rencana kerja ( renja ) sekretariat dprd kabupaten … · kabupaten tebo guna meningkatkan kinerja...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
RENCANA KERJA ( RENJA )
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO
TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEBO
SOP BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEBO
TA.2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEBO TA. 2017
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TA.2017
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEBO
TA.2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
RENCANA KERJA (RENJA)
TA. 2018
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEBO
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat
dan karunia nya yang masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan lahir dan
bathin sehingga Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo Tahun 2019 dapat di selesaikan meskipun banyak kekurangan -
kekurangan di dalamnya.
Rencana Kerja ini di susun sebagai salah satu kelengkapan yang harus
dipenuhi dalam rangka perwujudan system perencanaan yang
efektif,efisien,transfaran dan akuntabel sehingga nantinya dapat menjadi acuan
dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan di Perangkat Daerah Sekretariat Dprd
Kabupaten Tebo guna meningkatkan kinerja organisasi dan sebagai pedoman di
dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) di buat berdasarkan
Tupoksi yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.
Guna memperlancar Pembangunnan dan Pelayanan Publik maka perlu
meningkatkan pelayanan Admnistrasi secara optimal dan professional kepada
Legislatif, meningkatkan kualitas aparatur , memupuk kerjasama antar instansi
terkait, sehingga dapat terwujud tertib administrasi, secara efektif dan efisien serta
penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN sebagai dambaan
masyarakat.
Akhirnya ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah
turut membantu dalam penyusunan RENJA ini, khususnya kepada PImpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Tebo sehingga RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo ini dapat di selesaikan dengan baik, SEmoga ALLAH SWT senantiasa
memberikan perlindungan NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas
sesuai tugas dan fungsi masing masing.AAmiin
Terima Kasih
Muara Tebo, 2018 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TEBO
NAFRI JUNAIDI,SH.MH
NIP 19710621200012 1004
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di amanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan pasal 7
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA
SKPD) yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA)
SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD,
sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,
penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku
kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Tahunan yang diselenggarakan
berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja PD. Sesuai amanat tersebut,
maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo sebagai Organisasi Perangkat
Daerah pada Tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo Tahun 2019. Renja PD merupakan dokumen rencana
pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna
mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 2
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh
PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2019
merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk
mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022,
seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo Tahun 2017 – 2022. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( PD )
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2019 merupakan dokumen yang
berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan
dilaksanakan pada tahun keempat RPJMD 2017 – 2022. Dokumen ini
disusun mengacu kepada Rencana Strategis ( RENSTRA ) Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022.
Sesuai dengan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2017 –
2022 adalah “Menjadikan Sekretariat DPRD Tebo terbaik dalam
memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD Tebo”, kemudian untuk
penjabarannya disusun misi sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM anggota
DPRD
b. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan dalam menampung semua
aspirasi masyarakat.
Rancangan Rencana Kerja ( RENJA ) Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang berisikan
penjabaran Renstra 2017 – 2022 dan merupakan salah satu bahan dari OPD
yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Tebo Tahun 2019.
Selain dari itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo Tahun 2019 dilakukan dengan melihat hasil kinerja
pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu strategis yang akan
dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja serta mempertimbangkan
sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Tebo
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2019
memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan prioritas
pembangunan daerah serta meeperhatikan kegiatan lintas sektor dan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 3
sinergitas lintas OPD yang menjadi Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 4
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Pemerintah
Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaga Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 5
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia nomor 18 tahun 2017
Tentang hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah penjabaran pasal 124 ayat 2 pasal 178 ayat
2 dan pasal 299 ayat 2 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD)
Jambi Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-
2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8);
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 MAKSUD
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo
Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan PD yang operasional
untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun sesuai dengan ketentuan
Perundangan yang berlaku, rancangan Rencana Kerja PD digunakan
untuk penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Tebo, RKPD
Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran ( KUA ) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (
PPAS ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dalam rangka penyusunan
rencana sebagai R E N J A Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran
dan Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Kabupaten Tebo Tahun
2019.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2019
dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur
penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019.
1.3.2 TUJUAN
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo Tahun 2019 adalah untuk menjabarkan Rencana
Strategis ( RENSTRA ) Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022 dan
mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun
sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga
keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan
anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana
yang diamanatkan oleh Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan
Undang – Undang 32 Tahun 2004. Disamping itu selain yang
disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah sebagai acuan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD
Tahun 2019 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 7
mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk merumuskan
program dan kegiatan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo
selama Tahun 2019.
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo
sebagai berikut:
BAB I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II . Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian
Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Kesesuaian Rancangan dengan RKPD
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan Kebijakan Daerah
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. Penutup
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2017 dan Capaian
Renstra Sekretariat DPRD.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan dari
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2011-2016. Evaluasi
pelaksanaan Renja Setwan Tahun 2017 dan Realisasi Renstra Setwan
mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Setwan dan/atau realisasi
keuangan dan fisik kegiatan APBD Setwan tahun 2017.
Total Anggaran Setwan Kabupaten Tebo Tahun 2017 (APBD Murni
dan Perubahan) sebesar Rp.25.186.906.278,- Terdiri dari Biaya Tidak
Langsung sebesar Rp.2.212.378.178,- dan Biaya Langsung sebesar
Rp.22.974.528.100,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar
Rp.21.591.439.344,- dengan capaian kinerja 85,72%
Program/kegiatan Setwan Kabupaten Tebo Tahun 2017 yang tidak
memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah direncanakan adalah nihil
atau tidak ada. Seluruh Program/ kegiatan Setwan Kabupaten Tebo Tahun
2017 telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran sesuai dengan yang telah
direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-
masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat.
1) Jumlah Anggaran : Rp.17.850.000,-
2) Realisasi : Rp.17.350.000,-
3) Kinerja Anggaran : 97,20 %
4) Rencana Output : Penyediaan kelengkapan jasa surat menyurat
selama 12 bulan.
5) Realisasi Output : Tersedianya kelengkapan jasa surat menyurat
selama 12 bulan.
6) Capaian Kinerja : 97,20 %
7) Outcomes : terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan
kegiatan administrasi perkantoran.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 9
b. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1) Jumlah Anggaran : Rp.314.380.000,-
2) Realisasi : Rp.226.723.008,-
3) Kinerja Anggaran : 72,12 %
4) Rencana Output : Pembayaran jasa komunikasi, air, dan listrik
selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Terbayarnya jasa komunikasi, air, dan listrik
selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 72,12 %
7) Outcomes : terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan
kegiatan administrasi perkantoran.
c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1) Jumlah Anggaran : Rp.4.704.000,-
2) Realisasi : 0
3) Kinerja Anggaran : 0%
4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi Kesehatan dalam
penyelengaraan kegiatan selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Jasa administrasi Kesehatan dalam
penyelengaraan kegiatan selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 0 %
7) Outcomes : Tenaga honorer mendapat fasilitas kesehatan.
d. Kegiatan : Penyediaan Jasa jaminan barang milik Daerah
1) Jumlah Anggaran : Rp.115.000.000,-
2) Realisasi : Rp.115.000.000,-
3) Kinerja Anggaran : 100%
8) Rencana Output : Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
dalam penyelengaraan kegiatan selama 12
bulan
9) Realisasi Output : Jasa jaminnan barang milik dalam
penyelengaraan kegiatan selama 12 bulan
10) Capaian Kinerja : 100 %
11) Outcomes : .
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 10
e. Kegiatan : Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
Dinas/Operasional
1) Jumlah Anggaran : Rp.44.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 30.126.300,-
3) Kinerja Anggaran : 68.47 %
12) Rencana Output : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dalam penyelengaraan kegiatan
selama 12 bulan
13) Realisasi Output : Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dalam penyelengaraan kegiatan selama 12
bulan
14) Capaian Kinerja : 68.47 %
15) Outcomes : kendaraan operasional/ dinas terpelihara
dengan baik.
f. Kegiatan : Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
1) Jumlah Anggaran : Rp.374.480.000,-
2) Realisasi : Rp.296.934.000,-
3) Kinerja Anggaran : 79,29 %
16) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam
penyelengaraan kegiatan selama 12 bulan
17) Realisasi Output : Jasa administrasi keuangan dalam
penyelengaraan kegiatan selama 12 bulan
18) Capaian Kinerja : 79,29 %
19) Outcomes : Tenaga administrasi keuangan terdidik dengan
baik.
g. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp.198.000.000,-
2) Realisasi : Rp.197.700.000,-
3) Kinerja Anggaran : 99,85 %
4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan bahan pembersih untuk kebersihan dan jasa tenaga kebersihan kantor selama 12 bulan.
5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih.
6) Capaian Kinerja : 99,85 %
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 11
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.
h. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp.113.396.300,-
2) Realisasi : Rp.111.199.000,-
3) Kinerja Anggaran : 98,06 %
4) Rencana Output : Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 98,06 %
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan
kegiatan administrasi perkantoran.
i. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
1) Jumlah Anggaran : Rp.132.245.000,-
2) Realisasi : Rp.125.847.000,-
3) Kinerja Anggaran : 95,16 %
4) Rencana Output : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5) Realisasi Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
selama 12 bulan.
6) Capaian Kinerja : 95,16 %
7) Outcomes : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
j. Kegiatan : Penyediaan /komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp.139.875.000,-
2) Realisasi : Rp.104.132.400,-
3) Kinerja Anggaran : 74.45%
4) Rencana Output : Penyediaan jasa komponen listrik selama 12
bulan
5) Realisasi Output : Penyediaan jasa komponen listrik selama 12
bulan
6) Capaian Kinerja : 74.45%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan
kegiatan administrasi perkantoran.
k. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
1) Jumlah Anggaran : Rp.720.250.000,-
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 12
2) Realisasi : Rp.714.329.000,-
3) Kinerja Anggaran : 99.18 %
4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
selama 12 bulan
5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor selama 12 bulan.
6) Capaian Kinerja : 99,18 %
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran.
l. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
Undangan.
1) Jumlah Anggaran : Rp.482.500.000,-
2) Realisasi : Rp.482.500.000,-
3) Kinerja Anggaran : 77,39%
4) Rencana Output : Penyediaan surat kabar dan buku-buku
peraturan perundang-undangan dan bahan
bacaan lainnya.
5) Realisasi Output : Tersedianya surat kabar selama 12 bulan dan
buku-buku peraturan perundang-undangan dan
bahan bacaan lainnya.
6) Capaian Kinerja : 77,39%%
7) Outcomes : Peningkatan wawasan dan pengetahuan ketua
dan anggota Dewan .
m. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman.
1) Jumlah Anggaran : Rp.70.500.000,-
2) Realisasi : Rp. 69.990.160,-
3) Kinerja Anggaran : 99,28 %
4) Rencana Output : Penyediaan makanan dan minuman harian
untuk tamu selama 12 bulan.
5) Realisasi Output : Tersedianya makanan dan minuman tamu
selama 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 99,28 %
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 13
n. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
1) Jumlah Anggaran : Rp.462.245.000,-
2) Realisasi : Rp. 461.785.679,-
3) Kinerja Anggaran : 99,90 %
4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah
5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah
6) Capaian Kinerja : 99,90 %
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan pengawasan.
l. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 465.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 402.000.000,-
3) Kinerja Anggaran : 86,45 %
4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran sebanyak 21 orang.
5) Realisasi Output : Tersedianya jasa administrasi teknis
perkantoran sebanyak 21 orang selama 12
bulan.
6) Capaian Kinerja : 86,45%
7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan administrasi perkantoran.
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Kegiatan : Pembangunan Gedung kantor.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 258.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 257.550.000,-
3) Kinerja Anggaran : 99,83 %
4) Rencana Output : Penyediaan Gedung Kantor
5) Realisasi Output : Bertambahnya Gedung Kantor.
6) Capaian Kinerja : 99,83%
7) Outcomes : Terpenuhinya Gedung Kantor yang baru.
b. Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas Operasional
1) Jumlah Anggaran : Rp. 370.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 365.400.000,-
3) Kinerja Anggaran : 98,76 %
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 14
4) Rencana Output : Penyediaan kendaraan dinas operasional
5) Realisasi Output : Tersedianya kendaraan dinas Operasional.
6) Capaian Kinerja : 98,76%
7) Outcomes : Terpenuhinya kendaraan dinas operasional.
c. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas jabatan.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 20.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 19.900.000,-
3) Kinerja Anggaran : 99,50 %
4) Rencana Output : Tersedianya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas
5) Realisasi Output : Terpeliharanya Rumah Dinas
6) Capaian Kinerja : 99,50%
7) Outcomes : Terpenuhinya Pemeliharaan rumah Dinas
jabatan
c. Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1) Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 99.907.000,-
3) Kinerja Anggaran : 99,91 %
4) Rencana Output : Tersedianya Rehap sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
5) Realisasi Output : Terlaksananya Rehap sedang/berat kendaraan
dinas/operasional.
6) Capaian Kinerja : 99,91%
7) Outcomes : Terpenuhinya Rehap sedang/berat kendaraan
dinas / operasional
d. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp. 225.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 224.707.920,-
3) Kinerja Anggaran : 99,87 %
4) Rencana Output : Terpeliharannya secara rutin / berkala gedung
kantor
5) Realisasi Output : Terlaksananya pemeliharaan secara rutin /
berkala gedung kantor.
6) Capaian Kinerja : 99, 87%
7) Outcomes : Terpenuhinya pemeliharaan secara
rutin/berkala gedung kantor
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 15
e. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
1) Jumlah Anggaran : Rp. 439.630.000,-
2) Realisasi : Rp. 201.489.536,-
3) Kinerja Anggaran : 45,83 %
4) Rencana Output : Terpeliharannya secara rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
5) Realisasi Output : Terlaksananya pemeliharaan secara rutin /
berkala kendaraan dinas / operasional.
6) Capaian Kinerja : 45,83%
7) Outcomes : Terpenuhinya pemeliharaan secara
rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
f. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp. 18.250.000,-
2) Realisasi : Rp. 17.216.000,-
3) Kinerja Anggaran : 94,33%
4) Rencana Output : Terpeliharannya secara rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor
5) Realisasi Output : Terlaksananya pemeliharaan secara rutin /
berkala perlengkapan gedung kantor.
6) Capaian Kinerja : 94,33%
7) Outcomes : Terpenuhinya pemeliharaan secara
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
g. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp. 203.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 173.688.000,-
3) Kinerja Anggaran : 85,56%
4) Rencana Output : Terpeliharannya secara rutin / berkala
peralatan gedung kantor
5) Realisasi Output : Terlaksananya secara rutin / berkala peralatan
gedung kantor
6) Capaian Kinerja : 85,56%
7) Outcomes : Terpenuhinya secara rutin / berkala peralatan
gedung kantor
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 16
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1) Jumlah Anggaran : Rp. 276.500.000,-
2) Realisasi : Rp. 268.709.000,-
3) Kinerja Anggaran : 97,18%
4) Rencana Output : Tersedianya pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya pegawai Sekretariat DPRD
5) Realisasi Output : Meningkatkan Disiplin Aparatur berpakaian.
6) Capaian Kinerja : 97,18%
7) Outcomes : Tersedianya pakaian dinas harian.
b. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
1) Jumlah Anggaran : Rp. 188.700.000,-
2) Realisasi : Rp. 167.500.200,-
3) Kinerja Anggaran : 88,77 %
4) Rencana Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
5) Realisasi Output : Meningkatkan Disiplin Aparatur berpakaian.
6) Capaian Kinerja : 88,77%
7) Outcomes : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a. Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 693.000.000.-
2) Realisasi : Rp. 653.692.000.-
3) Kinerja Anggaran : 94,33%
4) Rencana Output : Penyediaan Pendidikan dan pelatihan formal.
5) Realisasi Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal .
6) Capaian Kinerja : 94,33%
7) Outcomes : Terealisasinya pendidikan/ pelatihan/ diklat
Pegawai Sekretariat Kabupaten Tebo.
5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran
1) Jumlah Anggaran : Rp. 35.800.000,-
2) Realisasi : Rp. 9.260.000,-
3) Kinerja Anggaran : 25,87 %
4) Rencana Output : Terwujudnya Capaian Kinerja dan laporan
keuangan semesteran
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 17
5) Realisasi Output : Tersedianya penyusunan laporan laporan
keuangan semesteran .
6) Capaian Kinerja : 25,87%
7) Outcomes : Terwujudnya laporan keuangan secara Optimal.
6. Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
a. Kegiatan : Pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.384.300.000,-
2) Realisasi : Rp.1.804.906.051,-
3) Kinerja Anggaran : 75,70 %
4) Rencana Output : Tersedianya persiapan rancangan Peraturan
Daerah.
5) Realisasi Output : Tercapainya rancangan Peraturan Daerah
6) Capaian Kinerja : 75,70 %
7) Outcomes : Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
dengan baik.
b. Kegiatan : Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah
Daerah dan tokoh masyarakat / tokoh Agama.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 331.725.000,-
2) Realisasi : Rp. 97.760.000,-
3) Kinerja Anggaran : 29,47 %
4) Rencana Output : Terwujudnya hearing /dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah Daerah dan tokoh
Masyarakat / tokoh Agama.
5) Realisasi Output : Tercapainya hearing /dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah Daerah dan tokoh
Masyarakat / tokoh Agama.
6) Capaian Kinerja : 29,47%
7) Outcomes : Terwujudnya pelaksanaan hearing /dialog dan
koordinasi dengan pejabat pemerintah Daerah
dan tokoh Masyarakat / tokoh Agama
c. Kegiatan : Rapat rapat alat kelengkapan Dewan.
1) Jumlah Anggaran : Rp. 3.314.950.000,-
2) Realisasi : Rp. 3.272.371.058,-
3) Kinerja Anggaran : 98,72 %
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 18
4) Rencana Output : Terbahasnya semua permasalahan legislative
dewan
5) Realisasi Output : Tercapainya rapat rapat kelengkapan DPRD
Kabupaten Tebo
6) Capaian Kinerja : 98,72 %
7) Outcomes : .
d. Kegiatan : Rapat rapat Paripurna
1) Jumlah Anggaran : Rp. 1.663.639.800,-
2) Realisasi : Rp. 1.419.669.075,-
3) Kinerja Anggaran : 85,34%
4) Rencana Output : Terwujudnya rapat rapar parinurna.
5) Realisasi Output : Tercapainya rapat rapat paripurna
6) Capaian Kinerja : 85,34 %
7) Outcomes : Terlaksannya rapat rapat paripurna Kabupaten
Tebo dengan baik.
d. Kegiatan : Kegiatan Reses
1) Jumlah Anggaran : Rp. 765.556.000,-
2) Realisasi : Rp. 559.025.000,-
3) Kinerja Anggaran : 73,02%
4) Rencana Output : Terwujudnya kegiatan Reses anggota Dewan.
5) Realisasi Output : Tercapainya kegiatan Reses Anggota Dewan
6) Capaian Kinerja : 73,02 %
7) Outcomes : Terlaksannya kegiatan Reses Anggota Dewan
e. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan Anggota
DPRD
1) Jumlah Anggaran : Rp. 1.890.874.000,-
2) Realisasi : Rp. 1.527.076.920,-
3) Kinerja Anggaran : 80,76%
4) Rencana Output : Terwujudnya kualitas dan kuantitas Anggota
DPRD yang handal
5) Realisasi Output : Tercapainya kualitas dan kuantitas Anggota
DPRD yang handal
6) Capaian Kinerja : 80,76 %
7) Outcomes : meningkatnya peraturan peraturan Daerah
yang di hasilkan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 19
f. Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
1) Jumlah Anggaran : Rp. 640.196.700,-
2) Realisasi : Rp. 631.196.700,-
3) Kinerja Anggaran : 98,59%
4) Rencana Output : meningkatnya pengetahuan akan peraturan
Perundang undangan
5) Realisasi Output : Tercapainya pengetahuan akan peraturan
perundang undangan untuk anggota dewan
6) Capaian Kinerja : 98,59 %
7) Outcomes : sosialisai peraturan perundang undangan ke
daerah daerah
g. Kegiatan : Rapat rapat Koordinasi anggota DPRD
1) Jumlah Anggaran : Rp. 1.405.000.000,-
2) Realisasi : Rp. 1.396.786.110,-
3) Kinerja Anggaran : 99,42%
4) Rencana Output : Terwujudnya rapat rapat koordinasi anggota
DPRD.
5) Realisasi Output : Tercapainya rapat rapat anggota Dewan
6) Capaian Kinerja : 99,42 %
7) Outcomes : Terselenggaranya rapat rapat anggota Dewan
d. Kegiatan : Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota
DPRD Luar Daerah
1) Jumlah Anggaran : Rp. 1.729.260.000,-
2) Realisasi : Rp. 1.319.755.292,-
3) Kinerja Anggaran : 76.32%
4) Rencana Output : Terwujudnya kunjungan kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Luar Daerah..
5) Realisasi Output : Tercapainya kunjungan kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Luar Daerah.
6) Capaian Kinerja : 76,32 %
7) Outcomes : Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Luar Daerah.
7. Program : Program Penataan Peraturan Perundang undangan.
Kegiatan : Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan
Perundang undangan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 20
1) Jumlah Anggaran : Rp. 1.525.630.300,-
2) Realisasi : Rp. 1.009.026.052,-
3) Kinerja Anggaran : 66,14%
4) Rencana Output : .
5) Realisasi Output : Terlaksananya .
6) Capaian Kinerja : 66,14%
7) Outcomes : Terwujudnya Pengawasan Interen pada obyek
Pemeriksaan.
8. Program : Program Kerjasama Informasi dan Media massa.
Kegiatan : Penyebaraluasan informasi pembangunan Daerah
1) Jumlah Anggaran : Rp. 841.091.000,-
2) Realisasi : Rp. 776.471.750,-
3) Kinerja Anggaran : 92,32%
4) Rencana Output : .
5) Realisasi Output : Terlaksananya
6) Capaian Kinerja : 92,32%
7) Outcomes : Terpenuhinya informasi yang di terima oleh
anggota DPRD Kabupaten Tebo.
2.2. ANALISIS KINERJA
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016), Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo sebagai unsur pelayanan (Administrasi) terhadap DPRD
Kabupaten Tebo. Sesuai dengan Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo yaitu :
1. Memberikan pelayanan Adminsitrasi pada Anggota DPRD Kabupaten Tebo.
2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang sidang.
3. Melaksanakan urusan Rumah tangga dan keuangan.
4. Melaksanakan Pengelolaan Tata usaha DPRD Kabupaten.
maka untuk mengetahui Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dapat
diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 untuk optimalisasi fungsi
pelayanan adalah :
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 21
1. Persentase Peningkatan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM
Anggota DPRD
2. Persentase Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan pelaksanaan
kerja dan penjaringan aspirasi masyarakat.
3. Persentase peningkatanAkuntabilitas Kinerja dan akuntabilitas keuangan
Sekretariat DPRD.
Tabel Analisa Kinerja Sekretariat DPRD
Berdasarkan Indikator Kinerja
No Tujuan Sasaran Indikator
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis Target
tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Proyeksi Tahun 2017
1 Terwujudnya Pelayanan secara professional dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok Dan fungsi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo
Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota dprd Kabupaten Tebo.
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
50% 50% 55% 55%
Persentase fasilitas rapat rapat dewan tepat waktu
50% 50% 50% 50%
2 Mengoptimalkan
pelayanan dan
kemudahan
dalam
menampung
semua aspirasi
masyarakat dan
meningkatkan
mutu pelayanan
rapat rapat
Meningkatnya
Kualitas
pelayanan
Fasilitas
aspirasi
masyarakat
kepada
Dewan dan
meningkatkan
mutu
pelayanan
rapat rapat
Persentase fasilitas keluhan/pengaduan masyarakat
40% 40% 40% 40%
3 Menjadikan
Kinerja
Sekretariat
DPRD yang
efektif,efisien
dan akuntabel
sebagai
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja dan
akuntabilitas
keuangan
Persentase
Laporan
keuangan
perangkat
Daerah yang
sesuai dengan
SAP.
50% 50% 50% 50%
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 22
No Tujuan Sasaran Indikator
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Target
tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
Target Tahun 2017
Proyeksi Tahun 2017
pencegahan
terjadinya
penyimpangan
dalam
penyelenggaraa
n pemerintah.
Persentase
temuan BPK
dan
inspektorat
yang di
tindaklanjuti
30% 30% 30% 30%
Persentase
nilai evaluasi
sakip
40% 40% 40% 40%
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 23
2.3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DPRD
Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo adalah perangkat Daerah yang
mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif pada Anggota DPRD.
Dalam menjalan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo melakukan berorientasi pada upaya peningkatan Komprehensif dengan
menekankan pada skala prioritas dan bermanfaat bagi kelancaran pelayanan
kepada masyarakat secara umum, di samping itu akan semakin meningkatkan
pola hubungan yang harmonis, yang seimbang dan setara antara lembaga
Eksekutif dan lembaga Legislatif melalui mekanisme mekanisme.
Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun lalu dan proyeksi
kedepan baik internal maupun eksternal dapat di indentifikasi permasalahan
dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Setwan yang akan
menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Setwan ,yaitu
:
1. Sumber Daya Manusia
- Belum Terisinya beberapa jabatan struktural (eselon IV) pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.
- Kurangnya jumlah personil/aparatur yang tersedia.
- Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan
tugas dan fungsinya ; dan
- Belum tersusunnya standart kinerja yang terukur bagi setiap jabatan
struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Sekretariat
DPRD.
2. Anggaran
Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tebo untuk melaksanakan program Kegiatan.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung .
Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan untuk
memberikan pelayanan yang optimal terhadap Anggota dan Pimpinan
DPRD diharapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 24
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Belum optimalnya pelaksanaan SPIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo
2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan
untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan.
Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan
sesuai dengan Renstra Setwan yang telah disusun.
Program dan Kegiatan yang ada di Setwan Kabupaten Tebo sudah
sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo. Program dan
kegiatan ini diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah
Kabupaten Tebo.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 25
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo adalah perangkat Daerah yang
mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif pada Anggota DPRD
maka Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban untuk :
1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui
sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur,
Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan
regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas
demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.
Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang
menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong
partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive
terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan
konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan
efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target
Pemerintah untuk dicapai.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan Administrasi pada
Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo. Untuk itu, disusun visi dan misi
Setwan Kabupaten Tebo yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan
pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus
dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Tebo. VISI Sekretariat DPRD Kabupaten
Tebo adalah :
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 26
“Menjadikan Sekretariat DPRD Tebo terbaik dalam memfasilitasi tugas
pokok dan fungsi DPRD Tebo”
Penjelasan Visi :
Merupakan gambaran kedepan guna memberikan arahan dan fokus
strategi yang jelas sebagai dasar untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi.Sehingga kegiatan yang dilaksanakan Anggota DPRD
yaitu rapat rapat, urusan Rumah tangga, perjalanan dinas dan tata urusan
administrative dapat terlaksana dengan tertib, lancer dan berhasil.
Dari visi tersebut, Setwan Kabupaten Tebo mempunyai misi :
Tujuan Setwan Kabupaten Tebo sesuai dengan Renstra Setwan Kabupaten
Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
No Tujuan Indikator Kinerja
1 Meningkatkan pelayanan kepada
Pimpinan dan anggota DPRD
Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana.
Persentase Fasilitas rapat rapat
dewan tepat waktu
2 Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD
yang efektif dan efisien
Hasil evaluasi SAKIP SETWAN
Kabupaten Tebo
3 Meningkatkan disipilin aparatur / staf
Sekretariat DPRD
Persentase Aparat Pengawas yang
Mendapatkan Sertifikat Mengikuti
Pendidikan dan Latihan
Pengembangan Profesi
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 27
Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :
No Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun
2018
1 Meningkatkan kualitas
pelayanan dalam rangka
memfasilitasi setiap kegiatan
pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Tebo
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
60%
Persentase fasilitas rapat rapat dewan tepat waktu
55%
2 Meningkatkan kualitas
pelayanan Fasilitas aspirasi
masyarakat kepada Dewan
dan meningkatkan mutu
pelayanan rapat rapat
Persentase fasilitas keluhan /pengaduan masyarakat
45%
Persentase Raperda yang di tetapkan menjadi perda
50%
3 Meningkatkan Akuntabilitas
Kinerja dan Akuntabilitas
keuangan
Persentase Laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP
55%
Persentase temuan BPK dan
Inspektorat yang di
tindaklanjuti
55%
Nilai evaluasi sakip SETWAN B
3.3.
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. PROGRAM
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Program kerjasama Informasi dan Media Massa.
8. Program Penataan Peraturan Perundang undangan.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 28
B. KEGIATAN
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
4. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan Barang milik Daerah
5. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan
Dinas / operasional
6. Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
7. Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan kantor
8. Kegiatan Penyediaan alat Tulis Kantor
9. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
11. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan
13. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
14. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
15. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknisi
perkantoran
16. Kegiatan Pengadaan meubeler
17. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
19. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
20. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
21. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
22. Kegiatan Rehabilitas sedang/berat Gedung Kantor
23. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
24. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
25. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan aparatur
26. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
27. Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan Daerah
28. Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh Masyarakat / tokoh Agama
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 29
29. Kegiatan Rapat rapat alat kelengkapan dewan
30. Kegiatan Rapat rapat paripurna
31. Kegiatan Kegiatan reses
32. Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah
33. Kegiatan Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
34. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang undangan
35. Kegiatan Rapat rapat Koordinasi anggota DPRD
36. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
37. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 30
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun 2019
disusun sebagai upaya untuk melaksanakan Visi dan Misi Sekretariat DPRD
Kabupaten Tebo Menjadikan Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo terbaik dalam
memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD Tebo”
Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tersebut tidak akan
berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak.
Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat kami harapkan, sehingga
terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Tebo “ TEBO TUNTAS 2022
(TERTIB,UNGGUL,TENTRAM,ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022).
Demikian Rencana Kerja tahun anggaran 2018 dan perkiraan Anggaran
2019 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.
Terimakasih
Muara Tebo, 2018
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TEBO
NAFRI JUNAIDI,S.H.,M.H.
NIP. 19710621 200012 1004
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATORPEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib1.20 Pemerintahan Umum1.20.06 SETWAN1.20.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran Muara Tebo 2,980,408,850 3,046,073,6991.20.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Tersedianya dana Muara Tebo persentase jumlah surat 12,000,000 persentase jumlah surat 12,283,200
Keluaran : Jumlah Surat terkirim selama 1 tahun terkirim dibanding dgan terkirim dibanding dgan Hasil : Arus keluar masuk surat kantor DPRD dapat total jumlah surat total jumlah suratberjalan dengan lancar
1.20.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Terpenuhinya kebutuhan 313,000,000 Terpenuhinya kebutuhan 320,386,800 Air dan Listrik keluaran : kebutuhan komunikasi,internet,air,dan komunikasi ,air dan komunikasi ,air dan
penerangan terpenuhi penerangan kantor penerangan kantorHasil : kelancaran kebutuhan komunikasi dan kebutuhan air terpenuhi
1.20.01.04 3. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan kesehatanmasukan : Terpenuhinya premi asuransi tenaga kontrak Muara Tebo Terpenuhinya premi 4,704,000 Terpenuhinya premi 4,815,014keluaran : kebutuhan premi asuransi tenaga kontrak asuransi Tenaga asuransi Tenaga Hasil : kelancaran dalam melaksanakan tugas rutin kantor
kontrak kontrak
1.20.01.05 4. Penyediaan jasa Jaminan barang milik Daerah masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Kendaraan dinas yang 70,000,000 Kendaraan dinas yang 71,652,000keluaran : premi asuransi kendaraan dinas kantor terjaga kondisinya terjaga kondisinyakantor DPRD Tebo dengan baik dengan baikHasil : Terpenuhinya jaminan Asuransi dinas
1.20.01.06 5. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo pajak kendaraan dinas 26,500,000 pajak kendaraan dinas 27,125,400Kendaraan Dinas/Operasional. keluaran : premi asuransi kendaraan dinas kantor kantor DPRD Tebo kantor DPRD Tebo
kantor DPRD Tebo dapat terpenuhi dapat terpenuhiHasil : Terpenuhinya jaminan Asuransi kendaraan dinas
1.20.01.07 6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertib administrasi 391,990,000 Tertib administrasi 401,240,964keluaran : Administrasi keuangan yang tertib keuangan keuanganHasil : penyelenggaraan masalah keuangandapat lebih di maksimalkan
1.20.01.08 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebersihan 198,000,000 persentase kebersihan 198,000,000keluaran : Kantor bersih dan rapi kantor dapat lebih kantor dapat lebihHasil : Tingkat kekotoran kantor dapat lebih di tekan
meningkat meningkat
Tabel 3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Tebo
KODE
RENCANA TAHUN 2018CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR
1.20.01.10 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Persentase ketersediaan 75,541,100 Persentase ketersediaan 77,323,870keluaran : alat Tulis kantor tersedia dengan baik dan cukup
ATK dengan ADM kantor ATK dengan ADM kantor
Hasil : kelancaran administrasi perkantoran
1.20.01.11 9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Persentase kebutuhan 123,745,000 Persentase kebutuhan 126,665,382keluaran : barang barang cetak dan pengandaan cetak dan penggandaan cetak dan penggandaanHasil : Tertib adminstrasi perkantoran dengan kebutuhan dengan kebutuhan
kantor kantor1.20.01.12
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpenuhinya kebutuhan akan penerangan kantor
106,710,000 Terpenuhinya kebutuhan akan penerangan kantor
109,228,356
keluaran : kebutuhan instalasi listrik dan penerangan dapat terpenuhiHasil : kelancaran dalam
1.20.01.13 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebutuhan kantor dengan alat dan perlengkapan yang ada
247,493,750 persentase kebutuhan kantor dengan alat dan perlengkapan yang ada
253,334,603
keluaran : barang barang peralatan dan perlengkapan kantorHasil : kelancaran dalam menjalankan tugas rutin kantor
1.20.01.15 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-
masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase tingkat kebutuhan akan bacaan dengan buku buku yang ada
531,225,000 persentase tingkat kebutuhan akan bacaan dengan buku buku yang ada
543,761,910
undangan keluaran : Majalah/koran dan Buku buku peraturan perundang undanganHasil : wawasan anggota DPRD dan staf dapat bertambah luas
1.20.01.17 13. Penyediaan Makanan dan Minuman
masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebutuhan akan makanan dan minuman dengan jumlah orang seimbang
70,500,000 persentase kebutuhan akan makanan dan minuman dengan jumlah orang seimbang
72,163,800
keluaran : Majalah/koran dan Buku buku peraturan perundang undanganHasil : wawasan anggota DPRD dan staf dapat bertambah luas
1.20.01.18 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo koordinasi dan konsultasi berjalan dengan baik
350,000,000 koordinasi dan konsultasi berjalan dengan baik
358,260,000
ke Luar Daerah keluaran : Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggiHasil : prosentase koordinasi pemerintah berjalan lancar
1.20.01.19 15. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis perkantoran
masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertib Adminstrasi kantor 459,000,000 Tertib Adminstrasi kantor
469,832,400
keluaran : Administrasi kantor yang teraturHasil : Pelayanan masalah Adm Kantor dapat lebih di maksimalkan
1.20.02 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Muara Tebo 1,231,280,000 1,022,679,808
1.20.02.03 16. Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor
masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertata ruang sidang yang baik
0 Tertata ruang sidang yang baik
198,000,000
keluaran : Tertatanya ruang sidangHasil : interior ruang sidang
17. Pengadaan meubeler masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
198,000,000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
70,000,000
keluaran : Barang barang peralatan dan perlengkapan kantorHasil : kelancaran dalam menjalankan tugas rutin kantor
1.20.02.05 18. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Kelancaran operasional Anggota DPRD
296,000,000 0
keluaran : pemeliharaan /rehab berat gedung kantorHasil : gedung kantor terpelihara dengan baik
1.20.02.20 19.pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliharanya Rumah Dinas Sekretariat DPRD
20,000,000 Muara Tebo Terpeliharanya Rumah Dinas Sekretariat DPRD
20,472,000
keluaran : pemeliharaan Rumah dinasHasil : Rumah dinas terpelihara dengan baik
1.20.02.22 20. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliarannya gedung kantor DPRD
195,250,000 Muara Tebo Terpeliarannya gedung kantor DPRD
199,857,900
keluaran : pemeliharaan gedung kantorHasil : Rumah dinas terpelihara dengan baik
1.20.02.24 21. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliharannya kendaraaan dinas
318,580,000 Muara Tebo Terpeliharannya kendaraaan dinas
326,098,488
keluaran : kendaraan dinas terpelihara dengan baikHasil : umur tekhnis kendaraan dinas meningkat
1.20.02.26 22. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terpeliharanya perlengkapan kantor
60,000,000 Muara Tebo Terpeliharannya perlengkapan kantor
61,416,000
Keluaran : Pemeliharaan Perlengkapan kantorHasil : Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik
1.20.02.28 23. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Terpeliharanya peralatan Gedung kantor
143,450,000 Muara Tebo Terpeliharannya peralatan gedung kantor
146,835,420
Keluaran : Pemeliharaan peralatan gedung kantorHasil : Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik
1.20.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Muara Tebo 601,300,000 615,490,680
1.20.03. 02 24. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terpenuhinya pakaian dinas Anggota Dewan Dan Staf
435,000,000 Muara Tebo Terpenuhinya pakaian dinas Anggota Dewan dan Staf
445,266,000
keluaran : Pakaian Dinas Anggota DPRD dan Staf SekretariatHasil : Kenyamanan dalam menjalankan tugas kantor
1.20.03. 05 25. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terpenuhinya pakaian khusus Anggota Dewan Dan Staf
166,300,000 Muara Tebo Terpenuhinya pakaian khusus Anggota Dewan Dan
170,224,680
keluaran : Pakaian Khusus Anggota DPRD dan Staf SekretariatHasil : keseragaman dan keserasian dalam tugas kantor
1.20.05 IV. Program Peningkatan Kapasitas Muara Tebo 550,000,000 562,980,000Sumberdaya Aparatur
1.20.05.01 26. Pendidikan dan Pelatihan Formal masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Bertambahnya pengetahuan Staf Sekretariat DPRD Tebo
550,000,000 Muara Tebo Bertambahnya pengetahuan Staf Sekretariat DPRD Tebo
562,980,000
keluaran : Diklat sekretariat ke Luar daerahHasil : meningkatkan SDM Staf Sekretariat DPRD Tebo
1.20.06 V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Muara Tebo 35,800,000 36,644,880Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.06.02 27.Penyusunan Laporan keuangan semesteran masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Tertib Administrasi Keuangan
35,800,000 Muara Tebo Tertib Administrasi Keuangan
36,644,880
keluaran : laporan Keuangan yang tertib dan sesuai aturanHasil : Laporan keuangan semesteran
1.20.18 VI. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Muara Tebo 17,621,515,320 16,550,102,885
1.20.15.01 28. Pembahasan rancangan perda masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Peraturan daerah yang dapat diterima seluruh aspek masyarakat
2,225,360,000 Muara Tebo Peraturan daerah yang dapat diterima seluruh aspek masyarakat
2,876,500,000
keluaran : Rancangan Peraturan daerah kabupaten TeboHasil : Perda-perda Kabupaten Tebo
1.20.15.02 29. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan agama
masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Tersalurkannya Aspirasi masyarakat
432,702,500 Muara Tebo Tersalurkannya Aspirasi masyarakat
442,914,279
keluaran : Rapat Hearing dengan dinas Istansi/tokoh Masyarakat/agamaHasil : Keluhan masyarakat terselesaikan dengan baik
1.20.15.03 30. Rapat rapat alat kelengkapan dewan masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terbahasnya semua persoalan-persoalan kelegislatifan Anggota Dewan
3,565,750,000 Muara Tebo Terbahasnya semua persoalan-persoalan kelegislatifan Anggota Dewan
1,564,000,000
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
keluaran : rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Kab. TeboHasil : Kenyamanan dalam menjalankan tugas-tugas kelengkapan Anggota Dewan
1.20.15.04 31. Rapat rapat paripurna masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya sidang-sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2016
2,028,280,270 Muara Tebo Terlaksananya sidang-sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tebo
2,076,147,684
keluaran : sidang-sidang paripurna DPRD Kab. Tebo Tahun 2016Hasil : Eksistensi DPRD Tebo dapat terjaga dengan baik
1.20.15.05 32. Kegiatan reses masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksana Reses Anggota DPRD Tebo dengan kontituennya
2,326,494,000 Muara Tebo Terlaksana Reses Anggota DPRD Tebo dengan kontituennya
2,381,399,258
keluaran : Reses Anggota DPRD Tebo ke masing-masing DapilHasil : Tersalurnya semua aspirasi masyarakat
1.20.15.07 33. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRDmasukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Meningkatkan kapasitas Anggota DPRD Tebo
1,287,500,000 Muara Tebo Meningkatkan kapasitas Anggota DPRD Tebo
1,317,885,000
keluaran : Kunjungan kerja DPRD Keluar Daerahhasil : kualitas dan kuantitas Anggota DPRD yang handal
1.20.15.08 33. Sosialisasi peraturan perundang undangan masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Meningkatnya Pengetahuan akan peraturan perundang-undangan
1,129,500,000 Muara Tebo Meningkatnya Pengetahuan akan peraturan perundang-undangan
1,156,156,200
Keluaran : Sosialisasi peraturan perundang-undangan keluar Daerahhasil : Peraturan Perundang-undangan
1.20.15.09 34. Rapat rapat koordinasi Anggota DPRD masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Wawasan Anggota DPRD Bertambah Luas
2,335,928,550 Muara Tebo Wawasan Anggota DPRD Bertambah Luas
2,391,056,464
Keluaran : Koordinasi dan konsultasi Anggota DPRD Keluar Daerahhasil : Koordinasi dengan organisasi Vertikal
1.20.15.1035. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah
masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya Kunker Luar Daerah Anggota Dewan
2,290,000,000 Muara Tebo Terlaksananya Kunker Luar Daerah Anggota Dewan
2,344,044,000
Keluaran : Kunker keluar daerah Anggota Dewanhasil : meningkatkan SDM Anggota DPRD
1.20.04.26 VII Program Penataan peraturan Perundang undangan
Muara Tebo 559,400,000 3,520,000,000
1.20.04.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang - undangan
masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya koordionasi kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan
559,400,000 Terlaksananya koordionasi kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan
3,520,000,000
Keluaran : Rapat koordinasi kerjasama peraturan perundang undanganhasil : Perda perda inisiatif DPRD
1.25.04.18 VIII. Program kerjasama informasi dan media massa
793,100,000 811,817,160
1.25.04.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Eksistensi DPRD sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat
793,100,000 811,817,160
Keluaran : kegiatan kegiatan anggota dprd Tebo dapat di ketahui masyarakathasil : Publikasi hasil hasil krgiatan anggota dewan
Jumlah
Muara Tebo, 2018SEKRETARIS DPRD KAB.TEBO
NAFRI JUNAIDI,SH.MHNIP. 19710621 200012 1 004
26,165,789,11224,372,804,170