja Pegawai Januari - Desember 2018 #REF! Surat Usulan Laporan Belanja Pegawai
2 Terwujudnya efisiensi anggaran 2 Rekruitment SDM online
- 7% 100% Pengelolaan IT SDM Rekrutment Online
1. Menyusun user requirement Januari - Maret 2018 #REF! Rekrutmen secara online Modul Rekrutmen online
2. Koordinasi dengan UMSI terkait modul aplikasi rekrutmen online
April - Desember 2018
3 Terwujudnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya
3. Persentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya
6% Capaian 2017 + 5%
Pengelolaan rekrutmen pegawai
RSCM
1. Rekapitulasi ABK sesuai format Kemenkes Januari 2018 #REF! Rekapitulasi ABK Laporan Rekapitulasi ABK
2. Rekruitment Pegawai Non PNS Januari - Desember 2018 SDM yang diterima sesuai kebutuhan
Laporan Kegiatan
3. Penempatan pegawai sesuai kompetensi Januari - Desember 2018
4. Usulan Pengadaan Map personal file Januari - Desember 2018
5 Terwujudnya tatakelola dan penjamin mutu kepegawaian
4. Pencapaian unit excellent
10% 100% Peningkatan mutu unit kerja excellent
1. Penyusunan PDSA Februari - Maret 2018 #REF! PDSA Laporan PDSA
2. AMI dan Surveilens ISO Like AMI : April dan Oktober 2018 Sertifikasi ISO like Laporan Audit ISO like
3. IKI Kepala Unit Kerja excellent
5. Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi Bagian SDM
8% 100% Pengelolaan temuan masalah kepegawaian
1. Tindak lanjut komplain (Pembuatan Media dan penunjukkan PIC Komplain)
Januari - Februari 2018 #REF! Penyelesaian masalah kepegawaian Laporan Kegiatan
2. Tindak lanjut temuan ronde manajemen dan audit Januari - Desember 2018
6 Pelaksanaan Program Inovatif
10% Minimal 1 Implementasi IT SDM :
1. Personal File Elektronik Januari - Desember 2018 - Percepatan waktu pengurusan layanan kepegawaian
Laporan Kegiatan
2. Take Home Pay Elektronik ( Gaji, Remunerasi, Uang Makan)3. Penilaian Kinerja Elektronik (Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Non Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya)
4. Kenaikan Gaji Berkala PNS
5. Informasi Kenaikan Pangkat Elektronik
6. Analisa Beban Kerja Elektronik
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Sumber Daya Manusia
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT TARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
6 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
7 Persentase staf non medik dengan kinerja excellent
- 8% 60% Pengelolaan penilaian kinerja Staf non Medis
1. Penilaian kinerja staf non medik secara rutin Januari - Desember 2018 #REF! Data kinerja staf non medik excellent
Dokumen Kegiatan
2. Kompilasi data penilaian kinerja staf non medik
8 Persentase staf medik dengan kinerja excellent
- 5% 95% Pengelolaan penilaian kinerja Staf Medis
1. Kompilasi Penilaian kinerja staf medik secara rutin Januari - Desember 2018 - Data Kinerja Staf medik excellent Dokumen Kegiatan
2. Kompilasi data EDAKOP dan publikasi penelitian nasional serta internasional
9 Persentase pimpinan Unit Kerja yang memiliki kompetensi manajerial
- 5% 100% Pengelolaan data pimpinan Unit Kerja
yang memiliki kompetensi manajerial
1.Kompilasi data dari Unit Kerja Januari - Desember 2018 - Data pimpinan Unit Kerja yang memiliki kompetensi manajerial
Dokumen Kegiatan
2. Usulan Diklat Manajerial/Leadership #REF!
8 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
10 Persentase staf non medik yang memiliki kompetensi sesuai
- 5% 70% Pengelolaan kompetensi staf non
medik
1. Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga keperawatan : TriwulanTenaga Kesehatan : TriwulanNon Kesehatan : TW II dan III
#REF! Gap Kompetensi Dokumen Kegiatan
2. Usulan Diklat pegawai Januari 2018 #REF!
3. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Januari - Februari 2018 #REF! Sertifikat Uji Kompetensi Laporan Kegiatan
- 11. Persentase Capaian Verifikasi Ijazah
7% 80% Pengelolaan Verifikasi ijazah ke
sumber primer
Pengiriman surat verifikasi ijazah ke Institusi Pendidikan
Januari - Desember 2018 - Ijazah terverifikasi Rekapitulasi Verifikasi Ijazah
Verifikasi ijazah melalui telepon dan email
12. BTP : Persentase Pegawai di tempat risiko tinggi yang dilakukan MCU
5% 100% Pelaksanaan MCU pegawai
Pelaksanaan MCU pegawai non risiko tinggi Januari - Desember 2018 #REF! MCU pegawai non risiko tinggi Dokumen hasil MCU
13. BTP : Persentase Pegawai di tempat non risiko tinggi yang dilakukan MCU
4% 50% Pelaksanaan MCU pegawai yang wajib di Unit berisiko tinggi
Januari - Desember 2018 MCU pegawai berisiko tinggi Dokumen hasil MCU
14. BTP : Pemenuhan rasio perawat dengan pasien sesuai standar
5% 60% Pengelolaan Rekrutmen tenaga
perawat
Rekrutmen tenaga keperawatan Januari - Desember 2018 Penempatan Tenaga Perawat Surat Penempatan
15. BTP : Pelaksanaan desk verifikasi evaluasi program / kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu (sebagai staf pengendali program)
5% 100% Pengelolaan Belanja Pegawai
16. BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
5% 100% Pengelolaan proses bisnis Bagian SDM
Pemetaan Proses Bisnis Bagian SDM Januari - Desember 2018 - Proses Bisnis Bagian SDM Proses Bisnis Bagian SDM
Pembuatan SPO sesuai dengan Proses Bisnis Januari - Desember 2018 - SPO sesuai Proses Bisnis SPO
TOTAL 100%
#REF!
Direktur Utama Kepala Bagian SDMRSUPN dr. Cipto Mangunkusumo RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo,
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Sumber Daya Manusia
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT TARGET KPI
2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
Dr. dr. C. H. Soejono, Sp.PD, KGer dr. Andi Yusianto, M.EpidNIP 196006121985121001 NIP 19731072002121002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
1 Tingkat kepuasan pelanggan
8% 82% 1 Peningkatan kepuasan pelanggan
Melakukan survei kepuasan pelanggan TW II 300.000 laporan hasil survei Surat ke unit lain
Evaluasi dan tindak lanjut TW III Laporan dan hasil TL Hasil kuesioner dan hasil data survei
300.000 2 Terwujudnya cost-containment
dalam pendidikan, layanan dan riset
2 Tingkat efisiensi anggaran (penghematan daya listrik)
4% -2% 2 Penghematan listrik Pengadaan meteran listrik TW I 150.000.000 Tersedianya meteran listrik
Terpasangnya meteran listrik
Penggantian lampu eksisting dengan LED TW I s/d TW IV 100.000.000 Penggantian Lampu Usulan ijin prinsip
Monitoring dan Evaluasi penghematan listrik TW II dan TW IV Laporan Monev Form MONEV
250.000.000 3 Terwujudnya pemeliharaan
sarana prasarana yang handal3 Terpenuhinya Back Up jalur Emergensi di Seluruh RSCM
7% 100% 3 Peningkatan dan revitalisasi back up listrik emergensi
Penggantian 1 unit genset SWD ke 2200 KVA TW I 8.900.000.000 Sumber daya listrik emergensi terpenuhi
Usulan Ijin Prinsip
Pengadaan dan pemasangan Instalasi Genset
8.900.000.000
Pengadaan ATS
Penggabungan jaringan
8.900.000.000 4 Terwujudnya pemeliharaan
sarana prasarana yang handal4.Persentase terpeliharanya sarana prasarana (OEE)
15% 94% 4 Penyediaan uap untuk Laundry, UPM, ISP
Peremajaan instalasi feed water dan distribusi steam
TW 2 250.000.000 Optimalisasi proses penyediaan uap
Usulan Ijin Prinsip
Pemeliharaan Boiler (over houl) TW I 320.000.000 Laporan kegiatan, boiler terpeihara baik
Usulan Ijin Prinsip
5 Pemeliharaan instalasi listrik
Mengajukan usulan pemeliharaan instalasi listrik/trafo/kubikel
TW II 456.500.000 Rencana Kegiatan Usulan Ijin Prinsip, Progress report
6 Pemeliharaan lift Mengajukan usulan kegiatan pemeliharaan lift TW I 1.296.685.225 Rencana Kegiatan Usulan Ijin Prinsip, Progress report
7 Pemeliharaan AC Mengajukan usulan kegiatan kontrak service AC
TW I 3.772.000.000 Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan AC
Usulan Ijin Prinsip
Perbaikan sistem tata udara khusus di RSCM TW I 300.000.000 Sistem tata udara medis sesuai standar
Usulan Ijin Prinsip
8 Pemeliharaan telepon Melaksanakan kegiatan pemeliharaan telepon TW I 399.271.340 Laporan kegiatan, telepon terpelihara baik
Usulan Ijin Prinsip
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
15% 94%
8 Pemeliharaan telepon
Penggantian sistem telekomunikasi TW II 1.800.000.000 Sistem telekomunikasi IP base
Usulan Ijin Prinsip
9 Pemeliharaan UPS Pemeliharaan genset TW II 389.525.730 Laporan kegiatan, genset terpelihara baik
Usulan Ijin Prinsip
Pemeliharaan UPS TW II 380.800.000 Laporan kegiatan, UPS terpelihara baik
Usulan Ijin Prinsip
10 Pemeliharaan Gas Pemeliharaan kompresor dan vacum TW I 311.730.000 Laporan kegiatan, mesin mesin terpelihara
Usulan Ijin Prinsip
11 Rekonsiliasi data sarana prasarana
Data alat non medik yang terintegrasi dan terupdate
TW III hasil kegiatan pemeliharaan secara elektronis
Progress report elektronik
9.676.512.295 5 Terwujudnya pemeliharaan
sarana prasarana yang handal5. Tindak lanjut dari hasil analisis survey indeks kepuasan staf terhadap sistem dan lingkungan kerja terkait teknik di tahun 2017
10% 100% 12 Perbaikan sarana dan Prasarana
Pemeliharaan tata ruang luar bangunan Rencana Kegiatan, gedung aman dan nyaman
Pemasangan penangkal petir TW I 270.000.000 Terpasangnya penangkal petir
Perbaikan jembatan penghubung Gedung A TW II 180.000.000 terlaksananya pembuatan kanopi
Usulan Ijin Prinsip
Perbaikan toilet umum TW II 500.000.000 Usulan Ijin Prinsip
Penataan dan perbaikan area luar Gedung URJT
TW II 2.000.000.000
Pemeliharaan tata bangunan
Perbaikan Ruang Tunggu Pasien TW II 320.000.000 ruang tunggu pasien yang nyaman dan manusiawi
Usulan Ijin Prinsip
Perbaikan Kamar Jaga PPDS TW II 240.000.000 kamar jaga PPDS yang nyaman
Usulan Ijin Prinsip
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 5. Tindak lanjut dari hasil analisis survey indeks kepuasan staf terhadap sistem dan lingkungan kerja terkait teknik di tahun 2017
10% 100%
Perbaikan toilet toilet di area pelayanan TW II 844.480.000 peningkatan kualitas toilet-toilet
Usulan Ijin Prinsip
Waterprofing CMU 2 TW I 130.000.000 antisipasi kebocoran pada gedung CMU 2
Usulan Ijin Prinsip
Perbaikan Gedung GH TW I s/d TW IV 1.500.000.000 Terlaksananya perbaikan Gedung GH
Usulan Ijin Prinsip
PEMBANGUNAN DAN RENOVASI
Persiapan renovasi gedung Administrasi TW II 1.530.000.000 Tersedianya dokumen perencanaan gedung Administrasi
Usulan Ijin Prinsip
7.514.480.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan tata ruang luar bangunan Rencana Kegiatan, gedung aman dan nyaman
Pemeliharaan, Perbaikan Selasar TW I s/d TW IV 200.000.000 Atap, dak, plafon , dinding, lantai
Usulan Ijin Prinsip
Penataan Area Parkir di RSCM TW I dan TW III 600.000.000 Pengaspalan, penggantian matrial grass blok
Usulan Ijin Prinsip
Perbaikan dan pemeliharaan saluran air hujan TW II 224.270.000 terpeliharanya saluran air hujan
Usulan Ijin Prinsip
Pemeliharaan tata bangunan
Pemeliharaan Rutin Emengensi TW I s/d TW IV 950.000.000 Perbaikan perbaikan yang dikerjakan oleh swakelola
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 10% 100%
Pemeliharaan di masing masing unit TW I s/d TW IV 14.891.250.000
16.865.520.000
Peningkatan sarana dan Prasarana
Pemeliharaan tata ruang luar bangunan Rencana Kegiatan, gedung aman dan nyaman
Pembuatan Kanopi ged. Kiara-Ged. URM TW I 250.000.000 Terpasangnya kanopi ged kiara dan URM
Usulan Ijin Prinsip
Pembuatan ducting dan trotoar TW II 2.500.000.000 ducting dan trotoar keliling bidang tanah sesuai kewajiban IPPR
Usulan Ijin Prinsip
Pembuatan prasarana jalan TW II 2.500.000.000 Perkerasan dan pengaspalan jalan sesuai kewajiban IPPR
Usulan Ijin Prinsip
Penataan area depan IGD dan jalur ambulance TW I dan TW III 850.000.000 Pembuatan pos polisi, garasi ambulance, dan perapihan area ATM, jalur pedestrian
Usulan Ijin Prinsip
Pemeliharaan tata bangunan
Pembuatan Poli PJT TW II 1.000.000.000
PEMBANGUNAN DAN RENOVASI
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 10% 100%
Pemasangan Lift Rumah Singgah TW I 1.600.000.000 penyediaan transportasi vertikal pada rumah singgah
Usulan Ijin Prinsip
Pemasangan Lift TB URJT TW II 1.700.000.000 penyediaan transportasi vertikal khusus untuk pasien paru dan pulmonologi
Usulan Ijin Prinsip
RENOVASI LOBBY UTAMA URJT TW I 2.300.000.000 Renovasi interior lobby utama URJT
Usulan Ijin Prinsip
POLI EXE BPJS TAHAP II TW II 700.000.000 renovasi interior poliklinik BPJS Eksekutif
Usulan Ijin Prinsip
KONSTRUKSI RIIM TW I 7.000.000.000 renovasi ruang isolasi imunitas menurun pada gedung A
Usulan Ijin Prinsip
KONSTRUKSI STEAM CELL TW I 4.350.000.000 renovasi ruang stem cell berdasar standar GMP
Usulan Ijin Prinsip
PKG Tahap 2 TW II 2.500.000.000 Laporan Kegiatan RAB RKS
Gedung PKMT TW II
Konsultan Perencana 605.756.000
Manajemen Konstruksi 272.302.400
Gedung PGT TW II
Konsultan Perencana 702.267.500
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 10% 100%
Manajemen Konstruksi
TW II
280.907.000
Pembangunan lanjutan RSCM Kiara TW I & TW II 20.940.000.000
Pembangunan parkir knock down TW I 10.737.000.000
60.788.232.900
Updating Master Plan RSCM
Penyusunan masterplan RSCM Definitif TW II 1.050.000.000 Usulan Ijin Prinsip
1.050.000.000
13 Percepatan proses perbaikan dan administrasi
Pengadaan fasilitas kerja (komputer, printer) TW I 261.000.000 Proses administrasi cepat dan lancar
Surat ke UMSI untuk pengadaan komputer
Komputer( 10) 135.000.000 261.000.000
Scanner 19.000.000
Printer + UPS + Autocad 2014 107.000.000
Pengadaan alat ukur,alat bantu dan APD TW II 300.000.000 Alat bantu dan alat ukur kerja tersedia
Usulan penambahan SDM TW II 270.000.000 Tenaga SDM SK Pegawai baru, Laporan Penambahan SDM
831.000.000
6 Terwujudnya kolaborasi antar unit terkait yang baik
6. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
10% 100% 14 Peningkatan koordinasi dengan unit kerja
Rapat koordinasi TW I s/d TW IV 9.600.000 Terjalinnya koordinasi dan komunikasi, notulen rapat
Notulen rapat
Temuan yang di tindak lanjuti TW I s/d TW IV 1.500.000 Laporan tindak lanjut Daftar RAB yang bermasalah dan tindak lanjut
11.100.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
7. Pencapaian unit excellent
10% 100% 15 Penilaian kinerja SDM Tata kelola ISO ( 50%) TW III & TW IV - surat permohonan untuk proses audit eksternal ke KMKK
Penilaian kinerja Kepala Bagian ( 20%) TW I s/d TW IV - IKI Kepala unit kerja = 1 Rekapitulasi penilaian kinerja dan laporan presentase
16 Penyusunan prosedur dan dokumen mutu
PDSA( 30%) TW III & TW IV Prosedur dan dokumen mutu
Pembuatan PDSA
8. Pelaksanaan program inovatif
5% Minimal 1 17 Perubahan dari solar ke gas
Penggantian burner boiler TW I 750.000.000 Terlaksananya penggantian burner boiler
Usulan ijin prinsip
750.000.000 9. Jumlah gedung yang mempunyai sertifikasi laik fungsi
3% Pemenuhan dokumen
persyaratan pengajuan SLF
Kirana dan Kencana
19 Sertifikasi Gedung Pemenuhan kewajiban IPPR, Penyelesaian BAST kewajiban IPPR, Asesment Building, SLO
TW I s/d TW IV 600.000.000 Dokumen kajian teknis, sertifikat ijin penggunaan perlatan gedung
Surat permohonan, Data hasil pengujian pihak eksternal
600.000.000
10 BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
3% 100%
11 BTP : Produksi Tisu Desinfektan
5% Tisu desinfektan produk RSCM
KMKB Pengadaan mesin tissue dan ruangan TW I 400.000.000
12 BTP: Pelaksanaan Desk Verifikasi evaluasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan Kontrak Kinerja 2019
3% 100%
13 BTP : Angka Kuman di OK
2% Menyesuaikan target PIC
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
14 BTP: Utilisasi Lahan seluruh lingkungan RSCM menjadi Healing Garden
3% 80%
400.000.000
8.Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
15 Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
12% 58,8% 20 Penilaian kinerja SDM Penilaian kinerja individu TW I s/d TW IV Karyawan Excelent Rekapitulasi penilaian kinerja pegawai dan laporan presentase
21 Peningkatan kompetensi Penyegaran pegawai TW I 25.500.000 Karyawan Excelent Proposal kegiatan penyegaran pegawai
Pelatihan kompetensi TW II dan TW IIII 33.000.000 Karyawan Excelent Surat undangan pelatihan
22 Banchmark TW I 100.000.000
23 Rapat Kerja TW I s/d TW IV 24.000.000
182.500.000 100% 107.819.645.195
Direktur Utama Kepala Bagian Teknik Pemel. Sarana Prasarana
Dr.dr. C.H. Soejono, SpPD.K-Ger Zulfia Maharani, ST, MSiNIP. 196006121985121001 NIP. 1970060519994032003
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Bidang Keparwatan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya cost containment dalam operasional layanan
1. Optimalisasi penggunaan EHR untuk laporan mapping Perawat - Bidan
2% 70% Optimalisasi penggunaan EHR a. Rapat koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penggunaan EHR .
Mulai bulan Januari 2018, rutin tiap bulan
3.000.000 Notulen rapat Surat undangan rapat, daftar hadir dan notulen rapat.
b. Merekomendasikan ke unit kerja untuk membuat surat usulan pengadaan tablet
Maret Adanya surat usulan dari unit kerja Surat usulan
c. Pemantauan secara berkala penggunaan EHR di komputer
Setiap bulan Kelengkapan input data di HER Laporan kegiatan
d.Rekapitulasi capaian pengisian EHR di unit kerja dari fasilitator
Setiap triwulan Hasil rekapitulasi capaian pengisian EHR di unit kerja
Laporan dari fasilitator unit kerja
2 Terwujudnya kepuasan Stakeholders
2. Tingkat kepuasan stakeholder (tenaga keperawatan dan kepala unit kerja)
3% 93% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan
a. Melakukan survey kepuasan pelanggan tiap semester
Setiap semester 4.148.930 Terlaksananya survey kepuasan pelanggan bidang keperawatan
Laporan analisis survey kepuasan pelanggan
b. Membuat analisa dan tindak lanjut hasil survey yang tidak sesuai harapan
Setiap semester Hasil analisa survey kepuasan pelanggan dan tindak lanjut kepuasan pelanggan yg tdk sesuai harapan
c. Pertemuan Rutin dengan PJ Kep, Supervisor, CCM, HN/ NO, PP, dan PA
Setiap tiga bulan Terlaksananya pertemuan rutin, teridentifikasi keluhan dan harapan pelanggan, tersampainya informasi penting terkait pelayanan dan asuhan keperawatan
3 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
3. Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi bidang keperawatan
8% 100% Tindak lanjut temuan atau rekomendasi
a. Identifikasi temuan atau komplain yang masuk baik langsung maupun tertulis (termasuk tembusan dari unit kerja lain)
Setiap bulan 7.146.375 Teridentifikasinya temuan atau komplain ke bidang keperawatan
b. Melakukan penyelesaian temuan atau rekomendasi dengan unit terkait sesuai tupoksi
Sesuai kebutuhan.Pelaporan untuk temuan sederhana paling lambat 2 minggu setelah temuan, untuk temuan kompleks paling lambat 1-2 bulan setelah temuan
Terlaksananya penyelesaian temuan dan tindak lanjut/ rekomendasi
4. Pelaksanaan Program Inovatif
5% Minimal 1 Standarisasi Loogbook Perawat 1. Penyusunan standar logbook Maret Pekan ke 3 1.000.000 Buku Logbook Perawat PDSA
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Bidang Keparwatan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
4. Pelaksanaan Program Inovatif
5% Minimal 1 Standarisasi Loogbook Perawat
2. Sosialisasi Maret Pekan ke 4
1.000.000
Laporan Kegiatan
PDSA
3. Implementasi Penggunaan logbook
April-Juni
4. Evaluasi Penggunaan Logbook Juli Pekan ke 2 tersusunnya PDSA
5. Kejadian Luka Tekan 3% ≤1‰ Pemantauan kejadian luka tekan
a. Update pencegahan luka tekan Setiap semester 4.975.094 Terlaksananya pemantauan kejadian luka tekan di ruang rawat inap
Laporan mutu keperawatan untuk kejadian luka tekan
b. Rekapitulasi laporan kejadian luka tekan dari unit kerja
Setiap bulan
c. Analisis dan tindak lanjut (termasuk rekomendasi)
Setiap bulan
6. Pelaksanaan asesmen kompetensi tenaga keperawatan
4% 2x per tahun Asesmen kompetensi tenaga keperawatan
a. Identifikasi usulan kenaikan level PK
Setiap semester 150.000.000 Teridentifikasinya usulan kenaikan level PK
Rekapitulasi hasil asesmen, sertifikat kompetensi PK, usulan
rekredensialb. Rapat dengan PJ dan Asesor Setiap semester Terlaksananya pertemuan PJ dan
Asesor
c. Pelaksanaan asesmen kompetensi Setiap semester (April dan September)
Terlaksananya asesmen kompetensi
d. Analisis hasil asesmen dan usulan rekredensial ke Komite Keperawatan
Setiap semester (April dan September)
Terlaksananya analisis hasil asesmen
e. Pembuatan sertifikat kompetensi dan pengesahannya
Penyelesaian paling lambat 2 minggu setelah ada hasil asesmen dari asesor
Terlaksananya pengesahan sertifikat kompetensi
7. Persentase Pelaksanaan evaluasi kinerja PJ Keperawatan
3% 100% Evaluasi kinerja staf Keperawatan sesuai standar akreditasi
a. Penyusunan tools evaluasi aspek kualitas kinerja staf keperawatan
Januari-April 1.972.022 Terlaksananya penyusunan tools evaluasi kinerja aspek kualitas
Formulir evaluasi kinerja staf keperawatanLaporan hasil evaluasi
b. Pertemuan berkala dengan PJ Keperawatan dan KMKK
Setiap bulan Terlaksananya pertemuan berkala
c. Sosialisasi dan pendampingan Juni Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan
d. Uji coba tools yang direvisi Juli Terlaksananya uji coba tools
e. Evaluasi hasil uji coba Juli-Agustus Terlaksananya evaluasi hasil uji coba tools baru
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Bidang Keparwatan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
8.Persentase capaian mutu keperawatan:a. Kelengkapan dokumentasi keperawatanb. Tingkat kepuasan pasienc. Terpenuhinya perawatan diri pasiend. Penilaian ulang nyeri
10% 100% Pemantauan indikator mutu keperawatan
a. Ronde Keperawatan dan supervisi berkala
Setiap bulan 7.544.152 Terlaksananya ronde keperawatan dan supervisi keperawatan
Laporan hasil capaian mutu keperawatan
b. Rekapitulasi laporan supervisi lintas unit dan ronde keperawatan
Setiap bulan Pembuatan laporan
c. Analisis dan tindak lanjut hasil temuan serta buat laporan
Setiap bulan
d. Evaluasi capaian indikator mutu keperawatan --> (RCA pada capaian bad performance)
Setiap triwulan Terlaksananya identifikasi akar masalah dan penyelesaian masalah dengan RCA
4 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Unit Kerja
9. Kesesuaian Tatalaksana Perburukan Kondisi Pasien
5% 50% Monitoring dan Evaluasi Tim Responder NEWS
a. Pengesahan Revisi SK Tatalaksana Perburukan Kondisi Pasien
Januari-Maret 2018 75.000.000 SK yang telah disahkan Daftar Hadir & surat undangan
b. Sosialisasi SK Tatalaksana Perburukan Kondisi Pasien
April Pekan ke 1 Laporan kegiatan sosialisasi
c. Rapat Koordinasi dengan unit terkait
April Pekan 1 Notulen rapat
d. Pelatihan NEWS Juni Pekan ke 4 Laporan kegaitan pelatihan Modul
e. Pendampingan Implementasi NEWS di Gedung A Lantai 5
Setiap Jumat Mulai Bulan Juli Laporan Bimbingan dan Supervisi INstrumen Bimbingan dan Supervisi
f. Audit Klinis NEWS Oktober-Desember Laporan Audit Klinis Instrumen Audit
5 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
10. BTP: pemenuhan rasio perawat dengan pasien sesuai dengan standar (PIC : Bidper, SDM, Komkep)
8% 60% Pemantauan ketersediaan perawat dalam memberikan pelayanan pasien
a. Identifikasi ketersediaan perawat di setiap shift
Setiap bulan 450.000.000 Teridentifikasinya ketersediaan tenaga keperawatan di ruang rawat inap sesuai rasio 1:6
Laporan rasio perawat:pasien di ruang rawat dan laporan jaga ekstra
b. Rekruitmen dan Penempatan Tenaga Keperawatan Baru
Setiap semester atau sesuai kebutuhan
Tersedianya perawat sesuai kebutuhan ruang rawat
c. Pengajuan uang jaga ekstra perawat (cash and carry)
Sesuai kebutuhan Tersusunnya laporan jaga ekstra
d. Rekapitulasi laporan rasio dan penempatan perawat baru serta rotasi
Setiap triwulan Tersusunnya laporan rasio perawat pasien
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Bidang Keparwatan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
11. BTP: Perhitungan tarif berdasarkan CP/PPK
2% 100% a. Mengikuti pertemuan berkala dengan timb. Melaksanakan program yang disusun timc. Evaluasi program
Maret-November 2018
12.BTP: Melakukan sistem evaluasi distribusi perbekalan farmasi
2% Implementasi a. Mengikuti pertemuan berkala dengan timb. Melaksanakan program yang disusun timc. Evaluasi program
Maret-November 2018 Terlaksananya evaluasi distribusi perbekalan farmasi
13. BTP: Persentase pegawai ditempat risiko tinggi yang dilakukan MCU
2% 100% a. Mengikuti pertemuan berkala dengan timb. Melaksanakan program yang disusun timc. Evaluasi program
Maret-November 2018
14.BTP: Persentase pegawai ditempat non-risiko tinggi yang dilakukan MCU
2% 50% a. Mengikuti pertemuan berkala dengan timb. Melaksanakan program yang disusun timc. Evaluasi program
Maret-November 2018
15. BTP: Penyusunan rumpun area keperawatan RSCM
2% 30% a. Mengikuti pertemuan berkala dengan timb. Melaksanakan program yang disusun timc. Evaluasi program
Maret-November 2018
16. Pengelolaan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
5% Penambahan ruangan untuk
implementasi PKP dan TCAB
(Lantai 4 Bedah dan Lantai 5 Neuro)
Pemantapan pengelolaan pelayanan dan asuhan keperawatan profesional
a. Evaluasi penerapan PKP dan TCAB
Januari-Februari 50.000.000 Terlaksananya evaluasi PKP dan TCAB
PDSA dan notulen rapat
b. Penetapan ruang PKP dan TCAB Februari Adanya SK Tim
c. Pembekalan/ pelatihan manajemen ruang rawat dan continuity of care
Maret: materi di kelasMaret-Mei: Aplikasi lapangan dengan pendampingan
Terlaksananya workshop
d. Rapat koordinasi Tim Setiap bulan Terlaksananya rapat koordinasi tim
e. Pemenuhan sarana dan peralatan yang diperlukan ruang rawat PKP dan TCAB
Juni Terpenuhinya kebutuhan sarana dan peralatan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Bidang Keparwatan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
16. Pengelolaan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
5% Penambahan ruangan untuk
implementasi PKP dan TCAB
(Lantai 4 Bedah dan Lantai 5 Neuro)
Pemantapan pengelolaan pelayanan dan asuhan keperawatan profesional
f. Evaluasi kegiatan dan tindak lanjut (PDSA)
Evaluasi proses: Juni dan SeptemberEvaluasi hasil: Desember
50.000.000
tersusunnya PDSA
PDSA dan notulen rapat
17. BTP: Persentase perawat di unit pelayanan yang memiliki 5 SKP/tahun (PIC: Bidper, unit pelayanan).
3% 100% Pelaksanaan mapping tenaga keperawatan.
a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat
Maret Pekan ke 4 Laporan AKD ProposalModul
b. Penyelenggaraan program PKB setiap bulan
Maret-Desember 200.000.000 Laporan Kegiatan
c. Rapat Tim Setiap 4 bulan (Januari, Mei, September)
Noulen
d. Maping capaian SKP Setiap Semester (Juni dan Desember)
Laporan Maping
6 Terwujudnya SDM yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul
18. Jumlah Modul, Buku Panduan, Pedoman
5% 1 modul, 1 Pedoman dan
1 Buku Panduan
Penyusunan dan Revisi Modul, buku panduan, pedoman
a. Penyusunan Modul Perseptorship Mei Pekan ke 1-4 5.000.000 Modul Proposal Kegiatan
b. Penyusunan Panduan Discharge Planning
Agustus pekan 1-4 5.000.000 Panduan
c. Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja
April pekan 1-4 5.000.000 Pedoman
19. Jumlah riset keperawatan
5% 1 riset/tahun Pelaksanaan riset keperawatan 1. Pelatihan tentang riset keperawatan
Juli Pekan ke 4 20.000.000 Laporan Kegiatan Pelatihan Proposal
2. Penyusunan Proposal Penelitian Januari-April 500.000 Proposal Riset Instrumen penelitian
3. Pelaksanaan riset Mei-Desember hibah operasional Laporan hasil Riset
4. Publikasi Riset (ISQUA 2018) 22-26 September 2018 29.000.000 Laporan Kegiatan Proposal
20. Persentase tenaga keperawatan di unit kerja yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai jabatan.
3% 95% Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga keperawatan
a. Melakukan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin/ tugas Belajar
Sesuai pengajuan dari Unit 214.000.000 Surat rekomendasi Berkas PengajuanPersonal File
b. Melakukan verifikasi dan pemberian rekomendasi penyesuaian ijazah
Sesuai pengajuan dari Unit Surat Rekomendasi Berkas PengajuanPersonal File
c. Penyusunan SPO Penyesuaian Ijazah bagi Tenaga Keperawatan
April Pekan ke 3 SPO Penyesuaian Ijazah Pengajuan SPO
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Bidang Keparwatan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
20. Persentase tenaga keperawatan di unit kerja yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai jabatan.
3% 95% Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga keperawatan
d. Pelatihan Keperawatan Profesional, PCNT dan Perseptorship
PCNT 1: Januari Pekan 1PKP: Maret Pekan ke 2PCNT 2: Mei Pekan 1Preseptorship: Juli Pekan ke 2
214.000.000
Laporan Kegiatan Pelatihan ProposalModul
7 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Bidang Keperawatan
21. Capaian Unit ekselen 8% 100% Peningkatan kualitas manajemen layanan Bidang Keperawatan
a. Sosialisasi KPI Bidang Keperawatan tahun 2018 ke PJ Keperawatan
Januari 50.000.000 Notulen Rapat Daftar Hadir & surat undangan
b. Rapat kerja tahunan Bidang Keperawatan
Februari Terlaksananya rapat kerja tahunan BidPer
laporan kegiatan RAKER BidPer
c. Melakukan Audit Mutu Internal tiap 6 bln
Maret dan September (semester) Pembuatan laporan AMI Laporan AMI dan AME
d. Membuat RTPP sesuai hasil temuan serta tindak lanjut
Semester
e. Pengelolaan layanan administrasi (usulan kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan, usulan fit and proper test, usulan lembur)
Sesuai kebutuhan.Pelaporan tiap triwulan
Hasil verifikasi kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan.
Berkas usulan kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan, usulan fit and proper test
f. Pengelolaan logistik dan sarana prasarana kantor: laporan stock opname ATK dan BMHP; maintenance peralatan (AC), Up Date Virus & back up data; pengadaan komputer & printer
Setiap bulan Terlaksananya pengelolaan logistik sarana dan prasarana serta maintenance peralatan
Dokumen serah terima alat dan inventaris alat
g. Melakukan gathering staf Bidang Keperawatan dan pemantauan 5 R
5R tiap bulan pada hari JumatGathering pada bulan Agustus
Terlaksananya gathering BidPer Laporan Gathering
h. Melaporkan penyerapan anggaran ke Bagian Anggaran tiap bulan
Setiap bulan Pembuatan laporan Laporan penyerapan anggaran
22.. Persentase Pengembangan case management
5% Penambahan 2 unit kerja:
CCC & RSCM
Kencana)
Pengembangan case management
a. Rapat Koordinasi dengan Unit Terkait
Setiap Kamis Mulai April Pekan ke 2
Notulen rapat Daftar Hadir & surat undangan
b. Pendampingan penerapan Case Management
Setiap Kamis (Mei-Juni) Laporan Bimbingan dan Supervisi Instrumen Bimbingan dan Supervisi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Bidang Keparwatan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT KPI TARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
22.. Persentase Pengembangan case management
5% Penambahan 2 unit kerja:
CCC & RSCM
Kencana)
Pengembangan case management
c. Pengembangan sistem penjadwalan dan waiting list operasi melalui EHR
April-Juni Modul Penjadwalan dan Waiting list operasi
User requirement
8 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
23. Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen
5% 88% Penilaian kinerja staf Bidang Keperawatan (non medik)
a. Monitoring penilaian presensi dan kinerja staf Bidang Keperawatan tiap triwulan
Setiap triwulan 4.000.000 Terlaksananya penilaian dan pembinaan staf bidang keperawatan
Laporan penilaian kinerja Staf BidPer
b. Pembinaan staf sesuai PP 53 tahun 2010 dan budaya RSCM
Pembinaan sifatnya pencegahan: dilakukan setiap bulan saat penilaian kinerja.Pembinaan korektif: sesuai kebutuhan
Penerapan budaya kinerja di bidang keperawatan
c. Rapat Kerja Tahunan dan Rapat internal Staf Bidper tiap bulan
Rapat rutin setiap bulan pada minggu kedua.Briefing setiap pagi untuk masing-masing koordinator
Pembuatan laporan
100% TOTAL RBA T.A 2018 1.287.286.573
Mengetahui: Jakarta, Januari 2018Direktur Medik dan Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan
Dr.dr. Ratna Dwi Restuti, SpTHT-KL (K) Ns. Sumartini, S.KepNIP: 196303281989022001 NIP. 196103171981012001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Bidang Keteknisian Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Cost Containtment pada pelayanan
1 Program orientasi pekerjaan spesifik Profesi dan tempat kerja
7 100% 1 Orientasi Profesi Tenaga Kesehatan Baru
1. Sosialisasi SK Orientasi Tenaga Kesehatan Baru
April 468.000 Presentase kesesuaian pelaksanaan orientasi profesi sesuai dengan standar
Surat Keputusan Dirut
2. Melaksanakan orientasi Spesifik & Kompetensi Tenaga Kesehatan
Mei 390.000 Laporan Kegiatan Orientasi Profesi
3. Monev Orientasi Tenaga Kesehatan Baru
Oktober 351.000 Laporan Evaluasi
2 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
2 Persentase Tingkat Kepuasan Stakeholder
7 85% 2 Survey Kepuasan Pelanggan
1. Mendistribusikan Survey Kepuasaan Pelanggan
Juli Presentase tingkat kepuasaan pelanggan
Lembar Kuesioner,
2. Melakukan Olah Data Survey Kepuasan Pelanggan
Sept 183.000 Data Survey Kepuasan Pelangan
3. Membuat Laporan Survey Kepuasaan Pelanggan
Oktober Laporan Hasil Survey
3 Persentase temuan atau Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas, sesuai Tupoksi Unit Kerja.
7 100% 3 Menindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi
1. Menginventarisir dan menindaklanjut setiap temuan atau keluhan atau banding
Juli Presentase Tindak Lanjut setiap temuan atau keluhan atau banding Yang Difollowup
Formulir Kendala Yang Ada, Laporan
Tindak Lanjut,
2. Melakukan Follow Up setiap temuan atau keluhan atau banding
Agt
3. Membuat laporan pencapaian Follow up
Agt 24.000
4. Rapat koordinasi Sept 117.000 Daftar Hadir
4 Persentase Kelengkapan Dokumen tenaga kesehatan di departemen/unit/instalasi
8 100% 4 Tindaklanjut Ketersediaan STR Tenaga Kesehatan
1. Inventaris ketersediaan STR
Jan- Aprl-Juli- Okt 3.900.000 PRESENTASE FOLLOW UP KETERSEDIAAN STR
Data Nakes Berdasarkan STR, STR/Surat Keterangan Perpanjangan STR
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Bidang Keteknisian Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
4 Persentase Kelengkapan Dokumen tenaga kesehatan di departemen/unit/instalasi
8 100% 4 Tindaklanjut Ketersediaan STR Tenaga Kesehatan
2. Melakukan follow up setiap triwulan sekali berdasarkan data STR expired
Mart- Juni-Sept-Des
600.000
PRESENTASE FOLLOW UP KETERSEDIAAN STR
Surat Pemberitahuan/pemanggilan STR expired dan inventarisir kendala perpanjangan STR
3. Membuat Laporan Data Nakes Berdasarkan Ketersedian STR
Juni-Des Data Nakes Berdasarkan STR
100% 5 Pengelolaan Ketersediaan SIK Tenaga Kesehatan
1. Inventaris ketersediaan SIK feb-Aprl-Juni-Agts-Okt-Des
5.888.000 PRESENTASE PENGURUSAN SIK YANG DILAKUKAN
Data Nakes Berdasarkan SIK, SIK
2. Pengelolaan Pembuatan SIK ke PTSP.
Jan sd Nov 19.580.000 Surat Pengantar ke PTSP
3. Membuat Laporan Data Nakes Berdasarkan Ketersedian SIK
Jun-Des 147.000 Data Nakes Berdasarkan STR
5 Pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan di departemen/unit/instalasi(20 Profesi sesuai ABK)
6 100% 6 Mapping kebutuhan tenaga kesehatan di departemen/unit kerja/instalasi
Menginventarisir data kebutuhan tenaga kesehatan di departemen/unit/instalasi
Oktober 208.000 Map (gambaran) Kebutuhan Nakes Unit Kerja
Data Tenaga Kesehatan
3 Terwujudnya fungsi Bidang Keteknisian Medik yang lebih komprehensif dan menjangkau seluruh profesi tenaga kesehatan
6 Skema Kompetensi tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar ISO 17024:2012 (16 Profesi)
8 80% 7 Monitoring dan Evaluasi Skema dan Penyusunan Instrument Alat Uji Tenaga Kesehatan yang terakreditasi Sesuai Dengan Standar Iso 17024
1. Menyusun proposal perencanaan pelaksanaan evaluasi skema dan instrument alat uji kompetensi Tenaga Kesehatan Lain
Feb 102.000 Presentase Kesesuaian ruang lingkup Skema Sertifikasi profesi berdasarkan standar iso 17024
Proposal Perencanaan Pelaksanaan evaluasi skema dan instrument alat uji kompetensi Tenaga Kesehatan Lain
2. Melakukan Pelatihan Evaluasi Skema Sertifikasi dan Penyusunan instrumen alat uji tenaga kesehatan
Juni 11.500.000 Proposal Pelatihan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Bidang Keteknisian Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 Terwujudnya fungsi Bidang Keteknisian Medik yang lebih komprehensif dan menjangkau seluruh profesi tenaga kesehatan
6 Skema Kompetensi tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar ISO 17024:2012 (16 Profesi)
8 80% 7 Monitoring dan Evaluasi Skema dan Penyusunan Instrument Alat Uji Tenaga Kesehatan yang terakreditasi Sesuai Dengan Standar Iso 17024
3. Melakukan evaluasi skema sertifikasi dan instrument alat uji
Juli
Presentase Kesesuaian ruang lingkup Skema Sertifikasi profesi berdasarkan standar iso 17024
Dokumen Evaluasi Skema Sertifikasi
4. Mendokumentasikan skema sertifikasi dan instrument alat uji
Agts 900.000 Buku pedoman skema sertifikasi dan instrument alat uji
7 Persentase profesi yang mendapatkan Akreditasi Skema Sertifikasi Berdasarkan ISO 17024 (17 Profesi)
7 100% 8 Pengembangan Ruang Lingkup Akreditasi Skema Sertifikasi Berdasarkan ISO 17024
1. Menyusun proposal rencana perluasan ruang lingkup akreditasi skema sertifikasi berdasarkan ISO 17024
Maret Terlaksananya Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi Skema Sertifikasi Berdasarkan ISO 17024
Proposal Kegiatan
2. Melakukan pelatihan standar ISO 17024
April 10.000.000 Daftar Hadir
3. Melaksanakan perluasan ruang lingkup akreditasi skema sertifikasi berdasarkan ISO 17024
April 50.000.000 Daftar Hadir
4. Laporan Kegiatan Perluasan perluasan ruang lingkup akreditasi skema sertifikasi berdasarkan ISO 17024
Mei 75.000 Laporan
5 Rapat Kerja Feb 4.050.000 Daftar Hadir
4 Terwujudnya tenaga Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan SPO yang sudah ditetapkan.
8 Persentase Penilaian kesesuaian kompetensi Tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar ISO 17024(16 Profesi)
8 90% 9 Uji Kompetensi tenaga Kesehatan dengan menggunakan standar ISO 17024
1. Persiapan data dan jumlah Tenaga Kesehatan yang akan di uji Kompetensi
Juni 201.000 Presentase Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Lain
Daftar Nama Tenaga Kesehatan Lain Yang Akan Diuji Kompetensi
2. Penyusunan Proposal Pelaksanaan Uji Kompetensi
Mei Proposal
3. Pelaksanakan Uji Kompetensi
Agts 66.300.000 Daftar Hadir
4. Evaluasi hasil uji kompetensi
Oktober Laporan Hasil Kegiatan UKom
5. Rapat Koordinasi Juni 90.000 Daftar Hadir
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Bidang Keteknisian Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya tenaga Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan SPO yang sudah ditetapkan.
9 Persentase pengembangan kualitas Asesor Tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar iso 17024
8 85% 10 Kesesuaian Asesor Tenaga Kesehatan Lain Sesuai Dengan Standar ISO 17024
1. Persiapan data asesor dan calon asesor Tenaga Kesehatan Lain
April 147.000 Presentase Asesor Profesi Tenaga Kesehatan Yang Terakreditasi sesuai dengan Standar ISO 17024
Data Asesor
2. Penyusunan Proposal Pelatihan Asesor Tenaga Kesehatan Lain Berdasarkan ISO 17024
April Proposal Kegiatan
3. Pelaksanaan Pelatihan Asesor dan Calon Asesor
Juli 82.880.000 Daftar Hadir
3. Evaluasi Asesor dan Calon Asesor
Agts 320.000 Daftar Hadir
4. Laporan Kegiatan Agts Laporan 5. Rapat Koordinasi Juni 320.000 Daftar Hadir
5 Terwujudnya koordinasi BKM dengan unit kerja terkait dan profesi Tenaga Kesehatan Lain guna menjaga kondisi kerja kondusif
10 Jumlah kurikulum yang disahkan oleh PPSDM
7 2 Kurikulum Pelatihan
11 Melaksanakan Kegiatan pengembangan dalam Kolaborasi antara BKM dengan Peer Group Profesi
1. Persiapan KegiatanPelatihan Kolaborasi
April 108.000 Presentase Pelatihan Fungsional tenaga kesehatan yang terlaksana di tahun 2018
Proposal Kegiatan
2. Workshop Penyusunan Kurikulum Kegiatan Pelatihan
April 6.000.000 kurikulum Pelatihan
3. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bersama
April sd Juni Laporan Kegiatan
4. Laporan Kegiatan Pelatihan Kolaborasi
Sept 36.000 Laporan Kegiatan
6 Terwujudnya profesi Tenaga kesehatan dengan kinerja yang terakreditasi Internasional.
11 Persentase Penilaian kinerja profesi tenaga kesehatan Lain Berbasis kompetensi (20 Profesi)
7 80% 12 Evaluasi Implementasi Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Lain
1. Sosialisasi Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan
Juni 200.000 Presentase Implementasi Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan
Daftar Hadir
2. Menyusun proposal kegiatan evaluasi implementasi pedoman penilaian kinerja tenaga kesehatan
April Draft Pedoman Penilaian Kinerja
3. Melakukan evaluasi implementasi pedoman penilaian kinerja tenaga kesehatan
Juli 200.000 Formulir Evaluasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Bidang Keteknisian Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
6 Terwujudnya profesi Tenaga kesehatan dengan kinerja yang terakreditasi Internasional.
11 Persentase Penilaian kinerja profesi tenaga kesehatan Lain Berbasis kompetensi (20 Profesi)
7 80% 12 Evaluasi Implementasi Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Lain
4. Laporan evaluasi implementasi pedoman penilaian kinerja tenaga kesehatan
Juli 240.000
Presentase Implementasi Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan
Laporan
13 2. Evaluasi Kinerja Tenaga Kesehatan Lain sesuai dengan pedoman penilaian kinerja
1. Menginventarisir data pelaksanaan pedoman penilaian kinerja tenaga kesehatan
Agts Presentase Tenaga Kesehatan Lain Yang Di Evaluasi
Penilaian Kinerja Nakes
2. Mengevaluasi penerapan pedoman penilaian kinerja
Sept Data Hasil Evaluasi
3. Rapat koordinasi dan bimbingan penerapan pedoman penilaian kinerja
Oktober 200.000 Daftar Hadir
7 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul.
12 Persentase staf non medis dengan kinerja ekselen
6 89% 14 Staf Non Medis dengan kinerja excelent
1. Melakukan Penilaian Kinerja Staf
Nov Staf Medis dgn IKI = 1
Formulir Penilaian Kinerja
2. Melaksanakan evaluasi Kinerja staf non medis, dengan IKI =1 (istimewa)
Nov Rekapitulasi IKI staf non Medis
3. Melakukan Kegiatan Gathering
Sept 6.750.000 Proposal Gathering
8 Terwujudnya peningkatan kinerja seluruh tenaga profesi KMKF
13 Pencapaian Unit Kerja Excellent
7 100% 15 Pencapaian IKI Kepala Unit dengan nilai 1
Melakukan Evaluasi Penilaian Kinerja Kepala Unit
Oktober IKI Kepala Unit pada skore 1
Rekapitulasi Penilaian Kinerja Kepala Unit
16 Tata laksana ISO 1. Sosialisasi Standar ISO Mei 117.000 Presentase Pelaksanaan Tata Laksana ISO di Bidang Keteknisian Medik
Daftar Hadir
2. Pelaksanaan ISO Sesuai Standar
Juni Formulir Pelaksanaan ISO
3. Melakukan Audit Internal Juni Dokumen Audit 4. Melakukan Tinjauan Manajemen
Juni Dokumen Tinjauan Manajemn
5. Rapat Koordinasi Juni 117.000 Daftar Hadir 17 PDSA 1. Menyusun PDSA Juli PDSA Yang
Disetujui Formulir PDSA
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Bidang Keteknisian Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
8 Terwujudnya peningkatan kinerja seluruh tenaga profesi KMKF
13 Pencapaian Unit Kerja Excellent
7 100%
17 PDSA
2. Mengusulkan PDSA Ke KMKK
Agts
PDSA Yang Disetujui
Formulir PDSA
3. Mendokumentasikan PDSA Agt
9 Terwujudnya peningkatkan pelayanan Tenaga Kesehatan yang bermutu
14 Pelaksanaan Program Inovatif
7 Minimal 1 18 Inovasi Kegiatan : Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik
1. Menyusun proposal program inovasi Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik
Maret Terlaksananya Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan
Laporan Kegiatan
2. Sosialisasi program inovasi Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik
April Daftar Hadir
3. Melakukan program inovasi Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik
Mei Laporan Kegiatan
4. Rapat koordinasi Feb 325.000 Daftar Hadir
9 Sasaran Strategis 14 Keys Performs Indikator 18 Program 65 KegiatanKepala Bidang Keteknisian Medik
Ir. Torang, P. Batubara, MARS. MMR
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT1 Terwujudnya kepuasan stakeholder 1. Tingkat kepuasan
pelanggan5 81% 1. Survey Kepuasan
PelangganPengukuran kepuasan pelanggan sesuai kebijakan
April 2018 10.000.000 Jadwal SKP Surat Tugas; Timeline SKP; form pemilihan responden
Penjadwalan Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) dilaksanakan 1 tahun 1 kali survey
Surat pengantar SKP Notulen rapat pemilihan responden; daftar responden terpilih (form pemilihan responden)
Pemilihan responden dan penyusunan surat pengantar SKP berdasarkan SPO dari Bagian Penelitian . Minimal responden adalah 64 responden.
Surat Pengantar Tupoksi BYM; Kuesioner
Menyusun surat pengantar pengambilan data dan survey kepada pelanggan Bidang Pelayanan Medik
Melakukan Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan Juni 2018
Didapatkannya hasil analisis dan persentase data demografi pelanggan BYM
Aplikasi analisis yang didesain oleh bagian penelitian
Menganalisis hasil survey kepuasan pelanggan
Laporan kepada Ka BYM dan terlaporkannya hasil survey
Surat Laporan Hasil Analisis;
Melaporkan hasil survey kepada Kepala BYM dan melakukan rapat internal
Surat klarifikasi pada pelanggan mengenai penjelasan terhadap tupokai BYM
Surat Tindak Lanjut; Form SARMUT
Tindak lanjut pada pelanggan dengan klarifikasi tupoksi BYM
SPO / PBI BYM
2 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi operasional pelayanan medik berbasis ICT (Information And Communication Technology)
2. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi BYM
6 1.Monev Capaian KPI 1. Mengidentifikasi temuan yang harus ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi Bidang Pelayanan Medik dari ronde manajemen, ronde kasus medik sulit & kompleks, komplain dan survey kepuasan pelanggan.
Triwulanan
254.000 *Laporan capaian KPI .% temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi Bidang Pelayanan Medik (dari skp, komplain,ronde, dan rekomendasi lainnya)
*Laporan capaian KPI .% temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi Bidang Pelayanan Medik (dari skp, komplain,ronde, dan rekomendasi lainnya)
2. Mengumpulkan laporan tindak lanjut temuan sesuai tupoksi Bidang Pelayanan Medik dari ronde manajemen, ronde kasus medik sulit & kompleks,
3. Membuat laporan capaian KPI dan grafik sasaran mutunya
2. Pelaksanaan ronde manajemen
1. Membuat jadwal ronde manajemen per triwulan Sesuai Jadwal
*Tersusunnya jadwal ronde manajemen
Jadwal Ronde Manajemen
2. Mengirimkan jadwal ke seluruh DSSG yang terkait dan unit kerja yang dironde
*Dikirimkannya jadwal ronde ke seluruh DSSG yang terkait dan unit kerja yang dironde
Surat sosialisasi jadwal Ronde Manajemen
3. Melaksanakan ronde manajemen setiap hari Senin pukul 07.30 WIB sesuai jadwal
Sesuai Jadwal
188.000 * Terlaksananya ronde manajemen setiap hari Senin pukul 07.30 WIB sesuai jadwal
Daftar Hadir Ronde Manajemen
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT4. Melakukan identifikasi temuan yang berhubungan dengan Bidang Pelayanan Medik beserta rekomendasi tindak lanjut perbaikan
* Teridentifikasinya dentifikasi temuan yang berhubungan dengan Bidang Pelayanan Medik beserta rekomendasi tindak lanjut perbaikan
Laporan ronde manajemen
5. Mengumpulkan seluruh data dari DSSG terkait setelah selesai pelaksanaan ronde manajemen
* Terkumpulnya seluruh data dari DSSG terkait setelah selesai pelaksanaan ronde manajemen
6. Melakukan rekapitulasi dan verifikasi data hasil pelaksanaan ronde manajemen yang diserahkan oleh DSSG terkait
* Terekapitulasi dan verifikasi data hasil pelaksanaan ronde manajemen yang diserahkan oleh DSSG terkait
7. Membuat laporan pelaksanaan ronde manajemen yang dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan, unit kerja terkait dan DSSG terkait untuk menindaklanjuti semua temuan ronde
Mingguan sesuai jadwal
3600000
* Laporan Ronde manajamen, surat pengiriman laporan ke unit yang dironde, surat pengiriman laporan ke PIC yang terkait
1. Laporan Pelaksanaan Ronde Manajemen 2. Surat Pengantar Laporan Ronde
3. Monitoring dan Evaluasi ronde manajemen
1. Merekapitulasi semua progress report ronde manajemen unit kerja yang akan dievaluasi sesuai dengan jadwal dengan melakukan verifikasi temuan apakah sudah ditindaklanjuti (selesai), masih progress atau belum ditindaklanjuti
Sesuai Jadwal
480.000 *Terekapitulasinya semua progres report ronde
Rekapitulasi laporan ronde manajemen
2. Melaksanakan Evaluasi terhadap pelaksanaan ronde manajemen dalam bentuk rapat koordinasi pada minggu ke-4 bulan berjalan yang dipimpin oleh Direktur Medik atau Kepala Bidang Pelayanan Medik dengan DSSG dan Unit Kerja yang dironde
* Terlaksananya evaluasi ronde manajemen
Daftar Hadir Rapat Evaluasi Ronde Manajemen
3. Mengirimkan laporan evaluasi ronde manajemen ke Direktur Medik & Keperawatan
* Laporan evaluasi ronde Laporan Evaluasi ronde manajemen
4. Membuat surat dari Direktur Medik & Keperawatan kepada unit kerja dan DSSG terkait untuk menindaklanjuti temuan yang masih proses setelah evaluasi ronde manajemen sehingga semua temuan diharapkan sudah closed
* Surat tindak lanjut temuan hasil evaluasi ronde dari Direktur Medik dan Keperawatan
Surat tindak lanjut temuan hasil evaluasi ronde dari Direktur Medik dan Keperawatan
4. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Temuan Ronde Manajemen
1. Merekapitulasi kehadiran dari seluruh DSSG dan Unit Kerja yang dironde
Triwulanan
240.000 * Rekap kehdiran ronde manajemen
Rekap kehdiran ronde manajemen
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
4. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Temuan Ronde Manajemen
2. Membuat laporan monev pelaksanaan ronde manajemen per triwulan dan mengirimkan laporan tersebut ke Direktur Medik dan Keperawatan serta Unit Kerja terkait
* laporan monev pelaksanaan ronde manajemen dan tindak lanjut temuan per triwulan
laporan monev pelaksanaan ronde manajemen dan tindak lanjut temuan per triwulan
3. Mengirimkan laporan monev pelaksanaan ronde manajemen ke Direktur Medik & Keperawatan serta unit kerja terkait
Triwulanan
2.160.000,00
Surat pengiriman laporan evaluasi pelaksanaan ronde manajemen ke Dirmed dan semua DSSG terkait
Surat pengiriman laporan evaluasi pelaksanaan ronde manajemen ke Dirmed dan semua DSSG terkait
5. Pelaksanaan Telusur Internal
1.Membuat surat agar UPT/Dept melakukan telusur internal Bulanan
Surat DMK untuk telusur internal
2.Mengumpulkan hasil telusur internal dan melakukan feed back ke UPT/Dept agar ditindaklanjut sesuai dengan PICnya
Laporan telusur internal dari UPT/Dept
3.Melakukan telusur internal BYM
6.Revisi Panduan Ronde Manajemen
1. Mengunpulkan data data update tentang telusur dan standar baru JCI 6 Mar-April 2018
7.500.000 Revisi Buku Panduan Ronde Manajemen
2. Melakukan revisi
3. Mengirimkan panduan ke seluruh unit terkait
7.Desk Evaluasi Kinerja UPT & Departemen
1.Membuat jadwal desk UPT & Departemen Triwulanan
Notulen dan Tindak Lanjut Desk Notulen dan Tindak Lanjut Desk
2.Membuat notulen dan Tindak Lanjut Desk UPT & Dept
8.Evaluasi Kinerja Akhir Tahun/Sarasehan Direktorat Medik & Kep
1.Menjadwalkan dan menyelenggarakan evaluasi kinerja akhir tahun
Desember 2018Laporan Evaluasi Kinerja Akhor Tahun Direktorat Medik & Kep
2. Membuat laporan dan feed back ke seluruh Dept/DSSG/UPT
3. Persentase Pengalaman istimewa Pasien Poliklinik Eksekutif/Madya
470%
1. Mewujudkan pengalaman yang istimewa untuk pasien yang berobat di Poliklinik eksekutif
1. Pelaksanaan survey kepuasan pasien yang berobat di poli eksekutif + suvenir pulpen
Harian 8.100.000 *terlaksananya survey kepuasan pasien yang berobat di poli eksekutif
formulir SKP Poliklinik Eksekutif
2. sosialisasi proses pengambilan survey kepuasan pasien kepada perawat dan petugas kesehatan lainnya di poli eksekutif
Minggu ke 4 Februari 2018 360.000
*tersosialisasinya proses pengisian survey kepuasan pasien kepada perawat dan petugas kesehatan di poliklinik eksekutif
Surat Undangan, daftar hadir dan notulen, surat pengantar notulen (hasil sosialisasi)
3. Pengumpulan data, pengolahan hasil survey per bulan
Bulanan
35.000
*terekapitulasinya data survey bulanan
Rekapitulasi data
4. Analisis dan pelaporan hasil survey kepuasan pasien poli eksekutif per TW
Triwulanan*teranalisisnya data survey bulanan
Laporan analisis SKP poli eksekutif per TW
5. Tindaklanjut terhadap tanggapan dan masukan pasien terhadap pelayanan di poliklinik eksekutif
Triwulanan 1.200.000 *terealisasinya tindaklanjutnya masukan dari pasien
Surat Undangan, daftar hadir dan notulen, surat pengantar notulen
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT3 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan
mutu di Bidang Pelayanan Medik4. Pencapaian unit excellent 5 100% 1. Program perbaikan
sistem manajemen mutu BYM
1.Melakukan revisi Buku Ruang Lingkup Pelayanan
Maret 2018
2.000.000 Buku Ruang Lingkup Pelayanan Buku Ruang Lingkup Pelayanan
2. Melaksanakan audit mutu internal 2x setahun
Maret dan Agustus 2018
1. Jadwal AMI 2. Program AMI 3. Laporan AMI
1. Jadwal AMI 2. Program AMI 3. Laporan AMI
3. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen 2x setahun Maret dan Sept 2018
1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen 2. Notulen Tinjauan Manajemen
1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen 2. Notulen Tinjauan Manajemen
4.Menyusun Laporan Tahunan Direktorat Medik & Keperawatan Feb-18
1.000.000 Buku Laporan Tahunan Direktorat Medik & Keperawatan
Buku Laporan Tahunan Direktorat Medik & Keperawatan
5.Revisi Dokumen apabila dianggap perlu Insidental
Revisi dokumen Revisi dokumen
6. Menyusun Laporan Tahunan BYMMei 2018
944.000 Laporan Tahunan
7.Pelaksanan ISO LikeJadwal KMKK
2.000.000 Hasil ISO Like
Dokumen Kontrol8. Monev SLA * termonitoring dan evaluasinya
SLA BYMLaporan Analisis SLA
2. Monitoring & evaluasi Data Pelayanan
1.Melakukan monev layanan operasi UPBT
Triwulanan Laporan Monev Laporan Monev
2.Melakukan monev layanan operasi non UPBT3. Monev Layanan di Luar Jam Kerja
3. Penilaian IKI Ka BYM Penilaian IKI Ka BYM Lembar Penilaian IKI Ka BYM
4.Pelaksanaan PDSA 1. Melaksanakan PDSA Tahunan 3.600.000 PDSA 1x setahun
2. Laporan PDSA kepada KMKK Laporan PDSA
5. Administrasi Keuangan 1. Menyusun usulan remunerasi, uang makan, uang lembur staf BYM setiap bulan
*Tersusunnya usulan remunerasi, uang makan, uang lembur staf BYM setiap bulan
1. Usulan Remunerasi 2. Usulan Uang Makan 3. Usulan Lembur
2. Menyusun laporan pertanggungjawaban UYHD bulanan
*Tersusunnya laporan pertanggungjawaban UYHD Bulanan
LPJ Uang Operasional
6. Penyusunan RKT 1. Mengumpulkan data rencana program dan kegiatan tahunan baik strategis maupun non strategis dari setiap koordinator
Tahunan
*Terkumpulkannya data rencana program dan kegiatan tahunan baik strategis maupun non strategis dari setiap
Usulan rencana program dan kegiatan tahunan
2. Melakukan kompilasi data rencana tahunan
*Tersusunnya kompilasi data rencana tahunan
kompilasi usulan rencana program dan kegiatan tahunan
3. Melakukan rapat koordinasi Kabid dengan para Koord membahas program dan kegiatan tahunan untuk dibuat sebagai usulan RKT BYM tahun berjalan
*Terlaksananya rapat koordinasi Kabid dengan para Koord membahas program dan kegiatan tahunan untuk dibuat sebagai usulan RKT BYM
Daftar hadir dan notulen rapat
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
4. Pencapaian unit excellent
4. Mengajukan usulan RKT BYM kepada Bagian Perencanaan
*Terlaksananya usulan RKT BYM ke Bagian Perencanaan
usulan RKT BYM ke Bagian Perencanaan
5.Evaluasi RKTSemesteran
7. Penyusunan RBA dan Realisasi Penyerapan Anggaran
1. Berdasarkan RKT BYM yang sudah disepakati dilakukan identifikasi sesuai pos-pos anggaran dalam template RBA
tahunan
*Teridentifikasinya pos-pos anggaran dalam template RBA berdaarkan RKT BYM yang telah disepakati
2. Melengkapi data isian kegiatan sesuai template RBA
*Tersusunnya RBA yang telah disetujui oleh Pengendali Program dan diajukan ke Direktur keuangan cc Bagian
3. Menyusun RBA yang telah disetujui oleh Pengendali Program dan diajukan ke Direktur keuangan cc Bagian Anggaran
* Tersususnnya laporan realisasi bulanan
Usulan RBA Bidang Pelayanan Medik
4. Menyusun laporan realisasi bulanan penyerapan anggaran RBA BYM tahun berjalan
BulananLaporan Realisasi Bidang Pelayanan Medik
8. Penyelenggaraan Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai) dan biaya rutin bidang pelayanan medik
1. Penyelenggaraan Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai) dan biaya rutin bidang pelayanan medik
* Terselenggaranya Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai) dan biaya rutin bidang pelayanan medik
2. Belanja Pegawai i (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Lembur) Setiap Bulan
1.769.329.358
3. Belanja Barang Setiap Bulan 56.403.400
4. Belanja JasaSetiap Bulan
5. Belanja Pemeliharaan Setiap Bulan
1.500.000
6. PerjadinSetiap Bulan
30.000.000
7. Belanja REMUNERASI Setiap Bulan
2.387.118.918
8. Laporan Pajak
9. Pelaksanaan Logistik dan Maintenance
1. Melaksankan kegiatan Logistik Laporan terkait logistik
2.Melaksanakan maintenance hardware, software berkolaborasi dengan UMSI
Laporan maintenance
10.Pelaksanaan Ketatausahaan yang efektif dan efisien
1. Malaksanakan e-office yang berkesinambungan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT11. Pelaksanaan kegiata Pokja GLD
1. Rapat Internal dan penyiapan dokumen
Sesuai jadwal & Insidental
Notulen & dokumen
12.Pelaksanaan Kegiatan Pokja AOP
1. Rapat Internal dan penyiapan dokumen
13. Supervisi terhadap implementasi komunikasi efektif antara petugas kesehatan
1. koordinasi dengan KMKK untuk laporan CMMR terkait IPSG 4.1 yaitu TBaK antar petugas kesehatan
Sesuai dengan pengiriman Laporan CMRR dari KMKK (Triwulanan)
*terkoordinasinya hasil CMRR TBaK dari KMKK
Laporan CMRR
14. Analisis terhadap implementasi komunikasi efektif antar petugas kesehatan.
2. Melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap laporan capaian implementasi Komunikasi efektif (TBaK) dari KMKK
*dokumen tindaklanjut implementasi TBaK
3. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait
Sesuai dengan pengiriman Laporan CMRR dari KMKK (Triwulanan)
480.000 *Laporan Implementasi TBaK ke Direksi dan unit kerja
Laporan Analisis
15. Penyusunan dan penetapan clinical pathway serta PPK bersama.
1. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan tindaklanjut terhadap laporan capaian implementasi clinical pathway yang dikirimkan oleh Departemen/ UPT
Bulanan
* Teranalisisnya capaian implementasi Clinical Pathway
2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait
Bulanan
1.440.000 laporan analisis capaian implementasi clinical pathway
Laporan Analisis
3. Pengembangan clinical pathway Departemen/ UPT
Tahunan * Pengembangan Clinical Pathway
4. Rapat evaluasi terkait implementasi Clinical Pathway
Triwulanan 3.600.000 *Terevaluasinya implementasi CP di RSCM
surat undangan,notulen dan daftar hadir
5. tindaklanjut hasil rapat evaluasi6. Pencetakan buku Clinical Pathway 2018
Tahunan 2.250.000 *buku clinical pathway *buku clinical pathway
7. Pengembangan PPK dan PPK Bersama, kolaborasi dengan Komite Medik, CEEBM dan Tim casemix
Januari-Desember 2018 (sesuai usulan dari Departemen)
*Tersusunnya PPK Bersama di RSCM (BTP)
Dokumen PPK Bersama
8. Membuat laporan tahunan capaian implementasi clinical pathway di RSCM
tiap bulan Februari 67.500 *Tersusunnya laporan tahunan
implementasi clinical pathway RSCM
Laporan Tahunan Implementasi CP
9. Monev SLA Tahunan 12.000 *terevaluasinya SLA dengan unit kerja
Dokumen Monev SLA
16. Analisis terhadap sistem pelayanan medik 1. Analisis LOS > 7 hari Bulanan
450.000 * Teranalisanya data LOS > 7 hari Laporan Analisis
2. Analisis penyebab kematian pasien Bulanan 150.000 * Teranalisanya data penyebab kematian
Laporan Analisis
3. Implementasi Pelayanan unggulan perawatan pasien paliatif
Bulanan#REF! terselenggaranya layanan pasien
paliatif di RSCM
4. Analisis laporan layanan paliatif di RSCM
Bulanan *teranalisanya laporan layanan paliatif di RSCM
Laporan Analisis
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
5. Analisis laporan ketersediaan bed ICU untuk pasien pasca operasi
Bulanan 150.000 * teranalisanya laporan
ketersediaan bed ICU untuk pasien pasca operasi
Laporan Analisis
6. Fasilitasi pengembangan layanan dari Departemen
Januari-Desember 2018 (sesuai usulan dari Departemen)
31.250 * Terfasilitasinya Pengembangan Layanan dari Departemen
surat undangan,notulen dan daftar hadir
7. Fasilitasi Kebijakan standar JCI dan Akreditasi Nasional
Januari-Desember 2018 (sesuai usulan/ Disposisi))
6.480.000 * Terfasilitasinya Kebijakan standar JCI dan Akreditasi Nasional
Dokumen Kebijakan
17. Evaluasi Program DPJP
1. Analisis absensi DPJP di URJT Bulanan 300.000 * Teranalisanya Data Absensi DPJP
Laporan Analisis
2. Pencetakan buku Kebijakan dan SPO DPJP edisi 3 (2018)
Maret 2018 7.500.000 *terfasilitasinya pencetakan buku DPJP
Buku DPJP Edisi ke 3
3. Analisis Laporan Hand Hygene DPJP dari PPIRS
Bulanan 450.000 * tersusunnya Laporan kepatuhan hand hygiene DPJP
* Laporan kepatuhan hand hygiene DPJP
4. Analisis Laporan kelengkapan pengisian Rekam Medik DPJP
Bulanan 300.000 *tersusunnya Laporan
kelengkapan pengisian RM oleh DPJP
* Laporan kelengkapan pengisian RM oleh DPJP
18. Analisis terhadap pencapaian indikator medik di Departemen/ UPT
1. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan tindaklanjut terhadap laporan capaian indikator medik yang dikirimkan oleh Departemen/ UPT
Bulanan
* Teranalisisnya capaian indikator medik
2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT
Bulanan
1.170.000 *Tersusunya Laporan hasil analisis capaian Indikator Medik Departemen/ UPT
* Laporan hasil analisis capaian Indikator Medik Departemen/ UPT
3. Pengembangan indikator medik baru Departemen/ UPT
Tahunan (sesuai usulan dari Departemen)
1.875.000 * Pengembangan Indikator Medik Departemen
*Dokumen indikator medik departemen
19. Penyusunan buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS
1. Merekapitulasi data nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS dari seluruh Departemen
*terekapitulasinya data nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS dari seluruh Departemen
2. Menyusun dan mencetak buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS satu kali per tahun
Tahunan
5.000.000 * Tersusun dan tercetaknya buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS Dua kali per tahun
3. Diseminasi buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS
Oktober - November 2018
* terdiseminasinya buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS
*buku nomor telepon DPJP dan PPDs
20. Penyusunan Buku Konsensus Pengelolaan Sepsis RSCM
1. Diseminasi Konsensus Pengelolaan Sepsis RSCM
Maret 2018#REF! * Buku pedoman pengelolaan
sepsis RSCMBuku Pedoman sepsis
2. Pencetakan buku konsensus Pengelolaan Sepsis RSCM
21. Fasilitasi pengembangan layanan Transplantasi RSCM
1. pencetakan buku pedoman layanan transplantasi RSCM revisi
Maret 2018
2.500.000 * Buku pedoman layanan transplantasi RSCM
* Buku pedoman layanan transplantasi RSCM
2. Desiminasi pedoman transplantasi RSCM
22. Fasilitasi tim kesehatan (baksos)
1. Identifikasi hari besar dan nasional yang membutuhkan tim kesehatan RSCM
Januari-Desember 2018 (sesuai usulan/ Disposisi))
* Terfasilitasinya dan terbentuknya tim kesehatan RSCM
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT2. Menyusun tim kesehatan dengan Surat Tugas Dirut, sesuai dengan disposisi DMK
Januari-Desember 2018 (sesuai usulan/ Disposisi))
* ST Tim Kesehatan RSCM Surat Tugas
3. Menyusun kebutuhan sarana prasarana medik dan nonmedik kegiatan tim kesehatan (baksos)
Januari-Desember 2018 (sesuai usulan/ Disposisi)) 15.700.000
* surat usulan kebutuhan sarana prasarana medik dan non medik kegiatan tim kesehatan (baksos)
Surat Permintaan kebutuhan
4. Membentuk tim bantuan kesehatan berkolaborasi dengan IGD, IF, UMSI, IAL
Maret - Juni 2018 2.700.000
*terbentuknya tim bantuan kesehatan
surat undangan,notulen dan daftar hadir
5. Pembuatan atribut timkes RSCM Maret 2018 3.600.000
*Terfasilitasinya pembuatan Atribut Timkes RSCM
23. Monev Indikator IKI dan IKT
1. Pengumpulan data dari unit kerja terkait untuk capaian indikator
Laporan analisis capaian indikator
2. Mengolah data capaian indikator Mengolah data capaian indikator
3. Membuat laporan analisa capaian indikator dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK
Triwulanan
1.500.000 Membuat laporan analisa capaian indikator dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK
Laporan Analisis
4. Rapat evaluasi berkala untuk capaian IKI dan IKT
Triwulanan *terkoordinasinya hasil analisa capaian IKI dan IKT
24. Fasilitasi Penyusunan Buku Petunjuk teknis penatalaksanaan pasien difteri RSCM
Fasilitasi rapat Penyusunan Buku Petunjuk teknis penatalaksanaan pasien difteri RSCM
Pencetakan dan Diseminasi Buku Petunjuk teknis penatalaksanaan pasien difteri RSCM
Maret 2018
1.750.000 *terfasilitasinya pencetakan Buku Petunjuk teknis penatalaksanaan pasien difteri RSCM
Buku Petunjuk teknis penatalaksanaan pasien difteri RSCM
5. Validitas data dan Ketepatan waktu pelaporan data Indikator : usulan baru: Respon time penerbitan UPP dan Konsep FKB Alat Kedokteran
525. Monev Indikator Bidang Pelayanan Medik
1. Merekapitulasi dan mengolah data capaian KPI BYM
*rekapitulasi data capaian KPI
2. Memvaliditasi data indikator BYM *tervalidasinya data indikator BYM
3. Membuat laporan analisa capaian KPI BYM dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK
Bulanan
135.000 *Laporan KPI BYM Membuat laporan analisa capaian KPI dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK
4. Membuat performance board BYM Bulanan 270.000 *Tersusunnya Performance Board RSCM
*performance Board BYM
26.Respon time penerbitan UPP dan konsep FKB Alat Kedokteran
Menyusun Usulan Pelaksanan rogram (UPP)
Sesuai penerbitan UPP Usulan UK
Menyusun Konsep Formulir Kebutuhan Belanja (FKB)
Kajian BYM, Unit Fasmed/Bag Tehnik
Menyusun Konsep Spesifikasi Alat Kedokteran dan mengirimkan ke Unit Pengusul
Form. Persyaratan GLD 7, 7.1
Menyusun IKS dan dan Form Kendali UPP Form Kendali UPP
Menyusun Konsep Feed Back UPP dari DMK kepada Unit Pengguna (Untuk kebutuhan Pengguna melakukan FU ke Anggaran, PPK/ULP)
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT6. Persentase Perawatan Pasien sesuai dengan standar LOS
4 90% 1.Monev Capaian KPI
1. Melakukan pengumpulan data TriwulananLaporan capaian KPI Persentase Perawatan Pasien sesuai dengan standar LOS
Laporan capaian KPI Persentase Perawatan Pasien sesuai dengan standar LOS
2. Membuat laporan capaian KPI
3. Melaporkan ke DMK, KMKK, Bag Perencanaan dan feedback Unit terkait
2. Monev Program KMKB
1.Fasilitasi rapat Program KMKB Triwulanan Notulen Rapat Notulen rapat
2. Pengumpulan dan analisi Data KMKB
Semesteran/ tahunan 1.000.000 Terkumpulnya data Laporan Monev KMKB
3. Laporan Monev Program KMKB Tersusunnya Laporan Monev KMKB
4. Melaporkan kepada DMK dan feed back unit terkait
4 Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM-FKUI sebagai acute academic tertiary care
7. Jumlah RS binaan yang mampu menjadi RS rujukan
balik
6 7 1. Monev Capaian KPI 1. Membuat surat permintaan bukti pembinaan RS kpd Dept per semester
Surat
2. Merekap dan mengumpulkan data pembinaan RS
Laporan capaian KPI
3. Membuat laporan capaian ke DMK, Bag Perencanaan dan KMKK
2.Pelaksanaan Program Bidang Layanan Sekunder Bakor Jakarta Sehat
1.Melaksanakan Rapat Internal Bidang Pelayanan Sekunder rutin
1.620.000 Notulen rapat Notulen rapat
2. Melaksanakan Rapat koordinasi dg pihak RSUD DKI Jakarta semesteran/ tahunan
6.000.000 Notulen rapat
3. Menyusun Laporan Kegiatan Bidang Layanan Sekunder tahunan
300.000 Laporan Kegiatan Bidang Layanan Sekunder
5Terwujudnya Sistem Monitoring pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks yang terintegrasi
8. BTP : Laboratorium terpadu untuk pemeriksaan spesimen (yang berhubungan dengan Dept Patklin, PA, Parasitologi, Mikrobiologi,Farmakologi dan Biologi)
5 Terimplementasi 1. Terbentuknya pelayanan laboratorium yang terintegrasi dan seamless
1. Rapat Koordinasi terkait pelayanan laboratorium terpadu dengan Dept Patklin, PA, Parasitologi, Mikrobiologi,Farmakologi dan Biologi
Maret-April 2018
5.418.750 *Rekapitulasi Notulen rapat. surat dan absensi rapat lab terpadu
surat undangan,notulen dan daftar hadir
2. Uji coba implementasi pelayanan terpadu laboratorium dan review hasil uji coba implementasi
Mei 2018
3. finalisasi alur pelayanan terpadu laboratorium dan implementasi
Juni 2018 *alur lab terpadu Alur pelayanan laboratorium terpadu
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu laboratorium
1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan terpadu laboratorium
2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait
Triwulanan
30.000 *Laporan progress report *Laporan progress report
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT9. BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan
5 Tersusunnya Pedoman bersama terkait Intervensi Neurologi, Dermatopatologi, Pemeriksaan Mikrobiologi (Mikrobiologi Klinik dan Patologi Klinik)
1. fasilitasi penyusunan PPK bersama sesuai tupoksi bidang pelayanan medik
1. Terselenggaranya rapat koordinasi/ desk penyusunan PPK Bersama dengan Departemen terkait, CEEBM dan Komite medik
Januari-Desember 2018 (sesuai undangan rapat terkait penyusunan PPK Bersama)
5.400.000 Notulen Rapat Notulen rapat
2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan
Triwulanan
10.000 *Laporan progress report Progress report
2. Perbaikan Clinical Outcomes pada kasus medik sulit dan quartener melalui penerapan service excellent
1. Pelaksanaan Ronde Kasus Medik Sulit tingkat Direksi dengan mengimplementasikan pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks.
Januari-Desember 2018 (sesuai usulan dari Departemen)
1.620.000
* Pelaksanaan ronde kasus sulit tingkat Direksi
surat undangan,notulen dan daftar hadir
3. Pelaksanaan Analisis Pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks
1. Merekapitulasi seluruh kasus sulit di Unit Kerja2. Membuat laporan dari seluruh total kasus sulit yang ditangani oleh tim interdisiplin DPJP berbasis pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks
Tahunan 30.000
* Laporan dari seluruh total kasus sulit
Laporan Analisis
3. Melakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data indikator outcome kasus sulit yang ditangani oleh tim interdisiplin DPJP4. Hasil analisis dilaporkan kepada Direktur Medik dan Keperawatan setiap bulan
Bulanan 300.000 * Laporan analisis
laporan KMSK RSCM
4. Evaluasi Pedoman pengelolaan kasus medik
sulit dan kompleks
1. Fasilitasi pertemuan hasil evaluasi pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks antara Direktur Medik dengan tim Narasumber berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan ronde kasus medik sulit dan kompleks di tingkat Unit Kerja maupun tingkat Direksi
sesuai permintaan unit
720.000
* terfasilitasinya pertemuan
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi pedoman, dapat berupa pencetakan dan pengiriman buku pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks, diseminasi ulang pedoman keseluruh Departemen/ UPT, penyusunan kebijakan, rapat koordinasi dengan Departemen/ UPT atau revisi buku pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks.
Maret - Juni 2018 #REF!
* Tersosialisasikannya hasil evaluasi pedoman
Buku Pedoman kasus medik sulit dan kompleks edisi 2 th 2018
6 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
10. Fasilitasi rencana pengembangan layanan medik baru di RSCM (usulan baru)
52 (MSBOS, Poliklnik
Gizi Terpadu)
1. Fasilitasi Pengembangan
pelayanan di RSCM sesuai dengan Tupoksi
Bidang Pelayanan Medik
1. Kajian usulan pengembangan sistem pelayanan medik baru
*terkoordinasinya fasilitasi pengembangan pelayanan
2. penyelenggaraan rapat koordinasi pembahasan pengembangan sistem pelayanan medik baru
Maret - Juni 2018 7.200.000 *tersusunnya kebijakan terkait pengembangan layanan baru
Kebijakan
3. uji coba sistem pengembangan yang telah disusun
Juli 2018
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
10. Fasilitasi rencana pengembangan layanan medik baru di RSCM (usulan baru)
52 (MSBOS, Poliklnik
Gizi Terpadu)
4. Finalisasi dan implementasi sistem pengembangan baru
Agustus 2018
5. Penyusunan kebijakan terkait pengembangan layananan
Agustus 2019
6. Sosialisasi ke departemen2 tentang pelayanan poli gizi terpadu dan MSBOS RSCM
Sep-18 4.000.000 *Tersusunnya Buku MSBOS RSCM
Buku MSBOS RSCM
2. Monev implementasi layanan baru di unit kerja
1. rekapitulasi dan pengolahan data indikator layanan dari layanan baru
*rekapitulasi data indikator layanan baru
data rekapitulasi
2. Laporan implementasi layanan baru ke Direksi dan feedback ke unit kerja
Bulanan (Sept-des 2018)
10.000 *laporan hasil implementasi layanan baru
Laporan Analisis
3. rapat evaluasi pencapaian implementasi secara berkala.
Bulanan (Sept-des 2018)
4.320.000 *hasil rapat evaluasi surat undangan,notulen dan daftar hadir
11. BTP : Kesesuaian Preskripsi Diet 5 70%
1. Terbentuknya pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi diet
1. Rapat Koordinasi terkait pelayanan gizi terpadu dengan Dept Gizi klinik, Instalasi Gizi dan BYM
Maret - Juni 2018 2.700.000 *terfasilitasinya rapat koordinasisurat undangan,notulen dan daftar hadir
2. Uji coba implementasi pelayanan Gizi dan review hasil uji coba implementasi
Juli 2018
3. finalisasi alur pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi Diet Juli 2018
*tersusunnya alur pelayanan gizi terpadu terkait preskripsiu diet
alur pelayanan gizi terpadu terkait preskripsiu diet
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Gizi Terpadu terkait Preskripsi Diet
1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi diet2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait
Bulanan (Sept-des 2018)
30.000 *tersusunnya laporan analisis capaian preskripsi diet
Laporan Analisis
12. BTP : Perhitungan tarif berdasarkan CP/PPK
5100%
1. fasilitasi pencapaian BTP sesuai tupoksi BYM
1. Terselenggaranya rapat koordinasi/ desk Bersama dengan Departemen, dan Unit Kerja terkait
Januari-Desember 2018 (sesuai undangan rapat )
2.700.000 *terfasilitasinya rapat koordinasiNotulen rapat
2. finalisasi perhitungan tarif berdasarkan CP/ PPK
Januari - Desember 2018
*tersusunnya tarif pelayanan sesuai CP/PPK terpilih
tarif pelayanan sesuai CP/PPK terpilih
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu laboratorium
1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi diet2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait
Triwulanan 30.000 *tersusunnya laporan progress report
Laporan progrss report
13. BTP : Persentase pegawai ditempat risiko tinggi yang dilakukan MCU
550%
1. fasilitasi pencapaian BTP sesuai tupoksi BYM
1. Terselenggaranya rapat koordinasi/ desk Bersama dengan Departemen, dan Unit Kerja terkait
Januari-Desember 2018 (sesuai undangan rapat )
2.700.000 *terfasilitasinya rapat koordinasiNotulen rapat
2. finalisasi alur MCU pegawai ditempat dengan risiko tinggi
Januari - Desember 2018
*tersusunnya alur pelayanan MCU
alur pelayanan MCU Pegawai RSCM dan kebijakannya
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu laboratorium
1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan MCU pegawai ditempat dengan risiko tinggi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu laboratorium
2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait
Triwulanan 30.000 *tersusunnya laporan progress report
Laporan progrss report
14. BTP : Persentase pegawai ditempat non-risiko tinggi yang dilakukan MCU
5
50%
1. fasilitasi pencapaian BTP sesuai tupoksi BYM
1. Terselenggaranya rapat koordinasi/ desk Bersama dengan Departemen, dan Unit Kerja terkait
Januari-Desember 2018 (sesuai undangan rapat )
2.700.000 *terfasilitasinya rapat koordinasi
2. finalisasi alur MCU pegawai ditempat dengan non risiko tinggi
Januari - Desember 2018
*tersusunnya alur pelayanan MCU
alur pelayananMCU Pegawai RSCM dan kebijakannya
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu laboratorium
1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan MCU pegawai ditempat dengan non risiko tinggi
2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait
Triwulanan 30.000 *tersusunnya laporan progress report
Laporan progrss report
15.Persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesuai
5(100%)
1.Monev Capaian KPI Persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesua
1. Melakukan rapat -rapat koordinasi untuk desiminasi indikator prioritas dan penentuan indikator prioritas tim dengan KMKK
Semseteran
750.000 Notulen rapat Notulen rapat
2.Membuat surat tugas PIC Indikator Tiap Tim3. Pengumpulan paket indikator semua tim
Laporan capaian KPI Laporan capaian KPI
4.Membuat capaian KPI 200.000 Laporan capaian KPI Laporan capaian KPI
2. Monev Data Capaian Indikator Prioritas Tim Paliatif, Tim Transplantasi Hati, Tim DOTS TB, TMRC dan PPRA
1.Mengumpulkan capaian dan analisis indikator prioritas tim Triwulanan
Laporan Analisis Capaian Indikator Prioritas Tim
2.Melakukan rekap dan analisis
3.Membuat laporan kepada DMK dan feed back kepada Tim
3. Fasilitasi koordinasi administrasi keuangan dan kegiatan Tim di bawah Direktur Medik dan Keperawatan
1. Fasilitasi koordinasi, Administrasi dan keuangan Tim DOTS TB RSCM Triwulanan/
Semesteran
#REF! * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim DOTS TB RSCM
Bukti fasilitasi jika tim mengajukan permohonan, misalnya surat permohonan UMK, surat LPJ, pengajuan diiklat, permohonan tenaga, dll
2. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim PPRA Triwulanan
105.760.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim PPRA
3. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim POKJA Skrening Hipotiroid Triwulanan
7.315.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim POKJA Skrening Hipotiroid
4. Fasilitasi Administrasi keuangan Panitia Transfusi Darah Triwulanan
99.700.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Panitia Transfusi Darah
5. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Proteksi Radiasi Triwulanan
2.400.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Proteksi Radiasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
15.Persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesuai
6. Fasilitasi Administrasi keuangan TMRC Bulanan
1.276.200.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan TMRC
Bukti fasilitasi jika tim mengajukan permohonan, misalnya surat permohonan UMK, surat LPJ, pengajuan diiklat, permohonan tenaga, dll
7. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Transplantasi hati Triwulanan
1.649.315.800 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Transplantasi hati
8. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Transplantasi Organ dan Jaringan Triwulanan
* Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Transplantasi hati
9. Fasiliatasi Administrasi keuangan Tim Casemix Triwulanan
60.000.000 * Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Casemix
3.Desk Tim dg Dirmed 1.Menjadwalkan desk Notulen dan TL
2.Membuat notulen
3.Mengirim notulen dan tindak lanjut ke tim
4.Pelaksanan program Tim Casemix
1.Revisi SK Tim Casemix, SK Tim KMKB, SPO Persetujuan Tindakan/Pemeriksaan/Alat Mahal
Feb-18
Revisi SK dan SPO
2.Membuat RKT, pengajuan UMK, LPJ UMK
RKT, UMK, LPJ UMK
3.Melaksanakan rapat internal dan eksternal dengan BPJS
Notulen Rapat
4.Melaksanakan roadshow ke departemen & revisi tarif
Notulen
5.Fasilitasi persiapan E-Klaim Notulen
5.Membuat Laporan Tahunan Tim Casemix
Buku Laporan Tahunan
16. Pelaksanaan Program Inovatif
4Min 1
Kompendium Alat Kesehatan Habis Pakai dan Implan
Pembentukan Tim Kompendium Alat Kesehatan Habis Pakai dan Implan Tahunan
10.000 SK Tim Kompendium
Tersusun nya modul pengendalian penggunaan Alat Kesehatan Habis Pakai dan Implan melalui EHR
Modul pengendalian penggunaan Alkes Habis Pakai & Implan
Monitoring kepatuhan penggunaan BUKU KOMPENDIUM ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI 2017
24.000 Rekapitulasi penggunaan Alkes & Implan Kompendium -non Kompendium
7 Terwujudnya SDM yang kompeten dengan jumlah yang mencukupi sesuai analisa beban kerja
17. Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent
5 90% 1. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf Bidang Pelayanan Medik secara berkala
1. Melakukan rekapitulasi penilaian IKI seluruh staf Bidang Pelayanan Medik dengan menghitung jumlah staf dengan kriteria excellent
Semesteran
1.008.000
Laporan penilaian IKI seluruh staf dari masing-masing koordinator
Tabel pemantauan sasaran mutu KPI
2. Melakukan penilaian pencapaian KPI rasio staf excellent setiap bulan
Hasil capaian KPI rasio staf excellent
2.Revisi ABK & Pengajuan PJ
1.Revisi ABK masing-masing koordinator Tahunan
2.Follow up dan advokasi persetujuan PJ
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
17. Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent
3.Penyusunan SKP PNS
Tahunan
SKP
3.Penyusunan Training Need Assessment 1.Melakukan inhouse training metode
baru penentuan TNAApr-18
Tersusunnya TNA Tersusunnya TNA
2.Penyusunan TNA masing-masing koordinator
3.Merekap hasil TNA dan mapping diklat yang diperlukan
2. Melakukan diklat bagi pegawai disesuaikan dengan jadwal pelatihan yang ada yang sudah disetujui oleh Bagian Diklat
Sertifikat pelatihan
3. Melaporkan hasil diklat kepada Bagian Diklat
Laporan Pelatihan
4. Melakukan evaluasi pasca training sesuai SPO
* Terlaksananya evaluasi training Evaluasi Training
5.Membentuk PIC Diklat Tim, Surat Tugas
3. Implementasi 5R 1. Melakukan penilaian 5 R lintas unit Setiap bulan 1.500.000 * Ruang kerja yang nyaman dan kondusif
Dokumen penilaian dikirim ke Bag Diklat
2. Memberikan reward kepada karyawan yang memenuhi klriteria excellent setiap bulannya (1 bulan 1 karyawan)
Foto Pemberian reward
3.Senam Peregangan Setiap hari
4. Meningkatkan budaya kerja Team Building BYM
1. Melaksanakan transformasi budaya untuk meningkatkan kerjasama dan soliditas team building Bidang Pelayanan Medik
Maret 2018 (ke Padang)
30.000.000 Anggaran Gathering permohonan biaya penyegaran dan proposal
2. Melaksanakan rapat kerja Bidang Pelayanan Medik Februari 2018
2.800.000 laporan kegiatan rapat kerja
8 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
18. Kendali mutu Kendali Biaya melalui standarisasi BMHP
4
100% 1. Pembuatan modul uji coba standarisasi BMHP di sistem EHR di UPBT
Implementastasi paket Tindakan BMHP di UPBT
Tahunan
1. Rapat koordinasi dengan unit terkait untk mengiidentifikasi tindakan yang akan distandarkan (IF, UPTB, Departemen, Akutansi, BYM) (16 kali
notulen rapat
2. Rapat koordinasi antara tim standarisasi UPBT dengan IT RSCM (10 x @200.000)
notulen rapat
2. Sosialisasi modul uji coba standarisasi BMHP di UPBT
1. Rapat koordinasi dengan UPBT dan IF terkait persiapan uji coba (1x)
notulen rapat
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2017
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
8 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
18. Kendali mutu Kendali Biaya melalui standarisasi BMHP
4
100%
2. Melakukan simulasi menggunakan EHR final dengan tim standarisasi BMHP (simulasi 4x)
Laporan hasil simulasi
3. Rapat evaluasi hasil simulasi EHR final dengan tim standarisasi BMHP (2x)
notulen rapat
4. Presentasi modul uji coba standarisasi BMHP kepada departemen terkait (1x). Ada fotocopi juga
Daftar Hadir & notulen rapat
5. Presentasi modul uji coba standarisasi BMHP kepada dokter dan perawat di UPBT (2x), fc (@10 lbr)
Daftar Hadir & notulen rapat
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan modul uji coba standarisasi BMHP
2. Pembuatan pelaporan efisiensi penggunaan BMHP berdasarkan standarisasi dalam tindakan di UPBT
Laporan hasil efisiensi penggunaan BMHP (Paket tindakan UPBT)
19. BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
6 100%Penyusunan Proses Bisnis RSCM
1.Menghadiri rapat-rapat penyusunan proses bisnis
Sesuai jadwal BTP Dokumen proses bisnis RSCM
13
20. BTP Pelaksanaan desk verifikasi evaluasi program /kegiatan unit kerja dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu
6
100% Berpartisipasi dalam pelaksanaan desk verifikasi/ evaluasi program kegiatan unit kerja dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu
1. Menyusun jadwal Staf yang mewakili Bidang Pelayanan Medik
Sesuai jadwal BTP
Jadwal Staf BYMUndangan rakor pelaksanaan desk verifikasi/ evaluasi program kegiatan unit kerja dan kontrak kinerja 2019
2. Menghadiri desk verifikasi evaluasi kegiatan unit kerja dan kontrak kinerja 2019 dan memberikan klarifikasiterkait tupoksi Bidang Pelayanan Medik jika diperlukan
Resume rapat disetiap kehadiran dalam BTP
100 #REF!
Jakarta, Februari 2018Direktur Utama Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.R.Muharam, SpOG(K)Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger NIP. 196704151997071002NIP. 196006121985121001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UNIT KERJA : INSTALASI ADMINISTRASI LOGISTIK
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kendali biaya logistik
1. Persentase PF kadaluarsa dan rusak
5% 0,05% Melakukan sistem penyimpanan dan pendistribusian dengan sistem FIFO dan FEFO serta pemantauan secara ketat.
1. Melakukan penyimpanan dan pendistribusian PF dengan sistem FIFO dan FEFO2. Supervisi oleh PJ Gudang dan Manajer secara periodik.3. Melakukan sampling stok setiap hari kerja minimal 10 item PF perorang4. Melakukan pencatataan PF mendekati ED pada saat pelaksanaan stock opname5. Tindak lanjut ke unit kerja dan Satelit Farmasi yang mengembalikan PF tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu retur ke IAL6. Melakukan retur PF yang mendekati kadarluarsa dalam jangka waktu 3 bulan sebelum kadaluarsa kepada pemasok/distributor.
Triwulan 350.000.000 1. Berkurangnya jumlah PF ED 2. Gudang tersupervisi secara berkala3. Stok PF di hudang tersampling4. PF yang ED teridentifikasi
1. Pelaksanaan sistem FIFO dan FEFO2. Laporan / catatan supervisi3. Daftar sampling stok4. Daftar PF yang akan kadaluarsa kurang dari enam bulan5. Surat retur PF ke distributor
2 Terwujudnya kepuasan pelanggan
2. Tingkat Kepuasan Pelanggan 7% 80% Melakukan survey kepuasan pelanggan. 1. Melakukan survey kepuasan pelanggan internal dan eksternal.2. Melakukan analisis hasil survey3. Tindak lanjut hasil survey
Tahunan 25.000.000 Sebagai tolak ukur tingkat pelayanan IAL terhadap pelanggan RSCM. Hasil yang didapatkan dari survey kepuasan pelanggan adanya saran atau masukkan positif dalam pengembangan dan pelayanan pelanggan.
1. Data survey2. Analisis dan kesimpulan hasil survey3. Dokumen kegiatan
3 Terwujudnya kepuasan pelanggan
3. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi unit kerja *
6% 100% Koordinasi untuk tindaklanjut temuan/rekomendasi hingga tuntas dan melakukan pengukuran
1. Menerima data temuan/rekomendasi dari unit kerja.2. Melakukan telaah penyebab kompalin dengan cara telusur dokumen melalui sistem3. Melakukan tindaklanjut temuan/rekomendasi sesuai dengan tupoksi
Triwulan 150.000.000 Hasil kegiatan ini adalah komplain dan temuan selesai ditindaklanjuti.
1. Data temuan/rekomendasi dari unit 2. Dokumen pendukung komplain
4 Terselenggaranya penyimpanan dan pendistribusian logistik yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel
4. Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan Vital esensial *
5% 80% Perencanaan pemesanan dan penerbitan Surat Pemesanan (SP)Monitoring pemenuhan surat pesanan.
1. Menyusun rencana pemesanan berdasarkan stok optimal untuk PF kontrak. 2. Melakukan pemesanan PF cito berdasarkan persetujuan staf pengendali program.3. Terlaksananya verifikasi rencana pemesanan perbekalan farmasi 4. Penerbitan Surat Pemesanan (SP) sesuai dengan kebutuhan
Bulanan 250.000.000 1. Perencanaan pemesanan yang mengacu stok optimal yang diberikan oleh Instalasi Farmasi dan pembuatan serta pengiriman Surat Pesanan (SP)2. PF telah di pesan ke distributor
1. Daftar Rencana Pemesanan Mingguan2. Adanya bukti vefifikasi dari Koordinator logistik farmasi pada Daftar Rencana Pemesanan Minggu3. Surat Pesanan diketahui oleh Koordinator Adminkeu dan disetujui oleh Kepala IAL
Pencatatan dan monitoring penerimaan Perbekalan farmasi
1. Pencatatan penerimaan logistik perbekalan farmasi melalui sistem EHR (electronic health record)2. Melalukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan stock PF vital dan essensial setiap bulan3. Tindak lanjut penyebab ketidaktersediaan PF vital dan essensial4. Melakukan evaluasi distributor5. Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak setiap minggu dan dilaporkan ke IF, ULP, PPK dan BYM6. Monitoring penerimaan dan distribusi logistik melalui sistem EHR secara periodik setiap bulan dan secara kontinyu dengan menggunakan kartu stok
75.000.000 Hasil kegiatan ini adalah Laporan Penerimaan bulanan.2. Laporan Rekapitulasi Ketersediaan PF Vital dan essensial bulanan.3. Pengiriman surat kosong ke ULP dan Pembelian secara emergency.3. Laporan Pemenuhan Distributor Triwulan.4. Terkendalinya pemesanan PF melalui Pembelian Langsung.5. Laporan Distribusi PF dari Gudang Obat ke Unit kerja dan Satelit.
1. Rekapitulasi Penerimaan PF per Bulan2. Adanya data dan analisis monev PF vital essensial3. Dokumen tindak lanjut4. Formulir defecta dan distribusi PF
Melakukan pendistribusian PF sesuai ketersediaan 1. Melakukan approval /persetujuan atas permintaan PF dari satelit/depo farmasi unit kerja melalui sistem EHR dengan tepat2. Pendistribusian logistik PF sesuai dengan ketersediaan PF di gudang Instalasi Administrasi Logistik3. Melakukan rekapitulasi realisasi pendistribusian PF secara periodik (setiap bulan)
55.000.000 Permintaan PF dari Unit kerja dan Satelit terpenuhi. Laporan distribusi
5 Terselenggaranya penyimpanan dan pendistribusian logistik yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel
5. Persentase kesesuaian data mutasi Logistik Farmasi dengan data real stok di gudang farmasi pusat.
6% 98% Terlaksananya monev laporan mutasi persediaan farmasi di gudang farmasi pusat.
1. Rekapitulasi data mutasi PF di gudang farmasi pusat per 3 bulan.2. Analisa data mutasi PF3. Koordinasi dengan petugas gudang farmasi terhadap hasil laporan mutasi yang tidak sesuai.
Triwulan 575.000.000 1. Laporan stock opname gudang farmasi2. Hasil telusur atas selisih laporan mutasi .
Data rekapitulasi laporan mutasi gudang farmasi per triwulan.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UNIT KERJA : INSTALASI ADMINISTRASI LOGISTIK
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
6 Terselenggaranya penyimpanan dan pendistribusian logistik yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel
6. Persentase kesesuaian data mutasi logistik umum dengan data real stok di gudang logistik umum IAL.
6% 98% Terlaksananya monev laporan mutasi persediaan logistik umum di gudang logistik umum.
1.Rekapitulasi data mutasi PF di gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum per 3 bulan.2. Analisa data mutasi logistik umum3. Koordinasi dengan unit kerja yang hasil laporan mutasi tidak sesuai
Triwulan 350.000.000 1. Laporan stock opname gudang logistik umum. 2. Hasil telusur atas selisih laporan mutasi .
Data rekapitulasi laporan mutasi dari gudang logistik umum per triwulan.
7 Terselenggaranya penyimpanan dan pendistribusian logistik yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel
7. Persentase temuan ketidaktersediaan obat rutin (vital dan esensial) yang ditindaklanjuti (cito 1 x 24 jam; non cito 3 x 24 jam) sejak diputuskan kosong *
5% Score 100 Pengukuran PF rutin yang kosong, analisa data PF kosong, kolaborasi/koordinasi dengan pengendali program, pemesanan dan pemenuhan, penyusunan laporan
1. Melakukan pemesanan, penerimaan dan pendistribusian PF.2. Melakukan analisa pemenuhan distributor terhadap surat pesanan pembelian langsung /emergency tiap bulan.3. Tindak lanjut penyebab tidak terkirimnya pesanan.4. Koordinasi dengan staff pengendali program.
Bulanan 350.000.000 1. Laporan penerimaan PF Emergency.2. Laporan distribusi terhadap PF yang telah terdistribusikan ke unit kerja.
1. Data pemenuhan distributor terhadap surat pesanan pembelian langsung.2. Surat persetujuan pembelian dari Bidang Pelayanan Medik.3. Surat pesanan, form defecta serta form distribusi.
8 Terselenggaranya penyimpanan dan pendistribusian logistik yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel
8. Terlaksananya supervisi pemantauan tingkat kepatuhan pengisian kartu kontrol gas medis.
5% 100% terlaksana supervisi
Melakukan monitoring dan evaluasi distribusi dan penyimpanan gas medis.
1. Melakukan supervisi pengisian kartu kontrol gas medis di unit kerja. 2. Melakukan analisis hasil supervisi.
4 kali 250.000.000 1. Laporan distribusi tabung gas medis.2. Laporan supervisi tingkat kepatuhan kartu kontrol gas medis.
1. Formulir serah terima tabung.2. Laporan distribusi tabung gas medis.3.Laporan supervisi tingkat kepatuhan kartu kontrol gas medis.
9 Terwujudnya penurunan volume permintaan logistik emergency
9. Terlaksananya pengukuran pemenuhan distributor terhadap surat pesanan IAL
5% 4 kali Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan surat pesanan per bulan
1. Penarikan data pemenuhan berdasarkan surat pesanan IAL per bulan. 2. Melakukan analisa hasil pemenuhan distributor. 3. Menindaklanjuti hasil analisa pemenuhan distributor. 4. Bersurat ke Unit Layanan Pengadaan, PPK, Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi untuk yang pemenuhan distributor kurang dari 70%.
triwulan 150.000.000 Laporan monev pemenuhan distributor. 1. Data pemenuhan distributor terhadap surat pesanan IAL. 2. Laporan monev pemenuhan distributor.
10 Terwujudnya ketersediaan logistik umum : ATK dan ART
10. Tingkat pemenuhan perbekalan logistik umum
5% 100% Perencanaan pemesanan dan distribusi kebutuhan logistik non farmasi
1. Pemberitahuan ke unit kerja (cost center) untuk pengajuan perencanaan kebutuhan logistik non farmasi per semester.2. Melakukan rekapituasi rencana kebutuhan dari unit kerja melalui EHR.3. Mengajukan perencanaan logistik non farmasi ke Bagian Administrasi selaku staf pengendali program.4. Mendistribusikan logistik non PF ke unit kerja sesuai dengan ketersediaan 5. Menyusun laporan distribusi bulanan 6. Melakukan rekapitulasi dan analisis realisasi pendistribusian perbekalan non farmasi secara periodik (tiap triwulan).
Bulanan 144.484.701 1. Rekap Perencanaan Kebutuhan Logistik Non Farmasi yang berguna untuk pengajuan kebutuhan per semester dari sistem EHR.2. Rekap distribusi bulanan.
1. Surat pemberitahuan ke Unit kerja terhadap perencanaan kebutuhan.2. Rekap data perencanaan.3. Laporan distribusi per bulan. 4. Daftar hadir reedukasi petugas di unit kerja bagi yang belum optimal dalam pengelolaan barang melalui EHR (jika ada).
11 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
11. Persentase staf non medik dengan kinerja excellent *
5% 54% Penilaian kinerja, transformasi budaya RSCM 1. Melakukan rekapitulasi data penilaian kinerja staf melalui penilaian IKI melalui sistem EHR.2. Melakukan pencatatan data pegawai (kondisi khusus ) melalui masing -masing Kasub ke dalam personal file pegawai.3. Membuat persentase pencapaian staf dengan kinerja excellent.
Tahunan 100.000.000 Persentase penilaian kinerja staf untuk mengukur capaian indikator.
1. Rekapitulasi data penilaian kinerja pegawai dan SKP bagi PNS.2. Pencatatan di personal file pegawai. 3. Data capaian kinerja staf excellent.
12 Terwujudnya penyelenggaraan diklat pengelolaan logistik
12. Tersedianya modul pengelolaan logistik farmasi terstandarisasi PPSDM
5% 100% tersedia Menyediakan modul pengelolaan logistik farmasi. Finalisasi modul pelatihan logistik. Tahunan 50.000.000 Tersedianya modul pengelolaan logistik farmasi bagi pengelola logistik farmasi.
1. Modul pelatihan logistik.2. Notulen dan daftar hadir penyusunan modul pelatihan logistik.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UNIT KERJA : INSTALASI ADMINISTRASI LOGISTIK
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI
BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
13 Terwujudnya kendali biaya logistik
13. Tersedianya analisa serapan kontrak dan belanja perbekalan farmasi.
5% 4 kali Melakukan analisa penyerapan kontrak serta belanja perbekalan farmasi.
1. Melakukan kompilasi data laporan pembelian PF melalui EHR.2. Membuat analisa realisasi belanja PF. 3. Mengolah data realisasi penyeraan kontrak.4. Rapat evaluasi analisa kontrak bersama ULP, IF dan BYM.
Triwulan 150.000.000 Laporan realisasi penyerapan kontrak dan belanja PF . Laporan realisasi penyerapan kontrak dan belanja perbekalan farmasi (type kontrak, KSO, pembelian langsung, konsinyasi).
14 Terwujudnya pengelolaan perbekalan logistik umum : ATK dan ART berbasis IT
14. BTP tersedianya sistem informasi BMN yang dapat dimanfaatkan untuk unit kerja. PIC BTP : Bagian Aset dan Inventaris.
5%(100%)
Bridging aplikasi persediaan Melakukan bridging aplikasi persediaan ATK, ART cost center maupun revenue center dan persediaan farmasi RSCM Kencana
tahunan 265.000.000 Aplikasi Internal BMN Database BMN terkini
15 Terwujudnya RSCM / FKUI to be the best place to work
15. Pencapaian unit ekselen 5% 100% ISO LIKE 1. Kriteria : IKI Kepala Unit = 12. Menyusun PDSA dan disetujui oleh Ketua KMKK3. Melakukan audit ISO LIKE (dinyatakan ISO Like)
Tahunan 150.000.000 1. Meningkatkan pengetahuan kemampuan kinerja staf di IAL.2. Adanya PDSA yang sudah di setujui oleh Ketua KMKK.
1. Rekap Penilaian Pegawai2. Hasil audit ISO like3. PDSA yang sudah disetujui oleh Ketua KMKK.
16 Terselenggaranya penyimpanan dan pendistribusian logistik yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel
16. Kepatuhan penyimpanan perbekalan farmasi LASA (look a like, sound a like) di Gudang Farmasi Pusat.
5% 100% Pemantauan kepatuhan petugas dalam penyimpanan PF LASA.
1. Melakukan audit kepatuhan petugas dalam penyimpanan PF LASA. 2. Melakukan analisis hasil audit. 3. Melakukan sampling stock 5 item barang per orang setiap hari.4. Melakukan perbaikan ketepatan penyimpanan dan penelusuran terhadap item barang. 5. Diseminasi hasil audit kepatuhan kepada petugas6. Melakukan reedukasi kepada petugas gudang secara berkala.
bulanan 235.000.000 Laporan pemantauan kepatuhan penyimpanan PF LASA. 1. Formulir sampling.2. Formulir supervisi.
17. Pelaksanaan Program Inovatif: 5% Minimal 1 Melakukan program inovatif. 1. Membentuk tim tagihan reaksi cepat. anggota : Petugas Perencanaan PemesananPetugas gudang (penyiapan barang)Petugas tukar fakturPetugas Keuangan IAL
Tahunan 250.000.000 1. Adanya rekap tagihan untuk pengajuan proses percepatan pembayaran.
2. Adanya rekap tindak lanjut realisasi pembayaran terhadap usulan code white.
1. Form TTRC2. Usulan tagihan pembayaran3. Form koordinasi4. Rekap pembayaran
18.BTP : Evaluasi sistem distribusi perbekalan farmasi.PIC BTP : SPI.
5% Implementasi Analisis sistem dispensing Perbekalan Farmasi 1. Rapat analisis SPO & Kebijakan Dispen PF2. Rapat evaluasi uji coba Dispensing PF (UPBT)3. Rapat finalisasi Draf revisi SPO Dispen PF
Maret s/d September 2018
200.000.000 SPO/IK sistem distribusi perbekalan farmasi 1. Laporan stok opname2. Laporan pemakaian barang3. Kesesuaian data pencatatan persediaan antara gudang farmasi dengan satelit farmasi.
19. BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
5% 100% Proses bisnis Suply Chain Management. Menyusun proses bisnis RSCM. 200.000.000
Direktur Utama Kepala Instalasi Administrasi LogistikRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr. Czeresna Heriawan Soejono, Sp. PD, K - Ger. Ns. Elis Puji Utami, S.Kep., MPH.
NIP. 196006121985121001 NIP. 196808081989012001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Instalasi Gizi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TAREGT KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Dietisien dan Nutrisionis yang berbudaya, menolong dan berkinerja
1. Persentase Staf Non Medik dengan Kinerja Excellent
8% 87.5% Penilaian staf dengan kinerja excellent (istimewa) IKI ≥ 1
1. Memotivasi dan membimbing staf untuk mencapai kinerja excellent 2. Menilai kinerja staf setiap bulan dan merekapitulasi yang berkinerja excellent
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Biaya fotokopi, ATK gabung dengan biaya rutin administrasi
Tersedianya hasil penilaian kinerja pegawai yang excellent
1. Logbook pegawai IG 2. Rekapitulasi Hasil penilaian kinerja
2. Pelaksanaan Program Inovatif
7% Minimal 1 1.Metode untuk meminimalisasi sisa makanan cair: Metode untuk meminimalisasi sisa makanan cair pada pasien yang perubahan diet, pulang dan puasa secara real time
1. Koordinasi dengan UMSI dan UPM dalam penyiapan program IT pemesanan makanan cair2. Uji coba program3. Pelaksanaan program 4. Evaluasi pelaksanaan program
Pebruari sd Desember
Biaya fotokopi, ATK gabung dengan biaya rutin administrasi
Tersedianya program IT dalam pemesanan makanan cair guna mengurangi jumlah Makanan Cair yang terbuang akibat tidak terminum pasien (KMKB)
1. Surat pengusulan program IT pemesanan makanan cair2. Notulen dan absensi rapat3. Laporan pelaksanaan program
2. Produk makanan /snack inovatif yang menjadi produk RSCM: Menyediakan pilihan makanan yang dapat membantu program diet
Menyusun resep snack tinggi serat yang disukai konsumen
Pebruari sd Desember
- biaya bahan makanan untuk beberapa kali uji coba (Rp 500.000,-)
Tersedianya snack tinggi serat yang berguna untuk pasien/orang yang kurang asupan serat
1. Notulen rapat 2. Hasil Uji cita rasa 3. Resep snack Tinggi serat 4. Laporan dan Foto
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Instalasi Gizi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TAREGT KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2 Terwujudnya Pelayanan Gizi yang Sesuai Standar JCI dan IDNT
3.Realisasi pelayanan edukasi dan atau konseling gizi dan dietetik pada pasien rawat inap
8% 95% Pasien yang membutuhkan pengaturan makan karena penyakitnya atau malnutrisi mendapatkan edukasi dan konseling gizi/dietetik dari dietisien
1. Dietisien memberikan edukasi dan atau konseling gizi dan dietetik 2.Mencetak media edukasi gizi & diet : formulir, leaflet, flyer (40 rim) dan lembar balik
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Cetak formulir/leaflet/flyer gizi/diet gabung dengan biaya cetak rutin administrasi
Pasien memahami diet yang diberikan untuk mempercepat penyembuhan
1. Formulir/leaflet/flyer gizi/diet 2. Laporan kegiatan
3. Pengadaan sarana prasarana alat antropometri (Body composition analyser, caliper, hand grip) untuk menunjang kegiatan pelayanan gizi
Maret s/d Desember
Rp 17.500.000 Tersedianya sarana prasarana untuk menilai status gizi pasien
1. Surat usulan pengadaan sarana prasarana 2. Laporan kegiatan
4. Tercapainya tujuan intervensi gizi pasien rawat jalan yang diberikan konseling gizi oleh dietisien
8% 50% Pasien rawat jalan yang diberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling gizi/dietetik sesuai dengan kebutuhan dan masalah gizi pasien
1. Dietisien melakukan pengkajian gizi 2. Dietisien menetapkan diagnosis gizi tdd masalah gizi, penyebab masalah dan indikator tanda/gejala dari masalah gizi3. Dietisien memberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling gizi/dietetik
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Cetak formulir/leaflet/flyer gizi/diet gabung dengan biaya cetak rutin administrasi
Pengetahuan gizi/dietetik pasien meningkat dan Indikator tanda/gejala masalah gizi pasien membaik setelah mendapat edukasi dan konseling gizi/dietetik
1. Kuesioner2. Formulir permintaan konseling gizi dan CPPT3. Leaflet /flyer gizi dan diet 4. Laporan kegiatan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Instalasi Gizi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TAREGT KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya Pelayanan Gizi yang Sesuai Standar JCI dan IDNT
5. Persentase ketepatan waktu re assessment gizi sesuai SPO
7% 100% Pasien rawat inap mendapatkan pengkajian gizi ulang (re-assessment) tepat waktu sesuai SPO
1. Dietisien melakukan re-assessment sesuai dengan risiko malnutrisi 2. Mencetak formulir CPPT dan pengadaan buku catatan asupan makan pasien dan formulir asupan makan pasien
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Cetak formulir gabung dengan biaya cetak rutin administrasi
Diet yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kondisi terakhir pasien
1. Dokumen medik pasien 2. Laporan kegiatan
6. Persentase temuan & rekomendasi yang di tindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
8% 100% Penindaklanjutan dari seluruh komplain yang masuk
Menerima dan mencatat komplain yang disampaikan, menelusuri / menganalisis permasalahan, dan menindaklanjutinya
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Cetak formulir gabung dengan biaya cetak rutin administrasi
Temuan dan komplain ditindaklanjuti sampai masalah teratasi
1. Data temuan dan komplain 2. Laporan tindak lanjut
7. Pencapaian Unit Excellent
7% 100% Upaya pencapaian IKI Kepala Instalasi Gizi = 1, pembuatan PDSA dan tata kelola ISO lulus dan lain2 sesuai kriteria dari korporat
Melaksanakan kegiatan terkait kriteria unit Excellent sebaik mungkin
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Cetak formulir & fotokopi gabung dengan biaya ATK administrasi
Unit kerja yang excellent berkinerja excellent
1. Rekapitulasi nilai kinerja Kepala Instalasi Gizi 2. Laporan PDSA 3. Hasil penilaian tata kelola ISO
Mengadakan sarana penunjang kegiatan pelayanan gizi : Printer warna copy scanner 2 unit
Maret s/d Desember
Rp 7.000.000 Tersedianya sarana penunjang konseling / penyuluhan gizi & dietetik
1. Surat usulan pengadaan sarana penunjang konseling gizi 2. Laporan kegiatan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Instalasi Gizi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TAREGT KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 Terwujudnya Kolaborasi dengan Tim Kesehatan Lain
8.Tingkat realisasi penulisan dietisien pada care plan pasien bersama tim
8% 100% Dietisien berkolaborasi dalam care plan pasien
Dietisien menulis care plan gizi pasien di lembar care plan
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Cetak formulir gabung dengan biaya cetak rutin administrasi
Diet yang diberikan kepada pasien sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan dan update
1. Dokumen medik pasien 2. Laporan kegiatan
4 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
9.BTP: Kesesuaian preskripsi diet
4% 70% Pasien mendapat makanan sesuai dengan preskripsi diet yang ditulis oleh DPJP
1. Dietisien memesan makanan/diet ke UPM sesuai preskripsi diet DPJP 2. Dietisien mengawasi distribusi makanan dan mencek kesesuaian makanan dengan preskripsi
Januari sd September
- Pasien mendapat makanan sesuai diet yang diresepkan DPJP
1. Buku Makanan 2. Dokumen medik
10.BTP: food for all 5% Penambahan kantin baru 2
gerai dan tersedia tempat makan di OK
Pegawai RSCM dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan makan.
1. Menghadiri undangan rapat dari PIC 2. Sebagai tim seleksi penyedia jasa kantin 3. Mendukung kegiatan UPM dalam penambahan kantin
sesuai jadwal UPM
- Ketersediaan kantin
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Instalasi Gizi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TAREGT KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 Terwujudnya Pemasaran yang Strategis
11. Persentase pegawai yang berat badannya membaik
8% 50% Pelaksanaan intervensi gizi berupa edukasi/penyuluhan kelompok kepada pegawai (hasil survei th 2017)
1.Membuat dan mencetak media edukasi (flyer piring makanku)2. Membuat kuesioner evaluasi perubahan perilaku makan sehat3. Menimbang berat badan sebulan setelah pemberian intervensi gizi
Maret sampai Agustus
Cetak formulir/fotokopi gabung dengan biaya cetak rutin administrasi
Perubahan perbaikan perilaku kebiasaan makan sehat dan berat badan pegawai
1. Surat kepada unit kerja2. Daftar nama pegawai yang mendapat intervensi gizi 3. Laporan hasil
Media edukasi gizi berupa video (3 video)
Membuat 3 buah video edukasi terkait gizi untuk masyarakat
Maret s/d Desember
Rp 17.000.000,- Tersedianya media penyuluhan/edukasi gizi
1. 3 buah video edukasi gizi
6 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
12. Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal
7% 85% Penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Instalasi Gizi
Melakukan penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi
Juli Cetak / fotokopi kuesioner termasuk anggaran keperluan kantor
Sebagai bahan evaluasi pelayanan gizi terhadap pelanggan internal
1. Lembar kuesioner / instrumen survei 2. Hasil penilaian kepuasan pelanggan dari responden 3. Laporan hasil analisis
13.Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal
7% 80% Penilaian kepuasan pelanggan eksternal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Dietisien
Melakukan penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Dietisien
Agustus Cetak / fotokopi kuesioner termasuk anggaran keperluan kantor
Sebagai bahan evaluasi pelayanan gizi terhadap pelanggan eksternal
1. Lembar kuesioner / instrumen survei 2. Hasil penilaian kepuasan pelanggan dari responden 3. Laporan hasil analisis
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja / Departemen : Instalasi Gizi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI TAREGT KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7 Terwujudnya Biaya Operasional Pelayanan Gizi Berbasis Cost Containment
14.Membuat Satu Formula Mix Parenteral Nutrition untuk Pasien Khusus
8% 1 Formula Pembuatan Mix Parenteral Nutrition yang sesuai dengan kebutuhan gizi pasien bekerjasama dengan Instalasi Farmasi
1. Melakukan sosialisasi kepada DPJP mengenai adanya pembuatan Mix Parenteral Nutrition non produk komersial 2. Melakukan kerjasama dengan Instalasi Farmasi dalam menentukan komposisi zat gizi parenteral nutrisi sesuai dengan kebutuhan gizi pasien
Pebruari sampai September
Gabung dengan biaya rutin (rapat koordinasi)
Terlaksananya pembuatan 1 formula Mix Parenteral Nutrition yang diberikan kepada pasien sesuai kebutuhan gizi
1. Dokumen medik pasien 2. Laporan hasil pembuatan dan pemberian Mix Parenteral Nutrition
Rp 52.000.000
Direktur Utama Kepala Instalasi GiziRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. C.H. Soejono, Sp.PD, K.Ger Sri Rejeki Wahyuningrum, SKM,RDNIP. 196006121985121001 NIP. 196702131989032001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Instalasi PKRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan dan riset
1. Pendanaan Halo Cipto oleh pihak ke-3 (sponshorship)
15% 50% Program sponsorship Halo Cipto
Mengumpulkan materi buletin Halo Cipto Februari, Mei, Agustus, November (triwulan)
138.000.000 Buletin Halo Cipto
Bukti pengusulan dan desain
Layout
Pencetakan
Distribusi
Rencana penerbitan ( konten edisi berikutnya)
Evaluasi dan tindak lanjut terbitan Hasil survei Hasil pengukuran
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2. Tingkat kepuasan pelanggan
10% 86% Pengukuran kepuasan pelanggan eksternal dan internal
Survei kepuasan pelanggan unit kerja 1x setahun
September Hasil survei Hasil pengukuran
3 Terwujudnya proses bisnis yang seamles dan terintegrasi
3. BTP: Persentase unit kerja Bebas Rokok
10% 100% Supervisi Tim KDM Tracer Unit kerja Setiap 3 bulanan Hasil supervisi Hasil pengukuran
Evaluasi dan Tindak lanjut hasil temuan Rekapitulasi temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas
Rekapitulasi temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas
4. BTP: Persentase unit kerja Bebas Sampah dan Ludah
5% 88% Pengukuran kepuasan pelanggan eksternal dan internal
Supervisi Tim peduli kebersihan Setiap bulan Hasil survei Hasil pengukuran
Memberikan penyuluhan/ edukasi (lobby rawat jalan dan loket percepatan pelayanan pasien batuk)
Setiap bulan Rekap jumlah pasien loket percepatan pelayanan pasien batuk dan penyuluhan/ edukasi
Laporan jumlah pasien loket percepatan pelayanan pasien batuk dan laporan penyuluhan/ edukasi
Merekap laporan penyuluhan unit kerja setiap 3 bulan
Maret, Juni, September, Desember (triwulan)
Rekap penyuluhan/ edukasi
Laporan penyuluhan triwulan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Instalasi PKRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya proses bisnis yang seamles dan terintegrasi
Produksi poster (terkait penyakit, PHBS, hari kesehatan nasional)
Setiap bulan 22.500.000 Poster Bukti pengusulan dan desain
Produksi spanduk (terkait penyakit, PHBS, hari kesehatan nasional)
Setiap bulan 5.760.000 Spanduk Bukti pengusulan dan desain
Produksi stiker Maret 40.800.000 Stiker Bukti pengusulan dan desain
Produksi leaflet April 54.000.000 Leaflet Bukti pengusulan dan desain
5. BTP : Utilisasi lahan seluruh lingkungan RSCM menjadi healing garden (optimalisasi vertikal garden dengan tanaman buah dan hidroponik)
5% 80%
4 Terwujudnya pemberdayaan pasien, klien, dan masyarakat untuk ber PHBS
6. Pembuatan video PHBS
10% 12 Video Penyampaian dan Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada seluruh pengunjung RS melalui media elekronik
Program budaya bersih di ruang rapat (Healthy Talk) unit kerja
Januari 5.000.000 Media Edukasi cetak dan standing akrilik
Bukti pengusulan dan desain
Reward bagi pemenang inovasi pembuatan media edukasi Healthy Talk
Desember 6.000.000 Inovasi pembuatan media edukasi dari unit kerja
Bukti pengusulan dan desain
Monotoring dan evaluasi penerapan Healty Talk di unit kerja
Desember Laporan kegiatan
Laporan kegiatan
Produksi video edukasi Setiap bulan Video edukasi Bukti pengusulan dan desain
Talkshow melalui media elektronik (TVRI 1 x seminggu)
14.400.000 Surat tugas dan sertifikat narasumber
Dokumen MOU/ IKS, surat tugas Narasumber, materi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Instalasi PKRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya pemberdayaan pasien, klien, dan masyarakat untuk ber PHBS
6. Pembuatan video PHBS
10% 12 Video Penyampaian dan Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada seluruh pengunjung RS melalui media elekronik
Talkshow melalui media elektronik (RRI 2x seminggu)
Setiap hari Senin dan Jumat
14.250.000 Surat tugas dan sertifikat narasumber
Dokumen MOU/ IKS, surat tugas Narasumber, materi
Supervisi pelaksanaan program senam peregangan di unit kerja
Setiap bulan Hasil supervisi Hasil Pengukuran
Mendata dan merekap laporan penyuluhan dari tiap unit kerja baik yang menggunakan media cetak maupun elektronik
Sistem registrasi media edukasi yang beredar atas nama rumah sakit (ada referensi yg update )
Setiap bulan Rekapitulasi penomoran media edukasi
Rekapitulasi registrasi media edukasi
5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
7. Pencapaian Unit Excellent
5% 100% Penilaian kinerja perbulan
Penilaian kinerja kepala unit kerja IKI 1 Setiap bulan Hasil supervisi Dokumen evaluasi
Hasil audit internal (minimal sekali dalam 1 Tahun)
1x Setahun Hasil penilaian Dokumen evaluasi
8. Pelaksanaan program inovatif
12% Minimal 1(E-Magazine )
Penyebarluasan edukasi kepada seluruh pegawai RSCM
Pembuatan E magazine Agustus E magazine Bukti pengusulan dan desain
Mengikuti perlombaan eksternal (pembuatan media edukasi) yang berhubungan dengan PKRS yang berhubungan dengan promosi kesehatan
Pembuatan video edukasi Februari Video edukasi Bukti pengusulan dan desain
9. Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator
10% 100% Supervisi kelengkapan pendokumentasian edukasi
Tracer kelengkapan pendokumentasian edukasi
Setiap bulan Hasil supervisi Hasil pengukuran
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Instalasi PKRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
a. Persentase pasien rawat inap dan rawat jalan yang diterima petugas sesuai prosedur yang berlaku
10% 100% Supervisi kelengkapan pendokumentasian edukasi
Tracer kelengkapan pendokumentasian edukasi
Setiap bulan Hasil supervisi Hasil pengukuran
b. Persentase pasien yang memahami kondisi medis, diagnosis, rencana pelayanan, dan pengobatan mereka10. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
10% 100% Supervisi kelengkapan formulir informasi dan edukasi terintegrasi dan ketidak sesuaian media edukasi
Tracer kelengkapan pendokumentasian formulir informasi & edukasi terintegrasi
Setiap bulan Hasil supervisi Hasil pengukuran
Tindak lanjut temuan / rekomendasi Setiap bulan Rekapitulasi temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas
Rekapitulasi temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas
Revisi kebijakan, SPO dan IK Terbentuknya kebijakan dan sistem edukasi
Kebijakan, SPO
6 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
11. Persentase staf non-medik dengan kinerja Excellent
8% 87,5% Penilaian kinerja perbulan
Penilaian kinerja pegawai Setiap bulan Hasil survei Dokumen pengukuran
Peningkatan staf komprehensif Instalasi PKRS
TNA Membuat TNA Matriks gap kompetensi
TOT edukasi PKRS Mei 3.500.000 Sertifikat pelatihan Surat usulan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Instalasi PKRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
6 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
11. Persentase staf non-medik dengan kinerja Excellent
8% 87,5%
Peningkatan staf komprehensif Instalasi PKRS
Workshop up date manajemen PKRS Agustus 6.500.000 Sertifikat pelatihan Surat usulan
Pelatihan konselor September 12.000.000 Sertifikat pelatihan Surat usulan
Pertemuan berkala PIC PKRS Setiap bulan Jadwal pertemuan
Hasil tracer ke unit kerja
Peningkatan sarana dan prasarana bagi pegawai
Usulan pengadaan komputer dan printer Januari 60.000.000 Adanya dokumen pengusulan sarfas
Surat usulan
Pengadaan meja dan kursi sebanyak 4 unit Januari 30.000.000 Adanya 4 unit meja dan kursi
Surat usulan
Maintenance komputer, TV plasma, LCD dll
Setiap bulan 15.000.000 Adanya dokumen maintenance
Surat usulan
100%Total Biaya Pelayanan 427.710.000 Total Estimasi Pendapatan
Direktur Utama Kepala Instalasi PKRSRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.C.H Soejono, SpPD, K-Ger.MPH Arifah, S.Kep, Ners, MkesNIP 196006121985121001 NIP 196709051987032001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Instalasi Sterilisasi Pusat
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya cost-containtment dalam pelayanan sterilisasi
1. Efisiensi penggunaan bahan medis habis pakai
7% 5% Efisiensi penggunaan BMHP Kelompok Obat
Peninjauan Ulang Penggunaan Semua BMHP Kelompok Obat
Januari Memastikan penggunaan BMHP kelompok obat dengan alur pemrosesan sesuai standar.
Buku pedoman layanan sterilisasi
Memilih dan menggunakan BMHP dengan Harga yang Lebih Murah tanpa menurunkan kualitas
Maret Perencanaan BMHP baru Daftar usulan BMHP baru
Efisiensi penggunaan BMHP Kelompok Alkes
Peninjauan Ulang Penggunaan Semua BMHP Kelompok Alkes
Januari Memastikan penggunaan BMHP kelompok alkes dengan alur pemrosesan sesuai standar.
Buku pedoman layanan sterilisasi
2 Terwujudnya kepuasan pelanggan
2. Tingkat Kepuasan pelanggan
10% 85% Peningkatan kualitas dan kuantitas staf
Pelaksanaan aturan disiplin kepegawaian Maret Terjadinya peningkatan disiplin pegawaiLogbook baru dan Surat Panggilan Ketidakdisiplinan
Pemberian reward dan konsekuensi Juni 10.000.000 Terlaksananya pemberian reward dan konsekuensi
Laporan Pelaksanaan
Penambahan SDM (out sourching/non outsourcing)yang sesuai standar kualifikasi
Mei 537.600.000 Tersedianya tenaga Oursourching 6 orang dan staf D3 sebanyak 5 orang
Dokumen ABK dan Surat penempatan dari
Penyusunan pedoman orientasi staf baru dan pelaksanaan orientasi di cssd
Februari Tersusunnya pedoman orientasi dan pelaksanaan
Buku pedoman layanan sterilisasi
Peninjauan ulang kebijakan dan prosedur layanan sterilisasi
Menerapkan aturan serah terima dengan unit kerja (merubah formulir dengan penandaan kondisi barang baik, sudah diprecleaning dan lembab)
Maret Terlaksananya aturan baru serah terima dengan unit kerja
Formulir serah terima
Penyusunan dan penggunaan chekclist pengemasan
Januari 500.000 Kemasan yang dilengkapi Form cheklis
Dokumen cheklis
Reedukasi dan sosialisasi setiap perubahan kebijakan di ISP kepada semua pelanggan (SPO Pre Cleaning Instrumen)
April 5.000.000 Terlaksananya Edukasi dan sosialisasi
Notulen sosialisasi
Perbaikan sarana prasarana penunjang layanan terkait komplain
Ketersediaan formulir permintaan sterilisasi sesuai kebutuhan
Januari 1000000 Tidak terjadi kekosongan formulir permintaan sterilisasi
Kartu stok ketersediaan formulir
Perubahan suara bel di setiap area layanan Februari 1.000.000 Bunyi bel yang berbeda pada ketiga ruang pemrosesan
Dokumen pengadaan
Pembelian mesin EtO September 4.000.000.000 Tersedianya mesin sterilisasi EO Dokumen pembelian
Perencanaan pembuatan bengkel perbaikan instrumen standar
April Tersusunnya proposal perencanaan pembuatan bengkel
Proposal
3 Terwujudnya pusat unggulan pelayanan sterilisasi yang excellent
3. Pencapaian unit excellent
9% 100% Penerapan Tata kelola sesuai standar ISO / JCI
Audit ISO / JCI dan tindak lanjut perbaikan Juli Laporan tindak lanjut perbaikan Dokumen laporanPelaksanaan program sesuai pokja ISO / JCI Agustus - Oktober Terlaksananya program pokja Dokumen pelaksanaanPendokumentasian dokumen mutu. Januari - Oktober Terdokumentasikannya dokumen
ISO / JCIDokumen ISO / JCI
Peningkatan Kinerja Kepala Unit
Pelatihan leadership/lean management Maret 10.000.000 Paham leadership dan lean SertifikatPertemuan tahunan APSIC/Organisasi Internasional CSSD
Juni 20.000.000 Hadir dalam pertemuan APSIC/ organisasi internasional CSSD
Sertifikat
Sertifikasi CRCST (Certified Registered Central Service Technician)
Juli 30.000.000 teregistrasi internasional Sertifikat
Narasumber pelatihan CSSD Nasional/Internasional
Maret Terlaksananya kegiatan Sertifikat/Laporan
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PDSA dan Kegiatan Mutu Keselamatan)
PDSA : Peningkatan kepatuhan penyimpanan alat steril sesuai standar di unit kerja
Agustus Terlaksananya PDSA Laporan PDSA
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Instalasi Sterilisasi Pusat
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu layanan sterilisasi
4. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi
9% 100% Penanganan komplain/temuan, rekomendasi Tindak lanjut dan evaluasi
Melakukan tindakan korektif dan mencari akar masalah berdasarkan sumber temuan (Internal, Pelanggan, Ronde Manajemen, KARS/ISO/JCI, analisis capaian indikator, laporan dan rekomendasi insiden)
Maret Perbaikan masalah berdasarkan sumber temuan
Laporan tindak lanjut
Rencana tindak lanjut akar masalah dan monitoring serta evaluasi dari proses tindak lanjut
Maret Tindak lanjut Laporan tindak lanjut
5. Kepatuhan Proses Dekontaminasi, Sterilisasi dan Penyimpanan Alat Sesuai Standar
12% 90% Update standar proses Dekontaminasi, Sterilisasi dan Penyimpanan Alat
Update standar layanan sterilisasi untuk tim auditMaret 5.000.000 Terlaksananya kegiatan update standar layanan untuk tim audit
Dokumen kegiatan
Audit awal kepatuhan standar layanan sterilisasi Juni Terlaksananya audit Dokumen auditUpdate standar layanan sterilisasi untuk auditee Agustus 10.000.000 Terlaksananya kegiatan update
standar layanan untuk auditeeDokumen kegiatan
Pemenuhan sarana dan fasilitas
Inventarisasi kebutuhan sarana dan fasilitas Mei Tersusunnya daftar kebutuhan sarana dan fasilitas
Dokumen kebutuhan
Usulan pemenuhan sarana Juni 20.000.000 Terpenuhinya sarana dan fasilitas Dokumen pengadaanPembuatan alat bantu dalam pemenuhan standarMaret Tersedianya alat bantu Dokumen pembuatan
Supervisi dan audit Penyusunan jadwal dan penanggung jawab supervisi/auditJanuari Tersusunnya jadwal RoosterPelaksanaan supervisi/audit Januari - Maret 5.000.000 Terlaksananya supervisi/audit Laporan pelaksanaanPelaporan hasil supervisi/audit April Tersusunnya laporan hasil
supervisi/auditLaporan hasil
6. Pelaksanaan Program Inovatif
7% Minimal 1 Pembuatan Sikat Pembersih untuk peralatan berlumen panjang
Inventarisasi alat berlumen panjang Februari 2.000.000 Terdatanya seluruh alat berlumen panjang yang dapat dibersihkan
Dokumen inventaris
Pembuatan brush liked real product sesuai standarMaret 1.000.000 Terlaksananya pembuatan brush Dokumen pembuatanUji coba penggunaan dan pelaporan April Terlaksananya uji coba Dokumen uji coba
5 Terwujudnya proses bisnis yang seamles dan terintegrasi
7. BTP: Operasionalisasi Layanan Sterilisasi 24 jam di Instalasi Gawat Darurat
10% Tercapai Pengalihan bertahap satelit sterilisasi IGD
Pemenuhan standar layanan sterilisasi satelit terkait SDM.
Juni 60.000.000 Terpenuhinya standar layanan sterilisasi satelit
Dokumen pemenuhan standar layanan
Pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana IGD
Agustus 300.000.000 Tersedianya sarana layanan di satelit Dukumen pengadaan dan pemeliharaan sarana
Perencanaan dan penyiapan BMHP Juli 400.000.000 Tersedianya BMHP satelit sesuai perencanaan
Dokumen perencanaan dan pengadaan
Pelaksanaan layanan sterilisasi 24 jam di satelit sterilisasi IGD
Uji coba pelayanan 24 jam di IGD Juli Terlaksananya uji coba layanan 24 jam
Dokumen uji coba
Pelaksanaan layanan sterilisasi 24 Jam Agustus Terlaksananya layanan 24 jam Dokumen layanan 24 jam
8. BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
6% 100% Penyusunan Tim perumusan proses bisnis
Penyusunan nama kontributor Februari Tersusunnya nama kontributor Daftar nama kontributor
Penyampaian daftar nama pada kontributor Februari Kontributor mengetahui tugas dan fungsinya
Notulen rapat
Rapat pertemuan kontributor Februari 500.000 Terlaksana pertemuan Notulen rapatPenyelesaian proses bisnis Pelayanan Sterilisasi dan Linen
Penyelesaian proses bisnis pelayanan sterilisasi Maret Tersusunya proses bisnis layanan sterilisasi
Dokumen proses bisnis
Penyelesaian proses bisnis pelayanan linen Maret Tersusunya proses bisnis layanan linen
Dokumen proses bisnis
Penggabungan hasil penyusunan Maret Terlaksananya penggabungan dokumen
Dokumen proses bisnis
Penyelesaian SPO Pelayanan Sterilisasi dan Linen
Penyusunan SPO pelayanan sterilisasi Maret Tersusunnya SPO layanan sterilisasi Dokumen SPOPenyusunan SPO pelayanan linen Maret Tersusunnya SPO layanan linen Dokumen SPOPenggabungan hasil penyusunan Maret 500.000 Terlaksananya penggabungan SPO Dokumen SPO
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Instalasi Sterilisasi Pusat
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya proses bisnis yang seamles dan terintegrasi
8. BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
6% 100%
Pelaporan hasil penusunan
Penggabungan hasil penyusunan proses bisnis dan SPO
Maret Terlaksananya penggabungan proses bisnis dan SPO
Laporan pelaksanaan
Pembuatan laporan akhir April Tersusunya laporan pelaksanaan Laporan pelaksanaan9. BTP : Pengembangan Pendidikan CSSDPIC: ISP, Diklat, Perencanaan, Anggaran, Tempat Pelatihan di RSCM Kintani
2% Terbentuknya kurikulum dan
advokasi ke Kementerian
Kesehatan dan Kementerian Pendidikan
Penyusunan kurikulum pendidikan CSSD
Penyusunan nama kontributor Maret Tersusunnya nama kontributor Daftar nama kontributor
Studi literatur Maret 1.000.000 Terkumpulnya data Literatur
Studi banding Mei 20.000.000 Terlaksananya studi banding Laporan strudi banding
Penyusunan kurikulum Juni 2.000.000 Tersusunnya kurikulum Kurikulum
Advokasi ke Kemenkes
Pembuatan jadwal Agustus Diperoleh jadwal advokasi Undangan advokasi
Proses advokasi September 2.000.000 Terlaksananya advokasi Laporan advokasi
Advokasi ke Kementerian Pendidikan
Pembuatan jadwal Agustus Diperoleh jadwal advokasi Undangan advokasi
Proses advokasi September 2.000.000 Terlaksananya advokasi Laporan advokasi
Penyusunan laporan Pengumpulan data Oktober Terkumpul data ttg ijin pendidikan Laporan advokasi
Perbaikan data Oktober Terkumpulnya informasi tambahan Laporan kegiatan
Penyusunan laporan November 1.000.000 Tersusunya laporan pelaksanaan Laporan BTP
6 Terwujudnya sarana dan fasilitas layanan yang handal dan komprehensif
10. Nilai OEE Peralatan Sterilisasi
6% 80% Penatalaksanaan pemeliharaan mesin
Kontrak service Mesin Washer, Ultrasonik, Mesin sterilisasi steam, plasma, lemari pengering
Februari 905.233.200 Terlaksananya service berkala Dokumen pelaksanaan kontrak
Perbaikan mesin cutting sealing Maret 20.000.000 Berfungsinya mesin cutting sealing Bukti service
Pemeliharaan komputer Februari 1.000.000 Komputer berfungsi baik Bukti pemeliharaan
Penatalaksanaan pemeliharaan utilitas
Pembelian 10 pcs tray mesin washer, Maret 30.000.000 Tersedianya tray mesin washer Dokumen penerimaan
Pembelian 10 pcs tray mesin sterilisasi Maret 40.000.000 Tersedianya tray mesin sterilisasi Dokumen penerimaan
Kontrak service AC 12 PK/ AC split 2 PK Februari 2.500.000 Terlaksananya service berkala Dokumen kontrak
Perbaikan tata udara (suhu/kelembaban/tekanan)
Agustus 90.000.000 Terlaksananya service berkala Dokumen kontrak
Pengecatan bagian dalam ISP (576 m2) Mei 48.960.000 Terlaksananya pengecatan Dokumen kontrak
Peningkatan kinerja mesin / peralatan pemrosesan
Optimalisasi dan Pengaturan siklus mesin washer dan mesin steilisasi
April Tercapainya siklus optimal setiap mesin
Logbook mesin
Pemeliharaan internal rutin sesuai jadwal Februari 5.000.000 Terlaksananya pemeliharaan internal mesin
Laporan pemeliharaan
Optimalisasi proses sterilisasi linen di gedung sterilisasi khusus linen
Juni Semua proses sterilisasi dilaksanakan di gedung sterilisasi linen
Logbook mesin sterilisasi
Uji coba validasi mesin washer dan mesin sterilisasi
September Terlaksananya uji coba validasi Laporan uji coba validasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Instalasi Sterilisasi Pusat
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
11. Presentasi staf non medik dengan kinerja exelent
7% 60% Peningkatan motivasi kerja
Karakter building : gathering Juni 24.000.000 Terlaksananya gathering Laporan kegiatan
Evaluasi kinerja SDM bulanan dan tindak lanjut Mei Terlaksananya evaluasi Formulir evaluasi
Peningkatan kuantitas kerja
Pemilihan employee of the month Juli 2.000.000 Terlaksananya pemilihan Dokumen pemilihan
Evaluasi pekanan capaian target kerja di briefing siangApril Terlaksananya evaluasi Dokumen evaluasi
Sosialisasi pengisian logbook pelaksana sterilisasiFebruari Logbook terisi dengan benar Dokumen logbook
Pengisian ceklis logbook harian. Maret Terisinya ceklis logbook harian Dokumen ceklis logbook harian
Peningkatan kualitas kerja
Pelatihan CSSD dasar sesuai area kerja April 5.000.000 Peningkatan pengetahuan CSSD Dokumen pelatihanPelatihan PPI terkait layanan sterilisasi Juli 5.000.000 Peningkatan pengetahuan PPI terkait
layanan sterilisasiDokumen pelatihan
Pembelian 10 kursi rapat Agustus 2.500.000 Tersedianya 10 kursi rapat Dokumen pembelianPembelian Meja Cubicle September 55.000.000 Tersedianya Meja Cubicle Dokumen pembelianPelatihan layanan khusus seperti single-use di reuse
September 5.000.000 Peningkatan pengetahuan single reuse
Dokumen pelatihan
Pelatihan manajemen bagi staf Januari - Juni 5.000.000 Peningkatan pengetahuan manajemen
Dokumen pelatihan
Evaluasi kinerja koordinator dan PJ Februari Perbaikan kinerja Dokumen evaluasi
TOT bagi calon narasumber Maret Adanya narasumber baru Dokumen TOT
8 Terwujudnya staf yang memiliki perilaku komprehensif dan unggul
12. Persentase Staf Layanan Sterilisasi yang Memiliki Kompetensi Sesuai
8% 60% Inventarisasi staf layanan sterilisasi
Inventarisasi ulang layanan sterilisasi yang direkomendasiApril Data unit kerja yang melakukan layanan sterilisasi yang
Daftar satelit sterilisasi
Inventarisasi staf layanan sterilisasi Juni Terdatanya seluruh staf layanan sterilisasi di rumah sakit
Daftar staf
Pelatihan peningkatan kompetensi (Knowledge, Skill and attitude )
Pelatihan dasar PPI dan sterilisasi Agustus 18.000.000 Peningkatan pengetahuaan tentang PPI dan sterilisasi
Sertifikat
Pelatihan pemrosesan DTT dan DTR September 18.000.000 Peningkatan pengetahuan tentang DTT dan DTR
Sertifikat
Workshop proses pelayanan sterilisasi dan DTT
September 18.000.000 Peningkatan keahlian dalam pemrosesan peralatan baik sterilisasi, DTT maupun DTR
Dokumen workshop
Pelatihan service excellent/penanganan komplain/komunikasi efektif
Oktober 20.000.000 Terlaksananya inhouse training Sertifikat
Pelaksanaan uji kompetensi tahunan
Persiapan uji kompetensi Februari 5.000.000 Tersedianya dokumen uji dan tim penguji
Dokumen uji kompetensi
Pelaksanaan uji kompetensi (tulis, lisan, praktek)
April 10.000.000 Terlaksananya uji kompetensi terhadap semua staf / pelaksana sterilisasiu
Laporan pelaksanaan
Pelaporan hasil uji kompetensi Juni Tersusunnya laporan Laporan pelaksanaan uji kompetensi
9 Terwujudnya sistem IT sterilisasi yang terintegrasi
13. Tersusunnya Daftar Set Alat sebagai data base IT tracking sistem
7% 50% Terbentuknya Tim Penyusunan Daftar Set Alat
Usulan susunan tim Maret Terbentuknya tim Daftar nama tim penyusun
Pengesahan Tim April 10.000.000 Kewenangan tim untuk bekerja SK TimPenyusunan daftar set alat Kamar Operasi
Inventarisasi daftar set alat kamar operasi Mei Daftar inventaris set alat Daftar set alat
Penyusunan set alat Juni Tersusunnya set alat Daftar set alat
Dokumentasi dan pelaporan Agustus Set alat terdokumentasi Laporan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Instalasi Sterilisasi Pusat
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
9 Terwujudnya sistem IT sterilisasi yang terintegrasi
13. Tersusunnya Daftar Set Alat sebagai data base IT tracking sistem
7% 50%
Penyusunan daftar set alat Ruang Tindakan
Inventarisasi daftar set alat ruang tindakan Mei Daftar inventaris set alat Daftar set alat
Penyusunan set alat Juni 2.000.000 Tersusunnya set alat Daftar set alat
Dokumentasi dan pelaporan Agustus Set alat terdokumentasi Laporan
100% 6.794.293.200
Direktur Utama Kepala Instalasi Sterilisasi PusatRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH Soejono, Sp.PD.K-Ger,MPH Fitri Arman, S.Si., Apt., MMNIP. 196006121985121001 NPS 142782
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018 Unit Kerja/Departemen: Komite Etik dan Hukum
NO. SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terpenuhnya efisiensi anggaran
1.Menurunnya jumlah komplain/ tuntutan yang terkait perilaku pegawai dan peserta didik
6 95 Peningkatan penghayatan dan penerapan Code of Conduct (CoC) bagi pegawai dan peserta didik
1. Desimininasi dan internalisasi CoC melalui berbagai media di lingkungan RSCM
Jan - Des. 2018 9.000.000 Terkoordinasinya dng Bagian Diklat dan Bagian Pemasaran
Data Komplain dari Bagian Pemasaran
2. Berkoordinasi dg Bagian Diklat utk sosialisasi COC di Orientasi Pegawai Baru dan Peserta didik
Jan - Des. 2018 Data pegawai baru dan peserta didik yg disosialisasi
Pembuatan revisi pedoman perilaku (COC) dengan e-book
1. Mengusulkan pencetakan revisi CoC Pebruari -Maret 2018
50.000.000 Terselesainya pencetakan dan pendistribusian CoC
- COC yg telah direvisi
2. Mendistribusikan CoC ke unit kerja - Tanda terima distribusi COC
Pelaksanaan roadshow revisi COC ke unit kerja
1. Menyusun proposal April - Mei 2018
20.000.000 Terlaksananya kegiatan roadshow
Laporan pelaksanaan roadshow
2. Melaksanakan roadshow
3. Menyusun laporan roadshow
Mengadakan pelatihan/workshop terkait etik dan hukum
1. Membuat proposal Agustus 2018 15.000.000 Terlaksananya pelatihan/workshop
Laporan pelaksanaan pelatihan/workshop
2. Melaksanakan pelatihan/workshop3. Membuat laporan pelaksanan
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2 Tingkat kepuasan pelanggan
6 83% Survei kepuasan pengguna layanan KEH
1. Menggandakan kuesioner April - Juni 2018
- Terpenuhinya survei kepuasan pengguna layanan KEH 2. Menyebarkan kuesioner ke seluruh unit
kerja - Form kusioner yg terisi
3. Menganalisa kusioner yang terkumpul - Laporan hasil kusioner
4. Membuat laporan hasil kusioner
3 Terwujudnya Tata kelola Etik dan Hukum yang profesional
3. Persentase masalah etik dan hukum yang direspon secara kolaboratif dalam waktu 2x24 jam
9 100% Respon kasus dalam waktu 2x24 jam hari kerja oleh KEH
1. Rapat koordinasi dengan unit terkait Jan - Des. 2018 - Terpenuhnya responsive kasus dalam waktu 2x24 jam hari kerja KEH
- Absen dan notulen rapat
2. Membuat jawaban atas kasus yg dibahas dlm rapat secara lisan atau tertulis
- laporan tindaklanjut/ rekomendasi masalah
Jadwal jaga konsulen KEH (On Call 24 jam)
1. Membuat jadwal jaga konsulen 24 jam Jan - Des. 2018 - Terlaksananya jadwal jaga konsulen KEH secara on call 24 jam
- Jadwal jaga 24 Jam
3. Melaksanakan jaga konsulen 24 jam - laporan kasus pada jaga 24 jam 3. Membuat laporan
4 BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
9 100% Pembuatan proses bisnis RSCM 1. Melakukan koordinasi dg unit terkait Maret - Mei 2018
- Tersusunnya Proses Bisnis
Proses Bisnis RSCM
2. Menyusun proses bisnis RSCM dg unit terkait 3. Melaporkan hasil penyelesaiannya.
4 Melembaganya Budaya RSCM-FKUI, Peraturan Internal Rumah Sakit, Norma Etika dan Hukum serta Undang-Undang
5.Persentase pelaksanaan pemantauan implementasi Code of Conduct sebagai sistem di Unit Kerja
8 78% Survei implementasi Code of Conduct sebagai sistem di Unit Kerja
1. Menyusun kuesioner Juli - Sept. 2018 - Terpenuhinya survei implementasi COC
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018 Unit Kerja/Departemen: Komite Etik dan Hukum
NO. SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT4 Melembaganya Budaya
RSCM-FKUI, Peraturan Internal Rumah Sakit, Norma Etika dan Hukum serta Undang-Undang
5.Persentase pelaksanaan pemantauan implementasi Code of Conduct sebagai sistem di Unit Kerja
8 78% Survei implementasi Code of Conduct sebagai sistem di Unit Kerja
2. Menyebarkan kuesioner ke seluruh unit kerja
Juli - Sept. 2018 - Terpenuhinya survei implementasi COC
- Form kusioner yg terisi
3. Menganalisa kusioner yang terkumpul - Laporan hasil kusioner
4. Membuat laporan hasil kusioner
6.Persentase unit kerja yang menyelenggarakan penyegaran di bidang etik dan hukum
5 83% Survei penyelenggaraan penyegaran di bidang etik dan hukum, termasuk Code of Conduct
1. Menyusun kuesioner Juli - Sept. 2018 - Terpenuhinya survei penyelenggaraan penyegaran di bidang etik dan hukum
2. Menyebarkan kuesioner ke seluruh unit kerja
- Form kusioner yg terisi
3. Menganalisa kusioner yang terkumpul - Laporan hasil kusioner
4. Membuat laporan hasil kusioner
5 Melembaganya pendidikan yang baik dan benar sesuai dengan Budaya RSCM, Norma Etika dan Hukum.
7.Persentase peserta didik yg lulus uji PKB (Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan) dibidang Etik dan Hukum
8 75% Peserta didik PPDS/PPDGS mengikuti uji PKB melalui Website RSCM
1. Melakukan koordinasi dengan UMSI dan Bakordik RSCM-FKUI
Sept.-Okt 2018 - Terlaksananya uji PKB melalui WEB Side RSCM
lembar jawaban uji PKB yang masuk melalui email KEH 2. Peserta didik menjawab uji PKB dibidang
Etik dan Hukum3. Menilai hasil uji PKB
6 Melembaganya pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan Budaya RSCM, Norma Etika dan Hukum.
8 Persentase kasus medik sulit dan dilema etik yg ditindaklanjuti
9 100% Menghadiri rapat pembahasan kasus sulit/dilema etik
1. Menghadiri undangan rapat di unit kerja Jan - Des. 2018 - Terlaksananya rapat pembahasan kasus sulit/dilema etik atas undangan unit kerja
- Laporan/rekomendasi atas kasus sulit/dilema etik
2. Membuat rekomendasi
3. Membuat laporan - Undangan rapat
9.Kasus transplantasi yang dilakukan audit etik
10 2 kasus perbulan
Melakukan audit etik 1. Memilih kasus yg akan diaudit Jan - Des. 2018 - Terlaksananya audit etik Form hasil audit etik yang terisi
2. Melakukan audit etik
3. Membuat laporan
7 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
10 Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi Komite Etik dan Hukum
7 100% Membuat Rekomendasi 1. Merekap temuan atau masalah Jan - Des. 2018 - Terlaksananya temuan yang ditindaklanjuti tuntas
Laporan rekomendasi atas temuan yg ditindaklanjuti
2. Menindaklanjuti temuan atau masalah
11 Pencapaian unit excellent
4 100% Penilaian di unit kerja 1. Kinerja untuk Kepala Unit harus Istimewa Jan - Des. 2018 - Terlaksananya penilaian unit excellent
- Penilaian kinerja ka.unit
2. Adanya PDSA - PDSA
3. Penilaian ISO - Dokumen2 utk ISO
12. Program Inovatif: : Kajian etik utk transplantasi ginjal dan hati
6 1 Pembuatan kajian etik setiap kegiatan transplantasi ginjal dan hati
1. Menyusun daftar informasi yg diperlukan utk mengkaji etik dan hukum
Jan - Des. 2018 - Terlaksananya kajian etik setiap kegiatan transplantasi ginjal dan hati
Form informasi Kajian Etik Transpantasi Ginjal dan Hati
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018 Unit Kerja/Departemen: Komite Etik dan Hukum
NO. SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
12. Program Inovatif: : Kajian etik utk transplantasi ginjal dan hati
6 1 Pembuatan kajian etik setiap kegiatan transplantasi ginjal dan hati
2. KEH melakukan kajian etik dan hukum setiap kasus transplantasi ginjal dan hati sebelum dilakukan operasi transplantasi
Jan - Des. 2018 - Terlaksananya kajian etik setiap kegiatan transplantasi ginjal dan hati
Form informasi Kajian Etik Transpantasi Ginjal dan Hati
3. Menyerahkan hasil kajian etik ke tim transplantasi
8 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
13 Persentase staf non medik dengan kinerja excellent
6 80% Penilaian kinerja staf komite etik dan hukum
1. Mentelaah hasil print-out absen staf Jan - Des. 2018 - Terlaksananya penilaian staf KEH
- Absen pegawai
2. Melakukan penilaian kinerja staf setiap bulan
- Penilaian kinerja staf KEH setiap bulan
3. Menyerahkan hasil penilaian kinerja ke Bagian SDM
9 Terwujudnya SDM KEH yang kompeten dan berkinerja
14.Persentase SDM KEH yang memiliki kompetensi sesuai standar (melalui diklat peningkatan kompetensi etika dan hukum)
7 100% Pelatihan dan Pendidikan Kompetensi yang berhubungan dengan etik dan hukum
1. Mengirim staf yang akan mengikuti diklat/workshop atau mengadakan workshop internal bekerjasama dg PPSDM/PERSI
Juli 2018 30.000.000 Terlatihnya SDM KEH melalui diklat
Sertifikat pelatihan
100
Direktur Utama Ketua Komite Etik dan HukumRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Prof. dr. Budi Sampurna, SH, SpF(K), SpKPNIP. 196006121985121001 NIP. 195407231980031003
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUI-RSCMNO
SASARAN STRATEGIS RENSTRA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya cost contaiment dalam pendidikan, layanan & riset
1. Persentase penelitian berisiko tinggi yang dilakukan monev berkala : melalui visit telusur pasien
5% 100% Telusur pasien dan rekam medis
Melakukan visit ke pasien penelitian dan memeriksa kelengkapan rekam medis pasien
1 kali/bulan
- Terlaksananya kunjungan monitoring dan evaluasi untuk penelitian dengan blok merah (high risk )
Laporan Kegiatan
2 Terwujudnya layanan kaji etik online
2. Berfungsinya aplikasi etik online (dengan FKUI)
12% 90% 1. Laman kaji etik yang lebih user friendly2. Paperless review
1. Membuat laman website kaji etik dengan tampilan jurnal2. Proses penilaian kaji etik dilakukan melalui online.
Dimulai pada minggu ke-2
Januari
- 1. Tampilan website sesuai dengan tampilan jurnal2. Proses penilaian kaji etik melalui website
Website etik penelitian
3 Terwujudnya layanan kaji etik yang bermutu
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Rekognisi FERCAP (Forum Ethic Research Committee in Asia and Western Pacific)
8% 100% 1. Konferensi FERCAP 2018 di Taiwan
Mengikuti Konferensi FERCAP 2018 di Taiwan
November 2018
73.608.000 Mengirim minimal 3 anggota KEPK untuk Konferensi
Dokumentasi kegiatan/sertifikat
2.Dokumentasi dan Archiving proposal KE;
Penataan dan Pemusnahan berkas protokol penelitian
Penataan berkala tiap
bulan/triwulanan
- Dokumentasi dan Archiving sesuai standar;
Berita Acara
4. Pencapaian Unit Excellent
7% 100% - Penilaian Kinerja- Pembuatan PDSA- ISO
1. Pelaksanaan studi banding di dalam negeri
Pertengahan tahun 2018
3.650.000 Mengirim minimal 2 anggota KEPK untuk melakukan Kegiatan Studi
Dokumentasi kegiatan/sertifikat
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUI-RSCMNO
SASARAN STRATEGIS RENSTRA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 Terwujudnya layanan kaji etik yang bermutu
4. Pencapaian Unit Excellent
7% 100% - Penilaian Kinerja- Pembuatan PDSA- ISO
2. Akreditasi Nasional oleh KEPPKN (Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional)
Tentative
Terakreditasinya KEPK FKUI-RSCM oleh KEPPKN
Dokumentasi kegiatan/sertifikat
3. Rapat Kerja Pertengahan tahun 2018
9.600.000 Laporan Kegiatan Notulen, absensi, dan dokumentasi kegiatan
5. Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi
10% 100% 1. Monev penelitian2. Daftar Komplain pelanggan
1. Monev penelitian2. Daftar Komplain pelanggan
1-2 kali/bulan
- Terlaksananya tindaklanjut temuan di KEPK
Laporan triwulan Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas
6. Pelaksanaan program inovatif
10% Minimal 1 program
1. E-edukasi kaji etik
Pembuatan video kaji etik September 2018
25.000.000 Adanya e-edukasi /video kaji etik
Video e-edukasi
2.Dokumentasi dan Archiving proposal KE;
Penataan dan Pemusnahan berkas protokol penelitian
Sesuai kebutuhan
- Dokumentasi dan Archiving sesuai standar;
Berita Acara
3. Kaji etik online
Penyempurnaan dan maintenance Kaji Etik Online
Februari, sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi
bersama
- Penilaian Kaji Etik berbasis online yg berfungsi baik
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUI-RSCMNO
SASARAN STRATEGIS RENSTRA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya kepuasan penelitian dan sponsor
7. Tingkat kepuasan peneliti
10% 87% Survey Survey kepuasan pelanggan untuk peneliti
> Maret s.d akhir 2018
- Terlaksananya survey kepuasan peneliti
Laporan Survey Kepuasan Pelanggan/Sponsor8. Tingkat
kepuasan sponsor8% 78% Survey Survey kepuasan
pelanggan untuk sponsor
> Maret s.d akhir 2018
- Terlaksananya survey kepuasan sponsor
5 Terwujudnya monev berkala bagi subjek penelitian
9. Persentase penelitian berisiko tinggi yang dilakukan monev berkala : melalui visit departemen
10% 100% Monitoring dan evaluasi penelitian
Monitoring dan evaluasi penelitian melalui visit departemen
1-2 kali/bulan
30.000.000 Terlaksananya kunjungan monitoring dan evaluasi untuk penelitian dengan blok merah (high risk )
Laporan triwulan monev berkala
6 Tersedianya tata kelola kaji etik yang efisiensi
10. Persentase Response time penyelesaian kaji etik < 4 minggu
15% 95% 1. Percepatan proses kaji etik
1. Melaksanakan Expedited Review untuk penelitian berisiko rendah; 2.Penyempurnaan fungsi Kaji Etik Berbasis online
Sesuai kebutuhan bergantung pada
jumlah pengajuan protokol
penelitian
- 1. Target response time <4 minggu tercapai2. Laporan triwulanan dan evaluasi
Laporan triwulan persentase respons time penyelesaian kaji etik
7 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul
11. Persentase staf komite etik dengan kinerja excellent
5% 100% 1. Honorarium dan insentif pegawai di unit kerja
1. Honorarium dan insentif pegawai di unit kerja
-
Rp 184.820.000 Penilaian kinerja staff setiap bulan
Daftar penilaian kinerja staff di unit kerja
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja : Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUI-RSCMNO
SASARAN STRATEGIS RENSTRA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul
11. Persentase staf komite etik dengan kinerja excellent
5% 100%
2. Pelatihan Sekretariat dalam negeri
2. Pelatihan Sekretariat dalam negeri April-Mei
- Mengirim minimal 2 anggota/staff KEPK untuk melakukan pelatihan dalam negeri
Dokumentasi kegiatan/sertifikat
100% Rp 326.678.000
RENCANA KERJA TAHUNAN DAN RINCIAN BIAYA ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Komite Keperawatan
NO SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA
1 Terwujudnya cost containment dalam operasional pelayanan
1). Implementasi kredensial dan rekredensial melalui EHR
15 100% Pelaksanaan kredensial dan rekredensial berbasis EHR (paperless)
1 Sosialisasi penggunaan EHR dalam pelaksanaan kredensial dan rekredensial ke Kepala Unit Kerja dan PJ Keperawatan, Supervisor Keperawatan dan HN - NO Unit kerja
Februari 3.000.000,00 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi
2 Pengajuan fasilitas scanner 2 unit ke Bagian Administrasi
Februari 30.000.000,00 2 Alat scanner telah diberikan 1. Surat pengajuan ke UMSI2. Bukti penyerahan scanner
3 Pendampingan ke unit kerja dalam pelaksanaan kredensial dan rekredensial dengan menggunakan EHR.
Maret 3.000.000,00 Pendampingan ke unit kerja telah dilaksanakan
1. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja2. Absensi3. Notulen
4 Sosialisasi dan Simulasi kredensial berbasis EHR kepada peer group
Maret 3.000.000,00 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi
5 Pelaksanaan kredensial oleh komite keperawatan dengan melibatkan mitra bestari
Setiap bulan 20.000.000,00 Rekomendasi kewenanagan klinis
1. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja2. Absensi3. Berita Acara
6 Penerbitan RKK dan SPK Setiap ada permohonan kredensial
40.000.000,00 Surat Penugasan Klinis 1. Surat permohonan penandatanaganan SPK ke pada Direktur Utama2. Surat Penugasan Klinis
7 Evaluasi implementasi pelaksanaan kredensial dan rekredensial melalui EHR
Setiap bulan Evaluasi telah dilaksanakan 1. Daftar perawat & bidan dqari unit kerja yang sudah input via HER2. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja
8 Melakukan User Acceptance Test (UAT) Desember Hasil UAT Dokumen UAT
9 Membuat laporan ke Direktur terkait capaian optimalisasi penggunaan EHR.
Desember 1.000.000,00 Laporan telah dikirim Laporan semesteran
2 Terwujudnya kepuasan pelanggan
2). Tingkat kepuasan pelanggan
5 85% Pengukuran kepuasan pelanggan
1 Pengukuran kepuasan unit kerja/ DSSG 1 x setahun
1-Mar-18 332.000 Survey kepuasan unit kerja telah dilaksanakan
Rekapitulasi hasil survey
2 Melakukan analisis dan rekomendasi 3/19/2018 Analisis dan rekomendasi telah dibuat
Hasil analisis dan rekomendasi
3 Membuat laporan ke Direktur Apr-18 Laporan telah dikirim Laporan tahunan
RENCANA KERJA TAHUNAN DAN RINCIAN BIAYA ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Komite Keperawatan
NO SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA
3 Terwujudnya tenaga keperawatan dengan rincian kewenangan klinis, terbina mutu, etika dan disiplin profesi (terwujudnya pembinaan staf keperawatan sesuai dengan based practice
3). Persentase pelaksanaan audit mutu profesi tenaga keperawatan
10 100% Pelaksanaan audit mutu profesi tenaga keperawatan
1 Sosialisasi Audit Mutu Profesi Tenaga Keperawatan dan pendampingan ke unit kerja
Minggu ke 3 bulan April 7.800.000 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi
2 Identifikasi permasalahan mutu profesi tenaga keperawatan ke unit kerja
Minggu ke 4 bulan April 162.500 Rapat koordinasi dan identifikasi masalah mutu profesi telah dilakukan
1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi3 Rapat koordinasi dengan unit kerja terkait Minggu ke 4 bulan April 4.095.000
4 Pelaksanaan audit audit mutu profesi tenaga keperawatan
Januari-Oktober 2018 4.095.000 Audit mutu profesi terlaksana 1. Hasil rekapitulasi audit mutu profesi2. Absensi
5 Analisa, tindak lanjut & rekomendasi Januari-Oktober 2019 Analisis, rekomendasi dan tindak lanjut telah dibuat
1. Hasil analisis dan rekomendasi2. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja6 Membuat laporan ke Direktur Oct-18 Laporan telah dikirim Laporan tahunan
4 Terwujudnya tenaga keperawatan dengan rincian kewenangan klinis, terbina mutu, etika dan disiplin profesi (terwujudnya pembinaan staf keperawatan sesuai dengan based practice
4). Persentase tenaga keperawatan yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi
5 100% Persentase perawat yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi
1 Rapat koordinasi dengan unit terkait Januari s.d Desember 2018 2.730.000 Rapat koordinasi telah dilakukan
1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi
2 Pendampingan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan
Pendampingan dan pembinaan etik telah dilakukan
1. Absensi2. Notulen
3 Melakukan pembinaan terkait dengan permasalahan dan pelanggaran peraturan yang berlaku sesuai etika profesi.
13.520.000 Pembinaan etik telah dilakukan1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen
5 5). Angka komplain terhadap profesi keperawatan
5 ↓ komplain 10% dari
tahun 2017 (23
komplain)
Peningkatan profesionalisme Tenaga Keperawatan RSCM
1 Melakukan Sosialisasi etik dan disiplin profesi serta code of counduct pada perawat baru
Januari s.d Desember 2018 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi
2 Penyebaran kuesioner 332.800 Kuesioner telah dikirim Hasil rekapitulasi kuesioner3 Analisa dan tindaklanjut serta rekomendasi 162.500 Analisis, rekomendasi dan
tindak lanjut telah dibuat1. Hasil analisis dan rekomendasi2. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit
4 Laporan ke Direktur Laporan telah dikirim Laporan tahunan6 6). Tersusunnya
revisi Buku Panduan Mutu Profesi dan Buku Panduan Etik - Disiplin Profesi Tenaga Keperawatan
10 2 Buku Revisi Buku Panduan 1 Revisi Buku Panduan Etik dan Disiplin Profesi
April - Juli 2018 25.500.000 Revisi Buku Panduan telah dilakukan
1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen
2 Revisi Buku Panduan Mutu Profesi Tenaga Keperawatan
Januari - April 2018 25.500.000
3 Sosialisasi hasil revisi Agustus 2018 7.800.000 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi
7 Terwujudnya model komite keperawatan yang excellent
7). Program Inovatif: Data dasar profil tenaga keperawatan berbasis EHR
10 Minimal 1 Penyusunan Template dan Modul data dasar profil tenaga keperawatan berbasis EHR
1 Koordinasi dengan UMSI terkait pembuatan modul data dasar profil tenaga keperawatan melalui EHR
Maret 2018 494.000 Modul data dasar profil tenaga keperawatan telah dibuat
1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen
2 Sosialisasi dan workshop dengan peer group dan PJ Keperawatan, HN dan NO
Juli 2018 2.028.000 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi
3 Uji coba penerapan data dasar profil tenaga keperawatan dengan EHR
Agustus 2018 Uji coba telah dilaksanakan Hasil uji coba
8 8). BTP: Penyusunan rumpun area keperawatan RSCM
10 30% Penyusunan rumpun area keperawatan
1 Identifikasi area keperawatan berdasarkan level kompetensi
Maret 1.000.000,00 Rapat koordinasi dan identifikasi masalah mutu profesi telah dilakukan
1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi2 Rapat koordinasi dengan peer group Maret - April 3.000.000,00
3 Konsultasi dengan pakar dari PPNI, HPMI dan Kolegium Keperawatan
April - Juni 27.000.000,00 Konsultasi telah dilakukan 1. Surat pemberitahuan2. Absensi3. Notulen
RENCANA KERJA TAHUNAN DAN RINCIAN BIAYA ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Komite Keperawatan
NO SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA
8
Terwujudnya model komite keperawatan yang excellent
8). BTP: Penyusunan rumpun area keperawatan RSCM
10 30% Penyusunan rumpun area keperawatan
4 Pembelian buku refrensi keperawatan untuk penyusunan area keperaatan sesuai dengan NIC
April 10.000.000,00 Buku referensi telah dibeli Adanya buku
5 Rapat koordinasi dengan Bidang Keperawatan dan Bagian SDM
Juni 1.050.000,00 Rapat koordinasi telah dilaksanakan
1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi
6 Penyusunan SK rumpun area keperawatan Juli SK rumpun area keperawatan telah diterbitkan
1. Surat pengajuan SK ke Dirut2. Draft SK
7 Sosialisasi kepada unit kerja Agustus 3.000.000,00 Sosialisasi telah dilaksanakan 1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi
9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di komite keperawatan
9). Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan TUPOKSI Komite Keperawatan
5 100% Tindak lanjut atas temuan, disposisi, komplain dan rekomendasi dari audit dan tracer
1 Penerimaan disposisi surat dari hasil tracer/rekomendasi untuk ditindak lanjuti
Januari s.d Desember 2018 494.000 Disposisi telah ditindaklanjuti Surat tindaklanjut dan rekomendasi ke Kepala Unit Kerja
2 Tracer /supervisi /ronde manajemen / road show
5.460.000 Tracer /supervisi /ronde manajemen / road show telah dilakukan
Hasil telusur
3 Membuat analisis dan tindaklanjut serta rekomendasi
494.000 Analisis dan tindaklanjut telah dilakukan
1. Hasil analisis dan tindaklanjut2. Surat pemberitahuan
10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di komite keperawatan
10). Pencapaian unit excellent
10 100% Peningkatan kualitas manajemen layanan Komite Keperawatan
1 Rapat kerja tahunan Komite Keperawatan Maret 2018 1.845.000 Rapat kerja KomKep telah dilakukan
Laporan kegiatan rapat kerja KomKep
2 Melakukan Audit Mutu Internal tiap 6 bln Juni dan Desember 2018 200.000 AMI telah dilakukan 1. Surat pemberitahuan2. Absensi3. Notulen Tinjauan Manajemen
3 Membuat rencana tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai hasil temuan serta tindak lanjut
Januari s.d Desember 2018 1.500.000 RTPP telah dibuat Hasil audit internal dan RTPP
4 Pengelolaan layanan administrasi dan keuangan
Januari s.d Desember 2018 1.163.918.240 Layanan administrasi dan keuangan telah dilakukan
1. Rekapitulasi surat menyurat, penggunaan E Office3. Laporan pertangunggjawaban keuangan bulanan
5 Pengelolaan logistik dan sarana prasarana kantor: laporan stock opname ATK dan BMHP, maintenance peralatan (AC), Up Date Virus & back up data
Januari s.d Desember 2018 72.000 Pengelolaan logistik dan sarana prasarana telah dilakukan
1. Rekapitulasi laporan stok opname dan permintaan logistik2. Laporan inventarisasi aset Komite Keperawatan3. Catatan back up data dan update virus4. Laporan maintenance AC6 Mengusulkan monev AC dan back up anti
virusJanuari s.d Desember 2018 10.000
7 Melakukan gathering staf Komite Keperawatan dan pemantauan 5 R
September 2018 6.000.000 Gathering KomKep telah terlaksana
1. Surat pengajuan ke Bag SDM2. Laporan kegiatan
8 Pelatihan staf Komite Keperawatan, Coaching with happiness, K3RS, Logistik
Januari s.d Desember 2018 16.000.000 Pelatihan staf KomKep terlaksana
1. Surat pengajuan ke Direktur SDM2. Sertifikat/ absensi pelatihan/ seminar
11 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
11). Persentase staf non medik dengan kinerja excellent
10 75% Penilaian kinerja staf Komite Keperawatan
1 Monitoring penilaian presensi dan kinerja staf komite Keperawatan tiap triwulan
Januari s.d Desember 2018 - Monev presensi dan kinerja telah dilakukan
1. Rekapitulasi presensi dan kinerja tiap 3 bulan2. Pemanggilan staf dengan presensi dan kinerja yang tidak excellent3. laporan presensi dan kierja tiap bulan ke Direktur SDM
2 Pembinaan dan pengarahan staf sesuai dengan kode etik profesi dan transformasi budaya RSCM
Januari s.d Desember 2018 150.000
3 Laporan kinerja staf Komite Keperawatan tiap bulan
Januari s.d Desember 2018 576.000
RENCANA KERJA TAHUNAN DAN RINCIAN BIAYA ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Komite Keperawatan
NO SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA
12
Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
12). BTP: Pemenuhan Rasio Perawat dengan Pasien sesuai standar
5 60% Rasio Perawat dan Pasien
1 Rapat koordinasi dengan BidPer dan Bagian SDM
Rapat koordinasi dan identifikasi masalah mutu profesi telah dilakukan
1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi
2 Usulan revisi SK Dirut dan SPO Mobilisasi Tenaga Keperawatan
SK Dirut Revisi ttg Mobilisasi tenaga Keperawatan telah diterbitkan
1. Surat pengajuan ke Dirut revisi SK tentang Mobilisasi Tenaga Kep2. Draft SK
3 Laporan ke Direktur Laporan ke Direktur telah dikirim
1. Surat pemberitahuan ke Direktur2. Laporan kegiatan
1.436.321.040
Direktur Utama Ketua Komite KeperawatanRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. CH. Soejono, SpPD, K-Ger Cori Tri Suryani, SKp, M.KesNIP. 196006121985121001 NIP. 197001091998032001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja (KMKK)
No.Sasaran Strategis
Renstra KMKKKPI
Bobot KPI (%) Target KPI 2018 Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
a b c d e g h j k l m n1 Kesinambungan
Pencapaian Akreditasi 1. Pencapaian
Akreditasi Internasional
20 Sustainability akreditasi JCI
Evaluasi pemantapan
Mock Survey JCI Mei 2018 Rp 1.000.000.000 Laporan WorkshopKAK Workshop Update
JCI
Telusur Internal (2 x setahun)
Februari dan Agustus 2018
Rp 100.000.000 Audit internal RS
KAK KegiatanUndangan RapatJadwal Kegiatan
Laporan hasil temuanRencana Tindak Lanjut
Monev
Rapat Kerja Pokja Januari - Februari 2018 Rp 20.000.000 Laporan hasil kegiatan KAK, daftar hadir
Education Fair Standar Mutu dan Keselamatan
Education Fair Standar Mutu dan Keselamatan Juli 2018 Rp 500.000.000 Laporan Pelatihan KAK Pelatihan, SPJ
e-LearningPenerbitan materi e-learning terkait mutu dan keselamatan
Desember 2018 Rp 15.000.000 Materi e-learningRekapitulasi
pelaksanaan pelatihan
Pengelolaan Indikator Korporat dan Unit
Kerja
Evaluasi dan Penetapan Indikator Prioritas Korporat dan Pembuatan Package Indikator Korporat
Oktober 2018 - evaluasi
November 2018 - penetapan
Desember 2018 - Pembuatan
Rp 10.000.000 Daftar indikator
prioritas rumah sakitKAK, laporan kegiatan,
dokumentasi
Workshop Penetapan Indikator Prioritas Unit Kerja dan Pembuatan Paketnya
Oktober 2018 Rp 30.000.000 Penetapan indikator
khas unit kerjaKAK, laporan kegiatan,
dokumentasi
Workshop/Pelatihan Pengumpulan Data Indikator
Februari 2018 Rp 30.000.000 PIC pengumpul data
kompeten mengumpulkan data
KAK, laporan kegiatan, dokumentasi
Pengumpulan daftar risiko dari unit kerja
untuk dipetakan menjadi risiko korporat
Pembuatan Assesment Risiko Korporat
Februari 2018 - Rekapitulasi risiko
korporatTabel Asesmen Risiko
Korporat
Surveilans ISO 10 Unit Kerja, Pelatihan ISO
9001:2015
Pelatihan Pendalaman Materi dan Implementasi Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015
Maret - Desember 2018
Rp 500.000.000 Laporan pelaksanaan
pelatihanDaftar Hadir dan
Sertifikat
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja (KMKK)
No.Sasaran Strategis
Renstra KMKKKPI
Bobot KPI (%) Target KPI 2018 Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
Surveilans ISO 10 Unit Kerja, Pelatihan ISO
9001:2015
Closing Major ISO Sesuai Kebutuhan Rp 20.000.000 Laporan kegiatan Daftar HadirSurveillance ISO 9001:2015
Sesuai Jadwal Rp 300.000.000 Laporan
pendampinganDaftar Hadir
Surveillance ISO 22000:2005 UPM
November 2018 Rp 60.000.000 Laporan kegiatan Daftar Hadir
Surveillance ISO 15189:2012 Departemen Patologi Klinik
April 2018 Rp 25.000.000 Laporan Kegiatan Daftar Hadir
Surveillance ISO 17024 Bidang Keteknisian Medik
Juni 2018 Rp 50.000.000 Laporan Kegiatan Daftar Hadir
Peningkatan Kualitas Pengisian Rekam
MedikRoadshow Pengisian Rekam Medik
Juni 2018 Rp 50.000.000
Staf medik mengetahui bagaimana cara
mengisi rekam medik dengan lengkap dan
sesuai dengan aturan yang berlaku di RSCM
Notulensi dan daftar hadir
Workshop Closed Medical Record Review (CMRR)
April 2018 Rp 10.000.000 Laporan KegiatanDaftar Hadir, Materi
dan SPJ
Peningkatan kinerja secara kualitatif staf medik
Gathering DPJP Agustus 2018 Rp 650.000.000 Laporan Kegiatan Dokumentasi kegiatan
2 Terwujudnya peningkatan budaya Mutu, Keselamatan,
dan Kinerja di RSCM FK UI
2. Indeks Survei Budaya Keselamatan
Pasien
6 85%
Pelaksanaan surveiSurvei Budaya Keselamatan RSCM
Juli 2018 Rp 200.000.000 Laporan kegiatanKAK dan Laporan kegiatan survei
3. Persentase Pengelolaan sentinel event sesuai standar
3 80%
Program mutu dan keselamatan,
pelaporan insiden sentinel
1. Tindak lanjut dan pemberian rekomendasi laporan insiden sentinel
2. Reminder pelaksanaan hasil RCA
3. Rapat evaluasi rekomendasi
Setiap ada kejadian sentinel
-Rekomendasi untuk
perbaikan di unit kerja terkait insiden
Surat rekomendasi dan bukti perbaikan sesuai
rekomendasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja (KMKK)
No.Sasaran Strategis
Renstra KMKKKPI
Bobot KPI (%) Target KPI 2018 Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
4. Persentase FMEA RSCM yang
dilaksanakan
5 75%Pelaksanaan FMEA
Workshop Pembuatan Risk Register dan FMEA
Februari 2018 Rp 20.000.000 Peningkatan
pengetahuan PJ MutuSurat undangan, daftar hadir dan materi FMEA
5. Persentase indikator kinerja seluruh unit kerja dengan tren
membaik atau mencapai target
5 75%
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Unit
Kerja
Tracer data rutinData laporan unit kerja
berkualitasFormulir tracer data
Umpan balik laporan KPI unit kerja
4 bulanPeningkatan kinerja
unit kerjaSurat
Pertemuan berkala PJ Mutu, Keselamatan dan Kinerja Unit Kerja (12 x setahun)
setiap bulan Rp 24.000.000
Penyampaian informasi, peningkatan mutu dan keselamatan
di unit kerja
Surat undangan, Presensi, materi
pertemuan berkala
6. Persentase divisi dengan kelengkapan data indikator clinical
care
3 75% Pengelolaan Indikator Kinerja Kualitatif
Individu
Workshop Indikator Clinical Care dan Pembuatan Paket Lengkap Indikator Clinical Care
Juni 2018
Rp 15.000.000 Laporan kegiatan
workshopSurat undangan dan
daftar hadir
Pelatihan PIC Pengumpul Data Indikator Kualitatif Kinerja Staf Medik
Juni 2018
Rp 15.000.000 Laporan kegiatan
pelatihanSurat undangan dan
daftar hadir
Pelatihan PIC Pengumpul Data Indikator Kualitatif Kinerja Tenaga Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain
Juni 2018
Rp 15.000.000 Laporan kegiatan
pelatihanSurat undangan dan
daftar hadir
Survei Penilaian Kinerja Staf Medik RSCM oleh Perawat/Tenaga Kesehatan Lain ( 2 x setahun )
Juni dan Desember 2018
Rp 30.000.000 Laporan kegiatan hasil
surveiRekapitulasi Survei
Survei Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan DPJP Penilaian Kinerja Staf Medik RSCM ( 2 x setahun )
Juni dan Desember 2018
Rp 260.000.000 Laporan kegiatan hasil
surveiRekapitulasi Survei
Survei Penilaian Kinerja Staf Medik RSCM oleh Mitra Bestari ( 2 x setahun )
Juni dan Desember 2018
Rp 30.000.000 Laporan kegiatan hasil
surveiRekapitulasi Survei
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja (KMKK)
No.Sasaran Strategis
Renstra KMKKKPI
Bobot KPI (%) Target KPI 2018 Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
Survei Penilaian Kinerja Perawat RSCM oleh Peer Group
Desember 2018 Rp 17.500.000 Laporan kegiatan hasil
surveiRekapitulasi Survei
Survei Penilaian Kinerja Perawat RSCM oleh Staf Medik
Desember 2018 Rp 17.500.000 Laporan kegiatan hasil
surveiRekapitulasi Survei
Survei Penilaian Kinerja Perawat RSCM oleh Pasien
Desember 2018 Rp 180.000.000 Laporan kegiatan hasil survei
Rekapitulasi Survei
Survei Penilaian Kinerja Nakes RSCM oleh Peer Group
Desember 2018 Rp 12.500.000 Laporan kegiatan hasil survei
Rekapitulasi Survei
Survei Penilaian Kinerja Nakes RSCM oleh Staf Medik
Desember 2018 Rp 12.500.000 Laporan kegiatan hasil survei
Rekapitulasi Survei
Survei Penilaian Kinerja Nakes RSCM oleh Pasien
Desember 2018 Rp 55.000.000 Laporan kegiatan hasil survei
Rekapitulasi Survei
3 Terlembaganya mekanisme reward untuk peningkatan
mutu, keselamatan, dan kinerja
7. Persentase unit kerja yang
mendapatkan reward kerja
5 60% Pelatihan dan Pengembangan PJ Mutu Unit Kerja
Pendampingan PJ Mutu
Sesuai Kebutuhan - Pelaksanaan
Pendampingan
Buku Daftar Hadir Pendampingan Unit
KerjaPengumpulan, analisis, dan tindak lanjut laporan audit
Juni - Juli 2018 - Rapat pembahasan
temuan audit
Hasil rapatUndangan
Daftar Hadir
Workshop PDSA (e-learning )
Desember 2018 Rp 50.000.000 Pelatihan PDSAKAK Kegiatan
Materi pelatihanDaftar Hadir
RSCM AWARD dan PJ Mutu berprestasi
Rekapitulasi data pendukung penilaian Unit Kerja
Juli 2018 & Oktober 2018
Data penilaian unit kerja
rekapitulasi penilaian unit kerja (RSCM
Award)
Pemberian reward kepada unit kerja dengan kinerja baik
November 2018 Rp 65.000.000 Unit kerja yang
memenuhi kriteria mendapatkan reward
Dokumentasi kegiatan
Pemberian reward kepada PJ Mutu unit kerja
November 2018 Rp 10.000.000 PJ Mutu Unit kerja
yang memenuhi kriteria berprestasi
Dokumentasi kegiatan
4 Terwujudnya penerapan standar
mutu dan keselamatan
8.BTP: Persentase unit kerja mendapatkan
nilai ekselen
5 85% Pelaksanaan kegiatan BTP Cross audit ISO seluruh
unit kerjaSeptember 2018 Rp 50.000.000 Hasil audit Notulensi audit
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja (KMKK)
No.Sasaran Strategis
Renstra KMKKKPI
Bobot KPI (%) Target KPI 2018 Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
9.BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM
5 100% Proses Bisnis KMKK Rapat Kerja KMKK Februari 2018 Rp 8.000.000 Program Kerja KMKK Program Kerja KMKK
10. BTP: Pelaksanaan Desk verifikasi evaluasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan Kontrak
Kinerja 2019
5 100% Tim Desk IKU 2018 dan Kontrak Kinerja 2019
Mengikuti kegiatan desk IKU
Oktober - November 2018
- usulan IKU unit kerjadaftar usulan IKU unit kerja + daftar hadir
Mengikuti kegiatan kontrak kinerja
Desember 2018 - Januari 2019
- Kontrak kinerja unit kerja
Formulir kontrak kinerja unit kerja + daftar hadir
11.Pencapaian unit ekselen
7 100% Pengelolaan unit kerja menjadi unit ekselen
Pembuatan PDSA September 2018 - PDSA Lembar PDSAAudit internal KMKK untuk tatakelola ISO
September 2018 - Hasil audit Notulensi audit
12.Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas
sesuai tupoksi unit kerja
5 100%
Pengelolaan Temuan atau Rekomendasi
Identifikasi temuan/rekomendasi
triwulanDaftar temuan
/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti
Formulir pengumpulan data
pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan
triwulanTemuan/rekomendasi ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi KMKK
Surat, notulensi, implementasi
5 Terlembaganya knowledge sharing, coaching, TOT, dan knowledge management
13.Jumlah buku yang diajukan untuk
dipatenkan
3 3 Buku
Membuat buku
membuat buku standar singkatan dan
Buku Panduan Pengisian Rekam
Medis
April 2018 Rp 250.000.000 buku standar singkatanmateri knowledge
sharing, surat tugas, daftar kegiatan
Membuat buku penilaian kinerja kualitatif individu
September 2018 Rp 22.500.000 Buku penilaian kinerja DPJP
Bahan Buku
Membuat buku pengelolaan indikator
dan perbaikan berkelanjutan melalui
PDSA
November 2018 Rp 15.000.000
Buku pengelolaan indikator dan
perbaikan berkelanjutan melalui
PDSA
Bahan Buku
Membuat buku keselamatan dan manajemen risiko
November 2018 Rp 15.000.000 Buku keselamatan dan
manajemen risikoBahan Buku
6 Terwujudnya sistem monev dan decision
support untuk direksi
14.Persentase pelaporan analisis
tepat waktu
5 100%
Analisis data dan Pemberian
Rekomendasi
Analisis per 3 bulan laporan indikator Korporat
triwulan - Laporan analisis dan
rekomendasi ke direksiSurat laporan
Pemetaan per 3 bulan laporan insiden
triwulan - Analisis dan
rekomendasiLaporan analisis dan
rekomendasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja (KMKK)
No.Sasaran Strategis
Renstra KMKKKPI
Bobot KPI (%) Target KPI 2018 Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
7 Terwujudnya budaya menolong dan
berkinerja di KMKK
15.Pelaksanaan Program Inovatif
5 Minimal 1
Program Inovatif 1. penetapan program inovasi
2. Pengajuan usulan program inovasi kepada Bagian penelitian
3. pelaksanaan uji coba program inovasi
Januari 2018
Februari 2018
April - Juni 2018
Rp 10.000.000 Uji coba program
inovasi
Proposal usulan program inovatif dan laporan hasil uji coba
8 Terwujudnya pegawai KMKK yang memiliki kompetensi unggul
16.Persentase staf non medik dengan kinerja
ekselen
5 94% Peningkatan Kinerja Staf KMKK
pengukuran IKI masing-masing pegawai
setiap bulanFormulir penilaian
pegawai dan Remunerasi
penilaian kinerja bulanan pegawai
KMKK
Mengadakan pelatihan staf KMKK
tentatif Rp 30.500.000 terlaksananya
pelatihan - pelatihan pegawai KMKK
Tabel Matrix kompetensi pegawai
KMKK, surat pengajuan pelatihan pegawai
KMKK, laporan hasil pelatihan, evaluasi pelatihan pegawai
9 Terwujudnya KMKK to be the best place to
work
17.Tingkat kepuasan pelanggan
3 85% Survey Kepuasan Pelanggan Internal
KMKK
Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan
Juli 2018 Nilai kepuasan pelanggan terhadap
KMKK
Kuesioner yang terisi
Analisis hasil survey September 2018Rekapitulasi dan
analisis hasil survey
Tindak Lanjut Hasil Survey
September-Desember 2018
Implementasi perbaikan sesuai hasil
surveiBukti implementasi
Pengadaan Sarfas & IT Laptop 5 unit Januari 2018 Rp - Pengadaan ITSurat Usulan Pengadaan IT
Pengelolaan anggaran KMKK (belanja barang)
Laporan realisasi anggaran (biaya rutin)
setiap bulan Rp 1.840.126.000 Efisiensi anggaran
KMKKLaporan Realisasi Anggaran/bulan
10 Terwujudnya Efisiensi Anggaran
18.Jumlah kegiatan knowledge sharing
Eksternal yang menambah
pendapatan RSCM
5 2 Kegiatan
Company profile terdistribusi
pelaksanaan kegiatan sharing
tentatif - Laporan pelatihan Materi
100 JUMLAH BELANJA Rp 6.640.126.000
Direktur Utama Ketua Komite Mutu, Keselamatan dan KinerjaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja (KMKK)
No.Sasaran Strategis
Renstra KMKKKPI
Bobot KPI (%) Target KPI 2018 Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
Dr. dr. C. Heriawan Soejono, SpPD,K-Ger Dr. Hervita Diatri , SpKJ (K)NIP 196006121985121001 NIP 197606242008122002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Komite PPIRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya cost containment dalam pedidikan, layanan dan riset
1. Pelaksanaan program inovatif (BTP: Produksi tisu deskinfektan)
4% Tisu desinfektan
produk RSCM
Progam inovatif BTP : Produksi tisu deskinfektan (PIC: PPIRS, Anggota : IF, Hukor, Bag. Teknik, ULP, Anggaran, Bag.Penelitian)
Melakukan uji kultur sebelum pemakaian tisu desinfektan
Setelah dana keluar dari Bag.Penelitian
Koorporat Hasil kultur sebelum dan sesudah pemakaian tisu
Laporan hasil kultur
Melakukan uji kultur setelah pemakaian tisu desinfektan
Angka IAD di perinatologi
Laporan analisis
Melakukan surveilans IAD di Perinatologi
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2. Tingkat kepuasan unit yang dilayani
3% 81% Penyebaran angket kepuasan direksi/unit /departemen terhadap kinerja Komite PPIRS
Melakukan kuesioner indikator kepuasan pelanggan
Juni Koorporat (Bag.ADM)
Terpenuhinya kepuasan pelanggan terhadap kinerja PPIRS
Check list dan Laporan rekapitulasi kepuasan pelanggan
Evaluasi & Pelaporan Desember
3. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
7% 100% Ronde DSSG Ronde Manajemen setiap hari senin Setiap minggu Koorporat Tercapainya persentasi temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan tuntas sesuai tupoksi unit kerja
Laporan Ronde, Ronde Kasus sulit, Ronde PPRA, Ronde/Temuan IPCN
Ronde Kasus sulit
Ronde PPRA
Ronde IPCN/Telusur Setiap hari
3 Edukasi kebersihan tangan, etika batuk, penggunaan APD bagi pengunjung
4. Jumlah edukasi kepada pengunjung mengenai kebersihan tangan, etika batuk, penggunaan APD, dan Ludah
7% 4x sebulan Edukasi pengunjung Melakukan edukasi kepada pasien dan pengunjung
Setiap minggu Koorporat Terlaksananya edukasi kewaspadaan standar (etika batuk, kebersihan tangan, dan penggunaan APD) kepada penunggu/pengunjung
Laporan edukasi
4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
5. Validitas data dan Ketepatan waktu pelaporan data indikator (% Kepatuhan prosedur dekontaminasi dan sterilisasi peralatan medic endoscopy dan satelit ISP)
7% 100% Program pemrosesan endoskopi dan scope yang terintegrasi
Telusur ke ruang tindakan endoskopi Setiap minggu Koorporat Terpenuhinya program pemrosesan endoskopi dan scope, termasuk test strip sesuai dengan standar
Formulir & jadual telusur
Rapat koordinasi Setiap bulan Notulen rapat
Analisis dan rekomendasi Laporan analisa
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Komite PPIRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
6. Kepatuhan kebersihan tangan pegawai (menggunakan auditor antar unit non bilateral dan validasi dengan CCTV di unit berisiko)
8% BM WHO >85%, RSCM >89.2%
Kebersihan tangan pegawai
Edukasi kebersihan tangan Januari , April, Juli, Oktober
300.000.000 Tersedianya poster/video/leaflet /bracket Kebersihan tangan di unit kerja
Poster/video/leaflet /bracket Kebersihan tangan di unit kerja
Pengadaan poster/video/leaflet /bracket/acrylic Kebersihan tangan
setahun sekali Terlaksananya audit terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan PPI
Ceklist Audit
Audit fasilitas kebersihan tangan Setiap bulan
Audit kepatuhan kebersihan tangan
Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan
Maret, Juni, September,Desember
Terlaksananya rekomendasi ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan PPI triwulan, semester, tahunan
Surat anilisis dan rekomendasi ke unit kerja
7. Kepatuhan Peserta Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS yang melaksanakan kebersihan tangan berdasarkan audit
4% 82% Kebersihan tangan PPDS Modul quality and safety program PPDS Mei dan Desember Terlaksananya Modul quality and safety program PPDS dan Ujian OSCE kebersihan tangan
Materi dan presensi
Ujian OSCE kebersihan tangan
Pengadaan poster/video/leaflet /bracket/acrylic Kebersihan tangan
Setahun sekali
Audit fasilitas kebersihan tangan Setiap Bulan Laporan hasil analisa kepatuhan kebersihan tanganAudit kepatuhan kebersihan tangan
Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan
Maret, Juni, September,Desember
8. Pencapaian unit Excellent
3% 100% Tercapainya kinerja excelent di komite PPIRS
ISO Koorporat Penilaian ISO Nilai ISO
PDSA/RCA PDSA yang dibuat Laporan PDSA/RCA
Excellent IKI Kepala Unit Indeks Kinerja Individu (IKI) diatas harapan
IKI Kepala Unit
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Komite PPIRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
9. % Pegawai RSCM yang melaksanakan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di area yang berisiko
6% BM WHO >85%, RSCM >98%
Pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD sesuai unit kerja yang berisiko
Edukasi (sosialisasi) Januari , April, Juli, Oktober
Korporat Bag.Diklat
Terlaksananya Desiminasi SPO pengunaan APD sesuai unit kerja yang berisiko secara berkesinambungan
Absensi dan Photo, Leafleat, Banner
Pengadaan poster/video/leaflet/bracket/acrylic
setahun sekali 100.000.000 Tersedianya poster/video/leaflet /bracket APD di unit kerja
poster/video/leaflet /bracket APD di unit kerja
Audit Kepatuhan penggunaan APD Setiap minggu Korporat Bag.ADM
Terlaksananya Audit Kepatuhan penggunaan APD
Laporan audit dalam bentuk grafik
Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan
Maret, Juni, September,Desember
Terlaksannya Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan
Laporan analisis dan rekomendasi
Terpenuhinya pembuatan acrylic APD di unit kerja
Laporan unit kerja yang terpasang acrylic APD
10.% Kejadian terpajan cairan melalui tertusuk benda tajam, terkena cairan ke mukosa dan kulit yang terbuka yang tertangani dalam waktu 2x24 jam
5% 70% Kesehatan karyawan Edukasi Bila Ada kejadian Korporat Bag.ADM
Tercapainya program kesehatan karyawan dengan menurunnya kejadian tertusuk benda tajam dan mukosa mulut
Laporan analisis kejadian tertusuk benda tajam dan mukosa mulut
Penempelan poster pencegahan tertusuk benda tajam disetiap trolly/meja
Penempatan savety box di setiap trolly/mejaSupervisi dan monitoring
Pengolahan data
Analisis dan Rekomendasi
11.Persentase kepatuhan pembersihan permukaan lingkungan di area berisiko (Kamar OK, ICU, Ruang Isolasi, Ruang Tindakan, dan Laboratorium, IGD)
4% 97% Peningkatan kebersihan permukaan lingkungan
Edukasi Setahun sekali Korporat Bag.ADM
Terlaksananya pengawasan kebersihan permukaan lingkungan
Formulir ceklist
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Komite PPIRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT11.Persentase kepatuhan pembersihan permukaan lingkungan di area berisiko (Kamar OK, ICU, Ruang Isolasi, Ruang Tindakan, dan Laboratorium, IGD)
4% 97% Peningkatan kebersihan permukaan lingkungan
Ceklist kebersihan lingkungan, Setiap minggu
Korporat Bag.ADM
Terlaksananya pengawasan kebersihan permukaan lingkungan Absensi pelatihan
Analisis dan Rekomendasi Maret, Juni, September,Desember
Laporan analisis pembersihan lingkungan
12. BTP pengelolaan ruang isolasi sesuai standar
3% 100% BTP :Ruang Isolasi (PIC: PPIRS. Anggota: IGD,Ged.A , Dept.IKA,RSCM Kencana dan Dept.IPD
Desiminasi tentang pengelolaan pasien di ruang isolasi (IGD,Ged.A , Dept.Anestesi,Dept.IKA,UPJT,Dept.Bedah/transplan,RSCM Kencana,Dept.IPD dan PPIRS, RSCM Kiara)
Desember Korporat Terlaksananya desiminasi dan simulasipengelolaan pasien di ruang isolasi
Materi/slide dan presensi
Simulasi Video
Monev ruang isolasi yang ada di RSCM Check list monev
13. % Pegawai RSCM yang mendapatkan pelatihan PPI
6% 80% Program Pendidikan dan Pelatihan PPI
Pembuatan Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)
Januari-Desember Korporat Bag.Diklat
Terlaksananya Pelatihan PPI untuk pegawai RSCM
Absensi, modul pelatihan
Pembuatan kurikulum
Pembuatan modul pelatihan
Pelatihan dan workshop
Resertifikasi PPI untuk pegawai lama
Pelatihan PPI dasar untuk pegawai baru
Membuat formulir monitoring pasca pelatihan
Monitoring dan Evaluasi
5 Terwujudnya kematangan proses bisnis dan organisasi Komite PPIRS secara merata di seluruh unit kerja/departemen
14.Tercapainya angka IDO post CABG sesuai benchmark
8% < 6% Surveilans IDO post Operasi CABG sebagai indikator prioritas
Edukasi Juni,Desember Koorporat Diklat Tercapainya angka IDO sesuai Benchmarking
Audit Penerapan Bundles IDO CABG Setiap minggu Laporan analisis surveilans IDO CABG
Melakukan surveilans Setiap hari
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Komite PPIRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya kematangan proses bisnis dan organisasi Komite PPIRS secara merata di seluruh unit kerja/departemen
14.Tercapainya angka IDO post CABG sesuai benchmark
8% < 6% Surveilans IDO post Operasi CABG sebagai indikator prioritas
Analisis dan Rekomendasi hasil surveilans HAI's (IDO CABG) dan dilaporkan ke unit kerja dan direksi setiap triwulan, semester, tahunan
Maret, Juni, September,Desember
Koorporat Diklat Tercapainya angka IDO sesuai Benchmarking
15.Tercapainya angka IAD di Perinatologi sesuai benchmark
8% < 6.5‰ Surveilans HAI’s (IAD) Edukasi Juni,Desember Koorporat Diklat Tercapainya penurunan IAD di Perinatologi hingga < 6.5‰ Audit Penerapan Bundles IAD Setiap minggu Laporan analisis
surveilans IAD di PerinatologiMelakukan surveilans Setiap hari
Analisis dan Rekomendasi hasil surveilans HAI's (IAD) dan dilaporkan ke unit kerja dan direksi setiap triwulan, semester, tahunan
Maret, Juni, September,Desember
6 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul
16.% staf Non medik dengan kinerja ekselen
5% 77% Rapat internal Setiap bulan 2.368.463.669,60 Notulen Rapat Notulen rapat
Pelayanan Administrasi/Tupoksi Setiap hari Respon Surat Menyurat dan permintaan data cepat dan penyusunan laporan sesuai target waktu
Penilaian kinerja pegawai
Pengadaan fasilitas kerja (inventaris kantor) : Laptop, pointer, lcd dan komputer penunjang pelayanan administrasi
setahun sekali Tersedia fasilitas kantor sebagai penunjang kinerja excelent
Laporan Aset dan Inventaris
7 Terwujudnya RSCM-FKUI menjadi the best place to work
17.% Kepatuhan vendor terhadap ICRA
3% 70% ICRA renovasi Membuat ICRA renovasi(kajian resiko dan izin renovasi)
Jika ada renovasi Koorporat Bag.ADM
Rapat koordinasi Terlaksananya ICRA renovasi Edukasi Vendor, pegawai, pasien dan pengunjung
Ceklist ICRA, laporan analisa kepatuhan terhadap ICRA
Membuat check list ICRA Setiap ada renovasi
Melakukan edukasi
Rapat Koordinasi
Supervisi dan Monev
Analisis dan rekomendasi Maret, Juni, September,Desember
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Komite PPIRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
8 Terwujudnya percepatan integrasi IT
18.Terlaksananya surveilans berbasis IT
4% Terlaksana IT Sosialisasi Januari-Maret Koorporate UMSI Peningkatan manajeman informasi PPI berbasis IT di RSCM
Dokumen laporan pengisian surveilans
Simulasi April
Monitoring dan Evaluasi Mei-Desember
19.BTP : Persentase unit kerja bebas sampah dan ludah
3% 88% Mewujudkan RSCM yang bebas sampah dan ludah (PIC : USL. Anggota: PPIRS dan PKRS)
Survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor
Januari Koorporate USL Hasil survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor
Formulir survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor
Pengangkutan dan pengolahan sampah medis
Januari Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan sampah medis
Surat usulan dan SPK
Pengangkutan dan pengolahan limbah B3 Maret Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan limbah B3
Surat usulan dan SPK
Pengangkutan dan pembuangan sampah domestik
Januari Dilaksanakannya pengangkutan dan pembuangan sampah domestik
Surat usulan dan SPK
Kalibrasi alat ukur TPS sampah medis Mei Alat ukur suhu TPS terkalibrasi
Surat usulan dan SPK
Perluasan bangunan TPS Limbah B3 cair Mei Bangunan TPS Limbah B3 Cair memadai
Surat usulan dan SPK
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Komite PPIRS
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani
April
Koorporate USL
Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani
Surat usulan dan SPK
Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman
April Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman
Surat usulan dan SPK
20.BTP : Angka kuman di Kamar Operasi ( % Rekomendasi dari PPIRS yang ditindaklanjuti)
2% 100% BTP : Tata udara di Kamar Operasi (PIC : PPIRS. Anggota : UPBT, Kencana,UPJT, IGD, Kirana, Teknik dan USL)
Visitasi ke Kamar OK minimal 1x sebulan
Setiap bulan Koorporat Kamar operasi yang menerapkan tata tertib sesuai SPO sesuai (Rekomendasi PPIRS)
Laporan hasil kultur
Menerapkan peraturan tata tertib kamar operasi
Berkoordinasi dengan sanitasi dalam pengawasan dan pengukuran angka kuman
Laporan Tata Tertib di Kamar Operasi
Berkoordinasi dengan teknik dalam maintenance pre filter, medium filter dan post filter
2.768.463.670
Direktur Utama Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Infeksi Rumah Sakit
Dr.dr.Czeresna Heriawan Soejono,Sp.PD.K.Ger dr.Ari Priyono,SpAKNIP 196006121985121001 NIP 196710301997031001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit : Komite Tenaga Kesehatan
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET KPI 2018
PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya efisiensi anggaran
1. Persentase ketepatan waktu penjadwalan kredensial dan rekredensial (30 hari)
10 90% Terlaksananya kredensial dan rekredekensial tepat waktu
Verifikasi kelengkapan pengajuan kredensial dan rekredensial
30.000.000 Tersusunnya data tenaga kesehatan yang telah diverifikasi
Daftar nama tenaga kesehatan yang dikredensial dan rekredensial
Pembuatan jadwal kredensial dan rekredensial bagi tenaga kesehatan
Tersusunnya jadwal kredensial dan rekredensial bagi tenaga kesehatan
Jadwal pelaksanaan kredensial dan rekredensial
Penyusunan laporan waktu tunggu kredensial dan rekredensial
Laporan waktu tunggu pemanggilan kredensial dan rekredensial
Rekapitulasi waktu tunggu pemanggilan kredensial dan rekredensial
2 Terwujudnya Kepuasan stakeholder
2. Tingkat kepuasan pelanggan
10 85% Pengukuran kepuasan pelanggan & tindak lanjut
Pengajuan kuesioner survey kepuasan pelanggan
1.320.000 Formulir kuesioner kepuasan pelanggan
Kuesioner kepuasan pelanggan yang sudah diisi
Merekap dan menganalisa hasil survey
laporan analisa kepuasan pelanggan
laporan analisa kepuasan pelanggan
Rencana tindak lanjut hasil survey kepuasan
Tindak lanjut hasil Survey Laporan tindak lanjut survey
3 Terwujudnya pembinaan staf tenaga kesehatan sesuai based practice
3. Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun
12 50% Terlaksananya evaluasi pelatihan 20 jam pertahun untuk tenaga kesehatan sesuai kompetensinya melalui proses kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan
Mengumpulkan data kebutuhan pelatihan 20 jam pertahun untuk tenaga kesehatan melalui pelaksanaan kredensial dan rekredensial
99.000.000 Tersusunnya data kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan
- Data based kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan- Laporan pelaksanaan kredensial dan rekredensial- Arsip data tenaga kesehatan
Menyusun rekapitulasi pelatihan 20 jam untuk tenaga kesehatan
Tersusunnya rekapitulasi pelatihan 20 jam untuk tenaga kesehatan
Rekapitulasi pelatihan 20 jam untuk tenaga kesehatan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit : Komite Tenaga Kesehatan
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET KPI 2018
PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
Melakukan evaluasi pelatihan tenaga kesehatan
Tersusunnya evaluasi pelatihan tenaga kesehatan
Laporan hasil evaluasi
Menyusun rekomendasi pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan
Tersusunnya rekomendasi pelatihan tenaga kesehatan
Rekomendasi pelatihan tenaga kesehatan
Penambahan buku referensi kredensial
Pengajuan penambahan buku referensi kredensial
Buku referensi kredensial
4. Persentase audit layanan profesi tenaga kesehatan
10 100% Melakukan analisis audit layanan profesi tenaga kesehatan
Terlaksananya pelatihan audit layanan profesi tenaga kesehatan
78.000.000 Pelatihan audit layanan profesi tenaga kesehatan
TOR, Undangan dan daftar hadir
Pelaksanaan re-audit layanan profesi tenaga kesehatan
Terlaksananya re-audit klinis - Undangan dan daftar hadir- Laporan re-audit layanan profesi
Penambahan buku referensi audit layanan profesi
Pengajuan penambahan buku audit layanan profesi
Buku referensi audit layanan profesi
5. Persentase tenaga kesehatan yang tidak menerapkan etika dan disiplin profesi
10 0,2% Pemantauan dan pembinaan etika disiplin tenaga kesehatan
Pelaksanaan telusur dan pemantauan etika disiplin tenaga kesehatan
84.000.000 Terlaksananya kegiatan telusur - Jadwal telusur- Laporan hasil telusur
Menyusun evaluasi dan rekomendasi hasil telusur
Tersusunnya evaluasi dan rekomendasi hasil telusur
Evaluasi dan Rekomendasi hasil telusur
Workshop communication and interpersonal skills
Terlaksananya Workshop communication and interpersonal skills
TOR, undangan, daftar hadir dan laporan evaluasi
Penambahan buku referensi etika disiplin
Pengajuan penambahan buku etika disiplin
Buku referensi referensi etika disiplin
4 Terwujudnya model komite tenaga kesehatan yang ekselen
6. pencapaian unit ekselen
10 100% Melakukan kegiatan pencapaian unit ekselen
Membuat PDSA & FMEA 24.000.000 Tersusunnya PDSA & FMEA Komite Tenaga Kesehatan
PDSA & FMEA yang telah disetujui KMKK
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit : Komite Tenaga Kesehatan
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET KPI 2018
PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
Pelaksanaan audit ISO Liked Telaksananya audit ISO liked Hasil audit ISO Liked
Ikut serta dalam kegiatan leadership
Terlaksananya pelatihan leadership
Sertifikat pelatihan
Pelaksanaan capacity building Terlaksananya capacity building Komite Tenaga Kesehatan
TOR capacity building & dokumentasi kegiatan
7. Tercapainya evaluasi orientasi tempat kerja dan orientasi pekerjaan bagi masing--masing profesi tenaga kesehatan
10 100% Pemantauan evaluasi orientasi tempat kerja dan orientasi pekerjaan bagi masing--masing profesi tenaga kesehatan
Evaluasi orientasi pekerjaan bagi masing--masing profesi tenaga kesehatan
2.364.000 Terlaksananya evaluasi orientasi pekerjaan bagi masing--masing profesi tenaga kesehatan
Laporan evaluasi orientasi pekerjaan bagi masing-masing
5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di komite tenaga kesehatan
8. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi komite tenaga kesehatan
10 100% Pelaksanaan laporan tindak lanjut komplain dan temuan
Tindak lanjut temuan , komplai dan rekomendasi
1.596.000 Terlaksananya tindak lanjut temuan, komplain dan rekomendasi
Laporan tindak lanjut temuan, komplain dan rekomendasi
6 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
9. Persentase staf di komite Tenaga Kesehatan dengan kinerja ekselen
10 100% Laporan Kinerja Ekselen Staf Komite Tenaga Kesehatan
Melakukan rekapitulasi kinerja staf per semester
Tersusunnya rekapitulasi kinerja staf per semester
Laporan rekapitulasi kinerja staf per semester
7 Terwujudnya program inovasi
10. Pelaksanaan Program inovatif
8 Minimal 1 Penyusunan buku pedoman kredensial tenaga kesehatan skala nasional
Melakukan evaluasi buku pedoman kredensial tenaga kesehatan
Terlaksananya evaluasi buku pedoman kredensial tenaga kesehatan
Buku pedoman kredensial tenaga kesehatan skala nasional
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit : Komite Tenaga Kesehatan
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET KPI 2018
PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
Forum komunikasi komite tenaga Kesehatan di Indonesia
Melakukan deseminasi forum komunikasi tenaga kesehatan
Terbentuknya penerbitan Permenkes tentang komite tenaga kesehatan
Tata naskah permenkes komite tenaga Kesehatan di Indonesia
100Direktur Utama Ketua Komite Tenaga KesehatanRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
DR. dr. C.H. Soejono, Sp.PD, K-Ger Tuti Amalia, M.SiNIP. 19600612 198512 1 001 NIP. 19760702 199903 2 001
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
NO Sasaran StrategisKPI Bobot
KPI (%)TARGET KPI
2018 Program Kegiatan WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Korporat Unit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders
1.Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal
5% 80% Melakukan Survey Survey Kepuasan Pelanggan Minggu ke-1 bulan Juli 2018 dan Minggu ke -1 bulan November 2018
320.000 Laporan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan
Dokumen survey kepuasan pelanggan
2 Terwujudnya Tata Kelola organisasi berdasarkan prinsip Good Corporate Governance
2.Terwujudnya Laporan Keuangan RSCM meraih opini WTP
8% WTP Evaluasi Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 13)
Evaluasi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 13)
Juli 2018 dan Desember 2018
9.494.000 Laporan Pelayanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU)
Laporan Keuangan RSCM, Pernyataan WTP dari KAP & BPK RI.
3.Persentase hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti
7% 100% Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan
Monitoring dan update tindak lanjut hasil audit Review kelengkapan informasi yang diberikan saat Auditor Eksternal melakukan audit dan evaluasi lapangan
Januari s/d Desember
18.052.000 Berita Acara tindak lanjut hasil pemeriksaan
Daftar temuan audit eksternal, Tanggapan atas temuan, Laporan Hasil Audit.
4.Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi
6% 100% Monitoring tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari pihak diluar SPI.
1. Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari pihak luar SPI. 2. Membuat Laporan per Triwulan atas Temuan yang di tindak lanjuti tuntas sesuai tupoksi.3. Membuat performance Board.
Januari s/d Desember
931.000 1. Matriks tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari pihak luar SPI.2. Performance Board SPI
Rekomendasi, surat tugas, Laporan Hasil Audit, hasil audit ISO, temuan survey pelanggan, capaian indikator
5.Pencapaian Unit Ekselen
5% 100% Melakukan manajemen mutu dalam meningkatkan kinerja individu dan kinerja unit
1. Menjalankan ISO2. Menerapkan PDSA3. Melakukan penilaian kinerja pegawai
Januari s/d Desember 2018
70.880.000 1. Laporan pelaksanaan ISO Like2. Implementasi PDSA3. Penilaian kinerja
1. Dokumen ISO 9001-20082. Dokumen pelaksanaan PDSA 3. Penilaian kinerja bulanan / Ka. SPI
6.Terwujudnya Laporan Penilaian PIPK di RSCM
5% 1 kali (minimal 3 akun)
Melakukan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
Melakukan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
Bulan Oktober s/d Desember 2018
10.040.000 Laporan Penilaian PIPK 1. SK Tim Penilai PIPK2. Laporan Hasil Penilaian PIPK
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
NO Sasaran StrategisKPI Bobot
KPI (%)TARGET KPI
2018 Program Kegiatan WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Korporat Unit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.Pelaksanaan program inovatif: Melaksanakan Audit EDP (Electronic Data Processing)
5% Minimal 1 Melakukan audit program Informasi Teknologi (IT)
Melakukan Audit aplikasi IT yang ada di RSCM
Bulan Juli-Agustus 2018
294.000 Laporan Pelayanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU)
Surat Tugas Audit
3 Terwujudnya Peta Risiko Korporat
8.Persentase Staf SPI yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Risiko
3% 75% Mengusulkan Pelatihan Diklat Manajemen Risiko
Melakukan Pelatihan Diklat Manajemen Risiko
Maret 2018 39.000.000 Pegawai yang bersertifikat
Bukti usulan Pelatihan
4 Terpelihara proses manajemen risiko
9.Terlaksananya audit manajemen risiko secara berkala
5% 1 kali(Bagian Aset,
ULP, dan Bidang
Keperawatan)
Evaluasi manajemen risiko
Melakukan audit manajemen risiko November s/d Desember 2018
1.145.000 Laporan audit manajemen risiko
Daftar Risiko Unit Kerja, Hasil Audit.
5 Terwujudnya pemeriksaan yang efektif,
efisien dan berkesinambungan
10.Jumlah audit Kinerja yang dapat diselesaikan
10% 6 laporan Melakukan Audit Kinerja Audit kinerja Januari s/d Desember 2018
600.624.194 Laporan Pelayanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU)
Surat Tugas Audit.
11.Jumlah audit keuangan unit kerja yang dapat diselesaikan
10% 7 laporan Melakukan Audit keuangan
Audit keuangan Januari s/d Desember 2018
865.309.296 Laporan Pelayanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU)
Surat Tugas Audit.
12.Jumlah Pedoman yang dapat diselesaikan
5% 2 Pedoman Melakukan penyusunan Pedoman Audit
1. Menyusun Pedoman Audit dengan Tujuan Tertentu2. Menyusun Pedoman Audit Kinerja
April-Juni 2018 21.641.000 Pedoman Audit Pedoman Audit
13.BTP Proses Bisnis 3% 100% Pengawalan penyusunan proses Bisnis Non Medik
Pengawalan penyusunan proses bisnis Pengelolaan Utility dan Supply Chain Management
Januari s/d Desember 2018
1.575.000 Laporan Pelayanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU)
Daftar Abesensi, Risalah Rapat, dokumen proses bisnis
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
NO Sasaran StrategisKPI Bobot
KPI (%)TARGET KPI
2018 Program Kegiatan WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Korporat Unit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Membantu mewujudkan
RSCM sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi
- 14.Penerapan WBK & WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)
5% Tercapai 1. Melakukan validasi data kelompok Kerja pembanguan Zona Integritas menuju WBBM
2. Pelaporan LHKPN/LHK-ASN
1. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja/tim pembangunan Zona Integritas menuju RSCM berpredikat WBK dan WBBM2. Melakukan Penilaian mandiri atas indikator Zona Integritas3. Meminta pendampingan kegiatan penilaian mandiri WBBM kepada Tim TPI Itjen Kemenkes4. Berkoordinasi dengan Dit. Yankes Kemenkes untuk bimbingan dalam rangka proses pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.
1. Melakukan sosialisasi dan pendampingan tata cara pengisian formulir LHKPN/LHK-ASN 2. Melakukan validasi isian formulir LHK-ASN3. Pengiriman Formulir isian LHKPN/LHK-ASN ke Kemkes.
Januari s/d Oktober 2018
Januari s/d Maret 2018
38.280.000 1. Laporan hasil koordinasi dengan Kelompok kerja/tim pembangunan Zona Integritas menuju RSCM berpredikat WBK dan WBBM2. Tersedianya dokumen-dokumen persyaratan penilaian WBBM baik baru maupun revisi dalam bentuk hardcopy dan soft copy (scan).3. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi.
1. Laporan pengiriman Isian formulir LHKPN/LHK-ASN
1. Dokumen yang dinilai4. Daftar Indikator pemenuhan pelaksanaan WBBM5. Dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBBM.6. Surat, Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, laporan kegiatan.
1. Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen, surat pengiriman, laporan kegiatan.
7 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
15.BTP : 1. Melakukan evaluasi sistem distribusi perbekalan farmasi dengan IAL dan Bagian Akuntansi (PIC:SPI)
3% Implementasi Analisis sistem dispensing Perbekalan Farmasi
1. Rapat analisis SPO & Kebijakan Dispen PF2. Rapat evaluasi uji coba Dispensing PF (UPBT)3. Rapat finalisasi Draf revisi SPO Dispen PF
Maret s/d September 2018
1.880.000 SPO/IK sistem distribusi perbekalan farmasi
1. Laporan stok opname2. Laporan pemakaian barang3. Kesesuaian data pencatatan persediaan antara gudang farmasi dengan satelit farmasi.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
NO Sasaran StrategisKPI Bobot
KPI (%)TARGET KPI
2018 Program Kegiatan WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Korporat Unit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
16.BTP : 2. IT Keuangan dengan Perbendaharaan, Akuntansi, Anggaran, dan Umsi
3% Implementasi Pembangunan sistem IT Keuangan
Melakukan pembangunan sistem IT Keuangan
Januari s/d Desember 2018
420.000 1. IT keuangan terintegrasi2. Laporan keuangan yang tersistem
1. Laporan keuangan
8 Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work
- 17.Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
4% 75% Evaluasi penilaian hasil kerja
Evaluasi penilaian hasil kerja Januari s/d Desember 2018
194.400 Daftar penilaian kinerja Presensi pegawai.
9 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetrensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
18. Persentase staf yang mendapatkan peningkatan kompetensi
3% 85% Program peningkatan kompetensi pegawai
Mengikuti seminar/workshop, Diklat dan pelatihan di Kantor Sendiri :1. Mengusulkan Diklat Kompetensi Auditor2. Mengusulkan Diklat Substansi Audit 3-Mengusulkan diklat manajemen risiko
Januari s/d Desember 2018
157.000.000 Daftar penilaian kinerja Usulan diklat pegawai, Sertifikat kompetensi.
10 Terwujudnya cost containtment dalam kegiatan
19.Penerapan program yang berdampak pada efisiensi anggaran
5% 1 program Perencanaan pengendalian biaya
1. Diseminasi hasil pelatihan ke staf Auditor2. Penggunaan kertas bekas untuk konsep dan Nota Dinas3. Audit Operasional yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pada unit kerja yang diaudit4. Optimalisasi penggunaan paperless document melalui jaringan komputer internal(database bank ilmu SPI).
Januari s/d Desember 2018
672.000 Laporan evaluasi penyerapan anggaran
Data realisasi anggaran
1.837.751.890
Jakarta, 20 Februari 2018
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
NO Sasaran StrategisKPI Bobot
KPI (%)TARGET KPI
2018 Program Kegiatan WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Korporat Unit1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Direktur Utama Kepala Satuan Pemeriksaan InternRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo,
Dr, dr. CH. Soejono, SpPD, K-GER Johan Adityatama Saleh, SE,MM,AkNIP. 19600612 198512 1001 NIP 198109062005011000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Manajemen Sistem Informasi
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya efisiensi anggaran 1. Persentase Analisa biaya-manfaat teknologi informasi
6 6 1.1. Melakukan analisa biaya-manfaat terhadap program-program pengembangan IT
1.1. Analisa biaya-manfaat penerapan eOffice Juni Hasil analisa biaya-manfaat program IT
Dokumen hasil analisa biaya-manfaat
1.2. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Informasi Keuangan
1.3. Analisa biaya-manfaat penerapan CPOE1.4. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Supply Chain
1.5. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Informasi SDM dan Diklat
1.6. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Informasi Farmasi
2 Terwujudnya kepuasan pelanggan 2. Tingkat Kepuasan pelanggan
7 83% 2.1. Survey kepuasan pelanggan internal UMSI
2.1.1. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan Juni Nilai kepuasan pelanggan terhadap UMSI
Kuesioner yang terisi
2.1.2. Analisis hasil survei Rekapitulasi dan analisis hasil survey
3 Terwujudnya kecepatan penyelesaian masalah terkait TI
3. Presentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi
6 100% 3.1. Pengelolaan Temuan atau Rekomendasi
3.1.1. Mendokumentasikan komplain melalui layanan dukungan pengguna 24 jam (dinas jaga)
Januari-Desember Terlaksananya komplaian yang ditindkanjuti
Formulir pengumpulan data
3.1.2. Menindaklanjut komplain sesuai prosedur berdasarkan tingkatan penyelesaian
Form Penyelesaian/Laporan
4 Terwujudnya SI rumah sakit yang mendukung peningkatan mutu dan keselamatan.
4. Pengembangan Sistem Informasi yang diselesaikan tepat waktu dan biaya
15 80% 4.1. Upgrade Framework HIS versi 2.0 4.1.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Januari-Juni Terlaksananya Implementasi Sistem TI untuk peningkatan mutu dan keselamatan
Dokumen Perencanan (roadmap/time line)
- Migrasi ke Platform HIS versi 2.0 (Hydrogen)
- Analisa & Design
- Penerapan Distributed System (AMQP)
- Pengembangan
- Penerapan Database Sharding - Ujicoba & Penerapan
4.2. Administrasi Pasien dan Billing 4.2.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen- Pendaftaran Online (versi iOS) - Analisa & Design- Pendaftaran Pasien Mandiri - Pengembangan Pebruari-Mei 305.000.000 - Sistem Antrian Pasien - Ujicoba & Penerapan Pebruari-Mei- Portal Pasien Juni-September- Klaim Elektronik (V-Klaim) ; INACBG, INASIS
Pebruari-Mei 78.000.000
- Penjadualan Operasi
4.3. Rekam Medis Elektronik (RME) 1.0 4.3.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Januari-Nopember - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan
4.4. Sistem Informasi Penunjang Medis
1. Sistem Informasi Radioterapi 4.4.1.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Januari-JuliModul Pendaftaraan - Analisa & Design 90.000.000 Modul Penjadwalan - Pengembangan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Manajemen Sistem Informasi
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Integrasi Billing - Ujicoba & Penerapan 90.000.000 Register Cancer
2. Sistem Informasi Rehabilitasi Medik
4.4.2.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Pebruari-Juni 128.000.000
- Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan
3. Sistem Informasi Patologi 4.4.3.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen April-JuliCPOE Lab PA - Analisa & DesignIntegrasi Billing - Pengembangan
- Ujicoba & Penerapan
4. Sistem Informasi Pelayanan Transfusi Darah
4.4.4.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Januari-April
CPOE Labu Darah - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan
5. Sistem Informasi Gizi 4.4.5.1. Kick Off dan analisa atau design user requermenModul Order Diet - Analisa & Design Juli-September
- Pengembangan - Ujicoba & Penerapan
6. Sistem Informasi Persediaan Makanan
4.4.6.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Juli-September
Modul Pengadaan Makanan - Analisa & DesignModul Penyimpanan Makanan - Pengembangan
- Ujicoba & Penerapan
4.5. Sistem Informasi Perencanaan & Keuangan
4.5.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Mei-Nopember 150.000.000
- Sistem Informasi Perencanaan - Analisa & Design 207.000.000 - Sistem Informasi Anggaran - Pengembangan- Sistem Informasi Akuntansi - Ujicoba & Penerapan 160.000.000 - Sistem Informasi Perbendaharaan
4.6. Sistem Informasi Supply Chain & Aset ;
Maret-Nopember
1. Sistem Informasi Supply Chain 4.6.1.1. Kick Off dan analisa atau design user requermenModul Pengelolaan Barang - Analisa & DesignModul Pengelolaan Jasa - PengembanganModul Pengelolaan KSO - Ujicoba & Penerapan
2. Sistem Informasi Aset 4.6.2.1. Kick Off dan analisa atau design user requermenModul Persediaan PF - Analisa & Design 90.000.000 Modul Persediaan ATK/ART - Pengembangan
- Ujicoba & Penerapan
3. Sistem Informasi Aset Non 4.6.3.1. Kick Off dan analisa atau design user requermenSAMRS Non Medis - Analisa & DesignIntegrasi ASPAK - Pengembangan
- Ujicoba & Penerapan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Manajemen Sistem Informasi
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4.7. Sistem Informasi SDM & Diklat 4.7.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen- Sistem Informasi SDM - Analisa & Design
e-Recrutment - Pengembangan- Sistem Informasi Diklat - Ujicoba & Penerapan
Modul PKB Sponsorship
4.8. Sistem Informasi Penunjang Operasional :
Maret-Nopember
1. Sistem Informasi CSSD 4.8.1.1. Kick Off dan analisa atau design user requermenModul Penerimaan Alat/Set - Analisa & DesignModul Sterilisasi Alat/Set - PengembanganModul Distribusi Alat/Set - Ujicoba & Penerapan
2. Sistem Informasi Sanitasi dan Lingkungan
4.8.2.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen
Modul Master Data - Analisa & DesignModul Pemantauan Udara - Pengembangan
- Ujicoba & Penerapan
3. Sistem Informasi Laundry 4.8.3.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan
4.9. Sistem Informasi Penelitian 4.9.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Juli-Nopember - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan
4.10. Data Analytics and Visualization 4.10.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Juli-Nopember - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan
4.11. Integrasi RSCM Kencana 4.11.1. Kick Off dan analisa atau design user requermen Juni-Nopember - Analisa & Design - Pengembangan - Ujicoba & Penerapan
4.12. Pemeliharaan Sistem Informasi 4.12.1. kegiatan Pemelihraan Sistem Informasi(SW) ; Januari-Desember 1. Jurnal Kesehatan Elektronik 540.000.000 2. Database Obat 24.000.000 3. Aplikasi E-Office 150.000.000 4. Sistem Absensi 114.000.000 5. Contact Center 126.000.000 6. RIS-PACS 600.000.000 7. Koneksi LIS (Baru) 142.000.000 8. Sistem Indikator & Dashboard 138.000.000
5. Pelaksanaan Program Inovasi
7 Minimal 1 6.1. Webinar 6.1.1. Pengembangan Inovasi : Januari-Desember 42.000.000
6.2. Telemedicine - Analisis Gap dan kebutuhan inovasi (data penelitian, data komplain/temuan/masalah/benchmarking)
Rancangan/Ide/program inovasi Dokumen rancangan program inovasi terpilih
6.3. Telekonsultasi - Pematangan inisiatif inovasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Manajemen Sistem Informasi
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
- Desiminasi (aturan2, dialog) - Adopsi, replikasi, modifikasi - Aktualisasi (pembuatan metode, rencana capaian)
5 Level Integrasi TI 6. Level Integrasi TI 7 Level 5 6.1. Penerapan Resume Rekam Medik Elektronik (RME) di unit pelayanan
6.1.1. Pengembangan : Januari-Nopember Tercapainya EMRAM 5 Dokumentasi Hasil Penerapan RME
- SIM Rekam Medik Electronic (ERM) 234.000.000 - Aplikasi Manajemen Dokumen RM 269.000.000
6.1.2. Sosialisasi Penerapan6.1.3. Monev
7. Tersedianya akses internet 24/7, dengan kecepatan yang optimal
6 75% 7.1. Pengelolaan internet berbasis kuota kebutuhan unit
7.1.1. Sewa/langganan internetJanuari-Desember
1.272.000.000 Dokumen KAK
7.1.2. Mengadakan Hosting VPS dan Email Service Cloud 54.000.000 7.1.3. Lisensi NGFW 107.500.000 7.1.4. Sewa/langganan Backup DRC Data Center 150.000.000 7.1.5. Sewa/langganan VPN IP BPJS 36.000.000 7.1.6. Sewa/langganan SMS Call Center RSCM 42.000.000
8. Validitas pengumpulan data Persentase komputer/laptop yang secure (linux/windows berlisensi dan berantivirus update)
4 100% 8.1. Inventarisasi Aset yang Secure 8.1.1. Membuat peta aset TW1 sd TW4 Tercapainya identifikasi aset IT yang sudah secure atau belum
Dokumen peta aset IT
8.1.2. Membuat Gap analisa Dokuem Gap Analisis
9. Pencapaian Unit Excellent 5 100% 9.1. Implementasi Unit Excellent 9.1.1. Melaksanakan Tatakelola ISO (audit internal) Juni-Juli Tercapainya unit excellent Dokumen mutu (ISO)9.1.2. Membuat usulan biaya kegiatan dukungan
penyelengaraan tupoksi ; (Rp.3.389.974.969,-)Januari-Desember - Terlaksananya Pengelolaan
Kegiatan sesuai Tupoksi
Dokumen Usulan ATK, Usulan UMK, Surat Umum
- Belanja BLU lainnya : Makan pegawai (buka/sahur/hari raya) & BMHP
11.250.000
- Honor Tim, Honor Jaga, Penyegaran, Kesejahteraan dan liannya
29.160.000
- Belanja Pegawai (Gaji,Tunjangan, Uang Makan, Insentif)
5.251.380.465
- Belanja Barang (Pakaian Dinas, Keperluan Kantor & Rumah Tangga)
57.910.000
- Langganan Daya & Jasa / jasa lainnya 449.328.000 - Usulan perjalanan dinas (dalam/luar kota) ; 60.060.000
9.1.3. Mengusulkan sarana dan prasarana ; Maret-April - Usulan Pembangunan Ruang Kerja UMSI 198.000.000 Usulan R.Kerja UMSI - Usulan Pengadaan mebel kantor dan lainnya 39.160.000 Usulan Pengadaan Mebel
kantor dan lainnya - Pemeliharaan gedung, inventaris kantor, dll) 97.812.000 Usulan/Biaya Pemeliharaan
9.1.4. Laporan (Anggaran, UPP, Capaian KPI,Surat-Menyurat,IKI)
TW1 sd TW4 Dokumen Laporan Anggaran, UPP dan Capaian KPI, IKI
9.1.5. Rapat (kerja, koordinasi) UMSI / Antar Unit Kerja Januari-Desember - Notulen Rapat9.1.6. Meningkatkan Response time dan menjaga kontinuitas
layanan ; 1. Membuat Roster Jaga Dinas 24Jam TI2. Membuat Laporan Penyelesaian Layanan TI
Dokumen Roster Jaga
9.1.7. Membuat Kebijakan/ SPO sesuai hasil monitoring dan evaluasi (draft)
Maret-April Draft Kebijakan/SPO
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Manajemen Sistem Informasi
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
9.1.8. Penghematan keperluan kantor & RT (Membuat usulan ATK & RT sesuai kebutuhan, Kartu Stock, Rekapitualsi/Evaluasi)
TW1 sd TW4 Terbentuknya budaya hemat energi dan ATK
Data Permintaan dan data pemakaian barang
9.1.9. Menyusunan dan mengelola Anggaran TI ;- Membuat rencana usulan persetujuan program (UPP) / Ijin Prinsip- Monitoring & Pelaporan Penyerapan Kegiatan Program Pengembangan / RKT
Januari-Desember Termonitoringnya Anggaran TI sesuai pagu
Dokumen UPP
10. Presentase staf non medik dengan kinerja execellent
5 79% 10.1. Implementasi Unit Excellent 10.1.1. Tatakelola ISO - audit internal oleh KMKK Januari-Desember Tercapainya unit excellent Dokumen mutu (ISO)10.1.2. Penilaian IKI Ka.Unit = 1 Dokumen Penilaian IKI 10.1.3. Inovasi dan penyempurnaan sistem yang dilakukan
(PDSA)Dokumen PDSA
10.1.4. Keaktifan pengunaan eoffice oleh Ka.Unit,Koord,PJ
Monev keaktifan
10.2. Pelatihan sesuai gap kompetensi 10.2.1. Mengusulkan Diklat/Seminar/Workshop (sesuai TNA) Mei-Juni 205.572.800
10.2.2.Mengadakan sosialisasi/Pendampinagn Modul Baru Januari-Desember
10.2.3. Studi Banding Pebruari-Maret 50.000.000
10.3. Program improvement penilaian kinerja
10.3.1. Penilaian dan Coaching kinerja Pegawai April-Mei
11. Tingkat kehandalan Data Center dan Jaringan
8 99,80% 11.1. Melakukan pemeliharaan DC 11.1.1. Pemeliharaan Mandiri (cek UPS, AC, Suhu, Listrik) Dokumen Ceklist
11.1.2. Mengadakan Pemeliharaan Pihak ke-3 (UPS dan AC Presisi)
82.500.000 Dokumen KAK
12. Tingkat pemenuhan kebutuhan perangkat keras
6 80% 12.1. Identifikasi kebutuhan perangkat keras dan lunak
12.1.1. Melakukan pendataan ke unit kerja Januari-Desember Tercapainya kebutuhan perangkat keras TI bagi pengguna sesuai prioritas
Dokumen data aset TI
12.2. Pengadaan perangkat keras dan pendukung TI (SW & HW)
12.2.1. Kegiatan Program Pengadaan Perangkat Keras (HW) sbb ;
Dokumen Usulan KAK
1. Mesin Absensi 57.200.000 2. Jaringan Komputer 641.765.000 3. Server dan Perangkat Pendukung 1.472.200.000 4. Firewall Appliance 967.664.000 5. UPS Data Center 32.998.000 6. Pengadaan Komputer dan Perangkat Pendukung 4.925.640.000
12.2.2. Kegiatan Program Pengadaan Perangkat Lunak (SW) sbb ; 1. Lisensi Windows 762.000.000 2. Lisensi MS Office 863.730.000 3. Lisensi Antimaleware 645.000.000 4. Lisensi Monyoq untuk 5 Server 20.236.500 5. Lisensi Navicat 28.255.500
13. BTP : Ketepatan Peresepan obat
2 90% 11.1. Membuat rencana kegiatan BreakThru Project (BTP) dengan unit terkait
11.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Januari-Desember - Tercapainya kolaborasi yang maksimal
Dokumen Capaian BTP
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Manajemen Sistem Informasi
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
14. BTP : Tersedianya sistem informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja
2 100% 11.1. Membuat rencana kegiatan BreakThru Project (BTP) dengan unit terkait
11.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Januari-Desember - Tercapainya kolaborasi yang maksimal
Dokumen Capaian BTP
15. BTP : Percepatan pasien pulang <2 jam setelah proses administrasi selesai
2 80% 11.1. Membuat rencana kegiatan BreakThru Project (BTP) dengan unit terkait
11.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Januari-Desember - Tercapainya kolaborasi yang maksimal
Dokumen Capaian BTP
16. BTP : Pelaksanaan desk verifikasi evaluasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu
2 100% 11.1. Membuat rencana kegiatan BreakThru Project (BTP) dengan unit terkait
11.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Januari-Desember - Tercapainya kolaborasi yang maksimal
Dokumen Capaian BTP
17. BTP : Terbangunnya IT Aplikasi antara Bag.Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan, Akuntansi, dan UMSI
2 Implementasi
11.1. Membuat rencana kegiatan BreakThru Project (BTP) dengan unit terkait
11.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Januari-Desember - Tercapainya kolaborasi yang maksimal
Dokumen Capaian BTP
18. BTP : Persentase perjanjian online
2 50% 11.1. Membuat rencana kegiatan BreakThru Project (BTP) dengan unit terkait
11.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Januari-Desember - Tercapainya kolaborasi yang maksimal
Dokumen Capaian BTP
19. BTP : Persentase pasien mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus
2 50% 11.1. Membuat rencana kegiatan BreakThru Project (BTP) dengan unit terkait
11.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Januari-Desember - Tercapainya kolaborasi yang maksimal
Dokumen Capaian BTP
20. BTP : informasi ketersediaan tempat tidur (tepat dan update)
2 100% 11.1. Membuat rencana kegiatan BreakThru Project (BTP) dengan unit terkait
11.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Januari-Desember - Tercapainya kolaborasi yang maksimal
Dokumen Capaian BTP
21. BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
2 100% 11.1. Membuat rencana kegiatan BreakThru Project (BTP) dengan unit terkait
11.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Januari-Desember - Tercapainya kolaborasi yang maksimal
Dokumen Capaian BTP
JUMLAH PENDAPATAN100 JUMLAH BELANJA 22.287.322.265
RAA (IT) 2017 #REF! Tupoksi (RKT2017) #REF!Kekurangan #REF! Modal & Op. IT (RKT2017) #REF!
Jakarta, 12.000.000.000 4.000.000.000
Direktur Utama Kepala Unit Manajemen Sistem InformasiRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo,
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Manajemen Sistem Informasi
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
DR. dr. CH. Soejono, SpPD, K-Ger dr. Agus Mutamakin, MScNIP 196006121985121001 NPS144893
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UNIT ADMISINO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET KPI
2018PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KOORPORAT UNIT
1 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
1. Persentase staf non medik dengan kinerja excellent
10% 80% Penilaian kinerja staf unit admisi ( Non Medik)
Penilaian IKI pegawai setiap bulannya Setiap bulan
5.000.000
Terwujudnya Penilaian Kinerja pegawai Excellent
Dokumen Penilaian
Sosialisasi budaya keselamatan RSCM kepada Seluruh Pegawai Unit Admisi ( Identifikasi pasien, 5 R, Tanggap Darurat, Hand Hygiene, Fire resque dsb )
Setiap 3 bulan
Tersosialisasinya budaya RSCM Sertifikat dan dokumen sosialisasi
Melaksanakan studi banding dan pelatihan internal maupun eksternal untuk mewujudkan pelayanan excellent
Apr-18 75.000.000 Peningkatan pelayanan pasien unit Admisi dan pengembangan inovasi
Notulen
Rapat koordinasi bulanan terhadap mutu layanan Setiap bulan 5.000.000 Terwujudnya koordinasi dan keputusan Notulen
Memperbaiki sarana lingkungan kerja Mar-18 300.000.000 Terciptanya sarana dan prasarana yang nyaman bagi pegawai dan pasien / keluarga pasien
Surat usulan perbaikan/ pengembangan sarfas
2 Terwujudnya system tatakelola dan penjaminan mutu di Unit Admisi
2. Pencapaian Unit yang Excellent
10% 100% Pelaksanaan pencapaian unit yang Excellent
Melakukan persiapan survei JCI dan ISO like . Feb-18 20.000.000 Peningkatan mutu Unit Kerja Dokumen audit internal
Terlaksananya penyempurnaan Sistem Dokumen
Melaksanakan ISO like Sep-18 Lulus ISO like Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan revisi IK, SPO dan Alur pelayanan di Unit Admisi
Jan-18 Terbentuknya kebijakan yang sesuai dengan sistem di Unit Admisi
Dokumen SPO
3 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
3. Sinkronisasi kinerja dengan unit terkait perminggu
10% 100% Pelaksanan Sinkronisasi kinerja dengan unit terkait
Melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai Jaminan, Pelayanan Admisi Rawat Inap dan Pelayanan Admisi Rawat Jalan
Setiap bulan 2.000.000 Terwujudnya kerjasama antar unit pelayanan
Notulen Rapat , SPO dan Alur
4 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
4. Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
5% 100% Penyelesaian dan tindak lanjut temuan atau rekomendasi
Melaksanakan klarifikasi, perbaikan dan tindak lanjut terhadap komplain
Setiap bulan 1.000.000 Komplain / keluhan pelanggan berkurang
Logbook komplain dan laporan komplain ke korporat
5 Terwujudnya kepuasan stakeholder
5. Tingkat kepuasan pelanggan melalui kuesioner konsumen
5% 70% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan eksternal
Melakukan Quesioner bagi kepuasan pelanggan eksternal
Jun-18 15.000.000 Hasil quisioner kepuasan pelanggan eksternal
Hasil Quesioner
6. Tingkat kepuasan pelanggan internal
5% 70% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan internal
Melakukan Quesioner bagi kepuasan pelanggan internal
Jun-18 2.000.000 Hasil quisioner kepuasan pelanggan internal
Hasil Quesioner
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UNIT ADMISINO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET KPI
2018PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KOORPORAT UNIT
6 Terwujudnya efisiensi anggaran
7. BTP: percepatan pulang pasien rawat inap sejak selesai administrasi
5% 80% BTP: Mempercepat kepulangan pasien rawat inap sejak selesai administrasi
Monitoring Respon Time pasien pulang dibawah 2 jam
Setiap bulan 72.000.000 Penilaian Respon Time Laporan
7 Terwujudnya pemahaman tentang program jaminan di RSCM
8. Pemahaman pelayanan admisi dan program jaminan bagi seluruh petugas admisi di RSCM
5% 85% Pelaksanaan sosialisasi dan penilaian tentang pelayanan pendaftaran dan jaminan bagi petugas Admisi di RSCM
Identifikasi petugas Admisi yang ada di RSCMMar-18
1.500.000 Kesesuaian data petugas Admisi di RSCM
Daftar petugas Admisi RSCM
Melakukan sosialisasi mengenai pelayanan pendaftaran pasien dan program jaminan
I. 4 April 2018 II. 18 April 2018 III. 25 April 2018
1.500.000 Tercapainya pemahaman tentang program jaminan dan pelayanan yang dilakukan oleh Unit Admisi
Dokumen Sosialisasi
Melakukan evaluasi dan supervisi kepada petugas admisi terkait pemahaman pelayanan pendaftaran dan jaminan
May-18 1.500.000 Hasil penilaian petugas Admisi di RSCM Dokumen penilaian
Membuat Media Informasi (media elektronik , gambar dan leaflet)
Aug-18 70.000.000 Tersampaikannya informasi mengenai pelayanan unit admisi kepada petugas Admisi, dokter, perawat, petugas administrasi, pasien dan keluarga
Usulan Penyediaan Media Informasi
8 Terwujudnya jalinan kemitraan dengan para penjamin dengan baik dan profesional
9. Verifikasi dokumen pasien Jaminan, JKN, dan Non JKN
10% 100% Verifikasi kelengkapan berkas/dokumen pasien Jaminan, JKN dan non JKN saat pendaftaran
Membuat sistem verifikasi pasien Jaminan, JKN maupun non JKN untuk rawat jalan dan rawat inap
Setiap bulan 1.000.000 Terwujudnya verifikasi pasien jaminan, JKN maupun Non JKN secara optimal
Hasil verifikasi
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan verifikasi pasien Jaminan, JKN dan non JKN
Setiap bulan 1.000.000 Kesesuaian data verifikasi pasien jaminan, JKN dan Non JKN
Laporan verifikasi
9 Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan pasien
jaminan
10. Waktu tunggu pendaftaran pasien baru rawat jalan sejak di depan konter pelayanan maksimal 8 menit
10% 100% Pengukuran waktu tunggu pendaftaran pasien baru rawat jalan
Mengembangkan sarana komputer dan integrasi IT Jan-18 75.000.000 Pengembangan Sistem dan Pengadaan barang
Usulan pengadaan
Melayani pembuatan SJP/ SEP pasien jaminan dan mendaftarkan pasien baik dengan atau tanpa perjanjian
Setiap hari 1.527.832.500 Terwujudnya penerbitan SJP, SEP sesuai indicator mutu pelayanan Unit Admisi
SEP, SJP dan Form Indikator
Supervisi dan pembinaan petugas admisi rawat jalan se RSCM
Setiap bulan 10.000.000 Kesesuaian proses pelayanan Admisi di RSCM
Laporan Supervisi
11. Waktu tunggu pendaftaran rawat inap sejak di depan konter pelayanan maksimal 10 menit
10% 100% Pengukuran Waktu tunggu pendaftaran rawat inap
Sosialisasi general consent dan tata tertib kepada pegawai admisi di seluruh RSCM
I. 4 April 2018 II. 18 April 2018 III. 25 April 2018
10.000.000 Kesesuaian proses pelayanan Administrasi rawat inap di RSCM
Laporan Supervisi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UNIT ADMISINO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET KPI
2018PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KOORPORAT UNIT
9 Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan pasien
jaminan
11. Waktu tunggu pendaftaran rawat inap sejak di depan konter pelayanan maksimal 10 menit
10% 100% Pengukuran Waktu tunggu pendaftaran rawat inap
Melayani pendaftaran pasien rawat inap Setiap hari 1.527.832.500 Kesesuaian dan kelengkapan dokumen rawat inap
Ceklist Kelengkapan dokumen
Monitoring kelengkapan input data dasar pasien rawat inap
Setiap hari 10.000.000 Kelengkapan data dasar pasien rawat inap
Laporan kelengkapan data
10 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi (BTP)
12. BTP Persentase Informasi Ketersediaan Tempat Tidur
5% 100% Pemantauan ketepatan kode warna di bed management dengan ketersediaan tempat tidur di bangsal rawat inap
Sinkronisasi data EHR dengan informasi yang di tampilkan ke publik
Feb-18 10.000.000 Kesesuaian data EHR dengan dashboard RSCM, dan Siranap Kemenkes
Laporan ketersediaan data tempat tidur
Monitoring dan evaluasi ketepatan data ketersediaan tempat tidur pada EHR dengan dashboard RSCM, dan Siranap Kemenkes
Setiap bulan 43.884.000 Terwujudnya Kesesuaian proses implementasi colour code , dan penempatan pasien sesuai data pada Electronic Health Record, dashboard RSCM, dan Siranap Kemenkes
Laporan Supervisi
13. BTP persentase pasien perjanjian online
5% 50% Terlaksananya BTP peningkatan pendaftaran perjanjian langsung dan online
Sosialisasi bersama tim terkait kepada seluruh pasien rawat jalan
Jan-18 2.500.000 Terwujudnya sistem perjanjian pasien rawat jalan langsung dan online ( jawaban SMS pasien online ) dalam meningkatkan kunjungan pasien
Laporan bulanan
Membuka loket khusus perjanjian online Jan-18 2.500.000 Terwujudnya kemudahan fasilitas pelayanan yang diberikan kepada pasien perjanjian online
Laporan bulanan
Monitoring dan evaluasi jumlah kunjungan perjanjian online
Setiap bulan 2.000.000 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dengan unit terkait
Notulen Rapat, laporan hasil capaian
14. Pelaksanaan program inovatif
5% Min 1 Terlaksananya program inovatif Pengembangan sistem dan pelayanan di Unit Admisi
Jul-18 50.000.000 Terwujudnya Inovasi Laporan dan usulan inovasi
100% 3.845.049.000 Direktur Utama Kepala Unit AdmisiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH Soejono, Sp.PD, K- Ger, MPH Ns Rahayuningsih, SKep , MPHNIP 196006121985121001 NIP.196903081989032001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Unit CEEBM RSCM-FKUI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
RSCM USULAN
BIAYA FKUI HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan, dan riset
1. Optimalisasi kehadiran peserta pelatihan yang dibiayai oleh RSCM FKUI
8 92% Penyusunan kegiatan sesuai efisiensi anggaran yang ditetapkan dengan sistem dan SPO yang telah diberlakukan
Penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan untuk Workshop EB-CPG for Champion
Februari 2018 - Terlaksananya optimalisasi kehadiran peserta pelatihan yang dibiayai oleh RSCM-FKUI
- Laporan keuangan kegiatan- Presensi peserta pelatihan
Penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan untuk Workshop ToT EBP
Agustus 2018 -
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2 Tingkat kepuasan pelanggan
4 80% Melakukan survei kepuasan pelanggan Unit CEEBM
Pelaksanaan survei -Juni 2018-Oktober 2018
- Terwujudnya kepuasan pelanggan kegiatan pelatihan CEEBM
Kuesioner, data dan laporan survei kepuasan pelanggan
Analisis dan pelaporan Nov-18 -
3 *Temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
6 100% Tindak lanjut dari temuan/rekomendasi
Tindak lanjut semua temuan Sepanjang Tahun
- Terlaksananya temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas
Laporan
3 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
4 Persentase staf CEEBM dengan kinerja excellent
5 85% Penilaian kinerja excellent
Presensi Tiap Bulan - Terwujudnya staf CEEBM dengan kinerja excellent
Dokumen pelaporan
Penetapan target kinerja individu Tiap Bulan -
4 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
5. CEEBM menjadi bagian dari Cochrane Indonesia
5 Tercapai Pengembangan konsep EBP-Friendly Hospital
Penyusunan road map Sepanjang Tahun
- Terlaksananya kegiatan EBP Friendly Hospital
Laporan Kegiatan
Advokasi dengan RSCM-FKUI tentang EBP-Friendly
Sepanjang Tahun
-
Workshop ToT EBP Agustus 2018 Rp 89.600.000
Workshop SR Cochrane Juli 2018*tbd Rp 87.240.000
Webinar CEEBM tentang Implementasi EBP
*tbd -
Networking Cochrane Indonesia
Workshop knowledge translation for Health Policy Maker
Juli 2018*tbd Rp 21.450.000 Rp 41.975.000
Workshop knowledge translation for Professional Media
Juli 2018*tbd Rp 39.450.000 Rp 59.975.000
6 *Pelaksanaan program inovatif
5 Minimal 1 Diseminasi EBP Knowledge
Penyediaan EBP Knowledge melalui website- lomba penerapan EBCR antar departemen/nasional
Sepanjang Tahun
Rp 28.850.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Unit CEEBM RSCM-FKUI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
RSCM USULAN
BIAYA FKUI HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 Terselenggaranya pengkajian di Bidang HB-HTA, PPK, dan terwujudnya CEEBM sebagai model Hospital based HTA di Indonesia
7. Persentase produk HTA di RSCM yang selesai tepat waktu
7 100% Pelaksanaan HTA Penetapan prioritas topik HTA Triwulan pertama
Rp 480.015.000 Rekomendasi dalam bentuk laporan HTA
Laporan HTA
Pelaksanaan kajian Safety and Effectiveness dengan pendekatan Systematic Review/Meta-Analysis
Sepanjang Tahun
Pelaksanaan kajian Economic Evaluation dengan pendekatan model-based economic evaluation
Sepanjang Tahun
Diseminasi hasil HTA Penyusunan instrumen penilaian laporan HTA
Sepanjang Tahun
Penilaian stakeholder terhadap kejelasan rekomendasi yang dikeluarkan oleh CEEBM
Semester kedua
8.Terwujudnya HB-HTA Best Practice RSCM
7 50% Advocacy work Workshop for HTA users (3 sesi) *tbd Terlaksananya rangkaian kegiatan pengembangan HB-HTA menuju best practice untuk Tahun 2018
Laporan kegiatan
Seminar HB-HTA *tbd
Routine discussion with stakeholder *tbd
Networking Menjadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam organisasi HTA nasional dan internasional
Jun-18 Rp 12.890.000
CEEBM menjadi agent HTA *tbd
Berpartisipasi dalam Workshop HTA *tbc *tbd
9. Persentase kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas penelitian operasional
8 100% Pendampingan penilaian proposal penelitian operasional
Penyusunan instrumen penilaian proposal penelitian operasional beserta panduan penilaian untuk tim reviewer
Triwulan pertama
Bentuk partisipasi/peran CEEBM dalam hibah penelitian operasional yang lebih konkrit/jelas
Surat undangan dan notulensi
Penjelasan penggunaan instrumen kepada tim reviewer proposal penelitian operasional
Triwulan pertama
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Unit CEEBM RSCM-FKUI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
RSCM USULAN
BIAYA FKUI HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 Terselenggaranya pengkajian di Bidang HB-HTA, PPK, dan terwujudnya CEEBM sebagai model Hospital based HTA di Indonesia
9. Persentase kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas penelitian operasional
8 100% Pendampingan penilaian proposal penelitian operasional
Pendampingan perbaikan proposal untuk kandidat terpilih penerima hibah (20-30 besar, atau sejumlah yang disepakati)
Semester pertama
Pendampingan penilaian hasil penelitian operasional yang akan diimplementasikan
Penyusunan instrumen telaah implementasi hasil penelitian operasional beserta panduan penilaian untuk tim reviewer
Semester pertama
Rp 29.925.000 Kegiatan pendampingan penelitian terlaksana
Surat tugas dan formulir penilaian
Penjelasan penggunaan instrumen kepada tim reviewer implementasi hasil penelitian operasional
Semester pertama
10. Proporsi PPK berbasis evidence yang diselesaikan
6 63% Diseminasi EB-CPG Workshop EB-CPG for Champion Februari 2018 Rp 21.450.000 Terlaksananya kegiatan EB-CPG
Laporan kegiatan
Seminar EB-CPG (visiting professor) April 2018 Rp 19.350.000 Pendampingan penyusunan PPK
Pelaksanaan Telaah PPK Sepanjang Tahun
Rp 119.100.000 Terlaksananya kegiatan review PPK Berbasis Bukti
Laporan PPK yang sudah direview
Pendampingan revisi PPK Sepanjang Tahun
Networking Menjadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam organisasi Guideline International Network (GIN)
Sepanjang Tahun
Rp 13.108.000
Capacity Building untuk Staf CEEBM
Guideline International Network untuk pengembangan PPK RSCM
Sep-18 Rp 95.960.000
6 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
11 *Pencapaian unit excellent
7 100% Evaluasi proses bisnis Sepanjang Tahun
Tercapainya unit ekselen
IKI Staf Unit CEEBM (RSCM, FKUI dan CEEBM)
Tiap BulanEvaluasi berkelanjutan kegiatan yang dilakukan sesuai SPO, timeline dan target
Sepanjang Tahun
7 Terselenggaranya penelitian dan pelayanan penelitian di Bidang CE-EBM, dan dihasilkannya publikasi ilmiah berskala nasional dan internasional
12 Jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional dan/ atau internasional
8 5 Menghasilkan publikasi di jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional
Penyusunan manuscript untuk penelitian yang sudah selesai (writing camp)
*tbd Rp 5.700.000 Tersubmitnya manuskrip Manuskrip
Manuscript submission *tbd
8 Terselenggaranya Pendidikan di Bidang CE-EBM yang unggul dan terbentuknya Program Studi Magister Riset Klinis FKUI
13. Persentase persiapan pembentukan program studi S2 Riset Klinis
6 50% Persiapan pembentukan Prodi Magister Riset Klinis
Proposal masuk ke SAU Sepanjang Tahun
Tersusunnya Draft BRP Draft BRP
Penyusunan draft BRP Sepanjang Tahun
Rp 48.240.000
Kesiapan Prodi Magister Riset Klinis berdasarkan Borang Akreditasi
Sepanjang Tahun
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Unit CEEBM RSCM-FKUI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
RSCM USULAN
BIAYA FKUI HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
8 Terselenggaranya Pendidikan di Bidang CE-EBM yang unggul dan terbentuknya Program Studi Magister Riset Klinis FKUI
13. Persentase persiapan pembentukan program studi S2 Riset Klinis
6 50%
Penyelenggaraan modul pendidikan metodologi penelitian dan Epidemiologi Klinik/EBM
Pengelolaan modul EBM S1 yang ekselen 3x dalam setahun
Terselenggaranya modul pendidikan metodologi penelitian dan Epidemiologi Klinik/EBM
Surat undangan pengajar
Pengelolaan modul metodologi penelitian Sp1 yang ekselen
2x dalam setahun
Pengelolaan modul Epidemiologi Klinik/EBM Sp1 yang ekselen
2x dalam setahun
Pembuatan master slide modul metodologi penelitian Sp1
Sebelum kegiatan modul berlangsung
Pembuatan master slide modul Epidemiologi Klinik/EBM Sp1
Sebelum kegiatan modul berlangsung
Capacity Building Advanced Meta-Analysis Workshop:Cochrane Colloqioum workshop di Edinburgh September 2018
Sep-18 Rp 93.160.000 Terlaksananya kegiatan capacity building
Laporan kegiatan
Pelatihan pembuatan soal modul Sebelum kegiatan modul berlangsung
Rp 34.900.000
Pelatihan advanced statistic untuk calon pengajar
*tbd
Penyelenggaraan blended learning in clinical epidemiology and big data research
Seleksi tutor dan peserta Januari 2018 Erasmus Grant Terselenggaranya blended learning in clinical epidemiology and big data research
Kick off Meeting Apr-18
Project monitoring Sepanjang Tahun
Pengembangan modul Epidemiology of chronic disease in Indonesia
Sepanjang Tahun
Visiting Professor April 2018*tbd Rp 19.500.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Unit CEEBM RSCM-FKUI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
RSCM USULAN
BIAYA FKUI HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
9 Tata kelola organisasi CEEBM yang efisien dan mandiri
14. Jumlah penelitian yang memperoleh hibah
6 2 Pelaksanaan penelitian yang mendapat hibah
Faktor-faktor prognostik kematian dan penetapan untuk perawatan paliatif pada pasien dewasa dan geriatri yang dirawat di RSCM
Sepanjang Tahun
Terlaksananya penelitian operasional yang mendapat hibah
Dokumen penelitian
Oral prednisolone for acute otitis media in children: a pilot pragmatic randomised open-label, single-blind study (OPAL Study)
Sepanjang Tahun
Systematic Review kolaborasi dengan Departemen di RSCM-FKUI (2 kegiatan)
The effectiveness of probiotics for the improvement motor behavior aspects, self-injury, aggression, and sleep disturbance in autism spectrum disorders: a systematic review and meta-analysis (Departemen Psikiatri)
Sepanjang Tahun
Rp 81.600.000 Terlaksananya penelitian systematic review kolaborasi dengan Departemen di RSCM-FKUI
-Protokol SR-Absesnsi-Notulensi
Judul t.b.c. (Departemen Obstetri dan Ginekologi)
Sepanjang Tahun
Radiotherapy for preventing skeletal related events in patients with bone metastases: a systematic review and meta-analysis (Departemen Radioterapi)
Sepanjang Tahun
15. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan revenue (SHU)
6 ########### Workshop eksternal Cochrane SR *tbd Terlaksananya kegiatan revenue
Laporan Kegiatan Pelatihan
In House Training Medical Writing (Persahabatan) *tbd
In House Training (3 kali) *tbc *tbd
16 BTP: Jumlah PPK bersama yang diselesaikan
6 Pedoman Pelayanan Bersama:
1. Intervensi Neurovaskul
er2. Patologi
Anatomi dan Dermatopatol
ogi Departemen RSCM RSCM Rp 887.248.000
FKUI FKUI Rp 556.190.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Unit CEEBM RSCM-FKUI
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
RSCM USULAN
BIAYA FKUI HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Fasilitas Medik
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT1 Terwujudnya
Kepuasan Pelanggan
1. Tingkat Kepuasan pelanggan
7 87% Peningkatan pelayanan di Unit Fasmed
Survey kepuasan pelanggan
April, Oktober Rp.10.000.000 1. Survey Kepada Pelanggan 2. Brosur/ Promosi Fasmed
Form survey
2 Terwujudnya Cost Containtment dalam Pendidikan, Layanan dan Riset
2. Efisiensi anggaran: Persentase breakdown time alat medik sesuai dengan standar
7 5% Persentase breakdowntime alat medik high teknologi harga ≥ 3M (Usia alat < 8 Tahun = ≤ 5% & Usia alat > 8 Tahun = ≤ 10 % )
Membuat analis data breakdowntime alat medik high teknologi harga ≥ 3M
Bulanan 0 Dokumen analisa breakdowntime
RAB perbaikan alat
3 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
3. Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent
7 92% Peningkatan mutu staf non medik dengan kinerja excellent
1. Rapat kerja tahunan 2. Penyegaran staf unit Fasmed. 3 Evaluasi kinerja berkesinambungan
Juni, Oktober Rp.33.200.000 Staf dengan kinerja exellent
IP Raker , data kinerja bulanan
4 Terwujudnya sistem dan tatakelola dan penjaminan mutu alat medik
4. Response Time pembuatan Ijin Prinsip perbaikan alat medik kurang dari 1 minggu
8 40% Rekapitulasi data ijin prinsip pemeliharaan
Perbaikan alat medik (instalasi, uji fungsi dan uji coba) tepat waktu.
Bulanan 12.303.031.750 Alat berfungsi dan dapat digunakan kembali
Service Report dan Laporan SAMRS
5 Terwujudnya laboratorium kalibrasi mandiri
5. Persentase alat medik tertentu yang dilakukan kalibrasi mandiri dan tepat waktu sesuai jadwal
8 80% 1. Pembuatan jadwal Kalibrasi 2. Rekapitulasi Data Hasil Kalibrasi 3. Rekapitulasi sertifikat kalibrasi alat medik dari BPFK
Pelaksanaan Kalibrasi Alat medik tertentu
Bulanan 1.Rp.492.785.000 2. Rp.188.000.000 (Legalisasi Bpfk sertifikat kalibrasi) 3. Pemeliharaan alat ukur Rp.45.784.500 4. Pengadaan Komputer Rp. 42.152.000
1. Sertifikat Kalibrasi 2. Cek list pengukuran alat medik
TOR/Proposal
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Fasilitas Medik
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT6 1. Terwujudnya staf
yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul2. Terwujudnya pusat pelatihan tenaga elektromedik
6. Peningkatan kompetensi elektromedis untuk petugas kalibrasi dan pemeliharaan mandiri
8 100% Peningkatan Kompetensi Petugas Kalibrasi dan petugas pemeliharaan mandiri alat life support
Pelatihan dan sertifikasi peningkatan kompetensi petugas kalibrasi dan pemeliharaan alat life support (ventilator)
Januari, Maret, Agustus, September
Rp 33.270.000 Sertifikat kompetensi petugas kalibrasi alat medik dan pemeliharaan alat life support
1. TNA Diklat 20182. Sertifikat Kompetensi
7 Terwujudnya percepatan integritas data secara sistem elektronik
7. Persentase alat medik dengan pemeliharaan tepat waktu sesuai jadwal
8 97% Pemeliharaan alat medik tepat waktu sesuai jadwal
1. Membuat jadwal2. Melakukan Pemeliharaan rutin sesuai jadwal3. Membuat laporan dan analisis
Bulanan Rp.20.000.000.000 Laporan dan Analisis
RAA dan RAB pemeliharaan alat medik
8 Terwujudnya alat medik yang sesuai best practice
8. Persentase alat medik life support (ventilator) yang dilakukan pemeliharaan mandiri tepat waktu sesuai jadwal
8 42% Pemeliharaan mandiri alat medik life support(ventilator) tepat waktu sesuai jadwal
1. Membuat jadwal pemeliharaan (penggantian spare part life time ) alat life support(ventilator)2. Melakukan Pemeliharaan rutin sesuai jadwal 3. Menilai estimasi alokasi anggaran kerusakan / penggantian sparepart4. Membuat laporan dan analisis
Bulanan 1. Biaya spare part life time Rp 4,297,147,0002. Biaya pelatihan petugas 2x setahun Rp.10.000.000,-
Laporan dan Analisis
RAA dan RAB pemeliharaan alat medik
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Fasilitas Medik
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya alat medik yang sesuai best practice
9. Ketepatan waktu pengusulan Peremajaan alat
8 100% Seluruh alat medik yang telah direncanakan untuk diadakan peremajaan alat dilakukan telaah untuk pengadaannya.
1. Mendata alat medik yang laik untuk dilakukan peremajaan.2. Melakukan verifikasi data ke unit kerja3. Membuat laporan dan analisis
Bulanan 0 Laporan dan Analisis
Formulir pengumpulan data
9 Terwujudnya sistem dan tatakelola dan penjaminan mutu alat medik
10. Persentase penelitian yang menggunakan alat medik dari luar rscm layak pakai yang dilaporkan ke Fasmed
7 75% Seluruh alat medik yang digunakan untuk penelitian dilaporkan ke Fasmed
Identifikasi alat medik penelitan, Uji Fungsi dan Uji Coba
Bulanan Rp.2.000.000 Alat medik penelitian layak digunakan ke pasien
TOR/Proposal
10 Terwuudnya Unit Fasmed menjadi best place to work
11. Pencapaian unit excellent
7 100% Meningkatkan sistem dan tata kelola mutu Unit Kerja
Melakukan pengawasan mutu alat medik & peningkatan mutu SDM
1 x setahun 0 seluruh kegiatan elektromedik terdata kedalam SAMRS
1. Penilaian IKU Kepala Unit = 12. Pembuatan PDSA 3. IsoLike
12.Temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
7 100% Meningkatkan sistem dan tata kelola mutu Unit Kerja
1. Menyelesaikan temuan survey 2. Melengkapi sarana & prasarana laporan temuan
Bulanan Rp.10.000.000 Tindak lanjut setiap temuan
Laporan tindak lanjut temuan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Fasilitas Medik
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL
KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT11 Terwujudnya sistem
dan tatakelola dan penjaminan mutu alat medik
13. Pelaksanaan Program Inovatif
10 Minimal 1 ("Percepatan respontime tindak lanjut insiden alat medik")
1.Mendata jumlah alat life support (ventilator) berdasarkan SAMRS : 201 alat, yang memerlukan kontrak service sebanyak : 92 alat2. Pemetaan tenaga teknisi elektromedik sesuai kompetensi 3. Pelatihan peningkatan kompetensi teknisi alat 4. Pengadaan tools khusus untuk meningkatkan kegiatan operasional5. Pelaksanaan pemeliharaan mandiri .
1 x setahun Pengadaan tools khusus : Rp 200.000.000,-
1. Laporan Pemeliharaan alat di SAMRS 2. Efisiensi biaya kontrak service alat life support (ventilator) sebanyak 92 alat, Rp. 3.410.000.000,- tahun 2018
1. Data SAMRS2. RAB pengadaan tools
14. BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
100%
Direktur Utama Kepala Unit Fasilitas MedikRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto MangunkusumoDr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger dr. Indrati Suroyo, Sp Rad (K)NIP. 196006121985121001 NIP. 195601101983122001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departe,men: Unit K3RS
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Gaji PNS 585.000.000 - Remunerasi Pejabat Sruktural/Fungsional
720.000.000
- Remunerasi PegawaiInstruktur APAR/tahun - Pelatihan APARKeperluan Perkantoran:-ATK -PenandaanFotocopyCetakanKeperluan Rumah Tangga:-Aqua (galon/gelas) 5.000.000 -Biaya Rapat-Barang Kelontong/RT-Bahan Pencuci/Chemical/LoundryLangganan Daya & Jasa:-Telepon/Internet/TV Kabel 1.800.000 Ijin Frek HTWebsite-uang transpor jaga Regu Penanggulangan Kebakaran
432.000.000
Instruktur SenamPemeriksaan, Pengujian &Pemeliharaan Pompa:Pompa Pusat, Gedung A, Kencana, Kirana, KiaraPerbaikan Hidran:CMU 2CMU 1 - Perbaikan Sprinkler:Gedung AIGDCMU 2CMU 1Instalasi Alarm:Alarm DRMSprinkler RadiologiSprinkler RadioterapiPengadaan:APAR Clean Agent 5 tahap 664.950.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departe,men: Unit K3RS
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
APAR CO2 - BlanketSCBAMasker AsapBaju PemadamPemeliharaan:Powder expCO2 expFoam expAF11 exp1. b.Signage (pengkoneksian daya darurat)1. e.Akses Kontrol1. f.Isi Ulang SCBA 1.g.Alarm PintuPemebersihan Jalurr EvakuasiBrg.Teknik/Suku Cadang1. a.Selang APAR 5.000.000 1. a.Selang Hidran, nozle, box dan kunci pilar1. b.Valve hidran 10.000.000 1. c.P3K1. d.Media Fogging/SignageMesin FoggingInfra Red Camera1. Dalam KotaPenyegaran Pegawai 9.750.000 1. Restitusi Pengobatan PegawaiSignage 55.000.000 Pemebersihan Jalur Evakuasi 26.400.000 Signage (pengkoneksian daya darurat)
50.000.000
Akses Kontrol 8.470.000 Masker Asap 55.000.000 Baju Pemadam 99.000.000 Selang Hidran 175.000.000 Alarm & komunikasi megaphone
10.000.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departe,men: Unit K3RS
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Kepuasan Steakholder
1. Tingkat Kepuasan Pelanggan
5% 80% Penyelenggaraan Survey Kepuasan Pelanggan
1. Tingkat kepuasan pelanggan2. Pengiriman kuesioner survey3. Rekapitulasi data4. Tindak lanjut survey
Mar-18 - -Laporan Evaluasi Kepuasan Pelanggan
-Laporan evaluasi-form survei kepuasan pelanggan
2 Terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran
2. Pelatihan yang dibiayai oleh pihak ketiga
5% 3 pelatihan Mengusulkan Pelatihan K3 ke DISNAKER DKI Jakarta
1. Koordinasi dengan Disnaker2. Pengajuan proposal pelatihan3. Pembuatan Surat Tugas
Feb-Des 2018 Laporan Kegiatan Sertifikat
Feb-Des 2018 Laporan Kegiatan SertifikatFeb-Des 2018 Laporan Kegiatan Sertifikat
3 Terwujudnya Sistem Manajemen K3 yang memenuhi standard Nasional dan Internasional
3. Penerapan Manajemen Risiko SMK3RS
5% 100% Penerapan Manajemen Risiko di Unit Kerja sesuai dengan Permenkes 66 tahun 2016 tentang SMK3RS
1. Persiapan - Mengkompilasi data KMKK dan SDM2. Identifikasi risiko - Menentukan potensi bahaya di unit kerja - Melakukan pengamatan proses kerja3. Analisis risiko - Menghitung, menentukan dan menetapkan kategori dampak, probabilitas dan skala tingkat risiko4. Evaluasi risiko - Menentukan prioritas pengendalian risiko (format KMKK)5. Pengendalian Risiko - Sosialisasi jadwal dan agenda pertemuan - Koordinasi dengan unit kerja (sosialisasi) - Membuat SIP - Monitoring SIP (ijin prinsip/kontrak/BA penerimaan) - Mengevaluasi SIP
Feb - des 2018 Evaluasi Hasil Manajemen Risiko
Hasil Penilaian, tindak lanjut & evaluasi Manajemen risiko
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departe,men: Unit K3RS
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya sistem pengendaliankesehatan kerja
4. Persentase Tindak Lanjut terhadap lingkungan kerja penyebab Penyakit Akibat Kerja (PAK)
5% 100% Penyelenggaraan kajian dan tindak lanjut temuan PAK
1. Menerima laporan dugaan gangguan kesehatan2. Melakukan observasi/investigasi3. Membuat analisa risiko (skala prioritas)4. Membuat SIP5. Monitoring SIP (ijin prinsip/kontrak/BA penerimaan)6. Mengevaluasi SIP
Feb - des 2018 225.000.000 Evaluasi PAK Laporan tindak lanjut PAK
5. Presentase pelaporan KAK 2x24 jam dan claim kecacatan
5% 100% Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaporan KAK dan claim kecacatan (pegawai Non PNS)
1. Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (lingkup batasan PAK dan KAK)2. Koordinasi dengan SDM membuat database pegawai yang dijamin BPJS3. Menyusun alur/pedoman pelaporan dan klaim4. Sosialisasi5. Pelaksanaan6. Evaluasi
feb - des 2018 Evaluasi laporan KAK dan claim
Laporan KAK & claim kecacatan
5 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
6. BTP: Presentase pegawai ditempat risiko tinggi yang dilakukan MCU
5% 100% Penyelenggaraan Pemeriksaan berkala (MCU) untuk pegawai risiko tinggi BTP dengan Bid.Pelayanan Medik, Bid. Keperawatan dan Bagian SDM
1. Koordianasi jadwal pelaksanaan dengan SDM2. Menyiapkan perlengkapan (checklist alat)3. Pelaksanaan4. Menyerahkan formulir MCU ke SDM
Mar-des 2018 -Evaluasi MCU & imunisasi pegawai
Laporan MCU
7. BTP: Presentase pegawai ditempat non-risiko tinggi yang dilakukan MCU
5% 50% Penyelenggaraan Pemeriksaan berkala (MCU) untuk pegawai non risiko tinggi BTP dengan Bid.Pelayanan Medik, Bid. Keperawatan dan Bagian SDM
1. Koordianasi jadwal pelaksanaan dengan SDM2. Menyiapkan perlengkapan (checklist alat)3. Pelaksanaan4. Menyerahkan formulir MCU ke SDM
Mar-des 2018 -Evaluasi MCU & imunisasi pegawai
Laporan MCU
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departe,men: Unit K3RS
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
8. BTP: Presentase unit kerja bebas rokok
5% 100% Penyelenggaraan unit kerja bebas rokok BTP dengan PKRS, USL dan Bag. Administrasi
1. Koordinasi dengan PJ BTP2. Meminta dokumen SPK Security terkait KDM3. Penetapan jadwal monitoring dan formula pencapaian4. Rapat evaluasi kinerja KDM bulanan
Mar-des 2018 laporan & evaluasi implementasi unit kerja bebas rokok
Leaflet/materi penyuluhan, supervisi dan laporan
9. BTP: Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
5% 100% Penyelenggaraan penyelesaian proses bisnis RSCM terkait Pengelolaan K3RS dan lingkungan BTP dengan USL
1. Koordinasi dengan PJ BTP (USL) ke KMKK dan Perencanaan 1. Menyusun bisnis proses bersama USL dari level 0 – 6 2. Menyusun SPO terkait bisnis proses3. Pengajuan bisnis proses4. Monitoring dan evaluasi
Feb-Des 2018 proses bisnis pengelolaan K3RS & Lingkungan
6 Terwujudnya sistem pengendalian keselamatan berstandar Internasional
10. Pencapaian simulasi tanggap darurat Korporat berdasarkan kajian HVA
5% 1 simulasi dan 1 Mou dan 1 video
edukasi banjir
Edukasi TDB korporat Simulasi Radiasi:1. Meneruskan koordinasi dengan BATAN dan BAPETEN2. Membuat proposal bersama Bag Diklat3. Memegang dana UMK4. Melaksanakan simulasi5. Evaluasi simulasi
May-18 91.000.000 Evaluasi simulasi Laporan simulasi
Pembuatan MoU dengan Badan/Organisasi Luar RSCM terkait penanganan bencana
1. Menindaklanjuti rencana MOU dengan BASARNAS dan Hukor RSCM2. Koordinasi dengan BASARNAS dan Hukor RSCM3. Penyusunan MOU4. Penandatanganan MOU
Mei-Nov 2018 MoU Hasil kajian HVALaporan simulasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departe,men: Unit K3RS
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Edukasi TDB korporat Simulasi Banjir:1. Meneruskan koordinasi dengan BASARNAS2. Membuat proposal bersama Bag Diklat3. Memegang dana UMK4. Melaksanakan simulasi/pelatihan dan pembuatan video
Jul-18 5.000.000 video edukasi banjir prosedur penanganan banjir
11. Presentase insiden K3 yang diinvestigasi teapt waktu
5% 75% Mitigasi K3 1. Koordinasi alur investigasi bersama Poli Pegawai2. Menginvestigasi laporan kejadian dengan menggunakan Investigasi Sederhana dan RCA3. Membuat SIP 4. Monitoring SIP (ijin prinsip/kontrak/BA penerimaan)5. Mengevaluasi SIP
per kejadian - Evaluasi investigasi Laporan investigasi insiden
12. Presentasi PCRA yang dilakukan sebelum, selama dan sesudah konstruksi
5% 70% SMK3 pihak ke 3 Menindaklanjuti koordinasi PPIRS dan Kemnaker, PU dan Kemenkeu
- Evaluasi pemilihan dan kinerja pihak ke 3
Laporan evaluasi pemilihan dan kinerja pihak ke 3
Penyiapan draft pedoman dari K3 dan ULP/Teknik/PPIRS termasuk pedoman keutuhan sistem bangunan untuk kepentingan sertifikasi SKK dan SLFEvaluasi & penyusunan pedomanUji coba pedomanEvaluasi pelaksanaan pedoman
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departe,men: Unit K3RS
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
7 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
13. Prosentase staf non medik dengan kinerja excellent
5% 73% Penyelenggaraan penilaian kinerja
1. Pencetakan absen staf setiap bulan2. Membuat rekap setiap bulan3. Rapat bulanan kinerja staf4. Membuat laporan bulanan
Jan-des 2018 Penilaian IKI staf di unit kerja
Kompetensi pegawai Rekompetensi C (60 orang) 420.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat kompetensi CKompetensi Kebakaran B (5 orang)
50.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat kompetensi B
Kompetensi Kebakaran A (2 orang)
30.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat kompetensi A
Higiene Industri Muda 10.000.000 Laporan Kegiatan Sertiffikat HIInspector Fire 15.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat AK3 UmumPengelasan 30.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikasi pengelasanAK3 Lift 15.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat AK3 LiftAk3 Listrik 15.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat AK3 ListrikPelatihan APAR - Laporan Kegiatan Sertifikat Pelatihan
APARPelatihan BASARNAS 100.000.000 Laporan Kegiatan Sertifikat Pelatihan SAR
14. Pelaksanaan program mitigasi assesment indeks budaya K3
5% 1 Mitigasi asesment budaya K3
Evaluasi hasil assesment budaya K3Penetapan prioritas tindak lanjutPembuatan SIPPelaksanaan SIPEvaluasi SIPPengiriman tindak lanjut ke unit kerjaAsesment ulang perbaikan indeks budaya K3
Mar-18 - Evaluasi mitigasi assesment Budaya K3
Hasil self assesment & evaluasi budaya K3
8 Terpenuhinya sarana dan fasilitas K3RS yang memnuhi standar
15. Pengujian berkala proteksi kebakaran
5% 1 MoU Pemeriksaan berkala proteksi kebakaran
Proses MOUKoordinasi dengan Damkar dan Hukor RSCM
May-18 2.250.000 MoU Laporan pemeriksaan alat proteksi kebakaran
Pengujian proteksi kebakaran May-18 250.000.000 Perbaikan alarm Kirana 100.800.000 Evaluasi pemeliharaan
alarmLaporan Pemeliharaan Alarm
IGD 70.500.000 CMU 2 78.000.000 URJT 64.110.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departe,men: Unit K3RS
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terpenuhinya sarana dan fasilitas K3RS yang memnuhi standar
15. Pengujian berkala proteksi kebakaran
Pemasangan System alarm Kebakaran
Gedung Rehabilitasi Medik 360.680.000 Pemeriksaan , perawatan, pengujian, dan perbaikan rutin alarm gedung A
54.571.000
Pemeriksaan, pengujian, dan perawatan system proteksi kebakaran pompa hydrant pusat, gedung A, gedung kiara, gedung kencana dan gedung kirana
272.250.000
Simulasi Kebakran Melaksanakan kegiatan simulasi kebakaran
Workshop Pemeriksaan Proteksi Kebakaran
May-18 57.400.000
Isi Ulang SCBA 9.000.000 Powder exp 11.000.000 CO2 exp 3.300.000 Foam exp 9.460.000 AF11 exp 1.500.000 Blanket 5.940.000 SCBA 213.840.000 Ijin Frek HT 21.500.000
13. Pemeliharaan fire alarm 14 gedung: Gedung A, Kencana, Kirana, CMU1, CMU2,IGD,URJT,CMU3,UPM,UPL, Radiologi,Radioterapi,Kiara,IBP
5% 75% Keselamatan Kebakaran Gedung A Evaluasi pemeliharaan alarm
Laporan Pemeliharaan Alarm
KiranaCMU 2IGDURJTKencanaCMU 1CMU 3UPM
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departe,men: Unit K3RS
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
UPLRadiologiRadioterapiKiaraIBP
14. Pemasangan fire alarm : Gedung GH, Adm, Raden saleh, Adityawarman, DRM, Forensik, PA,IPD, Gudang farmasi, Genset, Ruang kontrol Lift/Boiler
5% 75% Keselamatan Kebakaran GH Evaluasi pemasangan alarm
Laporan Pemasangan Alarm
AdministrasiRaden SalehPKG AdityawarmanDRMForensikPAIPDGudang FarmasiGensetRuang Kontrol Lift/Boiler
9 Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work
16. Terpetakannya keberfungsian sarana dan prasarana di seluruh RSCM
10% 86% Pengujian rutin hidran 1. Meneruskan koordinasi dengan Kemnaker terkait pemeriksaan sarpras2. Pengumpulan data hasil pemeriksaan proteksi kebakaran PT Proteksi Kebakaran3. Penetapan alur pemeriksaan internal4. Penetapan SK Tim Pemeriksa Internal5. Penetapan honor Tim6. Pengajuan proposal pelatihan7. Pemetaan lingkup fungai sarana dan prasarana
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departe,men: Unit K3RS
NOSASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Transport latihan 120.000.000 Evaluasi pemeriksaan dan pengujian
Laporan pemeriksaan dan pengujian APAR, hidran, alarm dan pompa kebakaran
Penyediaan sarana perlengkapan pengujian
Pitot Hidran/ 7.260.000 Static Preassure/ 7.260.000
Penyediaan sarana evakuasi Kursi roda evakuasi 100.000.000
10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
17. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
5% 100% Observasi K3 Desain alur tindak lanjut temuan
- Analisa risiko temuan K3
Laporan analisa risiko temuan K3
coaching PJK3 Unit kerja dan Gedung Unit kerja
7.300.000
18. Pencapaian Unit Exelent
5% 100% Self assesment IKI Kepala UnitPersiapan ISO LikedKonfirmasi tertulis penetapan dan pencapaian PDSA 2017Penetapan dan pelaksanaan PDSA 2018
- Penilaian Korporat
19. Pelaksanaan program inovatif
5% Minimal 1 Program Inovatif Usulan Desain Program dan Pelaksanaan PCRA ke Bag PenelitianKonfirmasi Bagian Penelitian
- Penilaian Korporat
TOTAL 100% 5.746.291.000 5.746.291.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Unit Layanan Pengadaan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul
1. Pelaksanaan program inovatif
5% Minimal 1 Program inovatif Pengembangan proses pengadaan BMHP Khusus ( Stent Jantung )
Jan 501.057.860 Laporan kegiatan Usulan program inovatif, formulir pengadaan, timeline kegiatan
2 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
2. Pencapaian unit ekselen
5% 100% Unit ekselen Penilaian IKI Kepala unit, efektivitas penggunaan eoffice, pdsa ( sesuai kamus KPI Pencapaian Unit Ekselen )
Jan - Des 104.164.176 rekap penilaian, laporan kegiatan, PDSA dan evaluasi penggunaan eoffice
IKI, PDSA, formulir pengadaan dan laporan penggunaan eoffice
3 Terwujudnya sistem monitoring proses pengadaan
3. Persentase evaluasi vendor oleh oleh staf pengendali program
10% 100% Penilaian kinerja vendor dari staff pengendali program
Membuat kuesioner Sept 4.000.000,00 Laporan kinerja vendor dari staff pengendali program
Lembar Kuesioner
4 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
4. Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
10% 83% Penyelenggaraan pengadaan sesuai dengan ketentuan
Melakukan penilaian kinerja bulanan, rapat koordinasi, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sosialisasi pengadaan barang dan jasa
Jan - Des 8.430.000,00 penilaian kinerja individu setiap bulannya dan rekomendasi internal
absensi dan penilaian kinerja ( logbook ) dan notulen rapat
Kunjungan ke rekanan penyedia barang / jasa ( jika diperlukan )
Laporan Kunjungan surat tugas , dokumen penawaran ( SPH )
5 Terwujudnya manajemen tindak lanjut komplain/sanggah
5. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
15% 100% Tindak lanjut atas komplain / keluhan dari user/ staff pengendali/vendor atas pengadaan yang dilakukan
Tidaklanjut dari temuan/rekomendasi hingga tuntas dan tepat waktu sesuai tupoksi
Jan - Des 3.706.500,00 Laporan kegiatan ( kegiatan dan penanganan komplain )
Surat keluhan dari user
6 Terwujudnya proses bisnis yang seemless dan terintegrasi
6. Persentase terlaksananya barang/jasa tepat waktu dan tertib administrasi
25% 100% Pelaksanaan pengadaan yang tepat waktu dan tertib administrasi
Pelaksanaan pengadaan tepat waktu dan tertib administrasi
Jan - Des 1.897.253.642,27 Penetapan pemenang, Laporan pelaksanaan pengadaan
Dokumen pengadaan
Melakukan review Pedoman pengadaan Barang dan Jasa serta SPO terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di RSCM
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen: Unit Layanan Pengadaan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
6 Terwujudnya proses bisnis yang seemless dan terintegrasi
6. Persentase terlaksananya barang/jasa tepat waktu dan tertib administrasi
25% 100%
Konsultansi Konsultansi dengan LPSE Kemenkes, LKPP, Kementrian PU dan pihak lain yang terkait
Jan - Des 1.897.253.642,27
Laporan Konsultasi Surat tugas
7 Terwujudnya kepuasan stakeholder
7. Tingkat kepuasan unit pengguna/ user internal
10% 93% Pembuatan Kuesioner Menyusun, mendistribusikan, dan merekapitulasi kuesioner
Sept 4.717.647,00 Laporan analisa kuesioner
Lembar kuesioner
8 Terwujudnya kepuasan stakeholder
8. Tingkat kepuasan vendor/ perusahaan
5% 90% Pembuatan Kuesioner, Menyusun, mendistribusikan, dan merekapitulasi kuesioner
Sept 18.240.000,00 Laporan analisa kuesioner
Lembar kuesioner
Pembuatan daftar perusahaan
Mendata dan membuat daftar perusahaan yang pernah bekerjasama dengan RSCM
Daftar rekanan RSCM
9 Terwujudnya proses pengadaan yang efisien
9. Selisih nilai HPS dengan realisasi pengadaan
15% 5% Pengadaan barang/ jasa secara efisien, efektif dan ekonomis
Pengadaan barang/ jasa secara efisien melalui pemilihan metode pengadaan yang benar, mencari sumber barang/vendor yang baik, melakukan negosiasi dan mengevaluasi perencanaan vs data historis pelaksanaan pengadaan.
Jan - Des 10.000.000,00 Laporan HPS Dokumen pengadaan
10 Terwujudnya proses bisnis yang seemless dan terintegrasi
10. BTP : Produksi Tisu Desinfektan
Tisu Desinfektan
produk RSCM
Tisu Desinfektan produk RSCM
Total Biaya Pelayanan
2.551.569.825
Total Estimasi Pendapatan
-
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCM
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya efisiensi layanan klinik
1. Rasio Jumlah Operasi per OK
5% 1:2 Pencapaian rasio layanan operasi 2 pasien per OK.
Pengaturan jadwal acara operasi minimal 27 pasien per hari
Januari 2018 Rp - Jadwal acara operasi elektif minimal 27 pasien per hari
Data realisasi dan perencanaan operasi th 2018
Pelayanan rata-rata rasio operasi per OK perbulan
Januari 2018 Rp - Realisasi operasi per hari Data realisasi dan perencanaan operasi th 2018
2. Persentase alat medik > 1 M yang terpakai sesuai dengan kapasitas
5% 90% Tercapainya kuantitas utilitas pemakaian alked > 1 M
Monitoring penggunaan alat-alat kedokteran canggih (nilai > 1 M)
Januari 2018 Rp - Rekapitulasi data penggunaan alat-alat kedokteran canggih (nilai > 1 M)
Formulir penggunaan alat-alat kedokteran canggih (>1M)
Menghitung jumlah dan lama pemakaian alat kedokteran canggih (nilai > 1 M) setiap bulan ke unit kerja terkait.
Januari 2018 Rp - Laporan utilitas pemakaian alat kedokteran canggih.
Formulir penggunaan alat-alat kedokteran canggih (>1M)
2 Terwujudnya produktivitas layanan klinik
3. Produktivitas kerja perawat kamar operasi
5% 7 OK 2 Shift
Peningkatan produktivitas kerja perawat OK
Mengajukan usulan penambahan tenaga untuk layanan 7 OK menjadi 2 shift (middle 2)
Februari 2018 Rp - Peningkatan jumlah pasien Data usulan penambahan tenaga
Mengajukan usulan perubahan jam kerja menjadi middle 2
Januari 2018 Terlaksanannya pelayanan operasi
Rekapitulasi data kegiatan operasi tahun 2018
Membuat laporan produktivitas kerja perawat OK
Februari 2018 Rp - Laporan kegiatan kerja perawat
Data laporan produktivitas kerja
Melakukan evaluasi dan tindaklanjut terhadap produktivitas kerja perawat
Februari 2018 Rp - Perbaikan produktivitas perawat kamar operasi
Data evaluasi dan tindaklanjut
3 Terwujudnya kepuasan stakeholder
4. Tingkat kepuasan peserta didik (Sp1 & Sp2)
5% 95% Tercapainya pemantauan kepuasan peserta didik (Sp.1 & Sp.2)
Melakukan penyebaran kuesioner untuk pemantauan tingkat kepuasan peserta didik pada akhir tahun
Oktober 2018 Rp - Terkumpulnya data pemantauan tingkat kepuasan peserta didik
Data kuesioner yang telah terisi
Melakukan penghitungan hasil kuesioner
Oktober 2018 Rp - Data terinput dalam sistem penilaian kuesioner
Data rekapitulasi perhitungan kuesioner
Melakukan evaluasi dan tindaklanjut hasil perhitungan kuesioner
Oktober 2018 Rp - Tercapainya kepuasan peserta didik sesuai standar yang diharapkan
Data persentase hasil penghitungan kuesioner
5. Tingkat kepuasan DPJP
4% 90% Tercapainya pemantauan kepuasan DPJP
Melakukan penyebaran kuesioner untuk pemantauan tingkat kepuasan DPJP pada akhir tahun
Oktober 2018 Rp - Terkumpulnya data pemantauan tingkat kepuasan DPJP
Data kuesioner yang telah terisi
Melakukan penghitungan hasil kuesioner
Oktober 2018 Rp - Data terinput dalam sistem penilaian kuesioner
Data rekapitulasi perhitungan kuesionerMelakukan evaluasi dan tindaklanjut
hasil perhitungan kuesionerOktober 2018 Rp - Tercapainya kepuasan
DPJP sesuai standar yang diharapkan
Data persentase hasil penghitungan kuesioner
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCM
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi
6. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
7% 100% Tindaklanjut temuan ronde manajemen, ISO, KARS dan JCI
Memfasilitasi pelaksanaan program ronde manajemen, ISO, KARS dan JCI
Januari 2018 Rp - Terlaksananya kegiatan program ronde manajemen, ISO, KARS, dan JCI
Absensi kehadiran tim telusur
Membuat laporan temuan ronde manajemen, ISO, KARS dan JCI
Januari 2018 Rp - Laporan temuan Data closing temuan
Melakukan rapat kerja UPBT untuk pembuatan program tahunan
Januari 2018 Rp 20.000.000 Tersedianya program kerja dan kegiatan tahunan
Data program kerja dan kegiatan
7. Kelengkapan form persetujuan sebelum tindakan operasi
8% 100% Terpenuhinya kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran sebelum
Melakukan pencatatan data kelengkapan form persetujuan tindakan kedokteran
Januari 2018 Rp - Dokumentasi catatan kelengkapan form persetujuan tindakan kedokteran
Buku ketidaklengkapan form persetujuan tindakan kedokteran
Membuat surat pemberitahuan data kelengkapan form persetujuan tindakan kedokteran ke unit kerja terkait
Januari 2018 Rp - Terpenuhinya pemberitahuan ke unit kerja terkait
Surat pemberitahuan
8. Pencapaian Unit Ekselen
7% Tercapai Tercapainya UPBT menjadi unit kerja yang ekselen
Melakukan audit internal UPBT Maret 2018 Rp 2.000.000 Terindentifikasinya hasil audit internal
Data hasil audit
Mengadakan rapat koordinasi dengan unt kerja terkait sebulan 1 x
Maret 2018 Rp 12.000.000 Kegiatan pelayanan yang diharapkan terlaksana dengan baik.
Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasi
Memfasilitasi terlaksananya proses akreditasi nasional dan Internasional
Maret 2018 Rp 5.000.000 Kegiatan akreditasi nasional dan Internasional terlaksana dengan baik
Berkas akreditasi
Membuat dan mengusulkan PDSA sesuai dengan skala prioritas permasalahan dengan judul kepatuhan petugas dalam melakukan checklist pasien pre
Maret 2018 Rp 4.000.000 PDSA terlaksana PDSA yang sudah di tanda tangani oleh KMKK
9. Pelaksanaan program inovatif
7% Minimal 1 Mengadakan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan laporan operasi melalui E H R
Maret 2018 Rp - Kesepatakan teknis dan alur untuk pelaksanaan program pembuatan laporan operasi melalui E H R
Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat internal
Mengadakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait untuk tatalaksana pembuatan laporan operasi melalui E H R
Maret 2018 Rp 750.000 Kesepakatan pelaksanaan pembuatan laporan operasi melalui E H R
Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasi
Mensosialisasikan ke unit kerja terkait untuk uji coba selama 2 bulan untuk penerapan pembuatan laporan operasi melalui E H R
Maret 2018 Rp 1.500.000 Pemahaman dan kesepakatan teknis pelaksanaan uji coba dan implementasi pembuatan laporam operasi melalui
Surat undangan sosialiasi, dan daftar hadir rapat.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCM
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembuatan laporan operasi melalui E H R
Maret 2018 Rp - Perbaikan pelaksanaan program pembuatan laporan operasi melalui E H R
Data hasil evaluasi dan tindaklanjut pembuatan laporan operasi5 Terwujudnya
penyempurnaan sistem pelaporan data indikator
10. Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator:
7% 100% Monitoring Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator
Pencatatan data indikator, proses verifikasi dan ketepatan pelaporan rutin ke unit kerja terkait
Januari 2018 Rp - Kegiatan validasi data indikator dan pelaporan data indikator berjalan lancar
Laporan data indikator
a. Kepatuhan pelaksanaan penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in)
Pengumpulan data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in) oleh petugas pengumpul data ke-1
Januari 2018 Rp - Form data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in) terkumpul lengkap
Data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in)
Validasi data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in) oleh petugas pengumpul data ke-2
Januari 2018 Rp - Form data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in) tervalidasi
Data indikator penandaan lokasi operasi (site marking sebelum sign in)
Usulan pengadaan notebook sebanyak 1 unit
Februari 2018 Rp 15.000.000 Ketepatan pelaporan data indikator
Usulan kebutuhan pengadaan notebook
11. Kelengkapan monitoring alat-alat medis penunjang operasi di ruang operasi / tindakan
7% 100% Tersedianya kelengkapan alat-alat penunjang operasi di OK
Melakukan checklist harian pemantauan alat-alat medis penunjang operasi > 1 M
Januari 2018 Rp - Terlaksananya pengisian checklist harian pemantauan alat-alat medis penunjang operasi > 1 M
Formulir checklist harian pemantauan alat-alat medis penunjang operasi > 1 M terisi
Usulan penggadaan komputer elektronik sebanyak 10 unit beserta printer sebagai pengganti unit komputer yang rusak
Januari 2018 Rp 60.000.000 Data pelayanan operasi dan kelancaran pelaporan rutin
Daftar jumlah komputer unit
Usulan ijin operasional c-arm Januari 2018 Rp 11.000.000 Terbitnya sertifikat ijin operasional c-arm
Berkas usulan ijin operasional alat C-Arm
Usulan pengadaan 2 unit mesin laparaskopi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
Maret 2018 Rp 6.367.607.994 Kelancaran pelayanan operasi
Usulan pengadaan 2 unit mesin laparaskopi
Usulan penggadaan elekro surgery bipolar sebanyak 2 buah
Februari 2018 Rp 500.000.000 Tersedianya elektro surgery bipolar sebanyak 2 buah
Usulan kebutuhan elektro surgery sebanyak 2 buah
Usulan penggadaan infant warmer 2 unit
Maret 2018 Rp 700.000.000 Tersedianya mesin infant warmer yang berfungsi baik.
Usulan perbaikan infant warmer
Usulan pengadaan tourniquet elektrik sebanyak 4 unit
Maret 2018 Rp 800.000.000 Terlaksanannya kegiatan pelayanan kamar operasi
Usulan kebutuhan pengadaan tourniquet sebanyak 4 unit
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCM
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Usulan penggadaan Laryngoskop untuk anak & dewasa sebanyak 20 set
Januari 2018 Rp 400.000.000 Tersedianya Laryngoskop untuk anak & dewasa
Usulan kebutuhan Laryngoskop untuk anak & dewasa
Usulan pengadaan kontainer untuk sterilisasi alat kamera laparaskopi, endoskopi dan kabel fiber optik
Februari 2018 Rp 151.020.000 Terjaganya kondisi alat saat pengiriman ke ISP
Usulan kebutuhan kontainer alat khusus
Usulan pengadaan kabel harmonik sebanyak 5 buah
Januari 2018 Rp 100.000.000 Tersedianya kabel harmonik Usulan kebutuhan kabel harmonik
Usulan pengadaan mesin harmonik scapel sebanyak 1 unit
Januari 2018 Rp 200.000.000 Tersedianya mesin harmonik Usulan kebutuhan mesin harmonik
Usulan kontrak service AC split Januari 2018 Rp 137.489.000 Tersedianya kontrak service AC AC split
Usulan kebutuhan kontrak service AC AC split
Usulan penggantian sparepart AC Hepa dan Split yang tidak tercantum dalam kontrak service AC
Januari 2018 Rp 150.000.000 Tersedianya sparepart AC Hepa dan Split yang tidak tercantum dalam kontrak service AC
Usulan kebutuhan sparepart AC Hepa dan Split yang tidak tercantum dalam kontrak service AC
Usulan renovasi ruangan administrasi
Februari 2018 Rp 75.500.000 Kenyamanan kerja dalam kegiatan pelayanan kamar operasi
Usulan renovasi ruanganan administrasi
Mengajukan usulan kalibrasi alat-alat medik UPBT, spare part, acessories, kontak service
Januari 2018 Rp 2.100.000.000 Terlaksananya kalibrasi alat-alat medik, spare part, tersedianya acessories dan kontak service
Rencana Anggaran Belanja Alat Kedokteran Medik tahun 2018
Mengajukan usulan penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 40 pasang untuk memenuhi standar baku mutu suhu kamar operasi
April 2018 Rp 20.075.000 Tersedianya penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 92 pcs
Usulan kebutuhan penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 92 pcs
Usulan pelapisan ulang epoksi seluruh kamar operasi dan ruang koridor utama
Februari 2018 Rp 486.514.085 Terlaksanannya pelapisan epoksi seluruh area
Usulan kebutuhan pelapisan ulang epoksi seluruh kamar operasi dan ruang koridor utama
Usulan penggadaan USG untuk anak dan dewasa sebanyak @ 1 buah
April 2018 Rp 920.000.000 Tersedianya pengadaan USG untuk anak dan dewasa sebanyak @ 1 buah
Usulan kebutuhan pengadaan USG untuk anak dan dewasa sebanyak @ 1 buah
Usualan pengadaan TLD dan dosi metri sebanyak 20 buah
April 2018 Rp 50.000.000 Tersedianya alat TLD dan dosi metri
Usulan kebutuhan pengadaan TLD dan dosi metri
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCM
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Usulan kalibrasi TLD dan dosi metri setiap 3 bulan
April 2018 Rp 16.000.000 Terlaksanannya kalibrasi TLD dan dosi metri
Usulan kalibrasi TLD dan dosi metri
Usulan pengadaan 16 set APD Radiasi ( Baju apron, tirai pelindung) untuk memenuhi standar layanan
Maret 2018 Rp 746.000.000 Tersedianya 16 set APD Radiasi
Usulan kebutuhan pengadaan 16 set APD Radiasi
Pengadaan exhaust fan dikoridor depan ruang ganti pria dan wanita
Maret 2018 Rp 2.000.000 Sistem exhaust fan berfungsi dengan baik
Usulan kebutuhan pengadaan exhaust fan dikoridor ruang ganti pria dan wanita
Usulan pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem termasuk asesories
April 2018 Rp 248.684.000 Tersedianya pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem
Usulan kebutuhan pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem
Usulan pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buah
April 2018 Rp 60.000.000 Tersedianya pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buah
Usulan kebutuhan pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buah
Usulan penggantian seluruh alat instrumen OK yang rusak
Maret 2018 Rp 2.000.000.000 Tersedianya penggantian seluruh alat instrumen OK
Usulan kebutuhan penggantian seluruh alat instrumen OK
Usulan pengadaan bantal prone head rest sebanyak 23 pcs bantal kepala dewasa, 8 pcs bantal anak dan 2 bantal balita untuk memenuhi standar layanan
Januari 2018 Rp 222.000.000 Tersedianya pengadaan 23 pcs bantal prone head rest dewasa, 8 pcs bantal prone head rest anak dan 2 pcs bantal prone head rest balita.
Usulan kebutuhan pengadaan bantal prone head rest
Usulan pengadaan 2 unit mesin anestesi
Februari 2018 Rp 3.046.000.000 Kelancaran pelayanan anestesiologi
Usulan pengadaan 2 unit mesin anestesi
Usulan pengadaan 2 unit alat Head lamp untuk memenuhi standar layanan
Maret 2018 Rp 200.000.000 Tersedianya pengadaan 2 unit alat Head lamp
Usulan kebutuhan pengadaan 2 unit alat Head lamp
Usulan renovasi kamar mandi area dalam pria dan wanita untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna
Februari 2018 Rp 25.000.000 Keselamatan dan kenyamanan pengguna kamar mandi
Usulan renovasi kamar mandi area dalam pria dan wanita
Usulan penggantian keramik lantai koridor luar samping UPBT
Februari 2018 Rp 75.000.000 Terlaksanannya penggantian keramik lantai koridor luar samping UPBT
Usulan kebutuhan pengadaan keramik lantai koridor luar samping UPBT
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCM
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Usulan pengecatan ulang seluruh dinding kamar operasi
Maret 2018 Rp 565.000.000 Tidak ada keretakkan dinding seluruh kamar operasi
Usulan kebutuhan pengecatan ulang seluruh dinding kamar operasi
Usulan penggantian plafon samping koridor luar UPBT
Februari 2018 Rp 50.000.000 Terlaksanannya penggantian plafon samping koridor luar UPBT
Usulan kebutuhan pengadaan plafon koridor luar samping UPBT
Usulan perbaikan zink cuci tangan seluruh kamar operasi
Januari 2018 Rp 50.000.000 Kelancaran pelayanan kamar operasi
Usulan kebutuhan perbaikan zink cuci tangan kamar operasi
Usulan penggantian alas kayu lemari tempat penyimpanan alat steril dengan stainless steel
Februari 2018 Rp 50.000.000 Kelancaran pelayanan kamar operasi
Usulan penggantian alas lemari tempat penyimpanan alat steril
Usulan pengadaan lemari stainless steel tempat penyimpanan alat steril sebanyak 3 unit
Februari 2018 Rp 45.000.000 Kelancaran distribusi alat steril kamar operasi
Usulan pengadaan lemari stainless steel sebanyak 3 unit
Usulan pengadaan alat set tympano Maret 2018 Rp 260.932.754 Kelancaran pelayanan bedah THT
Usulan pengadaan alat set tympano
Usulan pengadaan alat FESS untuk kasus bedah THT
Maret 2018 Rp 1.071.473.000 Kelancaran pelayanan bedah THT
Usulan pengadaan alat FESS
Usulan pengadaan 1 acessories hallo retractor
Maret 2018 Rp 108.000.000 Tersedianya pengadaan 1 accesories hallo retractor
Usulan kebutuhan pengadaan 1 acessories hallo retractor
Usulan pengadaan 1 unit layla retractor
Februari 2018 Tersedianya 1 unit layla rectactor
Usulan kebutuhan pengadaan layla retarctor
Usulan pengadaan syringe pump sebanyak 10 buah
Februari 2018 Rp 250.000.000 Tersedianya pengadaan syring pump sebanyak 10 buah
Usulan kebutuhan pengadaan syring pump sebanyak 10 buah
Usulan pengadaan 2 set alat bor orthopedi, bor bedah saraf (1 unit), bor THT (1unit), bor gigi mulut (1 unit)
Februari 2018 Rp 2.000.000.000 Terlaksananya pelayanan operasi
Usulan kebutuhan pengadaan set alat bor
Usulan pembuatan scala ukur volume zink ruang dekontaminasi sebanyak 5 buah
Januari 2018 Rp 4.000.000 Untuk memenuhi standar ISO
Usulan kebutuhan pengadaan scala ukur volume ruang dekontaminasi sebanyak 5 buah
Usulan pengadaan tabung oksigen, regulator dan troli serta tiang infus
Januari 2018 Rp 50.000.000 Terlaksanannya kegiatan pelayanan kamar operasi
Usulan kebutuhan pengadaan tabung oksigen, regulator dan troli serta tiang infus
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCM
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Usulan pengadaan meja mayo sebanyak 28 unit
Januari 2018 Rp 147.000.000 Tersedianya meja mayo 28 unit
Usulan pengadaan meja mayo
Usulan pengadaan 8 unit hydraulic stretcher
Januari 2018 Rp 250.000.000 Tersedianya pengadaan 8 unit hydraulic stretcher
Usulan kebutuhan pengadaan 8 unit hydraulic stretcher
6 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang ekselen
12. BTP (Break through Project ) : Pendampingan operasi PPDS oleh DPJPPIC : UPBT, dengan departemen
4% 80% Terlaksananya pendampingan peserta didik oleh DPJP
Melakukan pencatatan kehadiran DPJP pada formulir pendataan UPBT
Januari 2018 Rp - Rekapitulasi kehadiran DPJP
Formulir pendataan operasi UPBT
Usulan pengadaan absensi kehadiran DPJP dengan finger print sebanyak 2 buah
Februari 2018 Rp 55.000.000 Rekapitulasi kehadiran DPJP dengan finger print
Data finger print
Membuat monitoring, evaluasi dan analisa
Februari 2018 Rp - Terlaksananya proses pendampingan peserta didik oleh DPJP
Data hasil rekapitulasi kehadiran DPJP
7 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan integrasi
13. BTP (Break through Project ) yang berhasil diimplementasikan ("Time out" operasi pertama jam 08.30 WIB) dengan seluruh departemen
4% 60% Terlaksananya "time out" pasien pertama jam 08:30
Melakukan pencatatan proses Time Out pada formulir pendataan UPBT
Januari 2018 Rp - Rekapitulasi proses Time Out
Formulir pendataan operasi UPBT
Usulan pengadaan tablet sebanyak 21 buah untuk merekam kegiatan operasi
Januari 2018 Rp 80.000.000 Rekapitulasi kegiatan operasi dengan menggunakan tablet
Usulan kebutuhan pengadaan tablet sebanyak 21 buah
Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan jam mulai time out .
Januari 2018 Rp - Hasil evaluasi dan tindaklanjut proses time out
Data rekapitulasi time out
14. BTP : Angka kuman di kamar operasi
4% Sesuai target PIC
Terlaksananya pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi
Melakukan pencatatan data hasil pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi
Januari 2018 Rekapitulasi data hasil pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi
Laporan pengujian hasil kultur udara dan ruang kamar operasi
Usulan penggantian Hepa Filter, pre filter, medium filter secara berkala untuk memenuhi standar layanan
Januari 2018 Rp 573.711.800 Tersedianya Hepa Filter, pre filter, medium filter sesuai ketentuan
Usulan kebutuhan Hepa Filter, pre filter, medium filter
Monitoring tata tertib masuk kamar operasi terhadap petugas
Januari 2018 Meningkatnya kepatuhan petugas terhadap tata tertib masuk kamar operasi
Data rekapitulasi tata tertib masuk kamar operasi terhadap petugas
Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi
Januari 2018 Rp 5.000.000 Hasil evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi
Data rekapitulasi pelaksanaan pemeriksaan kultur udara dan ruang kamar operasi
15. BTP : Turn Over between surgery maksimal 30 menit
4% 50% Terlaksananya Turn Over between surgery
Melakukan pencatatan proses turn over between surgery pada formulir pendataan operasi UPBT
Januari 2018 Rp - Rekapitulasi proses Turn Over Between Surgery
Formulir pendataan operasi UPBT
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCM
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan integrasi
15. BTP : Turn Over between surgery maksimal 30 menit
4% 50% Terlaksananya Turn Over between surgery
Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan turn over between surgery
Januari 2018 Rp - Hasil evaluasi dan tindaklanjut proses turn over between surgery
Data rekapitulasi turn over between surgery
16. BTP ; Persentase perawat di Unit Pelayanan yang memiliki 5 SKP/Tahun
4% 100% Terlaksananya Tpemenuhuan 5 SKP setiap perawat
Melakukan indentifikasi jumlah SKP yang telah dicapai oleh setiap perawat UPBT
Maret 2018 Rp - Rekapitulasi data capaian jumlah SKP setiap perawat
Data Rekapitulasi jumlah SKP
Melakukan sosialisasi terkait kondisi capaian SKP yang telah didapat
Maret 2018 Rp - Pemahaman terhadap jumlah SKP yang kurang dari setiap pegawai
Data absensi sosialisasi
Mengirimkan perawat kamar operasi untuk mengikuti kegiatan seminar/pelatihan/ dan workshop untuk memenuhi jumlah SKP yang kurang
Maret 2018 Rp 28.000.000 Peningkatan kompetensi perawat kamar operasi
Sertifikat pelatihan/ seminar/ workshop
17. BTP ; Penyelesaian proses bisnis RSCM
3% 100% Terlaksananya proses bisnis RSCM
Mengadakan rapat koordinasi antar unit kerja
Februari 2018 Rp 1.050.000 Resume rapat koordinasi Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasi
Melakukan supervisi kegiatan pelayanan agar sesuai dengan standar
Setiap bulan Rp - Kegiatan pelayanan yang diharapkan terlaksana dengan baik.
Data hasil supervisi
8 Terwujudnya budaya menolong dan Berkinerja
18. Persentase staf non medis dengan kinerja ekselen
5% 93% Terpenuhinya kinerja staf non medis dengan kinerja ekselen
Melakukan penilaian kinerja pegawai Januari 2018 Rp - Usulan remunerasi pegawai Data rekapitulasi penilaian kinerja pegawai
Evaluasi dan tindaklanjut hasil penilaian kinerja staf medis yang tidak sesuai standar
Januari 2018 Rp - Perbaikan kinerja pegawai Data persentase evaluasi kinerja pegawai
Penerapan sanksi bagi staf non medis yang berkinerja tidak sesuai dengan standar.
Januari 2018 Rp - Terlaksanakan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Surat teguran pegawai
Mengajukan usulan kegiatan capacity building untuk seluruh staf UPBT
April 2018 Rp 212.000.000 Meningkatnya motivasi kerja staf UPBT
Proposal kegiatan capacity building
9 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
19. Persentase staf perawat yang memiliki kompetensi sesuai
5% 100% Terpenuhinya kompetensi staf perawat yang memiliki kompetensi sesuai.
Mengusulkan pelatihan kompetensi mutu
Mei 2018 Rp 15.000.000 Meningkatnya mutu pelayanan
Data sertifikat pelatihan
Mengusulkan pelatihan kompetensi pemeliharaan alat-alat kedokteran
Februari 2018 Rp 15.000.000 Meningkatnya kompetensi pemeliharaan alat kedokteran
Data sertifikat pelatihan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCM
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Usulan pelatihan perawat bedah mahir untuk kasus bedah orthopaedi
Mei 2018 Rp 15.000.000 Meningkatnya kompetensi bedah orthopedi
Data sertifikat pelatihan
Usulan pelatihan perawat bedah mahir untuk kasus bedah saraf
Mei 2018 Rp 20.000.000 Meningkatnya kompetensi bedah saraf
Data sertifikat pelatihan
Usulan pelatihan perawat bedah mahir endoscopy surgery
Mei 2018 Rp 15.000.000 Meningkatnya kompetensi endoscopy surgery
Data sertifikat pelatihan
Usulan pelatihan perawat perioperatif advance
Mei 2018 Rp 25.000.000 Meningkatnya kompetensi perawat kamar operasi
Data sertfikat pelatihan
Usulan study banding manajemen kamar operasi sebanyak 20 orang
Mei 2018 Rp 250.000.000 Meningkatnya kompetensi manajemen kamar operasi
Data sertfikat pelatihan
Usulan pelatihan bahasa Inggris Mei 2018 Rp 30.000.000 Meningkatnya kompetensi bahasa inggris
Data sertifikat pelatihan
TOTAL 100% Rp 26.171.307.633
Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan bedah TerpaduRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. CH. Soejono, SpPD,K-Ger Dr. dr. Gatot Purwoto, Sp.OG (K)NIP. 196006121985121001 NIP 195804081984101001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit : Unit Pelayanan Laundry
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya staff yang memiliki kompetensi komperhensif yang unggul dengan pendekatan interdisipliner
1. Persentase Staff non medik dengan kinerja excellent
8% 71% Pengembangan SDM staff Laundry
Mengusulkan pengembangan SDM UPL melalui Diklat
Semesteran Rp 20.000.000 Perencanaan Diklat Internal dan Eksternal
1. Surat Usulan Perencanaan Diklat
2. Leaflet
Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan
Satu dokumen laporan
Bimbingan dan Evaluasi Kompetensi Staff
Triwulan 1. Daftar Materi Dokumen Laporan Kegiatan Bimbingan
2. Daftar Peserta
Mengusulkan ABK pengganti pegawai pensiun 3 orng @ Rp. 3.500.000
Tahunan Rp 126.000.000 Penempatan kebutuhan pegawai di UPL
Surat Penempatan Kabag SDM
Penilaian kinerja staf UPL Coaching dan Konseling secara berkala Semesteran Surat Panggilan, Surat pernyataan pegawai ( bila ada pelanggaran pegawai )
Dokumen Panggilan dan Surat pernyataan dan BAP
Evaluasi kinerja dan Meningkatkan motivasi kerja
Melakukan Penilaian secara berkala Semesteran - Rekapitulasi hasil penilaian pegawai per semester
Dokumen penilaian pegawai
2 Terwujudnya Kehandalan Sarfas
2. Nilai Overall Equipment 10% 95% Evaluasi dan Analisa penggunaan Mesin Laundry
Pencatatan penggunaan mesin laundry Bulanan Laporan penggunaan mesin Dokumen laporan
Perhitungan Nilai OEE Bulanan Pencatatan OEE Dokumen hasil perhitungan per bulan
Pelaporan OEE secara berkala Bulanan Rekapitulasi OEE per bulan Dokumen OEE
Perbaikan kebocoran pipa uap Tahunan Rp 50.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan
Penggantian Spare Part Electrolux Tahunan Rp 250.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan
Penggantian Spare Part Non Electrolux Tahunan Rp 195.899.213 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan
penggantian Spare part Kompresor Kobelco
Tahunan Rp 42.250.780
kontrak service Electrolux Tahunan Rp 237.402.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan
kontrak service Non Electrolux Tahunan Rp 202.750.020 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan
Service Kompresor Kobelco Tahunan Rp 115.841.770 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan
Perbaikan Roda Trolly Linen Bersih dan kotor
Tahunan Rp 50.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan
Perbaikan sarfas Tahunan Rp 150.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan
Cotton Belt mesin manggler putus 1 mesin
Tahunan Rp 10.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit : Unit Pelayanan Laundry
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya Kehandalan Sarfas
2. Nilai Overall Equipment 10% 95% Evaluasi dan Analisa penggunaan Mesin Laundry
Kalibrasi dan service timbangan 2 buah Tahunan Rp 3.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan
Pengadaan Mesin Mangler Rp 3.000.000.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen Pembelian
Pembelian kebutuhan trolly di Unit kerja Trolly bersih dan 8 trolly kotor
Tahunan Rp 206.800.000 SKPPA dan hasil pekerjaan Dokumen laporan perbaikan
3 Terjalinnya kemitraan unit pelayanan laundry dengan pihak luar
3. Jumlah institusi yang menggunakan layanan UPL utk diklat
8% 20 RS Pengembangan diklat eksternal Menerima kunjungan dari institusi / rumah sakit dari luar RSCM
Usulan dari Bagian Diklat ke UPL tentang peserta kunjungan
Daftar Hadir
4. Jumlah volume bahan yang dicuci oleh UPL dari institusi luar RSCM
1% 100 Kg/hari Penerimaan Cucian dari Luar Institusi RSCM
Melakukan pencucian linen kotor dari luar RSCM
Hasil cucian yang sudah dilakukan pencucian
Dokumen DO
4 Terwujudnya sistem tata kelola dan terjaminnya mutu di laundry
5. Pencapaian Unit Excellent 8% 100% Peningkatan mutu layanan laundry
Melakukan audit internal Bulanan - Hasil laporan Audit Internal per semester
Dokumen Audit
Melaporkan capaian KPI unit laundry ke KMKK
Bulanan Hasil Rekapitulasi capaian KPI UPL
Dokumen KPI
6. Audit Kebersihan tangan petugas
8% 98% Penilaian kebersihan tangan operator laundry
Pemantauan kebersihan tangan operator laundry
Bulanan - Form Checklist penilaian Dokumen
Fasilitasi Cuci Tangan dari PPIRS Bulanan - Absensi Kehadiran pegawai dan staff PPIRS
Dokumentasi
7. Pelaksanaan program inovatif
7% minimal 1 Peningkatan service distribusi linen bersih ke unit kerja secara manual dan komputerisasi
Service distribusi linen bersih ke unit kerja
Bulanan Form Laporan Pemakaian Data Chemical
Dokumen
5 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil cucian
8. Persentase hasil cucian yang memenuhi standar linen excelent
8% 100% Pemantauan mutu hasil cucian (program Mutu)
Melakukan Pemantauan Hasil Cucian Bulanan - Laporan Bulanan Hasil Cucian Dokumen
Mengusulkan pemusnahan linen yang tidak layak
Bulanan - Laporan dari Unit pelayanan dan usulan pemusnahan ke Tim
pemusnahan
Dokumen
Melakukan pemantauan chemical yang digunakan
Bulanan - Laporan Bulanan Pemakaian Chemical
Dokumen
Melakukan pemantauan penggunaan dispenser chemical
Bulanan - Pemantauan Chemical bulanan berdasarkan Dispenser
Dokumen
Perencanaan kebutuhan Chemical Caturwulan Rp 700.000.000 Surat Usulan kebutuhan Chemical per Kuartal
Dokumen
Catatan waktu respon time per hari dan per bulan
Bulanan Laporan Respon Time 2 Jam Bulanan
Dokumen
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit : Unit Pelayanan Laundry
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil cucian
8. Persentase hasil cucian yang memenuhi standar linen excelent
8% 100% Pemantauan mutu hasil cucian (program Mutu)
Distribusi Linen Steril Untuk Ruang Operasi
Bulanan Laporan Respon Time 5 Jam Bulanan
Dokumen
6 Terwujudnya Persediaan Linen Rumah Sakit sesuai Standar Linen
9. Ketepatan serah terima Linen
7% 75% Memenuhi kebutuhan linen sesuai dengan standar linen
Menyusun Perencanaan Kebutuhan Linen
Tahunan Rp 4.400.000.000 Surat usulan Kebutuhan Linen Rumah Sakit
Dokumen
Laporan realisasi Kebutuhan Linen Tahunan - Laporan Evaluasi realisasi kebutuhan linen
Dokumen
Melakukan Monev (stok Opname) Persediaan Linen
Triwulan - Laporan stok opname per bulan Dokumen
Fasilitasi perencanaan kebutuhan linen di Unit Pelayanan
Tahunan Absensi fasilitasi Dokumen
7 Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Stakeholder
10. Tingkat Kepuasan Pelanggan
10% 94% Melakukan survey kepuasan pelanggan
Mengirim form survey kepuasan pelanggan sesuai form dari bagian Penelitian ke unit pelayanan 2 kali setahun
Semesteran - Hasil Survey kepuasan pelanggan Dokumen
11. Presentase temuan/rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
10% 100% Koordinasi dengan Unit Pelayanan dalam penyelesaian komplain
Menindaklanjuti komplain yang masuk Bulanan - Bukti komplain Dokumen Penyelesaian Komplain
Menelaah komplain/masalah Bulanan - Bukti Tindak Lanjut Dokumen Laporan Komplain
Laporan temuan / komplain Bulanan Rekap Komplain/Temuan Dokumen Komplain/Temuan
8 Terwujudnya Peningkatan Konsumen Laundry
12. Presentase linen yang hilang
8% 5% Monev linen RS di Unit Pelayanan
Melakukan pendataan linen/stok opname secara berkala di Unit Pelayanan
Triwulan - Bukti Stok Opname Secara berkala Dokumen Laporan Stok Opname
Melakukan pemantauan jumlah linen yang di distribusikan setelah dilakukan pencucian
Bulanan Pencatatan Data linen kotor dengan linen bersih Terintegrasi secara periodik per bulan nya
Dokumen
Menyusun laporan biaya pencucian per unit kerja
Bulanan Realisasi Biaya pencucian Dokumen
Merekapitulasi data jumlah kehilangan linen
Triwulan Rekapitulasi hasil catatan data jumlah hilang linen berdasarkan stok opname triwulan
Dokumen
13.BTP : Penyesuaian Proeses Bisnis RSCM
7% 100% Koordinasi dengan unit terkait kebutuhan linen di unit
Melakukan kompilasi kebutuhan linen dari unit kerja dan melakukan Stock Opname ( SO ) serta Desk dengan unit kerja
Tahunan Rp 4.000.000.000 Rekapan kebutuhan linen untuk menjadi usulan
Dokumen
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit : Unit Pelayanan Laundry
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
13.BTP : Penyesuaian Proeses Bisnis RSCM
100%
Perencanaan chemical perkuartal Pelatihan penggunaan chemical Perkuartal
Rp 4.000.000.000
Mendapatkan usulan pengadaan chemical perkuartal
Dokumen
JUMLAH BIAYA 100% Rp 13.759.943.783
Jakarta 9 Maret 2018Direktur Utama Pjs. Kepala Unit Pelayanan LaundryRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Andry Syahrizal, SKMNIP. 196006121985121001 NIP. 197808051997031001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UPT TEKNOLOGI KEDOKTERAN SEL PUNCA
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPIPROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUEMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Kepuasan Stake Holder
Tingkat kepuasan pasien 5% 99% Tingkat kepuasan pasien sebagai instrumen survey
Pengukuran dan evaluasi kepuasan pasien
Bulan Desember 2018 1.000.000 Laporan hasil survey tingkat kepuasan pasien setiap tahun
Kuesioner, Form Rekapitulasi & Penghitungan Kuesioner
Tingkat kepuasan peneliti eksternal
5% 92% Tingkat kepuasan peneliti eksternal sebagai instrumen survey
Pengukuran dan evaluasi kepuasan peneliti eksternal
Bulan Desember 2018 1.000.000 Laporan hasil survey tingkat kepuasan peneliti setiap tahun
Kuesioner, Form Rekapitulasi & Penghitungan Kuesioner
Tingkat kepuasan unit kerja
5% 80% Tingkat kepuasan unit kerja sebagai instrumen survey
Pengukuran dan evaluasi kepuasan unit kerja
Bulan Desember 2018 1.000.000 Laporan hasil survey tingkat kepuasan klinisi setiap tahun
Kuesioner, Form Rekapitulasi & Penghitungan Kuesioner
2 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Riset yang Ekselen
Persentase permintaan kultur sel yang dapat dipenuhi
6% 100% Pemenuhan jenis dan jumlah sel punca untuk penelitian dasar, translasional dan klinis
Penyediaan medium kultur dan bahan habis pakai laboratorium untuk kegiatan penelitian dasar, translasional dan klinis setiap 3 bulan
Bulan Maret, Juni, September, Desember 2018
1.200.000.000 Terpenuhinya jenis dan jumlah sel punca untuk penelitian dasar, translasional dan klinis sesuai standar
SPO; Form Pengadaan BHP & Reagen; LPJ Keuangan
Pengujian sterilitas ruangan laboratorium (internal untuk pemantauan rutin)
Sepanjang tahun 2018 120.000.000 SPO; Surat Permohonan Pengujian ditujukan ke Bag. Sanitasi & Lingkungan; Laporan Hasil Pengujian; Form Tindakan Perbaikan & Pencegahan TPP); Kwitansi Pengujian
Pengujian sterilitas spesimen dan produk Sepanjang tahun 2018 240.000.000 SPO; Form Pengujian Sterilitas Spesimen & Produk; Laporan Hasil Pengujian; Kwitansi Pengujian; Kwitansi Pembelian Kit Pengujian (Bactec, Mycoplasma, Endotoksin)
Pemeriksaan skreening donor alogenik Sepanjang tahun 2018 48.000.000 Form Rujukan Pemeriksaan Laboratorium; Hasil Pemeriksaan Laboratorium; Kwitansi Biaya Pemeriksaan
Maintenance rutin Laboratorium Sepanjang tahun 2018 240.000.000 Surat Pengajuan Maintenance ke Bagian Teknik; Dokumen Ijin Prinsip; Laporan Service Report; Lembar Evaluasi
Melakukan penelitian klinis pada kasus neuromuskuloskeletal, kardiovaskular dan endokrin metabolik
Sepanjang tahun 2018 5.000.000.000 Proposal, Ethical approval, Ijin Lokasi Penelitian, Surat pengajuan dana penelitian
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UPT TEKNOLOGI KEDOKTERAN SEL PUNCA
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPIPROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUEMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Riset yang Ekselen
Jumlah pasien baru 6% 90 pasien Peningkatan persentase jumlah pasien pada penelitian translasional dan klinis
Penyusunan proposal pengajuan pembiayaan pasien melalui berbagai skema hibah (kompetitif dan non kompetitif, dana pengembangan, dana CSR dan dana mandiri dari masyarakat)
Sepanjang tahun 2018 12.000.000 Proposal/TOR kegiatan Proposal Hibah, Surat & TOR Pengajuan Dana Pengembangan, Surat & TOR Pengajuan Dana CSR, Perjanjian Kerja Sama
Membuka Cluster Sel Punca (One Stop Service) di RSCM Kencana
Bulan Agustus 2018 30.000.000 Cluster Sel Punca (One Stop Service) di RSCM Kencana
TOR, List Equipment Pendukung, Jadwal Praktek Konsulen, LPJ Keuangan
Diseminasi pelayanan sel punca RSCM di masyarakat (pembuatan dan maintenace website, penyelenggaraan seminar, eksibisi, liputan, pembuatan flyer dan souvenir)
Bulan September 2018 60.000.000 Website UPTTKSP, Seminar, Eksibisi, Liputan di media, Flyer dan Souvenir
TOR Kegiatan, Daftar Hadir Panitia, Daftar Hadir Peserta, LPJ Keuangan, Laporan Kegiatan
Grand Opening UPT TK Sel Punca RSCM Bulan November 2018 60.000.000 Grand Opening UPTTKSP RSCM
TOR Kegiatan, Daftar Hadir Pembicara dan Panitia, Daftar Hadir Peserta, LPJ Keuangan, Laporan Kegiatan
3 Menjadi Unit Unggulan Sebagai Pusat Penelitian, Pendidikan dan Pelayanan Sel Punca dan Bank Jaringan yang Berkualitas di Tingkat Dunia
Pelaksanaan program inovatif
6% Minimal 1 Pendirian Pusat Produksi Sel Punca dan Produk Metabolit Nasional tahun ke-2
Pengajuan Proposal Pendirian Pusat Produksi Sel Punca dan Produk Metabolit Nasional tahun ke-2 (Kerjasama RSCM-FKUI-KF) melalui Kemenristek DIKTI
Pengajuan proposal Bulan Januari 2018Pelaksanaan Bulan Maret - Desember 2018
- Produk sel punca mesenkimal alogenik dan produk metabolit
Pengumuman Penerima Insentif Inovasi, Kontrak dan SK dari Kemenristek Dikti, SK Rektor, Tersusunnya PKS RSCM-FKUI-KF
Terbentuknya bank jaringan
4% Terbentuk Pembangunan bank jaringan Pembangunan bank jaringan Tergantung kebijakan pimpinan Rumah Sakit terkait ruangan
5.000.000.000 Terwujudnya fasilitas fisik bank jaringan
Surat pengajuan pembangunan Bank Jaringan ke Dirut
Persentase kasus baru yang berhasil ditangani
6% 100% Pendataan penelitian translasional dan klinis
Biaya pulsa, penyusunan dan perbanyakan CRF, pengisian CRF, pembiayaan transport pasien/ subjek tidak mampu
Bulan Maret, Juni, September, Desember 2018
6.000.000 Data jumlah kasus baru yang berhasil ditangani dan membaik secara fungsional
CFR; Form rekapitulasi data pasien baru
4 Terwujudnya Penelitian Translasional dan Klinis di Bidang Sel Punca
Jumlah publikasi nasional dan internasional
6% 10 publikasi Melakukan penulisan draft, pengolahan data, analisis statistik dan submit paper di jurnal nasional dan internasional
Biaya translate dan submit paper Setahun sekali, Bulan Desember 2018
150.000.000 Publikasi ilmiah Bukti Publikasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UPT TEKNOLOGI KEDOKTERAN SEL PUNCA
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPIPROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUEMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
Audit Mutu Bank Sel Punca
5% Terlaksana Tercapainya parameter ruangan sesuai standar clean room
Biaya pengujian parameter ruangan setiap bulan oleh Unit Sanitasi Lingkungan RSCM
Setiap bulan sepanjang tahun 144.000.000 Laporan hasil pengujian parameter ruangan dari Unit sanitasi Lingkungan
SPO; Surat Permohonan Pengujian ditujukan ke Bag. Sanitasi & Lingkungan; Laporan Hasil Pengujian; Form Tindakan Perbaikan & Pencegahan TPP); Kwitansi Pengujian
Audit Mutu Laboratorium Kultur
5% Terlaksana Tercapainya parameter ruangan sesuai standar clean room
Biaya pengujian parameter ruangan setiap bulan oleh Unit Sanitasi Lingkungan RSCM
Setiap bulan sepanjang tahun 144.000.000 Laporan hasil pengujian parameter ruangan dari Unit sanitasi Lingkungan
SPO; Surat Permohonan Pengujian ditujukan ke Bag. Sanitasi & Lingkungan; Laporan Hasil Pengujian; Form Tindakan Perbaikan & Pencegahan TPP); Kwitansi Pengujian
Pencapaian Unit Ekselen 4% 100% Penentuan indikator medik untuk setiap unit kerja
Mendapatkan nilai ekselen (Sertifikasi ISO 9001:2015)
Setahun sekali, Sertifikasi Bulan November 2018 ISO LIKED dari RSCM mengikuti jadwal dari RSCM
50.000.000 Sertifikasi ISO 9001:2015 Sertifikat ISO 9001:2015
Rapat Kerja Tahunan Bulan Juli 2018 3.600.000 TOR, Laporan Keuangan dan Kegiatan
Laporan Keuangan dan Kegiatan
Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
5% 100% Menindak lanjuti seluruh temuan hingga tuntas
Setiap kali ada temuan 3.000.000 Laporan Tindak Lanjut Laporan Tindak Lanjut
6 Terwujudnya Kendali Anggaran Sesuai Target yang Telah Direncanakan
Efisiensi prosesing kultur sel punca xeno-free
15% BL + 10% Melakukan evaluasi dan optimasi proses kultur sel punca xenofree dan pengembangan bioreaktor
Melakukan evaluasi dan optimasi proses kultur sel punca xenofree dan pengembangan bioreaktor
Bulan Desember 2018 150.000.000 Laporan Evaluasi Laporan Evaluasi
7 Terwujudnya RSCM-FKUI sebagai The Best Place to Work
Persentase staf non medik dengan kinerja ekselen
5% 88,9% Penilaian kinerja, penyempurnaan remunerasi, transformasi budaya
Melakukan penilaian kinerja, penyempurnaan remunerasi, tranformasi budaya
Setiap bulan sepanjang tahun - Laporan Penilaian Kinerja Laporan Penilaian Kinerja
Melakukan kegiatan penyegaran staf dan karyawan
Bulan Juli 2018 6.000.000 Laporan Keuangan dan Kegiatan
Laporan Keuangan dan Kegiatan
8 Persentase staf yang memiliki perilaku unggul dengan pendekatan integratif dan indisipliner
Persentase staf non medik yang memiliki kompetensi sesuai
6% 100% Program pelatihan staf Kursus dan pelatihan/training Lab officer Bulan Maret 2018, September 2018 100.000.000 Sertifikat Surat permohonan pelatihan, LPJ Keuangan, Laporan Kegiatan
Pelatihan dan seminar pendukung (Biosafety & Biosecurity, Customer Service, Quality Assurance, dll)
Jika ada pelatihan yang sesuai 30.000.000 Sertifikat Surat permohonan pelatihan, LPJ Keuangan, Laporan Kegiatan
9 Terwujudnya laboratorium sel punca yang memenuhi kaidah cGMP
Melakukan sertifikasi terhadap laboratorium cGMP yang telah dibangun
6% Tersertifikasi Melakukan sertifikasi terhadap laboratorium yang telah dibangun
Biaya Bimtek dan Sertifikasi BPOM Target sertifikasi Bulan November 2018 250.000.000 Sertifikat cGMP TOR Kegiatan, LPJ Keuangan, Laporan Kegiatan
100% Total Biaya Pelayanan 13.049.600.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018UPT TEKNOLOGI KEDOKTERAN SEL PUNCA
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI TARGET KPIPROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUEMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Direktur Utama Kepala UPT Teknologi Kedokteran sel Punca RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD, K-Ger Dr. dr. Ismail HD, SpOT(K)NIP. 196006121985121001 NUP. 0106050068
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : UNIT PRODUKSI MAKANAN
NOSASARAN
STARTEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANSUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DokumenKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat kepuasan pelanggan
6 84% Pengukuran & evaluasi kepuasan pegawai
Survei kepuasan pelanggan
Juni'18, Desember'18 Hasil survei kepuasan pelanggan
Form Kepuasan Pelanggan
2 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
2. Persen staf non-medik dengan kinerja ekselen
6 70% Diklat 1. Pelatihan, seminar & studi banding
April'18, September'18
SDM yang handal Bukti sertifikat
2. Coaching Sebulan 1x SDM yang handal Form penilaian 3. Sertifikasi/resertifikas
Juli'18 SDM yang handal Bukti sertifikat
3 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
3. BTP : Food for A ll 6 Penambahan Kantin Baru
2 gerai (bermutu dan murah) dan makanan di
OK
penambahan kantin baru 2 gerai
Seleksi penyedia jasa kantin
Juli'18 Desember'18
Ketersediaan kantin Perjanjian baru
4. BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
5 100% Mendukung proses bisnis RSCM terbentuk
Mengikuti rapat-rapat penyusunan proses bisnis
Sesuai Jadwal Proses bisnis SPO
5. BTP : Kesesuaian Preskripsi Diet
2 Tercapai sesuai target
Penyelenggaran pelayanan makanan prima
Penyelenggaran makanan pasien & pegawai sesuai Tupoksi dan SPM
Sesuai Jadwal Pelayanan makanan sesuai standar
Distribusi makanan
4 Terwujudnya produk & pelayanan makanan prima dengan manajemen mutu
6. Menghasilkan makanan tepat porsi diet (deviasi 10 %)
8 100% Penyelenggaran pelayanan makanan prima
- Penyelenggaran makanan pasien & pegawai sesuai Tupoksi dan SPM - sampling penilaian ketepatan porsi diet
Setiap bulan Terpenuhinya penyelenggaraan makanan pasien yang tepat porsi diet
formulir penilaian ketepatan porsi
7. Menghasilkan makanan tepat waktu
8 100% Penyelenggaran pelayanan makanan prima
Sampling kepuasan pelanggan (pasien rawat inap)
Juni'18, Desember'18 Terpenuhinya penyelenggaraan makanan pasien & pegawai yang tepat waktu
Formulir kepuasan pelanggan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : UNIT PRODUKSI MAKANAN
NOSASARAN
STARTEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANSUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DokumenKORPORAT UNIT
Terwujudnya produk & pelayanan makanan prima dengan manajemen mutu
8. Mikroba patogen pada makanan dalam batas aman
8 100% Implementasi JCI & ISO 22000:2005
Sampling pemeriksaan mikroba berbahaya & Audit surveilance ISO 22000 & KARS
Setiap bulan jadwal dari USL
Makanan sesuai standar
Hasil Pemeriksaan mikroba
9. Sertifikasi Halal 5 Sertifikasi Implementasi Sistem Jaminan Halal
Sertifikasi halal LPPOM-MUI
Agustus'18 Tersertifikasi Halal sertifikat
10. Persentase asupan makan pasien
7 85% Survei asupan makanan pasien, siklus menu baru, standar makanan baru
Penilaian asupan makan, penggantian siklus menu minimal 1 x dalam setahun
April,Agustus, Des Asupan Makanan pasien sesuai SPM
rekapitulasi asupan makan
11. Kelengkapan tanggal penyiapan dan tanggal kadaluarsa produk makanan cair
8 100% Labeling produk makanan cair
Labelisasi semua produk makanan cair UPM (tanggal dan waktu pembuatan, kadaluarsa, nama pasien, no.rekam medik/tgl lahir, jenis makanan cair)
Setiap bulan mutu makanan terjaga Form Check list kelengkapan label
makanan cair
12. Pencapaian unit excellent
8 100% Maintenance akreditasi ISO, PDSA
Audit Surveillance ISO 22000
Desember'18 accredited Bukti Penilaian
Pengadaan peralatan pengolahan makanan dan perbaikan sarana prasarana
13. Pelaksanaan program inovatif
5 minimal 1 Pembuatan makanan cair tinggi kalori rendah protein
Membuat formulasi makanan cair tinggi kalori rendah protein, uji organoleptik
Mei'18 terciptanya produk makanan cair baru
resep baru
14. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
5 100% Penanganan ketidaksesuaian/komplain dan audit mutu internal
Tindak lanjut ketidaksesuaian
Maret'18 , Juni'18, Sept'18, Des'18
Pelayanan makanan sesuai standar
formulir audit
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : UNIT PRODUKSI MAKANAN
NOSASARAN
STARTEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANSUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DokumenKORPORAT UNIT
5 Terwujudnya pusat unggulan nasional riset pelayanan & pendidikan yang terintegrasi
15. Jumlah pendidikan & pelatihan yang diselenggarakan
7 2 Diklat Pendidikan & pelatihan Kuliner
April'18 Peningkatan kompetensi
sertifikat
Pelatihan Food Service & Keamanan Makanan
September'18 Terciptanya Produk baru , modifikasi resep & standar baru
sertifikat
6 Terwujudnya efesiensi anggaran dalam pelayanan
16. Tingkat Efesiensi anggaran (program penggunaan gas di UPM)
6 582 m3 Pengontrolan penggunaan gas
kontrol penggunaan gas setiap bulan , mematikan katup setelah selesai produksi, menggunakan pemantik gas,
setiap bulan volume penggunaan gas dalam batas normal
Bukti tagihan gas
100
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Rekam Medis
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1. Terwujudnya Pelayanan Rekam Medik yang Prima
1. Persentase Kecepatan Penyediaan Rekam Medis Maksimal 15 Menit
5% 90% Percepatan waktu tunggu penyediaan berkas rekam medis rawat jalan
Administrasi umum dan Tupoksi
Januari - Desember 8.179.212.466 Laporan Realisasi Alokasi Anggaran
Dokumen Realisasi Alokasi Anggaran
Pengadaan ATK & cetakan formulir rekam medis
Januari - Desember Penyedia dokumen rekam medis sesuai standar
Dokumen rekam medis lengkap
Pengembangan aplikasi IT Rekam Medis
Januari - Desember - Sistem pelaporan RM- Sistem Cetak Tracer- Sistem Perjanjian
- pelaporan RM- Dokumen Cetak Tracer- Dokumen Sistem Perjanjian
Penataan sistem penyimpanan rekam medis aktif & non aktif
Januari - Desember 150.000.000 Ruang penyimpanan RM yg bersih, rapih & Tertata
Dokumen perbaikan tempat penyimpanan rekam medis
Pencabutan, pemindahan dan alih media berkas rekam medis non aktif
Januari - Desember 40.000.000 Tersedianya ruang penyimpanan RM aktif dan non aftif
Dokumen pencabutan
Renovasi Ruang Perkantoran Unit Rekam Medis
April 50.000.000 Tersediannya Ruang Penyimpnan ATK & Ruang Distribusi RM
Dokumen Renovasi Ruang Penyimpnan ATK & Ruang Distribusi RM
2. Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
2.Tingkat Kepuasan Pelanggan
10% 86% Program Improvement Mengurang waktu tunggu rekam medis
Januari - Desember 20.000.000 laporan respon time pencarian RM
dokumen respon time pencarian RM
3 Terwujudnya Cost Containtment dalam pendidikan, layanan dan riset
3. Kecepatan dan Ketepatan Coding dan Grouping 1x24 Jam Setelah Pasien Keluar
5% 100% Penyedian dokumen klaim pasien Jaminan (JKN)
1. Koding Diagnosis & tindakan ICD-10 dan ICD9CM.2. Grouping INACBG
Januari - Desember 190.000.000 Tersediannya dokumen klaim yang tepat
Laporan Monev Klaim INACBG
4 Terwujudnya Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
4. Persentase Temuan/Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai Tupoksi
10% 100% Program Improvement 1. Penyempurnaan prosedur pelayanan rekam medis2. Pengembangan sistem informasi (ehr)
Januari - Desember 3.000.000 Laporan komplain yang ditindaklanjuti
dokumen komplain
5. Pencapaian Unit Excellent
5% 100% Program Improvement 1. Audit Internal2. Pertemuan Tinjauan Manajemen3. Pembuatan PDSA
Mei dan November
Mei
7.000.000 - Laporan Audit Internal - Laporan PDSA
SK Panduan Rekam Medis RSCMSPO-SPO Rekam MedisLaporan Kegiatan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Rekam Medis
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
6. Pelaksanaan Program Inovatif
5% Minimal 1 Program Inovatif Baru 1. Membuat kerangka konsep penelitian2. Melakukan koordinasi dengan unit diklat3. Melakukan program inovasi4. Implementasi & presentasi hasil
April 50.000.000 1. Perubahan pola kerja menjadi lebih baik
1. SPO kerja revisi2. Buku pedoman
5 Terwujudnya Keamanan dan Kerahasiaan Data Rekam Medis Pasien
7.Jumlah Kejadian Kegagalan Keamanan dan Kerahasiaan Data Rekam Medis
10% 0 Program perbaikan sistem keamanan dan kerahasiaan rekam medis
Monitoring evaluasi Kejadian kegagalan kemananan dan kerahasiaan rekam medis
Januari - Desember 1.000.000 Laporan monitoring Dokumen monitoring
Renovasi ruang penyimpanan rekam medis
Juni 150.000.000 Ruang rekam medis steril dari yang tidak berkepentingan
Laporan keamanan, kerahasiaan rekam medis
8.Ketepatan Penyediaan Rekam Medis untuk Penelitian
10% 100% Penyediaan dokumen rekam medis untuk penelitian
Pencarian rekam medis penelitian
Januari - Desember 20.000.000 Monitoring dan evaluasi Laporan peminjaman rekam medis penelitian
9. Rekonsiliasi Rekam Medis dalam Acara Rapimtas
TIAP 4 BULAN Presentasi Rekonsiliasi Pengembalian Rekam Medis di Rapitas
Pelaksanaan Presentasi Rekonsiliasi Pengembalian Rekam Medis di Rapitas
Mei, September, Januari 1.000.000 Laporan pengembalian Dokumen Laporan Pengembalian
6 Terwujudnya Kesesuaian Koding Diagnosa Penyakit atau Tindakan Pasien
10. Persentase Kesesuaian Koding Diagnosa Penyakit atau Tindakan Pasien
5% 85% Program audit koding Pelaaksanaan audit koding & Tindak lanjut temuan audit koding
Januari - Desember 1.800.000 Laporan audit koding Dokumen tindaklanjut
7 Terlaksananya Validasi Data dan Ketepatan Waktu Pelaporan Rekam Medis
11. Persentase Validitas Data dan Ketepatan Waktu Pelaporan Data Indikator :a. Persentase Pengembalian Rekam Medik Unit Rawat Jalan ke Unit Rekam Medik Tepat Waktu (pada Hari
5% 100% Penyediaan laporan tepat waktu
Penngumpulan, pengolahan, validasi, pengiriman laporan serta sosialisasi informasi KPI unit rekam medis
Januari - Desember 3.600.000 Laporan-laporan unit rekam medis
formulir-formulir pengumpulan data
Program perbaikan sarana dan prasarana
Renovasi ruang kerja dan fasilitas kerja terkait pelaporan
Mei 50.000.000 Ruang kerja dan fasilitas yang mendukung percepatan pelaporan
laporan tepat waktu
8 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
12. BTP : Persentase Pasien yang mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus (rawat jalan)
5% 50% BTP yang diimplementasi
1. Dialog Kinerja2. Monitoring & evaluasi
Januari - Desember 2.000.000 1. Rakor BTP dengan unit terkait2. Monitoring & evaluasi
1. Notulen Rakor BTP dengan unit terkait2. Laporan Monitoring & evaluasi
13. BTP : Presentasi pasien perjanjian online
5% 50% BTP yang diimplementasi
1. Dialog Kinerja2. Monitoring & evaluasi
Januari - Desember 2.000.000 1. Rakor BTP dengan unit terkait2. Monitoring & evaluasi
1. Notulen Rakor BTP dengan unit terkait2. Laporan Monitoring & evaluasi
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Rekam Medis
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
14. BTP : Persentase Pengembalian Rekam Medis Lengkap & Tepat Waktu (Pasca Rawat Inap 1 x 24 Jam)
5% 95% Monitoring kelengkapan rekam medis oleh petugas rekam medis di ruang perawatan
- Monitoring kelengapan RM- Menhubungi petugas terkait dengan isi kelengkapan rekam medis
Januari - Desember 3.000.000 Laporan kelengkapan rekam medis kembali 1 x 24 jam
Laporan harian monitoring dan pengembalian RM
15. BTP : Kecepatan Penyediaan Rekam Medis Rawat Jalan kurang 30 menit (dari diminta s/d tiba di poli)
5% < 30 MENIT BTP yang diimplementasi
1. Dialog Kinerja2. Monitoring & evaluasi
Januari - Desember 2.000.000 1. Rakor BTP dengan unit terkait2. Monitoring & evaluasi
1. Notulen Rakor BTP dengan unit terkait2. Laporan Monitoring & evaluasi
16. BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
5% 100% BTP yang diimplementasi
1. Dialog Kinerja2. Monitoring & evaluasi
Januari - Desember 2.000.000 1. Rakor BTP dengan unit terkait2. Monitoring & evaluasi
1. Notulen Rakor BTP dengan unit terkait2. Laporan Monitoring & evaluasi
9 Terwujudnya Staf dengan Memiliki Perilaku Komprehensif yang Unggul dengan Pendekatan Integratif dan Interdisipliner
17.Persentase Staf Non-Medik dengan Kinerja Excellent
5% 50% Program Staf non-medik dengan kinerja ekselen
1. Implementai penilaian kinerja staf non medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanana. Penilaianb. kegiatan lain yang sesuai kebutuhan unit kerja
Januari - Desember 3.600.000 Penilaian Dokumen penilaian
2. Pelatihan Internal & Eksternala. Kodingb. Rekam Medisc. Statistik
Maret - November 100.000.000 Pelatihan & Workshop Sertifikat
3. Implementasi jenjang karira. Rapatb. kegiatan lain yang sesuai kebutuhan unit kerja
Januari - Desember 2.000.000 Rapat Notulensi
4. Transformasi budayaa. Jumat Bersihb. 5R
Januari - Desember 6.000.000 Tersedia ruang kerja yang nyaman
Absensi
Ruang kerja yang memadai dan menunjang kinerja
Januari - Desember 200.000.000 Kinerja yang lebih baik Penilaian kinerja yang meningkat
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sanitasi dan Lingkungan
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT EKRJA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
Tingkat Kepuasan Pelanggan 5% 93% Mewujudkan peningkatan kepuasan pelanggan internal RSCM
Survey kepuasan pelanggan Agustus0
Hasil survey kepuasan pelanggan
Formulir survey dan rekapitulasi hasil survey
Evaluasi hasil survey September 02 Terwujudnya kepuasan
stakeholderTidak adanya komplain kebersihan dan bau pada toilet RSCM di google review
1% 0 Temuan Mewujudkan RSCM yang bersih dan bebas bau
Pemeliharaan kebersihan Januari-Desember 44.861.567.558 Lingkungan bersih dan tidak bau
Desain dan dokumen pengadaan pamflet
Pest Control Januari-Desember 1.216.469.897 Vektor dapat dikendalikan Surat usulan dan SPK
3 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Persentase staf non-medik dengan kinerja excellent
6% 77% 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama
Rapat koordinasi bulanan Januari-Desember 0 Kegiatan lebih terkoordinir Absensi dan notulen rapat
Raker Nopember 4.800.000 Usulan dan laporan kegiatan raker
2. Peningkatan motivasi Penyegaran Oktober 19.500.000 Pegawai lebih produktif dan termotivasi
Usulan dan laporan kegiatan penyegaran
3. Peningkatan kompetensi pegawai
Pelatihan Pengelolaan air bersih Juli 21.000.000 Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk pegawai
Usulan dan kegiatan pelatihan
Pelatihan sistem plambing Agustus 21.000.000
Pelatihan Arsiparis September 4.500.000
4 Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work
Presentase Kantin yang memenuhi standar
10% 100% Pembinaan kantin di RSCM Monev kantin Januari-Desember0
Kondisi kantin lebih hygienis dan saniter
Formulir dan rekap data hasil survey
Sosialisasi dan edukasi tenaga penjamah
April 1.500.000 Laporan hasil sosialisasi
5 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan, dan riset
Penurunan penggunaan Air Minimal 10 tiap gedung
3% 55% Mewujudkan efisiensi penggunaan air
Perbaikan/penggantian instalasi distribusi air bersih yang rusak/bocor
Januari 180.000.000 Instalasi distribusi air bersih berfungsi normal
Usulan dan dokumentasi kegiatan
Pemasangan stiker menghemat pemakaian air
Februari 12.000.000 Terpasangnya stiker menghemat pemakaian air di unit kerja
Stiker dan dokumentasi kegiatan
Pemasangan flow meter air bersih di gedung-gedung
April 62.000.000 Terpasangnya flow meter air bersih di gedung-gedung
Dokumentasi kegiatan
Pemasangan Kran Tekan Air Bersih
Juni 58.000.000
Terpasangnya kran tekan di beberapa titik
Usulan dan dokomentasi kegiatan Pemasangan Kran Sensor Air
BersihJuni 160.000.000
Pembuatan sistem WTP Pemanfaatan air hujan
Juli 250.000.000 Terciptanya efisiensi air untuk siram taman
Usulan dan dokomentasi kegiatan
Pembayaran Jasa air bersih PT. Aetra Air Jakarta
Januari-Desember 1.573.733.306 Rekening pembayaran air
bersih PT. Aetra Air Jakarta Rekening pembayaran air bersih
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sanitasi dan Lingkungan
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT EKRJA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
6 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan, dan riset
Prosentase limbah padat yang di daur ulang
8% 50% Pengadaan timbangan April 0 Tersedianya timbangan Surat usulan dan SPK
Perbaikan fasilitas daur ulang Triwulan IV 70.000.000 Fasiitas daur ulang yang sudah diperbaiki
Usulan dan dokumentasi kegiatan
7 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Nilai overall equipment effectiveness (OEE) peralatan sanitasi
15% 93% 1. Pengolahan limbah cair yang handal
Preventive maintenance dan maintenance rutin sarana pengolahan limbah cair
Januari 1.600.000.000 Laporan kegiatan preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair
SPK preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair
Pengamatan harian kondisi mesin dan peralatan IPAL
Januari 0 Laporan pengamatan kondisi mesin dan peralatan IPAL
Laporan pengamatan kondisi mesin dan peralatan IPAL
Monitoring dan evaluasi proses pengolahan limbah cair
Januari 0 Hasil monev kualitas limbah cair
Laporan swapantau harian limbah cair
Pemeriksaan kualitas limbah cair dan swapantau harian limbah cair
Januari 0 Hasil analisa kualitas limbah cair
Hasil analisa kualitas limbah cair
Pembuatan laporan pengendalian pencemaran air
Januari 0 Laporan pengendalian pencemaran air
Laporan pengendalian pencemaran air
Pemeliharaan gedung IPAL Juli 360.000.000 Laporan pemeliharaan gedung IPAL
Usulan dan SPK pemeliharaan gedung IPAL
2. Peralatan pemantauan kualitas lingkungan yang handal
Preventive maintenance dan maintenance rutin peralatan pemantauan kualitas lingkungan
Januari 143.000.000 Sertifikat kalibrasi Dokumen usulan dan persetujuan anggaran kalibrasi
3. Pengelolaan Air Bersih yang handal
Preventive maintenance dan maintenance rutin sarana pengelolaan air bersih
Januari 624.198.000 Laporan kegiatan preventive maintenance pengelolaan air bersih
SPK preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair
Pengamatan harian kondisi mesin dan peralatan pengelolaan air bersih
Januari 0 Laporan kondisi prasarana pompa air
Laporan kondisi prasarana pompa air
Pengamatan harian kondisi level air di sentral air
Januari 0 Laporan pemantauan level air di sentral air
Laporan pemantauan level air di sentral air
Pengamatan kondisi fisik reservoir air bersih
Januari 0 Laporan kondisi fisik reservoir air bersih
Laporan kondisi fisik reservoir air bersih
Pemeliharaan gedung sentral air boiler
Maret 71.000.000 Terciptanya bangunan yang sesuai dengan standar
Usulan dan dokomentasi pekerjaan
Penggantian sistem panel pompa air bersih
Juli 95.000.000 Terciptanya sistem panel distribusi yang handal
Usulan dan dokomentasi pekerjaan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sanitasi dan Lingkungan
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT EKRJA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Perbaikan pompa diesel pemadam kebakaran di sentral air
Juli 12.000.000 Pompa diesel yang berfungsi normal
Usulan dan dokomentasi pekerjaan
Penggantian komponen suku cadang pengelolaan air bersih
Juni 25.000.000 Terciptanya instalasi distribusi air bersih yang handal
Usulan dan dokomentasi kegiatan penggantian
Kalibrasi alat ukur flow meter air bersih
Mei 65.000.000 Terciptanya keakuratan hasil pengukuran flow meter air bersih
Usulan kalibrasi alat ukur
Pengadaan pompa air bersih dan instalasi air bersih di Klinik Kintani
Mei 90.000.000 Terciptanya instalasi distribusi air bersih yang handal
Usulan dan Dokumentasi pekerjaan
4. Water Treatment Plant (WTP) yang handal
Preventive maintenance dan maintenance rutin WTP
Januari 328.872.500 Laporan kegiatan preventive maintenance WTP
SPK preventive maintenance sarana WTP
Pengamatan bulanan kondisi mesin dan peralatan WTP
Januari 0 Laporan kegiatan bulanan preventive maintenance WTP
Laporan kegiatan bulanan preventive maintenance WTP
Pembuatan sistem WTP di Poli gigi aditiawarman
Agustus 185.000.000 Terciptanya kualitas air yang digunakan untuk poli gigi
Usulan WTP dan dokumentasi kegiatan
Pembuatan sistem WTP di gedung IGD
Mei 221.000.000 Terciptanya kualitas air bersih yang diinginkan sesuai dengan standar peralatan
Usulan WTP dan dokumentasi kegiatan
Kontrak service pemeliharaan Kolam Hidrotherapi
April 85.000.000 Laporan kegiatan pemeliharaan
SPK Pemeliharaan kolam hidrotherapi
8 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Prosentase kualitas air, udara, dan limbah di seluruh RS yang sesuai standar
4% 100% 1. Pemenuhan kualitas air yang memenuhi standar
Pemeriksaan kualitas air bersih Januari 574.000.000 Hasil analisa air bersih Laporan KPI
Evaluasi dan tindak lanjut kualitas air
Februari 0 Rekapitulasi kualitas air bersih
Hasil tindak lanjut
Pembuatan/ pengadaan sistem chlorinasi air bersih
Mei 120.000.000 Terciptanya kualitas air yang memenuhi persyaratan
Usulan dan Dokumentasi pekerjaan
Kalibrasi alat pemantauan kualitas air bersih
Juli 25.000.000 Terciptanya kehandalan alat pemantauan
Usulan kalibrasi alat
2. Pemenuhan kualitas udara yang memenuhi standar
Pemeriksaan kualitas udara Januari 260.000.000 Hasil analisa emisi boiler dan genset
Laporan KPI
Evaluasi dan tindak lanjut kualitas udara
Februari 0 Rekapitulasi hasil emisi Hasil tindak lanjut
3. Pemenuhan kualitas limbah cair yang memenuhi standar
Pemeriksaan kualitas limbah cair
Januari 50.000.000 Hasil analisa limbah cair Laporan KPI
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sanitasi dan Lingkungan
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT EKRJA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Evaluasi dan tindak lanjut kualitas limbah cair
Februari 0 Rekapitulasi hasil analisa limbah cair
Hasil tindak lanjut
Pengadaan IPAL RSCM Kintani
Juni 710.000.000 IPAL telah dibangun Usulan dan SPK pengadaan IPAL
Pengadaan IPAL PKG Aditya Warman
Agustus 700.000.000 IPAL telah dibangun Usulan dan SPK pengadaan IPAL
Pengadaan flow meter air limbah
April 100.000.000 Flow meter terpasang Usulan dan SPK pengadaan Flow meter
9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Prosentase pengurasan ground tank dan roof tank yang dikuras tepat waktu
10% 100% Pengurasan ground tank dan roof tank yang dilakukan tepat waktu sesuai jadwal
Pengurasan ground tank dan roof tank yang dilakukan setiap 6 bulan sekali
Januari 372.640.180 Dilakukannya pengurasan ground /roof tank sesuai jadwal
Laporan kegiatan pengurasan ground tank dan roof tank sesuai jadwal
Perbaikan dan penggantian reservoir air bersih
Agustus 121.000.000 Terciptanya reservoir air bersih yang sesuai dengan fungsinya
Usulan dan dokomentasi kegiatan
10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Presentase temuan/rekomen-dasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
8% 100% Mewujudkan pelayanan prima yang manusiawi
Pencatatan komplain Januari 0 Pencatatan dan evaluasi tindak lanjut komplain
Dokumen hasil ronde manajemen, buku catatan, dan dokumen tindak lanjut komplainTindak lanjut komplain Januari 0
Evaluasi tindak lanjut komplain Januari0
11 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Pencapaian Unit Excellent 4% Tercapai Implementasi standar ISO Penyusunan PDSA Februari 0 Terlaksananya PDSA Laporan PDSA
Penataan administrasi surat Januari0
Tertatanya administrasi surat
Adanya File-File administrasi surat sesuai kelompoknya
Penyampaian laporan KPI indikator unit kerja tepat waktu
Januari 0 Terlaksananya laporan KPI indikator unit kerja tepat waktu
Laporan KPI indikator unit kerja
12 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Pelaksanaan Program Inovatif (Pelaksanaan Gerakan Pungut Sampah )
6% Minimal 1 Pelaksanaan Gerakan Pungut Sampah
Pemasangan pamflet anjuran membuang sampah pada tempatnya
Maret 25.000.000 Dilaksakannya pemasangan pamflet anjuran membuang sampah pada tempatnya
Desain dan dokumen pengadaan pamflet
Pengadaan sarana (tempat sampah/alat pungut sampah)
Oktober 255.000.000 Dilaksanakannya pengadaan tempat sampah
Surat usulan dan SPK
Pengadaan safety box (wadah limbah benda tajam)
April dan September 351.000.000 Dilaksanakannya pengadaan safety box
Surat usulan dan SPK
Pengadaan wadah limbah sitotoksik
Juni dan Nopember 190.000.000 Dilaksanakannya pengadaan wadah limbah sitotoksik
Surat usulan dan SPK
Pengadaan BMHP sarana limbah dan B3
April 25.000.000 Dilaksanakannya pengadaan BMHP sarana limbah dan B3
Surat usulan dan laporan
13 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP Utilisasi lahan seluruh lingkungan RSCM menjadi healing garden
10% 80% Penataan taman sebagai healing garden
Penyusunan jadwal /RAB/proposal
Februari 0 Dilaksanakannya pembuatan healing garden
Laporan kegiatan pembuatan healling garden
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sanitasi dan Lingkungan
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT EKRJA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
13 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP Utilisasi lahan seluruh lingkungan RSCM menjadi healing garden Pembuatan healing garden April 75.000.000
Laporan kegiatan pembuatan healling garden
Pelaporan hasil, evaluasi, dan tindak lanjut
Nopember 0
Pembuatan sumur resapan 135000000 Terlaksanakan kegiatan pembuatan sumur sesuai dengan standar peraturan
Usulan dan dukumentasi pekerjaan
Pembuatan lubang Resapan Bio Pori 12000000
14 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP : Persentase unit kerja bebas sampah dan ludah
2% 88% Mewujudkan RSCM yang bebas sampah dan ludah
Survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor
Januari 0 Hasil survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor
Formulir survey keberadaan sampah dan ludah indoor dan outdoor
Pengangkutan dan pengolahan sampah medis
Januari 2.893.176.000 Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan sampah medis
Surat usulan dan SPK
Pengangkutan dan pengolahan limbah B3
Maret 192.746.400 Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan limbah B3
Surat usulan dan SPK
Pengangkutan dan pembuangan sampah domestik
Januari 440.325.000 Dilaksanakannya pengangkutan dan pembuangan sampah domestik
Surat usulan dan SPK
Kalibrasi alat ukur TPS sampah medis
Mei 5.000.000 Alat ukur suhu TPS terkalibrasi
Surat usulan dan SPK
Perluasan bangunan TPS Limbah B3 cair
Mei 30.000.000 Bangunan TPS Limbah B3 Cair memadai
Surat usulan dan SPK
Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani
April 150.000.000 Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani
Surat usulan dan SPK
Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman
April 150.000.000 Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman
Surat usulan dan SPK
15 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP : Angka Kuman di kamar operasi
2% 100% BTP : Tata udara di Kamar Operasi (PIC : PPIRS. Anggota : UPBT, Kencana, UPJT, IGD, Kirana, Teknik dan USL)
Visitasi ke Kamar OK minimal 1x sebulan
Setiap bulan Koorporat Kamar operasi yang menerapkan tata tertib sesuai SPO sesuai (Rekomendasi PPIRS)
Laporan hasil kultur
Menerapkan peraturan tata tertib kamar operasi
Berkoordinasi dengan sanitasi dalam pengawasan dan pengukuran angka kuman
Laporan Tata Tertib di Kamar Operasi
Berkoordinasi dengan teknik dalam maintenance pre filter, medium filter dan post filter
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sanitasi dan Lingkungan
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT EKRJA
KPIBOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
16 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP : Persentase unit kerja bebas rokok
2% 100% Mewujudkan RSCM yang bebas rokok
Survey keberadaan orang merokok, puntung rokok, dan bau asap rokok di unit kerja
Januari 0 Hasil survey keberadaan orang merokok, puntung rokok, dan bau asap rokok di unit kerja
Formulir survey keberadaan orang merokok, puntung rokok, dan bau asap rokok di unit kerja
17 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM (Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)
2% 100% Menyelesaian Proses Bisnis RSCM (Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)
Rapat penyusunan proses bisnis Februari 0 Dokumen proses bisnis Undangan dan notulen rapat
18 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP : Food For All 2% Penambahan 2 gerai dan tersedianya tempat makan di OK
penambahan kantin baru 2 gerai
Seleksi penyedia jasa kantin Juli 2018 Desember 2018
0 Ketersediaan kantin Perjanjian baru
100% JUMLAH BELANJA 60.383.028.841
Direktur Utama Kepala Unit Sanitasi dan Lingkungan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. C.H. Soedjono, SpPD, K.Ger Baji Subagyo, ST, MMNIP. 196006121985121001 NIP. 196701171999031001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sekretariat Bersama PPK
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
1 Tingkat kepuasan pelanggan internal
5% 75% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan internal
1. Survei kepuasan pelanggan internal
Dec-18 Data survei kepuasan lembar survei
2. Pengolahan data hasil survei Dec-18 Data survei kepuasan lembar survei
3. Pembuatan laporan Dec-18 laporan lembar survei
2 Tingkat kepuasan pelanggan eksternal
7% 75% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan eksternal
1. Survei kepuasan pelanggan eksternal
Dec-18 Data survei kepuasan lembar survei
2. Pengolahan data hasil survei Dec-18 Data survei kepuasan lembar survei
3. Pembuatan laporan Dec-18 laporan lembar survei
3 Temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
10% 100% Penyelesaian komplain pengadaan barang/jasa yang terselesaikan dengan tuntas
1. Penyedia instrumen komplain Rutin Data komplain Buku/ Lembar komplain
2. Koordinasi Komplain dengan Unit terkait
Rutin Hasil koordinasi Buku dan lembar komplain
3. Penyelesaian komplain rutin telaah/ tanggapan hasil penyelesaian
2 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
4 Jumlah buku pedoman / Kebijakan terkait manajemen pelayanan Unit Sekber PPK
14% 1 Penyusunan Pedoman Pelayanan Unit Sekber PPK
Penyusunan draft Pedoman Pelayanan
Februari 2018 Rp0 Draft Pedoman Peraturan
Penetapan Pedoman Pelayanan Maret 2018 SK Dirut Draft Pedoman
Sosialisasi Maret 2018
5 Pelaksanaan program inovatif
3% Minimal 1
3 Terwujudnya penyusunan SPPBJ/SPK/Perjanjian Pengadaan Barang/jasa yang tepat dan cepat
6 Persentase penyusunan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang tepat waktu (6 hari kerja )
7% 60% Verifikasi usulan biaya dan harga dari Formulir Kebutuhan Belanja (FKB) utk penyusunan HPS
1. menerima Formulir Kebutuhan Belanja (FKB)
rutin Dokumen FKB Dokumen FKB
2. Koordinasi dengan staff pengendali tentang dasar harga
rutin Harga pasar Harga pasar
3. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
rutin Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Harga pasar
4. Distribusi HPS ke ULP rutin Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sekretariat Bersama PPK
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT
60%
verifikasi dan klarifikisasi usulan Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) Kebutuhan barang/jasa(melakuan verifikasi standar dengan unit kerja)
1. menerima Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa
rutin Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa
Dokumen Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa
2. meneliti spesifikasi dan RKS rutin Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa
Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa
3. Kooordinasi dan klarifikasi Spesifikasi dan RKS dengan Staff pengendali dan PPK
rutin Rp3.456.000 telaah/ tanggapan Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa
4. Distribusi spesifikasi dan RKS ke ULP
rutin Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa
Spesifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) usulan Kebutuhan barang/jasa
Penyusunan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ( 6 hari kerja )
1. Menerima Dokumen hasil lelang
rutin Dokumen hasil lelang Dokumen hasil lelang
2. Meneliti kelengkapan dokumen hasil Lelang
rutin Dokumen hasil lelang Dokumen hasil lelang
3. Koordinasi kelengkapan dokumen lelang dengan ULP
rutin Dokumen hasil lelang Dokumen hasil lelang
4. Penyusunan SPPBJ rutin draft SPPBJ Dokumen hasil lelang
5.Penandatanagan SPPBJ oleh PPK
rutin draft SPPBJ Dokumen hasil lelang
6. Penandatangan SPPBJ oleh Penyedia Brang/Jasa
rutin SSPPBJ yg sdh di tanda tangani PPK
Dokumen hasil lelang
7. Distribusi SPPBJ rutin SPPBJ Dokumen hasil lelang
7 Persentase penyusuan Surat Perintah Kerja yang tepat waktu (SPK)/ Surat Perjanjian (12 hari kerja)
5% 60% Penyusuan Surat Perintah Kerja yang tepat waktu (SPK)/ Surat Perjanjian (12 hari kerja)
1. Menerima Dokumen hasil lelang
rutin Dokumen hasil lelang Dokumen hasil lelang
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sekretariat Bersama PPK
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT
7 Persentase penyusuan Surat Perintah Kerja yang tepat waktu (SPK)/ Surat Perjanjian (12 hari kerja)
5% 60% Penyusuan Surat Perintah Kerja yang tepat waktu (SPK)/ Surat Perjanjian (12 hari kerja) 2. Meneliti kelengkapan dokumen
hasil Lelang rutin Dokumen hasil lelang Dokumen hasil lelang
3. Koordinasi kelengkapan dokumen lelang dengan ULP
rutin Dokumen hasil lelang Dokumen hasil lelang
4. Penyusunan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian
rutin draft SPPBJ Dokumen hasil lelang
5.Penandatanagan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian oleh PPK
rutin draft SPPBJ Dokumen hasil lelang
6. Penandatangan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian oleh Penyedia Brang/Jasa
rutin Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian yg sdh di tanda tangani PPK
Dokumen hasil lelang
7. Distribusi Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian rutin Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian
Dokumen hasil lelang
8 Presentasi Penyusunan Addendum SPPBJ, SPK dan Surat Perjanjian yang tepat waktu (6 hari kerja)
7% 75% Penyusunan Addendum SPPBJ, SPK dan Surat Perjanjian yang tepat waktu (6 hari kerja)
1. Menerima Disposisi dari PPK rutin Istruksi PPK Lembar Disposisi
2.Koordinasi dengan Staf Pengendali ttg Persetujuan Addendum
rutin Rekomendasi utk Addendum
Surat Rekomendasi
3. Membuat drfat Addendum rutin Draft Addendum Lembar Disposisi
4. Penandatanagan draft Addendumoleh PPK
rutin Draft Addendum Lembar Disposisi
5. Meminta Nomor Addedum rutin Addendum yg telah di tanda tangan PPK
Lembar Disposisi
6. Distribusi Addendum rutin Dokumen Addendum Lembar Disposisi
4 Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPPBJ/SPK/Perjanjian Pengadaan Barang/jasa
9 Presentasi Monitoring dan evaluasi SPPBJ, SPK dan Surat Perjanjian
7% 100% Pemantauan pelaksanaan SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian (Kontrak)
1. Meneliti Isi Ketentuan SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian
rutin SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian
SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sekretariat Bersama PPK
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT
Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPPBJ/SPK/Perjanjian Pengadaan Barang/jasa
9 Presentasi Monitoring dan evaluasi SPPBJ, SPK dan Surat Perjanjian
7% 100% Pemantauan pelaksanaan SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian (Kontrak)
2. Peninjauan Pelaksanaan SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian
rutin Laporan Pelaksanaan SPPBJ/SPK/Surat Perjanjian
Laporan Monitoring
3. Rapat Koordinasi rutin Hasil Rapat Laporan Monitoring
Evaluasi pelaksanaan SPPBJ, SPK, dan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/jas
1. Telaah hasil Monitoring rutin
2. Rapat Koordinasi hasil evaluasi dengan User dan Staf Pengendali
rutin Hasil Rapat Laporan
3.Melaporkan hasil evaluasi kepada PPK
rutin Hasil evaluasi Laporan
5 Terwujudnya RSCM FKUI menjadi the best place to work
10 Pencapaian unit excellent 5% 100% Tercapainaya kinerja excelent di Unit Sekber PPK
a. Penyususnan PDSA PDSA PDSA
b. ISO Liked Hasil Penilaian ISO Liked Dokumen Pedoman ,Kebijakan,SPO
c.Penilaian ecxelent IKI Kepala Unit
IKI Kepala Unit Penilian Kinerja Kepala Unit
kegiatan sesuai dengan tupoksi Rp1.392.970.522
6 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
11 Persentase staf non medik dengan kinerja excellent
20% 67% Pemenuhan Sarana dan Prsarana di Unit Sekber PPK
1. Mengusulkan Perbaikan ruangan Unit Sekber PPK sesuai jumlah Staf
Maret 2018 Rp55.000.000 Usulan Pelaksanaan Program (UPP)
Usulan Pelaksanaan Program (UPP)
2. Perbaikan dan Pemeliharaan Mesin Foto Copy
Maret 2018 Rp4.800.000 Usulan Pelaksanaan Program (UPP)
Usulan Pelaksanaan Program (UPP)
3. Pengadaan Komputer 2 (dua) Unit dan infocus
Maret 2018 Rp21.000.000 Usulan Pelaksanaan Program (UPP)
Usulan Pelaksanaan Program (UPP)
4. Pembelian Printer berwarna 1(satu) unit
Maret 2018 Rp5.000.000 Usulan Pelaksanaan Program (UPP)
Usulan Pelaksanaan Program (UPP)
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018Unit Kerja/Departemen : Unit Sekretariat Bersama PPK
NOSASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT
20% Pemenuhan Sarana dan Prsarana di Unit Sekber PPK
5. Pembelian AC 1 PK Maret 2018 Rp6.000.000 Usulan Pelaksanaan Program (UPP)
Usulan Pelaksanaan Program (UPP)
6. Pengadaan mesin Scan Mar-18 Rp8.000.000 1 unit mesin scaner FKB 1 unit mesin scaner
7 . Pengadaan Hardisk External 4 TB
April 2018 Rp1.900.000 Hardiks External Usulan Pengadaan
8 .Mengajukan usulan Portal ke UMSI
Rp100.000.000 Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pengukuran dan evaluasi kepuasan Staf terhadap lingkungan kerja
1. Survei kepuasan pelanggan staf Dec-18 Data survei kepuasan lembar survei
2. Pengolahan data hasil survei Dec-18 Data survei kepuasan lembar survei
3. Pembuatan laporan Dec-18 laporan lembar survei
Peningkatan motivasi kerja 1. Penyegaran Rp 12.000.000
2. Penilaian kinerja
12 Jumlah staf yang memiliki kompetensi pengadaan barang/ jasa
10% 4 Orang Peningkatan kompetensi Staf
1. Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa
Juni 2018 Rp35.000.000 Sertifikat Pelatihan Surat Tugas dari Dirut dan Dok Pelatihan
2. Mengikuti Seminar/Workshop/Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
Rp44.928.000 Sertifikat Pelatihan Dokumen Pelatihan & Surat Tugas dari Dirut
1.690.054.521,60
Direktur Utama Kepala Unit Sekretariat Bersama PPKRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger Farida Hutapea, SH, MHNIP. 196006121985121001 NIP.196811221988032001