rencana kerja inspektorat daerah...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019
______________________________________________________
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari 55812. Telp/Fax. (0274) 391539
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................
1.1 Latar Belakang ........................................................
1.2 Landasan Hukum ....................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................
1.4 Sistematika Penulisan .............................................
1
1
2
4
4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ......
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Capaian Rencana Strategis .....................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat ....................
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi ..............................................................
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ...................
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat .............................................................
5
5
11
14
17
24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...........
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
dan Provinsi ...........................................................
25
25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ....................................... 25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ............................. 28
BAB V PENUTUP ..................................................................... 42
ii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Inspektorat Daerah sampai dengan Tahun 2017 ..............
7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul ...............................................
12
Tabel 2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul ..................
18
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran ......................................................
26
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah .........................
26
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah ...................
27
Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan ...................................... 28
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2019 ...............................
30
Tabel 4.3
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ................................................
31
Tabel 4.4 Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2019 …………………………………
32
Tabel 4.5 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 ....................................
34
1
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
a. Pengertian Rencana Kerja
Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah
ditetapkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.
Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut
dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD)
melalui berbagai kegiatan tahunan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1)
tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
b. Proses Penyusunan Rencana Kerja
Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2019 telah melewati
tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan melibatkan
semua pemangku kepentingan (Stake holder) yang ada, baik secara formal
maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun
2018 sebagai bahan evaluasi kinerja.
LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
2
Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :
1) Tahap Persiapan
Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum
Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2019
disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan
mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim
penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir
(isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen
Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap
rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional
dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian
dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima
rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda.
3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja
Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen
Rancangan Awal RKPD dari Bappeda.
Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian disahkan oleh
Bupati melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c. Keterkaitan Renja dengan Renstra
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah berpedoman kepada
Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah memuat visi, misi, arah
kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi
tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD dan
berkoordinasi dengan Bappeda.
d. Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi
Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan
teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendallian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; dan
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019; dan
4
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 tentang Pedoman
Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah :
1. Sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan
dana indikatif rencana kerja yang sesuai dengan program prioritas;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran
serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas Inspektorat Daerah;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan;
4. Dasar penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
1.4. Sistematika Penulisan
Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH
BAB V PENUTUP
5
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Capaian Rencana Strategis
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2018 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Nomor 29/DPA/2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2018 pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul mendapat alokasi dana sejumlah Rp5.874.174.886,91 (lima milliar
delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan
ratus delapan puluh enam rupiah sembilan puluh satu sen), dengan rincian
sebagai berikut :
- Jumlah program = 7 program
- Jumlah kegiatan = 20 kegiatan
- Jumlah Anggaran Belanja Langsung = Rp2.389.076.000,00
- Jumlah Belanja Tidak Langsung = Rp3.485.098.886,91
Adapun program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang
diusulkan pada tahun 2018 dirinci sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
terdiri 2 kegiatan dengan anggaran sebesar ......... Rp. 317.973.500,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur terdiri 2 kegiatan dengan anggaran......... Rp. 294.455.000,00
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur terdiri 2 kegiatan dengan
anggaran ........................................................... Rp. 164.560.000,00
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah terdiri 1 kegiatan
dengan anggaran sebesar ..................................... Rp. 37.515.000,00
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan terdiri
2 kegiatan dengan anggaran sebesar .........
Rp.
27.530.000,00
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
terdiri 1 kegiatan dengan anggaran sebesar ......... Rp. 12.000.000,00
7.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah terdiri 10 kegiatan dengan anggaran
sebesar ................................................................. Rp. 1.535.042.500,00
Tingkat penyerapan keuangan Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan
I tahun 2018 ini sebesar 19,34% dan untuk indikator kinerjanya sebesar
19,96%. Hal yang menjadikan catatan bahwa selain sebagian besar kegiatan
6
yang direncanakan baru akan dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV,
juga keterkaitan dengan rekanan (pihak lain) khususnya pengadaan
perlengkapan kantor. Disamping itu ada beberapa kegiatan yang melibatkan
lintas SKPD terkait dengan pengembangan tindak lanjut hasil pengawasan baik
internal maupun eksternal seperti pada kegiatan Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Inventarisasi Temuan Pengawasan,
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Peningkatan Sistem Pengendalian
Internal, Pengawasan yang lebih komprehensif terkait dengan monev SPIP dan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (menyesuaikan
jadwal panggilan dan informasi dari Pusdiklat Jakarta). Namun demikian secara
umum pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I ini telah berjalan sesuai
dengan yang diharapkan dan tidak ditemui kendala dalam pelaksanaannya.
Adapun gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul tertuang pada Tabel 2.1 sebagai berikut :
7
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD tahun
2021 (akhir
periode Renstra
PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran
Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2017
Target Program/Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah tahun
berjalan (tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan
Renja Perangkat Daerah sampai
dengan tahun 2018
Catatan
(yang bertanggung- jawab dalam
kegiatan)
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Perkiraan Realisasi Capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
(%)
1 2
3 4 5 6 7
(6/5)*100 8 9
10 (9/4)*100
11
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM : 4 01 01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag
Umum
Kegiatan :
4 01 01 01 01 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran
Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa surat menyurat Persentase jumlah surat yang dikirim 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Persentase jumlah sarana jasa, telephone, listrik, air, dan internet
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinal
Persentase jasa perijinan kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Persentase jumlah peralatan kerja
yang siap pakai (berupa komputer, laptop dan AC)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase jumlah alat tulis kantor
yang terfasilitasi (berupa kertas HVS, kertas buram, stopmap, folio, snelhechter, dll)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag
Umum
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase jumlah barang cetakan, fotocopy dan penjilidan dokumen/laporan yang tersedia
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum
Penyediaan peralatan rumah tangga
Persentase jumlah peralatan rumah tangga berupa pembersih, tissue, pewangi ruangan, sapu, dll
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase jumlah buku peraturan perundang-undangan dan 2 jenis surat kabar yang terfasilitasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum
Penyediaan Jasa Administrasi Teknik Perkantoran
Persentase jasa administrasi teknik perkantoran yang terpenuhi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum
4 01 01 01 02 Penyediaan makanan dan minuman
Persentase jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk jamuan rapat/rapat dan tamu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dapat terfasilitasi dengan lancar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum
PROGRAM :
4 01 01 02
PROGRAM: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
PERKANTORAN
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan :
4 01 01 02 01 Pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase jumlah dan jenis pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum
4 01 01 02 02 Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum
PROGRAM :
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 01 01 03 PROGRAM: PENINGKATAN
KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR
Persentase PNS yang memiliki
kompetensi sesuai bidang tugas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan :
4 01 01 03 03 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas serta
kualitas pengetahuan aparat pengawasan meningkat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum
4 01 01 03 04 Penilaian angka kredit tenaga
fungsional Perangkat Daerah
Terpenuhinya angka kredit JFA dan
P2 UPD untuk kenaikan pangkat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag
Umum
PROGRAM : 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 01 01 04 PROGRAM: PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Persentase Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan :
4 01 01 04 01 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2 dokumen laporan keuangan/semesteran selesai tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Perencanaan
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan Keuangan Inspektorat selesai tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Perencanaan
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulanan yang disusun tepat waktu, jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Perencanaan
PROGRAM :
4 01 01 05 PROGRAM: PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Nilai IKM SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kegiatan :
4 01 01 05 01 Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Jumlah laporan IKM Inspektorat
sebanyak 2 laporan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag
Umum
PROGRAM :
4 01 01 05 01 PROGRAM: PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan :
4 01 01 05 01 Perencanaan Kinrja Perangkat
Daerah
Persentase Dokumen Inspektorat yang
tersusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag
Perencanaan
Penyusunan LKj IP Persentase dokumen LKj IP yang dapat tersusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Perencanaan
Penyusunan dan Evaluasi
Renstra SKPD
Persentase dokumen Renstra dan
hasil evaluasi Renstra Inspektorat yang tersusun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag
Perencanaan
Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Persentase dokumen Renja dan hasil evaluasi Renja Inspektorat yang tersusun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Perencanaan
Penyusunan RKA dan DPA serta DPPA
Persentase dokumen Penyusunan RKA dan DPA serta DPPA yang tersusun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Perencanaan
Penyusunan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT)
Persentase dokumen Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag
Perencanaan
4 01 01 05 02 Pengendalian Internal SKPD Persentase dokumen hasil RTP dapat terimplementasi dengan baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Perencanaan
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM :
4 01 01 15 PROGRAM: PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KEPALA DAERAH
- -
Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialnya menyebankan tidak tercapainya opini WTP Persentase PD yang sudah melakukan
penilaian resiko terhadap kegiatan utama
0
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0
100%
Kegiatan :
4 01 01 15 01 Evaluasi dan Reviu Lakip Evaluasi Laporan kinerja terhadap 47 SKPD serta review Laporan kinerja Kabupaten
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 Sub Bag Evaluasi & Pelaporan
4 01 01 15 02 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Dokumen laporan hasil pemeriksaan reguler dan hasil tindak lanjut
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Evaluasi &
Pelaporan
4 01 01 15 03 Reviu laporan keuangan Persntase hasil reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan hasil reviu LK OPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 Sub Bag Evaluasi & Pelaporan
4 01 01 15 04 Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Dokumen laporan hasil pemeriksaan khusus, dokumen kedisiplinan, opname kas desa dan stok barang
persediaan dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Evaluasi & Pelaporan
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 01 01 15 05 Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah
- -
- -
Persentase hasil laporan kegiatan monev LHK-ASN; Monev PMP-RB;
Hasil evaluasi ZI menuju WBK; dan laporan reviu pelaksanaan RAD-PPK
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Evaluasi & Pelaporan
4 01 01 15 06 Evaluasi Hasil Pengawasan
Eksternal
Persentase penyelesaian tindak lanjut
temuan BPK tahun sebelumnya sampai tahun berkenaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag
Evaluasi & Pelaporan
4 01 01 15 07 Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase hasil reviu dokumen perencanaan pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Evaluasi & Pelaporan
4 01 01 15 08 Penyelenggaraan Sapu Bersih
Pungutan Liar (Saber Pungli)
Persentase institusi Pemerintah Bebas
Pungli
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag
Evaluasi & Pelaporan
4 01 01 15 09 Pendampingan maturitas SPIP Perangkat Daerah
Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Gunungkidul level 3
3,2 2 2 100% 2,5 2,5 78% Sub Bag Evaluasi & Pelaporan
4 01 01 15 10 Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa
- -
-
Persentase rekomendasi hasil asistensi/pendampingan yang tertindaklanjuti; materi yang dikonsultasikan
memperoleh rekomendasi; dan persentase telaah staf yang tertindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Evaluasi & Pelaporan
13
Penjelasan tabel 2.1. di atas sebagai berikut :
• Program dan Kegiatan di tahun 2017 yang tidak memenuhi target hanya 1
program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, hal ini karena
pada kegiatan pengadaan alat kantor terjadi keterlambatan proses pengadaan
dan realisasi pengadaan karena melalui proses e-katalog. Dan pada kegiatan
penyediaan makanan dan minuman realisasinya tidak maksimal karena tidak
dapat memprediksi jamuan kunjungan tamu.
Faktor penyebab/ penghambat :
• Faktor penyebab tidak tercapainya target tahun 2017 disebabkan karena
kegiatan yang berlangsung dalam pelaksanaannya melibatkan lintas SKPD,
seperti pada kegiatan Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah
dan kegiatan Penyelenggaraan Saber Pungli.
• Keterbatasan pegawai yang ada di Inspektorat termasuk dalam Jabatan
Fungsional Auditor yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tugas yang
dilimpahkannya.
• Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah desa
yang tidak segera menindaklanjuti hasil rekomendasi terkait dengan hasil
laporan pemeriksaan.
Faktor pendukung :
• Faktor pendukung yaitu adanya koordinasi sistem informasi dan sistem
pengendalian intern dalam pelaksanaan pengendalian program kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Termasuk pembuatan dan
sosialisasi Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan di
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta kode etik Inspektorat.
Kebijakan/tindakan yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor
penghambat antara lain :
• Melakukan optimalisasi pembagian Auditor dan pembantu dengan
memperhatikan beban kerja yang merata. Selain itu diupayakan untuk
penambahan pegawai Jabatan Fungsional Auditor lewat jalur mutasi dari
pegawai Jabatan Fungsional Umum dan atau Jabatan Struktural.
• Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai
Quality Assurance Consulting dan Early Warning.
• Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal.
• Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan
rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka
percepatan penyelesaian temuan,
14
• Melaksanakan asitensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut
atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan
pendampingan terhadap laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat
Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
• Membuka layanan klinik konsultasi.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara
keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada dasarnya
diambil dari indikator outcome dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan sebenarnya
merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan semua
kegiatan.
Program dan kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara untuk
mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah. Inpektorat Daerah mengacu
pada sasaran pembangunan menurut prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 yaitu “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”
dengan 2 (dua) sasaran daerah yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Meningkat dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat.
Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2018 merupakan pencapaian
realisasi sampai dengan triwulan I menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
yang signifikan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :
15
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
No Indikator
(IKU, SPM, IKK)
Angka/ nilai target/standard (IKU, SPM, IKK)
Target Renstra Inspektorat Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Catatan Analisis Tahun
2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya
menyebabkan tidak tercapainya opini WTP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama
100% 50% 100% 100% 100% 100% 30% 50% 100% 100%
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
1. Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD
terhadap RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Nilai IKM Inspektorat
90 78 80 83 85 90 85 87 78 80
3. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16
perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Persentase
pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sarana prasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Persentase PNS
yang memiliki kmpetensi sesuai bidang tugas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 90% 100% 100%
6. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal,
Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi RPJPD yang telah dirumuskan, sebagaimana tersebut
di bawah ini:
Kondisi :
a. masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan
pemerintahan;
b. belum efektifnya pengawasan melekat;
c. kecenderungan pelanggaran disiplin aparatur daerah dari tahun ke
tahun meningkat; dan
d. masih kurangnya pengertian masyarakat dalam masalah hukum.
Permasalahan :
a. belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel
dan partisipatif;
b. kualitas sumber daya manusia pemerintah belum merata sehingga terjadi
penumpukan pekerjaan pada satu personil;
c. sistem pembinaan PNS belum memadai dan kinerja PNS belum maksimal;
d. kompetensi pegawai belum sesuai dengan formasi jabatan; dan
e. rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025
Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, Inspektorat
Daerah berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) dan bebas KKN. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan
fungsi yang diemban Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang
Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas,
maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa
permasalahan yang menjadi penghambat.
Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
a. belum semua aparatur pengawasan memiliki kompetensi yang sesuai dengan
bidang tugasnya;
b. perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan
pembinaan dan perbaikan kerja;
c. sarana dan prasarana pendukung pemeriksa yang belum memadai dan
mencukupi; dan
d. belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap OPD yang
menyebabkan terjadinya penyimpangan.
18
3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD
Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan OPD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan
lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor
intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasikan faktor ekstern terutama
merumuskan ancaman.
Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan
(Weaknesses). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang
bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam
organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah
di dalam organisasi.
Kekuatan
Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai banyak hal yang apabila
didayagunakan secara maksimal akan menjadi faktor pendukung pencapaian
tujuan organisasi yaitu :
a. Kode Etik dan Standar Kerja yang jelas
Beberapa standar kerja Inspektorat antara lain Standar Audit Aparat
Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kabupaten Gunungkidul. Standar Kerja disusun untuk menjaga agar
kualitas hasil pengawasan tidak mengalami penurunan.
b. Pembagian kerja yang jelas
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
e. Piagam Audit (Audit Charter)
f. Kode Etik
g. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dituangkan dalam
Keputusan Bupati Gunungkidul dan Surat Tugas sebagai aplikasi program
kerja Inspektorat Daerah merupakan sejumlah ketentuan mengenai
pembagian kerja
Kelemahan
Hal-hal yang menjadi masalah bagi Inspektorat Daerah yaitu :
a. Tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap obyek pemeriksaan yang
tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kewenangan yang tidak dimiliki adalah menjatuhkan sanksi secara langsung
terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil
pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu Inspektorat Daerah dapat
bekerjasama dengan institusi lain seperti Sekretaris Daerah, Bupati/Wakil
Bupati untuk mengoptimalkan tindak lanjut guna perbaikan kinerja
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang lebih baik.
19
b. Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.
Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi prasarana dan
sarana kerja juga tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara umum
belum mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti
kendaraan operasional, ruang kerja, ruang dokumen/arsip yang masih
terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.
Peluang (Opportunities)
Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang memberikan kemungkinan
organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi
organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar yaitu :
1. Organisasi Pemerintah Daerah mutlak memerlukan Sistem Pengawasan
Internal.
Semua teori manajemen menyebutkan pengawasan atau pengendalian
(controlling) sebagai salah satu fungsi manajemen. Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul mutlak memerlukan Inspektorat Daerah untuk menjamin
dilaksanakannya kebijakan demi tertibnya organisasi sesuai dengan sistem
dan prosedur yang berlaku.
Inspektorat Daerah dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang akuntabel.
2. Masyarakat menghendaki penegakan hukum.
Berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat menginginkan suatu
pemerintahan yang lebih baik. Isu KKN ditanggapi oleh Pemerintah dengan
mengeluarkan seperangkat kebijakan pemberantasan KKN. Beberapa
kebijakan yang dapat dikemukakan antara lain :
a. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
3. Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan.
Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan adalah sebanyak lembaga/OPD
dan desa yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul, baik UPT Puskesmas dari Dinas Kesehatan maupun UPT Paud
dan SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan demikian
20
semua potensi yang ada dapat dilaksanakan secara optimal. Pada tahun
2017 Inspektorat telah berusaha melaksanakan pendampingan terhadap 5
(aspek) pemeriksaan seperti Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,
Penatausahaan Keuangan Aset, Persediaan, Pengelolaan Piutang Daerah,
Hibah dan Bantuan Sosial, selain itu juga melakukan asistensi dengan
sasaran penyusunan pertanggungjawaban APBDes serta penyusunan
Rencana APBDes terhadap 144 desa.
Ancaman (Threats)
Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang membahayakan atau
mengancam eksistensi organisasi yaitu :
1. Komitmen manajemen terhadap pengawasan lemah.
Inspektorat Daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen (Decision
Maker).
2. Kurangnya kepedulian Obrik terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kepedulian Obyek pemeriksaan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan
diukur dari kecepatan penyelesaian pelaksanaan rekomendasi hasil
pemeriksaan.
Semakin lambat tindak lanjut diselesaikan, semakin rendah tingkat
kepedulian obrik terhadap eksistensi Inspektorat Daerah dan perbaikan
kinerja instansi itu sendiri.
Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan
prioritas tahun 2018 adalah :
1. Ketersediaan data, kelengkapan pemeriksaan sangat diperlukan untuk
mencapai target Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Level 3.
2. Penambahan PNS Jabatan Fungsional Auditor untuk memenuhi kekurangan
personel pemeriksa, penambahan peserta Diklat dan SDM penunjang.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut
dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai
dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak
diperlukan. Berdasarkan hasil reviu, semua program kegiatan yang direncanakan
telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat
penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
Penjabaran program kegiatan berdasarkan reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2019 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :
21
Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Inspektorat Daerah kabupaten Gunungkidul
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana (Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 794.400 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 794.400
KEGIATAN KEGIATAN
1 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran
Inspekda Jumlah surat yang dikirim 30 jenis surat 654.375 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran
Inspekda Jumlah surat yang dikirim 30 jenis surat 654.375
Jumlah Sarana jasa telepon, listrik, dan air
12 rekening telepon; 12 rekening listirk; 12 rekening
Jumlah Sarana jasa telepon, listrik, dan air
12 rekening telepon; 12 rekening listirk; 12 rekening
Jumlah alat listrik, dan elektronika (lampu pijar, baterai kering)
1 paket Jumlah alat listrik, dan elektronika (lampu pijar, baterai kering)
1 paket
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi pemeliharaannya
2 Unit komputer; 23 Unit Laptop; 10 Unit AC; 36 unit meja kerja Unit
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi pemeliharaannya
2 Unit komputer; 23 Unit Laptop; 10 Unit AC; 36 unit meja kerja Unit
Jumlah alat tulis amplop; Kertas HVS (warna dan Kwarto) kertas bergaris Bufallo; buram, kertas fax, stopmap, snelhecter dan lain-lain.
12 Paket
Jumlah alat tulis amplop; Kertas HVS (warna dan Kwarto) kertas bergaris Bufallo; buram, kertas fax, stopmap, snelhecter dan lain-lain.
12 Paket
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
4 Paket; 6000 Lembar Paket, Lembar
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
4 Paket; 6000 Lembar Paket, Lembar
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Pembersih, Tissue Roll, Pewangi Ruangan dan Lain-lain
12 Paket
Jumlah Pembersih, Tissue Roll, Pewangi Ruangan dan Lain-lain
12 Paket
Jumlah surat kabar
2 Eksemplar
Jumlah surat kabar
2 Eksemplar
Jumlah tenaga administrasi/Teknik Perkantoran
5 x 12 Bulan
Jumlah tenaga administrasi/Teknik Perkantoran
5 x 12 Bulan
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
7 unit roda empat dan 8 unit roda dua unit
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
7 unit roda empat dan 8 unit roda dua unit
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
4 Paket; 6000 Lembar Paket, Lembar
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
4 Paket; 6000 Lembar Paket, Lembar
Jumlah pengadaan alat kantor Laptop 8 unit, AC 3 unit, Printer laser 2 unit, printer deskjt 4 unit, PC built up 1 unit, LCD TV 49 inch 4 unit, Scanner ADF 1 unit, Pompa air 1 unit, Roll O Pack 2 unit, 20 unit kursi kerja, Filling cabinet saber 2 unit, meteran sorong 7 unit, mete unit
Jumlah pengadaan alat kantor Laptop 8 unit, AC 3 unit, Printer laser 2 unit, printer deskjt 4 unit, PC built up 1 unit, LCD TV 49 inch 4 unit, Scanner ADF 1 unit, Pompa air 1 unit, Roll O Pack 2 unit, 20 unit kursi kerja, Filling cabinet saber 2 unit, meteran sorong 7 unit, mete unit
Jumlah pengadaan buku peraturan perundangan dan bahan bacaan
1 paket
Jumlah pengadaan buku peraturan perundangan dan bahan bacaan
1 paket
2 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Inspekda Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat-rapat dan tamu
700 minum snack rapat; 300 makan minum rapat; 300 makan minum tamu Orang
140.025 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Inspekda Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat-rapat dan tamu
700 minum snack rapat; 300 makan minum rapat; 300 makan minum tamu Orang
140.025
23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas
60 Perjalan dinas dalam daerah; 74 perjalanan luar daerah Orang
Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas
60 Perjalan dinas dalam daerah; 74 perjalanan luar daerah Orang
II PROGRAM: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
Inspekda Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 343.600 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 343.600
1. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah dan jenis pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
conblok parkir 1 paket, canopi parkir 1 paket, pagar 1 paket Paket
131.900 Jumlah dan jenis pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
conblok parkir 1 paket, canopi parkir 1 paket, pagar 1 paket Paket
131.900
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terpelihara dan
7 roda empat dan 8 roda dua unit
211.700 Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terpelihara dan
7 roda empat dan 8 roda dua unit
211.700
Jumlah gedung kantor yang terpelihara (pengecatan gedung, rehab ruang tamu)
1 paket Jumlah gedung kantor yang terpelihara (pengecatan gedung, rehab ruang tamu)
1 paket
III Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Inspekda Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100% 548.570 Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100% 548.570
1. Pengembangan Kapasitas Aparatur
Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK; Peningkatan kualitas aparat pengawasan
Diklat auditor 7 orang, Diklat P2UPD 2 orang, diklat substantif 1 paket, PKS 4 kali Orang/Kali
538.260 Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK; Peningkatan kualitas aparat pengawasan
Diklat auditor 7 orang, Diklat P2UPD 2 orang, diklat substantif 1 paket, PKS 4 kali Orang/Kali
538.260
2. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) JFA dan P2UPD
27 Orang 10.310 Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) JFA dan P2UPD
27 Orang 10.310
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100% 9.378 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100% 9.378
1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 Dokumen 9.378 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 Dokumen 9.378
Dokumen Laporan Akhir Tahun 1 Dokumen Dokumen Laporan Akhir Tahun 1 Dokumen
Dokumen Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan jasa penatausahaan keuangan dan asset
12 Dokumen; 9 Orang petugas Dokumen; Orang
Dokumen Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan jasa penatausahaan keuangan dan asset
12 Dokumen; 9 Orang petugas Dokumen; Orang
V Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100% 10.875 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100% 10.875
1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen LKJIP; Jumlah dokumen Renja dan evaluasi Renja; Jumlah dokumen RKA; DPA dan DPPA; dan Dokumen Perjanjian Kinerja
1 Dok LKJIP; 1 Dok Renja dan 1 Perubahan Renja; 1 Dok RKA; 2 Dok DPA dan DPPA, 2 dok perjanjian kinerja
9.875 Jumlah dokumen LKJIP; Jumlah dokumen Renja dan evaluasi Renja; Jumlah dokumen RKA; DPA dan DPPA; dan Dokumen Perjanjian Kinerja
1 Dok LKJIP; 1 Dok Renja dan 1 Perubahan Renja; 1 Dok RKA; 2 Dok DPA dan DPPA, 2 dok perjanjian kinerja
9.875
Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan (PKPT)
1 Dokumen Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan (PKPT)
1 Dokumen
Jumlah dokumen ROPK 2 Dokumen
Jumlah dokumen ROPK 2 Dokumen
2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Jumlah dokumen TEPPA dan E-monev
12 Dokumenen TEPPA; 4 Dokemen E-Monev Dokumen
1.000 Jumlah dokumen TEPPA dan E-monev
12 Dokumenen TEPPA; 4 Dokemen E-Monev Dokumen
1.000
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VI Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Inspekda Nilai IKM PD 83 13.725 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Inspekda Nilai IKM PD 83 13.725
Jumlah dokumen IKM Inspektorat; Data Laporan Hasil Pemeriksaan (aplikasi SIM HP); Pengelolaan Website; dan RTP
2 Dok IKM; 2 Dok data laporan Semesteran, 2 Dokumen RTP
13.725
Jumlah dokumen IKM Inspektorat; Data Laporan Hasil Pemeriksaan (aplikasi SIM HP); Pengelolaan Website; dan RTP
2 Dok IKM; 2 Dok data laporan Semesteran, 2 Dokumen RTP
13.725
VII Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Inspekda Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP;
0Temuan; 684.490 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Inspekda Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP;
0Temuan; 684.490
1. Review Kinerja Pemerintah Daerah
Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama
100% 54.060 Review Kinerja Pemerintah Daerah
Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama
100% 54.060
2. Penyelenggaran Pengawasan Internal Berkala
Jumlah dokumen LKJIP yang dievaluasi dan direviu
47 LKJIP OPD; 1 LKJIP Kabupaten Dokumen
263.730 Penyelenggaran Pengawasan Internal Berkala
Jumlah dokumen LKJIP yang dievaluasi dan direviu
47 LKJIP OPD; 1 LKJIP Kabupaten Dokumen
263.730
Jumlah objek pemeriksaan reguler
100 obrik Jumlah objek pemeriksaan reguler
100 obrik
Jumlah dokumen evaluasi tindak lanjut
48 Dokumen Jumlah dokumen evaluasi tindak lanjut
48 Dokumen
Jumlah rakornis pengawasan 1 Laporan Jumlah rakornis pengawasan 1 Laporan
3. Reviu Laporan Keuangan Daerah
Jumlah dokumen hasil reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen hasil reviu LK OPD
1 Dok reviu LKPD; 1 Dok Laporan Hasil reviu LK OPD Dokumen
76.675 Reviu Laporan Keuangan Daerah
Jumlah dokumen hasil reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen hasil reviu LK OPD
1 Dok reviu LKPD; 1 Dok Laporan Hasil reviu LK OPD Dokumen
76.675
4. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus tujuan tertentu; Pengendalian kedispilnan ASN pada 28 OPD/UPT; Stock opname persediaan barang.
14 dok kasus; 1 dok pengendalian disiplin ASN; 1 dok opname barang persediaan Dokumen
65.060 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus tujuan tertentu; Pengendalian kedispilnan ASN pada 28 OPD/UPT; Stock opname persediaan barang.
14 dok kasus; 1 dok pengendalian disiplin ASN; 1 dok opname barang persediaan Dokumen
65.060
5. Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah
Dokumen hasil meonev laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN)
1 dok (47) OPD Dokumen
22.125 Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah
Dokumen hasil meonev laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN)
1 dok (47) OPD Dokumen
22.125
26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dokemen monev PMPRB 1 dok (5 OPD) Dokumen
Dokemen monev PMPRB 1 dok (5 OPD) Dokumen
Dokumen hasil evaluasi WBK 1 dok (5 OPD) Dokumen
Dokumen hasil evaluasi WBK 1 dok (5 OPD) Dokumen
Dokumen reviu pelaksanaan rencana aksi daerah percepatan penanggulangan korupsi (RAD-PPK)
4 Dokumen Dokumen reviu pelaksanaan rencana aksi daerah percepatan penanggulangan korupsi (RAD-PPK)
4 Dokumen
Dokumen gratifikasi 1 Dokumen Dokumen gratifikasi 1 Dokumen
6. Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal
Jumlah dokumen tindaklanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI sesuai rekomendasi
2 Dokumen 16.725 Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal
Jumlah dokumen tindaklanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI sesuai rekomendasi
2 Dokumen 16.725
7. Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu
1 dok RKPD; 94 Renja dan 94 Perubahan Renja OPD Dokumen
12.000 Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu
1 dok RKPD; 94 Renja dan 94 Perubahan Renja OPD Dokumen
12.000
Jumlah dokumen penganggaran daerah dan OPD yang direviu
94 dok RKA dan DPA; 1 dok KUA PPAS Dokumen
Jumlah dokumen
penganggaran daerah dan OPD yang direviu
94 dok RKA dan DPA; 1 dok KUA PPAS Dokumen
8.
Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
Jumlah dokumen laporan saber Pungli
4 Dokumen
94.375
Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
Jumlah dokumen laporan saber Pungli
4 Dokumen
94.375
9. Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah
Jumlah dokumen hasil pendampingan maturitas SPIP
2 Dokumen 33.230 Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah
Jumlah dokumen hasil pendampingan maturitas SPIP
2 Dokumen 33.230
10. Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa
Dokumen hasil asistensi/pendampingan
70 Dokumen 46.510 Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa
Dokumen hasil asistensi/pendampingan
70 Dokumen 46.510
Laporan hasil konsultasi 7 Dokumen Laporan hasil konsultasi 7 Dokumen
Dokumen telaahan staf 4 Dokumen Dokumen telaahan staf 4 Dokumen
Jumlah dokumen laporan saber Pungli
4 Dokumen Jumlah dokumen laporan saber Pungli
4 Dokumen
Jumlah dokumen hasil pendampingan maturitas SPIP
2 Dokumen Jumlah dokumen hasil pendampingan maturitas SPIP
2 Dokumen
Dokumen hasil asistensi/pendampingan
70 Dokumen
Dokumen hasil asistensi/pendampingan
70 Dokumen
27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul mengikuti forum PD yang melibatkan stakeholder guna
melaksanakan pembangunan yang lebih baik pada tahun 2018.
Dalam hal ini Inspektorat Daerah tidak melibatkan kelompok masyarakat
sesuai dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap
pemerintahan.
28
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Pada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam
Negeri seperti halnya Perangkat Daerah (PD) yang lain di Pemerintah Daerah, akan
tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak
dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP
merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini
memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar
pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri.
Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP
disamping standar yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan
menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya
pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang setara
secara nasional.
Peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan sangat diperlukan untuk
mendorong setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar
mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya,
yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul.
Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar watch dog
menjadi quality assurance, Inspektorat Daerah mau tidak mau harus merubah
paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada
memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat
Daerah juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan
pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya
berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik
bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi-
kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional
dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul menjadi lebih berkualitas.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
Adapun tujuan yang dijadikan pedoman Inspektorat Daerah adalah “Pengendalian
Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah meningkat”.
Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah didasarkan atas rumusan isu-
29
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja dalam dokumen Renstra. Dalam menyusun tujuan dan sasaran pada
rencana kerja tahun 2019, Inspektorat berpedoman pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) serta mengacu pada tema dan prioritas
pembangunan dan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Adapun tema pembangunan tahun 2019 adalah “Mengoptimalkan pengembangan
industri pariwisata dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk
mewujudkan pemertaraan pembangunan dan kemandirian daerah” Sedangkan
untuk Visi Kepala Derah tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul
sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat
yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”.
Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran
Inspektorat seperti tabel 3.1 berikut :
Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
No Prioritas Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah
(Outcome)
Sasaran
Perangkat
Daerah
Indikator Sasaran
Perangkat Daerah
1 2 3 4 5 6
1.
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Meningkat
Opini BPK
terhadap
Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
Pengendalian
Internal
terhadap Tata
Kelola Keuangan
Pemerintah Daerah
meningkat
Tingkat Maturitas SPIP
Selanjutnya hubungan antara tujuan dengan sasaran Inspektorat Daerah dituangkan dalam tabel 3.2 berikut :
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah
No Tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah
Indikator tujuan dan
Sasaran PD
Target Kinerja
Tujuan dan
Sasaran tahun
2019
1.
Tujuan : Meningkatnya kualitas
akuntabilitas keuangan daerah
yang mendukung tata kelola
Pemerintah Daerah yang baik
dan bebas KKN
Sasaran :
Pengendalian Internal terhadap
Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Daerah meningkat
Jumlah temuan terhadap SPI dan kepatuhan pada
laporan keuangan
Perangkat Daerah
Tingkat Maturitas SPIP
0 temuan
3
30
No Tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah
Indikator tujuan dan
Sasaran PD
Target Kinerja
Tujuan dan
Sasaran tahun
2019
Pendukung :
1. Akuntabilitas pengelolaan
keuangan Peangkat Daerah
meningkat
2. Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan
Perangkat Daerah (PD)
3. Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan
Perangkat Daerah meningkat
Persentase laporan
keuangan yang disusun
tepat waktu (laporan bulanan,
semesteran dan tahunan)
Persentase kesesuaian
program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan
Renstra OPD terhadap
RPJMD
Nilai IKM Perangkat
Daerah
100%
100%
80,5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat telah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Gunungkidul Nomor 237/KPTS/2017 seperti pada tabel 3.3 berikut :
Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
No. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU
1 Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah meningkat
Tingkat Maturitas SPIP Level 3
31
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Program dan kegiatan Inspektorat yang telah direncanakan untuk tahun
2019 mengacu pada rancangan awal RKPD dan sesuai dengan pagu yang telah
ditetapkan. Program dan kegiatan Inspektorat yang dirumuskan dengan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kebutuhan
pelayanan bagi masyarakat, khususnya bagi pemerintahan desa.
Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran Nama Program/Kegiatan
1.
Pengendalian Internal
terhadap tata kelola
keuangan Pemerintah Daerah meningkat
Program :
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan :
1. Reviu Kinerja Perangkat Daerah
2. Penyelenggaraaan Pengawasan Internal Berkala
3. Reviu Laporan Keuangan Daerah
4. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
5. Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah
6. Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal
7. Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli}
9. Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah
10. Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa
2.
Akuntabilitas pengelolaan
keuangan Perangkat
Daerah meningkat
PROGRAM : Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
Kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
3.
Kesesuaian program
dalam dokumen
perencanaan
Perangkat Daerah (PD)
PROGRAM :
Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kegiatan : 1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
32
No Sasaran Nama Program/ Kegiatan
4.
Kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan Perangkat Daerah meningkat
PROGRAM :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan :
1. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
PROGRAM :
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan :
1. Pengembangan Kapasitas Aparatur 2. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat
Daerah
PROGRAM :
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan
bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.
Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk
mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level
keluaran, hasil maupun dampak.
Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi
kepala daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) Inspektorat Daerah.
Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang direncanakan untuk melaksanakan
program dan kegiatan Inspektorat untuk tahun 2019 sejumlah
Rp2.407.038.000,00 (dua miliar empat ratus lima juta tiga puluh delapan ribu
rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 20 (duapuluh) kegiatan, dan
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Gunungkidul.
33
Berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, Inspektorat
Daerah mengacu pada prioritas yang keenam yaitu “Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik”, seperti yang tertuang dalam tabel 4.2 berikut :
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2019
No Prioritas
Pembangunan Nama Program dan Kegiatan
Pagu
Indikatif
(Rp 000)
Ket.
1.
Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Program : Peningkatan Sistem pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan :
1. Reviu Kinerja Perangkat Daerah 2. Penyelenggaraaan Pengawasan
Internal Berkala
3. Reviu Laporan Keuangan
4. Peningkatan Kualitas
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
5. Pengendalian Kebijakan Internal
Pemerintah Daerah
6. Evaluasi Hasil Pengawasan
Eksternal
7. Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Penyelenggaraan Sapu Bersih
Pungutan Liar
9. Pendampingan Maturitas SPIP
Perangkat Daerah 10. Pemberian Jasa Konsultasi dan
Asistensi Tata Kelola
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Desa
684.490
54.060 263.730
76.675
65.060
22.125
16.725
12.000
94375
33.230
46.510
Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Dengan demikian dapat kami sajikan Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan dari Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 sebagai berikut :
34
Tabel 4.3.
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah
Sasaran PD Indikator
Sasaran PD Program Kegiatan Dana PD
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1 Pengendalian Internal terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meningkat
1 Tingkat Maturitas SPIP
1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Review Kinerja Pemerintah Daerah
54.060.000 Inspektorat Daerah
Penyelenggaraaan Pengawasan Internal Berkala
263.730.000
Reviu Laporan Keuangan Daerah
76.675.000
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
65.060.000
Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah
22.125.000
Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal
16.725.000
Review Perencanaan Pembangunan Daerah
12.000.000
Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar
94.375.000
Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah
33.230.000
Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa
46.510.000
35
Selanjutnya program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel 4.4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2019
No Prioritas
Pembangunan Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif
(Rp 000)
OPD
Program :
Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan :
1. Penyusunan laporan Keuangan
Perangkat Daerah
9.378
9.378
Inspektorat Daerah
Program : Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Kegiatan :
1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2. Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
10.875
9.875
1.000
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran 2. Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi, dan Koordinasi
796.400
656.375
140.025
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Program :
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kegiatan :
1. Pengadaan/Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
343.600
131.900
211.700
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
36
No Prioritas
Pembangunan Program dan Kegiatan
Pagu
Indikatif
(Rp 000)
OPD
Program : Peningkatan Ketatalaksanaan
dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan :
1. Pengembangan Kapasitas
Aparatur 2. Penilaian Angka Kredit Tenaga
Fungsional Perangkat Daerah
548.570
538.260
10.310
Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Program :
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
13.725
13.725
Inspektorat Daerah
Rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
tahun 2019 beserta prakiraan maju tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.5 pada
halaman berikut :
37
Tabel 4.5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2019
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.01.4.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100persen 796.400.000 545.000.000
4.01.4.01.01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Inspektorat Daerah,
656.375.000 PIPD, 400.000.000
Jumlah surat yang dikirim 30 Jenis Surat 30 Surat
Jumlah sarana jasa Telpon, Listrik, dan Air
12 Rekening 12 Rekening
Jumlah alat listrik, dan elektronika (lampu pijar, baterai kering)
1 Paket 1 Paket
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi pemeliharaannya
2 Unit komputer; 23 Unit Laptop; 10 Unit AC; 36 unit meja kerja Unit
2 Unit komputer; 23 Unit Laptop; 10 Unit AC; 36 unit meja kerja Unit
Jumlah alat tulis amplop; Kertas HVS (warna dan Kwarto) kertas bergaris Bufallo; buram, kertas fax, stopmap, snelhecter dan lain-lain.
12 Paket 12 Paket
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
4 Paket; 6000 Lembar Paket, Lembar 4 Paket; 6000 Lembar Paket, Lembar
Jumlah Pembersih, Tissue Roll, Pewangi Ruangan dan Lain-lain
12 Paket 12 Paket
Jumlah surat kabar 2 Eksemplar 2 Eksemplar
Jumlah tenaga administrasi/Teknik Perkantoran
5 x 12 Bulan 5 x 12 Bulan
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
7 unit roda empat dan 8 unit roda dua unit 7 roda empat dan 8 roda dua unit
Jumlah pengadaan alat kantor
Laptop 8 unit, AC 3 unit, Printer laser 2 unit, printer deskjt 4 unit, PC built up 1 unit, LCD TV 49 inch 4 unit, Scanner ADF 1 unit, Pompa air 1 unit, Roll O Pack 2 unit, 20 unit kursi kerja, Filling cabinet saber 2 unit, meteran sorong 7 unit, mete unit
1 paket
38
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah pengadaan buku peraturan perundangan dan bahan bacaan
1 paket 1 paket
4.01.4.01.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Wilayah Kabupaten Gunungkidul, Dalam dan Luar Daerah Kab./Kota se-DIY dan DKI Jakarta,
140.025.000 PIPD, 145.000.000
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat-rapat dan tamu
700 minum snack rapat; 300 makan minum rapat; 300 makan minum tamu Orang
500 minum snack rapat; 300 makan minum rapat; 150 makan minum tamu Orang
Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas
60 Perjalan dinas dalam daerah; 74 perjalanan luar daerah Orang
60 Perjalan dinas dalam daerah; 74 perjalanan luar daerah Orang
4.01.4.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100persen 343.600.000 350.000.000
4.01.4.01.01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Inspektorat Daerah,
131.900.000 PIPD, 125.000.000
Jumlah dan jenis pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
conblok parkir 1 paket, canopi parkir 1 paket, pagar 1 paket Paket
1 Paket
4.01.4.01.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Inspektorat Daerah,
211.700.000 PIPD, 225.000.000
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terpelihara
7 roda empat dan 8 roda dua unit 7 roda empat dan 8 roda dua unit
Jumlah gedung kantor yang terpelihara (pengecatan gedung, rehab ruang tamu)
1 paket 7 roda empat dan 8 roda dua unit
4.01.4.01.01.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100persen 548.570.000 461.000.000
4.01.4.01.01.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur
Inspektorat Daerah, Irjen Pusat, Pusdiklat Jakarta dan Jabodetabek,
538.260.000 PIPD, 450.000.000
39
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK; Peningkatan kualitas aparat pengawasan
Diklat auditor 7 orang, Diklat P2UPD 2 orang, diklat substantif 1 paket, PKS 4 kali Orang/Kali
Diklat auditor 9 orang, aparatur pengawasan 2 orang, Pengendali mutu 2 orang, diklat substantif 1 paket, PKS 4 kali Orang/Kali
4.01.4.01.01.03.04. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah, Itjen Pusat dan Pusdiklat Jakarta,
10.310.000 PIPD, 11.000.000
Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) JFA dan P2UPD
27 Orang 27 Orang
4.01.4.01.01.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100persen 9.378.000 10.000.000
4.01.4.01.01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah,
9.378.000 PIPD, 10.000.000
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Laporan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan jasa penatausahaan keuangan dan aset
12 Dokumen; 9 Orang petugas Dokumen; Orang
12 Dokumen; 9 Orang petugas Dokumen; Orang
4.01.4.01.01.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100persen 10.875.000 20.200.000
4.01.4.01.01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah,
9.875.000 PIPD, 19.000.000
Jumlah dokumen LKJIP; Jumlah dokumen Renja dan evaluasi Renja; Jumlah dokumen RKA; DPA dan DPPA; dan Dokumen Perjanjian Kinerja
1 Dok LKJIP; 1 Dok Renja dan 1 Perubahan Renja; 1 Dok RKA; 2 Dok DPA dan DPPA, 2 dok perjanjian kinerja Dokumen
1 Dok LKJIP; 1 Dok Renja dan 1 Perubahan Renja; 1 Dok RKA; 2 Dok DPA dan DPPA, 2 dok perjanjian kinerja Dokumen
Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan (PKPT)
1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah dokumen ROPK 2 Dokumen 2 Dokumen
4.01.4.01.01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah,
1.000.000 PIPD, 1.200.000
Jumlah dokumen TEPPA dan E-monev 12 Dokumenen TEPPA; 4 Dokemen E-Monev Dokumen
12 Dokumenen TEPPA; 4 Dokemen E-Monev Dokumen
4.01.4.01.01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 83.00 13.725.000 14.500.000
40
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.01.4.01.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inspektorat Daerah,
13.725.000 PIPD, 14.500.000
Jumlah dokumen IKM Inspektorat; Data Laporan Hasil Pemeriksaan (aplikasi SIM HP); Pengelolaan Website; dan RTP
2 Dok IKM; 2 Dok data laporan Semesteran, 2 Dokumen RTP Dokumen
2 Dok IKM; 4 Dok data laporan LHP Dokumen
4.01.4.01.01.15.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1,Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP; 2,Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama
0Temuan; 100persen
684.490.000 783.000.000
4.01.4.01.01.15.01. Review Kinerja Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah,
54.060.000 PIPD, 60.000.000
Jumlah dokumen LKJIP yang dievaluasi dan direviu
47 LKJIP OPD; 1 LKJIP Kabupaten Dokumen
47 LKJIP OPD; 1 LKJIP Kabupaten Dokumen
4.01.4.01.01.15.02. Penyelenggaran Pengawasan Internal Berkala
Inspektorat Daerah,
263.730.000 PIPD, 300.000.000
Jumlah objek pemeriksaan reguler 100 obrik 121 obrik
Jumlah dokumen evaluasi tindak lanjut 48 Dokumen 48 Dokumen
Jumlah rakornis pengawasan 1 Laporan 1 Laporan
4.01.4.01.01.15.03. Reviu Laporan Keuangan Daerah Inspektorat Daerah,
76.675.000 PIPD, 78.000.000
Jumlah dokumen hasil reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen hasil reviu LK OPD
1 Dok reviu LKPD; 1 Dok Laporan Hasil reviu LK OPD Dokumen
1 Dok reviu LKPD; 1 Dok Laporan Hasil reviu LK OPD Dokumen
4.01.4.01.01.15.04. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Inspektorat Daerah,
65.060.000 PIPD, 70.000.000
Pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus tujuan tertentu; Pengendalian kedispilnan ASN pada 28 OPD/UPT; Stock opname persediaan barang.
14 dok kasus; 1 dok pengendalian disiplin ASN; 1 dok opname barang persediaan Dokumen
14 dok kasus; 1 dok pengendalian disiplin ASN; 1 dok opname barang persediaan Dokumen
4.01.4.01.01.15.05. Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah
Inspektorat Daerah,
22.125.000 PIPD, 38.000.000
Dokumen hasil meonev laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN)
1 dok (47) OPD Dokumen 1 dok (47) OPD Dokumen
Dokemen monev PMPRB 1 dok (5 OPD) Dokumen 1 dok (5 OPD) Dokumen
Dokumen hasil evaluasi WBK 1 dok (5 OPD) Dokumen 1 dok (5 OPD) Dokumen
Dokumen reviu pelaksanaan rencana aksi daerah percepatan penanggulangan korupsi (RAD-PPK)
4 Dokumen 4 Dokumen
41
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumen gratifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen
4.01.4.01.01.15.06. Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal
Inspektorat Daerah,
16.725.000 PIPD, 22.000.000
Jumlah dokumen tindaklanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI sesuai rekomendasi
2 Dokumen 2 Dokumen
4.01.4.01.01.15.07. Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah
Inspektorat Daerah,
12.000.000 PIPD, 27.000.000
Jumlah dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu
1 dok RKPD; 94 Renja dan 94 Perubahan Renja OPD Dokumen
1 dok RKPD; 94 Renja dan 94 Perubahan Renja OPD Dokumen
Jumlah dokumen penganggaran daerah dan OPD yang direviu
94 dok RKA dan DPA; 1 dok KUA PPAS Dokumen
94 dok RKA dan DPA; 1 dok KUA PPAS Dokumen
4.01.4.01.01.15.08. Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
Inspektorat Daerah,
94.375.000 PIPD, 95.000.000
Jumlah dokumen laporan saber Pungli 4 Dokumen 4 Dokumen
4.01.4.01.01.15.09. Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah,
33.230.000 PIPD, 43.000.000
Jumlah dokumen hasil pendampingan maturitas SPIP
2 Dokumen 2 Dokumen
4.01.4.01.01.15.10.
Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa
Inspektorat Daerah,
46.510.000 PIPD, 50.000.000
Dokumen hasil asistensi/pendampingan 70 Dokumen 70 Dokumen
Laporan hasil konsultasi 7 Dokumen 7 Dokumen
Dokumen telaahan staf 4 Dokumen 4 Dokumen
Total 2.407.038.000 2.183.700.000
42
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat merupakan arah pelaksanaan program dan
kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun
berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan.
Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pangawasan
yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat.
Solusi/Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai
Quality Assurance Consulting dan Early Warning.
2. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal.
3. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan
rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka
percepatan penyelesaian temuan,
4. Melaksanakan asitensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut
atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan
pendampingan terhadap laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat
Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
5. Membuka layanan klinik konsultasi.
Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH
psk.bid17@ BUBgBBmail.com