rencana kerja (renja) dinas lingkungan hidup kota
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA GUNUNGSITOLITA. 2019
GUNUNGSITOLIFEBRUARI 2018
1
BAB IP E N D A H U L U A N
1.1 LATAR BELAKANGPenyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan
bentuk pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang- undang ini
secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah,
serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli
tahun 2016- 2021.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja
(Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), Rencana strategis (Renstra) SKPD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Periode sebelumnya, masalah/kendala yang di hadapi,
dan Usulan Program serta Kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2019 dan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota
Gunungsitoli 2016-2021.
Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 akan
dijadikan Landasan Awal dalam Penyusunan Program dan Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019. Disamping itu juga Renja Dinas
Lingkungan Hidup terintegrasi dan fokus pada pembangunan yang
2
bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi
Sumatera Utara, serta mempedomani Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah Perangkat
Daerah yang menjadi unsur pendukung Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Bidang Infrastruktur Dasar Urusan Lingkungan Hidup yang
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli mempunyai tugas
pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Penyusunan dan
Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Daerah di
Bidang Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup.
b. Pengkoordinasian Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kota Di Bidang
Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan
Hidup.
c. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli
Di Bidang Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup.
d. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.
e. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota
Gunungsitoli Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.
Dengan mengusung VISI “ Terwujudnya Gunungsitoli yang
Nyaman dan Ramah Lingkungan” dan MISI yakni :
1. Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup
dan pelayanan prima kepada masyarakat.
3
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam
upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli sebagai Instansi
Pemerintah yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Lingkungan
Hidup, telah melakukan berbagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung
ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis
(RENSTRA) dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut turut berdasarkan
kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai
peluang dan acaman yang mungkin timbul
Penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) adalah keseluruhan
Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunya selama kurung
waktu 5 (Lima) Tahun. Rencana Kerja (Renja) merupakan penghubung
antara renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terperinci
serta merupakan alat untuk monitoring dan eValuasi kinerja dalam
kurung waktu 1 (Satu) Tahun Pelaksanaan Program / Kegiatan.
Melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2019 ini
diupayakan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan
pengendalian lingkungan hidup sehingga pengelolaanya sejalan dengan
pelestarian lingkungan hidup yang diharapkan.
1.2 LANDASAN HUKUMLandasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencenaan Pembangunan Nasional;
3. Undang- Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, teakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
4
atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
7. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Gunungsitoli di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
5
1.3 MAKSUD DAN TUJUANMaksud Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini
yakni untuk mengoptimalkan peran serta dari Dinas Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan
masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Upaya
Pelestarian Lingkungan diseluruh Wilayah Pemerintahan Kota
Gunungsitoli serta mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada
Pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance.
Selain itu juga Rencana Kerja (RENJA) sebagai kerangka dan arah
pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi,
Misi dan Program Pemerintah serta sebagai tolak ukur
pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan
Hidup Tahun Anggaran 2019 adalah :
1. Memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana daerah wajib
menyusun RKPD yang didasari pada penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.
2. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang
Lingkungan Hidup hasil MUSRENBANG dari berbagai tingkatan
dan penjaringan aspirasi masyarakat menjadi dokumen rencana
kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. Menggambarkan berbagai Program dan Kegiatan Pembangunan
yang menyangkut tentang Lingkungan Hidup dari berbagai
sumber pendanaan.
4. Sebagai bahan dalam Penyusunan Plafon Anggaran Sementara
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran
2019.
1.4 SISTEMATIKA PENULISANSistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019 adalah :
6
BAB I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang, yang menguraikan secara ringkas makna
Renja serta kaitannya dengan RKPD.
1.2. Dasar Hukum, memuat tentang penjelasan Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan
ketentuan peraturan lainnya, kewenangan PD dan
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran PD.
1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja berisi penjelasan
tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.
1.4. Sistematika Penulisan, memuat tentang pokok bahasan
dalam penulisan Renja PD dan susunan garis besar isi
dokumen Renja PD.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN ANGGARAN20172.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD, menjelaskan hasil evaluasi capaian
pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2) dan perkiraan
capaian tahun depan (n+1). Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan realisasi
program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan Capaian
Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan
Indikator Kinerja.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,
berisikan permasalahan, hambatan, dampak terhadap
pencapaian Visi dan Misi Walikota, tantangan, peluang.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan proses
membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan
Hasil Analisi Kebutuhan.
7
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,
berisikan tentang kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, berisikan tentang
telaah terhadap kebijakan Nasional yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD, berisikan perumusan tujuan
dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
yang terkait dengan sasaran target kinerja renstra.
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan mengenai rekapitulasi
Program dan Kegiatan, penjelasan Program dan kegiatan
yang tidak sesuai dengan rancangan RKPD.
BAB IV. PENUTUPBerisikan catatan penting yang mendapat perhatian dalam
pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah – kaidah
pelaksanaan, rencana tindaklanjut.
8
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2017 dan CapaianRenstra Perangkat Daerah
Pada Tahun Anggaran 2017, Jumlah Dana yang dikelola oleh
Dinas Lingkungan hidup Kota Gunungsitoli yakni
Rp.10.437.955.864,00 (Sepuluh Miliyar Empat Ratus Tiga Puluh
Tujuh Juta Sembilan Ratu Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam
Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL)
Rp. 2.112.827.764,00 dan Belanja Langsung (BL)
Rp.8.325.128.100,00Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) digunakan untuk Gaji
dan Tunjangan Pegawai, sedangkan Belanja Langsung (BL) digunakan
untuk 7 Program dan 37 Kegiatan.
Realisasi hasil pelaksanaan dari seluruh anggaran adalah
sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung yakni Rp. 2.059.339.051,00atau mencapai 97,47 %, dan Belanja Langsung Rp. 7.216.675.844,00atau mencapai 86,69%. Secara Keseluruhan Realisasi Anggran sebesar
Rp. 9.276.014.895,00 atau terserap 88,87 %.
Secara garis besar Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan hidup Kota
Gunungsitoli sebagai berikut ;
No. UraianPagu Anggaran
(Rp)Realisasi
Anggaran (Rp)
PersenRealisasi
(%)1 2 3 4 5
A. PENDAPATAN 400.000.000,00 312,274.500,00 78,07
B BELANJA
1. BELANJA TIDAK
LANGSUNG2.112.827.764,00 2.059.339.051,00 97,47
2. BELANJA
LANGSUNG8.325.128.100,00 7.216.675.844,00 86,69
9
Adapun Program/Kegiatan Wajib Lingkungan Hidup pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Gununsitoli TA. 2017 yakni pada tabel berikut:
No Program/Kegiatan
Keluaran (output) yangdicapai
Anggaran (Rp)Realisasi Sumber
DanaFisik(%)
Keuangan(Rp)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
IV Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan 6.970.404.200 86,30 6.039.476.150
1 Pengadaan alat-alat kebersihanPetugaskebersihan KotaGunungsitoli
Tersedianyabiayapengadaanalat- alatpetugaskebersihanKotaGunungsitoliselama 1tahun
69.616.000 100 40.859.000 DAUSILPAUmum2016
2 Penyediaan Obat-obatan danpetugaskebersihan
Tersedianyabiayakebutuhanobat/ bahan/kimia padaTPA danpengebatanpetugaskebersihanselama 1tahun
68.625.000 90 44.031.300 DAUSILPAUMUM2016
3 PengelolaanpersampahanKota Gunungsitoli
Tersedianyaupah tenagapendukungpengelolaanpersampahanKotaGunungsitolisebanyak 140tahun selama1 tahun
2.845.131.000 100 2.783.972.100 DAUSILPAUMUM2016
4 Pemeliharaantempatpemrosesan akhirSampah KotaGunungsitoli
TersedianyadanapemeliharaanTPA SampahKotaGunungsitoliselama 1tahun
121.000.000 50 33.227.000SILPADAKKEHUTANANTA2010-2012dan2015
5 Pemeliharaanrutin Kendaraandinas/operasional
Tersedianyabiayapemeliharaanrutin/ berkalakendaraandinas/operasionalpersampahanselama 1tahun
1.263.180.000 100 1.029.518.455 DAUSILPAUMUM2016
6 Sewa Kendaraanroda enam
Tersedianyabiaya sewakendaraanroda enamselama 7
340.340.000 100 340.340.000SILPAUMUM2016
10
bulan
7 Pengadaansarana dan/ atauprasaranaPengelolaanPersampahanKota Gunungsitoli
Tersedianyabiayapengadaansarana dan/atauprasaranapengangkutansampahdhi.kontainersampah danbecak Viar diKotaGunungsitolisebanyak 1paket
596.510.000 100 549.503.100SILPADAKKEHUTANANTA.2010-2012dan2015
8 PengadaanKendaraan RodaenamPengangkutanSampah
Tersedianyabiayapengadaankendaraanroda enampengangkutansampahselama 3 unit
1.504.710.000 98 1.147.016.915SILPADAKKEHUTANANTA.2010-2012dan2015
9 Pendataan WajibRetirbusipelayananpersampahan diKota Gunungsitoli
Tersedianyabiayapendataanwajib retribusipelayananpersampahandi KotaGunungsitolisebanyak 1dokumen
64.814.500 100 61.621.980SILPAUMUM2016
10 PelaksanaanJumat bersih diKota Gunungsitoli
Tersedianyabiayapelaksanaankegiatan jumatbersih di KotaGunungsitolisebanyak 1kegiatan
96.477.700 25 9.386.300SILPAUMUM2016
V Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
110.000.000 100 105.553.400
1 PemantauanKualitasLingkungan
Tersedianyabiayapemantauandanpengujian/analisalingkungan diKotaGunungsitoliselama 1tahun
50.000.000 100 45.755.800 DAUSILPAUMUM2016
2 SosialisasiPerlindungan danPengelolaanLingkunganHidup
TersedianyabiayapelaksanaanSosialisasiPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup kepadamasyarakat
60.000.000 100 59.797.600 DAU
11
se-KotaGunungsitolisebanyak 1kegiatan
VI Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam 225.000.000 62,50 159.227.500
1 Gerakan PeduliLingkungan
Tersedianyabiayapelaksanaankegiatanuntukmeningkatkanperan sertamasyarakatdalamperlindungandanpengelolaanLingkunganHidupsebanyak 1kegiatan
150.000.000 100 136.030.400 DAU
2 PenyelenggaraanProgramAdiwiyata
Tersedianyabiayapembinaandan penilaianProgramAdiwiyata diSekolah-sekolah se-KotaGunungsitolisebanyak 1kegiatan
75.000.000 25 23.197.100 DAU
VII Program Peningkatan Kualitasdan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup
80.000.000 100 74.809.660
1 PenyusunanStatusLingkunganHidup Daerah(SLHD) KotaGunungsitoli
TersedianyabiayapenyusunanStatusLingkunganHidup daerah(SLHD) KotaGunungsitoliTahun 2017sebanyak 1kegiatan
80.000.000 100 74.809.660 DAU
Total..................... 8.325.128.100 89,51 7.216.675.844
Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada
Tahun Anggaran 2017 secara umum telah terlaksana dengan baik,
namun masih belum maksimal oleh karena beberapa faktor antara
lain:
1. Keterbatasan sarana dan prasarana di bidang pengelolaan
lingkungan hidup dan persampahan.
12
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang
mempunyai sertifikasi kompetensi di Bidang Lingkungan Hidup.
Dari tabel diatas, secara umum rencana kerja Dinas
Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2017 sudah terlaksana.
Namun bila dilihat per kegiatan, beberapa kegiatan belum maksimal
terlaksana dengan baik karena beberapa faktor yang telah diuraikan
diatas.
Adapun program kegiatan yang belum maksimal tersebut
adalah : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
dhi. Kegiatan Pelaksanaan Jumat bersih di Kota Gunungsitolisecara fisik sebagian sudah terlaksana namun belum maksimal karena
perencaan kegiatan tersebut pada P-APBD. Selain itu program kegiatan
yang belum maksimal terlaksana yaitu Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam pada kegiatan PenyelenggaraanProgram Adiwiyata.
Untuk solusi terhadap permasalahan diatas adapun saran dan
solusi pemecahan masalah tersebut adalah :
1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup
dan persampahan dengan dukungan anggaran yang memadai;
2. Peningkatkan kualitas sumber daya aparatur Bidang Lingkungan
Hidup melalui pengutusan ke berbagai pendidikan dan pelatihan di
bidang lingkungan hidup yang akuntabel/bersertifikasi.
1.02.05.01-DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Target Renja SKPDTahun 2017
Realisasi RenjaSKPD Tahun 2017
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 Urusan Wajib1 01
1 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran(%)
2.176.557.066 352.116.331 675.381.900 601.670.151 89,09 515.370.915 1.469.157.397 67,50
1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Biaya Perangko, materai, dan bendapos lainnya
11.800.000 2.190.000 3.000.000 2.850.000 95,00 2.940.000 7.980.000 67,63
1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber dayaair dan listrik
Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
104.636.075 5.109.111 36.000.000 19.485.058 54,13 24.380.320 48.974.489 46,80
1 01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional
24.000.000 2.265.920 8.400.000 1.951.593 23,23 36.400.000 40.617.513 169,24
1 01 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01
Bidang Urusan Lingkungan Hidup
1
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019Kota Gunungsitoli
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Target Program danKegiatan (Renja
SKPD Tahun 2018
Realisasi TargetKinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s/d Tahun 2018
1 01 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01
1 01 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor 123.000.000 27.100.000 35.015.000 35.015.000 100,00 32.710.505 94.825.505 77,091 01 01 06 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanTersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas
20.000.000 9.999.500 10.000.000 9.988.300 99,88 13.552.500 33.540.300 167,70
1 01 01 07 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.000.000 1.915.000 4.650.000 4.647.900 99,95 10.856.650 17.419.550 145,16
1 01 01 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
16.200.000 1.782.000 3.000.000 1.200.000 40,00 3.400.000 6.382.000 39,40
1 01 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum HarianPegawai
129.000.000 24.475.000 34.060.000 33.631.400 98,74 43.125.640 101.232.040 78,47
1 01 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
440.000.000 35.160.800 150.000.000 150.000.000 100,00 126.450.000 311.610.800 70,82
1 01 01 11 Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasidi Dalam Daerah
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi sertakegiatan lainnyan di Dalam Daerah
190.000.000 60.900.000 96.000.000 96.000.000 100,00 50.400.000 207.300.000 109,11
1 01 01 12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat AdministrasiPengelola Keuangan
533.352.624 67.395.000 147.638.000 114.724.550 77,71 107.334.400 289.453.950 54,27
1 01 01 13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
190.000.000 19.200.000 40.800.000 40.800.000 100,00 - 60.000.000 31,58
1 01 01 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
90.000.000 19.200.000 20.400.000 20.400.000 100,00 - 39.600.000 44,00
1 01 01 15 Penyediaan Jasa Supir/kernet/operator AlatBerat
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaSupir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
90.000.000 21.600.000 22.800.000 22.800.000 100,00 22.844.800 67.244.800 74,72
Target Renja SKPDTahun 2017
Realisasi RenjaSKPD Tahun 2017
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Target Program danKegiatan (Renja
SKPD Tahun 2018
Realisasi TargetKinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s/d Tahun 2018
1 01 01 16 Pengelolaan Administrasi ProgramPenunjang DAK
Tersedianya Biaya Administrasi Perencanaan,Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksidan Non Konstruksi bersumber dana DAK
8.568.367 28.424.000 - - #DIV/0! - 28.424.000 331,73
1 01 01 17 Penyelenggaraan Administrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
90.000.000 - 40.218.900 24.848.800 61,78 19.209.060 44.057.860 48,95
1 01 01 18 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Belanja Alat dan BahanKebersihan Kantor
10.000.000 3.000.000 3.000.000 2.927.550 97,59 2.522.240 8.449.790 84,50
1 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 812.745.240 120.695.311 184.342.000 156.231.250 84,75 208.809.900 485.736.461 59,76
1 01 02 01 Pengadaan Meubelair Tersedianya Biaya Pengadaan Meubelair Kantor dhi,Meja , Kursi, lemari dll
147.799.353 28.080.000 35.192.000 34.645.000 98,45 41.440.000 104.165.000 70,48
1 01 02 02 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor dhi, Printer, Filling Kabinet,Papan Nama Kantor, Laptop, UPS/Stabilizer,Televisi, dll
332.603.166 14.600.000 80.800.000 74.764.000 92,53 108.406.900 197.770.900 59,46
1 01 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/ operasional
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas dhi, Roda 2, dan Roda 4
196.112.051 33.113.811 48.350.000 35.864.250 74,18 39.770.000 108.748.061 55,45
1 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatangedung kantor
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor dhi. Genset, Printer,Laptop, Komputer PC, AC, dll
87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,451 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatangedung kantor
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor dhi. Genset, Printer,Laptop, Komputer PC, AC, dll
87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,45
1 01 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
8.946.134 - - - #DIV/0! 4.983.000 4.983.000 55,70
1 01 02 06 Sewa gedung kantor Tersedianya sewa gedung kantor lingkungan hidupselama 1 tahun
40.000.000 40.000.000 - - #DIV/0! - 40.000.000 100,00
1 01 03 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11
1 01 03 01 MengikutiDiklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi di Luar/ di dalam Daerah
Tersedianya biaya MengikutiDiklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di Luardan di dalam Daerah
182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11
1 01 04 Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Terlaksananya Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan
30.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 22,44
1 01 03 01 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya biaya penyusunan Renstra SKPDKantor Lingkungan Hidup
10.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 67,32
1 01 03 02 Penyusunan StandardOperasional Prosedur (SOP) SKPD
Tersedianya biaya penyusunan SOP KantorLingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
20.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00
1 01 05 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Meningkatnya Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
32.169.825.690 1.104.661.393 6.970.404.200 6.039.476.150 86,64 5.227.223.580 12.371.361.123 38,46
1 01 05 01 Pengadaan Unit TransportasiSampah
Tersedianya biaya pengadaan unit transportasisampah di Kota Gunungsitoli
440.000.000 388.243.225 - - #DIV/0! - 388.243.225 88,24
1 01 05 02 Pengadaan Kendaraan RodaTiga Untuk PengangkutanSampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan Roda tigauntuk pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
173.388.999 - - - #DIV/0! - - 0,00
1 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah diKota Gunungsitoli
77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,601 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah diKota Gunungsitoli
77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,60
Target Renja SKPDTahun 2017
Realisasi RenjaSKPD Tahun 2017
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Target Program danKegiatan (Renja
SKPD Tahun 2018
Realisasi TargetKinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s/d Tahun 2018
1 01 05 04 Pengadaan Bak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Bak sampah di KotaGunungsitoli
642.675.226 642.039.168 - - #DIV/0! - 642.039.168 99,90
1 01 05 05 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli
Tersediannya tenaga pendukung pengelolaanpersampahan di Kota Gunungsitoli
8.500.000.000 - 2.845.131.000 2.783.972.100 97,85 2.368.258.260 5.152.230.360 60,61
1 01 05 06 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
Tersediannya peralatan/ bahan pendukungoperasional petugas kebersihan di Kota Gunungsitoli
170.100.000 - 69.616.000 40.859.000 58,69 49.502.900 90.361.900 53,12
1 01 05 07 Pemeliharaan TPA sampah Terlaksananya operasional dan pemeliharaan TPASampah Kota Gunungsitoli
50.000.000 - 121.000.000 33.227.000 27,46 - 33.227.000 66,45
1 01 05 08 Operasional dan Pengelolaan TPA sampah Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TPASampah Kota Gunungsitoli
3.091.121.514 - - - #DIV/0! 1.092.078.880 1.092.078.880 35,33
1 01 05 09 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahansampah di Kota Gunungsitoli
5.300.000.000 - 596.510.000 549.503.100 92,12 327.307.840 876.810.940 16,54
1 01 05 10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda enampenagngkutan sampah
4.874.490.354 - 1.504.710.000 1.147.016.915 76,23 - 1.147.016.915 23,53
1 01 05 11 Sewa kendaraan roda enam Tersedianya biaya sewa kendaraan roda enam 340.340.000 - 340.340.000 340.340.000 100,00 - 340.340.000 100,001 01 05 12 Penyediaan Obat-obatan dan Pengobatan
Petugas KebersihanTersedianya Biaya Kebutuhan obat/bahan kimiapada TPA dan pengobatan petugas kebersihan
232.000.000 - 68.625.000 44.031.300 64,16 - 44.031.300 18,98
1 01 05 13 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran dinas/operasional persampahan
6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,271 01 05 13 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran dinas/operasional persampahan
6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,27
1 01 05 14 Pendataan wajib retribusi pelayananpersampahan di Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pendataan wajib retribusipelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli
344.173.097 - 64.814.500 61.621.980 95,07 - 61.621.980 17,90
1 01 05 15 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatan jum'atbersih di Kota Gunungsitoli
406.331.250 - 96.477.700 9.386.300 9,73 - 9.386.300 2,31
1 01 05 16 Penyediaan layanan kesehatan petugaspengelola persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan danbiaya obat-obatan bagi petugas pengelolapersampahan Kota Gunungsitoli
265.506.250 - - - #DIV/0! 50.000.000 50.000.000 18,83
1 01 05 17 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya
Tersedianya biaya pengadaan pakaian kerja danperlengkapan petugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli
510.000.000 - - - #DIV/0! 122.670.000 122.670.000 24,05
1 01 06 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Kinerja dalam PengendalianPencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
508.632.750 51.712.930 110.000.000 105.553.400 95,96 185.645.200 342.911.530 67,42
1 01 06 01 Pengadaan Kendaraan RodaDua Pemantau dan PengawasanLingkungan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda duauntuk pemantauan dan pengawasan lingkungan diKota Gunungsitoli
80.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00
1 01 06 02 Sosialisasi Pelestarian Lingkungan bagisekolah- sekolah
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupkepada masyarakat se kota Gunungsitoli
82.085.584 51.712.930 - - #DIV/0! 63.000.000 114.712.930 139,75
1 01 06 03 Pemantauan KualitasLingkungan
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/analisa lingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1tahun
75.000.000 - 50.000.000 45.755.800 91,51 53.452.000 99.207.800 132,28
1 01 06 04 Sosialisasi PerlindunganDan PengelolaanLingkungan Hidup
Tersedianya biaya pelaksanaan SosialisasiPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupkepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak1 kegiatan
242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,641 01 06 04 Sosialisasi PerlindunganDan PengelolaanLingkungan Hidup
Tersedianya biaya pelaksanaan SosialisasiPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupkepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak1 kegiatan
242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,64
1 01 06 05 Pengendalian dan PengawasanImpelementasi Dokumen Lingkungan
Tersedianya biaya pengendalian dan pengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
28.900.000 - - - #DIV/0! 69.193.200 69.193.200 239,42
Target Renja SKPDTahun 2017
Realisasi RenjaSKPD Tahun 2017
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Target Program danKegiatan (Renja
SKPD Tahun 2018
Realisasi TargetKinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s/d Tahun 2018
1 01 07 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
Meningkatnya Perlindungan dan konservasiSumber Daya Alam
808.000.000 416.008.580 225.000.000 159.227.500 #DIV/0! 146.010.000 721.246.080 89,26
1 01 07 01 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya biaya pelaksanaan Gerakan PeduliLingkungan
100.000.000 96.144.080 - - #DIV/0! - 96.144.080 96,14
1 01 07 02 Penyelenggaraan Program Adiwiyata Meningkatnya jumlah sekolah yang berbudayalingkungan
224.500.000 59.093.500 75.000.000 23.197.100 30,93 46.000.000 128.290.600 57,15
1 01 07 03 Pembangunan SumurResapan
Tersedianya biaya pembangunan sumur resapan dikantor- kantor pemerintah, sekolah- sekolah danruang terbuka lainnya
90.000.000 199.025.000 - - #DIV/0! - 199.025.000 221,14
1 01 07 04 Pembuatan Lubang ResapanBiopori
Tersedianya biaya pembuatan lubang resapanbiopori di kantor- kantor pemerintah, sekolah-sekolah , lapangan parkir serta fasilitas umumlainnya.
160.000.000 61.746.000 - - #DIV/0! - 61.746.000 38,59
1 01 07 05 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya kegiatan dalam rangkamembangkitkan keikutsertaan masyarakat dalamperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
233.500.000 - 150.000.000 136.030.400 90,69 51.000.000 187.030.400 80,10
1 01 07 06 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
Tersedianya tanaman, vegetasi, pohon di KotaGunungsitoli
- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!1 01 07 06 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
Tersedianya tanaman, vegetasi, pohon di KotaGunungsitoli
- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!
1 01 08 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Termaksimalkannya Pelayanan InformasiLingkungan Hidup
440.680.720 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 47,01
1 01 08 01 Penyusunan dan sosialisasi StatusLingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Tersedianya data dan informasi kualitas lingkunganKota Gunungsitoli
120.000.000 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 172,64
1 01 08 04 Informasi kinerja Pengelolaan LingkunganHidup Daerah
Tersedianya biaya penyusunan Dokumen Informasikinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
320.680.720 - - - #DIV/0! - - 0,00
37.129.413.613 2.157.423.055 8.325.128.100 7.216.675.844 86,69 6.556.093.595 15.930.192.494 42,90
Gunungsitoli, Februari 2018KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINANIP. 19660621 198602 2 001
13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PDPembangunan diberbagai sektor dan di berbagai Usaha dan/
atau Kegiatan yang semakin maju dengan pesatnya akan berpotensi
menimbulkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup antara
lain Peningkatan Volume sampah, Pencemaran Air, Udara, dan Tanah
yang pada akhirnya akan mencemari air yang menjadi kebutuhan
dasar manusia.
Maka sejalan dengan peningkatan pembangungan tersebut,
Dinas Lingkungan Hidup sebagai Instansi yang bertanggungjawab di
Bidang Lingkungan Hidup berupaya melaksanakan Program – Program
:
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PDDinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dalam
melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian
lingkungan hidup;
b. Pengkoordinasian tugas dan fungsi pemerintah kota di bidang
penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan
hidup;
c. Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah kota di bidang
penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan
hidup;
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
14
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas
Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli menyusun dan memprogramkan
kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian terhadap laju
pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan
hidup.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Dinas Lingkungan Hidup saat ini antara lain :
a. Jumlah personil / aparatur yang ada saat ini tidak mencukupi
dalam mengemban tugas pelayanan di Bidang Lingkungan
Hidup.
b. Terbatasnya Kualitas SDM Aparatur yang mempunyai sertifikasi
kompetensi di Bidang Lingkungan Hidup dan perlu ditingkatkan
dengan dukungan dan partisipasi secara terpadu dan
berkesinambungan melalui pengutusan ke berbagai pendidikan
dan pelatihan di bidang lingkungan hidup yang
akuntabel/bersertifikasi.
c. Masih belum maksimalnya perencanaan program dan kegiatan
sehingga kurang tepat sasaran dan terukur.
d. Kefokusan dan pengkonsentrasian pendanaan pada kegiatan
khususnya yang berkaitan dengan capaian kinerja pengelolaan
persampahan tahun 2017.
e. Terjadinya rotasi/mutasi ASN sehingga mempengaruhi kinerja
dan pelaksanaan terhadap tugas fungsi yang ada di bidang
maupun seksi/ sub bagian di Dinas Lingkungan Hidup.
Secara spesifik permasalahan strategis yang dihadapi Dinas
Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
a. Sumber daya manusia yang masih kurang.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan
lingkungan.
c. Dukungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelestarian
lingkungan masih belum optimal.
15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDDi dalam dokumen RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota
Gunungsitoli memiliki 7 program dan 49 kegiatan. Pada Tahun
Anggaran 2017 tertampung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA
APD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P.APBD)
Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 7 Program dan 37 Kegiatan
dengan Capaian Realiasi Keuangan sebesar 88,87 %, dan Capaian
Realisasi Fisik sebesar 89,51 %
1.02.05.01-DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Target Renja SKPDTahun 2017
Realisasi RenjaSKPD Tahun 2017
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 Urusan Wajib1 01
1 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran(%)
2.176.557.066 352.116.331 675.381.900 601.670.151 89,09 515.370.915 1.469.157.397 67,50
1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Biaya Perangko, materai, dan bendapos lainnya
11.800.000 2.190.000 3.000.000 2.850.000 95,00 2.940.000 7.980.000 67,63
1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber dayaair dan listrik
Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
104.636.075 5.109.111 36.000.000 19.485.058 54,13 24.380.320 48.974.489 46,80
1 01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional
24.000.000 2.265.920 8.400.000 1.951.593 23,23 36.400.000 40.617.513 169,24
1 01 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01
Bidang Urusan Lingkungan Hidup
1
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019Kota Gunungsitoli
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Target Program danKegiatan (Renja
SKPD Tahun 2018
Realisasi TargetKinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s/d Tahun 2018
1 01 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01
1 01 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor 123.000.000 27.100.000 35.015.000 35.015.000 100,00 32.710.505 94.825.505 77,091 01 01 06 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanTersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas
20.000.000 9.999.500 10.000.000 9.988.300 99,88 13.552.500 33.540.300 167,70
1 01 01 07 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.000.000 1.915.000 4.650.000 4.647.900 99,95 10.856.650 17.419.550 145,16
1 01 01 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
16.200.000 1.782.000 3.000.000 1.200.000 40,00 3.400.000 6.382.000 39,40
1 01 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum HarianPegawai
129.000.000 24.475.000 34.060.000 33.631.400 98,74 43.125.640 101.232.040 78,47
1 01 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
440.000.000 35.160.800 150.000.000 150.000.000 100,00 126.450.000 311.610.800 70,82
1 01 01 11 Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasidi Dalam Daerah
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi sertakegiatan lainnyan di Dalam Daerah
190.000.000 60.900.000 96.000.000 96.000.000 100,00 50.400.000 207.300.000 109,11
1 01 01 12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat AdministrasiPengelola Keuangan
533.352.624 67.395.000 147.638.000 114.724.550 77,71 107.334.400 289.453.950 54,27
1 01 01 13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
190.000.000 19.200.000 40.800.000 40.800.000 100,00 - 60.000.000 31,58
1 01 01 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
90.000.000 19.200.000 20.400.000 20.400.000 100,00 - 39.600.000 44,00
1 01 01 15 Penyediaan Jasa Supir/kernet/operator AlatBerat
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaSupir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
90.000.000 21.600.000 22.800.000 22.800.000 100,00 22.844.800 67.244.800 74,72
Target Renja SKPDTahun 2017
Realisasi RenjaSKPD Tahun 2017
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Target Program danKegiatan (Renja
SKPD Tahun 2018
Realisasi TargetKinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s/d Tahun 2018
1 01 01 16 Pengelolaan Administrasi ProgramPenunjang DAK
Tersedianya Biaya Administrasi Perencanaan,Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksidan Non Konstruksi bersumber dana DAK
8.568.367 28.424.000 - - #DIV/0! - 28.424.000 331,73
1 01 01 17 Penyelenggaraan Administrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
90.000.000 - 40.218.900 24.848.800 61,78 19.209.060 44.057.860 48,95
1 01 01 18 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Belanja Alat dan BahanKebersihan Kantor
10.000.000 3.000.000 3.000.000 2.927.550 97,59 2.522.240 8.449.790 84,50
1 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 812.745.240 120.695.311 184.342.000 156.231.250 84,75 208.809.900 485.736.461 59,76
1 01 02 01 Pengadaan Meubelair Tersedianya Biaya Pengadaan Meubelair Kantor dhi,Meja , Kursi, lemari dll
147.799.353 28.080.000 35.192.000 34.645.000 98,45 41.440.000 104.165.000 70,48
1 01 02 02 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor dhi, Printer, Filling Kabinet,Papan Nama Kantor, Laptop, UPS/Stabilizer,Televisi, dll
332.603.166 14.600.000 80.800.000 74.764.000 92,53 108.406.900 197.770.900 59,46
1 01 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/ operasional
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas dhi, Roda 2, dan Roda 4
196.112.051 33.113.811 48.350.000 35.864.250 74,18 39.770.000 108.748.061 55,45
1 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatangedung kantor
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor dhi. Genset, Printer,Laptop, Komputer PC, AC, dll
87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,451 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatangedung kantor
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor dhi. Genset, Printer,Laptop, Komputer PC, AC, dll
87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,45
1 01 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
8.946.134 - - - #DIV/0! 4.983.000 4.983.000 55,70
1 01 02 06 Sewa gedung kantor Tersedianya sewa gedung kantor lingkungan hidupselama 1 tahun
40.000.000 40.000.000 - - #DIV/0! - 40.000.000 100,00
1 01 03 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11
1 01 03 01 MengikutiDiklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi di Luar/ di dalam Daerah
Tersedianya biaya MengikutiDiklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di Luardan di dalam Daerah
182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11
1 01 04 Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Terlaksananya Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan
30.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 22,44
1 01 03 01 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya biaya penyusunan Renstra SKPDKantor Lingkungan Hidup
10.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 67,32
1 01 03 02 Penyusunan StandardOperasional Prosedur (SOP) SKPD
Tersedianya biaya penyusunan SOP KantorLingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
20.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00
1 01 05 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Meningkatnya Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
32.169.825.690 1.104.661.393 6.970.404.200 6.039.476.150 86,64 5.227.223.580 12.371.361.123 38,46
1 01 05 01 Pengadaan Unit TransportasiSampah
Tersedianya biaya pengadaan unit transportasisampah di Kota Gunungsitoli
440.000.000 388.243.225 - - #DIV/0! - 388.243.225 88,24
1 01 05 02 Pengadaan Kendaraan RodaTiga Untuk PengangkutanSampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan Roda tigauntuk pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
173.388.999 - - - #DIV/0! - - 0,00
1 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah diKota Gunungsitoli
77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,601 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah diKota Gunungsitoli
77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,60
Target Renja SKPDTahun 2017
Realisasi RenjaSKPD Tahun 2017
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Target Program danKegiatan (Renja
SKPD Tahun 2018
Realisasi TargetKinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s/d Tahun 2018
1 01 05 04 Pengadaan Bak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Bak sampah di KotaGunungsitoli
642.675.226 642.039.168 - - #DIV/0! - 642.039.168 99,90
1 01 05 05 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli
Tersediannya tenaga pendukung pengelolaanpersampahan di Kota Gunungsitoli
8.500.000.000 - 2.845.131.000 2.783.972.100 97,85 2.368.258.260 5.152.230.360 60,61
1 01 05 06 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
Tersediannya peralatan/ bahan pendukungoperasional petugas kebersihan di Kota Gunungsitoli
170.100.000 - 69.616.000 40.859.000 58,69 49.502.900 90.361.900 53,12
1 01 05 07 Pemeliharaan TPA sampah Terlaksananya operasional dan pemeliharaan TPASampah Kota Gunungsitoli
50.000.000 - 121.000.000 33.227.000 27,46 - 33.227.000 66,45
1 01 05 08 Operasional dan Pengelolaan TPA sampah Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TPASampah Kota Gunungsitoli
3.091.121.514 - - - #DIV/0! 1.092.078.880 1.092.078.880 35,33
1 01 05 09 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahansampah di Kota Gunungsitoli
5.300.000.000 - 596.510.000 549.503.100 92,12 327.307.840 876.810.940 16,54
1 01 05 10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda enampenagngkutan sampah
4.874.490.354 - 1.504.710.000 1.147.016.915 76,23 - 1.147.016.915 23,53
1 01 05 11 Sewa kendaraan roda enam Tersedianya biaya sewa kendaraan roda enam 340.340.000 - 340.340.000 340.340.000 100,00 - 340.340.000 100,001 01 05 12 Penyediaan Obat-obatan dan Pengobatan
Petugas KebersihanTersedianya Biaya Kebutuhan obat/bahan kimiapada TPA dan pengobatan petugas kebersihan
232.000.000 - 68.625.000 44.031.300 64,16 - 44.031.300 18,98
1 01 05 13 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran dinas/operasional persampahan
6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,271 01 05 13 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran dinas/operasional persampahan
6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,27
1 01 05 14 Pendataan wajib retribusi pelayananpersampahan di Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pendataan wajib retribusipelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli
344.173.097 - 64.814.500 61.621.980 95,07 - 61.621.980 17,90
1 01 05 15 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatan jum'atbersih di Kota Gunungsitoli
406.331.250 - 96.477.700 9.386.300 9,73 - 9.386.300 2,31
1 01 05 16 Penyediaan layanan kesehatan petugaspengelola persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan danbiaya obat-obatan bagi petugas pengelolapersampahan Kota Gunungsitoli
265.506.250 - - - #DIV/0! 50.000.000 50.000.000 18,83
1 01 05 17 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya
Tersedianya biaya pengadaan pakaian kerja danperlengkapan petugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli
510.000.000 - - - #DIV/0! 122.670.000 122.670.000 24,05
1 01 06 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Kinerja dalam PengendalianPencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
508.632.750 51.712.930 110.000.000 105.553.400 95,96 185.645.200 342.911.530 67,42
1 01 06 01 Pengadaan Kendaraan RodaDua Pemantau dan PengawasanLingkungan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda duauntuk pemantauan dan pengawasan lingkungan diKota Gunungsitoli
80.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00
1 01 06 02 Sosialisasi Pelestarian Lingkungan bagisekolah- sekolah
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupkepada masyarakat se kota Gunungsitoli
82.085.584 51.712.930 - - #DIV/0! 63.000.000 114.712.930 139,75
1 01 06 03 Pemantauan KualitasLingkungan
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/analisa lingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1tahun
75.000.000 - 50.000.000 45.755.800 91,51 53.452.000 99.207.800 132,28
1 01 06 04 Sosialisasi PerlindunganDan PengelolaanLingkungan Hidup
Tersedianya biaya pelaksanaan SosialisasiPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupkepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak1 kegiatan
242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,641 01 06 04 Sosialisasi PerlindunganDan PengelolaanLingkungan Hidup
Tersedianya biaya pelaksanaan SosialisasiPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupkepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak1 kegiatan
242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,64
1 01 06 05 Pengendalian dan PengawasanImpelementasi Dokumen Lingkungan
Tersedianya biaya pengendalian dan pengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
28.900.000 - - - #DIV/0! 69.193.200 69.193.200 239,42
Target Renja SKPDTahun 2017
Realisasi RenjaSKPD Tahun 2017
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Target Program danKegiatan (Renja
SKPD Tahun 2018
Realisasi TargetKinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s/d Tahun 2018
1 01 07 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
Meningkatnya Perlindungan dan konservasiSumber Daya Alam
808.000.000 416.008.580 225.000.000 159.227.500 #DIV/0! 146.010.000 721.246.080 89,26
1 01 07 01 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya biaya pelaksanaan Gerakan PeduliLingkungan
100.000.000 96.144.080 - - #DIV/0! - 96.144.080 96,14
1 01 07 02 Penyelenggaraan Program Adiwiyata Meningkatnya jumlah sekolah yang berbudayalingkungan
224.500.000 59.093.500 75.000.000 23.197.100 30,93 46.000.000 128.290.600 57,15
1 01 07 03 Pembangunan SumurResapan
Tersedianya biaya pembangunan sumur resapan dikantor- kantor pemerintah, sekolah- sekolah danruang terbuka lainnya
90.000.000 199.025.000 - - #DIV/0! - 199.025.000 221,14
1 01 07 04 Pembuatan Lubang ResapanBiopori
Tersedianya biaya pembuatan lubang resapanbiopori di kantor- kantor pemerintah, sekolah-sekolah , lapangan parkir serta fasilitas umumlainnya.
160.000.000 61.746.000 - - #DIV/0! - 61.746.000 38,59
1 01 07 05 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya kegiatan dalam rangkamembangkitkan keikutsertaan masyarakat dalamperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
233.500.000 - 150.000.000 136.030.400 90,69 51.000.000 187.030.400 80,10
1 01 07 06 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
Tersedianya tanaman, vegetasi, pohon di KotaGunungsitoli
- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!1 01 07 06 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
Tersedianya tanaman, vegetasi, pohon di KotaGunungsitoli
- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!
1 01 08 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Termaksimalkannya Pelayanan InformasiLingkungan Hidup
440.680.720 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 47,01
1 01 08 01 Penyusunan dan sosialisasi StatusLingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Tersedianya data dan informasi kualitas lingkunganKota Gunungsitoli
120.000.000 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 172,64
1 01 08 04 Informasi kinerja Pengelolaan LingkunganHidup Daerah
Tersedianya biaya penyusunan Dokumen Informasikinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
320.680.720 - - - #DIV/0! - - 0,00
37.129.413.613 2.157.423.055 8.325.128.100 7.216.675.844 86,69 6.556.093.595 15.930.192.494 42,90
Gunungsitoli, Februari 2018KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINANIP. 19660621 198602 2 001
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12]I Program pelayanan Administrasi
PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%) 496.000.000 Program pelayanan Administrasi
PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%) 675.381.900
1 Penyediaan jasa surat menyurat KotaGunungsitoli
Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 sertajasa pos lainnya
3 Jenis 5.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat KotaGunungsitoli
Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 serta jasapos lainnya
12 Bulan 3.000.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,listrik dan telepon
KotaGunungsitoli
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, air danpenambahan daya.
3 Jenis 25.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, listrik dan telepon
KotaGunungsitoli
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, air danpenambahan daya.
12 Bulan 36.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional
2 Unit 3.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional
1 Tahun 8.400.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
12 Bulan 20.400.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya ATK Kantor 59 Jenis 35.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya ATK Kantor 12 Bulan 35.015.000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk,krans bunga dan lainnya
3 Jenis 10.000.000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk,Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk, kransbunga dan lainnya
1 Tahun 10.000.000
[5]
Targetcapaian
[10]
Tabel 2.4Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk,krans bunga dan lainnya
3 Jenis 10.000.000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk,Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk, kransbunga dan lainnya
1 Tahun 10.000.000
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 Jenis 10.000.000 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun 4.650.000
8 Penyediaan bahan bacaan, surat kabar danperaturan perundang-undangan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
2 Jenis 10.000.000 Penyediaan bahan bacaan, surat kabardan peraturan perundang-undangan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
1 Tahun 3.000.000
9 Penyediaan makanan dan minuman KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai 5 Jenis 35.000.000 Penyediaan makanan dan minuman KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai 12 Bulan 34.060.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
30 OH 150.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasiserta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
12 Bulan 150.000.000
11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasi di DalamDaerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatanlainnyan di Dalam Daerah
400 OH 100.000.000 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasidi Dalam Daerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatanlainnyan di Dalam Daerah
12 Bulan 96.000.000
12 Penyediaan jasa administrasi umum KotaGunungsitoli
Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat AdministrasiPengelola Keuangan
11 Orang 8.000.000 Penyediaan jasa administrasi umum KotaGunungsitoli
Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat AdministrasiPengelola Keuangan
12 Bulan 147.638.000
13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
1 Orang 25.000.000 Penyediaan jasa Administrasi Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
12 Bulan 40.800.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
12 Bulan 20.400.000
15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operator AlatBerat
KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaSupir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat
KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaSupir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
12 Bulan 22.800.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
12 Bulan 20.400.000
15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operator AlatBerat
KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaSupir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat
KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaSupir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
12 Bulan 22.800.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5]
Targetcapaian
[10]
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
16 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Belanja Alat dan BahanKebersihan Kantor
30 Jenis 5.000.000 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Belanja Alat dan BahanKebersihan Kantor
1 Tahun 3.000.000
17 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
0 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
1 Tahun 40.218.900
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan Kettersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)
175.000.000 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan Kettersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)
184.342.000
1 Pengadaan Meubelair KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantordhi.Meja dan kursi
5 Jenis 50.000.000 Pengadaan Meubelair KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantordhi.Meja dan kursi
5 Jenis35.192.000
2 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet, Papannama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi, dll
10 Jenis 50.000.000 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet, Papannama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi, dll
6 Jenis 80.800.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1unit) selama 1 tahun
2 Unit 40.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1unit) selama 1 tahun
1 Tahun 48.350.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhikomputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasuk upah
9 Jenis 35.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhikomputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasuk upah
12 Jenis 20.000.000
III Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber DayaAparatur (%)
200.000.000 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber DayaAparatur (%)
80.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhikomputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasuk upah
9 Jenis 35.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhikomputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasuk upah
12 Jenis 20.000.000
III Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber DayaAparatur (%)
200.000.000 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber DayaAparatur (%)
80.000.000
1 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/Kursus/ Sosialisasi
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan didalam daerah selama 1 tahun
30 OH 200.000.000 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/Pelatihan/ Kursus/ Sosialisasi
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan didalam daerah selama 1 tahun
5 OH 80.000.000
IV Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Rasio Pengelolaan Sampah (%) dan Rasio Pengelolaan Sampah (M3) 9.210.064.200 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Rasio Pengelolaan Sampah (%) dan RasioPengelolaan Sampah (M3)
6.970.404.200
1 Pengadaan alat- alat kebersihanPetugas kebersihan Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan alat- alatpetugas kebersihan Kota Gunungsitoliselama 1 tahun
1 Tahun 69.616.000 Pengadaan alat- alat kebersihanPetugas kebersihan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan alat- alatpetugas kebersihan Kota Gunungsitoliselama 1 tahun
1 Tahun 69.616.000
2 Penyediaan Obat- obatan dan petugaskebersihan
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya kebutuhan obat/ bahan/kimia pada TPA dan pengebatan petugaskebersihan selama 1 tahun
1 Tahun 68.625.000 Penyediaan Obat- obatan danpetugas kebersihan
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya kebutuhan obat/ bahan/kimia pada TPA dan pengebatan petugaskebersihan selama 1 tahun
1 Tahun 68.625.000
3 Pengelolaan persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 140 tahun selama 1tahun
1 Tahun 2.845.131.000 Pengelolaan persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan Kota Gunungsitolisebanyak 140 tahun selama 1 tahun
1 Tahun 2.845.131.000
4 Pemeliharaan tempat pemrosesanakhir Sampah Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya dana pemeliharaan TPASampah Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
1 Paket 121.000.000 Pemeliharaan tempat pemrosesanakhir Sampah Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya dana pemeliharaan TPASampah Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
1 Paket 121.000.000
5 Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasionalpersampahan selama 1 tahun
1 Tahun 1.263.180.000 Pemeliharaan rutin Kendaraandinas/ operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasionalpersampahan selama 1 tahun
1 Tahun 1.263.180.000
6 Sewa Kendaraan roda enam KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya sewa kendaraan rodaenam selama 7 bulan
1 Keg 1.000.000.000 Sewa Kendaraan roda enam KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya sewa kendaraan rodaenam selama 7 bulan
1 Keg 340.340.000
7 Pengadaan sarana dan/ atauprasarana Pengelolaan PersampahanKota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan sarana dan/atau prasarana pengangkutan sampahdhi.kontainer sampah dan becak Viar diKota Gunungsitoli sebanyak 1 paket
1 LS 596.510.000 Pengadaan sarana dan/ atauprasarana PengelolaanPersampahan Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan sarana dan/atau prasarana pengangkutan sampahdhi.kontainer sampah dan becak Viar di KotaGunungsitoli sebanyak 1 paket
1 LS 596.510.0007 Pengadaan sarana dan/ atauprasarana Pengelolaan PersampahanKota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan sarana dan/atau prasarana pengangkutan sampahdhi.kontainer sampah dan becak Viar diKota Gunungsitoli sebanyak 1 paket
1 LS 596.510.000 Pengadaan sarana dan/ atauprasarana PengelolaanPersampahan Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan sarana dan/atau prasarana pengangkutan sampahdhi.kontainer sampah dan becak Viar di KotaGunungsitoli sebanyak 1 paket
1 LS 596.510.000
8 Pengadaan Kendaraan Roda enamPengangkutan Sampah
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanroda enam pengangkutan sampah selama 3unit
1 Keg 1.504.710.000 Pengadaan Kendaraan Roda enamPengangkutan Sampah
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanroda enam pengangkutan sampah selama 3unit
1 Keg 1.504.710.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5]
Targetcapaian
[10]
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
9 Pendataan Wajib Retirbusi pelayananpersampahan di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pendataan wajib retribusipelayanan persampahan di KotaGunungsitoli sebanyak 1 dokumen
1 Keg 64.814.500 Pendataan Wajib Retirbusipelayanan persampahan di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pendataan wajib retribusipelayanan persampahan di Kota Gunungsitolisebanyak 1 dokumen
1 Keg 64.814.500
10 Pelaksanaan Jumat bersih di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatanjumat bersih di Kota Gunungsitoli sebanyak1 kegiatan
1 LS 96.477.700 Pelaksanaan Jumat bersih di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatanjumat bersih di Kota Gunungsitoli sebanyak 1kegiatan
1 LS 96.477.700
11 Pengadaan Tong sampah KotaGunungsitoli
Adanya tong sampah untuk dibagikan kemasyarakat Kota Gunungsitoli
80 Unit 1.000.000.000 Pengadaan Tong sampah KotaGunungsitoli
Adanya tong sampah untuk dibagikan kemasyarakat Kota Gunungsitoli
80 Unit -
12 Pembangunan Gedung tempatpengolahan sampah terpadu 3-R
KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan gedungtempat pengolahan sampah terpadu 3-R
1 Unit 500.000.000 Pembangunan Gedung tempatpengolahan sampah terpadu 3-R
KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan gedungtempat pengolahan sampah terpadu 3-R
1 Unit -
13 Sosialisasi kebijakan pengelolaanpersampahan
KotaGunungsitoli
Terlaksananya sosialisasi kebijakanpengelolaan persampahan untukmasyarakat
1 Keg 80.000.000 Sosialisasi kebijakan pengelolaanpersampahan
KotaGunungsitoli
Terlaksananya sosialisasi kebijakanpengelolaan persampahan untuk masyarakat
1 Keg -
V Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%) 500.000.000 Program Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup
Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%) 110.000.000
1 Sosialisasi Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan SosialisasiPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupkepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak 1kegiatan
1 Keg 100.000.000 Sosialisasi Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan SosialisasiPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupkepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak 1kegiatan
1 Keg 60.000.000
2 Pemantauan Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/analisa lingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1tahun
1 Tahun 150.000.000 Pemantauan Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/ analisalingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.0002 Pemantauan Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/analisa lingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1tahun
1 Tahun 150.000.000 Pemantauan Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/ analisalingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.000
3 Pelatihan Pengelolaan Sampah dengan metode3R
KotaGunungsitoli
Terlaksananya pelatihan pengelolaan sampah denganmetode 3R
1 Keg 200.000.000 Pelatihan Pengelolaan Sampah denganmetode 3R
KotaGunungsitoli
Terlaksananya pelatihan pengelolaan sampah denganmetode 3R
1 Keg 0
4 Koordinasi Pemeriksaan dan penilaianDokumen Lingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
Terlaksananya koordinasi, pemeriksaan dan penilaianDokumen Lingkungan Hidup
1 Tahun 50.000.000 Koordinasi Pemeriksaan dan penilaianDokumen Lingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
Terlaksananya koordinasi, pemeriksaan dan penilaianDokumen Lingkungan Hidup
1 Tahun 0
VI Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
Rasio Peningkatan upaya Perlindungan Sumberdaya alam (%)
4.480.000.000 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
Rasio Peningkatan upaya Perlindungan Sumberdaya alam (%)
225.000.000
1 Pembangunan turap ramah lingkungan KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan Turap ramahlingkungan di sekitar muara sungai dan rawan longsor
1 Paket 2.500.000.000 Pembangunan turap ramah lingkungan KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan Turap ramah lingkungandi sekitar muara sungai dan rawan longsor
1 Paket 0
2 Gerakan Peduli Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untukMeningkatkan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg 120.000.000 Gerakan Peduli Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untukMeningkatkan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg 150.000.000
3 Penyelenggaraan program Adiwiyata KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembinaan dan penilaian programAdiwiyata di sekolah- sekolah se-Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000 Penyelenggaraan program Adiwiyata KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembinaan dan penilaian programAdiwiyata di sekolah- sekolah se-Kota Gunungsitoli
1 Keg 75.000.000
4 Penanaman pohon. KotaGunungsitoli
Terlaksananya penanaman pohon di sempadanpantai, sempadan sungai, sumber mata air, dan rawanlongsor
1 Paket 50.000.000 Penanaman pohon. KotaGunungsitoli
Terlaksananya penanaman pohon di sempadanpantai, sempadan sungai, sumber mata air, dan rawanlongsor
1 Paket 0
5 Pembangunan Sumur resapan KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan sumur resapandhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi,Kec.Gunungsitoli 3 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec.Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. GunungsitoliAlo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 500.000.000 Pembangunan Sumur resapan KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan sumur resapandhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi,Kec.Gunungsitoli 3 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec.Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. GunungsitoliAlo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 05 Pembangunan Sumur resapan KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan sumur resapandhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi,Kec.Gunungsitoli 3 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec.Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. GunungsitoliAlo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 500.000.000 Pembangunan Sumur resapan KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan sumur resapandhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi,Kec.Gunungsitoli 3 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec.Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. GunungsitoliAlo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 0
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5]
Targetcapaian
[10]
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
6 Pembuatan Lubang Resapan Biopori KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan Lubang resapan bioporidhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi,Kec.Gunungsitoli 5 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec.Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. GunungsitoliAlo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 500.000.000 Pembuatan Lubang Resapan Biopori KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan Lubang resapan bioporidhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi,Kec.Gunungsitoli 5 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec.Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. GunungsitoliAlo'oa 1 Lokasi.
1 Paket 0
7 Pembangunan Gedung Laboaratorium KotaGunungsitoli
Adanya Gedung Laboratorium Lingkungan di KotaGunungsitoli
1 Unit 500.000.000 Pembangunan Gedung Laboaratorium KotaGunungsitoli
Adanya Gedung Laboratorium Lingkungan di KotaGunungsitoli
1 Unit 0
8 Pembangunan Embung KotaGunungsitoli
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yangmentaati persyaratan administrasi dan teknispencegahan pencemaran limbah B3
1 Paket 10.000.000 Pembangunan Embung KotaGunungsitoli
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yangmentaati persyaratan administrasi dan teknispencegahan pencemaran limbah B3
1 Paket 0
9 Pembuatan Sumur Uji/ sumur pantau KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan sumur Uji/ SumurPantau/ Kota Gunungsitoli
6 Unit 50.000.000 Pembuatan Sumur Uji/ sumur pantau KotaGunungsitoli
Terlaksananya pembangunan sumur Uji/ SumurPantau/ Kota Gunungsitoli
6 Unit 0
10 Seminar Pemanasan Global KotaGunungsitoli
Terlaksananya seminar Pemanasan Global dandampak Perubahan Iklim bagi Masyarakat KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 Seminar Pemanasan Global KotaGunungsitoli
Terlaksananya seminar Pemanasan Global dandampak Perubahan Iklim bagi Masyarakat KotaGunungsitoli
1 Keg 0
VII Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
420.000.000 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
80.000.000VII Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
420.000.000 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
80.000.000
1 Pengadaan Sistem Informasi Lingkungan HidupDaerah (SILHD) Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Adanya sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah(SLHD) kota Gunungsitoli dan untuk mendukungPelaporan E-Monev
1 Paket 250.000.000 Pengadaan Sistem Informasi LingkunganHidup Daerah (SILHD) Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Adanya sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah(SLHD) kota Gunungsitoli dan untuk mendukungPelaporan E-Monev
1 Keg 0
2 Pembuatan Website Lingkungan Hidup KotaGunungsitoli
Adanya Website untuk Mempermudah Masyarakatdalam Mengakses Informasi Tentang LingkunganHidup di Kota Gunungsitoli
2 Keg 50.000.000 Pembuatan Website Lingkungan Hidup KotaGunungsitoli
Adanya Website untuk Mempermudah Masyarakatdalam Mengakses Informasi Tentang LingkunganHidup di Kota Gunungsitoli
2 Keg 0
3 Penyusunan SLHD Kota Gunungsitoli KotaGunungsitoli
Adanya sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah(SLHD) kota Gunungsitoli dan untuk mendukungPelaporan E-Monev
1 Paket 120.000.000 Penyusunan SLHD Kota Gunungsitoli KotaGunungsitoli
Adanya sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah(SLHD) kota Gunungsitoli dan untuk mendukungPelaporan E-Monev
1 Paket 80.000.000
VIII Program Penetapan Penguasaan.Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah
Meningkatnya Penetapan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
800.000.000 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
0
1 Pengadaan Tanah KotaGunungsitoli
Adanya tanah lahan untuk pembangunan GedungKantor Lingkungan Hidup, Bank Sampah danLaboratorium Lingkungan
1000 m2 800.000.000 Pengadaan Tanah KotaGunungsitoli
Adanya tanah lahan untuk pembangunan GedungKantor Lingkungan Hidup, Bank Sampah danLaboratorium Lingkungan
1000 m2 0
Gunungsitoli, Februari 2018KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.Si
JUMLAH TOTAL 16.281.064.200 8.325.128.100
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINANIP. 19660621 198602 2 001
1 2 3 4 5 6
I Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Pengadaan tong sampah dan/atau kontainer Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pengadaan tong sampahdan/atau kontainer sampah di KotaGunungsitoli
1 Tahun
Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Dinas Lingkungan Kota Gunungsitoli
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
Gunungsitoli, Februari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINANIP. 19660621 198602 2 001
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10
1 Urusan Wajib1 02 Bidang Urusan Lingkungan Hidup1 02 01 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%) 749.466.000 100 % 824.412.600
1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 serta jasapos lainnya
KotaGunungsitoli
12 Bulan 3.500.000 APBD 12 Bulan 3.850.000
1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, listrik dan telepon
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, air danpenambahan daya.
KotaGunungsitoli
12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000
1 02 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional
KotaGunungsitoli
1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 33.000.000
1 02 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000
1 5 9
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja
1 02 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000
1 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor KotaGunungsitoli
12 Bulan 38.000.000 APBD 12 Bulan 41.800.000
1 02 01 06 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk,Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk, kransbunga dan lainnya
KotaGunungsitoli
1 Tahun 15.000.000 APBD 1 Tahun 16.500.000
1 02 01 07 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
KotaGunungsitoli
1 Tahun 5.366.000 APBD 1 Tahun 5.902.600
1 02 01 08 Penyediaan bahan bacaan, surat kabardan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000
1 02 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai KotaGunungsitoli
12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000
1 02 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasiserta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
KotaGunungsitoli
12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 220.000.000
1 02 01 11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasidi Dalam Daerah
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnyadi Dalam Daerah
KotaGunungsitoli
12 Bulan 80.000.000 APBD 12 Bulan 88.000.000
1 02 01 12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat AdministrasiPengelola Keuangan
KotaGunungsitoli
12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 165.000.000
1 02 01 13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
KotaGunungsitoli
12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.0001 02 01 13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
KotaGunungsitoli
12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.000
1 02 01 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja
1 02 01 15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa SupirKendaraan Dinas Operasional Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 22.800.000 APBD 12 Bulan 25.080.000
1 02 01 16 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Belanja Alat dan Bahan KebersihanKantor
KotaGunungsitoli
1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000
1 02 01 17 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Tahun 41.000.000 APBD 1 Tahun 45.100.000
1 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan Kettersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)
235.000.000 258.500.000
1 02 02 01 Pengadaan Meubelair Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantordhi.Meja, kursi dan Lemari
KotaGunungsitoli
5 Jenis 70.000.000 APBD 5 Jenis 77.000.000
1 02 02 02 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet, Papannama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi, dll
KotaGunungsitoli
6 Jenis 60.000.000 APBD 6 Jenis 66.000.000
1 02 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1 unit)selama 1 tahun
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.0001 02 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1 unit)selama 1 tahun
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000
1 02 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhikomputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv, parabola, sound systemdsb dan termasuk upah
KotaGunungsitoli
12 Jenis 20.000.000 APBD 12 Jenis 22.000.000
1 02 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala GedungKantor dhi Pengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu, pergantiangembok/kunci tanam, plafon, dll termasuk upah
KotaGunungsitoli
1 Tahun 35.000.000 APBD 1 Tahun 38.500.000
1 02 03 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur(%)
125.000.000 137.500.000
1 02 03 01 Mengikuti Diklat / Bimtek / Workshop /Kursus / Sosialisasi
Tersedianya biaya mengikutiDiklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan didalam daerah selama 1 tahun
KotaGunungsitoli
12 Bulan 125.000.000 APBD 12 Bulan 137.500.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja
1 02 04 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Rasio Pengelolaan Sampah (%) /Rasio PengelolaanSampah (M3)
9.500.000.000 10.450.000.000
1 02 04 01 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukung pengelolaanpersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak 140 orangselama 1 tahun
KotaGunungsitoli
1 Tahun 3.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 3.300.000.000
1 02 04 02 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alat kebersihanpetugas kebersihan Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 55.000.000
1 02 04 03 Operasional dan pengelolaan TPA sampah Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit
KotaGunungsitoli
1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000
1 02 04 04 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola Persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Paket 150.000.000,00 APBD 1 Paket 165.000.000
1 02 04 05 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran operasional pengelolaan persampahan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000
1 02 04 06 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dan biayaobat-obatan bagi petugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 04 05 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran operasional pengelolaan persampahan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000
1 02 04 06 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dan biayaobat-obatan bagi petugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 04 07 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda 3pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 350.000.000 APBD 1 LS 385.000.000
1 02 04 08 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan jumat bersih di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 04 09 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle)dan implementasinya
Terlaksananya kegiatan dalam rangka pembinaanteknis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R danimplementasinya
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000,00 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 06 10 Pembinaan dan Penilaian Adipura Terlaksananya koordinasi proses pembinaan danpenilaian untuk mendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 04 11 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)
Tersedianya biaya kendaraan roda enam pengangkutansampah dhi.Arm roll truk di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000
1 02 04 12 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000
1 02 04 13 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 150.000.000,00 APBD 1 LS 165.000.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja
1 02 05 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%) 1.050.500.000 1.155.550.000
1 02 05 01 Pemantauan dan Analisa KualitasLingkungan
Tersedianya Biaya Pemantauan dan Pengujian / AnalisaKualitas Lingkungan di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 05 02 Penilaian terhadap dokumen lingkungandalam rangka pemberian penghargaanlingkungan bagi kegiatan usaha
Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yang mendapatpenghargaan atas ketaatan terhadap pengelolaanlingkungan
KotaGunungsitoli
1 Keg 10.500.000 APBD 1 Keg 11.550.000
1 02 05 03 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepadamasyarakat se kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000
1 02 05 04 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup
tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 05 05 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan
Tersedianya Biaya Pengendalian dan PengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
KotaGunungsitoli
1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.0001 02 05 05 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan
Tersedianya Biaya Pengendalian dan PengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
KotaGunungsitoli
1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.000
1 02 05 06 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 tersedianya data Jumlah Izin TPS Limbah B3 yangditerbitkan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000
1 02 05 07 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yang mentaatipersyaratan administrasi dan teknis pencegahanpencemaran limbah B3
KotaGunungsitoli
1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000
1 02 05 08 Pengadaan Peralatan Laboratorium untukuji kualitas Air (DAK 2019)
Tersedianya biaya pengadaan peralatan laboratoriumuntuk uji kualitas Air di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 200.000.000 DAK 1 LS 220.000.000
1 02 05 09 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)
Tersedianya biaya pembangunan IPAL usaha kecil diKota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 300.000.000 DAK 1 LS 330.000.000
1 02 06 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
Rasio Peningkatan upaya Perlindungan Sumberdaya alam (%)
450.000.000 495.000.000
1 02 06 01 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untukMeningkatkan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000
1 02 06 02 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
Tersedianya biaya pengadaan tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000
1 02 06 07 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya Biaya Pembinaan dan Penilaian ProgramAdiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 07 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
175.000.000 192.500.0001 02 07 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
175.000.000 192.500.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja
1 02 07 01 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penyusunan Dokumen InformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000
2 02 07 02 Penyediaan Akses Informasi Lingkungan Hidup(papan informasi)
Tersedianya Akses Informasi Lingkungan Hidup melalui website, media cetak, media elektronik, papan informasi dll
KotaGunungsitoli
1 LS 75.000.000 APBD 1 LS 82.500.000
3 02 07 03 Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tersedianya biaya pelaksanaan Program Kampung Iklim(proklim) di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000
- 13.513.462.600
Gunungsitoli, Februari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
12.284.966.000JUMLAH SELURUHNYA ........................................................................................
KOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINANIP. 19660621 198602 2 001
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUPPERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13](2). BidangInfrastrukturdasar danstrategis
Pengembangankapasitas dayadukung infrastrukturdasar dan strategisterhadap pengelolaanberbagai sumberdaya ekonomi lokaslsecara merata diseluruh wilayah KotaGunungsitoli
I ProgrampelayananAdministrasiPerkantoran
PeningkatanKinerjaPelayananAparatur
100% 749.466.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya materai perangko danbenda pos lainnya dan jasa pengirimansurat (3 Jenis/thn)
12 Bulan Adanya Materai 6000 dan materai 300serta benda pos lainnya (3Jenis/tahun)
12 Bulan 3.500.000
RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
URUSAN WAJIB
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya materai perangko danbenda pos lainnya dan jasa pengirimansurat (3 Jenis/thn)
12 Bulan Adanya Materai 6000 dan materai 300serta benda pos lainnya (3Jenis/tahun)
12 Bulan 3.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan telepon
Tersedianya biaya tagihan rekeningtelepon/internet, listrik dan air (4rekening/thn)
12 Bulan Adanya biaya rekening listrik, telepon,dan air
12 Bulan 35.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK danPajak Kendaraan Dinas /Oprasional dhi.Roda 2 dan roda 4
7 Unit Adanya Biaya Pengurusan STNK danPajak Kendaraan Dinas /Oprasionaldhi. Roda 2 dan roda 4
7 Unit 30.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya upah tenaga kebersihankantor (1 org/thn)
12 Bulan Adanya Jasa Staf Pendukung dhi.Jasa Kebersihan
12 Bulan 21.600.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor (55jenis/tahun)
55 Jenis Adanya Alat Tulis Kantor 55 Jenis 38.000.000
6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk, Formulir, Surat-suratDinas, Spanduk, krans bunga dan lainnya(5 jenis/tahun)
12 Bulan Adanya Buku-buku Petunjuk, Formulir,Surat-surat Dinas, Spanduk, kransbunga dan lainnya
12 Bulan 15.000.000
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya biaya pengadaan KomponenInstalasi Listrik (10 jenis/thn)
12 Bulan Adanya Komponen Instalasi Listrik (10jenis/thn)
12 Bulan 5.366.000
8 Penyediaan bahan bacaan, surat kabardan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabardan Pembelian Buku Bacaan / PeraturanPerundang-undangan (2 jenis/tahun)
12 Bulan Adanya Surat Kabar dan PembelianBuku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
12 Bulan 3.500.000
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya makan/minum harian,tamu dan rapat-rapat (5 jenis/thn)
12 Bulan Adanya makan/minum harian, tamudan rapat-rapa
12 Bulan 35.000.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasidan Konsultasi serta kegiatan lainnya keLuar Daerah
12 Bulan Adanya biaya perjalanan dinas untukmengikuti/menghadiri RapatKoordinasi dan Konsultasi sertakegiatan lainnya ke luar daerah
12 Bulan 200.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dankonsultasi di Dalam Daerah
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/ Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya di DalamDaerah
12 Bulan Adanya biayamonitoring/survey/pendataan/pengawasan/ evaluasi/ rapat koordinasi dankonsultasi serta kegiatan lainnyan didalam daerah
12 Bulan 80.000.000
12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan
12 Bulan Adanya honorarium /Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan
12 Bulan 150.000.000
13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya upah tenaga administrasikantor (2 org/thn)
12 Bulan Adanya upah tenaga administrasikantor (2 org/thn)
12 Bulan 43.600.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya upah keamanan kantor (1org/thn)
12 Bulan Adanya upah keamanan kantor (1org/thn)
12 Bulan 21.600.000
15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat
Tersedianya Upah Jasa Supir KendaraanDinas Operasional Kantor (1 org/thn)
12 Bulan Adanya Upah Jasa Supir KendaraanDinas Operasional Kantor (1 org/thn)
12 Bulan 22.800.000
16 Penyediaan peralatan KebersihanKantor
Tersedianya biaya pengadaan PeralatanKebersihan Kantor (10 jenis/thn)
12 Bulan Adanya biaya pengadaan PeralatanKebersihan Kantor (10 jenis/thn)
12 Bulan 3.500.000
17 Penyelenggaraan AdminitrasiPerkantoran UPTD PengelolaanSampah Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran UPTDPengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya biaya PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran UPTDPengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
12 Bulan 41.000.000
II ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
CakupanKetersediaanSaranadanPrasaranaAparatur(%)
100% 235.000.000II ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
CakupanKetersediaanSaranadanPrasaranaAparatur(%)
100% 235.000.000
1 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor 5 Jenis Adanya Meubelair Kantor 5 Jenis 70.000.000
2 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapanpenunjang kegiatan kantor
5 Jenis Adanya peralatan dan perlengkapanpenunjang kegiatan kantor
5 Jenis 60.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2 (5unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1 tahun
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2(5 unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1tahun
12 Bulan 50.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatankantor dhi komputer PC, laptop,Printer,genset, AC, meja, kursi, lemari,infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasukupah
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaan peralatankantor dhi komputer PC, laptop,Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dantermasuk upah
12 Bulan 20.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Tersedianya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu, pergantiangembok/kunci tanam, plafon, dll termasukupah
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam,plafon, dll termasuk upah
12 Bulan 35.000.0005 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Tersedianya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu, pergantiangembok/kunci tanam, plafon, dll termasukupah
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam,plafon, dll termasuk upah
12 Bulan 35.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
III ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
RasioPeningkatankapasitasSumberDaya
100% 125.000.000
1 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/Pelatihan/ Kursus/ Sosialisasi
Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luardan di dalam daerah selama 1 tahun
6 OH Adanya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi diluar dan di dalam daerah selama 1tahun
6 OH 125.000.000
RasioPengelolaanSampah
100%
RasioPengelolaanSampah(M3)
1 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang
12 Bulan Adanya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 140 orang
12 Bulan 3.000.000.000,00
2 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan 50.000.000,00
IV 9.500.000.000ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan
2 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan 50.000.000,00
3 Operasional dan pengelolaan TPAsampah
Tersedianya biaya Operasional danPengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit
12 Bulan Adanya biaya Operasional danPengelolaan Tempat PemrosesanAkhir (TPA) Sampah KotaGunungsitoli sebanyak 2 unit
12 Bulan 1.500.000.000,00
4 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaiankerja dan perlengkapan Petugas PengelolaPersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak145 orang
12 Bulan Adanya Biaya Pengadaan Pakaiankerja dan perlengkapan PetugasPengelola Persampahan KotaGunungsitoli
12 Bulan 150.000.000,00
5 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin /berkala kendaran operasional pengelolaanpersampahan sebanyak 45 Unit
12 Bulan Adanya biaya Pemeliharaan rutin /berkala kendaran operasionalpengelolaan persampahan sebanyak45 Unit
12 Bulan 1.500.000.000,00
6 Penyediaan Layanan KesehatanPetugas Pengelola Persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanankesehatan dan biaya obat-obatan bagipetugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang
12 Bulan Adanya biaya jasa pelayanankesehatan dan biaya obat-obatan bagipetugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang
12 Bulan 50.000.000,00
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
7 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanroda 3 pengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya kendaraan roda 3pengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
12 Bulan 350.000.000
8 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan jumatbersih di Kota Gunungsitoli
12 Bulan Adanya biaya pelaksanaan jumatbersih di Kota Gunungsitoli
12 Bulan 50.000.000,00
9 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R(reduce,reuse,recycle) danimplementasinya
Terlaksananya kegiatan dalam rangkapembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R dan implementasinya
1 Keg Adanya biaya pembinaan teknispengelolaan sampah dengan prinsip3R dan implementasinya
1 Keg 150.000.000,00
8 Pembinaan dan Penilaian Adipura Terlaksananya biaya koordinasi prosespembinaan dan penilaian untukmendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
1 Keg Terlaksananya koordinasi prosespembinaan dan penilaian untukmendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000
10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll trukuntuk pengangkut sampah (DAK 2019)
Tersedianya biaya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm roll truk diKota Gunungsitoli
1 Paket Adanya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm rolltruk di Kota Gunungsitoli
1 Paket 1.200.000.000,00
11 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah
Tersedianya biaya dump truk untukpengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
1 Paket Adanya dump truk untukpengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
1 Paket 1.200.000.000,00
12 Penyediaan sarana/prasaranapengelolaan persampahan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan Adanya kendaraan pengangkutsampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan 150.000.000,00
V ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkunganHidup
RasioPeningkatanKualitasLingkunganHidup(%)
100% 1.050.500.000
12 Penyediaan sarana/prasaranapengelolaan persampahan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan Adanya kendaraan pengangkutsampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan 150.000.000,00
V ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkunganHidup
RasioPeningkatanKualitasLingkunganHidup(%)
100% 1.050.500.000
1 Pemantauan dan Analisa KualitasLingkungan
Tersedianya Biaya Pemantauan danPengujian/ Analisa Kualitas Lingkungan diKota Gunungsitoli
1 Keg Terlaksananya Pemantauan danPengujian/ Analisa KualitasLingkungan di Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000
2 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatanusaha
Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatanterhadap pengelolaan lingkungan
1 Keg Adanya kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatanterhadap pengelolaan lingkungan
1 Keg 10.500.000
3 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup kepada masyarakat se kotaGunungsitoli
1 Keg Adanya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup kepada masyarakatse kota Gunungsitoli
1 Keg 200.000.000
4 Penanganan dan penyelesaianSengketa Lingkungan Hidup
Tersedianya biaya penyelesaianpengaduan masyarakat atas sengketalingkungan yang ditindaklanjuti
1 Keg Adanya biaya penyelesaianpengaduan masyarakat atas sengketalingkungan yang ditindaklanjuti
1 Keg 50.000.000
5 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan
Tersedianya Biaya Pengendalian danPengawasan Implementasi DokumenLingkungan
1 Keg Adanya biaya Pengendalian danPengawasan Implementasi DokumenLingkungan
1 Keg 80.000.000
6 Penilaian teknis kelayakan TPS limbahB3
Tersedianya biaya Penilaian tekniskelayakan TPS limbah B3
1 Keg Adanya data Jumlah Izin TPS LimbahB3 yang diterbitkan
1 Keg 50.000.000
7 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3
Tersedianya biaya Pengendalian danpengawasan pencemaran akibat limbah B3
1 Keg Tersedianya data Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratanadministrasi dan teknis pencegahanpencemaran limbah B3
1 Keg 10.000.0007 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3
Tersedianya biaya Pengendalian danpengawasan pencemaran akibat limbah B3
1 Keg Tersedianya data Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratanadministrasi dan teknis pencegahanpencemaran limbah B3
1 Keg 10.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
8 Pengadaan Peralatan Laboratoriumuntuk uji kualitas Air (DAK 2019)
Tersedianya biaya pengadaan peralatanlaboratorium untuk uji kualitas Air di KotaGunungsitoli
1 Paket Adanya peralatan laboratorium untukuji kualitas Air di Kota Gunungsitoli
1 Paket 200.000.000
9 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)
Tersedianya biaya pembangunan IPALusaha kecil di Kota Gunungsitoli
1 Paket Adanya IPAL usaha kecil di KotaGunungsitoli
1 Paket 300.000.000
VI ProgramPerlindungan danKonservasiSumber DayaAlam
RasioPeningkatanUpayaPerlindunganSumberDayaAlam
100% 450.000.000
1 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya biaya Pelaksanaan Kegiatanuntuk Meningkatkan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg Adanya biaya Pelaksanaan Kegiatanuntuk Meningkatkan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg 200.000.000
2 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
Tersedianya biaya pengadaantanaman/bibit tanaman/vegetasi dan/ataupohon di Kota Gunungsitoli
1 Keg Adanya tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon diKota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
3 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya biaya Pembinaan danPenilaian Program Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg Tersedianya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.0003 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya biaya Pembinaan danPenilaian Program Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg Tersedianya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000
VII ProgramPeningkatanKualitas danAkses InformasiSumber DayaAlam danLingkunganHidup
RasiopeningkatanAksesInformasi SumberDayaAlamdanLingkunganHidup(%)
100% 275.000.000
1 Penyusunan Informasi KinerjjaPengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya Penyusunan DokumenInformasi Kinerja Pengelolaan LingkunganHidup Daerah (IKPLHD) Kota Gunungsitoli
1 Keg Terlaksananya Penyusunan DokumenInformasi Kinerja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
2 Penyediaan Akses InformasiLingkungan Hidup (papan informasi)
Tersedianya biaya pembuatan AksesInformasi Lingkungan Hidup melalui website, media cetak, media elektronik, papaninformasi dll
1 Paket Adanya Akses Informasi LingkunganHidup melalui web site, media cetak,media elektronik, papan informasi dll
1 Paket 75.000.000
3 Pelaksanaan Program Kampung Iklim(Proklim)
Tersedianya biaya pelaksanaan ProgramKampung Iklim (proklim) di KotaGunungsitoli
1 Keg Adanya percontohan kampung Iklimdi Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
12.384.966.000
Gunungsitoli, 04 April 2018KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINA TK.INIP. 19660621 198602 2 001
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12]
I Program pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran(%)
749.466.000 Program pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran(%)
749.466.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat KotaGunungsitoli
Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 sertajasa pos lainnya
12 Bulan 3.500.000 Penyediaan jasa surat menyurat KotaGunungsitoli
Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 sertajasa pos lainnya
12 Bulan 3.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,listrik dan telepon
KotaGunungsitoli
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, airdan penambahan daya.
12 Bulan 35.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, listrik dan telepon
KotaGunungsitoli
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, air danpenambahan daya.
12 Bulan 35.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional
1 Tahun 30.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional
1 Tahun 30.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
12 Bulan 21.600.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
12 Bulan 21.600.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya ATK Kantor 12 Bulan 38.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya ATK Kantor 12 Bulan 38.000.000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetakspanduk, krans bunga dan lainnya
1 Tahun 15.000.000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetakspanduk, krans bunga dan lainnya
1 Tahun 15.000.000
[5] [10]
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Tabel 3,3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
Targetcapaian
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetakspanduk, krans bunga dan lainnya
1 Tahun 15.000.000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetakspanduk, krans bunga dan lainnya
1 Tahun 15.000.000
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun 5.366.000 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun 5.366.000
8 Penyediaan bahan bacaan, surat kabar danperaturan perundang-undangan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
1 Tahun 3.500.000 Penyediaan bahan bacaan, surat kabar danperaturan perundang-undangan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
1 Tahun 3.500.000
9 Penyediaan makanan dan minuman KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Makan dan Minum HarianPegawai
12 Bulan 35.000.000 Penyediaan makanan dan minuman KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Makan dan Minum HarianPegawai
12 Bulan 35.000.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
12 Bulan 200.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
12 Bulan 200.000.000
11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasi di DalamDaerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi sertakegiatan lainnyan di Dalam Daerah
12 Bulan 80.000.000 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasi diDalam Daerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi sertakegiatan lainnyan di Dalam Daerah
12 Bulan 80.000.000
12 Penyediaan jasa administrasi umum KotaGunungsitoli
Tersedianya Honorarium/Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan
12 Bulan 150.000.000 Penyediaan jasa administrasi umum KotaGunungsitoli
Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat AdministrasiPengelola Keuangan
12 Bulan 150.000.000
13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
12 Bulan 43.600.000 Penyediaan jasa Administrasi Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
12 Bulan 43.600.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5] [10]
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
Targetcapaian
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
12 Bulan 21.600.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
12 Bulan 21.600.000
15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operator AlatBerat
KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaSupir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
12 Bulan 22.800.000 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat
KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaSupir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
12 Bulan 22.800.000
16 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Belanja Alat dan BahanKebersihan Kantor
1 Tahun 3.500.000 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Belanja Alat dan BahanKebersihan Kantor
1 Tahun 3.500.000
17 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan PersampahanKota Gunungsitoli
1 Tahun 41.000.000 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
1 Tahun 41.000.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)
235.000.000 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan Kettersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)
235.000.000
1 Pengadaan Meubelair KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantordhi.Meja dan kursi
5 Jenis 70.000.000 Pengadaan Meubelair KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantordhi.Meja dan kursi
5 Jenis 70.000.000
2 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet,Papan nama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer,Televisi, dll
6 Jenis 60.000.000 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet,Papan nama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi,dll
6 Jenis 60.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1unit) selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1unit) selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.0003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1unit) selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1unit) selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantordhi komputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja,kursi, lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasuk upah
12 Jenis 20.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhikomputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasuk upah
12 Jenis 20.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor dhi Pengecatan, perbaikanpintu/jendela, pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam, plafon, dlltermasuk upah
1 Tahun 35.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor dhi Pengecatan, perbaikanpintu/jendela, pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam, plafon, dll termasukupah
1 Tahun 35.000.000
III Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber DayaAparatur (%)
125.000.000 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber DayaAparatur (%)
125.000.000
1 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/Kursus/ Sosialisasi
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan didalam daerah selama 1 tahun
5 OH 125.000.000 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/Pelatihan/ Kursus/ Sosialisasi
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan didalam daerah selama 1 tahun
5 OH 125.000.000
IV Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Rasio Pengelolaan Sampah (%) /RasioPengelolaan Sampah (M3)
9.350.000.000 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Rasio Pengelolaan Sampah (%) dan RasioPengelolaan Sampah (M3)
9.350.000.000
1 Pengelolaaan Persampahan Kota Gunungsitoli KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukung pengelolaanpersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak 140orang selama 1 tahun
1 Tahun 3.000.000.000,00 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukung pengelolaanpersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak 140 orangselama 1 tahun
1 Tahun 3.000.000.000,00
2 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alat kebersihanpetugas kebersihan Kota Gunungsitoli
1 Tahun 50.000.000,00 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alat kebersihanpetugas kebersihan Kota Gunungsitoli
1 Tahun 50.000.000,00
3 Operasional dan pengelolaan TPA sampah KotaGunungsitoli
Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah KotaGunungsitoli sebanyak 2 unit
1 Tahun 1.500.000.000,00 Operasional dan pengelolaan TPA sampah KotaGunungsitoli
Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit
1 Tahun 1.500.000.000,00
4 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola PersampahanKota Gunungsitoli
1 Paket 150.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola Persampahan KotaGunungsitoli
1 Paket 150.000.000,004 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola PersampahanKota Gunungsitoli
1 Paket 150.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola Persampahan KotaGunungsitoli
1 Paket 150.000.000,00
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5] [10]
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
Targetcapaian
5 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran operasional pengelolaan persampahan
1 Tahun 1.500.000.000,00 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran operasional pengelolaan persampahan
1 Tahun 1.500.000.000,00
6 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan danbiaya obat-obatan bagi petugas pengelolapersampahan Kota Gunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan danbiaya obat-obatan bagi petugas pengelolapersampahan Kota Gunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00
7 Pengadaan Kendaraan roda tiga pengangkutansampah
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda 3pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 350.000.000 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda 3pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 350.000.000
8 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan jumat bersih diKota Gunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan jumat bersih di KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00
9 Pembinaan teknis pengelolaan sampah denganprinsip 3R (reduce,reuse,recycle) danimplementasinya
KotaGunungsitoli
Terlaksananya kegiatan dalam rangka pembinaanteknis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R danimplementasinya
1 Keg 150.000.000,00 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle)dan implementasinya
KotaGunungsitoli
Terlaksananya kegiatan dalam rangka pembinaanteknis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R danimplementasinya
1 Keg 150.000.000,00
10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm roll truk di KotaGunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm roll truk di KotaGunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019
11 Pengadaan dump truk dan/atau mobil patrolipengangkut sampah
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019
11 Pengadaan dump truk dan/atau mobil patrolipengangkut sampah
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019
12 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 150.000.000,00 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 150.000.000,00
V Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup(%)
900.000.000 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup(%)
900.000.000
1 Pemantauan dan Analisa Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pemantauan dan Pengujian /Analisa Kualitas Lingkungan di Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000 Pemantauan dan Analisa Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pemantauan dan Pengujian /Analisa Kualitas Lingkungan di Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000
2 Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk ujikualitas Air (DAK 2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan peralatanlaboratorium untuk uji kualitas Air di KotaGunungsitoli
1 LS 200.000.000 Pengadaan Peralatan Laboratorium untukuji kualitas Air (DAK 2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan peralatan laboratoriumuntuk uji kualitas Air di Kota Gunungsitoli
1 LS 200.000.000 DAK bidangLHK 2019
3 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil (DAK2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pembangunan IPAL usaha kecildi Kota Gunungsitoli
1 LS 300.000.000 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pembangunan IPAL usaha kecil diKota Gunungsitoli
1 LS 300.000.000 DAK bidangLHK 2019
4 Penyusunan Peraturan Daerah tentang IzinLingkungan Kota Gunungsitoli.
KotaGunungsitoli
Dihasilkannya produk hukum tentang izinlingkungan di Kota Gunungsitoli
2 LS 250.000.000 Penyusunan Peraturan Daerah tentang IzinLingkungan Kota Gunungsitoli.
KotaGunungsitoli
Dihasilkannya produk hukum tentang izin lingkungandi Kota Gunungsitoli
2 LS 250.000.000
VI Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
Rasio Peningkatan upaya PerlindunganSumber daya alam (%)
1.000.500.000 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
Rasio Peningkatan upaya Perlindungan Sumberdaya alam (%)
1.000.500.000
1 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatan usaha
KotaGunungsitoli
Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatan terhadappengelolaan lingkungan
1 Keg 10.500.000 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatanusaha
KotaGunungsitoli
Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yang mendapatpenghargaan atas ketaatan terhadap pengelolaanlingkungan
1 Keg 10.500.000
2 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5 kecamatan) KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupkepada masyarakat se kota Gunungsitoli
1 Keg 200.000.000 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupkepada masyarakat se kota Gunungsitoli
1 Keg 200.000.000
3 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti
1 Keg 50.000.000 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti
1 Keg 50.000.0003 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti
1 Keg 50.000.000 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti
1 Keg 50.000.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5] [10]
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
Targetcapaian
4 Pengendalian dan Pengawasan implementasidokumen lingkungan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengendalian dan PengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
1 Keg 80.000.000 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengendalian dan PengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
1 Keg 80.000.000
5 Gerakan Peduli Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untukMeningkatkan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg 200.000.000 Gerakan Peduli Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untukMeningkatkan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg 200.000.000
6 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon di KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon di KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000
7 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000
8 Pembinaan dan Penilaian Adipura KotaGunungsitoli
Terlaksananya koordinasi proses pembinaan danpenilaian untuk mendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 Pembinaan dan Penilaian Adipura KotaGunungsitoli
Terlaksananya koordinasi proses pembinaan danpenilaian untuk mendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000
9 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 KotaGunungsitoli
tersedianya data Jumlah Izin TPS Limbah B3 yangditerbitkan
1 Tahun 50.000.000 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 KotaGunungsitoli
tersedianya data Jumlah Izin TPS Limbah B3 yangditerbitkan
1 Tahun 50.000.000
10 Pengendalian dan pengawasan pencemaranakibat limbah B3
KotaGunungsitoli
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yangmentaati persyaratan administrasi dan teknispencegahan pencemaran limbah B3
1 Tahun 10.000.000 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3
KotaGunungsitoli
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yangmentaati persyaratan administrasi dan teknispencegahan pencemaran limbah B3
1 Tahun 10.000.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5] [10]
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
Targetcapaian
VII Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup (%)
275.000.000 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
275.000.000
1 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penyusunan DokumenInformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penyusunan Dokumen InformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
2 Penyediaan Akses Informasi Lingkungan Hidup(papan informasi)
KotaGunungsitoli
Tersedianya Akses Informasi Lingkungan Hidupmelalui web site, media cetak, media elektronik,papan informasi dll
1 LS 75.000.000 Penyediaan Akses Informasi LingkunganHidup (papan informasi)
KotaGunungsitoli
Tersedianya Akses Informasi Lingkungan Hidupmelalui web site, media cetak, media elektronik,papan informasi dll
1 LS 75.000.000
3 Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan Program KampungIklim (proklim) di Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000 Pelaksanaan Program Kampung Iklim(Proklim)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan Program KampungIklim (proklim) di Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
Gunungsitoli, 04 April 2018KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
JUMLAH TOTAL.............. 12.634.966.000 12.634.966.000
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINANIP. 19660621 198602 2 001
17
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalKebijakan nasional yang dalam hal ini kementerian lingkungan
hidup, telah mencanangkan pelestarian hidup dengan mengeluarkan
beberapa peraturan – peraturan tentang lingkungan hidup. Dinas
Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli telah memulai upaya dalam
menerapkan aturan-aturan dari Menteri Lingkungan Hidup dengan
menginstruksikan kepada seluruh pengusaha dan atau
penanggungjawab kegiatan di Kota Gunungsitoli untuk segera
mengurus dokumen Lingkungan Hidup.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPDDinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli merumuskan
tujuan dan sasaran sebagai berikut :
a. Tujuan :
1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang
pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk menunjang
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang lingkungan hidup
agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
didukung dengan IPTEK di Bidang Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka
pemantauan dan pengujian dalam rangka peningkatan
kualitas lingkungan hidup.
b. Sasaran :
1. Terwujudnya peran serta masyarakat dan pemrakarsa usaha
dan/ atau kegiatan melalui kegiatan sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian
lingkungan hidup.
18
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui
kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis.
3. Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan
konservasi dan reboisasi dalam rangka peningkatan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
4. Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana di bidang
lingkungan hidup.
5. Terwujudnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup melalui pemanfaatan IPTEK.
6. Terwujudnya pelayanan standar minimum (SPM) dalam rangka
pelestarian lingkungan hidup.
3.3 Program dan KegiatanPemerintah Kota Gunungsitoli telah merumuskan Visi yakni ”
Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman, dan Berdaya Saing”.Dalam mewujudkan Visi tersebut, juga telah dirumuskan Misi yang
merupakan pernyataan yang hendak dicapai :
1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang
berwawasan lingkungan.
4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,
professional, dan melayani.
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya,
religius, dan taat hukum.
Sejalan dengan itu, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota
Gunungsitoli :
“Terwujudnya Gunungsitoli Yang Nyaman Dan Ramah Lingkungan”
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Dinas
Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli sebagai berikut :
19
1. Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup dan
pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya-
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota
Gunungsitoli sesuai visi dan misi tersebut di atas adalah :
1. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.
2. Mewujudkan upaya perbaikan kualitas lingkungan untuk kelayakan
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas
sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Mewujudkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Adapun sasaran strategis yang untuk mencapai tujuan tersebut
secara lebih terukur dan terarah adalah :
1. Terlaksananya peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian
pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di Kota
Gunungsitoli
3. Terlaksananya peningkatan upaya penataan lingkungan dan
pengelolaan sumber daya alam.
4. Terwujudnya penurunan beban pencemaran lingkungan dan
pemenuhan baku mutu lingkungan.
5. Terlaksananya peningkatan upaya pemantauan lingkungan dan
ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup.
6. Terwujudnya penerapan dan pengembangan peraturan perundang-
undangan lingkungan hidup.
20
7. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang
didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, dan
keterampilan.
8. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana
lingkungan hidup.
9. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10
1 Urusan Wajib1 02 Bidang Urusan Lingkungan Hidup1 02 01 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%) 749.466.000 100 % 824.412.600
1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 serta jasapos lainnya
KotaGunungsitoli
12 Bulan 3.500.000 APBD 12 Bulan 3.850.000
1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, listrik dan telepon
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, air danpenambahan daya.
KotaGunungsitoli
12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000
1 02 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional
KotaGunungsitoli
1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 33.000.000
1 02 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja1 5 9
1 02 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000
1 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor KotaGunungsitoli
12 Bulan 38.000.000 APBD 12 Bulan 41.800.000
1 02 01 06 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk,Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk, kransbunga dan lainnya
KotaGunungsitoli
1 Tahun 15.000.000 APBD 1 Tahun 16.500.000
1 02 01 07 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
KotaGunungsitoli
1 Tahun 5.366.000 APBD 1 Tahun 5.902.600
1 02 01 08 Penyediaan bahan bacaan, surat kabardan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000
1 02 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai KotaGunungsitoli
12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000
1 02 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasiserta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
KotaGunungsitoli
12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 220.000.000
1 02 01 11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasidi Dalam Daerah
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnyadi Dalam Daerah
KotaGunungsitoli
12 Bulan 80.000.000 APBD 12 Bulan 88.000.000
1 02 01 12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat AdministrasiPengelola Keuangan
KotaGunungsitoli
12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 165.000.000
1 02 01 13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
KotaGunungsitoli
12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.0001 02 01 13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
KotaGunungsitoli
12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.000
1 02 01 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja1 5 9
1 02 01 15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa SupirKendaraan Dinas Operasional Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 22.800.000 APBD 12 Bulan 25.080.000
1 02 01 16 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Belanja Alat dan Bahan KebersihanKantor
KotaGunungsitoli
1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000
1 02 01 17 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Tahun 41.000.000 APBD 1 Tahun 45.100.000
1 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan Kettersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)
235.000.000 258.500.000
1 02 02 01 Pengadaan Meubelair Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantordhi.Meja, kursi dan Lemari
KotaGunungsitoli
5 Jenis 70.000.000 APBD 5 Jenis 77.000.000
1 02 02 02 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet, Papannama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi, dll
KotaGunungsitoli
6 Jenis 60.000.000 APBD 6 Jenis 66.000.000
1 02 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1 unit)selama 1 tahun
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.0001 02 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1 unit)selama 1 tahun
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000
1 02 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhikomputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv, parabola, sound systemdsb dan termasuk upah
KotaGunungsitoli
12 Jenis 20.000.000 APBD 12 Jenis 22.000.000
1 02 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala GedungKantor dhi Pengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu, pergantiangembok/kunci tanam, plafon, dll termasuk upah
KotaGunungsitoli
1 Tahun 35.000.000 APBD 1 Tahun 38.500.000
1 02 03 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur(%)
125.000.000 137.500.000
1 02 03 01 Mengikuti Diklat / Bimtek / Workshop /Kursus / Sosialisasi
Tersedianya biaya mengikutiDiklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan didalam daerah selama 1 tahun
KotaGunungsitoli
12 Bulan 125.000.000 APBD 12 Bulan 137.500.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja1 5 9
1 02 04 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Rasio Pengelolaan Sampah (%) /Rasio PengelolaanSampah (M3)
9.500.000.000 10.450.000.000
1 02 04 01 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukung pengelolaanpersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak 140 orangselama 1 tahun
KotaGunungsitoli
1 Tahun 3.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 3.300.000.000
1 02 04 02 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alat kebersihanpetugas kebersihan Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 55.000.000
1 02 04 03 Operasional dan pengelolaan TPA sampah Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit
KotaGunungsitoli
1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000
1 02 04 04 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola Persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Paket 150.000.000,00 APBD 1 Paket 165.000.000
1 02 04 05 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran operasional pengelolaan persampahan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000
1 02 04 06 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dan biayaobat-obatan bagi petugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 04 05 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran operasional pengelolaan persampahan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000
1 02 04 06 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dan biayaobat-obatan bagi petugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 04 07 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda 3pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 350.000.000 APBD 1 LS 385.000.000
1 02 04 08 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan jumat bersih di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 04 09 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle)dan implementasinya
Terlaksananya kegiatan dalam rangka pembinaanteknis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R danimplementasinya
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000,00 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 06 10 Pembinaan dan Penilaian Adipura Terlaksananya koordinasi proses pembinaan danpenilaian untuk mendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 04 11 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)
Tersedianya biaya kendaraan roda enam pengangkutansampah dhi.Arm roll truk di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000
1 02 04 12 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000
1 02 04 13 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 150.000.000,00 APBD 1 LS 165.000.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja1 5 9
1 02 05 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%) 1.050.500.000 1.155.550.000
1 02 05 01 Pemantauan dan Analisa KualitasLingkungan
Tersedianya Biaya Pemantauan dan Pengujian / AnalisaKualitas Lingkungan di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 05 02 Penilaian terhadap dokumen lingkungandalam rangka pemberian penghargaanlingkungan bagi kegiatan usaha
Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yang mendapatpenghargaan atas ketaatan terhadap pengelolaanlingkungan
KotaGunungsitoli
1 Keg 10.500.000 APBD 1 Keg 11.550.000
1 02 05 03 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepadamasyarakat se kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000
1 02 05 04 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup
tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 05 05 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan
Tersedianya Biaya Pengendalian dan PengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
KotaGunungsitoli
1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.0001 02 05 05 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan
Tersedianya Biaya Pengendalian dan PengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
KotaGunungsitoli
1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.000
1 02 05 06 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 tersedianya data Jumlah Izin TPS Limbah B3 yangditerbitkan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000
1 02 05 07 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yang mentaatipersyaratan administrasi dan teknis pencegahanpencemaran limbah B3
KotaGunungsitoli
1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000
1 02 05 08 Pengadaan Peralatan Laboratorium untukuji kualitas Air (DAK 2019)
Tersedianya biaya pengadaan peralatan laboratoriumuntuk uji kualitas Air di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 200.000.000 DAK 1 LS 220.000.000
1 02 05 09 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)
Tersedianya biaya pembangunan IPAL usaha kecil diKota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 300.000.000 DAK 1 LS 330.000.000
1 02 06 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
Rasio Peningkatan upaya Perlindungan Sumberdaya alam (%)
450.000.000 495.000.000
1 02 06 01 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untukMeningkatkan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000
1 02 06 02 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
Tersedianya biaya pengadaan tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000
1 02 06 07 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya Biaya Pembinaan dan Penilaian ProgramAdiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 07 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
175.000.000 192.500.0001 02 07 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
175.000.000 192.500.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja1 5 9
1 02 07 01 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penyusunan Dokumen InformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000
2 02 07 02 Penyediaan Akses Informasi Lingkungan Hidup(papan informasi)
Tersedianya Akses Informasi Lingkungan Hidup melalui website, media cetak, media elektronik, papan informasi dll
KotaGunungsitoli
1 LS 75.000.000 APBD 1 LS 82.500.000
3 02 07 03 Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tersedianya biaya pelaksanaan Program Kampung Iklim(proklim) di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000
- 13.513.462.600
Gunungsitoli, Februari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
12.284.966.000JUMLAH SELURUHNYA ........................................................................................
KOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINANIP. 19660621 198602 2 001
1
BAB IVP E N U T U P
Rencana Kerja 1 (satu) tahun Dinas Lingkungan Hidup disusun
melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan
seluruh potensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.
Sejalan dengan kebijakan nasional tentang pelestarian lingkungan
hidup, keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, Dinas Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli berupaya secara profesional memberdayakan dan
mendorong masyarakat melakukan hal-hal yang membantu terciptanya
kelestarian lingkungan.
Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan mampu
menciptakan Gunungsitoli yang nyaman dan ramah lingkungan sehingga
pada akhirnya seluruh Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dapat menunjung
pencapaian misi Walikota Gunungsitoli yakni ” Kota Gunungsitoli yangMaju, Nyaman, dan Berdaya Saing”.
Gunungsitoli, Februari 2018Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli,
YARNIWATI GULO, S.Sos., M.SiPembina
NIP. 19660621 198602 2 001
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10
1 Urusan Wajib1 02 Bidang Urusan Lingkungan Hidup1 02 01 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%) 749.466.000 100 % 824.412.600
1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 serta jasapos lainnya
KotaGunungsitoli
12 Bulan 3.500.000 APBD 12 Bulan 3.850.000
1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, listrik dan telepon
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, air danpenambahan daya.
KotaGunungsitoli
12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000
1 02 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional
KotaGunungsitoli
1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 33.000.000
1 02 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja1 5 9
1 02 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000
1 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor KotaGunungsitoli
12 Bulan 38.000.000 APBD 12 Bulan 41.800.000
1 02 01 06 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk,Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk, kransbunga dan lainnya
KotaGunungsitoli
1 Tahun 15.000.000 APBD 1 Tahun 16.500.000
1 02 01 07 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
KotaGunungsitoli
1 Tahun 5.366.000 APBD 1 Tahun 5.902.600
1 02 01 08 Penyediaan bahan bacaan, surat kabardan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000
1 02 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai KotaGunungsitoli
12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000
1 02 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasiserta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
KotaGunungsitoli
12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 220.000.000
1 02 01 11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasidi Dalam Daerah
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnyadi Dalam Daerah
KotaGunungsitoli
12 Bulan 80.000.000 APBD 12 Bulan 88.000.000
1 02 01 12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat AdministrasiPengelola Keuangan
KotaGunungsitoli
12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 165.000.000
1 02 01 13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
KotaGunungsitoli
12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.0001 02 01 13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
KotaGunungsitoli
12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.000
1 02 01 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja1 5 9
1 02 01 15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa SupirKendaraan Dinas Operasional Kantor
KotaGunungsitoli
12 Bulan 22.800.000 APBD 12 Bulan 25.080.000
1 02 01 16 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Belanja Alat dan Bahan KebersihanKantor
KotaGunungsitoli
1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000
1 02 01 17 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Tahun 41.000.000 APBD 1 Tahun 45.100.000
1 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan Kettersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)
235.000.000 258.500.000
1 02 02 01 Pengadaan Meubelair Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantordhi.Meja, kursi dan Lemari
KotaGunungsitoli
5 Jenis 70.000.000 APBD 5 Jenis 77.000.000
1 02 02 02 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet, Papannama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi, dll
KotaGunungsitoli
6 Jenis 60.000.000 APBD 6 Jenis 66.000.000
1 02 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1 unit)selama 1 tahun
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.0001 02 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1 unit)selama 1 tahun
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000
1 02 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhikomputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv, parabola, sound systemdsb dan termasuk upah
KotaGunungsitoli
12 Jenis 20.000.000 APBD 12 Jenis 22.000.000
1 02 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala GedungKantor dhi Pengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu, pergantiangembok/kunci tanam, plafon, dll termasuk upah
KotaGunungsitoli
1 Tahun 35.000.000 APBD 1 Tahun 38.500.000
1 02 03 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur(%)
125.000.000 137.500.000
1 02 03 01 Mengikuti Diklat / Bimtek / Workshop /Kursus / Sosialisasi
Tersedianya biaya mengikutiDiklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan didalam daerah selama 1 tahun
KotaGunungsitoli
12 Bulan 125.000.000 APBD 12 Bulan 137.500.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja1 5 9
1 02 04 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Rasio Pengelolaan Sampah (%) /Rasio PengelolaanSampah (M3)
9.500.000.000 10.450.000.000
1 02 04 01 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukung pengelolaanpersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak 140 orangselama 1 tahun
KotaGunungsitoli
1 Tahun 3.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 3.300.000.000
1 02 04 02 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alat kebersihanpetugas kebersihan Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 55.000.000
1 02 04 03 Operasional dan pengelolaan TPA sampah Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit
KotaGunungsitoli
1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000
1 02 04 04 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola Persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Paket 150.000.000,00 APBD 1 Paket 165.000.000
1 02 04 05 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran operasional pengelolaan persampahan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000
1 02 04 06 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dan biayaobat-obatan bagi petugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 04 05 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran operasional pengelolaan persampahan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000
1 02 04 06 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dan biayaobat-obatan bagi petugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 04 07 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda 3pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 350.000.000 APBD 1 LS 385.000.000
1 02 04 08 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan jumat bersih di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 04 09 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle)dan implementasinya
Terlaksananya kegiatan dalam rangka pembinaanteknis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R danimplementasinya
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000,00 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 06 10 Pembinaan dan Penilaian Adipura Terlaksananya koordinasi proses pembinaan danpenilaian untuk mendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 04 11 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)
Tersedianya biaya kendaraan roda enam pengangkutansampah dhi.Arm roll truk di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000
1 02 04 12 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000
1 02 04 13 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 150.000.000,00 APBD 1 LS 165.000.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja1 5 9
1 02 05 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%) 1.050.500.000 1.155.550.000
1 02 05 01 Pemantauan dan Analisa KualitasLingkungan
Tersedianya Biaya Pemantauan dan Pengujian / AnalisaKualitas Lingkungan di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 05 02 Penilaian terhadap dokumen lingkungandalam rangka pemberian penghargaanlingkungan bagi kegiatan usaha
Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yang mendapatpenghargaan atas ketaatan terhadap pengelolaanlingkungan
KotaGunungsitoli
1 Keg 10.500.000 APBD 1 Keg 11.550.000
1 02 05 03 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepadamasyarakat se kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000
1 02 05 04 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup
tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti
KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000 APBD 1 Keg 55.000.000
1 02 05 05 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan
Tersedianya Biaya Pengendalian dan PengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
KotaGunungsitoli
1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.0001 02 05 05 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan
Tersedianya Biaya Pengendalian dan PengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
KotaGunungsitoli
1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.000
1 02 05 06 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 tersedianya data Jumlah Izin TPS Limbah B3 yangditerbitkan
KotaGunungsitoli
1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000
1 02 05 07 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yang mentaatipersyaratan administrasi dan teknis pencegahanpencemaran limbah B3
KotaGunungsitoli
1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000
1 02 05 08 Pengadaan Peralatan Laboratorium untukuji kualitas Air (DAK 2019)
Tersedianya biaya pengadaan peralatan laboratoriumuntuk uji kualitas Air di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 200.000.000 DAK 1 LS 220.000.000
1 02 05 09 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)
Tersedianya biaya pembangunan IPAL usaha kecil diKota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 LS 300.000.000 DAK 1 LS 330.000.000
1 02 06 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
Rasio Peningkatan upaya Perlindungan Sumberdaya alam (%)
450.000.000 495.000.000
1 02 06 01 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untukMeningkatkan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000
1 02 06 02 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
Tersedianya biaya pengadaan tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000
1 02 06 07 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya Biaya Pembinaan dan Penilaian ProgramAdiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000
1 02 07 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
175.000.000 192.500.0001 02 07 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
175.000.000 192.500.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019
Rencana Tahun 2019Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
TargetCapaianKinerja
TargetCapaianKinerja1 5 9
1 02 07 01 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penyusunan Dokumen InformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000
2 02 07 02 Penyediaan Akses Informasi Lingkungan Hidup(papan informasi)
Tersedianya Akses Informasi Lingkungan Hidup melalui website, media cetak, media elektronik, papan informasi dll
KotaGunungsitoli
1 LS 75.000.000 APBD 1 LS 82.500.000
3 02 07 03 Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tersedianya biaya pelaksanaan Program Kampung Iklim(proklim) di Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000
- 13.513.462.600
Gunungsitoli, Februari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
12.284.966.000JUMLAH SELURUHNYA ........................................................................................
KOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINANIP. 19660621 198602 2 001
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUPPERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13](2). BidangInfrastrukturdasar danstrategis
Pengembangankapasitas dayadukung infrastrukturdasar dan strategisterhadap pengelolaanberbagai sumberdaya ekonomi lokaslsecara merata diseluruh wilayah KotaGunungsitoli
I ProgrampelayananAdministrasiPerkantoran
PeningkatanKinerjaPelayananAparatur
100% 749.466.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya materai perangko danbenda pos lainnya dan jasa pengirimansurat (3 Jenis/thn)
12 Bulan Adanya Materai 6000 dan materai 300serta benda pos lainnya (3Jenis/tahun)
12 Bulan 3.500.000
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
URUSAN WAJIB
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya materai perangko danbenda pos lainnya dan jasa pengirimansurat (3 Jenis/thn)
12 Bulan Adanya Materai 6000 dan materai 300serta benda pos lainnya (3Jenis/tahun)
12 Bulan 3.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan telepon
Tersedianya biaya tagihan rekeningtelepon/internet, listrik dan air (4rekening/thn)
12 Bulan Adanya biaya rekening listrik, telepon,dan air
12 Bulan 35.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK danPajak Kendaraan Dinas /Oprasional dhi.Roda 2 dan roda 4
7 Unit Adanya Biaya Pengurusan STNK danPajak Kendaraan Dinas /Oprasionaldhi. Roda 2 dan roda 4
7 Unit 30.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya upah tenaga kebersihankantor (1 org/thn)
12 Bulan Adanya Jasa Staf Pendukung dhi.Jasa Kebersihan
12 Bulan 21.600.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor (55jenis/tahun)
55 Jenis Adanya Alat Tulis Kantor 55 Jenis 38.000.000
6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk, Formulir, Surat-suratDinas, Spanduk, krans bunga dan lainnya(5 jenis/tahun)
12 Bulan Adanya Buku-buku Petunjuk, Formulir,Surat-surat Dinas, Spanduk, kransbunga dan lainnya
12 Bulan 15.000.000
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya biaya pengadaan KomponenInstalasi Listrik (10 jenis/thn)
12 Bulan Adanya Komponen Instalasi Listrik (10jenis/thn)
12 Bulan 5.366.000
8 Penyediaan bahan bacaan, surat kabardan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabardan Pembelian Buku Bacaan / PeraturanPerundang-undangan (2 jenis/tahun)
12 Bulan Adanya Surat Kabar dan PembelianBuku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
12 Bulan 3.500.000
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya makan/minum harian,tamu dan rapat-rapat (5 jenis/thn)
12 Bulan Adanya makan/minum harian, tamudan rapat-rapa
12 Bulan 35.000.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasidan Konsultasi serta kegiatan lainnya keLuar Daerah
12 Bulan Adanya biaya perjalanan dinas untukmengikuti/menghadiri RapatKoordinasi dan Konsultasi sertakegiatan lainnya ke luar daerah
12 Bulan 200.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawas
an/Evaluasi/Rapat Koordinasi dankonsultasi di Dalam Daerah
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/ Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya di DalamDaerah
12 Bulan Adanya biayamonitoring/survey/pendataan/pengawasan/ evaluasi/ rapat koordinasi dankonsultasi serta kegiatan lainnyan didalam daerah
12 Bulan 80.000.000
12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan
12 Bulan Adanya honorarium /Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan
12 Bulan 150.000.000
13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya upah tenaga administrasikantor (2 org/thn)
12 Bulan Adanya upah tenaga administrasikantor (2 org/thn)
12 Bulan 43.600.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya upah keamanan kantor (1org/thn)
12 Bulan Adanya upah keamanan kantor (1org/thn)
12 Bulan 21.600.000
15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat
Tersedianya Upah Jasa Supir KendaraanDinas Operasional Kantor (1 org/thn)
12 Bulan Adanya Upah Jasa Supir KendaraanDinas Operasional Kantor (1 org/thn)
12 Bulan 22.800.000
16 Penyediaan peralatan KebersihanKantor
Tersedianya biaya pengadaan PeralatanKebersihan Kantor (10 jenis/thn)
12 Bulan Adanya biaya pengadaan PeralatanKebersihan Kantor (10 jenis/thn)
12 Bulan 3.500.000
17 Penyelenggaraan AdminitrasiPerkantoran UPTD PengelolaanSampah Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran UPTDPengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya biaya PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran UPTDPengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
12 Bulan 41.000.000
II ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
CakupanKetersediaanSaranadanPrasaranaAparatur(%)
100% 235.000.000II ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
CakupanKetersediaanSaranadanPrasaranaAparatur(%)
100% 235.000.000
1 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor 5 Jenis Adanya Meubelair Kantor 5 Jenis 70.000.000
2 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapanpenunjang kegiatan kantor
5 Jenis Adanya peralatan dan perlengkapanpenunjang kegiatan kantor
5 Jenis 60.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2 (5unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1 tahun
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2(5 unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1tahun
12 Bulan 50.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatankantor dhi komputer PC, laptop,Printer,genset, AC, meja, kursi, lemari,infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasukupah
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaan peralatankantor dhi komputer PC, laptop,Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dantermasuk upah
12 Bulan 20.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Tersedianya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu, pergantiangembok/kunci tanam, plafon, dll termasukupah
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam,plafon, dll termasuk upah
12 Bulan 35.000.0005 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Tersedianya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu, pergantiangembok/kunci tanam, plafon, dll termasukupah
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam,plafon, dll termasuk upah
12 Bulan 35.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]III Program
PeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
RasioPeningkatankapasitasSumberDaya
100% 125.000.000
1 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/Pelatihan/ Kursus/ Sosialisasi
Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luardan di dalam daerah selama 1 tahun
6 OH Adanya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi diluar dan di dalam daerah selama 1tahun
6 OH 125.000.000
RasioPengelolaanSampah
100%
RasioPengelolaanSampah(M3)
1 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang
12 Bulan Adanya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 140 orang
12 Bulan 3.000.000.000,00
2 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan 50.000.000,00
ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan
IV 9.500.000.000
2 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan 50.000.000,00
3 Operasional dan pengelolaan TPAsampah
Tersedianya biaya Operasional danPengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit
12 Bulan Adanya biaya Operasional danPengelolaan Tempat PemrosesanAkhir (TPA) Sampah KotaGunungsitoli sebanyak 2 unit
12 Bulan 1.500.000.000,00
4 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaiankerja dan perlengkapan Petugas PengelolaPersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak145 orang
12 Bulan Adanya Biaya Pengadaan Pakaiankerja dan perlengkapan PetugasPengelola Persampahan KotaGunungsitoli
12 Bulan 150.000.000,00
5 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin /berkala kendaran operasional pengelolaanpersampahan sebanyak 45 Unit
12 Bulan Adanya biaya Pemeliharaan rutin /berkala kendaran operasionalpengelolaan persampahan sebanyak45 Unit
12 Bulan 1.500.000.000,00
6 Penyediaan Layanan KesehatanPetugas Pengelola Persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanankesehatan dan biaya obat-obatan bagipetugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang
12 Bulan Adanya biaya jasa pelayanankesehatan dan biaya obat-obatan bagipetugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang
12 Bulan 50.000.000,00
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]7 Pengadaan Kendaraan roda tiga
pengangkutan sampahTersedianya biaya pengadaan kendaraanroda 3 pengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya kendaraan roda 3pengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
12 Bulan 350.000.000
8 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan jumatbersih di Kota Gunungsitoli
12 Bulan Adanya biaya pelaksanaan jumatbersih di Kota Gunungsitoli
12 Bulan 50.000.000,00
9 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R(reduce,reuse,recycle) danimplementasinya
Terlaksananya kegiatan dalam rangkapembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R dan implementasinya
1 Keg Adanya biaya pembinaan teknispengelolaan sampah dengan prinsip3R dan implementasinya
1 Keg 150.000.000,00
8 Pembinaan dan Penilaian Adipura Terlaksananya biaya koordinasi prosespembinaan dan penilaian untukmendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
1 Keg Terlaksananya koordinasi prosespembinaan dan penilaian untukmendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000
10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll trukuntuk pengangkut sampah (DAK 2019)
Tersedianya biaya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm roll truk diKota Gunungsitoli
1 Paket Adanya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm rolltruk di Kota Gunungsitoli
1 Paket 1.200.000.000,00
11 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah
Tersedianya biaya dump truk untukpengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
1 Paket Adanya dump truk untukpengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
1 Paket 1.200.000.000,00
12 Penyediaan sarana/prasaranapengelolaan persampahan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan Adanya kendaraan pengangkutsampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan 150.000.000,00
V ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkunganHidup
RasioPeningkatanKualitasLingkunganHidup(%)
100% 1.050.500.000
12 Penyediaan sarana/prasaranapengelolaan persampahan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan Adanya kendaraan pengangkutsampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan 150.000.000,00
V ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkunganHidup
RasioPeningkatanKualitasLingkunganHidup(%)
100% 1.050.500.000
1 Pemantauan dan Analisa KualitasLingkungan
Tersedianya Biaya Pemantauan danPengujian/ Analisa Kualitas Lingkungan diKota Gunungsitoli
1 Keg Terlaksananya Pemantauan danPengujian/ Analisa KualitasLingkungan di Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000
2 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatanusaha
Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatanterhadap pengelolaan lingkungan
1 Keg Adanya kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatanterhadap pengelolaan lingkungan
1 Keg 10.500.000
3 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup kepada masyarakat se kotaGunungsitoli
1 Keg Adanya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup kepada masyarakatse kota Gunungsitoli
1 Keg 200.000.000
4 Penanganan dan penyelesaianSengketa Lingkungan Hidup
Tersedianya biaya penyelesaianpengaduan masyarakat atas sengketalingkungan yang ditindaklanjuti
1 Keg Adanya biaya penyelesaianpengaduan masyarakat atas sengketalingkungan yang ditindaklanjuti
1 Keg 50.000.000
5 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan
Tersedianya Biaya Pengendalian danPengawasan Implementasi DokumenLingkungan
1 Keg Adanya biaya Pengendalian danPengawasan Implementasi DokumenLingkungan
1 Keg 80.000.000
6 Penilaian teknis kelayakan TPS limbahB3
Tersedianya biaya Penilaian tekniskelayakan TPS limbah B3
1 Keg Adanya data Jumlah Izin TPS LimbahB3 yang diterbitkan
1 Keg 50.000.000
7 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3
Tersedianya biaya Pengendalian danpengawasan pencemaran akibat limbah B3
1 Keg Tersedianya data Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratanadministrasi dan teknis pencegahanpencemaran limbah B3
1 Keg 10.000.0007 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3
Tersedianya biaya Pengendalian danpengawasan pencemaran akibat limbah B3
1 Keg Tersedianya data Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratanadministrasi dan teknis pencegahanpencemaran limbah B3
1 Keg 10.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]8 Pengadaan Peralatan Laboratorium
untuk uji kualitas Air (DAK 2019)Tersedianya biaya pengadaan peralatanlaboratorium untuk uji kualitas Air di KotaGunungsitoli
1 Paket Adanya peralatan laboratorium untukuji kualitas Air di Kota Gunungsitoli
1 Paket 200.000.000
9 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)
Tersedianya biaya pembangunan IPALusaha kecil di Kota Gunungsitoli
1 Paket Adanya IPAL usaha kecil di KotaGunungsitoli
1 Paket 300.000.000
VI ProgramPerlindungan danKonservasiSumber DayaAlam
RasioPeningkatanUpayaPerlindunganSumberDayaAlam
100% 450.000.000
1 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya biaya Pelaksanaan Kegiatanuntuk Meningkatkan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg Adanya biaya Pelaksanaan Kegiatanuntuk Meningkatkan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg 200.000.000
2 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
Tersedianya biaya pengadaantanaman/bibit tanaman/vegetasi dan/ataupohon di Kota Gunungsitoli
1 Keg Adanya tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon diKota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
3 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya biaya Pembinaan danPenilaian Program Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg Tersedianya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.0003 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya biaya Pembinaan danPenilaian Program Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg Tersedianya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000
VII ProgramPeningkatanKualitas danAkses InformasiSumber DayaAlam danLingkunganHidup
RasiopeningkatanAksesInformasi SumberDayaAlamdanLingkunganHidup(%)
100% 275.000.000
1 Penyusunan Informasi KinerjjaPengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya Penyusunan DokumenInformasi Kinerja Pengelolaan LingkunganHidup Daerah (IKPLHD) Kota Gunungsitoli
1 Keg Terlaksananya Penyusunan DokumenInformasi Kinerja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]2 Penyediaan Akses Informasi
Lingkungan Hidup (papan informasi)Tersedianya biaya pembuatan AksesInformasi Lingkungan Hidup melalui website, media cetak, media elektronik, papaninformasi dll
1 Paket Adanya Akses Informasi LingkunganHidup melalui web site, media cetak,media elektronik, papan informasi dll
1 Paket 75.000.000
3 Pelaksanaan Program Kampung Iklim(Proklim)
Tersedianya biaya pelaksanaan ProgramKampung Iklim (proklim) di KotaGunungsitoli
1 Keg Adanya percontohan kampung Iklimdi Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
12.384.966.000
Gunungsitoli, 04 April 2018KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINA TK.INIP. 19660621 198602 2 001
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12]
I Program pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran(%)
749.466.000 Program pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran(%)
749.466.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat KotaGunungsitoli
Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 sertajasa pos lainnya
12 Bulan 3.500.000 Penyediaan jasa surat menyurat KotaGunungsitoli
Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 sertajasa pos lainnya
12 Bulan 3.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,listrik dan telepon
KotaGunungsitoli
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, airdan penambahan daya.
12 Bulan 35.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, listrik dan telepon
KotaGunungsitoli
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, air danpenambahan daya.
12 Bulan 35.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional
1 Tahun 30.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional
1 Tahun 30.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
12 Bulan 21.600.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor
12 Bulan 21.600.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya ATK Kantor 12 Bulan 38.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya ATK Kantor 12 Bulan 38.000.000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetakspanduk, krans bunga dan lainnya
1 Tahun 15.000.000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetakspanduk, krans bunga dan lainnya
1 Tahun 15.000.000
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Tabel 3,3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
Targetcapaian[5] [10]
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetakspanduk, krans bunga dan lainnya
1 Tahun 15.000.000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetakspanduk, krans bunga dan lainnya
1 Tahun 15.000.000
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun 5.366.000 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun 5.366.000
8 Penyediaan bahan bacaan, surat kabar danperaturan perundang-undangan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
1 Tahun 3.500.000 Penyediaan bahan bacaan, surat kabar danperaturan perundang-undangan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
1 Tahun 3.500.000
9 Penyediaan makanan dan minuman KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Makan dan Minum HarianPegawai
12 Bulan 35.000.000 Penyediaan makanan dan minuman KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Makan dan Minum HarianPegawai
12 Bulan 35.000.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
12 Bulan 200.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah
12 Bulan 200.000.000
11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasi di DalamDaerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi sertakegiatan lainnyan di Dalam Daerah
12 Bulan 80.000.000 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasi diDalam Daerah
KotaGunungsitoli
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi sertakegiatan lainnyan di Dalam Daerah
12 Bulan 80.000.000
12 Penyediaan jasa administrasi umum KotaGunungsitoli
Tersedianya Honorarium/Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan
12 Bulan 150.000.000 Penyediaan jasa administrasi umum KotaGunungsitoli
Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat AdministrasiPengelola Keuangan
12 Bulan 150.000.000
13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
12 Bulan 43.600.000 Penyediaan jasa Administrasi Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer
12 Bulan 43.600.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12]
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
Targetcapaian[5] [10]
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
12 Bulan 21.600.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor
12 Bulan 21.600.000
15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operator AlatBerat
KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaSupir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
12 Bulan 22.800.000 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat
KotaGunungsitoli
Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaSupir Kendaraan Dinas Operasional Kantor
12 Bulan 22.800.000
16 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Belanja Alat dan BahanKebersihan Kantor
1 Tahun 3.500.000 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Belanja Alat dan BahanKebersihan Kantor
1 Tahun 3.500.000
17 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah Kota Gunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan PersampahanKota Gunungsitoli
1 Tahun 41.000.000 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
1 Tahun 41.000.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)
235.000.000 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan Kettersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)
235.000.000
1 Pengadaan Meubelair KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantordhi.Meja dan kursi
5 Jenis 70.000.000 Pengadaan Meubelair KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantordhi.Meja dan kursi
5 Jenis 70.000.000
2 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet,Papan nama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer,Televisi, dll
6 Jenis 60.000.000 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet,Papan nama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi,dll
6 Jenis 60.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1unit) selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1unit) selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.0003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1unit) selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1unit) selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantordhi komputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja,kursi, lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasuk upah
12 Jenis 20.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhikomputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasuk upah
12 Jenis 20.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor dhi Pengecatan, perbaikanpintu/jendela, pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam, plafon, dlltermasuk upah
1 Tahun 35.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor dhi Pengecatan, perbaikanpintu/jendela, pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam, plafon, dll termasukupah
1 Tahun 35.000.000
III Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber DayaAparatur (%)
125.000.000 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Rasio Peningkatan kapasitas Sumber DayaAparatur (%)
125.000.000
1 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/Kursus/ Sosialisasi
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan didalam daerah selama 1 tahun
5 OH 125.000.000 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/Pelatihan/ Kursus/ Sosialisasi
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan didalam daerah selama 1 tahun
5 OH 125.000.000
IV Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Rasio Pengelolaan Sampah (%) /RasioPengelolaan Sampah (M3)
9.350.000.000 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Rasio Pengelolaan Sampah (%) dan RasioPengelolaan Sampah (M3)
9.350.000.000
1 Pengelolaaan Persampahan Kota Gunungsitoli KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukung pengelolaanpersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak 140orang selama 1 tahun
1 Tahun 3.000.000.000,00 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukung pengelolaanpersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak 140 orangselama 1 tahun
1 Tahun 3.000.000.000,00
2 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alat kebersihanpetugas kebersihan Kota Gunungsitoli
1 Tahun 50.000.000,00 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alat kebersihanpetugas kebersihan Kota Gunungsitoli
1 Tahun 50.000.000,00
3 Operasional dan pengelolaan TPA sampah KotaGunungsitoli
Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah KotaGunungsitoli sebanyak 2 unit
1 Tahun 1.500.000.000,00 Operasional dan pengelolaan TPA sampah KotaGunungsitoli
Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit
1 Tahun 1.500.000.000,00
4 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola PersampahanKota Gunungsitoli
1 Paket 150.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola Persampahan KotaGunungsitoli
1 Paket 150.000.000,004 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola PersampahanKota Gunungsitoli
1 Paket 150.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola Persampahan KotaGunungsitoli
1 Paket 150.000.000,00
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12]
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
Targetcapaian[5] [10]
5 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran operasional pengelolaan persampahan
1 Tahun 1.500.000.000,00 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran operasional pengelolaan persampahan
1 Tahun 1.500.000.000,00
6 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan danbiaya obat-obatan bagi petugas pengelolapersampahan Kota Gunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan danbiaya obat-obatan bagi petugas pengelolapersampahan Kota Gunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00
7 Pengadaan Kendaraan roda tiga pengangkutansampah
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda 3pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 350.000.000 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda 3pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 350.000.000
8 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan jumat bersih diKota Gunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan jumat bersih di KotaGunungsitoli
1 Keg 50.000.000,00
9 Pembinaan teknis pengelolaan sampah denganprinsip 3R (reduce,reuse,recycle) danimplementasinya
KotaGunungsitoli
Terlaksananya kegiatan dalam rangka pembinaanteknis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R danimplementasinya
1 Keg 150.000.000,00 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle)dan implementasinya
KotaGunungsitoli
Terlaksananya kegiatan dalam rangka pembinaanteknis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R danimplementasinya
1 Keg 150.000.000,00
10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm roll truk di KotaGunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm roll truk di KotaGunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019
11 Pengadaan dump truk dan/atau mobil patrolipengangkut sampah
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019
11 Pengadaan dump truk dan/atau mobil patrolipengangkut sampah
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah
Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019
12 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 150.000.000,00 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
1 LS 150.000.000,00
V Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup(%)
900.000.000 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup(%)
900.000.000
1 Pemantauan dan Analisa Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pemantauan dan Pengujian /Analisa Kualitas Lingkungan di Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000 Pemantauan dan Analisa Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pemantauan dan Pengujian /Analisa Kualitas Lingkungan di Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000
2 Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk ujikualitas Air (DAK 2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan peralatanlaboratorium untuk uji kualitas Air di KotaGunungsitoli
1 LS 200.000.000 Pengadaan Peralatan Laboratorium untukuji kualitas Air (DAK 2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan peralatan laboratoriumuntuk uji kualitas Air di Kota Gunungsitoli
1 LS 200.000.000 DAK bidangLHK 2019
3 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil (DAK2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pembangunan IPAL usaha kecildi Kota Gunungsitoli
1 LS 300.000.000 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pembangunan IPAL usaha kecil diKota Gunungsitoli
1 LS 300.000.000 DAK bidangLHK 2019
4 Penyusunan Peraturan Daerah tentang IzinLingkungan Kota Gunungsitoli.
KotaGunungsitoli
Dihasilkannya produk hukum tentang izinlingkungan di Kota Gunungsitoli
2 LS 250.000.000 Penyusunan Peraturan Daerah tentang IzinLingkungan Kota Gunungsitoli.
KotaGunungsitoli
Dihasilkannya produk hukum tentang izin lingkungandi Kota Gunungsitoli
2 LS 250.000.000
VI Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
Rasio Peningkatan upaya PerlindunganSumber daya alam (%)
1.000.500.000 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
Rasio Peningkatan upaya Perlindungan Sumberdaya alam (%)
1.000.500.000
1 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatan usaha
KotaGunungsitoli
Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatan terhadappengelolaan lingkungan
1 Keg 10.500.000 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatanusaha
KotaGunungsitoli
Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yang mendapatpenghargaan atas ketaatan terhadap pengelolaanlingkungan
1 Keg 10.500.000
2 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5 kecamatan) KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupkepada masyarakat se kota Gunungsitoli
1 Keg 200.000.000 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupkepada masyarakat se kota Gunungsitoli
1 Keg 200.000.000
3 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti
1 Keg 50.000.000 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti
1 Keg 50.000.0003 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti
1 Keg 50.000.000 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup
KotaGunungsitoli
tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti
1 Keg 50.000.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12]
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
Targetcapaian[5] [10]
4 Pengendalian dan Pengawasan implementasidokumen lingkungan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengendalian dan PengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
1 Keg 80.000.000 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pengendalian dan PengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan
1 Keg 80.000.000
5 Gerakan Peduli Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untukMeningkatkan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg 200.000.000 Gerakan Peduli Lingkungan KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untukMeningkatkan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg 200.000.000
6 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon di KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pengadaan tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon di KotaGunungsitoli
1 Keg 100.000.000
7 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000
8 Pembinaan dan Penilaian Adipura KotaGunungsitoli
Terlaksananya koordinasi proses pembinaan danpenilaian untuk mendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000 Pembinaan dan Penilaian Adipura KotaGunungsitoli
Terlaksananya koordinasi proses pembinaan danpenilaian untuk mendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000
9 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 KotaGunungsitoli
tersedianya data Jumlah Izin TPS Limbah B3 yangditerbitkan
1 Tahun 50.000.000 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 KotaGunungsitoli
tersedianya data Jumlah Izin TPS Limbah B3 yangditerbitkan
1 Tahun 50.000.000
10 Pengendalian dan pengawasan pencemaranakibat limbah B3
KotaGunungsitoli
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yangmentaati persyaratan administrasi dan teknispencegahan pencemaran limbah B3
1 Tahun 10.000.000 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3
KotaGunungsitoli
tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yangmentaati persyaratan administrasi dan teknispencegahan pencemaran limbah B3
1 Tahun 10.000.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12]
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
PentingTargetcapaian
Targetcapaian[5] [10]
VII Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup (%)
275.000.000 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)
275.000.000
1 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penyusunan DokumenInformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli
KotaGunungsitoli
Tersedianya Biaya Penyusunan Dokumen InformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
2 Penyediaan Akses Informasi Lingkungan Hidup(papan informasi)
KotaGunungsitoli
Tersedianya Akses Informasi Lingkungan Hidupmelalui web site, media cetak, media elektronik,papan informasi dll
1 LS 75.000.000 Penyediaan Akses Informasi LingkunganHidup (papan informasi)
KotaGunungsitoli
Tersedianya Akses Informasi Lingkungan Hidupmelalui web site, media cetak, media elektronik,papan informasi dll
1 LS 75.000.000
3 Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan Program KampungIklim (proklim) di Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000 Pelaksanaan Program Kampung Iklim(Proklim)
KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan Program KampungIklim (proklim) di Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
Gunungsitoli, 04 April 2018KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
JUMLAH TOTAL.............. 12.634.966.000 12.634.966.000
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINANIP. 19660621 198602 2 001
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUPPERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13](2). BidangInfrastrukturdasar danstrategis
Pengembangankapasitas dayadukung infrastrukturdasar dan strategisterhadap pengelolaanberbagai sumberdaya ekonomi lokaslsecara merata diseluruh wilayah KotaGunungsitoli
I ProgrampelayananAdministrasiPerkantoran
PeningkatanKinerjaPelayananAparatur
100% 749.466.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya materai perangko danbenda pos lainnya dan jasa pengirimansurat (3 Jenis/thn)
12 Bulan Adanya Materai 6000 dan materai 300serta benda pos lainnya (3Jenis/tahun)
12 Bulan 3.500.000
RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
URUSAN WAJIB
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya materai perangko danbenda pos lainnya dan jasa pengirimansurat (3 Jenis/thn)
12 Bulan Adanya Materai 6000 dan materai 300serta benda pos lainnya (3Jenis/tahun)
12 Bulan 3.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan telepon
Tersedianya biaya tagihan rekeningtelepon/internet, listrik dan air (4rekening/thn)
12 Bulan Adanya biaya rekening listrik, telepon,dan air
12 Bulan 35.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pengurusan STNK danPajak Kendaraan Dinas /Oprasional dhi.Roda 2 dan roda 4
7 Unit Adanya Biaya Pengurusan STNK danPajak Kendaraan Dinas /Oprasionaldhi. Roda 2 dan roda 4
7 Unit 30.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya upah tenaga kebersihankantor (1 org/thn)
12 Bulan Adanya Jasa Staf Pendukung dhi.Jasa Kebersihan
12 Bulan 21.600.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor (55jenis/tahun)
55 Jenis Adanya Alat Tulis Kantor 55 Jenis 38.000.000
6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk, Formulir, Surat-suratDinas, Spanduk, krans bunga dan lainnya(5 jenis/tahun)
12 Bulan Adanya Buku-buku Petunjuk, Formulir,Surat-surat Dinas, Spanduk, kransbunga dan lainnya
12 Bulan 15.000.000
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya biaya pengadaan KomponenInstalasi Listrik (10 jenis/thn)
12 Bulan Adanya Komponen Instalasi Listrik (10jenis/thn)
12 Bulan 5.366.000
8 Penyediaan bahan bacaan, surat kabardan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabardan Pembelian Buku Bacaan / PeraturanPerundang-undangan (2 jenis/tahun)
12 Bulan Adanya Surat Kabar dan PembelianBuku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan
12 Bulan 3.500.000
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya makan/minum harian,tamu dan rapat-rapat (5 jenis/thn)
12 Bulan Adanya makan/minum harian, tamudan rapat-rapa
12 Bulan 35.000.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasidan Konsultasi serta kegiatan lainnya keLuar Daerah
12 Bulan Adanya biaya perjalanan dinas untukmengikuti/menghadiri RapatKoordinasi dan Konsultasi sertakegiatan lainnya ke luar daerah
12 Bulan 200.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dankonsultasi di Dalam Daerah
Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/ Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya di DalamDaerah
12 Bulan Adanya biayamonitoring/survey/pendataan/pengawasan/ evaluasi/ rapat koordinasi dankonsultasi serta kegiatan lainnyan didalam daerah
12 Bulan 80.000.000
12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan
12 Bulan Adanya honorarium /Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan
12 Bulan 150.000.000
13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya upah tenaga administrasikantor (2 org/thn)
12 Bulan Adanya upah tenaga administrasikantor (2 org/thn)
12 Bulan 43.600.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya upah keamanan kantor (1org/thn)
12 Bulan Adanya upah keamanan kantor (1org/thn)
12 Bulan 21.600.000
15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat
Tersedianya Upah Jasa Supir KendaraanDinas Operasional Kantor (1 org/thn)
12 Bulan Adanya Upah Jasa Supir KendaraanDinas Operasional Kantor (1 org/thn)
12 Bulan 22.800.000
16 Penyediaan peralatan KebersihanKantor
Tersedianya biaya pengadaan PeralatanKebersihan Kantor (10 jenis/thn)
12 Bulan Adanya biaya pengadaan PeralatanKebersihan Kantor (10 jenis/thn)
12 Bulan 3.500.000
17 Penyelenggaraan AdminitrasiPerkantoran UPTD PengelolaanSampah Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran UPTDPengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya biaya PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran UPTDPengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli
12 Bulan 41.000.000
II ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
CakupanKetersediaanSaranadanPrasaranaAparatur(%)
100% 235.000.000II ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
CakupanKetersediaanSaranadanPrasaranaAparatur(%)
100% 235.000.000
1 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor 5 Jenis Adanya Meubelair Kantor 5 Jenis 70.000.000
2 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapanpenunjang kegiatan kantor
5 Jenis Adanya peralatan dan perlengkapanpenunjang kegiatan kantor
5 Jenis 60.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2 (5unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1 tahun
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2(5 unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1tahun
12 Bulan 50.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatankantor dhi komputer PC, laptop,Printer,genset, AC, meja, kursi, lemari,infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasukupah
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaan peralatankantor dhi komputer PC, laptop,Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dantermasuk upah
12 Bulan 20.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Tersedianya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu, pergantiangembok/kunci tanam, plafon, dll termasukupah
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam,plafon, dll termasuk upah
12 Bulan 35.000.0005 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Tersedianya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu, pergantiangembok/kunci tanam, plafon, dll termasukupah
12 Bulan Adanya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam,plafon, dll termasuk upah
12 Bulan 35.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
III ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
RasioPeningkatankapasitasSumberDaya
100% 125.000.000
1 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/Pelatihan/ Kursus/ Sosialisasi
Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luardan di dalam daerah selama 1 tahun
6 OH Adanya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi diluar dan di dalam daerah selama 1tahun
6 OH 125.000.000
RasioPengelolaanSampah
100%
RasioPengelolaanSampah(M3)
1 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli
Tersedianya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang
12 Bulan Adanya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 140 orang
12 Bulan 3.000.000.000,00
2 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan 50.000.000,00
IV 9.500.000.000ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan
2 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan
Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli
12 Bulan 50.000.000,00
3 Operasional dan pengelolaan TPAsampah
Tersedianya biaya Operasional danPengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit
12 Bulan Adanya biaya Operasional danPengelolaan Tempat PemrosesanAkhir (TPA) Sampah KotaGunungsitoli sebanyak 2 unit
12 Bulan 1.500.000.000,00
4 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya
Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaiankerja dan perlengkapan Petugas PengelolaPersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak145 orang
12 Bulan Adanya Biaya Pengadaan Pakaiankerja dan perlengkapan PetugasPengelola Persampahan KotaGunungsitoli
12 Bulan 150.000.000,00
5 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin /berkala kendaran operasional pengelolaanpersampahan sebanyak 45 Unit
12 Bulan Adanya biaya Pemeliharaan rutin /berkala kendaran operasionalpengelolaan persampahan sebanyak45 Unit
12 Bulan 1.500.000.000,00
6 Penyediaan Layanan KesehatanPetugas Pengelola Persampahan
Tersedianya biaya jasa pelayanankesehatan dan biaya obat-obatan bagipetugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang
12 Bulan Adanya biaya jasa pelayanankesehatan dan biaya obat-obatan bagipetugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang
12 Bulan 50.000.000,00
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
7 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanroda 3 pengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
12 Bulan Adanya kendaraan roda 3pengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
12 Bulan 350.000.000
8 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli
Tersedianya biaya pelaksanaan jumatbersih di Kota Gunungsitoli
12 Bulan Adanya biaya pelaksanaan jumatbersih di Kota Gunungsitoli
12 Bulan 50.000.000,00
9 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R(reduce,reuse,recycle) danimplementasinya
Terlaksananya kegiatan dalam rangkapembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R dan implementasinya
1 Keg Adanya biaya pembinaan teknispengelolaan sampah dengan prinsip3R dan implementasinya
1 Keg 150.000.000,00
8 Pembinaan dan Penilaian Adipura Terlaksananya biaya koordinasi prosespembinaan dan penilaian untukmendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
1 Keg Terlaksananya koordinasi prosespembinaan dan penilaian untukmendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli
1 Keg 150.000.000
10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll trukuntuk pengangkut sampah (DAK 2019)
Tersedianya biaya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm roll truk diKota Gunungsitoli
1 Paket Adanya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm rolltruk di Kota Gunungsitoli
1 Paket 1.200.000.000,00
11 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah
Tersedianya biaya dump truk untukpengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
1 Paket Adanya dump truk untukpengangkutan sampah di KotaGunungsitoli
1 Paket 1.200.000.000,00
12 Penyediaan sarana/prasaranapengelolaan persampahan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan Adanya kendaraan pengangkutsampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan 150.000.000,00
V ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkunganHidup
RasioPeningkatanKualitasLingkunganHidup(%)
100% 1.050.500.000
12 Penyediaan sarana/prasaranapengelolaan persampahan
Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan Adanya kendaraan pengangkutsampah di Kota Gunungsitoli
12 Bulan 150.000.000,00
V ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkunganHidup
RasioPeningkatanKualitasLingkunganHidup(%)
100% 1.050.500.000
1 Pemantauan dan Analisa KualitasLingkungan
Tersedianya Biaya Pemantauan danPengujian/ Analisa Kualitas Lingkungan diKota Gunungsitoli
1 Keg Terlaksananya Pemantauan danPengujian/ Analisa KualitasLingkungan di Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000
2 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatanusaha
Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatanterhadap pengelolaan lingkungan
1 Keg Adanya kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatanterhadap pengelolaan lingkungan
1 Keg 10.500.000
3 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup kepada masyarakat se kotaGunungsitoli
1 Keg Adanya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup kepada masyarakatse kota Gunungsitoli
1 Keg 200.000.000
4 Penanganan dan penyelesaianSengketa Lingkungan Hidup
Tersedianya biaya penyelesaianpengaduan masyarakat atas sengketalingkungan yang ditindaklanjuti
1 Keg Adanya biaya penyelesaianpengaduan masyarakat atas sengketalingkungan yang ditindaklanjuti
1 Keg 50.000.000
5 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan
Tersedianya Biaya Pengendalian danPengawasan Implementasi DokumenLingkungan
1 Keg Adanya biaya Pengendalian danPengawasan Implementasi DokumenLingkungan
1 Keg 80.000.000
6 Penilaian teknis kelayakan TPS limbahB3
Tersedianya biaya Penilaian tekniskelayakan TPS limbah B3
1 Keg Adanya data Jumlah Izin TPS LimbahB3 yang diterbitkan
1 Keg 50.000.000
7 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3
Tersedianya biaya Pengendalian danpengawasan pencemaran akibat limbah B3
1 Keg Tersedianya data Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratanadministrasi dan teknis pencegahanpencemaran limbah B3
1 Keg 10.000.0007 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3
Tersedianya biaya Pengendalian danpengawasan pencemaran akibat limbah B3
1 Keg Tersedianya data Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratanadministrasi dan teknis pencegahanpencemaran limbah B3
1 Keg 10.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
8 Pengadaan Peralatan Laboratoriumuntuk uji kualitas Air (DAK 2019)
Tersedianya biaya pengadaan peralatanlaboratorium untuk uji kualitas Air di KotaGunungsitoli
1 Paket Adanya peralatan laboratorium untukuji kualitas Air di Kota Gunungsitoli
1 Paket 200.000.000
9 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)
Tersedianya biaya pembangunan IPALusaha kecil di Kota Gunungsitoli
1 Paket Adanya IPAL usaha kecil di KotaGunungsitoli
1 Paket 300.000.000
VI ProgramPerlindungan danKonservasiSumber DayaAlam
RasioPeningkatanUpayaPerlindunganSumberDayaAlam
100% 450.000.000
1 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya biaya Pelaksanaan Kegiatanuntuk Meningkatkan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg Adanya biaya Pelaksanaan Kegiatanuntuk Meningkatkan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
1 Keg 200.000.000
2 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.
Tersedianya biaya pengadaantanaman/bibit tanaman/vegetasi dan/ataupohon di Kota Gunungsitoli
1 Keg Adanya tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon diKota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
3 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya biaya Pembinaan danPenilaian Program Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg Tersedianya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.0003 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya biaya Pembinaan danPenilaian Program Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg Tersedianya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli
1 Keg 150.000.000
VII ProgramPeningkatanKualitas danAkses InformasiSumber DayaAlam danLingkunganHidup
RasiopeningkatanAksesInformasi SumberDayaAlamdanLingkunganHidup(%)
100% 275.000.000
1 Penyusunan Informasi KinerjjaPengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya Penyusunan DokumenInformasi Kinerja Pengelolaan LingkunganHidup Daerah (IKPLHD) Kota Gunungsitoli
1 Keg Terlaksananya Penyusunan DokumenInformasi Kinerja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
TOLOKUKUR
TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF KETTARGET
[11]
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET
[9]
No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH
2 Penyediaan Akses InformasiLingkungan Hidup (papan informasi)
Tersedianya biaya pembuatan AksesInformasi Lingkungan Hidup melalui website, media cetak, media elektronik, papaninformasi dll
1 Paket Adanya Akses Informasi LingkunganHidup melalui web site, media cetak,media elektronik, papan informasi dll
1 Paket 75.000.000
3 Pelaksanaan Program Kampung Iklim(Proklim)
Tersedianya biaya pelaksanaan ProgramKampung Iklim (proklim) di KotaGunungsitoli
1 Keg Adanya percontohan kampung Iklimdi Kota Gunungsitoli
1 Keg 100.000.000
12.384.966.000
Gunungsitoli, 04 April 2018KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,
YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINA TK.INIP. 19660621 198602 2 001