rencana kerja (renja) dinas perindustrian provinsi …...provinsi ntb melakukan penyusunan dokumen...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 1
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2019
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-
Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun
2020. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat
Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai
acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan untuk mereview hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020 lebih diarahkan
sebagai wujud implementasi terhadap Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi
NTB 2019 – 2023. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kerja sebagai penjabaran
dan tahapan proses dalam pencapaian visi dan misi Provinsi NTB.
Secara umum, Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020 ini
berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan
manfaat yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Akhir kata, semoga apa yang disajikan dalam Rencana Kerja Dinas
Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020 ini dapat menjadi acuan bagi pelaksana
program/kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB.
Mataram, Juli 2019
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Ir. ANDI PRAMARIA, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19611122 198903 1 005
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................ 5
1.4 Sistematika Penulisan...................................................................... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ..................................................... 6
2.1
2.2.
2.3.
Evaluasi Pelaksanaan Renja dinas Perindustrian Tahun 2018 dan
Capaian Renstra dinas Perindustrian..................................................
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...............................
Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah..
2.1.3 Akuntabilitas Keuangan/Capaian Serapan Anggaran ...............
6
24
24
28
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................... 33
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD ..................... 35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………………………………...... 27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.............................. 42
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………………...………................. 42
3.2. Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah................................ 43
3.3. Rencana Program dan Kegiatan ..............................………………………….. 45
BAB IV RENCANA KERJA DAN RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51
BAB V PENUTUP 61
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan
daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan
daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus
dikendalikan oleh program yang akan dilaksanakan (money follow
program), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan
anggaran (budget-driven) atau karena tugas fungsi organisasi (money
follow function).Teknis perencanaan dan penganggaran
dimaksudkanuntuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai
dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta);
dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Pasal 154 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu
kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk
menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Guna
melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi
Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan
Perencanaan Jangka Pendek yang kesemuanya dituangkan dalam
dokumen perencanaan Daerah.
Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan
keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka Dinas Perindustrian
Provinsi NTB melakukan penyusunan dokumen perencanaan tahunan,
yaitu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas
Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Provinsi Nusa
Tenggara Barat 2020merupakan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020. Untuk
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 5
mendapatkan keselarasan antara RENSTRA Dinas Perindustrian Provinsi
Nusa Tenggara Barat denganRPJPD 2005 – 2025, sehubungan dengan
penyusunan Recana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara
Barat tahun 2020yang mengacu kepada rancangan RKPDProvinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019.
Untuk penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi,
harmonisasi dan berkesinambungan proses penyusunan perencanaan
pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang
telah dilaksanakan, maka diperlukan RENJA Dinas Perindustrian Provinsi
Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan tahun ke
keduaRPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan
RENSTRA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-
2023.
Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam
RENJA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020
disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020 merupakan pedoman untuk penyusunan RKPD, Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS),
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (DPA) Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020 serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan
Dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023,
RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, RKP Tahun
2020, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dan dokumen lain
yang terkait yang pada akhirnya menjadi muara penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang
bersangkutan, seperti dapat dilihat skema berikut :
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 6
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Perindustrian
dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 adalah sbb :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
RRPPJJPP NNAASSIIOONNAALL
RRPPJJPP
DDAAEERRAAHH
RREENNSSTTRRAA
KK//LL
RRPPJJMM
NNAASSIIOONNAALL
RRPPJJMM
DDAAEERRAAHH
RREENNSSTTRRAA
SSKKPPDD
RREENNJJAA
KK//LL
RRKKPP
RRKKAA--KK//LL
RRAAPPBBNN
RRAAPPBBDD
RRKKAA
SSKKPPDD
RRIINNCCIIAANN
AAPPBBNN
AAPPBBNN
AAPPBBDD
RRIINNCCIIAANN
AAPPBBDD
UUUU.. NNoo.. 2255//0044
SSPPPPNN
RRKKPP
DDAAEERRAAHH
RREENNJJAA
SSKKPPDD
UUUU.. NNoo.. 1177//0033
KKNN
DDiisseerraassiikkaann mmeellaalluuii MMuussrreennbbaanngg
PPeeddoommaann
PPeeddoommaann
PPeeddoommaann
PPeeddoommaann
PPeeddoommaann
PPeeddoommaann
PPeeddoommaann
DDiijjaabbaarrkkaann
DDiijjaabbaarrkkaann
PPeeddoommaann
MMeemmppeerrhhaattiikkaann AAccuuaann
DDiiaaccuu
DDiiaaccuu
PPeeddoommaann
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPUUSSAATT
PPEEMMEERRIINNTTAAHH
DDAAEERRAAHH
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 7
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
5. PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 8
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan RENJA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2020 yaitu sebagai dasar Penyusunan Rancangan
RKPD dan sekaligus untuk memberikan arah bagi Dinas Perindustrian
Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyelenggaraan Program
dan kegiatan Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
serta mewujudkan visi dan misi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan RENJA Dinas Perindustrian Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2020adalah untuk : Menetapkan program
dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran yang
akan dilaksanakan pada Tahun 2020 yang sumber dananya baik APBD
maupun APBN.
1.4. Sistematika Rancangan RENJA OPD
Sistematika penulisan RENJA OPD Dinas Perindustrian Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan.
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan hukum
1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV Rencana Kerja Dan Rencana Pendanaan Perangkat Daerah
Bab VI Penutup
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 9
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Tahun 2018 dan
Capaian Renstra Dinas Perindustrian
Setiap perangkat daerah wajib melakukan evaluasi terhadap target
yang telah ditetapkan dalam pembangunan daerah berdasarkan tugas
pokok dan fungsi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan
Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun lalu (tahun n-2,tahun 2018) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1, tahun 2019), mengacu pada APBD tahun berjalan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pada tahun 2018.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Dinas Tipe B.
Perubahan ini memisahkan urusan perindustrian dan urusan perdagangan
yang semula menjadi satu Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang
merupakan Tipe A, serta melimpahkan urusan Metrologi kepada
kabupaten/Kota.
Dengan demikian Renja Dinas Perindustrian pemecahan dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan. Realisasi Renja Prindustrian Tahun 2018
mengacu pada hasil laporan kinerja dan realisasi APBD yang disampaikan
melalui E-Monev Biro Administrasi Setda Provinsi NTB dan Bappeda Provinsi
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 10
NTB terkait evaluasi pencapaian target-target RKPD Provinsi NTB
Tahun2018.
Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi
secara internal/mandiri terhadap realisasi program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang, baik keberhasilan
pencapaian indikator, sasaran, realisasi penyerapan anggaran keuangan
dan fisik terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.
Evaluasi RENJA dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja
nyata dengan RENJA yang direncanakan. Disamping itu Evaluasi RENJA dari
masing-masing Unit Kerja/Bidang lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018. Evaluasi pencapaian kinerja dinas
Perindustrian, dititikberatkan pada pencapaian realisasi penyerapan
anggaran terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas
Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 yang
dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang sesuai tugas dan
kewenangannya.
Gambar. 2.1.
Komposisi APBD dan APBN tahun 2018
87%
13%
Komposisi APBD dan APBN Tahun 2018
APBD APBN
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 11
Gambar. 2.2
Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bersumber APBD
Pada gambar diatas terlihat komposisi APBD dan APBD, dan komposisi
Belanja Tidak Langsung dan Langsung Bersumber APBD, Dinas
perindustrian Provinsi NTB. Pada tahun 2018 mengelola anggaran sebesar
Rp. 15.812.837.300,00, yang terbagi atas sumber dana dari APBD sebesar
Rp. 13.780.837.300 (87,15%) dan APBN (Dekonsentrasi) sebesar Rp.
2.032.000.000,00 (12,85%). Sumber dana APBD tersebut terbagi untuk
Belanja Langsung sebesar Rp. 8.244.316.700,00 (59,82% terhadap total
belanja langsung dan tidak langsung) dan Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 5.536.520.600,00 (40,18% terhadap total belanja langsung dan tidak
langsung).
Secara umum realisasi anggaran dinas perindustrian tahun 2018
sebesar 100 % untuk realisasi fisik dan 97,25 % untuk realisasi keuangan.
Rincian realisasi anggaran (realisasi fisik dan keuangan) Dinas Perindustrian
Provinsi NTB (termasuk Balai Kemasan Produk Daerah) per Program dan
Kegiatan sebagaimana table berikut :
60%
40%
Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 12
Tabel 2.3
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan 2018
No.
Program/Kegiatan
Realisasi
Fisik Keuangan
% Rp. % 1 2 3 4 5
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 661.899.894,00 93,54
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100,00 3.002.375,00 93,82
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
100,00 105.358.172,00 76,96
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,00 123.348.000,00 98,44
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,00 252.856.947,00 99,98
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,00 19.673.700,00 89,02
6. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
100,00 14.159.000,00 96,98
7. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100,00 6.536.000,00 89,34
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100,00 10.000.000,00 100,00
9. Penyediaan Makanan dan Minuman 100,00 7.777.211,00 94,84
10. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat
dan Daerah
100,00 49.448.989,00 96,96
11. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100,00 33.000.000,00 91,41
12. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
100,00 36.739.500,00 91,85
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
100,00 593.821.041,00 98,16
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100,00 49.003.721,00 97,79
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
100,00 10.000.000,00 100,00
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100,00 4.250.000,00 100,00
1. Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur 100,00 4.250.000,00 100,00
D. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100,00 251.606.000,00 83,13
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100,00 59.415.000,00 100,00
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
100,00 20.800.000,00 100,00
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,00 113.526.000,00 69,52
4. Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan
Mesin dan Peralatan
100,00 25.540.000,00 95,25
5. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 100,00 32.325.000,00 100,00
E. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
100,00 7.200.000,00 100,00
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik
Daerah
100,00 7.200.000,00 100,00
F. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 100,00 276.238.900,00 86,75
1. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi
Industri
100,00 218.023.900,00 83,86
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 13
No.
Program/Kegiatan
Realisasi
Fisik Keuangan
% Rp. % 1 2 3 4 5
2. Penguatan Kemampuan Teknologi Berbasis
Teknologi
100,00 58.215.000,00 99,64
G. Pengembangan industri kecil dan menengah 100,00 246.555.000,00 93,51
1. Penguatan Industri Kecil dan Menengah
terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
100,00 64.510.000,00 96,85
2. Penguatan Industri Kecil dan Menengah
dalam Memperkuat Jaringan Kluster
Industri
100,00 57.265.000,00 92,42
3. Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu
Produk Unggulan
100,00 59.950.000,00 99,92
4. Pendaftaran dan Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI
100,00 64.830.000,00 86,32
H. Peningkatan kemampuan teknologi industri 100,00 5.714.804.700,00 99,14
1. Kemampuan Teknologi Industri 100,00 5.714.804.700,00 99,14
I. Pengembangan sentra-sentra industri
potensial
100,00 57.275.00,00 96,30
1. Penguatan Desain Tas Berbasis Tenun dan
Batik Sasambo
100,00 57.275.00,00 96,30
J. Program Pembinaan dan Pengembangan
Usaha Daerah
100,00 163.724.724,00 99,26
1. Penyelarasan Dokumen Program
Perindustrian
100,00 144.524.724,00 99,16
2. Penyediaan Informasi Strategis
Pembangunan Sektor Perindustrian
100,00 19.200.000,00 100,00
K. Pengembangan dan Penguatan Klaster
Berbasis OVOP
100,00 52.010.000,00 95,24
1. Peningkatan Pengembangan Mutu Produk
Berbasis OVOP
100,00 52.010.000,00 95,24
L. Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan 100,00 294.567.200,00 97,22
1. Operasional Rumah Kemasan 100,00 57.200.000,00 98,62
2. Bantuan Kemasan bagi IKM Olahan Pangan 100,00 237.367.200,00 96,88
M. Peningkatan Mutu dan Pengembangan
Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah
100,00 218.850.000,00 97,70
1. Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk
Olahan Pangan
100,00 187.800.000,00 97,81
2. Pendampingan Peningkatan Mutu Desain
Kemasan Produk Unggulan Daerah
100,00 31.050.000,00 97,03
Beberapa catatan penting untuk melengkapi capaian kinerja Dinas Perindustrian
Provinsi NTB Tahun 2018 adalah pelaksanaan program/kegiatan dengan sumber
pembiayaan dari Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian, kerjasama dengan pihak ketiga
dan penghargaan yang diterima dalam bidang perindustrian bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota maupun IKM.
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 14
1. Pelaksanaan Program/Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan dari Dekonsentrasi
Kementerian Perindustrian
a. Program Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi, dengan anggaran
Rp. 2.032.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.979.802.300,00 (97,43%).
Kegiatan:
1. Administrasi Kegiatan, dengan anggaran Rp. 294.430.000,00 dan target 12
laporan.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan sebanyak 12 laporan sebagai
target sudah disusun. Realisasi anggaran sebesar Rp. 294.895.100,00 (99,48%).
2. Penandatanganan Kontrak TPL-TA 2018, dengan anggaran sebesar
Rp. 70.818.000,00 dan target 1 laporan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 70.818.000,00 (100,00%).
3. Penerapan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja Pengendalian
Program, dengan anggaran Rp. 88.280.000,00 dan target 12 laporan.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. Rp. 87.931.800,00 (99,60%).
4. Partisipasi dalam Bimbingan Teknis Fasilitator Manajemen Mutu, dengan
anggaran Rp. 7.300.000,00 dan target 1 paket.
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
7.033.000,00 (96,34%).
5. Pendampingan PFPP Bagi IKM Nusa Tenggara Barat, dengan anggaran
Rp. 134.850.000,00 dan target 20 IKM.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan sebanyak 20 sudah dilakukan
pendampingan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 104.808.000,00 (77,72%).
6. Unit Pendampingan Langsung (UPL), dengan anggaran Rp. 129.600.000,00 dan
target 12 laporan.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan sebanyak 12 laporan sudah
disusun. Realisasi anggaran sebesar Rp. 125.146.600,00 (96,56%).
7. Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)Angkatan 2012 dan 2013, dengan anggaran
Rp. 301.920.000,00 dan target 240 sentra/IKM Binaan.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 297.600.000,00 (98,57%).
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 15
8. Pengembangan Data Base, dengan anggaran Rp. 229.960.000,00 dan target 10
database.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
228.139.000,00 (99,21%).
9. Bimtek Fasilitator GKM Bagi Aparat Pembina Industri Kecil dan Menengah se-
NTB, dengan anggaran Rp. 141.400.000,00 dan target 20 orang.
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 140.900.00,00 (99,65%).
10. Partisipasi pada Penyusunan Program Dekonsentrasi IKM dengan anggaran
Rp. 81.292.000,00 dan target tersusunnya program dekonsentrasi.
Kegiatan ini dilaksanakan 5 kali, yaitu partisipasi pada: (1) penyusunan
program untuk pagu indikatif, (2) penyusunan program pagu definitif, (3)
finalisasi penyusunan program, (4) pengarahan DIPA, dan (5) Rakornas Tahun
2018, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.595.000,00 (99,14%).
11. Bimbingan Market Place E-Smart, dengan anggaran Rp. 78.760.000,00 dan
target 50 IKM dan 150 produk.
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 75.825.000,00 (96,27%).
12. Bimbingan TeknisProduksi dan Desain Alas Kaki dengan anggaran
Rp. 81.130.000,00 dan target 20 IKM.
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 79.864.000,00 (98,44%).
13. Bimbingan TeknisPengolahan Makanan Ringan, dengan anggaran
Rp. 73.600.000,00 dan target 20 IKM.
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 73.600.000,00 (100%).
14. Bimbingan TeknisReparasi Elektronika Konsumsi/Rumah Tangga dengan
anggaran Rp. 79.330.000,00 dan target 20 IKM.
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 79.046.000,00 (99,64%).
15. Bimbingan TeknisPengolahan Pakan Ternak se-Pulau Sumbawa dengan
anggaran Rp. 81.600.000,00 dan target 20 IKM.
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 16
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 81.600.000,00 (100%).
16. Bimbingan TeknisPeningkatan Mutu dan Desain Tenun se-Pulau Sumbawa
dengan anggaran Rp. 83.830.000,00 dan target 20 IKM.
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 80.100.000,00 (95,55%).
17. Bimbingan TeknisMekanik Kendaraan Roda 2, dengan anggaran
Rp. 71.900.000,00 dan target 20 IKM.
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 71.900.000,00 (100%).
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 17
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja tahun 2018
No
.
Sasaran
Strategis Indikator
Satua
n
Target
Tahun 2018
Realisasi
Program/Kegiatan
Anggaran 2018
Cara Menghitung Juml
ah % Pagu Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Terbina, terlatih, dan terfasilitasinya
IKM industri kreatif yang
berkesinambungan
Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pelatihan
untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas produk industri kreatif
IKM 40 40 100 Prog. Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Menjumlahkan IKM yang: 1. mengikuti Bimbingan
Teknis Pendaftaran Desain Industri (20
IKM); 2. mengikuti Bimbingan
Teknis Pendaftaran
Hak Cipta (20 IKM);
Kegiatan Pendaftaran dan Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI
75.100.000 64.830.000 86,32
Jumlah Sasaran 1 75.100.000 64.830.000 86,32 2. Terbina, terlatih,
dan
terfasilitasinya IKM industri sandang dan
kerajinan yang berkesinambungan
Jumlah IKM yang dikembangkan
melalui pelatihan untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas produk industri sandang
dan kerajinan
IKM 20 20 100 Prog. Pengembangan Industri Kecil Dan
Menengah
Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan Pembuatan Alas Kaki Berbasis Tenun (20
IKM); 2. mengikuti Pelatihan
Penguatan Desain
Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo (20 IKM).
Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan
menegah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
66.610.000 64.510.000 96,85
20 20 100 Prog.Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Kegiatan Penguatan Desain Tas Berbasis
Tenun dan Batik
59.475.000 57.275.000 96,30
Jumlah Sasaran 2 126.085.000 121.785.000 96,58 3. Terfasilitasinya Jumlah IKM yang IKM 25 25 100 Prog. Pengembangan Menjumlahkan IKM yang
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 18
No.
Sasaran Strategis
Indikator Satua
n
Target
Tahun
2018
Realisasi
Program/Kegiatan
Anggaran 2018
Cara Menghitung Jumlah
% Pagu Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
standarisisasi produk IKM
distandarisasi Industri Kecil Dan Menengah
diberikan Bantuan Sertifikasi Halal Pengolahan Makanan
dan Minuman (30 IKM); dan
Kegiatan Sertifikasi Halal
dan Pengujian Mutu Produk
60.000.000 59.950.000 99,92
Jumlah Sasaran 3 60.000.000 59.950.000 99,92
4. Terbina dan terlatihnya IKM industri hasil
pertanian, hutan dan perkebunan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pelatihan
untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas produk industri hasil pertanian, hutan
dan perkebunan
IKM 20 20 100 Prog. Pengembangan Industri Kecil dan menengah
Menjumlahkan IKM yang: 1. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Stroberi di Sembalum (20 IKM);
2. mengikuti Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis HHBK dan
Horti (20 IKM).
Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat Jaringan Klaster Industri
61.965.000 57.265.000 92,42
20 20 100 Prog. Pengembangan
dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP
Kegiatan Peningkatan
Pengembangan Mutu Produk Berbasis OVOP
54.610.000 52.010.000 95,24
Jumlah Sasaran 4 116.575.000 109.275.000 93,83 5. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri logam, mesin, dan alat transportasi
yang berkesenimbungan
Jumlah IKM yang dikembangkan
melalui pelatihan untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas produk industri industri
logam, mesin,
IKM 20 20 100 Prog. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
Menjumlahkan IKM yang mengikuti Pelatihan SNI
Logam (20 IKM). Keg. Penguatan
Kemampuan Industri
Berbasis Teknologi
58 425 000 58.215.000 99,64
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 19
No.
Sasaran Strategis
Indikator Satua
n
Target
Tahun
2018
Realisasi
Program/Kegiatan
Anggaran 2018
Cara Menghitung Jumlah
% Pagu Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan alat transportasi
Jumlah Sasaran 5 58 425 000 58.215.000 99,64
6. Tersedianya fasilitas penunjang
usaha industri logam, mesin, dan alat
transportasi yang memadai
Jumlah IKM yang mendapat bantuan peralatan
IKM 379 379 100 Prog. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Menjumlahkan IKM yang diberikan Hibah Bantuan Mesin/Peralatan (379
IKM).
Keg. Kemampuan Teknologi Industri
5.764.350.000
5.714.804.700 99,14
Jumlah Sasaran 6 5.764.350.00
0
5.714.804.700 99,14
7. Terbina dan terlatihnya IKM
industri elektronika dan telematika yang
berkesinambungan
Jumlah IKM yang dikembangkan
melalui pelatihan untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas produk
industri elektronika dan telematika
IKM 20 20 100 Prog. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
Menjumlahkan IKM yang mengikuti Pelatihan
Teknik Hardware dan Peralatan Komputer (20 IKM).
Kegiatan Pengembangan Sistem
Inovasi Teknologi Industri
260.000.000 218.023.900 83,86
Jumlah Sasaran 7 260.000.000 218.023.900 83,86 8. Terwujudnya
dokumen
perencanaan yang benar dan lengkap
Jumlah laporan kinerja
Dok. 11 11 100 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Menghitung jumlah laporan kinerja yang
diselesaikan, yaitu: RKPD, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA, DPA, RKA-
P, dan DPA-P.
Keg. Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
59.415.000 59.415.000 100
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 20
No.
Sasaran Strategis
Indikator Satua
n
Target
Tahun
2018
Realisasi
Program/Kegiatan
Anggaran 2018
Cara Menghitung Jumlah
% Pagu Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Sasaran 59.415.000 59.415.000 100
9. Terwujudnya laporan keuangan yang
baik dan benar
Jumlah Laporan Keuangan
Dok. 1 1 100 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan
Menghitung jumlah laporan keuangan tahunan yang
diselesaikan. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan Akhir
Tahun
15.000.000 15.000.000 100
Prog. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
75.582.000 75.582.000 100
Jumlah Sasaran 9
90.582.000 90.582.000 100
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 21
No.
Sasaran Strategis
Indikator Satuan
Target Ta
hun
2018
Realisasi
Program/Kegiatan
Anggaran 2018
Cara Menghitung
Ju
mlah
%
Pagu Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10. Tersedianya data yang valid
Jumlah laporan Dok. 3 3 100,00
1. Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan keuangan
Menghitung laporan kegiatan yang diselesaikan, yaitu: laporan Manajemen
Aset/Barang Milik Daerah (2 dokumen) dan Penyelarasan Dokumen Program
Perindustrian (1 dokumen).
Keg.
Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantun Mesin
26.815.000 25.540.000 95,25
Keg. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
158.050.000 108.726.000 68,79
2. Prog. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Keg. Peningkatan
Manajemen Aset/ Barang Milik daerah
7.200.000 7.200.000 100
3. Prog. Pembinaan
dan Pengembangan Usaha Daerah
Keg. Penyelarasan Dokumen Perindustrian
145.750.000 144.524.724 99,16
Keg. Penyediaan 19.200.000 19.200.000 100
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 22
No.
Sasaran Strategis
Indikator Satuan
Target Ta
hun
2018
Realisasi
Program/Kegiatan
Anggaran 2018
Cara Menghitung
Ju
mlah
%
Pagu Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian
Jumlah Sasaran 10 357.050.000 305.190.724 85,47 11. Terwujudnya
administrasi/ma
najemen/tata kelola yang tertib
Jumlah Laporan Dok. 12 12 100,00
1. Prog. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Menghitung jumlah laporan yang diselesaikan, yaitu:
laporan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun, diklat fungsional, Daftar Urutan
Kepangkatan, absensi pegawai, pakta integritas, barang milik daerah, standar
operasional prosedur, sasaran kinerja pegawai, analisis jabatan, dan KP4.
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.700.000 1.537.500 90,44
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.000.000 14.573.700 85,73
Kegiatan Penyediaan
barang cetakan dan Penggandaan
11.500.000 11.159.000 97,03
Keg. Penyediaan
Bahan Bacaan dan Perturan Perundang
Undangan
10.000.000 10.000.000 100
Keg. Penyediaan Makanan dan
Minuman
6.000.000 5.977.211 99,62
Keg. Penyelaran Prog. Pemerintah
Pusat dan Daerah
36.000.000 34.799.189 96,66
Keg. Penyelarasan Pem provinsi dan
Kab Kota
25..000.000 22.019.500 88,08
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 23
No.
Sasaran Strategis
Indikator Satuan
Target Ta
hun
2018
Realisasi
Program/Kegiatan
Anggaran 2018
Cara Menghitung
Ju
mlah
%
Pagu Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Prog. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Keg. Peningkatan Mental dan Fisik
Aparatur
4.250.000 4.250.000 100
Jumlah Sasaran 11 111.450.000 104.316.100 93,60 12. Tersedia dan
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana Kerja yang Terpelihara
Unit 42 42 100 1. Prog. Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja.
Keg. Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
72.585.700 64.281.443 88,56
Keg. Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
185.200.000 185.156.947 99,98
Keg. Penyediaan Komonen Instalasi Listrik/Penerang
bangunan kantor
5.000.000 4.220.000 84,40
2. Prog. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Keg. Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/
50.111.000 49.003.721 97,79
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 24
No.
Sasaran Strategis
Indikator Satuan
Target Ta
hun
2018
Realisasi
Program/Kegiatan
Anggaran 2018
Cara Menghitung
Ju
mlah
%
Pagu Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
operasional Keg. Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan kantor
10.000.000 10.000.000 100
Jumlah sasaran 12 322.896.700 312.662.111 96,83
13.
Terwujudnya
administrasi/manajemen/tata kelola yang
tertib
Jumlah Laporan
yang diselesaikan
Doku
men
12 12 100,
00
1. Prog. Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Menghitung jumlah laporan
yang diselesaikan, yaitu laporan bulanan selama 12 bulan, laporan tahunan,
laporan keuangan, dan laporan bantuan kepada IKM.
Keg. Penyediaan
Surat Menyurat
1.500.000 1.464.875 97,66
Keg. Penyediaan Jasa Admid
Keuangan
49.916.000 47.766.000 96,08
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.100.000 5.100.000 100
Keg. Penyediaan Barang cetakan dan
penggandaan
3.100.000 3.000.000 96,77
Keg. Penyediaan Makanan dan
Minuman
2.200.000 1.800.000 81,82
Keg. Penyelarasan Program Pemerintah
Pusat dan Daerah
15.000.000 14.649.800 97,67
Keg. Penyelarasan Prog. Pemerintah
Provinsi dan
15.000.000 14.720.000 98,13
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 25
No.
Sasaran Strategis
Indikator Satuan
Target Ta
hun
2018
Realisasi
Program/Kegiatan
Anggaran 2018
Cara Menghitung
Ju
mlah
%
Pagu Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kab/kota Jumlah Sasaran 13 91.816.000 88.500.675 96,39
14. Tersedia dan
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kerja
pada Balai
Jumlah Sarana
dan Prasarana Kerja
Unit 18 18 100,
00
1. Prog.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja.
Keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
64.316.000 41.076.729 63,87
Keg. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor
67.700.000 67.700.000 100
Keg. Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.316.000 2.136.000 100
2. Prog. Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Keg. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
10.000.000 9.776.999 97,77
Jumlah Sasaran 14 144.332.000 120.689.728 83,62 15. Terlatih dan
Terbinanya IKM
Olahan Pangan
Jumlah IKM Olahan Pangan
yang Mengikuti
IKM 4 4 100,00
Prog. Peningkatan Mutu dan
Pengembangan
224.000.000 218.850.000 97,70 Menghitung jumlah IKM yang mengikuti Penguatan Mutu
Desain Kemasan Produk
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 26
No.
Sasaran Strategis
Indikator Satuan
Target Ta
hun
2018
Realisasi
Program/Kegiatan
Anggaran 2018
Cara Menghitung
Ju
mlah
%
Pagu Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
secara berkesinambungan
Pelatihan Kemasan
Komoditi Unggulan Olahan Pangan..
Keguatan Penguatan Mutu Desain
Kemasan Produk Olahan Pangan
192.000.000 187.800.000 97,81
Kegiatan
Pendampingan Peningkatan Mutu
Desain Kemasan Produk Unggulan
32.000.000 31.050.000 97,03
Jumlah Sasaran 15 224.000.000 218.850.000 97,70
16. Tersedianya fasilitas penunjang yang
memadai
Jumlah IKM yang mendapat bantuan peralatan
dan kemasan
IKM 100 100 100,00
Prog. Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan
Menghitung jumlah IKM Olahan Pangan yang diberikan bantuan kemasan.
Kegiatan Bantuan Kemasan Bagi IKM Olahan Pangan
245.000.000 237.367.200 96,88
Jumlah Sasaran 16 245.000.000 237.367.200 96,88 17. Tersedianya
Fasilitas Bagi Operasional Rumah Kemasan
Lancarnya
Kegiatan Pelayanan Rumah Kemasan
Bulan 12 12 100,
00
Prog. Peningkatan
Pengelolaan Rumah Kemasan
Meghitung waktu pelaksanaan
operasional rumah kemasan.
Keg. Operasional
Rumah Kemasan
58.000.000 57.200.000 98,62
Jumlah Sasaran 17 58.000.000 57.200.000 98,62
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 27
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
Meski kinerja pelayanan telah berjalan dengan cukup baik, namun
capaian kinerja tersebut perlu ditingkatkan lebih baik pada peroide 2020.
Peningkatan kinerja pelayanan semakin urgent, guna memberikan dampak
besar bagi pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara
Barat. Renja 2020 diharapkan mampu menjadi pedoman yag efektif bagi
OPD untuk pemenuhan target kinerja RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras, kompetensi SDM, serta perlunya
perbaikan atas hal-hal yang sifatnya kritis terkait dengan layanan yang
harus diberikan kepada masyarakat.
Aspek lain sebagai pendukung pelayanan publik yang lebih baikadalah
pelaksanaan koordinasi, baik dengan Kementerian Perindustrian RI maupun
dengan Dinas Perindustrian kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
Koordinasi vertikal bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan kegiatan
dari pusat untuk dilaksanakan di daerah. Pelaksanaan koordinasi dengan
Kementerian Perindustrian RI selama ini telah berjalan cukup baik, yang
berlangsung dalam beberapa kesempatan rapat sosialisasi dan rapat kerja
oleh Kementerian Perindustrian RI. Kegiatan sosialisasi dan rapat kerja
menjadi kesempatan baik bagi Dinas Perindustrian untuk menyampaikan
dan mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dari pusat yang
dilaksanakan di daerah. Sedangkan koordinasi dengan Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota lebih sering pada Penyelarasan program/kegiatan untuk
diselaraskan dengan program/kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB sebagai
pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang
implementasinya di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 28
tentang Perangkat Daerah.Visi dan Misi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019 –2023.
VisiDinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 -
2023, tidak terlepas dari Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023, yaitu:
“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”
Yang bermakna :
Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di Kancah
Nasional dan International.
Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus
terus beriikhtiar untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi
sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang
berdaya saing, tangguh dan berbudi luhur serta pemerintahan yang
berorientasi pada pelayanan public.
Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Baratdan ditindaklajuti dengan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Baratdan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor
53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas
Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-
Badan Daerah Provinsi usa Tenggara Barat Bpada Bagian Kelimabelas UPTD
pada Dinas Perindustrian pasal 20.
Peran Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan
untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat pada urusan Perindustrian. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak
pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 29
dihadapi dalam urusan Perindustrian dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2019
– 2023 dan mengacu kepada Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019 – 2023, maka dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas
Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Visi sebagai
berikut:
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING”
Ada tiga kata kunci dalam visi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 - 2023, tersebut, yaitu:
kata “masyarakat industri” : mengandung pengertian seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah NTB yang bergerak di bidang industri.
kata “unggul” : mengandung arti memiliki struktur yang kuat dan mantap di bidang industri.
kata “mandiri” : mengandung pengertian komponen-komponen di bidang
Industri pelaku usaha yang memiliki kompetensi, inovasi dan kreativitas.
Pengembangan sektor Industri di Daerah Nusa Tenggara Barat ditujukan
untuk mewujudkan IKM yang maju, mandiri, handal dan unggul serta
berperan sebagai penggerak ekonomi daerah yang berbasis pada ekonomi
kerakyatan. Diharapkan daerah Nusa Tenggara Barat mempunyai struktur
Industri yang kokoh, seimbang, dan unggul bertumpu pada sumber daya
alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga
mampu meningkatkan kesempatan berusaha masyarakat dan
berkembangnya potensi daerah seiring dengan pelimpahan wewenang
pusat kepada daerah.
Dalam rangka mendukung pencapaian misi daerah serta untuk
mencapai Visi “Terwujudnya Masyarakat Industri dan yang Unggul
dan Berdaya saing“ maka Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara
Barat menetapkan Misi 2019 - 2023 sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian industri kreatif, sandang dan
kerajinan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kemajuan industri agro.
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 30
3. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika
4. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal dan eksternal.
5. Mendorong kemajuan industri olahan dan kemasan.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 merupakan kelanjutan
dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-
kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas.Rancangan RKPD
Provinsi NTB tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD
Tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian
terhadap kebutuhan OPD. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang
dilaksanakan sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan. Pada
prinsipnya program dan kegiatan dalam Renja Bappeda Provinsi NTB
Tahun 2020 merupakan bagian program dan kegiatan yang telah
dirumuskan dalam Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2019 - 2023.
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 31
Tabel 2.5 Review Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2020
Terhadap Renja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
4 5 9 10 4 5 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
993.082.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
471.215.094
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Masuk Dan Keluar
1.200 eksp
1.782.000 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar
1200 Eks
5.000.000
Penyediaan Komunikasi Sumberdaya Air Dan Listrik
Jumlah Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik
4 jenis 360.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
50000 kwh/m3
24.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan
7 orang
100.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan
7 Orang
100.499.994
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
12org 260.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jasa kebersihan kantor
13 orang
223.904.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
20 jenis
26.000.000 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
20 jenis
21.253.700
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan
2 jenis 11.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
2 jenis
15.299.000
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Penerangan Bangunan Kantor
15 jenis
6.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen penerangan Bangunan Kantor
15 jenis
6.258.400
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
8 unit 86.900.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
20 unit
75.000.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 32
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Penyediaan Bahna Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
1 jenis 132.000.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Jumlah Makanan Dan Minuman Rapat Kegiatan Dan Tamu
2 jenis 7.700.000
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat Dab Daerah
Jumlah Rapat Dan Koordinasi Keluar Daerah
1 dok. 75.000.000
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi Dan Kab./Kota
Jumlah Rapat Dan Koordinasi Yang Dilaksanakan Di Kab./Kota
1 dok. 45.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersedian Dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
399.750.000
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Perkantoran Yang Dibangun
1 unit 6.000.000.00
0
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional
3 Unit
365.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
1 unit 350.000.000 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
12 Unit
15.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia
8 paket 195.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang Rutin terpelihara
40 unit
19.750.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara
3 paket 242.000.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 33
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terpelihara
18 unit 122.950.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor Yang Rutin Terpelihara
40 unit 13.650.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Cakupan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17
319.696.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD Yang Tersusun
4 dok. 160.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD yang tersusun
4 dok
123.774.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dok. 30.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun
1 dok
32.522.000
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun
5 dok. 217.000.000 Penyusunan rencana kerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun
5 dok
146.400.000
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
1 dok. 250.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelapora
1 dok
17.000.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 34
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Manajemen Aset
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2
20.825.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Aset/ Inventaris Barang Milik Daerah
2 dok. 20.825.000
Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah
Jumlah dokumen laporan aset / inventaris barang milik daerah
1 dok
20.825.000
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Persentase Cakuoan IKM yang terbina dalam kapasitas IPTEK system produksi
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
13,46
94.000.000
Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
Jumlah IKM Yang Terfasilitasi Dalam Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
40 550.000.000
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
Terbentuknya dan updating sistem dokumen sistem informasi IKM berbasis online
1 dok
94.000.000
Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
Jumlah IKM Yang Terfasilitasi Dalam Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
40 IKM 550.000.000
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Cakupan IKM Yang Terbina
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3,83
384.900.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 35
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Penguatan IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
Jumlah IKM Yang Terlatih Dalam Pemanfaatan Sumber Daya
60 IKM 574.980.000
Penguatan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
Jumlah IKM yang mampu memanfaatkan sumberdaya melalui bimtek pengolahan dan manajemen sumberdaya
160 IKM
319.400.000
Penguatan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
Jumlah IKM Yang Terfasilitasi Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
320 IKM
1.426.552.500
Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Ungguian
Jumlah IKM yang produknya tersertifikasi Halal dan teruji Mutu Produk Unggulan
120 IKM
4.250.000
Pendaftaran dan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intektual (HAKI)
Jumlah IKM produknya terfasilitasi HKI, Sertifikasi Test Report, E-Katalog, E-Smart
100 IKM
61.250.000
Sertifikasi Halal Dan Pengujian Mutu Produk Unggulan
Jumlah IKM Yang Produknya Tersertifikasi Halal Dan Teruji Mutu Produk Unggulan
40 IKM 50.000.000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
5,02
857.275.000
Pendaftaran Dan Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI
Jumlah IKM Produknya Terdaftar Dan Terlindungi HKI, Sertifikasi SNI
300 IKM
450.712.500
Penguatan Kemampuan Teknologi Industri
Tersedianya bantuan peralatan untuk pengembangan IKM berbasis potensi
1 keg
839.000.000
Pelatihan IKM Berbahan Baku Produk Unggulan
Jumlah IKM Yang Terlatih Dalam Mengembangkan Bahan Baku Produk Unggulan
80 IKM 744.870.000
Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
Jumlah IKM Logam dan mesin yang terfasilitasi SNI
1 keg
17.125.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 36
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Dan Hilir
Terfasilitasinya industri turunan hasil smelter dan terlaksananya koordinasi antara OPD hulu dan hilir
1 keg
1.150.000
Program Peiningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Cakupan IKM Yang Menerapkan Teknologi Dala Proses Produksi
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
5,02
857.275.000
Kemampuan Teknologi Industri
Jumlah IKM Yang Menerima Bantuan Peralatan Dan Mesin
370 IKM
10.000.000.000
Penguatan Kemampuan Teknologi Industri
Tersedianya bantuan peralatan untuk pengembangan IKM berbasis potensi
1 keg
839.000.000
Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur
Jumlah IKM Logam Dan Mesin Yang Terfasilitasi SNI
48 IKM 521.887.500
Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
Jumlah IKM Logam dan mesin yang terfasilitasi SNI
1 keg
17.125.000
Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Dan Hilir
Terfasilitasinya industri turunan hasil smelter dan terlaksananya koordinasi antara OPD hulu dan hilir
1 keg
1.150.000
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan
378.147.000
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
6,96
2.000.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 37
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Penguatan Desain Dan Diversifikasi Produk Unggulan Industri Kreatif
Jumlah IKM Yang Terlatih Dalam Diversifikasi Produk Unggulan Industri Kreatif
20 IKM 200.000.000
Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kerajinan
Jumlah IKM Kerajinan yang terlatih dalam meningkatan mutu dan desain produk unggulan
1 keg
2.000.000
Penguatan Desain Dan Diversifikasi Produk Unggulan Industri Kerajinan
Jumlah IKM Kerajinan Yang Terlatih Dalam Meningkatan Mutu Dan Desain Produk Unggulan
20 IKM 178.147.000
Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian
70
717.995.000
Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian
Jumlah dokumen penyelarasan program perindustrian
1 keg
333.900.000
Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian
Jumlah Kerjasama IKM Dengan Mitra
100 720.000.000
Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah
Jumlah event promosi produk IKM yang ditingkatkan
1 keg
150.000.000
Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian
Jumlah Dokumen Penyelarasan Program Perindustrian
2 dok. 250.000.000
Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian
Jumlah dokumen data dan informasi sektor perindustrian
1 keg
234.095.000
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Jumlah Event Promosi Produk IKM Yang Ditingkatkan
4 event 220.000.000
Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian
Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Sektor Perindustrian
1 dok 250.000.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 38
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH
2.385.595.35
0
Balai Kemasan Produk Daerah
1.150.452.440
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 373.118.850
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
309.670.940
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Masuk Dan Keluar
2 jenis 715.000 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar
1 keg
1.010.000
Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
4 jenis 72.941.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 keg
68.640.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan
6 orang
61.472.400
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan
1 tahun
59.292.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
3 orang
83.400.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jasa kebersihan kantor
1 tahun
83.097.700
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
32 jenis
6.335.450 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
1 keg
6.025.440
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan
5 jenis 3.850.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
1 keg
3.850.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen penerangan Bangunan Kantor
1 keg
3.095.800
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
1 keg
24.000.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 39
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
1 jenis
2.400.000
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Penerangan Bangunan Kantor
12 jenis
3.465.000 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Makanan dan Minuman rapat kegiatan dan tamu
1 keg
3.300.000
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
4 unit 50.000.000
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah
1 dok
30.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
2 jenis 2.640.000
Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan di kab/kota
1 dok
24.960.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Jumlah Makanan Dan Minuman Rapat Kegiatan Dan Tamu
2 jenis 3.300.000
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat Dan Daerah
Jumlah Rapat Dan Koordinasi Ke Luar Daerah
1 dok 50.000.000
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Jumlah Rapat Dan Koordinasi Yang Dilaksanakan Di Kab/Kota
10 dok 35.000.000
Program Peiningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur
100 241.225.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
220.525.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 40
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Yang Tersedia
2 paket 125.000.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia
1 keg
125.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terpelihara
4 unit 16.225.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara
1 keg
16.225.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor Yang Rutin Terpelihara
10 unit 100.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang Rutin terpelihara
1 keg
79.300.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Cakupan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan
100 45.800.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17
45.800.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
2 dok 10.800.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun
1 keg
10.800.000
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
1 dok 35.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1 keg
35.000.000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi
1.546.451.50
0
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
5,02
418.141.500
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 41
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Peningkatan Kemasan (Packaging) Produk IKM Olahan
Jumlah IKM Olahan Yang Difasilitasi Kemasan (Packaging
120 IKM
546.451.500
Peningkatan Kemasan (packing) produk IKM Olahan
Jumlah ikm olahan yang difasilitasi kemasan (packaging)
1 keg
418.141.500
Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah
Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah
179.000.000
Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah
1,23
156.315.000
Penguatan Mutu Kemasan Produk Olahan Pangan
Jumlah IKM Yang Terlatih Dalam Meningkatkan Mutu Kemasan
30 IKM 104.000.000
Penguatan Mutu Kemasan Produk Olahan Pangan
Jumlah IKM yang terlatih dalam meningkatkan mutu Kemasan
1 keg
82.850.000
Pendampingan Peningkatan Mutu Kemasan Produk Unggulan Daerah
Jumlah IKM Peningkatan Mutu Kemasan Produk Unggulan Daerah
20 IKM 75.000.000
Pendampingan Peningkatan mutu desain kemasan produk unggulan daerah
Jumlah IKM Peningkatan Mutu Kemasan Produk Unggulan Daerah
1 keg
73.465.000
STIP
Science Technology and Industrial Park
6.583.524.752
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1.154.136.00
0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
636.793.992
Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listri
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
4 jenis 186.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun
14.400.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 42
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan
11 org 99.536.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jasa kebersihan kantor
1 tahun
490.994.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
18 org 490.200.000 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
1 keg
6.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kanto
25 jenis
12.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
1 keg
17.000.000
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan
20 jenis
17.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen penerangan Bangunan Kantor
1 keg
20.000.000
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Penerangan Bangunan Kantor
12 jenis
20.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
1 keg
82.999.992
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
27 unit 170.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
1 jenis
5.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
2 dok 5.400.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Jumlah Makanan Dan Minuman Rapat Kegiatan Dan Tamu
1 keg 35.000.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 43
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat Dan Daerah
Jumlah Rapat Dan Koordinasi Ke Luar Daerah
1 keg 84.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100 28.916.500.0
00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
155.000.760
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Perkantoran Yang Terbangun
3 unit 27.900.000.0
00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasiona
1 keg
760
Pengadaan Kendaraan Dinas
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
8 unit 691.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia
1 keg
132.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kanto
Jumlah Perlengkapan Gedung Yang Tersedia
8 unit 207.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang Rutin terpelihara
1 keg
23.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terpelihara
6 unit 50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor Yang Rutin Terpelihara
23 unit 68.500.000
Program Rencana 1 35.000.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 44
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RKPD 2020 Program Dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program / Kegiatan
Rancangan Awal RENJA 2020
Target Rp. Target Rp.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program , Pelaporan Kinerja Dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17
35.000.000
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
1 dok 35.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1 dok
35.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Persentase Peningkatan Produksi Ikm
6 2.496.740.00
0
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
13,46
5.566.530.000
Pelayanan Pengembangan Modal Ventura Dan Inkubator
Jumlah Peserta Pelatihan Wirausaha Baru
260 org
2.336.740.000
Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator
Jumlah WUB program inkubasi di STIPark
1 keg
5.566.530.000
Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian Dan Kualitas
Jumlah Produk Logam Dan Konstruksi Yang Tersertifikasi
160.000.000
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3,83
190.200.000
Fasilitasi Kemitraan Industri Kecil Dan Menengah Dengan Swasta
Jumlah kontrak kerja dan MOU Kemitraan pada STIPark
1 keg
190.200.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.
Arah Kebijakan pembangunan Nasional jangka panjang tahun 2005 –
2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Daya saing yang tinggi
akan menjadikan bangsa Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan
globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga
pembangunan nasional dalam jangka panjang dapat mencapai pembangunan
ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui
pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan
pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh
kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional.
Visi dan misi presiden sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita yang
dijabarkan dalam tiga dimensi pembangunan yaitu ::
1. Dimensi pembangunan Manusia terdiri dari Pendidikan, Kesehatan,
Perumahan, Mental/karakter.
2. Dimensi Pembangunan sector unggulan terdiri dari kedaulatan pangan,
kedaulatan energidan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan,
pariwisata dan Industri.
3. Dimensi Pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan
dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar pulau jawa dan kawasan
timur.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2019 - 2023 telah mengarah pada pencapaian sasaran Visi dan Misi Nasional
yang tentunya disusun dengan memperhatikan janji-janji program Gubernur-
Wakil Gubernur terpilih. Kebijakan pembangunan nasional telah selaras dengan
pembangunan yang telah di berikan pada Dinas Perindustrian yaitu
pembangunan Industri untuk pengembangan ekonomi masyarakat untuk
menurunkan angka kemiskinan.Pengembangan sektor Industri di Nusa
Tenggara Barat ditujukan untuk mewujudkan Industri Kecil Menangah
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 43
(IKM)yang maju, mandiri, handal dan unggul serta berperan sebagai
penggerak ekonomi daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Dalam RPJMD Provinsi
NTB tahun 2019 – 2023 Dinas Perindustrian memiliki beban tujuan
“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil
yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,
terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan.
Adapun Sasaran dari Tujuan yang dirumuskan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah
sebagai berikut :
1. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran. 2. Pertambahan PDRB sektor industri.
3. Persentase industri kecil ke menengah dan, 4. Pertumbuhan Industri.
3.3. Program dan Kegiatan Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa
Tenggara Barat 2019 -2023, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara
Barat menyusun Rencana Kerja tahun 2020 dengan beberapa
program/kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu
program/kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh OPD dan
program/kegiatan prioritas yang mengacu kepada RPJMD Provinsi NTB
2019 -2023, RENSTRA Dinas Perindustrian Provinsi NTB 2019 -2023 dan
program dan kegiatan yang tertuang pada Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 untuk APBD dan program dan kegiatan kementerian/lembaga yang
dibiayai dari dana APBN (Dekonsentrasi).
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 44
BAB IV RENCANA KERJA DAN RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana program dan kegiatan yang disusun merupakan hasil
sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja Tahun 2018 yang lalu
dan perkiran kebutuhan tahun berjalan, identifikasi isu-isu penting bidang
perindustrian sebagai reviuw atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan
instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan
Nasional serta memperhatikan janji poitik Gubernur-Wakil Gubernur terpilih.
Tabel 4.1. Rencana Pendanaan dan Prakiraan Anggaran Maju 1 Tahun
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4
5 6
7
URUSAN PILIHAN
PERINDUSTRIAN
11.001.633.286
25.787.393.018
Dinas Perindustrian
11.001.633.286
-
25.787.393.018
Dinas Perindustrian (Induk)
3.267.656.094
-
17.310.232.978
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
471.215.094
-
919.410.479
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar
Provinsi NTB
1200 Eks
5.000.000
1200 Eks
5.499.600
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Provinsi NTB
50000 kwh/m3
24.000.000
52000 kwh/3
141.566.880
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan
Provinsi NTB
7 Orang
100.499.994 7 orang
110.550.000
Penyediaan jasa Jumlah jasa Provinsi 13 223.904.000 13 orang 322.499.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 45
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
kebersihan kantor kebersihan kantor
NTB orang
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
Provinsi NTB
20 jenis
21.253.700 20 jenis
26.399.999
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Provinsi NTB
2 jenis
15.299.000 2 jenis
22.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen penerangan Bangunan Kantor
Provinsi NTB
15 jenis
6.258.400 15 jenis
7.535.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Provinsi NTB
20 unit
75.000.000 22 unit
283.360.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
399.750.000
-
672.555.000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional
Provinsi NTB
3 Unit
365.000.000 3 Unit
421.755.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Provinsi NTB
12 Unit
15.000.000 12 Unit
214.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang Rutin terpelihara
Provinsi NTB
40 unit
19.750.000 40 keg
36.300.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17
319.696.000
-
721.620.000
Penyusunan laporan capaian
Jumlah Dokumen
Provinsi NTB
4 dok
123.774.000 4 dok
213.483.400
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 46
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan Kinerja SKPD yang tersusun
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun
Provinsi NTB
1 dok
32.522.000 1 dok
55.000.000
Penyusunan rencana kerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun
Provinsi NTB
5 dok
146.400.000 5 dok
228.136.600
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelapora
Provinsi NTB
1 dok
17.000.000 1 dok
225.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2
20.825.000
20.825.000
Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah
Jumlah dokumen laporan aset / inventaris barang milik daerah
Provinsi NTB
1 dok
20.825.000 1 dok
20.825.000
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
13,46
94.000.000
616.000.000
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
Terbentuknya dan updating sistem dokumen sistem informasi IKM berbasis online
se-NTB 1 dok
94.000.000 1 dok
616.000.000
Program Pengembangan Industri Kecil dan
3,83
384.900.000
-
1.710.260.999
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 47
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Menengah
Penguatan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
Jumlah IKM yang mampu memanfaatkan sumberdaya melalui bimtek pengolahan dan manajemen sumberdaya
se-NTB 160 IKM
319.400.000 160 IKM
1.000.000.000
Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Ungguian
Jumlah IKM yang produknya tersertifikasi Halal dan teruji Mutu Produk Unggulan
se-NTB 120 IKM
4.250.000 150 IKM
350.115.000
Pendaftaran dan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intektual (HAKI)
Jumlah IKM produknya terfasilitasi HKI, Sertifikasi Test Report, E-Katalog, E-Smart
se-NTB 100 IKM
61.250.000 110 IKM
360.145.999
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
5,02
857.275.000
-
11.643.890.500
Penguatan Kemampuan Teknologi Industri
Tersedianya bantuan peralatan untuk pengembangan IKM berbasis potensi
se-NTB 1 keg
839.000.000 1 keg
11.093.196.500
Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
Jumlah IKM Logam dan mesin yang terfasilitasi SNI
se-NTB 1 keg
17.125.000 1 keg
310.000.000
Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Dan Hilir
Terfasilitasinya industri turunan hasil smelter dan terlaksananya
se-NTB 1 keg
1.150.000 1 keg
240.694.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 48
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
koordinasi antara OPD hulu dan hilir
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
6,96
2.000.000
202.597.000
Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kerajinan
Jumlah IKM Kerajinan yang terlatih dalam meningkatan mutu dan desain produk unggulan
se-NTB 1 keg
2.000.000 1 keg
202.597.000
Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian
70
717.995.000
-
803.074.000
Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian
Jumlah dokumen penyelarasan program perindustrian
Provinsi NTB
1 keg
333.900.000 1 keg
375.000.000
Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah
Jumlah event promosi produk IKM yang ditingkatkan
Luar Provinsi
1 keg
150.000.000 1 keg
175.000.000
Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian
Jumlah dokumen data dan informasi sektor perindustrian
se-NTB 1 keg
234.095.000 1 keg
253.074.000
Balai Kemasan Produk Daerah
1.150.452.440
-
2.450.762.640
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
309.670.940
-
369.085.140
Penyediaan jasa Jumlah surat Provinsi 1 keg 1.010.000 1 keg 1.650.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 49
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
surat menyurat masuk dan keluar
NTB
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Provinsi NTB
1 keg
68.640.000 1 keg
77.484.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan
Provinsi NTB
1 tahun
59.292.000 1 tahun
66.508.200
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jasa kebersihan kantor
Provinsi NTB
1 tahun
83.097.700 1 tahun
91.740.000
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
Provinsi NTB
1 keg
6.025.440 1 keg
6.968.940
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Provinsi NTB
1 keg
3.850.000 1 keg
4.235.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen penerangan Bangunan Kantor
Provinsi NTB
1 keg
3.095.800 1 keg
3.465.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Provinsi NTB
1 keg
24.000.000 1 keg
55.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
Provinsi NTB
1 jenis
2.400.000 1 jenis
2.904.000
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Makanan dan Minuman rapat kegiatan dan tamu
Provinsi NTB
1 keg
3.300.000 1 keg
3.630.000
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah
Luar Provinsi
1 dok
30.000.000 1 dok
33.000.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 50
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan di kab/kota
se-NTB 1 dok
24.960.000 1 dok
22.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
220.525.000
-
243.347.500
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia
Provinsi NTB
1 keg
125.000.000 1 keg
137.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara
Provinsi NTB
1 keg
16.225.000 1 keg
17.847.500
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang Rutin terpelihara
Provinsi NTB
1 keg
79.300.000 1 keg
88.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17
45.800.000
-
50.380.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun
Provinsi NTB
1 keg
10.800.000 1 keg
11.880.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Provinsi NTB
1 keg
35.000.000 1 keg
38.500.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 51
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
5,02
418.141.500
1.600.000.000
Peningkatan Kemasan (packing) produk IKM Olahan
Jumlah ikm olahan yang difasilitasi kemasan (packaging)
se-NTB 1 keg
418.141.500 1 keg
1.600.000.000
Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah
1,23
156.315.000
187.950.000
Penguatan Mutu Kemasan Produk Olahan Pangan
Jumlah IKM yang terlatih dalam meningkatkan mutu Kemasan
se-NTB 1 keg
82.850.000 1 keg
105.000.000
Pendampingan Peningkatan mutu desain kemasan produk unggulan daerah
Jumlah IKM Peningkatan Mutu Kemasan Produk Unggulan Daerah
se-NTB 1 keg
73.465.000 1 keg
82.950.000
SCIENCE TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL PARK
6.583.524.752
-
6.026.397.400
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
636.793.992
-
989.933.400
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Provinsi NTB
1 tahun
14.400.000 1 tahun
204.600.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jasa kebersihan kantor
Provinsi NTB
1 tahun
490.994.000 1 tahun
540.093.400
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 52
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
Provinsi NTB
1 keg
6.000.000 1 keg
11.600.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Provinsi NTB
1 keg
17.000.000 1 keg
18.700.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen penerangan Bangunan Kantor
Provinsi NTB
1 keg
20.000.000 1 keg
22.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Provinsi NTB
1 keg
82.999.992 1 keg
187.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Provinsi NTB
1 jenis
5.400.000 1 jenis
5.940.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
155.000.760
-
1.001.550.000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasiona
Provinsi NTB
1 keg
760 1 keg
698.500.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia
Provinsi NTB
1 keg
132.000.000 1 keg
227.700.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang Rutin terpelihara
Provinsi NTB
1 keg
23.000.000 1 keg
75.350.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
17
35.000.000
38.500.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 53
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
dan Keuangan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Provinsi NTB
1 dok
35.000.000 1 dok
38.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
13,46
5.566.530.000
2.746.414.000
Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator
Jumlah WUB program inkubasi di STIPark
se-NTB 1 keg
5.566.530.000 1 keg
2.746.414.000
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3,83
190.200.000
1.250.000.000
Fasilitasi Kemitraan Industri Kecil Dan Menengah Dengan Swasta
Jumlah kontrak kerja dan MOU Kemitraan pada STIPark
Provinsi NTB
1 keg
190.200.000 1 keg
1.250.000.000
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 54
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan Penjabaran dari
Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD sebagai turunan dari
RPJMD. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Program dan kegiatan,
lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan
prakiraan maju, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan
evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap program dan kegiatan yang
direncanakan, sehingga diharapkan ketersediaan anggaran bisa menyesuaikan.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang
merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi akan lebih
terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD
lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan OPD yang
membidangi fungsi lain.
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan
pembangunan di dalam Rencana Kerja Tahun 2020 bertujuan untuk
meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professiona,l
untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah tertuang dalam
RPJMD Provinsi NTB dan dijabarkan kembali pada Renstra Dinas Perindustrian.
Dalam moto dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip Cepat,
efisiensi, Ramah, mudah, aktif dan transparan, guna meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2020halaman 55