rencana kerja 2019 -...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) TA. 2019 ini merupakan acuan
perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 1 (satu) tahun dan merupakan
penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Adapun penyusunan Renja SKPD
merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan
serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung
jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja
tahunan.
Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam
penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan
rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.
Gunung Tinggi, Januari 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu
Roy Rizali Anwar, MT
NIP. 19810430 200312 1 006
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................................................
DAFTAR ISI .......................................................................................................................
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 2
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu ..................................................... 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum…………………………. 4
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum .......................................................................... 5
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................... 5
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................... 6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................................................... 7
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.............................................................................. 8
3.3 Program dan Kegiatan ..................................................................................... 8
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……………….. 9
BAB IV PENUTUP……………………………………………………………………………….. 10
LAMPIRAN……………………………………………………………………………………….. 1 2
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah
satu komponen Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA)
tahun 2019. Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai
penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun
2016 s.d. 2021 yang mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program
dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tanah Bumbu dalam tahun 2019 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran
peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan
kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD
dan Forum SKPD. (MENDUKUNG VISI MISI BUPATI)
Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja
tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019.
Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan
anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk
mencapainya pada tahun 2019.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia
nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
2
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019;
9. Permen PUPR No.13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/PRT/M/2014 tentang
Standar Pelayanan Umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas, dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanah Bumbu;
15. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016-2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
RuangTahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan
Program dan Kegiatan) selama satu tahun (2019).
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 adalah Untuk
menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif
untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya,
sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun
2016 s.d. 2021.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
3
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–
bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018). Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi
Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah
dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Renja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra 2016-2021
Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh
karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan
perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana
program & kegiatan.
Tabel Evaluasi Renja disajikan dalam Tabel T-C.29, disertai Laporan Kemajuan Kegiatan
Tahun 2017 Triwulan IV pada tabel 2.1 dengan format tabel terlampir.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (Standar
Pelayanan Minimal) maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci).
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang.
Disajikan dengan dengan format Tabel T-C.30 (terlampir).
2.3 Isu-Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu-isu strategis Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2017adalah sebagai berikut::
• SPM (Standar Pelayanan Masyarakat) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik
Indonesia Nomor: 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Umum bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;
• Pencapaian terhadap aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan
Penyelenggaraan berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017;
• Kondisi jalan tidak mantap masih tinggi , yaitu 63,85 %
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
5
• Pencapaian terhadap Program Universal akses untuk terpenuhinya kebutuhan air minum
100 %, penanganan kawasan kumuh hingga 0 % dan pemenuhan sanitasi yang layak
sebesar 100 %.
• Pentingnya mendorong Pengelolaan sumberdaya air yang terpadu untuk mewujudkan
ketahanan air, kedaulatan pangan dan ketahanan energi, serta terhadap daya rusak
air,yang akan dihidupkan melalui sasaran strategis :
- Meningkatnya dukungan ketahanan air
- Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi
- Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air
• Tingginya alih fungsi lahan, terutama kawasan hutan dan pada daerah resapan air;
• Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa yang tidak bisa
dilaksanakan,
Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi poin bagi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu adalah:
• Sesuai RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan adanya beberapa sektor yang menjadi
prioritas, salah satunya adalah Sektor Kawasan Industri di wilayah Sumatera dan
Kalimantan yaitu: (1) Batu Licin, Kalsel, menjadi salah satu lokasi pengembangannya.
Untuk mendukung program RPJMN tersebut, diperlukan andil besar dari Dinas Pekerjaaan
Umum Kab. Tanah Bumbu. Arah Kebijakannya adalah dengan memaksimalkan
keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan
efisiensi dalam penyediaan infrastruktur
• Sesuai dengan Renstra Kementrian PUPR tahun 2015-2019, arah kebijakannya dan
strategi pembangunannya, untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan wilayah,
yang dibagi menurut pulau/kepulauan, telah dikelompokkan beberapa tipe wilayah
pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yang
didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industry dan kawasan maritim.
Kabupaten Tanah Bumbu, terutama Batulicin, masuk dalam Wilayah Pengembangan
Strategis (WPS) 22 “Palangkaraya-banjarmasin-Batulicin”.
Dan selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS ini akan
diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional.
Beberapa program WPS yang diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional
dan berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin adalah: Kawasan Industri Prioritas
(KIP: Batulicin, Ketapang dan Landak), dan Kawasan Ekonomi Khusus Batulicin.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
6
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2019
dengan hasil analisis kebutuhan.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD bisa terlihat pada tabel T-C.31 (terlampir).
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan
tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Bagian ini disajikan dalam Tabel T-C.32 (terlampir)
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
7
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu.
3.1.1 Telaahan terhadap RPJMN
Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan
layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi
kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial,dan infrastruktur dasar (perumahan
yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).
Dalam Matrik Pembagunan RPJMN 2015-2019, bidang Prasarana dan Sarana,
Kementrian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa Program Lintas/ Program/Kegiatan
Prioritas Nasional sebagai berikut:
1. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung
Air Lainnya;
2. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak;
3. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/ Pengaturan,
Pembinaan,Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta
Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;
5. Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas
Jalan Nasional;
3.1.2 Terhadap Renstra Kementrian PUPR
Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019
merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan
air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar
melalui keterpaduandan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat
pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber
daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
8
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra tahun 2016-2021.
3.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini
adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanah Bumbu pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021.
3.2.2 Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten
Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan pada 5(lima) tahun mendatang
Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu, yang dirumuskan
dalam Renstra tahun 2016-2021, disajikan dalam tabel 3.2 (terlampir)
.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Renja 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan. Pada tahun
2019, Dinas Pekerjaan Kab. Tanah Bumbu melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan.
Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33
(terlampir).
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
9
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 JABARAN CAS CADING
4.2 KERANGKA PENDANAAN (TABE;L 3.1 , APBD I, APBN, CSR)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 180.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 107.550.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp. 41.800.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 348.520.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 8.455.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 17.100.000,00
Penyediaan alat tulis kantor Rp. 42.605.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 17.150.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 2.685.000,00
Penyediaan makanan dan minuman Rp. 20.100.000,00
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 163.150.000,00
Penyedia jasa tenaga non PNS Rp. 701.750.000,00
Rapat rapat koordinasi dalam daerah Rp. 57.900.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan Rp. 12.680.000,00
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Rp. 35.000.000.000,00
Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan jalan lingkungan Rp. 20.000.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rp. 10.500.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat Rp. 18.000.000.000,00
Program Pengembangan SPAM
Pengembangan SPAM Rp. 13.887.293.750,00
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Rp. 7.950.000.000,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan Rp. 50,400,000,000,00
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
10
Peningkatan Jalan Rp. 98,840,000,000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rp. 11,000,000,000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rp. 4,500,000,000,00 Program Pengendalian Banjir Pengaman Pantai Rp. 3,500,000,000,00 Perencanaan Pengaman Pantai Rp. 1.400.000.000,00 Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kab. Tanah Bumbu Rp. 2.000.000.000,00 Pembangunan Tanggul Rp. 1,200,000,000,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Rp. 500,000,000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya Rp. 2.250.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp. 2.700.000.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Rp 5.000.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penataan Ruang Terbuka Hijau Rp. 4.673.750.000,00 Program Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur & manual pemanfaatan ruang Rp. 52.100.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Kec. Satui Rp. 532.500.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Agropolitan & Minapolitan Rp. 832.750.000,00 Pendampingan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 2019 Rp. 337.087.500,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemamfaatan Ruang Rp. 146.750.000,00 Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi Sertifikasi Jasa Konstruksi Rp. 448.150.000,00 Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi Pengaturan & Penyelenggaraan Izin Jasa Konstruksi Rp. 27.900.000,00
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
11
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2021
yang mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program dan kegiatan
yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
dalam tahun 2019 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan
pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan
pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan
Forum SKPD.
Output Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah
Bumbu adalah Program dan kegiatan tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan dukungan
dari berbagi pihak, sehingga renja ini dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap dan
berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk
mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan
adil.
Demikian Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2019 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan
kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu
dalam tahun 2019.
.
Gunung Tinggi, Januari 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Kab. Tanah Bumbu
Roy Rizali Anwar, MT
NIP. 19810430 200312 1 006
Re
nca
na
Ke
rja
(R
en
ja)
Ta
hu
n 2
01
7
Din
as
Pe
ke
rja
an
Um
um
da
n P
en
ata
an
Ru
an
gK
ab
up
ate
n T
an
ah
Bu
mb
u d
an
Pe
na
taa
n R
ua
ng
12
LA
MP
IRA
N T
AB
EL
LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2017
TRIWULAN IV
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.40808E+11 1.43309E+11
Kode Rekening Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
Permasalahan Rencana Tindak
Lanjut Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Fisik Keuangan
Fisik (%) Fisik TTB
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
92,400,000.00 89,400,000.00 100.00% 89,400,000.00 100.00% 0.06% 62,116,792.00 69.48% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()
Dibayarkan sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
36,400,000.00 20,400,000.00 100.00% 20,400,000.00 100.00% 0.01% 20,165,700.00 98.85% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()
Dibayarkan sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
342,690,000.00 310,850,000.00 100.00% 310,850,000.00 100.00% 0.22% 290,150,000.00 93.34% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()
Dibayarkan sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1,585,000.00 1,585,000.00 100.00% 1,585,000.00 100.00% 0.00% 1,585,000.00 100.00%
1.03.1.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
11,700,000.00 11,700,000.00 100.00% 11,700,000.00 100.00% 0.01% 11,401,364.00 97.45% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()
Dibayarkan sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 33,380,000.00 33,380,000.00 100.00% 33,380,000.00 100.00% 0.02% 33,380,000.00 100.00% Tidak Ada()
1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11,750,000.00 11,550,000.00 100.00% 11,550,000.00 100.00% 0.01% 11,540,000.00 99.91% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()
Dibayarkan sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
885,000.00 885,000.00 100.00% 885,000.00 100.00% 0.00% 885,000.00 100.00%
1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2,280,000.00 2,280,000.00 100.00% 2,280,000.00 100.00% 0.00% 2,280,000.00 100.00%
1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
12,600,000.00 12,600,000.00 100.00% 12,600,000.00 100.00% 0.01% 12,600,000.00 100.00%
1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
170,350,000.00 165,400,000.00 100.00% 165,400,000.00 100.00% 0.12% 162,016,400.00 97.95% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()
Dibayarkan sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.19 Penyedia jasa tenaga non PNS
594,600,000.00 599,800,000.00 100.00% 599,800,000.00 100.00% 0.42% 576,584,000.00 96.13% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()
Dibayarkan sesuai kebutuhan
1.03.1.03.01.01.22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
45,000,000.00 45,000,000.00 100.00% 45,000,000.00 100.00% 0.03% 45,000,000.00 100.00%
1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan gedung kantor
17,705,195,200.00 14,651,430,200.00 100.00% 14,651,430,200.00 91.21% 9.33% 5,573,570,526.00 38.04% Tidak Ada(Pembangunan Sarana dan Prasarana Mako Polres (Multy Years) rencananya akan selesai
Percepatan progres fisik pada bulan berikutnya melalui pemberitahuan kepada pihak pelaksana
dikerjakan pada februari 2018)
1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.15.07 Peningkatan Jalan 56,347,058,800.00 57,598,885,305.00 100.00% 57,598,885,305.00 100.00% 40.19% 57,203,320,876.00 99.31% Tidak Ada(Kegiatan survey kondisi jalan (DAK) putus kontrak, penyida tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan)
1.03.1.03.01.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
9,421,670,700.00 9,649,773,600.00 100.00% 9,649,773,600.00 100.00% 6.73% 9,061,911,800.00 93.91%
1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
3,276,900,000.00 3,035,224,000.00 100.00% 3,035,224,000.00 100.00% 2.12% 2,983,924,000.00 98.31%
1.03.1.03.01.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
2,243,200,000.00 2,874,201,000.00 100.00% 2,874,201,000.00 100.00% 2.01% 2,853,516,000.00 99.28%
1.03.1.03.01.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1.03.1.03.01.24.01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
569,152,800.00 569,152,800.00 100.00% 569,152,800.00 100.00% 0.40% 466,049,000.00 81.88%
1.03.1.03.01.24.05 Perencanaan normalisasi saluran sungai
331,985,500.00 331,985,500.00 100.00% 331,985,500.00 100.00% 0.23% 331,985,500.00 100.00%
1.03.1.03.01.24.08 Pembangunan pintu air 272,700,000.00 5,600,000.00 100.00% 5,600,000.00 100.00% 0.00% 5,600,000.00 100.00%
1.03.1.03.01.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
11,770,577,000.00 11,704,169,000.00 100.00% 11,704,169,000.00 98.01% 8.00% 11,058,753,038.00 94.49% Tidak Ada(Kegiatan Peningkatan D.I Segumbang putus kontrak, Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan (wan prestasi))
1.03.1.03.01.24.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
752,586,000.00 272,800,000.00 100.00% 272,800,000.00 100.00% 0.19% 261,594,000.00 95.89%
1.03.1.03.01.26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1.03.1.03.01.26.01 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
450,000,000.00 250,000,000.00 100.00% 250,000,000.00 100.00% 0.17% 246,822,000.00 98.73%
1.03.1.03.01.26.08 Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air
2,201,430,000.00 4,401,430,000.00 100.00% 4,401,430,000.00 100.00% 3.07% 4,374,858,000.00 99.40% Tidak Ada(Kegiatan merupakan paket multy years)
1.03.1.03.01.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1.03.1.03.01.27.02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
4,783,077,598.00 6,183,077,598.00 100.00% 6,183,077,598.00 100.00% 4.31% 6,096,241,998.00 98.60%
1.03.1.03.01.28 Program pengendalian banjir
1.03.1.03.01.28.09 Pembangunan prasarana pengaman pantai
4,621,200,000.00 4,993,050,000.00 100.00% 4,993,050,000.00 100.00% 3.48% 4,699,009,322.00 94.11%
1.03.1.03.01.28.12 Pembangunan bantaran dan tanggul sungai
445,100,000.00 210,550,000.00 100.00% 210,550,000.00 100.00% 0.15% 208,600,000.00 99.07%
1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03.1.03.01.30.10 Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)
767,511,000.00 2,567,511,000.00 100.00% 2,567,511,000.00 100.00% 1.79% 2,547,111,000.00 99.21%
1.03.1.03.01.33 Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.1.03.01.33.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1,123,571,000.00 1,169,008,000.00 100.00% 1,169,008,000.00 100.00% 0.82% 1,168,336,000.00 99.94%
1.03.1.03.01.36 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
1.03.1.03.01.36.01 Peningkatan Jalan Lingkungan
1,545,157,000.00 1,919,088,000.00 100.00% 1,919,088,000.00 100.00% 1.34% 1,616,839,000.00 84.25%
1.03.1.03.01.37 Program Pengembangan SPAM
1.03.1.03.01.37.01 Pengembangan SPAM 19,084,176,000.00 17,932,675,100.00 100.00% 17,932,675,100.00 100.00% 12.51% 17,450,013,535.00 97.31%
2.05.1.03.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
2.05.1.03.01.24.05 Penataan RTH 1,739,717,000.00 1,684,316,000.00 100.00% 1,684,316,000.00 100.00% 1.18% 1,625,446,000.00 96.50%
140,807,585,598.00 143,308,757,103.00 100.00% 143,308,757,103.00 98.94% 131,063,205,851.00 91.46%
Tabel 3.2
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum)
Tahun 2016 s.d 2021
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA
2019
Meningkatkan kualitas layanan prasarana aparatur dan publik
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana aparatur
dan publik
Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik
88.24%
Meningkatkan ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-
pusat kegiatan dalam wilayah
kabupaten/kota Meningkatkan kualitas prasarana
transportasi
Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (
> 40 KM/Jam ) 72.57%
Meningkatkan ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat
perindividu melakukan perjalanan
Persentase jembatan dalam kondisi baik 81.78%
Meningkatkan infrastruktur
irigasi, sumberdaya air baku yang
lebih optimal untuk pertanian dan penganggulangan daya rusak air
meningkatnya pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 57.00%
Meningkatnya kapasitas tampung
sumber daya air yang dibangun,
ditingkatkan dan dipelihara
Kapasitas air baku yang telah ditampung 881.000 m3
Berkurangnya banjir, genangan
dan abrasi di permukiman dan
jalan
Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan
aliran air tidak tersumbat 63.79%
persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi
45.66%
meningkatnya pelayanan air
bersih dan air limbah
Meningkatnya kinerja
pengelolaan air bersih
Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih 83.30%
Terbangunnya Sistem pengolahan air minum (SPAM)
Non Perpipaan 75.69%
Meningkatnya kinerja
pengelolaan air limbah Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah 92.49%
Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan penataan ruang
Terwujudnya Lahan RTH RTH publik yang terbangun/tersedia (ha) 305
Meningkatnya kinerja
Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata ruang
Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana
Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
40.00%
Persentase Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan
izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana
rincinya
100.00%
Persentase Terlaksanakannya tindakan awal terhadap
pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
100.00%
Meningkatkan Layanan jasa
konstruksi
Tersedianya Layanan Izin Usaha
Jasa Konstruksi
Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki
SIUJK 100.00%
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2017
TRIWULAN IV
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaran Kode
Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan
tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017(Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d
tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung jawab
Ket
I II III IV
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
-
Meningkatny
a kinerja
aparatur dan
pelayanan
publik
1.03.1.03.01.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat pelayanan
administrasi
perkantoran (%)
100.00% 14,706,184,200 100.00% ######### 100 1,304,830,000
25
315,515,253 25 338,684,469
25 249,792,972
25
325,711,562 100%
1,229,704,256 100.00% 94.24% 100% 3,297,934,767 100.00% 22.43%
1.03.1.03.01.0
1.02
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terbayarnya
Rekening Kantor
(Bulan)
60 516,600,000 12
80,342,411 12
89,400,000
3
13,174,953
3
15,764,805
3
14,625,872
3
18,551,162 12
62,116,792 100.00% 69.48% 24
142,459,203 40.00% 27.58%
1.03.1.03.01.0
1.06
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasinal
yang terpelihara
(Unit)
35 1,437,900,000 21
141,553,150 39
20,400,000
3
400,000
3
1,260,700
10
10,317,000
23
8,188,000 39
20,165,700 100.00% 98.85% 60
161,718,850 171.43% 11.25%
1.03.1.03.01.0
1.07
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan Terbayarnya honor
(Bulan) 60 2,075,340,000 12
528,390,000 12
310,850,000
3
90,832,000
3
75,155,000
3 56,060,000
3
68,103,000 12
290,150,000 100.00% 93.34% 24
818,540,000 40.00% 39.44%
1.03.1.03.01.0
1.08
Penyediaan jasa
kebersihan kantor Tersedianya Alat
dan Pembersih
Kantor (Bulan)
60 57,480,000 12
5,103,500 12
1,585,000
3
815,000
3
500,000
3 -
3
270,000 12
1,585,000 100.00% 100.00% 24
6,688,500 40.00% 11.64%
1.03.1.03.01.0
1.09
Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan
kerja yang
dipelihara (unit)
140 264,600,000 9
14,761,000 28
11,700,000
4
785,000
6
3,486,364
3 1,985,000
15
5,145,000 28
11,401,364 100.00% 97.45%
37
26,162,364 26.43% 9.89%
1.03.1.03.01.0
1.10
Penyediaan alat
tulis kantor Tersedianya alat
tulis kantor (Bulan) 60 443,512,200 12
57,961,700 12
33,380,000
3
8,137,300
3
8,130,600
3
8,113,100
3
8,999,000 12
33,380,000 100.00% 100.00% 24
91,341,700 40.00% 20.60%
1.03.1.03.01.0
1.11
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
kantor (Bulan)
60 70,500,000 12
8,303,550 12
11,550,000
3
1,060,000
3
6,435,000
3 1,700,000
3
2,345,000 12
11,540,000 100.00% 99.91% 24
19,843,550 40.00% 28.15%
1.03.1.03.01.0
1.12
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
(Bulan)
60 25,272,000 12
1,245,000 12
885,000
3
-
3
400,000
3 485,000
1
- 10
885,000 83.33% 100.00% 22
2,130,000 40.00% 8.43%
1.03.1.03.01.0
1.15
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Terbayarnya
Rekening Kantor
(Bulan)
48.00 9,120,000 12
2,280,000
3
400,000
3
600,000
3 1,200,000
3
80,000 12
2,280,000 100.00% 100.00%
12
2,280,000 25.00% 25.00%
1.03.1.03.01.0
1.17
Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman (bulan)
60 120,960,000 12
11,230,000 12
12,600,000
3
2,527,000
3
3,740,000
3 2,442,000
3
3,891,000 12
12,600,000 100.00% 100.00% 24
23,830,000 40.00% 19.70%
1.03.1.03.01.0
1.18
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Rapat rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah (OK)
245 5,478,000,000 12
529,790,200 49
165,400,000
11
53,909,000
9
34,728,000
21 42,940,000
8
30,439,400 49
162,016,400 100.00% 97.95%
61
691,806,600 40.00% 12.63%
1.03.1.03.01.0
1.19
Penyedia jasa
tenaga non PNS JumlahTenaga Non
PNS (OK/OB) 1845 3,085,500,000 12
525,500,000 369
599,800,000
25
131,925,000
-
177,534,000
24
8
89,225,000
96
177,900,000 369
576,584,000 100.00% 96.13%
381
1,102,084,000 40.00% 35.72%
1.03.1.03.01.0
1.22
Rapat-rapat
koordinasi dalam
daerah *)
Jumlah Rapat rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Dalam Daerah (OK)
100%
1,121,400,000 12
164,050,000 300
45,000,000
77
11,550,000
73
10,950,000
13
8
20,700,000
12
1,800,000 300
45,000,000 100.00% 100.00%
312
209,050,000 40.00% 18.64%
1,304,830,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99.99% 94.24%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
1.03.1.03.01.0
2
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Tingkat
Kelengkapan
sarana dan
prasarana
aparatur
100.00%
41,942,740,000
100.00%
7,622,179,67
7
100
8,544,480,000
158,750,000
1
##########
-
#########
3
702,135,000
4
5,573,570,526
65.23%
13,195,750,20
3
31.46% DPUPR
Terbangun dan
terpeliharanya
sarana dan
prasarana publik
(Bangunan umum)
85
1.03.1.03.01.0
2.03
Pembangunan
gedung kantor
Jumlah prasarana
yang dibangun dan
dipelihara
25
41,942,740,000
7,622,179,677
5
8,544,480,000
-
158,750,000
1
2,926,829,961
-
1,785,855,565
3
702,135,000 4
5,573,570,526 80.00% 65.23%
13,195,750,203 31.46%
Jumlah sarana
umum yang
dibangun dan
dipelihara
60 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00%
Predikat kinerja Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatny
a kualitas
layanan
infrastruktur
jalan dan
jembatan
1.03.1.03.01.1
5
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Persentase
kondisi jalan
Kabupaten baik
dan sedang (%)
79.00% 692,839,027,142 34.22% ######### 2%
57,598,885,305
1.5
0
########## ##
#
6,415,401,82
9
#
#
#
#########
#
#
#
########## 1.92%
57,203,320,87
6
96.00% 99.31% 36.14
% ########## 45.75% 22.61%
1.03.1.03.01.1
5.07
Peningkatan Jalan
Panjang jalan yang
ditingkatkan (Km) 869.43 692,839,027,142 76.19
98,278,833,10
0
38
57,598,885,305
1.5
0
18,775,924,774
11.
10
6,415,401,829
10
.4
0
9,281,880,702
18
.5
8
22,730,113,57
1
41.58
57,203,320,876 109.42% 99.31%
117.7
7
155,482,153,97
6
13.55% 22.44%
Pembangunan
Jembatan (Unit) 225.00 12,885,700,000
1,112,097,400 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00%
Pembangunan
Jalan/Dokumen
Perencanaan
15.62
51,613,042,858
66,100,000 Predikat kinerja
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Berkurangny
a banjir,
abrasi dan
genangan di
jalan
1.03.1.03.01.1
6
Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/Goron
g-gorong
Persentase
penduduk yang
terlayani sistem
jaringan drainase
skala kota
sehingga tidak
terjadi genangan
(lebih dari 30 cm,
selama 2 jam) dan
tidak lebih dari 2
kali setahun
34.53% 27,410,250,000 15.58% ######### #### 9,649,773,600 146,000,000 856,964,450 #########
4,151,149,45
0
###
9,061,911,800 0.20% 93.91%
19.37
% ########## 56.10% 48.76%
1.03.1.03.01.1
6.03
Pembangunan
saluran
drainase/gorong-
gorong
Panjang Drainase
dalam Kondisi Baik
(Meter)
####### 27,410,250,000
19,800
4,304,076,800
3,000
9,649,773,600
-
146,000,000
-
856,964,450
- 3,907,797,900
#
#
#
#
4,151,149,450 3,000
9,061,911,800 100.00% 93.91%
####
##
13,365,988,600 0.02% 48.76%
9,649,773,600 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 93.91%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Meningkatny
a kualitas
layanan
infrastruktur
jalan dan
jembatan
1.03.1.03.01.1
8
Program
rehabilitasi/pem
eliharaan Jalan
dan Jembatan
Persentase jalan
yang terpelihara
(%)
100.00%
75,837,400,000
100.00%
#########
3
5,909,425,000
0.5
8
1,223,110,100
1
1,251,478,41
0
2
#########
-
1,820,400,14
0
3
5,837,440,000
123.63%
98.78%
112%
##########
111.82%
20.09%
Persentase
jembatan yang
terpelihara (%)
100.00% 100.00% 7
1.0
0
-
3
3 14 200.00% 150% 150.00%
1.03.1.03.01.1
8.03
Rehabilitasi/peme
liharaan jalan
Panjang jalan yang
di lakukan
pemeliharaan (Km)
28.83 43,984,300,000 2
2,792,831,000 3
3,035,224,000
0.5
8
588,314,800.00
0.6
7
662,129,150.0
0
1.
75
1,533,901,350.00
0.
71
199,578,700.0
0
3.71
2,983,924,000.
00
123.63% 98.31%
5.23
5,776,755,000 18.14% 13.13%
1.03.1.03.01.1
8.04
Rehabilitasi/peme
liharaan jembatan Jumlah jembatan
yang direhab (Unit) 95.00
31,853,100,000 5
6,603,157,300 7
2,874,201,000
1.0
0
634,795,300.00
-
589,349,260.0
0
3.
00
8,550,000.00
10
.0
0
1,620,821,440
.00
14.00
2,853,516,000.
00
200.00% 99.28%
19.00
9,456,673,300 20.00% 29.69%
5,909,425,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 160.78% 98.78%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Meningkatny
a kinerja
daerah
irigasi
1.03.1.03.01.2
4
Program
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
Persentase
tersedianya air
irigasi untuk
pertanian rakyat
pada sistem irigasi
yang sudah ada
sesuai dengan
kewenangannya
86.56% 187,451,970,000 47.93% ######### 6.02
% ##########
1,048,656,700 ########## #########
6,534,129,74
3
###
12,123,981,53
8
524.67% 94.10% 79.52
% ########## 91.86% 15.73%
1.03.1.03.01.2
4.01
Perencanaan
pembangunan
jaringan irigasi
Jumlah dokumen
yang dihasilkan 6.00 6,084,000,000
1
500,239,000
0
569,152,800
466,049,000
- -
- -
466,049,000 0.00% 81.88%
1
966,288,000 16.67% 15.88%
Perencanaan
pembangunan
pintu air
Jumlah dokumen
yang dihasilkan 4.00 657,550,000
0
-
0
-
-
- 0.00% 0.00%
1.03.1.03.01.2
4.05
Perencanaan
normalisasi
saluran sungai
Jumlah dokumen
yang dihasilkan 14.00 2,595,200,000 1
257,871,700 0
331,985,500
331,985,500
- -
- -
331,985,500 0.00% 100.00%
1
589,857,200 7.14% 22.73%
1.03.1.03.01.2
4.08
Pembangunan
pintu air Jumlah pintu air
yang dibangun 26 4,658,630,000 0
5,400,000 1
5,600,000
-
3,100,000
-
2,500,000
- -
-
- -
5,600,000 0.00% 100.00%
-
11,000,000 0.00% 0.24%
1.03.1.03.01.2
4.10
Rehabilitasi/peme
liharaan jaringan
irigasi
Luas Daerah irigasi
yang dipelihara
(Ha)
2,494.75 108,468,840,000 991
15,729,437,61
0
320.9
4
11,704,169,000
-
243,722,200
-
2,343,237,279
30
0
2,190,507,816
54
7
6,281,285,743 847
11,058,753,038 263.91% 94.49%
1,838
26,788,190,648 73.67% 24.70%
1.03.1.03.01.2
4.14
Rehabilitasi/peme
liharaan
normalisasi
saluran sungai
Panjang Sungai
yang di pelihara
(Meter)
555,000 6,759,400,000 10
18,200,000
10,00
0
272,800,000
-
3,800,000
-
4,050,000
- 900,000
39
0
252,844,000 390
261,594,000 3.90% 95.89%
400
279,794,000 0.07% 4.14%
Perencanaan
rehabilitasi dan
peningkatan
jaringan irigasi
Jumlah dokumen
yang dihasilkan
9 1,439,400,000 4
206,051,000 0
-
4
206,051,000 44.44% 14.32%
Optimalisasi
fungsi jaringan
irigasi yang telah
dibangun
Luas irigasi yang
dioptimalkan(Ha)
2,850
7,129,700,000 150
414,208,000
2,500
-
150
414,208,000 5.26% 5.81%
10
18,200,000
12,883,707,300 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 239.83% 94.10%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Meningkatny
a kapasitas
tampung
sumber daya
air yang
dibangun,diti
ngkatkan
dan
dipelihara
1.03.1.03.01.2
6
Program
pengembangan,
pengelolaan dan
konversi sungai,
danau dan
sumber daya air
lainnya
Jumlah Bangunan
Penampung Air
(Unit)
49.00 17,883,050,000 41.00 ######### 4 5,800,000,000 ########## - - ########## -
4,621,680,000 0.00% 79.68% 41.00 7,406,439,000 83.67% 41.42%
1.03.1.03.01.2
6.01
Pembangunan
embung, dan
bangunan
penampung air
lainnya
Jumlah Bangunan
Penampung Air
(Unit)
9.00 6,285,050,000 6.00
201,539,000 2
250,000,000
-
246,822,000
-
-
- -
-
- -
246,822,000 0.00% 98.73% 6.00
448,361,000 66.67% 7.13%
1.03.1.03.01.2
6.08
Perencanaan
Pengembangan
Pengelolaan dan
Konservasi
Sungai, Danau dan
Sumber daya air
Jumlah dokumen
yang dihasilkan 6.00
11,598,000,000
2,583,220,000
4,401,430,000
2,201,430,000
- -
2,173,428,000 -
4,374,858,000 0.00% 99.40% 0.00
6,958,078,000 0.00% 59.99%
4,651,430,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 99.36%
Predikat kinerja Sangat
Rendah
Sangat
Tinggi
Meningkatny
a
kinerjalayan
an sanitasi
1.03.1.03.01.2
7
Program
pengembangan
kinerja
pengelolaan air
minum dan air
limbah
Persentase
penduduk yang
terlayani sistem
air limbah yang
memadai
14.81% 75,072,920,023 7.01% ######### 0.40
% ########## 247,376,000 702,067,000 #########
3,275,804,00
1
1.00%
6,096,241,998 250.00% 13.18%
8.01
%
7,192,241,898 54.09% 9.58%
1.03.1.03.01.2
7.02
Penyediaan
prasarana dan
sarana air limbah Dokumen 1 2,750,000,000 8
67,199,900
12,00
0
6,183,077,598
-
247,376,000
-
702,067,000
-
1,870,994,997
#
#
#
#
3,275,804,001 3,240
6,096,241,998 27.00% 98.60%
####
##
7,192,241,898 27.23% 9.94%
Pengadaan
Konstruksi
Pembangunan
Prasarana
Lingkungan
Rumah Tangga
Bersanitasi(Jiwa)
95,637 72,322,920,023
22,800
1,028,800,000
6,183,077,598 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 27.00% 98.60%
Predikat kinerja Sangat
Rendah
Sangat
Tinggi
Berkurangny
a banjir,
abrasi dan
genangan di
jalan
1.03.1.03.01.2
8
Program
pengendalian
banjir
Persentase
berkurangnya
panjang pantai
yang terkena
abrasi (%)
49.15% 31,980,840,000 0.52%
2,335,671,88
1
7.49
% 5,203,600,000
81
1,966,616,620 -
1,613,595,76
0
- #########
54
1
888,398,000 ###
4,907,609,322 8.28% 94.31%
1.14
% 7,243,281,203 2.32% 22.65%
1.03.1.03.01.2
8.09
Pembangunan
prasarana
pengaman pantai
Panjang pengaman
sungai lainnya yang
terbangun (Meter)
354.00 16,608,590,000 90.00
1,131,200,000 210
4,993,050,000
81
1,963,766,620
-
1,612,145,760
- 438,998,942
15
1
684,098,000 ####
4,699,009,322 110.42% 94.11%
321.8
9
5,830,209,322 90.93% 35.10%
1.03.1.03.01.2
8.12
Pembangunan
bantaran dan
tanggul sungai
Panjang bantaran
dan tanggul sungai
yang dibangun
(Meter)
22,000.00
11,829,750,000 0
742,898,881 1500
210,550,000
-
2,850,000
-
1,450,000
- -
39
0
204,300,000 ####
208,600,000 26.00% 99.07%
390.0
0
951,498,881 1.77% 8.04%
Pemeliharaan
bangunan
prasarana
pengaman pantai
Terpeliharana
bangunan
pengaman pantai
(Meter)
22,000.00 3,542,500,000 400.00
461,573,000
5,203,600,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 107.01% 94.31%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Meningkatny
a kualitas air
bersih
1.03.1.03.01.3
0
Program
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
Terbangunnya
SPAM Non
Perpipaan (%)
79.86% 27,896,987,000 61.81% 456,584,000 5.55
% 6,104,653,000 350,000 37,050,000 235,011,000 ########## ###
2,547,111,000 212.61% 41.72%
73.61
% 3,003,695,000 92.17% 10.77%
1.03.1.03.01.3
0.10
Pembangunan air
minum & sanitasi
berbasis
masyarakat*)
Jumlah Desa yang
terfasilitasi kegiatan
air bersih (Desa)
144 27,896,987,000 89
456,584,000 8
2,567,511,000
-
350,000
-
37,050,000
-
235,011,000
17
2,274,700,000 17
2,547,111,000 212.50% 99.21% 106
3,003,695,000 10.77% 10.77%
2,567,511,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 212.50% 99.21%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Meningkatny
a
keterpaduan
Perencanaan
Tata Ruang
&
Perencanaan
Infrastruktur
antar
kawasan dan
antar sektor
1.03.1.03.01.3
3
Program
Perencanaan
Tata Ruang
Tersedianya
informasi
mengenai Rencana
Tata Ruang (RTR)
wilayah
Provinsi/Kabupat
en/Kota beserta
rencana rincinya
melalui Peta
Analog dan Peta
Digital. (%)
100.00% 16,000,000,000 0.00% 16,150,000 4.54
% 1,169,008,000 ###
1,168,336,000 100% 99.94%
4.54
%
1,184,486,000 4.54% 7.40%
1.03.1.03.01.3
3.05
Penyusunan
Rencana Detail
Tata Ruang
Kawasan
Jumlah dokumen
yang dilegalisasi 22.00 3,400,000,000 0.00
16,150,000 1
1,169,008,000
198,600,000
920,408,000 -
1
49,328,000 1
1,168,336,000 100.00% 99.94% 1.00
1,184,486,000 4.55% 34.84%
1,169,008,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 99.94%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Meningkatny
a kualitas
layanan
infrastruktur
jalan dan
jembatan
1.03.1.03.01.3
6
Program
Peningkatan
Jalan
Lingkungan
Panjang
lingkungan dalam
kondisi baik
45.95% 29,175,650,000 32.33% ######### 1.96
% 1,919,088,000 951,850,000 247,538,000 -
417,451,000 -
1,616,839,000 0.00% 84.25%
32.33
%
11,516,187,00
0
70.35% 39.47%
1.03.1.03.01.3
6.01
Peningkatan Jalan
Lingkungan
Panjang Jalan
Lingkungan dalam
kondisi baik
(Meter)
152,698
29,175,650,000
76,185
9,899,348,000
11,00
0
1,919,088,000
-
951,850,000
-
247,538,000
- -
60
0
417,451,000
1,616,839,000 0.00% 84.25%
76,18
5
11,516,187,000 49.89% 39.47%
1,919,088,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 84.25%
Predikat kinerja Sangat
Rendah Tinggi
Meningkatny
a kualitas air
bersih
1.03.1.03.01.3
7
Program
Pengembangan
SPAM
Persentase
tersedianya air
baku untuk
memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari-
hari (%)
66.38%
638,245,037,000
58.70%
#########
6.02
%
17,932,675,100
##########
##########
#########
5,471,525,14
9
17,450,013,53
5
97.31%
##########
7.11%
Persentase
penduduk yang
mendapatkan
akses air minum
yang aman (%)
11.55%
1.03.1.03.01.3
7.01
Pengembangan
SPAM
Jumlah sarana dan
prasarana air bersih
yang dibangun
638,245,037,000
27,936,446,80
0
9
17,932,675,100
-
4,928,176,000
-
1,254,844,400
-
5,795,467,986
5
5,471,525,149 5
17,450,013,535 55.56% 97.31%
45,386,460,335 7.11%
17,932,675,100 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 55.56% 97.31%
Predikat kinerja Rendah Sangat
Tinggi
Tersedianya
dan
Lingkungan Hidup
terpenuhiny
a Ruang
Terbuka
Hijau (RTH)
publik
2.05.1.03.01.2
4
Program
Pengelolaan
ruang terbuka
hijau (RTH)
Persentase
tersedianya
luasan RTH publik
sebesar 20% dari
luas wilayah
kota/kawasan
perkotaan (%)
2.38% 129,600,000,000 1.95% ######### 0.10
% 1,684,316,000 101,800,000 380,463,700
1.
20
861,750,480
281,431,820 ###
1,625,446,000 8.00% 96.50%
1.95
% 2,655,594,000 82.01% 2.05%
2.05.1.03.01.2
4.05
Penataan RTH Luasan RTH
Terbangun (Ha) 2.38%
129,600,000,000
1.95%
1,030,148,000
0.10
%
1,684,316,000
-
101,800,000
-
380,463,700
1.
20
861,750,480
-
281,431,820 ####
1,625,446,000 8.00% 96.50% 1.95%
2,655,594,000 82.01% 2.05%
1,684,316,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 8.00% 96.50%
Predikat kinerja Sangat
Rendah
Sangat
Tinggi
Total Rp Realisasi ######
71,058,441,598 Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 105.99% 96.10%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANAH BUMBU
NO INDIKATOR SATUAN KONDISI
AWAL
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Rasio Capaian pada Tahun ke INTERPRETASI *)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
IKK Permendagri 86 tahun 2017
3.1. Pekerjaan Umum
3.1.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
% 51.20 51.85% 60.69% 69.53% 72.57% 34.217 36.147 65.99 59.56
"Panjang jalan kondisi baik" 671.09 542.73 573.33 34.220 34.220
Target dan realisasi 2016 jauh berbeda karena realisasi
menggunakan data base jalan setelah update terbaru "Panjang jalan seluruhnya" 1310.68
1586.12 1586.12
3.1.2 Rasio
0.0042 0.0048 0.0049 0.005 0.0051 0.0052
0.0047 #DIV/0! 98.84 #DIV/0!
Jumlah panjang Jalan (Km) 1310.68 1586.12 1586.12
data base jalan setelah update terbaru
Jumlah Penduduk jiwa
315,815
334,314
3.1.3 Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4
% 8.054 8.054 7.383 6.711 6.040 5.369 8.054 9.396 100.00 127.27
Jumlah kawasan Pemukiman Penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4
desa 12 12 11 10 9 8 12
14.000
ds. Salimuran, Satiung, Pulau tanjung, Batarang, Pulau Satu,
Serdangan, Penyolongan, Mekarjaya, Karya Bakti,
Tamunih, Batu Bulan, Dadap Kusan Raya.setarap bugis,
sungai dua laut
Jumlah Seluruh kawasan Pemukiman penduduk
desa 149 149 149 149 149 149 149 149
3.1.4 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
% 80.699
82.345 83.790 85.694 86.345 88.236 34.217 36.147 41.55 43.14
Panjang Jalan Kabupaten dalan Kondisi Baik
km 671.089 542.73 573.330
data base jalan setelah update terbaru
Panjang Seluruh Jalan Kabupaten km 831.6
1586.12 1586.12
3.1.5 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)
% 0.691 0.722 0.734 0.746 0.758 0.770 0.375 0.375 51.98 51.12
Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase
km 5.748 6 6.1 6.2 6.3 6.4 5.948 5.948
target total panjang jalan kabupaten yang direncanakan akan memiliki trotoar adalah jalan kabupaten yang layak
memiliki trotoar
Panjang Seluruh Jalan Kabupaten di Daerah tersebut
km 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6 1586.12 1586.12
3.1.6 Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
% #DIV/0! #DIV/0! Data belum tersedia
Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)
Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)
3.1.7 Persentase rumah tinggal bersanitasi
% 87.57 88.45 89.33 90.23 91.13 92.04 87.11 87.12 98.48 97.52 Jlh Rumah Tinggal diasumsikan
sama dengan jumlah KK/RT. 1 komunal diperuntukkan diakses
oleh 100 KK/400 jiwa.
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
kk 67,663 68,340 69,023 69,713 70,410 71,114 68,730 68740
Jumlah rumah tinggal kk 77266 ###### ###### ###### ###### ###### 78,903 78,903
3.1.8 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
% 46.977 44.542 41.399 40.791 40.182 39.573 46.977 105.47 0.00
Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
(Km)
385,808.7 ###### ###### ###### ###### ######
######
Panjang seluruh Sempadan sungai kabupaten
(Km) ######## ###### ###### ###### ###### ###### ######
3.1.9 Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
% 3.990 64.768 66.162 67.556 68.949 70.343 62.98 64.12 97.24 96.92
Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air
(m) 66.3639 ######
###### ###### ###### ###### ###### ###### Data review masterplan
drainase
Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten
(m) 1663.2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
3.1.10 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun
%
83.33 #DIV/0! #DIV/0!
Luasan Daerah yang tergenang ######
Luasa daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang
######
3.1.11 Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
% - #DIV/0! #DIV/0! data belum tersedia
Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor
3.1.12 Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
% 43.22
51.11 62.8 73.23 80.78 93.55 47.93 48.45 93.79 77.15
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
11,545
12,040 12400 B X B X
Luas irigasi kabupaten
26,712
25,118 25593
3.1.13 Rasio Jaringan Irigasi Rasio 14.83
28.44 31.19
41.34 50.12 63.75 26.96 28.79 94.79 92.31
Panjang Saluran Irigasi m
430,063
590149
###### 544778
Luas Lahan Budidaya Pertanian ha
29,000
18,922
18,922 18922
3.1.14 Persentase Penduduk berakses air minum
% - 56.77 65.20 #DIV/0! #DIV/0!
"Penduduk berakses air minum" ###### ######
"Jumlah penduduk" ###### ######
3.1.15
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
#DIV/0! #DIV/0!
Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan
Jumlah penduduk seluruhnya
3.1.16 Persentase areal kawasan kumuh %
4.854 4.789 4.651 4.453 4.059 3.861 4.730 98.76 0.00
Luas Kawasan Kumuh
245.9600 ###### ###### ###### ###### ###### 239.65
Luas Wilayah 5,066.90 ###### ###### ###### ###### ###### ######
3.1.17 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
%
#DIV/0! #DIV/0!
Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA
Total volume sampah
3.1.18 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
Rasio -
#DIV/0! #DIV/0!
Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum
Jumlah penduduk
3.1.19 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
%
#DIV/0! #DIV/0!
Jumlah tempat ibadah
Jumlah penduduk
3.2 Penataan Ruang
3.2.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Rasio - #DIV/0! #DIV/0!
Luas ruang terbuka hijau
Luas wilayah ber HPL/HGB
3.2.2 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
1.908 1.916 #DIV/0! #DIV/0!
Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM
289.6 290 295 300 305 310 291.9 293.1
Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan
15,299 15,299 15,299 15,299 15,299 15,299 15,299 15,299
3.2.3 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
#DIV/0! #DIV/0!
Jumlah bangunan ber – IMB
Jumlah bangunan
3.2.4 Ruang publik yang berubah peruntukannya
#DIV/0! #DIV/0!
Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)
Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)
3.2.5
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan
#DIV/0! #DIV/0!
Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara
Luas daratan
3.2.6 Ketaatan terhadap RTRW % #DIV/0! #DIV/0!
Realisasi RTRW
66,030
Rencana Peruntukan
SPM NOMOR : 01/PRT/M/2014
1 Persentase teredianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
#DIV/0! #DIV/0!
2
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
#DIV/0! #DIV/0!
3 Persentase tersedianya tingkat kondisi jalankabupaten/kota yang baik dan sedang
#DIV/0! #DIV/0!
4
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota #DIV/0! #DIV/0!
5
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
#DIV/0! #DIV/0!
6
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
#DIV/0! #DIV/0!
7 Persentase pengurangan sampah di perkotaan
#DIV/0! #DIV/0!
8 Persentase pengangkutan sampah
#DIV/0! #DIV/0!
9 Persentase pengoperasian TPA
#DIV/0! #DIV/0!
10.1
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun #DIV/0! #DIV/0!
10.2
Persentase berkurangnya genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
#DIV/0! #DIV/0!
11 Persentase Jumlah IMB yang diterbitkan
#DIV/0! #DIV/0!
12 persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan
#DIV/0! #DIV/0!
13
Persentase Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota #DIV/0! #DIV/0!
14
Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Pesyaratan Lengkap #DIV/0! #DIV/0!
15
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital. #DIV/0! #DIV/0!
16
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan #DIV/0! #DIV/0!
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANAH BUMBU
NO INDIKATOR SATUAN KONDISI
AWAL
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Rasio Capaian pada Tahun ke INTERPRETASI *)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
67663
1. Pekerjaan Umum
2.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
% 51.20 51.85% 60.69% 69.53% 72.57% 34.217 34.217
"Panjang jalan kondisi baik"
671.09 542.73 34.220 542.73 34.220
Target dan realisasi 2016 jauh berbeda karena
realisasi menggunakan data base jalan setelah update
terbaru
"Panjang jalan seluruhnya"
1310.68 1586.12 1586.12
2.2. Rasio Jaringan Irigasi
Rasio 14.83
28.44 31.19
41.34 50.12 63.75 26.96
26.96
Luas Lahan
Budidaya Pertanian ha 29,000
18,922
18,922
18,922
Panjang Saluran
Irigasi m 430,063
590149
510,106
510,106
2.3. Persentase rumah tinggal bersanitasi
%
87.57 88.45 89.33 90.23 91.13 92.04
87.11
87.11
Jlh Rumah Tinggal diasumsikan sama dengan jumlah KK/RT. 1 komunal diperuntukkan diakses oleh 100 KK/400 jiwa.
Jumlah rumah tinggal
berakses sanitasi kk 67,663
68,340 69,023 69,713 70,410 71,114
68,730
68,730
Jumlah rumah tinggal kk 77266 77,266 77,266 77,266 77,266 77,266
78,903
78,903
2.6. Rasio rumah layak huni
% - 80 85 90 95 100 93.55 93.55
Jumlah rumah layak
huni
61,771
61,771
Jumlah seluruh
rumah
66,030
66,030
2.8. Panjang jalan dilalui Roda 4
Rasio 0.0042 0.0048 0.0049 0.005 0.0051 0.0052 0.0047
0.0047
Jumlah panjang
Jalan (Km) 1310.68
1586.12 1586.12
data base jalan setelah update terbaru
Jumlah Penduduk jiwa 315,815 334,314 334,314
2.9.
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)
%
8.054 8.054 7.383 6.711 6.040 5.369
8.054
8.054
Jumlah kawasan Pemukiman
Penduduk yang belum dilalui
kendaraan roda 4
desa 12 12 11 10 9 8 12
12
ds. Salimuran, Satiung, Pulau tanjung, Batarang, Pulau Satu, Serdangan,
Penyolongan, Mekarjaya, Karya Bakti, Tamunih, Batu Bulan, Dadap Kusan Raya.
Jumlah Seluruh kawasan Pemukiman
penduduk desa 149 149 149 149 149 149 149
149
2.10.
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
%
80.699
82.345 83.790 85.694 86.345 88.236
34.217 34.217
Panjang Jalan
Kabupaten dalan Kondisi Baik
km 671.089 542.73 542.73 data base jalan setelah
update terbaru
Panjang Seluruh Jalan Kabupaten
km 831.6
1586.12 1586.12
2.11.
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)
%
0.691 0.722 0.734 0.746 0.758 0.770 0.375 0.375
Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan
Drainase km
5.748 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400 5.948 5.948
target total panjang jalan kabupaten yang
direncanakan akan memiliki trotoar adalah jalan
kabupaten yang layak memiliki trotoar
Panjang Seluruh Jalan Kabupaten di
Daerah tersebut km 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6
1586.12 1586.12
2.12.
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
%
Data belum tersedia
2.13. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
% 46.977 44.542 41.399 40.791 40.182 39.573 46.977 46.977
Panjang Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar (Km) 385,808.7 365,808.7 340,000.0 335,000.0 330,000.0 325,000.0
385,808.72
385,808.72
Panjang seluruh
Sempadan sungai kabupaten
(Km) 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40
821,267.40
821,267.40
2.14.
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
%
3.990 59.931 61.220 62.510 63.800 65.089
58.28
58.28
Panjang drainase tidak tersumbat
pembuangan aliran air
(m) 66.3639
290,238
296,484 302,730 308,976 315,222
282,238
282,238 Data review masterplan
drainase
Panjang seluruh
drainase di daerah kabupaten
(m) 1663.2 484,291 484,291 484,291 484,291 484,291
484,291
484,291
2.15.
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
% -
data belum tersedia
2.16. Luas irigasi Kabupaten dalam
% 43.22
51.11 62.8 73.23 80.78 93.55
47.93
47.93
kondisi baik
Luas irigasi
kabupaten dalam kondisi baik
11,545 12,040 B X
12,040 B X
Luas irigasi kabupaten
26,712
25,118
25,118
2.17. Lingkungan Pemukiman
% 4.854 4.789 4.651 4.453 4.059 3.861 4.730 4.730
Luas Kawasan
Kumuh
245.9600 242.6500 235.6500 225.6500 205.6500 195.6500
239.65
239.65
Luas Wilayah 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90
5,066.90
5,066.90
3. Lingkungan Hidup
3.1. Persentase Penduduk berakses air minum
% - 60.107
60.107
"Penduduk berakses
air minum"
"Jumlah penduduk"
3.2. Persentase Luas pemukiman yang tertata
% -
3.3.
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
% -
4. Lingkungan Hidup
4.1.
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
%
Standar Pelayanan Minimal
Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
Kinerja s/d Tahun 2016
KETERANGAN
Indikator Nilai/Target
Realisasi
2016
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. 100% 2019 3.07%
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah 70% 2019 71.11%
Tingkat kondisi Jalan Kabupaten/Kota baik dan sedang 60% 2019 57.03%
Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kabupaten/Kota
100% 2019 94.76%
Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman 81.77% 2019 61.78%
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 10% 2019 2.04% Surat Keputusan Bupati No. 188.45/256/PU/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten
Persentase Tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi Jasa Konstruksi Tingkat kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembuna Jasa Konstruksi
60% 2019 57.14%
Yang terlaksana: Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota , Informasi
Tenaga Kerja Jasa Konstruksi, Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, sedangkan yang belum terlaksana adalah:i,
Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu tahun anggaran berikutnya, Informasi Paket Pekerjaan Jasa
Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota
setempat dan Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota.
Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.
100% 2019 100.00%
Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta 100% 2019 12.00%
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
50% 2019 3.00%
Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Tanah Bumbu
Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Lembar …………dari…………
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8 jenis 180,000,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8 jenis 180,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 107,550,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 107,550,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
37 unit 41,800,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
37 unit 41,800,000.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 348,520,000.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 348,520,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 8,455,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 8,455,000.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
28 unit 17,100,000.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
28 unit 17,100,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 42,605,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 42,605,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 17,150,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 17,150,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 2,685,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 2,685,000.00
Penyediaan makanan dan minuman
350 ok 20,100,000.00
Penyediaan makanan dan minuman
350 ok 20,100,000.00
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
22 ok 163,150,000.00
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
22 ok 163,150,000.00
Penyedia jasa tenaga non PNS
390 ok/ob 701,750,000.00
Penyedia jasa tenaga non PNS
390 ok/ob 701,750,000.00
Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)
350 ok 57,900,000.00
Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)
350 ok 57,900,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
12 bulan 12,680,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
12 bulan 12,680,000.00
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
35,000,000,000.00
Pembangunan gedung kantor
35,000,000,000.00
Pembangunan Mesjid Agung Nurussalam (Lanjutan)
Kel. Gunung Tinggi
1 unit 2,000,000,000.00
Pembangunan Mesjid Agung Nurussalam (Lanjutan)
Kel. Gunung Tinggi
1 unit 2,000,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Diskominfo
Kel. Gunung Tinggi
1 unit 3,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Diskominfo Kel.
Gunung Tinggi
1 unit 3,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan
Kel. Gunung Tinggi
1 unit 3,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kel.
Gunung Tinggi
1 unit 3,500,000,000.00
PembangunanGedung Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kel. Gunung Tinggi
1 unit 3,500,000,000.00
PembangunanGedung Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kel. Gunung Tinggi
1 unit 3,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gunung Tinggi
Kel. Gunung Tinggi
1 unit 2,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gunung Tinggi
Kel. Gunung Tinggi
1 unit 2,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tungkaran Pangeran
Kel. Tungkaran Pangeran
1 unit 2,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tungkaran Pangeran
Kel. Tungkaran Pangeran
1 unit 2,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hilir
Kec. Kusan Hilir
1 unit 3,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hilir
Kec. Kusan Hilir
1 unit 3,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hulu
Kec. Kusan Hulu
1 unit 3,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hulu
Kec. Kusan Hulu
1 unit 3,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Simpang Empat
Kec. Simpang Empat
1 unit 3,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Simpang Empat
Kec. Simpang Empat
1 unit 3,500,000,000.00
Rehab Total Gedung Kantor Kecamatan Batulicin
Kec. Batulicin
1 unit 3,500,000,000.00
Rehab Total Gedung Kantor Kecamatan Batulicin Kec.
Batulicin 1 unit
3,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Pemuda
Kel. Gunung Tinggi
1 unit 3,500,000,000.00
Pembangunan Gedung Pemuda Kel.
Gunung Tinggi
1 unit 3,500,000,000.00
Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan jalan lingkungan
Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik
20,000,000,000.00
Peningkatan jalan lingkungan
Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik
20,000,000,000.00
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Simpang Empat
Kec. Simpang Empat
2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Simpang Empat
Kec. Simpang Empat
2,000,000,000
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Batulicin
Kec. Batulicin
2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Batulicin
Kec. Batulicin
2,000,000,000
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hilir
Kec. Kusan Hilir
2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hilir
Kec. Kusan Hilir
2,000,000,000
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hulu
Kec. Kusan Hulu
2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hulu
Kec. Kusan Hulu
2,000,000,000
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Karang Bintang
Kec. Karang Bintang
2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Karang Bintang
Kec. Karang Bintang
2,000,000,000
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Mantewe
Kec. Mantewe
2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Mantewe
Kec. Mantewe
2,000,000,000
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Angsana
Kec. Angsana
2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Angsana
Kec. Angsana
2,000,000,000
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Sungai Loban
Kec. Sungai Loban
2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Sungai Loban
Kec. Sungai Loban
2,000,000,000
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Satui Kec. Satui
2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Satui Kec. Satui
2,000,000,000
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kuranji Kec. Kuranji
2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kuranji Kec. Kuranji
2,000,000,000
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Panjang drainase dalam kondisi baik
10,500,000,000.00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Panjang drainase dalam kondisi baik
10,500,000,000.00
Pembangunan Kolam Retensi di Kecamatan Simpang Empat ( Multy Years )
Kec. Simpang Empat
2 Ha 10,000,000,000
Pembangunan Kolam Retensi di Kecamatan Simpang Empat ( Multy Years )
Kec. Simpang Empat
2 Ha 10,000,000,000
Pemeliharaan Drainase Kec. Batulicin Kec. Batulicin
625 m 500,000,000 Pemeliharaan Drainase Kec. Batulicin Kec.
Batulicin 625 m 500,000,000
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) Kabupaten
Tanah Bumbu
Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan air bersih
18,000,000,000.00
Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) Kabupaten
Tanah Bumbu
Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan air bersih
18,000,000,000.00
Desa Reguler (Pendamping APBN)
3 desa 600,000,000
Desa Reguler (Pendamping APBN)
3 desa 600,000,000
Peningkatan SPAM Perdesaan
6 desa 1,200,000,000
Peningkatan SPAM Perdesaan
6 desa 1,200,000,000
Hibah Air Minum Perdesaan
500 SR 1,250,000,000
Hibah Air Minum Perdesaan
500 SR 1,250,000,000
Hibah Sanitasi
500 KK 1,750,000,000
Hibah Sanitasi
500 KK 1,750,000,000
Pembangunan TPS 3R (Pendamping APBN)
2 unit 400,000,000
Pembangunan TPS 3R (Pendamping APBN)
2 unit 400,000,000
Peningkatan SPAM Perdesaan untuk akses 100%
20 desa 6,000,000,000
Peningkatan SPAM Perdesaan untuk akses 100%
20 desa 6,000,000,000
Pembangunan Tangki Septik Komunal dan Individual
1000 KK 6,000,000,000
Pembangunan Tangki Septik Komunal dan Individual
1000 KK 6,000,000,000
Peningkatan Pengelolaan TPS 3R
4 unit 800,000,000
Peningkatan Pengelolaan TPS 3R
4 unit 800,000,000
Program Pengembangan SPAM
Program Pengembangan SPAM
Pengembangan SPAM Kabupaten
Tanah Bumbu
Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
13,887,293,750.00
Pengembangan SPAM Kabupaten
Tanah Bumbu
Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
13,887,293,750.00
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi
Penyusunan Dokumen Lingkungan pemanfaatan air permukaan untuk air minum
Kabupaten Tanah Bumbu
1 650,000,000 Penyusunan Dokumen Lingkungan pemanfaatan air permukaan untuk air minum
Kabupaten Tanah Bumbu
1 650,000,000
Survey Studi potensi Air Baku Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Bumbu
1 300,000,000 Survey Studi potensi Air Baku Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Bumbu
1 300,000,000
Perencanaan Teknis Pembangunan Intake Kapasitas Besar Satiung
Desa Satiung
1 50,000,000 Perencanaan Teknis Pembangunan Intake Kapasitas Besar Satiung
Desa Satiung
1 50,000,000
Perencanaan Teknis Pembangunan Instalasi Pengolahan Air 20 l/d Satiung
Desa Satiung
1 50,000,000 Perencanaan Teknis Pembangunan Instalasi Pengolahan Air 20 l/d Satiung
Desa Satiung
1 50,000,000
Belanja Modal
Belanja Modal
Peningkatan Jaringan Distribusi Kec. Simpang Empat (Multi Years)
Kec. Simpang Empat
Peningkatan Jaringan Distribusi Kec. Simpang Empat (Multi Years)
Kec. Simpang Empat
- Konstruksi fisik
1 5,012,500,000
- Konstruksi fisik
1 5,012,500,000
- Pengawasan
1 50,000,000
- Pengawasan
1 50,000,000
Peningkatan Jaringan Distribusi dan Booster Batulicin - Gunung Tinggi (Multy Years)
Kec. Batulicin
Peningkatan Jaringan Distribusi dan Booster Batulicin - Gunung Tinggi (Multy Years)
Kec. Batulicin
- Konstruksi fisik
1 7,724,793,750
- Konstruksi fisik
1 7,724,793,750
- Pengawasan
1 50,000,000
- Pengawasan
1 50,000,000
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kabupaten
Tanah Bumbu
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
7,950,000,000.00
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kabupaten
Tanah Bumbu
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
7,950,000,000.00
Belanja Barang Jasa
Belanja Barang Jasa
Biaya operasional dan pemeliharaan IPLT 1 500,000,000
Biaya operasional dan pemeliharaan IPLT 1 500,000,000
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi
Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengelolaan Air Limbah
1 dok 650,000,000 Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengelolaan Air Limbah
1 dok 650,000,000
Belanja Modal
Belanja Modal
Pembangunan SPAL-D skala kawasan
2 6,000,000,000
Pembangunan SPAL-D skala kawasan
2 6,000,000,000
Pengadaan motor sedot tinja roda 3
2 unit 300,000,000
Pengadaan motor sedot tinja roda 3
2 unit 300,000,000
Pengadaan toilet mobile
5 unit 500,000,000
Pengadaan toilet mobile
5 unit 500,000,000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Persentase Tingkat kondisi jalan kabupaten
298,480,000,000.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Persentase Tingkat kondisi jalan kabupaten
149,240,000,000.00
baik dan sedang baik dan sedang
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota
Pembangunan Jalan Kab. Tanah Bumbu
Panjang Jalan yang Dibangun / Dokumen Perencanan
Pembangunan Jalan Kab. Tanah Bumbu
Panjang Jalan yang Dibangun / Dokumen Perencanan
Pembangunan Jembatan Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Jembatan yang Dibangun
2710 m
100,800,000,000
Pembangunan Jembatan Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Jembatan yang Dibangun
2710 m
50,400,000,000
Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau laut Kotabaru
2650 m 100,000,000,000
Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau laut Kotabaru
2650 m 50,000,000,000
Pembangunan Jembatan Desa Satiung 60 m
400,000,000
Pembangunan Jembatan Desa Satiung 60 m 200,000,000
Perencanaan Jembatan Pulau Salak + Insgub
1 dokumen
400,000,000
Perencanaan Jembatan Pulau Salak + Insgub 1
dokumen 200,000,000
Peningkatan Jalan Kab. Tanah
Bumbu
Panjang Jalan yang Ditingkatkan
49,42 km
197,680,000,000
Peningkatan Jalan Kab. Tanah
Bumbu
Panjang Jalan yang Ditingkatkan
49,42 km
98,840,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Simpang Empat 3.00
12,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Simpang Empat 3.00
6,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Satui 3.00
12,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Satui 3.00
6,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hilir 3.00
12,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hilir 3.00
6,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Batulicin 2.00
8,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Batulicin 2.00
4,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Sei. Loban 2.00
8,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Sei. Loban 2.00
4,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Angsana 2.00
8,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Angsana 2.00
4,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Karang Bintang 2.00
8,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Karang Bintang 2.00
4,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Kuranji 2.00
8,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Kuranji 2.00
4,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hulu 2.00
8,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hulu 2.00
4,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Mentewe 2.00
8,000,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Mentewe 2.00
4,000,000,000
Peningkatan Jalan Perkantoran I 0.56
2,240,000,000
Peningkatan Jalan Perkantoran I 0.56
1,120,000,000
Peningkatan Jalan Perkantoran II 0.26
1,040,000,000
Peningkatan Jalan Perkantoran II 0.26
520,000,000
Peningkatan Jalan Perkantoran III 0.61
2,440,000,000
Peningkatan Jalan Perkantoran III 0.61
1,220,000,000
Peningkatan Jalan Farmasi 1.12
4,480,000,000
Peningkatan Jalan Farmasi 1.12
2,240,000,000
Peningkatan Jalan Lokalitbang II 0.21
840,000,000
Peningkatan Jalan Lokalitbang II 0.21
420,000,000
Peningkatan Jalan Pantai Pulau Salak 0.12
480,000,000
Peningkatan Jalan Pantai Pulau Salak 0.12
240,000,000
Peningkatan Jalan Manggis 3.36
13,440,000,000
Peningkatan Jalan Manggis 3.36
6,720,000,000
Peningkatan Jalan Ds Trimulya Blok H 1.55
6,200,000,000
Peningkatan Jalan Ds Trimulya Blok H 1.55
3,100,000,000
Peningkatan Jalan Dwimarga Utama - Sebamban I 2.35
9,400,000,000
Peningkatan Jalan Dwimarga Utama - Sebamban I 2.35
4,700,000,000
Peningkatan Jalan Wanasari - Sari Utama 3.40
13,600,000,000
Peningkatan Jalan Wanasari - Sari Utama 3.40
6,800,000,000
Peningkatan Jalan Dwi Marga Utama - Sumber Sari 5.38
21,520,000,000
Peningkatan Jalan Dwi Marga Utama - Sumber Sari
5.38
10,760,000,000
Peningkatan Jalan Desa Bayan Sari Kec. Angsana 4.00
16,000,000,000
Peningkatan Jalan Desa Bayan Sari Kec. Angsana 4.00
8,000,000,000
Peningkatan Jalan Desa Makmur Kec. Angsana 2.00
8,000,000,000
Peningkatan Jalan Desa Makmur Kec. Angsana 2.00
4,000,000,000
Peningkatan Jalan Desa Bakarangan 1.50
6,000,000,000
Peningkatan Jalan Desa Bakarangan 1.50
3,000,000,000
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Persentase jalan yang terpelihara sesuai dengan umur rencana
31,000,000,000.00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan
Persentase jalan yang terpelihara sesuai dengan umur rencana
15,500,000,000.00
Presentase Jembatan yang terpelihara
Presentase Jembatan yang terpelihara
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kab. Tanah Bumbu
Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kab. Tanah Bumbu
Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin Jalan 9 Km
22,000,000,000
Pemeliharaan Rutin Jalan 9 Km
11,000,000,000
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Jembatan yang Direhab
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Jembatan yang Direhab
Pemeliharaan Rutin Jembatan 23 Unit
9,000,000,000
Pemeliharaan Rutin Jembatan 23 Unit
4,500,000,000
Program Pengendalian Banjir
Program Pengendalian Banjir
Pengaman Pantai Pengaman Pantai
Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pengaman Pantai
Pantai Pagatan Kusan Hilir
300 m 500,000,000 Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pengaman Pantai
Pantai Pagatan Kusan Hilir
300 m 500,000,000
Pembangunan pengaman pantai (revetment)
Pantai Pagatan Kusan Hilir
500 m 1,500,000,000 Pembangunan pengaman pantai (revetment) Pantai Pagatan Kusan Hilir
500 m 1,500,000,000
Pembangunan groin Desa Wiritasi
Kec. Kusan Hilir
50 m 1,500,000,000 Pembangunan groin Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir
50 m 1,500,000,000
Perencanaan Pengaman Pantai Perencanaan Pengaman Pantai
DED Pengaman Pantai Setarap Kec. Satui 1 berkas 500,000,000 DED Pengaman Pantai Setarap Kec. Satui 1 berkas 500,000,000
DED Pengaman Pantai Desa Satui Kec. Satui 1 berkas 500,000,000 DED Pengaman Pantai Desa Satui Kec. Satui 1 berkas 500,000,000
Review Design Pantai Wisata Angsana
Kec. Angsana
1 berkas 200,000,000 Review Design Pantai Wisata Angsana Kec. Angsana
1 berkas 200,000,000
Review Design Pantai Wisata Pagatan
Kec. Kusan Hilir
1 berkas 200,000,000 Review Design Pantai Wisata Pagatan Kec. Kusan Hilir
1 berkas 200,000,000
Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kab. Tanah Bumbu
Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kab. Tanah Bumbu
Perencanaan Muara Sungai Dermaga Trans Kampung Nelayan Angsana
Kec. Angsana
1 berkas 300,000,000 Perencanaan Muara Sungai Dermaga Trans Kampung Nelayan Angsana
Kec. Angsana
1 berkas 300,000,000
Normalisasi Sungai Antasan (Desa Karya Bakti - Desa Saring Sei.Binjai - Desa Salimuran)
Kec. Kusan Hilir
6000 m 1,000,000,000 Normalisasi Sungai Antasan (Desa Karya Bakti - Desa Saring Sei.Binjai - Desa Salimuran)
Kec. Kusan Hilir
6000 m 1,000,000,000
Normalisasi Sungai Desa Karang Indah
Kec. Angsana
2000 m 700,000,000 Normalisasi Sungai Desa Karang Indah Kec. Angsana
2000 m 700,000,000
Pembangunan Tanggul Pembangunan Tanggul
Pembangunan Tanggul Desa Pulau Tanjung
Kec. Kusan Hilir
2500 m 500,000,000 Pembangunan Tanggul Desa Pulau Tanjung Kec. Kusan Hilir
2500 m 500,000,000
Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Desa Kuranji
Kec. Angsana
5000 m 700,000,000 Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Desa Kuranji
Kec. Angsana
5000 m 700,000,000
Rehabilitasi dan pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
Rehabilitasi dan pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Kab Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu
2000 m 500,000,000 Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Kab Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu
2000 m 500,000,000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya
Pembangunan Embung RT. 08 Kec. Kuranji (Musrembang)
Kec. Kuranji 50m x 15m x 4m
400,000,000 Pembangunan Embung RT. 08 Kec. Kuranji (Musrembang)
Kec. Kuranji 50m x 15m x 4m
400,000,000
Pembangunan Embung Desa Rejowinangun Kec. Karang Bintang (Musrembang)
Kec. Karang Bintang
50m x 12m x 4m
350,000,000 Pembangunan Embung Desa Rejowinangun Kec. Karang Bintang (Musrembang)
Kec. Karang Bintang
50m x 12m x 4m
350,000,000
Pembangunan Embung Desa Manunggal Kec. Karang Bintang (Musrembang)
Kec. Karang Bintang
35m x 25m x 4m
500,000,000 Pembangunan Embung Desa Manunggal Kec. Karang Bintang (Musrembang)
Kec. Karang Bintang
35m x 25m x 4m
500,000,000
Pembangunan Embung Kec. Sei Loban
Kec. Sei. Loban
50m x 25m x 4
1,000,000,000 Pembangunan Embung Kec. Sei Loban Kec. Sei. Loban
50m x 25m x 4
1,000,000,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Binawara
Kec. Kusan Hulu
30 ha 500,000,000 Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Binawara Kec. Kusan Hulu
30 ha 500,000,000
Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sungai Rukam
Kec. Kusan Hulu
20 ha 300,000,000 Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sungai Rukam
Kec. Kusan Hulu
20 ha 300,000,000
Peningkatan Daerah Irigasi Desa Karang Mulya
Kec. Kusan Hulu
30 ha 500,000,000 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Karang Mulya Kec. Kusan Hulu
30 ha 500,000,000
Peningkatan Daerah Irigasi Desa Wonorejo
Kec. Kusan Hulu
30 ha 500,000,000 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Wonorejo Kec. Kusan Hulu
30 ha 500,000,000
Peningkatan Daerah Irigasi Desa Manuntung
Kec. Kusan Hulu
30 ha 500,000,000 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Manuntung Kec. Kusan Hulu
30 ha 500,000,000
Rehabilitasi Daerah Tambak Desa karang indah
Kec. Angsana
40 ha 400,000,000 Rehabilitasi Daerah Tambak Desa karang indah Kec. Angsana
40 ha 400,000,000
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air
Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air
AMDAL Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu
1 berkas 1,500,000,000 AMDAL Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
1 berkas 1,500,000,000
LARAP Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu
1 berkas 3,500,000,000 LARAP Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
1 berkas 3,500,000,000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Penataan Ruang Terbuka Hijau Gunung Tinggi
Gunung Tinggi
Jumlah RTH yang terbangun
10 Ha
1,077,400,000.00 Penataan Ruang Terbuka Hijau Gunung Tinggi
Gunung Tinggi
Jumlah RTH yang terbangun
10 Ha
1,077,400,000.00
Penataan Ruang Terbuka Hijau Satui Kec. Satui
Jumlah RTH yang terbangun
1.2 Ha
3,086,750,000.00 Penataan Ruang Terbuka Hijau Satui Kec. Satui
Jumlah RTH yang terbangun
1.2 Ha
3,086,750,000.00
Penyusunan Master Plan Pantai Melasti
Pantai Melasti Kec.
Sungai Loban
Jumlah DED yang tersusun
1 paket
509,600,000.00 Penyusunan Master Plan Pantai Melasti
Pantai Melasti Kec.
Sungai Loban
Jumlah DED yang tersusun
1 paket
509,600,000.00
Program Pemamfaatan Ruang
52,100,000.00
Program Pemamfaatan Ruang
52,100,000.00
Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur & manual pemamfaatan ruang
Kabupaten
Jumlah Sosialisasi RTRW yang dilaksanakan
1 kegiatan
52,100,000.00 Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur & manual pemamfaatan ruang
Kabupaten
Jumlah Sosialisasi RTRW yang dilaksanakan
1 kegiatan
52,100,000.00
Program Perencanaan Tata Ruang
1,702,337,500.00
Program Perencanaan Tata Ruang
1,702,337,500.00
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Kec. Satui
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah RDTRK yang tersusun
1 Paket
532,500,000.00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Kec. Satui
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah RDTRK yang tersusun
1 Paket
532,500,000.00
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Agropolitan & Minapolitan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah DED yang tersusun
2 Paket 832,750,000.00
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Agropolitan & Minapolitan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah DED yang tersusun
2 Paket 832,750,000.00
Pendampingan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 2019
Kab. Tanah Bumbu
Terlaksananya Tora
Kabupaten
337,087,500.00 Pendampingan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 2019
Kab. Tanah Bumbu
Terlaksananya Tora
Kabupaten
337,087,500.00
Program Pengendalian Pemamfaatan Ruang
146,750,000.00
Program Pengendalian Pemamfaatan Ruang
146,750,000.00
Pengawasan Pemamfaatan Ruang 10
Kecamatan
Jumlah Pengawasan Pemamfaatan Ruang yang dilaksanakan
1 kegiatan
146,750,000.00 Pengawasan Pemamfaatan Ruang
10 Kecamatan
Jumlah Pengawasan Pemamfaatan Ruang yang dilaksanakan
1 kegiatan
146,750,000.00
Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi
448,150,000.00
Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi
448,150,000.00
Sertifikasi Jasa Konstruksi Kabupaten
Jumlah Sertifikasi Jasa Konstruksi
yang dilaksanakan
2 Kegiatan
448,150,000.00 Sertifikasi Jasa Konstruksi Kabupaten
Jumlah Sertifikasi Jasa Konstruksi
yang dilaksanakan
2 Kegiatan
448,150,000.00
Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi
27,900,000.00
Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi
27,900,000.00
Pengaturan & Penyelenggaraan Izin Jasa Konstruksi Kabupaten
Jumlah Penyelenggaraan
Izin Jasa Konstruksi yang
dilaksanakan
1 kegiatan
27,900,000.00 Pengaturan & Penyelenggaraan Izin Jasa Konstruksi
Kabupaten
Jumlah Penyelenggaraan
Izin Jasa Konstruksi yang
dilaksanakan
1 kegiatan
27,900,000.00
Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Tanah Bumbu
Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
(2015)
Rencana Tahun Rencana (2019) Prakiraan maju (2020)
Lokasi Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Sumber
Dana Lokasi Target
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
4 5 6 8 9 10 11
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan administrasi perkantoran
100% 100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
8 jenis 180,000,000 Pendapatan Daerah
1 jenis 200,000,000 Pendapatan Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Rekening Kantor
12 bulan 107,550,000 Pendapatan Daerah
1 bulan 130,680,000 Pendapatan Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeliharaaan dinas/operasional
37 unit 41,800,000 Pendapatan Daerah
1 unit 42,000,000 Pendapatan Daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
12 bulan 348,520,000 Pendapatan Daerah
1 bulan 360,000,000 Pendapatan Daerah
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Alat, bahan dan jasa kebersihan kantor
12 bulan 8,455,000 Pendapatan Daerah
1 bulan 8,655,000 Pendapatan Daerah
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang dipelihara
28 unit 17,100,000 Pendapatan Daerah
1 unit 18,100,000 Pendapatan Daerah
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
12 bulan 42,605,000 Pendapatan Daerah
1 bulan 42,605,000 Pendapatan Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor
12 bulan 17,150,000 Pendapatan Daerah
1 bulan 18,500,000 Pendapatan Daerah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik kantor
12 bulan 2,685,000 Pendapatan Daerah
1 bulan 2,685,000 Pendapatan Daerah
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi
350 ok 20,100,000 Pendapatan Daerah
1 ok 20,100,000 Pendapatan Daerah
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi
22 ok 163,150,000 Pendapatan Daerah
1 ok 175,000,000 Pendapatan Daerah
ke Luar Daerah
Penyedia jasa tenaga non PNS Tersedianya jasa tenaga non PNS
390 ok/ob 701,750,000 Pendapatan Daerah
1 ok/ob 701,750,000 Pendapatan Daerah
Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)
Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
350 ok 57,900,000 Pendapatan Daerah
1 ok 65,625,000 Pendapatan Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
terbayarnya tagihan surat kabar dan tersedianya buku bacaan
12 bulan 12,680,000 Pendapatan Daerah
1 bulan 12,680,000 Pendapatan Daerah
02 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
02 07 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terbangun
35,000,000,000
Pembangunan Mesjid Agung Nurussalam (Lanjutan)
Kel. Gunung Tinggi 1 unit 2,000,000,000 APBD
Pembangunan Gedung Kantor Diskominfo
Kel. Gunung Tinggi 1 unit 3,500,000,000 APBD
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan
Kel. Gunung Tinggi 1 unit 3,500,000,000 APBD
PembangunanGedung Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kel. Gunung Tinggi 1 unit 3,500,000,000 APBD
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gunung Tinggi
Kel. Gunung Tinggi 1 unit 2,500,000,000 APBD
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tungkaran Pangeran
Kel. Tungkaran Pangeran
1 unit 2,500,000,000 APBD
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hilir
Kec. Kusan Hilir 1 unit 3,500,000,000 APBD
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hulu
Kec. Kusan Hulu 1 unit 3,500,000,000 APBD
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Simpang Empat
Kec. Simpang Empat
1 unit 3,500,000,000 APBD
Rehab Total Gedung Kantor Kecamatan Batulicin
Kec. Batulicin 1 unit 3,500,000,000 APBD
Pembangunan Gedung Pemuda
Kel. Gunung Tinggi 1 unit 3,500,000,000 APBD
Wajib
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
31 01 Peningkatan jalan lingkungan Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik
20,000,000,000
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Simpang Empat
Kec. Simpang Empat
2,000,000,000 APBD
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Batulicin
Kec. Batulicin 2,000,000,000 APBD
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hilir
Kec. Kusan Hilir 2,000,000,000 APBD
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hulu
Kec. Kusan Hulu 2,000,000,000 APBD
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Karang Bintang
Kec. Karang Bintang 2,000,000,000 APBD
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Mantewe
Kec. Mantewe 2,000,000,000 APBD
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Angsana
Kec. Angsana 2,000,000,000 APBD
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Sungai Loban
Kec. Sungai Loban 2,000,000,000 APBD
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Satui
Kec. Satui 2,000,000,000 APBD
Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kuranji
Kec. Kuranji 2,000,000,000 APBD
16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Panjang drainase dalam kondisi baik
10,500,000,000
Pembangunan Kolam Retensi di Kecamatan Simpang Empat ( Multy Years )
Kec. Simpang Empat
Kec. Simpang Empat
2 Ha 10,000,000,000 APBD
Pemeliharaan Drainase Kec. Batulicin
Kec. Batulicin 625 m 500,000,000 APBD
30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
30 10 Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)
Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan air bersih
Kabupaten Tanah Bumbu
18,000,000,000
Desa Reguler (Pendamping APBN)
3 desa 600,000,000 APBD
Peningkatan SPAM Perdesaan
6 desa 1,200,000,000 APBD
Hibah Air Minum Perdesaan
500 SR 1,250,000,000 APBD
Hibah Sanitasi
500 KK 1,750,000,000 APBD
Pembangunan TPS 3R (Pendamping APBN)
2 unit 400,000,000 APBD
Peningkatan SPAM Perdesaan untuk akses 100%
20 desa 6,000,000,000 CSR
Pembangunan Tangki Septik Komunal dan Individual
1000 KK 6,000,000,000 CSR
Peningkatan Pengelolaan TPS 3R
4 unit 800,000,000 CSR
31 Program Pengembangan SPAM
31 01 Pengembangan SPAM Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
Kabupaten Tanah Bumbu
13,887,293,750
Belanja Jasa Konsultansi
Penyusunan Dokumen Lingkungan pemanfaatan air permukaan untuk air minum
Kab. Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Bumbu
1 650,000,000 APBD
Survey Studi potensi Air Baku Kabupaten Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Bumbu
1 300,000,000 APBD
Perencanaan Teknis Pembangunan Intake Kapasitas Besar Satiung
Desa Satiung 1 50,000,000 APBD
Perencanaan Teknis Pembangunan Instalasi Pengolahan Air 20 l/d Satiung
Desa Satiung 1 50,000,000 APBD
Belanja Modal
Peningkatan Jaringan Distribusi Kec. Simpang Empat (Multi Years)
Kec. Simpang Empat
Kec. Simpang Empat
- Konstruksi fisik
1
5,012,500,000 APBD 1
9,012,500,000 APBD
- Pengawasan
1
50,000,000 APBD 1
50,000,000 APBD
Peningkatan Jaringan Distribusi dan Booster Batulicin - Gunung Tinggi (Multy Years)
Kec. Batulicin Kec. Batulicin
- Konstruksi fisik
1 7,724,793,750 APBD 1 16,724,793,750 APBD
- Pengawasan
1
50,000,000 APBD 1
50,000,000 APBD
27
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
Kabupaten Tanah Bumbu
7,950,000,000 Kabupaten Tanah
Bumbu
Belanja Barang Jasa
Biaya operasional dan pemeliharaan IPLT
1 500,000,000 APBD
Belanja Jasa Konsultansi
Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengelolaan Air Limbah
1 dok 650,000,000 APBD
Belanja Modal
Pembangunan SPAL-D skala kawasan
2 6,000,000,000 APBD
Pengadaan motor sedot tinja roda 3
2 unit 300,000,000 APBD
Pengadaan toilet mobile
5 unit 500,000,000 APBD
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Persentase Tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang
149,240,000,000
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota
Pembangunan Jalan
Panjang Jalan yang Dibangun / Dokumen Perencanan
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun
Kab. Tanah Bumbu 2710 m
50,400,000,000
Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau laut Kotabaru
2650 m 50,000,000,000
APBD II
Pembangunan Jembatan Desa Satiung
60 m 200,000,000
APBD II
Perencanaan Jembatan Pulau Salak + Insgub
1 dokumen 200,000,000
APBD II
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang Ditingkatkan
Kab. Tanah Bumbu 49,42 km
98,840,000,000
Peningkatan Jalan di Kecamatan Simpang Empat
3.00
6,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan di Kecamatan Satui
3.00
6,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hilir
3.00
6,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan di Kecamatan Batulicin
2.00
4,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan di Kecamatan Sei. Loban
2.00
4,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan di Kecamatan Angsana
2.00
4,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan di Kecamatan Karang Bintang
2.00
4,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan di Kecamatan Kuranji
2.00
4,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hulu
2.00
4,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan di Kecamatan Mentewe
2.00
4,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Perkantoran I
0.56
1,120,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Perkantoran II
0.26
520,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Perkantoran III
0.61
1,220,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Farmasi
1.12
2,240,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Lokalitbang II
0.21
420,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Pantai Pulau Salak
0.12
240,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Manggis
3.36
6,720,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Ds Trimulya Blok H
1.55
3,100,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Dwimarga Utama - Sebamban I
2.35
4,700,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Wanasari - Sari Utama
3.40
6,800,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Dwi Marga Utama - Sumber Sari
5.38
10,760,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Desa Bayan Sari Kec. Angsana
4.00
8,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Desa Makmur Kec. Angsana
2.00
4,000,000,000 APBD II
Peningkatan Jalan Desa Bakarangan
1.50
3,000,000,000 APBD II
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Persentase jalan yang terpelihara sesuai dengan umur rencana
15,500,000,000.00
Presentase Jembatan yang terpelihara
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan
Kab. Tanah Bumbu
Pemeliharaan Rutin Jalan
9 Km
11,000,000,000 APBD II
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Jumlah Jembatan yang Direhab
Kab. Tanah Bumbu
Pemeliharaan Rutin Jembatan
23 Unit
4,500,000,000 APBD II
Program Pengendalian Banjir
Pengaman Pantai
Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pengaman Pantai
Pantai Pagatan Kusan Hilir
300 m 500,000,000
Pembangunan pengaman pantai (revetment)
Pantai Pagatan Kusan Hilir
500 m 1,500,000,000
Pembangunan groin Desa Wiritasi
Kec. Kusan Hilir 50 m 1,500,000,000
Perencanaan Pengaman Pantai
DED Pengaman Pantai Setarap
Kec. Satui 1 berkas 500,000,000
DED Pengaman Pantai Desa Satui
Kec. Satui 1 berkas 500,000,000
Review Design Pantai Wisata Angsana
Kec. Angsana 1 berkas 200,000,000
Review Design Pantai Wisata Pagatan
Kec. Kusan Hilir 1 berkas 200,000,000
Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kab. Tanah Bumbu
Perencanaan Muara Sungai Dermaga Trans Kampung Nelayan Angsana
Kec. Angsana 1 berkas 300,000,000
Normalisasi Sungai Antasan (Desa Karya Bakti - Desa Saring Sei.Binjai - Desa Salimuran)
Kec. Kusan Hilir 6000 m 1,000,000,000
Normalisasi Sungai Desa Karang Indah
Kec. Angsana 2000 m 700,000,000
Pembangunan Tanggul
Pembangunan Tanggul Desa Pulau Tanjung
Kec. Kusan Hilir 2500 m 500,000,000
Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Desa Kuranji
Kec. Angsana 5000 m 700,000,000
Rehabilitasi dan pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Kab Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu 2000 m 500,000,000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya
Pembangunan Embung RT. 08 Kec. Kuranji (Musrembang)
Kec. Kuranji 50m x 15m x 4m 400,000,000
Pembangunan Embung Desa Rejowinangun Kec. Karang Bintang (Musrembang)
Kec. Karang Bintang 50m x 12m x 4m 350,000,000
Pembangunan Embung Desa Manunggal Kec. Karang Bintang (Musrembang)
Kec. Karang Bintang 35m x 25m x 4m 500,000,000
Pembangunan Embung Kec. Sei Loban
Kec. Sei. Loban 50m x 25m x 4 1,000,000,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Binawara
Kec. Kusan Hulu 30 ha 500,000,000
Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sungai Rukam
Kec. Kusan Hulu 20 ha 300,000,000
Peningkatan Daerah Irigasi Desa Karang Mulya
Kec. Kusan Hulu 30 ha 500,000,000
Peningkatan Daerah Irigasi Desa Wonorejo
Kec. Kusan Hulu 30 ha 500,000,000
Peningkatan Daerah Irigasi Desa Manuntung
Kec. Kusan Hulu 30 ha 500,000,000
Rehabilitasi Daerah Tambak Desa karang indah
Kec. Angsana 40 ha 400,000,000
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air
AMDAL Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu 1 berkas 1,500,000,000
LARAP Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu 1 berkas 3,500,000,000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Penataan Ruang Terbuka Hijau Gunung Tinggi
Jumlah RTH yang terbangun
Gunung Tinggi 10 Ha
1,077,400,000.00 APBD
Penataan Ruang Terbuka Hijau Satui
Jumlah RTH yang terbangun
Kec. Satui 1.2 Ha
3,086,750,000.00 APBD
Penyusunan Master Plan Pantai Melasti
Jumlah DED yang tersusun
Pantai Melasti Kec. Sungai Loban
1 paket
509,600,000.00 APBD
Program Pemamfaatan Ruang
52,100,000
Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur & manual pemamfaatan ruang
Jumlah Sosialisasi RTRW yang dilaksanakan
Kabupaten 1 kegiatan
52,100,000.00 APBD
Program Perencanaan Tata Ruang
1,702,337,500
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Kec. Satui
Jumlah RDTRK yang tersusun
Kab. Tanah Bumbu 1 Paket
532,500,000.00 APBD
Program Perencanaan Tata Ruang
APBD
APBD
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Agropolitan & Minapolitan
Jumlah DED yang tersusun
Kab. Tanah Bumbu 2 Paket
832,750,000.00
APBD
Pendampingan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 2019
Terlaksananya Tora
Kab. Tanah Bumbu Kabupaten
337,087,500.00 APBD
Program Pengendalian Pemamfaatan Ruang
146,750,000
Pengawasan Pemamfaatan Ruang
Jumlah Pengawasan Pemamfaatan Ruang yang dilaksanakan
10 Kecamatan 1 kegiatan
146,750,000.00 APBD
Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi
448,150,000
Sertifikasi Jasa Konstruksi
Jumlah Sertifikasi Jasa Konstruksi
yang dilaksanakan
Kabupaten 2 Kegiatan
448,150,000.00 APBD
Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi
27,900,000
Pengaturan & Penyelenggaraan Izin Jasa Konstruksi
Jumlah Penyelenggaraan
Izin Jasa Konstruksi yang
dilaksanakan
Kabupaten 1 kegiatan
27,900,000.00 APBD