rencana kerja perangkat daerah 2019dlhk.jogjaprov.go.id/storage/files/renja dlhk diy 2020.pdfatas...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY i
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ii
KATA PENGANTAR
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD) Tahun 2020 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rancangan awal renja-SKPD disusun
dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah D aerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rancangan awal renja-SKPD ini disusun berdasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam mewujudkan
kelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup serta hutan. Dengan adanya Rancangan awal renja-
SKPD, pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan di Daerah Istimewa
Yogyakarta pada tahun 2020 diharapkan memiliki pedoman yang jelas.
Kami menyadari, bahwa penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh
dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa
mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan awal renja-SKPD ini
kami sampaikan terima kasih.
Yogyakarta , 17 Juni 2019
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................iii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................ iv
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................ v
BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1-1
1.1 Latar Belakang .................................................................................................................................. 1-1
1.2 Landasan Hukum............................................................................................................................. 1-2
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................ 1-4
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................................................... 1-5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ................... 2-12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah ....................................................................................................... 2-12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................................. 2-1
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .............. 2-5
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................................................ 2-8
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................................. 3-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................................................................ 3-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................................................................... 3-3
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.......................... 4-4
BAB 5 PENUTUP ..................................................................................................................... 5-1
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 ............................................................................................................................. 2-15
Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra
SKPD s/d Juni 2019 .................................................................................................................................. 2-31
Tabel 4-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan
Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .......... 4-1
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah ............................................................................2-5
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 1-1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rancana awal Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan konsep
dokumen perencanaan SKPD untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Rancangan
Awal Renja SKPD adalah sebagai salah satu acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan
daerah. Rancangan Awal Renja SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun sebelumnya, dan memuat
tujuan dan sasaran renja memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, dengan
berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian Renja SKPD pada dasarnya merupakan
penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja
untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan
dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Visi pembangunan DIY yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD tahun 2017-2022 adalah
“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” yang selanjutnya
dijabarkan dalam 2 (dua) misi yaitu
1. Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang
berkadilan dan berkeadaban
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis
Sejalan dengan misi pertama pembangunan DIY 2017-2022 yakni “Meningkatkan Kualitas
Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Masyarakat yang Berkadilan dan Berkeadaban” dengan
penekanan pada aspek peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya
lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan
menurunkan angka kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan
menurunkan ketimpangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan fungsi tata ruang,
daya dukung, serta daya tampung lingkungan guna terwujudnya pembangunan yang
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 1-2
berkelanjutan. Penjabaran dari arah kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017-2022.
Arah pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah untuk mendukung
capaian program sasaran pembangunan DIY “meningkatnya aktivitas perekonomian yang
berkelanjutan” dimana prioritas utamanya adalah untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran
perangkat daerah, yaitu (1) Terwujudnya Tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup
dan (2) Meningkatnya Produksi Kehutanan dengan indikator nilai sub sektor kehutanan
dalam PDRB DIY.
Dalam rangka mewujudkan ketercapaian sasaran diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY menyusun rancangan awal renja 2020 dan dijabarkan dalam program dan
kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renja 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan
landasan hukum sebagai berikut :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 3.
Nasional (SPP N);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 5.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 6.
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;7.
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 1-3
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 8.
Yogyakarta;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;10.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 11.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 12.
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 13.
Ruang;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 14.
Pembangunan Jangka Manengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 15.
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 16.
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 17.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara 18.
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang 19.
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah;
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 1-4
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang 20.
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang 21.
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang 22.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 23.
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2009 tentang 24.
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY;
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang 25.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 Tentang 26.
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rancangan awal renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
tahun 2020 adalah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sector
lingkungan hidup dan kehutanan yang kemudian dijabarkan dalam rencana program/
kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2020.
Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020
adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 agar sesuai dan
selaras dengan arah kebijakan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada
khususnya dan arah pembangunan DIY pada umumnya.
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 1-5
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan rancangan awal renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB 5 PENUTUP
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-12
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Terbitnya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta membawa konsekuensi logis terhadap struktur organisasi OPD di
Pemda DIY. Urusan lingkungan hidup yang sebelumnya diampu oleh Badan Lingkungan
Hidup DIY, dan urusan kehutanan sebelumnya diampu oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan DIY mulai tahun 2019 bergabung dan diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan DIY. Berdasarkan hal tersebut, maka kinerja urusan lingkungan hidup dan
urusan kehutanan untuk tahun 2018 masih terpisah sebagaimana dapat dilihat dalam
tabel 2-1. Sedangkan untuk kegiatan urusan lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun
2019 yang telah diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada
tabel 2-2.
Pada Tahun Anggaran 2018 urusan lingkungan hidup di DIY melaksanakan kegiatan
dengan anggaran murni sebesar Rp. 27.757.030.865,- dengan rincian belanja tidak
langsung Rp. 3.162.404.765,- dan belanja langsung Rp. 24.594.626.100,-. Selanjutnya
melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 28.139.463.253,- dengan rincian
belanja tidak langsung Rp. 2.981.929.828,- dan belanja langsung sebesar Rp.
25.157.533.425,-. Realisasi anggaran sampai dengan Desember 2018 terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp. 2.981.929.828,-
realisasinya sebesar Rp. 2.967.908.522,-
2. Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 25.157.533.425,- realisasi sebesar Rp.
15.911.051.846,-
Sedangkan untuk urusan kehutanan, pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan dengan
anggaran murni sebesar Rp. 42.610.939.743,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp
23.298.302.343,- dan Belanja Langsung Rp 19.312.637.400,-. Melalui mekanisme
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-13
perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 38.664.806.183,-. dengan rincian Belanja Tidak
Langsung Rp 21.671.801.204,- dan Belanja Langsung Rp 16.993.004.979,-. Penyerapan
anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 93,24 %. dari total anggaran yang
dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,30 %,
sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,81 %.
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-15
Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Lingkungan Hidup
A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 21 jenis
2. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box
3. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 5 jenis
4. Terlaksananya penataan arsip 12 m
2
5. Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor 2 kali
6. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik dan retribusi sampah 12 bulan
7. Terlaksananya penggandaan/fotokopi 100.000 lembar
8. Terkelolanya surat masuk 1000 surat
- - 100% 20% 100% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-16
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9. Terlaksananya pengiriman surat keluar 2000 surat
10. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 21 jenis
11. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 14 unit
12. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 jenis
13. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan
14. Terlaksananya pengadaan barang cetakan 11 jenis
1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
1. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor : 21 jenis
2. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip : 75 box
3. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor : 5
- - 100% 86,60% 86,60% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-17
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jenis 4. Terlaksananya penataan arsip
: 12 m2 5. Terlaksananya pembayaran
pengurasan IPAL kantor : 2 kali
6. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik dan retribusi sampah : 12 bulan
7. Terlaksananya penggandaan/foto copy : 100000 lembar
8. Terkelolanya surat masuk : 1000 surat
9. Terlaksananya pengiriman surat keluar : 2000 surat
10. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih : 21 jenis
11. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas : 14 unit
12. Terlaksananya pengadaan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-18
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 12 jenis
13. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah : 12 bulan
14. Terlaksananya pengadaan barang cetakan : 11 jenis
2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
1. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian SKPD BLH DIY : 12 bulan
2. Tersedianya jasa keamanan kantor SKPD BLH DIY : 12 bulan
3. Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD BLH DIY : 12 bulan
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
3 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah : 12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat : 3500 orang
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
B PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
- - 100% 20% 100% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-19
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor : 1 unit
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor : 9 jenis
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
3 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor : 18 jenis
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
4 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Perawatan kendaraan dinas operasional : 14 unit
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
5 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor : 30 jenis
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
C PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Terwujudnya penatausahakeuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
- - 100% 20% 20% n/a n/a n/a
1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2017 : 1 laporan LAKIP Th 2017 : 1 laporan
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
2 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
1. Tersusunnya Renstra BLH 2018-2022 : 1 dokumen
2. Tersusunnya Renja BLH 2019 : 1 dokumen
3. Pembuatan aplikasi database LH : 1
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-20
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aplikasi 4. Tersusunnya ROPK 2018 : 1
dokumen 5. Tersusunnya RKA Th 2019 dan DPA
Th 2019 : 2 dokumen Publikasi LH di media publik : 3 media
6. Tersusunnya RKA-P Th 2018 dan DPA-P Th 2018 : 2 dokumen
3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD : 12 dokumen
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
4 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - - n/a n/a n/a
D PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kadar 7 parameter pencemar air (TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Koli Tinja, Total Koli) dan Kadar 2 parameter pencemar udara SO2
dan NO2
n/a TSS = 34,29; BOD =10,68; COD = 21,24; Fosfat = 0,15; DO =5,06; Koli
TInja =47403,06; Total Koli
=356770,24; SO2 =9,32
NO2 =12,00
TSS = 34,09; BOD = 10,66; COD = 21,14; Fosfat = 0,15;
DO = 5,14; Koli TInja = 47.286,46; Total Koli = 355.370,24; SO2 =9,13; NO2 =11,40
TSS = 19,13; BOD = 4,2;
COD = 21,14;
Fosfat = 0,738; DO =
5,14; Koli TInja =
15.169,17; Total Koli = 43.552,5;
SO2 =-;
TSS = 143,883837%; BOD = 160,600375%; COD
=144,796594%; Fosfat = 492%; DO =128,988327%; Koli
TInja = 167,9206%
n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-21
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO2=- ; Total Koli =
187,744472%; SO2 =-;
NO2=-
1 Pengendalian Perusakan Lingkungan Pengelolaan sampah dan limbah di kawasan pesisir 2 kawasan
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
2 Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Tanah
1. Terlaksananya sosialisasi dan Penyusunan buku ekoefisiensi/gerakan gemi nastiti ngati – ati 300 orang
2. Pemantauan dan evaluasi kualitas air (air sungai, air laut, air tanah dan air limbah)
3. Gerakan bersih sungai 1200 orang
4. Pemantauan kualitas udara (udara ambien) 1 jenis
5. Kegiatan pembersihan sungai 3600 orang
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
E PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
Tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh
48,75 % 37,5%
41,25 % 5 12,121212 n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-22
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemda DIY
Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota
100 100
n/a n/a n/a
1 Pengkajian Lingkungan Hidup 1. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) : 1 data
2. Rekomendasi Hasil Validasi KLHS : 1 dokumen
3. Penyusunan IKPLHD : 1 laporan 4. Perencanaan Ruang Terbuka
Hijau di kawasan JJLS : 1 dokumen
5. Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY : 1 laporan
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
2 Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu
1. Tindak lanjut pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan
2. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan : 1 dokumen
3. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-23
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kegiatan/ usaha 4. Pengawasan dan
pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan
5. Terlaksananya pengkajian dokumen lingkungan : 12 bulan
F PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Nasional Yang Diperoleh DIY
3 Penghargaan
3 Penghargaan 3 Penghargaan
4 Penghargaa
n
13,33333 n/a n/a n/a
1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga : 1 dokumen Terselenggaranya kampanye penyadaran LH melalui peringatan hari sampah, hari Lingkungan Hidup, dan hari Cinta Puspa dan satwa Nasional : 3 peringatan Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan di 5 kab/kota : 4 jenis Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH sebanyak 4
- - 100% 100% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-24
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
penghargaan (Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, Adiwiyata, Proklim, Kalpataru) : 4 penghargaan
2 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Pengelolaan laboratorium lingkungan 1 unit
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
G PROGRAM PENINGKATAN TUTUPAN HUTAN DAN VEGETASI
Persentase tutupan lahan n/a - 33,58 33,08% 98,511018 n/a n/a n/a
1 Peningkatan Tutupan Vegetasi Persentase tutupan lahan - - 33,58 33,08% 98,511018 n/a n/a n/a
DANA KEISTIMEWAAN
H PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN
Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten mencapai 100%
- - 17,78% 17,78% - n/a n/a n/a
1 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten
Tersedianya dokumen KLHS RTR satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten: 1. Satuan Ruang Strategis Kasultanan Keprabon: Karaton, Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Sumbu Filosofis dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak 2. Satuan Ruang Strategis Kasultanan Bukan Keprabon: Kotabaru 3. Satuan Ruang Strategis Kadipaten
- - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-25
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Keprabon: Puro Pakualaman : 1 dokumen
Urusan Kehutanan
A PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100%
1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Retribusi Sampah : 12 bulan Pembayaran Tagihan Rekening Telepon, Rekening Air, Rekening Listrik , Biaya Internet, dan Biaya Hosting dan Update Web : 12 bulan Bukti Pembayaran KIR/Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2,4, dan 6 yang Tepat Waktu : 188 unit Alat Tulis Kantor 83 jenis : 83 jenis Administrasi Surat Keluar, Surat Masuk, dan Pengiriman Dokumen : 12 bulan Pembayaran tagihan Surat Kabar, Majalah, Pengadaan Buku Pengetahuan Umum : 12 bulan Penyediaan Barang Cetakan, Penggandaan, dan Penjilidan Dokumen : 12 bulan
100% 100% 100% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-26
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Dinas Induk dan 4 UPTD : 12 bulan Peralatan Rumah Tangga : 24 jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor : 28 jenis
2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jasa Keamanan Kantor : 12 bulan Pemeliharaan Arsip Dinas : 12 bulan Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Daerah, Penyiap Fasilitasi Pengembangan Kinerja Pegawai dan Pengelola Kepegawaian : 32 Orang
100% 100% 100% n/a n/a n/a
3 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Rapat Koordinasi : 12 bulan Konsultasi Dengan Instansi Terkait di Dalam dan Di Luar Daerah : 12 bulan
100% 100% 100% n/a n/a n/a
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur
100% 100% 100%
1 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas Induk dan 3 UPTD : 3 unit
100% 100% 100% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-27
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Pemeliharaan peralatan kantor : 8 Jenis Pemeliharaan perlengkapan kantor : 5 jenis
100% 100% 100% n/a n/a n/a
3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Service, Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6 : 118 Unit
100% 100% 100% n/a n/a n/a
C PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN
Peningkatan kapasitas sumberdaya apatur
100% 85% 85% n/a n/a n/a
1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah ( LKjIP) : 1 dokumen
100% 100% 100% n/a n/a n/a
2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dokumen Renja 2019, RKA - DPA 2019, RKAP - DPPA 2018, ROPK, SPIP, Statistik Kehutanan dan Perkebunan 2017 1 tahun, Renstra SKPD : 7 dokumen
100% 100% 100% n/a n/a n/a
3 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
Dokumen laporan monev dishutbun : 1 dokumen
100% 100% 100% n/a n/a n/a
4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 24 kegiatan : 3 dokumen
100% 100% 100% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-28
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kehutanan dan Perkebunan : 84 orang
100% 85% 85% n/a n/a n/a
D PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN PERLINDUNGAN
Persentase Penurunan kerusakan hutan
0,1% 0,14% 140% n/a n/a n/a
1 Perlindungan Hutan Perlindungan hutan terjamin 12 bulan
100% 100% 100% n/a n/a n/a
2 Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan
bibit/benih tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi kawasan hutan 325.000 batang rehabilitasi sarpras di Persemaian Bunder 1 kawasan
100% 100% 100% n/a n/a n/a
3 Pengamanan Hutan Informasi Peraturan Keamanan Hutan : 7 kelompok Data PKSM di DIY : 1 dokumen Informasi dampak perusakan hutan : 7 kelompok Keamanan Hutan Terjamin : 12 bulan
100% 100% 100% n/a n/a n/a
4 Konservasi Sumberdaya Hutan Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Kawasan Konservasi Esensial (KKE) dan Tahura : 2 dokumen Pelayanan pendidikan, penelitian dan wisata alam : 12 Bulan
100% 100% 100% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-29
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS Pengelolaan DAS Prioritas 1 Tahun : 1 tahun Penanaman turus jalan JJLS : 1 km
100% 100% 100% n/a n/a n/a
6 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) Pembangunan Gully plug : 58 Unit Pengkayaan hutan rakyat : 470 ha
100% 100% 100% n/a n/a n/a
7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasionalisasi Tahura Bunder (DAK)
Perencanaan dermaga, kamar mandi dan gazebo : 1 Dokumen Pengadaan Lampu Hias Taman : 8 Unit Pemeliharaan Sarpras Tahura (Flying fox, High rope game, Septic tank) : 3 Jenis Konstruksi dermaga 2 unit, kamar mandi 3 unit, gazebo 2 unit : 7 Unit Pengadaan Sepeda Bambu : 5 Buah Pemeliharaan tanaman pagar : 3000 Batang tertanam
100% 100% 100% n/a n/a n/a
E PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN
Rasio pemanfaatan sumber daya hutan
86,6 86,6 100 n/a n/a n/a
1 Penataan Hutan Penataan kawasan hutan (tegakan kayu putih, tapal batas, hutan AB) : 3 Dokumen
100% 100% 100% n/a n/a n/a
2 Penatausahaan Produksi Hasil Hutan Pengawasan tatausaha kayu dan peredaran hasil hutan 1 tahun : 1 tahun
100% 100% 100% n/a n/a n/a
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-30
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2020
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
*)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Pengelolaan Perhutanan Sosial Pengelolaan Hutan Rakyat dan Perhutanan Sosial : 4 kabupaten
100% 100% 100% n/a n/a n/a
4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)
Sarpras kelompok usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan 5 kelompok : 5 paket
100% 100% 100% n/a n/a n/a
F PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN
Persentase peningkatan produksi hasil hutan
0,1% 4,65% 4.650% n/a n/a n/a
1 Pengelolaan Sumber Daya Hutan Produk hasil hutan 2 komoditas Rehabilitasi Tegakan kawasan hutan lindung 20 Ha Rencana Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan 4 Dokumen Tanaman Kayu Putih baru 300.000 batang
100% 100% 100% n/a n/a n/a
*)Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 diisi sesuai dengan baseline yang tercantum dalam lampiran RPJMD DIY 2017 – 2022.
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-31
Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Juni 2019
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
- n/a n/a n/a n/a 100% 46,34% -
1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
1. Materai sebanyak 425 lembar (materai 6000 & 3000)
2. Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 10 buah
3. Terlaksananya pembayaran
n/a n/a n/a n/a 100% 50,38% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-32
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
biaya kebersihan kantor 12 bulan
4. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit
5. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan
6. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis
7. Terlaksananya pengadaan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-33
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
barang cetakan 31 jenis
8. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis
9. Terlaksananya penggandaan/fotokopi 50.416 lembar
10. Terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan dan Bahan pembersih
11. Terlaksananya pembayaran tagihan belanja surat kabar/majalah
12. Pembayaran
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-34
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
belanja retribusi/pajak
2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1. Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan
2. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan
3. Terlaksananya pengelolaan kearsipan 12 bulan
4. Tersedianya jasa pegawai kontrak/non pns/honorer/tidak tetap 12 bulan
5. Terlaksananya pengelolaan barang 12 bulan
n/a n/a n/a n/a 100% 42,69% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-35
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi 1. Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan
2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah
n/a n/a n/a n/a 100% 47,69% -
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd
-
n/a n/a n/a n/a 100% 30,05% -
1 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor 1. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit
2. Terlaksananya rehabilitasi tempat parker induk dan BP3KP 1 paket
- n/a n/a n/a n/a 100% 19% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-36
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. DED pembangunan kantor Balai Laboratorium Lingkungan
2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 16 jenis
- n/a n/a n/a n/a 100% 7,65% -
3 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 11 unit
- n/a n/a n/a n/a 100% 35,91% -
4 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 30 jenis
- n/a n/a n/a n/a 100% 39,77% -
5 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Perawatan kendaraan dinas operasional 185 unit
- n/a n/a n/a n/a 100% 50,5 -
C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA Terwujudnya - n/a n/a n/a n/a 100% 35,89% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-37
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
APARATUR peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
1 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
Fasilitasi kegiatan pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian
angka kredit 2 kali
- Penerbitan jurnal 1 kali
- n/a n/a n/a n/a 100% 35,89% -
D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN
Terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
- n/a n/a n/a n/a 100% 27,95% -
1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1. Laporan Kinerja Instansi
- n/a n/a n/a n/a 100% 100% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-38
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan LHK Tahun 2018
2 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
1. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah 1 kali
2. Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen
3. Terlaksananya Publikasi LH di media publik 3 media
4. Tersusunnya Renja OPD
- n/a n/a n/a n/a 100% 21,68% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-39
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2020 1 dokumen
5. Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020 (2 dokumen)
6. Tersusunnya RKA-P Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019 (2 dokumen)
7. Tersusunnya ROPK 2019 (1 dokumen)
3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
- n/a n/a n/a n/a 100% 41,81% -
4 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1. Laporan Keuangan Bulanan 12 bulan
- n/a n/a n/a n/a 100% 54% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-40
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Laporan Keuangan Semester 2 laporan
3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 1 laporan
4. Laporan Keuangan Triwulan 4 laporan
E PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
Pelayanan Dokumen Lingkungan usaha/kegiatan dan validasi KLHS untuk KRP kab/kota
100% n/a n/a n/a n/a 100% 25% 25%
Tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi
56,25% n/a n/a n/a n/a 45% 5% 8,88%
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-41
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY
1 Pengkajian Lingkungan Hidup 1. Validasi KLHS 5 kab/kota
2. Penilaian/Pemeriksaan dokumen lingkungan 12 bulan
3. Pembinaan dan pengawasan kinerja penilai/pemeriksa dokumen lingkungan 5 kab/kota
4. Penyusunan IKPLHD, penetapan dan perhitungan IKLH Tahunan DIY 1 dokumen
- n/a n/a n/a n/a 100% 45,03% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-42
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu 1. Tindak lanjut penegakan hukum pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk 12 bulan
2. Penilaian kinerja perusahaan terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan 15 kegiatan/usaha
3. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan 40 perusahaan
- n/a n/a n/a n/a 100% 29,59% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-43
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
F PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup
3 n/a n/a n/a n/a 3 pengharg
aan
0 0
1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup
1. Diklat dan penyuluhan untuk SDM dan kelembagaan LH 5 kabupaten/kota
2. Terselenggaranya kampanye penyadaran dan pameran LH melalui peringatan hari sampah, hari Lingkungan Hidup, dan Hari
Cinta Puspa dan Satwa Nasional 3 peringatan Verifikasi 4 jenis penghargaan LH (Adipura, Adiwiyata,
- n/a n/a n/a n/a 100% 41,98% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-44
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Proklim, Kalpataru) 5 kabupaten/kota
2 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan DIY 1 Laboratorium
- n/a n/a n/a n/a 100 % 55,5% -
G PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional
780 ton/har
i
n/a n/a n/a n/a 600 ton/hari
600 ton/hari 76,92%
1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional
Jumlah Pengelolaan Sampah pada TPA Regional dari 540 ton/hari menjadi sebesar 600 ton/hari
- n/a n/a n/a n/a 100% 53,93% -
H PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10
237 usaha/kegiata
n
n/a n/a n/a n/a 192 usaha/ke
giatan
0 0
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-45
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
sungai
Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)
120 lokasi
n/a n/a n/a n/a 72 lokasi 0 0
Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kab/kota
80 usaha/kegiata
n
n/a n/a n/a n/a 65 usaha/ke
giatan
0 0
1 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah 1. Gerakan bersih sungai 72 lokasi
2. Pemantauan dan evaluasi kualitas air 4 jenis
3. Pemantauan kualitas udara 1 jenis
4. Inventarisasi Gas Rumah Kaca 1
- n/a n/a n/a n/a 100% 28,84% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-46
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dokumen 5. Pembinaan
sumber pencemar air sungai point source 192 usaha/kegiatan
6. Pembinaan sumber pencemar air sungai (point source) 65 usaha/kegiatan
2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 1. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pengelolaan sampah
2. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3
- n/a n/a n/a n/a 100% 36,47% -
I PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Persentase penurunan
0,1% n/a n/a n/a n/a 0,1 % 0 0
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-47
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kerusakan hutan dari tahun n-1 ke n
Penambahan tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi
175 hektar
n/a n/a n/a n/a 160 hektar
0 0
1 Konservasi Sumber Daya Hutan 1. Dokumen inventarisasi data kehati 1 dokumen
2. Rehabilitasi dan restorasi kawasan ekosistem esensial dan lahan pantai melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman 30 ha
3. Pendampingan dan pembinaan
- n/a n/a n/a n/a 32,5% 27,5% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-48
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
masyarakat sekitar tentang fungsi dan arti penting kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 60 orang (2 angkatan)
2 Peningkatan Tutupan Vegetasi 1. Perencanaan Penanaman Vegetasi (1 dokumen)
2. Monitoring, evaluasi dan pemeliharaan tutupan vegetasi (12 bulan)
3. Penanaman Vegetasi (10 Lokasi)
- n/a n/a n/a n/a 100% 5,14% -
3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS 1. Perencanaan Pembangunan
- n/a n/a n/a n/a 100% 5% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-49
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Telagadesa (1 dokumen)
2. Pembangunan Telagadesa (6 unit)
3. Pemeliharaan dan Monev Telagadesa (5 unit)
4. Pengelolaan DAS Prioritas (12 bulan)
4 Pengamanan Hutan 1. Pembinaan dan pendampingan masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai kemanan hutan : 8 angkatan
2. Pencegahan dan penanggulanga
- n/a n/a n/a n/a 100% 36% -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-50
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
n kebakaran hutan melalui apel siaga kebakaran 100 orang dan pembentukan masyarakat peduli api: 1 angkatan
3. Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut ganggguan keamanan hutan 12 bulan
4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengamanan hutan melalui bimtek SDM pengamanan hutan 2
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-51
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
angkatan
J PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN
Persentase kawasan hutan tertata sebesar 87,40% pada tahun 2019
n/a n/a n/a n/a 100% 54,82%
1 Penataan Hutan 1. Pemeliharaan tanda batas kawasan hutan 20 km 2. Penegasan tanda batas pada daerah rawan 15 titik 3. Penyelesaian kasus tenurial melalui koordinasi dan mediasi dengan pihak-pihak terkait 2 lokasi 4. Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan 2 RPH 5. Dokumen kajian
n/a n/a n/a n/a 100% 69,35%
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-52
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
potensi hutan rakyat 1 dokumen
2 Penatausahaan Produksi Hasil Hutan 1. Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan kayu agar sesuai dengan peraturan yag berlaku 2. Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan bukan kayu agar sesuai dengan peraturan yag berlaku 3. Penertiban dan pendampingan tata usaha hasil hutan pada industri hasil hutan primer yang belum memiliki ijin dalam rangka pemenuhan persyaratan
n/a n/a n/a n/a 100% 36,36%
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-53
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
perijinan dan Monitoring usaha industri hasil hutan primer pada perusahaan berijin dan bersertifikat sesuai dengan aturan 4. Penatausahaan dan pengawasan perdaran hasil hutan agar sesuai dengan peraturan
3 Pengelolaan Perhutanan Sosial 1. Pendampngan dan pembinaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat sesuai aturan yang berlaku 2. Pendampingan dan pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya
n/a n/a n/a n/a 100% 47,60%
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-54
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Masyarakat 3. Penyediaan rapat koordinasi, penyusunan programa penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan
K PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
Rasio pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 86,62% pada tahun 2019
n/a n/a n/a n/a 100% 25,31%
1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan 1. Dokumen RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih, RTT Pemeliharaan Jalan Produksi (4
n/a n/a n/a n/a 100% 81,64%
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-55
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dokumen) 2. Dokumen yang berisi data Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam kawasan hutan yang melakukan kemitraan pemanfaatan lahan di bawah tegakan meliputi jumlah, anggota, luas garapan, kontrak kerja (perjanjian kerjasama) 1 dokumen 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dengan menggali data dan informasi
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-56
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
di 5 Bagian Daerah Hutan dan 24 Resort Pengelolaan Hutan 1 dokumen
2 Perlindungan Hutan 1. Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan 12 bulan
n/a n/a n/a n/a 100% 61,69%
3 Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 1. Produk Hasil Hutan 2 komoditas 2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung 20 ha 3. Tanaman Kayu Putih Baru 559.200 btg 4. Pengadaan boiler dan hoist crane 1 unit
n/a n/a n/a n/a 100% 29,57%
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-57
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. Pemeliharaan Jalan Produksi 1.000 m 6. Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih 2 unit
L PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI Persentase Hutan Konservasi terkelola sebesar 75,86% pada tahun 2019
n/a n/a n/a n/a 100% 24,90%
1 Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder 1. Pemantauan dan pemeliharaan batas dalam dan batas luar 2. penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman 3. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi
n/a n/a n/a n/a 100% 30,96%
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-58
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura 1. Sosialisasi pada sekolah (SMA) di DIY 2. Promosi dan Publikasi Tahura Bunder 3. Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura sejumlah 4. Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir) 5. Pemeliharaan jalan wisata Tahura Bunder
n/a n/a n/a n/a 100% 24,28%
M PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN
Jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam 600.000 batang
n/a n/a n/a n/a 100% 67,13%
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-59
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan Pembuatan bibit tanaman kehutanan (Bibit Kayu Putih 560.000 btg ,Jati 5.000 btg, Sengon 5.000 btg, Stek jati 1.000, Munggur 5.000 btg, Nangka 5.000 btg. Sirsat 15.000 btg dan mahoni 4.000 btg)
n/a n/a n/a n/a 100% 69,04%
2 Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan
1. Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar mutu 2. Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan
n/a n/a n/a n/a 100% 50,44%
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-60
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaia
n Progra
m Tahun 2022
Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program
dan kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
2018
Realisasi Renja SKPD Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian program
dan Kegiatan s/d
Tahun berjalan (s/d Juni
2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
yang berlaku 3. Pembinaan, pengawalan dan pemeliharaaan sumber benih tanaman kehutanan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-1
RENJA 2017-2022
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.1. Urusan Lingkungan Hidup
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis SKPD. Berdasarkan RPJMD DIY Tahun
2017 – 2022, indikator kinerja urusan lingkungan hidup adalah persentase
ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Indikator kinerja
beserta target dan capaian realisasinya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup
No.
Indikator SPM/stand
ar nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi capaian Proyeksi Catatan analisis Thn n-2
(2018) Thn n-
1 (2019)
Thn n (2020)
Thn n+1
(2021)
Thn n-2
(2018)
Thn n-1 (2019)
Thn n (2020)
Thn n+1
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup
88,56% 91,47% 94,39% 97,02% 93,26%
-*) 94,39% 97,02% Proyeksi disamakan dengan
target
*) realisasi capaian kinerja baru diketahui di akhir tahun
Pada tahun 2018, target kinerja SKPD telah terpenuhi dan bahkan mencapai
105,31% yaitu dari yang seharusnya 88,56% terealisasi sebesar 93,26%. Sedangkan
untuk tahun 2019, realisasi capaian kinerja masih disamakan dengan target
tahunan (91,47%). Sementara itu, persentase ketercapaian sasaran pembangunan
bidang lingkungan hidup di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan mencapai
100%. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, masih terdapat selisih 8,53 %.
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup
diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
tahun berjalan (n) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra
dikalikan 100%. Nilai IKLH DIY merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan
hidup Provinsi yang merupakan generalisasi dari Indeks kualitas lingkungan hidup
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-2
seluruh Kabupaten/Kota se DIY. Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH
adalah :
1. Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS,
BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan
adalah data hasil pemantauan kualitas air 10 sungai di Kabupaten/Kota DIY;
2. Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter
SO2 dan NO2. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas
udara ambient dengan metode passive sampler di Kabupaten/Kota DIY;
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang diukur berdasarkan luas tutupan
lahan dan dinamika vegetasi. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di
DIY yang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian
Lingkungan Hidup (KLHK).
Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada
sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian sebagai
berikut:
1. Tingginya alih fungsi lahan, dari lahan terbuka/bervegetasi menjadi lahan
terbangun.
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah, baik di tingkat regional maupun lokal
Kabupaten/Kota
3. Polusi udara di perkotaan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan
masih terbatasnya alat transportasi publik
Solusi/Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut di atas adalah:
1. Meningkatkan pengawasan dalam pemberian ijin pelepasan lahan dan
pembuatan kebijakan lahan untuk pertanian abadi.
2. Peningkatan pengelolaan sampah dengan teknologi di TPA Piyungan dan
peningkatan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.
3. Kebijakan pajak progessif untuk kepemilikan kendaraan dan meningkatkan
pelayanan transportasi publik.
2.2.2. Urusan Kehutanan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-3
Sesuai dengan RPJMD 2017-2022, sasaran OPD yang membidangi kehutanan
di tahun 2018 adalah “Meningkatnya nilai produksi kehutanan” dengan indikator
kinerjanya nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY. Selanjutnya target kinerja
dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya diukur dengan cara
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja
sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis urusan kehutanan
DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :
Tabel 2-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
NO Indikator SPM/stan
dar nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun… (thn
n-2)
Tahun…
(thn n-1)
Tahun… (thn
n)
Tahun … (thn
n+1
Tahun…
(thn n-2)
Tahun…
(thn n-1)
Tahun…
(thn n)
Tahun…
(thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (13) Nilai sub sektor
kehutanan dalam PDRB DIY
720.23
6
734.71
3
742.06
0 749.480 1.020.
262,40
742.06
0
749.48
0
749.48
0
Berdasarkan hasil analisis BPS tahun 2018, angka PDRB sub sektor kehutanan
di DIY berada di angka 1.020.262,40 juta rupiah. Angka tersebut melebihi target
yang ditetapkan yaitu sebesar 734.713 juta rupiah. Angka PDRB tersebut dapat
tercapai karena jika dilihat dari nilai produksi kehutanan tahun 2018 di DIY yang
berasal dari hutan negara (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa
lingkungan) yang berkontribusi terhadap nilai PDRB sub sektor kehutanan, maka
pada tahun 2018 produksinya meningkat jika dibandingkan tahun 2017. Nilai
produksi dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 3.800.208.877,-.
Kontribusi terbesar berasal dari produksi minyak kayu putih yang meningkat
sebesar Rp. 3.100.511.974,- dibandingkan tahun 2017, disusul kemudian oleh
Pengelolaan hutan mangunan sebesar Rp. 2.260.603.000,- dan Produksi kayu
dengan realisasi sebesar Rp. 1.063.086.074,-
Beberapa permasalahan yang terjadi dalam ketercapaian sasaran antara lain
adalah sebagai berikut :
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-4
1. Kondisi tegakan yang mayoritas berupa tegakan bertumbuhan kurang
sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan dalam hal ini untuk produksi
kayu dan minyak kayu putih tidak bisa dilakukan secara optimal
2. Masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain
diluar kepentingan kehutanan sehingga menghambat upaya pemanfaatan
sumberdaya hutan secara optimal
3. Pengelolaan potensi hutan rakyat yang belum optimal
Permasalahan-permasalahan tersebut berusaha diselesaikan melalui upaya-upaya
sebagai berikut :
1. Menambah jumlah tanaman dalam tegakan sehingga jumlah tanaman
menjadi normal dan dapat dimafaatkan secara optimal
2. Pemanfaatan sumberdaya hutan lainnya yang berupa jasa atau
pemanfaatan lainnya sehingga tidak terkendala pada kondisi tanaman.
Salah satu pemanfaatan jasa yang dapat dijadikan pertimbangan adalah
pengembangan jasa wisata alam pada hutan produksi dengan
memanfaatkan potensi wisata yang ada di dalam kawasan hutan yang
dapat dilaksanakan secara swakelola ataupun bekerjasama dengan
masyarakat sekitar hutan maupun pihak swasta. Namun dalam
pengelolaannya seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip ekowisata
3. Identifikasi potensi hutan rakyat dan mencari alternative pengelolaan
hutan rakyat untuk lebih mengoptimalkan potensinya.
Luas hutan rakyat merupakan komponen utama penyumbang persentase
luas hutan di DIY dimana luas hutan rakyat mencapai 80,71% dari total luas hutan
di DIY. Pada tahun 2016 hutan rakyat tercatat seluas 78.303,20 hektar dan hutan
Negara tercatat seluas 18.715,06 hektar yang tersebar di 4 kabupaten di DIY
sehingga total luasan hutan di DIY pada tahun 2016 mencapai 97.018,26 hektar
atau sebesar 30,45 % dari total luasan DIY. Dengan demikian luasan hutan di DIY
telah mencukupi luasan minimal seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.
Hutan rakyat sebagaimana layaknya hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat
maka pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemilik. Hal ini berarti bahwa
pemilik/ masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-5
hutan itu, dalam artian apabila diperlukan maka hutan rakyat bisa
dipanen/ditebang atau fungsi lahannya dialihkan untuk keperluan lain. Kondisi
inilah yang menyebabkan luasan hutan rakyat relatif kurang stabil apabila
dibandingkan dengan luasan hutan negara. Diperlukan usaha-usaha untuk menjaga
kestabilan luasnya agar luas hutan di DIY dapat terjaga pada angka yang stabil
bahkan meningkat. Salah satu alternatif cara pengelolaannya adalah dengan
pengaturan daur tanam selain pola pengelolaan terpadu antara tanaman
kehutanan dan tanaman lain yang bernilai ekonomis sehingga keberadaan hutan
rakyat bisa dipertahankan.
Hutan negara bisa dikatakan lebih stabil luasannya karena tidak mengalami
perubahan. Walaupun begitu, diperlukan upaya peningkatan pengelolaan hutan
agar fungsi hutan baik secara ekonomi, sosial dan ekologis dapat berjalan.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Perumusan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY didasarkan pada
beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas
fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (2) gambaran pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah
dalam Renstra KLHK; (4) hasil telaah terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup
kabupaten/kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.
Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai
berikut:
1. Pelanggaran tata ruang;
Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan
pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa
mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa
pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan
pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi
dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan
ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir.
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-6
2. Menurunnya fungsi ekologi;
Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan
berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung
tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap,
dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran
sungai. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain penurunan resapan air
dan erosi tanah berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.
Selain itu juga terjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, baik yang ada
di daratan seperti keragaman tanaman endemik, satwa mamalia, burung, dan
serangga maupun kelangsungan hidup terumbu karang, mangrove, dan
vegetasi pantai.
3. Meningkatnya pencemaran lingkungan;
Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat,
aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak
terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek – aspek lingkungan.
Dampaknya antara lain terjadinya pencemaran air dan air tanah yang berasal
dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia
dari aktivitas pertanian; pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan,
serta pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas
industri. Hal – hal tersebut di atas tentunya dapat mengakibatkan penurunan
kualitas lingkungan dan dapat merugikan kesehatan.
4. Peningkatan volume sampah padat baik organik, anorganik maupun limbah B3;
Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan
kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah
yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan cara
open dumping. Hal ini juga diperparah dengan minimnya lokasi tempat
pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan
sampah di lingkungan masing - masing. Pada akhirnya, penanganan sampah
dibebankan pada TPST Piyungan yang daya tampungnya semakin menurun
karena adanya keterbatasan lahan.
5. Aktivitas Penambangan Bahan Galian Golongan C;
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-7
Penambangan bahan galian golongan C di DIY sebagian besar berupa
penambangan pasir dan batu kapur yang termasuk bahan galian golongan C.
Pemberian izin terhadap aktivitas penambangan bahan galian golongan C
sejatinya diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015. Namun,
pada praktiknya masih banyak yang belum memiliki izin sehingga sulit dikontrol
dampaknya terhadap lingkungan. Dampak dari penambangan illegal ini antara
lain kerusakan ekosistem sungai dan karst, tanah longsor, berkurangnya debit
air permukaan, pencemaran lingkungan, abrasi dan ablasi.
6. Abrasi dan ablasi;
Abrasi adalah pengikisan tanah oleh gelombang/arus air yang dipercepat oleh
faktor alam dan faktor manusia. Apabila terjadi di wilayah sungai atau DAS,
peristiwa ini disebut ablasi. Fenomena abrasi dan ablasi menyebabkan
perubahan bentang alam akibat mundurnya garis daratan dari wilayah perairan
(pantai atau sungai). Hal ini memberikan ancaman terhadap pemukiman dan
ekosistem di sekitarnya.
7. Fenomena pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate
change);
Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang
tidaj menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem
hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko
kegagalan program rehabilitasi.
8. Menguatnya kesadaran publik baik ditingkat lokal, nasional, regional, dan global
terhadap isu-isu kelestarian hutan, kepastian legalitas bahan baku kayu yang
dapat berdampak pada pemasaran hasil hutan kayu;
9. Pengelolaan hutan lestari yang mencakup kelola kawasan, kelola usaha dan
kelola kelembagaan. Pengelolaan hutan lestari mencakup pemanfaatan seluruh
potensi hutan dan hasil hutan baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu
(HHBK), jasa wisata dan jasa lingkungan;
10. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk peningkatan daya dukung ekosistem di
dalam maupun di luar kawasan hutan Negara.
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-8
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Penyusunan rancangan kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 ini
mengacu pada Dokumen Rancangan RKPD tahun 2020. Secara terperinci review
terhadap rancangan awal RKPD 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-1
Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
Rp. 4,914,324,100 PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp 5,550,947,825
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor 2 kali
Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%
Rp 1.863.332.350 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor 2 kali
Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%
Rp 1.863.332.350,00
Materai sebanyak 2340 lembar dan 190 lembar (materai 6000 & 3000)
Materai sebanyak 2340 lembar & 190 lembar (materai 6000 & 3000)
Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 31 buah dan 6 buah
Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 31 buah & 6 buah
Terkelolanya surat masuk 12 bulan
Terkelolanya surat masuk 12 bulan
Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan
Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan
Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan
Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-2
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan
Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan
Terlaksananya penataan arsip 12 m2
Terlaksananya penataan arsip 12 m2
Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis dan 57 jenis
Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis
Terlaksananya pengadaan barang cetakan 31 jenis dan 9 jenis
Terlaksananya pengadaan barang cetakan 31 jenis & 9 jenis
Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis dan 10 jenis
Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis & 10 jenis
Terlaksananya penggandaan/foto copy 100.000 lembar dan 20.000 lembar
Terlaksananya penggandaan/foto copy 100.000 lembar & 20.000 lembar
Terlaksananya pengiriman surat keluar 12 bulan
Terlaksananya pengiriman surat keluar 12 bulan
Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box
Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-3
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Tersedianya bahan bacaan sejumlah 10 jenis selama 12 bulan
Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis selama 12 bulan
Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 46 jenis dan 20 jenis
Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 46 jenis & 20 jenis
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%
Rp 2,100,000,000 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%
Rp 2.990.267.475,00
Terlaksananya pengelolaan keuangan selama 12 bulan
Terlaksananya pengelolaan keuangan selama 12 bulan
Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan
Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan
Tersedianya Tenaga jasa kearsipan 6 orang
Tersedianya Tenaga jasa kearsipan 12 bulan
Tersedianya Tenaga jasa driver /sopir 8 orang
Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap 12 bulan
Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap 12 bulan
Terlaksananya Pengelolaan Barang 12 bulan
Terlaksananya Pengelolaan Barang 12 bulan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-4
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3
Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan
Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait secara lancar 100%
Rp 700,000,000 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya makan dan minum rapat 1 tahun (150 kali) & (23 kali)
Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait secara lancar 100%
Rp 697.348.000,00
Terlaksananya konsultasi
dan koordinasi dalam
daerah 1 tahun (Gol IV 88
kali, Gol III 594 kali, Gol II
176 kali) & (Gol IV 28 kali,
Gol III 288 kali, Gol II 96
kali)
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 12 bulan
Terlaksananya konsultasi
dan koordinasi luar
daerah 1 tahun (Gol IV 25
kali, Gol III 48 kali) & (Gol
IV 6 kali, Gol III 6 kali)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp 3,856,039,500 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp 8.207.549.500,00
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit
Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%
Rp 622,574,000 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 92 m
2 di
Depo Arsip DLHK 1 Unit Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%
Rp 4.511.076.000,00
Terlaksananya Rehabilitasi Kantor RPH Semanu dan RPH Giring 1 paket
Terlaksananya rehabilitasi
Tempat parkir Induk dan
Balai Perbenihan
Kehutanan Tempat Parkir
DLHK dan Balai
Perbenihan Kehutanan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-5
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Pembangunan Kantor
Balai Laboratorium
Lingkungan 1 kantor Balai
Laboratorium Lingkungan
Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP 1 paket
Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo – Bantul di Pengasih (280m
2) 1 unit
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15 jenis
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%
Rp 850,000,000 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 16 jenis & 3 jenis
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebesar 100%
Rp 221.916.000,00
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor 10 unit
Terlaksananya pemeliharaan Rumah dan
Rp 700,000,000 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor 11 unit
Terlaksananya pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 100%
Rp 704.067.500,00
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-6
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Gedung Kantor 100%
Pemeliharaan Kantor BDH Panggang (1unit)
Pemeliharaan Kantor RPH Kedungwanglu (1unit)
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Perawatan kendaraan dinas operasional 230 unit
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100%
Rp 900,000,000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Perawatan kendaraan dinas operasional 185 unit kendaraan dinas operasional & 74 unit (Induk); serta Roda Empat 3 unit dan Roda Dua 74 Unit (BALAI KPH)
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100%
Rp 1.609.865.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 36 jenis
Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor100%
Rp 783,465,500 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 30 jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor & 3 jenis
Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor100%
Rp 240.625.000,00
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Pembelian Kendaraan Laboratorium Lingkungan 1 unit
Rp 920.000.000,00
Pembelian Kendaraan Operasional Dinas 1 unit
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Rp 26,776,000
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-7
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali
Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 100 %
Rp 26,776,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN
Rp 334,700,000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN
Rp 456.825.500,00
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP Th 2019 (1 laporan)
Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 100%
Rp 27,500,000 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP 2019 (1 laporan LAKIP 2019)
Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 100%
Rp 18.870.000,00
Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)
Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 (2 laporan LKPJ dan LPPD)
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan)
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan100% tepat waktu
Rp 57,200,000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan keuangan bulanan)
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan100% tepat waktu
Rp 35.000.000,00
Laporan Keuangan Semester (2 laporan)
Laporan Keuangan Semester (2 laporan keuangan semester)
Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan)
Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan keuangan)
Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)
Laporan Keuangan triwulan (4 laporan keuangan triwulan)
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-8
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
Forum Perangkat Daerah 1 kali
Tersusunnya dokumen perencanaan dan terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%
Rp 200,000,000 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
Forum Perangkat Daerah 1 kali (1 kali forum)
Tersusunnya dokumen perencanaan dan terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%
Rp 347.448.000,00
Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen
Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen (1 dokumen statistik)
Publikasi LH di Media Publik 3 media
Publikasi LH di Media Publik 2 media (2 media publik)
Tersusunnya Renja OPD 2020 1 dokumen
Tersusunnya Renja OPD 2020 1 dokumen (1dokumen renja OPD 2021)
Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020 (2 dokumen)
Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021 (2 dokumen) (2 dokumen RKA Th 2021 dan DPA Th 2021)
Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019 (2 dokumen)
Tersusunnya RKA-P Th
2020 dan DPPA Th 2020
(2 dokumen) (2 dokumen
RKA-P Th 2020 dan DPPA
Th 2020)
Tersusunnya ROPK 2019 (1 dokumen)
Tersusunnya ROPK 2020 (1 dokumen) (1 dokumen ROPK 2020)
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (12 dokumen)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 100%
Rp 50,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (12 dokumen laporan monev)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 100%
Rp 23.507.500,00
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-9
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
Fasilitas kegiatan Pejabat
Fungsional Tertentu:
a. Penilaian Angka Kredit
2 kali penilaian
b. Penerbitan Jurnal 1 kali penilaian
Rp 32.000.000,00
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 2,000,000,000 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 3.505.000.000,00
Pengkajian Lingkungan Hidup
Terlaksananya Validasi KLHS 5 Kab/ Kota
Terlaksananya pengkajian lingkungan hidup 100 %
Rp 1,490,000,000 Pengkajian Lingkungan Hidup
Validasi Kajian Lingkungan
Hidup Strategis untuk
Kebijakan, Rencana
dan/atau Program
Kabupaten/Kota di DIY 12
bulan
Terlaksananya pengkajian lingkungan hidup 100 %
Rp 2.500.000.000,00
Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 12 bulan
Penilaian/ Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan
usaha dan/atau kegiatan
12 bulan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan
Terlaksananya Pembinaan
dan Pengawasan Kinerja
Penilaian/ Pemeriksa
Dokumen Lingkungan 5
kab/kota
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-10
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Terlaksananya Penyusunan IKPLHD 1 dokumen
Laporan Informasi Kinerja
Pengelolaan Kualitas
Lingkungan Hidup Daerah
(IKPLHD) DIY 1 dokumen
Terlaksananya Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY 1 dokumen
Laporan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup DIY
(KELUARAN DIHAPUS) 1
dokumen
Kajian materi teknis
Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH) DIY 1 dokumen
Kajian Daya Dukung dan
Daya Tampung
Lingkungan Hidup
(D3TLH) DIY 1 dokumen
Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu
Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan
Terlaksananya penaatan dan penegakan
Rp 510,000,000 Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu
Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 160 keg/usaha
Terlaksananya penaatan dan penegakan hukum lingkungan terpadu
Rp 1.005.000.000,00
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-11
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha
hukum lingkungan terpadu 100 %
Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 20 keg/usaha
100 %
Terlaksananya Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan
Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 bulan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Rp 2,700,000,000 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Rp 3.000.000.000,00
Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah
Terlaksananya Gerakan bersih sungai : 65 lokasi
Terlaksananya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 100 %
Rp 2,000,000,000 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Inventarisasi Sumber
Pencemar 1 bulan
Terlaksananya pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 100 %
Rp 2.000.000.000,00
Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air 4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah) : 100 %
Pemantauan dan Evaluasi
Kualitas Air dan udara 5
jenis (air sungai, air laut,
air tanah, air limbah dan
udara ambien) 5
dokumen
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-12
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara 1 jenis (udara ambien) : 100 %
Gerakan bersih sungai 96
lokasi
4. Terlaksananya inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 dokumen
Pembinaan Sumber
Pencemar (Point Source)
207 usaha/kegiatan
Inventarisasi Gas Rumah
Kaca 1 dokumen
Pembinaan Pengendalian
Pencemaran Air, Udara,
dan Kerusakan LH
kab/kota di DIY 5
kab/kota
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Koordinasi/ pembinaan pengelolaan limbah B3 : 5 kab/ kota
Terlaksananya pengelolaan sampah dan limbah 100 %
Rp 700,000,000 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Pembinaan pengelolaan
sampah dan limbah B3
kab/kota di DIY : 5 kab/
kota
Terlaksananya pengelolaan sampah dan limbah 100 %
Rp 1.000.000.000,00
Pengelolaan Sampah : 5 Kab/kota
Pembinaan,
pembentukan dan
evaluasi kelompok
pengelola sampah : 30
kelompok
Gerakan Bersih Pantai 6
lokasi
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-13
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP Rp 2,400,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP Rp 3.700.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH : 4 penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklim, Kalpataru)
Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan dan perhargaan lingkungan hidup 100 %
Rp 1,200,000,000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup
Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas
SDM dan Kelembagaan
Lingkungan Hidup 12 kali
@40 orang
Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan dan perhargaan lingkungan hidup 100 %
Rp 1.500.000.000,00
Terselenggaranya kampanye penyadaran LH : 3 peringatan (Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional)
Kampanye penyadaran
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 1 kali : 4 hari
Terselenggaranya pameran dalam dan luar daerah
Penilaian/Verifikasi
Penghargaan Lingkungan
Hidup (Adiwiyata,
Kalpataru, Adipura,
Proklim, Pontren
berwawasan Lingkungan)
5 laporan penghargaan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-14
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan : 5 kab/kota
Pembinaan Laboratorium Lingkungan 1 kali @20lab
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY (DLHK dan BPIPBPJK) : 1 unit
Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY 100 %
Rp 1,200,000,000 Pengendalian Mutu Laboratorium Lingkungan
Dokumen Kendali Mutu Laboratorium 4 dokumen
Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY 100 %
Rp 500.000.000,00
Pengujian Laboratorium Lingkungan
Pelayanan teknis jasa
pengujian parameter
kualitas lingkungan yang
terakreditasi 19
parameter
Rp 1.700.000.000,00
Perawatan dan kalibrasi
peralatan laboratorium
lingkungan 1 paket
PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
Rp 4,968,006,510 PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
Rp 8.751.569.000,00
Peningkatan tutupan vegetasi
DED Pengembangan Wanadesa Caturharjo : 1 dokumen
Terlaksananya peningkatan tutupan vegetasi 100
Rp 2,090,448,510 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dokumen rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL) DIY 2021 – 2026 : 1 dokumen
Terlaksananya peningkatan tutupan vegetasi 100 %
Rp 7.648.500.000,00
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-15
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
DED Pengembangan Wanadesa Singosaren, Tamanan, Wirokerten : 1 dokumen
% Dokumen Rencana Teknis
Tahunan (RTT)
Rehabilitasi Hutan dan
Lahan DIY : 1 dokumen
Monitoring Wanadesa : 4 Kab
Penanaman vegetasi : 50 Ha
Pemeliharaan Wanadesa : 10 lokasi
Forum DAS SIY : 1 Dokumen Laporan Forum DAS
Pengembangan Wanadesa Wisata Brosot, Galur, Kulon Progo : 1 lokasi
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS
Monitoring telagadesa : 2 kab
Terlaksananya pengelolaan DAS 100 %
Rp 1,800,000,000 Konservasi Sumber Daya Alam
Inventarisasi
Keanekaragaman Hayati
di Kawasan Ekosistem
Esensial Gumuk Pasir,
Hutan Lindung RPH
Mangunan, serta
Ekosistem Kera Ekor
Panjang Nglanggeran dan
Kemadang : 4 dokumen
Terlaksananya pengelolaan DAS 100 %
Rp 855.569.000,00
Pembangunan Telagadesa : 1 lokasi
Konservasi Daerah
Tangkapan Air di RPH
Mengguran (10 Ha) dan
Kawasan Pantai Glagah
(10 Ha) : 20 Ha
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-16
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Pemeliharaan Telagadesa : 2 lokasi
Pembinaan Masyarakat sekitar BDH Karangmojo : 60 orang (2 angkatan)
Konservasi Sumberdaya Hutan
Inventarisasi Jenis dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar : 1 dokumen
Terlaksananya korservasi sumber daya hutan
Rp 777,558,000 Perlindungan Hutan Pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan : 6 angkatan @30 orang
Terlaksananya korservasi sumber daya hutan
Rp 247.500.000,00
Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai : 6 Ha
Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan 2 angkatan @25 orang
Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan hutan di Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmojo, Playen, Paliyan, Panggang, Bantul – Kulon Progo : 5 BDH
Pengamanan Hutan Fasilitasi administrasi penyuluhan kehutanan : 12 bulan
Terlaksananya Pengamanan Hutan 100 %
Rp 300,000,000
Keamanan Hutan Terjamin : 12 bulan
Rakor Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat : 50 orang
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL
Rp 9,000,000,000 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Rp 10.000.000.000,00
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional
Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill (10 Ha)
Terwujudnya pengelolaan sampah di TPA Piyungan
Rp 9,000,000,000 Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA(1, 2 Km ) : 12 km
Terwujudnya pengelolaan sampah di TPA Piyungan 600 ton/hari sebesar 100 %
Rp 1.989.500.000,00
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-17
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA (1 unit)
600 ton/hari sebesar 100 %
Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik (5 unit) : 5 unit
Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA(1, 2 Km )
Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (2 unit) : 2 unit
Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
Operasi dan
Pemeliharaan Sanitary
Landfill (10 Ha) : 10 Ha
Rp 8.010.500.000,00
Operasi dan
Pemeliharaan Kolam Air
Lindi dan Lingkungan TPA
(1 unit) : 1 unit
Operasi dan
Pemeliharaan TPST (1
unit) : 1 unit
Pengadaan Tenaga Kerja
Operasional TPA (35
orang) : 35 orang
Kompensasi Lingkungan
Sekitar TPA berupa
pemeriksaan kesehatan
lingkungan sekitar TPA (2
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-18
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
kali) : 1 lokasi
Pengadaan Perlengkapan
K3 (6 jenis) : 6 jenis
PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN Rp 865,000,000 PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN Rp 1.109.000.000,00
Penataan Hutan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan : 2 lokasi
Terlaksananya penataan hutan 100%
Rp 315,000,000 Penataan Hutan Pemeliharaan Batas
Kawasan Hutan di (RPH)
Resort Pengelolaan Hutan
Pucang Anom (BDH)
Bagian Derah Hutan
Panggang : 23 km
Terlaksananya penataan hutan 100%
Rp 350.000.000,00
Kajian Potensi Hutan Rakyat : 1 dokumen
Penegasan Batas pada
Daerah Rawan : 10 titik
Pemeliharaan dan Penegasan Tanda Batas Kawasan Hutan : 20 km
Penyelesaian
Permasalahan Tenurial
Kawasan Hutan Desa
Kanigoro dan Pansela : 2
lokasi
Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan : 2 lokasi
Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Playen dan Ngenggrong : 2 dokumen
Penatausahaan Produksi Hasil Hutan
Monitoring dan pembinaan produksi hasil hutan : 4 BDH
Terlaksananya penatausaha
Rp 240,000,000 Penatausahaan Produksi Hasil Hutan
Pengendalian
penatausahaan hasil
hutan : 5 kab/kota (21
Terlaksananya penatausahaan produksi hasil hutan
Rp 264.000.000,00
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-19
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
an produksi hasil hutan 100 %
unit usaha kehutanan di
DIY
100 %
Pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu : 4 BDH
Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan : 180 orang
Pengelolaan Perhutanan Sosial
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat: 4 kab
Terlaksananya pengelolaan perhutanan sosial 100 %
Rp 310,000,000 Pengelolaan Perhutanan Sosial
Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan
Hutan
Kemasyarakatan(HKM)
dan Hutan Tanaman
Rakyat (HTR) : 42
kelompok HKM dan 3
kelompok HTR
Terlaksananya pengelolaan perhutanan sosial 100 %
Rp 495.000.000,00
Pembinaan Hutan Rakyat
(HR) : 20 kelompok HR
Fasilitasi Penyuluh
Kehutanan : 60 orang
Lomba Wana Lestari : 7
kategori
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
Rp 7,228,000,000 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG Rp 7.950.800.000,00
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-20
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Penyusunan Dokumen Kendali Petak : 1 dokumen
Terlaksanya Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya hutan 100 %
Rp 415,000,000 Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan
Dokumen Rencana
Pengelolaan Hutan
Jangka Pendek (RTT
Tebangan, RTT Produksi
Daun Kayu Putih, RTT
Penanaman dan
Pemeliharaan Tanaman,
RTT Pemeliharaan Jalan
Produksi) : 1 dokumen
Terlaksanya Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya hutan 100 %
Rp 3.283.575.500,00
Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) : 1 dokumen
Penelusuran dan
pemasangan Pal Batas
Dalam Kawasan : 1 BDH
(Kulon Progo-Bantul)
Penyusunan Rencana Teknis Tahunan : 4 dokumen
Pembinaan KTH dalam
Kawasan Hutan yang
Melakukan Kemitraan
Pemanfaatan Lahan
dibawah Tegakan
(Tumpangsari) : 24 RPH
Operasional pencegahan
dan penanggulangan
gangguan keamanan
hutan (pencurian,
kebakaran hutan, dan
bencana alam) dan
Laporan Kerusakan Hutan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-21
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
: 2 dokumen selama 12
bulan
Tanaman Kayu Putih Baru
: 379.200 Batang (100 Ha
tanaman baru, 65 Ha P1,
200 Ha P2)
Rehabilitasi Kawasan
Hutan Lindung : 18.460
Batang (10 Ha tanaman
baru, 20 Ha P1, 20 Ha P2)
Perlindungan Hutan Perlindungan Hutan terjamin : 12 bulan
Terlaksananya Perlindungan Hutan 100 %
Rp 488,000,000 Pemanfaatan Sumberdaya Hutan
Produksi Hasil Hutan : 2
komoditas (minyak kayu
putih dan kayu)
Terlaksananya Perlindungan Hutan 100 %
Rp 4.667.224.500,00
Pemeliharaan Jalan
Produksi : 2.000 m
Pemeliharaan Mesin
Pabrik Pengolahan
Minyak Kayu Putih : 2 unit
Rehabilitasi dan Pemanfaatan
Produk Hasil Hutan : 2 komoditas
Terlaksananya Rehabilitasi
Rp 6,325,000,000
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-22
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Sumberdaya Hutan Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung : 20 Ha
dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan 100%
Tanaman Kayu Putih Baru : 559.200 batang
Tanaman Kayu Putih Baru : 559.200 batang
Pengadaan boiler dan hoist crane 1 unit
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI Rp 742,872,000 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI Rp 944.602.000,00
Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder
Pemeliharaan I tanaman bambu : 600 batang
Terlaksananya Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder 100 %
Rp 180,000,000 Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder
Pemantauan dan
pemeliharaan batas luar :
13 km
Terlaksananya Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder 100 %
Rp 270.000.000,00
Pemeliharaan satwa rusa : 6 ekor
Penambahan koleksi
tanaman dengan
penanaman dan
pemeliharaan tanaman :
610 batang
Penataan batas dalam : 2 Km
Penyediaan pakan,
perawatan kesehatan
satwa koleksi 10 ekor : 12
bulan
Pemeliharaan arboretum : 5 Ha
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-23
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura
Pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder : 4 Angkatan @30 orang
Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Tahura 100 %
Rp 562,872,000 Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura
Sosialisasi pada sekolah di
DIY : 4 lokasi
Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Tahura 100 %
Rp 674.602.000,00
Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir) : 3 jenis
Promosi dan Publikasi
Tahura Bunder : 12 bulan
Promosi dan Publikasi Tahura Bunder : 12 bulan
Pengarahan dan
pendampingan peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan Tahura : 6
kelompok
Kemah Tahura : 100 peserta
Pelatihan Keamanan Wisata : 30 peserta
Sarpas Tahura : 5 jenis
Pengamanan Kawasan : 12 bulan
Forum Tahura se Indonesia : 1 paket
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN Rp 568,673,450 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN Rp 902.818.000,00
Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan
Tersedianya Bibit tanaman kehutanan bersertifikat : 600.000 batang
Terlaksananya Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan bersertifikat
Rp 568,673,450 Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan
Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 380.000 btg, jati 2.000 btg, sengon 5.000 btg, stek jati 2.000 btg, munggur 3.000 btg, nangka 5.000 btg, sirsat 10.000 btg, dan mahoni
Terlaksananya Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan bersertifikat 100%
Rp 541.200.000,00
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-24
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Keluaran/Tolok Ukur
Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
100% 4.000 btg) : 411.000 batang
Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan
Penilaian kelayakan
bibit/benih/sumber benih
tanaman kehutanan
sesuai dengan standar
(bibit kayu putih 380.000
btg, jati 2.000 btg, sengon
5.000 btg, stek jati 2.000
btg, munggur 3.000 btg,
nangka 5.000 btg, sirsat
10.000 btg, dan mahoni
4.000 btg) : 411.000
batang
Rp 361.618.000,00
Pengawasan peredaran
bibit/benih tanaman
kehutanan agar sesuai
dengan peraturan yang
berlaku : 4 kabuapaten
Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan : 4 sumber benih
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-25
Tabel 2-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor Materai (materai 6000 & 3000) Pengisian tabung pemadam kebakaran Terkelolanya surat masuk Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik Terlaksananya penataan arsip Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan barang cetakan Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penggandaan/foto copy Terlaksananya pengiriman surat keluar Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
2 kali 2340 lb & 190 lb
31 buah & 6 buah 12 bln 12 bln 12 bln
230 unit 12 bln
12 m2
106 jenis 31 jenis & 9 jenis
32 jenis & 10 jenis 100.000 lb &20.000 lb
12 bln 75 box 12 bln
46 jenis & 20 jenis
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tersedianya jasa keamanan kantor Terlaksananya pengelolaan keuangan Terlaksananya pengelolaan kepegawaian Tersedianya Tenaga jasa kearsipan Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap Terlaksananya Pengelolaan Barang Terlaksananya Biaya Fumigasi
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 84 m3
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Dinas Lingkungan Hidup dan Tersedianya makan dan minum rapat 1 tahun (150 kali) &
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-26
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Konsultasi Kehutanan Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah
(23kali) 1 tahun (Gol IV 88 kali, Gol III 594 kali, Gol II 176 kali) & (Gol IV 28 kali, Gol III 288 kali, Gol II 96 kali) 1 tahun (Gol IV 25 kali, Gol III 48 kali) & (Gol IV 6 kali, Gol III 6 kali)
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
RPH Semanu dan RPH Giring Tempat parkir Induk dan BP3KP
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 92 m2 di Depo Arsip DLHK
Terlaksananya rehabilitasi tempat parkir Induk dan Balai Perbenihan Kehutanan Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo – Bantul di Pengasih (280m
2)
1 Unit Gedung Kantor Tempat Parkir DLHK dan Balai Perbenihan Kehutanan 1 kantor Balai Laboratorium Lingkungan
1 unit
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 16 jenis & 3 jenis
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terpeliharanya Gedung Kantor Pemiliharaan Kantor BDH Panggang (1 unit) Pemeliharaan Kantor RPH Kedungwanglu (1 unit)
11 unit Gedung Kantor & 3 unit
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Perawatan kendaraan dinas operasional 185 unit kendaraan dinas operasional &
74 unit (Induk); serta Roda Empat 3 unit dan Roda Dua 74 Unit (BALAI KPH)
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 30 jenis peralatan dan perlengkapan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-27
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
gedung kantor & 3 jenis
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembelian Kendaraan Laboratorium Lingkungan Pembelian Kendaraan Operasional Dinas
1 unit 1 unit
C PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tersusunnya LAKIP 2019 Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019
1 laporan LAKIP 2019 2 laporan LKPJ dan
LPPD
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Laporan Keuangan Bulanan Laporan Keuangan Semester Laporan Keuangan Tahunan Gabungan Laporan Keuangan triwulan
12 laporan keuangan bulanan
2 laporan keuangan semester
1 laporan keuangan tahunan gabungan 4 laporan keuangan
triwulan
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Forum Perangkat Daerah 1 kali Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen Publikasi LH di Media Publik 2 media Tersusunnya Renja OPD 2021 1 dokumen Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021 (2 dokumen) Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020 (2 dokumen) Tersusunnya ROPK 2020 (1 dokumen)
1 kali forum 1 dokumen statistik
2 media publik 1 dokumen Renja
OPD 2021 2 dokumen RKA Th 2021 dan DPA Th
2021 2 dokumen RKA-P Th
2020 dan DPPA Th 2020
1 dokumen ROPK 2020
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 12 dokumen laporan monev
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Fasilitas kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: a. Penilaian Angka Kredit
a. 2 kali penilaian b. 1 kali penilaian
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-28
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tertentu b. Penerbitan Jurnal
D PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengkajian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota di DIY Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan usaha dan/atau kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) DIY Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY (KELUARAN DIHAPUS) Kajian materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DIY Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY
12 bln
12 bln 5 kab/kota
1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen
Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk
160 keg/usaha 20 keg/usaha
12 bln
E PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Inventarisasi Sumber Pencemar Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan udara 5 jenis (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien) Gerakan bersih sungai Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) Inventarisasi Gas Rumah Kaca Pembinaan Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan LH kab/kota di DIY
1 dokumen 5 dokumen
96 lokasi
207 usaha/kegiatan 1 dokumen 5 kab/kota
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 kab/kota di DIY Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok pengelola sampah Gerakan Bersih Pantai
5 kab/ kota 30 kelompok
6 lokasi
F PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-29
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklim, Pontren berwawasan Lingkungan) Pembinaan Laboratorium Lingkungan
12 kali @ 40 orang
1 kali : 4 hari 5 laporan
penghargaan 1 kali @ 20 lab
Pengendalian Mutu Laboratorium Lingkungan Dokumen Kendali Mutu Laboratorium 4 dokumen
Pengujian Laboratorium Lingkungan Pelayanan teknis jasa pengujian parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan
19 parameter
1 paket
G PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dokumen rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL) DIY 2021 – 2026 Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY Penanaman vegetasi Forum DAS DIY
1 dokumen
1 dokumen 50 Ha
1 Dokumen Laporan Forum DAS
Konservasi Sumber Daya Alam D.I.Yogyakarta Inventarisasi Keanekaragaman Hayati di Kawasan Ekosistem Esensial Gumuk Pasir, Hutan Lindung RPH Mangunan, serta Ekosistem Kera Ekor Panjang Nglanggeran dan Kemadang Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Mengguran (10 Ha) dan Kawasan Pantai Glagah (10 Ha) Pembinaan Masyarakat sekitar BDH Karangmojo
4 dokumen
20 Ha
60 orang (2 angkatan)
Perlindungan Hutan D.I.Yogyakarta Pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan 6 angkatan @30 orang
Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan hutan di Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmojo, Playen, Paliyan, Panggang, Bantul – Kulon Progo
2 angkatan @25 orang
5 (BDH)
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-30
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
H PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA (1, 2 Km ) Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik (5 unit) Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (2 unit)
1,2 km 5 unit 2 unit
Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Lingkugan Hidup dan Kehutanan
Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill (10 Ha) Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA (1 unit) Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 unit) Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA (35 orang) Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA (2 kali) Pengadaan Perlengkapan K3 (6 jenis)
10 Ha 1 unit 1unit
35 orang 1 lokasi
6 jenis
I PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN
Penataan Hutan Dlingo Kokap Paliyan Panggang Sapto sari
Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang Penegasan Batas pada Daerah Rawan Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Desa Kanigoro dan Pansela Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Playen dan Ngenggrong
23 km
10 titik 2 lokasi
2 dokumen
Penatausahaan Produksi Hasil Hutan D.I.Yogyakarta Pengendalian penatausahaan hasil hutan Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan
5 kab/kota (21 unit usaha kehutanan di
DIY) 180 orang
Pengelolaan Perhutanan Sosial Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Kulonprogo
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pembinaan Hutan Rakyat (HR) Fasilitasi Penyuluh Kehutanan Lomba Wana Lestari
42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR
20 kelompok HR 60 orang 7 kategori
J PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Paliyan,
Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, RTT
1 Dokumen
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-31
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BDH KulonprogoBantul, BDH Panggang
Pemeliharaan Jalan Produksi) Penelusuran dan pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan yang Melakukan Kemitraan Pemanfaatan Lahan dibawah Tegakan (Tumpangsari) Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan Tanaman Kayu Putih Baru Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung
1 BDH (Kulon Progo-
Bantul) 24 RPH
2 dokumen selama
12 bulan
379.200 Batang (100 Ha tanaman baru, 65
Ha P1, 200 Ha P2) 18.460 Batang (10 Ha tanaman baru, 20 Ha
P1, 20 Ha P2)
Pemanfaatan Sumberdaya Hutan BDH Playen, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH KulonprogoBantul, BDH Panggang
Produksi Hasil Hutan Pemeliharaan Jalan Produksi Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih
2 komoditas (minyak kayu putih dan kayu)
2.000 m 2 unit
K PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI
Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder
Playen Pemantauan dan pemeliharaan batas luar Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 10 ekor Pemeliharaan arboretum
13 km 610 batang
12 bulan
5 Ha
Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura
Sosialisasi pada sekolah di DIY Promosi dan Publikasi Tahura Bunder Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura Kemah Tahura Pelatihan Keamanan Wisata Sarpas Tahura Pengamanan Kawasan Forum Tahura se Indonesia
4 lokasi 12 bulan
6 kelompok
100 peserta 30 peserta
5 jenis 12 bulan 1 paket
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2-32
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
L PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN
Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan
Playen Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 380.000 btg, jati 2.000 btg, sengon 5.000 btg, stek jati 2.000 btg, munggur 3.000 btg, nangka 5.000 btg, sirsat 10.000 btg, dan mahoni 4.000 btg)
411.000 batang
Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar (bibit kayu putih 380.000 btg, jati 2.000 btg, sengon 5.000 btg, stek jati 2.000 btg, munggur 3.000 btg, nangka 5.000 btg, sirsat 10.000 btg, dan mahoni 4.000 btg) Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku; Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan.
411.000 batang bibit dan 2 sumber benih
4 kabupaten
4 sumber benih
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-1
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Visi pembangunan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun
2005-2024 sesuai dengan Undang-undang No 17 Tahun 2007, untuk tahun 2020-2024
adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang
didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”. Tema RPJMN 2020-2024 sendiri adalah
“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan
Berkesinambungan” dengan prioritas (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya
saing, (2) membangun karakter bangsa, (3) Memperkuat ketahanan ekonomi, (4)
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (5)
Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6)
Memperkuat stabilitas polhukan dan transformasi pelayanan public, (7) Membangun
lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Rancangan
tema RKP untuk tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumberdaya Manusia untuk
Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan dalam 5 (lima) prioritas nasional yaitu :
1. Pembangunan manusia
2. Penguatan konektivitas
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi
4. Pemantapan ketahanan pangan, energi, dan sumberdaya air
5. Stabilitas keamanan nasional
Pembangunan wilayah menjadi basis penyusunan prioritas RKP dimana nantinya setiap
proyek akan dipetakan titik koordinatnya. Kebijakan dan strategi yang akan disusun agar
dapat mendukung dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai target pertumbuhan
ekonomi provinsi.
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-2
Peran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam
berkontribusi terhadap sasaran nasional antara lain adalah (1) Menjaga kualitas
lingkungan hidup, (2) menjaga jumlah dan fungsi hutan dan isinya, (3) Menjaga
keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya alam untuk kelangsungan
kehidupan. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk optimalisasi optimalisasi nilai-nilai
yang diberikan oleh hutan dan kawasan hutan, baik nilai langsung (direct values) maupun
nilai tidak langsung (indirect values) untuk pembangunan nasional. Sedangkan kondisi
yang diinginkan bidang lingkungan hidup pada tahun 2020-2024 adalah Kesadaran, sikap
mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam
dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas
kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep
pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan
pembangunan tahun 2015-2019 yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada
toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang
populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam
untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan
pembangunan tersebut, maka peran utama KLHK yang diusung adalah (1) menjaga
kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran,
pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim, (2)
menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan mejaga
jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species, dan (3) memelihara kualitas
lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan
keberadaan sumberdaya.
Arah kebijakan nasional baik itu RKP, Renstra dan Renja KLHK harus manjadi acuan dan
perhatian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyusunan dokumen
perencanaan tahun 2020 sehingga program kegiatan dapat sejalan dengan arah kebijakan
nasional dimana hilirnya adalah keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan
kehutanan di DIY.
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-3
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tabel 3-1 Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
No Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran 2019
1 Meningkatnya nilai produksi kehutanan
Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB 742.060 (juta rupiah)
2 Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
Prosentase ketercapaian sasaran pembagunan bidang lingkungan hidup
95,15 %
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-4
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Prioritas penganggaran urusan lingkungan hidup dan kehutanan adalah untuk
melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya
hutan untuk mancapai sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya untuk itu,
maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menetapkan beberapa kegiatan
prioritas sebagai berikut :
1. Pengendalian pencemaran lingkungan, meliputi pengendalian pencemaran air dan
udara dan Limbah B3
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan, meliputi pengelolaan sampah dan limbah
3. Peningkatan kapasitas lingkungan, meliputi pembinaan penghargaan lingkungan hidup
nasional dan pengelolaan laboratorium lingkungan.
4. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
5. Peningkatan rasio pemanfaatan sumberdaya hutan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-1
Tabel 4-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rp 45,050,630,120
Rp 57,649,930,000
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Rp 26,396,430,120
Rp 33,543,930,000
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
100% Rp 4,914,324,100
100% Rp 5,100,000,000
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 Kali Rp 1,863,332,350 APBD 2 Kali Rp 1,504,161,869
Materai (6000 & 3000) 2340 lembar & 190 lembar
2340 lembar & 190 lembar
Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak
31 buah & 6 buah
31 buah & 6 buah
Terkelolanya surat masuk
12 bulan 12 bulan
Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor
12 bulan 12 bulan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-2
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah
12 bulan 12 bulan
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas
230 unit 230 unit
Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik
12 bulan 12 bulan
Terlaksananya penataan arsip
12 m2 12 m2
Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor
106 jenis & 57 jenis
106 jenis & 57 jenis
Terlaksananya pengadaan barang cetakan
31 jenis & 9 jenis
31 jenis & 9 jenis
Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
32 jenis & 10 jenis
32 jenis & 10 jenis
Terlaksananya penggandaan/foto copy
100.000 lembar & 20.000 lembar
100.000 lembar & 200.000
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-3
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
lembar
Terlaksananya pengiriman surat keluar 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip
75 box 75 box
Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis selama
12 bulan 12 bulan
Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
46 jenis & 20 jenis
46 jenis & 20 jenis
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Tersedianya jasa keamanan kantor selama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12 bulan Rp 2,990,267,475 APBD 12 bulan Rp 2,922,503,400
Terlaksananya pengelolaan keuangan selama
12 bulan 12 bulan
Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama
12 bulan 12 bulan
Tersedianya Tenaga jasa kearsipan
12 bulan 12 bulan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-4
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap
12 bulan 12 bulan
Terlaksananya Pengelolaan Barang
12 bulan 12 bulan
Terlaksananya Biaya Fumigasi
84 m3 84 m3
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Tersedianya makan dan minum rapat
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12 bulan Rp 697,348,000 APBD 12 bulan Rp 673,334,731
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah
12 bulan 12 bulan
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah
12 bulan 12 bulan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
Rp 4,216,731,500 Rp 5,700,000,000
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 92m
2 di Depo
Arsip DLHK
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1 unit Rp 4,511,076,000 APBD 1 unit
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-5
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP
1 paket 1 paket
Terlaksananya pembangunan kantor Balai Laboratorium Lingkungan
1 kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Kantor BDH
1 unit 1 unit
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16 jenis & 3 jenis
Rp 221,916,000 APBD 16 jenis & 3 jenis
Rp 1,178,415,944
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11 unit Gedung Kantor & 3 unit
Rp 704,067,500 APBD 11 unit Gedung Kantor & 3 unit
Rp 970,422,064
Pemeliharaan kantor BDH Panggang
Pemeliharaan kantor RPH Kedungwanglu
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-6
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Perawatan kendaraan dinas operasional 185 unit
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
185 unit dinas operasional & 74 unit (induk); roda empat 3 unit dan roda dua 74 unit (Balai KPH)
Rp 1,609,865,000 APBD 185 unit dinas operasional & 74 unit (induk); roda empat 3 unit dan roda dua 74 unit (Balai KPH)
Rp 2,019,139,469
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30 jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor & 3 jenis
Rp 240,625,000 APBD 30 jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor & 3 jenis
Rp 280,865,042
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Pembelian Kendaraan Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1 unit Rp 920,000,000 APBD
Pembelian Kendaraan Operasional Dinas
1 unit
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN
Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
Rp 684,700,000 Rp 704,009.800
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP Th 2019
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1 laporan Rp 18,870,000 APBD 1 laporan Rp 21,694,618
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-7
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2019
2 laporan 2 laporan
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Bulanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12 laporan Rp 35,000,000 APBD 12 laporan Rp 33,544,172
Laporan Keuangan Semester
2 laporan 2 laporan
Laporan Keuangan Tahunan Gabungan
1 laporan 1 laporan
Laporan Keuangan triwulan
4 laporan 4 laporan
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
Forum Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1 kali Rp 347,448,000 APBD 1 kali Rp 607,120,347
Tersusunnya dokumen statistik
1 dokumen 1 dokumen
Publikasi LH di Media Publik
2 media 2 media
Tersusunnya Renja OPD 2021
1 dokumen 1 dokumen
Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021
2 dokumen 2 dokumen
Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020
2 dokumen 2 dokumen
Tersusunnya ROPK 2020
1 dokumen 1 dokumen
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-8
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12 dokumen Rp 23,507,500 APBD 12 dokumen Rp 41,650,664
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penialain Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : a. Penilaian Angka
Kredit b. Penerbitan Jurnal
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a. 2 Kali penilaian
b. 1 Kali penerbitan
Rp 32,000,000 APBD a. 2 Kali penilaian
b. 1 Kali penerbitan
Rp 29,543,580
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
Rp 2,000,000,000 Rp 3.000.000.000
Pengkajian Lingkungan Hidup
Terlaksananya Validasi KLHS
D.I Yogyakarta 12 bulan Rp 2,500,000,000 APBD 12 bulan Rp 2,222,101,500
Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
12 bulan 12 bulan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan
5 kab/kota 5 kab/kota
Terlaksananya Penyusunan IKPLHD
1 dokumen 1 dokumen
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-9
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY (KELUARAN DIHAPUS)
1 dokumen 1 dokumen
Kajian materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DIY
1 dokumen 1 dokumen
Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY
1 dokumen 1 dokumen
Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu
Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan
D.I Yogyakarta 160 keg/usaha Rp 1,005,000,000 APBD 160 keg/usaha
Rp 777,898,500
Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan
20 keg/usaha 20 keg/usaha
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-10
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Terlaksananya Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk
12 bulan 12 bulan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Rp 2,700,000,000 Rp 4.000.000.000
Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Inventarisasi Sumber Pencemar
D.I Yogyakarta 1 dokumen Rp 2,000,000,000 APBD 1 dokumen
Rp 2,794,978,200
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan Udara 5 jenis
5 dokumen 5 dokumen
Terlaksananya Gerakan Bersih Sungai
96 lokasi 96 lokasi
Terlaksananya pembinaan sumber pencemar
207 usaha/keg 207 usaha/keg
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Inventarisasi Gas Rumah Kaca
1 dokumen 1 dokumen
Pembinaan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan LH
5 kab/kota 5 kab/kota
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Koordinasi/ pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3
D.I Yogyakarta 5 kab/kota Rp 1.000,000,000 APBD 5 kab/kota Rp 1,205,021,800
Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok pengelola sampah
30 kelompok 30 kelompok
Gerakan Bersih Pantai 6 lokasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
Rp 2,600,000,000 Rp 2,750,000,000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup
Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH
D.I Yogyakarta 12 kali @ 40 orang
Rp 1,500,000,000 APBD 12 kali @ 40 orang
Rp 1,100,000,000
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-12
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Terselenggaranya kampanye penyadaran LH
1 kali : 4 hari 1 kali : 4 hari
Terselenggaranya verifikasi 5 jenis penghargaan (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklim, Pontren Berwawasan Lingkungan)
5 laporan penghargaan
5 laporan penghargaan
Terlaksananya Pembinaan Laboratorium Lingkungan
1 kali @20 lab 1 kali @20 lab
Pengendalian Mutu Laboratorium Lingkungan
Dokumen Kendali Mutu Laboratorium
4 dokumen Rp 500,000,000 APBD 4 dokumen Rp 330,000,000
Pengujian Laboratorium Lingkungan
Pelayanan teknis jasa pengujian parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi
19 parameter 1,700,000,000 APBD 19 parameter Rp 1,320,000,000
Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan
1 paket 1 paket
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
Rp 8,668,006,000 Rp 6,609,536,904
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dokumen RPRHL DIY 2021-2026
1 dokumen
Rp 7,648,500,000 APBD Rp 5,396,161,004
Dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY
1 dokumen 1 dokumen
Terlaksananya Penanaman Vegetasi
50 Ha 50 Ha
Forum DAS DIY 1 dokumen laporan
1 dokumen laporan
Konservasi Sumberdaya Hutan
Inventarisasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Kera Ekor Panjang
D.I Yogyakarta 4 dokumen Rp 855,569,000 APBD
Rp 941,125,900
Konservasi Daerah Tangkapan Air
20 Ha 20 Ha
Pembinaan Masyarakat Sekitar BDH
60 orang 60 orang
Perlindungan Hutan Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan
6 angkatan @ 30 orang
Rp 247,500,000 APBD 6 angkatan @ 30 orang
Rp 272,250,000
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-14
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Peningkatan Kapasitas SDM
2 angkatan @ 25 orang
2 angkatan @ 25 orang
Pencegahan, Penanggulangan dan tindak lanjut gangguan hutan
5 (BDH) 5 (BDH)
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rp 9,000,000,000
Rp 12,000,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Rp 9,000,000,000
Rp 11,000,000,000
Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA
TPST Piyungan 1,2 km Rp 1,989,500,000 APBD 1,2 km Rp 2,188,450,000
Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik
5 unit 5 unit
Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang
2 unit 2 unit
Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill
TPST Piyungan 10 Ha Rp 8,010,500,000 APBD
10 Ha Rp 8,811,550,000
Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan
1 unit 1 unit
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Lingkungan TPA
Operasi dan Pemeliharaan TPST
1 unit 1 unit
Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA
35 orang 35 orang
Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA
1 lokasi 1 lokasi
Pengadaan Perlengkapan K3
6 jenis 6 jenis
URUSAN KEHUTANAN
Rp 9,654,200,000
Rp 12,106,000,000
PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN
Rp 865,000,000
Rp 1,100,000,000
Penataan Hutan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di RPH
D.I Yogyakarta 23 km Rp 350,000,000 APBD 23 km Rp 385,000,000
Penegasan Batas pada Daerah Rawan
10 titik 10 titik
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
2 lokasi 10 lokasi
Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan
2 dokumen 2 dokumen
Penatausahaan Produksi Hasil Hutan
Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan
D.I Yogyakarta 5 Kab/Kota Rp 264,000,000 APBD 5 kab/kota Rp 290,400,000
Pembinaan dan Peningkatan SDM Kehutanan
180 orang 180 orang
Pengelolaan Perhutanan Sosial
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan HKM dan HTR
D.I Yogyakarta 42 kelompok HKM & 3 kelompok HTR
Rp 495,000,000 APBD 42 kelompok HKM & 3 kelompok HTR
Rp 424,600,000
Pembinaan Hutan Rakyat (HR)
20 kelompok HR
20 kelompok HR
Fasilitasi Penyuluh Kehutanan
60 orang 60 orang
Lomba Wana Lestari 7 kategori 7 kategori
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
Rp 8,220,527,000 Rp 7,500,000,000
Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan
Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd)
BDH Playen, BDH Panggang, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul
1 dokumen Rp 3,283,575,500 APBD 1 dokumen Rp 3,373,536,500
Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan
1 BDH 1 BDH
Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan yang Melakukan Kemitraan Pemanfaatan Lahan di bawah Tegakan
24 RPH 24 BDH
Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan
2 dokumen selama 12 bulan
2 dokumen selama 12 bulan
Tanaman Kayu Putih Baru
379.200 batang
379.200 batang
Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung
18.460 batang 18.460 batang
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-18
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pemanfaatan Sumberdaya Hutan
Produksi Hasil Hutan BDH Playen, BDH Panggang, BDH Karangmojo, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul
2 komoditas Rp 4,667,224,500 APBD 2 komoditas Rp 4,126,463,500
Pemeliharaan Jalan Produksi
2.000 m 2.000 m
Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih
2 unit 2 unit
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI
Rp 1,592,872,000 Rp 950,000,000
Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder
Pemantauan dan Pemeliharaan Batas Luar
Playen 13 km Rp 270,000,000 APBD 13 km Rp 245,882,350
Penambahan Koleksi Tanaman dengan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman
610 batang 610 batang
Penyediaan Pakan, Perawatan Kesehatan Satwa Koleksi 10 ekor
12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan Arboretum
5 Ha 5 Ha
Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura
Sosialisasi pada sekolah di DIY
Playen 4 lokasi Rp 674,602,000 APBD 4 lokasi Rp 704,117,650
Promosi dan Publikasi Tahura Bunder
12 bulan 12 bulan
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-19
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengarahan dan Pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura
6 kelompok 6 kelompok
Kemah Tahura 100 peserta 100 peserta
Pelatihan Keamanan Wisata
30 peserta 30 peserta
Sarpras Tahura 5 jenis 5 jenis
Pengamanan Kawasan 12 bulan 12 bulan
Forum Tahura se Indonesia
1 paket
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN
Rp 568,673,000 Rp 950,000,000
Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan
Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan
Playen 411.000 batang
Rp 541,200,000 APBD Rp 658,667,000
Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan
Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai standar
Playen 411.000 batang
Rp 361,618,000 APBD Rp 291,333,000
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-20
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku
4 kabupaten
Pembinaan danpengawalan sumber benih tanaman kehutanan
4 sumber benih
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 5-1
BAB 5 PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada
dokumen RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Rancangan awal renja-SKPD ini juga
merupakan gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki
dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan di DIY.
Kerjasama semua pihak serta kerja keras para pemangku kepentingan sangat
dibutuhkan dan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan
rencana kerja 2020 yang telah disusun dalam dokumen ini, mengingat tantangan yang
dihadapi dalam mencapai target juga tidak mudah.
Guna sempurnanya dokumen ini, maka saran dan kritik yang membangun sangat
kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan
bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan
pembangunan kehutanan tahun 2020.