rencana kerja (renja) tahun 2020 › administrator › dokumen › renja 2020.pdfkerja (renja)...
TRANSCRIPT
-
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019
Jl.Pangeran Hidayatullah Nomor.01 Kel.Keraton
Kec.Martapura 70611
Telp. (0511) 4721358, Faks (0511)4721027
-
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat Taufiq dan Inayah nya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana
Kerja (RENJA) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2016 – 2021.
Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Kabupaten
Banjar Tahun 2020.
-
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................ ...... i
DAFTAR ISI ............................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ......................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................. 3
1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 5
1.4. Sistematika Penulisan ........................................................... 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............. 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD ....................................................................... 7
2.2. Analisis Pelayanan Pelayanan SKPD ...................................... 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 15
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD ............................... 18
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......... 21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DARAH ........................... 23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... ............................. 23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................... 23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .... 25
BAB V PENUTUP............................................................................... ..... 34
-
iii
DAFTAR TABEL Halaman
TABEL
1.1.1 Keterkaitan Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran Bapenda ........................ 3
2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Kabupaten Banjar ..... 14
2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda ... ....................................... 15
2.4.1 Review Terhadap terhadap prioritas daerah pada Rancangan Awal
RKPD Kabupaten Banjar ................................................................... 19
2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020 Kabupaten Banjar..................................................... 21
4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019........ 26
4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan
Rencana Maju Tahun 2021 ......................................................... 27
-
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun
ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2016-2021, visi pembangunan
Kabupaten Banjar 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat
Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”
Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:
1. Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan
dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman
dan damai.
2. Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi
manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 2
Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Banjar 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya
dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara
berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur
untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.
Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah:
1. Misi 1: Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai
ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan
kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara
kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik.
2. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi
adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan
agama, meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial
terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
3. Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya
pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor
perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai
peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai
tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir,
agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan
kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola
lingkungan yang baik.
4. Misi 4: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang
berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan
sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang
dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan
mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada
masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 3
dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam
berbagai aspek
5. Misi 5: Meningkatkan penyelengaraan administrasi pemerintahan yang
efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta
pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.
Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana
otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah, dalam hal ini
mengemban misi ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih dan amanah melalui penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang efesien, efektif, akuntabel dan berorientasi pada
pelayanan prima.
Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut
memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam
Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021, seperti
tabel 1.1.1 berikut:
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Misi Ke-Lima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah
Tujuan: Sasaran:
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja Tahun 2019. Selanjutnya,
Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai
dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 4
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 5
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti
dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10
Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai Pajak
Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun
2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perijinan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021;
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang
memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur
penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.
Sedangkan tujuannya adalah:
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 6
1. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam
mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Banjar tahun 2019 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2019;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banjar tahun 2019.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2019, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan
penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar belakang, landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi pelaksanaan renja
Bapenda tahun lalu dan capaian renstra Bapenda, Analisa
kinerja pelayanan Bapenda, Isu-isu penting penyelenggaran
tugas dan fungsi Bapenda, Review terhadap rancangan awal
RKPD, Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN OGRANISASI PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan
nasional, tujuan dan sasaran renja Bapenda, Program dan
Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN BAPENDA
BAB V PENUTUP
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi Pelaksanaan renja merupakan kegiatan yang bersifat regular
dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai
sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang
dihadapi Bapenda dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bapenda yang
didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda tahun –
tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Bapenda dan
prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapenda (DPA -
Bapenda) tahun berjalan.
Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran,
maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas
tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin
dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur
pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau
indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan
anggaran dengan metode penganggaran berbasis Acrual. Penganggaran berbasis
Acrual merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran
yang dilakukan organisasi dengan menggunakan informasi kinerja yang
diharapkan dapat menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
dalam menyusun program kegiatan.
Pada Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar telah
melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang ingin
dicapai dengan gambaran sebagai berikut :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Dalam Pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2018, secara
keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun ada satu kegitan yang
belum mencapai target yang diharapkan yaitu Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yaitu 58,37%.
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Dalam melaksanakan program/kegiatan yang dilaksanakan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun anggaran 2018 rata-rata
target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sebesar 100 %.
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 8
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang ditetapkan
adalah : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dimana outcome yang ingin dicapai yaitu :
Persentase capaian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
Target : 85,5% atau sebesar Rp. 127.052.574.859,-
Realisasi : 177,52 atau sebesar Rp. 225.540.392.459,-
Persentase : 100%
Persentase capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Target : 100% atau sebesar Rp. 172.884.861.363,-
Realisasi : 107,26% atau sebesar Rp.185.437.045.550,-
Persentase : 100%
Persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
Target : 100% atau sebesar Rp. 25.678.000.000,-
Realisasi : 135,33% atau sebesar Rp. 34.750.013.506,-
Persentase : 100%
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
program/kegiatan
Karena barang yang dipelihara masih dalam kondisi baik dan penggunaan
anggaran hanya sesuai dengan kebutuhan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah
Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang
telah ditetapkan yaitu, untuk menunjang pendanaan belanja langsung dan
tidak langsung dalam rangka pembangunan di Kabupaten Banjar.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut
Mengikuti diklat/pelatihan-pelatihan bagi aparatur yang berkaitan dengan
pajak daerah
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 9
Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Kabupaten Banjar
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018) Target
program dan
kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
(2018)
Realisasi Renja SKPD tahun (2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 Urusan Pemerintahan
4.04.12 Badan Pendapatan Daerah
4.04.12.17
Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase capaian
penerimaan pendapatan daerah
98 96,8 99 101 1,02 0 197,8 2,02
4.04.12.17.12 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Persentase capaian penerimaan DBH pajak / Bukan Pajak
93 105 84 116,96 1,39 0 221,96 2,39
4.04.12.17.19
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Persentase capaian penerimaan PAD
100 100,26 100 100 1,00 0 200,26 2,00
4.04.12.17.22 Optimalisasi Penerimaan PBB
dan BPHTB
Persentase capaian penerimaan PBB P2 dan
BPHTB 100 128 100 100 1,00 0 228 2,28
4.04.12.22 Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak daerah
Persentase kepatuhan membayar pajak daerah
100 100
4.04.12.22.01
Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah
Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan
sosialisasi pajak
100 100
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 10
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target program dan
kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
(2018)
Realisasi Renja SKPD tahun (2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.04.12.22.02 Pengawasan Pajak
Daerah
Jumlah wajib pajak
yang dapat diawasi 100 100
4.04.12.22.03 Penegakkan Hukum Pajak Daerah
Jumlahpenerimaan pajak yang bisa ditagih
100 100
4.04.12.23 Program Akurasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan
100 100
4.04.12.23.01 Pemutakhiran Data PBB
Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi
100 100
4.04.12.23.02 Penagihan PBB Jumlah wajib pajak
PBB yang bisa ditagih 100 100
4.04.12.24 Program Pemutakhiran Data
BPHTB
Persentase capaian penerimaan BPHTB 100 100
4.04.12.24.01 Penetapan Nilai Zona Tanah (ZNT)
Jumlah lokasi yang ditetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT)
100 100
4.04.12.24.02 Verifikasi Data BPHTB Jumlah wajib pajak
BPHTB baru 100 100
4.04.12.25
Program Pencapaian Target Retribusi Daerah
Persentase SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah
100 100
4.04.12.25.01
Pendataan Retribusi Daerah
Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut
100 100
4.04.12.25.02 Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah
Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun
100 100
4.04.12.25.03 Program Sinkronisasi Data Pendapatan
Persentase data target pendapatan daerah
100 100
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 11
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target program dan
kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
(2018)
Realisasi Renja SKPD tahun (2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Daerah yang sinkron
4.04.12.26
Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba perusda dan Lain-lain
PAD yang Sah
Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan
daerah dan lain-lain PAD yang sah
100 100
4.04.12.26.01
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana
Transfer
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi terkait dan transfer
100 100
4.04.12.26.02
Pembukuan dan
Pelaporan Pendapatan daerah
Jumlah buku dan
laporan daerah yang disusun
100 100
4.04.12.26.03
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase nilai
indeks kepuasan manyarakat
100 98,44 100 95,37 0,95 100 95,37 0,95
4.04..12.01
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lamanya Penyedian
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 100 100 100 1,0 100 300 3,00
4.04.12.01.02
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda
2 dan roda 4 yang diperpanjang izinnya
4.04.12.01.06
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Lamanya penyediaan jasa pejabat pengadministrasi keuangan
100 100 100 100 1,0 100 300 3,00
4.04.12.01.07
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihanLamanya penyediaan alat tulis
kantor
100 100 100 81,71 0,8 100 281,71 2,82
4.04.12.01.08 Penyediaan Alat Tulis Lamanya penyediaan 100 100 100 100 1,0 100 300 3,00
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 12
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target program dan
kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
(2018)
Realisasi Renja SKPD tahun (2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kantor alat tulis kantor
4.04.1201.10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100 98,37 100 97,28 0,9728 100 295,65 2,96
4.04.12.01.11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Lamanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banmgunan kantor
100 100 100 99,90 1,0 100 299,9 3,00
4.04.12.01.12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lamanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100 100 100 100 1,0 100 300 3,00
4.04.12.01.13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
100 100 100 100 1,0 100 300 3,00
4.04.12.01.15 Penyediaan Makanan dan Minuman
Lamanya penyediaan makanan dan minuman
100 85,84 100 72,60 0,726 100 258,44 2,58
4.04.12.01.17
Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah
Lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan
luar daerah
100 98,77 100 99,60 0,996 100 298,37 2,98
4.04.12.01.18
Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Lamanya penyediaan anggaran pendukung
administrasi/teknis perkantoran
100 99,85 100 97,99 0,9799 100 297,84 2,98
4.04.12.01.19
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur layak pakai
100 98,61 100 81,89 0,8189 100 280,5 2,805
4.04..12.02 Pengadaan Mobil
Jabatan
Jumlah mobil jabatan
yang diadakan
4.04.12.02.04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pengadaan Kendaraan
100 0 0 0 0 0,00
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 13
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target program dan
kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
(2018)
Realisasi Renja SKPD tahun (2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Dinas/Operasional
4.04.12.02.05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100 100 100 100 1,0 100 300 3,00
4.04.12.02.07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
100 100 100 100 1,0 100 300 3,00
4.04.12.02.09 Pengadaan Mebeuler Jumlah Pengadaan
Mebeleur Kantor 100 0 100 100 1,0 100 200 2,00
4.04.12.02.10
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya
bangunan gedung kantor
100 100 100 50 0,5 100 250 2,50
4.04.12.02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Lamanya pemeliharaan
mobil jabatan
4.04.12.02.23
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Lamanya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional 100 96,58 100 82,99 0,8299 100 279,57 2,80
4.04.12.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Lamanya pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor
100 96,45 100 58,37 0,5837 100 254,82 2,55
4.04.12.02.26 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terehabnya gedung kantor 100 0 0 0 0,00
4.04.12.02.42
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase aparatur
disiplin dalam berpakaian dinas
100 100 100 0 0 100 0 0
4.04.12.03
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian kerja
lapangan yang diadakan
100 100 100 0 0,0 100 200 2,00
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 14
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target program dan
kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
(2018)
Realisasi Renja SKPD tahun (2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.04.12.03.03
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase kelulusan
aparatur mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya
100 97,98 100 99,65 0,9965 100 99,65 0,9965
4.04.12.05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya
100 97,98 100 99,65 0,9965 100 297,63 2,98
4.04.12.05.03
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, keungan dan laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan
100 100 100 100 1 100 100 1
4.04.12.06
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai
ketentuan
100 100 100 100 1,0 100 300 3,00
4.04.12.06.01
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran yang disusun sesuai ketentuan
100 100 100 100 1,0 100 300 3,00
4.04.12.06.02
Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan
100 100
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 15
4.04.12.06.04
Pengembangan dan Pengembalian
Perencanaan
Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun
sesuai ketentuan da perubahannya
100 100
4.04.12.06.05
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi
yang disusun sesuai ketentuan
100 100
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banjar, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut
berdasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi fisik
mencapai 97,81%, sedangkan dari sisi pencapaian indikator kinerja utama
yaitu Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah 100% berdasarkan
hal tersebut dapat artikan bahwa apa yang menjadi tujuan dan sasaran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan apa yang
direncanakan.
Adapun analisa pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
NO
Indikator
SPM
/Standar Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi
Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Persentase Capaian
Penerimaan Pendapatan Daerah
98 99 95,51 100
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
185 M 190 M 185 M 190 M
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 berasal dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang
Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut yang paling memungkinkan
untuk dioptimalisasikan adalah Pendapatan Asli Daerah, karena dua sumber
penerima lainnya sangat tergantung dari penetapan pemerintah pusat.
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan
daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, tanpa disadari
akan melupakan substansi nilai nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana
suatu instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 17
memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan
tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menghadapi dualisme fungsi yang saling
kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak
optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
Bapenda Banjar berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi
pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana
perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah serta
pengaturan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang di
upayakan seefisien dan seefektif mungkin serta proporsional. Hal ini untuk
mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banjar dalam rangka
meningkatkan pembangunan baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun
infrastruktur sesuai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah,
dengan memperhatikan gambaran umum serta data capaian program pada
Bapenda Banjar terlihat bahwa langkah kerja Bapenda Banjar untuk
mewujudkan harapan di atas masih menemui beberapa permasalahan antara
lain :
- Piutang PBB P2 yang diserahkan dari Pemerintah Pusat bersifat gelondongan
(belum by name by address) sehingga memerlukan validasi kebenaran data
dan piutang untuk kemudian dilakukan cleaning data.
- Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini belum ada yang memiliki
kualifikasi khusus seperti penilai, juru sita dan pemeriksa pajak.
- Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
masih menemui kendala karena PBB merupakan pajak yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat sehingga memerlukan kajian lebih mendalam
secara akademis, politik dan sosial.
- Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena bersifat
self assessment dimana Wajib Pajak (WP) melakukan penghitungan sendiri
besaran pajak yang dibayarkan, nilainya bergantung dari kondisi
perkenomian suatu daerah.
- Belum optimalnya penilaian individual untuk objek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang potensial sementara perkembangan wilayah berjalan
dengan cepat.
- Belum adanya zona nilai tanah (ZNT) yang lebih mencerminkan kondisi
mendekati harga pasar tanah dan bangunan sebagai acuan dalam
pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 18
Berdasarkan Visi, Misi Strategis dan Permasalahan Pembangunan lima
tahun kedepan maka arah kebijakan pada RPJMD tahun 2016 - 2021
Kabupaten Banjar merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi yang
telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaian sasaran Milinium
Development Gold (MDG’s), sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banjar serta kebijakan pada masing-masing sasaran misi
pembangunan Kabupaten Banjar. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banjar yang memiliki sasaran meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah melalui potensi sumber-sumber pendapatan.
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah
untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan
aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan
secara moral serta etika birokritas dapat dipertanggungjawabkan.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan
SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan
aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat
dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan
dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi
atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu
strategis adalah yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Asumsi strategik yang dapat digunakan sebagai pengambilan
keputusan dalam menetapkan isu strategis Bapenda Banjar yaitu :
1. Menggali potensi pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan
perijinan investasi
2. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dari bisnis properti, PBB P2
dan perijinan investasi
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 19
3. Mempermudah dan memperjelas alur pelayanan pajak daerah dari
sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi
4. Menambah petugas pemungut pajak serta tenaga ahli perpajakan di
tiap SKPD
5. Melayani pembayaran dan pelayanan perpajakan sampai di tingkat
kecamatan menggunakan mobil pelayanan PBB P2, Samsat Keliling
dan BPN
6. Menggali sumber-sumber PAD melalui kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi
7. Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan PAD yang dipimpin langsung
oleh Bupati Banjar terkait penerimaan SKPD pemungut
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD melalui
sosialisasi dan uji petik
9. Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran PDRD
10. Memaksimalkan kinerja petugas pemungut PDRD yang sudah ada
11. Melaksanakan sosialisasi PDRD kepada wajib PDRD sampai ketingkat
desa/kelurahan
12. Mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai target yang ditetapkan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal
RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Badan
Pendapatan Daerah dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang
dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja tersebut
disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan
serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam
Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja juga akan mengalami
penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan
menjadi RKPD.
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 20
Tabel 2.4.1
Review Terhadap terhadap prioritas daerah pada Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Banjar Tahun 2020
Badan Pendapatan Daerah
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah
Catatan Penting
Prioritas
Daerah Fokus Program Prioritas Kebijakan Lokasi Program/ Kegiatan lokasi
Indikator
Kinerja Progra/ Kegiatan Target
Kebutuhan
Dana (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pendapatan Daerah
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
Daerah
Kab. Banjar
Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak
daerah
Kab. Banjar Persentase kepatuhan membayar pajak daerah
92 1.000.000.000
Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak
Daerah
Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan
dan sosialisasi pajak
300 Org
220.000.000
Pengawasan Pajak Daerah
Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi
150 WP
350.000.000
Penegakkan Hukum Pajak Daerah
Jumlahpenerimaan pajak yang bisa ditagih
650 Juta
430.000.000
Program Akurasi
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Persentase capaian
penerimaan pajak bumi dan bangunan
100
1.665.000.000
Pemutakhiran Data
PBB
Jumlah wajib pajak PBB
yang diverifikasi
130.000
WP
891.000.000
Penagihan PBB Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih
105.000 WP
774.000.000
Program Pemutakhiran Data BPHTB
Persentase capaian penerimaan BPHTB 100
463.500.000
Penetapan Nilai Zona Tanah (ZNT)
Jumlah lokasi yang ditetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT)
4 Lokasi
175.500.000
Verifikasi Data BPHTB Jumlah wajib pajak BPHTB baru
2600 WP
288.000.000
Program Pencapaian Target Retribusi
Daerah
Persentase SKPD pemungut yang mencapai
target retribusi daerah 80
630.000.000
Pendataan Retribusi
Daerah
Jumlah potensi retribusi
daerah yang terdata dan dapat dipungut
115 Jenis
270.000.000
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 21
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah
Catatan Penting
Prioritas
Daerah Fokus Program Prioritas Kebijakan Lokasi Program/ Kegiatan lokasi
Indikator
Kinerja Progra/ Kegiatan Target
Kebutuhan
Dana (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah
Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun
4 Regulasi
162.000.000
Penilaian dan
penetapan Target Retribusi daerah
Jumlah dokumen penilaian
dan penetapan target retribusi daerah
2
Dokumen
198.000.000
Program
Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah
1.Kab.Banjar 2.Prov Kalsel, 3.Luar
Daerah
Persentase data target
pendapatan daerah yang sinkron
97
603.000.000
Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil
Laba perusda dan Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba
perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah
19 Laporan
117.000.000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dan transfer
15 Laporan
274.500.000
Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan daerah
Jumlah buku dan laporan daerah yang disusun
16 Dokumen
211.500.000
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya
dilakukan secara top down akan tetapi juga secara bottom up artinya pihak
pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait
rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam
menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Daerah Tahun 2019 juga mengakomodir berbagai usulan dari
para stekholders seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah
dirumuskan oleh Badan Pendapatan Daerah terkait rencana pencapaian
target RPJMD Kabupaten Banjar dan Renstra Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Banjar Badan Pendapatan Daerah
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran / Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Peningkatan Kepatuhan Membayar
Pajak Daerah
Kab Banjar Persentase Kepatuhan
Membayar Pajak Daerah 92 %
- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah
Kab.Banjar
Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak
daerah
300 Orang
- Pengawasan Pajak Daerah Kab.Banjar Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi
150 WP
- Penegakkan Hukum Pajak Daerah
Kab.Banjar Jumlah penerimaan pajak daerah yang dapat ditagih
650.000.000 Rupiah
2 Program Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kab Banjar Persentase Data PBB yang Akurat
100 %
- Pemutakhiran Data Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Kab.Banjar Jumlah wajib pajak PBB
yang diverifikasi 130.000 WP
- Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kab.Banjar Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih
105.000 WP
3
Program Pemutakhiran Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Kab Banjar Persentase Capaian Penerimaan BPHTB
100 %
- Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT)
Kab.Banjar Jumlah lokasi yang ditetapkan ZNT
4 Lokasi
- Verifikasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Kab.Banjar Jumlah wajib pajak BPHTB baru 2.600 WP
4 Program Pencapaian Target Retribusi Daerah
Kab Banjar
Persentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retribusi Daerah
80 %
- Pendataan Retribusi Daerah Kab.Banjar
Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan
dapat dipungut
115 Jenis
- Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah
Kab.Banjar Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun
4 Regulasi
-
Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah
Kab.Banjar
Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi daerah
2 Dokumen
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 23
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran / Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 Program Pencapaian Target Retribusi Daerah
Kab Banjar Persentase Data Pendapatan Daerah yang Sinkron
97 %
-
Rapat Koordinasi Terkait
Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah
Kab.Banjar
Jumlah rapat koordinasi
terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah
19 Laporan
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer
Kab.Banjar Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer
15 Laporan
- Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Kab.Banjar
Jumlah buku dan laporan pendapatan daerah yang disusun
16 Dokumen
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Visi, Misi Strategis dan Permasalahan Pembangunan
lima tahun kedepan maka arah kebijakan pada RPJMD tahun 2016 - 2021
Kabupaten Banjar merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi yang
telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaian sasaran Milinium
Development Gold (MDG’s), sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banjar serta kebijakan pada masing-masing sasaran
misi pembangunan Kabupaten Banjar. Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar yang memiliki sasaran meningkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah melalui potensi sumber-sumber pendapatan.
Berjalannya roda pemerintahan sangat tergantung dari adanya
sumber dana yang memadai. Sumber dana penyelenggaraan pemerintah ini
adalah Pendapatan Asli Daerah, yang banyak disumbangkan dari Pajak
Daerah. Kondisi ekonomi yang masih belum baik dan adanya isu negatif
y`ang bersifat sosial dan ekonomi juga mempengaruhi pluktuasinya
penerimaan pendapatan asli daerah.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanaan misi, memecahkan
permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, dalam hal
ini tujuan merupakan suatu hal yang akan diupayakan dicapai dan
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang
merupakan penjabaran/implementasi dari visi misi Kabupaten Banjar dan
isu strategis Bapenda Banjar yang dituangkan dalam tugas dan fungsi
Bapenda Banjar sesuai Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013.
Berikut adalah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah
adalah : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Bapenda sebagai SKPD di daerah mempunyai peranan penting dalam
hal pengelolaan keuangan terutama dari segi pendapatan, dimana PAD
merupakan tumpuan utama dalam pembiayaan daerah selain dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah. PAD merupakan acuan
kemandirian suatu daerah, semakin besar penerimaan PAD-nya maka
daerah semakin besar pula nilai kemandiriannya secara fiskal. Oleh karena
itu yang menjadi tujuan Bapenda Banjar 3 (Tiga) tahun kedepan adalah
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 25
mengoptimalkan penerimaan PAD, dengan cara mengoptimalkan potensi
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba perusahaan
daerah dan lain-lain PAD yang sah.
Sasaran adalah hal yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke
depan, Sasaran yang ditetapkan Bapenda Banjar tahun 2016-2021
yaitu meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah.
Berdasarkan sasaran tersebut maka ditetapkan indikator sasaran
atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Banjar tahun 2016-2021
yaitu Jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Rumus indikator sasaran
atau IKU Bapenda adalah : Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Bagi
Hasil Laba Perusahaan Daerah + Lain-lain PAD yang sah
Penetapan rumus yang ditetapkan dalam penentuan angka target
IKU Bapenda telah menggunakan metode SMART yang dijelaskan
sebagai berikut :
Specific : Target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus (hanya
terkait dengan penerimaan PAD baik target maupun realisasinya)
Measurable : dapat diukur (target dan realisasi merupakan angka
yang sifatnya absolut)
Achievable : target yang ditetapkan merupakan hal yang realistis
dan dapat dicapai (target dan realisasi merupakan ukuran
keberhasilan kinerja Bapenda sehingga semaksimal mungkin
direalisasikan dengan baik)
Relevant : target yang dipilih merupakan aspek-aspek yang
relevan dan berkaitan dengan tugas pokok (tugas Bapenda salah
satunya adalah peningkatan penerimaan PAD)
Time : waktu untuk mencapai target tersebut /deadline (target
dan realisasi disusun untuk 1 tahun berjalan)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1,
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
bersangkutan.
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (BAPENDA)
a. Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja yang
memuat program dan kegiatan yang dipergunakan untuk
mencapai sasaran dan tujuan yeng telah ditetapkan dalam
rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan
sekretariat Badan Pendapatan Daerah.
b. Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang
telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan kapasitas keuangan
daerah ada 5 (lima) program utama dan 13 (tiga belas) kegiatan
dalam renja Bapenda yaitu :
1. Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah
dengan 3 (tiga) Kegiatan :
- Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah
- Pengawasan Pajak Daerah
- Penegakkan hukum pajak daerah
2. Program Akurasi Data Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dengan
2(dua) kegiatan :
- Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Program Pemuktahiran Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB), dengan 2 (dua) kegiatan :
- Penetapan zona nilai tanah (ZNT)
- Verifikasi data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB)
4. Program Pencapaian Target Retribusi Daerah
- Pendataan Retribusi Daerah
- Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah
- Penilaian dan penetapan Target Daerah
5. Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah
- Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah dan
Lain-lain PAD yang Sah
- Rapat Koordinasi an Konsultasi Terkait Dana transfer
- Pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 27
Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan
renja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019(Tahun Rencana)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4 Urusan Pemerintahan
4.04.12 Badan Pendapatan Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)
9.100.630.000
4.04.12.22 Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak daerah
Persentase kepatuhan membayar pajak daerah 90 962.035.700 APBD
4.04.12.22.01 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah
Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak
Kab.Banjar 350 Org 265.486.000 APBD
4.04.12.22.02 Pengawasan Pajak Daerah
Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi
Kab.Banjar 127 WP 283.468.700 APBD
4.04.12.22.03 Penegakkan Hukum
Pajak Daerah
Jumlahpenerimaan pajak yang
bisa ditagih Kab.Banjar 993 Juta 413.081.000 APBD
4.04.12.23 Program Akurasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan
100 1.642.345.000 APBD
4.04.12.23.01 Pemutakhiran Data PBB Jumlah wajib pajak PBB yang
diverifikasi Kab.Banjar
125.000 WP
905.210.400 APBD
4.04.12.23.02 Penagihan PBB Jumlah wajib pajak PBB yang
bisa ditagih Kab.Banjar
100.000 WP
737.134.600 APBD
4.04.12.24 Program Pemutakhiran
Data BPHTB
Persentase capaian
penerimaan BPHTB 100 432.458.800 APBD
4.04.12.24.01 Penetapan Nilai Zona Tanah (ZNT)
Jumlah lokasi yang ditetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT)
Kab.Banjar 3 Lokasi 152.300.000 APBD
4.04.12.24.02 Verifikasi Data BPHTB Jumlah wajib pajak BPHTB
baru Kab.Banjar 1.900 WP 280.158.800 APBD
4.04.12.25
Program Pencapaian
Target Retribusi Daerah
Persentase SKPD pemungut
yang mencapai target retribusi daerah
70 613.436.900 APBD
4.04.12.25.01 Pendataan Retribusi Daerah
Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat
dipungut
Kab.Banjar 115 Jenis 172.074.600 APBD
4.04.12.25.02 Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah
Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun
Kab.Banjar 10 Laporan 143.274.600 APBD
4.04.12.25.03 Penilaian dan penetapan Target Retribusi daerah
Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi daerah
Kab.Banjar 2
Dokumen 298.087.700 APBD
4.04.12.26 Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah
Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron
95 617.335.100 APBD
4.04.12.26.01
Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba perusda dan Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah
Kab.Banjar 19 Laporan 98.888.200 APBD
4.04.12.26.02 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dan transfer Kab.Banjar 15 Laporan 318.041.100 APBD
4.04.12.26.03 Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan daerah
Jumlah buku dan laporan daerah yang disusun Kab.Banjar
16 Dokumen
200.405.800 APBD
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 28
Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Banjar
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan Pemerintahan
4.04.12 Badan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)
190 M 8.368.473.790 APBD 192 M 9.514.809.150
4.04.12.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase nilai
indeks kepuasan
manyarakat
100 1.922.491.260 APBD 100 2.351.561.900
4.04.12.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Lamanya Penyedian
jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Kab.Banjar 1 Tahun 249.282.000 APBD 1 Tahun 304.678.000
4.04.12.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
roda 2 dan roda 4
yang diperpanjang
izinnya
Kab.Banjar 36 Unit 14.850.000 APBD 39 Unit 20.000.000
4.04.12.01.07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Lamanya penyediaan
jasa pejabat
pengadministrasi keuangan
Kab.Banjar 1 Tahun 99.792.000 APBD 1 Tahun 121.968.000
4.04.12.01.08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah petugas
kebersihanLamanya
penyediaan alat tulis
kantor
Kab.Banjar 3 Orang 30.090.600 APBD 3 Orang 36.777.700
4.04.12.01.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Lamanya penyediaan
alat tulis kantor Kab.Banjar 1 Tahun 38.537.910 APBD 1 Tahun
47.101.900
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 29
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04.12.01.11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Lamanya penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
Kab.Banjar 1 Tahun 21.879.000 APBD
1 Tahun 26.741.000
4.04.12.01.12 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Lamanya penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
banmgunan kantor
Kab.Banjar 1 Tahun 4.752.000 APBD
1 Tahun 5.808.000
4.04.12.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Lamanya penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab.Banjar 1 Tahun 17.820.000 APBD
1 Tahun 21.780.000
4.04.12.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Lamanya penyediaan bahan bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Kab.Banjar 1 Tahun 11.226.600 APBD
1 Tahun 13.721.400
4.04.12.01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Lamanya penyediaan
makanan dan minuman
Kab.Banjar 1 Tahun 197.010.000 APBD
1 Tahun 240.790.000
4.04.12.01.18 Rapat-Rapat Konsultasi dan
Koordinasi ke Luar Daerah
Lamanya penyediaan
anggaran rapat
koordinasi dan
konsultasi kedalam
dan luar daerah
Kab.Banjar 1 Tahun 425.700.000 APBD
1 Tahun 520.300.000
4.04.12.01.19 Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Lamanya penyediaan anggaran pendukung
administrasi/teknis
perkantoran
Kab.Banjar 1 Tahun 811.551.150 APBD
1 Tahun 991.895.900
4.04.12.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Persentase sarana
dan prasarana
100 1.681.273.800 APBD
100 1.381.799.700
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 30
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aparatur aparatur layak
pakai
4.04.12.02.04 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah mobil
jabatan yang
diadakan
Kab.Banjar
4.04.12.02.05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab.Banjar 3 Unit 720.000.000 APBD 1 Unit 300.000.000
4.04.12.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Kab.Banjar 29 Unit 155.070.000 APBD Unit 104.509.500
4.04.12.02.09 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Kab.Banjar 554.895.000 APBD 678.205.000
4.04.12.02.10 Pengadaan Mebeuler Jumlah Pengadaan
Mebeleur Kantor
Kab.Banjar 17 Paket 13.725.000 APBD Paket 12.705.000
4.04.12.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya bangunan gedung
kantor
Kab.Banjar 1 Tahun 36.000.000 APBD 1 Tahun 40.000.000
4.04.12.02.23 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Lamanya
pemeliharaan mobil
jabatan
Kab.Banjar 1 Tahun 40.510.800 APBD 1 Tahun 49.513.200
4.04.12.02.24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Lamanya
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Kab.Banjar 1 Tahun 136.323.000 APBD 1 Tahun 166.617.000
4.04.12.02.26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Lamanya
pemeliharaan
Kab.Banjar 1 Tahun 24.750.000 APBD 1 Tahun 30.250.000
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 31
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perlengkapan Gedung
Kantor
perlengkapan gedung
kantor
4.04.12.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Terehabnya gedung
kantor
Kab.Banjar
4.04.12.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase aparatur
disiplin dalam
berpakaian dinas
100 5.940.000
APBD 100 7.260.000
4.04.12.03.03 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian
kerja lapangan yang
diadakan
Kab.Banjar 25 Buah 5.940.000 APBD 25 Buah 7.260.000
4.04.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase kelulusan aparatur
mengikuti
bimbingan
teknis/sejenisnya
100 360.000.000 APBD 100 400.000.000
4.04.12.05.03 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah aparatur
yang mengikuti bimbingan
teknis/sejenisnya
Kab.Banjar 35 Orang 360.000.000 APBD 35 Orang 400.000.000
4.04.12.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase
dokumen
perencanaan,
keungan dan laporan kinerja
yang disusun sesuai
ketentuan
100 37.268.730 APBD 100 45.750.650
4.04.12.06.01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja & Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
laporan capaian
kinerja yang disusun
Kab.Banjar 3 Dok 11.701.800 APBD 3 Dok 14.302.200
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 32
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
sesuai ketentuan
4.04.12.06.02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen
laporan keuangan
semesteran yang disusun sesuai
ketentuan
Kab.Banjar 2 Dok 10.998.900 APBD 2 Dok 13.443.100
4.04.12.06.04 Penyusunan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun yang disusun sesuai
ketentuan
Kab.Banjar 2 Dok 1.826.550 APBD 2 Dok
2.232.450
4.04.12.06.05 Pengembangan dan
Pengembalian Perencanaan
Jumlah dokumen
RKA dan DPA yang
disusun sesuai
ketentuan da perubahannya
Kab.Banjar 4 Dok 8.514.000 APBD 4 Dok
10.406.000
4.04.12.06.10 Koordinasi Penyusunan
Laporan Kinerja
Jumlah dokumen
hasil monitoring dan
evaluasi yang
disusun sesuai
ketentuan
Kab.Banjar 3 dok 4.227.480 APBD 3 dok
5.366.900
4.04.12.22 Program Peningkatan
Kepatuhan Membayar Pajak daerah
Persentase
kepatuhan membayar pajak
daerah
92 1.000.000.000 APBD 95
1.200.000.000
4.04.12.22.01 Penyuluhan dan Sosialisasi
Pajak Daerah
Jumlah peserta yang
memperoleh
penyuluhan dan
sosialisasi pajak
Kab.Banjar 300 Org 220.000.000 APBD 250 Org 250.000.000
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 33
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04.12.22.02 Pengawasan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak
yang dapat diawasi
Kab.Banjar 150 WP 350.000.000 APBD 200 WP 450.000.000
4.04.12.22.03 Penegakkan Hukum Pajak
Daerah
Jumlahpenerimaan
pajak yang bisa ditagih
Kab.Banjar 650 Juta 430.000.000 APBD 450 Juta 500.000.000
4.04.12.23 Program Akurasi Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)
Persentase capaian
penerimaan pajak
bumi dan bangunan
100 1.665.000.000 APBD 100 2.100.000.000
4.04.12.23.01 Pemutakhiran Data PBB Jumlah wajib pajak
PBB yang diverifikasi
Kab.Banjar 130000 WP 891.000.000 APBD 135000
WP
1.115.000.000
4.04.12.23.02 Penagihan PBB Jumlah wajib pajak
PBB yang bisa
ditagih
Kab.Banjar 105000 WP 774.000.000 APBD 110000 WP
985.000.000
4.04.12.24 Program Pemutakhiran
Data BPHTB
Persentase capaian
penerimaan BPHTB
100 463.500.000 APBD 100 615.000.000
4.04.12.24.01
Penetapan Nilai Zona Tanah
(ZNT)
Jumlah lokasi yang
ditetapkan Zona Nilai
Tanah (ZNT)
Kab.Banjar 4 Lokasi 175.500.000 APBD 5 Lokasi 245.000.000
4.04.12.24.02 Verifikasi Data BPHTB Jumlah wajib pajak
BPHTB baru Kab.Banjar 2600 WP 288.000.000 APBD 3300 WP 370.000.000
4.04.12.25 Program Pencapaian
Target Retribusi Daerah
Persentase SKPD
pemungut yang
mencapai target
retribusi daerah
80 630.000.000 APBD 90 613.436.900
4.04.12.25.01 Pendataan Retribusi Daerah Jumlah potensi
retribusi daerah yang terdata dan dapat
dipungut
Kab.Banjar 115 Jenis 270.000.000 APBD 115 Jenis 350.000.000
4.04.12.25.02 Penyusunan Regulasi Jumlah regulasi Kab.Banjar 4 Regulasi 162.000.000 APBD 4 Regulasi 230.000.000
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 34
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020(Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Retribusi Daerah retribusi daerah yang
disusun
4.04.12.25.03 Penilaian dan penetapan
Target Retribusi daerah
Jumlah dokumen
penilaian dan penetapan target
retribusi daerah
Kab.Banjar 2 Dokumen 198.000.000 APBD 2
Dokumen
270.000.000
4.04.12.26 Program Sinkronisasi Data
Pendapatan Daerah
Persentase data
target pendapatan
daerah yang
sinkron
97 603.000.000 APBD 99 800.000.000
4.04.12.26.01 Rapat Koordinasi Terkait
Bagi Hasil Laba perusda
dan Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah rapat
koordinasi terkait
bagi hasil laba
perusahaan daerah
dan lain-lain PAD yang sah
Kab.Banjar 19 Laporan 117.000.000 APBD 19
Laporan
170.000.000
4.04.12.26.02 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Terkait Dana
Transfer
Jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi terkait
dan transfer
Kab.Banjar 15 Laporan 274.500.000 APBD 15
Laporan
355.000.000
4.04.12.26.03 Pembukuan dan Pelaporan
Pendapatan daerah
Jumlah buku dan
laporan daerah yang
disusun
Kab.Banjar 16
Dokumen
211.500.000 APBD 16
Dokumen
275.000.000
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 35
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2020 ini
merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Perubahan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi
Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar serta target dan Sasaran Pembangunan yang
dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjar tahun 2019.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020
merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis
(Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 yang mengacu
pada Visi dan Misi Kabupaten Banjar Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar
Yang Sejahtera dan Barokah” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Banjar
Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang memuat
kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten
Banjar.
Renja sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar di
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana
sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan
aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar berkewajiban untuk
mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang
telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2020 serta diselaraskan dengan RKPD Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020.
b. Badan Pendapatan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 dengan
berpedoman kepada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2020 dan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2020.
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020, wajib dilaksanakan pengendalian dan
evaluasi program dan kegiatan tahun 2020.
3. Rencana Tindak Lanjut. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banjar selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2020
-
Renja 2020 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Page 36
juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar.
Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 tentu juga dipengaruhi
oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat,
tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan
anggaran yang tersedia.
Martapura, 06 Juni 2019
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar,
H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, M.AP Pembina Utama muda NIP. 19650721 198602 1 001