rencana kerja - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/42_sekretariat...

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULSEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TAHUN 2019

LAMPIRANPERATURAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR ........TAHUN 2018TENTANGRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 050/213 tentang

Pedoman Penyusunan Penyempurnaan dan Penetapan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Kepala Daerah membuat surat edaran untuk memberikan pedoman bagi

Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah. Sesuai ketentuan tersebut dan dalam rangka penyempurnaan

rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 disampaikan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam periode pembangunan

jangka menengah daerah tahun 2016-2021, oleh karena itu dalam

penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 harus

berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran dan program dan kepala

daerah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis masing-masing Perangkat

Daerah.

1

36

2. Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 disempurnakan

dengan berpedoman pada Rancangan RKPD Tahun 2019,

memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan

belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari pemangku

kepentingan yang disepakati dalamproses musrenbang.

3. Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan RKPD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019.

4. Pedoman penyusunan dan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Lampiran dan merupakan

bagian tak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Selanjutnya hal-hal

teknis terkait proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun

2019 dikoordinasikan dengan Kepala Bappeda Kabupaten

Gunungkidul.

Hal ini mengamanatkan adanya proses perubahan dan

penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen

perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan

Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Daerah

mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), dan pada setiap Perangkat Daerah (PD)

diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan PD di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul telah

menyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2019 dalam penyusunannya

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021,

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, memperhatikan ancaman dan

peluang serta mempertimbangkan tuntutan kebutuhan organisasi

maupun tuntutan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sebagai Fasilitatornya.

a. Pengertian Rencana Kerja PD

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk

periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai

pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pada Rencana Stratejik Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul,

2

bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan masing-

masing Perangkat Daerah (PD) wajib merencanakan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disingkat dengan Renja PD

adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan

penyerapan aspirasi masyarakat.

b. Proses Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Penyusunan rencana kerja dilakukan dengan menjabarkan anggaran

yang telah termuat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

dan merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan

dan agar target program dan kegiatan dalam tahun 2019 dapat

tercapai, Tahapan-tahapan proses penyusunan rencana kerja

Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Penyusunan Rencana Kerja PD.

Sebelum Rancangan awal RKPD diterima, Sekretariat DPRD

menyusun rancangan Renja yang mencakup usulan program,

kegiatan dan anggaran tahun 2019. Tahap persiapan melakukan

identifikasi para pemangku kepentingan, pelaksana kegiatan di

lingkungan Sekretariat DPRD, pembentukan Tim Penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan mempersiapkan bahan

Forum Koordinasi Perangkat Daerah, serta pengisian formulir

Daftar Usulan Rencana Program dan Kegiatan (DURPK),

penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja PD, serta

melakukan analisa dan hubungan antar dokumen meliputi RKP

Nasional dan RKPD Kabupaten, RPJM Nasional dan RPJM Provinsi,

terhadap RPJMD dan Renstra PD, serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan PD, hasil rancangan awal RKPD dari

Bappeda.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renja PD.

Kegiatan ini dilakukan setelah PD menerima dokumen Rancangan

Awal PD dari Bappeda.

3. Tahap Pelaksanaan Forum PD.

Forum PD dilaksanakan setelah Renja disampaikan kepada

Bappeda untuk mengklarifikasi penyusunan Renja PD.

4. Tahap Penetapan Renja PD.

3

Rancangan Renja yang sudah diverifikasi dan diajukan kepada

Kepala Daerah oleh Bappeda, akan mendapat pengesahan,

selanjutnya rancangan Renja akan ditetapkan oleh Kepala PD.

c. Keterkaitan Renja Sekretariat DPRD dengan Renstra Sekretariat

DPRD.

Renja Sekretariat DPRD adalah penjabaran dari Renstra Sekretariat

DPRD, Renstra Sekretraiat DPRD yang memuat visi, misi arah

kebijakan teknis dan rencana program dan kegiatan semua bagian

sesuai kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk periode

waktu tertentu yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan

Bappeda.

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 telah

merencanakan Belanja langsung yang terdiri 7 (tujuh) program dan 19

(sembilan belas) kegiatan dengan rencana alokasi APBD sebesar

Rp 44.925.490.000,00 (Empat puluh empat milyard Sembilan ratus

dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda

4

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


tentang Perangkat Daerah;


tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor .... Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan

Sekretariat DPRD. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen

untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Gunungkidul;

2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan;

3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala

prioritas dalam melaksanakan pembangunan;

4. Tersusunnya rencana program dan kegiatan tahunan Organisasi PD

sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan 5

(lima) tahunan.

5

5. Sebagai pedoman dan acuan bagi bagian-bagian dalam menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD.

6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam

kurun waktu satu tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

disusun dengan sistematika penulisan sesuai acuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT

DPRD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan

Capaian Renstra Sekretariat DPRD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4. 1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan

4.2 Uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan

kegiatan.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak lanjut

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Rencana Kerja yang

diusulkan pada tahun 2018 adalah 7 (tujuh) program yang terdiri dari

19 (sembilan belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor

Realisasi Pelaksanaan Program :

Program Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor

sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan

perkantoran. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan dana

sebesar Rp2.842.355.000,00, (dua miliar delapan ratus empat

puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan realisasi

keuangan sampai bulan Maret 2018 sebesar Rp 216.361.482,00

(dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat

ratus delapan puluh dua rupiah). Dikarenakan kegiatan pengadaan

LCD lengkap beserta screen motoric, komputer, printer, dan

sebagainya menurut rencana dilaksanakan mulai Triwulan II,

berikut juga kegiatan koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah

maupun luar daerah belum dilaksanakan secara optimal

berdasarkan time schedule yang telah direncanakan.

Keberhasilan : pencapaian tujuan program tersebut sangat

mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan

kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanannya

kepada anggota DPRD maupun kepada masyarakat.

Permasalahan dan solusi :

Permasalahan : masih adanya kegiatan yang penyerapan

anggarannya kurang optimal, dikarenakan anggaran kas yang

direncanakan tidak sesuai dengan pelaksanaan.

Solusi : menghimbau pada tiap bagian maupun subbagian agar

mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai time schedule, dengan

melakukan perbaikan pada penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran baik pada tingkat Sub. Bagian dan Bagian. Perlunya

kesadaran tiap tingkat bagian akan pentingnya data dalam

merencanakan kegiatan dan anggaran kas.

7

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran


Program kegiatan ini berfungsi untuk mendukung kegiatan

pelayanan Sekretariat DPRD melalui Kegiatan Pengadaan/

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran serta

Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran.

Program ini terdiri 2 kegiatan dengan anggaran Rp 1.103.700.000,00

(satu milliar seratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan

realisasi keuangan sampai dengan bulan Maret 2018 sebesar

Rp 29.297.670,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan

puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).


Permasalahan : Belum terlaksananya kegiatan pengadaan meja dan

kursi rapat Ruang Rapat Alat kelengkapan, pembangunan kuncung,

dan pemeliharaan kendaraan dinas guna mendukung kelancaran

tugas dan fungsi DPRD, juga kurangnya koordinasi dalam

pengadaan, pengurusan, pemakaian, pembangunan.

Solusi : perlunya koordinasi secara intens dalam pengadaan sarana

dan prasarana serta dibutuhkan skala prioritas.

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.


Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

diadakan setiap tahun yang terdiri 3 (dua) kegiatan dengan anggaran

pada tahun 2018 sebesar Rp 512.175.000,00 (lima ratus dua belas

juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) realisasi keuangan

sampai dengan bulan Maret 2018 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)

untuk pelaksanaan Kegiatan pengadaan pakaian dinas/khusus,

Kegiatan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan

kepegawaian perangkat daerah, dan Kegiatan pengembangan

kapasitas Aparatur yang belum terlaksana karena direncanakan

untuk diselenggarakan mulai Triwulan II.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah.


Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah dilaksanakan secara rutin baik setiap bulan, setiap triwulan,

8

semesteran maupun tahunan. Penyusunan Neraca, LRA dan CALK.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp 121.910.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus

sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sampai dengan

bulan Maret 2018 sebesar Rp 16.471.000,00 (Enam belas juta empat

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).


Permasalahan : untuk realisasi menyesuaikan, untuk SDM yang ada

di bidang keuangan yang menguasai bidang teknologi informatika,

komputer, pelaporan, pengarsipan, penyusunan dan pengumpulan

data, yang masih kurang.

Solusi : Secara bertahap selalu memberikan motivasi setiap pegawai

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan/ketrampilan dan

pendidikannya sesuai dengan perkembangan jaman, baik yang

sesuai dengan pekerjaan maupun yang diluar pekerjaannya.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


Program peningkatan kualitas perencanaan merupakan program

yang bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan,

pengendalian internal perangkat daerah, dan pengelolaan data dan

sistem informasi PD.

Program ini terdiri 3 (tiga) kegiatan dengan dana sebesar

Rp 50.272.000,00 (Lima puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu

rupiah) dengan realisasi keuangan sampai dengan bulan Maret 2018

sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).


Permasalahan : Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan

kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, dan Kegiatan

Pengendalian Internal Perangkat Daerah dimulai bulan April-Mei

sehingga realisasi dana masih nol rupiah, sedangkan kegiatan

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

dilaksanakan pada Triwulan II,

Solusi : persiapan pelaksanaan kegiatan.

6. Program Peningkatan Kualitas Publik


9

Program peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan program

yang bertujuan untuk menyusun dokumen atas hasil survey

Sekretariat DPRD dan DPRD dan SOP, namun secara keuangan

belum realisasi.

Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dengan dana sebesar Rp

7.092.500, 00 (Tujuh juta sembilan puluh dua ribu lima ratus

rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).


Permasalahan : Untuk penyusunan dokumen IKM menunggu waktu

penjelesaian tahap semesteran dan akhir tahun, selain dari itu

adanya keterbatasan jumlah pegawai dan kemampuan untuk

menguasai bidang teknologi informatika, komputer, keuangan,

pelaporan, pengarsipan, penyusunan dan pengumpulan data, serta

melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada yang

bersangkutan.

Solusi : Untuk quesioner telah rutin dilaksanakan setiap ada tamu,

untuk peningkatan SDM secara bertahap selalu memberikan

motivasi setiap pegawai untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan/ketrampilan dan pendidikannya sesuai dengan

perkembangan jaman, baik yang sesuai dengan pekerjaan maupun

yang diluar pekerjaannya.

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.


Program ini merupakan gabungan 7 (tujuh) kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp 35.781.890.000,00 (Tiga puluh lima juta tujuh

rtaus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu

rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp5.707.749.400,00

(Lima miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh

sembilan ribu empat ratus rupiah) yang berhubungan secara

langsung dengan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul

dengan tujuan antara lain :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan dalam

rangka mengolah rancangan peraturan daerah yang diajukan

oleh eksekutif maupun rancangan peraturan daerah inisiatif yang

dilakukan oleh inisiator yang beranggotakan anggota DPRD

sebelum disahkan menjadi Perda;

10

2. Peningkatan komunikasi dan informasi publik yang akan lebih

mempublikasikan kegiatan-kegiatan DPRD, juga menuangkan

produk-produk hukum yang telah ditetapkan dalam bentuk

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta sebagai

upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang

performance dan tugas-tugas serta fungsi DPRD;

3. Peningkatan kualitas SDM anggota DPRD agar hasil kerja dan

performance DPRD yang dihasilkan meningkat;

4. Terlaksananya pelantikan antar waktu Anggota DPRD yang baru

untuk menggantikannya serta sesuai dengan aturan;

5. Terlaksananya jaminan kesehatan bagi Anggota DPRD.


Permasalahan :

1. Belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tugas, fungsi,

kegiatan dan peran anggota Dewan serta hasil kerjanya.

2. Kurangnya koordinasi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat

waktu.

3. Keterbatasan sarana dan kompetensi Aparatur yang dibutuhkan.

Solusi :

1. Diupayakan untuk merencanakan dan menyusun jadwal waktu

pelaksanaan kegiatan yang sesuai volume kegiatan yang ada di

Sekretariat DPRD, mengintensifkan koordinasi, konsultasi dan

mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara rutin.

2. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka

membantu penyediaan sarana dan sumber daya manusia yang

dibutuhkan dan masih perlunya pengembangan informasi yang

terpadu baik dalam bentuk koordinasi, konsultasi, kunjungan

kerja, study banding maupun pengadaan.

Dari Usulan Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

setelah diproses dalam pembahasan anggaran oleh Tim Anggaran

Pemerintah Daerah serta Badan Anggaran DPRD, Progam kegiatan serta

anggaran dari yang diusulkan disetujui dan disahkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran 2018 dengan rincian :

Jumlah program ada 7 program Jumlah kegiatan ada 19 kegiatan Jumah Anggaran Langsung : Rp. 35.781.890.000,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD : Rp. 3.283.179.091,66 Jumlah Belanja Tidak Langsung DPRD : Rp 18.400.585.557,06

11

12

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)

Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan tingkat

capaian (%)

2 3 4 5 6 7 = 6/5 *100% 8 9 10=9/4*100 11

5,02 02 URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM

5,02 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

25.572.875.000

KEGIATAN 5,02 02 01 01 Penyediaan jasa, peralatan, dan

perlengkapan perkantoranJumlah jasa peralatan perlengkapan perkantoran terpenuhi

14.234.855.000 1.970.330.000 1.792.261.335 90,96% 1.397.525.000 1.397.525.000 9,82% Setwan

5,02 02 01 02 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi

Frekwesi rapat, konsultasi, dan koordinasi

11.338.020.000 1.260.190.000 894.935.500 71,02% 1.444.830.000 1.444.830.000 12,74% Setwan

Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan

Renstra PD s/d tahun 2018Catatan

1

Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018

Nama OPD : Sekretariat DPRD

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra

PD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2017 Target program

/ kegiatan Renja PD tahun

berjalan (tahun 2018)

13

2 3 4 5 6 7 = 6/5 *100% 8 9 10=9/4*100 111PROGRAM

5,02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Presentase pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana aparatur

10.729.850.000

KEGIATAN5,02 02 02 01 Pengadaan/pembangunan

sarana prasarana perkantoranJumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dibeli

5.213.000.000 596.400.000 593.701.500 99,55% 563.500.000 563.500.000 10,81% Setwan

5,02 02 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang diperbaiki

5.516.850.000 1.113.900.000 780.854.262 70,10% 540.200.000 540.200.000 9,79% Setwan

PROGRAM5,02 02 03 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

1.999.300.000

KEGIATAN

5,02 02 03 01 Pengadaan pakaian dinas / khusus

Jumlah pakaian dinas bagi Anggota DPRD

1.711.290.000 306.300.000 297.404.500 97,10% 372.200.000 372.200.000 21,75% Setwan

5,02 02 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat daerah

Jumlah ASN yang terfasilitasi 26.225.000 5.645.000 3.456.000 61,22% 5.645.000 5.645.000 21,53% Setwan

5,02 02 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kapasitas aparatur

261.785.000 30.180.000 12.700.000 42,08% 134.330.000 134.330.000 51,31% Setwan

PROGRAM5,02 02 04 Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan daerahPresentase Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu

519.700.000

14

2 3 4 5 6 7 = 6/5 *100% 8 9 10=9/4*100 111KEGIATAN

5,02 02 04 01 Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat daerah: - Tahunan, Semesteran, Bulanan

519.700.000 89.600.000 85.881.500 95,85% 121.910.000 97.100.000 18,68% Setwan


PerencanaanPersentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap RPJMD

305.764.000

KEGIATAN

5,02 02 05 01 Perencanaan kinerja perangkat daerah

Jumlah dokumen kinerja Perangkat Daerah

165.065.000 25.575.000 25.422.300 99,40% 23.900.000 23.900.000 14,48% Setwan

5,02 02 05 02 Pengendalian internal Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah

99.274.000 17.987.000 0 0,00% 17.987.000 17.987.000 18,12% Setwan

Pengelolaan data dan sistem informasi perangkat daerah

Jumlah profil perangkat daerah

41.425.000 4.155.000 3.975.000 95,67% 8.385.000 8.385.000 20,24% Setwan


Pelayanan PublikNilai IKM perangkat daerah 104.029.500

KEGIATAN5,02 02 06 01 Penyelenggaraan pelayanan

publikJumlah dokumen standar pelayanan publik

104.029.500 6.937.000 0 0,00% 7.092.500 7.092.500 6,82% Setwan

15

2 3 4 5 6 7 = 6/5 *100% 8 9 10=9/4*100 111PROGRAM

5,02 02 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Presentase Prolegda yang terselesaikan menjadi Perda

KEGIATAN5,02 02 15 01 Pembahasan rancangan

peraturan daerahJumlah prolegda yang sudah ditetapkan

51.560.810.500 7.186.030.000 6.190.050.872 86,14% 9.090.090.000 9.090.090.000 17,63% Setwan

5,02 02 15 02 Rapat-Rapat Paripurna jumlah rapat paripurna 501.260.000 57.900.000 27.800.000 0,00% 61.600.000 61.600.000 12,29% Setwan

5,02 02 15 03 Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarkat dan tokoh agama

Jumlah publik hearing, Pers release, dan talk show

970.090.000 90.000.000 107.281.750 119,20% 179.010.000 179.010.000 18,45% Setwan

5,02 02 15 04 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

jumlah rapat alat kelengkapan dewan

1.093.700.000 154.060.000 36.605.500 23,76% 43.200.000 43.200.000 3,95% Setwan

5,02 02 15 05 Kegiatan Reses jumlah sarana dan prasarana reses

16.037.600.000 2.747.520.000 2.696.404.100 98,14% 2.747.520.000 2.747.520.000 17,13% Setwan

5,02 02 15 06 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah Anggota DPRD dalam peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

121.336.410.000 27.346.299.000 17.685.320.928 64,67% 23.584.020.000 23.584.020.000 19,44% Setwan

5,02 02 15 07 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Jumlah anggota DPRD dan keluarga untuk mendapatkan fasilitas kesehatan: 45 org Anggota, 180 org

1.522.800.000 299.200.000 0 0,00% 76.450.000 76.450.000 5,02% Setwan

Hambatan dan Kendala Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah

ditetapkan, berdasarkan indikator pencapaian target kinerja dan realisasi

anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017

tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target. Untuk kegiatan yang

tidak mencapai target 90% dari anggaran yang ditetapkan dapat dapat dijelaskan

sebagai berikut :

No.

URAIAN Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%) Ket

01Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

1.260.190.000,00

894.935.500,00

71,02

Penjelasan

Penyerapan makan atau snack dan minum tamu tergantung darijumlah tamu yang datang.

Tunjangan belanja rumah tangga DPRD dianggarkan pada anggaran perubahan yang di sahkan pada bulan 06 Nopembr 2017 sedangkan anggaran dihitung untuk 3 bulan.

Sebagian surat undangan disampaikan pada saat rapat beberapahari sebelum dilaksanakan acara tersebut terkecuali tidak terdapat rapat sebelumnya.

Anggaran untuk hotel dan tiket dihitung dengan nilai standard sehingga terdapat selisih dengan nilai realisasi.

02Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

1.113.900.000,00

780.854.262,00

70,10

Penjelasan

Kendaraan roda 4 yang dikembalikan ke BKAD sebanyak 16 unit sedang untuk roda 2 sebanyak 6 unit.

Penyerapan anggaran pemeliharaan saran dan prasarana tergantung dari tingkat kerusakan(kebutuhan) sarpras.

03

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

5.645.000,00

3.456.000,00

61,22

Penjelasan

Pada kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi sudah terdapat aggaran untuk rapat – rapat koordinasi.

Jumlah Rapat koordinasi secara formal terkurangi dengan adanya apel pagi yang didalamnya dilaksanakan koordinasi secara non formal.

Belanja ATK dan penggandaaan dalam administrasi kepegawaiamselama ini di bebankan dalam kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

04Pengembangan Kapasitas Aparatur

30.180.000,00 12.700.000 ,00 42,08

Penjelasan

Pelatihan dilaksanakan di yogyakarta dan tidak menginapsedangkan anggaran di hitung dengan mempertimbangkanpenginapan dan pelaksanaan di luar yogyakarta. Sehingga uangsaku tidak diambil dan memakai perjalanan dinas dalam daerahpada kegiatan Penyediaan Rapat-rapat , konsultasi dankoordinasi, tiket juga tidak diambil serta nilai kontribusi dibawahnilai yanng dianggarkan.

05Pengendalian internalperangkat daerah

17.987.000,00 0,00 0,00

SPIP dilaksanakan secara lanngsung dalam pada apel pagi

Kebutuhan

Rapat koordinasi MONEV pelaksanaannya dijadikan satu denganrapat koordinasi dan apel pagi

Kebutuhan ATK dan penggandaan laporan MONEV menggunakan ATK dan penggandaan pada kegiatan penyediaan

15

jas, peralatan dan perlengkapan kantor

06Penyelenggaraan pelayanan publik

6.937.000,00 0,00 0,00

PenjelasanSecara fisik Laporan IKM sudah dilaksanakan sedangkan ATKdan penggandaaan yang dibutuhkan menggunakan yang masihtersedia , untuk SOP belum disusun

07Pembahasan rancangan peraturan daerah

7.186.030.000,006.190.050.872,0

086,14

Penjelasan

Raperda yang ditettapkan hanya 16 dari rencana prolegda 26

Anggaran untuk hotel dan tiket dihitung dengan nilai standard sehingga terdapat selisih dengan nilai realisasi

08 Rapat-rapat Paripurna 90.000.000,00 27.800.000,00 30,89

Penjelasan Anggaran PAW sebanyak 3 kali sedangkan realisasiny 1 kali

09

Hearing/dialog dan koordinasidengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dantokoh agama

154.060.000,00 17.281.750,00 89,84

PenjelasanHearing dan audensi dilaksanakan beersamaan dengan kegiatan reses

10Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

57.900.000,00 36.605.000,00 63,22

PenjelasanDikarenakan Honorarium pembantu administrasi kegiatam rapattidak tercantum dalam SHBJ maka pada pertengahan tahun tidak dicairkan

11Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

21.919.100,00 17.686.320,00 80,68

PenjelasanAnggaran untuk hotel dan tiket dihitung dengan nilai standard sehingga terdapat selisih dengan nilai realisasi

12Penyediaan jaminan pemeliharaaan kesehatan DPRD

299.200.000,00 0,00 0,00

Penjelasan

Pelaksanaan general check up ditentukan oleh masing masing anggota sehingga apabila tidak ada permintaan dari yang bersangkutan general check up tidak dilaksanakan, walaupun harus tetap di anggarkan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap

DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab

kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris

Daerah, serta mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Lingkungan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul yang

kental nuansa politisnya merupakan salah satu kendala dalam

menerapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi dan

manajerial yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

16

serta dalam memaksimalkan elemen penting dalam menunjang kinerja

organisasi.

Perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada

tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

berkaitan erat dengan reposisi dan refungsionalisasi DPRD sebagai

badan legislatif daerah yang menjadi salah satu unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagai PD Pendukung

DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya menjadi

instrumen kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD agar dapat

melaksanakan semua tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk

perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan

peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat DPRD diharapkan

tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja,

melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan

substantif dan sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang

dan mengoptimalkan peran public relation-nya, dengan selalu

mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-

lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna

mewujudkan keharmonisan hubungan antar lembaga sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

Dengan demikian, dimasa depan Sekretariat DPRD Kabupaten

Gunungkidul perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan secara

menyeluruh untuk mendukung terciptanya struktur pelayanan yang

adaptif, selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang telah

dimandatkan.

17

18

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A

1 Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan

90,00% 91,00% 92,00% 93,00% 94,00% 95,00% 76,64% 82,40% 91,00% 92,00%

2 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun secara baik dan tepat waktu

92,56% 93,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,56% 61,61% 77,09% 82,50%

3Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 82,29% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,25% 83,18% 82,72% 85,00%

4Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 80,30% 81,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,30% 80,37% 80,34% 81,00%

5 Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan 96,21% 97,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,70% 91,65% 91,18% 92,00%

6 Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 79,00% 79,25% 79,50% 79,75% 80,00% 80,00% 93,48% 0,00% 79,50% 79,75%

7 Persentase laporan keuangan perangkat daerah disusun tepat waktu

99,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,34% 95,85% 97,60% 98,00%

Capaian

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gunungkidul

No Indikator (IKU, SPM, IKK)Angka/Nilai

target/standard (IKU, SPM, IKK)

Target Renstra PDRealisasi

Proyeksi Capaian

Catatan Analisis

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DPRD

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD mempunyai

fungsi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, Sekretariat DPRD

Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai permasalahan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi RPJM Daerah yang telah

dirumuskan.

a. masih adanya karyawan yang belum memahami tugas

dan fungsi masing-masing bagian;

b. adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang belum

sesuai kebutuhan;

c. tingkat kedisiplinan karyawan yang masih kurang;

d. tidak meratanya pembebanan pekerjaan yang

menyebabkan terjadinya overlap pekerjaan dan idle pekerjaan

pada beberapa karyawan, serta tidak adanya back up jika terjadi

sesuatu pada orang yang di beri tugas serta tanggungjawab; dan

e. masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten.

2. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJMD

Sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun

2016-2021, Sekretariat DPRD berfokus pada misi untuk

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

dan bebas KKN. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

yang dibebankan Sekretariat DPRD sebagai pembantu Bupati di

bidang Sekretariatan DPRD, dengan berbagai masalah diatas, maka

dalam pelaksanaan misi tersebut terdapat beberapa permasalahan

yang menjadi hambatan pencapaiannya. Adapun permasalah

tersebut adalah sebagai berikut :

a. adanya penempatan aparatur yang belum sesuai dengan

kebutuhan/bidang tugasnya;

b. adanya kepentingan – kepentingan pribadi atau partai di

luar kelembagaan DPRD;

c. adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan diluar jam

kerja;

19

d. adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang

tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika pejabat

negara;

e. sarana dan prasarana pendukung kesekretariatan masih

terbatas atau belum mencukupi;

f. adanya sifat induvidualistis dan kurangnya etika

berorganisasi yang menghambat terjalinnya kerjasama; dan

g. adanya Sub Bagian Organisasi yang overlap sehingga

menyebabkan terjadinya tumpang-tindih tupoksi dan pembagian

beban kerja yang kurang merata.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

SKPD

Analisis lingkungan strategis dalam penyusunan Rencana Strategis

dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD menggunakan pendekatan

teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Threats), yaitu suatu tehnik analisis dengan mempertimbangkan

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu organisasi,

yang selanjutnya dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor

eksternal.

Lingkup internal meliputi :

a. Kekuatan (Strengths), yaitu faktor-faktor yang ada pada

organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi

untuk dikembangkan;

b. Kelemahan (Weaknesses) yaitu segala sesuatu yang

menjadi masalah di dalam organisasi dan melemahkan posisi

suatu organisasi.

Lingkup eksternal meliputi :

a. Peluang (Opportunities) yaitu faktor-faktor diluar organisasi

yang memberikan kemungkinan organisasi untuk dapat eksis,

tumbuh dan berkembang serta menjadi potensi bagi organisasi

agar mampu bersaing dengan pihak luar.

b. Ancaman (Threats), yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang

membahayakan atau mengancam eksistensi suatu organisasi.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD agar dapat ditetapkan secara

cermat dan tepat perlu didukung akurasi hasil analisis lingkungan

dan asumsi yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal

sebagai berikut :

20

Faktor Internal

Menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang berada di dalam

SKPD.

a. Kekuatan

Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat

positif, yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan

mencapai tujuan.

Adapun faktor internal (kekuatan) yang ditemui adalah :

1. tersedianya sarana kerja;

2. tersedianya anggaran/dana; dan

3. adanya struktur organisasi kelembagaan yang jelas.

b. Kelemahan

Merupakan ketidakmampuan internal dari organisasi sehingga

gagal mencapai sasaran.

Adapun faktor internal (kelemahan) yang ada adalah :

1. masih adanya karyawan yang belum memahami tugas dan

fungsi;

2. adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang belum

sesuai kebutuhan serta tingkat kedisiplinan masih kurang;

dan

3. walupun struktur organisasi sudah jelas tetapi adanya

ketugasan dan fungsi Bagian atau Sub Bagian yang tumpang

tindih antar bagian.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal menggambarkan peluang dan tantangan yang

dihadapi dalam pencapaian sasaran, baik ditinjau dari segi ekonomi,

teknologi, sosial budaya, ekologi dan keamanan.

a. Peluang

Merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu

organisasi dalam mencapai sasaran.

Adapun peluang yang ada yang dimungkinkan dapat mendukung

dalam mencapai sasaran adalah :

1. adanya upaya pembinaan karyawan untuk meningkatkan

disiplin;

2. adanya hubungan koordinasi dengan instansi terkait; dan

21

3. adanya hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD

dengan Anggota DPRD.

b. Ancaman

Merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif dan

menyebabkan organisasi gagal dalam pencapaian sasaran.

Adapun ancaman yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang

diharapkan adalah :

1. adanya kepentingan – kepentingan pribadi atau partai diluar

kelembagaan DPRD;

2. adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan diluar jam kerja;

dan

3. adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang tidak

sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika pejabat negara;

Dengan adanya faktor internal dan eksternal sebagaimana tersebut

di atas, sebagai input untuk ditetapkan sebagai faktor kunci serta

landasan kritis dalam penyusunan rencana stratejik instansi,

sehingga dokumen ini mampu menjadi dasar pijakan penyusunan

kinerja tahunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review Rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Hal

tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi riil serta menghindari adanya program/kegiatan

yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil review, terdapat perbedaan

antara rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD dengan hasil analisis

kebutuhan yaitu berdasarkan analisis kebutuhan diperlukan efisiensi

anggaran tersebut untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD. Program

dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan standar

operasional pelayanan Sekretariat DPRD yang baru untuk

menggantikan standar operasional pelayanan yang lama dipandang

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pemerintah daerah.

Disamping itu review terhadap rancangan awal RKPD juga

menunjukkan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis dengan

kebutuhan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar

harga barang dan jasa yang berlaku serta analisis standar harga.

22

Perbedaan setelah dilakukan analisis kebutuhan terhadap rancangan

awal RKPD disebabkan oleh beberapa hal seperti beberapa peristiwa

yang akan dilaksanakan tahun yang akal datang, perubahan SHBJ,

perubahan kebijakan dan lain-lain.

Perubahan – perubahan yang terjadi untuk rancangan awal RKPD

tahun 2017 setelah dilakukan review terhadap kebutuhan disebabkan

oleh :

1. adanya penambahan sarana dan prasarana, perlengkapan dan

peralatan pada tahun – tahun yang lalu, sedangkan biaya

pemeliharaannya tidak bertambah;

2. adanya sarana dan prasarana, perlengkapan dan peralatan yang

sudah rusak;

3. adanya perubahan SHBJ;

4. adanya kebijakan untuk biaya perjalanan dinas dengan sistem

pembayaran at cost;

5. adanya pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD

untuk periode 2014-2019; dan

6. adanya kenaikan harga, dan lain-lain.

23

23

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Pagu Indikatif Kebutuhan Dana

(Rp.000) (Rp.000)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.351.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.351.500,00

1 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Gunungkidul. Jumlah jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran terpenuhi

12 kali, 1 Tahun

2.500.000,00 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Gunungkidul. Jumlah jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran terpenuhi

12 kali, 1 Tahun

2.500.000,00

2 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim

Frekwensi rapat, konsultasi dan koordinasi

mamin 20.170 OS, min snack 12.000, Luar daerah 391 OP, dlm daerah 770 OP

1.851.500,00 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim

Frekwensi rapat, konsultasi dan koordinasi

mamin 20.170 OS, min snack 12.000, Luar daerah 391 OP, dlm daerah 770 OP

1.851.500,00

(1)

Indikator Kinerja

Target Capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator

KinerjaTarget

Capaian

Tabel II.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan PentingNO Program/ Kegiatan Lokasi

24


(Rp.000) (Rp.000)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Indikator Kinerja


KinerjaTarget

Capaian



2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.200.000,00

1 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul. Jumlah sarana dan prasarana terpenuhi dengan baik

2 paket, 1 Tahun

600.000,00 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul. Jumlah sarana dan prasarana terpenuhi dengan baik

2 paket, 1 Tahun

600.000,00

2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul. Jumlah sarana dan prasarana dipelihara dan diperbaiki

6 paket, 1 Tahun

600.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul. Jumlah sarana dan prasarana dipelihara dan diperbaiki

6 paket, 1 Tahun

600.000,00

3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

618.875,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

618.875,00

1 Pengadaan pakaian dinas/khusus Gunungkidul. Jumlah pakaian dinas

1 paket (3 jenis)

462.875,00 Pengadaan pakaian dinas/khusus Gunungkidul. Jumlah pakaian dinas

1 paket (3 jenis)

462.875,00

2 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Gunungkidul. Jumlah ASN yang terfasilitasi dokumen kepegawaiannya

47 org 6.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Gunungkidul. Jumlah ASN yang terfasilitasi dokumen kepegawaiannya

47 org 6.000,00

3 Pengembangan Kapasitas Aparatur Gunungkidul. Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kapasitas aparatur

5 org 150.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur Gunungkidul. Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kapasitas aparatur

5 org 150.000,00

25


(Rp.000) (Rp.000)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Indikator Kinerja


KinerjaTarget

Capaian



4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

131.589,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

131.589,00

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Gunungkidul. Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah

1 dok; 2 dok; 12 dok

131.589,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Gunungkidul. Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah

1 dok; 2 dok; 12 dok

131.589,00

5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 56.385,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

56.385,00

1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Gunungkidul. Jumlah dokumen perencanaan perangkat kinerja perangkat daerah

1 dok;3 dok;3 dok;1 dok;1 dok

30.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Gunungkidul. Jumlah dokumen perencanaan perangkat kinerja perangkat daerah

1 dok;3 dok;3 dok;1 dok;1 dok

30.000,00

2 Pengendalian Internal Gunungkidul. Jumlah dokumen hasil monev dan pengendalian internal perangkat daerah

12 Laporan, 1 Tahun

18.000,00 Pengendalian Internal Gunungkidul. Jumlah dokumen hasil monev dan pengendalian internal perangkat daerah

12 Laporan, 1 Tahun

18.000,00

3 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Gunungkidul. Dokumen profil perangkat daerah

1 paket 8.385,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Gunungkidul. Dokumen profil perangkat daerah

1 paket 8.385,00

26


(Rp.000) (Rp.000)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Indikator Kinerja


KinerjaTarget

Capaian



6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 8.596,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

8.596,00

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Gunungkidul. Dokumen hasil survey penyelenggaraan pelayanan publik dan SOP

2 Dok; 1 dok

8.596,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Gunungkidul. Dokumen hasil survey penyelenggaraan pelayanan publik dan SOP

2 Dok; 1 dok

8.596,00

7 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

40.866.730,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

40.866.730,00

1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim, luar pulau jawa

Jumlah raperda yang dibahas

21 Raperda dan 2 paket pansus

11.500.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim, luar pulau jawa


21 Raperda dan 2 paket pansus

11.500.000,00

2 Hearing dan dialog/audiensi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama

Gunungkidul. Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama

6 paket 200.010,00 Hearing dan dialog/audiensi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama

Gunungkidul. Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama

6 paket 200.010,00

3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Gunungkidul. Jumlah rapat alat kelengkapan dewan

9 paket; 47 pendamping

45.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Gunungkidul. Jumlah rapat alat kelengkapan dewan

9 paket; 47 pendamping

45.000,00

27


(Rp.000) (Rp.000)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Indikator Kinerja


KinerjaTarget

Capaian



4 Rapat-rapat paripurna Gunungkidul. Jumlah rapat paripurna PAW

1 paket PAW, 2 paket pelantikan

75.000,00 Rapat-rapat paripurna Gunungkidul. Jumlah rapat paripurna PAW

1 paket PAW, 2 paket pelantikan

75.000,00

5 Kegiatan Reses Gunungkidul Jumlah pelaksanaan reses

3 kali 3.747.520,00 Kegiatan Reses Gunungkidul Jumlah pelaksanaan reses

3 kali 3.747.520,00

7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim, luar pulau jawa

Jumlah orientasi peningkatan kapasitas Anggota DPRD

5 paket 45 org

25.000.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Gunungkidul, DIY, Jabotabek,jabar , jatim, luar pulau jawa

Jumlah orientasi peningkatan kapasitas Anggota DPRD

5 paket 45 org

25.000.000,00 ada kekurangan anggaran akibat kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan bimtek, konsultasi, dan studi banding

8 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Gunungkidul Jumlah Anggota yang mendapat jaminan kesehatan DPRD

45 org Anggota, 180 org keluarga

299.200,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Gunungkidul Jumlah Anggota yang mendapat jaminan kesehatan DPRD

45 org Anggota, 180 org keluarga

299.200,00

JUMLAH 47.233.675,00 JUMLAH 47.233.675,00

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang

bertugas sebagai fasilitator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

berarti Sekretariat DPRD tidak berhubungan langsung dengan

Masyarakat dan tidak bisa mengakomodasi usulan program dan

kegiatan dari masyarakat secara langsung, sehingga di dalam

dokumen perencanaannya Sekretariat DPRD tidak dapat

mencantumkan usulan program dan kegiatan yang berasal langsung

dari masyarakat.

Tabel. II.5Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015


SKPD : Sekretariat DPRD

No Program/Kegiatan LokasiIndikatorKinerja

Besaran/Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

28

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan

dukungan pelayanan kepada DPRD untuk melaksanakan fungsi

legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, maka DPRD

sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala

Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan

kebijakan Pemerinatah Provinsi maupun Pusat.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas maka produk

hukum atau peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan diatasnya,

mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan, yang

implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan berdasarkan

Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gunungkidul, bahwa Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang

membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan

kewenangannya sehingga untuk memberikan arah, tujuan yang akan

memandu tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul ke masa

depan dalam menghadapi tantangan adanya perubahan paradigma

kegiatan pemerintahan yang mengarah pada tercapainya

pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD dituntut

untuk merumuskan Visi dan Misi. Dalam merealisasikan Visi,

pelaksanaannya dituangkan dalam pernyataan Misi dengan berbagai

upaya strategis dengan memperhatikan pada kondisi, potensi dan

kendala yang ada. Dalam hal ini Skekretaraiat DPRD berupaya

mendukung sasaran pembangunan nasional maupun Propinsi,

diantaranya pengembangan kawasan Nglanggeran (Geopark) dan

29

Pantai Selatan Gunungkidul serta pendekatan tematik

pemebangunan DIY meliputi New Yogyakarta International Airport,

serta adanya Ketimpangan Wilayah serta Kemiskinan dan

Ketimpangan Pendapatan yang perlu segra disikapi.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Dewan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dilaksanakan pada

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu

tahunan, maupun jangka waktu lima tahunan sesuai Sasaran

Perangkat Daerah yang termaktub dalam RPJMD 2016-2021

yakni Kualitas Layanan Bidang Administrasi dan Keuangan bagi

Anggota DPRD Meningkat. Adapun tujuan yang ditetapkan

disajikan dalam tabel 3.2 .

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang

akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu tahun,

semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral

dalam proses perencanaan tahunan Sekretariat DPRD

Kabupaten Gunungkidul.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya

daerah dalam kegiatan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai,

diukur namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dicapai

dalam periode I (satu) pada masa sekarang dan tahun

selanjutnya selama 5 (lima) tahun sesuai rencana strategis.

Adapun sasaraan yang akan dicapai :

1. Kualitas layanan bidang Administrasi dan Keuangan bagi

Anggota DPRD meningkat2. Kesesuaian program dalam dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah meningkat

Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Membuat rencana program dan kegiatan tahunan Sekretariat

DPRD penjabaran dari Rencana Strategis lima tahunan (saaat ini

yang dipakai Review Renstra 2018) untuk mendukung visi misi

daerah.

30

2. Sebagai acuan dalam pengusulan Rencana Kerja Anggaran

Sekretariat DPRD3. Sebagai tolok ukur keberhasilan capaia program/kegiatan yang

telah dilaksanakan.Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

No Prioritas Sasaran Daerah IndikatorSasaran Daerah

(Outcome)

SasaranPerangkatDaerah

Indikator SasaranPD (Outcome)

1 Reformasi Birokrasi dan PelayananPublik

1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase nilai AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kualitas layanan bidangAdministrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat

Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan

Selanjutnya kami sajikan hubungan antara tujuan Perangkat daerah

dengan sasaran Perangkat daerah pada tabel 3.2

Tabel. 3.2Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD


No. Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan Sasaran PD

TargetKinerja

Tujuan danSasaran

Tahun 2019

(1) (2) (3) (4) 1 Meningkatkan pelayanan

administrasi bagi anggota DPRDPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi terpenuhi

1) Kualitas layanan bidang Administrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat

Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan administrasidan keuangan

93%

2) Kesesuaian program dalam dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian program dalam :

1. Renja PD terhadap RKPD 100%

2. Renstra PD terhadap RPJM 100%

2 Meningkatkan pelayanan keuangan bagi anggota DPRD

Persentase pelayanan keuangan bagi anggota DPRD terpenuhi

100%

1) Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) meningkat

Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100%

2) Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah 79,75%

31

Tabel. 3.3Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

Kabupaten GunungkidulNo IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU1 Kualitas layanan

bidang administrasi

dan keuangan bagi

anggota DPRD

meningkat

Persentase anggota

DPRD yang puas

terhadap layanan

tentang administrasi

dan keuangan

93%

32

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2019 merupakan tahun ke tiga dalam pembangunan jangka menengah

daerah tahun 2016-2021. Rencana kerja tahunan ini berpedoman pada

visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah pembangunan

daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 da

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Visi Kepala Daerah tahun 2016-2021 :

“Mewujudkan Gunungkidul ssebagai daerah Tujuan Wisata

yangbterkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,

maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”

Misi Kepala Daerah tahun 2016-2021 :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.3. Memantapkan pemgelolaan pariwisata yang profesional.4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan.

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif.6. Meningkatakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan

Dengan pertimbangan Tema pembangunan Nasiona (RKP) Tahun

2019 dan Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) tahun 2019, tema

pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 adalah

“Mengoptimalkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan

kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerataan

pembangunan dan kemandirian daerah”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran

daerah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan .2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan kemiskinan3. Ekonomi dan Pariwisata4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.5. Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana.6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

33

Dalam menjabarkan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten

Gunungkidul maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dapat

menyajikan Sasaran dan Program/Kegiatan pada tabel 4.1 sbb:

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/ Kegiatan

No Sasaran PD Program/Kegiatan1 Kualitas layanan bidang

Administrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah

Kegiatan :1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

3. Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

4. Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan

5. Kegiatan Reses Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

6. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPRD

b. Rekapitulasi Program dan KegiatanProgram merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang

diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Penjabaran program harus

memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana

diuraikan dalam kebijaksanaan .Kegiatan Instansi merupakan penjabaran kebijaksanaan sebagai arah

dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan dukungan pada

pencapaian visi dan misi daerah.Dengan melaksanakan program dan kegiatan diharapkan dapat

mewujudkan pelayanaan secara profesional terhadap tugas dan kegiatan

DPRD Kabupaten Gunungkidul dan mendukung terselenggaranya

pemerintahan yang baik.Berikut kami sajikan Rekapitulasi Program dan Kegiatan pada tabel 3.4.

Tabel 4.2Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2019Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

34

No PrioritasPembangunan

NamaProgram/Kegiatan

PaguIndikatif

Ket

1 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah

38.000.000.0000

Kegiatan :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

9.700.000.000

2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

179.010.000

3. Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan

57.900.000

4. Rapat-rapat Paripurna 166.260.000

5. Kegiatan Reses PenjaringanAspirasi

2.897.520.000

6. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

24.700.020.000

7. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPRD

299.200.000

Program peningkatan Kualitas Perencanaan

62.000.000

Kegitan :

1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

33.565.000

2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

19.300.000

3. Pengelolaan data dan Sistim Informasi Perangkat Daerah

9.135.000

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

106.000.000

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

106.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.000.000.000

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran.

3.166.300.000

2. Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi

2.833.700.000

Program Peningkatan saran dan Prsarana perkantoran

2.400.000.000

Kagiatan :

1. Pengadaan/PembanguananSarana Prasarana Perkantoran

1.819.800.000

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkantoran

580.200.000

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

375.000.000

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas/khusus

336.930.000

35

2. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

5.645.000

3. Pengembangan Kapasitas Aparatur

32.425.000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

10.000.000

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan PelayananPublik

10.000.000

Berdasarkan daftar program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra

Sekretariat DPRD seperti yang tersebut di atas maka jumlah program dan

kegiatan yang akan dilaksankan oleh Sekretariat DPRD adalah 7 Program

dan 19 Kegiatan tetapi di karenakan adanya usulan perbaikan terutama

dari segi kegiatan yang dianggap kurang sesuai dan adanya usulan

kegiatan yang diusulkan berganda maka ada beberapa perubahan kegiatan

seperti penatalaksanaan kepegawaian dan penilaian mandiri birokrasi,

adanya penambahan kegiatan untuk membuat NSPM, SPM sekretariat

DPRD, pengadaan seragam khusus hari tertentu, penysunan Renstra,

rekruitmen panwas pilkada dan pelantikan kepala daerah dan

dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan dan anggota

organisasi sosial kemasyarakatan, untuk pengadaan asuransi kegiatan

bagi Anggota DPRD yang tadinya berada di kegiatan penyediaan jasa

jaminan pemeliharaan kesehatan PNS yang dianggap kurang sesuai maka

diganti dengan kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

DPRD, adanya penambahan kegiatan untuk membuat SOP Sekretariat

DPRD, IKM, dan adanya beberapa perubahan yang menyebabkan

penyusunan Renja tidak lagi sesuai dengan Renstra.

36

38

Pagu Indikatif Perkiraan Maju SKPD Jenis Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (Rp) (Rp) 1/2/3 a/b

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20 04 Sekretariat DPRDPROGRAM

1.20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akuntanbilitas kinerja pemerintah Daerah Meningkat

Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 100% 2.995.555.000,00 6.500.000.000,00 Wajib

KEGIATAN1.20 04 01 01 Penyediaan jasa, peralatan, dan

perlengkapan perkantoranGunungkidul Persentase jasa

peralatan dan perlengkapan perkantoran terpenuhi dengan baik

100% 1.316.555.000,00 3.200.700.000,00 PIPD Setwan b

Jumlah surat yg dikirim 100

Jumlah ATK yang dibeli 1 lsJumah belanja alat komp listrik

1 ls

Jml Perangko/meterai tg dikirim

500 lembar

Jmlh peralatan kebersihan dan bahan pemebrsih

1 ls

Jumlah belanja peraltan rumah tangga

1 ls

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanSumber

Dana

1

Tabel 3.5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2020


Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Dana APBD

39



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Keterangan


Dana

1





Jumlah belanja sewa pewangi ruangan

420 buah

Jumlah belanja cinderamata /doorprize, pengadaan plakat

400 unit

Jml belanja rek telephone 1 lsJml belanja jaringan telephone listrik dan internet

1 ls

Jml Belanja rek Air 1 lsJml belanja rek listrik 1 lsJml belanj surat kabar 1 lsJml belanja THL petguas kebersihan

3825 OH

Jml THL petugas jaga malam kantor

730 OH

Jml THL petugas adm kantor D3

765,765 OH

Jml THL petugas adm umum D3

765,765 OH

Jml THL kebersihan rumah dinas

255 OH

Jml Petugas jaga malam rumah dinas

1095 OH

Jml kendaraan yang terfasilitasi pajaknya

1,9,15 unit

Jml Belanja penggandaan

75000,100 lembar Jml belanja pemeliharaan

genset/mesin ftcopy/Jatpam

1 ls

jml belanj Camera DSLR 2 unitJml Belanaj AC 4 unitJml belanja printer dotmatrik

2 unit

Jml belanja laptop/notebook

5 unit

40



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Keterangan


Dana

1





Jml pengadaan buku peraturan perundang2an

1 ls

Jml belanja pengadaan huruf/letter kayu

1000 unit

Jml belanja papan nama meja

50 unit

belanja pengadaan spanduk

15 unit

belanja cetak foto dokumentasi

1 ls

belanja aklirik foster 8 buahbelanja aklirik foster 7 buahbelanj cetak kop surat, SPPD, BKP, Dispensasi, Amplop, barang cetakan lainnya

1 ls

belanja cetak buku kerja 100 exmplarBelanja cetak calender 100 exmplarBekanja pemeliharaan alat elektronik dan mekanik

1 ls

Belanja pemeliharaan laptop/notbook

1 ls

Belanja pemeliharaan komputer(hardware/ sofware)

1 ls

1.20 04 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Gunungkidul, DIY, Jabodetabek, Jabar, Jatim, Jateng, Luar Pulau

Gunungkidul, DIY, Jabodetabek, Jabar, Jatim, Jateng, Luar Pulau

Persentase rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi terfasilitasi dengan baik

100% 1.679.000.000,00 3.299.300.000,00 PIPD Setwan wajib

Jumlah makan dan minum harian pegawai :petugas keamanan, air isi ulang, ajudan

2555, 1, 480 OR,ls, OR

Jumlah makan dan minum snack rapat

19560 OR

41



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Keterangan


Dana

1





Jml makan dan minum snak tamu

6400 OR

Jml belanja rumah tangga Ketua DPRD

12 bulan

Jml konsultasi dan koordinasi dalam daerah

670 OP

Jml konsultasi dan koordinasi luar daerah

440 OP

PROGRAM1.20 04 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana PerkantoranReformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik


Presentase Pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana aparatur


KEGIATAN1.20 04 02 08 Pengadaan/Pembangunan Sarana

dan Prasarana PerkantoranGunungkidul Jml gedung yg akan

dibangun serta DED750 m2 Persentase

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran


1.20 04 02 21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul Jml gedung rumah dinas dipelihara

1 paket,,400 m2

Persentase sarana dan prasarana dipelihara dan diperbaiki dengan baik

498.600.000,00 700.000.000,00 PIPD Setwan wajib

Jml luas gedung kantor dipelihara

1 paket, 2000 m2

Jml kendaraan yang terfasilitasi BBM

1,3,1,5,15, unit

Jml kendaraan dinas yg terfasiliasi service berat berat dan pengecatan

1,3,1,5,15, unit

Jml jml pemeliharaan gedung kantor, AC dan alat lainnya

1 ls

Luas gedung kantor yg direhabilitasi

400 m2

42



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Keterangan


Dana

1





Jml belanja bibit tanaman 1 ls

Jml belanja obat2an/pupuk

1 ls

PROGRAM1.20 04 03 Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas AparaturReformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik


Presentase PNS/ASN Taat Aturan

99% 590.025.000,00 385.000.000,00 PIPD Setwan wajib

KEGIATAN1.20 04 03 01 Pengadaan pakaian dinas/khusus Gunungkidul Jml Pakaian Sipil Harian

(PSH) anggota dewan, sekwan,keprotokolan

113 stel Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan terlaksana dengan baik


Jml Pakaian Sipil Lengkap (PSL) anggota dewan, sekwan,keprotokolan

68 stel

Jml Pakaian Sipil Lengkap (PSR) anggota dewan, sekwan,keprotokolan

68 stel

Jml Pakaian Dinas Harian anggota dewan

45 stel

1.20 04 03 06 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD Gunungkidul Jml dan jenis fasilitasi kepegawaian ASN (KP,KGB, pensiun)

45 ASn Persentase ASN yang terfasilitasi dng baik


1.20 04 05 01 Pengembangan Kapasitas Aparatur Jakarta, Banten, Jabar, jatim, Jateng Luar pulau

Jml ASN yg mengikuti Diklat Adm umum, legal drafting, perundang2an dan pengelolaan keuangan

5,1,1,5 ASN Persentase ASN yang dikirim mengikuti diklat


43



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Keterangan


Dana

1





PROGRAM1.20 04 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan



Presentase Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% 85.310.000,00 112.000.000,00

KEGIATAN02 02 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat DaerahGunungkidul Jumlah dokumen laporan

akhir tahun 1 dok Persentase laporan

keuangan PD tersusun tepat waktu dan benar


Jumlah dokumen laporan semesteran

1 dok

Jumlah dokumen laporan bulanan/SPJ

12 dok

PROGRAM1.20 04 07 Program Peningkatan Kualitas

PerencanaanReformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik


Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

100% 100% 78.975.000,00 65.000.000,00

KEGIATAN01 Perencanaan Kinerja Perangkat

DaerahGunungkidul Jml dok LKjIP 1 dok Persentase

kesesuaian program dalam renja PD dan Renstra PD terhadap RPJMD


Jml dok Renja dan Perub renja

2 dok

44



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Keterangan


Dana

1





Jml dok RKA, RKA-P 2 dokJml dok ROPK, ROPK-P 2 dok

Jml dok DPA, DPA-P 2 dokPerjanjian kinerja dan Perjanjian kinerja Perubahan

2 dok

02 Pengendalian Internal Gunungkidul Jumlah dokumen TEPRA 12 dok Persentase laporan evaluasi RKPD dan TEPRA yang disusun tepat waktu


Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Renja (RKPD)

4 dok

03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Gunungkidul Dokumen profil perangkat daerah

300 exemplar

Persentase dokumen profil perangkat daerah tersusun dengan baik dan tepat waktu


PROGRAM1.20 04 09 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan PublikReformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik


Nilai IKM Perangkat Daerah

78,07% 11.092.500,00 70.000.000,00

KEGIATAN1.20 04 09 02 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Gunungkidul Jumlah dokumen IKM 2 dok Persentase

dokumen pengukuran IKM, SOP, dan RTP tersusun dengan baik dan tepat waktu


Jumlah dokumen SOP 1 dok

45



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Keterangan


Dana

1





Jumlah dokumen RTP 2 dok

1.20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Presentase Prolegda yang terselesaikan menjadi Perda

100% 36.445.932.500,00 42.048.700.000,00

KEGIATAN1.20 04 15 01 Pembahasan rancangan peraturan

daerahGunungkidul, DIY, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Jateng, Luar Pulau


15 raperda Persentase Pembahasan Raperda yang terselesaiakn dengan baik dan tepat waktu

100% 9.343.670.000,00 11.500.000.000,00 PIPD Setwan Pilihan

Jumlah pansus raperda yang dibentuk

4 paket

Jumlah pansus implementasi perda

1 paket

Jumlah Konsinyering Implementasi Perda

1 paket

1.20 04 15 01 Rapat-rapat paripurna Gunungkidul Jumlah rapat paripurna PAW

1 kali Persentase rapat paripurna;Pelantikan Pimpinan dan anggota

100% 113.950.000,00 75.000.000,00 PIPD Setwan Pilihan

Jumlah pelantikan Pimpinan

1 kali

Jumlah pelantikan Anggota

1 kali

1.20 04 15 02 Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarkat dan tokoh agama

Gunungkidul Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda tokoh masyarakat dan tokoh agama

24 kali Persentase hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda tokoh masyarakat dan tokoh agama


46



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Keterangan


Dana

1





1.20 04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Gunungkidul Jumlah rapat alat kelengkapan dewan

9 paket Persentase rapat alat kelengkapan dewan terlaksana dengan baik

100% 14.400.000,00 1.093.700.000,00 PIPD Setwan Pilihan

1.20 04 15 05 Kegiatan Reses Gunungkidul Jumlah pelaksanaan reses

3 kali Persentase reses Dewan terlaksana dalam 1 tahun


Jumlah dokumen hasil reses dalam pokok-pokok pikiran

1 dok

1.20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Gunungkidul, DIY, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Jateng, Luar Pulau

Jumlah Bimtek 6 kali Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD terlaksana


Jumlah Orientasi 1 kaliJumlah Adkasi 3 kaliJumlah Asdeksi 6 kaliJumlah Lemhanas 1 kaliJumlah Konsinyering 2 kaliJumlah Konsultasi/Kunjungan Kerja/Studi banding peningkatan kapasitas Anggota DPRD

59 kali

1.20 04 15 07 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Gunungkidul Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (medical check up)

45 org Anggota

Persentase anggota DPRD yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (medical check up)


44.925.490.000,00 51.880.700.000,00JUMLAH

BAB V

PENUTUP

RENJA merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke

depan, oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 disusun

menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja

Sekretariat DPRD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi

yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang merupakan kebijakan program dan kegiatan

pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD.

Pada bab penutup Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019

mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat

DPRD telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku

kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat

dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang

tingkat Kabupaten.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan

adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu

produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran

pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen

perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan

komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses

selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,

kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus

dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan

untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang

dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang

dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar

program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian

yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja

pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

42

rencana kerja - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/42_sekretariat...

Documents