rencana kerja 2016 dinas pekerjaan umum kab. tanah...

Rencana Kerja 2016 Dinas Pekerjaan Umum

Kab. Tanah Bumbu

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) TA. 2016 ini

merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum selama 1 (satu)

tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2016-

2021. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang

No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih

mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran

serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Kab. Tanah Bumbu

Roy Rizali Anwar, MT

NIP. 19810430 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...............................................................................

DAFTAR ISI ............................................................................................

DAFTAR TABEL ......................................................................................

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................

1.1 Latar Belakang ........................................................................

1.2 Landasan Hukum .....................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................

1.3.1 Maksud ............................................................................

1.3.2 Tujuan .............................................................................

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UUM

TAHUN LALU ...............................................................................

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Dinas Pekerjaan Umum 2011-2015 .............................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum .................

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum...................................................

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...................

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ....................................

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .......................................................

3.3 Program dan Kegiatan .............................................................

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

4

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Latar Belakang

Program Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi

Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua

sumber daya yang dimilikinya dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar

dalam penentuan kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan

perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan

demikian sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka

panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur

pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

sebagai salah satu komponen Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk

menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 ini merupakan dokumen

perencanaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk

periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2021 yang mempunya visi, yaitu ” Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi”

Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2016-

2021 untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan prasarana aparatur dan public;

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah;

3. Meningkatkan pengelolaan SDA;

4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan; 5. Melaksanakan kinerja program penataan ruang;

6. Melaksanakan kinerja jasa konstruksi


5

Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 ini mengacu pada RKPD yang isinya

memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dalam

tahun 2017 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran

peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana

pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.

Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2017 ini telah ditetapkan rencana

capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang

dilakukan pada tahun 2017. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring

dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen

bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanguntuk mencapainya pada tahun 2017.

Didalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan, dimana indicator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

1.3 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan

lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan


6

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2006-2025;

9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;

10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor………..Tahun……..tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016 – 2021;

11. RPJMN 2015-2019

12. Renstra Kemerntrian Pu PR tahun 2015-2019


7

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan

Program dan Kegiatan) selama satu tahun (2016).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2016

adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan

menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan

maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,

sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, review

terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran

renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Dinas

Pekerjaan Umum Tahun 2011 s.d. 2016

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi

dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan

rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan

serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2015 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2016;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pada Tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum memiliki Anggaran sebesar Rp. 291.383.521.342,00,- (Pagu Anggaran Sebelum Perubahan) terbagi menjadi

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.912.709.242,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.288.581.262.100,00. Setelah perubahan Pagu Anggaran Dinas


9

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu adalah Rp. 276.421.191.598,00 yang terdiri atas Rp. 3.033.112.498,00 Belanja Tidak Langsung dan Rp. 273.481.279.100,00 Belanja Langsung dengan 16 program dan 33 kegiatan.

A. Analisis Kinerja Output

Sampai dengan 31 desember 2015, pencapaian kinerja output Dinas Perkerjaan umum sebesar 94,53%, dari target kegiatan APBD Perubahan TA.

2015. Target di APBDP TA. 2015 mengalami banyak perubahan dari target

APBD 2015 murni karena adanya defisit anggaran, yang menyebabkan

beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan kontrak di beberapa kontrak kegiatan yang di addendum kurang.

NO

SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN

TARGET

REALISA

SI

PERSENTA

SE

1 Meningkatkan penataan ruang yang berkelanjutan

Ketersediaan Dokumen RDTR

dok 1 1 100 %

Luas RTH yang terbangun lokasi 1 1 100%

Jumlah dokumen yang tersedia dok 2 2 100%

2 Tersedianya Sarana/Prasarana Kerja yang dapat menunjang Kinerja dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan publik

Tersedianya infrastruktur publik dan sarana dan prasarana perkantoran

unit 18 13 72%


10

NO


SATUAN

TARGET

REALISA

SI

PERSENTA

SE

3 Tersedianya Sumber daya manusia (baik aparatur maupun pihak ketiga) yang kompeten dan profesional

Kinerja pelayanan aparatur %

100 87 87%

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundangan

kali

2 1 50%

4 Terbangunnya fasilitas transportasi /infrastruktur jalan dan jembatan di Kota, Kecamatan dan Desa

Panjang jalan yang dibangun

km

8,66 8,66 100%

Jumlah jembatan yang dibangun

Unit 7 7 100%

5 Meningkatnya kondisi/kualitas fasilitas transportasi/infrastruktur jalan di Kota, Kecamatan dan Desa

Panjang jalan yang ditingkatkan

km 80,52 73,81 91.67%

6 Terpeliharanyanya kondisi/kualitas fasilitas transportasi/infrastruktur jalan dan jembatan di Kota, Kecamatan dan Desa

Panjang jalan yang dipelihara

km

2 2 100%

7 Meningkatnya kondisi Jalan Lingkungan Pada Kawasan Permukiman Penduduk

Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan

meter 12.580 10.800 85.85%

8 Seluruh masyarakat memiliki akses terhadap Air Bersih/Air Minum

Jumlah sarana dan prasarana air bersih/air minum yang dibangun

unit

1 1 100%

Jumlah desa yang dibina untuk memperoleh akses air bersih/air minum

desa 3 3 100%


11

NO


SATUAN

TARGET

REALISA

SI

PERSENTA

SE

9 Seluruh Masyarakat Memiliki Akses Terhadap Lingkungan Yang Sehat

Jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang terbangun

unit 10 10 100%

10 Meningkat dan Terpeliharanya kondisi saluran drainase

Panjang drainase dalam kondisi baik

meter 9100 5.500 60.43%

11 Tersedianya sarana dan prasarana pengendali banjir

Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi

meter 381,4 381,4 100%

12 Terwujudnya sistem Pengembangan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Prasarana Irigasi

Luas Jaringan Irigasi yang ditangani

Ha 745 650 95.22%

Luas Irigasi yang dioptimalkan

Ha 150 1 dok 0%

Panjang Sungai yang dipelihara/dinormalisasi

meter 8.000 1 dok 0%

Jumlah reservoar pintu air yang terbangun

unit 8 5 62.5%

Jumlah dokumen perencanaan normalisasi sungai

dokumen

11 10 90.90%

B. Analisa Kinerja Keuangan

Pencapaian Kinerja Fisik Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2015 adalah sebesar 94,53 persen sedang Penyerapan Anggarannya sebesar 79,07 persen dari total Pagu Anggaran atau sebesar Rp. 219.056.607.352,72,-


12

SEBELEUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KEUANGAN (Rp) KEUANGAN (Rp)

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 102,100,000.00 90,700,000.00 90,700,000.00 60,340,433.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 599,950,000.00 735,950,000.00 735,950,000.00 441,535,886.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5,373,000.00 6,710,000.00 6,710,000.00 6,027,500.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 428,820,000.00 311,880,000.00 311,880,000.00 285,400,000.00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 26,600,000.00 42,600,000.00 42,600,000.00 22,743,000.00

Penyediaan alat tulis kantor 58,580,100.00 63,628,100.00 63,628,100.00 62,868,100.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,750,000.00 11,750,000.00 11,750,000.00 11,749,500.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 233,000,000.00 297,500,000.00 297,500,000.00 67,255,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 239,969,000.00 239,969,000.00 239,969,000.00 225,428,940.00

Penyedia jasa tenaga non PNS 618,800,000.00 581,750,000.00 581,750,000.00 536,850,000.00

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 77,500,000.00 77,500,000.00 77,500,000.00 77,295,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 18,050,000.00 18,050,000.00 18,050,000.00 17,700,000.00

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 241,250,000.00 - - -

Pembangunan jalan 29,751,501,000.00 31,142,401,000.00 31,142,401,000.00 27,059,351,600.00

Pembangunan jembatan 13,255,100,000.00 13,456,700,000.00 13,456,700,000.00 11,098,972,187.00

Peningkatan Jalan 147,473,684,000.00 144,948,764,000.00 144,948,764,000.00 121,993,445,344.72

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3,371,800,000.00 3,419,350,000.00 3,419,350,000.00 3,037,389,000.00

Pembangunan gedung kantor 28,455,500,000.00 32,353,481,000.00 32,353,481,000.00 22,237,046,486.00

Peningkatan Jalan Lingkungan 4,132,550,000.00 7,342,300,000.00 7,342,300,000.00 5,611,348,000.00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 4,571,950,000.00 4,976,952,000.00 4,976,952,000.00 1,587,117,400.00

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 3,587,702,000.00 3,797,702,000.00 3,797,702,000.00 3,745,852,000.00

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 146,500,000.00 146,500,000.00 146,500,000.00 75,760,000.00

Penataan RTH 1,385,550,000.00 1,385,550,000.00 1,385,550,000.00 1,346,156,200.00

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 293,790,000.00 293,790,000.00 293,790,000.00 118,885,000.00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 298,900,000.00 255,759,000.00 255,759,000.00 136,315,400.00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum 24,262,700,000.00 2,842,250,000.00 2,842,250,000.00 847,188,000.00

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7,866,043,000.00 7,853,893,000.00 7,853,893,000.00 6,113,644,000.00

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1,098,050,000.00 1,097,050,000.00 1,097,050,000.00 48,945,000.00

Pembangunan Pintu Air 1,960,400,000.00 2,721,700,000.00 2,721,700,000.00 519,843,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 1,097,950,000.00 796,150,000.00 796,150,000.00 48,505,000.00

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai 2,029,800,000.00 2,075,750,000.00 2,075,750,000.00 1,514,975,500.00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 8,477,250,000.00 8,139,870,000.00 8,139,870,000.00 6,120,598,608.00

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 2,401,000,000.00 1,955,580,000.00 1,955,580,000.00 1,163,728,000.00

288,581,262,100.00 273,481,279,100.00 273,481,279,100.00 216,242,059,084.72 J U M L A H

NAMA KEGIATANPAGU TARGET REALISASI


13

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2015 Dinas Pekerjaan Umum disajikan di tabel 2.1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indicator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan

Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Gambaran tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada Renja

tahun 2015 disajikan pada tabel 2.2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum menghadapi

kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal di Tahun Anggaran 2015. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD adalah :

Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa yang tidak

bisa dilaksanakan, di addendum kurang dan pembayaran pekerjaan yang dilakukan di tahun berikutnya.

Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi poin bagi Dinas

Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu adalah:

Sesuai RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan adanya beberapa sektor yang

menjadi prioritas, salah satunya adalah Sektor Kawasan Industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu: (1) Batu Licin, Kalsel, menjadi

salah satu lokasi pengembangannya. Untuk mendukung program RPJMN tersebut, diperlukan andil besar dari Dinas Pekerjaaan Umum Kab. Tanah

Bumbu. Arah Kebijakannya adalah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur


14

Sesuai dengan Renstra Kementrian PU PR tahun 2015-2019, arah kebijakannya dan strategi pembangunannya, untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan wilayah, yang dibagi menurut pulau/kepulauan, telah dikelompokkan beberapa tipe wilayah

pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yang didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan

industry dan kawasan maritim. Kabupaten Tanah Bumbu, terutama Batulicin, masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 22

“Palangkaraya-banjarmasin-Batulicin”. Dan selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS ini akan diterpadukan dengan sasaran

pokok dan program nasional.

Beberapa program WPS yang diterpadukan dengan sasaran pokok dan

program nasional dan berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin adalah: Kawasan Industri Prioritas (KIP: Batulicin, Ketapang dan Landak),

dan Kawasan Ekonomi Khusus Batulicin.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal

RKPD Tahun 2015 terhadap RKPD Perubahan Tahun 2015 tidak ada perbedaan,

namun dari besaran target output dan pagu indikatif ada perubahan karena

pertimbangan terbatasnya kondisi keuangan daerah, yang menyebabkan perubahan/penurunan besaran target dan nilai pagu.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, dan pagu indikatif terhadap

kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi Dinas Pekerjaan

Umum.


15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.1.1 Terhadap RPJMN

Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan

dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial,dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).

Dalam Matrik Pembagunan RPJMN 2015-2019, bidang Prasarana dan

Sarana, Kementrian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa PROGRAM LINTAS/ PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL sebagai

berikut: 1. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta

Bangunan Penampung Air Lainnya; 2. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan

Tambak; 3. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai; 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/

Pengaturan, Pembinaan,Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;

5. Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;


16

3.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTRIAN PU PR

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalamrangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi,

konektivitasbagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduandan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkatpemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam

mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur

wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu : 1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahanrakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitasuntuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyatuntuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi,

dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan

maritim;


17

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan

bidangpekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


18

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-

2021. Tabel 3.2.1.1

TUJUAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET sd TAHUN 2021

indikator Kinerja KONDISI AWAL KONDISI AKHIRtujuan 2015 2021

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan kualitas layanan prasarana aparatur dan publik

Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik 43.53% 100.00%

Meningkatkan ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota

Persentase jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

8.05% 5.37%

Meningkatkan ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan

Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 57.71 89.42%

Luas lahan pertanian yang beririgasi (ha) 11.860 Ha 13.120 Ha

Kapasitas air baku yang telah ditampung 876.013 m3 882.000 m3

Luas kawasanpotensi banjir diperkotaan yangtertangani

9.111 ha 13.959 Ha

persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi 5.15% 49.15%

Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah 15.61% 100.00%

Rasio rumah layak huni 70.00% 100.00%

5 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang

RTH publik yang terbangun/tersedia (ha) 285 Ha 310 Ha

6 Meningkatkan Layanan jasa konstruksi IKM layanan jasa konstruksi 79.00% 85.00%

NO TUJUAN

meningkatnya pelayanan air bersih, air limbah dan perumahan

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih 53.32% 94.86%

2

3

Meningkatkan infrastruktur irigasi, sumberdaya air baku yang lebih optimal untuk pertanian dan penganggulangan daya rusak air

4


19

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitus sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5(lima) tahun mendatang

Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.1

SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET TAHUN 2016


20

3.2.3 Program dan Kegiatan tahun 2016 Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Renja 2016, Dinas Pekerjaan

Umum melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan. Pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Kab. Tanah Bumbu melaksanakan 17 Program

dan 44 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa

tenaga non PNS Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan Pembangunan jembatan

Peningkatan Jalan 4. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

6. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Lingkungan


21

7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyedian Prasarana dan Sarana Air Limbah

Pengadaan konstruksi pembangunan prasarana lingkungan 9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Penyediaan Air Min um dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penataan RTH 11. Program Pengembangan Perumahan

Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-undanga

13. Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya ` Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan pintu air

Perencanaan normalisasi saluran sungai

Pembangunan jaringan air bersih/air minum Pembangunan Pintu Air Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi Saluran Air

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Perencanaan Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi

15. Program Pengendalian Banjir

Pembangunan sarana dan prasarana pengaman pantai Pembangunan bantaran dan tanggul sungai

Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai


22

16. Program pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan pemanfaatan ruang

17. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

Pembangunan embung, dan bangunan penampung lainnya Perencanaan pengembangan, pengelolaan dan knservasi sungai,

danau dan sumber daya air.


23

BAB IV PENUTUP

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2011 s.d. 2016 ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam

mencapai tujuan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum yaitu bidang infrastruktur jalan, air bersih/minum, pengelolaan air limbah, pembangunan

gedung kantor, tata ruang dan pengairan pada tahun 2016.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Tanah Bumbu serta seluruh aparatnya diharapkan dapat

melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan

tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan

adil. Batulicin, 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Tanah Bumbu

Roy Rizali Anwar, MT NIP. 19810430 200312 1 006


24

LAMPIRAN


25

Target Renja SKPD

tahun 2015(n-1)

Realisasi Renja SKPD tahun 2015

(n-1)

Ringkasan Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d tahun berjalan 2016(tahun

n)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra 2016 (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11 12

WAJIBDINAS PEKERJAAN UMUM

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedinya produk rencana tat ruang kab.

23 12 17 14

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

dokumen 12

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

PANJANG JALAN YANG DIBANGUN

303 260.97 291 263.97 90.71 12

JUMLAH JEMBATAN YANG DIBANGUN

127 102 102 134 131.37 25

Pembangunan jalan Panjang jalan yang dibangun

32 3

Pembangunan jembatanjumlah jembatan yang dibangun

32 31

Peningkatan jalan Panjang jalan yang ditingkatkan

95.00 127.25

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

JALAN DALAM KONDISI BAIK

163 374.31 138.00 501.56 363 25

Rehabilitasi / pemeliharaan jalan

panjang jalan yang dipelihara

- 4.5 4

1

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (AKHIR

PERIODE Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

tahun 2014 (n-2)

Target Program dan

Kegiatan 2015 (Renja SKPD tahun

n)

SKPD Penangg

ung Jawab

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DINAS PEKERJAAN UMUMdan Pencapaian Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM s.d Tahun 2015

Kabupaten Tanah Bumbu

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/KegiatanKode

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)


26

Target Renja SKPD

tahun 2015(n-1)


(n-1)




n)


Renstra 2016 (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11 12

jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang terpelihara

0.0101 0.00127 0.0090 0.00130 14 0.001

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

5 5

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Panjang Sungai yang dinormalisasi

25,000 23,446

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara

26,336 26,336

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Jumlah rehabilitasi Pintu air

18 14

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai

dokumen 3 dok 3 dok

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat

132,600 110.64 120,600 118,915 99 12,000

Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat

8,860 8,279

1







tahun 2014 (n-2)

Target Program dan


n)

SKPD Penangg

ung Jawab






27

Target Renja SKPD

tahun 2015(n-1)


(n-1)




n)


Renstra 2016 (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11 12

Program Pengendalian Banjir

Tersedianya prasarana pengendali banjir (turap, bronjong dan sejenisnya)

22,793 13,861.00 17,352 20,692 119 5,441

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi

8,000 7,383

Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.

75 60.81 60 72.80 121 15

Pengembangan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan

Rumah Tangga bersanitasi

300 700 700

Percepatan pengembangan sanitasi permukiman

-

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Pembangunan prasarana aparatur dan publik

65 31 55 48 87 10

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan prasarana aparatur dan publik

17 17

1







tahun 2014 (n-2)

Target Program dan


n)

SKPD Penangg

ung Jawab






28

Target Renja SKPD

tahun 2015(n-1)


(n-1)




n)


Renstra 2016 (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11 12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

penyedian sarana dan prasarana kebinamargaan

5 3 4 4 100 1

Pembangunan laboratorium kebinamargaan

Tersedianya laboratorium kebinamargaan

- -

Pengadaan alat-alat berat

Tersedianya alat-alat berat

- 1 1 100

Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

-

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

1 1 100

Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Perencanaan Pengembangan infrastruktur

5

Perencanaan pengembangan insfrastruktur

dokumen - -

Program Pembangunan Insfrastruktur Permukiman

Fasilitasi desa pamsimas

40 20 56 280

Pembangunan insfrastruktur perdesaan

Jumlah Desa yang dibina

- - -

Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

Jumlah Desa yang

dibina 16 16

1







tahun 2014 (n-2)

Target Program dan


n)

SKPD Penangg

ung Jawab






29

Target Renja SKPD

tahun 2015(n-1)


(n-1)




n)


Renstra 2016 (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11 12

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penataan RTH 5 1 5 10 200

Penataan RTH dokumen 1 9

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

- - -

Sosialisasi dan peraturan perundang-undangan

1 1

Program Peningkatan jalan dan Jembatan

panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan

73,299 112,196 94,523 84

Peningkatan jalan lingkungan

panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan

112,196 94,523

Program Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

56 stel 56 stel

1







tahun 2014 (n-2)

Target Program dan


n)

SKPD Penangg

ung Jawab






30

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

IKK

Pekerjaan Umum

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 59,47 - 12.91 37.73 52.67 59.47 9.867 20.038 29.705 39.709 51.202 #VALUE! 155.22 78.73 75.39 86.10

Rasio Jaringan Irigasi 0,0101 - 0.0066 0.008 0.009 0.0101 0.00120 0.0012358 0.001266 0.001375 0.001483 #VALUE! 18.72 15.83 15.28 14.68

Persentase rumah tinggal bersanitasi 50 - 10.76 30.45 40.25 50 - 0.856 1.218 2.075 3.494 #VALUE! 7.95 4.00 5.15 6.99Rasio tempat pemakaman umum per satuan

penduduk 3,81 - 3.98 3.92 3.87 3.81

Rasio rumah layak huni 52,16 - 50.98 51.14 51.7 52.16

Rasio permukiman layak huni

Panjang jalan dilalui Roda 4 0,0050 - 0.0055 0.0053 0.0052 0.005 0.453 0.449 0.426 0.409 0.415 #VALUE! 8168.51 8046.73 7873.45 8300.30

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke

kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) 1,3 - 5.3 4 2.67 1.3

8.054 8.054 8.054 8.054 8.054

#VALUE! 151.96 201.34 301.64 619.51

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40

KM/Jam )87,73 - 16.76 70.85 84.05 87.73

17.123 34.449 47.927 63.974 80.699#VALUE! 205.54 67.65 76.11 91.99

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)0 - 0 0 0 0

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima

atau bangunan rumah liar

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air

tidak tersumbat 82,37 - 58.33 65.96 70.93 82.37

0.199 0.760 3.433 3.882 3.990#VALUE! 1.30 5.21 5.47 4.84

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung

dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan

kota 39,6 - 12.3 31,5 36,0 39,6

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 41,33 - 35.91 38.41 39.87 41.33 38.05 38.25 27.90 37.23 43.22 #VALUE! 106.52 72.64 93.38 104.57

Lingkungan Pemukiman 0,207 - 0.284 0.213 0.21 0.207 0.05 0.0499 0.0485 0.049 0.049 #VALUE! 17.58 22.79 23.12 23.45

Perumahan

Rumah tangga pengguna air bersih 69.77 - 35.44 41.58 56.01 69.77 19.223 29.727 47.444 47.934 53.416 #VALUE! 83.88 114.10 85.58 76.56

Rumah tangga ber-Sanitasi 50 - 10.76 30.45 40.25 50 27.152 44.842 60.810 72.799 78.504 #VALUE! 416.75 199.70 180.87 157.01

Lingkungan pemukiman kumuh 0.207 - 0.284 0.213 0.21 0.207 1.94 4.74 4.88 4.88 4.88 #VALUE! 1670.36 2290.53 2323.25 2356.92

Rumah layak huni -

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM


Realisasi Capaian Rasio Capaian pada Tahun keIndikator

SPM

/Standar

Nasional

IKKTarget Renstra SKPD


31

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

SPM Nomor 14/PRT/M/2010

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan

pokok minimal sehari hari.100 100 1.554 1.900 1.828 1.937 2.027

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada

sistem irigasi yang sudah ada.70 70 62.867 64.826 66.652 68.444 63.860

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat

kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.100 100 99.04% 100.43% 98.38% 99.04% 98.97%

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat

perindividu melakukan perjalanan.100 100 8.86 8.86 8.86 8.86 8.86

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan

berkendara dengan selamat60 60 0 0 0 0 0

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan

berkendara dengan selamat60 60 0 0 0 0 0

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat

dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana60 60 0 0 0 0 0

Tersedianya akses air minum yang aman melalui

Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/

hari

40 40 28.15 23.7 45.36 47.85 56.83

Tersedianya sistem air limbah setempat yang

memadai.60 60 0 0 0 0 0

Tersedianya sistem air limbah skala

komunitas/kawasan/kota5 50 0 0 0 0 0

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di

perkotaan.20 20 8.88 9.26 10.30 10.46 10.76

Tersedianya sistem penanganan sampah di

perkotaan.70 70 19.37 20.62 23.61 25.41 26.95

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan

dan skala kota 50% 21.90 28.09

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan

dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan

(lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari

2 kali setahun

50 50 0.18 0.87 4.16 8.00 11.79

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan

perkotaan.10 10 1.94 4.74 4.88 4.88 4.88


SPM

/Standar

Nasional



32

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

SPM Nomor 14/PRT/M/2010

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di

kabupaten/kota.100 100 29.38 47.13 66.29 94.36 96.10

Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan

Gedung Negara di Kabupaten /kota100 100 100 100 100 100 100

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja

setelah persyaratan lengkap.100 100 0 0 100 100 100

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap

tahun100 100 0 14.286 14.286 42.857 57.143

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta

rencana rincinya melalui peta analog dan peta

digital

100 100 0 0 0 0

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat

melalui forum konsultasi publik yang memenuhi

syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan

program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal

2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program

pemanfaatan ruang.

100 100 0 50 53.57 72.73 72.73

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah

tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta

rencana rincinya

100 100 5 5 5 5 5

Terlaksanakannya tindakan awal terhadap

pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di

bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari

kerja

100 100 0 0 0 0 0

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas

wilayah kota/kawasan perkotaan.25 25 2.16 2.85 2.94 2.79 9.31


SPM

/Standar

Nasional



33

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM Lembar …………dari…………

Program/Kegiatan LokasiIndikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)


Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Program Perencanaan Tata

Ruang

Program Perencanaan Tata

Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

Kabupaten

Tanah Bumbudokumen 298,900,000.00

Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan

Kabupaten

Tanah Bumbudokumen 1 dokumen 255,759,000.00

Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Pembangunan jalan Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang jalan

yang dibangun 29,751,501,000.00 Pembangunan jalan

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang jalan

yang dibangun5.55 km 31,142,401,000.00

Pembangunan jembatanKabupaten

Tanah Bumbu

jumlah jembatan

yang dibangun 13,255,100,000.00 Pembangunan jembatan

Kabupaten

Tanah Bumbu

jumlah

jembatan yang

dibangun

12 unit 13,456,700,000.00

Peningkatan jalan Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang jalan

yang ditingkatkan 147,473,684,000.00 Peningkatan jalan

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang jalan

yang

ditingkatkan

64.44 km 144,948,764,000.00

Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Rehabilitasi / pemeliharaan jalanKabupaten

Tanah Bumbu

panjang jalan

yang dipelihara 3,371,800,000.00 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan

Kabupaten

Tanah Bumbu

panjang jalan

yang dipelihara1 km 3,419,350,000.00

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Pembangunan jaringan air

bersih/air minum

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah sarana

dan prasarana air

bersih yang

dibangun

11 unit 24,262,700,000.00 Pembangunan jaringan air

bersih/air minum

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah sarana

dan prasarana

air bersih yang

dibangun

1 unit 2,842,250,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan

normalisasi saluran sungai

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang Sungai

yang dinormalisasi8000 m 1,097,950,000.00


normalisasi saluran sungai

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang Sungai

yang

dinormalisasi

8000 m 796,150,000.00


jaringan irigasi

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang Saluran

Irigasi yang

terpelihara

23.667 m 7,866,043,000.00 Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang Saluran

Irigasi yang

terpelihara

23.667 m 7,853,893,000.00

Catatan Penting

Tabel 2.3Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015


NORancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan


34


Target Capaian




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pembangunan pintu airKabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah

Pembangunan

Pintu air

8 unit 1,960,400,000.00 Pembangunan pintu airKabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah

Pembangunan

Pintu air

8 unit 2,721,700,000.00

Perencanaan Normalisasi Saluran

Sungai

Kabupaten

Tanah Bumbudokumen 11 dokumen 2,029,800,000.00

Perencanaan Normalisasi

Saluran Sungai

Kabupaten


Optimalisasi fungsi jaringan

irigasi yang telah dibangun

Kabupaten

Tanah Bumbu

panjang bantaran

dan tanggul

sungai yang

dioptimalkan

3300 meter 1,098,050,000.00 Optimalisasi fungsi jaringan

irigasi yang telah dibangun

Kabupaten

Tanah Bumbu

panjang

bantaran dan

tanggul sungai

yang

dioptimalkan

3300 meter 1,097,050,000.00

Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-Gorong

Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-Gorong

Pembangunan saluran drainase /

gorong-gorong

Kabupaten

Tanah Bumbu

Drainase dalam

kondisi

baik/pembuangan

air tidak

tersumbat

6000 m 4,571,950,000.00 Pembangunan saluran drainase /

gorong-gorong

Kabupaten

Tanah Bumbu

Drainase dalam

kondisi

baik/pembuang

an air tidak

tersumbat

6000 m 4,976,952,000.00

Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan

bantaran dan tanggul sungai

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang bantaran

dan tanggul

sungai yang

direhabilitasi

3300 meter 8,477,250,000.00 Rehabilitasi dan pemeliharaan

bantaran dan tanggul sungai

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang

bantaran dan

tanggul sungai

yang

direhabilitasi

3300 meter 8,139,870,000.00

Program pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Program pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Penyediaan prasarana dan

sarana air limbah

Kabupaten

Tanah Bumbu

Rumah Tangga

bersanitasi10 Unit MCK+ 3,587,702,000.00

Penyediaan prasarana dan

sarana air limbah

Kabupaten

Tanah Bumbu

Rumah Tangga

bersanitasi10 Unit MCK+ 3,480,145,000.00

Program Peningkatan sarana

dan prasarana Aparatur

Program Peningkatan sarana

dan prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantorKabupaten

Tanah Bumbu

Pembangunan

prasarana

aparatur dan

publik

8 Unit 28,455,500,000.00 Pembangunan gedung kantorKabupaten

Tanah Bumbu

Pembangunan

prasarana

aparatur dan

publik

8 unit 32,353,481,000.00

Catatan PentingNORancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan


35


Target Capaian




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Program Pembangunan

Insfrastruktur Permukiman

Program Pembangunan

Insfrastruktur Permukiman

Penyediaan air minum dan

sanitasi berbasis masyarakat

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah Desa yang

dibina6 desa 146,500,000.00

Penyediaan air minum dan

sanitasi berbasis masyarakat

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah Desa

yang dibina6 desa 146,500,000.00

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Penataan RTHKabupaten

Tanah Bumbudokumen 1 dokumen 1,385,550,000.00 Penataan RTH

Kabupaten


Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi dan peraturan

perundang-undangan

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah sosialisasi

yang terlaksana2 kali 293,790,000.00

Sosialisasi dan peraturan

perundang-undangan

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah

sosialisasi yang

terlaksana

2 kali 293,790,000.00

Program Peningkatan jalan dan

Jembatan

Program Peningkatan jalan dan

Jembatan

Peningkatan jalan lingkunganKabupaten

Tanah Bumbu

panjang jalan

lingkungan yang

ditingkatkan

4,132,550,000.00 Peningkatan jalan lingkunganKabupaten

Tanah Bumbu

panjang jalan

lingkungan yang

ditingkatkan

20.000 m 7,342,300,000.00

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu

Kabupaten

Tanah Bumbu

jumlah pakaian

yang terbeli56 stel 18,050,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu

Kabupaten

Tanah Bumbu

jumlah pakaian

yang terbeli56 stel 18,050,000.00

Program Pengembangan

Perumahan

Program Pengembangan

Perumahan

Penetapan Kebijakan, Strategi,

dan Program Perumahan

Kabupaten

Tanah Bumbu

dokumen yang

direncanakan2 dokumen 2,401,000,000.00

Penetapan Kebijakan, Strategi,

dan Program Perumahan

Kabupaten

Tanah Bumbu

dokumen yang

direncanakan2 dokumen 1,955,580,000.00

Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Pengadaan alat alat ukur dan

bahan laboratorium

kebinamargaan

Kabupaten

Tanah Bumbu

jumlah alat

kebimargaan yang

terbeli

241,250,000.00

Pengadaan alat alat ukur dan

bahan laboratorium

kebinamargaan

Kabupaten

Tanah Bumbu

jumlah alat

kebimargaan

yang terbeli -

dihapus di

perubahan

Catatan PentingNORancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan


36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.3 Program dan Kegiatan

Prakiraan maju (2017)

Lokasi TargetKebutuhan Dana/ Pagu

IndikatifSumber Dana Lokasi Target

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

5 6 8 9 10 1102 03 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan sarana

dan prasarana aparatur 100 7,120,400,000 100 8,544,480,000

terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana publik (bangunan umum)

02 07 pembangunan gedung kantorJumlah Gedung yang dibangun

78 4,229,540 83 11,057,700

02 12 Pembangunan Sarana UmumJumlah Sarana umum yang dibangun

24 127,823 28 34,857,870

01

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 2,726,760,700 100 2,999,436,770

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 98,100,000

01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

148,700,000

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 545,890,000

01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11,195,000

01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 23,400,00001 10 Penyediaan alat tulis kantor 74,650,500

01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16,750,000

01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4,135,000

01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0

01 17 Penyediaan makanan dan minuman 24,320,000

01 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,211,800,000

01 19 Penyedia jasa tenaga non PNS 544,950,000

01 22 Rapat rapat koordinasi dalam daerah *) 198,300,000

03

Program peningkatan disiplin aparaturTingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

100 25,250,000 100.000 35,000,000

03 05Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia

56 stell 25,250,000 100.000 35,000,000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturTerlaksanaya pelatihan jasa konstruksi

05 02 Sosilisasi Peraturan perundang-undangan 3 561,340,000 0.000 900,000,000

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017Kabupaten Tanah Bumbu

4

Rencana Tahun Rencana (2016)KODE REKENI

NGProgram dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)


37





Sumber Dana

5 6 8 9 10 11

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase Tingkat kondisi jalan baik dan sedang 26% 572,466,397 44% 387,484,920

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

10% 30%

15 03 Pembangunan jalan Panjang jalan yang dibangun 5,6 158,963,950 13.6 102,032,472

15 05 Pembangunan jembatanJumlah jembatan yang dibangun

3 138,807,250 4 4,000,000,000

15 07 Peningkatan jalanPanjang jalan yang ditingkatkan

17 274,695,198 48.9 285,452,448

31 Program Peningkatan Jalan Lingkungan Persentase Tingkat kondisi jalan baik dan sedang

31 01 Peningkatan jalan lingkungan Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan

10,000 2,000,000,000

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan Lingkungan 7500 m 11,887,450,000

18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase jalan yang terpelihara sesuai dengan umur rencana

20% 5,053,050,608 40% 5,249,422,860

Presentase Jembatan yang terpelihara

20 24.4

18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang jalan yang di lakukan pemeliharaan

1.5 4,889,645,408 4.57 4,931,184,048

18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatanJumlah jembatan yang direhab

4 163,405,200 9 318,238,812

4




(output)


38




Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

5 6 8 9 10 11

24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian

rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (Provinsi atau Kabupaten/Kota)

68.44 33,609,774 74.46 240,238,088

24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

jumlah dokumen yang

dihasilkan 2 2,000,000 12.00 2790000

24 04 Perencanaan pembangunan pintu airjumlah dokumen yang dihasilkan 1 50,000 1 50,000

24 05 Perencanaan normalisasi saluran sungaijumlah dokumen yang dihasilkan 2 1,000,000

24 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Jumlah jaringan air bersih/air minum yang dibangun

24 08 Pembangunan pintu airJumlah pintu air yang dibangun 8 520,000 1 345,778

24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasiluas Daerah irigasi Yang dipelihara 68.44 25,500,000 74.46 35,000,000

24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungaipanjang saluran sungai yang dipelihara

1050 500,000 16,010 1,500,000

24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangunpanjang saluran irigasi terbangun yang dipelihara

3262.118889 3,639,774 12,436 200,302,310

24 18 Perencanaan Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasijumlah dokumen yang dihasilkan 8 400,000 5 250,000

26Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Penambahan penyediaan air Baku untuk pertanian

2% 33,609,774 18% 240,238,088

26 01 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 411,650,000

26 08Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air

5,071,400,000

28 Program pengendalian banjir Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir

9.32 10,500,000 11.64581 176,771,921

28 03 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai panjang bantaran dan tanggul sungai yang dipelihara

0 0 7464.333 18,350,396

28 12 Perencanaan Pengendalian Banjir dihasilkan 19174 5,000,000 1126 4,758,333

28 14 Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai

panjang bantaran dan tanggul sungai yang dibangun

1 5,000,000 2 15,500,000

28 15 Perencanaan Bangunan Pengaman pantai dihasilkan 21550 500,000 2 703,704

28 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai panjang garis pantai yang di pelihara

0 0 1151.5 128,209,488

28 13 Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pengaman Pantai

panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara

0 0 7 9,250,000

4




(output)


39





Sumber Dana

5 6 8 9 10 11

16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Persentase penduduk yang

terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga

tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)

dan tidak lebih dari 2 kali setahun

15.58 6,660,000 19.37 705,000

Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat

banjir

16 03Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Panjang draianse dalam

kondisi baik2 6,660,000 4 705,000

30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaanTerbangunnya SPAM Non Perpipaan

51.93% 54.20% 3,438,000,000

30 10 Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) jumlah desa yang terfasilitasi

kegiatan air bersih

2.000 646,151,500 3.000 3,438,000,000

31Program Pengembangan SPAM

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air

minum yang aman 21.59% 75,960,182 30.35% 56,320,636

Persentase tersedinya air

baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal

3.73% 4.91%

27Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Persentase penduduk yang

terlayani sistem air limbah yang memadai

12.93% 2,902,500,000 22.86% 46,264,514,023

27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Dokumen 2,902,500,000 3,801,062,023

27 12 Pengadaan Konstruksi Pembangunan Prasarana LingkunganRumah Tangga Bersanitasi

0 42,463,452,000

15 Program Pengembangan Perumahan

Cakupan lingkungan yang

sehat dan aman yang

didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

57.85% 0 61.90% 1,000,500,000

Cakupan ketersedian rumah

layak huni41.67% 50.00%

15 01 Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 58 0 62 500,000

15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 0 1,000,000,000

15 09 Pembangunan Rusunawa 0 0

15 05 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 0 0

15 09 Pembangunan Rumah Dinas 0 0

4




(output)


40





Sumber Dana

5 6 8 9 10 11

16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan

96.54% 901,750,000 78.54% 4,000,000,000

16 07 Pembangunan sarana dan prasarana Permukiman Kumuh 1 901,750,000 0 4,000,000,000

15

Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital.

12% 1,050,000,000 40% 2,900,000,000

15 02 Penetapan Kebijakan tentang RDTR, RTRK, dan RTBL Peraturan - - 4 500,000,000

15 03Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang 0 0 4 200,000,000

15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1 800,000,000 0 0

15 06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 0 0 4 2,200,000,000

15 07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 1 250,000,000 0 0

15 11 Revisi Rencana Tata Ruang 0 0 0 016 Program Pemanfaatan Ruang Tersedianya Informasi

Pemanfaatan Ruang Dalam Peta Digital melalui Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Ruang (e-Planning, e-Permit, e-Development)

0.6% 0 7.0% 950,000,000

16 01 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 0 0 2 950,000,000

16 03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 0 0 0 0

16 06 Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang 0 0 0 0

1607

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

0 0 0 0

4




(output)


41





Sumber Dana

5 6 8 9 10 11

17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Presentase terkendalinya Pemanfaatan Ruang

3% 0 22% 1,050,000,000

17 02 Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang :

0 0 0 0

17 04 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 0 0 0 0

17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 40 40,000,000 0 0

17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 0 0 0 0

24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

0.37% 2,650,000,000 5.12% 500,000,000

24 04 Penyusunan program pengembangan RTH 2,650,000,000 500,000,000

18 Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Kontruksi

Persentase Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota

40% 0 50% 350,000,000

Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Pesyaratan Lengkap

18 01 Peningkatan Kualitas Perusahaan Jasa Konstruksi 0 150,000,00018 02 Sertifikasi Jasa Konstruksi 0 200,000,000

4




(output)

rencana kerja 2016 dinas pekerjaan umum kab. tanah...

Documents