rencana kerja pembangunan daerah (rkpd) · pdf filejangka panjang daerah kabupaten tebo tahun...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015
BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEBO TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
Menimbang : a.
b.
c.
bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo merupakan suatu acuan dan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul ;
bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo merupakan acuan untuk menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, menciptakan sinergisitas pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Tebo Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;
Mengingat
: 1. 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. 14.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014);
Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Perihal
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEBO TAHUN 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tebo sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016.
BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 2
Sistematika Penulisan RKPD kabupaten Tebo tahun 2016 disusun sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja
Penyelengaraan Pemerintahan
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan
Daerah
BAB IV : Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI : Penutup
BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN
Pasal 3
Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Bupati ini tercantum
dalam naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo tahun
2016 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2016 merupakan
dokumen kerja Perencanaan pembangunan kabupaten Tebo tahun 2016.
Pasal 5
Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang otonom, maka semua
instansi Pemerintah Kabupaten Tebo harus mempedomani Peraturan Bupati ini.
Pasal 6
Setiap 1 (satu) tahun akan diadakan peninjauan kembail terhadap Peraturan Bupati ini
untuk disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perkembangan kehidupan
masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tebo.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 25 Mei 2015
BUPATI TEBO,
SUKANDAR
Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 25 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,
NOOR SETYO BUDI
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 28
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Tebo i
DAFTAR ISI
Hal
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………………... I-1
1.1. Latar Belakang………………………………………………………………………... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan………...……………………………………………. I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen……………………………………………………… I-7
1.4. Sistematika Dokumen RKPD………………………………………………………. I-9
1.5. Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………. I-11
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU & CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH…………………………………….
II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah…………………………………………… II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi…………………….…………..……. II-1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah……...……………… II-1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.……..………………… II-8
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana……...……………………………… II-11
2.1.1.4. Aspek Demografi……….………………………………………… II-12
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat………..………………………. II-15
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi… II-15
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial…………………………………. II-28
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya & Olah Raga………...………………… II-46
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum……….……………………………………….. II-47
2.1.3.1 Fokus Pelayanan Umum Urusan Wajib……….……… II-48
2.1.3.2 Fokus Pelayanan Umum Urusan Pilihan……..……… II-50
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD……………………………………….
II-69
2.3. Permasalahan Pembangunan…………….……………………………………. II-75
2.3.1. Keuangan Daerah…………………………………………………………… II-75
2.3.2. Sumberdaya Ekonomi………………………………………………………… II-77
2.3.3. Sumberdaya Alam dan Lingkungan……………………………………. II-78
2.3.4. Pertanian……..……………………………………………………………………… II-78
2.3.5 Infrastruktur Daerah………..…………………………………….………. II-80
2.3.6. Kesehatan……………………………………………………………………………. II-82
2.3.7. Pendidikan…………………………………………...……………………………… II-82
2.3.8. Kebudayaan dan Pariwisata…….…………………………………………. II-83
2.3.9. Pemuda dan Olahraga…...……...…………………………………………….. II-84
2.3.10. Agama…………………………………………………………………………… II-84
2.3.11. Pemerintahan Umum……….…………………………………………..… II-85
2.3.12. Politik……………………………………………………………………………. II-86
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Tebo ii
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN………………………………………………………..…………………………… III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah………………………………………………. III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013……………………………
……………………… III-2
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016……………………………………………………………….
III-3
3.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah……..………………………………. III-11
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan…………………………………………………….….……………
III-12
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah…….……………………………….. III-14
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah………..………. III-14
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah………………. III-29
BAB IV PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN…………….………………………………. IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan……..………………………………………. IV-1
BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS…………..………………………………. V-1
BAB VI PENUTUP…….......………………………………………………………………………………. VI-1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab I – Pendahuluan I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Proses pembangunan nasional dirancang agar dalam implementasinya
dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan.
Rancangan tersebut dituangkan ke dalam produk rencana pembangunan jangka
panjang (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun), dan
rencana tahunan. Berbagai sumber daya dilibatkan agar setiap produk rencana
yang dihasilkan memiliki peran maksimal sebagai kendali pembangunan yang
bersifat spesifik, terukur, dan akuntabel. Khususnya pembangunan tahunan harus
disusun dalam rangkaian prioritas tahunan yang saling bersinergi untuk
mewujudkan proses membangun yang selalu berlanjut selama rentang waktu 5
(lima) tahunan.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016, posisi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2016 merupakan bagian
dari tahap pengembangan untuk memantapkan pembangunan secara
menyeluruh sebagai upaya menyiapkan kemandirian masyarakat Kabupaten
Tebo dalam berbagai bidang. Hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus,
tepat sasaran dan dapat mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Tebo.
RKPD Kabupaten Tebo tahun 2016 memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah beserta upaya
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab I – Pendahuluan I-2
untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD Kabupaten Tebo
Tahun 2016 juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.
Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2005‐2025, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 dan mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015‐2019, yang mana memuat arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2015-2019
yaitu ;
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Sembilan agenda (Nawa Cita) diatas merupakan rangkuman program-
program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo
dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab I – Pendahuluan I-3
RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma
pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar
pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga
dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat
sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang
selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.
Untuk itu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Tebo Tahun 2016 haruslah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Propinsi
Jambi Tahun 2016 sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD
maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2016 disusun untuk mencermati
keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2014 dan perkiraan
pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2015, serta mempertimbangkan
permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2016.
Perpaduan berbagai faktor ini selanjutnya dituangkan menjadi Tema
Pembangunan tahun 2016, yang mewarnai rencana aksi RKPD Kabupaten Tebo
Tahun 2016. Tema RKPD tahun 2016 adalah “Peningkatan Pelayanan Dasar
Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur Yang Memadai Dalam Rangka
Menuju Tebo Sejahtera (Mts); Aman, Harmonis dan Merata”.
Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tebo
adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab I – Pendahuluan I-4
perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan
pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan
program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya
sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon
Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tersusunnya RKPD Kabupaten Tebo ini diharapkan dapat mewujudkan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan
keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu
kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan konsisten
untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan
pembangunan daerah.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD
Tahun 2016 Kabupaten Tebo adalah:
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab I – Pendahuluan I-5
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab I – Pendahuluan I-6
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2014 tentang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 8).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab I – Pendahuluan I-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2016 juga merujuk pada
dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD Kabupaten
Tebo, RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMN sesuai amanat Permendagri 54 Tahun
2010.
Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat
dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
lainnya. RPJMD initerintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen
perencanaan lainnya baikdi tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan
dokumen perencanaan danpenganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah.
Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi
(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (3) Rencana strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (4) Rencana Kerja
Pemerintah/Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab I – Pendahuluan I-8
Diagram 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Manajemen pemerintahan terdiri atas; Sistem Perencanaan, Sistem
penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi. Keterkaitan tiga sistem
tersebut dapat digambarkan dengan Gambar 1.2.
Gambar 1.2 Sistem Manajemen Pemerintahan/Pembangunan Berdasarkan Dasar Hukum
Dan Penanggungjawab (Daerah)
Sementara itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam
menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang digunakan
sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat
pengembangan wilayah dan tata guna ruang.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab I – Pendahuluan I-9
1.4 . Sistematika Dokumen RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun
2016, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar
hukum penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen
perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan
tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2016
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
Bab ini menjelaskan tentang: 1).Gambaran umum daerah yang
meliputi; aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan
daya saing daerah, 2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD; dan
3).Permasalahan Pembangunan Daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
Menguraikan tentang (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang
meliputi: kondisi daerah tahun lalu (2014) dan perkiraan tahun
berjalan (2015), Tantangan dan prospek perekonomian daerah
tahun 2016, (2) Arah kebijakan keuangan daerah, yang
menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka
pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang
menguraikan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan
belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab I – Pendahuluan I-10
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil análisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015 dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah
mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka
ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaannya.
Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran
pembangunan serta prioritas dan Pembangunan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, kedudukan RKPD tahun 2016 dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan
prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Diuraikan tentang matrik Renja dari program dan kegiatan SKPD
tahun 2016, yang bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan bagi
masyarakat.
BAB VI PENUTUP
Mengemukakan RKPD tentang penjelasan singkat tentang kaidah
pelaksanaan yang telah ditempuh, dalam rangka mendorong
partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir
Renja SKPD serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan
RAPBD tahun yang direncananakan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab I – Pendahuluan I-11
1.5 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, dimaksudkan untuk
mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik
sektoral maupun kewilayahan, antar sektor, serta antar lembaga pemerintahan
baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga dapat menciptakan efektivitas
dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RKPD
Kabupaten Tebo tahun 2016 ini, diantaranya:.
1. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan
maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Secara geografis
Kabupaten Tebo
terletak diantara
titik koordinat 0° 52’
32” - 01° 54’ 50” LS
dan 101° 48’ 57” -
101° 49’ 17” BT.
Beriklim tropis
dengan ketinggian
antara 50 – 1.000 m
dari permukaan laut (dpl) dan berada di bagian barat laut Provinsi Jambi.
Luas wilayah Kabupaten Tebo adalah 6.461 Km2 atau 11,86 % dari luas
wilayah Provinsi Jambi.
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Tebo
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-2
Gambar 2.2. Luas Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
Kabupaten Tebo mempunyai wilayah yang berbatasan dengan
Kabupaten dalam Provinsi Jambi dan Kabupaten Provinsi tetangga
(Sumatra Barat dan Riau), batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Indragiri Hilir (Provinsi Riau).
Sebelah Selatan : Kecamatan Tabir (Kabupaten Merangin).
Sebelah Barat : Kecamatan Jujuhan ilir, Tanah Sepenggal Lintas (Kabupaten Bungo) dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat).
Sebelah Timur : Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjabbar dan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari .
Secara administratif, Kabupaten Tebo terdiri atas 12 wilayah
kecamatan, 107 desa, dan 5 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling
luas adalah Kecamatan Sumay (1.268 Km2/19,63 %), dan yang paling kecil
adalah Kecamatan Rimbo Ilir (214,34 Km2/ 3,32%). Kecamatan dengan
Desa terbanyak adalah Kecamatan Tebo Ulu (16 desa), sedangkan
Kerinci 7% Bungo
9%
Tebo 13%
Merangin 15%
Sarolangun 12%
Batanghari 11%
Muaro Jambi 10%
Tanjab Barat 11%
Tanjab Timur 11%
Kota Jambi 0%
Sungai Penuh 1%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-3
kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Kecamatan tengah Ilir (5
desa). Kecamatan dengan dusun terbanyak adalah Kecamatan Tebo Ulu
(63 dusun), sedangkan Kecamatan dengan dusun paling sedikit adalah
Kecamatan Tengah Ilir (22 dusun). Pembagian wilayah administrasi
Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1. Pembagian Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Tebo
No. Kecamatan Nama Ibu Kota Luas Jumlah kelurahan
Jumlah Desa
(Km2) (%) 1 1. Tebo Ilir Sungai Bengkal 708,70 10,97 1 10
2. Muara Tabir Pintas Tuo 509,30 7,88 - 8 3. Tebo Tengah Muara Tebo 983,56 15,22 2 10 4. Sumay Teluk Singkawang 1.268,00 19,63 - 12 5. Tengah Ilir Mengupeh 221,44 3,43 - 5 6. Rimbo Bujang Wirotho Agung 406,92 6,30 1 7 7. Rimbo Ulu Suka Damai 295,74 4,58 - 6 8. Rimbo Ilir Karang Dadi 214,34 3,32 - 9 9. Tebo Ulu Pulau Temiang 410,30 6,35 1 16
10. VII Koto Sungai Abang 658,79 10,20 - 10 11. Serai Serumpun Sekutur Jaya 315,70 4,89 - 8 12. VII Koto Ilir Balai Rajo 468,21 7,25 - 6
Sumber : Buku Tebo Dalam Angka Tahun 2014
Wilayah Kabupaten Tebo mempunyai tanah yang berkualitas cukup
baik dalam jenis dan penyebarannya sehingga memungkinkan untuk
pengembangan usaha pertanian. Jenis tanah di Kabupaten Tebo
didominasi oleh tanah podsolik merah kuning yang mencapai 437.954 Ha
atau meliputi 67,8 % dari luas areal kabupaten Tebo dan tersebar di seluruh
kecamatan, selanjutnya jenis tanah latosol, alluvial dan organosol masing-
masing 21,9 %, 4,7 % dan 5,6 % dari luas Kabupaten Tebo. Jenis tanah
latosol terdapat hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Muara
Tabir. Sedangkan jenis tanah Organosol tidak terdapat di kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-4
Tengah Ilir, VII Koto Ilir, Serai Serumpun dan Muara Tabir. Jenis tanah
Alluvial terdapat di kecamatan Tebo Tengah, Sumay, Tebo Ulu, VII Koto,
Rimbo Bujang dan Rimbo Ilir.
Tabel 2.2 Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tebo
No Kecamatan Jenis Tanah (Ha) Jumlah
(Ha) PMK Latosol Alluvial Organosol 1 Tebo Tengah 80.789 3.537 13.747 283 98.356 2 Tebo Ilir 32.246 24.096 - 14.528 70.870 3 Sumay 56.566 49.991 6.722 13.521 126.800 4 Tebo Ulu 34.920 819 2.035 3.256 41.030 5 VII Koto 44.301 18.828 2.350 400 65.879 6 Rimbo Bujang 32.563 2.641 3.252 2.236 40.692 7 Rimbo Ilir 20.944 220 152 118 21.434 8 Rimbo Ulu 26.900 650 - 2.024 29.574 9 Tengah Ilir 12.456 9.688 - - 22.144
10 VII Koto Ilir 26.358 18.114 2.349 - 46.821 11 Serai Serumpun 18.981 12.589 - - 31.570 12 Muara Tabir 50.930 - - - 50.930
Jumlah 437.954 141.173 30.607 36.366 646.100 % Kabupaten 67,78 21,85 4,74 5,63 100
Sumber : Buku Tebo Dalam Angka Tahun 2014
Penampakan bentangan alam wilayah Kabupaten Tebo memiliki
areal wilayah relatif datar dan agak sedikit berbukit, memiliki kemiringan
lereng mulai dari 0% hingga 45%), dengan penjelasan sebagai berikut:
Daerah yang memiliki bentangan wilayah datar dengan kelerengan antara 0%
hingga 2% terdapat disekitar daerah Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Sumay,
Rimbo Bujang dan daerah Kecamatan VII Koto;
1. Daerah yang memiliki bentangan wilayah landai dengan kelerengan antara
3% hingga 15% berada pada daerah Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah,
Sumay, Rimbo Bujang, Tebo Ulu dan VII Koto;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-5
2. Daerah yang memiliki bentangan wilayah agak curam dengan kelerengan
antara 16% hingga 40% berada pada daerah Kecamatan Tebo Ilir, Tebo
Tengah, Sumay, Rimbo Bujang, Tebo Ulu dan VII Koto;
3. Daerah yang memiliki bentangan wilayah curam hingga sangat curam
dengan kelerengan lebih dari 40% terdapat pada daerah Kecamatan Tebo
Ilir, Tebo Tengah, Sumay dan Kecamatan Tebo Ulu.
Luas lahan di Kabupaten Tebo yang memiliki bentangan alam
datar hingga landai dengan kelerengan 0-15% sebesar 523.200 Ha atau
80,9% dari luas wilayah Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk luas wilayah
dengan bentangan alam agak curam hingga curam (16-40% dan >40%)
sebesar 122.900 Ha. Untuk lebih jelas visualisasi topografi Kabupaten Tebo
dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Topografi Kabupaten Tebo
NO KECAMATAN TINGKAT KEMIRINGAN LAHAN
0 - 2% 3 - 15% 16 - 40% > 40%
1 Tebo Ilir 35.600 64.000 30.000 133.300
2 Tebo Tengah 5.200 90.200 10.400 109.000
3 Tengah Ilir - - - -
4 Sumay 4.400 80.800 16.400 126.800 5 Rimbo Bujang 8.000 57.000 7.600 72.600
6 Rimbo Ulu - - - -
7 Rimbo Ilir - - - - 8 Tebo Ulu - 92.300 9.600 112.700
9 VII Koto 13.200 72.500 6.000 91.700
10 Muara Tabir - - - -
11 Serai Serumpun - - - -
12 VII Koto Ilir - - - -
JUMLAH 66.400 456.800 80.000 42.900
(%) LUAS KABUPATEN 10,28 70,70 12,38 6,64
Sumber : Buku Tebo Dalam Angka Tahun 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-6
Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Tebo, yakni peruntukan hutan
produksi 38,19 %, terbesar kedua adalah jenis penggunaan lahan perkebunan
kurang lebih 33,92 %, kawasan pemukiman 5,80%, pertanian lahan basah 1,26%,
pertanian lahan kering 5,98%, kawasan industri 0.01%, sepadan dan sungai 2 %,
hutan konservasi/suaka 5,17%, dan kawasan hutan lindung 7,67% dari seluruh
wilayah Kabupaten Tebo,Untuk lebih jelasnya data penggunaan lahan di
Kabupaten Tebo dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.4. Jenis Penggunaan Lahan
Kabupaten Tebo
NO JENIS PENGGUNAAN LAHAN LUAS (HA) (%)
1 Hutan produksi 246.724,80 38,19
2 Kawasan pemukiman 37.504,40 5,8
3 Pertanian lahan basah 8.182,00 1,26%,
4 Pertanian lahan kering 38.621,66 5,98%,
5 Kawsan industri 50 0.01
6 Lahan perkebunan 219.134,16 33,92
7 Sepadan dan sungai 12.923,46 2
8 Hutan konservasi/suaka 33.402,50 5,17
9 Hutan lindung 49.557 7,67
JUMLAH 646.100 100
Sumber : RTRW Kabupaten Tebo 2013-2033
Iklim yang ada di kabupaten Tebo secara umum adalah iklim Tropis yang
ditandai dengan adanya dua musim yaitu musim penghujan yang berkisar antara
bulan September sampai bulan Mei dan musim Kemarau antara bulan Juni
sampai Agustus, sedangkan rata-rata curah hujan tahunan adalah 2.683 mm per
tahun dengan rata-rata hari hujan 122 hari/tahun.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-7
Perbedaan temperatur antara daerah terendah dan tertinggi berkisar
antara 0o C - 1,5o C dengan temperatur rata-rata 290 C - 300 C; Kelembaban
udara di Kabupaten Tebo rata-rata tahunan berkisar antara 85,2% – 96,1%
dengan kelembaban rata-rata 87,92%. Adapun lamanya penyinaran matahari,
umumnya dapat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, relief daerah dan waktu
penyinaran serta pengaruh tumbuh-tumbuhan pada suatu daerah. Sedangkan
rata-rata penyinaran matahari tiap hari di Kabupaten Tebo selama 9 tahun
bervariasi antara 4,20 jam sampai dengan 6,56 jam.
Struktur geologi wilayah Kabupaten Tebo relatif kompleks, meliputi
peristiwa tektonik dari karbon dan resen. Unsur struktur utama batuan adalah
lipatan termasuk belahan dan sesar. Batuan Pra Tersier memperlihatkan
pelipatan dan belahan berulang-ulang. Penempatan belahan dalam batuan pra
tersier menunjukan pola komplek dimana corak umum sejarah tektonik
Kabupaten Tebo yaitu belahan utama mempunyai arah timur – barat dengan
kemiringan ke utara dan selatan menunjukan belahan tersebut telah berlipat
sekitar lipatan tegak yang berarah timur –barat. Formasi batuan di Kabupaten
Tebo secara stratigrafi dari berumur tua ke muda adalah: Granit, Formasi
Gangsal, Formasi Lahat, Formasi Talang Akar, Formasi Gumai, Formasi Air
Benakat, Formasi Muara Enim, Formasi Kasai, Undak Sungai dan Alluvial
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-8
Tabel 2.5. Luas Wilayah Menurut Formasi Geologi
di Kabupaten Tebo
Formasi Geologi Luas (Ha) Formasi Geologi Luas (Ha)
Alluvium 78.346,26 Formasi Lakat 2.382,40
Anggota Atas 66.909,64 Formasi Muara Enim 110.001,02
Anggota Batugamping 11.963,27 Formasi Pengabuhan 2.602,46
Anggota Bawah 5.612,40 Formasi Talangakar 12.073,50
Anggota Bawah Formasi Telisa 5.319,00 Formasi Tualang 378,00
Diorit 212,68 Granit 7.266,55
Formasi Air Benakat 44.513,44 Granodiorit 12,46
Formasi Gangsal 27.097,72 Kipas Aluvium 90,23
Formasi Gumai 16.904,76 Lava 1,56
Formasi Kasai 162.909,28 Oligo-Miocene Volcanic Rock 228,75
Formasi Kelesa 150,12 Sedimen Jura 87,49
Formasi Lahat 7.888,65 Undifferentiated Volcanic Breccia 25.286,32
Sumber : Buku Tebo Dalam Angka Tahun 2014
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-9
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan
keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Iingkungan, termasuk
wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
Kawasan strategis merupakan kawasan yang secara fungsional memiliki
nilai potensi pengembangan yang dapat menjadi potensi wilayah Kabupaten
Tebo. Penetapan kawasan ini didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan
tersebut sebagai kawasan strategis wilayah kabupaten. Penetapan kawasan
strategis harus didukung oleh kepentingan tertentu dengan pertimbangan aspek
strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten
memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional, provinsi, maupun
kabupaten. Untuk kawasan strategis kabupaten, selain didasarkan atas analisis
kebutuhan pengembangan, Penetapan KSK juga didasarkan kesepakatan dan
kebijakan yang ditetapkan.
Kawasan strategis kabupaten dapat saja berhimpitan dengan kawasan
strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi namun harus memiliki
kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten yang jelas.Dalam RTRWN telah ditetapkan
Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan Kawasan Taman Nasional Bukit
Duabelas di Kabupaten Tebo sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Sedangkan dalam RTRW
Provinsi Jambi telah ditetapkan Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di
Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo sebagai salah satu Kawasan Strategis
Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-10
Kawasan strategis yang telah ditetapkan secara nasional harus dijabarkan
penetapannya pada tingkat kedetailan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten,
pada Arahan Kawasan Strategis kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
Tebo menurut Bab 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033
menjelaskan bahwa Kawasan strategis kabupaten meliputi:
1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang
mencakup kawasan kawasan unggulan pengembangan ekonomi khusus
yang meliputi kawasan agroindustri di Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan
Tengah Ilir, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto
dan Kecamatan VII Koto Ilir , kawasan perkotaan di Muara Tebo dan
kawasan Danau Sigombak di Kecamatan Tebo Ulu.
2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa
kawasan Taman Tanggo Rajo di Kecamatan Tebo Tengah.
3. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup adalahkawasan taman wisata alam Bukit Sari di
Kecamatan Tebo Ilir, dan kawasan Hutan Penelitian Biotrop di Kecamatan
Tebo Tengah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-11
Gambar 2.3. Peta Rencana Kawasan Kabupaten Tebo
Sumber : RTRW Kabupaten Tebo 2013-2033
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Di Kabupaten Tebo bencana yang perlu diwaspadai adalah banjir dan
tanah longsor. Daerah yang perlu diwaspadai terhadap bahaya banjir
sebagaimana Bab 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033
menjelaskan bahwa Kawasan rawan bencana alam meliputi wilayah sepanjang
bantaran sungai seperti di kecamatan Tebo Ulu, Rimbo Ilir, Tebo Tengah, Tengah
Ilir dan kecamatan Tebo Ilir. Rencana penanganan kawasan rawan bencana ini,
adalah :
1. Inventarisasi kawasan yang memiliki potensi rawan bencana banjir secara
detail dan tingkat kerawanannya (tinggi, sedang dan rendah).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-12
2. Penetapan lokasi untuk evakuasi yang memiliki keamanan yang tinggi dan
mudah dijangkau.
3. Pembangunan jalur jalan evakuasi untuk daerah yang membutuhkan
tindakan pemindahan penduduk untuk menghindari bencana.
4. Pengendalian pembangunan perumahan/permukiman dan prasarana/
sarananya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam
yang tinggi.
5. Disusunnya master plan penanggulangan bencana alam sebagai
pedoman dan dasar kebijakan dalam penanganan bencana.
Kawasan yang diwaspadai bencana tanah longsor dengan luas kurang
lebih 36.305 hektar meliputi : Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Ilir,
Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Serai Serumpun, dan
Kecamatan Tengah Ilir.
2.1.1.4. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Tebo berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik Kabupaten Tebo pada tahun 2013 sebanyak 321.641 jiwa
dengan kepadatan penduduk 50 jiwa/km2. Kecamatan Rimbo Bujang
memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk 64.623 jiwa
dan Kecamatan Serai Serumpun merupakan kecamatan dengan jumlah
penduduk terkecil sebanyak 8.186 jiwa. Sedangkan dari kepadatan
penduduk, Kecamatan Rimbo Bujang merupakan kecamatan dengan
tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Tebo yakni 159
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-13
jiwa/km2 dan Kecamatan Sumay dengan kepadatan penduduk terendah
15 jiwa/km2 .
Secara absolut penduduk Kabupaten Tebo terus bertambah, hal ini
dapat disebabkan antara lain karena faktor pertumbuhan penduduk alami yaitu
kelahiran dan kematian, serta faktor pertumbuhan tidak alami yaitu penduduk
yang belum terdata dan adanya migrasi penduduk masuk ke wilayah Kabupaten
Tebo.
Tabel 2.6 Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Per Kecamatan Kabupaten Tebo
No. Kecamatan 2012 2013 LPP
(%) Laki-laki perempuan Total Kepadatan
(jiwa/km2)
Laki-laki perempuan Total Kepadatan
(jiwa/km2)
1 Tebo
Tengah
18.648 17.506 36.154 37 19.123 17.980 37.103 38 2.62
2 Tebo Ilir 13.448 12.879 26.327 37 13.790 13.227 27.017 38 2.62
3 Tebo Ulu 16.645 16.342 32.987 80 17.069 16.785 33.854 83 2.63
4 Rimbo
Bujang
32.749 30.222 62.971 155 33.583 31.040 64.623 159 2.62
5 Sumay 9.527 8.984 18.511 15 9.770 9.227 18.997 15 2.63
6 VII Koto 9.724 9.075 18.799 29 9.971 9.321 19.292 29 2.62
7 Rimbo Ulu 18.876 17.736 36.612 124 19.357 18.216 37.573 127 2.62
8 Rimbo Ilir 11.625 10.915 22.540 105 11.921 11.211 23.132 108 2.63
9 Tengah Ilir 10.613 9.619 20.232 91 10.883 9.879 20.762 94 2.62
10 Serai
Serumpun
4.196 3.781 7.977 25 4.303 3.883 8.186 26 2.62
11 VII Koto Ilir 7.217 6.678 13.895 30 7.401 6.857 14.258 30 2.62
12 Muara
Tabir
8.456 7.959 16.415 32 8.670 8.174 16.844 33 2.61
J U M L A H 161.725 151.695 313.420 49 165.841 155.800 321.641 50 2.62
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-14
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk per kecamatan tahun 2013
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tebo pada tahun 2013 sebesar
8.221 jiwa dengan persentase sebesar 2,6 %. Persentase pertumbuhan
penduduk terbesar berada di Kecamatan Rimbo Ilir, Kecamatan Sumay dan
Kecamatan Tebo ulu yakni sebesar 2,63%. Sedangkan pertumbuhan penduduk
terkecil di Kecamatan Muara Tabir sebesar 2,61%. Untuk melihat jumlah
penduduk berdasarkan usia/kelompok umur tahun 2013 dapat dilihat pada tabel
berikut :
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Laki-laki perempuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-15
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo
Berdasarkan usia/kelompok umur tahun 2012-2013
No Jenis
Kelamin
2012 2013
Muda
(0-14)
Produktif
(15-64)
Tua
(65+)
Jumlah Muda
(0-14)
Produktif
(15-64)
Tua
(65+)
Jumlah
1. Laki-laki 49.569 106.733 5.423 161.725 50.831 109.449 5.561 165.841
2. Perempuan 46.986 98.995 5.714 151.695 48.257 101.675 11.429 161.361
Jumlah total 96.555 205.728 11.137 313.420 99.088 211.124 16.990 327.202
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, 2014
*) Data Tahun 2014 belum tersedia
Berdasarkan usia penduduk, jumlah penduduk produktif menjadi bagian
terbesar dari penduduk Kabupaten Tebo. Rasio ketergantungan penduduk
Kabupaten Tebo tahun 2013 sebesar 52,78 yang artinya setiap 100 penduduk
produktif menanggung sebanyak 53 penduduk usia tidak produktif.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.
a. Pertumbuhan PDRB Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tebo sepanjang 2011‐ 2014
berdasarkan perkembangan indikator ekonomi makro antara lain dapat dilihat
dari trend pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan
ekonomi, angka pengangguran dan angka kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, PDRB
Kabupaten Tebo tahun 2014 atas dasar harga berlaku dengan migas mencapai
angka Rp.4.353.848,09 (juta),- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 390.544.89
juta (10%),- jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang baru mencapai
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-16
Rp.3.962.939,20 (juta),-. Sedangkan PDRB berdasarkan harga berlaku tanpa
migas, pada tahun 2014 mencapai Rp. 4.116.690,33 juta atau mengalami
kenaikan Rp. 339.261.36 (juta),- atau (9 %) dari tahun 2013 yang mencapai Rp.
3.777.428,97 juta. Berikut Tabel dan Grafik Laju Perkembangan PDRB Kaabupaten
Tebo Tahun 2011-2014 :
Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2014
PDRB
TAHUN
2011 2012 2013 2014
Atas Harga Berlaku
PDRB AHB (Migas) 3,094,772.62 3,424,661.54 3,962,939.20 4.353.484,09
PDRB AHB 2,936,963.61 3,250,167.69 3,777,428.97 4.116.690,33
Atas Harga Konstan
PDRB AHK (Migas) 971,420.67 1,036,819.19 1,104,312.57 1,191,876.62
PDRB AHK 939,009.04 1,003,743.01 1,071,981.04 1,165,183.95 Sumber Data : Tebo Dalam Angka
Gambar 2.5
Perkembangan PDRB Kabapaten Tebo atas Harga Berlaku
Tahun 2011-2014
Sumber Data : Tebo Dalam Angka
2011 2012 2013 2014
PDRB AHB (Migas) 3,094,772.62 3,424,661.54 3,962,939.20 4,353,484.09
PDRB AHB 2,936,963.61 3,250,167.69 3,777,428.97 4,116,690.33
- 500,000.00
1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00
Axi
s Ti
tle
PDRB Kabupaten Tebo Atas Harga Berlaku Tahun 2011-2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-17
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar pada
tahun 2000, berdasarkan data BPS dengan migas tahun 2014 mencapai Rp.
1.191.876,62 (juta) meningkat dari tahun 2013 yang baru mencapai Rp. 1.104.312,57
(juta) atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 87.564.05-. atau ( 8 %). Sedangkan
PDRB atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2014 sebesar Rp.
1.165.183,95 (juta) meningkat dari Rp. 1.071.981.044,- pada tahun 2013 atau
mengalami kenaikan Rp. 93.202.51,- (juta) atau (9%). Berikut Grafik Laju
Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada
gambar berikut:
Gambar 2.6
Perkembangan PDRB Kabapaten Tebo atas Harga Konstan
Tahun 2011-2014
Untuk Perkembangan masing-masing sektor dapat dilihat pada
tabel berikut :
2011 2012 2013 2014
PDRB AHK (Migas) 971,420.67 1,036,819.19 1,104,312.57 1,191,876.62
PDRB AHK 939,009.04 1,003,743.12 1,071,981.44 1,165,183.95
-
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
Jum
lah
PDRB Kabupaten Tebo Atas harga Konstan Tahun 2011-2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-18
Tabel 2.9 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tebo
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 s.d 2013 (Juta Rupiah)
No Sektor 2011 2012 2013
(Rp) % (Rp) % (Rp) % 1. Pertanian, Peternakan, kehutanan
dan Perikanan 1.600.667,75 51,72 1.735.748,20
50,68
2.036.218,47
51,38
2. Pertambangan & Penggalian 317.972,46 10,27 346.570,88 10,12 369.862,36 9,33
3. Industri Pengolahan 62.535,71 2,02 67.847,78 1,98 76.903,05 1,94
4. Listrik, Gas dan Air bersih 6.938,00 0,22 8.262,45 0,24 9.608,44 0,24
5. Bangunan 178.948,37 5,78 208.297,26 6,08 252.962,34 6,38
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
420.920,54 13,60 482.826,95 14,10 560.841,06 14,15
7. Pengangkutan dan Komunikasi 144.803,25 4,68 171.938,74 5,02 196.644,17 4,96
8. Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan
93.923,56 3,03 110.292,76 3,22 127.411,00 3,22
9. Jasa-jasa 268.062,97 8,66 292.876,51 8,55 332.488,30 8,39
PDRB PDRB Tanpa Migas
3.094.772,62 2.936.963,61
100,00 94,90
3.424.661,54 3.250.167,69
100,00 94,90
3.962.939,20 3.777.428,97
100,00 95,32
Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2013 berdasarkan
data dari BPS mengalami kenaikan. Dengan nilai tertinggi sektor pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 2.036.218,47,-. Sektor
listrik, gas dan air bersih memiliki nilai terendah yakni sebesar Rp. 9.608,44
sebagaimana tergambar pada gambar dibawah ini.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-19
Gambar 2.7. Perkembangan nilai masing-masing sektor PDRB
Kabupaten Tebo 2010-2014*atas dasar harga berlaku
Sumber : BPS Kab. Tebo, 2014
Berdasarkan PDRB Kabupaten Tebo atas dasar harga konstan
tahun dasar 2013 sektor pertanian, perdagangan dan hotel, pertambangan
dan penggalian memberikan peranan terbesar yaitu 72,54% bila
dibandingkan dengan sektor lain dari 9 sektor pembentuk PDRB. Sektor
Jasa-jasa, Bangunan dan Pengangkutan & Komunikasi hanya memberikan
kontribusi 21.39 % dari pembentukan PDRB Kabupaten Tebo. Sedangkan
sektor Industri Pengolahan, Listrik,Gas & Air bersih dan Keuangan, sewa, &
Jasa dan sektor Jasa-jasa juga memberikan sumbangan sebesar 6,07%.
-
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
2010 2011 2012 2013 2014
Perkembangan nilai masing-masing sektor PDRB Kabupaten Tebo 2010-2014*atas dasar harga berlaku
Pertanian, peternakan,
Pertambangan & Penggalian
Industri
Listrik,Gas & Air bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel &RestoranPengangkutan & Komunikasi
Keuangan, sewa, & Jasa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-20
Tabel 2.10 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tebo
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 s.d 2013 (Juta Rupiah)
No Sektor 2011 2012 2013
(Rp) % (Rp) % (Rp) %
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
479,116.89 49.32 514,558.14 49.63 546,652.47 49.50
2 Pertambangan dan Penggalian
60,626.68 6.24 61,502.63 5.93 61,244.53 5.55
3 Industri Pengolahan 25,457.71 2.62 26,604.04 2.57 28,040.30 2.54
4 Listrik, Gas dan Air bersih 2,212.24 0.23 2,426.11 0.23 2,657.27 0.24
5 Bangunan 48,213.88 4.96 52,664.00 5.08 59,363.62 5.38
6 Perdagangan, Hotel & Restoran
168,503.83 17.35 180,710.27 17.43 193,178.88 17.49
7 Pengangkutan dan Komunikasi
67,264.33 6.92 71,863.64 6.93 77,225.04 6.99
8 Keuangan, sewa, dan Jasa Perusahaan
31,631.66 3.26 33,813.87 3.26 36,368.54 3.29
9 Jasa-jasa 88,393.46 9.10 92,676.48 8.94 99,581.92 9.02
PDRB 971,420.68 100 1,036,819.18 100 1,104,312.57 100
PDRB Tanpa Migas 939,009.04 1,003,743.12 1,071,981.44
Gambar 2.8.
Persentase PDRB Kabupaten Tebo atas dasar harga konstan Tahun 2013
Sumber : BPS Kab. Tebo, 2014
Pertanian, peternakan,
kehutanan dan perikanan, 49.5
Pertambangan & Penggalian, 5.55
Industri Pengolahan, 2.54
Listrik,Gas & Air bersih, 0.24
Bangunan, 5.38
Perdagangan, Hotel dan rest
17.49
Pengangkutan & Komunikasi,
6.99
Keuangan, sewa, & Jasa
Perusahaan, 3.29
Jasa-jasa, 9.02
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-21
Pendapatan per kapita menunjukkan besarnya pendapatan
yang diperoleh setiap penduduk secara rata-rata. Besaran ini diperoleh
dari bagi hasil PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.
Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk
dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun
pendapatan regional per kapita.
Angka pendapatan per kapita digunakan sebagai salah satu
indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Namun, hal ini perlu
diinterpretasikan secara hati-hati karena angka ini belum memperhitungkan
net factor income yaitu selisih dari income outflow dengan income in flow.
Secara umum apabila pendapatan per kapita suatu daerah naik maka
dapat diartikan bahwa kondisi kesejahteraan penduduk meningkat.
Demikian sebaliknya turunnya perekonomian suatu daerah dapat dilihat
dari menurunnya pendapatan per kapita daerah tersebut.
Tumbuhnya ekonomi suatu daerah selain memberikan gambaran
terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa, juga memberikan
gambaran tentang peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per
kapita dengan migas atas dasar harga berlaku Kabupaten Tebo dalam
rentang waktu 5 tahun dari tahun 2010-2013 terus mengalami peningkatan.
Gambar 2.9 Pendapatan per Kapita Kabupaten Tebo tahun 2010-2013
8,796,891.36
10,140,079.75
10,926,748.56
12,321,001.35
-
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
2010 2011 2012 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-22
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten
Tebo, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2013 dengan migas
sebesar 6,51 % atau mengalami perlambatan sebesar 0,22 persen dari
tahun 2012 yakni sebesar 6,73 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi
tanpa migas tahun 2013 sebesar 6,80 persen atau mengalami perlambatan
sebesar 0.09 persen dari tahun 2012 yakni sebesar 6,89 persen. Sedangkan
untuk tahun 2014 menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo bahwa
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo diprediksi akan meningkat hingga
6,81 persen hal ini dikarenakan adanya peningkatan produksi batubara
yang signifikan, untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 – 2013
sebagaimana terlihat pada tabel berikut ;
Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor Kabupaten Tebo Tahun 2010-2013
NO Sektor Pertumbuhan Ekonomi (%)
2010 2011 2012 2013* 1 Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 6,24 6,43 7,07 6,24
2 Pertambangan & Penggalian 3,96 8,18 1,44 -0,42
3 Industri Pengolahan 1,52 3,44 4,50 5,40
4 Listrik,Gas& Air bersih 6,46 9,85 9,67 9,53
5 Konstruksi 0,00 8,17 9,23 12,72
6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 8,30 8,02 7,24 6,90
7 Pengangkutan & Komunikasi 6,23 6,44 6,83 7,46
8 Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan 7,41 7,41 6,90 7,56
9 Jasa-jasa 5,08 5,58 4,85 7,45
Laju pertumbuhan dengan migas Laju pertumbuhan tanpa migas
5,96 6,06
6,78 6,87
6,73 6,89
6,51 6,81
Sumber : BPS Kab. Tebo, 2014*
Gambar 2.10.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-23
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2007-2013 (%)
b. Inflasi
Pada Februari 2014 inflasi Kabupaten Tebo sebesar 7,09% dengan
komoditas penyumbang Inflasi utama adalah bahan makanan, perumahan, air,
listrik, gas dan bahan bakar, dengan rincian penyumbang inflasi terbesar sebagai
berikut :
• Sayur-sayuran : 10,31%
• Telur, susu dan hasilnya : 4,45%
• Bumbu-bumbuan : 2,86%
• Bahan bakar : 3,62%
• Biaya tempat tingal : 3,01%
c. PDRB Perkapita
PDRB per kapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun. PDRB Pe dari Rp. 8.796.891,36 pada tahun 2010.
Sebagaimana tabel dibawah ini :
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014)*
Series1 5.95 6.08 5.01 5.96 6.78 6.73 6.51 6.81
-
2.00
4.00
6.00
8.00
Laju
Pe
rtu
mb
uh
an
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-24
Tabel 2.11. PDRB Perkapita Kabupaten Tebo tahun 2010 – 2013
No Tahun PDRB Perkapita 1 2010 Rp 8,796,891.36 2 2011 Rp 10,140,079.75 3 2012 Rp 10,926,748.56 4 2013 Rp 12,321,001.35
d. Kemiskinan
Dalam perkembangannya, persentase tingkat kemiskinan dan jumlah
penduduk miskin Kabupaten Tebo mengalami penurunan kurun waktu lima
tahun terakhir, seperti yang tergambar pada grafik dibawah ini.
Pada grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin
selama sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Tebo mengalami penurunan. Pada
tahun 2003 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tebo sebanyak 26.000 jiwa,
yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 menjadi
jumlah penduduk miskin sebanyak 16.200 jiwa atau 25,35% dari total jumlah
penduduk miskin dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,05% dari jumlah
penduduk Kabupaten Tebo.
Gambar 2.11. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kab. Tebo Tahun 2003 – 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-25
Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin Kabupaten Tebo meningkatan
menjadi sebanyak 19.200 jiwa (tingkat kemiskinan sebesar 6.42%), yang
diakibatkan terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2009. Selanjutnya pada
tahun 2013 tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo meningkat dari tahun
sebelumnya menjadi sebesar 6,86%.
Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tebo periode 2007
sampai dengan 2011, mengalami penurunan meskipun pada tahun 2010 terjadi
peningkatan. Akan tetapi secara umum tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo
selama lima tahun terakhir mengalami penurunan, tahun 2010 sebesar 6,42%
menjadi 6,86% pada tahun 2013.
Perbandingan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan
Kabupaten Tebo dengan Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Provinsi Jambi,
dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Gambar 2.12. Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Jambi Tahun 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-26
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tebo pada tahun 2013 sebanyak
22.000 jiwa berada pada urutan ke 4 (empat) kabupaten yang paling rendah
jumlah penduduk miskinnya dalam Provinsi Jambi.
Tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo pada tahun 2013 sebesar 6,86%,
berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jambi dan Nasional. Perbandingan
persentase tingkat kemiskinan kabupaten dalam Provinsi Jambi adalah: Kota
Sungai Penuh (3,73%), Kabupaten Muaro Jambi (5,13%), Kabupaten Bungo
(5,61%), Kabupaten Tebo (6,86%), Kabupaten Kerinci (7,92%), Kabupaten
Merangin (8,23%), Kota Jambi (9,96%), Kabupaten Batang Hari (10,31%),
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (11,03%) dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (12,87%).
Pada tahun 2003 sampai 2013 tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo
dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jambi cenderung mengalami
penurunan yang relevan, sementara pada tahun 2010 Kabupaten Tebo dan
Propinsi Jambi mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Relevansi
tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo yang membaik dan posisi relatif jumlah
penduduk miskin Kabupaten Tebo dalam Provinsi Jambi pada tahun 2013 dapat
dilihat pada gambar berikut ini:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-27
Gambar 2.13. Relevansi Tingkat Kemiskinan (%)
Kabupaten Tebo Terhadap Nasional Tahun 2002 – 2013
Gambar 2.14. Analisis Efektifitas Tingkat Kemiskinan (%)
Kabupaten Tebo Tahun 2002 - 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-28
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
a. Indeks Pembangunan Manusia
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat
dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM), yang terdisi dari 4
(empat) komponen indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama
Sekolah, Angka Melek Huruf, dan pengeluaran riil per Kapita.
Dalam kurun waktu tahun 2010-2013 capaian IPM Kabupaten Tebo
mengalami peningkatan dari 71,67 menjadi 73.38 sebagaimana terlihat pada
Gambar berikut :
Gambar 2.15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tebo Tahun 2010-2013
Sumber : BPS Provinsi jambi , 2014
71.67
72.30
72.69
73.38
70.50
71.00
71.50
72.00
72.50
73.00
73.50
74.00
2010 2011 2012 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-29
Angka IPM Kabupaten Tebo pada tahun 2013 ini termasuk pada
golongan IPM menengah atas yang memiliki nilai batas 65-80, sehingga
dibutuhkan beberapa peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan
ekonomi untuk menuju IPM tinggi yang memiliki nilai batas 80-100. Pada
tahun 2013, IPM Kabupaten Tebo mencapai 73.38 atau mengalami kenaikan
sebesar 2,39 persen dari IPM tahun 2010.
Pendidikan menjadi sektor yang sangat penting dalam peningkatan
sumber daya manusia, dalam peningkatan tingkat pendidikan pemerintah
Kabupaten Tebo berupaya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana pendidikan serta kualitas tenaga pengajar. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan mendekatkan masyarakat
ke sarana pendidikan.
Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bersama
pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam penyediaan sarana
pendidikan di Kabupaten Tebo, selain sekolah negeri terdapat juga sekolah-
sekolah yang dikelola oleh masyarakat selain sekolah agama di bawah
Kementerian Agama Republik Indonesia.
Pada tahun 2014 kegiatan bidang pendidikan lebih banyak pada
penambahan pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas.
Selain itu, juga dilakukan pengadaan sarana penunjang pendidikan seperti
alat peraga, buku sekolah, meubeler dan fasilitas penunjang lainnya.
Peningkatan mutu pendidikan bukan saja terfokus pada sarana dan
prasarana, namun tenaga pendidik atau guru merupakan ujung tombak
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-30
dalam proses peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, untuk itu kualitas
guru sebagai tenaga pengajar sangat mempengaruhi kualitas pendidikan.
Dalam peningkatan mutu tenaga pengajar setiap tahun dilaksanakan
kegiatan sertifikasi tenaga pendidik. Pada tahun 2014, yang lulus ujian
sertifikasi untuk guru TK 5 orang, SDLB 4 orang, guru SD sebanyak 85
orang, guru SLTP 6 orang dan guru SLTA sebanyak 3 orang. Penyediaan
sarana prasarana pendidikan dan peningkatan mutu pengajar pada
akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
b. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah Perkiraan rata-rata tambahan
umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Sehingga pada
umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata
jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya,
dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan
Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program
pembangunan kesehatan. Angka Harapan Hidup sementara Kabupaten
Tebo berdasarkan data dari BPS tahun 2012 mencapai 69,37 tahun
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 AHH
kabupaten Tebo baru mencapai 69,24 sedangkan pada tahun 2013 Angka
Harapan Hidup (AHH)di Kabupaten Tebo mengalami peningkatan menjadi
69,70. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas hidup dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-31
kesehatan masyarakat Kabupaten Tebo. Perkembangan Angka Harapan Hidup
masyarakat Kabupaten Tebo dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 2.16. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tebo
Tahun 2011 – 2013 (Tahun)
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo , 2014
c. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur
keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di
daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan
penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai
media.
Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk
berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai
2011 2012 2013
Series1 69.24 69.37 69.7
69
69.1
69.2
69.3
69.4
69.5
69.6
69.7
69.8
Usi
a
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-32
sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual
sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun
keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat
sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf Kabupaten
Tebo telah mencapai 95,22% pada tahun 2012 Seperti tabel berikut :
Tabel 2.12.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Tebo Tahun 2008 – 2012
NO TAHUN Angka Melek Huruf
1 2009 94.90 2 2010 94.91 3 2011 94.92 4 2012 94.93 5 2013 95.22
Sumber : Dinas Dikbudpora Kabupaten Tebo , 2014
Gambar 2.17.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Tebo Tahun 2008 – 2012
94.90 94.91 94.92
94.93
95.22
2008 2009 2010 2011 2012
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-33
d. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata – rata lama sekolah merupakan rata – rata jumlah tahun yang telah
dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan
formal yang dijalani, karena peningkatan tingkat pendidikan masyarakat
ditandai dengan kenaikan angka rata-rata lama sekolah dan angka melek
huruf. Angka lama sekolah mengalami peningkatan dari 7,41 tahun pada
tahun 2012 menjadi 7,43 tahun pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan
bahwa penduduk Kabupaten Tebo rata-rata menempuh pendidikan formal
selama 7,43 tahun atau setingkat SMP kelas dua.
Untuk Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tebo mengalami
peningkatan yang sangat mengembirakan, pada tahun 2012 Angka
Partisipasi Sekolah (APS) anak umur 7 sampai 12 tahun sebanyak 95.90
orang, dan pada tahun 2013 menjadi 98.44 orang selengkapnya dapat kita
lihat pada tabel berikut:
Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tebo
Tahun 2012-2013
Angka Partisipasi Sekolah
Tahun 2012 Tahun 2013
7-12 95.90 98.44
13-15 84.04 91.48
16-18 41.83 59.75
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-34
e. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa,
berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu
terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara
umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling
sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-
masing jenjang pendidikan. APK SD sama dengan jumlah siswa yang
duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7
sampai 12 tahun. APK SLTP sama dengan jumlah siswa yang duduk di
bangku SLTP dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 13 sampai 15
tahun. Sedangkan APK SLTA sama dengan jumlah siswa yang duduk di
bangku SLTA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18
tahun. APK Kabupaten Tebo selalu mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun pada setiap jenjang pendidikan.
Secara lengkap perkembangan APK Kabupaten Tebo untuk semua
jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.14. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Tebo Tahun 2013-2014
No. Jenjang Pendidikan APK
2011 2012 2013 2014
1. Sekolah Dasar 114.45 115.93 115,97 115.98
2. Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama
99.98 102.92 106,51 110.32
3. Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas
77.71 84.64 92,45 92.45
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan,Pemuda dan Olah Raga, 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-35
Gambar 2.18.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tebo Tahun 2013-2014
f. Angka Partisipasi Murni
Selain Angka Partisipasi Kasar (APK), digunakan juga Angka
Partisipasi Murni (APM) sebagai standar pengukuran partispasi pendidikan
masyarakat. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa
dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah
penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah
penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM
juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap
jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan
indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi
penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai
dengan standar tersebut. Pada tahun 2014, untuk setiap jenjang pendidikan
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
2011 2012 2013
Tahun
SD
SLTP
SLTA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-36
APM mengalami peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.15. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Tebo Tahun 2011-2014
No. Jenjang Pendidikan APM
2011 2012 2013 2014
1. Sekolah Dasar 96.86 98.49 98.52 99.19
2. Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama
86.37 87.85 89.19 94.74
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 66.61 72.55 79.01 87.87
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan,Pemuda dan Olah Raga, 2014
Gambar 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tebo Tahun 2013-2014
g. Angka Kelulusan Siswa
Selain APK dan APM, angka kelulusan juga menjadi indikator
keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Angka kelulusan SD pada
tahun 2013 sebesar 5.410 atau 98.52% . Untuk Angka kelulusan Tingkat
SLTP tahun 2013 sebesar 99,971% mengalami peningkatan dibandin96% .
0
20
40
60
80
100
2011 2012 2013 2014
SD
SLTP
SLTA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-37
Begitu juga dengan SLTA Angka kelulusan Tahun 2013 sebesar 2.518 atau
96.50 % mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2012 yang hanya
sebesar 92%.
Tabel 2.16
Angka Kelulusan Tingkat Pendidikan SD s/d SMA/SMK
No Jenjang Sekolah
2012 2013
Peserta Peserta Lulus
% Peserta Peserta Lulus
%
1. SD 6.385 6.385 100,00 5.491 5.410 98.52
2. SMP 3.556 3.423 96,00 2.870 2.869 99,97
3. SMA/SMK 2.346 2.168 92,00 2.586 2.518 96,50
Sumber: Tebo Dalam Angka, 2014
h. Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup: Angka
Kematian Ibu juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat
kesehatan masyarakat. Untuk Kabupaten Tebo pada tahun 2014 ada
penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4 kasus per 6.691
kelahiran hidup (Angka Kematian Ibu 60 / 100.000 KH), sedangkan 2013
jumlah kematian ibu 7 kasus per 6.605 kelahiran hidup (Angka Kematian Ibu
106 / 100.000 KH). Dan pada tahun 2012 kematian ibu ada 6 kasus per 6.361
kelahiran hidup (Angka Kematian Ibu 94,32/100.000 KH). Ar tinya semakin
meningkatkan pemahaman ibu tentang kehamilan dan resiko yang
dihadapi selama kehamilan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-38
Gambar 2.20. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Tebo Tahun 2011-2014
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, 2014
h. Angka Kematian Bayi (AKB)
Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah
bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang
dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya,
kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi
endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal; adalah
kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan
umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang
diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama
kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah
kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia
satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan
pengaruh lingkungan luar.
2011 2012 2013 2014
AKI 9 6 7 4
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-39
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan kematian yang terjadi
antara saaat bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, yang
terdiri dari Criteria Kematian Neotanal (0-1 bulan) dan kematian bayi (1
bulan – 1 tahun). Untuk Kabupaten Tebo, 3 Tahun terakhir jumlah kematian
mengalami penurunan, ini dapat dilihat pada tahun 2014, dimana jumlah
kematian bayi ada 14 kasus per 6.691 kelahiran hidup (Angka Kematian
Bayi 2,09 / 1000 KH) yang terdiri dari kematian neonatal ada 10 kasus dan
kematian bayi ada 4 kasus, dibandingkan pada tahun 2013 jumlah kematian
neonatal 22 kasus per 6.605 kelahiran hidup (Angka Kematian Bayi 3,33/
1000 KH). Sedangkan pada tahun 2012 kematian neonatal sejumlah 43
kasus per 6.361 kelahiran hidup sedangkan kematian bayi 16 kasus per
6.361 kelahiran hidup sehingga total kematian bayi 64 kasus per 6.361
kelahiran hidup (Angka Kematian Bayi 10,06 / 1000 KH).
Berdasarkan target MDGs untuk AKB pada tahun 2015 sebesar 23
per 1.000 kelairan hidup, dari data yang ada berbagai faktor dapat
menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya pemerataan pelayanan
kesehatan berikut fasilitas dan juga pemerataan tenaga kesehatan
terutama tenaga bidan desa, artinya untuk semua Desa yang ada di
Kabupaten Tebo rata-rata semua ada petugas Bidesnya, hanya di desa-
desa yang sangat terpencil dan di desa perbatasan yang masih kurang dan
sulit untuk dijangkau oleh tenaga kesehatan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-40
Gambar 2.21 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Tebo Tahun 2011-2014
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, 2014
i. Sarana dan Prasarana Kesehatan
Derajat kesehatan yang optimal dapat meningkatkan produktivitas
masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan bermartabat. Upaya
peningkatan drajat kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab
bersama pemerintah dan masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat
antara lain dapat dilihat dari rata-rata harapan hidup, angka kematian bayi
per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per 100.000
kelahiran hidup dan status gizi masyarakat.
Peningkatan pelayanan kesehatan, dilaksanakan dengan
peningkatan sarana kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas.
Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akan mewujudkan
masyarakat yang lebih sehat melalui sosialisasi dan kegiatan penyuluhan
2010 2011 2012 2013 2014
AKB/100.00 KH 37 34 43 22 14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-41
tentang pola hidup sehat serta memberikan pelayanan pengobatan
terhadap masyarakat. Sarana dan prasarana dengan jumlah yang cukup
dan menjangkau seluruh masyarakat akan dapat menghasilkan pelayanan
kesehatan berbiaya rendah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat
berpenghasilan rendah.
Sarana kesehatan pada tahun 2013 terdiri dari 1 rumah sakit, 16
puskesmas yang terdiri dari 9 buah puskesmas perawatan dan 7
puskesmas non perawatan. Selangkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.17 Perkembangan Sarana Kesehatan Kabupaten Tebo Tahun 2012-2014
No SARANA KESEHATAN 2011 (Unit)
2012 (Unit)
2013 2014 (Unit) 1 Rumah Sakit 1 1 1 1
2 Puskesmas Perawatan
Puskesmas Non Perawatan
9
6
9
7
9 10
7 3 Pustu 40 40 40 42
4 Poskesdes 101 101 101 107
5 Poskestren 23 22 22 22
6 Desa Siaga 106 112 112 112
7 Posyandu 297 300 300 303
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, 2014
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan harus ditunjang oleh
ketersedian tenaga medis dan paramedis yang mencukupi baik dari segi
jumlah maupun kualitas dengan penyebarannya yang merata sehingga
seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang baik.
Jumlah tenaga kesehatan Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-42
Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Tebo Tahun 2011-2014
No Tenaga Kesehatan 2011
(Orang) 2012
(Orang) 2013
(Orang) 2014
(Orang) 1 Dokter Spesialis 4 4 7 5
2 Dokter umum 42 43 41 43
3 Dokter gigi 11 12 13 11
4 Bidan 223 231 242 254
5 Perawat 226 234 229 241
6 Farmasi 36 37 37 37
7 Gizi 20 17 17 18
8 Sanitasi 33 29 23 21
9 Kesmas 35 38 39 43
10 Tenaga Kesehatan Lain
39 47 70 60
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, 2014
Dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin, dilaksanakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang
pendanaannya bersumber dari APBN. JAMKESMAS merupakan program
bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan
tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak
mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara
efektif dan efisien. Kabupaten Tebo pada tahun 2013 jumlah peserta
JAMKESMAS sebanyak 61.654 jiwa, bagi masyarakat miskin dan tidak
mampu yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari program
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-43
JAMKESMAS Pemerintah Kabupaten Tebo melaksanakan program Jaminan
Kesehatan Daerah atau JAMKESDA yang diberikan kepada 10.500 jiwa.
Semenjak diberlakunnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
yang berlaku per 1 Januari 2014, maka program Jamkesmas melebur ke
dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Masyarakat
miskin dan hamper miskin yang sebelumnya menjadi peserta Jamkesmas
akan secara otomatis menjadi peserta JKN.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan
mengunakan mekanisme asuransi kesehatan social yang bersifat wajib,
berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iurannya dibayar oleh Pemerintah, Jumlah peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tebo tahun 2014 sebanyak
83.536 jiwa yang terbagi atas 2 kelompok yakni PBI sebanyak 63.500 jiwa
dan Non PBI 20.036 jiwa dan diberikan kepada 83.536 jiwa
Salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan adalah
tersedianya sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan. Problem SDM
kesehatan terutama dokter, bidan dan perawat adalah jumlah yang tidak
memadai dan distribusi yang tidak merata. Hal ini berdampak terhadap
kualitas dan aksesbilitas layanan kesehatan yang diberikan kepada
masyarakat. Pengadaan tenaga kesehatan dilaksanakan melalui
pendidikan dan pengembangan tenaga melalui pelatihan tenaga kesehatan
oleh Pemerintah maupun masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-44
Tabel 2.19 Perkembangan Pembangunan Kesehatan
Kabupaten Tebo Tahun 2011-2014
No Uraian 2011 (Org)
2012 (Org)
2013 (Org)
2014 (Org)
1 Jumlah kelahiran hidup 6.017 6.361 6.605 6.691 2 Jumlah Kematian Ibu 9 6 7 4
3 AKI (Angka Kematian Ibu)/100.000 KH 142,3 94,32 102 60
4 Jumlah Kematian Bayi 34 43 22 14
5 AKB (Angka Kematian Bayi)/1.000 KH 5,4 2,5 3.3 2,09
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, 2014
j. Angka Partisipasi Pasangan Usia Subur Terhadap Program KB
Pertumbuhan jumlah penduduk yang terkontrol adalah salah
satu kunci keberhasilan program pembangunan. Korelasi komposisi
demografis terhadap pembangunan terletak pada perimbangan jumlah
penduduk yang mempengaruhi postur PDRB per kapita maupun
penentuan sasaran program pembangunan yang hendak dituju
pemerintah.
Menciptakan keluarga sejahtera tanpa mengontrol
perkembangan rasio demografis yang diimplemetasikan dalam wujud
kebijakan KB akan sulit tercapai. Makin terkontrol rata-rata jumlah anak per
keluarga dengan ditandai meningkatnya peserta KB bisa dikatakan
program KB menemukan hasil positif.
Pemerintah Kabupaten Tebo dalam mengurangi laju pertumbuhan
penduduk berusaha meningkatkan tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur
untuk dapat mengikuti program KB.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-45
Pada tahun 2014, Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 67.770
orang dengan peserta KB aktif sebanyak 54.390 orang atau terjadi
peningkatan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif. Hal ini
dapat dilihat melalui data pada tahun 2013, di mana jumlah Pasangan Usia
Subur (PUS) sebanyak 67.716 Pasangan dengan peserta KB aktif sebanyak
53.534 pasangan atau sebesar 79,06%.
Tabel 2.20 Perkembangan Jumlah peserta KB Kabupaten Tebo Tahun 2012-2014
No KECAMATAN
2012 2013 2014
PUS PPM Jumlah Peserta KB Aktif
PUS PPM Jumlah
Peserta KB Aktif
PUS PPM Jumlah Peserta KB Aktif
1 Tebo Ilir 6.107 3.685 4.868 6.142 5.658 4.872 6.250 4.038 5.014
2 Tebo Tengah 6.688 4.094 5.199 6.756 4.073 5.171 6.929 3.813 5.250
3 Tebo Ulu 6,545 4,743 5.097 7.156 2.373 5.852 6.790 4.375 5.419
4 Rimbo Bujang
12,429 8,649 9.572 13.347 6.111 10.228 13.227 9.188 10.572
5 Sumay 4,357 2,912 3.250 4.672 2.013 3.512 3.512 2.525 3.731
6 VII Koto 3,129 2,431 1.778 3.404 3.542 2.361 2.361 2.290 2.361
7 Rimbo Ulu 7,594 5,140 5.955 8.159 3.150 6.780 6.780 5.250 7.402
8 Rimbo Ilir 5,202 4,074 4.079 5.470 2.010 4.529 4.529 3.363 4.130
9 Tengah Ilir 4,084 2,873 3.301 4.364 3.505 3.556 3.556 3.025 4.002
10 Serei Serumpun
1,718 1,331 1.443 1.718 1.191 1.443 1.443 1.312 1.460
11 Muara Tabir 3,204 2,253 2.396 3.383 2.003 2.486 2.744 2.087 2.542
12 VII Koto Ilir 2,711 2,390 2.220 3.145 1.401 2.744 2.486 2.188 2.207
JUMLAH 63,314 45,422 48.866 67.716 37.030 53.534 67.770 43.754
54.390
Sumber : Badan PP dan KB Kabupaten Tebo, 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-46
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Budaya sebagai identitas daerah, perlu untuk dilestarikan dan
dikembangkan. Hal ini disebabkan Perkembangan masyarakat yang sangat
cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi
komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan
perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan
diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang
sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya setempat. Di samping itu
pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim
kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon
modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai
kebangsaan. Pengembangan olahraga di Kabupaten Tebo pada tahun 2014
diselenggarakan untuk pembinaan olah raga prestasi dan olah raga
tradisional. Hingga tahun 2014 sudah berkembang grup-grup kesenian,
klub -klub olahraga yang terdaftar di Dinas Dikbudpora Kabupaten Tebo
serta telah dibangun juga stadion olahraga yang berada di Kecamatan
Tebo Tengah. Sebagaimana tertera pada tabel berikut :
Tabel 2.21
Perkembangan Jumlah Grup Kesenian, Klub Olahraga dan Gedung Olahraga di Kabupaten Tebo Tahun 2014
No Jenis Jumlah
1 Jumlah Grup Kesenian 4 2 Jumlah Klub Olahraga 410 3 Jumlah Gedung Olahraga 2
Sumber : Dinas Dikbudpora Kabupaten Tebo
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-47
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tebo dalam upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Urusan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari
bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan,
penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan
hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah,
penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa,
statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap
indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan
daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya
mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan
ketransmigrasian.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-48
Pertanian, khususnya bidang perkebunan menjadi sektor basis bagi
Kabupaten Tebo. Sektor perkebunan menjadi sektor penggerak utama
perekonomian rakyat di kabupaten Tebo.
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
a. Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator
dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas
pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka
Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan
mengenyam pendidikan.
Di Kabupaten Tebo Angka Partisipasi Sekolah mengalami
peningkatan yang sangat mengembirakan, pada tahun 2012 Angka
Partisipasi Sekolah (APS) anak umur 7 sampai 12 tahun sebanyak 95.90
orang, dan pada tahun 2013 menjadi 98.44 orang sedangkan untuk tahun
2014 masih dalam perhitungan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo
selengkapnya dapat kita lihat pada tabel berikut:
Tabel 2.22.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tebo Tahun 2012-2013
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012 Tahun 2013
7-12 95.90 98.44
13-15 84.04 91.48
16-18 41.83 59.75
Sumber: Tebo Dalam Angka, 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-49
b. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah
Untuk perkembangan ratio sekolah terhadap murid sampai dengan 2013
di Kabupaten Tebo dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.23. Banyaknya Sekolah, dan Murid Setiap Jenjang Pendidikan Negeri
Tahun 2011 - 2014 Jenjang
Pendidikan 2011 2012 2013
SEKOLAH MURID SEKOLAH MURID SEKOLAH MURID SDN 235 40,231 236 40,829 237 40,685 SLTP N 54 10,106 54 14,916 52 11,226 SMU N 18 5,036 18 5450 18 5,330
Sumber: Tebo Dalam Angka, 2014
c. Rasio Guru/ Murid
Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis
guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan
jumlah pendidik yang berkualitas dan mencukupi serta distribusi yang merata
merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.
Tabel di bawah menunjukkan Rasio, jumlah guru dan jumlah murid di
tingkat pendidikan dasar SD, SMP dan SMA selama kurun waktu tahun 2013–
2014 yang selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh
penerimaan CPNS yang didominasi oleh kategori guru dan kesehatan
sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.24. Banyaknya Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru
Tahun 2013/2014 Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013
MURID GURU RASIO MURID GURU RASIO MURID GURU RASIO
SDN 40,231 2,428 17 : 1 40,829 2,978 14 : 1 40,685 2,732 15 : 1
SLTP N 10,106 777 13 : 1 14,916 858 17 : 1 11,226 931 12 : 1
SMU N 5,036.0 277 18 : 1 5450 268 20 : 1 5,330 438 12 : 1
Sumber: Tebo Dalam Angka, 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-50
Pada jenjang SD, secara nasional rasio guru terhadap siswa idealnya
adalah 17 siswa per satu orang guru. Adapun ratio Guru terhadap Murid di
Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa di tingkat SD/MI pada tahun 2013 satu
orang guru rata-rata membimbing 15 orang murid. Hal ini berarti bahwa
ketersediaan guru rata-rata sudah mencukupi, demikian pula pada jenjang
pendidikan SMP dan SMA.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
a. Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah
dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah
lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing
daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau
infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia
Kemampuan ekonomi daerah dapat terlihat antara lain pada
pengeluaran konsumsi per kapita, produksi total daerah, pengeluaran
konsumsi non pangan per kapita dan nilai tukar petani.
Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga
yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang
dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat
kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di
pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah
tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Untuk nilai tukar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-51
petani, data yang tersedia dari BPS berupa data untuk Provinsi Jambi. Dari
data yang ada nilai tukar petani masih berada di bawah 100. Hal ini
menunjukkan tingkat kesejahteran petani Provinsi Jambi masih rendah.
Pengembangan ekonomi Kabupaten Tebo, juga dilakukan dengan
pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan peningkatan
peran serta koperasi dalam mendukung pengembangan serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangan UKM dan koperasi
dihadapkan dengan masih minimnya SDM pengurus koperasi, bantuan
permodalan koperasi masih kurang, database koperasi dan UKM yang
masih perlu penyempurnaan serta perlu peningkatan pemahaman tentang
koperasi bagi aparatur pemerintah. Walaupun dihadapkan dengan
berbagai permasalahan jumlah koperasi di Kabupaten Tebo mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya, namun dari jumlah keanggotaan
mengalami penurunan. Jumlah koperasi tahun 2014 sebanyak 338 unit
meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 323 unit.
dengan jumlah anggota 26.299 orang pada tahun 2014 mengalami
penurunan 300 orang anggota dari tahun sebelumnya sebanyak 26.599
orang, hal ini disebabkan adanya beberapa koperasi yang aktifitasnya
fakum/atau tidak aktif.
Salah satu indikator yang sering dipakai dalam melihat tingkat
keberhasilan pembangunan daerah adalah tingkat perluasan kesempatan
kerja. Hal ini dilaksanakan dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Ketenagakerjaan memiliki dimensi ekonomi dan sosial, dimensi ekonomi
menunjukkan hubungan manusia akan pekerjaan dalam pemenuhan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-52
kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan
dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu
sasaran pembangunan adalah penciptaan lapangan kerja baik dari segi
jumlah maupun kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan
angkatan kerja setiap tahunnya.
Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun
keatas terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, angkatan kerja
yaitu penduduk yang bekerja dan mencari kerja sedang yang termasuk
bukan angkatan kerja misalnya penduduk yang masih sekolah, mengurus
rumah tangga dan lainnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan
jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di
suatu wilayah, hal ini menunjukkan pasokan tenaga kerja yang tersedia
untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-53
Tabel 2.25 Kondisi Ketenagakerjaan
Kabupaten Tebo Tahun 2012-2014
No Keterangan Tahun
2012 2013 2014 1. Bekerja 143.852 13.185 14.046
2. Pengangguran 3.089 3.889 4.068
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 68.10 15,74 16.04
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 2.10% 1,37 1.43
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tebo, 2014
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan data tahun 2014 di
Kabupaten Tebo 1,43% lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2013 sebesar
1,37% Tingginya angka pengangguran menurunkan kemampuan daya beli
masyarakat yang dapat melemahkan perekonomian wilayah, Untuk Angka
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2014 mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya yaitu 16,04 orang. pada tahun 2013 TPAK berjumlah
15,74 orang
Sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Tebo, pada
tahun 2014 penyerapan tenaga kerja kurang lebih 89% dan memberikan
kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tebo. Sektor
pertanian terdiri dari subsektor Tanaman bahan makanan (pangan),
subsektor perkebunan, subsektor perternakan, subsektor perikanan, dan
subsektor kehutanan.
Subsektor Tanaman pangan, Peningkatan produksi bahan pangan
terutama beras menjadi sasaran utama dalam pengembangan subsektor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-54
tanaman pangan. Berbagai upaya dilakukan dalam mencapai hal tersebut
baik berupa ekstensifikasi berupa pencetakan sawah baru, maupun
dengan intensifikasi berupa peningkatan penyuluhan dan pendampingan
petani, perkuatan lembaga pertanian untuk peningkatan akses petani
terhadap sarana produksi, penguatan sistem pemasaran dan manajemen
usaha untuk mendukung pengembangan agroindustri, peningkatan daya
saing produk pertanian dengan peningkatan pasca panen dan pengolahan
hasil pertanian.
Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah adalah upaya untuk
mengurangi ketergantungan daerah pada daerah lain, serta sebagai upaya
mengangkat kesejahteraan Petani dan keluarganya. Pembangunan
pertanian di Kabupaten Tebo lebih diarahkan pada pembangunan
pertanian berwawasan agribisnis yang berbasis pada pemanfaatan Sumber
Daya Lokal dengan penguatan sistem dan usaha agribisnis.
Produksi tanaman pangan tahun 2014 secara umum mengalami
peningkatan, tanaman padi sawah dan padi ladang, kedelai dan ubi kayu
mengalami peningkatan. Peningkatan produksi padi sebagian besar
kontribusi dari peningkatan luas tanam padi lading yang dikembangakan
pada lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Kebun masyarakat secara
tumpang sari persentase kenaikan produksi padi ladang sebesar 125%
sedangkan kenaikan produksi padi sawah hanya 0,15%. Sementara untuk
komoditas jagung, ubi rambat dan sayur-sayuran mengalami penrunan
produksi, angka produksi dan luas tanam pertanian tanaman pangan tahun
2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-55
Tabel 2.26 Luas Tanam, Luas Panen Dan Produksi Pertanian
Tanaman Pangan Kabupaten TeboTahun 2013 – 2014
No Uraian
Tahun 2013 Tahun 2014 Luas Tana
m (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
1. Padi Sawah 5.439 4.483 19.044 4.729 4.490 19.074 2. Padi Ladang 5.750 2.544 5.340 5.943 5.732 12.031 3. Jagung 304 154 595 206 105 387 4. Kedelai 1.152 751 992 1.981 1.663 1.663 5. Ubi Kayu 163 178 1.842 170 180 1.980 6. Ubi Rambat 41 37 231 28 29 170
7. Sayur-sayuran 468 499 1.302 434 425 889
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo , 2014
Subsektor perkebunan, merupakan sektor andalan Kabupaten
Tebo. Hal ini terlihat dari besarnya kotribusi subsektor perkebunan dalam
pembentukan PDRB Kabupaten Tebo 2014. Dari enam komoditas
perkebunan unggulan Kabupaten Tebo, tanaman karet mengalami
penambahan luas tanam sekaligus kenaikan produksi, sedangkan kelapa
sawit yang diusahakan oleh masyarakat, luas tanamnya, mengalami
penambahan tetapi produksinya mengalami penurunan disebabkan karena
banyaknya tanaman tua yang sudah tidak produktif lagi. Perkembangan
luas tanam dan produksi tanaman perkebunan selengkapnya dapat dilihat
dalam tabel berikut.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-56
Tabel 2.27 Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan
Kabupaten Tebo Tahun 2012-2014
No. Komoditas
2013 2014 Keterangan Luas
tanam (Ha)
Luas tanam (Ha)
Luas tanam (Ha)
Produksi (Ton)
1. Karet 113.447 49.452 113.638 49.782 Wujud Produksi: Slab (Karet Kering)
2. Kelapa Sawit 9.966 15.258 10.864 17.029 Wujud Produksi: CPO
3. Kelapa Dalam 1.007 541 969 526 Penurunan luas dikarenakan alih
fungsi
4. Kopi 824 240 733 216 Penurunan luas dikarenakan alih
fungsi
5. Coklat 50 17 78 17 Penurunan luas dikarenakan alih
fungsi
6. Pinang 190 81 184 78 Penurunan luas dikarenakan alih
fungsi
Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo, 2015
Tabel 2.28
Luas Tanam dan Produksi Perusahaan Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2013-2014
No. Komoditas 2013 2014 Keterangan
Luas tanam (Ha)
Luas tanam (Ha)
Luas tanam (Ha)
Produksi (Ton)
1. Karet 1.688 49.452 113.638 49.782 Wujud Produksi: Slab (Karet
Kering) 2. Kelapa Sawit 9.966 15.258 10.864 17.029 Wujud Produksi: CPO
Dari luas tanam, karet dan kelapa sawit merupakan komoditas
perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh petani di Kabupaten
Tebo. Komoditas karet di Kabupaten Tebo kebanyakan merupakan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-57
perkebunan rakyat. Pemerintah Kabupaten Tebo berupaya mendorong
peningkatan produksi karet pada tahun 2013 dan 2014 dalam rangka
membantu masyarakat dalam peremajaan kebun karet dengan
memberikan bantuan bibit karet, bibit karet yang telah disalurkan selama
tahun 2013 sebanyak 545.000 batang bibit dengan luas kebun karet yang
diremajakan seluas 1.090 Ha. Pada tahun 2014 bibit yang disalurkan
sebanyak 425.000 bibit dengan luas kebun karet yang diremajakan seluas
850 Ha. Berikut Tabel Penyaluran Bibit Sawit dan Bibit Karet bersubsidi per
Kecamatan dalam Kabupaten Tebo selama tahun 2014.
Tabel 2.29 Penyaluran Bibit Sawit dan Bibit Karet Bersubsidi
Tahun 2014 per Kecamatan
No Kecamatan
Penyaluran Bibit (Batang)
Jumlah Bibit Sawit
Jumlah Bibit Karet Unggul
APBN APBD 1 APBD II
1. Tebo Ulu 6.400 20.000
2. Serai Serumpun 1.100
3. Sumay 3.200
4. Tebo Ilir 1.450 47.000 50.000
5. Tengah Ilir 500 141.000 50.000
6. Tebo Tengah 3.500 56.000
7. VII Koto 2.300 20.000
8. Rimbo Ilir 300 31.000
9. Rimbo Ulu 100 155.000 123.000
10. Rimbo Bujang 75.000 12.000
11. Muara Tabir 200 20.000
Total Jumlah Bibit 18.950 250.000 430.000 100.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-58
Kelapa sawit juga merupakan komoditas utama perkebunan
Kabupaten Tebo, terdapat 10.864 Ha perkebunan sawit yang di kelola oleh
masyarakat dengan produksi 17.029 ton. Pemerintah Kabupaten Tebo
dalam mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit telah
menyalurkan bibit sawit bersubsidi sebanyak 7.525 bibit pada tahun 2013
dan pada tahun 2014 juga telah menyalurkan bibit sawit bersubsidi
sebanyak 8.075 bibit.
Selain diusahakan oleh masyarakat, di Kabupaten Tebo terdapat 15
perusahaan perkebunan, 14 perusahaan bergerak di perkebunan kelapa
sawit dan 1 perusahaan perkebunan karet. Perkebunan sawit yang
diusahakan perusahaan seluas 39.941 ha, perkebunan karet seluas 1.688
ha.
Untuk pengolahan hasil perkebunan sawit, di Kabupaten Tebo
sampai tahun 2014 terdapat 5 unit pabrik pengolahan minyak kelapa sawit
(PMKS) sebanyak 5 perusahaan, yaitu: PT. Tebo Plasma Inti Lestari dengan
kapasitas produksi 45 ton/jam, PT Perkebunan Nusantara VI dengan
kapasitas produksi 30 ton/jam, PT Rigunas Agri Utama dengan kapasitas
produksi 30 ton/per jam dan PT Satya Kisma Usaha dengan kapasitas
produksi 30 ton/jam. Dan Persada Harapan Kahuripan 45 ton/per jam
Subsektor peternakan, Pola pengembangan peternakan di
Kabupaten Tebo masih cukup beragam, dan yang sangat dominan adalah
pola peternakan tradisional walaupun secara perlahan masyarakat telah
memulai melakukan dengan pola semi intensif terutama pada ternak sapi
dan ternak kecil. Pengembangan subsektor peternakan di Kabupaten Tebo
ditopang oleh lahan yang cukup dan ketersediaan sumber makanan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-59
sepanjang tahun. Sistem pengembangan ternak secara semi intensif dan
intensif bertujuan terutama untuk mengurangi ternak-ternak sapi yang
berkeliaran di pemukiman dan kebun-kebun masyarakat. Perkembangan
Angka populasi ternak di Kabupaten Tebo Tahun 2013 dan 2014 dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.30 Populasi dan Produksi Ternak
Kabupaten Tebo Tahun 2013-2014
No Jenis Hewan 2013 2014 Satuan
1. Sapi Potong Jumlah Populasi 17.222 18.001 Ekor Jumlah Pemotongan Per Tahun 2.741 3.528 Ekor
2. Kambing Jumlah Populasi 50.514 52.114 Ekor Jumlah Pemotongan Per Tahun 11.310 9.237 Ekor Laju Pertumbuhan Populasi Per Tahun 11.9 3.17 %
3. Domba Jumlah Populasi 10.339 10.638 Ekor Jumlah Pemotongan Per Tahun 1.800 1.785 Ekor Laju Pertumbuhan Populasi Per Tahun 14.83 2.89 %
4. Ayam Buras/Lokal Jumlah Populasi 451.318 460.047 Ekor Jumlah Produksi Daging 338.807.6 347.808.5 Kg Jumlah Produksi Telur 121.905 217.355 Kg Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan* 6.260 6.389 Kg Rata-rata Jumlah Ternak Rumah Tangga Usaha
Pertanian** 19 19 Ekor
5. Ayam Pedaging Jumlah Populasi Jumlah Produksi Daging Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan* Rata-rata Jumlah Ternak Rumah Tangga Usaha
Pertanian**
6. Ayam Petelur Jumlah Populasi Ayam Petelur Pemasukan Telur
7. Itik Jumlah Populasi Jumlah Produksi Daging Jumlah Produksi Telur
8. Industri Peternakan Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) Jumlah Populasi Jumlah Produksi Daging Jumlah Produksi Telur
Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo, 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-60
Subsektor perikanan; Pengembangan perikanan di Kabupaten Tebo
dengan memanfaatkan rawa-rawa maupun diperairan umum berupa
sungai-sungai besar dan kecil yang melintasi wilayah Kabupaten Tebo
seperti Sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Sumay dan anak-anak
sungai lainnya. Selain pemanfaatan sungai, juga diusahakan
pengembangan perikanan melalui keramba dan kolam terpal, dengan hasil
utama berupa ikan lele.
Pada Tahun 2013 Desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu telah
dijadikan “Kampung Lele” yang peresmiannya langsung oleh Bapak
Gubernur Jambi, Jumlah Produksi Rata-rata sampai tahun 2014 sekitar
243.605,38 Kg per tahun.
Secara umum produksi perikanan mengalami kenaikan produksi
dimana pada tahun 2013 produksi ikan sebesar 1.389,91 Ton dan pada
tahun 2014 produksi sebesar 1.461,78 Ton. Perkembangan usaha perikanan
di Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-61
Tabel 2.31 Populasi dan Produksi Perikanan
Kabupaten Tebo Tahun 2013-2014
No. Uraian 2013 2014 Satuan 1. Kolam Air Tenang
Luas Areal Jumlah Produksi Ikan Nila Jumlah Produksi Ikan Lele Jumlah Produksi Ikan Gurami Jumlah Produksi Ikan Lainnya Nilai Produksi Usaha Kolam Air Tenang
49.96
243.43 629.94
2.38 12.72
14.845.29
49.96
164.51 697.80
12.41 18.62
15.831.41
Ha
Ton Ton Ton Ton Juta 2. Keramba Tancap
Luas Areal Jumlah Keramba Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya Nilai Produksi Usaha Keramba Tancap
0.19
42 5.34
116.23
Ha
Petak Ton Juta
3. Jaring Apung Luas Areal Jumlah Jaring Apung Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya Nilai Produksi Usaha Jaring Apung
0.14 462
126.06 1,239.69
0.14 462
177.01 3.972.00
Ha
Unit Ton Juta
4. Penangkapan Ikan Perairan Umum Luas Areal Produksi (Rawa, Danau,Sungai dll) Nilai Produksi (Rawa, Danau,Sungai dll)
17,289.00
372.59
5. Balai Benih Ikan (BBI) Jumlah Balai Benih Ikan Produksi Usaha Pembenihan Nilai Produksi Usaha Pembenihan
1.00
905.441.00 42.2
1.00
950.951.00 19.508
Unit Ekor Juta
6. Unit Pembenihan Rakyat Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Produksi Usaha Pembenihan Nilai Produksi Usaha Pembenihan
22
15.487.727 4.076,22
23
15.721.727 4.716,52
Unit Ekor Juta
7. Jumlah Produksi Ikan Perikanan Darat
1.389,91
1.461,78
Ton
8. Jumlah Konsumsi Ikan Perikanan Darat
22,18
22,18*)
Ton
Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo , 2015
Subsektor Kehutanan; Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No. 727/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012. Kabupaten
Tebo memiliki kawasan hutan seluas 279,658,77 Ha atau sekitar 43,28
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-62
persen dari luas total kabupaten Tebo. Hutan di kabupaten tebo
berdasarkan fungsinya terdiri dari hutan pelestarian alam, hutan lindung,
hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Hutan pelestarian alam
terdiri dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh seluas 20.840,48 Ha, Taman
Nasional Bukit Dua Belas seluas 11.099,60 Ha dan Hutan Suaka Alam Bukit
Sari seluas 110,50 Ha. Hutan lindung di kabupaten Tebo seluas 6.657,00 Ha
yakni Hutan Lindung Bukit Limau. Sedangkan untuk hutan produksi terbatas
terdiri dari: Hutan Produksi Terbatas Hulu Sekalo seluas 5.093,13 Ha; Hutan
Produksi Terbatas Sungai Sirih-Sirih seluas 13.158,33 Ha dan Hutan
Produksi Terbatas Seragam Hulu seluas 5.912,00 Ha. Hutan produksi tetap
terdiri dari: Hutan Produksi Tetap Sengkati/ Batanghari seluas 188.983,07
Ha; Hutan Produksi Tetap Tabir Kejasung seluas 16.832.79 Ha dan Hutan
Produksi Tetap Batang Tabir seluas 15.766,80 Ha.
Pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar dapat mempertahankan
dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di hutan kabupaten
Tebo dengan melakukan pengawasan terhadap illegal logging dan
kebakaran hutan yang menjadi masalah utama dalam pemanfaatan hutan.
Hasil utama hutan di kabupaten Tebo berupa kayu gergajian dan rotan.
Sektor Pertambangan; Selain sektor pertanian, di Kabupaten Tebo
terdapat berbagai bahan tambang baik mineral maupun non mineral dan
minyak bumi sebagaimana yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-63
Tabel 2.32 Potensi Pertambangan Kabupaten Tebo
N
o
Sektor/ Potensi Lokasi Perkiraan Potensi Keterangan
1 Batu Bara Kec. Tengah Ilir 245.000.000 Ton Terukur
Kec. Tebo Ilir 185.000.000 Ton Terukur
Kec. Serai serumpun 87.000.000 Ton Terukur
Kec. Tebo Tengah 120.000.000 Ton Terukur
Kec. Sumay 340.000.000 Ton Terukur
Kec. VII Koto 35.000.000 Terukur
Kec. VII Koto Ilir 102,000,000 Ton Terukur
2 Minyak Bumi Kec. Sumay - belum diketahui
Kec. Tengah Ilir 31,000,000 Barell Terukur
Kec. Tebo Ilir - belum diketahui
Kec. VII Koto - belum diketahui
Kec. VII Koto ilir - belum diketahui
3 Granit Kec. Sumay 2,330,557 M3 Terukur
4 Kaolin kec. Sumay 1,220,330,045 M3 Terukur
Kec. Tebo Ilir 980,002,350 M3 Terukur
Kec. Serai serumpun 850,225,365 M3 Terukur 5 Pasir Kuarsa kec. Sumay 300,564,028 M3 Terukur
kec. Tengah Ilir 1,334,250,112 M3 Terukur 6 Pasir Kerikil 12 Kec. Dalam
Kabupaten Tebo 660,000,000 M3 Terukur
Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Tebo, 2014
Perkiraan potensi cadangan batu bara yang ada di Kabupaten Tebo
sekitar 428.157.388 ton, dengan sebaran hampir diseluruh kecamatan
dalam Kabupaten Tebo. Selain batu bara terdapat Minyak bumi yang telah
dieksploitasi sejak tahun 2005 oleh PT. Pearl Oil Co.Ltd dan sekarang
dikelola oleh PT. Montdo’or yang berlokasi di Desa Lubuk Mandarsyah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-64
Kecamatan Tengah Ilir. Terdapat 24 sumur minyak yang dikelola oleh PT.
Montdo’or di Desa Lubuk Mandarsyah yang berproduksi 17 sumur dengan
rata-produksi 700 s/d 800 barrel per hari. Semua sumur menggunakan
artificial lift pump dengan 4 tangki produksi.
b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
b.1. Jaringan Infrastruktur transportasi
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dilakukan dengan pembukaan
dan perkerasan jalan serta pembangunan jalan guna membuka isolasi
daerah dan mendekatkan penduduk untuk dapat mengakses fasilitas
pelayanan dasar dan memudahkan dalam distribusi barang dan jasa.
Status jalan terdiri dari jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten.
Selain infrastruktur jalan pemenuhan kebutuhan akan energi listrik menjadi
prioritas utama, ketersediaan listrik akan dapat menggerakkan ekonomi
rakyat.
Kondisi jalan dan jembatan pada pada tahun 2014 mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-65
Tabel 2.33 Perkembangan kondisi jalan dan jembatan
Kabupaten Tebo Tahun 2012-2014
No. Uraian 2012 2013 2014
1. Panjang jalan nasional di Kab. Tebo (Km)
- Kondisi baik
- Rusak ringan
87
77,00
10,00
87
82,00
5,00
87
82,00
5.00
2. Panjang Jalan provinsi di Kab. Tebo (Km)
- Kondisi baik
- Rusak ringan
- Rusak Berat
162
155,00
7,00
162
159,00
3,00
152
140,00
12,00
3. Panjang jalan Kabupaten (Km)
- Kondisi baik
- Kondisi sedang
- Rusak ringan
- Rusak berat
293,19
468,81
277,61
212,27
329,62
519,76
237,18
165,31
417,68
495,50
232,55
106,14
4.
Panjang Jalan kabupaten berdasarkan permukaan (Km)
- Permukaan aspal
- Permukaan kerikil
- Permukaan tanah
293,19
746,41
212,27
329,62
756,94
165,31
417,68
728,05
106,14
5. Jumlah jembatan di kabupaten Tebo (Unit) 31 Unit 33 Unit 35 Unit
6. Panjang jembatan di kabupaten Tebo (Meter) 989 M 1.039 M 1.136 M
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo , 2014
Peningkatan Pelayanan Perhubungan, selain ditunjang oleh
peningkatan dan penyediaan infrastruktur jalan yang baik juga harus
ditunjang oleh ketersediaan terminal sebagai titik simpul dari pergerakan
manusia dan barang.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-66
b.2. Listrik
Kemampuan Pemerintah Tebo dalam menyediakan tenaga listrik
bagi kebutuhan masyarakat masih rendah. Padahal listrik tidak hanya
penting bagi kebutuhan rumah tangga tetapi sangat vital bagi industri dan
dunia usaha. Pengusaha dan penanam modal biasanya menjadikan
ketersediaan tenaga listrik sebagai salah satu pertimbangan utama dalam
menentukan usahanya pada suatu daerah.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2012 pelanggan
prabayar dan pemakaian listrik di Kabupaten Tebo berjumlah sebesar
84,974 rumah tangga dengan pemakaian listrik sebesar 88.538.768 kwh,
untuk pelanggan terbanyak terdapat di Rimbo Bujang dengan jumlah
pelanggan sebanyak 49,813, sementara untuk rayon Tebo Tengah
sebanyak 20,041 pelanggan sebagaimana terlihat pada gambar berikut.
Gambar 2.22. Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Listrik Menurut Ranting di Kab. Tebo tahun 2012
Sumber: BPS Kabupaten Tebo , 2014
0
5000
10000
15000
20000
2011 2012
Tebo Ilir Tebo Tengah Rimbo Bujang Tebo Ulu Pelanggan Prabayar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-67
b.3. Air bersih
Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak terus
ditingkatkan karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kesehatan
masyarakat. Proporsi Perkembangan konsumen air minum yang terdaftar
sebagai pelanggan di PDAM Tirta Muaro pada tahun 2014 sebanyak 3 .522
Orang menurut kecamatan sebagaimana terlihat pada Tabel dan Gambar
berikut.
Tabel 2.34 Perkembangan konsumen Air Minum Menurut Kecamatan tahun 2010-2014
No Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014
1 Tebo Ilir 263 344 410 416 440 2 Muara Tabir 168 271 470 483 501 3 Tebo Tengah 1,343 1,378 1,564 1,622 1,639 4 Sumay 94 150 180 183 5 Tengah Ilir 0 0 0 0 0 6 Rimbo Bujang 228 52 157 207 245 7 Rimbo Ulu 0 0 0 0 52 8 Rimbo Ilir 0 0 0 0 0 9 Tebo Ulu 228 214 220 360 362
10 VII Koto 0 0 0 0 0 11 Serai Serumpun 0 0 0 0 0 12 VII Koto Ilir 0 54 76 78 100
Sumber: PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo , 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-68
Gambar 2.23 Perkembangan konsumen Air Minum Menurut Kecamatan tahun 2010-2014
Sumber: PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo , 2014
b.4. Infrastruktur Perekonomian dan Perdagangan
Infrastruktur ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Tebo cukup
memadai dimana pasar bisa ditemukan pada setiap kecamatan baik itu pasar
tetap maupun pasar kalangan (mingguan). Demikian juga Gudang dan agen
penyalur. Keberadaan infrastruktur ekonomi ini akan sangat menunjang kegiatan
ekonomi masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur ekonomi yang mudah
diakses oleh masyarakat akan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dengan
cara mengurangi biaya transportasi dengan memperpendek jarak dan
mengurangi waktu tempuh. Infrastruktur ekonomi di Kabupaten Tebo disajikan
pada Tabel dibawah ini;
0
500
1000
1500
2000
440 501
1639
183 0 245
52 0 362
0 0 100
2010 2011 2012 2013 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-69
Tabel 2.35 Inventarisasi Sarana/Prasarana Perdagangan
Menurut Jenis di Kabupaten Tebo 2014
No. Jenis Sarana Perdagangan Jumlah 1. Pasar Umum 4 Unit 2. Pasar Desa 35 Unit 3. Toko 300 Unit 4. Kios 117 Unit 5. Rumah makan/restoran 53 Unit
Sumber : Dinas Kopperindag dan PP Kabupaten Tebo, 2014
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Program dan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
RKPD tahun 2014 meliputi seluruh program dan kegiatan. Evaluasi ini
menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target
capaian kinerja program tahun 2014 terhadap RPJMD.
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014 ini mencakup
realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang
diharapkan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran
program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program
RPJMD, dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-70
A. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum.
Infrastruktur merupakan faktor penentu dalam pengembangan
perekonomian masyarakat serta mempermudah masyarakat dalam
mendapatkan pelayan kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur dasar berupa
infrastruktur jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi dan lainnya.
Tabel 2.36 Indikator Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan
ketersediaan sarana prasarana layanan umum. No. Uraian 2012 2013 2014
1. Panjang jalan nasional di Kab. Tebo (Km) - Kondisi baik - Rusak ringan
87 77,00 10,00
87 82,00
5,00
87 82,00
5.00 2. Panjang Jalan provinsi di Kab. Tebo (Km)
- Kondisi baik - Rusak ringan - Rusak Berat
162 155,00
7,00
162 159,00
3,00
152 140,00
12,00
3. Panjang jalan Kabupaten (Km) - Kondisi baik - Kondisi sedang - Rusak ringan - Rusak berat
293,19 468,81 277,61 212,27
329,62 519,76 237,18 165,31
417,68 495,50 232,55 106,14
4. Panjang Jalan kabupaten berdasarkan permukaan (Km) - Permukaan aspal - Permukaan kerikil - Permukaan tanah
293,19 746,41 212,27
329,62 756,94 165,31
417,68 728,05 106,14
5. Jumlah jembatan di kabupaten Tebo (Unit) 31 Unit 33 Unit 35 Unit
6. Panjang jembatan di kabupaten Tebo (Meter) 989 M 1.039 M 1136 M
Tingkat pencapaian indikator meningkatkan kuantitas dan kualitas
infrastruktur serta ketersediaan sarana prasarana jalan dan jembatan tingkat
pencapaiannya dapat memberikan pelayanan umum bagi masyarakat. Hal ini
tidak terlepas dari penyediaan dana yang cukup bagi pengembangan
infrastruktur daerah. Ketidaktercapaian rasio jalan dalam kondisi baik
dikarenakan tahun 2014 lebih mengutamakan pembukaan akses jalan baru dan
jembatan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-71
B. Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya
Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk
pemerataan pelayanan serta peningkatan mutu pelayanan tersebut guna
peningkatan kualitas hidup serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kabupaten Tebo.
Tabel 2.37 Indikator Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan,
tatanan kehidupan beragama dan berbudaya No. Indikator Kinerja Tahun 2013 Tahun 2014 INDIKATOR PENDIDIKAN 1. Angka Partispasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB 115.97 115.98 2. Angka Partispasi Kasar (APK) SLTP/MTS 106.51 106.32 3. Angka Partispasi Kasar (APK) SLTA/MA 92.18 92.45 4. Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI/SDLB 98.52 99.19 5. Angka Partispasi Murni (APM) SLTP/MTS 89.19 94.94 6. Angka Partispasi Murni (APM) SLTA/MA 92.45 87.87 7. Persentase Kelulusan
SD SMP SMA/SMK
100 100
99,70
100
99,91 97,37
INDIKATOR KESEHATAN 8. Jumlah dokter 61 59 9. Jumlah Perawat 229 241
10. Jumlah bidan 242 254 11. Jumlah dokter gigi 13 11 12. Dokter spesialis 7 5 13. Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 106 60 14. Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 3,33 2,09 INDIKATOR KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA 15. Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten 1 1 16. Persentase fasilitasi pencapaian halaqoh dan
berbagai forum keagamaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
100 100
17. Pelaksanaan kegiatan safari ramadhan 12 12 18. Pelaksanaan Festival Anak saleh Kabupaten Tebo 1 1
Pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2014, secara umum
sangat bagus ditandai dengan pencapaian target kinerja melebihi 100%. Hal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-72
ini merupakan dari hasil peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang
telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan tahun sebelumnya serta
peningkatan mutu tenaga pendidik. Pada tahun 2014 jumlah guru yang lulus
ujian sertifikasi untuk tingkat SD sebanyak 85 orang, SLTP sebanyak 6 orang
dan SLTA sebanyak 3 orang.
Sedangkan untuk bidang kesehatan, indikator hasil dari pelayanan
kesehatan menunjukan hasil yang sangat baik. Peningkatan pelayanan
kesehatan, dilaksanakan dengan peningkatan sarana kesehatan baik dari
segi jumlah maupun kualitas. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
akan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui sosialisasi dan
kegiatan penyuluhan tentang pola hidup sehat serta memberikan pelayanan
pengobatan terhadap masyarakat. Sarana dan prasarana dengan jumlah
yang cukup dan menjangkau seluruh masyarakat akan dapat menghasilkan
pelayanan kesehatan berbiaya rendah sehingga dapat dijangkau oleh
masyarakat yg berpenghasilan rendah, dan apa yang di targetkan mengenai
rasio Kesehatan bias tercapai di dalam RPJMD Kabupaten Tebo.
Peningkatan kualitas kehidupan beragama pada tahun 2014, semua
kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai target tersebut dapat
dilaksanakan dengan baik.
C. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu, dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum
Dalam agenda peningkatan tata kelola pemerintahan yang cepat,
tepat, bermutu, dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan
hukum dilakukan dengan peningkatan kapaitas aparatur, pemberdayaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-73
masyarakat desa, peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat
daerah, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, peningkatan
disiplin pegawai; peningkatan kualtas proses dan hasil peraturan perundang-
undangan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
Secara umum tejadi peningkatan dalam pengelolaan pemerintahan
walaupun masih terdapat hal-hal yang masih perlu ditingkatkan seperti
pengawasan terhadap disiplin pegawai serta kualitas aparatur pemerintah
yang menguasai tugas pokok dan fungsinya dengan baik .
D. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan
masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri Tumbuhnya perekonomian masyarakat akan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat karena meningkatnya daya beli masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi daerah harus didukung oleh peningkatan daya saing
daerah. Sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan jadi sektor
unggulan sehingga pengembangan agrobisnis dan agroindustri harus
menjadi sasaran pengembangan ekonomi Kabupaten Tebo.
Pemantapan stabiltas ekonomi menjadi salah satu syarat penting
dalam peningkatan daya saing daerah. Hal itu dapat dapat dilaksanakan
dengan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta
peningkatan kemampuan kewirausahaan dan peningkatan kesempatan
kerja.
Pengembangan agrobisnis dan agroindustri di Kabupaen Tebo
dilakukan dengan melaksanakan revitalisasi pertanian dengan melakukan
replanting karet dan kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi serta
melakukan pembukaan kebun baru dengan memanfatkan lahan tidur guna
peningkatan produksi serta peningkatan produksi sektor peternakan dan
perikanan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-74
Tabel 2.38 Indikator Tumbuhnya Perekonomian Daerah Dan
Pendapatan Masyarakat Berbasis Agrobisnis Dan Agroindustri. No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2013 Tahun 2014
INDIKATOR FOKUS PEREKONOMIAN DAERAH
1. PDRB Atas Harga Berlaku Rp. juta 3.962.939,20 --
2. PDRB Atas Harga konstan Rp. juta 3.777.428,20 --
3. Pertumbuhan ekonomi % 6,51 6,81*
4 PDRB per kapita Rp. juta 12.321.001.35 --
INDIKATOR KETENAGAKERJAAN
5. Angka pengangguran terbuka orang 1.37 1.43
6. Tingkat Partispasi Angkatan Kerja
(TPAK)
% 15,74 16,04
INDIKATOR BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN
7. Produksi padi ton 19.044 19.074
8. Produksi Jagung ton 595 387
9. Produksi Kedelai ton 992 1.663
10. Ubi kayu ton 1.842 1.980
11. Ubi jalar ton 231 170
12. Sayur-sayuran ton 1.302 889
INDIKATOR BIDANG PETERNAKAN
13. Jumlah populasi sapi ekor 17.222 18.001
14. Jumlah populasi Kambing ekor 50.514 52.114
15. Jumlah populasi domba ekor 10.339 10.638
16. Jumlah populasi itik ekor 72.699 74.791
17. Jumlah populasi ayam broiler ekor 373.444 382.091
18. Jumlah populasi buras ekor 451.318 460.047
INDIKATOR BIDANG PERKEBUNAN
20. Produksi karet ton 49.452 49.782
21. Produksi kelapa sawit ton 15.258 17.029
22. Produksi kelapa dalam ton 541 526
23. Produksi kopi ton 240 216
24. Produksi coklat ton 17 17
25. Produksi pinang ton 81 78
INDIKATOR BIDANG PERIKANAN
26. Produksi ikan budidaya ton 1.389,91 1.461,78
27. Produksi ikan kolam ton 14.845.29 15.831.41
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-75
E. Meningkatkan peran serta TOGA, TOMA, TODA dan kesetaraan Gender
dalam pembangunan Peran serta TOGA, TOMA, TODA dalam pembangunan diharapkan
pembangunan yang dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat dan dapat memberikan masukan dalam penyelesaian
permasalahan sosial masyarakat melalui pendekatan secara kultural. Selama
tahun 2014, peran serta TOGA, TOMA, TODA dalam pembangunan telah
dilaksanakan dengan baik seperti keterlibatan mereka dalam pelaksanaan
Musrenbang
F. Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara folra dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo Sasaran yang ingin dicapai antara lain menciptakan pengelolaan sumber
daya alam pertambangan secara berkelanjutan, menciptakan perlindungan
dan pengelolaan kehutanan secara ekonomis dan ekologis, pengelolaan
limbah domestik dan industri secara lestari dan melakukan rehabilitasi
kawasan hutan.
2.3. Permasalahan Pembangunan 2.3.1. Keuangan Daerah
Beberapa fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan aspek
Keuangan Daerah di Kabupaten Tebo:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-76
1. Masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah Kabupaten
Tebo terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan kecenderungan
tingginya ketergantungan keuangan Kabupaten Tebo terhadap
pemerintah pusat. Pada sisi lain, akan membatasi kemampuan
pemerintah daerah dalam mendanai program-program pembangunan
yang sangat urgen bagi masyarakat.
2. Adanya kecenderungan stagnan penerimaan PAD. Hal ini
mencerminkan masih belum optimalnya kinerja SKPD terkait. Oleh
sebab itu diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat, dimana pada satu
sisi terjadi peningkatan PAD dan pada sisi lain menghindari semakin
meningkatnya beban pajak dan retribusi daerah yang ditanggung
masyarakat.
3. Masih rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah secara total
terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini mencerminkan dua hal yaitu
belum optimalnya kinerja SKPD terkait dan masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Masih terbatasnya jenis pajak dan retribusi yang dipungut dalam
rangka peningkatan PAD. Masih belum terlihat secara maksimal upaya
yang telah dilakukan berkenaan dengan kebijakan diversifikasi pajak dan
retribusi daerah. Demikian juga halnya dengan kebijakan intensifikasi
pajak dan retribusi daerah.
5. Belum maksimalnya pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah.
Inventarisir terhadap asset daerah harus dilakukan secara optimal dalam
rangka mengidentifikasi potensi PAD yang memungkinkan diperoleh dari
pengelolaan asset daerah tersebut.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-77
2.3.2 Sumberdaya Ekonomi
1. Belum berkembangnya secara optimal sektor agroindustri dalam
rangka peningkatan nilai tambah dari komoditas sektor pertanian.
2. kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan yang potensi tanaman
pangan dan hortikultura ke subsektor perkebunan sawit, sehingga
terjadi penurunan luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura
3. Masih rendahnya produktivitas lahan dan terjadinya kesenjangan
produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan,
ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan
pertanaman
4. Infrastruktur transportasi antar kawasan sentra produksi maupun yang
menuju ke daerah pemasaran masih belum lancar sehingga
merendahkan bargaining position petani dalam menjual hasil
produksinya dan pada sisi lain meningkatkan biaya produksi dalam
mendapatkan faktor produksi di pasar
5. Kinerja ekspor yang belum optimal, antara lain disebabkan karena nilai
tambah produk ekspor yang masih rendah, masih lemahnya sistem
jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung
peningkatan daya saing ekspor
6. Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan
dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja
7. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum memadai
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-78
8. Tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi sangat
menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi
9. Belum optimalnya kegiatan ekonomi dan masih rendahnya serta
ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pencari kerja,
menyebabkankan kemampuan daya serap tenaga kerja pada dunia
usaha yang ada masih rendah, akibatnya tingkat pengangguran masih
cukup tinggi.
2.3.3. Sumberdaya Alam dan Lingkungan
1. Lemahnya pengelolaan dibidang sumberdaya alam yang tidak dapat
diperbaharui
2. Terancamnya lokasi-lokasi konservasi secara strategis ke okuvasi yang
tidak bertanggung jawab
3. Pertumbuhan penduduk terus berkembang, akan berimplikasi terhadap
manajemen pengelolaan limbah domestik yang harus dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Tebo
2.3.4. Pertanian
1. Sangat tingginya kekurangan ketersediaan beras dari kebutuhan
konsumsi penduduk di Kabupaten Tebo.
2. Sebagian besar sawah masih berupa sawah tadah hujan.
3. Belum optimalnya pengembangan ternak sapi untuk menjadikan Tebo
sebagai sentra ternak sapi di Provinsi Jambi dan belum berperannya
komoditi peternakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-79
4. Masih banyaknya jumlah karet tua yang harus di replanting di
Kabupaten Tebo.
5. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan di Kabupaten
Tebo.
6. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga
masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.
7. Rendahnya pendapatan petani yang menunjukkan bahwa
kemampuan daya beli petani di Jambi masih rendah karena
rendahnya pendapatan.
8. Lahan–lahan potensi tanaman pangan di Kabupaten Tebo yang
beralih (konversi) ke subsektor lain seperti
perkebunan sawit, sehingga luas baku lahan pertanian pangan
kecenderungan terjadi penurunan.
9. Masih rendahnya jumlah populasi ternak dari potensi (kapasitas
tampung) yang ada.
10. Pola konsumsi masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras)
dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai ideal.
11. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan cukup
tingginya angka kemiskinan.
12. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan Pengelolaan
sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi
lestarinya.
13. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga
produksi budidaya belum optimal.
14. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-80
menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan
dalam pembinaan dan pengawasan.
15. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya
tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.
16. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya
ikan masih rendah.
17. Produksi dan kelestarian perikanan di perairan umum menghadapi
tantangan adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
terutama untuk jenis-jenis ikan langka yang hampir punah.
18. Transportasi jalan belum lancar menyebabkan petani kesulitan dalam
mendapatkan saprodi dan memasarkan produk.
2.3.5. Infrastruktur Daerah
a. Infrastruktur Transportasi
1. Keterbatasan dana dan keuangan daerah yang dapat dialokasikan
untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah terutama
sarana transportasi jalan.
2. Presentase jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat pada jalan
kabupaten di Kabupaten Tebo masih cukup tinggi dan jalan dengan
permukaan tanah juga masih mendominasi sehingga aksesibilitas
masyarakat menjadi terhambat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-81
3. Penyebaran jalan dengan kualitas baik dengan permukaan aspal masih
belum merata untuk semua kecamatan dan desa di Kabupaten Tebo,
sehingga masih banyak desa yang belum menikmati kelancaran
transportasi terutama jika musim penghujan.
4. Fluktuasi debit air sungai selama musim kemarau dan hujan tinggi
sehingga menjadi faktor penghambat transportasi sungai.
5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung
transportasi yang lain seperti terminal dan dermaga untuk transportasi
sungai.
6. Fasilitas dan kualitas sumberdaya manusia LLAJ yang masih sangat
terbatas
b. Infrastruktur Energi
1. Kemampuan layanan pemenuhan kebutuhan energi masih terbatas.
2. Ketimpangan kemampuan layanan pemenuhan energi antar wilayah
yang masih relatif tinggi.
3. Manajemen pengelolaan ketenagalistrikan perlu ditingkatkan sehingga
mampu melayani masyarkat secara adil, terjangkau dan transparan.
c. Infrastruktur Irigasi dan Air Bersih
1. Jaringan irigasi teknis masih terbatas yang ditunjukan oleh angka
persentase sawah tadah hujan masih cukup tinggi
2. Jaringan infrastruktur air bersih masih terbatas sehingga akses
masyarakat untuk mendapat air bersih juga rendah terutama di wilayah
perdesaan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-82
2.3.6. Kesehatan
1. Kualitas sebagian sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit,
puskesmas dan puskemas pembantu belum standar.
2. Jumlah tenaga medis tertentu yang masih terbatas. kualitas tenaga
para medis seperti bidan desa dan perawat masih perlu ditingkatkan.
3. Kepercayaan dan animo masyarakat untuk berobat di puskemas masih
perlu ditingkatkan antara lain dengan cara memeratakan dan
meningkatkan kualitas layanan di setiap unit kesehatan.
4. Kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan
puskesmas masih perlu ditingkatkan.
2.3.7. Pendidikan
Permasalahan pokok pendidikan di Kabupaten Tebo antara lain:
1. Kesadaran masyarakat dalam melanjutkan sekolah terutama ke jenjang
pendidikan menengah dan tinggi masih rendah hal ini ditandai oleh
rendahnya Angka Partisipasi Sekolah dan lama bersekolah.
2. Pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi
peningkatan kualitas hidup masih harus ditingkatkan.
3. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan
prasarana seperti buku, alat-praktik, alat peraga dan alat-alat
laboratorium yang belum memadai.
4. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuan
pendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru
di daerah terpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-83
5. Sistim Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi
belum berjalan dengan baik.
6. Belum mantapnya koordinasi pembangunan bidang pendidikan
2.3.8 Kebudayaan dan Pariwisata
Beberapa permasalahan bidang kebudayaan antara lain:
1. Besarnya potensi kepariwisataan di Kabupaten Tebo belum didukung
oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana,
serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan
wisatawan.
2. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai
tradisional dan kearifan lokal yang luhur.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang tumbuh
berkembangnya kesenian dan kebudayaan.
4. Masih rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya
daerah maupun budaya nasional yang unggul dan dapat menunjang
percepatan peningkatan pembangunan daerah.
5. Masih lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya
menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta
meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan
pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang
terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.
6. Masih kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan
berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-84
kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan
pariwisata daerah.
2.3.9 Pemuda dan Olahraga
Permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi:
1. Kurangnya minat pemuda baik sebagai individu maupun organisasi
kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan
dalam bidang kewirausahaan.
2. Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi pemuda dalam
berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Keterbatasan ini muncul
sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana kepemudaan
dan olahraga serta tingkat pendidikan pemuda yang masih relatif
rendah
3. Kurangnya pengembangan budaya olahraga di kalangan masyarakat
luas.
4. Belum optimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olahraga
daerah.
5. Masih terbatasnya ruang publik yang layak guna meningkatkan akses
layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan
terarah serta bisa beinteraksi dengan dinamis.
2.3.10. Agama
Sebagai wilayah yang sebagian besar berpenduduk muslim, Kabupaten
Tebo masih membutuhkan pegawai sara’ dan insetif bagi pegawai-pegawai
tersebut. Demikian juga dengan dengan sarana dan prasarana pendidikan Islam,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-85
misalnya Pesantren yang masih membutuhkan peningkatan kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana.
2.3.11 Pemerintahan Umum
1. Belum terpadunya sistem peraturan perundang-undangan daerah
2. Aparatur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
cenderung belum bersikap sebagai pelaksana pelayanan publik.
3. Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
4. Rekruitmen dan penempatan PNS, jabatan dalam pemerintahan belum
sepenuhnya didasarkan pada profesionalisme
5. Kurangnya kepastian hukum bagi masyarakat dalam investasi.
6. Perizinan merupakan instrumen bagi pemerintah daerah dalam rangka
melakukan pelayanan publik. Di Kabupaten Tebo telah dibentuk Kantor
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu (PMD&PPT)
sebagai instansi yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan perizinan
daerah. Melalui SKPD ini, diharapkan terjadi perubahan sistem pelayanan
perizinan yang efektif dan efisien. Walaupun telah terdapat PMD & PPT,
namun keberadaan instansi ini belum dibekali dengan kewenangan
penuh bidang perizinan dan sumber daya serta sarana dan prasarana
yang memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan satu pintu.
7. Sebagai wilayah yang lintasan bagian Barat Provinsi Jambi, Kabupaten
Tebo cenderung rawan terjadinya tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas
dan pelanggaran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab II - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
II-86
2.3.12 Politik
Kemampuan dan pengetahuan politik masyarakat sudah mengalami
peningkatan ditandai dengan kualitas penyelenggaraan perpolitikan dan
demokrasi di Kabupaten Tebo, dimana partipasi masyarakat dalam politik dan
demokrasi seperti Pemilu sudah cukup tinggi, dan dilandasi oleh pengetahuan
dan pemahaman yang benar terhadap pilihannya
Partisipasi politik perempuan. Walaupun UU memberikan kuota 30% bagi
perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Kenyataan yang ditemui, dominasi
laki-laki masih tetap dominan. Hal ini tidak terlepas dari budaya, pengetahuan
dan pemahaman masyarakat yang cenderung memosisikan perempuan sebagai
pelengkap dalam kehidupan politik dan demokrasi. Untuk tahun 2015 Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo beranggotakan 35 orang
anggota yang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 5 orang Perempuan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-1
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo ke depan masih bertumpu
pada sektor pertanian yang kontribusinya masih dominan terhadap
perekonomian. Pentingnya kedudukan sumber daya alam dalam
pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya
alam secara tepat agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi
kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut,
maka pengenalan akan potensi yang dimiliki menjadi sangat penting dan
strategis untuk pengembangan lebih lanjut, karena dengan mengetahui
potensi yang ada, maka akan memudahkan dalam pemanfaatan dan
penataan, sehingga fungsi ekonomisnyadapat diperoleh secara maksimal.
Untuk lebih menfokuskan dalam menyusun kerangka kebijakan
ekonomi daerah pada tahun 2016 khususnya dalam kerangka penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2016,
maka kondisi ekonomi makro Kabupaten Tebo menjadi hal yang penting
untuk dianalisa agar penyusunan arah kebijakan kedepan memiliki dasar
yang kuat dan memiliki implikasi yang positi f terhadap penyusunan
kerangka perencanaan pembangunan daerah. Pada sisi lain, perkiraan
sumber sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor
potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan
secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-2
Dari kondisi makro ekonomi dan didukung kerangka pendanaan
yang realistis, akan lebih memfokuskan dalam pengalokasian sumber daya
yang didukung penyusunan berbagai kebijakan yang tertuang dalam
berbagai program dan kegiatan yang bersinergis dalam kerangka
pencapaian Visi Menuju Tebo Sejahtera (MTS).
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah
Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator
ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah
tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian
nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor
perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan
pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor rii l.
Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik
turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing. Capaian
indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, PDRB
Kabupaten Tebo tahun 2014 atas dasar harga berlaku dengan migas
mencapai angka Rp.4.353.848,09 (juta),- atau mengalami kenaikan sebesar
Rp. 390.544.89 juta (10%),- jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang baru
mencapai Rp.3.962.939,20 (juta),-. Sedangkan PDRB berdasarkan harga
berlaku tanpa migas, pada tahun 2014 mencapai Rp. 4.116.690,33 juta atau
mengalami kenaikan Rp. 339.261.36 (juta),- atau (9 %) dari tahun 2013
yang mencapai Rp. 3.777.428,97 .
Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun
dasar pada tahun 2000, berdasarkan data BPS dengan migas tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-3
2014 mencapai Rp. 1.191.876,62 (juta) meningkat dari tahun 2013 yang baru
mencapai Rp. 1.104.312,57 (juta) atau mengalami kenaikan sebesar Rp.
87.564.05-. atau ( 8 %). Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan
tanpa migas pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.165.183,95 (juta) meningkat
dari Rp. 1.071.981.044,- pada tahun 2013 atau mengalami kenaikan
Rp. 93.202.51,- (juta) atau (9%).
Kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten
Tebo tahun 2013 adalah sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan
Perikanan. Kontribusi sektor ini sekitar 51,38% dari total nilai PDRB
Kabupaten Tebo. Subsektor perkebunan menyumbangkan 35,21% dari total
PDRB dengan nilai Rp.1.443.551,58 juta. Kontributor terbesar kedua adalah
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dengan kontribusi sebesar
14,15%. Sektor Pertambangan dan Penggalian menyumbangkan 9,33%,
Sektor Jasa-jasa 8,39%, Sektor Konstruksi 6,09%. Kontribusi Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi 4,96%, Sektor Keuangan, Real Estat dan
Jasa Perusahaan sebesar 3,22%, Sektor Industri 1,94% dan Sektor Listrik,
Gas dan Air sebesar 0,24%.
Disamping Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran serta Sektor Pertambangan dan Penggalian masih menjadi sektor
dominan dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tebo.
Oleh karena itu diharapkan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten
Tebo kedepan diarahkan pada peningkatan pembangunan di ketiga sektor
ini. Pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan
melalui intensifikasi atau ekstensifikasi lahan, selain dapat meningkatkan
produksi komoditas unggulan, secara otomatis juga akan menggerakkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-4
pertumbuhan sektor lain seperti sektor perdagangan besar dan juga sektor
industri pengolahan.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo cenderung fluktuatif, hal ini
lebih disebabkan kondisi internal maupun eksternal yang terjadi.
Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tebo pada tahun 2014 ditengah
penurunan harga komoditi perkebunan utama mencapai 6,65 persen.
Angka pertumbuhan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2013
yang mencapai 6,35 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor
konstruksi yang tumbuh sebesar 20,48 persen pada tahun 2014 sedangkan
sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor yang mengalami
pertumbuhan terendah 1.83 persen.
Sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian kabupaten Tebo
pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,49 persen, terjadi
perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2013 yang mencapai
7,34 persen. Subsektor kehutanan menjadi subsektor yang mengalami
percepatan pertumbuhan sedangkan subsektor lain mengalami
perlambatan.
Untuk sektor pertambangan dan pengalian jika pada tahun
mengalami pertumbuhan -0,42 persen yang disebabkan terjadinya
penurunan produksi pada subsektor pengilangan minyak dan gas bumi dan
subsektor pertambangan bukan migas. Walaupun subsektor penggalian
mengalami pertumbuhan positif tetapi tidak dapat menutupi penurunan
pada subsektor pengilangan minyak dan gas bumi dan subsektor
Pertambangan bukan migas.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-5
Sedangkan pada tahun 2014, sektor pertambangan dan pengalian
pengalami pertumbuhan yang positif. Walaupun sub sektor pengilangan
minyak dan gas bumi trennya masih negatif tetapi subsektor pertambangan
bukan migas telah mengalami pertumbuhan yang positf sebesar 36,90
persen dan sub sektor penggalian yang tumbuh 14,97 persen. hal ini
menyebabkan pertambangan dan pengalian dapat tumbuh sebesar 1,83
persen pada tahun 2014.
Sektor industri pengolahan masih belum menjadi sektor yang
memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan. Sektor industri
pengolahan mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2014.
Pertumbuhan sektor ini 5,87 persen lebih tinggi dari sebelumnya sebesar
4.65 Walaupun di Kabupaten Tebo terdapat pertambangan minyak bumi
tetapi industri pengilangannya belum ada sehingga minyak mentah yang
dihasilkan dibawa ke pengilangan di luar daerah menyebabkan tidak
adanya kontribusi subsektor pengilangan minyak bumi terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Tebo.
Subsektor industri bukan migas mengalami percepatan
pertumbuhan dari 4.65 persen pada tahun 2013 menjadi 5,87 persen pada
tahun 2014. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok komoditi
makanan, minuman dan tembakau yang tumbuh sebesar 9,28 persen.
Sedangkan kelompok komoditi pupuk, kimia dan barang dari karet yang
tumbuh sebesar 1,16 persen menjadi kelompok komoditi yang mengalami
pertumbuhan terendah. Walaupun kabupaten Tebo menghasilkan karet
dalam jumlah besar, ketiadaan pabrik pengolahan karet yang berskala
besar menjadikan kelompok komoditi ini tidak dapat berkembang secara
maksimal diperlukan investasi baru yang dapat memicu akselerasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-6
pertumbuhan. Investasi dibidang industri memiliki multyplayer efect karena
memiliki nilai tambah (value added) yang dihasilkan lebih besar bila
dibandingkan dengan sektor primer.
Sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor yang memberikan
kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tebo. Sektor ini
memiliki pertumbuhan yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan
tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 10,79 persen sedangkan
pada tahun 2014 pertumbuhan sektor ini sebesar 4,96 persen lebih tinggi
dari tahun sebelumnya sebesar 2,68 persen.
Sektor Bangunan menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan paling
tinggi pada tahun 2014. Sektor ini mengalami pertumbuhan 20,48 persen,
tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sektor konstruksi meerupakan sektor basis
dalam perekonomian kabupaten Tebo selain sektor Pertanian. Sebagai
daerah yang baru berkembang, pembangunan konstruksi menjadi penting
guna pengembangan kawasan. Selain pelaksnaan pekerjaan konstruksi
yang menggunakan anggaran pemerintah peranan swasta juga dominan di
sektor ini.
Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2014 mengalami
pertumbuhan sebesar 7,45 persen. Sektor ini terdiri dari subsektor
perdagangan besar dan eceran, subsektor hotel dan sub sektor restoran.
Subsektor perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 8,34 persen,
dalam pengembangan subsektor perdagangan diperlukan penyediaan
sarana perdagangan baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh
pihak swasta, sarana yang tersedia tersebut akan memudahkan dalam
proses jual beli. Berdasarkan data dari Dinas Koperindag dan Pengelolaan
Pasar pada tahun 2014 di Kabupaten Tebo terdapat 41 pasar yang tersebar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-7
di semua kecamatan yang ada, tidak semua pasar tersebut melakukan
aktifitas jual beli setiap hari kebanyakan merupakan pasar mingguan. Pasar
yang memiliki aktifitas jual beli setiap hari di kabupaten tebo sebanyak 4
buah pasar yaitu Pasar Tanjung Bungur di Kecamatan Tebo Tengah, Pasar
Sungai Bengkal di kecamatan Tebo Ilir, Pasar Pulau Temiang di Kecamatan
Tebo Ulu dan Pasar Sarinah di Kecamatan Rimbo Bujang.
Sub sektor hotel mengalami pertumbuhan 6,81 persen pada tahun
2014. Jumlah hotel yang terdapat di kabupaten Tebo sebanyak 6 buah,
dimana 2 hotel berada di Muara tebo dan 4 hotel berada di Kecamatan
Rimbo Bujang. Ketersediaan hotel yang memadai menjadi faktor penunjang
dalam pengembangan pariwisata.
Sub sektor restoran tidak banyak mengalami perubahan bila
dibandingkan tahun sebelumnya. Subsektor ini hanya mengalami
pertumbuhan 0,40 persen. Posisi Kabupaten Tebo yang berada pada jalur
perlintasan membuat potensi untuk pengembangan usaha restoran dengan
makin peningkatnya arus kendaraan yang melintasi Kabupaten Tebo
menjadi pangsa pasar yang besar untuk usaha restoran.
Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2014 juga
mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,69 persen. Subsektor
pengangkutan sebagai sarana untuk membawa hasil produksi Kabupaten
Tebo baik itu berupa hasil perkebunan maupun hasil tambang serta
produksi sektor lainnya. Subsektor pengangkutan yang ada berupa
angkutan sungai dan angkutan daerah. Angkutan sungai untuk saat ini
tidak dominan walaupun kabupaten di lewati oleh sungai besar seperti
Sungai Batanghari, sebagian besar berupa angkutan darat yang tingkat
kelancaran tergantung kepada kondisi sarana prasaran jalan yang ada.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-8
Untuk itu, Pemerintah Daerah setiap tahun berusaha meningkatkan kualitas
jalan.
Sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan mengalami
pertumbuhan sebesar 6,12 persen. Sektor ini memiliki arti penting dalam
pertumbuhan ekonomi, palayanan keuangan baik melalui perbankan
maupun lembaga bukan bank memberikan kemudahan dalam melakukan
transanksi maupun untuk memperoleh modal usaha dan pembiayaan.
Jumlah penduduk miskin Tebo cenderung mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, persentase Penduduk Miskin 6,35%
pada tahun 2012 meningkat 0,51% pada tahun 2013 menjadi 6,86%. Angka
terakhir BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tebo tahun
2013 sebanyak 22.000 jiwa, meskipun angka ini mengalami peningkatan
dibanding tahun 2012. Peningkatan ini dikarenakan rendahnya daya beli
penduduk Tebo sebagai akibat menurunnya rata-rata harga jual getah karet
dan kelapa sawit pada tahun 2013. Mayoritas penduduk Tebo adalah petani
karet dan sawit. Sehingga ketika harga jual kedua komoditas ini mengalami
penurunan di pasaran dunia, efeknya juga turut dirasakan penduduk Tebo.
Dibanding kabupaten/kota lain, angka kemiskinan Kabupaten Tebo
tahun 2013 terendah keempat se-Provinsi Jambi, yaitu 6,86%. Angka
kemiskinan ini masih dibawah rata-rata anga kemiskinan Provinsi Jambi,
yaitu sebesar 7,92% pada tahun yang sama.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017
Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Tebo,
maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan
cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-9
agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk.
Agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus tumbuh perlu dijaga
terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan
terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak
secara ekonomis.
Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tebo serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut : a. Tantangan
Diperkirakan perekonomian Kabupaten T e b o masih akan
dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika
internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam
beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi
secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih
nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:
1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan
mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan.
Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi,
terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang
sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong
peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas
dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan
kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat
dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor
yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan
kesempatan kerja.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-10
2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan
cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi
merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen
perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan
mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan,
pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan
birokrasi.
3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini
merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan
ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak
memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu
infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek
ekonomi dan kegiatan sosial.
4) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah,
masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini
menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah
dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi
pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan
berkualitas.
5) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memnuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-11
Dengan tidak mengesampingkan peranan sektor sekunder dan
tersier, pembangunan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan
dan sektor pertambangan non migas sebagai sektor dominan penggerak
perekonomian di Kabupaten Tebo masih harus ditingkatkan. pembangunan
sarana dan prasarana pendukung untuk sektor-sektor yang lain juga tidak
kalah pentingnya untuk ditingkatkan. Peningkatan infrastruktur dasar seperti
infrastruktur jalan, listrik dan air bersih serta peningkatan kompetensi
sumber daya manusia dalam setiap sektor masih menjadi tantangan utama
bagi Kabupaten Tebo dalam meningkatkan daya saing daerah.
Ketersediaan fasilitas-fasilitas dasar ini dapat menjadi daya tarik bagi para
invenstor asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya terutama pada
kedua sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Tebo.
Peningkatan investasi pada kedua sektor utama ini akan member i dampak
multiplier effect pada sektor-sektor sekunder dan tersier, sehingga secara
otomatis akan meningkatkan nilai tambah kabupaten.
3.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena
pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja
akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Oleh karena
itu harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati -hati. Pemerintah daerah
dituntut untuk mampu menciptakan kebijakan bidang pendapatan, belanja
dan pembiayaan daerah yang tepat.
Kebijakan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan
kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan
akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-12
mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana
alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi
semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan
akuntabilitas merupakan prinsip dalan pengelolaan keuangan yang
dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta
upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat memberikan
manfaat maksimal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan
serta memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Proyeksi pendapatan Kabupaten Tebo pada tahun 2016 sebesar
Rp. 1.058.410.301.529,00. terdiri dari dana perimbangan yang masih menjadi
sumber pendanaan daerah utama sebesar Rp. 753.187.779.000.00 (71,16%),
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 63.435.298.444,00 (5,99%) dan
Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp. 241,787,224,085.00 (22,84%).
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-13
Tabel III.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tebo
Tahun 2012 s.d tahun 2016
NO Uraian
Jumlah (Rupiah)
Realisasi Tahun 2012 Realisasi Tahun 2013 Realisasi Tahun 2014 Target pada Tahun 2015 Proyeksi /Target pada
Tahun 2016
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
1.1 Pendapatan asli daerah 30.744.098.668,10 34.857.219.238,19 56.858.502.036,54 53.754.387.133,00 63,435,298,444
1.1.1 Pajak daerah 6.483.896.636,00 7.254.787.049,00 16.351.219.834,00 13.449.000.000,00 12,291,548,444
1.1.2 Retribusi daerah 4.499.285.42,00 7.136.289.530,00 18.073.932.571,00 16.826.250.000,00 22,076,250,000
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 5.586.025.515,02 2.803.060.519,33 3.726.373.770,00 5.000.000.000,00 6,000,000,000
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 14.174.891.075,08 17.563.082.139,86 18.706.975.861,54 18.826.250.000,00 23,067,500,000
1.2 Dana perimbangan 560.022.045859,00 663.188.173.255,00 701.915.517.614,00 762.841.960.900,00 753,187,779,000
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 115.013.658.459,00 160.231.247.255,00 141.838.518.614,00 151.825.265.000,00 112,229,209,000
1.2.3 Dana alokasi umum 410.846.427.000,00 461.006.766.000,00 509.396.969.000,00 560.336.665.900,00 580,000,000,000
1.2.4 Dana alokasi khusus 34.161.960.000,00 41.950.160.000,00 50.680.030.000,00 50.680.030.000,00 60,958,570,000
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 97.354.542.319,59 95.500.848.412,20 124.601.308.479,00 126.090.900.000,00 241,787,224,085
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 18.711.747.536,59 26.818.762.000,00 40.429.946.479,00 28.088.000.000,00 40,000,000,000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 70.322.380.598,00 57.572.494.000,00 72.171.362.000,00 86.002.900.000,00 189,787,224,085
1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) 8.113.185.185.,00 11.02.366.412.,20 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12,000,000,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3) 590.984.259.512,99 688.120.686.846,69 883.375.328.129,54 942.687.248.033,00
1,058,410,301,529
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-14
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin
luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan
daerah. Hal ini, secara bertahap daerah dituntut untuk meningkatkan
kemandirian dalam pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh
potensi pendapatan yang dimilikinya.
Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan berbagai upaya,
khususnya PAD, dilakukan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah kabupaten
sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan
daerah. Disisi lain, pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain
pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah
ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan
ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan
pendapatan yang baru, dipersyaratkan agar tidak memberatkan masyaraka t
serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pajak daerah dan
retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berkenaan
dengan itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah
dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Oleh
karena itu kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-15
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Intensifikasi pendapatan merupakan upaya peningkatan
penerimaan yang dilakukan dengan mengintensifkan objek pajak dan
retribusi daerah yang telah ada. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui
langkah-langkah berikut:
a. Perbaikan manajemen dalan pengelolaan keuangan daerah berupa
peningkatan kualitas SDM maupun restrukturisasi organisasi
pengelola pendapatan di pemerintah daerah.
b. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib
retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang
diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD.
c. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat
Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam
menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang
terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan sekarang.
e. Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib
pajak dan wajib retribusi daerah.
f. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi
daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang
termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan
retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-16
g. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pelaksana
dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
h. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara
rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan
wajib retribusi yang ada.
i. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan
retribusi daerah, khususnya yang baru disahkan.
j. Menerbitkan Perda dengan persetujuan DPRD, yang lebih fokus
kepada mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah
ada, sehingga ada dasar hukumnya.
k. Melakukan revisi terhadap Perda-Perda yang tidak sesuai dengan
situasi dan kondisi sekarang.
l. Melakukan pengamanan Perda dan penegakan sanksi hukum
melalui koordinasi dengan instansi terkait.
m. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib
retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta
para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan
penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan
kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai
target tahapan.
n. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara
berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan,
rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan
alternatif pemecahan secara bersama.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-17
o. Melakukan kerjasama dengan PLN dan instansi terkait dalam rangka
penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah
tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
p. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan dengan cara
menekan biaya operasionalnya.
q. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan
sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum
melunasi kewajiban pajak dan retribusinya.
r. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk
mengurangi tingkat kebocoran.
s. Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara
lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya.
Disamping intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu
dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Usaha-
usaha ekstensifikasi yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan
potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat
peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan
yang lebih tinggi.
2. Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan
menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata.
3. Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk
memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam
menetapkan taerget pajak dan retribusi daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-18
4. Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain
mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan
main dan pengelolaannya.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi
misi pembangunan sebagaimana yang tercantum dapat RPJMD Kabupaten
Tebo Tahun 2011-2016. Pengelolaan belanja mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban harus memperhatikan
aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus
diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan dengan
memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisien).
Keluaran dari belanja seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat
(efektifitas). Selanjutnya pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan
dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan
(transparansi) selain itu pengelolaan belanja harus memiliki administrasi
dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku (akuntabilitas). Arah pengelolaan belanja yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin
meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang akan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas
pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah terutama yang
berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-19
2. Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-
kegiatan penyediaan infrastruktur yang baik dan merata yang dapat
menjangkau seluruh daerah baik berupa infrastruktur transportasi
berupa jalan dan jembatan ataupun energi. Selain itu, yang menjadi
prioritas kegiatan yang mendorong peningkatan pendapatan
masyarakat serta peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan
serta program strategis lainnya.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai dengan target
pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan
hasil dari setiap kegiatan.
4. Optimalisasi belanja langsung
Belanja langsung diupayakan mendukung mencapaian tujuan
pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja langsung disusun
atas dasar kebutuhan nyata masyarakat.
5. Transparansi dan akuntabel
Setiap belanja harus dapat dipertanggungjawabkan menyangkut
aspek administrasi, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
Pada tahun 2016 belanja langsung diarahkan untuk mendanai
program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan/pemerintah daerah
dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja
tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan
secara selektif dan tidak terus menerus. Selain itu juga diperlukan
keterpaduan alokasi penganggaran dari pemerintah Provinsi Jambi
maupun pemerintah pusat. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-20
penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran
berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai
berikut:
a. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan
fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial
dan penanggulangan kemiskinan;
b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara
terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran;
c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi
tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang
direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART
(Specific/fokus, Measurable/terukur, Acceptable/dapat diterima,
Realistic/dapat dicapai, Timebound/memiliki kerangka waktu yang jelas)
yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-21
d. Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja
pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan
pelayanan dasar dan pelayanan umum;
e. Dana Alokasi Khusus lebih difokuskan untuk mendanai kebutuhan fisik,
sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain
program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai
dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan
f. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada
program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal sebagai berikut:
A. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
1) Diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Daerah,
baik tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan umum
sesuai dengan petunjuk teknis. Pembayaran gaji ke-13 dan 14,
serta pembayaran tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan
terhadap pengawai dapat dibayarkan berdasarkan penilaian
beban kerja yakni pegawai yang beban tugasnya melampaui
beban kerja normal, prestasi kerja, pegawai yang tempat kerjanya
terpencil seperti guru-guru di daerah terpencil, serta pegawai yang
dipekerjakan karena memiliki keahlian tertentu di bidangnya
seperti dokter ahli, akuntan dan tenaga ahli lainnya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-22
2) Perhitungan besaran belanja pegawai ditambah 12,5 % terdiri
dari accres 2,5 persen dan 10 persen untuk mengantisipasi
kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, dan mutasi, dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan
Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada
: (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2007; (2) Permendagri Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional.
4) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja,
pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah
berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
b. Belanja Bunga
Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban
Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah,
baik hutang jangka menengah maupun jangka panjang, yang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-23
dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) yang
memasuki masa jatuh tempo pembayaran. Untuk Tahun Anggaran
2016, alokasi belanja bunga tidak dianggarkan karena pada tahun
sebelumya pemerintah daerah tidak melakukan pinjaman kepada
pihak ketiga. Proyeksi kedepan Pemerintah Kabupaten Tebo belum
berencana untuk melakukan pinjaman daerah sehingga dengan
demikian alokasi anggaran untuk pembayaran bunga juga tidak akan
dianggarkan.
c. Belanja Subsidi
Penganggaran belanja subsidi bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan harga barang/jasa dengan daya beli masyarakat
tertentu pada saat-saat tertentu sesuai ketentuan peraturan.
d. Belanja Hibah
1) Dianggarkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan
pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah
(seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI,
Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya/perencanaannya.
2) Pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3) Bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus
(ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-24
daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta
harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam naskah perjanjian hibah daerah.
4) Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah atas dasar Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sesuai Permendagri Nomor 39
tahun 2012 tanggal 21 mei 2012 tentang perubahan atas peraturan
menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman
pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
e. Belanja Bantuan Sosial
1) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak
mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2) Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukan bagi
individu/dan keluarga, masyarakat dan lembaga non
pemerintahan;
3) Pemberian bantuan pada lembaga non pemerintahan
dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada lembaga non
pemerintahan yang sama dan jelas peruntukannya dalam rangka
meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
4) lembaga non pemerintahan penerima bantuan berkewajiban
menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan
dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tebo.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-25
f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten /kota dan Pemerintah
Desa
Peruntukan dan alokasi belanja ini berpedoman pada peraturan
perundangan yang berlaku.
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan
Pemerintahan Desa
Penganggaran belanja bantuan keuangan diarahkan untuk
menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus
dari pemerintah atasan kepada pemerintah bawahannya atau
kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Kabupaten Tebo
menganggarkan bantuan keuangan untuk pemerintah desa dalam
bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.
h. Belanja Tak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang
tidak diperkirakan sebelumnya.
B. Belanja Langsung
a. Belanja pegawai
Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan
kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi,
kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan
penghasilan, yang besarannya mengacu pada standarisasi satuan
harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-26
b. Belanja Barang/Jasa
1) Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan
jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam
rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/SKPD disesuaikan
dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai
maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada
ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen-
komponen dalam negeri;
2) Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi
banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya
digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada
kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus
dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan
dinas dalam rangka studi banding/ kunjungan kerja, dibatasi baik
jumlah orang, waktu dan frekuensinya;
3) Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk
menjaga/mempertahankan kinerja dan standar pelayanan
maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau
dibangun.
c. Belanja Modal
1) Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan
aset tetap berujud yang mempunyai nilai manfaat ter tentu untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan/SKPD, dengan kriteria
antara lain sebagi berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-27
(duabelas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah
nilai materialnya/dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi;
2) Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan.
Guna membiayai implementasi rencana pembangunan daerah
tahun 2016, maka proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 sebesar Rp. 1,131,227,289,776.00. yang terdiri dari :
1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 568.732.843.602,00 atau 50,28%
dan akan dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak
terduga.
2) Belanja Langsung Rp 562.494.446.174,00 atau 49,70% yang akan
digunakan untuk membiayai Program/ Kegiatan di setiap SKPD, secara
rinci realisasi dan proyeksi belanja daerah serta rincian belanja
Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-28
Tabel III.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Tebo Tahun 2011 s.d tahun 2016
No Uraian BELANJA DAERAH PADA APBD
Proyeksi 2016 2011 2012 2013 2014 2015
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 268,204,000,582 294,920,527,770 341,223,081,347 362,148,084,000 460,157,932,853 569,006,085,321.00 5.1.1. Belanja Pegawai 234,085,955,800 265,471,088,770 297,027,991,440 331,556,509,000 373,696,830,763 409.780.993.857,92 5.1.3. Belanja Subsidi 2,175,332,000 2,332,886,000 3,428,504,907 3,605,056,000 5,346,056,000 4,519,377,961.00 5.1.4. Belanja Hibah 16,217,198,812 774,034,000 1,192,000,000 701,000,000 2,213,000,000 16,353,953,565.00 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 1,725,513,970 2,299,000,000 383,000,000 250,000,000 -
5.1.6. Belanja Bagi Hasil
3,027,525,000 3,027,525,000.00 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan 12,000,000,000 22,043,519,000 37,191,585,000 24,035,519,000 75,374,521,090 134,300,993,218.08 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 500,000,000 1,000,000,000.00
5.2. BELANJA LANGSUNG 325,018,342,258 342,202,443,225 409,836,945,403 493,867,942,333 522,529,315,180 562.494.446.174,00 5.2.1. Belanja Pegawai 26,047,964,500 26,738,287,000 33,911,147,000 38,633,141,500 44,125,600,990 47.295.829.000.00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80,530,055,112 107,979,513,086 118,186,545,152 143,454,120,973 149,318,537,882 188.665.186.769.00 5.2.3. Belanja Modal 218,440,322,646 207,484,643,139 257,739,253,251 311,780,679,860 329,085,176,308 325,479,726,384.00
Sumber : Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Tebo.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-29
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.
Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2016 meliputi hal-hal sebagai
antara lain mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang
diperkirakan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang
bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa
penghematan belanja, pada tahun 2016 diperkirakan penerimaan
pembiayaan sebesar Rp.72.816.988.247,00. Sebagaimana dapat dilihat pada
tabel berikut :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-30
Tabel III.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tebo
Tahun 2011 s.d tahun 2016
No Uraian APBD
2016 2011 2012 2013 2014 2015
6 PEMBIAYAAN DAERAH (11,744,411,083) (8,156,199,150) 25,000,000,000 25,000,000,000 40,000,000,000 72.816.988.247
6.1. JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10,000,000,000 - 25,000,000,000 25,000,000,000 40,000,000,000 72.816.988.247
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
10,000,000,000 - 25,000,000,000 25,000,000,000 40,000,000,000 72.816.988.247
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 21,744,411,083 8,156,199,150 - - - -
6.2.3. Pembayaran Pokok Hutang 21,744,411,083 8,156,199,150
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21,744,411,083 8,156,199,150 - - - -
PEMBIAYAAN NETTO (11,744,411,083) (8,156,199,150) 25,000,000,000 25,000,000,000 40,000,000,000 72.816.988.247
6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
- -
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab III –Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan III-31
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab IV – Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-1
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan penetapan target
atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan,
terintegrasi, dan konsisten terhadap pencapaian sasaran pembangunan
serta mengikat, dalam upaya tercapainya tujuan program dan kegiatan
pembangunan daerah yang berdampak pada pembangunan perekonomian
serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tebo.
Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat program-program
yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan
pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD
pada tahun yang direncanakan.
1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu
yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik,
realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam
periode yang direncanakan. Merujuk kepada evaluasi pembangunan tahun
2014 dan tahun berjalan 2015, serta perumusan permasalahan dan
tantangan pada tahun 2016 yang merupakan tahun kelima masa RPJMD
Kabupaten Tebo 2011 - 2016, maka tujuan dan sasaran pembangunan
tahun 2016 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo
tahun 2011 – 2016 yaitu : “Menuju Tebo Sejahtera (MTS); Aman, Harmonis
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab IV – Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-2
dan Merata” Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi
diuraikan dalam matriks tabel berikut :
Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi
diuraikan dalam matriks tabel 4.1 sebagai berikut :
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan serta Sasaran Pembangunan
Visi : “Menuju Tebo Sejahtera (MTS); Aman, Harmonis dan Merata”
Misi Tujuan Sasaran
Misi Kesatu :
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum.
Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana layanan umum yang berkualitas dan merata.
Terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum.
Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih
Penyediaan sarana dan prasarana perekonomian
Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu.
Terwujudnya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
Misi Kedua :
Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya.
Meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.
Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas
Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Terwujudnya kualitas kehidupan beragama
Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan daerah
Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab IV – Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-3
Misi Ketiga :
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu, dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu, dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum.
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
Meningkatnya tertib admisnistrasi pengelolaan keuangan dan aset
Meningkatnya efektifitas kinerja pelayanan apatur pemerintah
Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil secara terintegrasi melalui siak
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan
Misi Keempat :
Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri.
Mewujudkan Kabupaten Tebo dengan Struktur Ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada agrobisnis dan agroindustri
Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktek ekonomi tinggi
Tercapainya stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan
Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat
Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab IV – Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-4
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan kesejahteraan Petani
Misi Kelima : Meningkatkan peran serta Tokoh Agma (TOGA), Tokoh Masyarakat (TOMA), Tokoh adat (TODA) dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.
Terwujudnya peran serta TOGA, TOMA, TODA dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.
Adanya peran serta TOGA, TOMA, TODA dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.
Misi Keenam :
Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara folra dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo.
Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari dan dapat diolah secara berkelanjutan
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam pertambangan secara berkelanjutan
Terwujudnya limbah domestik dan industri yang aman
Terwujudnya hutan ekonomis dan ekologis
Menciptakan pola pengembangan perkebunan non monokultur
Terwujudnya keseimbangan tata ruang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab IV – Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-5
TABEL IV.2 Matriks Prioritas Pembangunan
N
No. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
SKPD YANG MELAKSANAKAN
PROGRAM
1 Infrastruktur 1. Peningkatan panjang jalan di Kabupaten
2. Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik
3. Meningkatnya rasio penduduk dengan jalan
4. Meningkatnya persentase KK yang mendapat akses air bersih PDAM
5. Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi
Dinas Pekerjaan Umum 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
6. Program Pengendalian Banjir 2 Reformasi birokrasi
dan tata kelola pemerintahan
1. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
2. Peningkatan kapasitas aparatur Desa
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Penerapan Pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa
Seluruh SKPD 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab IV – Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-6
NNo.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN SKPD YANG
MELAKSANAKAN PROGRAM
4. Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah)
5. Penurunan jumlah dan jenis pelanggaran aparatur untuk menjamin kepercayaan (trust) dunia usaha dan masyarakat
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
7. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pelayanan publik
8. Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja hasil pembangunan
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6. Program Pendidikan Kedinasan 7. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur 8. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 9. Peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil kepala daerah 10. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
11. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
12. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
13. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduaan Masyarakat
14. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah
15. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab IV – Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-7
NNo.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN SKPD YANG
MELAKSANAKAN PROGRAM
3 Pendidikan 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
2. Peningkatan mutu lulusan peserta didik
3. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
4. Pengembangan pendidikan berbasis Life Skill
5. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Meningkatnya Angka partisipasi Kasar (APK) setiap jenjang pendidikan
7. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) setiap jenjang pendidikan
8. Meningkatnya Angka partisipasi sekolah
9. Meningkatnya angka melek huruf
1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olah Raga
2. Kantor Perpustakaan Dan Arsip
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Dan Tenaga Kependidikan. 6. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 7. Program Pengembangan Ekstrakurikuler
(Eskul) 8. Program Pengembangan Budaya Baca
Dan Pembinaan Perpustakaan
4 Kesehatan 1. Peningkatan mutu pelayanan Puskesmas
2. Peningkatan kecukupan rasio dokter dan tenaga medis lainnya
1. Dinas Kesehatan 2. Rumah Sakit Umum
Daerah 3. Sekretariat Daerah
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab IV – Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-8
NNo.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN SKPD YANG
MELAKSANAKAN PROGRAM
3. Peningkatan pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan melalui pendirian posyandu balita dan lansia
4. Peningkatan Paradigma Sehat melalui PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)
5. Memfasilitasi perbaikan dan peningkatan status gizi masyarakat melalui upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bumil, balita dan Anak Sekolah serta peningkatan ketahanan pangan masyarakat
6. Peningkatan dan Pengembangan layanan Puskesmas Rawat Inap dan RSUD
7. Pemantapan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
8. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan menahun (DBD, HIV AIDS, dan katrastopik)
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 7. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 9. Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak 10. Standarisasi pelayanan kesehatan 11. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit 12. Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
13. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
14. Program Kesehatan Sekolah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab IV – Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-9
NNo.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN SKPD YANG
MELAKSANAKAN PROGRAM
5 Tatanan Kehidupan Beragama
1. Meningkatkan pembangunan sarana keagamaan dan kebudayaan
2. Menggali kebudayaan lokal dan mengembangkannya untuk meningkatkan keperibadian masyarakat
3. Mengintegrasikan Pendidikan budi pekerti berbasis agama dan budaya pada lembaga pendidikan formal dan non formal- untuk menghasilkan karakter masyarakat yang menghormati nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat
1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda & Olah Raga
3. Dinas Pekerjaan Umum
1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial di Bidang Kehidupan Umat
2. Program pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda
3. Program Pengembangan Nilai Budaya 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi
Kesejahteraan Sosial di Bidang Kehidupan Umat
5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6 Pemeliharaan dan perluasan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan
1. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana kota yang ramah lingkungan, proposional, manusiawi, ramah investasi, ramah wisatawan, mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Plus (pendapatan, pendidikan, kesehatan, permukiman)
1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Dinas Perkotaan
,Pertamanan dan Kebersihan
3. Kantor Lingkungan Hidup 4. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah & Pemadam Kebakaran
1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab IV – Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-10
NNo.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN SKPD YANG
MELAKSANAKAN PROGRAM
2. Pembangunan taman kota untuk
ruang terbuka hijau 3. Perluasan Pembangunan dan
pengembangan perumahan dan 4. permukiman layak huni
6. Program Peningkatan Kesiagaan Dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab V - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas V-1
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang
menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja
program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan
kebutuhan dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju tahun
rencana yang meliputi target capaian kerja dan kebutuhan dana/pagu
indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam
matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Kabupaten Tebo.
Program prioritas yang direncanakan akan dibiayai pada tahun
anggaran 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang memaparkan
kegiatan–kegiatan strategis yang diusulkan oleh SKPD.
RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2016 merupakan gambaran rencana
prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo yang akan dilaksanakan
pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan
Tahun 2014 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015. Evaluasi dilakukan
untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan,
untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan
untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar
perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh warga
Kabupaten Tebo.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab V - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas V-2
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini, tidak
mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di
Kabupaten Tebo, namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah
direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan
secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut
kebutuhan dasar masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016
disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis
dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi
dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana telah diuraikan
pada bab sebelumnya.
Rencana penganggaran pada tahun 2016 direncanakan untuk Belanja
Langsung sebesar Rp 562.221.204.455,00 anggaran tersebut adalah total
kebutuhan dana dari seluruh SKPD.
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Per SKPD Tahun 2016
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab V - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas V-3
Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Tebo Tahun 2016
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab V - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas V-4
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab VI - Penutup VI-1
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2016 merupakan
penjabaran tahun ke – 5 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tebo tahun 2011-2016, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Berkaitan dengan era otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tebo berkewajiban untuk
memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang
ditujukan untuk pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat, juga merupakan
kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan
pembangunan dari bawah secara partisipatif, dimulai dari Musyawarah Warga, Musrenbang
Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan serta Musrenbang Tingkat Kabupaten, sampai menjadi
RAPBD, hal ini dimaksudkan guna memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam proses
perencanaan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah disepakati.
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa RKPD tahun 2016 menjadi dasar/landasan
dalam penyusunan R APBD tahun anggaran 2016, berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah
Kabupaten Tebo bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo tetap
memperhatikan dan menjaga konsistensi antara RKPD Tahun 2016 dengan alokasi anggaran dalam
R APBD Tahun Anggaran 2016 dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta demi
tercapainya tujuan bernegara.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo Tahun 2016
Bab VI - Penutup VI-2
Dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2016 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Tebo maupun masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan dan sinergi
dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2016. Untuk itu diperlukan langkah-langkah,
yaitu:
1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk
mendukung dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai
dengan sebaik-baiknya;
2. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Tebo berkewajiban menyusun Rencana
Kerja (Renja) SKPD yang menjabarkan prioritas pembangunan, dengan memperhatikan hal
berikut:
a. Dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2016 harus menjadi acuan bagi setiap SKPD
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016 yang disusun dengan
pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang akan dicapai.
b. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Tebo
merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R
APBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
c. Rencana Kerja SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator
kinerja yang akan dicapai harus menjamin konsistensi perencanaan yang pada akhirnya
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
BUPATI TEBO,
SUKANDAR
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PER URUSANPEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2016
TABEL V.1
Hal 1 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1. 508.193.430.399,00 URUSAN WAJIB 508.193.430.399,00
1.01. 65.004.869.000,00 PENDIDIKAN 65.004.869.000,00
1.01.01. 64.746.019.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA & OLAH RAGA
64.746.019.000,00
10.409.030.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.409.030.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.01..01.. DIKBUDPORA 102.000.000,00 DIKBUDPORA 102.000.000,00 102.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya perangko,
materai dan benda pos
lainnya untuk kantor
Dikbudpora, sekolah
dan UPTD
100%100%
Outcome : Terlaksnanya kegiatan
administrasi
perkantoran dengan
lancar dan tertib
100%100%
1.01.1.01.01.01..02.. DIKBUDPORA 616.550.000,00 DIKBUDPORA 616.550.000,00 616.550.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : 12 bulan 100%100%
Outcome : Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
dalam mendukung
kegiatan perkantoran
100%100%
1.01.1.01.01.01..06.. DIKBUDPORA 50.000.000,00 DIKBUDPORA 50.000.000,00 50.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 2 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Pajak kendaraan
bermotor roda 4
sebanyak 3 unit dan
pajak kendaraan
bermotor roda 2
sebanyak 85 unit
100%100%
Outcome : Penunjang kelancaran
operasional kerja
100%100%
1.01.1.01.01.01..07.. DIKBUDPORA 1.494.880.000,00 DIKBUDPORA 1.494.880.000,00 1.494.880.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : 100 orang 100%100%
Outcome : Terlaksananya
administrasi keuangan
secara lancar dan tertib
100%100%
1.01.1.01.01.01..08.. DIKBUDPORA 321.000.000,00 DIKBUDPORA 321.000.000,00 321.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : 12 bulan 100%100%
Outcome : Terjaganya kebersihan
kantor dan sekitarnya
100%100%
1.01.1.01.01.01..09.. DIKBUDPORA 185.000.000,00 DIKBUDPORA 185.000.000,00 185.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : 1 paket 1 paket1 paket
Outcome : Terlaksananya
kegiatan secara lancar
dan nyaman
1 paket1 paket
1.01.1.01.01.01..10.. DIKBUDPORA 996.800.000,00 DIKBUDPORA 996.800.000,00 996.800.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : 12 bulan 100%100%
Outcome : Terlaksananya
kegiatan administrasi
perkantoran dengan
lancar dan tertib
100%100%
1.01.1.01.01.01..11.. DIKBUDPORA 1.069.600.000,00 DIKBUDPORA 1.069.600.000,00 1.069.600.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 3 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya spanduk,
kop surat Bupati, Setda,
Dikbudpora, map
Dikbudpora, amplop
Dikbupdora, Bupati dan
Sekda
100%100%
Outcome : Terlaksananya
kegiatan administrasi
perkantoran dengan
lancar dan tertib
100%100%
1.01.1.01.01.01..12.. DIKBUDPORA 211.200.000,00 DIKBUDPORA 211.200.000,00 211.200.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : 1 paket 100%100%
Outcome : Terlaksananya
kegiatan administrasi
perkantoran dengan
lancar dan nyaman
100%100%
1.01.1.01.01.01..13.. DIKBUDPORA 375.000.000,00 DIKBUDPORA 375.000.000,00 375.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Komputer, laptop. PC
Tablets
1 paket1 paket
Outcome : Terlaksananya
kegiatan administrasi
perkantoran dengan
lancar dan nyaman
1 paket1 paket
1.01.1.01.01.01..15.. DIKBUDPORA 242.000.000,00 DIKBUDPORA 242.000.000,00 242.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan
perundang-undangan
1 paket1 paket
Outcome : Tersedianya SDM
aparatur yang
berkualitas dan
profesional
1 paket1 paket
1.01.1.01.01.01..17.. DIKBUDPORA 321.600.000,00 DIKBUDPORA 321.600.000,00 321.600.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 4 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : 12 bulan 100%100%
Outcome : Terlaksananya
kegiatan administrasi
perkantoran dengan
lancar dan nyaman
100%100%
1.01.1.01.01.01..18.. DIKBUDPORA 1.428.200.000,00 DIKBUDPORA 1.428.200.000,00 1.428.200.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Luar provinsi dalam
provinsi pegawai dinas,
UPTD dan sekolah
100%100%
Outcome : Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi
program/kegiatan
100%100%
1.01.1.01.01.01..19. DIKBUDPORA 2.995.200.000,00 DIKBUDPORA 2.995.200.000,00 2.995.200.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : 222 orang guru dan
pegawai kontrak
100%100%
Outcome : Terlaksananya
kegiatan administrasi
perkantoran dengan
lancar dan tertib
100%100%
2.691.784.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.02.. Meningkatnya
Kinerja Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.691.784.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.02..03.. DIKBUDPORA 924.884.000,00 DIKBUDPORA 924.884.000,00 :InputPembangunan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.01.1.01.01.02..05.. DIKBUDPORA 895.400.000,00 DIKBUDPORA 895.400.000,00 895.400.000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output : Tersedianya
kendaraan dinas
operasional roda 2, 25
unit
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 5 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Kegiatan operasional
lapangan untuk
pengawas dan kegiatan
kantor berjalan dengan
lancar
100%100%
1.01.1.01.01.02..22.. DIKBUDPORA 519.000.000,00 DIKBUDPORA 519.000.000,00 519.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Pengecetan dan
pemeliharaan gedung
kantor
100%100%
Outcome : Meningkatnya
kenyamanan beraktifitas
dalam ruangan
100%100%
1.01.1.01.01.02..24.. DIKBUDPORA 352.500.000,00 DIKBUDPORA 352.500.000,00 352.500.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : service, bahan bakar
dan oli untuk 3 mobil,
85 motor
100%100%
Outcome : Bertambahnya umur
teknis kendaraan
dinas/operasional
kantor
100%100%
90.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.03.. Keseragaman
dan
Kelengkapan
Atribut Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
90.000.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.03..05.. DIKBUDPORA 90.000.000,00 DIKBUDPORA 90.000.000,00 90.000.000,00:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
pegawai sebanyak 90
stell pakaian olahraga
100%100%
Outcome : Peningkatan disiplin
aparatur dinas
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 6 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
80.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.05.. Tersedianya
Pegawai Yang
Memahami dan
Handal Dalam
Mengimplementa
sikan setiap
kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
80.000.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.05..01.. DIKBUDPORA 80.000.000,00 DIKBUDPORA 80.000.000,00 80.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : 10 orang 10 orang10 orang
Outcome : Tersedianya pegawai
yang memahami dan
handal dalam
mengimplementasikan
peraturan peundang -
undangan
100%100%
98.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.06.. Tersedianya
Laporan -
laporan Program
dan Kegiatan
SKPD
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
98.000.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.06..01.. DIKBUDPORA 48.000.000,00 DIKBUDPORA 48.000.000,00 48.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : 12 eksp 12 eksp12 eksp
Outcome : Tersajinya laporan
pencapaian kinerja
SKPD
12 eksp12 eksp
1.01.1.01.01.06..03.. DIKBUDPORA 20.000.000,00 DIKBUDPORA 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Output : 6 eksp 6 eksp6 eksp
Outcome : Tersajinya data
realisasi penggunaan
anggaran
6 eksp6 eksp
1.01.1.01.01.06..04.. DIKBUDPORA 20.000.000,00 DIKBUDPORA 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 7 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : 10 eksp 10 eksp10 eksp
Outcome : Tersajinya data
realisasi keuangan
akhir tahun
10 eksp10 eksp
1.01.1.01.01.06..05. DIKBUDPORA 10.000.000,00 DIKBUDPORA 10.000.000,00 :InputPenyusunan rencana kerja tahunan
Output :
Outcome : Tersajinya data
rencana kerja tahunan
renja, RKA, Tapkin dan
ABT
100%100%
4.479.570.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.15.. Terpenuhinya
Kebutuhan
Belajar Anak
Usia Dini
Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.479.570.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.15..01.. DIKBUDPORA 2.521.760.000,00 DIKBUDPORA 2.521.760.000,00 2.521.760.000:InputPembangunan gedung sekolah
Output : Tersedianya 10
gedung PAUD dan TK
10 RKB10 RKB
Outcome : Tersedianya ruang
kelas untuk PAUD dan
TK
10 RKB10 RKB
1.01.1.01.01.15..18. DIKBUDPORA 400.000.000,00 DIKBUDPORA 400.000.000,00 400.000.000,00:InputPengadaan alat praktik dan peraga siswa
Output : Tersedianya alat
permainan edukatif
(APE) TK dan PAUD
sebanyak 10 paket
10 paket10 paket
Outcome : Tersedianya alat
permainan edukatif
(APE) TK dan PAUD
10 paket
10 paket10 paket
1.01.1.01.01.15..19.. DIKBUDPORA 196.000.000,00 DIKBUDPORA 196.000.000,00 196.000.000:InputPengadaan mebeluer sekolah
Output : Tersedianya meubeler
TK dan PAUD
kabupaten Tebo
10 paket10 paket
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 8 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya meubeler
TK dan PAUD
kabupaten Tebo
10 paket10 paket
1.01.1.01.01.15..57.. DIKBUDPORA 89.200.000,00 DIKBUDPORA 89.200.000,00 89.200.000:InputPelatihan kompetensi tenaga pendidik
Output : Pelatihan guru PAUD
sebanyak 100 orang
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
kompetensi guru PAUD
1 tahun1 tahun
1.01.1.01.01.15..65.. DIKBUDPORA 324.560.000,00 DIKBUDPORA 324.560.000,00 324.560.000:InputPublikasi dan sosialisasi pendidikan anak
usia dini
Output : Tersealisasinya
program minimal satu
desa satu PAUD
1 tahun1 tahun
Outcome : Peningkatan kualitas
pendidikan PAUD
100%100%
1.01.1.01.01.15..68. DIKBUDPORA 948.050.000,00 DIKBUDPORA 948.050.000,00 :InputPengembangan pendidikan anak usia dini
Output :
Outcome :
32.675.879.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.16.. Terpenuhinya
Kebutuhan
Belajar Anak
Usia 9 Tahun
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
32.675.879.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.16..01.. DIKBUDPORA 17.038.293.196,00 DIKBUDPORA 17.038.293.196,00 17.038.293.196:InputPembangunan Gedung Sekolah
Output : Tersedianya 50
gedung/ruang kelas
baru sd dan smp
50 RKB50 RKB
Outcome : Tersedianya ruang
kelas untuk SD dan
SMP sederajat
50 RKB50 RKB
1.01.1.01.01.16..19.. DIKBUDPORA 1.265.800.000,00 DIKBUDPORA 1.265.800.000,00 1.265.800.000:InputPengadaan Meubeler Sekolah
Output : Tersedianya 1.500 set
meubeler SD dan SMP
1500 set1500 set
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 9 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya meubeler
untuk siswa SD dan
SMP sederajat
1500 set1500 set
1.01.1.01.01.16..57.. DIKBUDPORA 130.900.000,00 DIKBUDPORA 130.900.000,00 130.900.000:InputPelatihan kompetensi tenaga pendidik
Output : Pelatihan guru mata
pelajran untuk 100
orang
100 orang100 orang
Outcome : Peningkatan kualitas
pendidikan kabupaten
Tebo
100%100%
1.01.1.01.01.16..59.. DIKBUDPORA 96.100.000,00 DIKBUDPORA 96.100.000,00 96.100.000:InputPelatihan penyusunan kurikulum
Output : Terlaksananya
kegiatan pelatihan
kurikulum 2013
sebanya 600 orang
600 orang600 orang
Outcome : Peningkatan kualitas
pendidikan kabupaten
Tebo
600 orang600 orang
1.01.1.01.01.16..63.. DIKBUDPORA 101.600.000,00 DIKBUDPORA 101.600.000,00 101.600.000:InputPenyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan
satuan pendidikan Non-Islam setara SD
dan SMP
Output : Terlaksananya
kegiatan pembinaan
BOS SD dan SMP
283 sekolah283 sekolah
Outcome : Peningkatan kualitas
pendidikan kabupaten
Tebo
283 sekolah283 sekolah
1.01.1.01.01.16..68.. DIKBUDPORA 393.800.000,00 DIKBUDPORA 393.800.000,00 393.800.000:InputPenyelenggraan paket B setara SMP
Output : Terlaksananya
kegiatan penyetaraan
(paket B) sebanyak
200 orang
200 orang200 orang
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 10 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Penuntasan wajib
belajar 9 tahun
200 orang200 orang
1.01.1.01.01.16..70.. DIKBUDPORA 120.000.000,00 DIKBUDPORA 120.000.000,00 120.000.000,00:InputPembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
Output : Terlaksananya
kegiatan pembinaan
bakat dan kreatifitas
siswa 300 orang
300 orang300 orang
Outcome : Peningkatan kualitas
pendidikan kabupaten
Tebo
300 orang300 orang
1.01.1.01.01.16..76.. DIKBUDPORA 113.800.000,00 DIKBUDPORA 113.800.000,00 113.800.000:InputPenyelenggaraan akreditasi sekolah
dasar
Output : Terlaksananya
kegiatan akreditasi
sekolah SD dan SMP
sebanyak 30 sekolah
30 sekolah30 sekolah
Outcome : Terakreditasinya
sekolah dalam
kabupaten Tebo
30 sekolah30 sekolah
1.01.1.01.01.16..79.. DIKBUDPORA 119.900.000,00 DIKBUDPORA 119.900.000,00 119.900.000:InputPenyelenggaraan Ujian Akhir sekolah
Output : Terlaksananya
kegiatan UAS sekolah
SD dan SMP
100%100%
Outcome : Peningkatan mutu
lulusan
100%100%
1.01.1.01.01.16..81. DIKBUDPORA 145.000.000,00 DIKBUDPORA 145.000.000,00 145.000.000:InputPenyelenggaraan Lomba Kemampuan
Siswa Bidang Pendidikan
Output : Tercapainya
penyelenggaraan
lomba kemampuan
Siswa di bidang
Pendidikan
100%100%
Outcome : Peningkatan kualitas
pendidikan kabupaten
Tebo
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 11 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.01.1.01.01.16..82. DIKBUDPORA 8.049.671.804,00 DIKBUDPORA 8.049.671.804,00 8.049.671.804:InputDAK Bidang Pendidikan SD
Output : Pelaksanaan DAK
Bidang Pendidikan SD
dalam 1 Tahun
100%100%
Outcome : Terlaksananya DAK
Bidang Pendidikan
Sekolah Dasar
100%100%
1.01.1.01.01.16..85. DIKBUDPORA 5.101.014.000,00 DIKBUDPORA 5.101.014.000,00 5.101.014.000:InputDAK Bidang Pendidikan SMP
Output : Tersedianya sarana
dan prasarana serta
peningkatan mutu
pendidikan untuk 8
sekolah SMP
100%100%
Outcome : Tersedianya sarana
dan prasarana serta
peningkatan mutu
pendidikan kabupaten
Tebo
100%100%
10.824.046.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.17.. Terpenuhinya
Kebutuhan
Belajar
Pendidikan
Menengah
Program Pendidikan Menengah 10.824.046.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.17..01.. DIKBUDPORA 1.095.400.000,00 DIKBUDPORA 1.095.400.000,00 1.095.400.000:InputPembangunan Gedung Sekolah
Output :
Outcome :
1.01.1.01.01.17..19.. DIKBUDPORA 180.000.000,00 DIKBUDPORA 180.000.000,00 180.000.000:InputPengadaan Meubeler Sekolah
Output :
Outcome :
1.01.1.01.01.17..57. DIKBUDPORA 160.900.000,00 DIKBUDPORA 160.900.000,00 160.900.000:InputPelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 12 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksnanya kegiatan
pelatihan guru mapel
yang di UN kan
sebanyak 150 orang
150 orang150 orang
Outcome : Peningkatan kualiutas
pendidik kabupaten
Tebo
150 orang150 orang
1.01.1.01.01.17..58.. DIKBUDPORA 131.010.000,00 DIKBUDPORA 131.010.000,00 131.010.000:InputPelatihan penyusunan kurikulum
Output : Terlaksnanya kegiatan
pelatihan kurikulum
2013 sebanyak 150
orang
150 orang150 orang
Outcome : Peningkatan kualitas
pendidikan kabupaten
Tebo
100%100%
1.01.1.01.01.17..61.. DIKBUDPORA 100.000.000,00 DIKBUDPORA 100.000.000,00 100.000.000:InputPenyediaan bantuan operasional
manajemen mutu (BOMM)
Output : Terlaksnanya kegiatan
pembinaan dan
pendataan BOS SMA/K
sebanyak 24 sekolah
24 sekolah24 sekolah
Outcome : Peningkatan kualitas
pendidikan kabupaten
Tebo
24 sekolah24 sekolah
1.01.1.01.01.17..63.. DIKBUDPORA 471.600.000,00 DIKBUDPORA 471.600.000,00 471.600.000:InputPenyelenggraan paket C setara SMU
Output : Terlaksananya
kegiatan penyetaraan
(paket c) sebanyak 200
orang
200 orang200 orang
Outcome : Penuntasan wajib
belajar 12 tahun
200 orang200 orang
1.01.1.01.01.17..65.. DIKBUDPORA 97.800.000,00 DIKBUDPORA 97.800.000,00 200.000.000:InputPengembangan materi belajar mengajar
dengan menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 13 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksnanya kegiatan
TIk untuk 50 orang
guru
50 orang50 orang
Outcome : Peningkatan mutu
lulusan
50 orang50 orang
1.01.1.01.01.17..67.. DIKBUDPORA 197.600.000,00 DIKBUDPORA 197.600.000,00 197.600.000:InputPenyebarluasan dan sosialisasi berbagai
informasi pendidikan menengah
Output : Terlaksananya
kegiatan sosialisasi
pendidikan menengah
untuk 17 SMA dan 7
SMK
24 sekolah24 sekolah
Outcome : Peningkatan kualitas
pendidikan kabupaten
Tebo
24 sekolah24 sekolah
1.01.1.01.01.17..68.. DIKBUDPORA 73.300.000,00 DIKBUDPORA 73.300.000,00 73.300.000:InputPenyelenggaraan akreditasi sekolah
menengah
Output : Terlaksananya
kegiatan akreditasi
sekolah SMA dan SMK
sebanyak 23 sekolah
23 sekolah23 sekolah
Outcome : Terakreditasinya
sekolah dalam
kabupaten Tebo
23 sekolah23 sekolah
1.01.1.01.01.17..69.. DIKBUDPORA 176.980.000,00 DIKBUDPORA 176.980.000,00 176980000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Terlaksananya
kegiatan UAs sekolah
SMA dan SMK
100%100%
Outcome : Peningkatan mutu
lulusan
100%100%
1.01.1.01.01.17..80. DIKBUDPORA 3.860.318.000,00 DIKBUDPORA 3.860.318.000,00 3.860.318.000:InputDAK Bidang Pendidikan SMA
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 14 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya sarana
dan prasrana serta
peningkatan mutu
pendidikan untuk 17
sekolah SMA
17 sekolah17 sekolah
Outcome : Tersedianya sarana
dan prasrana serta
peningkatan mutu
pendidikan kabupaten
Tebo
17 sekolah17 sekolah
1.01.1.01.01.17..84. DIKBUDPORA 4.279.138.000,00 DIKBUDPORA 4.279.138.000,00 :InputDAK Bidang Pendidikan SMK
Output :
Outcome :
525.760.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.18.. Terlaksananya
Pendidikan Non
Formal
Program Pendidikan Non Formal 525.760.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.18..03.. DIKBUDPORA 243.000.000,00 DIKBUDPORA 243.000.000,00 243.000.000:InputPembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan
Output : Terbinanya lembaga
kursus dan
kelembagaan non
formal kabupaten Tebo
sebanyak 24 lembaga
24 lembaga24 lembaga
Outcome : Peningkatan
ketrampilan masyarakat
24 lembaga24 lembaga
1.01.1.01.01.18..04.. DIKBUDPORA 282.760.000,00 DIKBUDPORA 282.760.000,00 282.760.000:InputPengembangan pendidikan keaksaraan
fungsional
Output : Tersedianya honor
tutor pemberantasan
buta aksara
100%100%
Outcome : Pemberantasan buta
aksara di kabupaten
Tebo
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 15 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.168.800.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.20.. Terlaksananya
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
2.168.800.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.20..01.. DIKBUDPORA 671.700.000,00 DIKBUDPORA 671.700.000,00 671700000:InputPelaksanaan sertifikasi pendidik
Output : Tersedianya honor
pengelola tunjangan
profesi guru
100%100%
Outcome : Peningkatan mutu
pendidikan
100%100%
1.01.1.01.01.20..02.. DIKBUDPORA 289.300.000,00 DIKBUDPORA 289.300.000,00 289.300.000:InputPelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan
Output : Terlaksananya
kegiatan diklat calon
kepala sekolah untuk
60 orang
60 orang60 orang
Outcome : Peningkatan mutu
pendidikan
60 orang60 orang
1.01.1.01.01.20..03.. DIKBUDPORA 292.000.000,00 DIKBUDPORA 292.000.000,00 292.000.000:InputPelatihan bagi pendidik untuk memenuhi
standar kompetensi
Output : Terlaksnanya kegiatan
diklat penilaiana kinerja
guru untuk 200 orang
200 orang200 orang
Outcome : Peningkatan mutu
pendidikan
100%100%
1.01.1.01.01.20..09.. DIKBUDPORA 489.000.000,00 DIKBUDPORA 489.000.000,00 489.000.000:InputPengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan
Output : Terlaksananya
kegiatan pendataan
dan pendidikan
100%100%
Outcome : Peningkatan mutu
pendidikan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 16 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.01.1.01.01.20..11.. DIKBUDPORA 288.100.000,00 DIKBUDPORA 288.100.000,00 288100000:InputPengembangan sistem perencanaan dan
pengendalian program profesipendidik
dan tenaga kependidikan
Output :
Outcome :
1.01.1.01.01.20..12.. DIKBUDPORA 138.700.000,00 DIKBUDPORA 138.700.000,00 138700000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output :
Outcome :
73.550.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.22.. Terlaksnanya
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
73.550.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.22..01.. DIKBUDPORA 73.550.000,00 DIKBUDPORA 73.550.000,00 73.550.000:InputPelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang
pendidikan
Output : Terlaksnanya kegiatan
penetapan angka kredit
guru (PAK guru)
100%100%
Outcome : Peningkatan mutu
pendidikan
100%100%
629.600.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.01.01.23. Terlaksananya
Pengembangan
Ekstrakulikuler
(ESKUL)
Program Pengembangan
Ekstrakulikuler (ESKUL)
629.600.000,00 Capaian Program
1.01.1.01.01.23.01. DIKBUDPORA 629.600.000,00 DIKBUDPORA 629.600.000,00 629.600.000:InputPelatihan dan Pembinaan Calon Anggota
PASKIBRAKA
Output : Terlaksananya
kegiatan pembinaan
budaya daerah
100%100%
Outcome : Peningkatan kreativitas
siswa
100%100%
1.20.18. 34.700.000,00 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 34.700.000,00
34.700.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.01.1.20.18.23. -Program Pengembangan
Ekstrakulikuler (ESKUL)
34.700.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 17 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.01.1.20.18.23.01. Serai Serumpun 34.700.000,00 Serai Serumpun 34.700.000,00 34.700.000:InputPelatihan dan Pembinaan Calon Anggota
PASKIBRAKA
Output :
Outcome :
1.24.01. 224.150.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 224.150.000,00
224.150.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.01.1.24.01.21.. Terlaksananya
Pengembangan
Budaya Baca
dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
224.150.000,00 Capaian Program
1.01.1.24.01.21..02.. PERPUSTAKAAN 85.000.000,00 PERPUSTAKAAN 85.000.000,00 :InputPengembangan minat dan budaya baca
Output :
Outcome : - 100%100%
1.01.1.24.01.21..13. PERPUSTAKAAN 73.650.000,00 PERPUSTAKAAN 73.650.000,00 :InputPeningkatan pengelolaan perpustakaan
daerah
Output :
Outcome : - 100%100%
1.01.1.24.01.21..14. PERPUSTAKAAN 50.500.000,00 PERPUSTAKAAN 50.500.000,00 :InputSosialisasi UU No.4 Tahun 1990 Tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
Rekam
Output :
Outcome :
1.01.1.24.01.21..15. PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 :InputPemeliharaan dan Pelestarian bahan
pustaka
Output :
Outcome : - 100%100%
1.02. 44.473.404.000,00 KESEHATAN 44.473.404.000,00
1.02.01. 22.962.174.900,00 DINAS KESEHATAN 22.962.174.900,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 18 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.498.975.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.01.01.. Terlaksananya
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.498.975.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.01..02.. DINKES 200.000.000,00 DINKES 200.000.000,00 230.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya jasa
komunikasi dan listrik
dinas kesehatan, 17
puskesmas dalam 1
tahun, tersedianya
sumber daya air bersih
di 8 puskesmas,
tersedianya listrik di
dinas kesehatan,
gudang farmasi dan 17
puskesmas
100%100%
Outcome : Tersedianya jasa
komunikasi air dan listrik
100%100%
1.02.1.02.01.01..05.. DINKES 70.000.000,00 DINKES 70.000.000,00 70.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Output : 14 kendaraan roda 4
dapat terlindungi
jaminan asuransi/tahun
100%100%
Outcome : Tersedianya jaminan
barang milik daerah
100%100%
1.02.1.02.01.01..06.. DINKES 47.975.000,00 DINKES 47.975.000,00 47.975.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 19 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : 30 kendaraan roda 4
dapat memenuhi
pembayaran pajak
kendaraan
bermotor/tahun dan 65
kendaraan roda 2
dapat memenuhi
pembayaran pajak
kendaraan
bermotor/tahun
100%100%
Outcome : Terpeliharanya
barang-barang milik
daerah
100%100%
1.02.1.02.01.01..07.. DINKES 300.000.000,00 DINKES 300.000.000,00 388.660.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Terealisasinya insentif
bagi pengelola
keuangan dan aset
sesuai beban kerja dan
tanggung jawabnya, 73
orang x pejabat
keuangan dan
pengelola
barang/panitia
pengadaan
100%100%
Outcome : Meningkatkan kinerja
pegawai bagi pengelola
keuangan dan aset
100%100%
1.02.1.02.01.01..08.. DINKES 120.000.000,00 DINKES 120.000.000,00 120.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 20 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya bahan
dan peralatan
kebersihan untuk dinas
kesehatan, instalasi
farmasi 9 PKM
perawatan dan 8 PKM
non perawatan serta 41
pustu
100%100%
Outcome : Terpeliharanya
lingkungan dan tempat
kerja kantor dan
puskesmas serta
jaringan
100%100%
1.02.1.02.01.01..10.. DINKES 100.000.000,00 DINKES 100.000.000,00 120.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor untuk program di
dinas kesehatan,
instalasi farmasi 9 PKM
perawatan dan 8 PKM
non perawatan serta 41
pustu
100%100%
Outcome : Meningkatnya kinerja
pegawai
100%100%
1.02.1.02.01.01..11.. DINKES 16.000.000,00 DINKES 16.000.000,00 16.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya 2 rim
cetak Kop Bupati Tinta
emas, 1500 lembar
kartu inventaris dan
36500 lembar photo
copy kegiatan di dinkes
kab. Tebo
100%100%
Outcome : Meningkatnya kualitas
proses administrasi
kantor
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 21 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.02.1.02.01.01..12.. DINKES 16.000.000,00 DINKES 16.000.000,00 16.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya alat
elektronik dan listrik
bagi kantor dinkes dan
17 puskesmas dalam
wilayah kab. Tebo
100%100%
Outcome : Meningkatnya kualitas
penerangan kantor
100%100%
1.02.1.02.01.01..13.. DINKES 20.000.000,00 DINKES 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya 1 stand
pameran dan 50
umbul-umbul
100%100%
Outcome : Terlaksananya
kegiatan tahunan
peringatan HUT RI dan
kabupaten
100%100%
1.02.1.02.01.01..15.. DINKES 20.000.000,00 DINKES 20.000.000,00 20.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya 7 item
surat kabar harian
100%100%
Outcome : Meningkatnya
wawasan pegawai
100%100%
1.02.1.02.01.01..17.. DINKES 17.000.000,00 DINKES 17.000.000,00 17.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Terlaksananya
kegiatan 24 kali rapat
staf dan tersedianya
makmin tamu kantor
100%100%
Outcome : tersedianya makan dan
minum yang layak pada
saat rapat & bagi tamu
kantor
100%100%
1.02.1.02.01.01..18.. DINKES 200.000.000,00 DINKES 200.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 22 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output :
Outcome :
1.02.1.02.01.01..19. DINKES 372.000.000,00 DINKES 372.000.000,00 372.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedianya
honorarium non PNS
sebanyak 35 orang,
tersedianya honorarium
non PNS (petugas
yankes SAD) sebanyak
6 orang, tersedianya
honorarium non PNS
(OS, jaga malam, supir,
adc) sebanyak 6 orang
100%100%
Outcome : Meningkatnya kinerja
pegawai
100%100%
1.731.870.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.01.02.. Terlaksananya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.731.870.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.02..05.. DINKES 300.000.000,00 DINKES 300.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.02.1.02.01.02..07.. DINKES 50.000.000,00 DINKES 50.000.000,00 50.000.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : Tersedianya 1 paket
hordeng kantor Dinas
Kesehatan
100%100%
Outcome : Tersedianya hordeng
kantor dinkes
100%100%
1.02.1.02.01.02..10.. DINKES 60.000.000,00 DINKES 60.000.000,00 60.000.000:InputPengadaan mebeleur
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 23 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya 10 almari
arsip untuk program
keuangan di dinas
kesehatan, 4 rak arsip
untuk program
keuangan di dinas
kesehatan, 1 meja kasir
untuk transaksi
pembayaran oleh
bendahara di dinas
kesehatan, 25 kursi
kerja untuk petugas tata
usaha di puskesmas
dan dinkes
100%100%
Outcome : Tersedianya peralatan
kerja administrasi
perkantoran yang layak
bagi pegawai
100%100%
1.02.1.02.01.02..12. DINKES 100.000.000,00 DINKES 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPengadaan Peralatan Kerja Kantor
Output : Tersedianya alat kerja
elektronik
(komputer+printer 10
unit) dan wirelles
sebagai penunjang
kelancaran administrasi
perkantoran, peralatan
administraso1 kantor
dinas dan 6 puskesmas
100%100%
Outcome : Tersedianya peralatan
kerja administrasi
perkantoran yang layak
bagi pegawai
100%100%
1.02.1.02.01.02..22.. DINKES 50.000.000,00 DINKES 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya 1 unit
gedung kantor Dinkes
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 24 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor dinas
100%100%
1.02.1.02.01.02..24.. DINKES 1.033.870.000,00 DINKES 1.033.870.000,00 1.033.870.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Pemeliharaan 35 unit
kendaraan roda 4,
pemeliharaan 72 unit
kendaraan roda 2
100%100%
Outcome : Tersedianya
kendaraan
dinas/operasional yang
layak
100%100%
1.02.1.02.01.02..28.. DINKES 63.000.000,00 DINKES 63.000.000,00 63.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor berupa 6 unit
cold chaid, 12 unit AC
dan komputer
100%100%
Outcome : Meningkatnya kinerja
petugas
100%100%
1.02.1.02.01.02..40. DINKES 75.000.000,00 DINKES 75.000.000,00 75.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Output : Rehab berat 3 unit
ambulan Puskesmas
100%100%
Outcome : Tersedianya
kendaraan operasional
yang baik
100%100%
242.060.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
242.060.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.03..02.. DINKES 242.060.000,00 DINKES 242.060.000,00 292.060.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 25 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya 560
pakaian beserta
perlengkapannya bagi
pegawai dinas
kesehatan dan
puskesmas, 30 pakaian
tenaga TKS dan 80
pakaian olahraga
100%100%
Outcome : Meningkatnya disiplin
dan keseragaman
pegawai
100%100%
100.000.000,00 : 100 % 100 %1.02.1.02.01.05.. Tersedianya
Sumberdaya
aparatur yang
memadai
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.05..02. DINKES 75.000.000,00 DINKES 75.000.000,00 75.000.000:InputSosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Output : Diadakannya 1 kali
pertemuan tubel, 1 kali
sosialisasi PTT, 1 kali
pertemuan TU dan
pembayar insentif
pengelola SIMPEG
selama 1 tahun
100%100%
Outcome : Meningkatnya
kemampuan petugas
dalam manajemen
kepegawaian
100%100%
1.02.1.02.01.05..03.. DINKES 25.000.000,00 DINKES 25.000.000,00 30.000.000,00:InputBimbingan Teknis Implementasi Peraturan
perundang-Undangan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 26 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya kegiatan
sosialisasi UU dan
peraturan tentang
sistem pengelolaan
keuangan daerah dan
penatalaksanaan aset
serta managemen
kepegawaian bagi 17
puskesmas
100%100%
Outcome : Meningkatnya kualitas
SDM
100%100%
7.500.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.06.. Terlaksananya
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
7.500.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.06..01.. DINKES 7.500.000,00 DINKES 7.500.000,00 7.500.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersedianya
LAKIP-SKPD
100%100%
Outcome : Tergambarnya
pelaksanaan hasil
capaian kinerja SKPD
100%100%
1.409.500.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.01.15.. Tersedianya
Stock Obat dan
perbekalan
kesehatan yang
Memadai
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.409.500.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.15..01.. DINKES 1.339.000.000,00 DINKES 1.339.000.000,00 1.500.000.000,00:InputPengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 27 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya obat PKD
153 item, Tersedianya
reagen 14 item,
tersedianya logistik
laboratorium 5 item,
tersedianya vaksin 3
item, penyusunan dan
pengepakan obat 4
TWx17 PKM,
pendistribusian obat 4
TWx17 PKM,
pemberian insentif
petugas obat di PKM
4TWx17PKM,
tersedianya mesin
fogging 2 unit,
tersedianya lemari
pendingi vaksin 11 unit,
penyediaan LPLPO
dan kartu stok 1 kegx17
PKM
100%100%
Outcome : Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%100%
1.02.1.02.01.15..05.. DINKES 70.500.000,00 DINKES 70.500.000,00 70.500.000,00:InputPeningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 28 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Pertemuan pelayanan
informasi obat 1x,
pertemuan obat
rasional 1x, sosialisasi
napza ke sekolah 1x,
pertemuan
pemutakhiran data
farmasi, sosialisasi zat
adiktif makanan 1x,
pembinaan ke apotek,
toko obat dan industri
rumah tangga
100%100%
Outcome : Meningkatnya mutu
obat dan makanan di
masyarakat
100%100%
4.714.120.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.16.. Terlaksananya
Upaya
Kesehatan
Masyarakat Tebo
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
4.714.120.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.16..01.. DINKES 130.000.000,00 DINKES 130.000.000,00 134.500.000:InputPelayanan kesehatan penduduk miskin
dipuskesmas dan jaringannya
Output : Terselenggaranya
yankes terpadu daerah
terpencil 2x,
terbentuknya tim
koordinasi JKN,
terlaksananya
pendampingan pasien
masyarakat miskin dan
tersedianya dana klaim
pelayanan jiwa di
rumah sakit jiwa
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 29 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terlaksananya
pelayanan kesehatab
dasar pada masyarakat
miskin didaerah
terpencil dan KAT
100%100%
1.02.1.02.01.16..03.. DINKES 3.585.120.000,00 DINKES 3.585.120.000,00 2.924.000.000:InputPengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
Output : Puskesmas 4 unit, pustu
6 unit, pembangunan
pagar puskesmas 1
unit, pembangunan
ruang persalinan
poskesdes 6 unit,
pembangunan sumur
bor 4 unit dan
pemasangan KWH,
pengadaan mobil
operasional
100%100%
Outcome : Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
100%100%
1.02.1.02.01.16..05.. DINKES 45.000.000,00 DINKES 45.000.000,00 45.000.000,00:InputPerbaikan gizi mayarakat
Output : Sosialisasi PMBA 1x,
terlaksananya
pelaporan LB3 gizi
100%100%
Outcome : Peningkatan status gizi
masyarakat
100%100%
1.02.1.02.01.16..06. DINKES 159.660.000,00 DINKES 159.660.000,00 159.660.000:InputRevitalisasi sitem kesehatan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 30 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
perencanaan dan
pembiayaan kesehatan
daerah pada dinas
kesehatan dan 17
puskesmas,
terlaksananya kegiatan
1 kali RAKERKESDA
dan rapat penyusunan
perencanaan PKM 1
tahun
100%100%
Outcome : Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
pembiayaan kesehatan
100%100%
1.02.1.02.01.16..09. DINKES 295.000.000,00 DINKES 295.000.000,00 295.000.000,00:InputPeningkatan kesehatan masyarakat
Output : Terlaksananya
pertemuan penyusunan
profil nakes 1x,
terlaksananya
penyusunan buku profil
SDMK 18 eks,
terlaksananya penilaian
angka kredit nakes 2
smester, terlaksananya
pertemuan tim PAK 1
kali, diklat tenaga
fungsional dan
struktural 1 tahun,
terlaksananya
pengolahan data
SDMK 4 triwulan,
pertemuan evaluasi
TIM PAK 1x,
penyusunan buku profil
SDMK 18 eks
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 31 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Manajemen
pengelolaan tenaga
kesehatan yang tepat
sasaran
100%100%
1.02.1.02.01.16..12. DINKES 50.000.000,00 DINKES 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPeningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
(Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat)
Output : Monitoring pasien jiwa,
pengadaan mobil
operasional program
kesehatan jiwa 1 unit,
pengadaan cetak
bahan informasi
kesehatan jiwa mental
dan pertemuan kader
sebagai petugas jiwa di
desa
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan kesehatan
jiwa
100%100%
1.02.1.02.01.16..14.. DINKES 65.000.000,00 DINKES 65.000.000,00 65.000.000,00:InputPenyelenggaraan penyehatan lingkungan
Output : Pertemuan persiapan
inspeksi sanitasi,
inspeksi sanitasi di 32
desa, pertemuan
validasi day/ta sanitasi,
sosialisasi kab kota
sehat, pembangunan
sarana CTPS dan TOT
STBM bagi institusi
pendidikan
100%100%
Outcome : Meningkatnya kualitas
lingkungan pemukiman
100%100%
1.02.1.02.01.16..15.. DINKES 110.340.000,00 DINKES 110.340.000,00 110.340.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 32 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Meningkatnya kualitas
monitoring, evaluasi
dan pelaporan program
kesehatan, sinkronisasi
capaian kegiatan SPM
dan MDG's,
terlaksananya sistem
pelaporan dan
pengembangan sistem
informasi kesehatan
daerah yang mutakhir
100%100%
Outcome : Meningkatnya kualitas
data kesehatan
100%100%
1.02.1.02.01.16..26. DINKES 45.000.000,00 DINKES 45.000.000,00 45.000.000,00:InputPeningkatan ASI ekslupsif
Output : Pertemuan konselor
ASI, Pembentukan
motivator ASI
100%100%
Outcome : Peningkatan status gizi
masyarakat
100%100%
1.02.1.02.01.16..27. DINKES 25.000.000,00 DINKES 25.000.000,00 25.000.000,00:InputPeningkatan cakupan vitamin A balita dan
ibu
Output : Pemberian Vit A pada
balita dan bufas
100%100%
Outcome : Meningkatnya status
gizi masyarakat
100%100%
1.02.1.02.01.16..28. DINKES 22.000.000,00 DINKES 22.000.000,00 22.000.000,00:InputPeningkatan cakupan Fe ibu nipas
Output : Terlaksananya
pemberian FE bumil 1
tahun
100%100%
Outcome : Peningkatan status gizi
masyarakat
100%100%
1.02.1.02.01.16..29. DINKES 30.000.000,00 DINKES 30.000.000,00 46.000.000,00:InputPeningkatan Surveilans KLB Gizi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 33 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Sosialisasi kapasitas
kader posyandu
peningkatan cakupan
D/S
100%100%
Outcome : Mempertahankan dan
meningkatkan status gizi
masyarakat
100%100%
1.02.1.02.01.16..30. DINKES 35.000.000,00 DINKES 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPeningkatan dan pembinaan UPGK
Output : Penyuluhan menu
seimbang 16 kali,
transport petugas
pembinaan UPKG 2 kali
kedesa di 17
puskesmas, transport 5
orang petugas
monitoring 50 kasus gizi
buruk
100%100%
Outcome : Meningkatnya status
gizi keluarga
100%100%
1.02.1.02.01.16..31. DINKES 22.000.000,00 DINKES 22.000.000,00 22.000.000,00:InputPeningkatan cakupan garam yodium di
rumah tangga
Output : Terlaksananya
kegiatan pemeriksaan
garam beryodium di RT
selama 1 tahun
100%100%
Outcome : Meningkatnya status
gizi masyarakat
100%100%
1.02.1.02.01.16..33. DINKES 60.000.000,00 DINKES 60.000.000,00 85.000.000,00:InputPeningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
(Pelayanan kesehatan 4 spesialistik dasar)
Output : Pertemuan akreditasi
puskesmas 1 kali,
sosialisasi pola rujukan
kesehatan, pelayanan
kesehatan spesialistik di
puskesmas
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 34 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Meningkatnya
ncakupan layanan
kesehatan rujukan di
tiap puskesmas
100%100%
1.02.1.02.01.16..34. DINKES 35.000.000,00 DINKES 35.000.000,00 85.000.000,00:InputPeningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
(Pembinaan kesehatan dan keselamatan
kerja K3)
Output : Sosialisasi pola laporan
LBKPI K3 untuk
petugas k#, pertemuan
penetapan pola laporan
LBKPI K3, bantuan
transport petugas K3,
dan bintek K3 ke
sarana informal
100%100%
Outcome : Meningkatyna derajat
kesehatan pekerja
100%100%
40.000.000,00 : 100 1001.02.1.02.01.17.. Terlaksananya
Pengawasan
Terhadap Obat
dan Makanan
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
40.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.17..02.. DINKES 40.000.000,00 DINKES 40.000.000,00 40.000.000:InputPeningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
Output : Honor tim BPOM
Kabupaten Tebo,
pertemuan evaluasi
keamanan pangan dan
bahan berbahaya,
sosialisasi keamanan
jajanan anak sekolah
SD dan TK
100%100%
Outcome : Meningkatnya
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 35 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
366.720.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.19. Terlaksananya
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
366.720.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.19.01.. DINKES 75.000.000,00 DINKES 75.000.000,00 75.000.000,00:InputPengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
Output : Terlaksananya
program 112 desa/kel
diaga aktif,
terlaksananya dan
terdokumentasinya
kegiatan 297 posyandu
ke dalam sistem
informasi posyandu
100%100%
Outcome : Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat tentang
kesehatan
100%100%
1.02.1.02.01.19.02.. DINKES 100.000.000,00 DINKES 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPenyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Output : Terlaksananya
koordinasi kawasan
tanpa rokok 2x,
pengadaan tabung
oksigen 14 unit
100%100%
Outcome : Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat tentang
kesehatan
100%100%
1.02.1.02.01.19.06. DINKES 191.720.000,00 DINKES 191.720.000,00 191.720.000:InputPeningkatan pengembangan PHBS dan
Dokter Kecil
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 36 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya PHBS
di 78206 rumah tangga,
terlaksananya PHBS di
235 sekolah dasar se
kabupaten Tebo,
program penyampaian
pesak kesehatan
melalui pesan SMS
100%100%
Outcome : Diketahui pola prilaku
hidup bersih dan sehat
(PHBS) oleh siswa dan
murid serta
dilaksanakanya
100%100%
130.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.01.20.. Tercapainya
Perbaikan Gizi
Masyarakata
Kab. Tebo
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.20..02.. DINKES 130.000.000,00 DINKES 130.000.000,00 176.000.000:InputPemberian tambahan makanan dan
vitamin
Output : Pemberian bantuan
pemulihan gizi
buruk/kurang, bantuan
pemulihan bumil KEK
100%100%
Outcome : Meningkatnya status
gizi balita dan bumil
100%100%
140.000.000,00 : 100 1001.02.1.02.01.21.. Tercapainya
Pengembangan
Lingkungan
Sehat
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
140.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.21..02. DINKES 50.000.000,00 DINKES 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPenyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Output : Pemeriksaan
laboratorium sampel air
bersih RT 24
100%100%
Outcome : Meningkatnya cakupan
air minum berkualitas
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 37 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.02.1.02.01.21..06. DINKES 50.000.000,00 DINKES 50.000.000,00 70.000.000,00:InputPenyuluhan BABS
Output : Pembinaan P2WKSS,
bantuan stimulan P2
WKSS, kampanye stop
BABS di 6 desa,
bantuan MCK TMMD
100%100%
Outcome : Meningkatnya cakupan
jamban sehat
100%100%
1.02.1.02.01.21..07. DINKES 40.000.000,00 DINKES 40.000.000,00 40.000.000,00:InputPeningkatan STBM
Output : Terlaksananya TOT
pemicuan STBM,
terlaksananya kegiatan
STBM di 13 desa
100%100%
Outcome : Meningkatnya cakupan
jumlah desa yang
melaksanakan STBM
100%100%
530.000.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.22.. Tercapainya
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
di Tebo
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
530.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.22..05. DINKES 65.000.000,00 DINKES 65.000.000,00 65.000.000,00:InputPelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular (TB
Paru)
Output : Pertemuan monev TB
paru 2x, penemuan
dan pemeriksaan
suspek TB paru di
PKM, tersedianya
logistik TB paru,
tersedianya sistem
informasi TB paru Kab
100%100%
Outcome : Penurunan angka
kesakitan TB paru
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 38 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.02.1.02.01.22..09. DINKES 130.000.000,00 DINKES 130.000.000,00 110.000.000,00:InputPeningkatan imunisasi dan surveillance
epideminologi penyakit menular
Output : Terlaksananya
pemeriksaan jemaah
haji, terlaksananya
bulan imunisasi anak
sekolah kelas1 s.d
kelas 3 1 kali,
terlaksananya evaluasi
pemantauan wilayah
setempat (PWS)
imunisasi 4 kali,
terlaksananya
pertemuan dan
penanggulangan KIPI
100%100%
Outcome : Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%100%
1.02.1.02.01.22..10.. DINKES 55.000.000,00 DINKES 55.000.000,00 55.000.000,00:InputPeningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi (kie) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
Output : Terlaksananya KIE,
monev dan bintek
kepada petugas
puskesmas dalam
penanganan penyakit
tidak menular di tiap 17
puskesmas
100%100%
Outcome : Penurunan angka
kesakitan penyakit tidak
menular
100%100%
1.02.1.02.01.22..12. DINKES 90.000.000,00 DINKES 90.000.000,00 90.000.000,00:InputPelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(Malaria dan DBD)
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 39 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya survey
malaria di puskesmas 4
pkm, pertemuan monev
malaria dan DBD 2 kali,
pertemuan pokianal
DBD 2x, sosialisasi 2
simal 2 kali, fogging 30
kali di kab. Tebo
100%100%
Outcome : Penurunan angka
kesakita malaria dan
DBD
100%100%
1.02.1.02.01.22..13. DINKES 60.000.000,00 DINKES 60.000.000,00 60.000.000,00:InputPelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
(HIV/AIDS)
Output : Terlaksananya
sosialisasi peningkatan
wawasan tentang
HIV/AIDS anak sekolah
SMP/SMA, VCT mobile
3x, kampanye
HIV/AIDS resiko tinggi
100%100%
Outcome : Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%100%
1.02.1.02.01.22..14. DINKES 20.000.000,00 DINKES 20.000.000,00 20.000.000,00:InputPeningkatan imunisasi dan surveillance
epideminologi penyakit menular (AFP)
Output : Pertemuan AFP di
puskesmas dan desa
100%100%
Outcome : Meningkatnya derajat
kehidupan masyarakat
100%100%
1.02.1.02.01.22..15. DINKES 50.000.000,00 DINKES 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPeningkatan imunisasi dan surveillance
epideminologi penyakit menular (Kejadian
luar biasa)
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 40 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
pertemuan evaluasi
SKDR 2x,
terlaksananya kegiatan
EWARS dan
penyelidikan KLB
epidemiologi
100%100%
Outcome : Tertanganinya KLB 100%100%
1.02.1.02.01.22..16. DINKES 60.000.000,00 DINKES 60.000.000,00 60.000.000,00:InputTerlaksananya Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular
(Rabies, Diare, Ispa/Pneumonia)
Output : Monev program P2
rabies 2x, logistik
program rabies dan
diare, monev Ispa 1x,
logistik program rabies,
koordinasi dan
supervisi program,
monev diare
100%100%
Outcome : Tertanganinya kasus
rabies di puskesmas,
100% angka
kesembuhan pada
kasus pneumonia dan
penurunan angka
kesakitan diare
100%100%
156.000.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.23.. Terlaksananya
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan di
Kabupaten Tebo
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
156.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.23..02. DINKES 156.000.000,00 DINKES 156.000.000,00 156.000.000:InputEvaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 41 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Pertemuan peningkatan
perkesmas 1x di 17
PKM, pertemuan
penilaian kinerja PKM
2x di 17 PKM, lomba
tenaga kesehatan 4
kategori, pelaksanaan
pos kesehatan lebaran,
natal, tahun baru dan
MTQ 10 pos,
pelaksanaan
pengobatan massal 20
kegiatan
100%100%
Outcome : Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%100%
209.500.000,00 : 100% 100%1.02.1.02.01.32.. Terlaksananya
peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan
anak
Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
209.500.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.32..04. DINKES 209.500.000,00 DINKES 209.500.000,00 :InputPelatihan dan pendidikan perawatan
kesehatan ibu dan anak (Manajemen IMD
Tingkat Kabupaten)
Output :
Outcome :
5.124.425.900,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.01.34. Terlaksananya
DAK Bidang
Kesehatan
Program DAK Bidang Kesehatan 5.124.425.900,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.34.03. DINKES 4.138.858.900,00 DINKES 4.138.858.900,00 4.138.858.900:InputKegiatan DAK BIdang Pelayanan
Kesehatan Dasar
Output :
Outcome :
1.02.1.02.01.34.04. DINKES 985.567.000,00 DINKES 985.567.000,00 985.567.000:InputKegiatan DAK Bidang Pelayanan
Kefarmasian
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 42 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output :
Outcome :
6.561.504.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.01.36... Terlaksananya
Jaminan
Kesehatan (JKN)
Pgogram Jaminan Kesehatan (JKN) 6.561.504.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.01.36...01. DINKES 6.561.504.000,00 DINKES 6.561.504.000,00 6561504000:InputKapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
Output :
Outcome :
1.02.02. 21.377.496.800,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 21.377.496.800,00
2.349.790.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.02.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.349.790.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.01..01.. RSUD STS 6.000.000,00 RSUD STS 6.000.000,00 6.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Adanya proses surat
menyurat yang benar
100%100%
Outcome : Pelayanan administrasi
perkantoran lancar
100%100%
1.02.1.02.02.01..02.. RSUD STS 270.000.000,00 RSUD STS 270.000.000,00 270.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Adanya sarana
komunikasi, air bersih
dan listrik di RSUD
100%100%
Outcome : Telepon, PDAM,
jaringan listrik RSUD
lancar
100%100%
1.02.1.02.02.01..05.. RSUD STS 85.000.000,00 RSUD STS 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Output : Adanya jasa jaminan
kendaraan dinas dalam
bentuk premi asuransi
sebanyak 20 unit
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 43 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Kendaraan dinas
RSUD telah terasuransi
sebanyak 20 unit
100%100%
1.02.1.02.02.01..06.. RSUD STS 21.790.000,00 RSUD STS 21.790.000,00 21.790.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Adanya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
sebanyak 16 unit
100%100%
Outcome : Kendaraan dinas
RSUD telah dibayar
pajak sebanyak 16 unit
100%100%
1.02.1.02.02.01..07.. RSUD STS 175.000.000,00 RSUD STS 175.000.000,00 175.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Adanya jasa
administrasi keuangan
100%100%
Outcome : Jasa administrasi
keuangan lancar
100%100%
1.02.1.02.02.01..08.. RSUD STS 750.000.000,00 RSUD STS 750.000.000,00 750.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Adanya petugas
kebersihan dan
tersedianya bahan
pembersih
100%100%
Outcome : Semua ruang
pelayanan dan kantor
menjadi bersih
100%100%
1.02.1.02.02.01..10.. RSUD STS 55.000.000,00 RSUD STS 55.000.000,00 55000000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Adanya ATK 100%100%
Outcome : Tersedianya peralatan
dan alat tulis kantor
100%100%
1.02.1.02.02.01..11.. RSUD STS 80.000.000,00 RSUD STS 80.000.000,00 80000000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Adanya barang
cetakan dan
penggandaan kantor
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 44 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan kantor
100%100%
1.02.1.02.02.01..12.. RSUD STS 35.000.000,00 RSUD STS 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Adanya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100%100%
Outcome : Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100%100%
1.02.1.02.02.01..13.. RSUD STS 85.000.000,00 RSUD STS 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
100%100%
Outcome : Adanya peralatan dan
perlengkapan kantor
yang memadai
100%100%
1.02.1.02.02.01..15.. RSUD STS 55.000.000,00 RSUD STS 55.000.000,00 55.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Bahan bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
100%100%
Outcome : Adanaya bahan
bacaan dan peraturan
perundang - undangan
100%100%
1.02.1.02.02.01..17.. RSUD STS 150.000.000,00 RSUD STS 150.000.000,00 150000000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Adanya makanan dan
minuman pegawai
100%100%
Outcome : Tersedianya makanan
dan minuman bagi staff
RSUD
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 45 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.02.1.02.02.01..18.. RSUD STS 150.000.000,00 RSUD STS 150.000.000,00 150000000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah lancar
100%100%
Outcome : Terlaksananya rapat -
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
100%100%
1.02.1.02.02.01..21. RSUD STS 432.000.000,00 RSUD STS 432.000.000,00 432.000.000:Inputpenyediaan jasa penunjang adm/teknis
Output : Adanya jasa penunjang
adm/teknis pemerintah
daerah
100%100%
Outcome : Jasa penunjang
adm/teknis pemerintah
daerah
100%100%
488.838.800,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.02.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
488.838.800,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.02..21.. RSUD STS 68.428.800,00 RSUD STS 68.428.800,00 68.428.800:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output : Rumah dinas kepala
dan staff
100%100%
Outcome : Terpeliharanya rumah
dinas yang memadai
dan seduai dengan
kebutuhan
100%100%
1.02.1.02.02.02..24.. RSUD STS 325.410.000,00 RSUD STS 325.410.000,00 325.410.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Sarana dan prasarana
kendaraan dinas
100%100%
Outcome : Terpeliharanya
kendaraan dinas roda
2 dan roda 4
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 46 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.02.1.02.02.02..28.. RSUD STS 95.000.000,00 RSUD STS 95.000.000,00 95.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Adanya peralatan
gedung kantor
100%100%
Outcome : Terpeliharanya gedung
kantor RSUD STS
100%100%
187.300.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.02.03.. Telaksananya
Peningkatan
Disiplin aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
187.300.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.03..02.. RSUD STS 170.000.000,00 RSUD STS 170.000.000,00 208.448.640:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Adanya pakaian dinas
pegawai
100%100%
Outcome : Tersedianya pakaian
dinas harian pegawai
dengan atribut pakaian
100%100%
1.02.1.02.02.03..03.. RSUD STS 17.300.000,00 RSUD STS 17.300.000,00 17.300.000:InputPengadaan pakaian kerja lapangan
Output : Adanya pakaian kerja
lapangan
100%100%
Outcome : Tersedianya pakaian
kerja lapangan seluruh
staff RSUD
100%100%
100.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.02.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.05..01.. RSUD STS 100.000.000,00 RSUD STS 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Adanya tenaga
kesehatan yang
terampil dan profesional
100%100%
Outcome : Tersedianya biaya
pendidikan dan
pelatihan bagi tenaga
RS
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 47 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
5.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.02.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan capai
Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.06..01.. RSUD STS 5.000.000,00 RSUD STS 5.000.000,00 5.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Laporan keuangan
RSUD selesai sesuai
dengan ketentuan
100%100%
Outcome : Terlaksananya
penyusunan laporang
keuangan RS
100%100%
123.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.02.19. Terlaksananya
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
123.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.19.03. RSUD STS 123.000.000,00 RSUD STS 123.000.000,00 123.000.000,00:InputPeningkatan pemanfaatna sarana
kesehatan
Output : Terlaksananya promosi
fasilitas kesehatan
melalui pameran
100%100%
Outcome : Tersedianya media
promosi dan informasi
100%100%
412.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.02.23.. Terlaksananya
Standaritas
Pelayanan
Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
412.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.23..08. RSUD 412.000.000,00 RSUD 412.000.000,00 412.000.000:InputPenyusunan Dokumen-Dokumen
Akreditasi
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 48 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
12.826.750.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.02.1.02.02.26.. Terlaksananya
Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Rumah Sakit
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
12.826.750.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.26..17.. RSUD STS 200.000.000,00 RSUD STS 200.000.000,00 200.000.000:InputRehabilitasi bangunan rumah sakit
Output : Adanya gedung
rehabilitasi RS
100%100%
Outcome : Tersedianya gedung
rehabilitasi RSUD STS
100%100%
1.02.1.02.02.26..18.. RSUD STS 200.000.000,00 RSUD STS 200.000.000,00 206.634.240:InputPengadaan alat-alat rumah sakit VIP
Output : Alat-alat kesehatan
rumah sakit melalui
pengadaan alat
kesehatan
100%100%
Outcome : Tersedianya alat - alat
kesehatan rumah sakit
melalui pengadaan alat
kesehatan
100%100%
1.02.1.02.02.26..19.. RSUD STS 8.600.000.000,00 RSUD STS 8.600.000.000,00 8.600.000.000:InputPengadaan obat-obatan rumah sakit
Output : Obat-obatan,bahan
kimia dan alat
kesehatan habis pakai
sesuai standart
pelayanan kesehatan
RSUD
100%100%
Outcome : Tersedianya obat -
obatan, bahan kimia
dan alat kesehatan
habis pakai sesuai
standart pelayanan
kesehatan
100%100%
1.02.1.02.02.26..21.. RSUD STS 150.000.000,00 RSUD STS 150.000.000,00 150000000:InputPengadaan mebeleur rumah sakit
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 49 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Mebeleur RS 100%100%
Outcome : Adanya meubeler yang
memadai sesuai
dengan kebutuhan
RSUD
100%100%
1.02.1.02.02.26..22.. RSUD STS 181.750.000,00 RSUD STS 181.750.000,00 181.750.000:InputPengadaan perlengkapan rumah tangga
rumah sakit (dapur, ruang pasien,
laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Output : Alat-alat RT di RSUD
lengkap sesuai dengan
type RSUD
100%100%
Outcome : Tersedianya alat - alat
RT di RSUD lengkap
sesuai dengan type
RSUD
100%100%
1.02.1.02.02.26..23.. RSUD STS 550.000.000,00 RSUD STS 550.000.000,00 550000000:InputPengadaan bahan-bahan logistik rumah
sakit
Output : Bahan-bahan logistik di
RSUD lengkap sesuai
denga type RSUD
100%100%
Outcome : Tersedianya bahan -
bahan logistik di RSUD
sesuai dengan type
RSUD
100%100%
1.02.1.02.02.26..24.. RSUD STS 150.000.000,00 RSUD STS 150.000.000,00 150000000:InputPengadaan pencetakan administrasi dan
surat menyurat rumah sakit
Output : Blanko rekam medis
dan barang cetakan
lainnya
100%100%
Outcome : Tersedianya blanko
rekam medis dan
barang cetakan lainnya
100%100%
1.02.1.02.02.26..25.. RSUD STS 75.000.000,00 RSUD STS 75.000.000,00 75000000:InputPengembangan tipe rumah sakit
Output : Akreditasi RSUD STS
Kabupaten Tebo
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 50 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tercapainya akreditasi
RSUD STS kabupaten
Tebo
100%100%
1.02.1.02.02.26..27. RSUD STS 1.760.000.000,00 RSUD STS 1.760.000.000,00 1.760.000.000:InputPembangunan Ruang Rawat Inap Bedah
Output : Gedung rawat inap
bedah dan VIP, kelas
1,2 dan 3
100%100%
Outcome : Tersedianya gedung
rawat inap bedah
100%100%
1.02.1.02.02.26..28. RSUD STS 960.000.000,00 RSUD STS 960.000.000,00 960.000.000:InputPenambahan ruang rawat inap
Output : Tersedianya gedung
rawat inap kelas III
100%100%
Outcome : Tersedianya gedung
rawat inap kelas III
100%100%
570.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.02.27.. Terlaksananya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah
sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
570.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.27..01.. RSUD STS 175.000.000,00 RSUD STS 175.000.000,00 175000000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Output : Terwujudnya RSUD
yang bersih,nyaman
dan indah
100%100%
Outcome : Terpeliharanya gedung
rumah sakit yang
memadai dan seusai
dengna kebutuhan
100%100%
1.02.1.02.02.27..17.. RSUD STS 135.000.000,00 RSUD STS 135.000.000,00 135000000:InputPemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
Output : Peralatan kesehatan
tetap terawat dengan
baik dan siap pakai
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 51 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terpeliharanya alat
-alat kesehatan rumah
sakit yang memadai
dan sesuai dengna
kebutuhan
100%100%
1.02.1.02.02.27..18.. RSUD STS 140.000.000,00 RSUD STS 140.000.000,00 140000000:InputPemeliharaan rutin/berkala
ambulance/mobil jenazah
Output : Tersedianya mobil
ambulance yang
memadai dan sesuai
dengan kebutuhan
100%100%
Outcome : Terpleiharanya mobil
ambulance yang
memadai dan sesuai
dengan kebutuhan
100%100%
1.02.1.02.02.27..19.. RSUD STS 10.000.000,00 RSUD STS 10.000.000,00 10000000:InputPemeliharaan rutin/berkala mebeleur
rumah sakit
Output : Perlengkapan RSUD
menjadi lebih baik
100%100%
Outcome : Terpeliharanya
meubeler rumahy sakit
yang memadai dan
sesuai dengna
kebutuhan
100%100%
1.02.1.02.02.27..20.. RSUD STS 110.000.000,00 RSUD STS 110.000.000,00 110000000:InputPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah sakit
Output : Perlengkapan RSUD
menjadi lebih baik
100%100%
Outcome : Terpeliharanya
perlengkapan rumah
sakit yang memadai
dan sesuai dengan
kebutuhan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 52 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.023.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.02.28.. Terlaksananya
Kemitraan
peningkatan
pelayanan
kesehatan
Program Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
2.023.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.28..05.. RSUD STS 1.748.000.000,00 RSUD STS 1.748.000.000,00 1.748.000.000:Inputkemitraan peningkatan kualitas dokter dan
paramedis
Output : Pelayanan terhadap
pasien lebih tepat dan
cepat
100%100%
Outcome : Adanya SDM yang
bermutu dab
profesional di RSUD
100%100%
1.02.1.02.02.28..07.. RSUD STS 275.000.000,00 RSUD STS 275.000.000,00 454.263.552:Inputkemitraan pengobatan bagi pasien kurang
mampu
Output : Terlayaninya pasien
kurang mampu dengan
baik
100%100%
Outcome : Pelayanan terhadap
pasien lebih tepat dan
cepat
100%100%
2.191.818.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.02.34. Terlaksananya
DAK bidang
kesehatan
Program DAK Bidang Kesehatan 2.191.818.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.34.03. RSUD 2.191.818.000,00 RSUD 2.191.818.000,00 :InputKegiatan DAK BIdang Pelayanan
Kesehatan Dasar
Output :
Outcome :
100.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.02.02.35.. Terlaksananya
Peningkatan
system informasi
kesehatan
Program Peningkatan system
informasi kesehatan
100.000.000,00 Capaian Program
1.02.1.02.02.35..03. RSUD STS 100.000.000,00 RSUD STS 100.000.000,00 100000000:Inputpemutahiran data kesehatan kabupaten
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 53 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Adanya pemutakhiran
data kesehatan melalui
aplikasi dan software
100%100%
Outcome : Tersedianya
pemutakhiran data
kesehatan melalui
aplikasi dan software
100%100%
1.20.03. 133.732.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 133.732.300,00
133.732.300,00 : 1 tahun 1 tahun1.02.1.20.03.33. Terlaksananya
kesehatan
sekolah
Program kesehatan sekolah 133.732.300,00 Capaian Program
1.02.1.20.03.33.01. SETDA 133.732.300,00 SETDA 133.732.300,00 133.732.300:InputFasilitasi, evaluasi dan monitoring program
kesehatan sekolah
Output : Terfasilitasinya kegiatan
dan program kesehatan
sekolah
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya sekolah
yang sehat serta siswa
yang berprestasi
1 tahun1 tahun
1.03. 235.014.942.770,00 PEKERJAAN UMUM 235.014.942.770,00
1.03.01. 230.625.502.770,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 230.625.502.770,00
1.549.982.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.03.1.03.01.01.. terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.549.982.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.01..01.. PU 9.990.000,00 PU 9.990.000,00 Jumlah dana,
SDM
:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tertibnya administrasi
jasa surat menyurat
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya
benda-benda pos untuk
kelancaran kegiatan
rutin pendistribusian
surat menyurat
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 54 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.03.1.03.01.01..02.. PU 100.000.000,00 PU 100.000.000,00 100.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tertibnya administrasi
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
1 tahun1 tahun
Outcome : Terwujudnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1 tahun1 tahun
1.03.1.03.01.01..06.. PU 70.000.000,00 PU 70.000.000,00 70.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Tersedianya kelayakan
izin operasional
dinas/kendaraan
operasional kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Kendaraan
dinas/kendaraan
operasional yang
memiliki izin operasional
1 tahun1 tahun
1.03.1.03.01.01..07.. PU 724.992.000,00 PU 724.992.000,00 724.992.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya
administrasi keuangan
SKPD
1 tahun1 tahun
Outcome : Pelayanan administrasi
keuangan yang tertib
1 tahun1 tahun
1.03.1.03.01.01..10.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 55.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Alat tulis kantor 1 tahun1 tahun
Outcome : Peralatan dan alat tulis
kantor yang cukup dan
berfungsi
1 tahun1 tahun
1.03.1.03.01.01..11.. PU 55.000.000,00 PU 55.000.000,00 55.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Barang cetakan dan
penggandaan
keperluan kantor
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 55 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
keperluan kantor
1 tahun1 tahun
1.03.1.03.01.01..12.. PU 10.000.000,00 PU 10.000.000,00 10.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Peralatan instalasi listrik
dan penerangan
gedung kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Berfungsinya peralatan
instalasi listrik dan
penerangan gedung
kantor
1 tahun1 tahun
1.03.1.03.01.01..15.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Bahan bacaan 1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
pengetahuan/informasi
yang didapat aparatur
1 tahun1 tahun
1.03.1.03.01.01..17.. PU 30.000.000,00 PU 30.000.000,00 30000000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Makan minum kantor 1 tahun1 tahun
Outcome : Peningkatan kinerja
aparatur
1 tahun1 tahun
1.03.1.03.01.01..18.. PU 250.000.000,00 PU 250.000.000,00 250.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi perencanaan
diluar daerah
1 tahun1 tahun
Outcome : Tercapainya kegiatan
koordinasi dan
konsultasi diluar daerah
1 tahun1 tahun
1.03.1.03.01.01..19. PU 200.000.000,00 PU 200.000.000,00 200.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 56 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya jasa
tenaga kerja kontrak
1 tahun1 tahun
Outcome : Terealisasinya
pemanfaatan tenaga
kerja kontrak
1 tahun1 tahun
51.773.354.521,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
51.773.354.521,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.02..03.. PU 51.522.534.521,00 PU 51.522.534.521,00 62.500.000:InputPembangunan gedung kantor
Output : Gedung kantor dan
fasum lainnya
4 unit4 unit
Outcome : Tercapainya
pelayanan terhadap
masyarakat secara
maksimal
4 unit4 unit
1.03.1.03.01.02..21.. PU 15.000.000,00 PU 15.000.000,00 15.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output : Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
1 unit1 unit
Outcome : Berfungsinya peralatan
gedung kantor
1 unit1 unit
1.03.1.03.01.02..22.. PU 15.000.000,00 PU 15.000.000,00 15.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
1 unit1 unit
Outcome : Berfungsinya peralatan
gedung kantor
1 unit1 unit
1.03.1.03.01.02..24.. PU 205.820.000,00 PU 205.820.000,00 205.820.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Pemeliharaan
kendaraan dinas kantor
roda 4 dan roda 2
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 57 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terawatnya kendaraan
dinas operasional
kantor
1 tahun1 tahun
1.03.1.03.01.02..28.. PU 15.000.000,00 PU 15.000.000,00 15.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Berfungsinya peralatan
gedung kantor
1 tahun1 tahun
62.700.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
62.700.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.03..02.. PU 33.000.000,00 PU 33.000.000,00 33.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Pakaian dinas harian
pegawai dengan
kelengkapan atribut
pakaian
66 stel66 stel
Outcome : Meningkatnya disiplin
pegawai dalam
berpakaian dinas
66 stel66 stel
1.03.1.03.01.03..05.. PU 29.700.000,00 PU 29.700.000,00 33.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Pakaian batik pegawai
dengan kelengkapan
atribut pakaian
66 stel66 stel
Outcome : Meningkatnya disiplin
pegawai dalam
berapakaian
66 stel66 stel
75.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
75.000.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.05..01.. PU 75.000.000,00 PU 75.000.000,00 75.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 58 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Kursus dan pelatihan
singkat
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya sumber
daya aparatur
1 tahun1 tahun
11.100.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
11.100.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.06..01.. PU 4.650.000,00 PU 4.650.000,00 4.650.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Buku LAKIP dinas PU
kab. Tebo
1 lap1 lap
Outcome : Tersedianya buku
laporan akuntabilitas
kinerja dinas PU tahun
anggaran 2016
1 lap1 lap
1.03.1.03.01.06..02.. PU 2.150.000,00 PU 2.150.000,00 2.150.000:InputPenyusunan laporan keuangan
semesteran
Output : Laporan Keuangan
dinas PU
2 lap2 lap
Outcome : Tersedianya laporan
keuangan dinas PU
2 lap2 lap
1.03.1.03.01.06..03.. PU 2.150.000,00 PU 2.150.000,00 2.150.000:InputPenyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Output : Laporan keuangan
akhir tahun di dinas PU
1 lap1 lap
Outcome : Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
1 lap1 lap
1.03.1.03.01.06..04.. PU 2.150.000,00 PU 2.150.000,00 2.150.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 59 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Buku laporan
keuangan dan
prognosis realisasi
keuangan SKPD
1 lap1 lap
Outcome : Tersedianya buku
laporan keuangan dan
laporan prognosis
realisasi anggaran
SKPD
1 lap1 lap
142.944.542.249,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.15.. Terlaksananya
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
142.944.542.249,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.15..01. PU 80.000.000,00 PU 80.000.000,00 80.000.000:InputPerencanaan pembangunan jalan
Output : Adanya dokumen
perencanaan
10 Km10 Km
Outcome : Panjang jalan yang
direncanakan
10 Km10 Km
1.03.1.03.01.15..03.. PU 726.000.000,00 PU 726.000.000,00 726.000.000:InputPembangunan Jalan
Output : Infrastruktur jalan baru
sesuai dengan
spesifikasi
10 Km10 Km
Outcome : Waktu tempuh mobilitas
barang dan manusia
semakin pendek
10 Km10 Km
1.03.1.03.01.15..04. PU 350.000.000,00 PU 350.000.000,00 350.000.000:InputPerencanaan pembangunan jembatan
Output : Adanya dokumen
perencanaan
2020
Outcome : Panjang jembatan yang
direncanakan
2020
1.03.1.03.01.15..05.. PU 3.039.000.000,00 PU 3.039.000.000,00 10.000.000.000,00:InputPembangunan jembatan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 60 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Infrastruktur jembatan
dan box culvert baru
yang sesuai dengan
spesifikasi dalam
kontrak
1010
Outcome : Berfungsinya
penghubung jalan
dalam memobilitas
angkutan barang dan
manusia
1010
1.03.1.03.01.15..06. PU 1.000.000.000,00 PU 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Monitoring/pendamping
an
1 paket1 paket
Outcome : Paket pengawasan 1 paket1 paket
1.03.1.03.01.15..07. PU 750.000.000,00 PU 750.000.000,00 750.000.000:InputPerencanaan peningkatan jalan
Output : Adanya dokumen
perencanaan
peningkatan jalan
60 Km60 Km
Outcome : Tersedianya
perencanaan jalan
yang bagus
60 Km60 Km
1.03.1.03.01.15..08. PU 124.001.535.249,00 PU 124.001.535.249,00 125.355.810.749:InputPeningkatan Jalan
Output : Peningkatan
insfrastruktur jalan yang
lebih baik sesuai
dengan kontrak
60 Km60 Km
Outcome : Arus transportasi dan
mobilisasi semakin
lancar dan cepat
60 Km60 Km
1.03.1.03.01.15..09. PU 12.998.007.000,00 PU 12.998.007.000,00 12.998.007.000:InputDAK bidang infrastruktur jalan dan
jembatan
Output : - --
Outcome : - --
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 61 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
3.531.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.16.. Terlaksananya
Pembangunan
saluran
drainase/gorong
-gorong
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
3.531.000.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.16..01. PU 75.000.000,00 PU 75.000.000,00 75.000.000:InputPerencanaan pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Output : Drainase/gorong-goron
g
1 paket1 paket
Outcome : Jumlah paket
perencanaan drainase
1 paket1 paket
1.03.1.03.01.16..03. PU 3.356.000.000,00 PU 3.356.000.000,00 1.000.000.000:InputPembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Output : Drainase/gorong-goron
g
47500 m47500 m
Outcome : Lancarnya
drainase/gorong-goron
g jalan
100%100%
1.03.1.03.01.16..04. PU 100.000.000,00 PU 100.000.000,00 100.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Pengawasan drainase 1 paket1 paket
Outcome : Kelancaran kegiatan
pembangunan drainase
dan gorong-gorong
100%100%
6.050.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.17.. Terlaksananya
Pembangunan
turap/talud/brojo
ng
Program Pembangunan
turap/talud/brojong
6.050.000.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.17..01.. PU 200.000.000,00 PU 200.000.000,00 200.000.000:InputPerencanaan turap/talud/brojong
Output : Adanya dokumen
perencanaan
turap/talud/brojong
1 paket1 paket
Outcome : Jasa konsultasi
perencanaan
pekerjaan
1 paket1 paket
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 62 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.03.1.03.01.17..03. PU 5.800.000.000,00 PU 5.800.000.000,00 5.800.000.000:InputPembangunan turap/talud/bronjong
Kabupaten Tebo
Output : Unit bangunan irigasi 1 paket1 paket
Outcome : Mencegah terjadinya
longsor di bantaran
sungai
1 paket1 paket
1.03.1.03.01.17..04.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Monitoring/pendamping
an
1 paket1 paket
Outcome : Paket pengawasan 1 paket1 paket
1.090.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.03.1.03.01.18.. Terlaksananya
rehabilitasi/peme
liharaan Jalan
dan Jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1.090.000.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.18..01. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputPerencanaan rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Output : Adanya dokumen
perencanaan
10 Km10 Km
Outcome : Panjang perencanaan
jalan yang direhab
(Km)
10 Km10 Km
1.03.1.03.01.18..03.. PU 1.000.000.000,00 PU 1.000.000.000,00 1.000.000.000:InputRehabilitasi/pemeliharaan jalan
Output : Infrastruktur jalan yang
tepelihara untuk
mencapai umur
rencana
10 Km10 Km
Outcome : Arus transportasi yang
lancar
10 Km10 Km
1.03.1.03.01.18..05. PU 40.000.000,00 PU 40.000.000,00 40.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Monitoring/pendamping
an
1 paket1 paket
Outcome : Paket pengawasan 1 paket1 paket
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 63 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
450.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.19.. Terlaksananya
Program
rehabilitasi/peme
liharaan
talud/bronjong
Program rehabilitasi/pemeliharaan
talud/bronjong
450.000.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.19..01. PU 100.000.000,00 PU 100.000.000,00 100.000.000:InputPerencanaan rehabilitasi/pemeliharaan
talud/bronjong
Output : Adanya dokumen
perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaa
n turap/talud/brojong
1 paket1 paket
Outcome : Jasa konsultasi
perencanaan
pekerjaan
1 paket1 paket
1.03.1.03.01.19..02. PU 300.000.000,00 PU 300.000.000,00 300.000.000:InputPerencanaan rehabilitasi/pemeliharaan
talud/bronjong
Output : Adanya dokumen
rehabilitasi/pemeliharaa
n turap/talud/brojong
1 paket1 paket
Outcome : Mencegah terjadinya
kerusakan pada
bangunan
turap/talud/brojong
1 paket1 paket
1.03.1.03.01.19..03. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Monitoring/pendamping
an
1 paket1 paket
Outcome : Paket pengawasan 1 paket1 paket
200.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.22.. Terlaksananya
Pembangunan
sistem
informasi/data
base jalan dan
jembatan
Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
200.000.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.22..01.. PU 150.000.000,00 PU 150.000.000,00 150.000.000:InputPenyusunan sistem informasi/data base
jalan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 64 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Data kondisi existing
jalan
1 kali1 kali
Outcome : Jumlah updating
database
1 kali1 kali
1.03.1.03.01.22..02.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputPenyusunan sistem informasi/data base
jembatan
Output : Data kondisi existing
jembatan
1 kali1 kali
Outcome : Jumlah updating
database
1 kali1 kali
400.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.23.. Terlaksananya
peningkatan
sarana dan
prasarana
kebinamargaan
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
400.000.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.23..10. PU 400.000.000,00 PU 400.000.000,00 400.000.000:InputRehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Output : Perbaikan kendaraan
alat berat
10 unit10 unit
Outcome : Jumlah alat
berat/kendaraan berat
yang dipelihara
10 unit10 unit
5.662.029.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.24.. TerLaksananya
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
5.662.029.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.24..01.. PU 348.000.000,00 PU 348.000.000,00 348.000.000:InputPerencanaan pembangunan jaringan
irigasi
Output : Terbangunnya jaringan
irigasi
3226 Ha3226 Ha
Outcome : Tersedianya
pembagian air ke
persawahan
3226 ha3226 ha
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 65 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.03.1.03.01.24..10. PU 2.325.000.000,00 PU 2.325.000.000,00 2.325.000.000:InputRehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Output : Adanya jaringan irigasi
yang dapat mengairi
2225 Ha2225 Ha
Outcome : Terpelihara dan
berfungsinya jaringan
irigasi
2225 Ha2225 Ha
1.03.1.03.01.24..15.. PU 830.000.000,00 PU 830.000.000,00 830.000.000:InputRehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
yang telah dibangun
Output : Berjalannya fungsi
jaringan irigasi
2016 Ha2016 Ha
Outcome : Terawatnya jaringan
irigasi dan
pemeliharaannya
2016 Ha2016 Ha
1.03.1.03.01.24..20. PU 2.159.029.000,00 PU 2.159.029.000,00 -:InputDAK bidang Infrastruktur Irigasi
Output : - --
Outcome : - --
862.500.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.25.. Terlaksananya
penyediaan dan
pengolahan air
baku
Program penyediaan dan pengolahan
air baku
862.500.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.25..06.. PU 862.500.000,00 PU 862.500.000,00 862.500.000:InputPeningkatan distribusi penyediaan air
baku
Output : Jaringan distribusi air
minum
4 unit4 unit
Outcome : Tersedianya layanan
kebutuhan air bersih
bagi KK sasaran
24002400
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 66 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
- : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.26.. Terlaksananya
Program
pengembangan,
pengelolaan dan
konversi sungai,
danau dan
sumber daya air
lainnya
Program pengembangan, pengelolaan
dan konversi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
- Capaian Program
4.147.420.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.27.. Teraksananya
pengembangan
kinerja
pengelolaan air
minum dan air
limbah
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
4.147.420.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.27..04.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputFasilitasi pembinaan teknik pengolahan air
limbah
Output : Sosialisasi/pemberdaya
an masyarakat
1 paket1 paket
Outcome : Jumlah fasilitasi teknik
pengolahan air limbah
(KK)
275 KK275 KK
1.03.1.03.01.27..05.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputFasilitasi pembinaan teknik pengolahan air
minum
Output : Sosialisasi/pemberdaya
an masyarakat
1 paket1 paket
Outcome : Jumlah fasilitasi teknik
pengolahan air minum
(KK)
400 KK400 KK
1.03.1.03.01.27..10. PU 1.939.631.000,00 PU 1.939.631.000,00 :InputDAK bidang Infrastruktur Air Minum
Output :
Outcome :
1.03.1.03.01.27..11. PU 2.107.789.000,00 PU 2.107.789.000,00 :InputDAK bidang Infrastruktur Sanitasi
Output :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 67 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome :
1.875.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.28.. Terlaksananya
pengendalian
banjir
Program pengendalian banjir 1.875.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.28..06.. PU 1.875.000,00 PU 1.875.000,00 1.864.000.000:InputMengendalikan banjir pada daerah
tangkapan air dan badan-badan sungai
Output : Terbangunnya
konstruksi pengendali
banjir
1 paket1 paket
Outcome : Terpeliharanya
bantaran dan tanggul
sungai, terkendalinya
banjir pada
badan-badan sungai
1 paket1 paket
11.814.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.30.. Terlaksananya
pembangunan
infrastruktur
perdesaaan
Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
11.814.000.000,00 Capaian Program
1.03.1.03.01.30..02.. PU 11.264.000.000,00 PU 11.264.000.000,00 5.000.000.000:InputPembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
Output : Infrastruktur jalan dan
jembatan di pedesaan
16 Km16 Km
Outcome : Lancarnya mobilitas
angkutan barang dan
jasa di pedesaan
16 Km16 Km
1.03.1.03.01.30..03.. PU 500.000.000,00 PU 500.000.000,00 500.000.000:InputPembangunan sarana dan prasarana air
bersih perdesaaan
Output : Sumur-sumur air
tanah/sumur bor
11
Outcome : Jumlah sarana air
bersih pedesaan yang
dibangun
11
1.03.1.03.01.30..08.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Monitoring/pendamping
an
11
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 68 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
rehabilitasi/pemeliharaa
n jalan dan jembatan
perdesaan
11
- : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.03.01.31. Terlaksananya
pengembangan
prasarana dan
sarana sanitasi
Program pengembangan prasarana
dan sarana sanitasi
- Capaian Program
1.05.03. 3.176.540.000,00 DINAS PERKOTAAN, PERTAMANAN &
KEBERSIHAN
3.176.540.000,00
1.501.150.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.03.1.05.03.15.. Terlaksananya
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.501.150.000,00 Capaian Program
1.03.1.05.03.15..11. DPPDK 1.501.150.000,00 DPPDK 1.501.150.000,00 1.501.150.000:InputPembangunan jalan lingkungan
Output : Pembangunan jalan
rabat beton (SDN
127/VIII Kab Tebo,
MTS Muara Tebo,
Desa Purwodadai Kel
Pasar Muara Tebo)
Pembangunan
jalan rabat beton
(SDN 127/VIII
Kab Tebo, MTS
Muara Tebo,
Desa
Purwodadai Kel
Pasar Muara
Tebo)
Pembangunan
jalan rabat
beton (SDN
127/VIII Kab
Tebo, MTS
Muara Tebo,
Desa
Purwodadai Kel
Pasar Muara
Tebo)
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 69 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tertata dan lancarnya
akses transportasi
masyarakat
Pembangunan
jalan rabat beton
(SDN 127/VIII
Kab Tebo, MTS
Muara Tebo,
Desa
Purwodadai Kel
Pasar Muara
Tebo)
Pembangunan
jalan rabat
beton (SDN
127/VIII Kab
Tebo, MTS
Muara Tebo,
Desa
Purwodadai Kel
Pasar Muara
Tebo)
1.675.390.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.03.1.05.03.16.. Terlaksananya
Pembangunan
saluran
drainase/gorong
-gorong
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.675.390.000,00 Capaian Program
1.03.1.05.03.16..03. DPPDK 713.200.000,00 DPPDK 713.200.000,00 713.200.000:InputPembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Output : Pembangunan
drainase primer
perkotaan (simpang
tugu-simpang lima)
Pembangunan
drainase primer,
drainase jalan
ekonomi TKPI,
drainase desa
purwodadi kel.
Tebing Tinggi,
drainase jalan
garuda kel.
pasar Muara
Tebo
Pembangunan
drainase
primer,
drainase jalan
ekonomi TKPI,
drainase desa
purwodadi kel.
Tebing Tinggi,
drainase jalan
garuda kel.
pasar Muara
Tebo
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 70 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tertata dan lancarnya
akses transportasi
masyarakat
Pembangunan
drainase primer,
drainase jalan
ekonomi TKPI,
drainase desa
purwodadi kel.
Tebing Tinggi,
drainase jalan
garuda kel.
pasar Muara
Tebo
Pembangunan
drainase
primer,
drainase jalan
ekonomi TKPI,
drainase desa
purwodadi kel.
Tebing Tinggi,
drainase jalan
garuda kel.
pasar Muara
Tebo
1.03.1.05.03.16..07. DPPDK 962.190.000,00 DPPDK 962.190.000,00 962.190.000:InputRehabilitasi saluran
drainase/gorong-gorong
Output : Rehabilitasi drainase
primer perkotaan
(simpang tugu-simpang
lima)
Rehabilitasi
drainase primer
perkotaan
(simpang
tugu-simpang
lima)
Rehabilitasi
drainase primer
perkotaan
(simpang
tugu-simpang
lima)
Outcome : Berfungsinya drainase
perkotaan
Rehabilitasi
drainase primer
perkotaan
(simpang
tugu-simpang
lima)
Rehabilitasi
drainase primer
perkotaan
(simpang
tugu-simpang
lima)
- : 1 tahun 1 tahun1.03.1.05.03.17.. Terlaksananya
Pembangunan
turap/talud/brojo
ng
Program Pembangunan
turap/talud/brojong
- Capaian Program
1.06.01. 769.500.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
769.500.000,00
637.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.06.01.15.. -Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
637.000.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 71 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.03.1.06.01.15..10. BAPPEDA 637.000.000,00 BAPPEDA 637.000.000,00 :InputPenyusunan DED Jembatan
Output :
Outcome :
69.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.06.01.22.. -Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
69.000.000,00 Capaian Program
1.03.1.06.01.22..05. Bappeda 69.000.000,00 Bappeda 69.000.000,00 69.000.000:InputPenyusunan pembangunan sistem
informasi/database infrastruktur
Output :
Outcome :
63.500.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.03.1.06.01.27.. -Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
63.500.000,00 Capaian Program
1.03.1.06.01.27..14. Bappeda 63.500.000,00 Bappeda 63.500.000,00 63.500.000:InputSupervisi penyusunan rencana induk
sistem pengolahan air minum
Output :
Outcome :
2.07.01. 443.400.000,00 DINAS
KOPERASI,PERINDUSTRIAN,PERDAG
ANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
443.400.000,00
443.400.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.03.2.07.01.30.. Terlaksananya
pembangunan
infrastruktur
perdesaaan
Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
443.400.000,00 Capaian Program
1.03.2.07.01.30..04.. KOPERINDAG & PASAR 443.400.000,00 KOPERINDAG & PASAR 443.400.000,00 443.400.000,00:InputPembangunan pasar perdesaaan
Output : 1 paket 1 paket1 paket
Outcome : Tersedianya sarana
pasar yang memenuhi
standar pelayanan dan
fasilitas yang baik
1 paket1 paket
1.04. 1.367.500.000,00 PERUMAHAN 1.367.500.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 72 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
- : 1 tahun 1 tahun1.04.1.03.01.15.. Jumlah kawasan
yang difasilitasi
prasarana
umumnya
(kawasan)
Program Pengembangan Perumahan - Capaian Program
1.05.03. 361.100.000,00 DINAS PERKOTAAN, PERTAMANAN &
KEBERSIHAN
361.100.000,00
361.100.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.04.1.05.03.20.. Tertatanya areal
pemakamam
pemukiman
masyarakat
Program pengelolaan areal
pemakaman
361.100.000,00 Capaian Program
1.04.1.05.03.20..06. DINAS PERKOTAAN 361.100.000,00 DINAS PERKOTAAN 361.100.000,00 :InputPembangunan sarana dan prasarana
pemakaman
Output :
Outcome :
1.06.01. 94.000.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
94.000.000,00
94.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.04.1.06.01.15.. Terlaksananya
Pengembangan
Perumahan
Program Pengembangan Perumahan 94.000.000,00 Capaian Program
1.04.1.06.01.15..09. BAPPEDA 94.000.000,00 BAPPEDA 94.000.000,00 94.000.000:InputPembangunan Percepatan Sanitasi
Pemukiman (PPSP)
Output : Terlaksnanya kegiatan
pembangunan
percepatan sanitasi
pemukiman (PPSP)
15 kali rapat15 kali rapat
Outcome : Masyarakat dan
stakeholder
memperoleh informasi
tentang perencanaan
dan pembangunan
sanitasi
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 73 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.13.02. 362.400.000,00 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN PEMADAM
KEBAKARAN
362.400.000,00
362.400.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.04.1.13.02.19.. Terlaksananya
peningkatan
kesiagaan dan
pencegahan
bahaya
kebakaran
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
362.400.000,00 Capaian Program
1.04.1.13.02.19..05. BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 :InputPendidikan dan pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
Output :
Outcome :
1.04.1.13.02.19..08. BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 :InputPengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Output :
Outcome :
1.04.1.13.02.19..09. BPBD dan DAMKAR 30.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 30.000.000,00 :InputPemeliharaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Output :
Outcome :
1.04.1.13.02.19..11. BPBD dan DAMKAR 137.400.000,00 BPBD dan DAMKAR 137.400.000,00 :InputPencegahan dan pengendalian bahaya
kebakaran
Output :
Outcome :
1.04.1.13.02.19..12. BPBD dan DAMKAR 45.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 45.000.000,00 :InputPeningkatan pelayanan penanggulangan
bahaya kebakaran
Output :
Outcome :
1.20.03. 550.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 550.000.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 74 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
550.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.04.1.20.03.15.. Terlaksananya
Pengembangan
Perumahan
Program Pengembangan Perumahan 550.000.000,00 Capaian Program
1.04.1.20.03.15..06.. SETDA 550.000.000,00 SETDA 550.000.000,00 515.000.000,00:InputFasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Output : Rumah layak huni bagi
masyarakat kurang
mampu (3 unit x 12
kec)
1 tahun1 tahun
Outcome : Peningkatan
masyarakat menempati
rumah layak huni
1 tahun1 tahun
1.20.11. - KECAMATAN SUMAY -
- : 1 tahun 1 tahun1.04.1.20.11.15.. Terlaksananya
Pengembangan
Perumahan
Program Pengembangan Perumahan - Capaian Program
1.04.1.20.11.15..06.. SUMAY - SUMAY - 0:InputFasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Output : Terlaksananya
pembangunan
perumahan masyarakat
100%100%
Outcome : Kegiatan berjalan
dengan baik
100%100%
1.05. 8.396.241.150,00 PENATAAN RUANG 8.396.241.150,00
1.03.01. 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 100.000.000,00
100.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.05.1.03.01.15.. Terlaksananya
Perencanaan
Tata Ruang
Kabupaten Tebo
Program Perencanaan Tata Ruang 100.000.000,00 Capaian Program
1.05.1.03.01.15..03.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputSosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang rencana
tata ruang
Output : Tersedianya regulasi
bidang penataan ruang
30 institusi30 institusi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 75 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Jumlah kelompok
masyrakat/institusi yang
menerima sosialisasi
30 institusi30 institusi
1.05.1.03.01.15..06.. PU 50.000.000,00 PU 50.000.000,00 50.000.000:InputPenyusunan rencana teknis ruang
kawasan
Output : Tersedianya dokumen
kawasan starategis
Kab. Tebo
11
Outcome : Jumlah dokumen
RDTR
11
1.05.03. 7.517.066.150,00 DINAS PERKOTAAN, PERTAMANAN &
KEBERSIHAN
7.517.066.150,00
4.844.050.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.05.1.05.03.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.844.050.000,00 Capaian Program
1.05.1.05.03.01..01.. DPPDK 7.500.000,00 DPPDK 7.500.000,00 7500000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Pengelolaan surat
menyurat dinas
1 tahun1 tahun
Outcome : Lancarnya administrasi
perkantoran
1 tahun1 tahun
1.05.1.05.03.01..02.. DPPDK 1.520.000.000,00 DPPDK 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik yang tersedia
12 bulan12 bulan
Outcome : Kelancaran kerja dinas 12 bulan12 bulan
1.05.1.05.03.01..04.. DPPDK 65.000.000,00 DPPDK 65.000.000,00 80.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
Output : Petugas teknis yang
diasuransikan
231 orang231 orang
Outcome : Jaminan kesehatan
petugas
231 orang231 orang
1.05.1.05.03.01..06.. DPPDK 66.950.000,00 DPPDK 66.950.000,00 66.950.000,00:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 76 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Pajak kendaraan
dinas/operasional yang
dibayarkan
16 unit R.2, 17
unit R.3, 8 unit
R.4, dan 15 unit
R.6
16 unit R.2, 17
unit R.3, 8 unit
R.4, dan 15 unit
R.6
Outcome : Terjaminnya izin
operasional selama 1
tahun
16 unit R.2, 17
unit R.3, 8 unit
R.4, dan 15 unit
R.6
16 unit R.2, 17
unit R.3, 8 unit
R.4, dan 15 unit
R.6
1.05.1.05.03.01..07.. DPPDK 193.600.000,00 DPPDK 193.600.000,00 193.600.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Penatausahaan
keuangan dinas
12 bulan12 bulan
Outcome : Lancarnya
penatausahaan
keuangan selama 1
tahun
12 bulan12 bulan
1.05.1.05.03.01..08.. DPPDK 25.000.000,00 DPPDK 25.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Jasa kebersihan kantor
yang tersedia
12 bulan12 bulan
Outcome : Terwujudnya
keindahan dan
kebersihan serta
kenyamanan
lingkungan kerja
selama 1 tahun
12 bulan12 bulan
1.05.1.05.03.01..09.. DPPDK 25.000.000,00 DPPDK 25.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Jasa perbaikan
peralatan kerja
(peralatan dan
perlengkapan kantor
serta alat studio)
1 tahun1 tahun
Outcome : Kelancaran dan
kenyamanan kerja
selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 77 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.05.1.05.03.01..10.. DPPDK 60.000.000,00 DPPDK 60.000.000,00 60000000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Alat tulis kantor yang
tersedia
1 tahun1 tahun
Outcome : Kelancaran kerja
selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
1.05.1.05.03.01..11.. DPPDK 30.000.000,00 DPPDK 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Barang cetakan kantor
yang tersedia dan
penggandaan
1 tahun1 tahun
Outcome : Kelancaran kerja
selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
1.05.1.05.03.01..12.. DPPDK 15.000.000,00 DPPDK 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Komponen instalasi
listrik/penerangan
kantor yang tersedia
1 tahun1 tahun
Outcome : Terjaganya kondisi
instalasi listrik selama 1
tahun
1 tahun1 tahun
1.05.1.05.03.01..15.. DPPDK 30.000.000,00 DPPDK 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Surat kabar (harian,
mingguan dan bulanan)
yang tersedia
3 jenis3 jenis
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan informasi
dinas selama 1 tahun
3 jenis3 jenis
1.05.1.05.03.01..17.. DPPDK 47.000.000,00 DPPDK 47.000.000,00 45.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Makanan dan minuman
(tamu dan rapat) yang
tersedia
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 78 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan makanan
dan minuman selama 1
tahun
1 tahun1 tahun
1.05.1.05.03.01..18.. DPPDK 200.000.000,00 DPPDK 200.000.000,00 200.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Keikutsertaan mengikuti
rapat koordinasi dan
konsultasi
1 tahun1 tahun
Outcome : Perolehan informasi
dan peraturan
perundang-undangan
selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
1.05.1.05.03.01..21. DPPDK 2.559.000.000,00 DPPDK 2.559.000.000,00 2.499.000.000:Inputpenyediaan jasa penunjang adm/teknis
Output : Tenaga pendukung
administrasi/teknis yang
tersedia
249 orang249 orang
Outcome : Kelancaran administrasi
dan teknis selama 1
tahun
249 orang249 orang
2.101.206.150,00 : 1 tahun 1 tahun1.05.1.05.03.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.101.206.150,00 Capaian Program
1.05.1.05.03.02..03.. DPPDK 266.500.000,00 DPPDK 266.500.000,00 1.000.000.000,00:InputPembangunan gedung kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 79 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Gapura batas
(Tebo-Bungo,
Tebo-Batanghari, Tebo
ilir-Tengah Ilir, Tebo
Tengah-Tengah Ilir,
Tebo Tengah - Sumay,
Sumay- Tebo Ulu,
Tebo Ulu - VII Koto Ilir,
VII Koto - VII Koto ILir)
Gapura batas
(Tebo-Bungo,
Tebo-Batanghari
, Tebo
ilir-Tengah Ilir,
Tebo
Tengah-Tengah
Ilir, Tebo Tengah
- Sumay,
Sumay- Tebo
Ulu, Tebo Ulu -
VII Koto Ilir, VII
Koto - VII Koto
ILir)
Gapura batas
(Tebo-Bungo,
Tebo-Batangha
ri, Tebo
ilir-Tengah Ilir,
Tebo
Tengah-Tenga
h Ilir, Tebo
Tengah -
Sumay, Sumay-
Tebo Ulu, Tebo
Ulu - VII Koto
Ilir, VII Koto -
VII Koto ILir)
Outcome : Meningkatnya sarana
dan prasarana
dilingkungan dinas 1
tahun
Gapura batas
(Tebo-Bungo,
Tebo-Batanghari
, Tebo
ilir-Tengah Ilir,
Tebo
Tengah-Tengah
Ilir, Tebo Tengah
- Sumay,
Sumay- Tebo
Ulu, Tebo Ulu -
VII Koto Ilir, VII
Koto - VII Koto
ILir)
Gapura batas
(Tebo-Bungo,
Tebo-Batangha
ri, Tebo
ilir-Tengah Ilir,
Tebo
Tengah-Tenga
h Ilir, Tebo
Tengah -
Sumay, Sumay-
Tebo Ulu, Tebo
Ulu - VII Koto
Ilir, VII Koto -
VII Koto ILir)
1.05.1.05.03.02..05.. DPPDK 500.000.000,00 DPPDK 500.000.000,00 500.000.000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.05.1.05.03.02..07.. DPPDK 16.000.000,00 DPPDK 16.000.000,00 16.000.000,00:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 80 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Perlengkapan rumah
tangga yang tersedia
(Ac dan piring/gelas)
1 unit Ac dan 1
set piring/gelas1 unit Ac dan 1
set piring/gelas
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan aparatur
dilingkungan dinas
1 unit Ac dan 1
set piring/gelas1 unit Ac dan 1
set piring/gelas
1.05.1.05.03.02..09.. DPPDK 12.000.000,00 DPPDK 12.000.000,00 12.000.000,00:InputPengadaan peralatan gedung kantor
Output : Peralatan kantor(PC,
laptop dan hardisk
external)
3 unit PC, 2 unit
laptop dan 4 unit
hardisk external
3 unit PC, 2 unit
laptop dan 4
unit hardisk
external
Outcome : Meningkatnya sarana
dan prasarana
aparatur dilingkungan
dinas
3 unit PC, 2 unit
laptop dan 4 unit
hardisk external
3 unit PC, 2 unit
laptop dan 4
unit hardisk
external
1.05.1.05.03.02..10.. DPPDK 18.846.150,00 DPPDK 18.846.150,00 18.846.150:InputPengadaan mebeleur
Output : Mebeleur (kursi rapat,
meja 1/2 biro dan
almari arsip) yang
tersedia
20 unit kursi
rapat, 5 unit meja
1/2 biro dan 2
unit almari arsip
20 unit kursi
rapat, 5 unit
meja 1/2 biro
dan 2 unit
almari arsip
Outcome : Meningkatnya sarana
dan prasarana
aparatur dilingkungan
dinas
20 unit kursi
rapat, 5 unit meja
1/2 biro dan 2
unit almari arsip
20 unit kursi
rapat, 5 unit
meja 1/2 biro
dan 2 unit
almari arsip
1.05.1.05.03.02..22.. DPPDK 35.000.000,00 DPPDK 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Pemeliharaan gedung
kantor
1 unit gedung
kantor1 unit gedung
kantor
Outcome : Memperindah dan
memberikan
kenyamanan kerja
dilingkungan kerja
1 unit gedung
kantor1 unit gedung
kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 81 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.05.1.05.03.02..24.. DPPDK 1.127.860.000,00 DPPDK 1.127.860.000,00 1.127.860.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
16 unit R.2, 17
unit R.3, 8 unit
R.4 dan 15 unit
R.6, BBM
armada
kebersihan
16 unit R.2, 17
unit R.3, 8 unit
R.4 dan 15 unit
R.6, BBM
armada
kebersihan
Outcome : Terawatnya kendaraan
dinas/operasional dan
lancarnya operasional
dinas
16 unit R.2, 17
unit R.3, 8 unit
R.4 dan 15 unit
R.6, BBM
armada
kebersihan
16 unit R.2, 17
unit R.3, 8 unit
R.4 dan 15 unit
R.6, BBM
armada
kebersihan
1.05.1.05.03.02..28.. DPPDK 50.000.000,00 DPPDK 50.000.000,00 50.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Pemeliharaan peralatan
gedung kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Terwatnya peralatan
gedung kantor dan
bertambahnya umur
teknis peralatan gedung
kantor
1 tahun1 tahun
1.05.1.05.03.02..40. DPPDK 75.000.000,00 DPPDK 75.000.000,00 75.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Output : Kendaraan
dinas/operasional yang
direnovasi
1 unit truk
sampah1 unit truk
sampah
Outcome : Terawatnya kendaraan
dinas/operasional dan
lancarnya operasional
dinas
1 unit truk
sampah1 unit truk
sampah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 82 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
267.110.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.05.1.05.03.03.. Terlaksannya
praogram
peningkatan
disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
267.110.000,00 Capaian Program
1.05.1.05.03.03..02.. DPPDK 34.500.000,00 DPPDK 34.500.000,00 34.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Pakaian dinas (PDH) Pakaian dinas
(PDH)Pakaian dinas
(PDH)
Outcome : Terwujudnya
kedisiplinan aparatur
dilingkungan dinas
Pakaian dinas
(43 stel PDH )Pakaian dinas
(43 stel PDH )
1.05.1.05.03.03..03.. DPPDK 198.160.000,00 DPPDK 198.160.000,00 198.160.000:InputPengadaan pakaian kerja lapangan
Output : Pakaian kerja lapangan
(pakaian taman,
pakaian kebersihan
dan petugas listrik)
yang tersedia
Pakaian kerja
lapangan (22 stel
pakaian taman,
10 stel pakaian
petugas listrik
dan 199 stel
pakaian
kebersihan)
Pakaian kerja
lapangan (22
stel pakaian
taman, 10 stel
pakaian
petugas listrik
dan 199 stel
pakaian
kebersihan)
Outcome : Terwujudnya
kedisiplinan aparatur
dilingkungan dinas
Pakaian kerja
lapangan (22 stel
pakaian taman,
10 stel pakaian
petugas listrik
dan 199 stel
pakaian
kebersihan)
Pakaian kerja
lapangan (22
stel pakaian
taman, 10 stel
pakaian
petugas listrik
dan 199 stel
pakaian
kebersihan)
1.05.1.05.03.03..05.. DPPDK 34.450.000,00 DPPDK 34.450.000,00 34.450.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Pakaian hari hari
tertentu
43 stel Pakaian
hari hari tertentu43 stel Pakaian
hari hari tertentu
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 83 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Memberikan pencitraan
daerah
43 stel Pakaian
hari hari tertentu43 stel Pakaian
hari hari tertentu
75.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.05.1.05.03.05.. Terlaksananya
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
75.000.000,00 Capaian Program
1.05.1.05.03.05..01.. DPPDK 75.000.000,00 DPPDK 75.000.000,00 75.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Keikutsertaan staf dinas
dalam diklat dan bintek
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya kapasitas
dan kompetensi sumber
daya aparatur
1 tahun1 tahun
11.550.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.05.1.05.03.06.. Terlaksananya
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan capai
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
11.550.000,00 Capaian Program
1.05.1.05.03.06..01.. DPPDK 2.500.000,00 DPPDK 2.500.000,00 2.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Lakip dinas TA 2014 20 buku20 buku
Outcome : Presentase
peningkatan
akuntabilitas kinerja
pegawai dilingkungan
dinas
20 buku20 buku
1.05.1.05.03.06..03.. DPPDK 1.000.000,00 DPPDK 1.000.000,00 1.000.000:InputPenyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Output : Lap[oran prognosis
dinas
20 buku20 buku
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 84 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Persentase
kemampuan belanja
dinas dalam
pelaksanaan kegiatan 6
bulan berikutnya
20 buku20 buku
1.05.1.05.03.06..04.. DPPDK 2.500.000,00 DPPDK 2.500.000,00 2.500.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Output : Laporan keungan
SKPD
20 buku20 buku
Outcome : Kemampuan
pendapatan dan
belanja dinas dalam
pelaksanaan kegiatan 6
bulan berikutnya
20 buku20 buku
1.05.1.05.03.06..05. DPPDK 2.500.000,00 DPPDK 2.500.000,00 2.500.000:InputPenyusunan rencana kerja tahunan
Output : Tersedianya rencana
kerja dinas
20 buku20 buku
Outcome : Memberikan informasi
tentang program dan
kegiatan serta pagu
anggaran yang
dilaksanakan pada
tahun 2016
20 buku20 buku
1.05.1.05.03.06..06. DPPDK 3.050.000,00 DPPDK 3.050.000,00 3.050.000:InputPenyusunan laporan tahunan
Output : Laporan tahunan dinas
TA 2015
20 buku20 buku
Outcome : Persentase
ketercapaian seluruh
program/kegiatan serta
realisasi pendapatan
dan belanja dinas TA
2015
20 buku20 buku
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 85 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
46.950.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.05.1.05.03.16.. Terlaksananya
Program
Pemanfaatan
Ruang
Program Pemanfaatan Ruang 46.950.000,00 Capaian Program
1.05.1.05.03.16..07.. DPPDK 26.950.000,00 DPPDK 26.950.000,00 26.950.000:InputSosialisasi kebijakan, norma, standar,
prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Output : Tersosialisasinya perda
dan peraturan
pemanfaatan tata ruang
4 kec (Muara
Tabir, Tengah
Ilir, Rimbo ulu
dan Rimbo Ulu)
4 kec (Muara
Tabir, Tengah
Ilir, Rimbo ulu
dan Rimbo Ulu)
Outcome : Masyarakat memahami
tata cara pemanfaatan
tata ruang
4 kec (Muara
Tabir, Tengah
Ilir, Rimbo ulu
dan Rimbo Ulu)
4 kec (Muara
Tabir, Tengah
Ilir, Rimbo ulu
dan Rimbo Ulu)
1.05.1.05.03.16..09.. DPPDK 20.000.000,00 DPPDK 20.000.000,00 20.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan tata ruang
Output : Terlaksananya monev 12 kecamatan12 kecamatan
Outcome : Masayarakat
memahami tata cara
pemanfaatan ruang
12 kecamatan12 kecamatan
171.200.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.05.1.05.03.17.. Terlaksananya
Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
171.200.000,00 Capaian Program
1.05.1.05.03.17..05.. DPPDK 171.200.000,00 DPPDK 171.200.000,00 171.200.000:InputPengawasan pemanfaatan ruang
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 86 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Penertiban bangunan,
penertiban PKL dalam
Kab Tebi, patok
sepadan jalan, papan
himbauan IMB,
billboard dan patok,
tiang umbul-umbul dan
umbul-umbul
12 kec
penertiban
bangunan, 4 kec
penertiban PKL
dalam kab Tebo,
300 buah patok
sepadan jalan,
24 buah papan
himbauan IMB, 3
unit billboard,
250 buah patok,
tiang
umbul-umbul dan
umbul-umbul
12 kec
penertiban
bangunan, 4
kec penertiban
PKL dalam kab
Tebo, 300 buah
patok sepadan
jalan, 24 buah
papan
himbauan IMB,
3 unit billboard,
250 buah patok,
tiang
umbul-umbul
dan
umbul-umbul
Outcome : Masyarakat memahami
batas dan tata cara
pemanfaatan ruang
12 kec
penertiban
bangunan, 4 kec
penertiban PKL
dalam kab Tebo,
300 buah patok
sepadan jalan,
24 buah papan
himbauan IMB, 3
unit billboard,
250 buah patok,
tiang
umbul-umbul dan
umbul-umbul
12 kec
penertiban
bangunan, 4
kec penertiban
PKL dalam kab
Tebo, 300 buah
patok sepadan
jalan, 24 buah
papan
himbauan IMB,
3 unit billboard,
250 buah patok,
tiang
umbul-umbul
dan
umbul-umbul
1.06.01. 779.175.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
779.175.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 87 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
779.175.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.05.1.06.01.15.. Terlaksananya
Perencanaan
Tata Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang 779.175.000,00 Capaian Program
1.05.1.06.01.15..05.. BAPPEDA 168.275.000,00 BAPPEDA 168.275.000,00 760.000.000:InputPenyusunan rencana detail tata ruang
kawasan
Output : Terlaksananya
kegiatan penyusunan
RDTR kawasan
1 dokumen1 dokumen
Outcome : Tersedianya dokumen
teknis RDTR dan
Ranperda RDTR
100%100%
1.05.1.06.01.15..07.. Bappeda 530.500.000,00 Bappeda 530.500.000,00 530.500.000:InputPenyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan
Output :
Outcome :
1.05.1.06.01.15..17. BAPPEDA 80.400.000,00 BAPPEDA 80.400.000,00 80.400.000:InputPenyusunan Rencana Pembangunan
Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
(RPI2JM)
Output : Terlaksananya
kegiatan penyusunan
rencana pembangunan
investasi infrastruktur
jangka menengah
1 dokumen1 dokumen
Outcome : Tersedianya dokumen
rencana pembangunan
investasi infrastruktur
jangka menengah
100%100%
1.06. 6.258.050.148,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.258.050.148,00
- : Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
1.06.1.05.03.19.. Terlaksananya
Perencanaan
Pengembangan
Kota-kota
menengah dan
besar
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
- Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 88 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.06.01. 6.161.824.198,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
6.161.824.198,00
1.373.839.198,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.373.839.198,00 Capaian Program
1.06.1.06.01.01..01.. BAPPEDA 5.700.000,00 BAPPEDA 5.700.000,00 5.700.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Terlaksananya surat
menyurat
20002000
Outcome : Terselenggaranya
pendistribusian surat
menyurat
100%100%
1.06.1.06.01.01..02.. BAPPEDA 152.400.198,00 BAPPEDA 152.400.198,00 162.600.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya
pelayanan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
100%100%
1.06.1.06.01.01..05.. BAPPEDA 30.000.000,00 BAPPEDA 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Output : Jasa asuransi
kendaraan dinas R4
5 unit5 unit
Outcome : Meningkatnya usia
teknisn /pakai dan
kenyamanan
kendaraan barang milik
negara
100%100%
1.06.1.06.01.01..06.. BAPPEDA 12.099.000,00 BAPPEDA 12.099.000,00 12099000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 89 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Jumlah pajak
kendaraan
dinas/operasional yang
di bayarkan
22 unit22 unit
Outcome : Terjaminnya izin
operasional kendaraan
dinas Bappeda
kabupaten Tebo
100%100%
1.06.1.06.01.01..07.. BAPPEDA 156.740.000,00 BAPPEDA 156.740.000,00 156.740.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Terbayarnya jasa
pengelola administrasi
keuangan (honorarium
PNS)
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya
kelancaran kerja
aparatur dan
pelayanan administrasi
perkantoran
100%100%
1.06.1.06.01.01..08.. BAPPEDA 61.500.000,00 BAPPEDA 61.500.000,00 61.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Jasa pelayanan
kebersihan dan alat
kebersihan kantor yang
tersedia
48 OB48 OB
Outcome : Meningkatnya tingkat
kebersihan kantor dan
lingkungan serta
sarana lainnya
100%100%
1.06.1.06.01.01..09.. BAPPEDA 33.150.000,00 BAPPEDA 33.150.000,00 33.150.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Jasa perbaikan
peralatan kerja kantor
5 jenis5 jenis
Outcome : Meningkatnya usia
teknis/pakai peralatan
kerja kantor
100%100%
1.06.1.06.01.01..10.. BAPPEDA 127.500.000,00 BAPPEDA 127.500.000,00 127.500.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 90 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Alat tulis kantor yang
tersedia
30 jenis30 jenis
Outcome : Meningkatnya
kelancaran kerja
Bappeda Kabupaten
Tebo selama 1 tahun
100%100%
1.06.1.06.01.01..11.. BAPPEDA 54.000.000,00 BAPPEDA 54.000.000,00 54.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Barang cetakan kantor
yang tersedia dan
penggandaan
12 jenis12 jenis
Outcome : Kelancaran kerja
Bappeda Kabupaten
Tebo
100%100%
1.06.1.06.01.01..12.. BAPPEDA 12.250.000,00 BAPPEDA 12.250.000,00 12.250.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Komponen instalasi
listrik/penerangan
kantor yang tersedia
7 jenis7 jenis
Outcome : Terjaganya kondisi
instalasi listrik dan
penerangan kantor
100%100%
1.06.1.06.01.01..13.. BAPPEDA 255.500.000,00 BAPPEDA 255.500.000,00 178.500.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
15 jenis15 jenis
Outcome : Meningkatnya
kelancaran kerja
aparatur dan
pelayanan administrasi
perkantoran
100%100%
1.06.1.06.01.01..15.. BAPPEDA 42.000.000,00 BAPPEDA 42.000.000,00 42.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 91 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Surat kabar (harian
dan mingguan) dan
majalah bulanan yang
tersedia dan ekspose
media
4 jenis4 jenis
Outcome : Meningkatnya
pengetahuan/wawasan
dan ekspose kegiatan
pembangunan
100%100%
1.06.1.06.01.01..17.. BAPPEDA 23.000.000,00 BAPPEDA 23.000.000,00 23.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Makanan dan minuman
untuk rapat dan tamu
yang tersedia
650 HOK650 HOK
Outcome : Tersedianya makanan
minuman rapat dan
tamu Bappeda
100%100%
1.06.1.06.01.01..18.. BAPPEDA 300.000.000,00 BAPPEDA 300.000.000,00 400.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Keikutsertaan mengikuti
rapat korrdinasi dan
konsultasi
170 kali170 kali
Outcome : Meningkatnya
koordinasi dan
konsultasi serta
informasi pembangunan
dengan provinsi,
pemerintah pusat
maupun daerah lain
100%100%
1.06.1.06.01.01..19. BAPPEDA 108.000.000,00 BAPPEDA 108.000.000,00 132.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tenaga
honorer/kontrak/tenaga
tidak tetap yang
tersedia
132 OB132 OB
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 92 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terbantunya PNS
melaksanakan
pekerjaan, dan
terjaganya keamanan
kantor
100%100%
1.115.888.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.02.. Terlaksananya
penyediaan
sarana dan
prasarana
aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.115.888.000,00 Capaian Program
1.06.1.06.01.02..05.. BAPPEDA 424.000.000,00 BAPPEDA 424.000.000,00 424.000.000,00:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output : Kendaraan dinas yang
bertambah
1 unit1 unit
Outcome : Meningkatnya
kelancaran kerja
100%100%
1.06.1.06.01.02..22.. BAPPEDA 24.000.000,00 BAPPEDA 24.000.000,00 24.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor
1 paket1 paket
Outcome : Terpeliharanya sarana
kantor lingkungan
pemerintah Kabupaten
Tebo
100%100%
1.06.1.06.01.02..24.. BAPPEDA 145.520.000,00 BAPPEDA 145.520.000,00 145.520.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Kendaraan
dinas/operasional
Bappeda yang
terpelihara
20 unit20 unit
Outcome : Meningkatnya umur
teknis kendaraan dinas
100%100%
1.06.1.06.01.02..28.. BAPPEDA 10.368.000,00 BAPPEDA 10.368.000,00 10.368.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 93 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya dan
pemeliharaan peralatan
gedung kantor
1 paket1 paket
Outcome : Meningkatnya umur
teknis peralatan gedung
kantor
100%100%
1.06.1.06.01.02..38. BAPPEDA 512.000.000,00 BAPPEDA 512.000.000,00 512.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Output :
Outcome :
55.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.03.. Terlaksananya
peningkatan
disiplin aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
55.000.000,00 Capaian Program
1.06.1.06.01.03..02.. BAPPEDA 25.000.000,00 BAPPEDA 25.000.000,00 25.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Pakaian dinas (PDH)
yang tersedia
50 stel50 stel
Outcome : Meningkatnya
keseragaman dan
kerapian pegawai
100%100%
1.06.1.06.01.03..05.. BAPPEDA 30.000.000,00 BAPPEDA 30.000.000,00 30000000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Pakaian batik dan olah
raga yang tersedia
100 stel100 stel
Outcome : Terciptanya
keseragaman dan
kerapian pad hari-hari
tertentu
100%100%
260.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.05.. Terlaksananya
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
260.000.000,00 Capaian Program
1.06.1.06.01.05..01.. BAPPEDA 110.000.000,00 BAPPEDA 110.000.000,00 110.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 94 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Keikutsertaan staff
Bappeda dalam
pendidikan dan
pelatihan
20 org20 org
Outcome : Meningkatnya
kompetensi Sumber
Daya Aparatur
100%100%
1.06.1.06.01.05..03.. BAPPEDA 150.000.000,00 BAPPEDA 150.000.000,00 150.000.000:InputBimbingan Teknis Implementasi Peraturan
perundang-Undangan
Output : Keikutsertaan staff
Bappeda dalam bintek
30 org30 org
Outcome : Meningkatnya pegawai
yang memahami dan
handal dalam
mengimplementasikan
peraturan
perundang-undangan
berlaku
100%100%
28.700.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.06.. Terlaksananya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kerja
keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
28.700.000,00 Capaian Program
1.06.1.06.01.06..01.. BAPPEDA 28.700.000,00 BAPPEDA 28.700.000,00 28.700.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Laporan dan evaluasi
serta rencana
anggaran dan kinerja
7 dokumen7 dokumen
Outcome : Tersedianya informasi
evaluasi serta rencana
anggaran dan kinerja
yang dilaksanakan
100%100%
855.475.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.15.. Terlaksananya
pengembangan
data/informasi
Program Pengembangan
data/informasi
855.475.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 95 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.06.1.06.01.15..02.. BAPPEDA 430.000.000,00 BAPPEDA 430.000.000,00 430.000.000:InputPenyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Output : Software database dan
buku-buku pokok induk
kabupaten dan data
informasi lainnya
5 jenis5 jenis
Outcome : Tersedianya data dan
informasi kabupaten
tebo
100%100%
1.06.1.06.01.15..05.. BAPPEDA 325.475.000,00 BAPPEDA 325.475.000,00 325.475.000:InputPenyusunan profile daerah
Output : Buku profil dan
Selayang Pandang
serta informasi lain
tentang Kabupaten
Tebo
3 jenis3 jenis
Outcome : Tersedianya profil dan
informasi serta potensi
kabupaten tebo
100%100%
1.06.1.06.01.15..09. Bappeda 100.000.000,00 Bappeda 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPemeliharaan dan pengembangan
Aplikasi Perencanaan Keuangan Daerah
Output :
Outcome :
128.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.18.. Terlaksananya
perencanaan
pengembangan
wilayah strategis
dan cepat
tumbuh
Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
128.000.000,00 Capaian Program
1.06.1.06.01.18..05. BAPPEDA 128.000.000,00 BAPPEDA 128.000.000,00 128.000.000:InputPembinaan Penataan Ruang Daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 96 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya rapat
koordinasi daerah dan
koordinasi dengan
pemprov maupun
pemerintah pusat
20 kali20 kali
Outcome : Stakeholders
mendapatkan informasi
tentang perencanaan
tata ruang, informasi
penataan ruang, dan
pemanfaatan ruang
serta adanya
pembinaan,
perencanaan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
100%100%
- : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.19.. Terlaksananya
perencanaan
pengembangan
kota - kota
menengah dan
besar
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
- Capaian Program
1.391.213.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.21.. Terlaksananya
perencanaan
pembangunan
daerah
Program perencanaan pembangunan
daerah
1.391.213.000,00 Capaian Program
1.06.1.06.01.21..08.. BAPPEDA 117.650.000,00 BAPPEDA 117.650.000,00 117.650.000:InputPenyusunan RKPD
Output : Draft buku RKPD TA.
2016 dan Draft buku
perubahan RKPD TA.
2015
80 eksplr80 eksplr
Outcome : Tersusunnya draft buku
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
kabupaten Tebo
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 97 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.06.1.06.01.21..09. BAPPEDA 329.300.000,00 BAPPEDA 329.300.000,00 329.300.000,00:InputPenyelenggaraan MUSRENBANG RKPD
Output : Musrenbang
(kecamatan,kabupaten,
provinsi dan n asional)
4 kali4 kali
Outcome : Tersusunya dokumen
perencanaan
pembangunan dari
bawah (bottom-up) atau
berdasarkan kebutuhan
mendesak masyarakat
100%100%
1.06.1.06.01.21..10.. BAPPEDA 50.500.000,00 BAPPEDA 50.500.000,00 50.500.000:InputPenetapan RKPD
Output : Tersedianya dokumen
RKPD 2016 (murni dan
perubahan)
120 eksplr120 eksplr
Outcome : Tersusunya buku
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
kabupaten Tebo
100%100%
1.06.1.06.01.21..12. BAPPEDA 164.750.000,00 BAPPEDA 164.750.000,00 164.750.000,00:InputKoordinasi penyusunan laporan
keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)
Output : Tersedianya dokumen
draft LKPJ KDH TA.
2015 dan dokumen final
LKPJ KDH TA. 2015
90 eksplr90 eksplr
Outcome : Terlaksananya
penyampaian laporan
keterangan
pertanggungjawaban
(LKPJ) 2015
100%100%
1.06.1.06.01.21..13. BAPPEDA 314.013.000,00 BAPPEDA 314.013.000,00 314.013.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Tersedianya buku
laporan Monev, buku
laporan DAK, buku
laporan dana TP, buku
laporan TEPA, dll
100 eksplr100 eksplr
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 98 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tercapainya sasaran
perencanaan
program/kegiatan
secara efektif dan
efisien
100%100%
1.06.1.06.01.21..15. BAPPEDA 115.000.000,00 BAPPEDA 115.000.000,00 110.000.000:InputPenyusunan dokumen KUA dan PPAS
Output : Tersedianya
rancangan KUA 2016,
rancangan PPAS 2016,
KUA 2016, PPAS
2016, dan rancangan
perubahan KUA 2015,
rancangan perubahan
PPAS 2015, final
perubahan KUA 2015,
final PPAS 2015
440 eksplr440 eksplr
Outcome : Terciptanya
perencanaan
penganggaran
program dan kegiatan
daerah secara
sistematis
100%100%
1.06.1.06.01.21..20. BAPPEDA - BAPPEDA - :InputAnalisis Kinerja Pembangunan Kabupaten
Tebo
Output :
Outcome :
1.06.1.06.01.21..22. BAPPEDA 150.000.000,00 BAPPEDA 150.000.000,00 150.000.000:InputKajian indek harapan hidup Kabupaten
Tebo
Output : Dokumen hasil kajian
dan penelitian
100%100%
Outcome : Tingkat masyarakat
bisa ikut merasakan
dampak swasta dalam
pembangunan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 99 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.06.1.06.01.21..23. BAPPEDA 150.000.000,00 BAPPEDA 150.000.000,00 150.000.000:InputKajian Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Pendidikan
Output : Dokumen hasil kajian
dan penelitian tentang
pelayanan pendidikan
20 eksplr20 eksplr
Outcome : Tingkat kepuasan
masyarakat
100%100%
349.294.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.22.. Terlaksananya
perencanaan
pembangunan
ekonomi
Program perencanaan pembangunan
ekonomi
349.294.000,00 Capaian Program
1.06.1.06.01.22..01.. BAPPEDA 250.000.000,00 BAPPEDA 250.000.000,00 250.000.000,00:InputPenyusunan masterplan pembangunan
ekonomi daerah
Output : Tersedianya dokumen
perencanaan
kepariwisataan
kabupaten Tebo
50 dokumen50 dokumen
Outcome : Tergalinya potensi
pariwisata dapat
meningkatkan sumber
pendapatan daerah
100%100%
1.06.1.06.01.22..04.. BAPPEDA 99.294.000,00 BAPPEDA 99.294.000,00 99.294.000,00:InputKoordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Output : Terlaksananya rapat
dan mengikuti rakor
luar daerah bidang
ekonomi
4 rapat4 rapat
Outcome : Terciptanya
sinkronisasi dan
sinergitas
pembangunan di
bidang ekonomi
100%100%
548.765.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.23.. Terlaksananya
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
Program Perencanaan Pembagunan
Sosial Budaya
548.765.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 100 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.06.1.06.01.23..03.. BAPPEDA 284.765.000,00 BAPPEDA 284.765.000,00 284.765.000,00:InputKoordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
Output : Terlaksananya rapat
koordinasi bidang
sosbud dan mengikuti
rakor diluar daerah
4 rapat4 rapat
Outcome : Terciptanya
sinkronisasi dan
sinergitas
pembangunan bidang
sosial budaya
100%100%
1.06.1.06.01.23..09. BAPPEDA 264.000.000,00 BAPPEDA 264.000.000,00 264.000.000,00:InputKoordinasi Penangulangan Kemiskinan
daerah
Output : Tersedianya laporan
dan terlaksananya
rapat koordinasi antar
pemangku kepentingan
penanggulangan
kemiskinan
2 dokumen2 dokumen
Outcome : Terlaksananya
sinkronisasi
program/kegiatan
dalam
penganggulangan
kemiskinan
100%100%
55.650.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.06.01.24.. Terlaksananya
perencanaan
prasarana
wilayah dan
sumber daya
alam
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
55.650.000,00 Capaian Program
1.06.1.06.01.24..04. Bappeda 55.650.000,00 Bappeda 55.650.000,00 55.650.000:InputKoordinasi perencanaan prasarana
wilayah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 101 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
program kegiatan
bidang sarana dan
prasrana
25 kali rapat25 kali rapat
Outcome : Terlaksananya
koordinasi program
perencanaan bidang
sarana dan prasarana
100%100%
1.20.03. 96.225.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 96.225.950,00
96.225.950,00 : 1 tahun 1 tahun1.06.1.20.03.28.. Terlaksananya
pengembangan
wilayah
perbatasan
Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
96.225.950,00 Capaian Program
1.06.1.20.03.28..01.. SETDA 50.000.000,00 SETDA 50.000.000,00 35.000.000:InputKoordinasi penyelesaian masalah
perbatasan antar daerah
Output : Koordinasi
permasalahan batas
wilayah kabupaten
1 tahun1 tahun
Outcome : Permendagri tentang
batas daerah
Kabupaten Tebo
1 tahun1 tahun
1.06.1.20.03.28..06. SETDA 46.225.950,00 SETDA 46.225.950,00 50.000.000,00:InputSosialisasi dan Pembinaan Pembakuan
Nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi
Output : Pendataan unsur dan
nama-nama rupa bumi
1 tahun1 tahun
Outcome : Nama rupa bumi yang
baku di Kabupaten
Tebo
1 tahun1 tahun
- : 1 tahun 1 tahun1.06.1.20.08.21.. Terlaksananya
perencanaan
pembangunan
daerah
Program perencanaan pembangunan
daerah
- Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 102 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
- : 1 tahun 1 tahun1.06.1.20.14.19.. Terlaksananya
perencanaan
pengembangan
kota - kota
menengah dan
besar
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
- Capaian Program
1.07. 3.035.426.000,00 PERHUBUNGAN 3.035.426.000,00
1.07.01. 3.035.426.000,00 DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.035.426.000,00
1.394.270.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.07.1.07.01.01.. Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.394.270.000,00 Capaian Program
1.07.1.07.01.01..01.. DISHUB 6.200.000,00 DISHUB 6.200.000,00 6.200.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Materai 6000 (700 lbr),
materai 3000 (400 lbr)
dan jasa pengiriman 28
kirim
12 bulan12 bulan
Outcome : Lancarnya administrasi
surat menyurat
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.01..02.. DISHUB 60.000.000,00 DISHUB 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Rekening telepon
21.600 pulsa, listrik
10.800 kwh dan
internet 48 mega
12 bulan12 bulan
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan jasa telepon,
listrik dan internet
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.01..06.. Dishub 40.000.000,00 Dishub 40.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 103 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.07.1.07.01.01..07.. DISHUB 218.520.000,00 DISHUB 218.520.000,00 218.520.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Honorarium pengelola
keuangan 23 orang
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya
admimnistrasi keuangan
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.01..08.. DISHUB 36.000.000,00 DISHUB 36.000.000,00 36.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Petugas kebersihan
dan jaga kantor 2
orang, alat kebersihan
kantor 1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya
kebersihan dan
keamanan gedung
kantor
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.01..09.. DISHUB 25.000.000,00 DISHUB 25.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Pemeliharaan ac 11
unit, mesin air 2 buah,
komputer 3 unit, laptop
7 unit dan printer 5 unit
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya jasa
pemeliharaan peralatan
kantor
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.01..10.. DISHUB 60.000.000,00 DISHUB 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Alat tulis kantor 1 tahun 12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya alt tulis
kantor
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.01..11.. DISHUB 92.000.000,00 DISHUB 92.000.000,00 92.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Cetak spanduk 1 tahun,
cetak alat tulis kantor 1
tahun, cetak
perlengkapan keur 1
tahun, foto copy 40.000
lbr dan jilid 465 bh
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 104 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.01..12.. DISHUB 13.000.000,00 DISHUB 13.000.000,00 13.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Alat listrik gedung
kantor, pkb, terminal
Ma. Tebo dan rimbo
bujang 1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya alat listrik
dan penerangan
bangunan kantor
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.01..13.. DISHUB 283.550.000,00 DISHUB 283.550.000,00 283.550.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Gorden kantor 1 paket,
ac 2 unit, komputer/pc 2
unit, printer 2 unit, ups 2
unit, sofa 3 unit,
handycam 1 unit dan
infocus 1 unit
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.01..15.. DISHUB 10.000.000,00 DISHUB 10.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Langganan surat kabar
dan iklan 1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya bahan
bacaan surat kabar dan
jasa iklan
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.01..17.. DISHUB 15.000.000,00 DISHUB 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Makan minum tamu 1
tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya makan
minum tamu
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 105 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.07.1.07.01.01..18.. DISHUB 175.000.000,00 DISHUB 175.000.000,00 175.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Biaya perjalanan dinas
luar daerah 1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedia biaya
perjalanan dinas dalam
dan luar daerah
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.01..19. DISHUB 360.000.000,00 DISHUB 360.000.000,00 360.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Jumlah honorarium
honorer/tidak tetap 30
orang
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya
administrasi teknis
perkantoran
12 bulan12 bulan
150.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.07.1.07.01.02.. Terlaksananya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
150.000.000,00 Capaian Program
1.07.1.07.01.02..24.. DISHUB 150.000.000,00 DISHUB 150.000.000,00 150.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Biaya pemeliharaan
roda enam 2 unit, roda
empat 4 unit dan roda
dua 9 unit
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan dinas
operasional
12 bulan12 bulan
279.700.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.07.1.07.01.03.. Terlaksananya
peningkatan
disiplin aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
279.700.000,00 Capaian Program
1.07.1.07.01.03..02.. DISHUB 258.700.000,00 DISHUB 258.700.000,00 258.700.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 106 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Pakaian dinas harian
60 stel, topi lapangan
60 buah, pangkat
lencana dan mata angin
60 pasang, papan
nama 60 buah, baju
kaos dishub 60 buah,
ikat pinggang 60 buah,
kopel dishub 20 buah,
kaos kaki 60 pasang,
sepatu PDH 60
pasang, sepatu laras
tinggi 20 pasang,
sarung tangan dishub
60 pasang, jaket dishub
60 buah, rompi dishub
60 buah, helm dishub
60 buah, pakaian dinas
upacara 60 stel dan
pakaian dinas harian
lapangan 60 stel
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya pakaian
dinas dan atribut
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.03..05.. DISHUB 21.000.000,00 DISHUB 21.000.000,00 21.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Pakaian olahraga 60
stel
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya pakaian
olahraga
12 bulan12 bulan
50.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.07.1.07.01.05.. Terlaksananya
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00 Capaian Program
1.07.1.07.01.05..01.. DISHUB 50.000.000,00 DISHUB 50.000.000,00 50.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 107 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Pegawai mengikuti
kursus-kursus singkat
dan pelatihan 6 orang
12 bulan12 bulan
Outcome : Kualitas sumber daya
aparatur meningkat
12 bulan12 bulan
7.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.07.1.07.01.06.. Terlaksananya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
7.500.000,00 Capaian Program
1.07.1.07.01.06..01.. DISHUB 7.500.000,00 DISHUB 7.500.000,00 7.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Cetak laporan
keuangan 1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
12 bulan12 bulan
64.800.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.07.1.07.01.15.. Terlaksananya
pembangunan
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
64.800.000,00 Capaian Program
1.07.1.07.01.15..06... DISHUB 64.800.000,00 DISHUB 64.800.000,00 64.800.000:InputPeningkatan pengelolaan terminal
angkutan darat
Output : Honorarium tim
pengawasan 15 orang
12 bulan12 bulan
Outcome : Lancarnya aktifitas
terminal angkutan darat
12 bulan12 bulan
- : 1 tahun 1 tahun1.07.1.07.01.16.. Terlaksananya
rehabilitasi dan
pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas LLAJ
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
- Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 108 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
556.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.07.1.07.01.17.. Terlaksananya
peningkatan
pelayanan
angkutan
Program peningkatan pelayanan
angkutan
556.000.000,00 Capaian Program
1.07.1.07.01.17..05.. DISHUB 38.350.000,00 DISHUB 38.350.000,00 38.350.000:InputKegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum di jalan
raya
Output : Honorarium tim disiplin
94 orang, biaya
perjalanan dinas dalam
dan luar daerah 1
tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Tercapainya
keselamatan berlalu
lintas angkutan jalan
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.17..17.. DISHUB 25.000.000,00 DISHUB 25.000.000,00 25.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya data
pelaksanaan kegiatan
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.17..18.. DISHUB 425.150.000,00 DISHUB 425.150.000,00 425.150.000:InputPengendalian Angkutan Lebaran Natal
Dan Tahun Baru
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 109 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Honorarium tim posko
lebaran 88 orang, natal
dan tahun baru 86
orang, alat tulis kantor,
sewa meja kursi posko
lebaran 8 paket, sewa
meja kursi posko natal
dan tahun baru 8 paket,
sewa tenda posko
lebaran 8 paket, sewa
tenda posko natal dan
tahun baru 8 paket,
makan minum rapat,
makan minum kegiatan
dan perjalanan dinas
luar daerah 1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Data angkutan lebaran,
natal dan tahun baru
12 bulan12 bulan
1.07.1.07.01.17..26. 0 - 0 - :InputPerencanaan dan Evaluasi Jaringan
Trayek
Output :
Outcome :
1.07.1.07.01.17..27. DISHUB 67.500.000,00 DISHUB 67.500.000,00 67.500.000:InputForum Lalu lintas Angkutan Jalan
Output : Honorarium tim, makan
minum rapat,
perjalanan dinas dalam
dan luar daerah 1
tahun
12 bulan12 bulan
Outcome :
512.376.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.07.1.07.01.19.. Terlaksananya
pengendalian
dan
pengamanan lalu
lintas
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
512.376.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 110 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.07.1.07.01.19..04. DISHUB 512.376.000,00 DISHUB 512.376.000,00 512.376.000:InputDAK bidang Keselamatan Transportasi
Darat
Output : Alat tulis kantor, foto
copy 2000 lembar,
perjalanan dinas dalam
dan luar daerah 1
tahun, paku jalan 600
buah, marka jalan 5500
m, rambu-rambu lalu
lintas 125 unit
12 bulan12 bulan
Outcome : Jumlah fasilitas
pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
12 bulan12 bulan
20.780.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.07.1.07.01.20.. Terlaksananya
peningkatan
kelayakan
pengoperasian
kendaraan
bermotor
Program peningkatan kelayakan
pengoperasian kendaraan bermotor
20.780.000,00 Capaian Program
1.07.1.07.01.20..03.. DISHUB 20.780.000,00 DISHUB 20.780.000,00 20.780.000:InputPelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Output : Honorarium tim uji petik
59 orang, alat tulis
kantor, foto copy 800
lembar, jilid dokumen 6
buah, makan minum
rapat, perjalanan dinas
dalam dan luar daerah
1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya data uji
petik kendaraan
bermotor
12 bulan12 bulan
1.08. 12.677.755.520,00 LINGKUNGAN HIDUP 12.677.755.520,00
1.05.03. 10.333.840.000,00 DINAS PERKOTAAN, PERTAMANAN &
KEBERSIHAN
10.333.840.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 111 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
502.660.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.08.1.05.03.15.. Terlaksananya
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
502.660.000,00 Capaian Program
1.08.1.05.03.15..02.. DPPDK 112.500.000,00 DPPDK 112.500.000,00 112.500.000:InputPenyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Output : Gantungan payung
sampah,tempat sampah
terpilah untuk rumah
tanggan,pengadaan
TPS
fortable,pembangunan
landasan
kontainer,gerobak
sampah,pembangunan
tempat sampah 3R teluk
singkawang, supervisi
pembangunan unit
transfer depo/stasiun
peralihan antara (SPA)
ds kandang,
pembangunan unit
transfer depo/stasiun
peralihan antara (SPA)
desa kandang,
supervisi
pembangunan
prasarana
dasar/pasilitas umum
tempat pemrosesan
akhir sampah (TPA),
pembangunan
prasarana
dasar/fasilitas umum
TPA
50 unit
Gantungan
payung
sampah,240 unit
tempat sampah
terpilah,3 unit
pengadaan TPS
fortable,pembang
unan 2 unit
landasan
kontainer,5 unit
gerobak
sampah,pemban
gunan tempat
sampah 3R, dll 1
unit
50 unit
Gantungan
payung
sampah,240
unit tempat
sampah
terpilah,3 unit
pengadaan
TPS
fortable,pemban
gunan 2 unit
landasan
kontainer,5 unit
gerobak
sampah,pemba
ngunan tempat
sampah 3R, dll
1 unit
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 112 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome :
1.08.1.05.03.15..04.. DPPDK 316.300.000,00 DPPDK 316.300.000,00 316.300.000:InputPeningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
Output : Rehap dan
peningkatan TPS biasa
menjadi terpilah
7 unit rehap dan
peningkatan TPS
menjadi terpilah
7 unit rehap
dan
peningkatan
TPS menjadi
terpilah
Outcome : Meningkatnya
kebersihan perkotaan
7 unit rehap dan
peningkatan TPS
menjadi terpilah
7 unit rehap
dan
peningkatan
TPS menjadi
terpilah
1.08.1.05.03.15..08.. DPPDK 16.000.000,00 DPPDK 16.000.000,00 16.000.000:InputKerjasama pengelolaan persampahan
Output : Fasilitasi kerjasama
dengan dunia
usaha/lembaga (forum
CSR)
Fasilitasi
kerjasama
dengan dunia
usaha/lembaga
(forum CSR)
Fasilitasi
kerjasama
dengan dunia
usaha/lembaga
(forum CSR)
Outcome : Ketertiban dunia usaha
dalam pengelolaan
persampahan
Fasilitasi
kerjasama
dengan dunia
usaha/lembaga
(forum CSR)
Fasilitasi
kerjasama
dengan dunia
usaha/lembaga
(forum CSR)
1.08.1.05.03.15..10.. DPPDK 27.385.000,00 DPPDK 27.385.000,00 27.385.000:InputSosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 113 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Sosialisasi rencanan
pembangunan TPA
kepada masyarakat,
melakukan promosi
pengelolaan sampah
Sosialisasi
rencanan
pembangunan
TPA kepada
masyarakat,
melakukan
promosi
pengelolaan
sampah
Sosialisasi
rencanan
pembangunan
TPA kepada
masyarakat,
melakukan
promosi
pengelolaan
sampah
Outcome : Meningkatnya
pelayanan aparat
pengelolaan
persampahan,
kurangnya timbunan
persampahan,
kurangnya tumbunan
sampah dengan
pengelolaan yang baik
dan benar oleh
masyarakat
Sosialisasi
rencanan
pembangunan
TPA kepada
masyarakat,
melakukan
promosi
pengelolaan
sampah
Sosialisasi
rencanan
pembangunan
TPA kepada
masyarakat,
melakukan
promosi
pengelolaan
sampah
1.08.1.05.03.15..11.. DPPDK 10.475.000,00 DPPDK 10.475.000,00 10.475.000:InputPeningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 114 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terbentuknya 5
pokmas tingkat RT/RW,
2 klp kader warga
peduli lingkungan,
pelatihan R3, promosi
pembangunan produk
daur ulang sampah,
pelaksanaan 3R,
pelatihan pengurus dan
pendampingan
perdayaan masyarakat
Terbentuknya 5
pokmas tingkat
RT/RW tentang
pengolahan
sampah,
pembentukan 2
klp kader warga
peduli
lingkungan,
pelatihan
pengolahan
sampah 3R bagi
kader desa dan
RT/RW (bank
sampah)
Terbentuknya 5
pokmas tingkat
RT/RW tentang
pengolahan
sampah,
pembentukan 2
klp kader warga
peduli
lingkungan,
pelatihan
pengolahan
sampah 3R
bagi kader desa
dan RT/RW
(bank sampah)
Outcome : Terwujudnya
masyarakat sadar
sampah
Terbentuknya 5
pokmas tingkat
RT/RW tentang
pengolahan
sampah,
pembentukan 2
klp kader warga
peduli
lingkungan,
pelatihan
pengolahan
sampah 3R bagi
kader desa dan
RT/RW (bank
sampah)
Terbentuknya 5
pokmas tingkat
RT/RW tentang
pengolahan
sampah,
pembentukan 2
klp kader warga
peduli
lingkungan,
pelatihan
pengolahan
sampah 3R
bagi kader desa
dan RT/RW
(bank sampah)
1.08.1.05.03.15..12.. DPPDK 20.000.000,00 DPPDK 20.000.000,00 20.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 115 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Pelaksanaan monev
persampahan
monev 24 kali
(2x12 kec),
monev lokasi
TPA, monev
pelaksanaan 3R
monev 24 kali
(2x12 kec),
monev lokasi
TPA, monev
pelaksanaan
3R
Outcome : Termonitornya tingkat
pengelolaan
persampahan
monev 24 kali
(2x12 kec),
monev lokasi
TPA, monev
pelaksanaan 3R
monev 24 kali
(2x12 kec),
monev lokasi
TPA, monev
pelaksanaan
3R
9.831.180.000,00 : 12 Bulan 12 Bulan1.08.1.05.03.24.. Terlaksananya
Pengelolaan
ruang terbuka
hijau (RTH)
Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
9.831.180.000,00 Capaian Program
1.08.1.05.03.24..05. DPPDK 8.793.950.000,00 DPPDK 8.793.950.000,00 2.000.000.000,00:InputPenataan ruang terbuka hijau RTH
Output : Lampu penerangan
jalan dan
pembangunan taman
lampu
penerangan
jalan 11 unit,
pembangunan
taman 6 unit
lampu
penerangan
jalan 11 unit,
pembangunan
taman 6 unit
Outcome :
1.08.1.05.03.24..06. DPPDK 845.350.000,00 DPPDK 845.350.000,00 845.350.000:InputPemeliharaan ruang terbuka hijau RTH
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 116 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : LPJU dalam Kab.
Tebo, lampu hias taman
dalam Kab. Tebo, jalur
hijau dalam Kab. Tebo,
taman dalam Kab.
Tebo, taman tugu
dalam Kab. Tebo,
rehap pagar taman
tanggo rajo
LPJU dalam Kab.
Tebo, lampu hias
taman dalam
Kab. Tebo, jalur
hijau dalam Kab.
Tebo, taman
dalam Kab.
Tebo, taman tugu
dalam Kab.
Tebo, rehap
pagar taman
tanggo rajo
LPJU dalam
Kab. Tebo,
lampu hias
taman dalam
Kab. Tebo, jalur
hijau dalam
Kab. Tebo,
taman dalam
Kab. Tebo,
taman tugu
dalam Kab.
Tebo, rehap
pagar taman
tanggo rajo
Outcome : Terawatnya LPJU,
lampu hias taman,
hutan kota di Kab. Tebo
LPJU dalam Kab.
Tebo, lampu hias
taman dalam
Kab. Tebo, jalur
hijau dalam Kab.
Tebo, taman
dalam Kab.
Tebo, taman tugu
dalam Kab.
Tebo, rehap
pagar taman
tanggo rajo
LPJU dalam
Kab. Tebo,
lampu hias
taman dalam
Kab. Tebo, jalur
hijau dalam
Kab. Tebo,
taman dalam
Kab. Tebo,
taman tugu
dalam Kab.
Tebo, rehap
pagar taman
tanggo rajo
1.08.1.05.03.24..07.. DPPKD 191.880.000,00 DPPKD 191.880.000,00 191880000:InputPengembangan taman rekreasi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 117 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Pengadaan taman
ranggo rajo (arena out
bond), rehap pagar
taman tanggo rajo,
tempat wisata
kuliner,pagar
pengaman tanggo rajo
(arah sungai), fleksibel
toilet, septictank
biospetic dan rehap
pagar taman tanggo
rajo
Pengadaan
taman ranggo
rajo (arena out
bond), rehap
pagar taman
tanggo rajo,
tempat wisata
kuliner,pagar
pengaman
tanggo rajo (arah
sungai), 4 unit
fleksibel toilet, 1
unit septictank
biospetic
Pengadaan
taman ranggo
rajo (arena out
bond), rehap
pagar taman
tanggo rajo,
tempat wisata
kuliner,pagar
pengaman
tanggo rajo
(arah sungai), 4
unit fleksibel
toilet, 1 unit
septictank
biospetic
Outcome : Masyarakat kabupaten
Tebo dapat menikmati
wisata kota
Pengadaan
taman ranggo
rajo (arena out
bond), rehap
pagar taman
tanggo rajo,
tempat wisata
kuliner,pagar
pengaman
tanggo rajo (arah
sungai), 4 unit
fleksibel toilet, 1
unit septictank
biospetic
Pengadaan
taman ranggo
rajo (arena out
bond), rehap
pagar taman
tanggo rajo,
tempat wisata
kuliner,pagar
pengaman
tanggo rajo
(arah sungai), 4
unit fleksibel
toilet, 1 unit
septictank
biospetic
1.08.01. 2.307.915.520,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2.307.915.520,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 118 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
536.416.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.08.01.01.. Terlaksananya
Program
pelayanan
administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
536.416.000,00 Capaian Program
1.08.1.08.01.01..01.. KLH 1.770.000,00 KLH 1.770.000,00 1.770.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya jasa surat
menyurat
100%100%
Outcome : Mempercepat
penyelesaian
pekerjaan administrasi
kantor
100%100%
1.08.1.08.01.01..02.. KLH 34.500.000,00 KLH 34.500.000,00 34.500.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
100%100%
Outcome : Mempercepat
penyelesaian
pekerjaan administrasi
kantor
100%100%
1.08.1.08.01.01..06.. KLH 5.000.000,00 KLH 5.000.000,00 5.000.000,00:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Terpenuhinya
pembayaran pajak
kendaraan
dinas/operasional
100%100%
Outcome : Mempercepat
penyelesaian
pekerjaan kantor
100%100%
1.08.1.08.01.01..07.. KLH 109.800.000,00 KLH 109.800.000,00 109.800.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tertib administrasi
dalam penyelesaian
administrasi kantor
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 119 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Meningkatnya kinerja
dan pelayanan
100%100%
1.08.1.08.01.01..08.. KLH 3.241.000,00 KLH 3.241.000,00 3.241.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Tersedianya jasa
kebersihan kantor
100%100%
Outcome : Terciptanya lingkungan
kerja yang bersih dan
sehat
100%100%
1.08.1.08.01.01..09.. KLH 4.000.000,00 KLH 4.000.000,00 4.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
kerja yang baik
100%100%
Outcome : Meningkatnya kinerja
dan pelayanan kantor
100%100%
1.08.1.08.01.01..10.. KLH 36.000.000,00 KLH 36.000.000,00 36.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor
100%100%
Outcome : Mempercepat
penyelesaian
pekerjaan administrasi
kantor
100%100%
1.08.1.08.01.01..11.. KLH 11.505.000,00 KLH 11.505.000,00 11.505.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya brang
cetakan dan
penggandaan
100%100%
Outcome : Mempercepat
penyelesaian
pekerjaan administrasi
kantor
100%100%
1.08.1.08.01.01..12.. KLH 5.500.000,00 KLH 5.500.000,00 8.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya komponen
instalasi listrik kantor
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 120 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Meningkatnya kinerja
dan pelayanan
100%100%
1.08.1.08.01.01..13.. KLH 13.100.000,00 KLH 13.100.000,00 13.100.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
100%100%
Outcome : Meningkatnya kinerja
dan pelayanan
100%100%
1.08.1.08.01.01..15.. KLH 20.000.000,00 KLH 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%100%
Outcome : Meningkatnya
wawasan dan
pengetahuan aparatur
100%100%
1.08.1.08.01.01..17.. KLH 14.000.000,00 KLH 14.000.000,00 14.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman kantor
100%100%
Outcome : Meningkatkan kinerja
dan pelayanan kantor
100%100%
1.08.1.08.01.01..18.. KLH 170.000.000,00 KLH 170.000.000,00 170.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terwujudnya
koordinasi ke luar
daerah
100%100%
Outcome : Meningkatnya kinerja
dan pelayanan kantor
100%100%
1.08.1.08.01.01..19. KLH 108.000.000,00 KLH 108.000.000,00 108.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedianya jasa
administrasi teknis
perkantoran
100%100%
Outcome : Meningkatkan kinerja
dan pelayanan kantor
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 121 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
82.350.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.08.01.02.. Terlaksananya
program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
82.350.000,00 Capaian Program
1.08.1.08.01.02..24.. KLH 62.350.000,00 KLH 62.350.000,00 62.350.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Terlaksananya
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
100%100%
Outcome : Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
100%100%
1.08.1.08.01.02..38. KLH 5.000.000,00 KLH 5.000.000,00 5.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Output : Terlaksananya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
100%100%
Outcome : Terpeliharanya gedung
kantor
100%100%
1.08.1.08.01.02..40. KLH 15.000.000,00 KLH 15.000.000,00 15.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Output : Terlaksananya
pemeliharaan rutin
kendaraan
dinas/operasional
100%100%
Outcome : Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
100%100%
17.850.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.08.01.03.. Terlaksanya
program
peningkatan
disiplin aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
17.850.000,00 Capaian Program
1.08.1.08.01.03..02.. KLH 17.850.000,00 KLH 17.850.000,00 17.850.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 122 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
pengadaan pakaian
dinas pegawai
100%100%
Outcome : Terlaksananya gedung
kantor meningkatnya
pelayanan kantor
100%100%
45.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.08.01.05.. Terlaksananya
program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
45.000.000,00 Capaian Program
1.08.1.08.01.05..01.. KLH 45.000.000,00 KLH 45.000.000,00 45.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
100%100%
Outcome : Tersedianya sumber
daya manusia yang
berkualitas
100%100%
10.410.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.08.01.06.. Terlaksananya
program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kenerja
dan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
10.410.000,00 Capaian Program
1.08.1.08.01.06..04.. KLH 10.410.000,00 KLH 10.410.000,00 10.410.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Output : Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
100%100%
Outcome : Terwujudnya
akuntabilitas laporan
keuangan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 123 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
471.900.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.08.01.16.. Terlaksananya
pengendalian
pencemaran dan
perusakan
lingkungan
hidup
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
471.900.000,00 Capaian Program
1.08.1.08.01.16..03.. KLH 139.000.000,00 KLH 139.000.000,00 139.000.000:InputPemantauan Kualitas Lingkungan
Output : Tersedianya data-data
lingkungan hidup
100%100%
Outcome : Peningkatan
pemantauan kualitas
lingkungan
100%100%
1.08.1.08.01.16..04.. KLH 41.700.000,00 KLH 41.700.000,00 41.700.000:InputPengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
Output : Terlaksananya
pengelolaan lingkungan
yang dilaksanakan oleh
usaha/kegiatan
100%100%
Outcome : Data ketaatan
usaha/kegiatan
terhadap pengelolaan
lingkungan
100%100%
1.08.1.08.01.16..20. KLH 79.000.000,00 KLH 79.000.000,00 100.000.000:InputPos pengaduan dan pelayanan
penyelesaian lingkungan
Output : Tersedianya pos
pengaduan dan
pelayanan
penyelesaian
lingkungan
100%100%
Outcome : Tercipta pengendalian
dan pencemaran
kerusakan
100%100%
1.08.1.08.01.16..21. KLH 150.000.000,00 KLH 150.000.000,00 150.000.000:InputPengadaan alat laboratorium lingkungan
hidup
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 124 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya alat
laboratorium lingkungan
hidup yang memadai
100%100%
Outcome : Peningkatan pelayanan
laboratorium
100%100%
1.08.1.08.01.16..22. KLH 62.200.000,00 KLH 62.200.000,00 62.200.000:InputPelayanan laboratorium lingkungan
daerah
Output : Tersedianya
pelayanan laboratorium
daerah
100%100%
Outcome : Peningkatan pelayanan
sampel
100%100%
98.074.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.08.01.17.. Terlaksananya
program
perlindungan
dan konservasi
sumber daya
alam
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
98.074.000,00 Capaian Program
1.08.1.08.01.17..14.. KLH 38.224.000,00 KLH 38.224.000,00 38.224.000:InputPeningkatan peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan konservasi SDA
Output : Meningkatnya
kesadaran dan peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan
100%100%
Outcome : Pengendalian dan
pencegahan kerusakan
lingkungan
100%100%
1.08.1.08.01.17..18. KLH 24.600.000,00 KLH 24.600.000,00 24.600.000:InputPembinaan Kegiatan Kalpataru, Adiwiyata
dan Kampung Iklim
Output : Meningkatnya
kesadaran dan peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan
100%100%
Outcome : Terwujudnya penerima
penghargaan kalpataru
dan adiwiyata
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 125 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.08.1.08.01.17..19. KLH 35.250.000,00 KLH 35.250.000,00 35.250.000:InputMenuju Indonesia Hijau
Output : Meningkatnya
kesadaran dan peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan
100%100%
Outcome : Peningkatan kualitas
lingkungan hidup
100%100%
20.200.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.08.1.08.01.19.. Terlaksananya
Peningkatan
Kualitas dan
Akses Informasi
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
20.200.000,00 Capaian Program
1.08.1.08.01.19..02.. KLH 20.200.000,00 KLH 20.200.000,00 20.200.000:InputPengembangan data dan informasi
lingkungan
Output : Tersedianya data dan
informasi lingkungan
100%100%
Outcome : Data dan informasi
lingkungan yang akurat
100%100%
17.950.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.08.01.20.. Terlaksananya
program
peningkatan
pengendalian
polusi
Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
17.950.000,00 Capaian Program
1.08.1.08.01.20..05.. KLH 17.950.000,00 KLH 17.950.000,00 17.950.000:InputPenyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran
Output : Tersedianya informasi
kerusakan lingkungan
dan cara pengendalian
100%100%
Outcome : Peningkatan kualitas
lingkungan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 126 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
15.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.08.01.24.. Terlaksananya
program
pengelolaan
ruang terbuka
hijau
Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
15.000.000,00 Capaian Program
1.08.1.08.01.24..06. KLH 15.000.000,00 KLH 15.000.000,00 15.000.000:InputPemeliharaan ruang terbuka hijau RTH
Output : Terpelihara dan
terjaganya ruang
terbuka hijau
100%100%
Outcome : Ruang terbuka hijau
lebih asri dan hijau
100%100%
992.765.520,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.08.01.26. Terlaksananya
program DAK
bidang
lingkungan
hidup
Program DAK bidang Lingkungan
Hidup
992.765.520,00 Capaian Program
1.08.1.08.01.26.01. KLH 992.765.520,00 KLH 992.765.520,00 992.765.520,00:InputKegiatan DAK lingkungan hidup
Output : Terjaga dan
terpeliharanya kualitas
lingkungan
100%100%
Outcome : Peningkatan kualitas
lingkungan hidup
100%100%
1.20.03. 36.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.000.000,00
36.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.08.1.20.03.16.. Terlaksananya
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan
Hidup
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
36.000.000,00 Capaian Program
1.08.1.20.03.16..16.. SETDA 36.000.000,00 SETDA 36.000.000,00 36.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Terlaksananya
monitoring, evaluasi,
pelaporan dan
koordinasi bidang
lingkungan hidup
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 127 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terciptanya hubungan
yang bersinergis antara
birokrasi dengan
pelaku usaha tanpa
merusak ekosistem
1 tahun1 tahun
1.09. 250.000.000,00 PERTANAHAN 250.000.000,00
1.20.03. 250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 250.000.000,00
250.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.09.1.20.03.16.. Terlaksananya
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
250.000.000,00 Capaian Program
1.09.1.20.03.16..01.. SETDA 250.000.000,00 SETDA 250.000.000,00 250.000.000:InputPenataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Output : Inventarisasi dan
pendataan tanah milik
pemerintah daerah
1 tahun1 tahun
Outcome : Tertata dengan rapi
status kepemilikan serta
penggunaan dan
pemanfaatan tanah milik
Pemkab. Tebo
1 tahun1 tahun
1.10. 2.436.715.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
2.436.715.000,00
1.10.01. 1.541.480.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1.541.480.000,00
865.330.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.10.1.10.01.01.. Terlaksananya
program
pelayanan
administrasi
perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
865.330.000,00 Capaian Program
1.10.1.10.01.01..01.. DUKCAPIL 6.600.000,00 DUKCAPIL 6.600.000,00 6.600.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 128 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Kegiatan administrasi
kantor selama 12 bulan
dapat terpenuhi
12 bulan12 bulan
Outcome : Terakomodirnya
proses surat menyurat
12 bulan12 bulan
1.10.1.10.01.01..02.. DUKCAPIL 60.000.000,00 DUKCAPIL 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Terpenuhinya
kebutuhan telepon dan
listrik kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Kelancaran komunikasi
dan listrik kantor
12 bulan12 bulan
1.10.1.10.01.01..06.. DUKCAPIL 6.300.000,00 DUKCAPIL 6.300.000,00 6.300.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
memiliki STNK aktif
sebanyak 14 unit ( 3
unit roda 4 dan 11 unit
roda 2)
14 unit14 unit
Outcome : Terlaksananya tertib
administrasi dan berlalu
lintas
14 unit14 unit
1.10.1.10.01.01..07.. DUKCAPIL 131.630.000,00 DUKCAPIL 131.630.000,00 131.630.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Terealisasinya insentif
bagi pengelola
keuangan sesuai
beban kerja dan
tanggungjawab selama
12 bulan
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya kinerja
aparat pengelola
keuangan
12 bulan12 bulan
1.10.1.10.01.01..08.. DUKCAPIL 17.600.000,00 DUKCAPIL 17.600.000,00 17.600.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 129 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya bahan
dan peralatan
kebersihan untuk dinas
dukcapil selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
Outcome : Terpeliharanya
lingkungan dan tempat
kerja
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.01..09.. DUKCAPIL 42.400.000,00 DUKCAPIL 42.400.000,00 42.400.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Perbaikan peralatan
kerja kantor selama 1
tahun
1 tahun1 tahun
Outcome : Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
rutin kantor
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.01..10.. DUKCAPIL 100.000.000,00 DUKCAPIL 100.000.000,00 100.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
Outcome : Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
rutin kantor
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.01..11.. DUKCAPIL 65.900.000,00 DUKCAPIL 65.900.000,00 65.900.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan selama 1
tahun
1 tahun1 tahun
Outcome : Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
rutin kantor
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.01..12.. DUKCAPIL 15.800.000,00 DUKCAPIL 15.800.000,00 15.800.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya alat
elektronik dan listrik
kantor selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 130 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Meningkatnya kualitas
penerangan kantor
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.01..15.. DUKCAPIL 21.600.000,00 DUKCAPIL 21.600.000,00 21.600.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya surat
kabar harian selama 1
tahun
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
wawasan pegawai
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.01..17.. DUKCAPIL 29.500.000,00 DUKCAPIL 29.500.000,00 29.500.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman rapat
tamu selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya makanan
dan minuman pada saat
rapat & bagi tamu
kantor
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.01..18.. DUKCAPIL 200.000.000,00 DUKCAPIL 200.000.000,00 200.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terselenggaranya
rapat-rapat konsultasi
dan koordinasi keluar
daerah selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
Outcome : Peningkatan kinerja
kegiatan bidang
dukcapil
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.01..19. DUKCAPIL 168.000.000,00 DUKCAPIL 168.000.000,00 168.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tenaga kontrak SKPD
sebanyak 14 orang
14 orang14 orang
Outcome : Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
rutin kantor
14 orang14 orang
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 131 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
197.200.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.10.1.10.01.02.. Terlaksananya
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
197.200.000,00 Capaian Program
1.10.1.10.01.02..03.. DUKCAPIL 15.000.000,00 DUKCAPIL 15.000.000,00 15.000.000:InputPembangunan gedung kantor
Output : Tersedianya gedung
gudang
1 paket1 paket
Outcome : Tertib administrasi
penataan aset yang
rusak
1 paket1 paket
1.10.1.10.01.02..09.. DUKCAPIL 30.000.000,00 DUKCAPIL 30.000.000,00 30.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor
Output : Tersedianya peralatan
gedung kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
rutin kantor
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.02..10.. DUKCAPIL 25.000.000,00 DUKCAPIL 25.000.000,00 25.000.000:InputPengadaan mebeleur
Output : Tersedianya mebeleur
kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
rutin kantor
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.02..22.. DUKCAPIL 25.000.000,00 DUKCAPIL 25.000.000,00 25.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Pemeliharaan gedung
kantor
1 paket1 paket
Outcome : Terawatnya bangunan
gedung kantor
1 paket1 paket
1.10.1.10.01.02..24.. DUKCAPIL 102.200.000,00 DUKCAPIL 102.200.000,00 102.200.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : 3 unit kendaraan dinas
roda 4 (empat) dan 10
unit kendaraan dinas
roda 2 (dua)
14 unit14 unit
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 132 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Umur teknis kendaraan
dinas meningkat
14 unit14 unit
41.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.10.1.10.01.03.. Terlaksannya
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
41.000.000,00 Capaian Program
1.10.1.10.01.03..02.. DUKCAPIL 20.500.000,00 DUKCAPIL 20.500.000,00 20.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas beserta
kelengkapannya
41 stel41 stel
Outcome : Meningkatnya disiplin
dan keseragaman
pakaian pegawai
41 stel41 stel
1.10.1.10.01.03..05.. DUKCAPIL 20.500.000,00 DUKCAPIL 20.500.000,00 20.500.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
olahraga
41 stel41 stel
Outcome : Meningkatnya disiplin
dan keseragaman
pakaian pegawai
41 stel41 stel
50.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.10.1.10.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00 Capaian Program
1.10.1.10.01.05..01.. DUKCAPIL 50.000.000,00 DUKCAPIL 50.000.000,00 50.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Keikutsertaan dalam
kegiatan bimbingan
teknis, diklat, pelatihan,
sosialisasi dll
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
wawasan dan
pengetahuan aparatur
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 133 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
5.450.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.10.1.10.01.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.450.000,00 Capaian Program
1.10.1.10.01.06..01.. DUKCAPIL 5.450.000,00 DUKCAPIL 5.450.000,00 5.450.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersusunnya LAKIP
dinas Dukcapil tahun
2016
1 kegiatan1 kegiatan
Outcome : Tertib administrasi
SKPD
1 kegiatan1 kegiatan
382.500.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.10.1.10.01.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
382.500.000,00 Capaian Program
1.10.1.10.01.15..01.. DUKCAPIL 100.000.000,00 DUKCAPIL 100.000.000,00 100.000.000:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
Output : Terlaksananya
koordinasi tentang
pelayanan bidang
dukcapil dan
pemeliharaan sarana
SIAK
1 tahun1 tahun
Outcome : Peningkatan kualitas
pelayanan penerbitan
dokumen
kependudukan dan
capil melalui SIAK
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.15..06.. DUKCAPIL 30.000.000,00 DUKCAPIL 30.000.000,00 30.000.000:InputPengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan
Output : Tersedianya buku profil
kependudukan
1 paket1 paket
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 134 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya informasi
tentang kependudukan
bagi masyarakat
1 paket1 paket
1.10.1.10.01.15..08.. DUKCAPIL 120.000.000,00 DUKCAPIL 120.000.000,00 120.000.000:InputPeningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
Output : Pelayanan penerbitan
dokumen
kependudukan dan
capil keliling
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
pelayanan keliling
penerbitan dokumen
dukcapil
1 tahun1 tahun
1.10.1.10.01.15..12.. DUKCAPIL 132.500.000,00 DUKCAPIL 132.500.000,00 132.500.000:InputSosialisasi kebijakan kependudukan
Output : Terlaksananya
kegiatan sosialisasi
kebijakan
kependudukan
1 paket1 paket
Outcome : Meningkatnya
pemahaman
masyarakat tentang
pentingnya dokumen
kependudukan dan
capil
1 paket1 paket
1.20.08. 33.800.000,00 KECAMATAN TEBO TENGAH 33.800.000,00
33.800.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.10.1.20.08.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
33.800.000,00 Capaian Program
1.10.1.20.08.15..01.. TEBO TENGAH 33.800.000,00 TEBO TENGAH 33.800.000,00 36.630.000:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
Output : Terciptanya adm
penduduk
12 bulan12 bulan
Outcome : Penataan adm
kependudukan
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 135 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.09. 86.630.000,00 KECAMATAN TEBO ILIR 86.630.000,00
86.630.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.10.1.20.09.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
86.630.000,00 Capaian Program
1.10.1.20.09.15..01.. TEBO ILIR 46.630.000,00 TEBO ILIR 46.630.000,00 :InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
Output :
Outcome :
1.10.1.20.09.15..27. TEBO ILIR 40.000.000,00 TEBO ILIR 40.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.10. 89.175.000,00 KECAMATAN TEBO ULU 89.175.000,00
89.175.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.10.1.20.10.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
89.175.000,00 Capaian Program
1.10.1.20.10.15..01.. TEBO ULU 39.175.000,00 TEBO ULU 39.175.000,00 :InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
Output :
Outcome :
1.10.1.20.10.15..27. TEBO ULU 50.000.000,00 TEBO ULU 50.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.11. 85.500.000,00 KECAMATAN SUMAY 85.500.000,00
85.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.10.1.20.11.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
85.500.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 136 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.10.1.20.11.15..01.. SUMAY 34.000.000,00 SUMAY 34.000.000,00 34.000.000,00:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
Output : Terlaksananya
pendataan penduduk
wajib e-KTP
100%100%
Outcome : Tersedianya penduduk
wajib e-KTP
100%100%
1.10.1.20.11.15..27. SUMAY 51.500.000,00 SUMAY 51.500.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.12. 95.800.000,00 KECAMATAN VII KOTO 95.800.000,00
95.800.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.10.1.20.12.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
95.800.000,00 Capaian Program
1.10.1.20.12.15..01.. VII KOTO 39.800.000,00 VII KOTO 39.800.000,00 40.000.000:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
Output : Terlaksananya
pendataan penduduk
wajib e-KTP
100%100%
Outcome : Tersedianya penduduk
wajib e-KTP
100%100%
1.10.1.20.12.15..27. VII KOTO 56.000.000,00 VII KOTO 56.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.13. 78.070.000,00 KECAMATAN RIMBO BUJANG 78.070.000,00
78.070.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.10.1.20.13.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
78.070.000,00 Capaian Program
1.10.1.20.13.15..01.. RIMBO BUJANG 40.070.000,00 RIMBO BUJANG 40.070.000,00 40.070.000:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 137 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
pendataan wajib KTP
100%100%
Outcome : Terdatanya penduduk
wajib KTP
100%100%
1.10.1.20.13.15..27. RIMBO BUJANG 38.000.000,00 RIMBO BUJANG 38.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.14. 99.200.000,00 KECAMATAN RIMBO ULU 99.200.000,00
99.200.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.10.1.20.14.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
99.200.000,00 Capaian Program
1.10.1.20.14.15..01.. RIMBO ULU 49.200.000,00 RIMBO ULU 49.200.000,00 :InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
Output :
Outcome :
1.10.1.20.14.15..27. RIMBO ULU 50.000.000,00 RIMBO ULU 50.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.15. 36.630.000,00 KECAMATAN RIMBO ILIR 36.630.000,00
36.630.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.10.1.20.15.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
36.630.000,00 Capaian Program
1.10.1.20.15.15..25. RIMBO ILIR 36.630.000,00 RIMBO ILIR 36.630.000,00 :InputSosialisasi Penerapan KTP Elektronik
Output :
Outcome :
1.20.16. 91.000.000,00 KECAMATAN TENGAH ILIR 91.000.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 138 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
91.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.10.1.20.16.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
91.000.000,00 Capaian Program
1.10.1.20.16.15..01.. TENGAH ILIR 41.000.000,00 TENGAH ILIR 41.000.000,00 :InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
Output :
Outcome :
1.10.1.20.16.15..27. TENGAH ILIR 50.000.000,00 TENGAH ILIR 50.000.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.17. 82.300.000,00 KECAMATAN VII KOTO ILIR 82.300.000,00
82.300.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.10.1.20.17.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
82.300.000,00 Capaian Program
1.10.1.20.17.15..01.. VII KOTO ILIR 33.800.000,00 VII KOTO ILIR 33.800.000,00 33.800.000:InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
Output : Terdatanya penduduk
wajib KTP
1 tahun1 tahun
Outcome : Tertib administrasi
kependudukan
1 tahun1 tahun
1.10.1.20.17.15..27. VII KOTO ILIR 48.500.000,00 VII KOTO ILIR 48.500.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.18. 36.630.000,00 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 36.630.000,00
36.630.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.10.1.20.18.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
36.630.000,00 Capaian Program
1.10.1.20.18.15..25. KECAMATAN SERAI SERUMPUN 36.630.000,00 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 36.630.000,00 :InputSosialisasi Penerapan KTP Elektronik
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 139 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output :
Outcome :
1.20.19. 80.500.000,00 KECAMATAN MUARA TABIR 80.500.000,00
80.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.10.1.20.19.15.. Terlaksananya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
80.500.000,00 Capaian Program
1.10.1.20.19.15..01.. MUARA TABIR 29.000.000,00 MUARA TABIR 29.000.000,00 :InputPembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
Output :
Outcome :
1.10.1.20.19.15..27. MUARA TABIR 51.500.000,00 MUARA TABIR 51.500.000,00 :InputProgram administrasi terpadu kecamatan
Output :
Outcome :
1.11. 4.718.542.100,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
4.718.542.100,00
1.11.01. 2.862.261.600,00 BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KB
2.862.261.600,00
1.314.350.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.11.01.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.314.350.000,00 Capaian Program
1.11.1.11.01.01..02.. BPP & KB 48.000.000,00 BPP & KB 48.000.000,00 48.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya sarana
komunikasi, air bersih
dan listrik
100%100%
Outcome : Terwujudnya
pelayanan perkantoran
yang baik
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 140 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.11.1.11.01.01..06.. BPP & KB 20.000.000,00 BPP & KB 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Terpenuhinya beban
pajak kendaraan dinas
operasional
100%100%
Outcome : Terwujudnya
pelayanan adm
perkantoran yang baik
100%100%
1.11.1.11.01.01..07.. BPP & KB 103.600.000,00 BPP & KB 103.600.000,00 103.600.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya adm
keuangan SKPD
100%100%
Outcome : Terwujudnya
pelayanan adm
keuangan yang baik
100%100%
1.11.1.11.01.01..08.. BPP & KB 9.000.000,00 BPP & KB 9.000.000,00 9.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Tersedianya alat
pembersih gedung
kantor yang baik
100%100%
Outcome : Terciptanya kebersihan
gedung kantor yang
baik
100%100%
1.11.1.11.01.01..09.. BPP & KB 9.500.000,00 BPP & KB 9.500.000,00 9.500.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Terjaganya kualitas
peralatan kerja dari
kerusakan berat
100%100%
Outcome : Terwujudnya
pelayanan perkantoran
yang baik
100%100%
1.11.1.11.01.01..10.. BPP & KB 54.435.000,00 BPP & KB 54.435.000,00 54.435.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor
100%100%
Outcome : Terwujudnya Adm
perkantoran yang baik
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 141 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.11.1.11.01.01..11.. BPP & KB 11.315.000,00 BPP & KB 11.315.000,00 11.315.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya brang
cetakan dan
penggandaan
100%100%
Outcome : Terwujudnya Adm
perkantoran yang baik
100%100%
1.11.1.11.01.01..12.. BPP & KB 5.000.000,00 BPP & KB 5.000.000,00 5.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya
penerangan listrik
bangunan kantor
100%100%
Outcome : Terwujudnya Adm
perkantoran yang baik
100%100%
1.11.1.11.01.01..15.. BPP & KB 8.500.000,00 BPP & KB 8.500.000,00 8.500.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundangan
100%100%
Outcome : Terwujudnya
peningkatan informasi
dan pengetahuan SDM
pegawai di lingkup
SKPD
100%100%
1.11.1.11.01.01..17.. BPP & KB 25.000.000,00 BPP & KB 25.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makan
dan minum tamu
100%100%
Outcome : Terwujudnya
pelayanan perkantoran
yang baik
100%100%
1.11.1.11.01.01..18.. BPP & KB 180.000.000,00 BPP & KB 180.000.000,00 180.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terselenggaranya
rapat koordinasi dan
konsultasi
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 142 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terwujudnya realisasi
optimal program SKPD
100%100%
1.11.1.11.01.01..19. BPP & KB 840.000.000,00 BPP & KB 840.000.000,00 840.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Terselenggaranya
pelayanan adm
perkantoran yang baik
100%100%
Outcome : Terwujudnya
pelayanan Adm
perkantoran yang baik
100%100%
1.006.761.600,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.11.01.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.006.761.600,00 Capaian Program
1.11.1.11.01.02..07.. Dukcapil 544.000.000,00 Dukcapil 544.000.000,00 544.000.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.11.1.11.01.02..09.. Dukcapil 16.000.000,00 Dukcapil 16.000.000,00 16.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.11.1.11.01.02..22.. BPP & KB 140.000.000,00 BPP & KB 140.000.000,00 30.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Tersedianya
kelengkapan gedung
kantor yang memadai
100%100%
Outcome : Terwujudnya
pelayanan Adm
perkantoran yang baik
100%100%
1.11.1.11.01.02..24.. BPP & KB 306.761.600,00 BPP & KB 306.761.600,00 306.761.600:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Tersedianya
kelengkapan gedung
kantor yang memadai
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 143 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terwujudnya
pelayanan Adm
perkantoran yang baik
100%100%
126.150.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.11.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
126.150.000,00 Capaian Program
1.11.1.11.01.03..02.. BPP & KB 56.500.000,00 BPP & KB 56.500.000,00 56.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas PNS
100%100%
Outcome : Terwujudnya
pelayanan Adm
perkantoran yang baik
100%100%
1.11.1.11.01.03..05.. BPP & KB 69.650.000,00 BPP & KB 69.650.000,00 69.650.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
khusus PNS
100%100%
Outcome : Terwujudnya
pelayanan Adm
perkantoran yang baik
100%100%
50.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.11.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00 Capaian Program
1.11.1.11.01.05..01.. BPP & KB 50.000.000,00 BPP & KB 50.000.000,00 50.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terselenggaranya
pendidikan dan
pelatihan bagi PNS
100%100%
Outcome : Terwujudnya SDM
PNS yang berkualitas
di lingkup SKPD
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 144 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
6.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.11.01.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.000.000,00 Capaian Program
1.11.1.11.01.06..01.. BPP & KB 6.000.000,00 BPP & KB 6.000.000,00 6.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Terselenggaranya
laporan realisasi kinerja
SKPD
100%100%
Outcome : Terwujudnya kinerja
Prog dan Keg SKPD
100%100%
182.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.11.01.16.. Terlaksananya
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaa
n Gender dan
Anak
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
182.000.000,00 Capaian Program
1.11.1.11.01.16..02.. BPP & KB 121.787.500,00 BPP & KB 121.787.500,00 121.787.500:InputFasilitasi pengembangan pusat pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan
(P2TP2)
Output : Terselenggaranya
pengembangan pusat
pelayanan terpadu
pemberdayaan
perempuan di kab.
Tebo
100%100%
Outcome : Terwujudnya
pembentukan
pengembangan pusat
pelayanan terpadu
pemberdayaan
perempuan di Kab.
Tebo
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 145 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.11.1.11.01.16..05.. BPP & KB 60.212.500,00 BPP & KB 60.212.500,00 60.212.500:InputPenguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Output : Terselenggaranya
pemetaan masalah
perempuan dan anak di
Kab Tebo
100%100%
Outcome : Terwujudnya pemetaan
masalah perempuan
dan anak di Kab Tebo
100%100%
177.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.11.01.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
177.000.000,00 Capaian Program
1.11.1.11.01.18.03.. BPP & KB 87.000.000,00 BPP & KB 87.000.000,00 87.000.000:InputKegiatan penyuluhan bagi ibu rumah
tangga dalam membangun keluarga
sejahtera
Output : Terselenggaranya
penyuluhan bagi ibu
rumah tangga
100%100%
Outcome : Terwujudnya kualitas
ibu rumah tangga
dalam membangun
keluarga sejahtera
100%100%
1.11.1.11.01.18.09. BPP & KB 90.000.000,00 BPP & KB 90.000.000,00 90.000.000:InputFasilitasi, Evaluasi, Monitoring
Peningkatan Anak dan Pemberdayaan
Perempuan Dharmawanita Persatuan
Output : Terselenggaranya
fasilitasi, evaluasi dan
monitoring peningkatan
kualitas anak dan
perempuan melalui
organisasi
dharmawanita
persatuan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 146 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terwujudnya peran
dharma wanita
persatuan dalam
rangka pembentukan
kualitas perempuan
dala keorganisasian
100%100%
1.20.03. 12.960.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 12.960.000,00
12.960.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.03.15.. Terlaksananya
keserasian
kebijakan
peningkatan
kualitas Anak
dan Perempuan
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
12.960.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.03.15..06. SETDA 12.960.000,00 SETDA 12.960.000,00 12.960.000:InputFasilitasi, evaluasi, dan monitoring
program pemberdayaan perempuan
Output : Terfasilitasinya kegiatan
pemberdayaan
perempuan dan anak
1 tahun1 tahun
Outcome : Terwujudnya
perempuan yang
berkualitas dan anak
yang berprestasi
1 tahun1 tahun
1.20.08. 73.800.000,00 KECAMATAN TEBO TENGAH 73.800.000,00
73.800.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.08.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
73.800.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.08.18.01.. TEBO TENGAH 73.800.000,00 TEBO TENGAH 73.800.000,00 52.500.000:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output : Terciptanya organisasi
perempuan dengan
baik
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 147 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Persentase dan
lesetaraan gender
12 bulan12 bulan
1.20.09. 46.300.000,00 KECAMATAN TEBO ILIR 46.300.000,00
46.300.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.09.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
46.300.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.09.18.01.. TEBO ILIR 46.300.000,00 TEBO ILIR 46.300.000,00 :InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output :
Outcome :
1.20.10. 99.985.500,00 KECAMATAN TEBO ULU 99.985.500,00
99.985.500,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.10.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
99.985.500,00 Capaian Program
1.11.1.20.10.18.01.. TEBO ULU 99.985.500,00 TEBO ULU 99.985.500,00 :InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output :
Outcome :
1.20.11. 98.600.000,00 KECAMATAN SUMAY 98.600.000,00
98.600.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.11.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
98.600.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 148 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.11.1.20.11.18.01.. SUMAY 98.600.000,00 SUMAY 98.600.000,00 40.000.000,-:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output : Terciptanya organisasi
perempuan yang
berkualitas
100%100%
Outcome : Pelayanan pembinaan
organisasi perempuan
100%100%
1.20.12. 77.500.000,00 KECAMATAN VII KOTO 77.500.000,00
77.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.12.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
77.500.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.12.18.01.. VII KOTO 77.500.000,00 VII KOTO 77.500.000,00 45.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output : Terciptanya organisasi
perempuan yang
berkualitas
100%100%
Outcome : Pelayanan pembinaan
organisasi perempuan
100%100%
1.20.13. 95.570.000,00 KECAMATAN RIMBO BUJANG 95.570.000,00
95.570.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.20.13.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
95.570.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.13.18.01.. RIMBO BUJANG 95.570.000,00 RIMBO BUJANG 95.570.000,00 55.570.000:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output : Terciptanya organisasi
perempuan yang baik
100%100%
Outcome : Organisasi perempuan
tertata dengan baik
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 149 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.14. 79.735.000,00 KECAMATAN RIMBO ULU 79.735.000,00
79.735.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.14.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
79.735.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.14.18.01.. RIMBO ULU 79.735.000,00 RIMBO ULU 79.735.000,00 64.735.000:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output : Terbinanya organisasi
perempuan di desa dan
kecamatan
1 tahun1 tahun
Outcome : Organisasi perempuan
dapat tertata dengan
baik
1 tahun1 tahun
1.20.15. 78.500.000,00 KECAMATAN RIMBO ILIR 78.500.000,00
78.500.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.20.15.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
78.500.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.15.18.01.. RIMBO ILIR 78.500.000,00 RIMBO ILIR 78.500.000,00 37.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output : Tersedianya ATK 1
paket, sewa tenda,
sewa kendaraan,
makanan minuman 1
tahun, pakaian
seragam PKK
sebanyak 35 stel
1 paket1 paket
Outcome : Terpenuhinya dana
untuk pembinaan
organisasi wanita
selama 1 tahun
1 paket1 paket
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 150 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.16. 72.090.000,00 KECAMATAN TENGAH ILIR 72.090.000,00
72.090.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.20.16.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
72.090.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.16.18.01.. TENGAH ILIR 72.090.000,00 TENGAH ILIR 72.090.000,00 50.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output : Terbinanya organisasi
perempuan di
kecamatan
100%100%
Outcome : Organisasi perempuan
terbina dengan baik
100%100%
1.20.17. 97.400.000,00 KECAMATAN VII KOTO ILIR 97.400.000,00
97.400.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.20.17.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
97.400.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.17.18.01.. VII KOTO ILIR 97.400.000,00 VII KOTO ILIR 97.400.000,00 50.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output : Terciptanya organisasi
perempuan yang baik
1 tahun1 tahun
Outcome : Organisasi perempuan
tertata dengan baik
1 tahun1 tahun
1.20.18. 55.800.000,00 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 55.800.000,00
55.800.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.11.1.20.18.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
55.800.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 151 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.11.1.20.18.18.01.. SERAI SERUMPUN 55.800.000,00 SERAI SERUMPUN 55.800.000,00 55.800.000:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output :
Outcome :
1.20.19. 48.150.000,00 KECAMATAN MUARA TABIR 48.150.000,00
48.150.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.19.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
48.150.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.19.18.01.. MUARA TABIR 48.150.000,00 MUARA TABIR 48.150.000,00 :InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output :
Outcome :
1.20.22. 12.000.000,00 KELURAHAN PASAR MUARA TEBO 12.000.000,00
12.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.22.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
12.000.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.22.18.01.. KEL. PASAR MA TEBO 12.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 12.000.000,00 12.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output : Terciptanya organisasi
perempuan dengan
baik
100%100%
Outcome : Terwujudnya
peranserta dan
kesetaraan gender
100%100%
1.20.23. 5.000.000,00 KELURAHAN TEBING TINGGI 5.000.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 152 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
5.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.23.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
5.000.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.23.18.01.. KEL. TEBING TINGGI 5.000.000,00 KEL. TEBING TINGGI 5.000.000,00 5.000.000:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output : Terciptanya organisasi
perempuan yang baik
100%100%
Outcome : Kemandirian
perempuan untuk
berorganisasi
100%100%
1.20.24. 1.300.000,00 KELURAHAN PULAU TEMIANG 1.300.000,00
1.300.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.24.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
1.300.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.24.18.01.. KEL. PULAU TEMIANG 1.300.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 1.300.000,00 :InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output :
Outcome :
1.20.25. 2.500.000,00 KELURAHAN SUNGAI BENGKAL 2.500.000,00
2.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.20.25.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
2.500.000,00 Capaian Program
1.11.1.20.25.18.01.. KEL. SUNGAI BENGKAL 2.500.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 2.500.000,00 2.500.000:InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 153 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terciptanya partisipasi
perempuan
100%100%
Outcome : Tidak adanya
perbedaan antara
gender
100%100%
1.22.01. 899.090.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DESA
899.090.000,00
899.090.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.11.1.22.01.18. Terlaksananya
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
899.090.000,00 Capaian Program
1.11.1.22.01.18.01.. BPMPD 899.090.000,00 BPMPD 899.090.000,00 :InputKegiatan pembinaan organisasi
perempuan
Output :
Outcome :
1.12. 2.394.846.400,00 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
2.394.846.400,00
1.11.01. 2.381.886.400,00 BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KB
2.381.886.400,00
275.421.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.12.1.11.01.15.. Terlaksananya
keluarga
berencana
Program Keluarga Berencana 275.421.000,00 Capaian Program
1.12.1.11.01.15..01.. BPP & KB 58.500.000,00 BPP & KB 58.500.000,00 58.500.000:InputPenyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Output : Terlaksananya
pelayanan KB melalui
berbagai momentum
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 154 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Bertambahnya akseptor
KB baru dan
terbinanya akseptor KB
aktif
100%100%
1.12.1.11.01.15..05.. BPP & KB 87.530.000,00 BPP & KB 87.530.000,00 87.530.000:InputPembinaan Keluarga Berencana
Output : Bertambahnya
keluarga sadara KB
100%100%
Outcome : Meningkatnya
masyarakat sadar KB
100%100%
1.12.1.11.01.15..06.. BPP & KB 129.391.000,00 BPP & KB 129.391.000,00 129.391.000:InputPengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
Output :
Outcome :
22.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.12.1.11.01.16.. -Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
22.000.000,00 Capaian Program
1.12.1.11.01.16..01.. BPP & KB 22.000.000,00 BPP & KB 22.000.000,00 22.000.000:InputAdvokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
Output :
Outcome :
17.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.12.1.11.01.18.. Terlaksananya
pembinaan
peran serta
masyarakat
dalam pelayanan
KB/KR yang
mandiri
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang madiri
17.000.000,00 Capaian Program
1.12.1.11.01.18..01.. BPP & KB 17.000.000,00 BPP & KB 17.000.000,00 17.000.000:InputFasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
Output : Bertambahnya
masyarakat peduli KB
100%100%
Outcome : Meningkatnya
masyrakat peduli KB
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 155 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
158.845.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.12.1.11.01.20.. Terlaksananya
pengembangan
pusat pelayanan
informasi dan
konseling KRR
Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling
KRR
158.845.000,00 Capaian Program
1.12.1.11.01.20..01. BPP & KB 13.250.000,00 BPP & KB 13.250.000,00 13.250.000:InputPendirian pusat pelayanan informasi dan
konseling KRR
Output : Bertambahnya
generasi muda peduli
KRR
100%100%
Outcome : Meningkatnya generasi
muda peduli KRR
100%100%
1.12.1.11.01.20..03. BPP & KB 51.375.000,00 BPP & KB 51.375.000,00 51.375.000:InputPendataan keluarga
Output : Terlaksananya
pendataan keluarga
100%100%
Outcome : Terdatanya keluarga di
Kab. Tebo
100%100%
1.12.1.11.01.20..04. BPP & KB 67.220.000,00 BPP & KB 67.220.000,00 67.220.000:InputPenyediaan Data, Dokumentasi dan
Informasi Program KB Nasional
Kabupaten Tebo (Bulletin KB)
Output : Terlaksananya data
dan informasi prog. KB
nasional ke kabupaten
100%100%
Outcome : Terwujudnya program
KB nasional di Kab.
Tebo
100%100%
1.12.1.11.01.20..05. BPP & KB 10.000.000,00 BPP & KB 10.000.000,00 10.000.000:InputOrientasi R/R Bagi Petugas Klinik KB
Output : Terlaksananya
orientasi R/R bagi
petugas klinik KB
100%100%
Outcome : Terwujudnya kualitas
petugas klinik KB
tentang pengetahuan
R/R
100%100%
1.12.1.11.01.20..06. BPP & KB 17.000.000,00 BPP & KB 17.000.000,00 17.000.000:InputRAKERDA
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 156 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terselenggaranya
RAKERDA prog. KB di
Kab. Tebo
100%100%
Outcome : Penyampaian laporan
capaian kinerja
program KB tahunan di
Kab. Tebo melalui
kegiatan Rakerda
100%100%
48.220.000,00 : 100 1001.12.1.11.01.22.. Terlaksananya
pengembangan
bahan informasi
tentang
pengasuhan dan
pembinaan
tumbuh
kembang anak
Program pengembangan bahan
informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
48.220.000,00 Capaian Program
1.12.1.11.01.22..01.. BPP & KB 48.220.000,00 BPP & KB 48.220.000,00 48.220.000:InputPengumpulan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
Output : Terbinanya kelompok
bina keluarga di Kab.
Tebo
100%100%
Outcome : Berkurangnya keluarga
pra sejahtera
100%100%
411.370.400,00 : 1 tahun 1 tahun1.12.1.11.01.23.. Terlaksananya
penyiapan
tenaga
pendamping
kelompok bina
keluarga
Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga
411.370.400,00 Capaian Program
1.12.1.11.01.23..06.. BPP & KB 394.370.400,00 BPP & KB 394.370.400,00 394.370.400:InputHari Keluarga Nasional ( HARGANAS )
Output : Terealisasinya program
KB nasional
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 157 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terciptanya keluarga
sejahtera melalui
peringatan hari
keluarga nasional
100%100%
1.12.1.11.01.23..08. BPP & KB 17.000.000,00 BPP & KB 17.000.000,00 17.000.000:InputGelar produk UPPKS
Output : Meningkatkan produksi
jasil karya UPPKS
100%100%
Outcome : Memasarkan hasil
produk UPPKS ke
konsumen publik
100%100%
1.449.030.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.12.1.11.01.25. Terlaksananya
DAK bidang
keluarga
berencana
DAK bidang Keluarga Berencana 1.449.030.000,00 Capaian Program
1.12.1.11.01.25.01. BPP & KB 1.449.030.000,00 BPP & KB 1.449.030.000,00 1.449.030.000:InputDAK bidang Keluarga Berencana
Output : Tersedianya fasilitas
pendukung sarana dan
alat KB
100%100%
Outcome : Terciptanya pelayanan
KB yang lebih maksimal
100%100%
1.20.03. 12.960.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 12.960.000,00
12.960.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.12.1.20.03.15.. Terlaksananya
Keluarga
Berencana
Program Keluarga Berencana 12.960.000,00 Capaian Program
1.12.1.20.03.15..24. SETDA 12.960.000,00 SETDA 12.960.000,00 12.960.000:InputFasilitasi, Evaluasi dan Monitoring
Keluarga Berencana
Output : Terfasilitasinya kegiatan
keluarga berencana
1 tahun1 tahun
Outcome : Tercapainya keluarga
yang sejahtera
1 tahun1 tahun
1.13. 5.787.179.600,00 SOSIAL 5.787.179.600,00
1.13.01. 1.536.950.900,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1.536.950.900,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 158 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
589.906.900,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.01.01.. Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
589.906.900,00 Capaian Program
1.13.1.13.01.01..01.. SOSNAKER 4.500.000,00 SOSNAKER 4.500.000,00 4.500.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Terlaksananya proses
surat menyurat
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelayanan administrasi
perkantoran lancar
12 bulan12 bulan
1.13.1.13.01.01..02.. SOSNAKER 52.880.000,00 SOSNAKER 52.880.000,00 52.880.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Terlaksananya
kebutuhan komunikasi,
air dan listrik
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya
komunikasi,air dan listrik
12 bulan12 bulan
1.13.1.13.01.01..07.. SOSNAKER 85.000.000,00 SOSNAKER 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Terlaksananya jasa
adm keuangan
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya jasa
administrasi keuangan
12 bulan12 bulan
1.13.1.13.01.01..10.. SOSNAKER 39.755.500,00 SOSNAKER 39.755.500,00 39.755.500:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Alat tulis kantor
terlaksana dengan baik
12 bulan12 bulan
Outcome : Tercapapinya
persentase administrasi
kantor
12 bulan12 bulan
1.13.1.13.01.01..11.. SOSNAKER 29.812.500,00 SOSNAKER 29.812.500,00 29.812.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Terlaksana barang
cetak dan
penggandaan
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedia barang cetak
dan penggandaan
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 159 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.13.1.13.01.01..12.. SOSNAKER 6.678.900,00 SOSNAKER 6.678.900,00 6.678.900:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Terlaksananya
penerangan kantor
100%100%
Outcome : Kantor menjadi terang
pada malam hari
100%100%
1.13.1.13.01.01..15.. SOSNAKER 24.280.000,00 SOSNAKER 24.280.000,00 24.280.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Terlaksananya bahan
bacaan dan buku
perundang-undangan
bagi pegawai
100%100%
Outcome : Pegawai memiliki
wawasan dan
pengetahuan dalam
melaksanakan tugas
100%100%
1.13.1.13.01.01..17.. SOSNAKER 15.000.000,00 SOSNAKER 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Terlaksana makan
minum rapat dan tamu
12 bulan12 bulan
Outcome : Makan minum rapat
dan tamu terpenuhi
12 bulan12 bulan
1.13.1.13.01.01..18.. SOSNAKER 200.000.000,00 SOSNAKER 200.000.000,00 200.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi
12 bulan12 bulan
Outcome : Tugas perjalanan dinas
berjalan lancar
12 bulan12 bulan
1.13.1.13.01.01..19. SOSNAKER 132.000.000,00 SOSNAKER 132.000.000,00 132.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Terlaksananya jasa
penunjang adm/teknis
dinas
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya jasa
penunjang adm/teknis
untuk 11 orang
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 160 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
239.754.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.01.02.. Terlaksananya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
239.754.000,00 Capaian Program
1.13.1.13.01.02..07.. SOSNAKER 13.624.000,00 SOSNAKER 13.624.000,00 13.624.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : Terlaksananya
perlengkapan kantor
100%100%
Outcome : Tercapainya
kenyamanan pegawai
dalam kerja
100%100%
1.13.1.13.01.02..09.. SOSNAKER 28.000.000,00 SOSNAKER 28.000.000,00 28.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor
Output : Terdapatnya alat-alat
perlengkapan kantor
100%100%
Outcome : Tercapainya target
capaian kinerja
100%100%
1.13.1.13.01.02..10.. SOSNAKER 9.000.000,00 SOSNAKER 9.000.000,00 9.000.000:InputPengadaan mebeleur
Output : Terdapatnya fasilitas
kantor
100%100%
Outcome : Lancarnya pekerjaan
dinas
100%100%
1.13.1.13.01.02..22.. SOSNAKER 20.125.000,00 SOSNAKER 20.125.000,00 20.125.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya gedung
kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Kenyamanan bekerja
terpenuhi
12 bulan12 bulan
1.13.1.13.01.02..24.. SOSNAKER 136.790.000,00 SOSNAKER 136.790.000,00 136.790.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Kendaraan dinas
terpelihara dengan baik
12 bulan12 bulan
Outcome : Umur teknis kendaraan
dinas meningkat
12 bulan12 bulan
1.13.1.13.01.02..26.. SOSNAKER 15.250.000,00 SOSNAKER 15.250.000,00 15.250.000:InputPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 161 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Perlengkapan gedung
kantor terpelihara
dengan baik
12 bulan12 bulan
Outcome : Umur teknis
perlengkapan gedung
kantor dapat meningkat
12 bulan12 bulan
1.13.1.13.01.02..33. SOSNAKER 16.965.000,00 SOSNAKER 16.965.000,00 16.965.000:InputPemeliharaan rutin/berkala prasarana
umum pemerintah
Output : Prasarana umum
terpelihara dengan baik
12 bulan12 bulan
Outcome : Prasarana umum
pemerintah terpelihara
secara baik
12 bulan12 bulan
33.600.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.01.03.. Terlaksananya
peningkatan
disiplin aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
33.600.000,00 Capaian Program
1.13.1.13.01.03..02.. SOSNAKER 16.800.000,00 SOSNAKER 16.800.000,00 16.800.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas sebanyak 42 stel
42 stel42 stel
Outcome : Pegawai berpakaian
seragam pemerintah
42 stel42 stel
1.13.1.13.01.03..05.. SOSNAKER 16.800.000,00 SOSNAKER 16.800.000,00 16.800.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
khusus hari-hari
tertentu sebanyak 48
stel
48 stel48 stel
Outcome : Pegawai berpakaian
seragam olah raga
/batik
48 stel48 stel
70.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.01.05.. Terlaksananya
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
70.000.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 162 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.13.1.13.01.05..01.. SOSNAKER 35.000.000,00 SOSNAKER 35.000.000,00 35.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Tersedia pegawai yang
mengikuti diklat formal
100%100%
Outcome : Adanya pegawai yang
terlatih
100%100%
1.13.1.13.01.05..03.. SOSNAKER 35.000.000,00 SOSNAKER 35.000.000,00 35.000.000:InputBimbingan Teknis Implementasi Peraturan
perundang-Undangan
Output : Tersedia pegawai yang
mengikuti bintek
100%100%
Outcome : Meningkatkan kinerja
pegawai yang dilatih
100%100%
7.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.01.06.. Terlaksananya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
7.500.000,00 Capaian Program
1.13.1.13.01.06..01.. SOSNAKER 5.500.000,00 SOSNAKER 5.500.000,00 5.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersedianya buku lakip
dinas
100%100%
Outcome : Terevaluasinya kinerja
dinas dalam 1 tahun
100%100%
1.13.1.13.01.06..04.. SOSNAKER 2.000.000,00 SOSNAKER 2.000.000,00 2.000.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Output : Tersedianya laporan
keuangan dinas
100%100%
Outcome : Terevaluasinya kinerja
dinas dalam 1 tahun
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 163 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
150.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.01.15.. Terlaksananya
pemberdayaan
fakir miskin,
komunitas adat
terpencil (KAT)
dan penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial lainnya
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
150.000.000,00 Capaian Program
1.13.1.13.01.15..01. SOSNAKER 150.000.000,00 SOSNAKER 150.000.000,00 150.000.000:InputPeningkatan kemampuan petugas, dan
pendamping sosial, pemberdayaan fakir
miskin, KAT, dan PMKS lainnya
Output : Terlaksananya petugas
pendamping bagi
pemberdayaan fakir
miskin, KAT dan pmks
lainnya
100%100%
Outcome : Petugas dan
pendamping sosial fakir
miskin KAT, dan PMKS
lainnya berjalan lancar
100%100%
410.690.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.01.16.. Terlaksananya
pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan
sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
410.690.000,00 Capaian Program
1.13.1.13.01.16..07.. SOSNAKER 150.000.000,00 SOSNAKER 150.000.000,00 215.000.000:InputPeningkatan kualitas pelayanan, sarana
dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
Output : Meningkatnya
pelayanan sosial
100%100%
Outcome : Adanya peningkatan
pelayanan sosial
100%100%
1.13.1.13.01.16..10. SOSNAKER 155.440.000,00 SOSNAKER 155.440.000,00 155.440.000:InputPenanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 164 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terselesainya masalah
KLB di Kabupaten
Tebo
100%100%
Outcome : Terorganisasinya KLB
denga petugas tagana
100%100%
1.13.1.13.01.16..15. SOSNAKER 23.300.000,00 SOSNAKER 23.300.000,00 :InputPendataan penyandang cacat dan
penyakit kejiwaan
Output :
Outcome :
1.13.1.13.01.16..16. SOSNAKER 81.950.000,00 SOSNAKER 81.950.000,00 81.950.000:InputProgram Keluarga Harapan
Output : Terbantunya rumah
tangga sangat miskin di
Kabupaten Tebo
100%100%
Outcome : Tersedianya bantuan
keluarga Rumah
Tangga sangat miskin
100%100%
35.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.01.20.. Terlaksananya
pembinaan eks
penyandang
penyakit sosial
(eks narapidana,
PSK, narkoba
dan penyakit
sosial lainnya)
Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
35.500.000,00 Capaian Program
1.13.1.13.01.20..07. SOSNAKER 35.500.000,00 SOSNAKER 35.500.000,00 35.500.000:InputPembinaan dan Penyuluhan Bagi Eks
Penyandang Penyakit Sosial
Output : Terciptanya pembinaan
dan penyuluhan mental
eks penyandang
penyakit
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pembinaan dan
penyuluhan eks
penyandang penyakit
sosial
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 165 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.13.02. 3.730.945.700,00 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN PEMADAM
KEBAKARAN
3.730.945.700,00
2.110.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.02.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.110.000.000,00 Capaian Program
1.13.1.13.02.01..01.. BPBD dan DAMKAR 3.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 3.000.000,00 3.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Terlaksana dan
lancarnya pelaksanaan
surat menyurat
100%100%
Outcome : Tersedianya kebutuhan
untuk pelaksanaan
kerja dalam hal surat
menyurat
100%100%
1.13.1.13.02.01..02.. BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Terlaksananya
pembayara telepon,
internet, air dan listrik
100%100%
Outcome : Tersedianya fasilitas
telepon, internet sumber
daya air dan listrik guna
menunjang lancarnya
pekerjaan
100%100%
1.13.1.13.02.01..04.. BPBD dan DAMKAR 40.500.000,00 BPBD dan DAMKAR 40.500.000,00 40.500.000:InputPenyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
Output : Terlaksananya
pembayaran asuransi
kesehatan aparatur dan
relawan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 166 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya fasilitas
asuransi bagi petugas
BPBD dan DAMKAR
serta relawan yang
direkrut agar terjamin
keselamatannya dan
ada santunan ketika
mengalami kecelakaan
pada saat bertugas
maupun siaga
100%100%
1.13.1.13.02.01..06.. BPBD dan DAMKAR 10.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 10.000.000,00 10.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Terlaksananya jasa
perizinan kendaraan
dinas/operasional yang
ada di BPBD dan
DAMKAR
100%100%
Outcome : Tersedianya anggaran
untuk pembayaran
surat tanda nomor
kendaraan dan
perizinan lainnya untuk
mobil kepala pelaksana,
sekban, 5 unit mobil
pemadam dan 2 unit
motor TRC
100%100%
1.13.1.13.02.01..07.. BPBD dan DAMKAR 119.500.000,00 BPBD dan DAMKAR 119.500.000,00 119.500.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Terlaksananya
pelayanan administrasi
keuangan dengan
lancar
100%100%
Outcome : Tersedianya
honorarium bagi
pegawai di bagian
keuangan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 167 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.13.1.13.02.01..08.. BPBD dan DAMKAR 62.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 62.000.000,00 62000000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Terlaksananya dan
terjaganya kebersihan
kantor BPBD dan
DAMKAR Tebo
100%100%
Outcome : Tersedianya
bahan-bahan untuk
pekerjaan kebersihan
kantor seperti, sapu
ijuk, sapu lidi, sapu
langit-langit, pembersih
lantai, pembersih kamar
mandi, pengharum
ruangan dst untuk
kantor BPBD dan
DAMKAR, sumah dinas
serta 5 pos pemadam
kebakaran dan
pembayaran honor
untuk petugas
kebersihan kantor
selama 1 tahun
100%100%
1.13.1.13.02.01..09.. BPBD dan DAMKAR 15.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Terlaksananya
perbaikan peralatan
kerja yang mengalami
kerusakan
100%100%
Outcome : Tersedianya dana
untuk perbaikan
peralatan kerja,
komputer/printer/laptop,
sumur bor dan Ac
kantor BPBD dan
DAMKAR rumah dinas
dan 5 pos kebakaran
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 168 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.13.1.13.02.01..10.. BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 75.000.000,00 75.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Terlaksana dan
lancarnya pekerjaan
dengan
termanfaatkannya alat
tulis kantor yang
disediakan
100%100%
Outcome : Tersedianya ATK untuk
kelancaran bekerja
seperti kertas HVS, tinta
printer, pena, buku,
map dll
100%100%
1.13.1.13.02.01..11.. BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Terwujudnya
administrasi
perkantoran yang lebih
maksimal
100%100%
Outcome : Tersedianya dan
termanfaatkannya
barang cetakan dan
penggandaan untuk
administrasi kantor
100%100%
1.13.1.13.02.01..12.. BPBD dan DAMKAR 50.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 50.000.000,00 50.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Terwujudnya fasilitas
penerangan kantor
100%100%
Outcome : Tersedian dan
termanfaatkannya
komponen pengadaan
alat listrik untuk kantor
bpbd dan damkar,
rumah dinas dan 5 pos
pemadam
100%100%
1.13.1.13.02.01..14.. BPPD & DAMKAR 230.000.000,00 BPPD & DAMKAR 230.000.000,00 230.000.000,00:InputPenyediaan peralatan rumah tangga
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 169 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output :
Outcome :
1.13.1.13.02.01..15.. BPBD dan DAMKAR 15.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Terwujudnya informasi
yang diharapkan
100%100%
Outcome : Tersedianya bahan
bacaan dengan
berlangganan koran
dan majalah
100%100%
1.13.1.13.02.01..17.. BPBD dan DAMKAR 20.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makan
dan minum yang
dimanfaatkan untuk
kegiatan lembur, rapat
dan untuk tamu kantor
100%100%
Outcome : Tersedianya anggaran
untuk penyediaan
makan dan minum
dengan perkiraan.
lembur Rp.
10.000.000/tahun,
rapat Rp
10.000.000/tahun,
untuk tamu Rp
10.000.000/tahun
100%100%
1.13.1.13.02.01..18.. BPBD dan DAMKAR 275.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 275.000.000,00 275.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam rangka
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi BPBD
dan Damkar Tebo
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 170 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tercapainya tujuan
yang diharapkan untuk
kelancaran fungsi tugas
BPBD dan DAMKAR
100%100%
1.13.1.13.02.01..19. BPBD dan DAMKAR 1.075.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedianya petugas
damkar yang siaga 24
jam untuk pencegahan
dan penyelamatan
terhadap biaya
kebakaran
100%100%
Outcome : Tersedianya
pembayaran
honorarium untuk
petugas damkar, tim
reaksi cepat dan tenaga
administrasi BPBD dan
DAMKAR
100%100%
1.028.760.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.02.02.. Telaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.028.760.000,00 Capaian Program
1.13.1.13.02.02..03.. BPPD & DAMKAR 750.000.000,00 BPPD & DAMKAR 750.000.000,00 :InputPembangunan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.13.1.13.02.02..05.. BPPD & DAMKAR 52.500.000,00 BPPD & DAMKAR 52.500.000,00 52.500.000,00:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.13.1.13.02.02..22.. BPBD dan DAMKAR 30.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 30.000.000,00 30.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya gedung
kantor
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 171 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya anggaran
untuk rehabilitasi total
gedung kantor
100%100%
1.13.1.13.02.02..24.. BPBD dan DAMKAR 191.260.000,00 BPBD dan DAMKAR 191.260.000,00 191.260.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Terepeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
100%100%
Outcome : Tersedianya anggaran
untuk pemeliharaan
rutin seluruh kendaraan
dinas yang ada di
BPBD dan DAMKAR,
dimulai dari mobil
kepala, sekretaris, 5
unit mobil pemadam
kebakaran speedboat
dan kendaraan roda 2
untuk TRC dan
operasional kepala
bidang, serta bantuan
BBM untuk operasional
tugas pada saat terjadi
kebakaran
100%100%
1.13.1.13.02.02..28.. BPBD dan DAMKAR 5.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 5.000.000,00 5.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Terpeliharanya
peralatan listrik dan
elektronik
100%100%
Outcome : Tersedianya peralatan
listrik gedung kantor
100%100%
282.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.02.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
282.500.000,00 Capaian Program
1.13.1.13.02.03..02.. BPBD dan DAMKAR 37.500.000,00 BPBD dan DAMKAR 37.500.000,00 37.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 172 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terwujudnya
keseragaman pakaian
kerja sesuai dengan
atruan
100%100%
Outcome : Tersedianya pakaian
dinas aparatur dan
terjalinnya rasa
kebersamaan
100%100%
1.13.1.13.02.03..03.. BPBD dan DAMKAR 185.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 185.000.000,00 185.000.000:InputPengadaan pakaian kerja lapangan
Output : Terwujudnyta
keseragaman dan
kedisiplinan petugas
lapangan
100%100%
Outcome : Tersedianya pakaian
dinas aparatur dan
terjalinnya rasa
kebersamaan
100%100%
1.13.1.13.02.03..05.. BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 60.000.000,00 60.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Terwujudnya
keseragaman pakaian
pada saar mengikuti
kegiatan pada hari-hari
tertentu
100%100%
Outcome : Tersedianya pakaian
training olahraga dan
pakaian khusus lainnya
untuk kegiatan-kegiatan
tertentu
100%100%
50.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.02.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00 Capaian Program
1.13.1.13.02.05..01.. BPBD dan DAMKAR 50.000.000,00 BPBD dan DAMKAR 50.000.000,00 50.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 173 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
kegiatan pelatihan untuk
peningkatan SDM
pegawai BPBD dan
DAMKAR
100%100%
Outcome : Tersedianya aparatur
yang memiliki SDM
yang diharapkan
100%100%
7.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.13.02.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
7.500.000,00 Capaian Program
1.13.1.13.02.06..01.. BPBD dan DAMKAR 7.500.000,00 BPBD dan DAMKAR 7.500.000,00 7.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Persentase realisasi
capaian kinerja dan
keuangan sesuai
dengan peraturan
100%100%
Outcome : Tersedianya konsumsi
dan honor kegiatan
bagi petugas penyusun
laporan
100%100%
252.185.700,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.13.1.13.02.24. Terlaksananya
pencegahan dini
dan
penanggulangan
korban bencana
alam
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
252.185.700,00 Capaian Program
1.13.1.13.02.24.01. BPBD DAMKAR 41.000.000,00 BPBD DAMKAR 41.000.000,00 :InputBintek relawan dan aparatur
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 174 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.13.1.13.02.24.02. BPBD DAMKAR 37.100.000,00 BPBD DAMKAR 37.100.000,00 :InputRapat koordinasi penanggulangan
bencana
Output :
Outcome :
1.13.1.13.02.24.09. BPBD DAMKAR 30.000.000,00 BPBD DAMKAR 30.000.000,00 :InputPendampingan rehabilitasi rekonstruksi
pasca bencana
Output :
Outcome :
1.13.1.13.02.24.10. BPBD DAMKAR 41.530.000,00 BPBD DAMKAR 41.530.000,00 :InputFasilitasi dan koordinasi penanganan
darurat
Output :
Outcome :
1.13.1.13.02.24.11. BPBD DAMKAR 35.155.700,00 BPBD DAMKAR 35.155.700,00 :InputPenelitian dan pengkajian kawasan pasca
bencana
Output :
Outcome :
1.13.1.13.02.24.12. BPBD DAMKAR 36.900.000,00 BPBD DAMKAR 36.900.000,00 :InputSosialisasi rekonsiliasi dan resolusi konflik
pasca bencana
Output :
Outcome :
1.13.1.13.02.24.17. BPBD DAMKAR 30.500.000,00 BPBD DAMKAR 30.500.000,00 :InputFasilitasi dan koordinasi pembangkitan
kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat pasca bencana
Output :
Outcome :
1.20.03. 519.283.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 519.283.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 175 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
46.008.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.20.03.15.. Terlaksananya
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
46.008.000,00 Capaian Program
1.13.1.20.03.15..08. SETDA 46.008.000,00 SETDA 46.008.000,00 46.008.000:InputPembinaan kunjungan kerja legiun
veteran kabupaten Tebo
Output : Dapat memberikan
pembinaan dan
memfasilitasi kegiatan
veteran
1 tahun1 tahun
Outcome : Terjalinnya silaturahmi
antara veteran
1 tahun1 tahun
65.675.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.20.03.16.. -Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
65.675.000,00 Capaian Program
1.13.1.20.03.16..12.. SETDA 65.675.000,00 SETDA 65.675.000,00 :InputPelayanan dan pelindungan sosial lansia
Output :
Outcome :
407.600.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.13.1.20.03.22. Terlaksananya
Penanggulangan
Kemiskinan
Program Penanggulangan
Kemiskinan
407.600.000,00 Capaian Program
1.13.1.20.03.22.01. SETDA 407.600.000,00 SETDA 407.600.000,00 257.600.000,00:InputPenyaluran beras miskin (Raskin)
Output : Pendistribusian beras
miskin (raskin)
1 tahun1 tahun
Outcome : Terdistribusinya beras
miskin (raskin) tepat
guna dan tepat sasaran
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 176 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
- : 1 tahun 1 tahun1.13.1.20.08.22. Terlaksananya
Penanggulangan
Kemiskinan
Program Penanggulangan
Kemiskinan
- Capaian Program
1.14. 415.210.000,00 TENAGA KERJA 415.210.000,00
1.13.01. 415.210.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
415.210.000,00
50.700.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.14.1.13.01.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
50.700.000,00 Capaian Program
1.14.1.13.01.15..01.. SOSNAKER 20.500.000,00 SOSNAKER 20.500.000,00 20.500.000:InputPenyusunan data base tenaga kerja
daerah
Output : Terlaksananya
penyusunan database
tenaga kerja
100%100%
Outcome : Tersedianya data base
tenaga kerja
100%100%
1.14.1.13.01.15..10. SOSNAKER 30.200.000,00 SOSNAKER 30.200.000,00 30.200.000:InputPenyediaan Sarana dan Prasarana BLK
Output : Terciptanya
kenyamanan belajar
pada waktu pendidikan
dan pelatihan di BLK
100%100%
Outcome : Tersedianya sarana
dan prasarana yang
aman dan nyaman
100%100%
145.500.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.14.1.13.01.16.. Terlaksananya
Peningkatan
Kesempatan
Kerja
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
145.500.000,00 Capaian Program
1.14.1.13.01.16..01.. SOSNAKER 5.500.000,00 SOSNAKER 5.500.000,00 5.500.000:InputPenyusunan informasi bursa tenaga kerja
Output : Tersedianya informasi
bursa tenaga kerja
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 177 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Adanya informasi
tenaga kerja yang baik
100%100%
1.14.1.13.01.16..03.. SOSNAKER 15.000.000,00 SOSNAKER 15.000.000,00 15.000.000:InputKerjasama pendidikan dan pelatihan
Output : Terlaksananya
kerjasama pendidikan
dan pelatihan bagi
tenaga kerja
100%100%
Outcome : Tersedianya tenaga
kerja siap pakai
100%100%
1.14.1.13.01.16..06.. SOSNAKER 110.000.000,00 SOSNAKER 110.000.000,00 149.375.000:InputPemberian fasilitasi dan mendorong sistem
pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
Output : Terfasilitasinya dan
terdorongnya
pendanaan bagi
masyarakat
100%100%
Outcome : Meningkatnya
kemampuan
masyarakat untuk
menciptakan lapangan
kerja
100%100%
1.14.1.13.01.16..11. SOSNAKER 15.000.000,00 SOSNAKER 15.000.000,00 15.000.000:InputSurvey kebutuhan hidup layak bagi
tenaga kerja
Output : Terlaksananya survey
bagi kehidupan buruh
100%100%
Outcome : Tercapainya hasil
kesejahteraan buruh
100%100%
219.010.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.14.1.13.01.17. Terlaksananya
Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
219.010.000,00 Capaian Program
1.14.1.13.01.17.02.. SOSNAKER 15.000.000,00 SOSNAKER 15.000.000,00 15.000.000.':InputFasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 178 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Prosedur penyelesaian
perselisihan
100%100%
Outcome : Terselesainyan
konflik/masalah
100%100%
1.14.1.13.01.17.03.. SOSNAKER 25.925.000,00 SOSNAKER 25.925.000,00 25.925.000:InputFasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum dan
jaminan sosial ketenagakerjaan
Output : Terbantunya tenaga
kerja dalam
100%100%
Outcome : Tenaga kerja yang
terlindungi
100%100%
1.14.1.13.01.17.04.. SOSNAKER 17.500.000,00 SOSNAKER 17.500.000,00 17.500.000:InputSosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Output : Perusahaan akan
mengetahui mengenai
peraturan yang ada
masalah tenaga kerja
100%100%
Outcome : Perusahaan dan
pekerja mengerti
peraturan yang ada
100%100%
1.14.1.13.01.17.05. SOSNAKER 92.085.000,00 SOSNAKER 92.085.000,00 92.085.000:InputPeningkatan pengawasan, perlindungan,
dan penegakkan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja
Output : Adanya peningkatan
pengawasan bagi
perusahaan
100%100%
Outcome : Terawasinya
perusahaan
100%100%
1.14.1.13.01.17.08.. SOSNAKER 30.000.000,00 SOSNAKER 30.000.000,00 30.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan kegiatan
12 bulan12 bulan
Outcome : Terukurnya capaian
kinerja kegiatan
12 bulan12 bulan
1.14.1.13.01.17.10. SOSNAKER 18.500.000,00 SOSNAKER 18.500.000,00 18.500.000:InputPemberdayaan lembaga kerjasama bipartit
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 179 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Pekerja dan
perusahaan dapat
memposisikan diri
sebagai mitra usaha
100%100%
Outcome : Terwakilinya aspirasi
pekerja dalam wadah
organisasi yang baik
100%100%
1.14.1.13.01.17.11. SOSNAKER 20.000.000,00 SOSNAKER 20.000.000,00 20.000.000:InputPemberdayaan lembaga kerjasama triparti
Output : Pekerja, perusahaan
dan pemerintah dapat
memposisikan diri
sebagai mitra usaha
100%100%
Outcome : Terwakilinya aspirasi
pekerja dalam wadah
organisasi yang baik
100%100%
1.15. 272.975.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
272.975.000,00
1.20.03. 85.025.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 85.025.000,00
10.025.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.15.1.20.03.15.. Terlaksananya
penciptaan iklim
Usaha Kecil
Menengah yang
kondusif
Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
10.025.000,00 Capaian Program
1.15.1.20.03.15..11.. SETDA 10.025.000,00 SETDA 10.025.000,00 10.025.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Laporan hasil
monitoring dan evaluasi
pembangunan ekonomi
bidang usaha kecil dan
menengah
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 180 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Bahan kebijakan
peningkatan
pembangunan ekonomi
bidang usaha kecil dan
menengah (UKM) Kab.
Tebo
1 tahun1 tahun
75.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.15.1.20.03.17.. Terlaksananya
Pengembangan
Sistem
Pendukung
Usaha Bagi
Usaha Mikro
Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
75.000.000,00 Capaian Program
1.15.1.20.03.17..11.. SETDA 75.000.000,00 SETDA 75.000.000,00 100.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Laporan hasil
monitoring dan evaluasi
penyaluran kredit
usaha penguatan
ekonomi masyarakat
(KUPEM) bidang
usaha kecil dan
menengah
1 tahun1 tahun
Outcome : Bahan kebijakan
peningkatan
pembangunan ekonomi
bidang UMKM di Kab.
Tebo
1 tahun1 tahun
2.07.01. 187.950.000,00 DINAS
KOPERASI,PERINDUSTRIAN,PERDAG
ANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
187.950.000,00
112.900.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.15.2.07.01.15.. Terlaksananya
penciptaan iklim
Usaha Kecil
Menengah yang
kondusif
Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
112.900.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 181 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.15.2.07.01.15..02.. KOPERINDAG & PASAR 35.950.000,00 KOPERINDAG & PASAR 35.950.000,00 35.950.000,00:InputSosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil
Menengah
Output : 1 paket, 12 kecamatan 1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
permahaman UKM
terhadap kebijakan
pemerintah
1 tahun1 tahun
1.15.2.07.01.15..08.. KOPERINDAG & PASAR 37.950.000,00 KOPERINDAG & PASAR 37.950.000,00 37.950.000,00:InputFasilitasi pengembangan Usaha Kecil
Menengah
Output : 30 lembar sertifikasi
halal bagi UMKM
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya jumlah
UKM yang memiliki
sertifikat halal dari
Majelis Ulama
Indonesia (MUI)
1 tahun1 tahun
1.15.2.07.01.15..12.. KOPERINDAG & PASAR 39.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 39.000.000,00 39.000.000,00:InputFasilitasi pengembangan usaha kecil
menengah Sertifikasi hak atas tanah
(SHAT)
Output : 1 paket 12 kecamatan 1 tahun1 tahun
Outcome : Terwujudnya bantuan
SHAT bagi UKM
1 tahun1 tahun
75.050.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.15.2.07.01.18.. Terlaksananya
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
75.050.000,00 Capaian Program
1.15.2.07.01.18..05.. KOPERINDAG & PASAR 48.250.000,00 KOPERINDAG & PASAR 48.250.000,00 48.250.000,00:InputPembinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
Output : 345 koperasi, 12
kecamatan
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya kegiatan
pembinaan koperasi
dan UKM berprestasi di
Kabupaten Tebo
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 182 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.15.2.07.01.18..09.. KOPERINDAG & PASAR 26.800.000,00 KOPERINDAG & PASAR 26.800.000,00 26.800.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : 345 koperasi, UKM
pada 12 kecamatan
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
koperasi dan UKM
pada tahun 2016
1 tahun1 tahun
1.16. 756.680.000,00 PENANAMAN MODAL 756.680.000,00
1.05.03. 20.000.000,00 DINAS PERKOTAAN, PERTAMANAN &
KEBERSIHAN
20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.05.03.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.05.03.15..10. DPPDK 20.000.000,00 DPPDK 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Keikutsertaan dalam
pameran
pembangunan
1 kali1 kali
Outcome : Meningkatnya promosi
dan kerja sama
investasi
1 kali1 kali
1.06.01. 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.16.1.06.01.15.. terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.06.01.15..10. BAPPEDA 20.000.000,00 BAPPEDA 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 183 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Mengikuti pameran
dalam daerah dan
menghadiri
pameran-pameran
diluar daerah
1 kali1 kali
Outcome : Tercapainya
peningkatan investasi
dan daya saing
kerajinan dan industri
rumah tangga
100%100%
1.07.01. 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.16.1.07.01.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.07.01.15..10. DISHUB 20.000.000,00 DISHUB 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Honorarium penjaga
stand pameran 6
orang, bahan
perlengkapan pameran
dan makan minum
dilapangan 1 paket
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya
pameran
pembangunan
12 bulan12 bulan
1.08.01. 13.200.000,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 13.200.000,00
13.200.000,00 : - -1.16.1.08.01.15.. -Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
13.200.000,00 Capaian Program
1.16.1.08.01.15..10. KLH 13.200.000,00 KLH 13.200.000,00 13.200.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 184 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.10.01. 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.16.1.10.01.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.10.01.15..10. DUKCAPIL 20.000.000,00 DUKCAPIL 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Stand pameran dinas
Dukcapil
1 paket1 paket
Outcome : Partisipasi dalam
pameran
pembangunan
Kabupaten Tebo
1 paket1 paket
1.13.01. 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.13.01.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.13.01.15..10. SOSNAKER 20.000.000,00 SOSNAKER 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Terlaksananya
pameran investasi
100%100%
Outcome : Kegiatan-kegiatan dinas
dapat di pamerkan
100%100%
1.19.01. 20.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.19.01.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.19.01.15..10. KESBANGPOL 20.000.000,00 KESBANGPOL 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 185 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terselenggaranya
pameran investasi
100%100%
Outcome : Tersedianya stand
pameran investasi
100%100%
1.19.03. 20.000.000,00 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.19.03.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.19.03.15..10. POL PP 20.000.000,00 POL PP 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Bahan bangunan dan
honorarium
1 tahun1 tahun
Outcome : Peningkatan citra satpol
PP ke masyarakat
1 tahun1 tahun
1.20.03. 85.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 85.000.000,00
85.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.20.03.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
85.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.03.15..08.. SETDA 50.000.000,00 SETDA 50.000.000,00 50.000.000:InputPeningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Output : Katalisator, motivator
dan dinamisator atas
intervalisasi kebijakan
pembangunan ekonomi
daerah
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya alokasi
sumber daya ekonomi
daerah yang lebih
efektif dan efisien
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 186 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.16.1.20.03.15..10. SETDA 35.000.000,00 SETDA 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Ada informasi tentang
pembangunan Kab.
Tebo
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
kegiatan pameran
pembangunan Kab.
Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.06. 19.500.000,00 DINAS PENDAPATAN DAERAH 19.500.000,00
19.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.20.06.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
19.500.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.06.15..10. DISPENDA 19.500.000,00 DISPENDA 19.500.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Terlaksananya
pameran investasi
100%100%
Outcome : Tersebarnya informasi
kepada masyarakat
dan sthockholder
100%100%
1.20.08. 25.000.000,00 KECAMATAN TEBO TENGAH 25.000.000,00
25.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.20.08.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
25.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.08.15..10. TEBO TENGAH 25.000.000,00 TEBO TENGAH 25.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Program peningkatan
promosi dan kerja sama
investasi
100%100%
Outcome : Promosi dan kerja
sama investasi yang
baik
100%100%
1.20.09. 15.250.000,00 KECAMATAN TEBO ILIR 15.250.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 187 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
15.250.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.20.09.15.. Terlaksanannya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
15.250.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.09.15..10. TEBO ILIR 15.250.000,00 TEBO ILIR 15.250.000,00 :InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output :
Outcome :
1.20.10. 18.880.000,00 KECAMATAN TEBO ULU 18.880.000,00
18.880.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.20.10.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
18.880.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.10.15..10. TEBO ULU 18.880.000,00 TEBO ULU 18.880.000,00 :InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output :
Outcome :
1.20.11. 15.000.000,00 KECAMATAN SUMAY 15.000.000,00
15.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.20.11.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
15.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.11.15..10. SUMAY 15.000.000,00 SUMAY 15.000.000,00 20.000.000,00:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Terciptanya peluang
investasi baru
100%100%
Outcome : Meningkatnya arus
investasi dalam
kabupaten Tebo
100%100%
1.20.12. 20.850.000,00 KECAMATAN VII KOTO 20.850.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 188 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
20.850.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.20.12.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.850.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.12.15..10. VII KOTO 20.850.000,00 VII KOTO 20.850.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Terciptanya peluang
investasi baru
100%100%
Outcome : Meningkatnya arus
investasi dalam
kabupaten tebo
100%100%
1.20.13. 20.000.000,00 KECAMATAN RIMBO BUJANG 20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.16.1.20.13.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.13.15..10. RIMBO BUJANG 20.000.000,00 RIMBO BUJANG 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Berperan serta dalam
pelaksanaan pameran
pembangunan tingkat
kabupaten
100%100%
Outcome : Masyarakat dapat
menikmati pencapaian
pembangunan di Kab.
Tebo
100%100%
1.20.14. 20.000.000,00 KECAMATAN RIMBO ULU 20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.20.14.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.14.15..10. RIMBO ULU 20.000.000,00 RIMBO ULU 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 189 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terbentuknya dan
terbinanya lembaga
budaya
1 tahun1 tahun
Outcome : Masyarakat merasa
memiliki dan manfaat
aka adanya budaya
daerah
1 tahun1 tahun
1.20.15. 19.000.000,00 KECAMATAN RIMBO ILIR 19.000.000,00
19.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.16.1.20.15.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
19.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.15.15..10. RIMBO ILIR 19.000.000,00 RIMBO ILIR 19.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Terlaksananya
pameran
pembangunan tingkat
kabupaten Tebo
sebanyak 1 kali
11
Outcome : Pameran
pembangunan tingkat
kabupaten terlaksana
dengan baik
11
1.20.16. 20.000.000,00 KECAMATAN TENGAH ILIR 20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.16.1.20.16.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.16.15..10. TENGAH ILIR 20.000.000,00 TENGAH ILIR 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Terbukanya peluang
investasi di Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten
Tebo
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 190 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Meningkatnya
pengetahuan akan
keunggulan dan potensi
yang ada di Kecamatan
Tengah Ilir
100%100%
1.20.17. 20.000.000,00 KECAMATAN VII KOTO ILIR 20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.16.1.20.17.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.17.15..10. VII KOTO ILIR 20.000.000,00 VII KOTO ILIR 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output : Berperan serta dalam
pelaksanaan pameran
1 tahun1 tahun
Outcome : Masyarakat dapat
menimati pencapaian
pembangunan di
Kabupaten Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.18. 20.000.000,00 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.16.1.20.18.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.18.15..10. SERAI SERUMPUN 20.000.000,00 SERAI SERUMPUN 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output :
Outcome : Masyarakat dapat
menikmati pencapaian
pembangunan di kab.
Tebo
100%100%
1.20.19. 16.000.000,00 KECAMATAN MUARA TABIR 16.000.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 191 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
16.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.20.19.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
16.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.19.15..10. MUARA TABIR 16.000.000,00 MUARA TABIR 16.000.000,00 :InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output :
Outcome :
1.20.21. 20.000.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL
DAERAH DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.20.21.16.. Terlaksananya
Peningkatan
Iklim Investasi
dan Realisasi
Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.20.21.16..06.. PMD & PPT 20.000.000,00 PMD & PPT 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyederhanaan prosedur perijinan dan
peningkatan pelayanan penanaman modal
Output : Tersedianya informasi
indeks kepuasan
masyarakat
100%100%
Outcome : Terciptanya pelayanan
yang prima
100%100%
1.24.01. 20.000.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.1.24.01.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.1.24.01.15..10. PERPUSTAKAAN 20.000.000,00 PERPUSTAKAAN 20.000.000,00 :InputPenyelenggaraan pameran investasi
Output :
Outcome : - 100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 192 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.01.02. 209.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 209.000.000,00
209.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.2.01.02.16.. Terlaksananya
Peningkatan
Iklim Investasi
dan Realisasi
Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
209.000.000,00 Capaian Program
1.16.2.01.02.16..10. DISBUN 209.000.000,00 DISBUN 209.000.000,00 209.000.000:InputFasilitasi dan koordinasi kerjasama
dibidang perkebunan
Output : 15 perusahaan dan 7
pabrik pengolaha
15 perusahaan
dan 7 pabrik
pengolaha
15 perusahaan
dan 7 pabrik
pengolaha
Outcome : Terciptanya iklim
investasi yang kondusif
15 perusahaan
dan 7 pabrik
pengolaha
15 perusahaan
dan 7 pabrik
pengolaha
2.02.01. 20.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 20.000.000,00
20.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.16.2.02.01.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.16.2.02.01.15..13. KEHUTANAN 20.000.000,00 KEHUTANAN 20.000.000,00 20.000.000,00:InputPeningkatan Promosi Daerah
Output : Terlaksananya
kegiatan promosi
daerah dan
penyuluhan
100%100%
Outcome : Terwujudnya
masyarakat yang
mengerti akan dampak
kerusakan hutan
100%100%
1.17. 2.076.350.000,00 KEBUDAYAAN 2.076.350.000,00
1.01.01. 2.076.350.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA & OLAH RAGA
2.076.350.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 193 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
302.030.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.17.1.01.01.15.. Terlaksananya
Pengembangan
Nilai Budaya
Program Pengembangan Nilai Budaya 302.030.000,00 Capaian Program
1.17.1.01.01.15..01.. DIKBUDPORA 302.030.000,00 DIKBUDPORA 302.030.000,00 302.030.000:InputPelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
Output : Terlaksananya
kegiatan pembinaan
budaya daerah
100%100%
Outcome : Lestarinya budaya
daerah
100%100%
263.300.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.17.1.01.01.16.. Terlaksananya
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
263.300.000,00 Capaian Program
1.17.1.01.01.16..12.. DIKBUDPORA 263.300.000,00 DIKBUDPORA 263.300.000,00 263.300.000:InputPengelolaan karya cetak dan karya rekam
Output : Terlaksananya
kegiatan perekaman
lagu daerah dan tari
daerah
100%100%
Outcome : Meningkatnya promosi
daerah ke luar daerah
100%100%
1.511.020.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.17.1.01.01.17.. Terlaksananya
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1.511.020.000,00 Capaian Program
1.17.1.01.01.17..01.. DIKBUDPORA 733.000.000,00 DIKBUDPORA 733.000.000,00 733.0000.00:InputPengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
Output : Terlaksananya
kegiatan lomba seni
dan budaya di tingkat
sekolah
100%100%
Outcome : Lestarinya budaya
daerah
100%100%
1.17.1.01.01.17..05.. DIKBUDPORA 778.020.000,00 DIKBUDPORA 778.020.000,00 778.020.000:InputFasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 194 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
kegiatan festival budaya
daerah
100%100%
Outcome : Lestarinya budaya
daerah
100%100%
1.18. 6.951.867.000,00 PEMUDA DAN OLAHRAGA 6.951.867.000,00
1.01.01. 4.410.030.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA & OLAH RAGA
4.410.030.000,00
617.050.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.01.01.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
617.050.000,00 Capaian Program
1.18.1.01.01.16..01.. DIKBUDPORA 200.000.000,00 DIKBUDPORA 200.000.000,00 200.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output :
Outcome :
1.18.1.01.01.16..07.. DIKBUDPORA 167.050.000,00 DIKBUDPORA 167.050.000,00 167.050.000:InputPembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
Output : Terlaksananya
pertukaran pemuda
100%100%
Outcome : Pembangunan
kreativitas generasi
muda kabupaten Tebo
100%100%
1.18.1.01.01.16..10. DIKBUDPORA 250.000.000,00 DIKBUDPORA 250.000.000,00 250.000.000:InputPembinaan Kepanduan (Kwarcab Tebo)
Output :
Outcome :
88.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.01.01.17.. Terlaksananya
peningkatan
upaya
penumbuhan
kewirausahaan
dan kecakapan
hidup pemuda
Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
88.000.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 195 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.18.1.01.01.17..01.. DIKBUDPORA 88.000.000,00 DIKBUDPORA 88.000.000,00 88.000.000:InputPelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Output : Terlaksananya
kegiatan pelatihan
kewirausahaan bagi
pemuda sebanyak 60
orang
100%100%
Outcome : Meningkatnya
kemampuan wirausaha
bagi pemuda
100%100%
176.500.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.01.01.18.. Terlaksananya
upaya
pencegahan
penyalahgunaan
narkoba
Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
176.500.000,00 Capaian Program
1.18.1.01.01.18..01.. DIKBUDPORA 176.500.000,00 DIKBUDPORA 176.500.000,00 176.500.000:InputPemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
Output : Terlaksananya
kegiatan penyuluhan
penyalahgunaan
narkoba
100 orang100 orang
Outcome : Pemuda bebas
narkoba kabupaten
Tebo
100 orang100 orang
154.850.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.01.01.19.. Terlaksananya
Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen
Olahraga
Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olahraga
154.850.000,00 Capaian Program
1.18.1.01.01.19..01.. DIKBUDPORA 154.850.000,00 DIKBUDPORA 154.850.000,00 154.850.000:InputPeningkatan mutu organisasi dan tenaga
keolahragaan
Output : Terlaksananya
kegiatan pelatihan wasit
dan pelatih olahraga
sebanyak 5 cabang
olahraga
50 orang50 orang
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 196 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Meningkatnya prestasi
olahraga daerah
50 orang50 orang
3.373.630.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.01.01.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
3.373.630.000,00 Capaian Program
1.18.1.01.01.20..05.. DIKBUDPORA 230.100.000,00 DIKBUDPORA 230.100.000,00 230.100.000:InputPeningkatan Kesegaran Jasmani dan
Rekreasi
Output : Terlaksananya
kegiatan senam rutin
dan senam lansia
kabupaten Tebo
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya prestasi
olahraga daerah
12 bulan12 bulan
1.18.1.01.01.20..06.. DIKBUDPORA 1.493.270.000,00 DIKBUDPORA 1.493.270.000,00 149.327.0000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output : Terlaksananya
kegiatan kompetisi
olahraga 26 cabang
26 cabang26 cabang
Outcome : Meningkatnya prestasi
olahraga daerah
26 cabang26 cabang
1.18.1.01.01.20..14.. DIKBUDPORA 150.260.000,00 DIKBUDPORA 150.260.000,00 150.260.000:InputPembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat
Output : Terlaksananya
kegiatan lomba
olahraga tradisional
200 orang200 orang
Outcome : Meningkatnya prestasi
olahraga daerah
200 orang200 orang
1.18.1.01.01.20..18. DIKBUDPORA 1.500.000.000,00 DIKBUDPORA 1.500.000.000,00 1.500.000.000:InputPembinaan Kegiatan KONI
Output :
Outcome :
1.20.03. 285.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 285.000.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 197 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
135.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.03.18.. Terlaksananya
upaya
pencegahan
penyalahgunaan
narkoba
Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
135.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.03.18..02. SETDA 135.000.000,00 SETDA 135.000.000,00 135.000.000,00:InputPemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi Masyarakat
Output : Memberikan
pemahaman tentang
bahaya penyalahan
narkotika
1 tahun1 tahun
Outcome : Terwujudnya
masyarakat yang
bebeas dari
penyalahgunaan
narkotika
1 tahun1 tahun
- : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.03.19.. Terlaksananya
Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen
Olahraga
Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olahraga
- Capaian Program
150.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.03.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
150.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.03.20..11.. SETDA 150.000.000,00 SETDA 150.000.000,00 804.250.000:InputPengembangan olahraga rekreasi
Output : Memberikan kegiatan
positif kepada seluruh
lapisan masyarakat
1 tahun1 tahun
Outcome : Terwujudnya
masyarakat yang
gemar berolahraga
1 tahun1 tahun
1.20.08. 148.050.000,00 KECAMATAN TEBO TENGAH 148.050.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 198 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
111.400.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.08.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
111.400.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.08.15..11.. TEBO TENGAH 111.400.000,00 TEBO TENGAH 111.400.000,00 75.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Output : Peningkatan keimanan
dan ketaqwaan
100%100%
Outcome : Terlaksananya MTW
Tk kecamatan
100%100%
13.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.08.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
13.500.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.08.16..01.. TEBO TENGAH 13.500.000,00 TEBO TENGAH 13.500.000,00 10.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output : Peran serta
kepemudaan dalam
pembangunan
100%100%
Outcome : Terbinanya organisasi
kepemudaan
100%100%
23.150.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.08.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
23.150.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.08.20..06.. TEBO TENGAH 23.150.000,00 TEBO TENGAH 23.150.000,00 8.500.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output : Terwujudnya kompetisi
olahraga
100%100%
Outcome : Kompetisi olah raga 100%100%
1.20.09. 506.005.000,00 KECAMATAN TEBO ILIR 506.005.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 199 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
470.750.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.09.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
470.750.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.09.15..11.. TEBO ILIR 470.750.000,00 TEBO ILIR 470.750.000,00 :InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Output :
Outcome :
25.255.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.09.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
25.255.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.09.16..01.. TEBO ILIR 25.255.000,00 TEBO ILIR 25.255.000,00 :InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output :
Outcome :
10.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.09.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
10.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.09.20..06.. TEBO ILIR 10.000.000,00 TEBO ILIR 10.000.000,00 :InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output :
Outcome :
1.20.10. 205.575.000,00 KECAMATAN TEBO ULU 205.575.000,00
119.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.10.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
119.500.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.10.15..11.. TEBO ULU 119.500.000,00 TEBO ULU 119.500.000,00 :InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 200 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output :
Outcome :
63.525.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.10.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
63.525.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.10.16..01.. TEBO ULU 63.525.000,00 TEBO ULU 63.525.000,00 :InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output :
Outcome :
22.550.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.10.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
22.550.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.10.20..06.. TEBO ULU 22.550.000,00 TEBO ULU 22.550.000,00 :InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output :
Outcome :
1.20.11. 167.000.000,00 KECAMATAN SUMAY 167.000.000,00
81.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.11.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
81.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.11.15..11.. SUMAY 81.000.000,00 SUMAY 81.000.000,00 50.000.000,-:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Output : Pembentukan pemuda
yang beriman
100%100%
Outcome : Pemuda memiliki
keimananan dan
ketaqwaan sesuai
dengan ajaran agama
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 201 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
61.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.11.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
61.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.11.16..01.. SUMAY 61.000.000,00 SUMAY 61.000.000,00 20.000.000,00:InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output : Terciptanya organisasi
pemuda yang
berkualitas
100%100%
Outcome : Pemuda dapat tumbuh
dan berkembang
sesuai dengan harapa
mansyarakat
100%100%
25.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.11.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
25.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.11.20..06.. SUMAY 25.000.000,00 SUMAY 25.000.000,00 25.000.000,00:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output : Terselenggaranya
kompetisi olahraga
100%100%
Outcome : Pemuda dapat tumbuh
dan berkembang
sesuai dengan harapan
masyarakat
100%100%
1.20.12. 144.525.000,00 KECAMATAN VII KOTO 144.525.000,00
98.025.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.12.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
98.025.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.12.15..11.. VII KOTO 98.025.000,00 VII KOTO 98.025.000,00 64.000.000,00:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Output : Pembentukan pemuda
yang beriman
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 202 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Pemuda memiliki
keimanan dan
ketaqwaan sesuai
dengan ajaran agama
100%100%
24.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.12.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
24.500.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.12.16..01.. VII KOTO 24.500.000,00 VII KOTO 24.500.000,00 20.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output : Terciptanya organisasi
pemuda yang
berkualitas
100%100%
Outcome : Pemuda dapat tumbuh
dan berkembang
sesuai dengan harapan
masyarakat
100%100%
22.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.12.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
22.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.12.20..06.. VII KOTO 22.000.000,00 VII KOTO 22.000.000,00 25.000.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output : Terselenggaranya
kompetisi olahraga
100%100%
Outcome : PEmuda dapat tumbuh
dan berkembang
sesuai dengan harapan
masyarakat
100%100%
1.20.13. 148.187.000,00 KECAMATAN RIMBO BUJANG 148.187.000,00
82.245.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.13.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
82.245.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.13.15..11.. RIMBO BUJANG 82.245.000,00 RIMBO BUJANG 82.245.000,00 57.245.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 203 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Meningkatnya
keimanan dak
ketakwaan pemuda
kecamatan
100%100%
Outcome : Terlaksananya
kegiatan keagamaan
100%100%
56.440.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.13.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
56.440.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.13.16..01.. RIMBO BUJANG 56.440.000,00 RIMBO BUJANG 56.440.000,00 11.449.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output : Terciptanya organisasi
pemuda yang baik
100%100%
Outcome : Peran pemuda dapat
meningkat sesuai
wadah yang tersedia
100%100%
9.502.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.13.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
9.502.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.13.20..06.. RIMBO BUJANG 9.502.000,00 RIMBO BUJANG 9.502.000,00 9.502.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output : Tersedianya pekan
olah raga kecamatan
100%100%
Outcome : Munculnya atlit
berprestasi di tingkat
kecamatan dan
kabupaten
100%100%
1.20.14. 161.055.000,00 KECAMATAN RIMBO ULU 161.055.000,00
90.475.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.14.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
90.475.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.14.15..11.. RIMBO ULU 90.475.000,00 RIMBO ULU 90.475.000,00 58.850.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 204 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya siar
Islam kepada pemuda
di Kecamatan
1 tahun1 tahun
Outcome : Tumbuhnya keimanan
dan ketaqwaan secara
mantap
1 tahun1 tahun
11.770.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.14.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
11.770.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.14.16..01.. RIMBO ULU 11.770.000,00 RIMBO ULU 11.770.000,00 11.770.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output : Terbinanya organisasi
pemuda di Kecamatan
1 tahun1 tahun
Outcome : Organisasi pemuda
dapat berperan sesuai
dengan fungsinya
1 tahun1 tahun
58.810.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.14.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
58.810.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.14.20..06.. RIMBO ULU 58.810.000,00 RIMBO ULU 58.810.000,00 35.310.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output : Terselenggaranya
pekan olahraga
kecamatan
1 tahun1 tahun
Outcome : Munculnya atlit yang
berprestasi di Tk Kec
dan Kab
1 tahun1 tahun
1.20.15. 172.000.000,00 KECAMATAN RIMBO ILIR 172.000.000,00
105.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.15.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
105.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.15.15..11.. RIMBO ILIR 105.000.000,00 RIMBO ILIR 105.000.000,00 82.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 205 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terpenuhinya MTQ
tingkat kecamatan dan
kabupaten untuk 1
tahun
11
Outcome : Tersedianya dana
untuk kegiatan MTQ Tk
kecamtan dan
kabupaten
11
55.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.15.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
55.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.15.16..01.. RIMBO ILIR 55.000.000,00 RIMBO ILIR 55.000.000,00 12.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output : Tersedianya dana
untuk dokumentasi,
cetak dan
penggandaan sewa
tenda, makanan
minuman rapat untuk 1
tahun
11
Outcome : Terpenuhinya dana
untuk pembinaan
organisasi kepemudaan
untuk 1 tahun
11
12.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.15.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
12.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.15.20..06.. RIMBO ILIR 12.000.000,00 RIMBO ILIR 12.000.000,00 12.000.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output : Tersedianya dana
untuk penyelenggaraan
kompetisi olahraga
untuk 1 tahun
11
Outcome : Munculnya bibit-bibit
baru dalam olahraga
11
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 206 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.16. 139.500.000,00 KECAMATAN TENGAH ILIR 139.500.000,00
80.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.16.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
80.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.16.15..11.. TENGAH ILIR 80.000.000,00 TENGAH ILIR 80.000.000,00 80.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Output : Pelaksanaan MTW
tingkat Kecamatan dan
Kabupaten
100%100%
Outcome : Terlaksananya siar
islam pada pemuda di
Kecamatan Tengah Ilir
100%100%
37.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.16.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
37.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.16.16..01.. TENGAH ILIR 37.000.000,00 TENGAH ILIR 37.000.000,00 15.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output : Terbinanya organisasi
kepemudaan di
kecamatan
100%100%
Outcome : Organisasi pemuda
terbina dengan baik
100%100%
22.500.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.16.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
22.500.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.16.20..06.. TENGAH ILIR 22.500.000,00 TENGAH ILIR 22.500.000,00 15.000.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output : Terbinanya organisasi
kepemudaan di
kecamatan
100%100%
Outcome : Organisasi pemuda
terbina dengan baik
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 207 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.17. 155.970.000,00 KECAMATAN VII KOTO ILIR 155.970.000,00
95.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.17.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
95.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.17.15..11.. VII KOTO ILIR 95.000.000,00 VII KOTO ILIR 95.000.000,00 70.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Output : Meningkatnya
keimanan dan
ketaqwaan pemuda
1 tahun1 tahun
Outcome : Tumbuhnya keimanan
dan ketaqwaan secara
mantap
1 tahun1 tahun
40.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.17.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
40.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.17.16..01.. VII KOTO ILIR 40.000.000,00 VII KOTO ILIR 40.000.000,00 15.000.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output : Organisasi pemuda
dapat berperan sesuai
dengan fungsinya
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya organisasi
kepemudaan yang baik
1 tahun1 tahun
20.970.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.17.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
20.970.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.17.20..06.. VII KOTO ILIR 20.970.000,00 VII KOTO ILIR 20.970.000,00 25.000.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output : Munculnya atlit yang
berprestasi di tingkat
kecamatan dan
kabupaten
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 208 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terselenggaranya
pekan olahraga
kecamatan dan
kabupaten
1 tahun1 tahun
1.20.18. 97.250.000,00 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 97.250.000,00
79.250.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.18.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
79.250.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.18.15..11.. SERAI SERUMPUN 79.250.000,00 SERAI SERUMPUN 79.250.000,00 79.250.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Output :
Outcome :
4.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.18.16.. -Program peningkatan peran serta
kepemudaan
4.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.18.16..01.. Serai Serumpun 4.000.000,00 Serai Serumpun 4.000.000,00 34.350.000:InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output :
Outcome :
14.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.18.1.20.18.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
14.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.18.20..06.. SERAI SERUMPUN 14.000.000,00 SERAI SERUMPUN 14.000.000,00 24.950.000:InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output :
Outcome :
1.20.19. 141.150.000,00 KECAMATAN MUARA TABIR 141.150.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 209 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
81.850.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.19.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
81.850.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.19.15..11.. MUARA TABIR 81.850.000,00 MUARA TABIR 81.850.000,00 :InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Output :
Outcome :
34.350.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.19.16.. Terlaksananya
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
34.350.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.19.16..01.. MUARA TABIR 34.350.000,00 MUARA TABIR 34.350.000,00 :InputPembinaan Organisasi kepemudaan
Output :
Outcome :
24.950.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.19.20.. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
24.950.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.19.20..06.. MUARA TABIR 24.950.000,00 MUARA TABIR 24.950.000,00 :InputPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Output :
Outcome :
1.20.22. 19.000.000,00 KELURAHAN PASAR MUARA TEBO 19.000.000,00
19.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.22.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
19.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.22.15..11.. KEL. PASAR MA TEBO 19.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 19.000.000,00 19.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 210 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Meningkatkan
keimanan dan
ketaqwaan pemuda
dalam kecamatan Tebo
Tengah
100%100%
Outcome : Terwujudnya keimanan
dan ketaqwaan
pemuda dalam
kecamatan Tebo
Tengah
100%100%
1.20.23. 18.285.000,00 KELURAHAN TEBING TINGGI 18.285.000,00
18.285.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.23.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
18.285.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.23.15..11.. KEL. TEBING TINGGI 18.285.000,00 KEL. TEBING TINGGI 18.285.000,00 18.285.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Output : Terwujudnya keimanan
dan ketaqwaan
pemuda dalam
kelurahan muara Tebo
100%100%
Outcome : Tumbuhnya keimanan
dan ketaqwaan
pemuda secar mantap
100%100%
1.20.24. 18.285.000,00 KELURAHAN PULAU TEMIANG 18.285.000,00
18.285.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.24.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
18.285.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.24.15..11.. KEL. PULAU TEMIANG 18.285.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 18.285.000,00 :InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Output :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 211 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome :
1.20.25. 15.000.000,00 KELURAHAN SUNGAI BENGKAL 15.000.000,00
15.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.18.1.20.25.15.. Terlaksananya
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
15.000.000,00 Capaian Program
1.18.1.20.25.15..11.. KEL. SUNGAI BENGKAL 15.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 15.000.000,00 15.000.000:InputPeningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Output : Masyarakat yang
beriman dan bertaqwa
100%100%
Outcome : Meningkatnya
keimanan dan
ketaqwaan pemuda
100%100%
1.19. 8.788.876.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
8.788.876.000,00
1.19.01. 1.851.259.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
1.851.259.000,00
596.379.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.01.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
596.379.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.01.01..01.. KESBANGPOL 3.500.000,00 KESBANGPOL 3.500.000,00 3.500.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Pelayanan surat cepat
dan tepat
100%100%
Outcome : Lancarnya administrasi
perkantoran dalam
rangka kegiatan surat
menyurat
100%100%
1.19.1.19.01.01..02.. KESBANGPOL 35.500.000,00 KESBANGPOL 35.500.000,00 35.500.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 212 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
dalam rangka
penyelenggaraan
perkantoran
100%100%
Outcome : Peningkatan pelayanan
perkantoran dan
pembangunan bidang
sosial politik yang
berkesinambungan
100%100%
1.19.1.19.01.01..06.. KESBANGPOL 10.050.000,00 KESBANGPOL 10.050.000,00 10.050.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Terpenuhinya
pembayaran pajak
kendaraan bermotor
100%100%
Outcome : Lancarnya administrasi
pajak kendaraan
bermotor
100%100%
1.19.1.19.01.01..07.. KESBANGPOL 70.000.000,00 KESBANGPOL 70.000.000,00 77.500.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tercapainya
standarisasi
pengelolaan keuangan
berdasarkan standar
akuntansi pemerintah
100%100%
Outcome : Tersedianya
administrasi keuangan
dalam
penyelenggaraan
kegiatan dan tidak
adanya kesalahan
dalam adm akutansi
keuangan pemerintah
100%100%
1.19.1.19.01.01..08.. KESBANGPOL 60.000.000,00 KESBANGPOL 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 213 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Honorarium 5 org
cleaning, penjaga
kantor, dan tukang
kebun.
100%100%
Outcome : Terjaganya kebersihan
lingkungan kantor dan
tersedianya tenaga
kebersihan dan
penjaga keamanan
100%100%
1.19.1.19.01.01..10.. KESBANGPOL 66.500.000,00 KESBANGPOL 66.500.000,00 66.500.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Peningkatan pelayanan
administrasi
perkantoran
100%100%
Outcome : Lancarnya administrasi
perkantoran dan
tersedianya alat tulis
kantor guna
penyelenggaraan
kegiatan
100%100%
1.19.1.19.01.01..11.. KESBANGPOL 27.500.000,00 KESBANGPOL 27.500.000,00 27.500.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Peningkatan pelayanan
administrasi
perkantoran
100%100%
Outcome : Lancarnya administrasi
perkantoran dan
tersedianya barang
cetakan dan
pengganda guna
penyelenggaraan
kegiatan
100%100%
1.19.1.19.01.01..12.. KESBANGPOL 7.500.000,00 KESBANGPOL 7.500.000,00 7.500.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 214 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya komponen
instalasi listrik
penerangan bangunan
kantor
100%100%
Outcome : Peningkatan sarana
dan prasarana kerja
aparatur dan
peningkatan kinerja
aparatur
100%100%
1.19.1.19.01.01..13.. KESBANGPOL 37.829.000,00 KESBANGPOL 37.829.000,00 37.829.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
100%100%
Outcome : Peningkatan sarana
dan prasarana kerja
aparatur dan
peningkatan kinerja
aparatur
100%100%
1.19.1.19.01.01..15.. KESBANGPOL 15.000.000,00 KESBANGPOL 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan
100%100%
Outcome : Peningkatan wawasan
dan pengetahuan
aparatur pemerintah
100%100%
1.19.1.19.01.01..17.. KESBANGPOL 23.000.000,00 KESBANGPOL 23.000.000,00 23.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Adanya makan dan
minuman dalam
penyelenggaraan
kegiatan
100%100%
Outcome : Peningkatan efektifitas
penggunaan jam kerja
dan peningkatan kinerja
aparat pemerintah
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 215 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.19.1.19.01.01..18.. KESBANGPOL 180.000.000,00 KESBANGPOL 180.000.000,00 200.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
100%100%
Outcome : Terciptanya program
dan kegiatan yang tepat
sasaran, program dan
kegiatan yang
berkesinambungan,
pembangunan bidang
sosial politik yang
berkesinambungan
100%100%
1.19.1.19.01.01..19. KESBANGPOL 60.000.000,00 KESBANGPOL 60.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output :
Outcome :
153.880.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.01.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
153.880.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.01.02..07.. KESBANGPOL 35.000.000,00 KESBANGPOL 35.000.000,00 35.000.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : Tersedianya
pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
100%100%
Outcome : Peningkatan sarana
dan prasarana gedung
kantor
100%100%
1.19.1.19.01.02..10.. KESBANGPOL 20.000.000,00 KESBANGPOL 20.000.000,00 20.000.000:InputPengadaan mebeleur
Output : Tersedianya mebeleur
kantor, meja kerja, kursi
kerja dan kursi tamu
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 216 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Peningkatan kerja etios
kerja PNS
100%100%
1.19.1.19.01.02..22.. KESBANGPOL 30.000.000,00 KESBANGPOL 30.000.000,00 30.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terlaksananya
pemeliharaan rutin
berkala peralatan
gedung kantor
100%100%
Outcome : Terpeliharanya sarana
dan prasarana gedung
kantor dan peningkatan
kerja dan etos kerja
PNS
100%100%
1.19.1.19.01.02..24.. KESBANGPOL 58.880.000,00 KESBANGPOL 58.880.000,00 58.880.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Terlaksananya
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
opersional roda 2 dan
roda 4
100%100%
Outcome : Terpeliharanya sarana
dan prasarana mobilitas
(kendaraan dinas)
100%100%
1.19.1.19.01.02..28.. KESBANGPOL 10.000.000,00 KESBANGPOL 10.000.000,00 10.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Terlaksananya
pemeliharaan rutin
berkala peralatan
gedung kantor
100%100%
Outcome : Terpeliharanya sarana
dan prasarana
(peralatan gedung
kantor) dan
peningkatan kerja dan
etos kerja PNS
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 217 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
20.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20.000.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.01.03..02.. KESBANGPOL 20.000.000,00 KESBANGPOL 20.000.000,00 28.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : tersedianya pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
pakaian dinas harian
PDH), batik dan
pakaian olahraga
100%100%
Outcome : Peningkatan sarana
dan keseragaman
dalam berpakaian dinas
dan peningkatan disiplin
aparatur khususnya
berpakaian dinas
100%100%
50.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.01.05..01.. KESBANGPOL 50.000.000,00 KESBANGPOL 50.000.000,00 100.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal
aparatur
100%100%
Outcome : Peningkatan
pengetahuan dan
wawasan aparatur dan
peningkatan etos kerja
aparatur
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 218 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
4.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.01.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.500.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.01.06..01.. KESBANGPOL 2.500.000,00 KESBANGPOL 2.500.000,00 6.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Terlaksananya
penyusunan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
100%100%
Outcome : adanya data dan
informasi yang up to
date
100%100%
1.19.1.19.01.06..11. KEBANGPOL 2.000.000,00 KEBANGPOL 2.000.000,00 :InputPenyusunan perencanaan kerja SKPD
Output :
Outcome :
442.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.01.15.. Terlaksananya
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
442.500.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.01.15..05. KESBANGPOL 342.500.000,00 KESBANGPOL 342.500.000,00 342.500.000,00:InputPengendalian keamanan lingkungan
Output : Terpeliharanya
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 219 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : adanya data dan
informasi tentang situasi
politik dan keamanan
yang up to date dan
kesinambungan
program dan kegiatan
kantor
100%100%
1.19.1.19.01.15..10. KESBANGPOL 70.000.000,00 KESBANGPOL 70.000.000,00 140.000.000:InputForum kewaspadaan dini masyarakat
Output : Terdeteksinya
gangguan keamanan
dan kenyamanan
lingkungan dalam
masyarakat di kab.
Tebo
100%100%
Outcome : adanya data dan
informasi tentang situasi
politik dan keamanan
yang berbasis
masyarakat
100%100%
1.19.1.19.01.15..12. KESBANGPOL 30.000.000,00 KESBANGPOL 30.000.000,00 100.000.000:InputPembinaan dan Pemantauan Orang
Asing, LSM Asing dan Lembaga Asing
Output : Terbina dan
terpantaunya orang
asing, LSM Lokal/asing
dan lembaga Lokal/
asing
100%100%
Outcome : Terbina dan
terpantaunya orang
asing, LSM Lokal/asing
dan lembaga Lokal/
asing
100%100%
231.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.01.17.. Terlaksananya
pengembangan
wawasan
kebangsaan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
231.000.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 220 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.19.1.19.01.17..01.. KESBANGPOL 36.000.000,00 KESBANGPOL 36.000.000,00 36.000.000:InputPeningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
Output :
Outcome :
1.19.1.19.01.17..02.. KESBANGPOL 65.000.000,00 KESBANGPOL 65.000.000,00 85.000.000,00:InputPeningkatan rasa solidaritas dan ikatan
sosial dikalangan masyarakat
Output : Terciptanya kerukunan
antar etnis masyarakat
di kabupaten Tebo
100%100%
Outcome : Terlaksananya forum
pembauran
kebangsaan (FPK)
100%100%
1.19.1.19.01.17..03. KESBANGPOL 65.000.000,00 KESBANGPOL 65.000.000,00 75.000.000,00:InputPeningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
Output : Terciptanya kesadaran
masyarakat akan
pentingnya menjaga
nilai-nilai luhur budaya
bangsa
100%100%
Outcome : Terlaksananya
kegiatan sosialisasi
wawasan kebangsaan
dan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
100%100%
1.19.1.19.01.17..06.. KESBANGPOL 30.000.000,00 KESBANGPOL 30.000.000,00 50.000.000:InputMonitoring, Evaluasi, dan Pengawasan
Aliran Kepercayaan
Output : Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
pelaporan kegiatan
aliran
100%100%
Outcome : Terdatanya aliran
kepercayaan
masyarakat yang
menyimpang dari aliran
100%100%
1.19.1.19.01.17..08. KESBANGPOL 35.000.000,00 KESBANGPOL 35.000.000,00 55.000.000,00:InputPendidikan Bela Negara
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 221 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terciptanya kesadaran
masyarakat akan
pentingnya untuk
menjaga dan membela
negara RI
100%100%
Outcome : Terlaksananya
kegiatan pendidikan
bela negara
100%100%
65.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.01.18. Terlaksananya
kemitraan
pengembangan
wawasan
kebangsaan
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
65.000.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.01.18.01.. KESBANGPOL 40.000.000,00 KESBANGPOL 40.000.000,00 50.000.000,00:InputFasilitasi pencapaian halaqoh dan
berbagai forum keagamaan lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan
kebangasaan
Output : Terjalinnya suatu
hubungan yang
harmonis sesama
pemeluk umat
beragama yang ada di
kab. Tebo
100%100%
Outcome : Terdatanya jumlah
rumah ibadah di
kabupaten tebo dan
terdatanya
permasalahan antar
pemeluk agam
100%100%
1.19.1.19.01.18.05. KESBANGPOL 25.000.000,00 KESBANGPOL 25.000.000,00 40.000.000:InputFasilitasi komunikasi lembaga adat, tokoh
masyarakat dan ormas kebudayaan
Output : Terlaksananya
komunikasi lembaga
adat tokoh masyarakat
dan ormas kebudayaan
di Kab. Tebo
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 222 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terciptanya komunikasi
lembaga adat tokoh
masyarakat dan ormas
kebudayaan dalam
rangka melestarikan
budaya daerah
100%100%
100.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.01.19.. Terlaksananya
pemberdayaan
masyarakat
untuk menjaga
ketertiban dan
keamanan
Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
100.000.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.01.19..03. KESBANGPOL 100.000.000,00 KESBANGPOL 100.000.000,00 350.000.000:InputPenanggulangan Gangguan Keamanan
(Tim Terpadu)
Output : Terpeliharanya
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
100%100%
Outcome : Adanya data dan
informasi yang terbaru
tentang situasi
keamanan dan
ketertiban dan hal-hal
yang dapat
mengganggu
keamanan di kab. Tebo
100%100%
188.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.01.21.. Terlaksananya
pendidikan
politik
masyarakat
Program pendidikan politik
masyarakat
188.000.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.01.21..01.. KESBANGPOL 37.000.000,00 KESBANGPOL 37.000.000,00 37.000.000:InputPenyuluhan kepada masyarakat
Output : Masyarakat dapat
memahami peraturan
perundang-undangan
bidang politik
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 223 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terlaksananya
kegiatan penyuluhan
politik kepada
masyarakat
100%100%
1.19.1.19.01.21..03. KESBANGPOL 37.000.000,00 KESBANGPOL 37.000.000,00 37.000.000:InputKoordinasi forum-forum diskusi politik
Output : Terjalinnya hubungan
yang harmonis antara
parpol dengan
masyarakat
100%100%
Outcome : Terlaksananya
kegiatan forum-forum
diskusi politik di kab.
Tebo
100%100%
1.19.1.19.01.21..04.. KESBANGPOL 15.000.000,00 KESBANGPOL 15.000.000,00 30.000.000,00:InputPenyusunan data base partai politik
Output : Terlaksananya
verifikasi bantuan
keuangan kepada
partai politik di kab.
Tebo
100%100%
Outcome : Terdatanya partai politik
dan pengurus parpol di
kab. Tebo
100%100%
1.19.1.19.01.21..07. KESBANGPOL 99.000.000,00 KESBANGPOL 99.000.000,00 99.000.000:InputPembinaan, Pemantauan dan Pendaftaran
Organisasi Kemasyarakatan
Output : Terlaksananya
pembinaan,
pemantauan dan
pendaftaran Orkemas
100%100%
Outcome : Terdatanya jumlah
orkemas di kab. Tebo
100%100%
1.19.03. 6.907.542.000,00 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
6.907.542.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 224 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.519.680.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.03.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.519.680.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.03.01..01.. POL PP 9.000.000,00 POL PP 9.000.000,00 9.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Surat masuk dan keluar 12 bulan12 bulan
Outcome : Memperlancar
pelaksanaan tugas
12 bulan12 bulan
1.19.1.19.03.01..02.. POL PP 18.500.000,00 POL PP 18.500.000,00 18.500.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya
komunikasi, sumber
daya dan listrik
12 bulan12 bulan
Outcome : Tugas berjalan dengan
baik
12 bulan12 bulan
1.19.1.19.03.01..04.. POL PP 64.000.000,00 POL PP 64.000.000,00 64.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
Output : Asuransi kecelakaan 1 tahun1 tahun
Outcome : Jaminan keselamatan 1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.01..06.. POL PP 15.000.000,00 POL PP 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Pajak kendaraan dinas 1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya terhadap
kewajiban pajak
kendaraan dinas
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.01..07.. POL PP 84.000.000,00 POL PP 84.000.000,00 84.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Honorarium 12 bulan12 bulan
Outcome : Memperlancar
pelaksanaan tugas
12 bulan12 bulan
1.19.1.19.03.01..08.. POL PP 30.000.000,00 POL PP 30.000.000,00 43.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Honorarium,
bahan-bahan dan
peralatan kebersihan
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 225 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Kebersihan dapat
terjaga dengan baik
12 bulan12 bulan
1.19.1.19.03.01..09.. POL PP 10.000.000,00 POL PP 10.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Jasa service dan suku
cadang peralatan kerja
1 tahun1 tahun
Outcome : Terawatnya peralatan
kerja
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.01..10.. POL PP 35.000.000,00 POL PP 35.000.000,00 35.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Terselenggaranya
tugas kantor
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.01..11.. POL PP 36.610.000,00 POL PP 36.610.000,00 36.610.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Cetakan dan fotocopy 50000 lembar50000 lembar
Outcome : Buku dan blanko 50000 lembar50000 lembar
1.19.1.19.03.01..12.. POL PP 15.000.000,00 POL PP 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Alat-alat listrik 1 tahun1 tahun
Outcome : Memperlancar
pelaksanaan tugas
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.01..13.. POL PP 31.470.000,00 POL PP 31.470.000,00 31.470.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Alat dan perlengkapan
kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Memperlancar
pelaksanaan tugas
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.01..15.. POL PP 18.000.000,00 POL PP 18.000.000,00 18.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Bahan bacaan koran,
tabloid dan
pemasangan iklan
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 226 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Peningkatan sumber
daya aparatur
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.01..17.. POL PP 598.100.000,00 POL PP 598.100.000,00 598.100.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Konsumsi makanan dan
minuman
1 tahun1 tahun
Outcome : Memperlancar
pelaksanaan tugas
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.01..18.. POL PP 175.000.000,00 POL PP 175.000.000,00 175.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Perjalanan dinas 1 tahun1 tahun
Outcome : Peningkatan kinerja 1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.01..19. POL PP 1.380.000.000,00 POL PP 1.380.000.000,00 1.380.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Honorarium 1 tahun1 tahun
Outcome : Peningkatan
kesejahteraan anggota
1 tahun1 tahun
228.800.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.03.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
228.800.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.03.02..05.. POP PP 56.000.000,00 POP PP 56.000.000,00 47.900.000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.19.1.19.03.02..22.. POL PP 47.900.000,00 POL PP 47.900.000,00 47.900.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Bahan-bahan
bangunan
1 gedung kantor
dan 7 pos
perniagaan
1 gedung
kantor dan 7
pos perniagaan
Outcome : Terpeliharanya gedung
kantor
1 gedung kantor
dan 7 pos
perniagaan
1 gedung
kantor dan 7
pos perniagaan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 227 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.19.1.19.03.02..24.. POL PP 99.900.000,00 POL PP 99.900.000,00 99.900.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : BBM, service dan
sparepart kendaraan
dinas
3 unit roda 6, 3
unit roda 4 dan 6
unit roda 2
3 unit roda 6, 3
unit roda 4 dan
6 unit roda 2
Outcome : Terpeliharnya
kendaraan dinas dan
lancarnya kegiatan
operasional
3 unit roda 6, 3
unit roda 4 dan 6
unit roda 2
3 unit roda 6, 3
unit roda 4 dan
6 unit roda 2
1.19.1.19.03.02..28.. Pol PP 5.000.000,00 Pol PP 5.000.000,00 5.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Service peralatan
kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Terpeliharanya
peralatan kantor
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.02..40. POL PP 20.000.000,00 POL PP 20.000.000,00 20.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Output : Service dan sparepart
kendaraan dinas
1 tahun1 tahun
Outcome : Terpeliharanya
kendaraan dinas dan
lancarnya kegiatan
operasional
1 tahun1 tahun
329.485.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.03.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
329.485.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.03.03..02.. POL PP 275.320.000,00 POL PP 275.320.000,00 275.320.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Baju dinas PDH, PDL
dan PDU beserta
perlengkapannya
180 stel baju dan
perlengkapanny
a
180 stel baju
dan
perlengkapann
ya
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 228 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terpenuhinya pakaian
dinas anggota
180 stel baju dan
perlengkapanny
a
180 stel baju
dan
perlengkapann
ya
1.19.1.19.03.03..05.. POL PP 54.165.000,00 POL PP 54.165.000,00 54.165.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Kaos olahraga 180 stel baju
olahraga180 stel baju
olahraga
Outcome : Meningkatkan kinerja
anggota
180 stel baju
olahraga180 stel baju
olahraga
130.700.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.03.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
130.700.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.03.05..01.. POL PP 100.000.000,00 POL PP 100.000.000,00 160.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Perjalanan dinas dan
akomodasi pelatihan
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatkan SDM
anggota
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.05..04. POL PP 30.700.000,00 POL PP 30.700.000,00 30.700.000:InputPeningkatan kesamaptaan jasmani, peran
serta dan fungsi aparatur polisi pamong
praja
Output :
Outcome :
7.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.03.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
7.500.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 229 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.19.1.19.03.06..01.. POL PP 7.500.000,00 POL PP 7.500.000,00 7.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Laporan akhir tahun 5 buku5 buku
Outcome : Terciptanya LAKIP
Satpol PP
5 buku5 buku
328.900.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.03.15.. Terlaksananya
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
328.900.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.03.15..05. POL PP 79.600.000,00 POL PP 79.600.000,00 79.600.000:InputPengendalian keamanan lingkungan
Output : Terlaksananya
pengamanan dalam
kegiatan masyarakat
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya wilayah
yang aman
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.15..08.. Pol PP 74.400.000,00 Pol PP 74.400.000,00 74.400.000:InputPengamanan dan pengawalan Pejabat
Daerah dan Pusat serta pengamanan
kantor
Output : Honorarium dan
perjalanan dinas
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya keamanan
bagi bupati dan pejabat
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.15..13. POL PP 144.900.000,00 POL PP 144.900.000,00 144.900.000:InputOperasi Penertiban
Output : Penertiban PKL, ternak,
PSK, miras dan
pelanggar perda
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
ketertiban umum
masyarakat
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.15..14. POL PP 30.000.000,00 POL PP 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyelidikan dan pemberkasan tindak
pidana pelanggaran perda
Output : Penyidikan 1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 230 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Memperlancar kerja
PNS
1 tahun1 tahun
263.100.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.03.16.. Terlaksananya
pemeliharaan
kantrantibmas
dan pencegahan
tindak kriminal
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
263.100.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.03.16..01.. POL PP 30.000.000,00 POL PP 30.000.000,00 30.000.000:InputPengawasan pengendalian dan evaluasi
kegiatan polisi pamong praja
Output : Pengawasan 1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya kinerja
anggota Satpol PP
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.16..03.. POL PP 98.100.000,00 POL PP 98.100.000,00 98.100.000:InputKerjasama pengembangan kemampuan
aparat polisi pamong praja dengan TNI/
POLRI dan Kejaksaan
Output : Latihan bersama 1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatkan
ketrampilan bagi
anggota
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.16..16.. POL PP 35.000.000,00 POL PP 35.000.000,00 35.000.000:InputPengamanan unjuk rasa
Output : Terlaksananya
pengamanan unjuk
rasa
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya situasi
yang kondusif
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.16..17.. POL PP 50.000.000,00 POL PP 50.000.000,00 50.000.000:InputPatroli Wilayah
Output : Terlaksananya
kegiatan patroli
1 tahun1 tahun
Outcome : Terpantau dan
terciptanya situasi
trantibum dan
pelanggaran perda
yang dilakukan orang
atan badan usaha
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 231 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.19.1.19.03.16..18. POL PP 50.000.000,00 POL PP 50.000.000,00 50.000.000:InputOperasi razia penegakan PERDA
kabupaten Tebo
Output : Terlaksananya
pengakan perda dan
perkada
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya kesadaran
masyarakat tentang
perda
1 tahun1 tahun
802.160.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.03.19.. Terlaksananya
pemberdayaan
masyarakat
untuk menjaga
ketertiban dan
keamanan
Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
802.160.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.03.19..02. POL PP 52.200.000,00 POL PP 52.200.000,00 52.200.000:InputPembinaan dan Pembekalan Satuan
LINMAS
Output : Terlaksananya
sosialisasi bagi anggota
linmas
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya anggota
satlinmas yang
profesional
1 tahun1 tahun
1.19.1.19.03.19..04. POL PP 749.960.000,00 POL PP 749.960.000,00 749.960.000:InputOperasional linmas dan kesiapsiagaan
linmas
Output : Tersedianya
perlengkapan linmas
dan Pengadaan
pakaian LINMAS
persiapan Pilkada
Bupati.
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya sikap
tanggap terhadap
bencana bagi anggota
linmas dan pakaian
LINMAS persiapan
Pilkada Bupati.
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 232 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
130.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.03.20.. Terlaksananya
peningkatan
pemberantasan
penyakit
masyarakat
(pekat)
Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
130.000.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.03.20..01.. POL PP 60.000.000,00 POL PP 60.000.000,00 :InputPenyuluhan pencegahan peredaran/
penggunaan minuman keras dan narkoba
Output :
Outcome :
1.19.1.19.03.20..02.. POL PP 70.000.000,00 POL PP 70.000.000,00 :InputPenyuluhan pencegahan berkembangnya
praktek prostitusi
Output :
Outcome :
2.167.217.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.19.1.19.03.25. Terlaksananya
Bidang Sarana
Prasarana
SATPOL PP
DAK Bidang Sarana Prasarana
SATPOL PP
2.167.217.000,00 Capaian Program
1.19.1.19.03.25.01. POL PP 2.167.217.000,00 POL PP 2.167.217.000,00 :InputSarana Prasarana Satuan Poilisi Pamong
Praja
Output :
Outcome :
1.20.03. 30.075.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 30.075.000,00
30.075.000,00 : 12 bulan 12 bulan1.19.1.20.03.22.. -Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
30.075.000,00 Capaian Program
1.19.1.20.03.22..06. SETDA 30.075.000,00 SETDA 30.075.000,00 :InputRapat koordinasi trantib dan
penanggulangan bencana
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 233 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20. 74.421.290.711,00 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
74.421.290.711,00
- : 1 tahun 1 tahun1.20.1.06.01.17.. Terlaksananya
peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
- Capaian Program
1.20.03. 30.837.775.110,00 SEKRETARIAT DAERAH 30.837.775.110,00
5.573.216.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.573.216.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.01..01.. SETDA 12.500.000,00 SETDA 12.500.000,00 12.500.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Jumlah surat terkirim
selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase rata-rata
surat yang gagal
terkirim
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..02.. SETDA 1.029.000.000,00 SETDA 1.029.000.000,00 1.029.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya jasa
komunikasi sumber
daya listrik dan air
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase
terganggunya
kelancaran kerja setda
Kab. Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..03.. SETDA 221.000.000,00 SETDA 221.000.000,00 221.000.000:InputPenyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 234 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya kegiatan
didalam dan diluar
lingkungan SETDA
Kab. Tebo
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase
terganggunya
pelaksanaan kegiatan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..05.. SETDA 130.000.000,00 SETDA 130.000.000,00 160.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Output : Tersedianya asuransi
bagi kendaraan jabatan
operasional
12 bulan12 bulan
Outcome : Terjaminnya
kendaraan jabatan dan
operasional yang
diasuransikan
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.03.01..06.. SETDA 124.900.000,00 SETDA 124.900.000,00 124.900.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Pegawai SETDA Kab.
Tebo
1 tahun1 tahun
Outcome : Tertibnya pajak
kendaraan dinas
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..07.. SETDA 722.220.000,00 SETDA 722.220.000,00 722.220.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya
pelayanan administrasi
keuangan
1 tahun1 tahun
Outcome : Terwujudnya
penyediaan jasa
administrasi keuangan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..08.. SETDA 546.500.000,00 SETDA 546.500.000,00 546.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Tersedianya
pelayanan kebersihan
1 tahun1 tahun
Outcome : Terwujudnya
kebersihan dan
keindahan kantor
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 235 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.03.01..09.. SETDA 105.000.000,00 SETDA 105.000.000,00 105.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Tersedianya
kenyamanan
lingkungan kerja
1 tahun1 tahun
Outcome : Terwujudnya
kenyamanan
lingkungan kerja
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..10.. SETDA 100.000.000,00 SETDA 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianyab ATK 1 tahun1 tahun
Outcome : Terwujudnya
pemenuhan kebutuhan
ATK
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..11.. SETDA 75.000.000,00 SETDA 75.000.000,00 75.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan di kantor
Setda
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase
terpenuhinya
kebutuhan pegawai
setda dalam
melaksanakan tugas
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..12.. SETDA 40.000.000,00 SETDA 40.000.000,00 40.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Terpenuhinya
kebutuhan akan
komponen instalasi
listrik/penerangan pada
bangunan Setda,
Rumdis, Rumjab
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 236 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Persentase
terpenuhinya
kebutuhan akan
komponen instalasi
listrik/penerangan pada
bangunan Setda,
Rumdis, Rumjab
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..15.. SETDA 384.900.000,00 SETDA 384.900.000,00 384.900.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.03.01..16.. SETDA 135.000.000,00 SETDA 135.000.000,00 135.000.000:InputPenyediaan bahan logistik kantor
Output : Tersedianya
cenderamata/souvenir
dan jasa perizinan
1 tahun1 tahun
Outcome : Kerjasama antar
pemerintah daerah dan
instansi lainnya terjalin
baik
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..17.. SETDA 705.996.000,00 SETDA 705.996.000,00 705.996.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman
KDH/WKDH dan tamu
pemerintah
1 tahun1 tahun
Outcome : Terpenuhinya makan
dan minum KDH/WKDH
dan tamu pemerintah
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..18.. SETDA 700.000.000,00 SETDA 700.000.000,00 700.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Keikutsertaan mengikuti
rapat koordinasi dan
konsultasi
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 237 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Persentase
terpenuhinya dan
tercapainya perolehan
informasi yang
diterapkan dalam
rangka tata kelola
pemerintahan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.01..19. SETDA 541.200.000,00 SETDA 541.200.000,00 541.200.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedianya jasa
pendukung administrasi
perkantoran
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase
pelayanan/administrasi
perkantoran SETDA
1 tahun1 tahun
9.710.919.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
9.710.919.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.02..03.. Setda 350.669.500,00 Setda 350.669.500,00 350.669.500,00:InputPembangunan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.03.02..04.. SETDA 425.000.000,00 SETDA 425.000.000,00 425.000.000,00:InputPengadaan mobil jabatan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.03.02..05.. SETDA 1.735.000.000,00 SETDA 1.735.000.000,00 173.500.0000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.03.02..06.. Setda 190.000.000,00 Setda 190.000.000,00 190.000.000:InputPengadaan perlengkapan rumah
jabtan/dinas
Output :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 238 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome :
1.20.1.20.03.02..07.. SETDA 332.000.000,00 SETDA 332.000.000,00 332.000.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : Tersedianya
perlengkapan
pendukung kelancaran
kerja
1 tahun1 tahun
Outcome : Tercapainya
kelancaran kerja Setda
Kab. Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.02..09.. SETDA 200.000.000,00 SETDA 200.000.000,00 200.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor
Output : Tersedianya peralatan
pendukung kelancaran
kerja
1 tahun1 tahun
Outcome : Tercapainya
kelancaran kerja
SETDA
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.02..10.. SETDA 182.500.000,00 SETDA 182.500.000,00 182.500.000:InputPengadaan mebeleur
Output : Tersedianya meja kerja
dan kursi kerja
paket/unitpaket/unit
Outcome : Tercapainya
kelancaran kerja
SETDA Kab. Tebo
paket/unitpaket/unit
1.20.1.20.03.02..20.. SETDA 415.000.000,00 SETDA 415.000.000,00 415.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Output : Terpeliharnya rumjab
KDH WKDH
unitunit
Outcome : Persentase
terpeliharanya rumjab
KSDH WKDH
unitunit
1.20.1.20.03.02..21.. SETDA 80.000.000,00 SETDA 80.000.000,00 80.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output : Terpeliharanya rumah
dinas PEMDA
unitunit
Outcome : Persentase
terpeliharanya rumah
dinas PEMDA
unitunit
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 239 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.03.02..22.. SETDA 135.000.000,00 SETDA 135.000.000,00 135.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya kantor
Setda
paketpaket
Outcome : Persentase
terpeliharanya kantor
setda
paketpaket
1.20.1.20.03.02..23. SETDA 201.000.000,00 SETDA 201.000.000,00 201.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Output : Terpeliharanya
kendaraan dinas
jabatan
4 unit4 unit
Outcome : Persentase
peningkatan kerja KDH
WKDH
4 unit4 unit
1.20.1.20.03.02..24.. SETDA 1.426.080.000,00 SETDA 1.426.080.000,00 1.426.080.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional
120 unit120 unit
Outcome : Persentase
peningkatan kerja
aparatur SETDA Kab.
Tebo
120 unit120 unit
1.20.1.20.03.02..26.. SETDA 50.000.000,00 SETDA 50.000.000,00 50.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Output : Terpeliharanya sarana
dan prasarana
aparatur Kab. Tebo
1 tahun1 tahun
Outcome : Tercapainya
kelancaran kerja Setda
Kab. Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.02..27.. SETDA 320.000.000,00 SETDA 320.000.000,00 320.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
Output : Terpeliharanya rumjab
KDH WKDH, rumah
dinas pemda
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 240 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Persentase
terpeliharanya rumjab
KDH WKDH rumdis
pemda
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.02..28.. SETDA 175.000.000,00 SETDA 175.000.000,00 175.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Terpeliharanya sarana
dan prasarana
aparatur
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase
terpeliharanya sarana
dan prasarana
aparatur
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.02..38. SETDA 3.368.669.500,00 SETDA 3.368.669.500,00 3.368.669.500,00:InputRehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.03.02..40. SETDA 125.000.000,00 SETDA 125.000.000,00 125.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Output : Terlaksananya rehab
kendaraan dinas
100%100%
Outcome : Persentase
peningkatan kinerja
aparatur SETDA
100%100%
309.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
309.500.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.03..02.. SETDA 208.500.000,00 SETDA 208.500.000,00 208.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas aparatur di
lingkungan setda Tebo
300 stel300 stel
Outcome : Persentase
peningkatan kinerja
aparatur di lingkungan
SETDA Tebo
300 stel300 stel
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 241 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.03.03..05.. SETDA 101.000.000,00 SETDA 101.000.000,00 101.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
khusus dan hari tertentu
aparatur di lingkungan
Setda Tebo
300 stel300 stel
Outcome : Persentase
peningkatan kinerja
aparatur di lingkungan
SETDA Tebo
300 stel300 stel
205.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
205.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.05..01.. SETDA 70.000.000,00 SETDA 70.000.000,00 70.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat formal
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase
peningkatan aparatur
yang handal dalam
pelaksanaan regulasi
dan tata kelola
pemerintahan di
lingkungan Setda Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.05..02. SETDA 75.000.000,00 SETDA 75.000.000,00 75.000.000,00:InputSosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Output : Jumlah pegawai yang
mengikuti sosialisasi
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 242 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Persentase
peningkatan aparatur
yang memahami
perundang-undangan,
peraturan terkait tata
kelola pemerintahan di
Lingkungan Setda
Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.05..03.. SETDA 60.000.000,00 SETDA 60.000.000,00 60.000.000:InputBimbingan Teknis Implementasi Peraturan
perundang-Undangan
Output : Jumlah pegawai yang
mengikuti bimbingan
teknis peraturan
perundang-undangan
terbaru terkait tata
kelola pemerintahan
1 tahun1 tahun
Outcome :
286.725.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
286.725.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.06..01.. SETDA 45.000.000,00 SETDA 45.000.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output :
Outcome :
1.20.1.20.03.06..03.. SETDA 15.000.000,00 SETDA 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Output : Laporan Prognosis
SETDA
1 kegiatan1 kegiatan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 243 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Persentase
kemampuan belanja
SETDA dalam
pelaksanaan kegiatan 6
bulan (semester) ke
dua
1 kegiatan1 kegiatan
1.20.1.20.03.06..04.. SETDA 15.000.000,00 SETDA 15.000.000,00 :InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Output :
Outcome :
1.20.1.20.03.06..05. Setda 27.425.000,00 Setda 27.425.000,00 27.425.000,00:InputPenyusunan rencana kerja tahunan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.03.06..06. SETDA 15.000.000,00 SETDA 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyusunan laporan tahunan
Output : Laporan tahunan
SETDA 2011
100%100%
Outcome : Persentase
ketercapaian seluruh
kegiatan, penerimaan
daerah dan belanja
SETDA selama T.A
2011
100%100%
1.20.1.20.03.06..07. SETDA 10.000.000,00 SETDA 10.000.000,00 :InputPenyusunan RKA/DPA-SKPD dan
RKAP/DPPA
Output :
Outcome :
1.20.1.20.03.06..08. SETDA 159.300.000,00 SETDA 159.300.000,00 159.300.000,00:InputMonitoring evaluasi dan pelaporan
penatausahaan keuangan SKPD
Output : Termonitornya
administrasi keuangan
SKPD
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 244 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terciptanya tertib dan
kelengkapan
administrasi keuangan
SKPD
1 tahun1 tahun
2.136.160.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.16.. Terlaksananya
peningkatan
pelayanan
kedinasan
kepala daerah/
wakil kepala
daerah
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah
2.136.160.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.16..01.. SETDA 500.000.000,00 SETDA 500.000.000,00 600.000.000:InputDialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi
sosial dan masyarakat
Output : Dialog dengan ormas
dan organisasi sosial
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase tercapainya
pelaksanaan program
pembangunan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.16..02.. SETDA 300.000.000,00 SETDA 300.000.000,00 450.000.000:InputPenerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/ departemen/ lembaga pemerintah
non departemen/ luar negeri
Output : Peningkatan pelayanan
kedinasan
100%100%
Outcome : Terlaksananya
penerimaan kerja
negara/departemen/lem
baga pemerintahan non
departemen/luar negeri
100%100%
1.20.1.20.03.16..04.. SETDA 50.000.000,00 SETDA 50.000.000,00 150.000.000:InputRapat koordinasi pejabat pemerintah
daerah
Output : Rapat-rapat koordinasi 1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase tercapainya
pelaksanaan program
pembangunan
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 245 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.03.16..05.. SETDA 150.000.000,00 SETDA 150.000.000,00 220.000.000:InputKunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/
wakil kepala daerah
Output : Kunjungan kerja dan
Inspeksi KDH/WKDH
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase tercapainya
perolehan informasi
yang diterapkan dan
ditetapkan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.16..06.. SETDA 400.000.000,00 SETDA 400.000.000,00 750.000.000:InputKoordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
Output : Keikutsertaan
melaksanakan rapat,
koordinasi dengan
pemerintah daerah
lainnya
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase tercapainya
perolehan informasi
yang diterapkan dan
ditetapkan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.16..09. SETDA 489.360.000,00 SETDA 489.360.000,00 489.360.000,00:InputPelayanan keprotokoleran pemerintah
daerah
Output :
Outcome :
1.20.1.20.03.16..10. SETDA 246.800.000,00 SETDA 246.800.000,00 250.000.000:InputPengkajian rekomendasi staf ahli bagi
KDH/WKDH dalam menyelenggarakan
tugas, wewenang dan kewajibannya
Output : Analisa dan pengkajian
terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase tercapainya
perolehan informasi
yang diterapakan dan
ditetapkan
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 246 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
3.945.125.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.17.. Terlaksananya
peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
3.945.125.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.17..02. SETDA 75.000.000,00 SETDA 75.000.000,00 105.000.000,00:Inputpenyusunan standar satuan harga
Output : Buku standar satuan
harga tahun 2017
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya peraturan
bupati tentang standar
harga 2017
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..04. SETDA 100.000.000,00 SETDA 100.000.000,00 100.000.000,00:InputPenjualan dan penghapusan aset daerah
Output : Buku/keputusan bupati
tentang penghapusan
dan penilaian aset
1 tahun1 tahun
Outcome : Laporan penghapusan
dan penilaian aset yang
akuntabel
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..06. SETDA 341.150.000,00 SETDA 341.150.000,00 341.150.000,00:InputPenyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
Output : Rancangan perda
APBD TA. 2015,
rancangan perbup
tetnagn penajabran
APBD TA. 2015, Perda
APBD TA.2015,
DPA-SKPD TA. 2015
1 tahun1 tahun
Outcome : Tertib, terbina dan
terarahnya
pelaksanaan kegiatan
dan pemerintah
Kabupaten Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..08. SETDA 130.000.000,00 SETDA 130.000.000,00 130.000.000,00:InputPenyusunan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 247 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Rancangan perda
tentang perubahan
APBD TA. 2015,
Ranperbup tentang
penjabaran perubahan
APBD TA. 2015, Perda
perubahan tentang
penjabaran APBD TA
2015, Perbup tentang
penjabaran perubahan
APBD TA. 2015
1 tahun1 tahun
Outcome : Tertib, terbina dan
terarahnya
pelaksanaan kegiatan
pemerintahan
Kabupaten Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..10. SETDA 95.000.000,00 SETDA 95.000.000,00 80.000.000,00:InputPenyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Output : Terlaksanannya
penyusunan
RANPERDA
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya
RANPERDA
pertanggungjawaban
pelaksanaan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..11. SETDA 95.000.000,00 SETDA 95.000.000,00 75.000.000,00:InputPenyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Output : Terlaksananya
penyusunan
RANPERDA
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya
RANPERDA
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 248 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.03.17..14. SETDA 170.000.000,00 SETDA 170.000.000,00 150.000.000,00:InputSosialisasi dan bintek paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan daerah
Output : Terlaksananya
sosialisasi dan bintek
paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan
daerah
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan keuangan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..16. SETDA 150.000.000,00 SETDA 150.000.000,00 210.000.000,00:InputPeningkatan manajemen aset/ barang
daerah
Output : Terkelolanya aset
pemerintah Kabupaten
Tebo sesuai kodefikasi
barang
1 tahun1 tahun
Outcome : Tingkat penggunaan
dan pemanfaatan aset
sesuai dengan
fungsinya
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..20. SETDA 734.400.000,00 SETDA 734.400.000,00 734.400.000,00:InputPemeliharaan dan Pengembangan
Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Output : Kursus-kursus singkat
pengembangan aplikasi
SIPKD pemerintah Kab.
Tebo
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
program kegiatan
pemerintah Kab. Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..22. SETDA 330.300.000,00 SETDA 330.300.000,00 330.300.000,00:InputPenataan Administrasi Pembelanjaan dan
perbendaharaan Keuangan Daerah
Output : Dokumen SP2D, buku
sisdur
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
penatausahaan
keuangan daerah
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 249 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.03.17..23. SETDA 322.575.000,00 SETDA 322.575.000,00 322.575.000,00:InputPengelolaan dan Pemeliharaan Gaji
Kabupaten Tebo
Output : Terpeliharanya aplikasi
SIM gaji PNS
pemerintah Kab. Tebo
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
pembayaran gaji PNS
pemerintah Kab. Tebo
tepat waktu
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..24. SETDA 116.200.000,00 SETDA 116.200.000,00 116.200.000:InputPenyusunan Pelaporan Sistem Akuntansi
Instansi (SAI)
Output : Tersusunnya Sistem
Akuntansi Indonesia
(SAI)
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersusunnya laporan
SAI
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..25. SETDA 157.000.000,00 SETDA 157.000.000,00 157.000.000,00:InputPemeliharaan Sistem Informasi
Manajemen Penataan Aset/Barang
Output : Terpeliharanya laporan
aset tersistematis ke
dalam aplikasi
pengelolaan barang
milik daerah
1 tahun1 tahun
Outcome : Laporan yang sesuai
dengan peraturan
berdasarkan kode
barang dan kode lokasi
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..29. SETDA 554.000.000,00 SETDA 554.000.000,00 354.000.000,00:InputInventarisasi/ Labelisasi Aset Daerah
Output : Laporan aset
smesteran/tahunan
2016
1 tahun1 tahun
Outcome : Tergambarnya jumlah
aset daerah dalam
kuantitas, kualitas,
labelilisasi, jenis dan
nilainya
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 250 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.03.17..38. SETDA 106.800.000,00 SETDA 106.800.000,00 84.000.000:InputPenyusunan laporan Keuangan Akhir
Tahun Pemerintah Kabupaten Tebo
Output : Penyusunan laporan
akhir
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..41. SETDA 61.600.000,00 SETDA 61.600.000,00 61.600.000:InputPenyusunan laporan prognosis dan
realisasi anggaran Kabupaten Tebo
Output : Penyusunan Laporan
Prognosis realisasi
anggaran
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya laporan
prognosis realisasi
anggaran
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..42. SETDA 55.000.000,00 SETDA 55.000.000,00 40.000.000,00:InputPenyusunan laporan keuangan Daerah
semesteran
Output : Penyusunan laporan
semesteran
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya laporan
keuangan semesteran
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.17..47.. SETDA 351.100.000,00 SETDA 351.100.000,00 :InputPengembangan Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Output :
Outcome :
1.534.800.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.20.. Terlaksananya
peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
1.534.800.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.20..03.. SETDA 420.000.000,00 SETDA 420.000.000,00 420.000.000,00:InputPengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 251 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Buku bahan rapat
kegiatan dan pelaporan
1 tahun1 tahun
Outcome : Manajemen
pelaksanaan kegiatan
kebijakan kepala
daerah yang semakin
baik dan terarah
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.20..04.. SETDA 275.000.000,00 SETDA 275.000.000,00 300.000.000,00:InputPenanganan kasus pada wilayah
pemerintahan dibawahnya
Output : Terwakilnya PEMDA
dalam penyelesaian
hukum
1 tahun1 tahun
Outcome : Tercapainya
perlindungan hukum
terhadap hak-hak
pemda
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.20..22. SETDA TEBO 839.800.000,00 SETDA TEBO 839.800.000,00 839.800.000,00:InputPelayanan Administrasi Sekretariat ULP
Pembakb Tebo
Output :
Outcome :
159.850.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.21.. Terlaksananya
Peningkatan
Profesionalisme
tenaga
pemeriksa dan
aparatur
pengawasan
Program Peningkatan Profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
159.850.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.21..04. SETDA 84.850.000,00 SETDA 84.850.000,00 85.000.000:InputPeningkatan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara
Output : penyusunan laporan
harta kekayaan
penyelenggara negara
pemerintah Kabupaten
Tebo tepat waktu
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 252 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terciptanya pimpinan
yang bebas KKN
100%100%
1.20.1.20.03.21..06. SETDA 75.000.000,00 SETDA 75.000.000,00 100.000.000,00:InputPeningkatan laporan aksi daerah
pencegahan dna pemberantasan korupsi
Output : Terlaksananya laporan
UKP4 tepat waktu
100%100%
Outcome : Keterbukaan laporan
yang bisa diakses ke
media web site
100%100%
109.875.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.22.. Terlaksananya
Penataan dan
Penyempurnaan
kebijakan sistem
dan prosedur
pengawasan
Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
109.875.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.22..01.. SETDA 109.875.000,00 SETDA 109.875.000,00 110.000.000:InputPenyusunan naskah akademik kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan
Output : Penyusunan Ranperda
kelembagaan, Tupoksi
dan tatanaskah dinas
100%100%
Outcome : Tersusunnya
Ranperda
kelembagaan, Tupoksi
dan naskah dinas
100%100%
74.987.500,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.23.. Terlaksananya
optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
informasi
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
74.987.500,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.23..01.. SETDA 74.987.500,00 SETDA 74.987.500,00 100.000.000,00:InputPenyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik
Output : Meningkatkan kinerja
layanan publik
100%100%
Outcome : Masyarakat mudah
memperoleh pelayanan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 253 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
60.669.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.24.. Terlaksananya
Mengintensifkan
penanganan
pengaduan
masyarakat
Program Mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat
60.669.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.24..01.. SETDA 60.669.000,00 SETDA 60.669.000,00 65.000.000,00:InputPembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
Output : Memberikan wadah
dan solusi terhadap
berbagai masalah
ditengah-tengah
masyarakat
1 tahun1 tahun
Outcome : Masayarakat yang
bebas dari masalah
yang dapat memicu
konflik
1 tahun1 tahun
345.424.050,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.25.. Terlaksanannya
Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah
Daerah
Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
345.424.050,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.25..05. SETDA 105.529.050,00 SETDA 105.529.050,00 85.000.000:InputPembinaaan Pembekalan Kecamatan dan
Kelurahan
Output : Terlaksananya
penilaian camat teladan
tingkat kabupaten
1 tahun1 tahun
Outcome : Terpilihnya camat
teladan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.25..06. SETDA 113.425.000,00 SETDA 113.425.000,00 130.000.000:InputPenyusunan LP2D Kabupaten Tebo
Output : Data laporan
penyelenggaraan
pemerintah seluruh
SKPD
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 254 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Buku laporan
penyelenggaraan
pemerintah daerah
Kabupaten Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.25..07. SETDA 70.500.000,00 SETDA 70.500.000,00 75.000.000:InputKoordinasi Pemerintahan Umum dan
Fasilitas Kerjasama Antar Daerah
Output : Terlaksananya rapat
koordinasi
pemerintahan umum
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya
peningkatan kapasitas
pemerintahan umum
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.25..09. SETDA 55.970.000,00 SETDA 55.970.000,00 35.000.000:InputRapat kerjasama antar Pemerintah
Daerah
Output : Terlaksananya rakor
camat
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya
peningkatan dan
sinergitas antar
pemerintah daerah
1 tahun1 tahun
815.956.760,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.26.. Terlaksananya
Penataan
Peraturan
Perundang-unda
ngan
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
815.956.760,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.26..01.. SETDA 120.691.000,00 SETDA 120.691.000,00 120.691.000:InputKoordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
Output : Terciptanya pembinaan
masyarakat taat hukum
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
kesadaran hukum
masyarakat
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.26..02.. SETDA 61.300.000,00 SETDA 61.300.000,00 61.300.000:InputPenyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
Output : Terciptanya PERDA
yang berkualitas
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 255 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Perda yang berkualitas
dan aspiratif
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.26..03.. SETDA 271.405.260,00 SETDA 271.405.260,00 271.410.000:InputLegislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
Output : Terciptanya program
legislasi daerah dan
evaluasi PERDA
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya aspirasi
masyarakat terhadap
PERDA
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.26..04.. SETDA 162.122.000,00 SETDA 162.122.000,00 162.122.000:InputFasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Output : Sosialisasi PERDA
yang telah
diundangkan
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya peran
serta masyarakat
terhadap PERDA
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.26..05.. SETDA 68.816.000,00 SETDA 68.816.000,00 68.816.000:InputPublikasi peraturan perundang-undangan
Output : Terciptanya publikasi
dan terkelolanya JDIH
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya publikasi
PERDA dan JDIH
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.26..06.. SETDA 56.622.500,00 SETDA 56.622.500,00 56.622.500,00:InputKajian peraturan perundang-undangan
daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih
tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
Output : Tercapaianya produk
hukum daerah yang
harmonisasi
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya produk
hukum daerah yang
baik
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.26..19. SETDA 75.000.000,00 SETDA 75.000.000,00 101.222.500:InputKegiatan evaluasi Ranperdes dan
peraturan desa
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 256 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terciptanya PERDES
yang berkualitas
1 tahun1 tahun
Outcome : PERDES yang tidak
bertentangan dengan
peraturan yang lebih
tinggi
1 tahun1 tahun
183.275.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.27.. Terlaksananya
Penataan Daerah
Otonomi Baru
Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
183.275.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.27..03.. SETDA 182.900.000,00 SETDA 182.900.000,00 245.000.000,00:InputFasilitasi percepatan penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar daerah
Output : Terlaksananya
penataan batas wilayah
Kabupaten Tebo
1 tahun1 tahun
Outcome : Terbentuknya batas
wilayah Kabupaten
Tebo yang defenitif
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.27..05. SETDA 375.000,00 SETDA 375.000,00 :InputKajian Kebijakan Pemekaran Kecamatan
Output :
Outcome :
5.213.192.800,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.03.28. Terlaksananya
Pembinaan dan
Fasilitasi
Kesejahteran
Sosial di Bidang
Kehidupan Umat
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Kesejahteran Sosial di Bidang
Kehidupan Umat
5.213.192.800,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.28.01. SETDA 750.215.000,00 SETDA 750.215.000,00 775.215.000:InputPelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an
Tingkat Kabupaten Tebo
Output : Terciptanya Qori dan
Qori'ah yang handal
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya
masyarakat yang cinta
al-Qur'an
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.28.02. SETDA 35.447.250,00 SETDA 35.447.250,00 35.497.250:InputMUSDA LPTQ Tingkat Kabupaten Tebo
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 257 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Lahirnya ketentuan
pokok MTQ tingkat
Kabupaten
1 tahun1 tahun
Outcome : Terfasilitasinya kegiatan
lembaga-lembaga
pengembangan
Tilawatil Qur'an
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.28.03. SETDA 1.215.290.000,00 SETDA 1.215.290.000,00 1.526.000.000:InputPembinaa/TC Kafillah Kabupaten Tebo
Output : Meningkatkan kualitas
Qori-Qori'ah dalam
menghadapti MTQ
provinsi
1 tahun1 tahun
Outcome : Dapat meningkatkan
prestasi dalam
pelaksanaan MTQ
tingkat provinsi
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.28.04. SETDA 1.287.975.000,00 SETDA 1.287.975.000,00 2.878.275.000:InputPelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an
Tingkat Propinsi Jambi
Output : Mampu mengikuti
pelaksanaan MTQ
tingkat provinsi Jambi
1 tahun1 tahun
Outcome : Tercipta Qori-Qori'ah
berprestasi di tingkat
provinsi
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.28.05. SETDA 600.000.000,00 SETDA 600.000.000,00 600.000.000,00:InputPelaksanaan Kegiatan Keagamaan
Output : Mampu memfasilitasi
pelaksanaan
peringatan hari-hari
besar Islam
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya
masyarakat yang
berbudaya Islam
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.28.06. SETDA 95.690.000,00 SETDA 95.690.000,00 95.690.000:InputPelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 258 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Dapat meningkatkan
silaturahmi pemerintah
daerah dan masyarakat
1 tahun1 tahun
Outcome : Terjalinnya silaturahmi
pemerintah daerah dan
masyarakat
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.28.07. SETDA 100.000.000,00 SETDA 100.000.000,00 58.964.200:InputPelaksanaan Kegiatan Pesantren Kilat
Output : Terfasilitasinya kegiatan
pesantren kilat
ramadhan 1436 H
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatkan
pengetahuan agama
generasi muda dan
terbinanya akhlak
dalam kehidupan
masyarakat
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.28.08. SETDA 109.113.250,00 SETDA 109.113.250,00 109.113.250:InputFestival Anak Soleh Indonesia tingkat
propinsi
Output : Dapat mengirim peserta
FASI sesuai dengan
cabang-cabang lomba
1 tahun1 tahun
Outcome : Mengembangkan
semangat dan sikap
percaya diri para santri
peraih prestasi, melalui
aneka lomba yang
bernuansa islami dan
mewujudkan anak
berakhlak mulia,
cerdas, kreatif dan
peduli kepada
semuanya
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.28.09. SETDA 250.000.000,00 SETDA 250.000.000,00 323.705.000:InputPelepasan dan Penyambutan Jama'ah
Haji serta Pengiriman TKHD Kabupaten
Tebo
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 259 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terselenggaranya
pelepasan dan
penyambutan serta
terlaksananya
pengiriman TKHD Kab.
Tebo setiap tahunnya
1 tahun1 tahun
Outcome : Terpantaunya seluruh
jamaah yang
melakukan ibadah haji
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.28.14. SETDA 107.387.300,00 SETDA 107.387.300,00 129.887.300:InputPembinaan dan fasilitasi pondok pesantren
Output : Terjalinnya kerjasama
antara pemerintah dan
ponpes dalam
mencapai kemandirian
1 tahun1 tahun
Outcome : Mencetak santri yang
berakhlak mulia dan
mandiri
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.28.16. SETDA 442.875.000,00 SETDA 442.875.000,00 670.250.000:InputPengelolaan masjid Agung dan masjid
Yamp Kabupaten Tebo
Output : Terpantaunya
kebutuhan dan kegiatan
masjid sebagai rumah
ibadah
1 tahun1 tahun
Outcome : Mampu memberikan
kenyamanan bagi umat
islam dalam
melaksanakan ibadah
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.03.28.18. SETDA 219.200.000,00 SETDA 219.200.000,00 :InputPeresmian Masjid Agung
Output :
Outcome :
173.100.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.03.42. -Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
173.100.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.03.42.06. SETDA 100.500.000,00 SETDA 100.500.000,00 :InputPenyusunan instrumen analisis jabatan
PNS
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 260 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output :
Outcome :
1.20.1.20.03.42.17. SETDA 72.600.000,00 SETDA 72.600.000,00 :InputPembinaan aparatur PNS Daerah
Output :
Outcome :
1.20.04. 19.158.349.401,00 SEKRETARIAT DPRD 19.158.349.401,00
2.589.101.501,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.04.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.589.101.501,00 Capaian Program
1.20.1.20.04.01..01.. SETWAN 14.850.000,00 SETWAN 14.850.000,00 11.600.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Jumlah surat terkirim
selama 1 tahun
100%100%
Outcome : Arus keluar masuk
kantor DPRD dapat
berjalan dengan lancar
100%100%
1.20.1.20.04.01..02.. SETWAN 300.080.000,00 SETWAN 300.080.000,00 248.400.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Kebutuhan komunikasi,
internet, air dan
penerangan terpenuhi
100%100%
Outcome : Kelancaran komunikasi
dan kebutuhan air dan
listrik di kantor DPRD
100%100%
1.20.1.20.04.01..05.. SETWAN 100.000.000,00 SETWAN 100.000.000,00 149.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Output : Premi asuransi
kendaraan dinas kantor
DPRD Tebo
100%100%
Outcome : Terpenuhinya jaminan
asuransi kendaraan
dinas
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 261 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.04.01..06.. SETWAN 34.000.000,00 SETWAN 34.000.000,00 34.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Pajak kendaraan dinas
kantor DPRD Tebo
100%100%
Outcome : Terpenuhinya pajak
kendaraan dinas kantor
DPRD
100%100%
1.20.1.20.04.01..07.. SETWAN 299.160.000,00 SETWAN 299.160.000,00 196.300.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Administrasi keuangan
yang tertib
100%100%
Outcome : Penyelenggara
masalah keuangan
dapat lebih
dimaksimalkan
100%100%
1.20.1.20.04.01..08.. SETWAN 198.000.000,00 SETWAN 198.000.000,00 198.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Kantor yang bersih dan
rapi
100%100%
Outcome : Tingkat kekototran
kantor dapat lebih
ditekan
100%100%
1.20.1.20.04.01..10.. SETWAN 71.309.500,00 SETWAN 71.309.500,00 71.309.500:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Alat tulis kantor tersedia
dengan baik dan cukup
100%100%
Outcome : Kelancaran administrasi
perkantoran
100%100%
1.20.1.20.04.01..11.. SETWAN 125.345.000,00 SETWAN 125.345.000,00 121.850.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Barang-barang cetak
dan penggandaan
100%100%
Outcome : Tertib administrasi
kantor
100%100%
1.20.1.20.04.01..12.. SETWAN 48.990.000,00 SETWAN 48.990.000,00 48.990.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 262 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Kebutuhan instalasi
listrik dan penerangan
dapat terpenuhi
100%100%
Outcome : Kelancaran dalam
menajalankan tugas
rutin kantor
100%100%
1.20.1.20.04.01..13.. SETWAN 139.220.000,00 SETWAN 139.220.000,00 398.670.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Barang-barang
peralatan dan
perlengkapan kantor
100%100%
Outcome : Kelancaran dalam
menjalankan tugas rutin
kantor
100%100%
1.20.1.20.04.01..15.. SETWAN 531.500.000,00 SETWAN 531.500.000,00 257.300.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Majalah/koran dan
uku-buku peraturan
perundang-undangan
100%100%
Outcome : Wawasan anggota
DPRD dan staff dapat
bertambah luas
100%100%
1.20.1.20.04.01..17.. SETWAN 55.647.001,00 SETWAN 55.647.001,00 55.650.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Makanan dan minuman
tamu kantor DPRD
Tebo
100%100%
Outcome : Kebutuhan makan dan
minum kantor dapat
lebih terpenuhi
100%100%
1.20.1.20.04.01..18.. SETWAN 350.000.000,00 SETWAN 350.000.000,00 300.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya
koordinasi dengan
pemerintah yang lebih
tinggi
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 263 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Persentase koordinasi
pemerintah berjalan
lancar
100%100%
1.20.1.20.04.01..19. SETWAN 321.000.000,00 SETWAN 321.000.000,00 294.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Administrasi kantor
yang teratur
100%100%
Outcome : Pelayananan masalah
adm kantor dapat lebih
dimaksimalkan
100%100%
4.526.910.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.04.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.526.910.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.04.02..03.. SETWAN 1.904.000.000,00 SETWAN 1.904.000.000,00 :InputPembangunan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.04.02..05.. SETWAN 1.925.000.000,00 SETWAN 1.925.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.04.02..20.. SETWAN 20.000.000,00 SETWAN 20.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Output : Pemeliharaan rumah
dinas
100%100%
Outcome : Rumah dinas
terpelihara dengan baik
100%100%
1.20.1.20.04.02..22.. SETWAN 185.000.000,00 SETWAN 185.000.000,00 95.250.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Pemeliharaan gedung
kantor
100%100%
Outcome : Gedung kantor
terpelihara dengan baik
100%100%
1.20.1.20.04.02..24.. SETWAN 323.660.000,00 SETWAN 323.660.000,00 559.070.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 264 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Kendaraan dinas
terpelihara dengan baik
100%100%
Outcome : Umur teknis kendaraan
dinas meningkat
100%100%
1.20.1.20.04.02..26.. SETWAN 58.250.000,00 SETWAN 58.250.000,00 8.250.000:InputPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Output : Pemeliharaan
perlengkapan kantor
100%100%
Outcome : Perlengkapan gedung
kantor terpelihara
dengan baik
100%100%
1.20.1.20.04.02..28.. SETWAN 111.000.000,00 SETWAN 111.000.000,00 85.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Pemeliharaan peralatan
gedung kantor
100%100%
Outcome : Peralatan gedung
kantor terpelihara
dengan baik
100%100%
391.750.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.04.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
391.750.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.04.03..02.. SETWAN 262.250.000,00 SETWAN 262.250.000,00 270.250.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Pakaian dinas anggota
DPRD dan staff
sekretariat
100%100%
Outcome : Kenyamanan dalam
menjalankan tugas
kantor
100%100%
1.20.1.20.04.03..05.. SETWAN 129.500.000,00 SETWAN 129.500.000,00 26.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Pakaian khusus
anggota DPRD dan
staff sekretariat
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 265 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Keseragaman dan
keserasian dalam
berpakaian
100%100%
357.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.04.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
357.500.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.04.05..01.. SETWAN 357.500.000,00 SETWAN 357.500.000,00 360.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Diklat sekretariat keluar
daerah
100%100%
Outcome : Meningkatnya SDM
staff sekretariat DPRD
Tebo
100%100%
34.800.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.04.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
34.800.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.04.06..02.. SETWAN 34.800.000,00 SETWAN 34.800.000,00 6.790.000:InputPenyusunan laporan keuangan
semesteran
Output : Laporan keuangan
yang tertib dan sesuai
aturan
100%100%
Outcome : Laporan keuangan
smesteran
100%100%
10.220.038.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.04.15.. Terlaksananya
peningkatan
kapasitas
lembaga
perwakilan
rakyat daerah
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
10.220.038.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.04.15..01.. SETWAN 1.106.800.000,00 SETWAN 1.106.800.000,00 870.800.000:InputPembahasan rancangan peraturan
daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 266 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Rancangan peraturan
daerah Kabupaten
Tebo
100%100%
Outcome : Perda - perda
kabupaten Tebo
100%100%
1.20.1.20.04.15..02.. SETWAN 292.500.000,00 SETWAN 292.500.000,00 292.500.000:InputHearing/ dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
Output : Rapat hearing dengan
dinas instansi/tokoh
masyarakat/agama
100%100%
Outcome : Keluhan masyarakat
terselesaikan dengan
baik
100%100%
1.20.1.20.04.15..03.. SETWAN 2.158.500.000,00 SETWAN 2.158.500.000,00 595.475.000:InputRapat-rapat alat kelengkapan dewan
Output : Rapat-rapat alat
kelengkapan DPRD
Kab. Tebo
100%100%
Outcome : Kenyamanan dalam
menjalankan tugas -
tugas keleglislatifan
anggota dewan
100%100%
1.20.1.20.04.15..04.. SETWAN 1.418.238.000,00 SETWAN 1.418.238.000,00 1.208.100.000,00:InputRapat-rapat paripurna
Output : Sidang-sidang
paripurna DPRD Kab.
Tebo tahun 2016
100%100%
Outcome : Eksistensi DPRD Tebo
dapat terjaga dengan
baik
100%100%
1.20.1.20.04.15..05.. SETWAN 700.000.000,00 SETWAN 700.000.000,00 176.600.000:InputKegiatan Reses
Output : Reses anggota DPRD
Tebo ke masing-masing
dapil
100%100%
Outcome : Tersalurnya semua
aspirasi masyarakat
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 267 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.04.15..07.. SETWAN 1.649.500.000,00 SETWAN 1.649.500.000,00 1.649.500.000,00:InputPeningkatan kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Output : Kunjungan kerja DPRD
keluar daerah
100%100%
Outcome : Kualitas dan kuantitas
anggota DPRD yang
handal
100%100%
1.20.1.20.04.15..08.. SETWAN 1.045.500.000,00 SETWAN 1.045.500.000,00 1.045.500.000,00:InputSosialisasi perturan perundang-undangan
Output : Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
keluar daerah
100%100%
Outcome : Peraturan perundang -
undangan dapat
diterapkan dengan
semestinya
100%100%
1.20.1.20.04.15..09. SETWAN 700.000.000,00 SETWAN 700.000.000,00 700.000.000,00:InputRapat-rapat koordinasi Anggota DPRD
Output : Koordinasi dan
konsultasi anggota
DPRD keluar daerah
100%100%
Outcome : Koordinasi dengan
instansi vertikal
100%100%
1.20.1.20.04.15..10.. SETWAN 865.000.000,00 SETWAN 865.000.000,00 865.000.000,00:InputKunjungan kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD luar daerah
Output : Kunker keluar daerah
anggota dewan
100%100%
Outcome : Meningkatnya SDM
anggota DPRD
100%100%
1.20.1.20.04.15..12. SETWAN 284.000.000,00 SETWAN 284.000.000,00 284.000.000,00:InputPenerbitan warta legislatif
Output : Terlaksananya
pembuatan warta
legislatif DPRD
kabupaten Tebo
100%100%
Outcome : Tercerminya kronologis
kegiatan DPRD
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 268 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.038.249.900,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.04.26.. Terlaksananya
Penataan
Peraturan
Perundang-unda
ngan
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
1.038.249.900,00 Capaian Program
1.20.1.20.04.26..01.. SETWAN 1.038.249.900,00 SETWAN 1.038.249.900,00 1.038.249.900,00:InputKoordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
Output : Rapat koordinasi
kerjasama
permasalahan
peraturan
perundang-undangan
100%100%
Outcome : Perda -perda inisiatif
DPRD
100%100%
- : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.04.48. Terlaksananya
Kerjasama antara
anggota KORPRI
Program kerjasama peningkatan
kapasitas organisasi KORPRI
- Capaian Program
1.20.05. 538.340.000,00 SEKRETARIAT KORPRI 538.340.000,00
168.499.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.05.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
168.499.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.05.01..01.. SET KORPRI 1.503.000,00 SET KORPRI 1.503.000,00 1.503.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya jasa surat
menyurat
12 bulan12 bulan
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan jasa surat
menyurat
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.05.01..07.. SET KORPRI 24.996.000,00 SET KORPRI 24.996.000,00 24.996.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya jasa
administrasi keuangan
12 bulan12 bulan
Outcome : Tertibnya pengelolaan
dan
pertanggungjawaban
keuangan
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 269 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.05.01..08.. SET KORPRI 12.000.000,00 SET KORPRI 12.000.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.05.01..10.. SET KORPRI 12.000.000,00 SET KORPRI 12.000.000,00 12.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.05.01..11.. SET KORPRI 5.000.000,00 SET KORPRI 5.000.000,00 5.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan12 bulan
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.05.01..15.. SET KORPRI 5.000.000,00 SET KORPRI 5.000.000,00 5.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan bagi pegawai
sekretariat DP KORPRI
Kabupaten Tebo
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya
wawasan dan
pengetahuan pegawai
sekretariat dewan
pengurus KORPRI
kabupaten Tebo
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.05.01..17.. SET KORPRI 8.000.000,00 SET KORPRI 8.000.000,00 8.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 270 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan makanan
dan minuman
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.05.01..18.. SET KORPRI 100.000.000,00 SET KORPRI 100.000.000,00 100.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terselenggaranya
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya
koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah
kabupaten/kota dan
meningkatnya informasi
yang ditindaklanjuti
12 bulan12 bulan
7.940.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.05.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
7.940.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.05.02..24.. SET KORPRI 7.940.000,00 SET KORPRI 7.940.000,00 7.940.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional 1 R4,
..R2
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya
efektivitas pemakaian
kendaraan dinas
12 bulan12 bulan
10.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.05.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
10.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.05.03..02.. SET KORPRI 6.000.000,00 SET KORPRI 6.000.000,00 6.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 271 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya pakaian
dinas dan
perlengkapannya bagi
pegawai (8 PDH)
8 Stel8 Stel
Outcome : Meningkatnya
kedisiplinan pegawai
dalam berapakaian
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.05.03..05.. SET KORPRI 4.000.000,00 SET KORPRI 4.000.000,00 4.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
batik jambi
8 Stel8 Stel
Outcome : Meningkatnya
kedisiplinan pegawai
dalam berpakaian
8 Stel8 Stel
26.901.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.05.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
26.901.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.05.05..01.. SET KORPRI 26.901.000,00 SET KORPRI 26.901.000,00 26.901.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terselenggaranya
diklat formal bagi
pegawai (PKPA 2
orang, BINTEK 6
orang, DIKLAT PIM 3
orang)
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya
wawasan dan
keterampilan aparatur
dalam menjalankan
tugas
12 bulan12 bulan
47.420.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.05.42. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
47.420.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 272 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.05.42.21. SET KORPRI 47.420.000,00 SET KORPRI 47.420.000,00 8.000.000:InputPeningkatan kedisiplinan dan rasa
nasionalisme PNS Kabupaten Tebo
Output : Terselenggaranya
upacara peningkatan
rasa nasionalisme dan
kedisiplinan
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya rasa
nasionalisme dan
kedisiplinan anggota
KORPRI
12 bulan12 bulan
134.750.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.05.47. Terlaksananya
pembinaan dan
fasilitasi
organisasi dan
hukum bidang
kesadaran
hukum,
kelembagaan,
dan PERDA
Program pembinaan dan fasilitasi
organisasi dan hukum bidang
kesadaran hukum, kelembagaan, dan
PERDA
134.750.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.05.47.01. SET KORPRI 134.750.000,00 SET KORPRI 134.750.000,00 134.750.000:InputPendampingan konsultasi bantuan hukum
bagi anggota KORPRI Kabupaten Tebo
Output : Pendampingan bagi
anggota KORPRI yang
tersandung kasus
hukum dan
pengembangan
lembaga konsultasi
bantuan hukum di
kabupaten/kota
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya rasa
aman bagi anggota
KORPRI dalam
menjalankan tugas
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 273 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
142.830.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.05.48. Terlaksananya
kerjasama
peningkatan
kapasitas
organisasi
KORPRI
Program kerjasama peningkatan
kapasitas organisasi KORPRI
142.830.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.05.48.01. SET KORPRI 62.830.000,00 SET KORPRI 62.830.000,00 50.000.000:InputPembinaan, fasilitasi, dan monitoring
program kerja KORPRI Kabupaten Tebo
Output : Terselenggaranya
MTQ KORPRI tingkat
provinsi
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya prestasi
qori/qori'ah anggota
KORPRI
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.05.48.02. SET KORPRI 80.000.000,00 SET KORPRI 80.000.000,00 90.000.000:InputPekan Olahraga KORPRI Tingkat Provinsi
Jambi
Output : Terselenggaranya
pekan olahraga
KORPRI Provinsi Jambi
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatnya prestasi
olahraga silat KORPRI
12 bulan12 bulan
1.20.06. 2.780.190.000,00 DINAS PENDAPATAN DAERAH 2.780.190.000,00
999.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.06.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
999.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.06.01..01.. DISPENDA 3.500.000,00 DISPENDA 3.500.000,00 3.500.000.00:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya
benda-benda pos
100%100%
Outcome : Pemanfaatan materai
sebanyak 835 lbr untuk
keperluan surat
menyurat dan bukti
pendukung keuangan
lainnya
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 274 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.06.01..02.. DISPENDA 119.000.000,00 DISPENDA 119.000.000,00 119.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tertib adm, 3 rekening
jasa komunikasi, air &
listrik
100%100%
Outcome : Tertib adm, 3 rekening
jasa komunikasi, air &
listrik
100%100%
1.20.1.20.06.01..05.. DISPENDA 47.000.000,00 DISPENDA 47.000.000,00 47.000.000,00:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Output : Tersedianya jasa
asuransi kendaraan
dinas
100%100%
Outcome : Penanganan resiko
pada 2 unit kendaraan
roda 4
100%100%
1.20.1.20.06.01..06.. DISPENDA 16.500.000,00 DISPENDA 16.500.000,00 16.500.000,00:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Tersedianya biaya jasa
perizinan kendaraan
dinas/operasional
100%100%
Outcome : 18 unit kendaraan
dinas/operasional
memiliki surat - surat
yang resmi
100%100%
1.20.1.20.06.01..07.. DISPENDA 150.000.000,00 DISPENDA 150.000.000,00 195.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya tenaga
pengelola keuangan
100%100%
Outcome : Pengelolaan keuangan
oleh 11 orang pejabat
pengelola kegiatan
dapat dioptimalkan
100%100%
1.20.1.20.06.01..08.. DISPENDA 60.000.000,00 DISPENDA 60.000.000,00 60.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 275 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya petugas
kebersihan dan alat-alat
kebersihan kantor
100%100%
Outcome : Terjaganya kebersihan
1 unit gedung kantor
baik didalam maupun
diluar lingkungan
100%100%
1.20.1.20.06.01..09.. DISPENDA 16.000.000,00 DISPENDA 16.000.000,00 16.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kantor
100%100%
Outcome : Peralatan inventaris
kantor yang mengalami
kerusakan selama 1
tahun
100%100%
1.20.1.20.06.01..10.. DISPENDA 85.000.000,00 DISPENDA 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor
100%100%
Outcome : Kegiatan rutinitas
tahunan adm
perkantoran berjalan
lancar
100%100%
1.20.1.20.06.01..11.. DISPENDA 85.000.000,00 DISPENDA 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya keperluan
pencetakan dan
penggandaan
100%100%
Outcome : 10 jenis vetakan
blanko, kop, dan
laporan serta
penggandaan ATK
lainnya selama 1 tahun
100%100%
1.20.1.20.06.01..12.. DISPENDA 10.000.000,00 DISPENDA 10.000.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 276 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya alat-alat
listrik dan elektronik
100%100%
Outcome : Tersedianya 150 bola
lampu dan 150 meter
kabel listrik untuk
keamanan dan
kenyamanan
dilingkungan gedung
kantor
100%100%
1.20.1.20.06.01..13.. DISPENDA 25.000.000,00 DISPENDA 25.000.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
100%100%
Outcome : Peralatan dan
perlengkapan software
dan hardware
komputer selama 1
tahun
100%100%
1.20.1.20.06.01..15.. DISPENDA 50.000.000,00 DISPENDA 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Penyediaan bahan
bacaan dab nuku
peraturan per-UU
100%100%
Outcome : Bertambahnya
wawasan/ilmu
pengetahuan pegawai
100%100%
1.20.1.20.06.01..17.. DISPENDA 35.000.000,00 DISPENDA 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman
100%100%
Outcome : Tersedianya makanan
dan minuman tamu
100%100%
1.20.1.20.06.01..18.. DISPENDA 225.000.000,00 DISPENDA 225.000.000,00 225.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 277 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
kegiatan rapat
koordinasi dan
konsultasi
100%100%
Outcome : Terwujudnya hasil
kesepakatan,
keselarasan dan
informasi yang ingin
dicapai
100%100%
1.20.1.20.06.01..19. DISPENDA 72.000.000,00 DISPENDA 72.000.000,00 72.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedianya tenaga
teknis adm perkantoran
100%100%
Outcome : 6 orang tenaga teknis
yang melaksanakan
rutinitas adm,
perkantoran dapat
melaksanakan tugas
dengan maksimal
100%100%
247.950.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.06.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
247.950.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.06.02..22.. DISPENDA 35.000.000,00 DISPENDA 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya gedung
kantor
100%100%
Outcome : Terwujudnya struktur 1
unit bangunan gedung
kantor dalam kondisi
baik
100%100%
1.20.1.20.06.02..24.. DISPENDA 182.950.000,00 DISPENDA 182.950.000,00 183.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 278 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Kondisi fisik 3 unit
kendaraan roda 4 dan
15 unit kendaraan roda
2 berada dalam
keadaan baik
100%100%
1.20.1.20.06.02..28.. DISPENDA 30.000.000,00 DISPENDA 30.000.000,00 30.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Terpeliharanya kondisi
fisik/peralatan gedung
kantor
100%100%
Outcome : Perbaikan 20 unit AC
untuk peningkatan
kualitas peralatan
gedung kantor untuk 1
tahun
100%100%
48.240.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.06.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
48.240.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.06.03..02.. DISPENDA 23.250.000,00 DISPENDA 23.250.000,00 25.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas
100%100%
Outcome : Meningkatnya disiplin
dan kinerja pegawai 45
pegawai
100%100%
1.20.1.20.06.03..05.. DISPENDA 24.990.000,00 DISPENDA 24.990.000,00 25.000.000,00:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
khusus hari-hari
tertentu
100%100%
Outcome : Meningkatnya disiplin
dan kinerja 45 orang
pegawai
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 279 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
85.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.06.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
85.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.06.05..01.. DISPENDA 85.000.000,00 DISPENDA 85.000.000,00 85.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terlaksananya
keikutsertaan pegawai
dalam diklat formal
100%100%
Outcome : Terwujudnya sumber
daya 32 orang
pegawai yang
kompeten
100%100%
7.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.06.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
7.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.06.06..01.. DISPENDA 7.000.000,00 DISPENDA 7.000.000,00 7.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhitisar realisasi kinerja
SKPD
100%100%
Outcome : Tersedia buku laporan
capaian kinerja &
ikhtisar reaelisasi
kinerja SKPD
100%100%
1.393.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.06.17.. Terlaksananya
peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.393.000.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 280 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.06.17..19. DISPENDA 344.000.000,00 DISPENDA 344.000.000,00 392.000.000,00:InputIntensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Output : Terlaksananya
intensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah
100%100%
Outcome : Penggalian potensi dan
perluasan pemanfaatan
10 sumber - sumber
pendapatan daerah
100%100%
1.20.1.20.06.17..31. DISPENDA - DISPENDA - 211.000.000:InputPemutahiran Data Wajib Pajak PBB Sektor
Perdesaan Perkotaan
Output : Terlaksananya
pemutakhiran database
WP PBB P-2
100%100%
Outcome : Percepatan akurasi
data 90.446 WP PBB
sektor pedesaan dan
perkotaan
100%100%
1.20.1.20.06.17..36. DISPENDA 106.000.000,00 DISPENDA 106.000.000,00 106.000.000:InputPenyusunan bahan rancangan peraturan
daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah
Output : Terlaksananya
penyusunan perda
pajak daerah
100%100%
Outcome : Tersedianya 3
peraturan tentang pajak
daerah
100%100%
1.20.1.20.06.17..47. DISPENDA 100.000.000,00 DISPENDA 100.000.000,00 125.000.000:InputPendataan dan pendaftaran calon wajib
pajak daerah
Output : Terlaksananya
pendataan serta
pendaftaran calon pajak
wajib daerah
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 281 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Meningkatnya capaian
target pendapatan
daerah
100%100%
1.20.1.20.06.17..48. DISPENDA 180.000.000,00 DISPENDA 180.000.000,00 180.000.000:InputPenetapan pajak daerah
Output : Terlaksananya
kegiatan penetapan
objek pajak daerah
100%100%
Outcome : Tercapainya akurasi
besaran nilai pajak
daerah berdasarkan
perhitungan yang telah
ditetapkan
100%100%
1.20.1.20.06.17..49. DISPENDA 329.000.000,00 DISPENDA 329.000.000,00 145.000.000,00:InputPenagihan pajak daerah
Output : Lancarnya kegiatan
penagihan ke seluruh
wajib pajak daerah
100%100%
Outcome : Tercapainya
percepatan target
pendapatan daerah
100%100%
1.20.1.20.06.17..51. DISPENDA 125.000.000,00 DISPENDA 125.000.000,00 125.000.000,00:InputPendataan dan pemeliharaan basis data
PBB serta pengelolaan basis informasi
pajak
Output : Terlaksananya
kegiatan pendataan
dan pemeliharaan basis
data PBB dan sistem
informasi pajak
100%100%
Outcome : Tercapainya perluasan
penjaringan WP PBB
dan terpeliharanya
basis data PBB serta
sistem informasi pajak
100%100%
1.20.1.20.06.17..52. DISPENDA 159.000.000,00 DISPENDA 159.000.000,00 159.000.000,00:InputEvaluasi pajak daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 282 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
kegiatan evaluasi
pendapatan asli daerah
100%100%
Outcome : Terdatanya ikhitisar
PAD sebagai acuan
pencapaian target
pendapatan daerah
secara umum
100%100%
1.20.1.20.06.17..53. DISPENDA 50.000.000,00 DISPENDA 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPenyelenggaraan pengembangan dan
pengendalian pajak daerah
Output : Terlaksananya
pengembangan
sumber-sumber pajak
daerah dan
terlaksananya
penertiban pajak
daerah berdasarkan
peraturan yang berlaku
100%100%
Outcome : Tercapainya
penambahan WP baru
dan penertiban pajakd
daerah
100%100%
1.20.1.20.06.17..55. DISPENDA - DISPENDA - 50.000.000,00:InputPenyelenggaraan analisis pajak daerah
Output : Terlaksananya
penyesuaian ketetapan
nilai pajak daerah dan
penentuan potensi
pajak daerah
100%100%
Outcome : Tercapainya
penyesuaian ketetapan
nilai pajak daerah dan
penentuan potensi
pajak daerah
100%100%
1.20.07. 2.924.400.000,00 INSPEKTORAT 2.924.400.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 283 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.002.770.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.07.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.002.770.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.07.01..01.. INSPEKTORAT 7.000.000,00 INSPEKTORAT 7.000.000,00 7.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya materai
dan biaya pengiriman
paket untuk 12 bulan
100%100%
Outcome : Berjalannya kegiatan
administrasi surat
menyurat
100%100%
1.20.1.20.07.01..02.. INSPEKTORAT 116.000.000,00 INSPEKTORAT 116.000.000,00 116.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya jasa
telepon, internet,
kebutuhan air dan listrik
selama 12 bulan
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan
komunikasi,air, dan
listrik
100%100%
1.20.1.20.07.01..07.. INSPEKTORAT 170.370.000,00 INSPEKTORAT 170.370.000,00 163.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya honor
pengelola keuangan
sebanyak 29 orang
selama 12 bulan
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
administrasi keuangan
selama 1 tahun
100%100%
1.20.1.20.07.01..08.. INSPEKTORAT 10.000.000,00 INSPEKTORAT 10.000.000,00 10.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Tersedianya kebutuhan
peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
sebanyak 1 paket
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 284 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Kebersihan kantor
terjaga
100%100%
1.20.1.20.07.01..09.. INSPEKTORAT 25.000.000,00 INSPEKTORAT 25.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : TErsedianya
pemeliharaan listrik
kantor, 1 unit mesin air,
15 unit laptop, 14 unit
AC, dan 12 unit printer
selama 1 tahun
100%100%
Outcome : Terpeliharanya
peralatan kerja
100%100%
1.20.1.20.07.01..10.. INSPEKTORAT 70.000.000,00 INSPEKTORAT 70.000.000,00 70.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya 1 paket
ATK untuk sekretariat
dan 4 irbanwil selama
12 bulan
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor
100%100%
1.20.1.20.07.01..11.. INSPEKTORAT 45.000.000,00 INSPEKTORAT 45.000.000,00 45.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya cetak LHP
sebanyak 48 LHPx6
examplar dan fotocopy
20.000 lembar
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan cetak dan
penggandaan
100%100%
1.20.1.20.07.01..13.. INSPEKTORAT 80.900.000,00 INSPEKTORAT 80.900.000,00 43.500.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 285 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya 4 unit
mesin penghancur
kertas, 1 unit papan
mading, 1 unit papan
struktur, 1 unit papan
duk, 1 unit vacum
cleaner, 9 buah papan
nama ruangan, 1 unit
komputer, 2 unit
notebook, 2 unit printer,
1 unit kulkas, 1 unit
infokus dan layar
infokus, 1 unit wireless,
dan 20 buah tanaman
dalam pot
100%100%
Outcome : Terpenunhinya
kebutuhan peralatan
dan perlengkapan
kantor
100%100%
1.20.1.20.07.01..15.. INSPEKTORAT 27.500.000,00 INSPEKTORAT 27.500.000,00 27.500.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya 3 jenis
koran sebanya 2
examplar selama 12
bulan
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan informasi
publik selama 12 bulan
100%100%
1.20.1.20.07.01..17.. INSPEKTORAT 105.000.000,00 INSPEKTORAT 105.000.000,00 105.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya kebutuhan
makan minum tamu
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan
makan-minum rapat,
tamu, dan kegiatan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 286 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.07.01..18.. INSPEKTORAT 250.000.000,00 INSPEKTORAT 250.000.000,00 250.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Berjalannya kegiatan
koordinasi ke
inspektorat provinsi,
BPKP, BPK, dan
inspektorat jenderal
selama 48 kali
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi
terlaksana dengan baik
100%100%
Outcome : Terlaksananya
koordinasi dengan
instansi terkait bidang
pengawasan
100%100%
1.20.1.20.07.01..19. INSPEKTORAT 96.000.000,00 INSPEKTORAT 96.000.000,00 96.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedianya honor
untuk tenaga
kebersihan 1 orang,
satpam 2 orang, sopir 1
orang, dan tenaga
administrasi 4 orang
terciptanya lingkungan
kantor
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan sopir,
penjaga keamanan,
tenaga kebersihan, dan
tenaga untuk membantu
administrasi
100%100%
464.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.07.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
464.000.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 287 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.07.02..07.. INSPEKTORAT 175.000.000,00 INSPEKTORAT 175.000.000,00 18.500.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : Tersedianya 4 buah
ambal, 3 unit rak arsip,
2 unit meja 1 biro, dan
6 unit kursi putar
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
perlengkapan ruangan
untuk tempat
pemeriksaan BPK
100%100%
1.20.1.20.07.02..24.. INSPEKTORAT 109.000.000,00 INSPEKTORAT 109.000.000,00 109.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Tersedianya dana
ubtuk pemeliharaan
kendaraan dinas roda
4 sebanyak 4 unit dan
kendaraan dinas roda
2 sebanyak 8 unit
100%100%
Outcome : Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
100%100%
1.20.1.20.07.02..38. INSPEKTORAT 180.000.000,00 INSPEKTORAT 180.000.000,00 79.000.000:InputRehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Output : Terlaksananya rehab
gedung kantor
inspektorat kabupaten
Tebo
100%100%
Outcome : Bertambahnya umur
bangunan gedung
kantor inspektorat
kabupaten Tebo
100%100%
46.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.07.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
46.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.07.03..02.. INSPEKTORAT 23.000.000,00 INSPEKTORAT 23.000.000,00 18.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 288 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya pakaian
dinas untuk 36 orang
pegawai dan honorer
inspektorat
100%100%
Outcome : Disiplin dalam
berpakaian terlaksana
100%100%
1.20.1.20.07.03..05.. INSPEKTORAT 23.000.000,00 INSPEKTORAT 23.000.000,00 18.000.000,00:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
olahraga untuk 36
orang pegawai dan
honorer
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan pakaian hari
- hari tertentu untuk
pegawai inspektorat
100%100%
180.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.07.05.. Tercapainya
Peningkatan
Kapasitas
sumber daya
aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
180.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.07.05..01.. INSPKTORAT 180.000.000,00 INSPKTORAT 180.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output :
Outcome :
5.000.000,00 : 1 kali 1 kali1.20.1.20.07.06.. Terlaksananya
penyusunan
lAKIP SKPD
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.07.06..01.. Inspektorat 5.000.000,00 Inspektorat 5.000.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 289 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
931.350.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.07.20.. Terlaksananya
peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
931.350.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.07.20..01.. INSPEKTORAT 514.500.000,00 INSPEKTORAT 514.500.000,00 514.500.000:InputPelaksanaan pengawasan internal secara
berkala (pemeriksaan reguler)
Output : Terlaksananya
pemeriksaan reguler
pada 47 SKPD, desa
dan sekolah di 12
kecamatan selama 1
tahun
100%100%
Outcome : Penggunaan dana
APBD, BOS, ADD
dapat diawasi secara
berkala
100%100%
1.20.1.20.07.20..02.. INSPEKTORAT 50.000.000,00 INSPEKTORAT 50.000.000,00 70.000.000:InputPenanganan Kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
(pemeriksaan kasus/khusus)
Output : Terlaksananya
pemeriksaan kasus
sebanyak 12 kali
100%100%
Outcome : Pengaduan dan kasus
dapat ditangani secara
optimal
100%100%
1.20.1.20.07.20..06.. INSPEKTORAT 100.000.000,00 INSPEKTORAT 100.000.000,00 140.000.000:InputTindak lanjut hasil temuan pengawasan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 290 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
penyelesaian tindak
lanjut pemeriksaan
inspektorat kabupaten,
inspektorat provinsi,
BPKP, irjen, dan BPK
selama 1 tahun
100%100%
Outcome : Temuan - temuan
pemeriksaan dapat
ditindak lanjuti
100%100%
1.20.1.20.07.20..07.. INSPEKTORAT 60.000.000,00 INSPEKTORAT 60.000.000,00 100.000.000:InputKoordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Output : Koordinasi
pengawasan ke
inspektorat provinsi,
BPKP, BPK dan
inspektorat jenderal
selama 1 tahun
100%100%
Outcome : Terlaksananya
koordinasi bidang
pengawasan
100%100%
1.20.1.20.07.20..08.. INSPEKTORAT 75.000.000,00 INSPEKTORAT 75.000.000,00 105.400.000:InputEvaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
Output : Terevaluasi temuan
hasil pemeriksaan
persmester (2 kali
setahun)
100%100%
Outcome : Tindak lanjut hasil
temuan dapat tercapai
100%100%
1.20.1.20.07.20..09.. INSPEKTORAT 58.850.000,00 INSPEKTORAT 58.850.000,00 28.850.000:InputReview Laporan Keuangan dan Kinerja
Pemda
Output : Tercapainnya laporan
keuangan yang benar
dan akurat sebanyak 1
LKPD
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 291 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Laporan keuangan
dapat
dipertanggungjawabka
n
100%100%
1.20.1.20.07.20..10.. INSPEKTORAT 73.000.000,00 INSPEKTORAT 73.000.000,00 48.000.000:InputEvaluasi LAKIP Dinas Instansi/SKPD
Output : Terlaksananya
evaluasi LAKIP pada
47 SKPD dalam
Kabupaten Tebo
100%100%
Outcome : Kinerja SK{D dapat
dipertanggungjawabka
n
100%100%
275.280.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.07.21.. Terlaksananya
Peningkatan
Profesionalisme
tenaga
pemeriksa dan
aparatur
pengawasan
Program Peningkatan Profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
275.280.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.07.21..01.. INSPEKTORAT 275.280.000,00 INSPEKTORAT 275.280.000,00 275.280.000:InputPelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Output : Terlaksananya
pelatihan pengawasan
tenaga pemeriksa
aparatur untuk 17
orang sebanyak 12 kali
setahun dan
terlaksananya studi
banding sebanyak 2
kali untuk 20 orang
100%100%
Outcome : Meningkatnya
kemampuan/keterampil
an aparat pengawasan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 292 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
20.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.07.43. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.07.43.06. INSPEKTORAT 20.000.000,00 INSPEKTORAT 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan Pameran Investasi
Output : Terlaksananya
pameran
pembangunan tingkat
kabupaten Tebo
sebanyak 1 kali
100%100%
Outcome : Pameran
pembangunan tingkat
kabupaten terlaksana
100%100%
1.20.08. 748.219.000,00 KECAMATAN TEBO TENGAH 748.219.000,00
527.229.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.08.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
527.229.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.08.01..01.. TEBO TENGAH 4.800.000,00 TEBO TENGAH 4.800.000,00 3.500.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Terkirimnya surat
selama 1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Tercapainya
persentase rata-rata
surat yang gagal
tersampaikan
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.01..02.. TEBO TENGAH 32.400.000,00 TEBO TENGAH 32.400.000,00 22.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Kebutuhan komunikasi,
air dan penerangan
dapat terpenuhi
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 293 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terjadinya kelancaran
komunikasi dan
terpenuhinya
kebutuhan listrik serta
air di kantor camat
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.01..03.. TEBO TENGAH 42.000.000,00 TEBO TENGAH 42.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Output : Pelayanan perkantoran
dengan baik
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya
hari-hari besar
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.01..06.. TEBO TENGAH 3.250.000,00 TEBO TENGAH 3.250.000,00 2.750.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Penyediaan perizinan
kendaraan dinas
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelunasan pajak
kendaraan dinas
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.01..07.. TEBO TENGAH 36.800.000,00 TEBO TENGAH 36.800.000,00 40.480.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Administrasi keuangan
yang diatur
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelayanan keuangan
dapat lebih maksimal
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.01..08.. TEBO TENGAH 12.425.000,00 TEBO TENGAH 12.425.000,00 12.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Jumlah luas kantor
terjaga kebersihannya
12 bulan12 bulan
Outcome : Terjaga kebersihan
kantor dengan baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.01..10.. TEBO TENGAH 40.000.000,00 TEBO TENGAH 40.000.000,00 26.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedia alat tulis
kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya alat tulis
kantor dengan baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.01..11.. TEBO TENGAH 15.254.000,00 TEBO TENGAH 15.254.000,00 10.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 294 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Barang-barang cetak
dan penggandaan
12 bulan12 bulan
Outcome : Tertib administrasi
perkantoran
100%100%
1.20.1.20.08.01..12.. TEBO TENGAH 11.500.000,00 TEBO TENGAH 11.500.000,00 10.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Instalasi listrik 12 bulan12 bulan
Outcome : Kelancaran dalalm
menjalankan tugas di
kantor
100%100%
1.20.1.20.08.01..13.. KECAMATAN TEBO TENGAH 48.800.000,00 KECAMATAN TEBO TENGAH 48.800.000,00 :InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.08.01..15.. TEBO TENGAH 10.000.000,00 TEBO TENGAH 10.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Buku-buku peraturan
perundang-undangan
12 bulan12 bulan
Outcome : wawasan pegawai
kantor camat bertambah
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.01..17.. TEBO TENGAH 69.000.000,00 TEBO TENGAH 69.000.000,00 53.700.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Makan dan minum
harian dan rapat tamu
12 bulan12 bulan
Outcome : Kebutuhan akan makan
dan minum kantor dapat
dipenuhi
100%100%
1.20.1.20.08.01..18.. TEBO TENGAH 120.000.000,00 TEBO TENGAH 120.000.000,00 60.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya
koordinasi pemerintah
yang lebih tinggi
12 bulan12 bulan
Outcome : persentase koordinasi
dan konsultasi berjalan
lancar
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 295 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.08.01..19. TEBO TENGAH 60.000.000,00 TEBO TENGAH 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Administrasi kantor
yang teratur
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelayanan ADM kantor
berjalan dengan baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.01..20. TEBO TENGAH 21.000.000,00 TEBO TENGAH 21.000.000,00 17.600.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
Output : Terlaksananya
koordinasi pemerintah
yang lebih tinggi
12 bulan12 bulan
Outcome : Persentase koordinasi
dan konsultasi berjalan
dengan lancar
100%100%
124.290.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.08.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
124.290.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.08.02..07.. TEBO TENGAH 5.000.000,00 TEBO TENGAH 5.000.000,00 :InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.08.02..08.. TEBO TENGAH 21.100.000,00 TEBO TENGAH 21.100.000,00 :InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Output :
Outcome :
1.20.1.20.08.02..10.. TEBO TENGAH 9.000.000,00 TEBO TENGAH 9.000.000,00 :InputPengadaan mebeleur
Output :
Outcome :
1.20.1.20.08.02..21.. TEBO TENGAH 12.500.000,00 TEBO TENGAH 12.500.000,00 10.500.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output : Pemeliharaan rumdis
camat tebo tengah
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 296 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Perlengkapan rumdis
camat tebo tengah
terpelihara dengan baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.02..22.. TEBO TENGAH 15.000.000,00 TEBO TENGAH 15.000.000,00 11.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Pemeliharaan
perlengkapan kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Perlengkapan kantor
terpelihara dengan baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.02..24.. TEBO TENGAH 46.790.000,00 TEBO TENGAH 46.790.000,00 51.469.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Kendaraan dibnas
terpelihara dengan baik
12 bulan12 bulan
Outcome : Umur teknis kendaraan
dinas meningkat
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.02..28.. TEBO TENGAH 14.900.000,00 TEBO TENGAH 14.900.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output :
Outcome :
31.650.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.08.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
31.650.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.08.03..02.. TEBO TENGAH 16.050.000,00 TEBO TENGAH 16.050.000,00 19.580.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Pakaian dinas staf
kantor camat tebo
tengah
12 bulan12 bulan
Outcome : Kenyamanan dalam
menjalankan tugas
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.08.03..05.. TEBO TENGAH 15.600.000,00 TEBO TENGAH 15.600.000,00 14.300.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Pakaian khusu staff
kecamatan
12 bulan12 bulan
Outcome : Dapat berpakaian
sesuai dengan
kebutuhan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 297 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
50.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.08.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.08.05..01.. TEBO TENGAH 50.000.000,00 TEBO TENGAH 50.000.000,00 23.700.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Diklat khusus staf
kecamatan
12 bulan12 bulan
Outcome : Meningkatkan SDM staf
kantor camat Tebo
Tengah
12 bulan12 bulan
3.850.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.08.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.850.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.08.06..01.. TEBO TENGAH 3.850.000,00 TEBO TENGAH 3.850.000,00 Jumlah dana:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Laporan keuangan
tertib sesuai dengan
aturan
12 bulan12 bulan
Outcome : Laporan keuangan
smesteran
12 bulan12 bulan
11.200.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.08.19.. Terlaksananya
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
11.200.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.08.19..01.. TEBO TENGAH 11.200.000,00 TEBO TENGAH 11.200.000,00 12.320.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
Output : Rancangan peraturan
desa tentang
pendapatan
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 298 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Peraturan tentang
pendapatan
12 bulan12 bulan
1.20.09. 419.305.000,00 KECAMATAN TEBO ILIR 419.305.000,00
327.320.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.09.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
327.320.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.09.01..01.. TEBO ILIR 2.175.000,00 TEBO ILIR 2.175.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..02.. TEBO ILIR 22.200.000,00 TEBO ILIR 22.200.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..03.. TEBO ILIR 5.500.000,00 TEBO ILIR 5.500.000,00 :InputPenyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..06.. TEBO ILIR 945.000,00 TEBO ILIR 945.000,00 :InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..07.. TEBO ILIR 30.480.000,00 TEBO ILIR 30.480.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..08.. TEBO ILIR 4.000.000,00 TEBO ILIR 4.000.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 299 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.09.01..10.. TEBO ILIR 20.000.000,00 TEBO ILIR 20.000.000,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..11.. TEBO ILIR 12.440.000,00 TEBO ILIR 12.440.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..12.. TEBO ILIR 1.500.000,00 TEBO ILIR 1.500.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..15.. TEBO ILIR 4.080.000,00 TEBO ILIR 4.080.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..17.. TEBO ILIR 37.000.000,00 TEBO ILIR 37.000.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..18.. TEBO ILIR 55.000.000,00 TEBO ILIR 55.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..19. TEBO ILIR 72.000.000,00 TEBO ILIR 72.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.01..20. TEBO ILIR 60.000.000,00 TEBO ILIR 60.000.000,00 :InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 300 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output :
Outcome :
79.985.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.09.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
79.985.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.09.02..21.. TEBO ILIR 22.075.000,00 TEBO ILIR 22.075.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.02..22.. TEBO ILIR 25.000.000,00 TEBO ILIR 25.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.09.02..24.. TEBO ILIR 32.910.000,00 TEBO ILIR 32.910.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output :
Outcome :
8.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.09.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
8.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.09.03..02.. TEBO ILIR 8.000.000,00 TEBO ILIR 8.000.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 301 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
4.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.09.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.09.06..01.. TEBO ILIR 4.000.000,00 TEBO ILIR 4.000.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output :
Outcome :
1.20.10. 2.121.112.200,00 KECAMATAN TEBO ULU 2.121.112.200,00
450.442.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.10.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
450.442.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.10.01..01.. TEBO ULU 5.450.000,00 TEBO ULU 5.450.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.01..02.. TEBO ULU 23.621.000,00 TEBO ULU 23.621.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.01..07.. TEBO ULU 63.000.000,00 TEBO ULU 63.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.01..08.. TEBO ULU 5.675.000,00 TEBO ULU 5.675.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 302 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.10.01..09.. TEBO ULU 5.500.000,00 TEBO ULU 5.500.000,00 :InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.01..10.. TEBO ULU 16.341.000,00 TEBO ULU 16.341.000,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.01..11.. TEBO ULU 4.000.000,00 TEBO ULU 4.000.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.01..12.. TEBO ULU 11.515.000,00 TEBO ULU 11.515.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.01..15.. TEBO ULU 9.600.000,00 TEBO ULU 9.600.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.01..17.. TEBO ULU 45.000.000,00 TEBO ULU 45.000.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.01..18.. TEBO ULU 102.000.000,00 TEBO ULU 102.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.01..19. TEBO ULU 84.000.000,00 TEBO ULU 84.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 303 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.01..20. TEBO ULU 74.740.000,00 TEBO ULU 74.740.000,00 :InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
Output :
Outcome :
1.597.100.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.10.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.597.100.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.10.02..02.. TEBO ULU 49.000.000,00 TEBO ULU 49.000.000,00 :InputPembangunan rumah dinas
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.02..03.. TEBO ULU 44.000.000,00 TEBO ULU 44.000.000,00 :InputPembangunan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.02..05.. TEBO ULU 17.500.000,00 TEBO ULU 17.500.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.02..21.. TEBO ULU 20.000.000,00 TEBO ULU 20.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.02..22.. TEBO ULU 25.000.000,00 TEBO ULU 25.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 304 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.10.02..24.. TEBO ULU 41.600.000,00 TEBO ULU 41.600.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.02..38. Tebo Ulu 1.400.000.000,00 Tebo Ulu 1.400.000.000,00 :InputRehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Output :
Outcome :
32.200.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.10.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
32.200.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.10.03..02.. TEBO ULU 17.100.000,00 TEBO ULU 17.100.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.03..05.. TEBO ULU 15.100.000,00 TEBO ULU 15.100.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output :
Outcome :
15.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.10.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
15.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.10.05..01.. TEBO ULU 15.000.000,00 TEBO ULU 15.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 305 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
3.570.200,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.10.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.570.200,00 Capaian Program
1.20.1.20.10.06..01.. TEBO ULU 3.570.200,00 TEBO ULU 3.570.200,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output :
Outcome :
22.800.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.10.19.. Terlaksananya
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
22.800.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.10.19..01.. TEBO ULU 8.400.000,00 TEBO ULU 8.400.000,00 :InputEvaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
Output :
Outcome :
1.20.1.20.10.19..02.. TEBO ULU 14.400.000,00 TEBO ULU 14.400.000,00 :InputEvaluasi rancangan peraturan desa
tentang pendapatan desa
Output :
Outcome :
1.20.11. 617.760.000,00 KECAMATAN SUMAY 617.760.000,00
454.250.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.11.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
454.250.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.11.01..02.. SUMAY 18.750.000,00 SUMAY 18.750.000,00 13.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 306 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Pemenuhan tagihan
rekening listrik, telepon,
internet dan air selama
12 bulan
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
100%100%
1.20.1.20.11.01..07.. SUMAY 49.200.000,00 SUMAY 49.200.000,00 50.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Terpenuhi jasa
administrasi keuangan
kantor
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
administrasi keuangan
berjalan dengan baik
100%100%
1.20.1.20.11.01..08.. SUMAY 14.000.000,00 SUMAY 14.000.000,00 14.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Terpenuhi peralatan
kebersihan kantor
100%100%
Outcome : Terjaganya kebersihan
kantor dan
kenyamanan dalam
bekerja
100%100%
1.20.1.20.11.01..09.. SUMAY 6.000.000,00 SUMAY 6.000.000,00 6.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Terpenuhinya jasa
perbaikan kantor
100%100%
Outcome : Pelaksanaan perbaikan
peralatan kantor
berjalan dengan baik
100%100%
1.20.1.20.11.01..10.. SUMAY 11.000.000,00 SUMAY 11.000.000,00 11000000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor selama 12 bulan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 307 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
100%100%
1.20.1.20.11.01..11.. SUMAY 6.000.000,00 SUMAY 6.000.000,00 6000000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya brang
cetakan dan
penggandaan selama
12 bulan
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
100%100%
1.20.1.20.11.01..12.. SUMAY 7.500.000,00 SUMAY 7.500.000,00 1500000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya komponen
alat listrik, lampu dan
sebagainya
100%100%
Outcome : Fasilitas perkantoran
dapat menunjang
kegiatan
100%100%
1.20.1.20.11.01..13.. SUMAY 67.900.000,00 SUMAY 67.900.000,00 50000000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor untuk menunjang
kegiatan perkantoran
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
100%100%
1.20.1.20.11.01..15.. SUMAY 6.900.000,00 SUMAY 6.900.000,00 3.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 308 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya buku
bacaan dan koran
untuk mengetahui
informasi dan peraturan
perundang-undangan
100%100%
Outcome : Bisa lebih cepat
mengetahui informasi
dan kegiatan - kegiatan
100%100%
1.20.1.20.11.01..17.. SUMAY 50.000.000,00 SUMAY 50.000.000,00 30000000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya konsumsi
untuk setiap kegiatan
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
makanan dan minuman
tamu/rapat
100%100%
1.20.1.20.11.01..18.. SUMAY 90.000.000,00 SUMAY 90.000.000,00 60.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Tersedianya biaya
transportasi untuk
menunjang kegiatan
100%100%
Outcome : Kegiatan yang
dilaksanakan agar
berjalan dengan baik
100%100%
1.20.1.20.11.01..19. SUMAY 72.000.000,00 SUMAY 72.000.000,00 65.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Pemenuhan jasa
administrasi teknis
perkantoran selama 12
bulan
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
100%100%
1.20.1.20.11.01..20. SUMAY 55.000.000,00 SUMAY 55.000.000,00 20.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 309 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya biaya
transportasi untuk
menunjang kegiatan
100%100%
Outcome : Kegiatan yang
dilaksanakan agar
berjalan dengan baik
100%100%
67.880.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.11.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
67.880.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.11.02..21.. SUMAY 15.000.000,00 SUMAY 15.000.000,00 5.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output : Tersedianya
pemeliharaan rumah
dinas
100%100%
Outcome : Terjaganya kebersihan
ketentraman dan
kenyamanan rumah
dinas jabatan
100%100%
1.20.1.20.11.02..22.. SUMAY 15.000.000,00 SUMAY 15.000.000,00 8.976.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terjaganya
kebersihan,
ketentraman dan
kenyamanan gedung
kantor
100%100%
Outcome : Gedung kantor menjadi
representatif
100%100%
1.20.1.20.11.02..24.. SUMAY 37.880.000,00 SUMAY 37.880.000,00 35.340.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
layak operasi dan
memiliki STNK aktif
100%100%
Outcome : Kendaraan layak pakai
dan tertib berlalu lintas
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 310 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
35.630.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.11.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
35.630.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.11.03..02.. SUMAY 16.000.000,00 SUMAY 16.000.000,00 20.981.400:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas harian
100%100%
Outcome : Pegawai memiliki
seragam dinas
100%100%
1.20.1.20.11.03..05.. SUMAY 19.630.000,00 SUMAY 19.630.000,00 19.635.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
khusus hari-hari
tertentu
100%100%
Outcome : Pegawai memiliki
pakaian seragam pada
hari - hari tertentu
100%100%
35.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.11.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
35.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.11.05..01.. SUMAY 35.000.000,00 SUMAY 35.000.000,00 20.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Diadakan pendidikan
dan pelatihan pegawai
100%100%
Outcome : Pelaksihan anaan
pendidikan dan
pelatihan berjalan
dengan baik
100%100%
3.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.11.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.000.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 311 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.11.06..01.. SUMAY 3.000.000,00 SUMAY 3.000.000,00 3.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersusunnya LAKIP
SKPD
100%100%
Outcome : Pengelolaan kegiatan
dilakukan secara
transparan dan
akuntabel
100%100%
22.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.11.19.. Terlaksananya
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
22.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.11.19..01.. SUMAY 11.000.000,00 SUMAY 11.000.000,00 11.000.000,00:InputEvaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
Output : Tersedianya perdes
tentang pengelolaan
keuangan desa yang
akuntabel
100%100%
Outcome : Masyarakat dapat turut
serta dan ikut menikmati
hasil - hasil
pembangunan
100%100%
1.20.1.20.11.19..03.. SUMAY 11.000.000,00 SUMAY 11.000.000,00 11.000.000,00:InputPenyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
Output : Tersedianya pedoman
pengelolaan keuangan
desa
100%100%
Outcome : Pengelolaan keuangan
desa transparan dan
akuntabel
100%100%
1.20.12. 756.175.000,00 KECAMATAN VII KOTO 756.175.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 312 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
514.425.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.12.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
514.425.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.12.01..01.. VII KOTO 6.000.000,00 VII KOTO 6.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Pemenuhan
administrasi
perkantoran selama 12
bulan
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
100%100%
1.20.1.20.12.01..02.. VII KOTO 27.000.000,00 VII KOTO 27.000.000,00 27.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Pemenuhan tagihan
rekening listrik, telepon,
internet dan air selama
12 bulan
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.12.01..07.. VII KOTO 56.760.000,00 VII KOTO 56.760.000,00 62.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Terpenuhi jasa
administrasi keuangan
kantor
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
administrasi keuangan
berjalan dengan baik
100%100%
1.20.1.20.12.01..08.. VII KOTO 15.000.000,00 VII KOTO 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Terpenuhi peralatan
kebersihan kantor
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 313 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terjaganya kebersihan
kantor dan
kenyamanan dalam
bekerja
100%100%
1.20.1.20.12.01..09.. VII KOTO 8.750.000,00 VII KOTO 8.750.000,00 9.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Terpeliharanya
peralatan kerja kantor
dengan baik
100%100%
Outcome : Terjaganya peralatan
kantor dan
kenyamanan dalam
bekerja
100%100%
1.20.1.20.12.01..10.. VII KOTO 18.000.000,00 VII KOTO 18.000.000,00 18.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor selama 12 bulan
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.12.01..11.. VII KOTO 12.000.000,00 VII KOTO 12.000.000,00 12.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya brang
cetakan dan
penggandaan selama
12 bulan
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.12.01..12.. VII KOTO 8.000.000,00 VII KOTO 8.000.000,00 8.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya komponen
alat listrik, lampu dan
sebagainya
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 314 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Fasilitas perkantoran
dapat menunjang
kegiatan
100%100%
1.20.1.20.12.01..13.. VII KOTO 37.000.000,00 VII KOTO 37.000.000,00 30.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor untuk menunjang
kegiatan perkantoran
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran dapat
menunjang kegiatan
100%100%
1.20.1.20.12.01..15.. VII KOTO 2.915.000,00 VII KOTO 2.915.000,00 3.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya buku
bacaan dan koran
untuk mengetahui
informasi dan peraturan
perundang-undangan
100%100%
Outcome : Bisa lebih cepat
mengetahui informasi
dan kegiatan - kegiatan
100%100%
1.20.1.20.12.01..17.. VII KOTO 42.000.000,00 VII KOTO 42.000.000,00 36.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya konsumsi
untuk setiap kegiatan
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
makanan dan minuman
tamu/rapat
100%100%
1.20.1.20.12.01..18.. VII KOTO 110.000.000,00 VII KOTO 110.000.000,00 60.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Tersedianya biaya
transportasi untuk
menunjang kegiatan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 315 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Kegiatan yang
dilaksanakan agar
berjalan dengan baik
100%100%
1.20.1.20.12.01..19. VII KOTO 96.000.000,00 VII KOTO 96.000.000,00 72.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Pemenuhan jasa
administrasi teknis
perkantoran selama 12
bulan
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.12.01..20. VII KOTO 75.000.000,00 VII KOTO 75.000.000,00 60.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
Output : Tersedianya biaya
transportasi untuk
menunjang kegiatan
100%100%
Outcome : Kegiatan yang
dilaksanakan agar
berjalan dengan baik
100%100%
131.300.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.12.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
131.300.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.12.02..05.. KECAMATAN VII KOTO 50.400.000,00 KECAMATAN VII KOTO 50.400.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.12.02..21.. VII KOTO 22.000.000,00 VII KOTO 22.000.000,00 16.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output : Tersedianya
pemeliharaan rumah
dinas
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 316 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terjaganya
kebersihan,
ketentraman, dan
kenyamanan rumah
dinas jabatan
100%100%
1.20.1.20.12.02..22.. VII KOTO 17.550.000,00 VII KOTO 17.550.000,00 16.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terjaganya
kebersihan,
ketentraman dan
kenyamanan gedung
kantor
100%100%
Outcome : Gedung kantor menjadi
representatif
100%100%
1.20.1.20.12.02..24.. VII KOTO 41.350.000,00 VII KOTO 41.350.000,00 44.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
layak operasi dan
memiliki STNK aktif
100%100%
Outcome : Kendaraan layak pakai
dan tertib berlalu lintas
100%100%
56.350.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.12.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
56.350.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.12.03..02.. VII KOTO 11.100.000,00 VII KOTO 11.100.000,00 10.700.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas harian
100%100%
Outcome : Pegawai memiliki
seragam dinas
100%100%
1.20.1.20.12.03..05.. VII KOTO 45.250.000,00 VII KOTO 45.250.000,00 17.000.000,00:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
khusus hari-hari
tertentu
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 317 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Pegawai memiliki
pakaian seragam pada
hari - hari tertentu
100%100%
25.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.12.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
25.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.12.05..01.. VII KOTO 25.000.000,00 VII KOTO 25.000.000,00 25.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Diadakan pendidikan
dan pelatihan formal
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
100%100%
1.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.12.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.500.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.12.06..01.. VII KOTO 1.500.000,00 VII KOTO 1.500.000,00 1.500.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersusunnya LAKIP
SKPD
100%100%
Outcome : Pengelolaan kegiatan
dilakukan secara
transparan dan
akuntabel
100%100%
27.600.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.12.19.. Terlaksananya
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
27.600.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 318 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.12.19..01.. VII KOTO 14.000.000,00 VII KOTO 14.000.000,00 14.000.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
Output : Tersedianya perdes
tentang pengelolaan
keuangan desa yang
akuntabel
100%100%
Outcome : Masyarakat dapat turut
serta dan ikut menikmati
hasil - hasil
pembangunan
100%100%
1.20.1.20.12.19..03.. VII KOTO 13.600.000,00 VII KOTO 13.600.000,00 14.000.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
Output : Tersedianya pedoman
penhelolaan keuangan
desa
100%100%
Outcome : Pengelolaan keuangan
desa transparan dan
akuntabel
100%100%
1.20.13. 706.058.000,00 KECAMATAN RIMBO BUJANG 706.058.000,00
474.800.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.13.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
474.800.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.13.01..02.. RIMBO BUJANG 24.800.000,00 RIMBO BUJANG 24.800.000,00 24.800.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Kebutuhan komunikasi,
air dan penerangan
dapat terpenuhi
100%100%
Outcome : Terjadinya kelancaran
komunikasi dan
terpenuhinya
kebutuhan listrik serta
air di kantor camat
100%100%
1.20.1.20.13.01..06.. RIMBO BUJANG 2.000.000,00 RIMBO BUJANG 2.000.000,00 2.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 319 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terpeliharanya
kendaraan dinas
penunjang kegiatan
kantor
100%100%
Outcome : Umur teknis kendaraan
dinas meningkat
100%100%
1.20.1.20.13.01..07.. RIMBO BUJANG 47.500.000,00 RIMBO BUJANG 47.500.000,00 47.500.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Terlaksananya
administrasi keuangan
secara tertib dan benar
100%100%
Outcome : Administrasi keuangan
terlaksana sesuai
dengan ketentuan
100%100%
1.20.1.20.13.01..08.. RIMBO BUJANG 10.300.000,00 RIMBO BUJANG 10.300.000,00 10.300.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Terciptanya lingkungan
kerja yang bersih
100%100%
Outcome : Berkurangnya
persentase rata - rata
luas kantor yang kotor
100%100%
1.20.1.20.13.01..10.. RIMBO BUJANG 20.700.000,00 RIMBO BUJANG 20.700.000,00 20.600.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
penunjang kegiatan
kantor
100%100%
Outcome : Terciptanya
administrasi kantor
yang tertib
100%100%
1.20.1.20.13.01..11.. RIMBO BUJANG 13.700.000,00 RIMBO BUJANG 13.700.000,00 13.700.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya barang
cetakan sebagai
penunjang kegiatan
perkantoran
100%100%
Outcome : Tersedianya barang
cetak yang memadai
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 320 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.13.01..12.. RIMBO BUJANG 16.480.000,00 RIMBO BUJANG 16.480.000,00 16.480.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Terpenuhinya
kebutuhan peralatan
listrik
100%100%
Outcome : Memperlancar
pelayanan kepada
masyarakat dan
memperindah halaman
kantor
100%100%
1.20.1.20.13.01..13.. RIMBO BUJANG 34.340.000,00 RIMBO BUJANG 34.340.000,00 34.340.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlangkapan
kantor
100%100%
Outcome : Terpenuhinya tingkat
kinerja yang tepat
waktu di kantor camat
100%100%
1.20.1.20.13.01..15.. RIMBO BUJANG 8.240.000,00 RIMBO BUJANG 8.240.000,00 8.240.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan buku
perundang - undangan
bagi pegawai
100%100%
Outcome : Pegawai memiliki
wawasan dan
pengetahuan dalam
melaksanakan tugas
100%100%
1.20.1.20.13.01..17.. RIMBO BUJANG 44.340.000,00 RIMBO BUJANG 44.340.000,00 34.340.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman pegawai
pada jam kerja
100%100%
Outcome : Pegawai memiliki
semangat kerja yang
tinggi
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 321 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.13.01..18.. RIMBO BUJANG 96.500.000,00 RIMBO BUJANG 96.500.000,00 51.500.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi pemerintahan
100%100%
Outcome : Pemerintahan
kecamatan berjalan
lancar
100%100%
1.20.1.20.13.01..19. RIMBO BUJANG 103.430.000,00 RIMBO BUJANG 103.430.000,00 82.430.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Pelayanan kantor
camat meningkat
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
administrasi
100%100%
1.20.1.20.13.01..20. RIMBO BUJANG 52.470.000,00 RIMBO BUJANG 52.470.000,00 27.470.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
Output : Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi pemerintahan
100%100%
Outcome : Pemerintahan
kecamatan berjalan
lancar
100%100%
157.480.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.13.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
157.480.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.13.02..03.. RIMBO BUJANG 75.000.000,00 RIMBO BUJANG 75.000.000,00 75.000.000:InputPembangunan gedung kantor
Output : Terlaksananya
ruangan pelayanan
(PATEN)
100%100%
Outcome : Kelancaran pelayanan
pada masyarakat
100%100%
1.20.1.20.13.02..08.. RIMBO BUJANG 20.030.000,00 RIMBO BUJANG 20.030.000,00 20.030.000:InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 322 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Peralatan dapur dan
rumah tangga tersedia
100%100%
Outcome : Pemerintahan
kecamatan berjalan
lancar
100%100%
1.20.1.20.13.02..21.. RIMBO BUJANG 12.360.000,00 RIMBO BUJANG 12.360.000,00 12.360.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output : Tersedianya kondisi
rumah dinas yang baik
penunjang kegiatan di
kecamatan
100%100%
Outcome : Kenayamanan rumah
dinas meningkat
100%100%
1.20.1.20.13.02..22.. RIMBO BUJANG 16.480.000,00 RIMBO BUJANG 16.480.000,00 16.480.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya gedung
kantor kecamatan
100%100%
Outcome : Kenyamanan gedung
kantor meningkat
100%100%
1.20.1.20.13.02..24.. RIMBO BUJANG 33.610.000,00 RIMBO BUJANG 33.610.000,00 39.600.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Terpeliharanya
kendaraan dinas
penunjang kegiatan
kantor
100%100%
Outcome : Terpeliharanya aset
kecamatan atau daerah
100%100%
26.329.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.13.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
26.329.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.13.03..02.. RIMBO BUJANG 11.449.000,00 RIMBO BUJANG 11.449.000,00 11.449.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas pegawai kantor
kecamatan
100%100%
Outcome : Pegawai berpakaian
seragam
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 323 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.13.03..05.. RIMBO BUJANG 14.880.000,00 RIMBO BUJANG 14.880.000,00 14.880.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
khusus pegawai kantor
kecamatan
100%100%
Outcome : Pegawai berpakaian
seragam
100%100%
20.600.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.13.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20.600.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.13.05..01.. RIMBO BUJANG 20.600.000,00 RIMBO BUJANG 20.600.000,00 20.600.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Kemampuan pegawai
yang meningkat
100%100%
Outcome : Kinerja meningkat 100%100%
4.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.13.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.13.06..01.. RIMBO BUJANG 4.000.000,00 RIMBO BUJANG 4.000.000,00 4.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersusunya pelaporan
capaian kinerja
kecamatan
100%100%
Outcome : Tersedianya data
capaian kinerja tahun
sebelumnya sebagai
acuan dalam program
pembangunan
selanjutnya
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 324 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
22.849.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.13.19.. Terlaksananya
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
22.849.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.13.19..01.. RIMBO BUJANG 11.449.000,00 RIMBO BUJANG 11.449.000,00 11.449.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
Output : Terbitnya peraturan
desa sesuai dengan
ketentuan dan
kebutuhan
100%100%
Outcome : Peraturan desa
terlaksana sesuai
dengan ketentuan
100%100%
1.20.1.20.13.19..02.. RIMBO BUJANG - RIMBO BUJANG - :InputEvaluasi rancangan peraturan desa
tentang pendapatan desa
Output :
Outcome :
1.20.1.20.13.19..03.. RIMBO BUJANG 11.400.000,00 RIMBO BUJANG 11.400.000,00 11.400.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
Output : Teralaksananya tertib
administrasi
100%100%
Outcome : Akurasi pelaporan
keuangan desa
100%100%
1.20.14. 805.160.000,00 KECAMATAN RIMBO ULU 805.160.000,00
448.515.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.14.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
448.515.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.14.01..02.. RIMBO ULU 11.770.000,00 RIMBO ULU 11.770.000,00 11.770.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya sarana
komunikasi air bersih
dan listrik
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 325 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Berfungsinya saluran
air dan listrik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.01..07.. RIMBO ULU 79.080.000,00 RIMBO ULU 79.080.000,00 45.761.760:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Terlaksananya
administrasi keuangan
secara baik
12 bulan12 bulan
Outcome : Administrasi keuangan
terlaksana sesuai
kebutuhan
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.01..08.. RIMBO ULU 7.000.000,00 RIMBO ULU 7.000.000,00 7.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Terciptanya lingkungan
kerja yang bersih
12 bulan12 bulan
Outcome : Terjaganya kebersihan
kantor
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.01..10.. RIMBO ULU 23.540.000,00 RIMBO ULU 23.540.000,00 23.540.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Alat tulis kantor 12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya alat tulis
yang memadai
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.01..11.. RIMBO ULU 6.000.000,00 RIMBO ULU 6.000.000,00 9.735.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedia barang
cetakan penunjang
kegiatan kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya barang
cetakan yang memadai
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.01..12.. RIMBO ULU 5.885.000,00 RIMBO ULU 5.885.000,00 5.885.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya
barang-barang listrik
penunjang
12 bulan12 bulan
Outcome : Berfungsinya instalasi
listrik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.01..13.. RIMBO ULU 68.000.000,00 RIMBO ULU 68.000.000,00 123.585.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 326 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Berfungsinya peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.01..15.. RIMBO ULU 5.885.000,00 RIMBO ULU 5.885.000,00 5.885.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Bahan bacaan dan
perundang-undangan
12 bulan12 bulan
Outcome : Menambah wawasan
pegawai
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.01..17.. RIMBO ULU 33.540.000,00 RIMBO ULU 33.540.000,00 23.540.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman untuk
keperluan kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Pegawai memiliki
semangat/kerja yang
tinggi
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.01..18.. RIMBO ULU 76.505.000,00 RIMBO ULU 76.505.000,00 76.505.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi
12 bulan12 bulan
Outcome : Pemerintah berjalan
dengan lancar
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.01..19. RIMBO ULU 96.000.000,00 RIMBO ULU 96.000.000,00 98.868.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Terpenuhinya ADM
kantor camat
12 bulan12 bulan
Outcome : ADM kantor camat
berjalan dengan lancar
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.01..20. RIMBO ULU 35.310.000,00 RIMBO ULU 35.310.000,00 35.310.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 327 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi
12 bulan12 bulan
Outcome : Pemerintah berjalan
lancar
12 bulan12 bulan
251.790.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.14.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
251.790.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.14.02..05.. RIMBO ULU 45.000.000,00 RIMBO ULU 45.000.000,00 35.000.000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output : Kendaraan dinas dapat
dipakai sebagaimana
mestinya
12 bulan12 bulan
Outcome : Kendaraan dinas
meningkat
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.14.02..07.. RIMBO ULU 44.000.000,00 RIMBO ULU 44.000.000,00 85.885.690:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : Pengecatan dan
pemasang vavin blok
halaman rumah dinas
1 tahun1 tahun
Outcome : Perlengkapan kantor
tersedia
100%100%
1.20.1.20.14.02..08.. RIMBO BUJANG 41.000.000,00 RIMBO BUJANG 41.000.000,00 :InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Output :
Outcome :
1.20.1.20.14.02..21.. RIMBO ULU 40.000.000,00 RIMBO ULU 40.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output : Rehab ringan dan
pengecatan rumah
dinas
1 tahun1 tahun
Outcome : Rumah dinas yang
terawat
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.14.02..22.. RIMBO ULU 35.000.000,00 RIMBO ULU 35.000.000,00 25.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 328 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Gedung kantor
kecamatan yang
terawat
1 tahun1 tahun
Outcome : Kenyamana gedung
kantor dalam
meningkatkan kinerja
meningkat
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.14.02..24.. RIMBO ULU 46.790.000,00 RIMBO ULU 46.790.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output :
Outcome :
12.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.14.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
12.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.14.03..02.. RIMBO ULU 12.000.000,00 RIMBO ULU 12.000.000,00 8.239.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas pegawai kantor
camat
1 tahun1 tahun
Outcome : Pembuatan baju dinas
harian pegawai
1 tahun1 tahun
27.655.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.14.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
27.655.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.14.05..01.. RIMBO ULU 27.655.000,00 RIMBO ULU 27.655.000,00 17.665.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal
1 tahun1 tahun
Outcome : Kapasitas sumber daya
aparatur
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 329 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
4.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.14.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.14.06..01.. RIMBO ULU 4.000.000,00 RIMBO ULU 4.000.000,00 4.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersusunnya
pelaporan capaian
kinerja kecamatan
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya data
capaian kinerja tahun
sebelumnya sebagai
acuan dalam program
pembangunan
1 tahun1 tahun
61.200.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.14.19.. Terlaksananya
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
61.200.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.14.19..01.. RIMBO ULU 30.600.000,00 RIMBO ULU 30.600.000,00 11.770.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
Output : Tersedianya
rancangan peraturan
desa
1 tahun1 tahun
Outcome : Lembaga dan
organisasi masyarakat
dapat berjalan sesuai
tupoksi
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.14.19..03.. RIMBO ULU 30.600.000,00 RIMBO ULU 30.600.000,00 10.593.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
Output : 6 desa 1 tahun1 tahun
Outcome : 6 desa 1 tahun1 tahun
1.20.15. 592.020.000,00 KECAMATAN RIMBO ILIR 592.020.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 330 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
398.800.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.15.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
398.800.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.15.01..02.. RIMBO ILIR 14.500.000,00 RIMBO ILIR 14.500.000,00 8.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya jasa
internet, kebutuhan air
dan listrik selama 12
bulan
12 bulan12 bulan
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan jasa
komunikasi, air dan
listrik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.15.01..07.. RIMBO ILIR 49.200.000,00 RIMBO ILIR 49.200.000,00 40.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya honor
pengelola keuangan
sebanyak 8 orang
selama 12 bulan
8 orang8 orang
Outcome : Terpenuhinya
administrasi keuangan
selam 1 tahun
8 orang8 orang
1.20.1.20.15.01..08.. RIMBO ILIR 8.400.000,00 RIMBO ILIR 8.400.000,00 10.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Tersedianya kebutuhan
dan peralatan
kebersihan kantor
sebanyak 1 paket
1 paket1 paket
Outcome : Terjaganya kebersihan
kantor
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.15.01..10.. RIMBO ILIR 22.000.000,00 RIMBO ILIR 22.000.000,00 22.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor sebanyak 1
paket
1 paket1 paket
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 331 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.15.01..11.. RIMBO ILIR 8.700.000,00 RIMBO ILIR 8.700.000,00 11.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya cetak kop
satker, spanduk, cetak
buku rimbo ilir dalam
angka dan fotocopy
sebanya 5.250 lmbr
1 paket1 paket
Outcome : Terpenuhinya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.15.01..12.. RIMBO ILIR 12.000.000,00 RIMBO ILIR 12.000.000,00 14.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya alat-alat
listrik dan elektronik 1
paket
1 paket1 paket
Outcome : Berfungsinya instalasi
listrik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.15.01..13.. RIMBO ILIR 51.000.000,00 RIMBO ILIR 51.000.000,00 53.000.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya 1 paket
peralatan infokus, 2 unit
motor, 1 set kursi tamu
1 paket infokus
2 unit motor
1 set kursi tamu
1 paket infokus
2 unit motor
1 set kursi tamu
Outcome : Terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.15.01..15.. RIMBO ILIR 6.000.000,00 RIMBO ILIR 6.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan 2 jenis koran
selama 12 bulan
2 jenis koran2 jenis koran
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan informasi
publik selama 12 bulan
2 jenis koran2 jenis koran
1.20.1.20.15.01..17.. RIMBO ILIR 25.000.000,00 RIMBO ILIR 25.000.000,00 22.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 332 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terpenuhinya
kebutuhan makan
minum rapat dan makan
minum tamu
12 bulan12 bulan
Outcome : Terpenuhinya makan
minum rapat dan makan
minum tamu selama 12
bulan
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.15.01..18.. RIMBO ILIR 90.000.000,00 RIMBO ILIR 90.000.000,00 43.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Berjalannya koordinasi
ke kab. Tebo, ke
Provinsi Jambi dan
Luar Provinsi Jambi
100%100%
Outcome : Terlaksananya
koordinasi dengan
instansi terkait
100%100%
1.20.1.20.15.01..19. RIMBO ILIR 72.000.000,00 RIMBO ILIR 72.000.000,00 74.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedianya honor
untuk 2 orang tenaga
ADM kantor, 3 orang
pelayan kantor dan 1
orang supir
6 orang6 orang
Outcome : Terpenuhinya tenaga
adm kantor, pelayan
dan sopir
6 orang6 orang
1.20.1.20.15.01..20. RIMBO ILIR 40.000.000,00 RIMBO ILIR 40.000.000,00 28.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
Output : Terjalannya koordinasi
dengan instansi terkait
dalam daerah
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya
koordinasi dengan
instansi terkait
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 333 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
116.820.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.15.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
116.820.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.15.02..08.. RIMBO ILIR 14.000.000,00 RIMBO ILIR 14.000.000,00 15.000.000:InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Output : Tersedianya meja
makan, kursi tamu 1
paket
1 paket1 paket
Outcome : Terpenuhinya
peralatan rumah
jabatan/dinas
1 paket1 paket
1.20.1.20.15.02..21.. RIMBO ILIR 10.000.000,00 RIMBO ILIR 10.000.000,00 12.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output : Tersedianya dana
untuk pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
1 paket1 paket
Outcome : Rumah dinas terawat
dengan baik
1 paket1 paket
1.20.1.20.15.02..22.. RIMBO ILIR 47.000.000,00 RIMBO ILIR 47.000.000,00 13.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Tersedianya dana
untuk pemeliharaan
gedung kantor
1 paket1 paket
Outcome : Kenyamanan pegawai
bekerja
100%100%
1.20.1.20.15.02..24.. RIMBO ILIR 45.820.000,00 RIMBO ILIR 45.820.000,00 46.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Tersedianya dana
untuk pemeliharaan 1
unit kendaraan roda 4,
3 unit kendaraan roda
2
1 roda 4
3 roda 21 roda 4
3 roda 2
Outcome : Terpenuhinya dana
untuk pemeliharaan
kendaraan dinas
1 roda 4
3 roda 21 roda 4
3 roda 2
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 334 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
23.400.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.15.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
23.400.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.15.03..05.. RIMBO ILIR 23.400.000,00 RIMBO ILIR 23.400.000,00 23.100.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
khusus hari-hari
tertentu, batik 27 stel
dan pakaian olahraga
27 stel
27 stel27 stel
Outcome : Terpenuhinya pakaian
khusus hari-hari
tertentu
27 stel27 stel
15.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.15.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
15.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.15.05..01.. RIMBO ILIR 15.000.000,00 RIMBO ILIR 15.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output :
Outcome :
3.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.15.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.15.06..01.. RIMBO ILIR 3.000.000,00 RIMBO ILIR 3.000.000,00 4.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersusunnya renstra,
renja, RKA, DPA dan
LAKIP untuk 1 tahun
55
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 335 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Kinerja dapat
dipertanggungjawabka
n secara transparan
dan akuntabel
55
35.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.15.19.. Terlaksananya
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
35.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.15.19..01.. RIMBO ILIR 23.000.000,00 RIMBO ILIR 23.000.000,00 12.000.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
Output : Tersedianya honor
ketua, sekretaris dan 3
orang anggota,
photocopy sebanyak
2.600 lmbr, makanan
minuman rapat untuk 1
tahun
1 paket1 paket
Outcome : Rancangan peraturan
desa
1 paket1 paket
1.20.1.20.15.19..03.. RIMBO ILIR 12.000.000,00 RIMBO ILIR 12.000.000,00 12.000.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
Output : Tersedianya honor
ketua, sekretaris dan 3
orang anggota,
narasumber 3 orang,
ATK 1 paket,
photocopy, makanan
minuman kegiatan 1 kali
dan belanja transportasi
peserta Bimtek
1 paket1 paket
Outcome : Terlaksananya
BIMTEK untuk kades,
sekdes, bendahara dan
BPD
1 paket1 paket
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 336 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.16. 685.600.000,00 KECAMATAN TENGAH ILIR 685.600.000,00
465.520.000,00 : 100 1001.20.1.20.16.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Dengan Efektif
dan Efesien
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
465.520.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.16.01..01.. TENGAH ILIR 6.000.000,00 TENGAH ILIR 6.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya jasa surat
menyurat
100%100%
Outcome : Tercapainya
persentase surat
menyurat terdistribusi
dengan baik
100%100%
1.20.1.20.16.01..02.. TENGAH ILIR 20.000.000,00 TENGAH ILIR 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya jasa
komunikasi jasa sumber
daya air dan jasa listrik
100%100%
Outcome : Meningkatnya
pelayanan komunikasi
dan terpenuhinya
kebutuhan listrik,
komunikasi dan air
100%100%
1.20.1.20.16.01..07.. TENGAH ILIR 45.480.000,00 TENGAH ILIR 45.480.000,00 45.480.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
100%100%
Outcome : Terpenuhinya jasa
peralatan dan
Perlengkapan kantor
dengan cukup
100%100%
1.20.1.20.16.01..08.. TENGAH ILIR 7.200.000,00 TENGAH ILIR 7.200.000,00 7.200.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 337 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Jumlah luas kantor
yang terjaga
kebersihannya
100%100%
Outcome : Terjaganya kebersihan
kantor dan lingkungan
kantor
100%100%
1.20.1.20.16.01..09.. TENGAH ILIR 8.000.000,00 TENGAH ILIR 8.000.000,00 8.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Penyediaan perbaikan
peralatan dan
perlengkapan kantor
100%100%
Outcome : Terpenuhinya jasa
perbaikan peralatan
kantor
100%100%
1.20.1.20.16.01..10.. TENGAH ILIR 20.000.000,00 TENGAH ILIR 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Penyediaan alat tulis
kantor
100%100%
Outcome : Tersedianya peralatan
dan alat tulis kantor
100%100%
1.20.1.20.16.01..11.. TENGAH ILIR 10.000.000,00 TENGAH ILIR 10.000.000,00 10.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Penyediaan barang
cetak dan
penggandaan
keperluan kantor
100%100%
Outcome : Tersedianya arsip
barang cetakan dan
penggandaan
keperluan kantor
100%100%
1.20.1.20.16.01..12.. TENGAH ILIR 10.000.000,00 TENGAH ILIR 10.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya komponen
listrik penerangan
bangunan kantor
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 338 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terciptanya
kenyamanan dalam
melakukan pekerjaan
100%100%
1.20.1.20.16.01..13.. TENGAH ILIR 40.000.000,00 TENGAH ILIR 40.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor sebagai
penunjang kerja
100%100%
Outcome : Pekerjaan dapat
terlaksana dengan lebih
cepat dan baik
100%100%
1.20.1.20.16.01..15.. TENGAH ILIR 8.840.000,00 TENGAH ILIR 8.840.000,00 5.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Penyediaan buku
bacaan dan buku buku
perpustakaan, majalah
dan koran
100%100%
Outcome : Tersedianya buku
bacaan dan buku buku
perpustakaan, majalah
dan koran
100%100%
1.20.1.20.16.01..17.. TENGAH ILIR 40.000.000,00 TENGAH ILIR 40.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Penyediaan makanan
dan minuman kantor
100%100%
Outcome : Peningkatan kinerja
aparatur
100%100%
1.20.1.20.16.01..18.. TENGAH ILIR 105.000.000,00 TENGAH ILIR 105.000.000,00 70.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
100%100%
Outcome : Tercapainya kegiatan
koordinasi dan
konsultasi diluar daerah
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 339 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.16.01..19. TENGAH ILIR 72.000.000,00 TENGAH ILIR 72.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Adanya tenaga
administrasi/teknis
perkantoran
100%100%
Outcome : Lancarnya
pelaksanaan program
dan kegiatan kantor
100%100%
1.20.1.20.16.01..20. TENGAH ILIR 73.000.000,00 TENGAH ILIR 73.000.000,00 48.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
Output : Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi kedalam
daerah
100%100%
Outcome : Tercapainya kegiatan
koordinasi dan
konsultasi didalam
daerah
100%100%
111.380.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.16.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
111.380.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.16.02..08.. TENGAH ILIR 10.000.000,00 TENGAH ILIR 10.000.000,00 10.000.000:InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
rumah dinas sebagai
penunjang kerja
100%100%
Outcome : Pelayanan terhadap
tamu rumah dinas
meningkat lebih baik
100%100%
1.20.1.20.16.02..21.. TENGAH ILIR 35.000.000,00 TENGAH ILIR 35.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output : Perawatan dan
pemeliharaan rumah
dinas/jabatan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 340 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terawatnya bangunan
rumah dinas/jabatan
100%100%
1.20.1.20.16.02..22.. TENGAH ILIR 30.000.000,00 TENGAH ILIR 30.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Perawatan dan
pemeliharaan gedung
kantor
100%100%
Outcome : Terawatnya bangunan
gedung kantor
100%100%
1.20.1.20.16.02..24.. TENGAH ILIR 36.380.000,00 TENGAH ILIR 36.380.000,00 52.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Perawatan dan
pemeliharaan gedung
kantor
100%100%
Outcome : Terawatnya kendaraan
dinas
100%100%
27.850.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.16.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
27.850.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.16.03..02.. TENGAH ILIR 14.000.000,00 TENGAH ILIR 14.000.000,00 15.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Penyediaan pakaian
dinas harian pegawai
dengan kelengkapan
atribut pakaian
100%100%
Outcome : Meningkatnya disiplin
pegawai dalam
berpakaian dinas
100%100%
1.20.1.20.16.03..05.. TENGAH ILIR 13.850.000,00 TENGAH ILIR 13.850.000,00 15.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Penyediaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
100%100%
Outcome : Meningkatnya disiplin
pegawai dalam
berpakaian pada
hari-hari tertentu
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 341 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
40.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.16.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.16.05..01.. TENGAH ILIR 40.000.000,00 TENGAH ILIR 40.000.000,00 25.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Tersedianya sumber
daya aparatur yang
handal
100%100%
Outcome : Meningkatnya sumber
daya aparatur
pemerintahan
100%100%
3.650.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.16.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.650.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.16.06..01.. TENGAH ILIR 3.650.000,00 TENGAH ILIR 3.650.000,00 4.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Terlaksananya
penyusunan LAKIP
100%100%
Outcome : Tersedianya buku
LAKIP
100%100%
37.200.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.16.19.. Terlaksananya
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
37.200.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.16.19..01.. TENGAH ILIR 18.600.000,00 TENGAH ILIR 18.600.000,00 12.000.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
Output : Tersedianya
rancangan peraturan
desa
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 342 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya
rancangan APBD desa
100%100%
1.20.1.20.16.19..03.. TENGAH ILIR 18.600.000,00 TENGAH ILIR 18.600.000,00 12.000.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
Output : Terlaksananya
pembinaan
penyusunan
pengelolaan keuangan
desa
100%100%
Outcome : Tersusunnya
rancangan pengelolaan
keuangan desa
100%100%
1.20.17. 966.589.000,00 KECAMATAN VII KOTO ILIR 966.589.000,00
476.299.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.17.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
476.299.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.17.01..01.. VII KOTO ILIR 6.759.000,00 VII KOTO ILIR 6.759.000,00 6.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Penataan surat
menyurat lebih baik
1 tahun1 tahun
Outcome : Terselenggaranya
pelayanan administrasi
surat menyurat secara
baik
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..02.. VII KOTO ILIR 18.050.000,00 VII KOTO ILIR 18.050.000,00 12.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Kebutuhan komunikasi,
air dan penerangan
dapat terpenuhi
1 tahun1 tahun
Outcome : Terjadinya kelancaran
komunikasi dan
terpenuhinya
kebutuhan listrik serta
air di kantor camat
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..07.. VII KOTO ILIR 47.280.000,00 VII KOTO ILIR 47.280.000,00 38.400.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 343 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
administrasi keuangan
secara tertib dan lancar
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
administrasi keuangan
sesuai dengan
ketentuan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..08.. VII KOTO ILIR 10.000.000,00 VII KOTO ILIR 10.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Jumlah luas kantor
yang terjaga
kebersihannya
1 tahun1 tahun
Outcome : Berkurangnya
persentase rata-rata
yang kotor
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..09.. VII KOTO ILIR 7.000.000,00 VII KOTO ILIR 7.000.000,00 7.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Berfungsinya kembali
alat kantor yang rusak
1 tahun1 tahun
Outcome : Administrasi terlaksana
sesuai ketentuan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..10.. VII KOTO ILIR 16.400.000,00 VII KOTO ILIR 16.400.000,00 17.500.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tercapainya
persentase administrasi
kantor yang gagal
dilaksanakan
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya ATK yang
cukup dan memadai
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..11.. VII KOTO ILIR 8.000.000,00 VII KOTO ILIR 8.000.000,00 8.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tercapainya
persentase rata-rata
administrasi kantor
yang gagal
dilaksanakan
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 344 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya barang
cetakan yang baik dan
memadai
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..12.. VII KOTO ILIR 13.310.000,00 VII KOTO ILIR 13.310.000,00 8.500.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Peralatan
listrik/penerangan
tersedia dengan baik
1 tahun1 tahun
Outcome : Memperlancar
pelayanan kepada
masyarakat
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..13.. VII KOTO ILIR 22.500.000,00 VII KOTO ILIR 22.500.000,00 25.000.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Menjamin kemanan dan
kenyamanan kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..15.. VII KOTO ILIR 6.000.000,00 VII KOTO ILIR 6.000.000,00 6.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Pegawai memiliki
pengetahuan dan
wawasan dalam
melaksanakan tugas
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya bahan
bacaan dan buku
perundang-undangan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..17.. VII KOTO ILIR 57.000.000,00 VII KOTO ILIR 57.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makan
dan minum pegawai
pada jam kerja
1 tahun1 tahun
Outcome : Pegawai memiliki
semangat kerja yang
tinggi
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..18.. VII KOTO ILIR 105.000.000,00 VII KOTO ILIR 105.000.000,00 50.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 345 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi pemerintah
1 tahun1 tahun
Outcome : Pemerintahan
kecamatan berjalan
lancar
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..19. VII KOTO ILIR 84.000.000,00 VII KOTO ILIR 84.000.000,00 84.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Peningkatan pelayanan
administrasi
perkantoran dan
terjaganya kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya tenaga
administrasi/teknis
perkantoran dan jaga
malam
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.01..20. VII KOTO ILIR 75.000.000,00 VII KOTO ILIR 75.000.000,00 50.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
Output : Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi pemerintah
1 tahun1 tahun
Outcome : Pemerintahan
kecamatan berjalan
lancar
1 tahun1 tahun
436.890.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.17.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
436.890.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.17.02..03.. VII KOTO ILIR 300.000.000,00 VII KOTO ILIR 300.000.000,00 300.000.000:InputPembangunan gedung kantor
Output : Terlaksananya
peningkatan pelayanan
kepada masyarakat
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 346 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya gedung
kantor dan
meningkatnya
pelayanan administrasi
masyarakat
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.02..07.. Kecamatan VII KOTO ILIR 1.800.000,00 Kecamatan VII KOTO ILIR 1.800.000,00 :InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.17.02..08.. VII KOTO ILIR 30.000.000,00 VII KOTO ILIR 30.000.000,00 30.000.000:InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Output : Terpenuhinya
peralatan rumah dinas
yang memadai
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya peralatan
rumah dinas
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.02..10.. Kecamatan VII KOTO ILIR 13.300.000,00 Kecamatan VII KOTO ILIR 13.300.000,00 :InputPengadaan mebeleur
Output :
Outcome :
1.20.1.20.17.02..21.. VII KOTO ILIR 20.000.000,00 VII KOTO ILIR 20.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output : Kenyamanan rumah
dinas meningkat
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya kondisi
rumah dinas yang baik
untuk menunjang
kegiatan di kecamatan
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.02..22.. VII KOTO ILIR 25.000.000,00 VII KOTO ILIR 25.000.000,00 25.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya gedung
kantor kecamatan
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya gedung
kantor kecamatan yang
representatif
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.02..24.. VII KOTO ILIR 46.790.000,00 VII KOTO ILIR 46.790.000,00 48.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 347 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terpeliharanya
kendaraan dinas
penunjang kegiatan
kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Terpeliharanya
kendaraan dinas
kecamatan VII Koto Ilir
1 tahun1 tahun
17.750.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.17.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
17.750.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.17.03..02.. VII KOTO ILIR 10.250.000,00 VII KOTO ILIR 10.250.000,00 10.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Pegawai berpakaian
seragam
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya pakaian
dinas
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.03..05.. VII KOTO ILIR 7.500.000,00 VII KOTO ILIR 7.500.000,00 7.500.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Pegawai berpakaian
batik
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya pakaian
batik tradisional
pegawai
1 tahun1 tahun
3.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.17.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.17.05..01.. VII KOTO ILIR 3.000.000,00 VII KOTO ILIR 3.000.000,00 15.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Kemampuan pegawai
meningkat
1 tahun1 tahun
Outcome : Kinerja meningkat 1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 348 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
3.850.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.17.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.850.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.17.06..01.. VII KOTO ILIR 3.850.000,00 VII KOTO ILIR 3.850.000,00 4.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Pelaporan capaian
kinerja tersusun
dengan baik
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersusunnya laporan
capaian kinerja Kec. VII
Koto Ilir
1 tahun1 tahun
28.800.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.20.1.20.17.19.. Terlaksananya
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
28.800.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.17.19..01.. VII KOTO ILIR 14.400.000,00 VII KOTO ILIR 14.400.000,00 10.200.000:InputEvaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
Output : Pemerintah desa dapat
membuat rancangan
peraturan desa tentang
APB Desa
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersusunnya
rancangan peraturan
desa tentang APB Desa
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.17.19..03.. VII KOTO ILIR 14.400.000,00 VII KOTO ILIR 14.400.000,00 12.000.000:InputPenyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
Output : Pemerintahan desa
dapat membuat
rancangan peraturan
desa tentang APB desa
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 349 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersusunnya peraturan
desa tentang APB desa
1 tahun1 tahun
1.20.18. 517.380.000,00 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 517.380.000,00
333.080.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.18.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
333.080.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.18.01..01.. SERAI SERUMPUN 3.000.000,00 SERAI SERUMPUN 3.000.000,00 3.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Pemenuhan surat
menyurat
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
100%100%
1.20.1.20.18.01..02.. SERAI SERUMPUN 25.000.000,00 SERAI SERUMPUN 25.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya
pemenuhan air, listrik
100%100%
Outcome : Pelaksanaan kegiatan
kantor dapat berjalan
dengan baik
100%100%
1.20.1.20.18.01..07.. SERAI SERUMPUN 73.080.000,00 SERAI SERUMPUN 73.080.000,00 73.080.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Jumlah kendaraan
dinas/operaional yang
memiliki STNK aktif
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya tertib
administrasi dan berlalu
lintas
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.18.01..08.. SERAI SERUMPUN 3.500.000,00 SERAI SERUMPUN 3.500.000,00 3.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output :
Outcome : Berkurangnya
persentase rata-rata
yang kotor
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 350 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.18.01..09.. SERAI SERUMPUN 4.000.000,00 SERAI SERUMPUN 4.000.000,00 4.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Usia peralatan lantor
akan menjadi lebih lama
100%100%
Outcome : Usia peralatan kantor
akan menjadi lebih lama
100%100%
1.20.1.20.18.01..10.. SERAI SERUMPUN 30.000.000,00 SERAI SERUMPUN 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor dalam cukup dan
baik
1 tahun1 tahun
Outcome : Administrasi
perkantoran dapat
dilaksanakan dengan
baik
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.18.01..12.. SERAI SERUMPUN 4.000.000,00 SERAI SERUMPUN 4.000.000,00 4.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Terpenuhinya
komponen instalasi
dalam penunjang listrik
1 tahun1 tahun
Outcome : Kelancaran
penerangan listrik
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.18.01..15.. SERAI SERUMPUN 500.000,00 SERAI SERUMPUN 500.000,00 500.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan buku
perundang-undangan
bagi pegawai dalam
jumlah yang cukup
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatkan
pengetahuan pegawai
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.18.01..17.. SERAI SERUMPUN 35.000.000,00 SERAI SERUMPUN 35.000.000,00 35.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman pegawai
pada jam kerja
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 351 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Pegawai memiliki
semangat kerja yang
tinggi dan produktif
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.18.01..18.. SERAI SERUMPUN 65.000.000,00 SERAI SERUMPUN 65.000.000,00 65.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi pemerintahan
1 tahun1 tahun
Outcome : Pelaksanaan
pemerintah berjalan
lancar, berdaya guna
dan berhasil guna
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.18.01..19. SERAI SERUMPUN 60.000.000,00 SERAI SERUMPUN 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedianya tenaga
administrasi/teknis
perkantoran dan jaga
malam
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
pelayanan masyarakat
dan terjaganya kantor
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.18.01..20. SERAI SERUMPUN 30.000.000,00 SERAI SERUMPUN 30.000.000,00 30.000.000:InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
Output : Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi pemerintahan
1 tahun1 tahun
Outcome : Pelaksanaan
pemerintahan berjalan
dengan lancar,
berdaya guna dan
berhasil guna
1 tahun1 tahun
132.300.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.18.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
132.300.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 352 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.18.02..05.. Kec. Serser 25.000.000,00 Kec. Serser 25.000.000,00 25.000.000:InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.18.02..07.. SERAI SERUMPUN 28.900.000,00 SERAI SERUMPUN 28.900.000,00 28.900.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
100%100%
Outcome : Kenyamanan gedung
kantor meningkat
100%100%
1.20.1.20.18.02..08.. SERAI SERUMPUN 6.500.000,00 SERAI SERUMPUN 6.500.000,00 6.500.000:InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Output : Tersedianya
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
100%100%
Outcome : Kenyamanan rumah
dinas meningkat
100%100%
1.20.1.20.18.02..10.. SERAI SERUMPUN 10.000.000,00 SERAI SERUMPUN 10.000.000,00 10.000.000:InputPengadaan mebeleur
Output : Tersedianya mebeleur
pegawai
1 tahun1 tahun
Outcome : Persentase mebeleur
pegawai non struktural
yang tidak layak pakai
dengan total mebeleur
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.18.02..22.. SERAI SERUMPUN 20.000.000,00 SERAI SERUMPUN 20.000.000,00 20.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya gedung
kantor dengan baik
1 tahun1 tahun
Outcome : Kenyamanan kantor
meningkat dan
keamanan kantor
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.18.02..24.. SERAI SERUMPUN 41.900.000,00 SERAI SERUMPUN 41.900.000,00 41.900.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Tepeliharan kendaraan
dinas
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatkan usia
teknis kendaraan dinas
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 353 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
26.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.18.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
26.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.18.03..02.. SERAI SERUMPUN 10.000.000,00 SERAI SERUMPUN 10.000.000,00 10.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas bagi pegawai
1 tahun1 tahun
Outcome : Pegawai berpakaian
seragam
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.18.03..05.. SERAI SERUMPUN 16.000.000,00 SERAI SERUMPUN 16.000.000,00 41.900.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output :
Outcome : Pegawai berpakaian
seragam
1 tahun1 tahun
25.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.18.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
25.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.18.05..01.. SERAI SERUMPUN 25.000.000,00 SERAI SERUMPUN 25.000.000,00 25.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terpenuhinya SDM
yang memadai
1 tahun1 tahun
Outcome : Berfungsinya SDM
berkualitas
1 tahun1 tahun
1.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.18.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.18.06..01.. SERAI SERUMPUN 1.000.000,00 SERAI SERUMPUN 1.000.000,00 1.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Penyajian informasi
laporan keuangan
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 354 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya dokumen
laporan keuangan
dengan baik
1 tahun1 tahun
1.20.19. 516.890.000,00 KECAMATAN MUARA TABIR 516.890.000,00
326.810.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.19.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
326.810.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.19.01..01.. MUARA TABIR 2.250.000,00 MUARA TABIR 2.250.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.01..02.. MUARA TABIR 8.310.000,00 MUARA TABIR 8.310.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.01..07.. MUARA TABIR 28.800.000,00 MUARA TABIR 28.800.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.01..08.. MUARA TABIR 2.100.000,00 MUARA TABIR 2.100.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.01..09.. MUARA TABIR 7.500.000,00 MUARA TABIR 7.500.000,00 :InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.01..10.. MUARA TABIR 5.200.000,00 MUARA TABIR 5.200.000,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 355 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.19.01..11.. MUARA TABIR 4.800.000,00 MUARA TABIR 4.800.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.01..12.. MUARA TABIR 3.500.000,00 MUARA TABIR 3.500.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.01..13.. MUARA TABIR 59.750.000,00 MUARA TABIR 59.750.000,00 :InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.01..15.. MUARA TABIR 4.600.000,00 MUARA TABIR 4.600.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.01..17.. MUARA TABIR 25.000.000,00 MUARA TABIR 25.000.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.01..18.. MUARA TABIR 65.000.000,00 MUARA TABIR 65.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.01..19. MUARA TABIR 60.000.000,00 MUARA TABIR 60.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 356 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.19.01..20. MUARA TABIR 50.000.000,00 MUARA TABIR 50.000.000,00 :InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
Output :
Outcome :
147.580.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.19.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
147.580.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.19.02..03.. Muara Tabir 40.000.000,00 Muara Tabir 40.000.000,00 :InputPembangunan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.02..05.. MUARA TABIR 20.000.000,00 MUARA TABIR 20.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.02..08.. MUARA TABIR 28.000.000,00 MUARA TABIR 28.000.000,00 :InputPengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.02..21.. MUARA TABIR 9.000.000,00 MUARA TABIR 9.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.02..22.. MUARA TABIR 12.000.000,00 MUARA TABIR 12.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.02..24.. MUARA TABIR 38.580.000,00 MUARA TABIR 38.580.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 357 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome :
24.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.19.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
24.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.19.03..02.. MUARA TABIR 10.000.000,00 MUARA TABIR 10.000.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output :
Outcome :
1.20.1.20.19.03..05.. MUARA TABIR 14.000.000,00 MUARA TABIR 14.000.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output :
Outcome :
16.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.19.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
16.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.19.05..01.. MUARA TABIR 16.000.000,00 MUARA TABIR 16.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output :
Outcome :
2.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.19.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.500.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.19.06..01.. MUARA TABIR 2.500.000,00 MUARA TABIR 2.500.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 358 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.20. 5.831.820.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 5.831.820.000,00
726.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.20.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
726.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.20.01..01.. BKPP 3.000.000,00 BKPP 3.000.000,00 3.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya materai
3000 = 6000 lembar
dan materai 6000 = 500
lembar
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.20.01..02.. BKPP 54.000.000,00 BKPP 54.000.000,00 54.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya jasa
komunikasi, air dan
listrik selama 12 bulan
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya
pelayanan administrasi
kantor
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.20.01..05.. BKPP 20.000.000,00 BKPP 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Output : Asuransi 3 kendaraan
dinas roda 4
3 unit roda 43 unit roda 4
Outcome : Tersedianya jamninan
barang milik daerah
3 unit roda 43 unit roda 4
1.20.1.20.20.01..07.. BKPP 120.000.000,00 BKPP 120.000.000,00 120.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya honor
aparatur pengelola adm
keuangan selama 12
bulan
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 359 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.20.01..08.. BKPP 10.000.000,00 BKPP 10.000.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Tersedianya tenaga
kebersihan 2 orang
dan peralatan
kebersihan kantor
selama 1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Terciptanya
kenyamanan dan
kebersihan kerja
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.20.01..10.. BKPP 60.000.000,00 BKPP 60.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor (ATK) selama 12
bulan
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
baik
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.20.01..11.. BKPP 40.000.000,00 BKPP 40.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya spanduk
18 lembar, kop surat
sekda 15 rim, kop surat
BKD
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan administrasi
kantor
100%100%
1.20.1.20.20.01..12.. BKPP 7.000.000,00 BKPP 7.000.000,00 7.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya peralatan
listrik kantor selama 1
tahun
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 360 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya komponen
instalasi listrik kantor
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.20.01..15.. BKPP 16.000.000,00 BKPP 16.000.000,00 16.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan bagi
pegawai/langganan
koran selama 12 bulan
12 bulan12 bulan
Outcome : Pegawai memiliki
wawasan dan
pengetahuan dalam
melaksanakan tugas
12 bulan12 bulan
1.20.1.20.20.01..17.. BKPP 12.000.000,00 BKPP 12.000.000,00 12.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Terpenuhinya makan
dan minuman tamu
selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
Outcome : Pelaksanaan
administrasi kantor
berjalan dengan baik
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.20.01..18.. BKPP 300.000.000,00 BKPP 300.000.000,00 250.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya
rapat-rapat ke luar
daerah selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
Outcome : Berjalannya
program/kegiatan dinas
1 tahun1 tahun
1.20.1.20.20.01..19. BKPP 84.000.000,00 BKPP 84.000.000,00 72.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedianya tenaga
honorer untuk sopir 1
orang, penjaga malam
2 orang, tenaga
administrasi
perkantoran 3 orang
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 361 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
baik
12 bulan12 bulan
773.420.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.20.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
773.420.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.20.02..05.. BKPP 365.000.000,00 BKPP 365.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.20.02..07.. BKPP 62.000.000,00 BKPP 62.000.000,00 162.000.000:InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor AC 2 PK 2 unit,
mobile file 2 unit
AC 2 PK 2 unit,
mobile file 2 unitAC 2 PK 2 unit,
mobile file 2 unit
Outcome : Kemudahan bagi
pegawai dalam
melaksanakan tugas
AC 2 PK 2 unit,
mobile file 2 unitAC 2 PK 2 unit,
mobile file 2 unit
1.20.1.20.20.02..22.. BKPP 170.800.000,00 BKPP 170.800.000,00 300.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Rehab gedung kantor 1
unit luas 644 m dan
pengecatan pagar
panja 500 m
100%100%
Outcome : Terjaganya kondisi
gedung sebagai
penunjang kerja kantor
100%100%
1.20.1.20.20.02..24.. BKPP 150.620.000,00 BKPP 150.620.000,00 150.620.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 362 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya BBM,
suku cadang, dan jasas
service kendaraan
dinas roda 2: 11 unit
dan roda 4: 3 unit
100%100%
Outcome : Terpelihara dan
berfungsinya
kendaraan dinas
dengan baik
100%100%
1.20.1.20.20.02..28.. BKPP 25.000.000,00 BKPP 25.000.000,00 25.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Terpeliharanya
peralatan kerja kantor
dan BBM genset kantor
selama 1 tahun
1 tahun1 tahun
Outcome : Berfungsinya peralatan
kerja kantor
1 tahun1 tahun
39.900.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.20.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
39.900.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.20.03..02.. BKPP 21.000.000,00 BKPP 21.000.000,00 21.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas PNS 42
100%100%
Outcome : Disiplin pegawai dalam
berpakaian dinas
100%100%
1.20.1.20.20.03..05.. BKPP 18.900.000,00 BKPP 18.900.000,00 21.000.000,00:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
pakaian olahraga
100%100%
Outcome : Disiplin pegawai dalam
berpakaian oalahraga
42 stell dan batik 42 stell
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 363 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
3.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.20.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.500.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.20.06..01.. BKPP 3.500.000,00 BKPP 3.500.000,00 3.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersedianya LAKIP 1
dokumen, laporan
tahunan 1 dokumen,
program tahunan 1
dokumen, RKA 2
dokumen dan DPA 2
dokumen
100%100%
Outcome : Tersajinya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
100%100%
1.000.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.20.40. Terlaksananya
Pendidikan
Kedinasan
Program Pendidikan Kedinasan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.20.40.01.. BKPP 250.000.000,00 BKPP 250.000.000,00 400.000.000:InputPendidikan dan pelatihan teknis
Output : Pelaksanaan diklat
teknis bagi PNS diklat
kompetensi aparatur 1
paket, diklat ASN 1
paket, diklat
penyusunan DUPAK
bagi JFT 1 paket
1 tahun1 tahun
Outcome : Bertambahnya jumlah
PNS yang memenuhi
syarat untuk jabatan
struktural
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 364 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.20.40.02. BKPP 750.000.000,00 BKPP 750.000.000,00 1.362.000.000:InputPendidikan penjenjangan struktural
Output : Pelaksanaan diklat
penjenjangan struktural
bagi PNS
100%100%
Outcome : Jumlah PNS yang
memenuhi syarat untuk
jabtan struktural
100%100%
1.100.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.20.41. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.100.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.20.41.01. BKPP 1.100.000.000,00 BKPP 1.100.000.000,00 1.450.000.000:InputPendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS Daerah
Output : Pelaksanaan diklat
prajabatan bagi CPNS
228 orang
1 tahun1 tahun
Outcome : CPNS yang memenuhi
syarat untuk diangkat
menjadi PNS
1 tahun1 tahun
2.169.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.20.42. Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
2.169.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.20.42.01. BKPP 253.000.000,00 BKPP 253.000.000,00 330.000.000:InputPenyusunan rencana pembinaan karier
PNS
Output : Pelaksanaan uji
kompetensi pejabat
100%100%
Outcome : Terpenuhinya pejabat
yang sesuai kompetensi
100%100%
1.20.1.20.20.42.02. BKPP 1.050.000.000,00 BKPP 1.050.000.000,00 800.000.000:InputSeleksi penerimaan calon PNS
Output : Pelaksanaan seleksi
penerimaan CPNS
sesuai formasi
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 365 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Jumlah pelamar yang
lulus seleksi CPNS TA
2016
100%100%
1.20.1.20.20.42.03. BKPP 53.000.000,00 BKPP 53.000.000,00 120.000.000:InputPenempatan PNS
Output : Pelaksanaan
penempatan
CPNS/PNS pada
SKPD sesuai formasi
100%100%
Outcome : Meningkatnya jumlah
personil pada SKPD
100%100%
1.20.1.20.20.42.04. BKPP 108.000.000,00 BKPP 108.000.000,00 80.000.000,00:InputPenataan sistem administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
Output : Pengusulan dan
penerbitan SK kenaikan
pangkat PNS
800 orang800 orang
Outcome : Meningkatnya jumlah
PNS yang memiliki
pangkat setingkat lebih
tinggi dari semula
800 orang800 orang
1.20.1.20.20.42.05. BKPP 100.000.000,00 BKPP 100.000.000,00 100.000.000:InputPembangunan/pengembagan Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
Output : Tersedianya dan
berfungsinya aplikasi
SAPK bagi PNS Kab.
Tebo
100%100%
Outcome : Pelayanan secara
online
100%100%
1.20.1.20.20.42.09. BKPP 150.000.000,00 BKPP 150.000.000,00 150.000.000,00:InputProses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Output : Terlaksananya proses
penerapan peraturan
disiplin bagi PNS yang
melakukan
pelanggaran
100%100%
Outcome : Peningkatan disiplin
PNS
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 366 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.20.42.11. BKPP 350.000.000,00 BKPP 350.000.000,00 425.000.000:InputPemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
Output : Jumlah PNS yang
melaksanakan tugas
belajar ikatan dinas
Beasiswa S1 5 orang,
Beasiswa S2 5 orang
Beasiswa S1 5
orang, Beasiswa
S2 5 orang
Beasiswa S1 5
orang,
Beasiswa S2 5
orang
Outcome : Meningkatnya jumlah
PNS yang memiliki
kualifikasi pendidikan
lebih tinggi
Beasiswa S1 5
orang, Beasiswa
S2 5 orang
Beasiswa S1 5
orang,
Beasiswa S2 5
orang
1.20.1.20.20.42.20. BKPP 105.000.000,00 BKPP 105.000.000,00 100.000.000:InputValidasi/Status Kepegawaian Daerah
Output : Terlaksananya
valiadasi kepegawaian
100%100%
Outcome : Pelayanan
kepegawaian berjalan
lancar
100%100%
20.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.20.43. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
20.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.20.43.06. BKPP 20.000.000,00 BKPP 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyelenggaraan Pameran Investasi
Output : Terlaksananya
pameran
pembangunan Kab.
Tebo 1 kali
100%100%
Outcome : Terpenuhinya informasi
mengenai dinas
100%100%
1.20.21. 1.825.858.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL
DAERAH DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
1.825.858.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 367 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
640.998.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.21.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
640.998.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.21.01..01.. PMD & PPT 5.998.000,00 PMD & PPT 5.998.000,00 6.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Materai 6000=700
lembar, materai
3000=350 lembar,
perangko kilat =100
lembar
100%100%
Outcome : Tersedianya materai
6000=700 lembar,
materai 3000=350
lembar, perangko kilat
=100 lembar
100%100%
1.20.1.20.21.01..02.. PMD & PPT 42.000.000,00 PMD & PPT 42.000.000,00 108.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya sarana
listrik 12 bulan, telpon
12 bulan, internet 12
bulan
100%100%
Outcome : Tersedianya sarana
listrik 12 bulan, telpon
12 bulan, internet 12
bulan
100%100%
1.20.1.20.21.01..07.. PMD & PPT 105.000.000,00 PMD & PPT 105.000.000,00 118.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya 22 orang
tenaga jasa administrasi
keuangan
100%100%
Outcome : Berfungsinya tenaga
administrasi keuangan
sebanyak 22 orang
secara efektif di
KPMD-PPT
100%100%
1.20.1.20.21.01..08.. PMD & PPT 15.000.000,00 PMD & PPT 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 368 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya alat-alat
kebersihan kantor
selama 1 tahun
100%100%
Outcome : Berfungsinya alat-alat
kebersihan dengan
baik
100%100%
1.20.1.20.21.01..09.. PMD & PPT 18.000.000,00 PMD & PPT 18.000.000,00 18.000.000,00:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja sebanyak 28 unit
100%100%
Outcome : Berfungsinya perlatan
kerja secara optimal
100%100%
1.20.1.20.21.01..10.. PMD & PPT 60.000.000,00 PMD & PPT 60.000.000,00 60.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor selama 1 tahun
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran secara
optimal
100%100%
1.20.1.20.21.01..11.. PMD & PPT 50.000.000,00 PMD & PPT 50.000.000,00 50.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan selama 1
tahun
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran secara
optimal
100%100%
1.20.1.20.21.01..12.. PMD & PPT 10.000.000,00 PMD & PPT 10.000.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya instalasi
listrik/penerangan
kantor selama 1 tahun
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 369 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Berfungsinya
listrik/penerangan
kantor secara optimal
100%100%
1.20.1.20.21.01..13.. PMD & PPT 22.000.000,00 PMD & PPT 22.000.000,00 22.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor sebanyak 12 unit
100%100%
Outcome : Berfungsinya peralatan
rumah tangga secara
efektif
100%100%
1.20.1.20.21.01..15.. PMD & PPT 18.000.000,00 PMD & PPT 18.000.000,00 23.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan
perundang-undangan,
jasa iklan surat
kabar/televisi/radio
100%100%
Outcome : Tersedianya SDM
aparatur yang
berkualitas dan handal,
sertan informasi yang
luas kepada
masyarakat
100%100%
1.20.1.20.21.01..17.. PMD & PPT 13.000.000,00 PMD & PPT 13.000.000,00 13.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman selama 1
tahun
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan yang baik
dan memadai terhadap
tamu
100%100%
1.20.1.20.21.01..18.. PMD & PPT 150.000.000,00 PMD & PPT 150.000.000,00 180.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 370 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
koordinasi dan kerja
sama yang baik
dengan pihak-pihak
terkait
100%100%
Outcome : Terwujudnya SDM
aparatur yang
profesional dan
berkualitas
100%100%
1.20.1.20.21.01..19. PMD & PPT 132.000.000,00 PMD & PPT 132.000.000,00 132.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : 9 orang 100%100%
Outcome : Tersedianya tenaga
administrasi teknis
perkantoran sebanyak
9 orang
100%100%
585.900.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.21.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
585.900.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.21.02..03.. KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 172.000.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 172.000.000,00 172.000.000:InputPembangunan gedung kantor
Output : Tersedianya konstruksi
turap
100%100%
Outcome : Terpeliharanya
bangunan kantor
sebagai penunjang
prasarana pelayanan
publik
100%100%
1.20.1.20.21.02..05.. BPMPTSP 300.000.000,00 BPMPTSP 300.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.21.02..22.. KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 30.000.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 30.000.000,00 30.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 371 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya gedung
kantor yang baik
100%100%
Outcome : Berfungsinya gedung
kantor dengan baik
100%100%
1.20.1.20.21.02..24.. KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 73.900.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 73.900.000,00 73.900.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Tersedianya
kendaraan dinas yang
memadai sebanyak 9
unit
100%100%
Outcome : Berfungsinya
kendaraan
dinas/operasional
sebanyak 9 unit untuk
aktivitas perkantoran
dan pelayanan publik
100%100%
1.20.1.20.21.02..26.. KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 10.000.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 10.000.000,00 20.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Output : Tersedianya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor sebanyak 17 unit
100%100%
Outcome : Berfungsinya
pemeliharaan
perelengkapan gedung
kantor sebanyak 17 unit
secara optimal untuk
menunjang kegiatan
kantor
100%100%
23.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.21.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
23.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.21.03..02.. PMD & PPT 12.200.000,00 PMD & PPT 12.200.000,00 12.200.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : 24 stel 100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 372 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya pakaian
dinas sebanyak 24 unit
100%100%
1.20.1.20.21.03..05.. PMD & PPT 10.800.000,00 PMD & PPT 10.800.000,00 10.800.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : 24 stel 100%100%
Outcome : Tersedianya pakaian
olahraga sebanyak 24
stel
100%100%
89.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.21.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
89.500.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.21.05..01.. PMD & PPT 70.000.000,00 PMD & PPT 70.000.000,00 90.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Tersedianya SDM
aparatur yang
berkualitas dan
profesional
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan prima
terhadap masyarakat
100%100%
1.20.1.20.21.05..02. PMD & PPT 19.500.000,00 PMD & PPT 19.500.000,00 19.500.000,00:InputSosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Output : Tersedianya SDM
aparatur yang
berkualitas dan
profesional
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan prima
terhadap masyarakat
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 373 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
6.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.21.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.500.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.21.06..01.. PMD & PPT 6.500.000,00 PMD & PPT 6.500.000,00 6.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersedianya laporan
capaian kinerja yang
baik dan akuntabel
100%100%
Outcome : Terlaksananya
penyusunan laporan
capaian kinerja dengan
baik sebagai bahan
evaluasi
100%100%
1.20.1.20.21.06..04.. PMD & PPT - PMD & PPT - 3.000.000,00:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Output : Tersedianya laporan
keuangan yang baik
dan akuntabel
100%100%
Outcome : Terlaksananya
penyusunan laporan
keuangan dengan baik
sebagai bahan evaluasi
100%100%
15.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.21.23.. Terlaksananya
optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
informasi
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
15.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.21.23..01.. PMD & PPT 15.000.000,00 PMD & PPT 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik
Output : Tersedianya sistem
informasi yang baik
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 374 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Berfungsinya sistem
informasi secara optimal
untuk menunjang
pelayanan prima
terhadap masyarakat
100%100%
464.960.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.21.43. Terlaksananya
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
464.960.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.21.43.03. PMD & PPT 15.000.000,00 PMD & PPT 15.000.000,00 15.000.000:InputKoordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman Modal
Output : Tersedianya data
investasi di kab. Tebo
100%100%
Outcome : Terlaksananya
penyampaian informasi
investasi yang
seluas-luasnya bagi
investor dan
masyarakat
100%100%
1.20.1.20.21.43.05. PMD & PPT 99.960.000,00 PMD & PPT 99.960.000,00 164.000.000:InputPeningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Output : Tersedianya informasi
investasi yang
seluas-luasnya bagi
investor dan
masyarakat
100%100%
Outcome : Terciptanya iklim
investasi yang baik di
kab. Tebo
100%100%
1.20.1.20.21.43.06. PMD & PPT 350.000.000,00 PMD & PPT 350.000.000,00 350.000.000:InputPenyelenggaraan Pameran Investasi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 375 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya informasi
investasi yang
seluas-luasnya bagi
investor dan
masyarakat
100%100%
Outcome : Terciptanya iklim
investasi yang baik di
kab. Tebo
100%100%
1.20.22. 177.412.500,00 KELURAHAN PASAR MUARA TEBO 177.412.500,00
142.542.500,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.22.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
142.542.500,00 Capaian Program
1.20.1.20.22.01..01.. KEL. PASAR MA TEBO 570.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 570.000,00 570.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Teribnya administrasi
surat
100%100%
Outcome : Terlaksananya
administrasi di kantor
lurah Muara Tebo
100%100%
1.20.1.20.22.01..02.. KEL. PASAR MA TEBO 1.260.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 1.260.000,00 1.260.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tertibnya pelayanan 100%100%
Outcome : Komunikasi dan
terpenuhinya
kebutuhan listrik dan air
di kantor lurah
100%100%
1.20.1.20.22.01..07.. KEL. PASAR MA TEBO 19.440.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 19.440.000,00 26.880.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Terlaksananya adm
keuangan yang baik
100%100%
Outcome : Adm keuangan berjalan
dengan baik dan
transparan
100%100%
1.20.1.20.22.01..08.. KEL. PASAR MA TEBO 1.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 1.000.000,00 1.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 376 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Jumlah luas kantor
terjaga kebersihannya
100%100%
Outcome : Terjage kebesihan
kantor dan lingkungan
100%100%
1.20.1.20.22.01..09.. KEL. PASAR MA TEBO 1.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 1.000.000,00 2.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
100%100%
Outcome : Peralatan kerja bisa
dirawat dan digunakan
secara baik
100%100%
1.20.1.20.22.01..10.. KEL. PASAR MA TEBO 5.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 5.000.000,00 5.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor
100%100%
Outcome : Tersedianya alat tulis
kantor secara
100%100%
1.20.1.20.22.01..11.. KEL. PASAR MA TEBO 1.680.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 1.680.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.22.01..12.. KEL. PASAR MA TEBO 750.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 750.000,00 750.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya komponen
penerangan kantor,
aula dan rumah dinas
camat
100%100%
Outcome : Terciptanya
penerangan lokasi
perkantoran dengan
baik
100%100%
1.20.1.20.22.01..15.. KEL. PASAR MA TEBO 2.642.500,00 KEL. PASAR MA TEBO 2.642.500,00 2.642.500:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 377 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan buku
peraturan
perundang-undangan
bagi pegawai
100%100%
Outcome : Pegawai memiliki
wawasan dan
pengetahuan dalam
melaksanakan tugas
100%100%
1.20.1.20.22.01..17.. KEL. PASAR MA TEBO 2.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 2.000.000,00 2.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya biaya
makan dan minum
100%100%
Outcome : Peningkatan kinerja
aparatur pemerintah
100%100%
1.20.1.20.22.01..18.. KEL. PASAR MA TEBO 10.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 10.000.000,00 10.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi perencanaan
pembangunan daerah
100%100%
Outcome : Lancarnya program
dan kegiatan
pembangunan daerah
100%100%
1.20.1.20.22.01..19. KEL. PASAR MA TEBO 97.200.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 97.200.000,00 97.200.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi perencanaan
pembangunan daerah
100%100%
Outcome : Lancarnya program
dan kegiatan
pembangunan daerah
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 378 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
18.470.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.22.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
18.470.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.22.02..09.. Kelurahan Pasar Muara Tebo 15.000.000,00 Kelurahan Pasar Muara Tebo 15.000.000,00 15.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor
Output : Tersedianya peralatan
rumah dinas untuk
menunjang operasional
kecamatan
100%100%
Outcome : Meningkatkan
kelancaran dalam
pelaksanaan program
kegiatan
100%100%
1.20.1.20.22.02..22.. Kelurahan Pasar Muara Tebo - Kelurahan Pasar Muara Tebo - :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.22.02..24.. Kelurahan Pasar Muara Tebo 3.470.000,00 Kelurahan Pasar Muara Tebo 3.470.000,00 3.470.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Pemeliharaan
kendaraan operasional
roda 2
100%100%
Outcome : Kualitas kendaraan
dinas terpelihara
100%100%
9.900.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.22.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
9.900.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.22.03..02.. KEL. PASAR MA TEBO 6.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 6.000.000,00 6.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Pegawai berpakaian
seragam
100%100%
Outcome : Tersedianya pakaian
dinas lengkap
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 379 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.22.03..05.. KEL. PASAR MA TEBO 3.900.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 3.900.000,00 3.900.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
batik tradisional
100%100%
Outcome : Pegawai berpakaian
batik pada hari-hari
tertentu
100%100%
5.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.22.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.22.05..01.. KEL. PASAR MA TEBO 5.000.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 5.000.000,00 5.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan
100%100%
Outcome : Terwujudnya peran
serta dan kesetaraan
gender
100%100%
1.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.22.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.500.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.22.06..01.. KEL. PASAR MA TEBO 1.500.000,00 KEL. PASAR MA TEBO 1.500.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output :
Outcome :
1.20.23. 155.053.000,00 KELURAHAN TEBING TINGGI 155.053.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 380 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
133.783.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.23.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
133.783.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.23.01..01.. KEL. TEBING TINGGI 900.000,00 KEL. TEBING TINGGI 900.000,00 900.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Pelayanan surat
menyurat maksimal
100%100%
Outcome : Meningkatnya
pelayanan surat
menyurat
100%100%
1.20.1.20.23.01..02.. KEL. TEBING TINGGI 1.800.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.800.000,00 1.800.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Meningkatnya
pelayanan komunikasi
dan terpenuhinya
kebutuhan listrik dan air
100%100%
Outcome : Meningkatnya
pelayanan komunikasi
dan terpenuhinya
kebutuhan listrik dan air
100%100%
1.20.1.20.23.01..07.. KEL. TEBING TINGGI 16.920.000,00 KEL. TEBING TINGGI 16.920.000,00 16.320.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Adm keuangan berjalan
dengan baik dan
transparan
100%100%
Outcome : Adm. keuangan
terlaksana sesuai
dengan ketentuan
100%100%
1.20.1.20.23.01..08.. KEL. TEBING TINGGI 833.000,00 KEL. TEBING TINGGI 833.000,00 833.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Terjaga kebersihan
kantor dan lingkungan
100%100%
Outcome : Terjaga kebersihan
kantor dan lingkungan
100%100%
1.20.1.20.23.01..09.. KEL. TEBING TINGGI 1.000.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.000.000,00 1.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 381 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Peralatan kerja bisa
dirawat dan digunakan
dengan baik
100%100%
Outcome : Meningkatnya kinerja
apratur kelurahan
100%100%
1.20.1.20.23.01..10.. KEL. TEBING TINGGI 4.500.000,00 KEL. TEBING TINGGI 4.500.000,00 4.500.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya ATK
secara baik untuk
menunjang kegiatan
100%100%
Outcome : Tersedianya AATK
yang cukup dan
memadai
100%100%
1.20.1.20.23.01..11.. KEL. TEBING TINGGI 1.680.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.680.000,00 1.680.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Kelancaran dan
kenyamanan kerja
terjaga
100%100%
Outcome : Tersedianya barang
cetak dan
penggandaan dengan
baik dan memadai
100%100%
1.20.1.20.23.01..12.. KEL. TEBING TINGGI 600.000,00 KEL. TEBING TINGGI 600.000,00 600.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Terciptanya
penerangan lokasi
perkantoran dengan
baik
100%100%
Outcome : Meningkatnya
pelayanan masyarakat
100%100%
1.20.1.20.23.01..13.. KEL. TEBING TINGGI 9.350.000,00 KEL. TEBING TINGGI 9.350.000,00 9.350.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Meningkatnya
pelayanan terhadap
masyarakat
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 382 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Meningkatnya
pelayanan terhadap
masyarakat
100%100%
1.20.1.20.23.01..15.. KEL. TEBING TINGGI 1.200.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.200.000,00 1.200.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Pegawai memiliki
pengetahuan dan
wawasan dalam
melaksanakan tugas
100%100%
Outcome : Meningkatnya
pengetahuan dan
wawasan pegawai
dalam melaksanakan
tugas
100%100%
1.20.1.20.23.01..17.. KEL. TEBING TINGGI 1.800.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.800.000,00 1.800.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Meningkatnya kinerja
aparatur pemerintah
100%100%
Outcome : Pegawai memiliki
semangat kerja yang
tinggi
100%100%
1.20.1.20.23.01..18.. KEL. TEBING TINGGI 8.000.000,00 KEL. TEBING TINGGI 8.000.000,00 8.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Lancarnya program
dan kegiatan
pembangunan daerah
100%100%
Outcome : Pemerintah kelurahan
berjalan dengan lancar
100%100%
1.20.1.20.23.01..19. KEL. TEBING TINGGI 85.200.000,00 KEL. TEBING TINGGI 85.200.000,00 85.200.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Meningkatnya
pelayanan prima
terhadap masyarakat
100%100%
Outcome : Masyarakat merasa
senang berurusan
dengan aparatur
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 383 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
3.470.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.23.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.470.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.23.02..22.. KEL. TEBING TINGGI - KEL. TEBING TINGGI - :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.23.02..24.. KEL. TEBING TINGGI 3.470.000,00 KEL. TEBING TINGGI 3.470.000,00 3.470.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Terpeliharnaya
kendaraan dinas
sebagai penunjang
kegiatan
100%100%
Outcome : Meningkatnya umur
teknis kendaraan dinas
100%100%
11.300.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.23.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
11.300.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.23.03..02.. KEL. TEBING TINGGI 6.000.000,00 KEL. TEBING TINGGI 6.000.000,00 6.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Pegawai berpakaian
seragam
100%100%
Outcome : Tersedianya pakaian
dinas
100%100%
1.20.1.20.23.03..05.. KEL. TEBING TINGGI 5.300.000,00 KEL. TEBING TINGGI 5.300.000,00 5.300.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Pegawai berpakaian
seragam
100%100%
Outcome : Tersedianya pakaian
seragam pada hari-hari
tertentu
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 384 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
5.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.23.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.23.05..01.. KEL. TEBING TINGGI 5.000.000,00 KEL. TEBING TINGGI 5.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output :
Outcome :
1.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.23.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.500.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.23.06..01.. KEL. TEBING TINGGI 1.500.000,00 KEL. TEBING TINGGI 1.500.000,00 1.500.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Pelaporan capaian
kinerja tersusun
dengan baik
100%100%
Outcome : Terlaksananya
penyusunan laporan
kinerja kelurahan
Muara Tebo
100%100%
1.20.24. 146.030.000,00 KELURAHAN PULAU TEMIANG 146.030.000,00
98.610.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.24.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
98.610.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.24.01..01.. KEL. PULAU TEMIANG 500.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 500.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 385 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.24.01..02.. KEL. PULAU TEMIANG 1.800.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 1.800.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.01..07.. KEL. PULAU TEMIANG 21.840.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 21.840.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.01..08.. KEL. PULAU TEMIANG 500.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 500.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.01..09.. KEL. PULAU TEMIANG 700.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 700.000,00 :InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.01..10.. KEL. PULAU TEMIANG 2.500.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 2.500.000,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.01..11.. KEL. PULAU TEMIANG 2.000.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 2.000.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.01..12.. KEL. PULAU TEMIANG 650.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 650.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.01..15.. KEL. PULAU TEMIANG 3.120.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 3.120.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 386 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.01..17.. KEL. PULAU TEMIANG 2.000.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 2.000.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.01..18.. KEL. PULAU TEMIANG 3.000.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 3.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.01..19. KEL. PULAU TEMIANG 60.000.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 60.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output :
Outcome :
34.970.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.24.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
34.970.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.24.02..05.. Kel. Pulau Temiang 18.500.000,00 Kel. Pulau Temiang 18.500.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.02..07.. Kel. Pulau Temiang 13.000.000,00 Kel. Pulau Temiang 13.000.000,00 :InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.02..24.. KEL. PULAU TEMIANG 3.470.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 3.470.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 387 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
7.950.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.24.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
7.950.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.24.03..02.. KEL. PULAU TEMIANG 5.500.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 5.500.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output :
Outcome :
1.20.1.20.24.03..05.. KEL. PULAU TEMIANG 2.450.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 2.450.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output :
Outcome :
3.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.24.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.000.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.24.05..01.. KEL. PULAU TEMIANG 3.000.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 3.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output :
Outcome :
1.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.24.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.500.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.24.06..01.. KEL. PULAU TEMIANG 1.500.000,00 KEL. PULAU TEMIANG 1.500.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output :
Outcome :
1.20.25. 129.790.000,00 KELURAHAN SUNGAI BENGKAL 129.790.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 388 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
113.775.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.25.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
113.775.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.25.01..02.. KEL. SUNGAI BENGKAL 1.800.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 1.800.000,00 1.2400.000.:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya kebutuhan
komunikasi, air dan
listrik
100%100%
Outcome : Terjadinya kelancaran
komunikasi, listrik serta
air di kantor lurah
100%100%
1.20.1.20.25.01..07.. KEL. SUNGAI BENGKAL 29.400.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 29.400.000,00 20.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Administrasi keuangan 100%100%
Outcome : Terselesainya
administrasi keuangan
100%100%
1.20.1.20.25.01..09.. KEL. SUNGAI BENGKAL 1.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 1.000.000,00 1.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Tersedianya sarana
dan prasarana kantor
yang baik
100%100%
Outcome : Perawatan kerja
terawat dengan baik
100%100%
1.20.1.20.25.01..10.. KEL. SUNGAI BENGKAL 5.475.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 5.475.000,00 5.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Alat tulis kantor tersedia
dengan baik
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan administrasi
kantor
100%100%
1.20.1.20.25.01..11.. KEL. SUNGAI BENGKAL 2.900.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 2.900.000,00 2.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Kop kantor lurah sungai
bengkal
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 389 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terlaksana dan
terpenuhi pelayanan
kantor
100%100%
1.20.1.20.25.01..13.. KEL. SUNGAI BENGKAL 10.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 10.000.000,00 16.000.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Terlaksananya fasilitas
kantor
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
perlengkapan
penunjang kinerja
kantor
100%100%
1.20.1.20.25.01..15.. KEL. SUNGAI BENGKAL 1.800.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 1.800.000,00 1.440.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Terpenuhinya informasi
bagi pegawai
100%100%
Outcome : Pegawai memiliki
wawasan dan
pengetahuan dalam
melaksanakan tugas
100%100%
1.20.1.20.25.01..17.. KEL. SUNGAI BENGKAL 8.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 8.000.000,00 8.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makan
dan minuman
100%100%
Outcome : Adanya pelayanan
yang baik
100%100%
1.20.1.20.25.01..19. KEL. SUNGAI BENGKAL 48.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 48.000.000,00 48.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Terjaganya kebersihan
dan keasrian
lingkungan kantor
100%100%
Outcome : Terlaksana
pemerintahan daerah
berjalan lancar
100%100%
1.20.1.20.25.01..20. KEL. SUNGAI BENGKAL 5.400.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 5.400.000,00 :InputRapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
Output :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 390 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome :
3.915.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.25.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.915.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.25.02..22.. KEL. SUNGAI BENGKAL 3.915.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 3.915.000,00 3.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya gedung
kantor
100%100%
Outcome : Peningkatan umur
teknis gedung kantor
100%100%
12.100.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.25.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
12.100.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.25.03..02.. KEL. SUNGAI BENGKAL 5.500.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 5.500.000,00 5.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Pegawai berpakaian
seragam
100%100%
Outcome : Tersedianya pakaian
dinas dan
perlengkapan lainnya
untuk pegawai
100%100%
1.20.1.20.25.03..05.. Kel. Sei Bengkal 6.600.000,00 Kel. Sei Bengkal 6.600.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output :
Outcome :
- : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.25.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- Capaian Program
1.20.26. 213.829.500,00 KELURAHAN WIROTHO AGUNG 213.829.500,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 391 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
201.068.500,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.26.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
201.068.500,00 Capaian Program
1.20.1.20.26.01..01.. KEL. WIROTHO AGUNG 180.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 180.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.01..02.. KEL. WIROTHO AGUNG 2.400.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 2.400.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.01..06.. KEL. WIROTHO AGUNG 150.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 150.000,00 :InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.01..07.. KEL. WIROTHO AGUNG 22.200.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 22.200.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.01..08.. KEL. WIROTHO AGUNG 547.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 547.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.01..09.. KEL. WIROTHO AGUNG 820.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 820.000,00 :InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.01..10.. KEL. WIROTHO AGUNG 2.052.500,00 KEL. WIROTHO AGUNG 2.052.500,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 392 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome :
1.20.1.20.26.01..11.. KEL. WIROTHO AGUNG 900.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 900.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.01..12.. KEL. WIROTHO AGUNG 1.334.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 1.334.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.01..15.. KEL. WIROTHO AGUNG 2.160.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 2.160.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.01..17.. KEL. WIROTHO AGUNG 2.600.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 2.600.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.01..18.. KEL. WIROTHO AGUNG 3.125.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 3.125.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.01..19. KEL. WIROTHO AGUNG 162.600.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 162.600.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output :
Outcome :
6.061.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.26.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.061.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 393 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.20.1.20.26.02..22.. KEL. WIROTHO AGUNG 2.591.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 2.591.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output :
Outcome :
1.20.1.20.26.02..24.. KEL. WIROTHO AGUNG 3.470.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 3.470.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output :
Outcome :
5.200.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.26.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.200.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.26.03..02.. KEL. WIROTHO AGUNG 5.200.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 5.200.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output :
Outcome :
1.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.20.1.20.26.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.500.000,00 Capaian Program
1.20.1.20.26.06..01.. KEL. WIROTHO AGUNG 1.500.000,00 KEL. WIROTHO AGUNG 1.500.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output :
Outcome :
1.22.01. 250.175.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DESA
250.175.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 394 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
250.175.000,00 : 12 Bulan 12 Bulan1.20.1.22.01.19.. Terlaksananya
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
250.175.000,00 Capaian Program
1.20.1.22.01.19..03.. BPMPD 250.175.000,00 BPMPD 250.175.000,00 :InputPenyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
Output :
Outcome :
1.21. 2.257.600.000,00 KETAHANAN PANGAN 2.257.600.000,00
1.21.01. 2.257.600.000,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN
2.257.600.000,00
947.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.21.1.21.01.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
947.000.000,00 Capaian Program
1.21.1.21.01.01..01.. BP3KP 3.000.000,00 BP3KP 3.000.000,00 3.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya materai 100%100%
Outcome : Materai 3.000
sebanyak 300 lembar
dan materai 6.000
sebanyak 400 lembar
100%100%
1.21.1.21.01.01..02.. BP3KP 45.000.000,00 BP3KP 45.000.000,00 45.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tersedianya jasa
komunikasi, air, surat
kabar, internet dan
listrik
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan administrasi
kantor
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 395 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.21.1.21.01.01..06.. BP3KP 20.000.000,00 BP3KP 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Terbayarnya pajak
kendaraan dinas
100%100%
Outcome : Terbayarnya pajak 2
unit kendaraan dinas
roda empat dan 113
unit kendaraan dinas
roda 2
100%100%
1.21.1.21.01.01..07.. BP3KP 120.000.000,00 BP3KP 120.000.000,00 120.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya jasa
administrasi keuangan
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan administrasi
kantor
100%100%
1.21.1.21.01.01..08.. BP3KP 17.000.000,00 BP3KP 17.000.000,00 17.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Tersedianya alat dan
bahan kebersihan
kantor
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan administrasi
kantor dan BPP
100%100%
1.21.1.21.01.01..10.. BP3KP 70.000.000,00 BP3KP 70.000.000,00 70.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pelayanan administrasi
kantor dan BPP
100%100%
1.21.1.21.01.01..11.. BP3KP 46.000.000,00 BP3KP 46.000.000,00 46.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya Map,
photo dan leaflet
100%100%
Outcome : Terlaksananya surat
menyurat
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 396 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.21.1.21.01.01..13.. BP3KP 100.000.000,00 BP3KP 100.000.000,00 200.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedia peralatan dan
perlengkapan BP3KP
dan BPP
100%100%
Outcome : Meningkatnya aktivitas
dan kinerja aparatur
100%100%
1.21.1.21.01.01..15.. BP3KP 15.000.000,00 BP3KP 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan
100%100%
Outcome : Meningkatkan
pengetahuan dan
menambah literatur ilmu
100%100%
1.21.1.21.01.01..17.. BP3KP 30.000.000,00 BP3KP 30.000.000,00 30.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman
100%100%
Outcome : Meningkatkan
pelayanan dan servis
kepada tamu
100%100%
1.21.1.21.01.01..18.. BP3KP 180.000.000,00 BP3KP 180.000.000,00 250.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya rapat
dan koordinasi ke luar
daerah
100%100%
Outcome : Singkronnya prog/keg
daerah dengan
prog/keg nasional
100%100%
1.21.1.21.01.01..19. BP3KP 301.000.000,00 BP3KP 301.000.000,00 334.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Adanya tenaga kontrak
admk kantor, petugas
kebersihan, penjaga
kantor, sopir dan
sharing honor THL dan
PMT
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 397 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terpenuhinya tenaga
pembantu pekerjaan
PNS dikantor, di BPP
dan di lapangan/WKPP
100%100%
1.160.600.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.21.1.21.01.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.160.600.000,00 Capaian Program
1.21.1.21.01.02..02.. BP3KP 417.000.000,00 BP3KP 417.000.000,00 417.000.000:InputPembangunan rumah dinas
Output :
Outcome :
1.21.1.21.01.02..03.. BP3KP 200.000.000,00 BP3KP 200.000.000,00 :InputPembangunan gedung kantor
Output :
Outcome :
1.21.1.21.01.02..10.. BP3KP 30.000.000,00 BP3KP 30.000.000,00 30.000.000,00:InputPengadaan mebeleur
Output : Tersedianya meja rapat 100%100%
Outcome : Tersedianya mebeleur
yang layak
100%100%
1.21.1.21.01.02..24.. BP3KP 392.000.000,00 BP3KP 392.000.000,00 420.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Pemeliharaan
kendaraan dinas roda
dua dan roda empat
100%100%
Outcome : Terpeliharanya 2 unit
kendaraan dinas roda
dua dan 113 unit
kendaraan dinas roda
empat
100%100%
1.21.1.21.01.02..28.. BP3KP 15.000.000,00 BP3KP 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Terpeliharanya gedung
kantor
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 398 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Kondisi kantor dan
peralatannya menjadi
baik dan layak
100%100%
1.21.1.21.01.02..37. BP3KP 106.600.000,00 BP3KP 106.600.000,00 :InputRehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Output :
Outcome :
78.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.21.1.21.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
78.000.000,00 Capaian Program
1.21.1.21.01.03..02.. BP3KP 60.000.000,00 BP3KP 60.000.000,00 60.000.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas beserta
kelengkapannya
100%100%
Outcome : Tersedianya 120 stell
PDH
100%100%
1.21.1.21.01.03..05.. BP3KP 18.000.000,00 BP3KP 18.000.000,00 18.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
olahraga
100%100%
Outcome : Pakaian 30 stel pakaian
olahraga
100%100%
65.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.21.1.21.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
65.000.000,00 Capaian Program
1.21.1.21.01.05..01.. BP3KP 65.000.000,00 BP3KP 65.000.000,00 80.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Pelatihan dan bintek 100%100%
Outcome : Peningkatan
pengetahuan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 399 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
7.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.21.1.21.01.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
7.000.000,00 Capaian Program
1.21.1.21.01.06..01.. BP3KP 7.000.000,00 BP3KP 7.000.000,00 7.000.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Adanya laporan
capaian kinerja
100%100%
Outcome : Tersajinya data kinerja
kantor
100%100%
1.22. 15.614.423.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15.614.423.000,00
1.20.08. 1.000.000.000,00 KECAMATAN TEBO TENGAH 1.000.000.000,00
- : 1 tahun 1 tahun1.22.1.20.08.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
- Capaian Program
1.000.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.08.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.08.20..01. TEBO TENGAH 900.000.000,00 TEBO TENGAH 900.000.000,00 1.000.000:InputKegiatan SAMISAKE
Output : Rumah warga miskin 100%100%
Outcome : Perencanaan dan
pengawasan
100%100%
1.22.1.20.08.20..02. TEBO TENGAH 100.000.000,00 TEBO TENGAH 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
Output : Terlaksananya
program SAMISAKE
100%100%
Outcome : Perencanaan dan
pengawasan
100%100%
1.20.09. 1.000.000.000,00 KECAMATAN TEBO ILIR 1.000.000.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 400 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.000.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.09.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.09.20..01. TEBO ILIR 900.000.000,00 TEBO ILIR 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE
Output :
Outcome :
1.22.1.20.09.20..02. TEBO ILIR 100.000.000,00 TEBO ILIR 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.10. 1.004.200.000,00 KECAMATAN TEBO ULU 1.004.200.000,00
4.200.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.10.17.. Terlaksananya
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
membangun
desa
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
4.200.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.10.17..02.. TEBO ULU 4.200.000,00 TEBO ULU 4.200.000,00 :InputPelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Output :
Outcome :
1.000.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.10.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.10.20..01. TEBO ULU 900.000.000,00 TEBO ULU 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE
Output :
Outcome :
1.22.1.20.10.20..02. TEBO ULU 100.000.000,00 TEBO ULU 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 401 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output :
Outcome :
1.20.11. 1.100.000.000,00 KECAMATAN SUMAY 1.100.000.000,00
1.100.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.11.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.100.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.11.20..01. SUMAY 1.000.000.000,00 SUMAY 1.000.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.20.11.20..02. SUMAY 100.000.000,00 SUMAY 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
Output : Terlaksananya
kegiatan program
SAMISAKE secara
efektif dan efisien
100%100%
Outcome : Kegiatan SAMISAKE
tepat sasaran
100%100%
1.20.12. 1.035.800.000,00 KECAMATAN VII KOTO 1.035.800.000,00
35.800.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.20.12.19.. Terlaksananya
peningkatan
peran
perempuan di
perdesaan
Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
35.800.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.12.19..03. VII KOTO 35.800.000,00 VII KOTO 35.800.000,00 30.000.000:InputPembinaan kelembagaan perempuan di
pedesaan
Output : Terbinanya
kelembagaan
perempuan di
pedesaan
100%100%
Outcome : Perempuan di
perdesaan memiliki
wadah untuk
berkembang
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 402 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.000.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.12.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.12.20..01. VII KOTO 900.000.000,00 VII KOTO 900.000.000,00 1.000.000.000:InputKegiatan SAMISAKE
Output : Terbantunya
masyarakat kurang
mampu di perdesaan
100%100%
Outcome : Masyarakat yang
kurang mampu dapat
hidup layak
100%100%
1.22.1.20.12.20..02. VII KOTO 100.000.000,00 VII KOTO 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
Output : Terbantunya
masyarakat kurang
mampu
100%100%
Outcome : Masyarakat kurang
mampu dapat hidup
layak
100%100%
1.20.13. 1.000.000.000,00 KECAMATAN RIMBO BUJANG 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.13.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.13.20..01. RIMBO BUJANG 900.000.000,00 RIMBO BUJANG 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE
Output :
Outcome :
1.22.1.20.13.20..02. RIMBO BUJANG 100.000.000,00 RIMBO BUJANG 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.14. 1.000.000.000,00 KECAMATAN RIMBO ULU 1.000.000.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 403 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.000.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.14.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.14.20..01. RIMBO ULU 900.000.000,00 RIMBO ULU 900.000.000,00 1.000.000.000:InputKegiatan SAMISAKE
Output : Peningkatan taraf hidup
masyarakat
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya
peningkatan taraf hidup
masyarakat
1 tahun1 tahun
1.22.1.20.14.20..02. RIMBO ULU 100.000.000,00 RIMBO ULU 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
Output : Peningkatan taraf hidup
masyarakat
1 tahun1 tahun
Outcome : Terciptanya
peningkatan taraf hidup
masyarakat
1 tahun1 tahun
1.20.15. 1.000.000.000,00 KECAMATAN RIMBO ILIR 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.15.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.15.20..01. RIMBO ILIR 900.000.000,00 RIMBO ILIR 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE
Output :
Outcome :
1.22.1.20.15.20..02. RIMBO ILIR 100.000.000,00 RIMBO ILIR 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
Output : Tersedianyab dana tim
pelaksana SAMISAKE
selama 1 tahun, ATK,
cetak dan
penggandaan, makan
minum rapat,
perjalanan dinas dan
jasa konsultasi selama 1
tahun
1 paket1 paket
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 404 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terpenuhinya dana
sharing SAMISAKE
1 paket1 paket
1.20.16. 1.000.000.000,00 KECAMATAN TENGAH ILIR 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.16.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.16.20..01. TENGAH ILIR 900.000.000,00 TENGAH ILIR 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE
Output :
Outcome :
1.22.1.20.16.20..02. TENGAH ILIR 100.000.000,00 TENGAH ILIR 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.17. 1.000.000.000,00 KECAMATAN VII KOTO ILIR 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.20.17.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.17.20..01. VII KOTO ILIR 900.000.000,00 VII KOTO ILIR 900.000.000,00 1.000.000.000:InputKegiatan SAMISAKE
Output : Meringankan beban
masyarakat tidak
mampu
1 tahun1 tahun
Outcome : Kebutuhan masyarakat
tidak mampu dapat
terpenuhi
1 tahun1 tahun
1.22.1.20.17.20..02. VII KOTO ILIR 100.000.000,00 VII KOTO ILIR 100.000.000,00 100.000.000:InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
Output : Memperlancar kegiatan
operasional
1 tahun1 tahun
Outcome : Terpenuhinya dana
operasional kegiatan
1 tahun1 tahun
1.20.18. 1.000.000.000,00 KECAMATAN SERAI SERUMPUN 1.000.000.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 405 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.000.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.18.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.18.20..01. SERAI SERUMPUN 900.000.000,00 SERAI SERUMPUN 900.000.000,00 900.000.000:InputKegiatan SAMISAKE
Output : Terlaksananya
peningkatan taraf hidup
masyarakat kurang
mampu
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatkan taraf
hidup masyarakat
kurang mampu
100%100%
1.22.1.20.18.20..02. SERAI SERUMPUN 100.000.000,00 SERAI SERUMPUN 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.19. 1.000.000.000,00 KECAMATAN MUARA TABIR 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.22.1.20.19.20.. Terlaksananya
Satu Milyar Satu
Kecamatan
Program Satu Milyar Satu Kecamatan 1.000.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.19.20..01. MUARA TABIR 900.000.000,00 MUARA TABIR 900.000.000,00 :InputKegiatan SAMISAKE
Output :
Outcome :
1.22.1.20.19.20..02. MUARA TABIR 100.000.000,00 MUARA TABIR 100.000.000,00 :InputKegiatan Sharing Satu Milyar Satu
Kecamatan
Output :
Outcome :
1.20.25. 30.000.000,00 KELURAHAN SUNGAI BENGKAL 30.000.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 406 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
30.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.20.25.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
30.000.000,00 Capaian Program
1.22.1.20.25.15..01.. KEL. SUNGAI BENGKAL 30.000.000,00 KEL. SUNGAI BENGKAL 30.000.000,00 30.000.000:InputPemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Output : Terlaksana
pemerintahan berjalan
lancar
100%100%
Outcome : Koordinasi
pemerintahan berjalan
lancar
100%100%
1.22.01. 3.444.423.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DESA
3.444.423.000,00
840.257.500,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.22.01.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
840.257.500,00 Capaian Program
1.22.1.22.01.01..01.. BPMPD 2.625.000,00 BPMPD 2.625.000,00 2.625.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output :
Outcome :
1.22.1.22.01.01..02.. BPMPD 27.000.000,00 BPMPD 27.000.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output :
Outcome :
1.22.1.22.01.01..06.. BPMPD 2.890.000,00 BPMPD 2.890.000,00 :InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome : 3.000.000,00 100%100%
1.22.1.22.01.01..07.. BPMPD 269.000.000,00 BPMPD 269.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 407 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.01..08.. BPMPD 6.500.000,00 BPMPD 6.500.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.01..09.. BPMPD 10.800.000,00 BPMPD 10.800.000,00 :InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.01..10.. BPMPD 24.997.500,00 BPMPD 24.997.500,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.01..11.. BPMPD 16.750.000,00 BPMPD 16.750.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output :
Outcome :
1.22.1.22.01.01..12.. BPMPD 8.350.000,00 BPMPD 8.350.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.01..13.. BPMPD 131.100.000,00 BPMPD 131.100.000,00 :InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output :
Outcome :
1.22.1.22.01.01..15.. BPMPD 60.800.000,00 BPMPD 60.800.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 408 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.01..17.. BPMPD 25.000.000,00 BPMPD 25.000.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.01..18.. BPMPD 254.445.000,00 BPMPD 254.445.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output :
Outcome : - 100%100%
208.880.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.22.01.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
208.880.000,00 Capaian Program
1.22.1.22.01.02..05.. BPMPD 80.000.000,00 BPMPD 80.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
1.22.1.22.01.02..22.. BPMPD 70.000.000,00 BPMPD 70.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output :
Outcome :
1.22.1.22.01.02..24.. BPMPD 58.880.000,00 BPMPD 58.880.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output :
Outcome :
40.250.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.22.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
40.250.000,00 Capaian Program
1.22.1.22.01.03..02.. BPMPD 17.500.000,00 BPMPD 17.500.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 409 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.03..05.. BPMPD 22.750.000,00 BPMPD 22.750.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output :
Outcome : - 100%100%
152.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.22.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
152.500.000,00 Capaian Program
1.22.1.22.01.05..01.. BPMPD 40.000.000,00 BPMPD 40.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.05..02. BPMPD 112.500.000,00 BPMPD 112.500.000,00 :InputSosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Output :
Outcome : - 100%100%
7.028.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.22.01.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
7.028.000,00 Capaian Program
1.22.1.22.01.06..04.. BPMPD 7.028.000,00 BPMPD 7.028.000,00 :InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Output :
Outcome : - 100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 410 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
352.040.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.22.01.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
352.040.000,00 Capaian Program
1.22.1.22.01.15..01.. BPMPD 239.740.000,00 BPMPD 239.740.000,00 :InputPemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.15..11. BPMPD 112.300.000,00 BPMPD 112.300.000,00 :InputLomba Posyandu dan lingkungan bersih
keluarga sehat
Output :
Outcome : - 100%100%
135.670.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.22.01.16.. Terlaksananya
pengembangan
lembaga
ekonomi
pedesaan
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
135.670.000,00 Capaian Program
1.22.1.22.01.16..02.. BPMPD 26.850.000,00 BPMPD 26.850.000,00 :InputPelatihan ketrampilan manajemen badan
usaha milik desa
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.16..08.. BPMPD 41.925.000,00 BPMPD 41.925.000,00 :InputUsaha Ekonomi Desa
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.16..09. BPMPD 66.895.000,00 BPMPD 66.895.000,00 :InputFasilitasi Pengelolaan Pasar Desa
Output :
Outcome : - 100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 411 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
934.925.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.22.01.17.. Terlaksananya
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
membangun
desa
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
934.925.000,00 Capaian Program
1.22.1.22.01.17..01.. BPMPD 312.950.000,00 BPMPD 312.950.000,00 :InputPembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.17..05.. BPMPD 144.225.000,00 BPMPD 144.225.000,00 :InputPemberdayaan Desa/Kelurahan dan
Keluarga Binaan (P2W-KSS)
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.17..06.. BPMPD 253.325.000,00 BPMPD 253.325.000,00 :InputBulan bakti gotong royong
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.17..07. BPMPD 224.425.000,00 BPMPD 224.425.000,00 :InputTeknologi Tepat Guna
Output :
Outcome : - 100%100%
392.050.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.22.01.18.. Terlaksananya
peningkatan
kapasitas
aparatur
pemerintah desa
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
392.050.000,00 Capaian Program
1.22.1.22.01.18..01.. BPMPD 78.900.000,00 BPMPD 78.900.000,00 :InputPelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pembangunan kawasan
perdesaan
Output :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 412 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.18..02.. BPMPD 156.700.000,00 BPMPD 156.700.000,00 :InputPelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
Output :
Outcome : - 100%100%
1.22.1.22.01.18..03.. BPMPD 156.450.000,00 BPMPD 156.450.000,00 :InputPelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintahan desa
Output :
Outcome : - 100%100%
380.822.500,00 : 1 tahun 1 tahun1.22.1.22.01.21. Terlaksananya
peningkatan
kapasitas
penyelenggaran
pemerintah desa
Program peningkatan kapasitas
penyelenggaran pemerintah desa
380.822.500,00 Capaian Program
1.22.1.22.01.21.02.. BPMPD 276.900.000,00 BPMPD 276.900.000,00 :InputFasilitasi penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa
Output :
Outcome :
1.22.1.22.01.21.03.. BPMPD 103.922.500,00 BPMPD 103.922.500,00 :InputFasilitasi penyusunan pembentukan
produk hukum desa
Output :
Outcome :
1.23. - STATISTIK -
1.24. 757.845.000,00 KEARSIPAN 757.845.000,00
1.24.01. 757.845.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 757.845.000,00
447.860.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.24.1.24.01.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
447.860.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 413 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.24.1.24.01.01..01.. PERPUSTAKAAN 3.000.000,00 PERPUSTAKAAN 3.000.000,00 :InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output :
Outcome : Tersedianya surat 100%100%
1.24.1.24.01.01..02.. PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 :InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.01..05.. PERPUSTAKAAN 10.000.000,00 PERPUSTAKAAN 10.000.000,00 :InputPenyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.01..06.. PERPUSTAKAAN 3.500.000,00 PERPUSTAKAAN 3.500.000,00 :InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.01..07.. PERPUSTAKAAN 51.360.000,00 PERPUSTAKAAN 51.360.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.01..08.. PERPUSTAKAAN 1.500.000,00 PERPUSTAKAAN 1.500.000,00 :InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.01..10.. PERPUSTAKAAN 6.000.000,00 PERPUSTAKAAN 6.000.000,00 :InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.01..11.. PERPUSTAKAAN 12.500.000,00 PERPUSTAKAAN 12.500.000,00 :InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 414 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.01..12.. PERPUSTAKAAN 3.500.000,00 PERPUSTAKAAN 3.500.000,00 :InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.01..13.. PERPUSTAKAAN 25.000.000,00 PERPUSTAKAAN 25.000.000,00 :InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.01..15.. PERPUSTAKAAN 50.000.000,00 PERPUSTAKAAN 50.000.000,00 :InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output :
Outcome :
1.24.1.24.01.01..17.. PERPUSTAKAAN 7.500.000,00 PERPUSTAKAAN 7.500.000,00 :InputPenyediaan makanan dan minuman
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.01..18.. PERPUSTAKAAN 115.000.000,00 PERPUSTAKAAN 115.000.000,00 :InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.01..19. PERPUSTAKAAN 144.000.000,00 PERPUSTAKAAN 144.000.000,00 :InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output :
Outcome : - 100%100%
90.410.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.24.1.24.01.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
90.410.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 415 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.24.1.24.01.02..07.. PERPUSTAKAAN 20.000.000,00 PERPUSTAKAAN 20.000.000,00 :InputPengadaan perlengkapan gedung kantor
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.02..22.. PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.02..24.. PERPUSTAKAAN 55.410.000,00 PERPUSTAKAAN 55.410.000,00 :InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output :
Outcome : - 100%100%
23.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.24.1.24.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
23.000.000,00 Capaian Program
1.24.1.24.01.03..02.. PERPUSTAKAAN 9.000.000,00 PERPUSTAKAAN 9.000.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.03..05.. PERPUSTAKAAN 14.000.000,00 PERPUSTAKAAN 14.000.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output :
Outcome : - 100%100%
15.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.24.1.24.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
15.000.000,00 Capaian Program
1.24.1.24.01.05..01.. PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output :
Outcome : - 100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 416 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.24.1.24.01.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.500.000,00 Capaian Program
1.24.1.24.01.06..01.. PERPUSTAKAAN 2.500.000,00 PERPUSTAKAAN 2.500.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output :
Outcome : - 100%100%
179.075.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.24.1.24.01.16.. Terlaksananya
penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip
daerah
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
179.075.000,00 Capaian Program
1.24.1.24.01.16..01.. PERPUSTAKAAN 55.000.000,00 PERPUSTAKAAN 55.000.000,00 :InputPengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.16..02.. PERPUSTAKAAN 80.000.000,00 PERPUSTAKAAN 80.000.000,00 :InputPendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
Output :
Outcome : - 100%100%
1.24.1.24.01.16..06. PERPUSTAKAAN 44.075.000,00 PERPUSTAKAAN 44.075.000,00 :InputPenelusuran arsip - arsip penting dan
bernilai sejarah
Output :
Outcome : - 100%100%
1.25. 4.064.842.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.064.842.000,00
1.07.01. 168.277.000,00 DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
168.277.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 417 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
118.277.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.25.1.07.01.15.. Terlaksananya
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
118.277.000,00 Capaian Program
1.25.1.07.01.15..01.. DISHUB 31.027.000,00 DISHUB 31.027.000,00 31.027.000:InputFasilitasi penyempurnaan peraturan
perundangan penyiaran dan KMIP
Output : Honorarium tim
desiminasi 15 orang,
alat tulis kantor,
spanduk 2 buah, cetak
dokumen, foto copy
2000 lembar, sewa
kendaraan 12 hari,
makan minum rapat,
makan minum kegiatan
dan perjalanan dinas
dalam daerah 1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya
desiminasi informasi
publik
12 bulan12 bulan
1.25.1.07.01.15..06.. DISHUB 50.000.000,00 DISHUB 50.000.000,00 282.500.000:InputPengkajian dan pengembangan sistem
informasi
Output : Honorarium 12 orang,
perjalanan dinas luar
daerah 1 tahun,
komputer/pc 1 unit dan
master plan 1 paket
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya koneksi
internet antar SKPD
dalam Kabupaten Tebo
12 bulan12 bulan
1.25.1.07.01.15..07. DISHUB 37.250.000,00 DISHUB 37.250.000,00 37.250.000:InputPerencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan informasi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 418 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Honorarium tim retribusi
15 orang, honorarium
tim pemungut 5 orang,
perjalanan dinas dalam
dan luar daerah 1
tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Terkendalinya
pembangunan tower
komunikasi bersama
12 bulan12 bulan
50.000.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun1.25.1.07.01.17.. Terlaksananya
fasilitasi
Peningkatan
SDM bidang
komunikasi dan
informasi
Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi
50.000.000,00 Capaian Program
1.25.1.07.01.17..01.. DISHUB 50.000.000,00 DISHUB 50.000.000,00 50.000.000:InputPelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
Output : Pegawai yang
mengikuti pendidikan
dan pelatihan bidan
kominfo 4 orang dan
perjalanan dinas kuar
daerah 1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan bidang
kominfo
12 bulan12 bulan
1.20.03. 3.457.465.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.457.465.000,00
725.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.25.1.20.03.15.. Terlaksananya
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
725.000.000,00 Capaian Program
1.25.1.20.03.15..02.. SETDA 200.000.000,00 SETDA 200.000.000,00 200.000.000:InputPembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 419 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi
100%100%
Outcome : Kelancaran pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi,
informasi dan media
massa
100%100%
1.25.1.20.03.15..03.. SETDA 400.000.000,00 SETDA 400.000.000,00 500.000.000,00:InputPembinaan dan pengembangan sumber
daya komunikasi dan informasi
Output : Terlaksananya
kegiatan pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi
100%100%
Outcome : Kelancaran pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi,
informasi dan media
massa
100%100%
1.25.1.20.03.15..06.. SETDA 125.000.000,00 SETDA 125.000.000,00 150.000.000,00:InputPengkajian dan pengembangan sistem
informasi
Output : Terlaksananya
kegiatan
pengembangan sistem
informasi dan aplikasi
100%100%
Outcome : Kelancaran pembinaan
dan pengembangan
jaringan komunikasi,
informasi dan media
massa
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 420 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.732.465.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.25.1.20.03.18. Terlaksananya
kerjasama
informasi dan
media massa
Program kerjasama informasi dan
media massa
2.732.465.000,00 Capaian Program
1.25.1.20.03.18.01.. SETDA 2.198.000.000,00 SETDA 2.198.000.000,00 2.198.000.000,00:InputPenyebarluasan informasi pembangunan
daerah
Output : Pembuatan advertorial
society, suplemen,
derap Tebo
membangun di surat
kabar
1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya
kemudahan informasi
yang diterima
masyarakat Tebo
khususnya dan Jambi
umumnya
1 tahun1 tahun
1.25.1.20.03.18.02.. SETDA 534.465.000,00 SETDA 534.465.000,00 534.465.000:InputPenyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Output : Pendistribusian
majalah, berita
bergambar, himpunan
berita pers dan kilas
balik pembangunan
1 tahun1 tahun
Outcome : Kemudahan informasi
yang diperoleh
masyarakat Kab. Tebo
tentang pelaksanaan
pembangunan Kab.
Tebo
1 tahun1 tahun
1.20.04. 439.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 439.100.000,00
439.100.000,00 : 1 tahun 1 tahun1.25.1.20.04.18. Terlaksananya
kerjasama
informasi dan
media massa
Program kerjasama informasi dan
media massa
439.100.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 421 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.25.1.20.04.18.01.. SETWAN 439.100.000,00 SETWAN 439.100.000,00 289.100.000:InputPenyebarluasan informasi pembangunan
daerah
Output : Kegiatan-kegiatan
anggota DPRD Tebo
dapat diketahui
masyarakat
100%100%
Outcome : Publikasi hasil - hasil
kegiatan anggota
dewan
100%100%
2. 54.695.455.775,00 URUSAN PILIHAN 54.695.455.775,00
2.01. 16.779.949.000,00 PERTANIAN 16.779.949.000,00
1.20.03. 233.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 233.000.000,00
190.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.1.20.03.16.. Terlaksanannya
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
pertanian/perkeb
unan
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan
190.000.000,00 Capaian Program
2.01.1.20.03.16..08.. SETDA 145.000.000,00 SETDA 145.000.000,00 145.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan subsidi pertanian
Output : Pengawasan
pendistribusian/penyalu
ran pupuk subsidi
1 tahun1 tahun
Outcome : Pelaksanaan
pendistribusian pupuk
tepat sasaran,
sosialisasi pupuk
subsidi
1 tahun1 tahun
2.01.1.20.03.16..34.. SETDA 45.000.000,00 SETDA 45.000.000,00 45.000.000,00:InputFasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan
Koordinasi Bidang Perkebunan dan
Kehutanan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 422 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Monev dan koordinasi
kegiatan bidang
perkebunan dan
kehutanan
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
koordinasi bidang
perkebunan dan
perikanan
1 tahun1 tahun
8.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.1.20.03.17.. Terlaksananya
peningkatan
pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkeb
unan
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
8.000.000,00 Capaian Program
2.01.1.20.03.17..13.. SETDA 8.000.000,00 SETDA 8.000.000,00 8.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Monev dan koordinasi
kegiatan promosi hasil
produksi pertanian
unggulan daerah
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksanannya
kegiatan koordinasi
promosi hasil-hasil
produksi
pertanian/perkebunan
unggulan daerah
1 tahun1 tahun
35.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.1.20.03.18.. Terlaksananya
peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian/perkeb
unan
Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
35.000.000,00 Capaian Program
2.01.1.20.03.18..19. SETDA 35.000.000,00 SETDA 35.000.000,00 35.000.000,00:InputFasilitasi, Evaluasi, pengendalian, dan
koordinasi kegiatan lingkup pertanian
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 423 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Fasilitasi dan koordinasi
bidang
pertanian,fasilitasi dan
koordinasi percepatan
kampung pangan
terpadu (KPT)
1 tahun1 tahun
Outcome : Rapat-rapat koordinasi
lingkup pertanian
1 tahun1 tahun
1.21.01. 2.751.775.000,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN
2.751.775.000,00
368.400.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.1.21.01.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
368.400.000,00 Capaian Program
2.01.1.21.01.15..01.. BP3KP 128.000.000,00 BP3KP 128.000.000,00 :InputPelatihan petani dan pelaku agribisnis
Output :
Outcome :
2.01.1.21.01.15..02.. BP3KP 68.400.000,00 BP3KP 68.400.000,00 :InputPenyuluhan dan pendampingan petani
dan pelaku agrobisnis
Output :
Outcome :
2.01.1.21.01.15..06.. BP3KP 82.000.000,00 BP3KP 82.000.000,00 :InputPeningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Output :
Outcome :
2.01.1.21.01.15..08. BP3KP 90.000.000,00 BP3KP 90.000.000,00 :InputPEDA
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 424 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
620.875.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.1.21.01.16.. Terlaksananya
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
pertanian/perkeb
unan
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan
620.875.000,00 Capaian Program
2.01.1.21.01.16..01.. BP3KP 74.000.000,00 BP3KP 74.000.000,00 74.000.000,00:InputPenanganan daerah rawan pangan
Output : Tersedianya peta
daerah rawan pangan
100%100%
Outcome : Penyusunan program
kerentanan dan
kerawanan pangan
yang lebih efektif
100%100%
2.01.1.21.01.16..03.. BP3KP 65.000.000,00 BP3KP 65.000.000,00 100.000.000,00:InputAnalisis dan penyusunan pola konsumsi
dan suplai pangan
Output : Penyusunan NBM 100%100%
Outcome : Laporan tahunan NBM 100%100%
2.01.1.21.01.16..05.. BP3KP 25.000.000,00 BP3KP 25.000.000,00 25.000.000:InputLaporan berkala kondisi ketahanan
pangan daerah
Output : Laporan ketahanan
pangan
100%100%
Outcome : Kondisi ketahanan
pangan
100%100%
2.01.1.21.01.16..09.. BP3KP 124.000.000,00 BP3KP 124.000.000,00 124.000.000,00:InputPemanfaatan perkarangan untuk
pengembangan pangan
Output : Termanfaatnya
perkarangan oleh
masyarakat
100%100%
Outcome : Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
100%100%
2.01.1.21.01.16..14.. BP3KP 99.000.000,00 BP3KP 99.000.000,00 99.000.000,00:InputPengembangan desa mandiri pangan
Output : Pendampingan desa
mandiri pangan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 425 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Desa menjadi maju dan
terwujudnya mandiri
pangan
100%100%
2.01.1.21.01.16..22.. BP3KP 40.000.000,00 BP3KP 40.000.000,00 40.000.000,00:InputPeningkatan mutu dan keamanan pangan
Output : Tersedianya alat
laboratorium rapid test
kid
100%100%
Outcome :
2.01.1.21.01.16..24. BP3KP 46.000.000,00 BP3KP 46.000.000,00 46.000.000,00:InputKoordinasi perumusan kebijakan
pertanahan dan infrastruktur
pertanian/perkebunan dan perdesaan
Output : Rakor ketahanan
pangan
100%100%
Outcome : Terlaksananya rakor
ketahanan pangan
100%100%
2.01.1.21.01.16..35.. BP3KP 20.000.000,00 BP3KP 20.000.000,00 20.000.000,00:InputSistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Output : Terpenuhinya pangan
dan gizi masyarakat
100%100%
Outcome : Kualitas dan
kesejahteraan
masyarakat meningkat
100%100%
2.01.1.21.01.16..37. BP3KP 87.875.000,00 BP3KP 87.875.000,00 87.875.000:InputPenganekaragaman konsumsi pangan
Output : Beranekaragamnnya
konsumsi pangan
100%100%
Outcome : Peningkatan
kesejahteraan pangan
100%100%
2.01.1.21.01.16..38. BP3KP 40.000.000,00 BP3KP 40.000.000,00 40.000.000:InputPameran Ketahanan Pangan tingkat
nasional dan provinsi
Output : Terlaksananya
pameran ketahanan
pangan
100%100%
Outcome : Kualitas masyarakat
meningkat
100%100%
40.000.000,00 : - -2.01.1.21.01.17.. -Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
40.000.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 426 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.01.1.21.01.17..07.. BP3KP 40.000.000,00 BP3KP 40.000.000,00 :InputPromosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah
Output :
Outcome :
101.000.000,00 : - -2.01.1.21.01.18.. -Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
101.000.000,00 Capaian Program
2.01.1.21.01.18..02.. BP3KP 21.000.000,00 BP3KP 21.000.000,00 :InputPengadaan sarana dan prasaranan
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Output :
Outcome :
2.01.1.21.01.18..04. BP3KP 80.000.000,00 BP3KP 80.000.000,00 80.000.000:InputPenyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
Output :
Outcome :
245.000.000,00 : - -2.01.1.21.01.20.. -Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
245.000.000,00 Capaian Program
2.01.1.21.01.20..01.. BP3KP 245.000.000,00 BP3KP 245.000.000,00 :InputPeningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian / Perkebunan
Output :
Outcome :
1.376.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.1.21.01.27. Terlaksananya
DAK Bidang
Pertanian
Program DAK Bidang Pertanian 1.376.500.000,00 Capaian Program
2.01.1.21.01.27.01. BP3KP 1.376.500.000,00 BP3KP 1.376.500.000,00 1.376.500.000:InputDAK Bidang Pertanian
Output : Tersedianya sarana
dan prasarana
penyuluhan
100%100%
Outcome : Peningkatan kualitas
penyuluhan
100%100%
2.01.01. 8.764.426.000,00 DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN
8.764.426.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 427 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
654.980.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.01.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
654.980.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.01.01..01.. DISPERTA 2.000.000,00 DISPERTA 2.000.000,00 2.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya materai
3000 dan 6000 serta
paket pengiriman
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
2.01.2.01.01.01..02.. DISPERTA 61.400.000,00 DISPERTA 61.400.000,00 58.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Pemenuhan tagihan
rekening listrik, telepon,
internet dan air selama
12 bulan
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
2.01.2.01.01.01..05.. DISPERTA 8.000.000,00 DISPERTA 8.000.000,00 13.000.000:InputPenyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Output : Asuransi 2 unit
kendaraan
dinas/operasional roda
4
2 unit roda 42 unit roda 4
Outcome : Tersedianya jaminan
barang milik daerah
2 unit roda 42 unit roda 4
2.01.2.01.01.01..06.. DISPERTA 10.000.000,00 DISPERTA 10.000.000,00 10.000.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
memiliki STNK aktif
80%80%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 428 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terlaksananya tertib
administrasi dan berlalu
lintas
80%80%
2.01.2.01.01.01..07.. DISPERTA 188.580.000,00 DISPERTA 188.580.000,00 187.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya aparatur
pengelola adm
keuangan
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
2.01.2.01.01.01..08.. DISPERTA 24.000.000,00 DISPERTA 24.000.000,00 24.000.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Tersedianya tenaga
kerja kebersihan
12 bulan12 bulan
Outcome : Terjaganya kebersihan
kantor dan
lingkungannya
12 bulan12 bulan
2.01.2.01.01.01..09.. DISPERTA 10.000.000,00 DISPERTA 10.000.000,00 14.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Terpeliharanya
peralatan kerja dan
inventaris kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Berfingsinya peralatn
kerja
12 bulan12 bulan
2.01.2.01.01.01..10.. DISPERTA 40.000.000,00 DISPERTA 40.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
2.01.2.01.01.01..11.. DISPERTA 20.000.000,00 DISPERTA 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 429 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya brang
cetakan dan penjilidan
serta penggandaan
1 tahun1 tahun
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran dapat
berjalan dengan baik
1 tahun1 tahun
2.01.2.01.01.01..12.. DISPERTA 2.000.000,00 DISPERTA 2.000.000,00 2.000.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
unitunit
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
unitunit
2.01.2.01.01.01..13.. DISPERTA 26.000.000,00 DISPERTA 26.000.000,00 50.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
100%100%
2.01.2.01.01.01..15.. DISPERTA 20.000.000,00 DISPERTA 20.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya informasi
bagi aparatur dinas
12 bulan12 bulan
2.01.2.01.01.01..17.. DISPERTA 15.000.000,00 DISPERTA 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman tamu,
rapat dan harian
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 430 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
2.01.2.01.01.01..18.. DISPERTA 180.000.000,00 DISPERTA 180.000.000,00 180.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Pelaksanaan
rapat-rapat ke luar
daerah
12 bulan12 bulan
Outcome : Berjalannya
program/kegiatan dinas
12 bulan12 bulan
2.01.2.01.01.01..19. DISPERTA 48.000.000,00 DISPERTA 48.000.000,00 84.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedianya tenaga
honorer untuk petugas
keamanan, sopir dan
administrasi kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran dapat
berjalan dengan baik
12 bulan12 bulan
520.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.01.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
520.000.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.01.02..05.. DIPERTA 280.000.000,00 DIPERTA 280.000.000,00 :InputPengadaan kendaraan dinas/operasional
Output :
Outcome :
2.01.2.01.01.02..22.. DISPERTA 20.000.000,00 DISPERTA 20.000.000,00 220.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Pengecatan gedung
kantor, gudang dan
pagar serta rehab
kanopi parkir
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 431 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terpeliharanya gedung
kantor, gudang dan
pagar
100%100%
2.01.2.01.01.02..24.. DISPERTA 220.000.000,00 DISPERTA 220.000.000,00 220.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Tersedianya bbm, suku
cadang dan jasa servis
kendaraan dinas roda
2 dan 4
100%100%
Outcome : Terpelihara dan
berfungsinya
kendaraan dinas
dengan baik
100%100%
46.200.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
46.200.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.01.03..02.. DISPERTA 21.000.000,00 DISPERTA 21.000.000,00 25.000.000,00:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas harian pegawai
beserta
kelengkapannya
42 stel42 stel
Outcome : Disiplin pegawai dala
berpakaian dinas dan
kelengkapannya
42 stel42 stel
2.01.2.01.01.03..05.. DISPERTA 25.200.000,00 DISPERTA 25.200.000,00 25.200.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
olahraga
42 stel42 stel
Outcome : Disiplin pegawai dalam
berpakaian olahraga
42 stel42 stel
70.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
70.000.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 432 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.01.2.01.01.05..03.. DISPERTA 70.000.000,00 DISPERTA 70.000.000,00 70.000.000:InputBimbingan Teknis Implementasi Peraturan
perundang-Undangan
Output : Pelaksanaan bintek
peraturan
perundang-undangan
1 tahun1 tahun
Outcome : Pemahaman dan
implementasi peraturan
perundang-undangan
1 tahun1 tahun
7.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.01.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
7.500.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.01.06..01.. DISPERTA 7.500.000,00 DISPERTA 7.500.000,00 10.000.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersedianya laporan
kinerja berupa LAKIP,
Lap, DAK, Lap tahunan
100%100%
Outcome : Tersajinya data kinerja
dinas
100%100%
1.501.196.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.01.16.. Terlaksananya
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
pertanian/perkeb
unan
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan
1.501.196.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.01.16..02.. DISPERTA 366.200.000,00 DISPERTA 366.200.000,00 350.000.000:InputPenyusunan data base potensi produk
pangan
Output : Tersusunnya database
potensi produk tanaman
pangan dan holtikultura,
database luas sawah
dan lahan sawah serta
LP2B
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 433 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya data luas
dan lahan sawah yang
dapat dilindungi untuk
mendukung ketahanan
pangan
1 tahun1 tahun
2.01.2.01.01.16..12.. DISPERTA 347.306.000,00 DISPERTA 347.306.000,00 200.000.000:InputPenanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
Output : Tersedianya alat pasca
panen
1 tahun1 tahun
Outcome : Pengolahan hasil
pertanian yang bermutu
baik
1 tahun1 tahun
2.01.2.01.01.16..17.. DISPERTA 135.420.000,00 DISPERTA 135.420.000,00 135.420.000:InputPengembangan pertanian pada lahan
kering
Output : Tersedianya benih dan
bibit untuk lahan kering
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya produksi
jeruk dan padi ladang
1 tahun1 tahun
2.01.2.01.01.16..20.. DISPERTA 148.820.000,00 DISPERTA 148.820.000,00 148.820.000:InputPengembangan perbinihan/perbibitan
Output : Tersedianya benih bagi
penangkaran
1 tahun1 tahun
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan petani akan
benih
1 tahun1 tahun
2.01.2.01.01.16..29.. DISPERTA 438.845.000,00 DISPERTA 438.845.000,00 438.845.000:InputPeningkatan produksi, produktivitas dan
mutu produk perkebunan, produk
pertanian
Output : Terpenuhinya benih
padi sawah, kedelai
dan jagung yang baik
dan bermutu
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya produksi
padi sawah, kedelai
dan jagung
1 tahun1 tahun
2.01.2.01.01.16..31.. DISPERTA 64.605.000,00 DISPERTA 64.605.000,00 64.605.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 434 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya monev
dan pelaporan
program/kegiatan dinas
pertanian dan tanaman
pangan Kab. Tebo
1 tahun1 tahun
Outcome : Terpantaunya seluruh
prog/kegiatan dinas
pertanian tanaman
pangan Kab. Tebo
1 tahun1 tahun
203.025.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.01.17.. Terlaksananya
peningkatan
pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkeb
unan
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
203.025.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.01.17..07.. DISPERTA 165.025.000,00 DISPERTA 165.025.000,00 165.025.000:InputPromosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah
Output : Terlaksananya promosi
produk hasil pertanian
tanaman pangan dan
holtikultura beserta
oalahannya
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
permintaan produk
pertanian kab. Tebo
serta olahannya
1 tahun1 tahun
2.01.2.01.01.17..10.. DISPERTA 38.000.000,00 DISPERTA 38.000.000,00 38.000.000:Inputpengolahan informasi permintaan pasar
atas hasil produksi pertanian/perkebunan
masyarakat
Output : Tersedianya informasi
pasar produk pertanian
tanaman pangan dan
holtikultura
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 435 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Meningkatnya
pemasaran produk
pertanian tanaman
pangan dan holtikultura
1 tahun1 tahun
456.450.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.01.18.. Terlaksananya
peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian/perkeb
unan
Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
456.450.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.01.18..02.. DISPERTA 406.450.000,00 DISPERTA 406.450.000,00 355.000.000:InputPengadaan sarana dan prasaranan
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Output : Tersedianya
handtraktor, power
tresher untuk tanaman
pangan dan holtikultura
dan terlaksananya
perencanaan dan
pengawasan keg. TP
1 tahun1 tahun
Outcome : Peningkatan produksi
tanaman pangan dan
holtikultura
1 tahun1 tahun
2.01.2.01.01.18..05.. DISPERTA 50.000.000,00 DISPERTA 50.000.000,00 100.000.000:InputPelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Output : Pelaksanaan pelatihan
dan bimbingan
teknologi tepat guna
pertanian tanaman
pangan dan holtikultura
dan studi banding
3 kali3 kali
Outcome : Meningkatnya
kemampuan petani dan
petugas dalam teknologi
tepat guna pertanian
tanaman pangan dan
holtikultura
3 kali3 kali
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 436 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
417.595.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.01.19.. Terlaksananya
peningkatan
produksi
pertanian/perkeb
unan
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
417.595.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.01.19..02.. DISPERTA 308.000.000,00 DISPERTA 308.000.000,00 308.000.000,00:InputPenyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
Output : Tersedianya pupuk
organik, pupuk
anorganik kapur
pertanian, instektisida,
herbisida, kawat untuk
tanaman pangan dan
holtikultura, jalan usaha
tani
1 tahun1 tahun
Outcome : Peningkatan produksi
tanaman pangan dan
holtikultura
1 tahun1 tahun
2.01.2.01.01.19..03.. DISPERTA 109.595.000,00 DISPERTA 109.595.000,00 109.595.000:InputPengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
Output : Tersedianya bibit siap
salur ke petani dan
benih sayur-sayuran
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya luas
tanam dan produksi
tanaman holtikultura
1 tahun1 tahun
4.887.480.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.01.27. Terlaksananya
DAK Bidang
Pertanian
Program DAK Bidang Pertanian 4.887.480.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.01.27.01. DISPERTA 4.887.480.000,00 DISPERTA 4.887.480.000,00 4.887.480.000:InputDAK Bidang Pertanian
Output :
Outcome :
2.01.02. 2.053.000.000,00 DINAS PERKEBUNAN 2.053.000.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 437 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
520.130.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.02.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
520.130.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.02.01..01.. DISBUN 2.648.500,00 DISBUN 2.648.500,00 3.500.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : 5 materai 500 materai500 materai
Outcome : Kelancaran administrasi
surat menyurat
500 materai500 materai
2.01.2.01.02.01..02.. DISBUN 33.600.000,00 DISBUN 33.600.000,00 78.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : 3 buah rekening listrik,
2 buah telepon
3 buah rekening
listrik, 2 buah
telepon
3 buah
rekening listrik,
2 buah telepon
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan jasa
komunikasi dan listrik
3 buah rekening
listrik, 2 buah
telepon
3 buah
rekening listrik,
2 buah telepon
2.01.2.01.02.01..06.. DISBUN 6.520.000,00 DISBUN 6.520.000,00 12.800.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : 21 kendaraan roda dua
dan 2 unit kendaraan
roda empat
21 kendaraan
roda dua dan 2
unit kendaraan
roda empat
21 kendaraan
roda dua dan 2
unit kendaraan
roda empat
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan jasa pajak
kendaraan dinas
21 kendaraan
roda dua dan 2
unit kendaraan
roda empat
21 kendaraan
roda dua dan 2
unit kendaraan
roda empat
2.01.2.01.02.01..07.. DISBUN 122.040.000,00 DISBUN 122.040.000,00 154.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : 40 orang 40 orang40 orang
Outcome : Terwujudnya
pengelolaan keuangan
yang tertib
40 orang40 orang
2.01.2.01.02.01..08.. DISBUN 2.421.500,00 DISBUN 2.421.500,00 2.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 438 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : 4 buah sapu lantai,
sapu pel, sekop
sampah, 5 buah
keranjang sampah, 10
botol pembersih lantai,
200 buah pengharum
ruangan
4 buah sapu
lantai, sapu pel,
sekop sampah, 5
buah keranjang
sampah, 10 botol
pembersih lantai,
200 buah
pengharum
ruangan
4 buah sapu
lantai, sapu pel,
sekop sampah,
5 buah
keranjang
sampah, 10
botol pembersih
lantai, 200 buah
pengharum
ruangan
Outcome : Terpeliharanya
kebersihan kantor
4 buah sapu
lantai, sapu pel,
sekop sampah, 5
buah keranjang
sampah, 10 botol
pembersih lantai,
200 buah
pengharum
ruangan
4 buah sapu
lantai, sapu pel,
sekop sampah,
5 buah
keranjang
sampah, 10
botol pembersih
lantai, 200 buah
pengharum
ruangan
2.01.2.01.02.01..10.. DISBUN 33.000.000,00 DISBUN 33.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : 400 rim kertas ukuran
folio, 240 rim kertas
NCR, 10 rim kertas
ukuran kwarto, 10 pak
map tulang kertas, map
kertas biasa, 100 buah
map gungyu, 100 buah
kwitansi panjang, buku
nota, 25 buah tinta
hitam, 30 buah tinta
warna, 4 buah catrid
100%100%
Outcome : Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
dinas
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 439 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.01.2.01.02.01..11.. DISBUN 30.000.000,00 DISBUN 30.000.000,00 40.000.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : 7 bh spanduk, 10 eksp
proposal, 5 eks lakip,5
eks renja,
penggandaan 155.000
lbr, jilid 400 set
7 bh spanduk, 10
eksp proposal, 5
eks lakip,5 eks
renja,
penggandaan
155.000 lbr, jilid
400 set
7 bh spanduk,
10 eksp
proposal, 5 eks
lakip,5 eks
renja,
penggandaan
155.000 lbr, jilid
400 set
Outcome : Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
dinas
7 bh spanduk, 10
eksp proposal, 5
eks lakip,5 eks
renja,
penggandaan
155.000 lbr, jilid
400 set
7 bh spanduk,
10 eksp
proposal, 5 eks
lakip,5 eks
renja,
penggandaan
155.000 lbr, jilid
400 set
2.01.2.01.02.01..12.. DISBUN 1.000.000,00 DISBUN 1.000.000,00 5.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : 5 buah cok listrik, 10
buah bola lampu
5 buah cok listrik,
10 buah bola
lampu
5 buah cok
listrik, 10 buah
bola lampu
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan penerangan
kantor
5 buah cok listrik,
10 buah bola
lampu
5 buah cok
listrik, 10 buah
bola lampu
2.01.2.01.02.01..13.. DISBUN 47.900.000,00 DISBUN 47.900.000,00 47.900.000:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : 1 unit laptop, 6 unit
stavol, 4 unit AC
1 unit laptop, 6
unit stavol, 4 unit
AC
1 unit laptop, 6
unit stavol, 4
unit AC
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 440 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Kelancaran
pelaksanaan kegiatan
dinas
1 unit laptop, 6
unit stavol, 4 unit
AC
1 unit laptop, 6
unit stavol, 4
unit AC
2.01.2.01.02.01..15.. DISBUN 23.000.000,00 DISBUN 23.000.000,00 20.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : 12 surat kabar/majalah
dan 4 kali society
12 surat
kabar/majalah
dan 4 kali society
12 surat
kabar/majalah
dan 4 kali
society
Outcome : Terpenuhinya informasi 12 surat
kabar/majalah
dan 4 kali society
12 surat
kabar/majalah
dan 4 kali
society
2.01.2.01.02.01..18.. DISBUN 170.000.000,00 DISBUN 170.000.000,00 175.000.000,00:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : 70 kali perjalanan 70 kali
perjalanan70 kali
perjalanan
Outcome : Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
70 kali
perjalanan70 kali
perjalanan
2.01.2.01.02.01..19. DISBUN 48.000.000,00 DISBUN 48.000.000,00 48.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : 4 orang 4 orang4 orang
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
kebersihan kantor,
sopir dan penjaga
kantor
4 orang4 orang
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 441 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
156.330.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.02.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
156.330.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.02.02..22.. DISBUN 11.000.000,00 DISBUN 11.000.000,00 10.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : 1 unit gedung kantor 1 unit gedung
kantor1 unit gedung
kantor
Outcome : Terpeliharanya asset 1 unit gedung
kantor1 unit gedung
kantor
2.01.2.01.02.02..24.. DISBUN 126.870.000,00 DISBUN 126.870.000,00 150.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : 21 kendaraan roda dua
dan 2 unit kendaraan
roda empat
21 kendaraan
roda dua dan 2
unit kendaraan
roda empat
21 kendaraan
roda dua dan 2
unit kendaraan
roda empat
Outcome : Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
21 kendaraan
roda dua dan 2
unit kendaraan
roda empat
21 kendaraan
roda dua dan 2
unit kendaraan
roda empat
2.01.2.01.02.02..28.. DISBUN 18.460.000,00 DISBUN 18.460.000,00 11.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : 7 unit komputer/laptop,
8 unit AC, 10 unit
printer
7 unit
komputer/laptop,
8 unit AC, 10 unit
printer
7 unit
komputer/laptop
, 8 unit AC, 10
unit printer
Outcome : Terpeliharanya
peralatan kerja kantor
7 unit
komputer/laptop,
8 unit AC, 10 unit
printer
7 unit
komputer/laptop
, 8 unit AC, 10
unit printer
67.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.02.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
67.500.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 442 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.01.2.01.02.03..02.. DISBUN 25.000.000,00 DISBUN 25.000.000,00 :InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output :
Outcome : Peningkatan disiplin
pegawai
100%100%
2.01.2.01.02.03..05.. DISBUN 42.500.000,00 DISBUN 42.500.000,00 :InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output :
Outcome :
80.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.02.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
80.000.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.02.05..01.. DISBUN 80.000.000,00 DISBUN 80.000.000,00 :InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output :
Outcome : Peningkatan sumber
daya aparatur
100%100%
104.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.02.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
104.000.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.02.06..01.. DISBUN 5.650.000,00 DISBUN 5.650.000,00 :InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output :
Outcome :
2.01.2.01.02.06..05. DISBUN 5.400.000,00 DISBUN 5.400.000,00 :InputPenyusunan rencana kerja tahunan
Output :
Outcome :
2.01.2.01.02.06..10. DISBUN 92.950.000,00 DISBUN 92.950.000,00 100.000.000:InputPenyusunan Statistik Perkebunan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 443 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Pendataan 12
Kecamtan, 15 Eksp
buku
Pendataan 12
Kecamtan, 15
Eksp buku
Pendataan 12
Kecamtan, 15
Eksp buku
Outcome : Tersedianya sumber
data perkebunan
Pendataan 12
Kecamtan, 15
Eksp buku
Pendataan 12
Kecamtan, 15
Eksp buku
38.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.02.15.. Terlaksananya
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
38.500.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.02.15..05.. DISBUN 38.500.000,00 DISBUN 38.500.000,00 50.000.000:InputPenyuluhan dan bimbingan pemanfaatan
dan produktivitas lahan tidur
Output : 50 bidang 50 bidang50 bidang
Outcome : Peningkatan luasan
kebun karet dan kelapa
sawit
50 bidang50 bidang
284.950.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.02.16.. Terlaksananya
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
pertanian/perkeb
unan
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan
284.950.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.02.16..20.. DISBUN 41.950.000,00 DISBUN 41.950.000,00 :InputPengembangan perbinihan/perbibitan
Output :
Outcome : Tersedianya sumber
mata tempel okulasi
karet
100%100%
2.01.2.01.02.16..29.. DISBUN 224.600.000,00 DISBUN 224.600.000,00 :InputPeningkatan produksi, produktivitas dan
mutu produk perkebunan, produk
pertanian
Output :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 444 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Berkurangnya jumlah
lahan tidur dan kebun
karet tua/rusak
100%100%
2.01.2.01.02.16..31.. DISBUN 18.400.000,00 DISBUN 18.400.000,00 :InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output :
Outcome : Peningkatan kinerja
kegiatan dinas
100%100%
119.700.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.02.17.. Terlaksananya
peningkatan
pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkeb
unan
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
119.700.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.02.17..07.. DISBUN 70.100.000,00 DISBUN 70.100.000,00 :InputPromosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah
Output :
Outcome : Pengenalan komoditi
umggulan perkebunan
100%100%
2.01.2.01.02.17..08.. DISBUN 49.600.000,00 DISBUN 49.600.000,00 :InputPenyuluhan pemasaran produksi
pertanian/perkebunan guna menghindari
tengkulak dan sistem ijon
Output :
Outcome : Terciptanya lembaga
pengolahan dan
pemasaran yang
berkualitas dan
berdaya saing
100%100%
279.150.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.02.18.. Terlaksananya
peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian/perkeb
unan
Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
279.150.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 445 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.01.2.01.02.18..04. DISBUN 279.150.000,00 DISBUN 279.150.000,00 135.000.000:InputPenyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
Output : 80 peserta 80 peserta80 peserta
Outcome : Peningkatan
kemampuan dan
wawasan petani dalam
penerapan teknologi
pasca panen
80 peserta80 peserta
402.740.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.01.02.19.. Terlaksananya
peningkatan
produksi
pertanian/perkeb
unan
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
402.740.000,00 Capaian Program
2.01.2.01.02.19..01.. DISBUN 71.790.000,00 DISBUN 71.790.000,00 :InputPenyuluhan peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Output :
Outcome :
2.01.2.01.02.19..03.. DISBUN 330.950.000,00 DISBUN 330.950.000,00 :InputPengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
Output :
Outcome :
2.05.01. 2.977.748.000,00 DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
2.977.748.000,00
304.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.05.01.21.. Terlaksananya
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit ternak
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
304.000.000,00 Capaian Program
2.01.2.05.01.21..02.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 260.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 260.000.000,00 260.000.000,00:InputPemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 446 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tercapainya
penurunan angka
kasus penyakit hewan
sebesar 10% dari
tahun sebelumnya
1227 kasus1227 kasus
Outcome : Terhindarnya ternak
dari penyakit menular
1227 kasus1227 kasus
2.01.2.05.01.21..04.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 20.000.000,00 20.000.000:InputPengawasan perdagangan ternak antar
daerah
Output : Terlaksananya
pengawasan ternak
antar daerah
4 kecamatan4 kecamatan
Outcome : Terpeliharanya
kesehatan ternak
masyarakat
4 kecamatan4 kecamatan
2.01.2.05.01.21..05.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 24.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 24.000.000,00 24.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan kegiatan
100%100%
Outcome : Terukurnya capaian
kinerja kegiatan
100%100%
1.200.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.05.01.22.. Terlaksananya
peningkatan
produksi hasil
peternakan
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
1.200.000.000,00 Capaian Program
2.01.2.05.01.22..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 370.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 370.000.000,00 420.000.000,00:InputPembangunan sarana dan prasarana
pembibitan ternak
Output : Beroperasionalnya
balai pembibitan ternak
dan adanya
peningkatan bibit ternak
sebesar 1,5% dari
tahun sebelumnya
Pengelolaan 38
ekor sapiPengelolaan 38
ekor sapi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 447 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya sarana
dan prasarana
peternakan yang
memadai
pengembangan ternak
Pengelolaan 38
ekor sapiPengelolaan 38
ekor sapi
2.01.2.05.01.22..08.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 750.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 750.000.000,00 2.000.000.000,00:InputPengembangan agribisnis pertenakan
Output : Tercapainya
peningkatan populasi
ternak sebesar 3% dari
tahun sebelumnya
Populasi sapi
sebesar 19288
ekor dan
populasi kerbau
sebesar 10510
ekor
Populasi sapi
sebesar 19288
ekor dan
populasi kerbau
sebesar 10510
ekor
Outcome : Adanya peningkatan
kesejahteraan petani
dan penambahan
persediaan kebutuhan
daging konsumsi bagi
masyarakat
Populasi sapi
sebesar 19288
ekor dan
populasi kerbau
sebesar 10510
ekor
Populasi sapi
sebesar 19288
ekor dan
populasi kerbau
sebesar 10510
ekor
2.01.2.05.01.22..18. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 80.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 80.000.000,00 80.000.000,00:InputPelayanan dan Penyuluhan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Output : Terlaksananya
penyuluhan kesehatan
masyarakat veteriner
dan pelatihan bagi
petugas lapangan
sebanyak 25 orang
25 orang25 orang
Outcome : Tersedianya ternak
konsumsi masyarakat
yang ASUH
25 orang25 orang
250.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.05.01.23.. Terlaksananya
peningkatan
pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkeb
unan
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
250.000.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 448 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.01.2.05.01.23..07. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 250.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 250.000.000,00 250.000.000:InputPromosi atas hasil produksi peternakan
unggulan daerah
Output : Tercapainya
peningkatan petani
terhadap nilai tambah
atas hasil produk ternak
sebesar 15% dari
tahun sebelumnya
5 kali pameran
dan 7 kali lomba5 kali pameran
dan 7 kali lomba
Outcome : Penyebaran informasi
tentang hasil produksi
peternakan dan
perikanan pada
masyarakat
5 kali pameran
dan 7 kali lomba5 kali pameran
dan 7 kali lomba
70.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.05.01.26.. Terlaksananya
perencanaan
pembangunan
pertanian daerah
Program perencanaan pembangunan
pertanian daerah
70.000.000,00 Capaian Program
2.01.2.05.01.26..04. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 70.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 70.000.000,00 70.000.000,00:InputPenyusunan Database Perikanan dan
Peternakan
Output : Terlaksananya
penyusunan database
perikanan dan
peternakan
20 buku20 buku
Outcome : Tersedianya database
perikanan dan
peternakan guna
menunjang program
kegiatan
20 buku20 buku
1.153.748.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.01.2.05.01.27. Terlaksananya
DAK Bidang
Pertanian
Program DAK Bidang Pertanian 1.153.748.000,00 Capaian Program
2.01.2.05.01.27.01. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 1.153.748.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 1.153.748.000,00 1.153.748.000:InputDAK Bidang Pertanian
Output : Tersedianya sarana
dan prasarana
pembibitan ternak dan
kesehatan hewan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 449 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Adanya peningkatan
fasilitas pembibitan dan
kesehatan hewan
100%100%
2.02. 25.347.207.025,00 KEHUTANAN 25.347.207.025,00
- : 1 tahun 1 tahun2.02.2.01.02.17.. Terlaksananya
Perlindungan
dan konservasi
sumber daya
hutan dan lahan
Perlindungan dan konservasi sumber
daya hutan
- Capaian Program
2.02.01. 25.347.207.025,00 DINAS KEHUTANAN 25.347.207.025,00
562.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.02.2.02.01.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
562.500.000,00 Capaian Program
2.02.2.02.01.01..01.. KEHUTANAN 7.500.000,00 KEHUTANAN 7.500.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tertib administrasi surat
menyurat
100%100%
Outcome : Terwujudnya pelayana
perkantoran yang baik
100%100%
2.02.2.02.01.01..02.. KEHUTANAN 75.000.000,00 KEHUTANAN 75.000.000,00 89.000.000,00:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Tertib administrasi jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
100%100%
Outcome : Terwujudnya
administrasi jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
100%100%
2.02.2.02.01.01..06.. KEHUTANAN 10.000.000,00 KEHUTANAN 10.000.000,00 10.000.000,00:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Tertib perizinan
kendaraan
dinas/operasional
100%100%
Outcome : Terwujudnya kegiatan
kantor dengan optimal
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 450 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.02.2.02.01.01..07.. KEHUTANAN 160.000.000,00 KEHUTANAN 160.000.000,00 167.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tertib administrasi jasa
keuangan perkantoran
100%100%
Outcome : Terwujudnya
administrasi keuangan
perkantoran
100%100%
2.02.2.02.01.01..08.. KEHUTANAN 13.000.000,00 KEHUTANAN 13.000.000,00 13.000.000,00:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Tersedianya peralatan
kebersihan kantor dan
bahan pembersih
100%100%
Outcome : Terwujudnya
kebersihan kantor
100%100%
2.02.2.02.01.01..10.. KEHUTANAN 35.000.000,00 KEHUTANAN 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Tersedianya alat tulis
kantor
100%100%
Outcome : Terwujudnya
pelayanan perkantoran
yang baik
100%100%
2.02.2.02.01.01..15.. KEHUTANAN 25.000.000,00 KEHUTANAN 25.000.000,00 40.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%100%
Outcome : Terwujudnya bahan
bacaan
100%100%
2.02.2.02.01.01..17.. KEHUTANAN 27.000.000,00 KEHUTANAN 27.000.000,00 27000000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedia makanan dan
minuman
100%100%
Outcome : Terwujudnya makanan
dan minuman untuk
aparat pemerintah
100%100%
2.02.2.02.01.01..18.. KEHUTANAN 150.000.000,00 KEHUTANAN 150.000.000,00 150.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 451 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya data-data
dan aturan tentang
pelaksanaan
pemerintahan
100%100%
Outcome : - 100%100%
2.02.2.02.01.01..19. KEHUTANAN 60.000.000,00 KEHUTANAN 60.000.000,00 60.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedia jasa tenaga
administrasi/teknis
100%100%
Outcome : Terwujudnya jasa
tenaga
administrasi/teknis
100%100%
185.490.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.02.2.02.01.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
185.490.000,00 Capaian Program
2.02.2.02.01.02..24.. KEHUTANAN 171.490.000,00 KEHUTANAN 171.490.000,00 171.490.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Pemeliharaan
kendaraan dinas roda
2(dua) dan roda
4(empat)
100%100%
Outcome : Terwujudnya
perawatan kendaraan
bermotor
100%100%
2.02.2.02.01.02..28.. KEHUTANAN 14.000.000,00 KEHUTANAN 14.000.000,00 14.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Terawatnya peralatan
kantor
100%100%
Outcome : Terpeliharanya
peralatan kantor
100%100%
37.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.02.2.02.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
37.500.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 452 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.02.2.02.01.03..02.. KEHUTANAN 37.500.000,00 KEHUTANAN 37.500.000,00 37.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Semua pegawai
memiliki pakaian
seragam
100%100%
Outcome : Terwujudnya pakaian
dinas PNS dan Non
PNS
100%100%
40.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.02.2.02.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00 Capaian Program
2.02.2.02.01.05..01.. KEHUTANAN 40.000.000,00 KEHUTANAN 40.000.000,00 44.000.000:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Terwujudnya
peningkatan kapasitas
SDM aparatur dinas
100%100%
Outcome : Peningkatan kualitas
SDM aparatur dinas
kehutanan Tebo
100%100%
5.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.02.2.02.01.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.500.000,00 Capaian Program
2.02.2.02.01.06..01.. KEHUTANAN 5.500.000,00 KEHUTANAN 5.500.000,00 5.500.000,00:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Tersusunnya laporan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
100%100%
Outcome : Kesinambungan
program dan kegiatan
bidang kehutanan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 453 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
265.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.02.2.02.01.15.. Terlaksananya
Pemanfaatan
Potensi Sumber
Daya Hutan
Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
265.000.000,00 Capaian Program
2.02.2.02.01.15..01.. KEHUTANAN 45.000.000,00 KEHUTANAN 45.000.000,00 50.000.000,00:InputPembentukan kesatuan pengelolaan hutan
produksi
Output : - 100%100%
Outcome : - 100%100%
2.02.2.02.01.15..02.. KEHUTANAN 45.000.000,00 KEHUTANAN 45.000.000,00 48.000.000,00:InputPengembangan hutan tanaman
Output : Terbangunnya hutan
tanaman rakyat (HTR)
dalam kawasan hutan
100%100%
Outcome : Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat di sekitar
kawasan hutan
100%100%
2.02.2.02.01.15..05. KEHUTANAN 135.000.000,00 KEHUTANAN 135.000.000,00 145.000.000,00:InputOptimalisasi penerimaan negara bukan
pajak (PNBP)
Output : Terlaskananya
optimaliasasi
penerimaan bukan
pajak
100%100%
Outcome : Meningkatnya
penerimaan bukan
pajak
100%100%
2.02.2.02.01.15..10. KEHUTANAN 40.000.000,00 KEHUTANAN 40.000.000,00 40.000.000,00:InputPendampingan Dalam Rangka RTRW
Kabupaten
Output : Data dan informasi
penggunaan,
pemanfaatan dan
peruntukan ruang
kawasan hutan
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 454 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedia data
penggunaan,
pemanfaatan dan
peruntukan kawasan
hutan
100%100%
21.838.066.025,00 : 1 tahun 1 tahun2.02.2.02.01.16.. Terlaksananya
rehabilitasi
hutan dan lahan
Program rehabilitasi hutan dan lahan 21.838.066.025,00 Capaian Program
2.02.2.02.01.16..09. KEHUTANAN 21.838.066.025,00 KEHUTANAN 21.838.066.025,00 21.838.066.025:InputBidang Kehutanan (DBH SDA DR)
Output : Tersedianya bibit di
persemaian, terbinanya
kelompok tani hutan
rakyat, berkurangnya
lahan kritis
100%100%
Outcome : Fungsi hidrologis dan
daya dukung
lingkungan menjadi
optimal
100%100%
550.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.02.2.02.01.17.. Terlaksananya
Perlindungan
dan konservasi
sumber daya
hutan
Perlindungan dan konservasi sumber
daya hutan
550.000.000,00 Capaian Program
2.02.2.02.01.17..01.. KEHUTANAN 150.000.000,00 KEHUTANAN 150.000.000,00 150.000.000,00:InputPencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan
Output : Terlaksananya
kegiatan pencegahan
dan pengendalian
kebakaran hutan dan
lahan
100%100%
Outcome : Menurunya kejadian
kebakaran hutan dan
lahan di kabupaten
Tebo
100%100%
2.02.2.02.01.17..06. KEHUTANAN 400.000.000,00 KEHUTANAN 400.000.000,00 400.000.000,00:InputPengamanan dan perlindungan kawasan
hutan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 455 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Terlaksananya
kegiatan pengamanan
dan perlindungan
kawasan hutan
100%100%
Outcome : Menurunya kejadian
tinda pidana kehutanan
100%100%
12.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.02.2.02.01.19.. Terlaksananya
pembinaan dan
penertiban
industri hasil
hutan
Program pembinaan dan penertiban
industri hasil hutan
12.000.000,00 Capaian Program
2.02.2.02.01.19..05.. KEHUTANAN 12.000.000,00 KEHUTANAN 12.000.000,00 12.000.000,00:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Terlaksananya tertib
peredaran hasil hutan
di industri
100%100%
Outcome : Pelaksanaan
peredaran hasil hutan
diindustri yang tertib
sesuai aturan
100%100%
1.851.151.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.02.2.02.01.21.. Terlaksananya
Perlindungan
dan Konservasi
Sumber Daya
Alam
Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
1.851.151.000,00 Capaian Program
2.02.2.02.01.21..03. KEHUTANAN 1.851.151.000,00 KEHUTANAN 1.851.151.000,00 1.851.151.000:InputDAK Bidang Kehutanan
Output : Terciptanya penutupan
lahan berdasarkan
kaedah-kaedah
konservasi
100%100%
Outcome : Terjaganya penutupan
lahan berdasarkan
kaedah kaedah
konservasi
100%100%
2.03. 661.359.000,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
661.359.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 456 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.03.01. 661.359.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
661.359.000,00
531.129.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.03.2.03.01.01.. Terlaksananya
Meningkatkan
taraf hidup
masyarakat
kurang mampu
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
531.129.000,00 Capaian Program
2.03.2.03.01.01..01.. ESDM 3.000.000,00 ESDM 3.000.000,00 3.000.000:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Pembelian materai
3000 dan materai 6000
serta surat kilat
12 bulan12 bulan
Outcome : Tercapainya
persentase rata-rata
surat yang terkirim
12 bulan12 bulan
2.03.2.03.01.01..02.. ESDM 35.640.000,00 ESDM 35.640.000,00 35.640.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : Pemenuhan tagihan
rekening listrik, telepon,
internet dan air selama
1 tahun
12 bulan12 bulan
Outcome : Pelaksanaan
administrasi
perkantoran berjalan
dengan baik
12 bulan12 bulan
2.03.2.03.01.01..06.. ESDM 7.853.000,00 ESDM 7.853.000,00 7.853.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
memiliki Stnk 12 unit
100%100%
Outcome : Terlaksananya tertib
administrasi dan berlalu
lintas
100%100%
2.03.2.03.01.01..07.. ESDM 118.520.000,00 ESDM 118.520.000,00 118.520.000:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Jumlah dana 100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 457 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tercapainya
pelayanan administrasi
perkantoran
100%100%
2.03.2.03.01.01..08.. ESDM 4.500.000,00 ESDM 4.500.000,00 4.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Terjaminnya
kebersihan kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Terlaksananya
kebersihan & perbaikan
peralatan kantor
12 bulan12 bulan
2.03.2.03.01.01..09.. ESDM 18.000.000,00 ESDM 18.000.000,00 18.000.000:InputPenyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor
Output : Terlaksananya
perbaikan peralatan
kerja kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Tersedianya peralatan
kerja yang biak
12 bulan12 bulan
2.03.2.03.01.01..10.. ESDM 35.000.000,00 ESDM 35.000.000,00 50.000.000:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : Jumlah kebutuhan alat
tulis kantor
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
kelengkapan kebutuhan
kinerja
100%100%
2.03.2.03.01.01..11.. ESDM 21.580.000,00 ESDM 21.580.000,00 21.280.000:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Tersedianya prasarana
kantor
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
kelengkapan kebutuhan
kinerja
100%100%
2.03.2.03.01.01..12.. ESDM 10.536.000,00 ESDM 10.536.000,00 10.536.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya komponen
instalasi listrik
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 458 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Terlaksananya
administrasi
perkantoran yang baik
100%100%
2.03.2.03.01.01..15.. ESDM 12.000.000,00 ESDM 12.000.000,00 12.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Jumlah bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
selama 1 tahun
100%100%
Outcome : Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%100%
2.03.2.03.01.01..17.. ESDM 12.500.000,00 ESDM 12.500.000,00 12.500.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Jumlah penyediaan
makan dan minuman
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
penyediaan makan dan
minum tamu
100%100%
2.03.2.03.01.01..18.. ESDM 180.000.000,00 ESDM 180.000.000,00 180.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Melakukan koordinasi
dengan jajaran instansi
terkait
100%100%
Outcome : Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
100%100%
2.03.2.03.01.01..19. ESDM 72.000.000,00 ESDM 72.000.000,00 60.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Jumlah tenaga
administrasi
perkantoran selama 12
bulan
100%100%
Outcome : Tersedianya tenaga
administrasi
perkantoran
100%100%
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 459 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
99.730.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.03.2.03.01.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
99.730.000,00 Capaian Program
2.03.2.03.01.02..22.. ESDM 25.000.000,00 ESDM 25.000.000,00 25.000.000:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Perbaikan fasilitas
gedung kantor
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
100%100%
2.03.2.03.01.02..24.. ESDM 74.730.000,00 ESDM 74.730.000,00 74.730.000:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Pemeliharaan 9 unit
motor dan 3 unit mobil
100%100%
Outcome : Terpenuhinya
kelengkapan kebutuhan
kinerja
100%100%
10.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.03.2.03.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
10.500.000,00 Capaian Program
2.03.2.03.01.03..02.. ESDM 10.500.000,00 ESDM 10.500.000,00 10.500.000:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Jumlah kendaraan
dinas operasional
100%100%
Outcome : Terpenuhinya pakaian
dinas harian untuk PNS
ESDM
100%100%
- : 1 tahun 1 tahun2.03.2.03.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 460 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
10.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.03.2.03.01.15.. Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan
bidang
pertambangan
Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertambangan
10.000.000,00 Capaian Program
2.03.2.03.01.15..06.. ESDM 10.000.000,00 ESDM 10.000.000,00 10.000.000:InputMonitoring, evaluasi dan pelaporan
Output : Termonitornya
perkembangan
kegiatan pertambangan
di wilayah kab Tebo
12 bulan12 bulan
Outcome : Laporan
perkembangan
kegiatan bidang
pertambangan
12 bulan12 bulan
- : 1 tahun 1 tahun2.03.2.03.01.16.. Terlaksananya
pengawasan dan
penertiban
kegiatan rakyat
yang berpotensi
merusak
lingkungan
Program pengawasan dan penertiban
kegiatan rakyat yang berpotensi
merusak lingkungan
- Capaian Program
2.03.2.03.01.16..01.. ESDM - ESDM - 0:InputPengawasan penertiban kegiatan
pertambangan rakyat
Output : Terlaksananya
pengawasan dan
penertiban usaha
pertambangan
100%100%
Outcome : Data perkiraan 100%100%
2.03.2.03.01.16..04. ESDM - ESDM - :InputPeningkatan Sarana dan Prasarana
Bidang Pertambangan
Output :
Outcome :
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 461 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.03.2.03.01.16..05. ESDM - ESDM - 0:InputEvaluasi Pelaksanaan CD/CSR Aktifitas
Penambangan di Wilayah Kabupaten
Tebo
Output : Terlaksananya
kegiatan CD/CSR yang
tepat sasaran
100%100%
Outcome : Laporan pelaksanaan
CD/CSR perusahaan
tambang
100%100%
10.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.03.2.03.01.17. Terlaksananya
pembinaan dan
pengembangan
bidang ketenaga
listrikan
Program pembinaan dan
pengembangan bidang ketenaga
listrikan
10.000.000,00 Capaian Program
2.03.2.03.01.17.01.. ESDM 10.000.000,00 ESDM 10.000.000,00 0:InputKoordinasi pengembangan ketenaga
listrikan
Output : Masyarakat menikmati
listrik
100%100%
Outcome : Teralirinya listrik
kepedesaan
100%100%
2.03.2.03.01.17.03. ESDM - ESDM - 0:InputPengembangan energi alternatif dan
terbarukan
Output : Tercapainya pedesaan
dialiri listrik
100%100%
Outcome : Pemanfaatan
penggunaan energi
terbarukan
100%100%
- : 1 tahun 1 tahun2.03.2.03.01.18. Terlaksananya
Pengelolaan
Data dan
Informasi
Geologi pada
Wilayah
Kabupaten
Program Pengelolaan Data dan
Informasi Geologi pada Wilayah
Kabupaten
- Capaian Program
2.03.2.03.01.18.01. ESDM - ESDM - 0:InputKoordinasi, Monitoring dan Pendataan
Data Geologi
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 462 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Singkronisasi data
geologi
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pendataan dan
informasi data geologi di
wilayah kab. Tebo
100%100%
2.03.2.03.01.18.02. ESDM - ESDM - 0:InputPemantauan Evaluasi dan Pemanfaatan
Air Tanah
Output : Terlaksananya
penggunaan dan
pemanfaatan air tanah
100%100%
Outcome : Data pemanfaatan air
tanah di wilayah
kab.Tebo
100%100%
- : 1 tahun 1 tahun2.03.2.03.01.19. Terlaksananya
Pelaksanaan
Inventarisasi
Geologi dan
Sumber Daya
Mineral,Batubara
,Migas dan Air
Tanah
Program Pelaksanaan Inventarisasi
Geologi dan Sumber Daya
Mineral,Batubara,Migas dan Air Tanah
- Capaian Program
2.03.2.03.01.19.01. ESDM - ESDM - 0:InputPelaksanaan Survey dan Penelitian
Bahan Sumber Daya Mineral lainnya
Output : Tersedianya data
sumber daya mineral
100%100%
Outcome : Terlaksananya
pendataan dan
informasi data geologi di
wilayah kab.Tebo
100%100%
- : 1 tahun 1 tahun2.03.2.03.01.21. Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan
bidang
pertambangan
Migas
Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertambangan Migas
- Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 463 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.03.2.03.01.21.02. Ma Tebo - Ma Tebo - 0:InputMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam
Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan
Migas
Output : Adanya data produksi
migas
100%100%
Outcome : Meningkatnya DBH
migas
100%100%
2.03.2.03.01.21.03. ESDM - ESDM - 0:InputMonitoring dan Pengawasan Distribusi
BBM dan Gas Elpiji 3 Kg
Output : Masyarakat
mendapatkan BBM dan
gas dengan mudah
100%100%
Outcome : Terpenuhi kebutuhan
masyarakat akan BBM
dan Gas
100%100%
2.04. 2.580.969.000,00 PARIWISATA 2.580.969.000,00
1.20.03. 2.580.969.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.580.969.000,00
487.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.04.1.20.03.15.. Terlaksananya
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
487.000.000,00 Capaian Program
2.04.1.20.03.15..03.. SETDA 487.000.000,00 SETDA 487.000.000,00 487.000.000,00:InputPengembangan jaringan kerja sama
promosi pariwisata
Output : Pengenalan
kebudayaan dan
potensi pariwisata di
Kab.Tebo, penampilan
pada bulan promosi
potensi daerah di
Taman Mini Indonesia
Indah,
penyelenggaraan
festival Danau
Sigombak
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 464 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Masyarakat luas
semakin mengenal
kebudayaan dan
potensi pariwisata Kab.
Tebo
1 tahun1 tahun
2.093.969.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun2.04.1.20.03.16.. -Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2.093.969.000,00 Capaian Program
2.04.1.20.03.16..02.. SETDA 1.194.919.500,00 SETDA 1.194.919.500,00 :InputPeningkatan pembangunan sarana dan
perasarana pariwisata
Output :
Outcome :
2.04.1.20.03.16..08. SETDA 899.049.500,00 SETDA 899.049.500,00 :InputPembangunan Arena Rekreasi ( Kebun
Binatang Mini )
Output :
Outcome :
2.05. 4.710.646.750,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.710.646.750,00
2.05.01. 4.710.646.750,00 DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
4.710.646.750,00
611.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.05.2.05.01.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
611.000.000,00 Capaian Program
2.05.2.05.01.01..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 16.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 16.000.000,00 16.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya materi, cd
dan spanduk untuk
administrasi kantor serta
penggandaan
surat/dokumen
sebanyak 6000 lembar
6000 lembar6000 lembar
Outcome : Lancarnya administrasi
kantor
6000 lembar6000 lembar
2.05.2.05.01.01..02.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 75.000.000,00 75.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 465 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya jasa
komunikasi sumber
daya dan listrik dalam
rangka
penyelenggaraan
kegiatan
12 bulan12 bulan
Outcome : - 12 bulan12 bulan
2.05.2.05.01.01..06.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
memiliki STNK aktif
47 roda 2 dan 4
unit roda 4 dan 3
unit roda 3
47 roda 2 dan 4
unit roda 4 dan
3 unit roda 3
Outcome : Terlaksananya tertib
administrasi dalam
berlalu lintas
12 bulan47 roda
2 dan 4 unit roda
4 dan 3 unit roda
3
12 bulan47
roda 2 dan 4
unit roda 4 dan
3 unit roda 3
2.05.2.05.01.01..07.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 148.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 148.000.000,00 148.000.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Tersedianya jasa
administrasi keuangan
dalam rangka
penyelenggaraan
kegiatan
12 bulan12 bulan
Outcome : Tercapainya
standarasisasi
pengelolaan keuangan
berdasarkan standar
akuntansi pemerintahan
12 bulan12 bulan
2.05.2.05.01.01..08.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 7.500.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 7.500.000,00 7.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : Tersedianya jasa
kebersihan kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Terciptanya lingkungan
kantor yang bersih dan
nyaman
12 bulan12 bulan
2.05.2.05.01.01..10.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 30.000.000,00 30.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 466 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tersedianya alat tulis
kantor guna
penyelenggaraan
kegiatan
12 bulan12 bulan
Outcome : Peningkatan pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan12 bulan
2.05.2.05.01.01..12.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 3.500.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 3.500.000,00 3.500.000:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya instalasi
listrik
12 bulan12 bulan
Outcome : Peningkatan pelayanan
perkantoran
12 bulan12 bulan
2.05.2.05.01.01..13.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 35.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 35.000.000,00 35.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
20 bh kursi meja20 bh kursi
meja
Outcome : Peningkatan kinerja
aparatur
20 bh kursi meja20 bh kursi
meja
2.05.2.05.01.01..15.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 20.000.000,00 25.000.000:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya bahan
bacaan dan sumber
informasi
20 media20 media
Outcome : Peningkatan wawasan
aparatur
20 media20 media
2.05.2.05.01.01..17.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 15.000.000:InputPenyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan
dan minuman dalam
penyelenggaraan
kegiatan
12 bulan12 bulan
Outcome : Peningkatan kinerja
aparatur
12 bulan12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 467 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.05.2.05.01.01..18.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 150.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 150.000.000,00 200.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi antar instansi
lingkup peternakan dan
perikanan
12 bulan12 bulan
Outcome : Terciptanya program
dan kegiatan yang tepat
sasaran
12 bulan12 bulan
2.05.2.05.01.01..19. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 96.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 96.000.000,00 96.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : Tersedianya jasa
tenaga teknis pemda
12 bulan12 bulan
Outcome : Peningkatan pelayanan
pada masyarakat
12 bulan12 bulan
314.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.05.2.05.01.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
314.000.000,00 Capaian Program
2.05.2.05.01.02..22.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 36.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 36.000.000,00 36.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : Terpeliharanya
gedung/kantor guna
menunjang pelayanan
pada masyarakat
1 unit gedung1 unit gedung
Outcome : Peningkatan etos kerja
staf dan pelayanan
pada masyarakat
1 unit gedung1 unit gedung
2.05.2.05.01.02..24.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 263.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 263.000.000,00 263.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Terpeliharanya
kendaraan
operasional/mobil
jabatan
47 roda 2 dan 4
unit roda 4 dan 3
unit roda 3
47 roda 2 dan 4
unit roda 4 dan
3 unit roda 3
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 468 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Peningkatan etos kerja
PNS
47 roda 2 dan 4
unit roda 4 dan 3
unit roda 3
47 roda 2 dan 4
unit roda 4 dan
3 unit roda 3
2.05.2.05.01.02..28.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Output : Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
12 bulan12 bulan
Outcome : Peningkatan etos kerja
PNS
12 bulan12 bulan
93.800.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.05.2.05.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
93.800.000,00 Capaian Program
2.05.2.05.01.03..02.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 43.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 43.000.000,00 43.000.000,00:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian
dinas beserta
perlengkapan bagi 87
orang staf
87 stel87 stel
Outcome : Peningkatan disiplin
aparatur khusus
berpakaian dinas
87 stel87 stel
2.05.2.05.01.03..04.. DISKANAK 16.800.000,00 DISKANAK 16.800.000,00 :InputPengadaan pakaian KORPRI
Output :
Outcome :
2.05.2.05.01.03..05.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 34.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 34.000.000,00 34.000.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : Tersedianya pakaian
olahraga
Tersedianya
pakaian olahragaTersedianya
pakaian
olahraga
Outcome : Tersedianya pakaian
olahraga
Tersedianya
pakaian olahragaTersedianya
pakaian
olahraga
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 469 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
55.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.05.2.05.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
55.000.000,00 Capaian Program
2.05.2.05.01.05..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 55.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 55.000.000,00 70.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Adanya aparatur yang
terlatih
12 bulan12 bulan
Outcome : Peningkatan wawasan
dan pengetahuan
aparatur
12 bulan12 bulan
10.500.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.05.2.05.01.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
10.500.000,00 Capaian Program
2.05.2.05.01.06..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 7.500.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 7.500.000,00 7500000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Terlaksananya
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
1 laporan1 laporan
Outcome : Kesinambungan
program dan kegiatan
bidang peternakan dan
perikanan
1 laporan1 laporan
2.05.2.05.01.06..04.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 3.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 3.000.000,00 3.000.000:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Output : Terlaksananya
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
1 laporan1 laporan
Outcome : Adanya laporan
keuangan yang
akuntabel
1 laporan1 laporan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 470 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
1.000.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.05.2.05.01.20.. Terlaksananya
pengembangan
budidaya
perikanan
Program pengembangan budidaya
perikanan
1.000.000.000,00 Capaian Program
2.05.2.05.01.20..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 1.000.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00:InputPengembangan bibit ikan unggul
Output : Tercapainya
peningkatan benih ikan
sebesar 10% dari
tahun sebelumnya
Produksi benih
sebanyak
21.819.307 ekor
Produksi benih
sebanyak
21.819.307
ekor
Outcome : Penyediaan bibit ikan
yang berkualitas dan
peningkatan jumlah
petani pembudidaya
ikan
Produksi benih
sebanyak
21.819.307 ekor
Produksi benih
sebanyak
21.819.307
ekor
14.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.05.2.05.01.21.. Terlaksananya
pengembangan
perikanan
tangkap
Program pengembangan perikanan
tangkap
14.000.000,00 Capaian Program
2.05.2.05.01.21..01.. DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 14.000.000,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN 14.000.000,00 14.000.000:InputPendampingan pada kelompok nelayan
perikanan tangkap
Output : Terlaksananya
penyuluhan perikanan
pada kelompok nelayan
perikanan tangkap ikan
3 kelompok
nelayan3 kelompok
nelayan
Outcome : Peningkatan
keterampilan dan
wawasan
penangkapan ikan
perikanan tangkap
3 kelompok
nelayan3 kelompok
nelayan
2.612.346.750,00 : 1 tahun 1 tahun2.05.2.05.01.25. Terlaksananya
DAK Bidang
Perikanan
Program DAK Bidang Perikanan 2.612.346.750,00 Capaian Program
2.05.2.05.01.25.01. DINAS PERIKANAN & PETERNAKANPETERNAKAN 2.612.346.750,00 DINAS PERIKANAN & PETERNAKANPETERNAKAN 2.612.346.750,00 2.612.346.750:InputDAK Bidang Perikanan
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 471 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : Tercapainya
peningkatan produksi
ikan sebesar 10% dari
tahun sebelumnya
100%100%
Outcome : Penyediaan bibit ikan
yang berkualitas dan
peningkatan jumlah
petani pembudidaya
ikan
100%100%
2.06. 2.430.343.000,00 PERDAGANGAN 2.430.343.000,00
1.20.03. 60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 60.000.000,00
60.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.06.1.20.03.15.. Terlaksananya
Perlindungan
Konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Program Perlindungan Konsumen
dan pengamanan perdagangan
60.000.000,00 Capaian Program
2.06.1.20.03.15..03.. SETDA 60.000.000,00 SETDA 60.000.000,00 60.000.000,00:InputPeningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
Output : Terjangakaunya harga
sembako dan bahan
bakar minyak (BBM)
1 tahun1 tahun
Outcome : Harga sembako dan
BBM tetap stabil dan
terjangkau oleh
masyarakat
1 tahun1 tahun
2.07.01. 2.370.343.000,00 DINAS
KOPERASI,PERINDUSTRIAN,PERDAG
ANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
2.370.343.000,00
93.334.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.06.2.07.01.15.. Terlaksananya
Perlindungan
Konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Program Perlindungan Konsumen
dan pengamanan perdagangan
93.334.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 472 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.06.2.07.01.15..02.. KOPERINDAG & PASAR 22.159.000,00 KOPERINDAG & PASAR 22.159.000,00 22.159.000:InputFasilitasi penyelesaian
permasalahan-permasalahan pengaduan
konsumen
Output : 1 kegiatan 1 tahun1 tahun
Outcome : Tertampungnya
permasalahan
mengenai sengketa
konsumen
1 tahun1 tahun
2.06.2.07.01.15..04.. KOPERINDAG & PASAR 71.175.000,00 KOPERINDAG & PASAR 71.175.000,00 77.175.000:Inputoperasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya alat
timbangan (Tera) yang
mempunyai akurasi
untuk pedagang dan
pelaku pasar lelang
1 tahun1 tahun
34.208.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.06.2.07.01.17.. Terlaksananya
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
34.208.000,00 Capaian Program
2.06.2.07.01.17..04.. KOPERINDAG & PASAR 34.208.000,00 KOPERINDAG & PASAR 34.208.000,00 34.208.000,00:InputPengembangan data base informasi
potensi unggulan
Output : 1 paket 1 paket1 paket
Outcome : Tersedianya
informasi/profil tentang
produk-produk
unggulan yang ada di
kab tebo
1 paket1 paket
230.425.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.06.2.07.01.18.. Terlaksananya
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negri
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negri
230.425.000,00 Capaian Program
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 473 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.06.2.07.01.18..03.. KOPERINDAG & PASAR 115.575.000,00 KOPERINDAG & PASAR 115.575.000,00 115.575.000:InputPengambangan pasar dan distribusi
barang / produk
Output : 1 paket 1 paket1 paket
Outcome : Tersedianya sembako
murah bagi masyarakat
1 paket1 paket
2.06.2.07.01.18..05.. KOPERINDAG & PASAR 33.600.000,00 KOPERINDAG & PASAR 33.600.000,00 33.600.000:InputPengambangan pasar lelang daerah
Output : 1 paket 12 kecamatan 1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
pengawasan terhadap
pasar lelang daerah
1 tahun1 tahun
2.06.2.07.01.18..07.. KOPERINDAG & PASAR 49.050.000,00 KOPERINDAG & PASAR 49.050.000,00 49.050.000,00:InputSosialisasi peningkatan penggunaan
produk dalam negri
Output : 1 paket 12 kecamatan 1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
kesadaran
penggunaan produk
dalam negeri setelah
diadakan sosialisasi
1 tahun1 tahun
2.06.2.07.01.18..08. KOPERINDAG & PASAR 32.200.000,00 KOPERINDAG & PASAR 32.200.000,00 32.200.000,00:InputMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Output : 1 paket 12 kecamatan 1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
1 tahun1 tahun
87.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.06.2.07.01.19.. Terlaksananya
Pembinaan
pedagang kaki
lima dan
asongan
Program Pembinaan pedagang kaki
lima dan asongan
87.000.000,00 Capaian Program
2.06.2.07.01.19..02.. KOPERINDAG & PASAR 43.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 43.000.000,00 43.000.000,00:InputKegiatan penyuluhan peningkatan disiplin
pedagang kakilima dan asongan
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 474 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Penyuluhan bagi
pedagang kaki lima dan
asongan yang ada di
kabupaten tebo
1 tahun1 tahun
2.06.2.07.01.19..03.. KOPERINDAG & PASAR 44.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 44.000.000,00 44.000.000,00:InputKegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kakilima dan asongan
Output : 1 paket 1 paket1 paket
Outcome : Penataan termpat
berusaha bagi
pedagang kaki lima dan
asongan agar tertata
dengan baik
1 paket1 paket
1.925.376.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.06.2.07.01.20. Terlaksananya
DAK Bidang
Perdagangan
Program DAK Bidang Perdagangan 1.925.376.000,00 Capaian Program
2.06.2.07.01.20.01. KOPERINDAG & PASAR 1.925.376.000,00 KOPERINDAG & PASAR 1.925.376.000,00 :InputKegiatan DAK Bidang Perdagangan
Output :
Outcome :
2.07. 2.109.982.000,00 PERINDUSTRIAN 2.109.982.000,00
2.07.01. 2.109.982.000,00 DINAS
KOPERASI,PERINDUSTRIAN,PERDAG
ANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
2.109.982.000,00
814.992.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.07.2.07.01.01.. Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
814.992.000,00 Capaian Program
2.07.2.07.01.01..01.. KOPERINDAG & PASAR 5.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 5.000.000,00 5.000.000,00:InputPenyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya jasa surat
menyurat
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
pelayanan jasa surat
menyurat
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 475 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
2.07.2.07.01.01..02.. KOPERINDAG & PASAR 27.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 27.000.000,00 27.000.000:InputPenyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Output : - Kantor dinas
koperindag &
pengelolaan pasar
- Dekranasda Kab.
Tebo
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
pelayanan komunikasi
& sumber daya air dan
listrik kantor
dekranasda
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.01..06.. KOPERINDAG & PASAR 11.500.000,00 KOPERINDAG & PASAR 11.500.000,00 11.500.000:InputPenyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : 12 kendaraan roda 2, 3
kendaraan roda 4
1 tahun1 tahun
Outcome : Tertibnya perizinan
kendaraan dinas roda
4 dan 2 Dinas
Koperindag &
pengelolaan pasar
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.01..07.. KOPERINDAG & PASAR 134.992.000,00 KOPERINDAG & PASAR 134.992.000,00 134.992.000,00:InputPenyediaan jasa administrasi keuangan
Output : 28 orang 1 tahun1 tahun
Outcome : Lancarnya jasa adm
keuangan
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.01..08.. KOPERINDAG & PASAR 30.500.000,00 KOPERINDAG & PASAR 30.500.000,00 30.500.000:InputPenyediaan jasa kebersihan kantor
Output : 2 orang tenaga
kebersihan kantor, 1
paket pembelian bahan
pembersih kantor
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya jasa
kebersihan kantor
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.01..10.. KOPERINDAG & PASAR 25.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 25.000.000,00 25.000.000,00:InputPenyediaan Alat Tulis Kantor
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 476 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Meningkatnya
penyediaan ATK kantor
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.01..11.. KOPERINDAG & PASAR 15.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 15.000.000,00 15.000.000,00:InputPenyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya barang
cetakan dan
penggandaan
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.01..12.. KOPERINDAG & PASAR 4.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 4.000.000,00 4.000.000,00:InputPenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
penggunaan instalasi
listrik untuk penerangan
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.01..13.. KOPERINDAG & PASAR 20.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 20.000.000,00 25.000.000,00:InputPenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : 1 buah filling kabinet, 5
buah meja 1/2 biro, 5
buah kursi kerja, 1 unit
komputer PC, 2 unit
printer
1 paket1 paket
Outcome : Meningkatnya kinerja
dan pelayanan
aparatur pada dinas
Koperindag &
pengelolaan pasar
Kab. Tebo
1 paket1 paket
2.07.2.07.01.01..15.. KOPERINDAG & PASAR 12.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 12.000.000,00 12.000.000,00:InputPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : 1 paket 1 paket1 paket
Outcome : Terpenuhnya sumber
informasi dan media
cetak
1 paket1 paket
2.07.2.07.01.01..17.. KOPERINDAG & PASAR 14.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 14.000.000,00 14.000.000,00:InputPenyediaan makanan dan minuman
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 477 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
rapat-rapat kantor,
makan tamudan makan
untuk kegiatan lembur
kantor
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.01..18.. KOPERINDAG & PASAR 180.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 180.000.000,00 180.000.000:InputRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Output : 23 orang 1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
kegiatan rapat- rapat &
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.01..19. KOPERINDAG & PASAR 336.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 336.000.000,00 336.000.000:InputPenyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran
Output : 16 borang petugas
pemungut retribusi
pasar, 7 orang honor
dekranasda, 5 orang
honor dinas
Koperindag &
pengelolaan pasar
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksanakan jasa
teknis kantor dinas dan
Dekranasda Kabupaten
Tebo
1 tahun1 tahun
92.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.07.2.07.01.02.. Terlaksananya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
92.000.000,00 Capaian Program
2.07.2.07.01.02..09.. KOPERINDAG & PASAR 15.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 15.000.000,00 15.000.000:InputPengadaan peralatan gedung kantor
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 478 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : 1 buah papan nama
kantor dinas
koperindag & pasar
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya kinerja
aparatur dinas
koperindag dan
pengelolaan pasar
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.02..22.. KOPERINDAG & PASAR 9.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 9.000.000,00 9.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor agar tertata
dengan baik dan teratur
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.02..24.. KOPERINDAG & PASAR 65.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 65.000.000,00 65.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : 11 unit kendaraan
dinas roda 2, 3 unit
kendaraan dinas roda
4
1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
kantor dengan baik
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.02..29.. KOPERINDAG & PASAR 3.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 3.000.000,00 3.000.000,00:InputPemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
pemeliharaan/ berkala
meubeler
1 tahun1 tahun
52.800.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.07.2.07.01.03.. Terlaksananya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
52.800.000,00 Capaian Program
2.07.2.07.01.03..02.. KOPERINDAG & PASAR 45.600.000,00 KOPERINDAG & PASAR 45.600.000,00 45.600.000,00:InputPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 479 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : 25 orang PNS Dinas
Koperindag dan Pasar,
17 orang honor
petugas pemungut
retribusi pasar, 7 orang
honor Dekranasda, 5
orang honor dinas
Koperindag dan
Pengelolaan pasar
54 stel54 stel
Outcome : Terpenuhinya
penyediaan pakaian
dinas PDH/seragam
dinas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
54 stel54 stel
2.07.2.07.01.03..05.. KOPERINDAG & PASAR 7.200.000,00 KOPERINDAG & PASAR 7.200.000,00 7.200.000:InputPengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Output : 25 orang PNS Dinas
Koperindag dan Pasar
24 stel24 stel
Outcome : Terpenuhinya
penyediaan pakaian
batik Tebo yang sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
24 stel24 stel
11.000.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.07.2.07.01.05.. Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
11.000.000,00 Capaian Program
2.07.2.07.01.05..01.. KOPERINDAG & PASAR 11.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 11.000.000,00 11.000.000,00:InputPendidikan dan Pelatihan Formal
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 480 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : 1 orang
pendidikan/kursus
petugas tera, 1 kegiatan
diklat/kursus bagi
pengelola keuangan, 1
kegiatan diklat/kursus
bagi pejabat
pengadaan barang dan
jasa pemerintah
1 tahun1 tahun
Outcome : Dapat meningkatakan
kinerja PNS yang
terdidik dan mempunyai
keahlian khusus
1 tahun1 tahun
9.990.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.07.2.07.01.06.. Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
9.990.000,00 Capaian Program
2.07.2.07.01.06..01.. KOPERINDAG & PASAR 3.450.000,00 KOPERINDAG & PASAR 3.450.000,00 3.450.000:InputPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya laporan
kinerja SKPD
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.06..04.. KOPERINDAG & PASAR 4.540.000,00 KOPERINDAG & PASAR 4.540.000,00 4.540.000,00:InputPenyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
Outcome : Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
SKPD
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.06..06. KOPERINDAG & PASAR 2.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 2.000.000,00 2.000.000,00:InputPenyusunan laporan tahunan
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 481 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya laporan
kinerja SKPD
1 tahun1 tahun
629.600.000,00 : 1 tahun 1 tahun2.07.2.07.01.15.. Terlaksananya
peningkatan
Kapasitas Iptek
Sistem Produksi
Program peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi
629.600.000,00 Capaian Program
2.07.2.07.01.15..03.. KOPERINDAG & PASAR 430.850.000,00 KOPERINDAG & PASAR 430.850.000,00 430.850.000,00:InputPengembangan Infrastruktur kelembagaan
standarisasi
Output : 4 kegiatan peromosi
tingkat nasional, 4
kegiatan promosi tingkat
provinsi, 1 kegiatan
promosi tingkat
kanupaten
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
promosi/pemasaran
hasil produk-produk
unggulan daerah
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.15..05.. KOPERINDAG & PASAR 62.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 62.000.000,00 62.000.000,00:InputPengembangan sistem inovasi teknologi
industri
Output : 25 orang perajin batik 1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
kemampuan perajin
dalam peningkatan
mutu produksi batik
daerah
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.15..06.. KOPERINDAG & PASAR 49.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 49.000.000,00 49.000.000,00:InputPenguatan kemampuan industri berbasis
teknologi
Output : IKM/UKM di 12
kecamatan dalam
kabupaten Tebo
1 tahun1 tahun
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 482 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Outcome : Tersedianya
profil/informasi
mengenai IKM dan
UKM di kabupaten
Tebo
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.15..07.. KOPERINDAG & PASAR 62.750.000,00 KOPERINDAG & PASAR 62.750.000,00 62.750.000:InputPelatihan packing/kemasan pada produk
makanan
Output : 40 perajin/IKM 2 kali kegiatan2 kali kegiatan
Outcome : Meningkatnya
kemampuan perajin
dalam [roses
pengemasan/packing
produk aneka makanan
2 kali kegiatan2 kali kegiatan
2.07.2.07.01.15..08.. KOPERINDAG & PASAR 25.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 25.000.000,00 162.000.000,00:InputBazzar Produk IKM dalam rangka MTQ
Tingkat Propinsi
Output : 1 paket 1 tahun1 tahun
Outcome : Terlaksananya
kegiatan bazar
produk-produk industri
kecil dan menengah
1 tahun1 tahun
256.300.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun2.07.2.07.01.16.. Terlaksananya
Pengembangan
Industri Kecil
dan Menengah
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
256.300.000,00 Capaian Program
2.07.2.07.01.16..01.. KOPERINDAG & PASAR 45.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 45.000.000,00 30.000.000:InputFasilitasi bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya
Output : 50 IKM/UKM 1 kegiatan1 kegiatan
Outcome : Meningkatnya kualitas
perajin setelah dilatih
AMT oleh Dinas
Koperindag dan
Pengelolaan Pasar
1 kegiatan1 kegiatan
2.07.2.07.01.16..02.. KOPERINDAG & PASAR 181.300.000,00 KOPERINDAG & PASAR 181.300.000,00 181.300.000,00:InputPembinaan industri kecil dan menengah
dalam memperkuat jaringan klaster industri
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 483 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
Output : 15 perajin songket 1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
kemampuan perajin
songket
1 tahun1 tahun
2.07.2.07.01.16..04.. KOPERINDAG & PASAR 30.000.000,00 KOPERINDAG & PASAR 30.000.000,00 38.000.000,00:InputPemberian kemudahan izin usaha industri
kecil dan menengah
Output : 50 IKM 1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya jumlah
IKM yang memiliki izin
usaha sesuai dengan
peraturan daerah
1 tahun1 tahun
243.300.000,00 : 1 Tahun 1 Tahun2.07.2.07.01.19.. Terlaksanannya
Pengembangan
sentra-sentra
industri
potensial
Program Pengembangan
sentra-sentra industri potensial
243.300.000,00 Capaian Program
2.07.2.07.01.19..02.. KOPERINDAG & PASAR 243.300.000,00 KOPERINDAG & PASAR 243.300.000,00 243.300.000,00:Inputpenyediaan sarana informasi yang dapat
diakses masyarakat
Output : 3 kegiatan promosi
tingkat nasional, 3
kegiatan promosi tingkat
provinsi, 1 kegiatan
promosi tingkat
kabupaten
1 tahun1 tahun
Outcome : Meningkatnya
promosi/pemasaran
dari produk-produk
yang dihasilkan perajin
di Kabupaten Tebo
1 tahun1 tahun
2.08. 75.000.000,00 TRANSMIGRASI 75.000.000,00
1.13.01. 75.000.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
75.000.000,00
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016
Hal 484 dari 484
4
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
6 7
Target Capaian/
KinerjaLokasi
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KODE
21 3
PRAKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2017
10
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
LokasiTarget Capaian/
Kinerja
8 9
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5
75.000.000,00 : 100 % 100 %2.08.1.13.01.15.. Terlaksananya
pengelolaan
prasarana sosial
ekonomi, Out
Come:Pengelola
an prasaran
sosial ekonomi
berjalan lancar
Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
75.000.000,00 Capaian Program
2.08.1.13.01.15..03.. SOSNAKER 75.000.000,00 SOSNAKER 75.000.000,00 75.000.000:InputPenyediaan dan pengelolaan prasarana
dan sarana sosial dan ekonomi di
kawasan transmigrasi
Output : Terlaksananya
pengelolaan prasarana
sosial ekonomi
100%100%
Outcome : Pengelolaan prasarana
sosial ekonomi berjalan
lancar
100%100%
562.888.886.174,00 562.888.886.174,00 TOTAL
Muara Tebo, 15 Februari 2016
BUPATI TEBO
H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si
PROGRAM / KEGIATAN RKPD KAB. TEBO PER URUSAN TA. 2016