rencana kerja dinas pendidikan kota banjarmasin...
TRANSCRIPT
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
URUSAN WAJIB
Urusan Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.644.052.000 3.755.250.000
1Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar DaerahOutput :
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat
Koordinasi/ Konsultasi Teknis, Bintek,
Pendamping dalam rangka peningkatanMutu,
Pendidikan keluar Daerah
215 Orang 960.000.000 225 Orang 1.000.000.000
Outcome :Tercapainya koordinasi dan mutu SDM, PNS
di lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Banjarmasin
2Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi
PerkantoranOutput : Jumlah pengadaan administrasi perkantoran 100% 2.259.052.000 19 Paket 2.330.250.000
Outcome :Meningkatkan persentase sarana kerja sebagai
penunjang pelaksana tugas
3Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi. Monitoring dan
Evaluasi Dalam DaerahOutput :
Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan
Dinas Dalam Daerah Biaya Diklat, kursus,
Monitoring, Rapat Koordinasi/Konsultasi dan
mengantar laporan (Uang Harian/Uang
transport)
227 Orang 250.000.000 230 Orang 250.000.000
Outcome :Tercapainya Pengelolaan administrasi sekolah
menjadi lebih baik
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
4 Inventaris Barang Aset Daerah Output : Jumlah Penerima Honor Pengelola Aset 41 Orang 175.000.000 41 Orang 175.000.000
Outcome :Tersusunnya Data Barang Inventaris Sekolah
Negeri Milik Pemerintah Kota Banjarmasin
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur2.155.343.000 2.284.663.000
5Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
KantorOutput :
Jumlah sarana prasarana kantor yang dilakukan
pemeliharaan 100% 1.009.673.000 6 Paket 1.070.260.000
Outcome :Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
kantor dinas
6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan Output : Jumlah Sarana Pendidikan yang dikerjakan 2 Gedung 450.050.000 2 Gedung 450.050.000
Outcome : : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Output :Jumlah pengadaan sarana aparatur di Dinas
Pendidikan Kota Banjarmasin 10 Paket 695.620.000 10 Paket 764.353.000
Outcome :
Tercapainya sarana dan prasarana kantor yang
memadai untuk meningkatkan pelayanan
administrasi perkantoran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 151.660.000 151.660.000
8 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Output :Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu 400 Stel 151.660.000 400 Stel 151.660.000
Outcome : meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur
Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan17.500.000 20.000.000
9 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPDOutput :Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
pelaporan Dinas
Pendidikan yang disusun tepat waktu
117 Buku 17.500.000 117 Buku 20.000.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome :Tersusunnya dokumen perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan kinerja yang
transparan dan akuntabel
Pendidikan Anak Usia Dini 2.237.137.000 1.405.395.000
10 Pembangunan Gedung Sekolah Output : Jumlah pembangunan gedung sekolah baru 1 sekolah 1.528.337.000 1 sekolah 696.595.000
Outcome :Tercapainya sarana prasarana pendidikan anak
usia dini di kota banjarmasin yang memadai
11 Pembangunan sarana dan prasarana bermain Output : Jumlah pengadaan alat bermain PAUD 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000
Outcome : Terselenggaranya kegiatan program PAUD
10 Pengadaan Mebeluer Sekolah Output : Jumlah pengadaan Mebeluer PAUD 45 Set 50.000.000 45 Set 50.000.000
Outcome : Terselenggaranya kegiatan Program PAUD
11 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Output : Jumlah Pengadaan alat peraga PAUD 10 Paket 50.000.000 10 Paket 50.000.000
Outcome : Terselenggaranya kegiatan program PAUD
10Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkirOutput : Jumlah Pembuatan Halaman PAUD 1 Paket 125.000.000 1 Paket 125.000.000
Outcome : Terselenggaranya kegiatan program PAUD
11 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Output : Jumlah gedung sekolah yang dipelihara 1 Gedung 125.000.000 1 Gedung 125.000.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Terselenggaranya kegiatan program PAUD
11 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Output : Terlaksananya Lomba dan Kegiatan PNF 8 kegiatan 258.800.000 8 kegiatan 258.800.000
Outcome : Mutu dan Kreativitas Anak Lebih Meningkat
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun55.320.250.000 59.140.991.000
12 Pembangunan Gedung Sekolah Output : Jumlah Pembangunan gedung sekolah 2 Sekolah 2.200.000.000 2 Sekolah 2.310.930.000
Outcome : Sarana memadai
13 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Output : Jumlah pembangunan Ruang Kelas Sekolah 10 Kelas 2.250.000.000 10 Kelas 2.250.000.000
Outcome : Lingkungan Sekolah lebih aman dan Asri
14 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Output :Jumlah pembangunan Ruang Unit Kesehatan
Sekolah10 Ruang 1.000.000.000 10 Ruang 1.000.000.000
Outcome : Lingkungan Sekolah lebih aman dan Asri
15 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Output :Jumlah pembangunan gedung Perpustakaan
Sekolah3 Gedung 900.000.000 3 Gedung 900.000.000
Outcome : Lingkungan Sekolah lebih aman dan Asri
16 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Output :Jumlah pembangunan WC Siswa SD Negeri
Pinggiran40 Buah 1.000.000.000 40 Buah 1.000.000.000
Outcome : Lingkungan sekolah Lebih Sehat
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
17 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Output : Jumlah Pengadaan Buku Rapot Siswa SD 15.000 Buah 750.000.000 15.000 Buah 806.250.000
Outcome : Proses KBB siswa lancar
18 Pengadaan Mebeluer Sekolah Output : Jumlah pengadaan sarana mebeluer 15.000 750.000.000 15000 806.250.000
Outcome : Sarana Pendidikan Memadai Set Set
19Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas ParkirOutput :
Jumlah Penimbunan Halaman / Bata Press
Sekolah SD Negeri 18 Paket 2.160.000.000 18 Paket 2.322.000.000
Outcome : Lingkungan sekolah lebih aman dan asri
20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Output :Jumlah Rehabiltasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah SD Negeri 16 Ruang Kelas 3.600.000.000 16 Ruang Kelas 3.739.876.000
Outcome : Sarana Memadai
21
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta
Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam
setara SD dan SMP
Output :
Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana agar
Tim Manajemen BOS Sekolah semakin Terarah
dan Teratur dalam Penggunaan Anggaran
2 kegiatan 475.000.000 2 kegiatan 430.000.000
Outcome :Berkurangnya Angka-Angka Temuan di
Bandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
22 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Output :Jumlah kegiatan minat bakat dan kreativitas
siswa yang terlaksana4 Kegiatan 500.000.000 4 Kegiatan 537.500.000
Outcome : Mutu dan kreativitas siswa lebih meningkat
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11 Kegiatan 100.000.000 11 Kegiatan 107.500.000
Outcome :Pelaksanaan Kegiatan berjalan sesuai dengan
yang di harapkan.
24 Pembangunan Pagar Sekolah Output : Jumlah Pembuatan Pagar Sekolah SD Negeri 10 Sekolah 1.000.000.000 14 Sekolah 1.475.000.000
Outcome : Lingkungan Sekolah lebih aman dan Asri
25 Kegiatan Pengadaan Lomba-Lomba Output : Jumlah kegiatan lomba-lomba yang terlaksana 6 kegiatan 200.000.000 6 kegiatan 250.000.000
Outcome :Terbinanya kreativitas yang positif bagi pelajar
Kota Banjarmasin
26 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Surgi Mufti 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 527 105.400.000 553 110.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
27 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Surgi Mufti 4 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 220 44.000.000 231 46.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
28Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai
Jingah 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 127 25.400.000 133 26.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
29Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai
Jingah 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 377 75.400.000 395 79.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
30Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai
Jingah 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 670 134.000.000 703 140.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
31Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai
Jingah 6Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 138 27.600.000 144 28.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
32Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai
Jingah 7Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 197 39.400.000 206 41.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
33 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Surgi Mufti 5 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 243 48.600.000 255 51.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
34Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Antasan
Kecil Timur 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 315 63.000.000 330 66.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
35Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Antasan
Kecil Timur 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 162 32.400.000 170 34.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
36Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Antasan
Kecil Timur 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 82 16.400.000 86 17.200.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
37 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 173 34.600.000 181 36.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
38 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 206 41.200.000 216 43.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
39 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 4 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 171 34.200.000 179 35.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
40 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 5 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 447 89.400.000 469 93.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
41 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 7 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 400 80.000.000 420 84.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
42 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 8 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 168 33.600.000 176 35.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
43Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai
10Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 415 83.000.000 435 87.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
44Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai
11Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 405 81.000.000 425 85.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
45 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pangeran 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 190 38.000.000 199 39.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
46 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pangeran 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 112 22.400.000 117 23.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
47 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pangeran 3 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 120 24.000.000 126 25.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
48 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Utara 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 227 45.400.000 238 47.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
49 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Utara 4 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 367 73.400.000 385 77.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
50 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Utara 5 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 210 42.000.000 220 44.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
51 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Utara 6 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 183 36.600.000 192 38.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
52 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Utara 7 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 218 43.600.000 228 45.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
53Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak
Selatan 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 222 44.400.000 233 46.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
54Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak
Selatan 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 223 44.600.000 234 46.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
55Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak
Selatan 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 195 39.000.000 204 40.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
56Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak
Selatan 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 220 44.000.000 231 46.200.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
57Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak
Tengah 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 205 41.000.000 215 43.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
58Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak
Tengah 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 137 27.400.000 143 28.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
59Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak
Tengah 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 305 61.000.000 320 64.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
60Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak
Tengah 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 272 54.400.000 285 57.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
61Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Utara
1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 369 73.800.000 387 77.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
62Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Utara
2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 191 38.200.000 200 40.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
63Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Utara
3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 189 37.800.000 198 39.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
64 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mawar 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 416 83.200.000 436 87.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
65 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mawar 4 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 188 37.600.000 197 39.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
66 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mawar 6 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 140 28.000.000 147 29.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
67 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mawar 7 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 406 81.200.000 426 85.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
68 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mawar 8 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 118 23.600.000 123 24.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
69Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam
1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 359 71.800.000 376 75.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
70Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam
3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 700 140.000.000 735 147.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
71Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam
6Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 212 42.400.000 222 44.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
72Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam
7Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 356 71.200.000 373 74.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
73Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam
9Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 149 29.800.000 156 31.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
74Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam
10Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 100 20.000.000 105 21.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
75Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam
11Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 147 29.400.000 154 30.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
76Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam
12Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 188 37.600.000 197 39.400.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
77Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Antasan
Besar 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 265 53.000.000 278 55.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
78Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Antasan
Besar 7Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 572 114.400.000 600 120.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
79 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pasar Lama 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 576 115.200.000 604 120.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
80 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pasar Lama 3 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 471 94.200.000 494 98.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
81 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pasar Lama 6 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 156 31.200.000 163 32.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
82Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Seberang
Mesjid 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 534 106.800.000 560 112.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
83Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Seberang
Mesjid 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 154 30.800.000 161 32.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
84 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Melayu 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 298 59.600.000 312 62.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
85 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Melayu 5 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 106 21.200.000 111 22.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
86 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Melayu 6 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 203 40.600.000 213 42.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
87 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Melayu 7 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 155 31.000.000 162 32.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
88 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Melayu 11 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 121 24.200.000 127 25.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
89 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Gadang 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 334 66.800.000 350 70.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
90Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri
Pangambangan 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 354 70.800.000 371 74.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
91Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri
Pangambangan 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 380 76.000.000 399 79.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
92Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri
Pangambangan 6Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 179 35.800.000 187 37.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
93Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri
Pangambangan 8Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 292 58.400.000 306 61.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
94Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri
Pangambangan 9Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 206 41.200.000 216 43.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
95Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri
Pangambangan 10Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 65 13.000.000 68 13.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
96Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Benua Anyar
2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 125 25.000.000 131 26.200.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
97Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Benua Anyar
3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 85 17.000.000 89 17.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
98Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Benua Anyar
4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 159 31.800.000 166 33.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
99Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Benua Anyar
8Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 196 39.200.000 205 41.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
100Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Benua Anyar
9Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 80 16.000.000 84 16.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
101Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Benua Anyar
10Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 204 40.800.000 214 42.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
102Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Karang
Mekar 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 563 112.600.000 591 118.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
103Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Karang
Mekar 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 200 40.000.000 210 42.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
104Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Karang
Mekar 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 472 94.400.000 495 99.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
105Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Karang
Mekar 6Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 357 71.400.000 374 74.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
106Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Karang
Mekar 8Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 158 31.600.000 165 33.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
107Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Karang
Mekar 9Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 243 48.600.000 255 51.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
108Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kebun Bunga
1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 330 66.000.000 346 69.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
109Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kebun Bunga
3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 289 57.800.000 303 60.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
110Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kebun Bunga
4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 379 75.800.000 397 79.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
111Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kebun Bunga
5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 314 62.800.000 329 65.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
112Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kebun Bunga
6Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 335 67.000.000 351 70.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
113Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kebun Bunga
9Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 143 28.600.000 150 30.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
114 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 388 77.600.000 407 81.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
115 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Bilu 3 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 243 48.600.000 255 51.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
116Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Lulut
1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 228 45.600.000 239 47.800.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
117Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Lulut
3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 106 21.200.000 111 22.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
118Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Lulut
4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 139 27.800.000 145 29.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
119Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Lulut
5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 229 45.800.000 240 48.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
120Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Lulut
6Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 180 36.000.000 189 37.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
121Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Lulut
7Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 124 24.800.000 130 26.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
122Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Lulut
8Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 217 43.400.000 227 45.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
123Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pekapuran
Raya 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 167 33.400.000 175 35.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
124Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pekapuran
Raya 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 166 33.200.000 174 34.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
125Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pekapuran
Raya 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 327 65.400.000 343 68.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
126Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pekapuran
Raya 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 139 27.800.000 145 29.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
127 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuripan 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 210 42.000.000 220 44.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
128 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuripan 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 478 95.600.000 501 100.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
129Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Luar 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 295 59.000.000 309 61.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
130 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Tiram 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 247 49.400.000 259 51.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
131 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Tiram 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 328 65.600.000 344 68.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
132 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Tiram 5 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 104 20.800.000 109 21.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
133 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Tiram 6 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 369 73.800.000 387 77.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
134 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Tiram 8 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 173 34.600.000 181 36.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
135Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Belitung
Utara 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 186 37.200.000 195 39.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
136Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Belitung
Utara 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 176 35.200.000 184 36.800.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
137Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Belitung
Selatan 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 210 42.000.000 220 44.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
138Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Belitung
Selatan 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 244 48.800.000 256 51.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
139Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Belitung
Selatan 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 154 30.800.000 161 32.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
140Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Belitung
Selatan 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 486 97.200.000 510 102.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
141Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Belitung
Selatan 7Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 340 68.000.000 357 71.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
142Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Belitung
Selatan 9Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 118 23.600.000 123 24.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
143 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telaga Biru 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 400 80.000.000 420 84.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
144 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telaga Biru 4 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 195 39.000.000 204 40.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
145 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telaga Biru 5 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 211 42.200.000 221 44.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
146 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telaga Biru 6 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 222 44.400.000 233 46.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
147 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telaga Biru 8 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 224 44.800.000 235 47.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
148 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telaga Biru 9 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 190 38.000.000 199 39.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
149Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telaga Biru
10Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 155 31.000.000 162 32.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
150 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telawang 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 100 20.000.000 105 21.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
151 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telawang 3 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 285 57.000.000 299 59.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
152 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pelambuan 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 397 79.400.000 416 83.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
153 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pelambuan 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 291 58.200.000 305 61.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
154 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pelambuan 4 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 488 97.600.000 512 102.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
155 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pelambuan 7 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 294 58.800.000 308 61.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
156 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Basirih 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 200 40.000.000 210 42.000.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
157 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Basirih 3 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 316 63.200.000 331 66.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
158 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Basirih 6 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 274 54.800.000 287 57.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
159 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Basirih 11 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 203 40.600.000 213 42.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
160Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Selatan
1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 377 75.400.000 395 79.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
161Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Selatan
3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 167 33.400.000 175 35.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
162Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Selatan
4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 224 44.800.000 235 47.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
163Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin
Cerucuk 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 251 50.200.000 263 52.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
164Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin
Cerucuk 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 212 42.400.000 222 44.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
165 Kegiatan Operasional Sekolah SDLB Negeri Pelambuan Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 81 16.200.000 85 17.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
166Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Dalam 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 85 17.000.000 89 17.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
167Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Dalam 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 222 44.400.000 233 46.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
168Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Dalam 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 358 71.600.000 375 75.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
169Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Dalam 7Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 141 28.200.000 148 29.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
170Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Murung Raya
1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 235 47.000.000 246 49.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
171Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Murung Raya
2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 197 39.400.000 206 41.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
172Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Murung Raya
5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 123 24.600.000 129 25.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
173Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Baru 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 217 43.400.000 227 45.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
174Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Baru 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 498 99.600.000 522 104.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
175Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Baru 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 172 34.400.000 180 36.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
176Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Tanjung
Pagar 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 171 34.200.000 179 35.800.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
177Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Tanjung
Pagar 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 198 39.600.000 207 41.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
178Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Dalam 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 138 27.600.000 144 28.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
179 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mantuil 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 361 72.200.000 379 75.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
180Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Dalam 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 214 42.800.000 224 44.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
181Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Dalam 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 116 23.200.000 121 24.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
182Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Dalam 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 323 64.600.000 339 67.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
183Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Dalam 6Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 204 40.800.000 214 42.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
184Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Dalam 8Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 164 32.800.000 172 34.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
185Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Timur 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 365 73.000.000 383 76.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
186Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Timur 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 189 37.800.000 198 39.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
187Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Timur 6Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 190 38.000.000 199 39.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
188Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Timur 7Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 194 38.800.000 203 40.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
189Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Timur 8Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 194 38.800.000 203 40.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
190Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Timur 9Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 105 21.000.000 110 22.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
191Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Timur 12Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 180 36.000.000 189 37.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
192Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Timur 13Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 95 19.000.000 99 19.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
193Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Barat 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 113 22.600.000 118 23.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
194Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Barat 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 349 69.800.000 366 73.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
195Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Barat 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 317 63.400.000 332 66.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
196 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pekauman 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 323 64.600.000 339 67.800.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
197 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pekauman 2 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 94 18.800.000 98 19.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
198 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pekauman 3 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 160 32.000.000 168 33.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
199Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Selatan 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 162 32.400.000 170 34.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
200Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Selatan 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 169 33.800.000 177 35.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
201Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Selatan 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 279 55.800.000 292 58.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
202Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Selatan 5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 217 43.400.000 227 45.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
203Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Selatan 8Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 139 27.800.000 145 29.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
204Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Selatan 9Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 179 35.800.000 187 37.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
205Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Selatan 10Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 317 63.400.000 332 66.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
206 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Basirih 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 562 112.400.000 590 118.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
207 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Basirih 5 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 336 67.200.000 352 70.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
208 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Basirih 8 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 207 41.400.000 217 43.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
209 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Basirih 10 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 78 15.600.000 81 16.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
210 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mantuil 1 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 148 29.600.000 155 31.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
211 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Basirih 4 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 161 32.200.000 169 33.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
212 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mantuil 3 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 141 28.200.000 148 29.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
213 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mantuil 4 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 80 16.000.000 84 16.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
214Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Selatan 6Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 147 29.400.000 154 30.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
215Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Tengah 4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 325 65.000.000 341 68.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
216Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Tengah 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 66 13.200.000 69 13.800.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
217Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Timur 11Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 133 26.600.000 139 27.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
218Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Timur 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 171 34.200.000 179 35.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
219Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Dalam 7Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 196 39.200.000 205 41.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
220Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Murung Raya
3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 189 37.800.000 198 39.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
221Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Lulut
2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 349 69.800.000 366 73.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
222Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kelayan
Dalam 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 361 72.200.000 379 75.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
223Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Murung Raya
4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 235 47.000.000 246 49.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
224Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Tanjung
Pagar 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 157 31.400.000 164 32.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
225Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Belitung
Utara 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 166 33.200.000 174 34.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
226 Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Telaga Biru 7 Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 126 25.200.000 132 26.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
227Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Selatan
5Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 118 23.600.000 123 24.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
228Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Selatan
6Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 93 18.600.000 97 19.400.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
229Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin
Cerucuk 1Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 467 93.400.000 490 98.000.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
230Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin
Cerucuk 3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 209 41.800.000 219 43.800.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
231Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pemurus
Dalam 2Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 151 30.200.000 158 31.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
232Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Andai
3Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 349 69.800.000 366 73.200.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
233Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Andai
4Output : Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 332 66.400.000 348 69.600.000
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar sekolah Siswa
234 Kegiatan Penyediaan Dana BSM untuk Jenjang SD Output : Meningkatnya keberhasilan siswa 1 kegiatan 54.610.000 1 kegiatan 54.610.000
Outcome : Terpenuhinya Dana BSM SD
235 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Output :
Jumlah gugus yang mengikuti kegiatan KKG
untuk meningkatkan Kemampuan Guru dalam
Mengimplementasikan Kurikulum 2013
25 gugus 200.000.000 30 gugus 240.000.000
Outcome :Meningkatnya Kemampuan Guru dalam
Mengimplementasikan Kurikulum 2013
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
236Kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Pendidikan DasarOutput :
Jumlah kegiatan untuk menunjang pencapaian
indikator SPM5 Kegiatan 200.000.000 5 kegiatan 220.000.000
Outcome :Meningkatnya capaian pemenuhan SPM
237Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk Jenjang
SD/MI/SDLBOutput :
Meningkatkan kemampuan Guru dalam
menerapkan Kurikulum 2013, MBS, E-
Learning, ICT, Pembelajaran Aktif, dan
Penelitian Tindakan Kelas
50 guru 575.000.000 70 guru 614.675.000
Outcome :
Meningkatnya kemampuan Guru dalam
menerapkan Kurikulum 2013, MBS, E-
Learning, ICT, Pembelajaran Aktif, dan
Penelitian Tindakan Kelas
238Penyelenggaraan Sekolah Bersih dan Sehat (Adiwiyata)
Jenjang Sekolah DasarOutput :
Jumlah sekolah yang melaksanakan program
Adiwiyata dan Green School 30 SD 246.000.000 35 SD 270.000.000
Outcome : Meningkatnya Jumlah Sekolah Bersih dan
Sehat serta Sekolah Adiwiyata dan Green School
239Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Inklusif
untuk Jenjang SD/MIOutput :
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pendidikan
Inklusif 35 Sekolah 644.000.000 40 Sekolah 675.000.000
Outcome :Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan
Bagi Anak Penyandang Disabilitas
240Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar
Nasional Jenjang SD/MI/SDLBOutput :
Jumlah kegiatan penunjang pelaksanaan ujina
nasional10 Kegiatan 375.000.000 11 kegiatan 400.000.000
Outcome :Meningkatnya Mutu Lulusan (Rata-Rata dan
Persentase Kelulusan)
241 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 897 448.500.000 969 484.500.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
242 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 2 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 691 345.500.000 753 376.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
243 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 3 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 704 352.000.000 767 383.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
244 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 4 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 847 423.500.000 917 458.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
245 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 5 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 832 416.000.000 901 450.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
246 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 6 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 909 454.500.000 982 491.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
247 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 7 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 598 299.000.000 655 327.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
248 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 8 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 797 398.500.000 864 432.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
249 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 9 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 884 442.000.000 956 478.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
250 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 10 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 649 324.500.000 709 354.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
251 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 11 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 704 352.000.000 767 383.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
252 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 12 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 860 430.000.000 931 465.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
253 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 13 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 653 326.500.000 713 356.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
254 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 14 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 712 356.000.000 775 387.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
255 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 15 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 701 350.500.000 764 382.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
256 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 16 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 365 182.500.000 411 205.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
257 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 17 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 602 301.000.000 660 330.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
258 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 19 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 756 378.000.000 821 410.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
259 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 20 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 493 246.500.000 545 272.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
260 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 21 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 503 251.500.000 556 278.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
261 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 22 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 413 206.500.000 461 230.500.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
262 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 23 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 758 379.000.000 823 411.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
263 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 24 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 675 337.500.000 736 368.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
264 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 25 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 482 241.000.000 534 267.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
265 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 26 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 619 309.500.000 677 338.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
266 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 27 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 572 286.000.000 628 314.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
267 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 28 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 391 195.500.000 438 219.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
268 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 29 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 225 112.500.000 264 132.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
269 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 30 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 612 306.000.000 670 335.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
270 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 31 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 563 281.500.000 619 309.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
271 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 32 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 201 100.500.000 239 119.500.000
Outcome ::Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
272 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 33 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 544 272.000.000 599 299.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
273 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 34 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 475 237.500.000 526 263.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
274 Kegiatan Operasional Sekolah SMPLB Pelambuan Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 47 23.500.000 77 38.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
275 Kegiatan Operasional Sekolah SMPN terbuka 1 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 96 48.000.000 128 64.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
276 Kegiatan Operasional Sekolah SMPN terbuka 2 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 63 31.500.000 94 47.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
277 Kegiatan Operasional Sekolah SMPN terbuka 4 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 64 32.000.000 95 47.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
278 Kegiatan Operasional Sekolah SMPN terbuka 3 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 52 26.000.000 82 41.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
279 Kegiatan Operasional Sekolah SMPN 18 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 524 262.000.000 578 289.000.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
280 Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 35 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah 154 77.000.000 189 94.500.000
Outcome :Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di
SekolahSiswa
281Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/ Unit Pelaksana
AkreditasiOutput :
Jumlah sekolah dilaksanakan penyelenggaraan
akreditasi80 Sekolah 108.400.000 80 Sekolah 108.400.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome :
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas
Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan
(SNP)
282 Pembinaan Kelompok Kerja MGMP SMP Output :
Jumlah kegiatan bimbingan pembelajaran yang
berkualitas dan berbasis aktivitas yang
terlaksana
2 Kegiatan 225.000.000 2 Kegiatan 225.000.000
Outcome :
Meningkatnya Kompetesi Guru Mata Pelajaran
dalam melaksanakan Pembelajaran yang
berkualitas
283Pengembangan Sistem Informasi dan manajemen
Pendidikan ( PPDB- Online)Output :
Jumlah kegiatan untuk menunjang pelayanan
informasi dan manjamenen pendidikan1 Kegiatan 195.000.000 1 Kegiatan 215.000.000
Outcome :
Tercapainya pelayanan informasi dan
Manajemen Pendidikan PPDB terhadap
masyarakat
284 Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan
SMPOutput :
Jumlah kegiatan penunjang pelaksanaan ujian
nasional SMP10 Kegiatan 149.150.000 10 Kegiatan 149.150.000
Outcome :Tercapainya Mutu Pendidikan yang Berkualitas
dan siswa berprestasi
285 Penyelenggaraan Kinerja Kepala SMP Negeri/Swasta Output :Jumlah kepala sekolah yang dilakukan penilaian
kinerja35 Orang 175.550.000 35 Orang 175.550.000
Outcome :Tercapainya mutu lembaga pendidikan
berstandar Nasional di Kota Banjarmasin
286Penyelenggaraan Sekolah Bersih dan Sehat (Adiwiyata)
Jenjang SMPOutput :
Terlaksananya Pendidikan Berkelanjutan
Melalui Program Sekolah Bersih dan Sehat serta
Adiwiyata dan Green School
10 Sekolah 104.000.000 10 Sekolah 104.000.000
Outcome : Meningkatnya Jumlah Sekolah Bersih dan
Sehat serta Sekolah Adiwiyata dan Green School
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
287Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Inklusif
untuk Jenjang SMPOutput :
Bertambahnya Jumlah Sekolah yang
Melaksanakan Pendidikan Inklusif 5 Sekolah 230.000.000 5 Sekolah 230.000.000
Outcome :Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan
Bagi Anak Penyandang Disabilitas
288 Pembinaan Minat , Bakat, dan Kreatifitas Siswa SMP Output :Jumlah kegiatan minat bakat dan kreativitas
siswa smp yang terlaksana3 kegiatan 300.000.000 3 kegiatan 330.000.000
Outcome :Mutu Bakat , Minat dan Kreatifitas Siwa Makin
lebih Meningkat
289Pembinaan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar (
KIP) Untuk Jenjang SMPOutput :
Jumlah kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan
Penyaluran Dana KIP Siswa di sekolah1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 60.000.000
Outcome :Terpenuhinya Kuota Penyaluran Dana KIP
tingkat SMP
290 Pengadaan Lomba Lomba tingkat SMP Output :Jumlah kegiatan lomba-lomba smp yang
terlaksana
Outcome :Terbinanya Kreatifitas yang positif bagi pelajar
kota Banjarmasin5 Kegiatan 250.000.000 5 Kegiatan 275.000.000
292Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas Parkir SMPOutput :
Jumlah Penimbunan urugan halaman dan paving
blok SMP7 Paket 2.543.525.000 10 Paket 4.197.500.000
Outcome : Sarana halaman sekolah yang memadai
293 Pembangunan Pagar SMP Output : Terlaksananya Pembuatan Pagar sekolah 5 Paket 2.386.800.000 10 Paket 5.022.500.000
Outcome : Sarana lingkungan sekolah yang memadai
294 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP Output : Jumlah pembangunan WC Siswa SMP 40 Buah 1.000.000.000 40 Buah 960.000.000
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome :Terciptanya Lingkungan sekolah yang Lebih
Sehat
295 Pengadaan Mebeluer SMP Output : Pengadaan Sarana Mebeluer SMP 288 Set 269.675.000 1088 Set 1.118.000.000
Outcome : Sarana prasarana Pendidikan yang memadai
296 Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK SMP Output :Jumlah Pengadaan personal komputer dan
Server untuk meningkatkan kompetensi899 Buah PC 6.837.940.000 Tidak ada kegiatan
Outcome : Sarana prasarana Pendidikan yang memadai
297 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP Output : Jumlah Pengadaan Buku Rapot Siswa SMP 8.500 Buah 436.500.000 8.500 Buah 657.500.000
Outcome : Proses KBB siswa lancar
298 Pembangunan Ruang Lab. Komputer Output :Jumlah Pembangunan Prasarana Lab. Komputer
SMP 4 Ruang 2.449.500.000
Outcome : Sarana prasarana Pendidikan yang memadai
299 Penambahan Ruang Kelas Baru Output :Jumlah Pembangunan Prasarana Ruang Kelas
Baru SMP Tidak ada kegiatan
Outcome : Sarana prasarana Pendidikan yang memadai
Program Pendidikan Non Formal 4.796.830.000 3.084.639.000
300 Kegiatan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Output :Jumlah bimbingan teknis dan lifeskills yang
dilaksanakan2 kegiatan 1.100.000.000 2 kegiatan 409.639.000
Outcome :Terselenggaranya kegiatan program pendidikan
non formal
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
301 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Output : Jumlah kelompok belajar Keaksaraan 50 Klkp 1.250.000.000 50 Klkp 1.250.000.000
Outcome :Terselenggaranya kegiatan program pendidikan
non formal
302 Kegiatan Penyelenggaraan Paket A, B dan C Output :Jumlah kelompok yang melaksanakan Paket A,B
dan C25 Klpk 2.271.830.000 25 Klpk 1.250.000.000
Outcome :Terselenggaranya kegiatan program pendidikan
non formal
303 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup Output : Jumlah kegiatan keterampilan kecakapan hidup 4 Kegiatan 75.000.000 4 Kegiatan 75.000.000
Outcome : Kualitas dan Kuantitas
304 Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non FormalOutput : Jumlah Penerima Honor Tutor Paket B dan C 49 Orang 75.000.000 49 Orang 75.000.000
Outcome : Kualitas dan Kuantitas
305 Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non FormalOutput :Jumlah Penerima Honor Panitia
Penyelenggaraan Paket B dan C10 Orang 25.000.000 10 Orang 25.000.000
Outcome : Kualitas dan Kuantitas
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan5.589.327.000 6.748.260.000
306Output :
Jumlah peserta Kegiatan Uji Kompetensi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 660 orang 460.000.000 660 orang 555.380.000
Outcome :Terselenggaranya Kompetensi Guru yang
Handal bermartabat
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
307Output :
Jumlah Peserta Pelatihan Guru Pembelajar638 Orang
429.462.000 638 Orang 518.500.000
Outcome :Terselenggaranya Kompetensi Guru yang baik
dan Handal
308
Output :
Jumlah penerima Beasiswa Pendidikan Lanjutan
Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar
Kualifikasi 66 Orang 461.560.000
66 Orang
557.260.000
Outcome :Terlaksananya Penuntasan Kualifikasi S1 bagi
Pendidik
309 Pengembangan Mutu & Kualitas Program DIKLAT
Bagi Pendidik dan Tenaga KependidikanOutput : Penetapan Nama Peserta Sertifikasi Guru 45 Orang 250.000.000 45 Orang 301.830.000
Outcome : Peningkatan Mutu Pendidik
310
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan
Terhadap Profesi PendidikOutput :
Terlaksananya Penetapan Angka Kredit Jabatan
dan Kenaikan Pangkat Guru dan Penghargaan
bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
158 Orang 429.730.000 158 Orang 518.833.000
Outcome :
Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, serta terlaksananya proses
pembelajaran sesuai jam pelajaran.
311 Pengembangan Sistem Perencanaan & Pengendalian
Program Profesi Pendidik & Tenaga KependidikanOutput :
Terselenggaranya Pemutakhiran Data &
Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan140 Orang 1.700.000.000 140 Orang 2.052.490.000
Outcome : Data Guru & Meningkatkan kualitas layanan
pendidikan
312Penyelenggaraan Kinerja Kepala Sekolah Output :
Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala SD dan
SMP 201 Orang 107.910.000 201 Orang 130.284.000
Outcome : Terpetakan dan Meningkatnya Kinerja Kepala
Sekolah dan profesional
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi
Standar Kualifikasi
Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar
Kompetensi
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
313Output :
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada
Kegiatan Apresiasi PTK15 Kegiatan 176.000.000 15 Kegiatan 212.493.000
Outcome : Meningkatnya Peran serta Pendidik Non Formal
314Pemberdayaan Tenaga Pendidik PAUD dan Non Formal Output :
Jumlah penerima Dana Insentif bagi Pendidik
PAUD dengan jumlah Pendidik1100 Orang 1.574.665.000 1100 Orang 1.901.190.000
Outcome :Tersalurnya Dana insentif bagi Guru/Pendidik
PAUD untuk Peningkatan Kompetensi Guru
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.545.248.000 1.825.000.000
315 Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang PendidikanOutput : 4 Kegiatan 435.248.000 4 Kegiatan 490.000.000
Outcome : Terlaksananya sosialisasi dan advokasi
Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang
Pendidikan
316 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Output : 430.000.000 505.000.000
Outcome ;
317
Output : 24 Kegiatan 330.000.000 24 Kegiatan 405.000.000
Memudahkan Penyusunan pengolahan data
Sekolah yang efisiensi dan efektif serta tepat
sasaran sebagai dasar kebijakan dilingkungan
Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis
dan Workshop Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bidang Pendidikan
Jumlah kegiatan pelatihan, seminar, bimbingan
teknis dan workshop pengembangan sumber
daya manusia yang terlaksana
Jumlah Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
pendataan Dapodik Sekolah TK/RA,SD/MI/
SMP/ MTs/PLB DAN PNF dan berbagai
peraturan Pemerintah di bidang Pendidikan
Jumlah dokumen Data Pendidikan yang
konsisten serta tersedianya Sarana Prasarana
Aplikasi Pendataan Pendidikan4 Dokumen Pendataan
4 Dokumen
Pendataan
Pengembangan Tenaga Pendidik PAUD dan Non Formal
Target Capaian
Kinerja Revisi
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif sesudah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanNOIndikator Kinerja Program /Kegiatan (Sesuaikan
dengan RKA Tahun 2018 nanti)
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Outcome : Peningkatan mutu Guru dalam bidang
Informasi Teknologi
318
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Output :
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk
membantu mencapai standar nasional
pendidikan pada sekolah Model
7 Kegiatan 350.000.000 8 Kegiatan 425.000.000
Outcome :Meningkatnya persentasi capaian standar
nasional pendidikan
75.457.347.000 78.415.858.000 JUMLAH
Banjarmasin, Maret 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
Totok Agus Daryanto, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 19670814 199001 1 001