rencana kerja satuan polisi pamong praja · bandung tahun 2012 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 1
1.1 Latar Belakang
encana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014
merupakan amanat Undang–
Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang–
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem
perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan
demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Sekretariat Daerah Kota
Bandung menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Bandung ke dalam program dan kegiatan Sekretariat Daerah
sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan
capaian program Sekretariat Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis
jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
R
PENDAHULUAN
I
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 2
pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan
Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas
pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan
dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari
Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang
berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku
pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang
menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah
kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian
tujuan pembangunan Kota Bandung.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD
yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis,
yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja
SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional
dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon
Anggaran Sementara dan APBD.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD,
adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 3
2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 4
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung
dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun
2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun
2009-2013;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun
Anggaran 2013;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang
Perubahaan keenam atas Perwal Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2014 adalah dalam rangka melaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-
undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/
kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2014 adalah :
1) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2014.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 5
2) Sebagai panduan bagi Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam
mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.
1.4 Sistematika Penyusunan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 disusun
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut :
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 6
BAB I Pendahuluan Menguraikan tentang gambaran umum
Sekretariat Daerah Kota Bandung, latar
belakang, maksud dan tujuan, landasan
hukum penyusunan, dan sistematika
penyusunan Rencana Kerja.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja Tahun 2012
Menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan,
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung,
Riviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
BAB III Tujuan, Sasaran,
Program dan Kegiatan Tahun
2014
Menguraikan tentang tujuan dan sasaran
rencana kerja Sekretariat Daerah Kota
Bandung serta program dan kegiatan
BAB IV Penutup Berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun
2014
Lampiran Berisi lampiran Rencana Kinerja Sekretariat
Daerah Kota Bandung Tahun 2014, dan
lampiran lainnya
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
ebagaimana amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, setiap dokumen perencanaan harus
dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh
karena itu Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2012 juga harus
dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kota
Bandung Tahun 2012 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan,
pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun
2014, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya.
Disamping itu penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2014, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai bahan dalam
penyusunan perencanaan tahun 2014;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga
stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi
dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
S
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
II
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 8
Evaluasi pelaksanaan Renja pada tiap Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2012 dan perkiraan capaian realisasi
target Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung diuraikan dalam tabel 2.1 di
bawah :
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 9
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013
Kota Bandung Sekretariat Daerah Kota Bandung 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan
tahun (n-3) 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Target program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1) 2013
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.20 Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.20 1.20 03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20 1.20 03.16 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
Terlaksananya koordinasi di antara Pemerintah Daerah
5 paket 3 1 1 100% 1 5 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 10
1 2 3 4
5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20 1.20 03.16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
5 buku
laporan 3 1 1 100% 1 5 100%
1.20 1.20 03.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1.20 1.20 03.25 05 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan Kota Sahabat (Sister City)
4 kota 3 1 1 100% 0 4 100%
1.20 1.20 03.25 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota APEKSI 5 kota 5 2 1 50% 0 6 120%
1.20 1.20 03.27 Program Daerah Otonomi Baru
1.20 1.20 03.25 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Kepastian batas antara daerah Kota Bandung dengan kabupaten kota lainnya
19 titik 9 10 14 140% 0 23 121%
1.20 1.20 03.29 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 11
1 2 3 4
5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20 1.20 03.29 01 Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah
5 paket 3 1 1 100% 1 5 100%
1.20 1.20 03.29 02 Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah
Pemantapan urusan kewenangan daerah
24 paket 24 0 0 0% 0 24 100%
1.20 1.20 03.29 29.04 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan
150 Kec 90 30 30 100% 30 150 100%
755 Kel 453 151 151 100% 151 755 100%
1.20 1.20 03.29 06 Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
Terselenggaranya fasilitasi bagi Pemerintah Kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas, dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di Kota Bandung
2 Kec 1 1 1 100% 0 2 100%
1.20 1.20 03.29 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
- - - - - - -
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 12
2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun (n-3)
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
(n-2) 2012
Realisasi Renja SKPD tahun
(n-2) 2012
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2013
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1.20 1.03 1.03 25.05 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
terlaksananya kerjasama yang difasilitasi oleh program sister city
- N/A - - - - Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
N/A
1.20 1.03 1.03 25.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI
- N/A - - - - Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
N/A
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 13
3. BAGIAN HUKUM DAN HAM
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/ Kegiatan
Indikaor Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan
tahun (n-3) 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) Target program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD
tahun (n-2) 2012
Realisasi Renja SKPD tahun
(n-2) 2012
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
2013
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
20 3 26
Program Penataan perundang-undangan
3 26 13 Kegiatan evaluasi produk hukum daerah
Terlaksananya evaluasi produk hukum daerah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4 Dokumen - 1 1 100% 3 4 100%
14 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan
-terlaksananya forum kajian hukum dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi
30 kali 22 4 4 100% 4 30 100%
-tersusunnya Naskah Kajian hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi
15 Naskah Kajian
13 1 1 100% 1 15 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 14
1 2 3 4
5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
20 3 37 Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
20 3 37 1 Kegiatan legislasi rancangan Peraturan Daerah
- Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM.
- Produk hukum Daerah yang ditetapkan
a. Rancangan Peraturan Daerah
107 buah 64 20 27 135% 23 114 107%
b. Rancangan Lembaran Kota
93 buah 50 20 26 130% 23 99 106%
c. Rancangan Lembaran Daerah
108 buah 65 20 27 135% 23 115 106%
- Terlaksananya rapat pembahasan Rancangan Perda/LK
39 kali 24 7 5 71% 8 37 95%
2 Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
-Terlaksananya updating content aplikasi filling JDI Hukum Online
5 paket 3 1 1 100% 1 5 100%
-Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah
374 buku 234 70 78 111% 70 382 102%
-Tersedianya CD produk hukum daerah
1150 keping 650 250 250 100% 250 1150 100%
-Terlaksananya sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah kepada SKPD
36 kali 20 8 8 100% 8 36 100%
3 Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
Produk hukum yang ditetapkan :
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 15
1 2 3 4
5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
- Rancangan Peraturan Walikota Bdg
178 buah 135 20 46 230% 23 204 115%
- Rancangan Keputusan Walikota Bdg
1047 buah 724 150 188 125% 173 1085 104%
- Berita Daerah 178 buah 135 20 46 230% 23 204 115%
4 Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan RANHAM
- Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah
4 kali 1 1 1 100% 2 4 100%
- Terlaksananya pendidikan HAM bagi aparat Pemerintah Kota Bandung
4 kali 1 1 1 100% 2 4 100%
- Tersusunnya laporan panitia RANHAM
4 kali 1 1 1 100% 2 4 100%
5 Kegiatan Koordinasi/ Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah
15 kali 8 3 3 100% 4 15 100%
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnnya.
6 Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan
-terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU)
29 kali 15 6 6 100% 8 29 100%
-terlaksananya Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)
13 kali 6 2 2 100% 5 13 100%
-terlaksananya Forum Diskusi Hukum
6 kali 3 2 2 100% 1 6 100%
7 Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
-penanganan perkara (Perdata dan TUN)
158 perkara 118 20 54 255% 20 192 122%
-Advokasi Hukum 10 perkara 6 2 2 100% 2 10 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 16
4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun (n-3) 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program
dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
(n-2) 2012
Realisasi Renja SKPD
tahun (n-2) 2012
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) 2013
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20
I URUSAN WAJIB
1.20
A Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
1.20 03 20 09 1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008
- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008
83 SKPD/ Unit Kerja
40 19 16 sertifikasi
(12 Re- sertifikasi)
84% sertifikasi (147%)
Akumulasi dgn
Resertifi kasi
24 80
96% sertifikasi (111%)
Akumulasi dgn
Resertifikasi
- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008
35 SKPD/ Unit Kerja
0 26 26 100% 9 35 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 17
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
- Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008
52 SKPD/ Unit Kerja
30 20 20 100% 2 52 100%
1.20 1.20 26 10 2 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung
100% = 13 SPM (Tidak diakumulasi)
0 13 SPM 13 SPM 100% 13 SPM 13 SPM 100%
- Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
14 SOP 8 2 2 100% 4 14 100%
1.20 1.20 3.26 11 3 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya
7 Raperda 5 2 5 250% 0 10 143%
17 Raperwal 31 0 0 100% 0 31 182%
1.20 1.20 3.33 06 4 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
51 Anjab 24 2 1 50% 30 55 108%
27 ABK 15 12 12 100% 0 27 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 18
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20
B Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.06 1.20 3.21 11 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- LAKIP Kota Bandung Tahun 2013
5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100%
- LAKIP Setda Tahun 2013
5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100%
1.06 1.20 3.21 C Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 1.20 3.21 16 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD
- Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2009-2013
1 Dokumen 1 0 0 0% 0 1 100%
- Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2015
5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100%
- Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung
5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 19
5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2013
realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d Tahun 2011 (n-3)
target dan realisasi kinerja program dan kegiatan
target program
dan kegiatan
(n-1) 2013
prakiraan realisasi capaian target renstra
Target renja SKPD tahun
2012 (n-2)
realisasi renja SKPD tahun
2012 (n-2)
tingkat realisasi
(%)
realisasi capaian program
dan kegiatan s/d tahun
2013
tingkat capaian realisasi
target renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.20 URUSAN WAJIB 5+7+9 10/4
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian
1.20.20
Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
terwujudnya penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA
1.20.1.20.03.03.20.03 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
dokumen Progres Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA
10 6 2 2 100% 2 10 100%
1.20.28
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
dokumen penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA
1.20.1.20.03.03.28.01 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
dokumen laporan bulanan administrasi kegiatan pembangunan dan dokumen laporan Pemaketan PBJ
15 9 3 3 100% 3 15 100%
1.20.1.20.03.03.28.xx Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
SKPD/Unit Kerja terfasilitasi (target tahunan adalah 272 SKPD/UK)
1360 816 272 272 100% 272 272 100%
1.20.1.20.03.03.28.03 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
dokumen laporan bina sarana dan prasarana 10 6 2 2 100% 2 10 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 20
6. BAGIAN PEREKONOMIAN
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun 2011
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) 2012 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) (n-1)
Perkiraa Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012 (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(tahun 2013) (n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
1 Urusan Wajib
1 15 Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15 1 20 03 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
1 15 1 20 03 15 01 Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
2 Kajian 2 0 0 ‘-
2 100%
1 15 1 20 03 15 06 Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
1 Kajian 0 1 1 100%
1 100%
1 15 1 20 03 15 13 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Usaha Kecil Menengah
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
1 Kajian 0 1 1 100%
1 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 21
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
1 15 1 20 03 16 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
1 15 1 20 03 16 11 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan UMKM
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
1 Kajian 1 0 0 ‘-
1 100%
1 15 1 20 03 16 03 Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
1 Kajian 0 1 1 100%
1 100%
1 Kebijakan 0 1 1 100%
1 100%
1 15 1 20 03 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
1 15 1 20 03 17 04 Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
3 Kajian 2 1 1 100% 0 3 100%
3 Kebijakan 2 1 1 100% 0 3 100%
1 15 1 20 03 17 05 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
0 Kajian 0 0 0 ‘- 0 0 0%
0 Kebijakan 0 0 0 ‘- 0 0 0%
1 15 1 20 03 17 10 Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
1 Kajian 0 0 0 ‘- 1 1 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 22
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
1 15 1 20 03 17 12 Kegiatan Fasilitasi dan Intermediasi bagi Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
1 Kajian 0 1 1 100%
1 100%
1 Urusan Wajib
1 16 Bidang Urusan Penanaman Modal
1 16 1 20 3 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 16 1 20 3 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
1 Kajian 1 0 0 ‘-
1 100%
0 Kebijakan 0 0 0 ‘-
0 0%
1 Urusan Wajib
1 20 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 1 20 03 17 17 Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
4 Kajian 2 2 2 100%
4 100%
6 Kebijakan 0 6 6 100%
6 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 23
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)
1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 1 20 03 26 03 Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
2 Kajian 2 0 0 ‘-
2 100%
0 Kebijakan 0 0 0 ‘-
0 0%
1 20 1 20 03 38 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
1 20 1 20 03 38 01 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
1 Kajian 0 0 0 ‘- 1 1 100%
1 Kebijakan 0 0 0 ‘- 1 1 100%
1 20 1 20 03 38 02 Kegiatan Koordinasi dan Sinkrosasi Peningkatan Kapasitas BUMD
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
1 Kajian 0 0 0 ‘- 1 1 100%
0 Kebijakan 0 0 0 ‘- 0 0 0%
1 20 1 20 03 38 03 Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
1 Kajian 0 0 0 ‘- 1 1 100%
0 Kebijakan 0 0 0 ‘- 0 0 0%
2 Urusan Pilihan
2 07 Urusan Pilihan Industri
2 07 1 20 03 21 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
2 07 1 20 03 21 05 Kegitan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
2 Kajian 0 0 0 ‘- 2 2 100%
0 Kebijakan 0 0 0 ‘- 0 0 0%
2 07 1 20 03 21 06 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif
Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan
1 Kajian 0 0 0 ‘- 1 1 100%
0 Kebijakan 0 0 0 ‘- 0 0 0%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 24
7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun (n-3) 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012
Realisasi Renja SKPD
tahun (n-2) 2012
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
2013
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
1.02.1.20.03.08.16.19 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS
Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014
7 Kegiatan
1 dokumen (Draft Kebijakan di Bidang Pembinaan UKS, PPTI, P2 Diare& ISPA, UKM dan DBD)
0 0 0% 7 7 100%
1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah Rancangan Kebijakan dan Kegiatan tentang Peyelesaian Masalah Sosial
1.06.1.20.03.08. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
4
dokumen data base / kajian / pedoman
1 1 1 100% 2 4 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 25
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi kesejahteraan sosial
1.13.1.20.03.08.16.07 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014
3 kegiatan 2 1 1 100% 0 3 100%
1.13.1.20.03.08.16.09 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
1
dokumen data base / kajian / pedoman
1 0 0 0% 0 1 100%
1.19.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tingkat rasa Solidaritas dan ikatan sosial di Kalangan Masyarakat
1.19.1.20.03.08.17.01 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung
2
dokumen data base / kajian / pedoman
0 1 1 100% 1 2 100%
1.19.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase Tingkat Sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
1.19.1.20.03.08.18.01 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
1
kegiatan Pengajian Bandung Agamis
0 0 0 100% 1 1 100%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
kebijakan pelayanan bidang pendidikan
2
dokumen data base / kajian / pedoman
1 1 1 100% 0 2 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 26
8. BAGIAN TATA USAHA
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi
Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) 2012
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun n-1) 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun
(n-2)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (Tahun n-1)
2013
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.03 20.33 1 20 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tertibnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah
1.03 20.33 1.15 20 Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
11
unit kerja (tidak akumulatif)
11 11 11 100% 11 11 100%
1.03
20.33
1.18
20
Penataan Takah PNSD
Tertatanya Takah PNSD di lingkungan SekretariatDaerah
11 unit kerja (tidak akumulatif)
11 11 11 100% 11 11 100%
1.03 25.15 1 20 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Arus Informasi dalam Bidang Persandian dan Pertelekomunikasian Berjalan Secara Efektif dan Efisien
1.03 25.15 1.03 20 Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile
35 SKPD/orang 30 0 0 - 5 35 100%
1.03 25.15 1.06 20 Kegiatan Pengadaan
Alat Studio dan Komunikasi
Tercapainya Sarana Alat Komunikasi Pemerintah Daerah Yang Memadai
26 Jenis 17 4 4 100% 5 26 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 27
9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan
tahun (n-3) 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu
(n-2) Target
program dan
kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2013
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun (n-2) 2012
Realisasi Renja SKPD
tahun (n-2) 2012
Target Realisas
i (%) 2012
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun (berjalan tahun n-1)
2013
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 1 20 3 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan
100% tiap tahun (tidak
diakumulasi)
100% (tidak
diakumulasi) 100% 90% 90% 100% 100% 100%
1 20 1 20 3 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota
1 20 1 20 3 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4
2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2
1 20 1 20 3 02 06 Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas
1 20 1 20 3 02 08 Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas
1 20 1 20 3 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Tepenuhinya kebutuhan meubeulair
1 20 1 20 3 02 12 Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 28
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 1 20 3 02 20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
1 20 1 20 3 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung
1
20
1
20
3
02
24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung
2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung
1 20 1 20 3 02 25 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
1 20 1 20 3 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor
1 20 1 20 3 02 38 Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan
Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan
1 20 1 20 3 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Jumlah Sistem Informasi, pemeliharaan, pendukung dan pengembangannya
11 5 3 3 100% 3 11 100%
1 20 1 20 3 15 02 Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi
1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal
2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa
3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 29
4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional
1 20 1 20 3 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Presentasi Terpenuhinya acara sesuai protokoler
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 20 1 20 3 16 02 Kegiatan Penerimaan
Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 30
Dari tabel 2.1 tersebut, dapat dianalisa bahwa pada tahun 2012 dari 8
(delapan) Bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah Kota Bandung jumlah akumulasi
program sebanyak 29 (dua puluh sembilan)
dan 66 (enam puluh enam) indikator
kegiatan, capaian target indikator kegiatan
selama tahun 2012 yaitu 62 (enam puluh
dua) indikator kegiatan (93,94%) mencapai 100% atau lebih dan 4 (empat)
indikator kegiatan (6,06%), capaian tersebut berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah tahun 2012. Indikator yang tidak
mencapai target pada tahun 2012 antara lain, (1) kegiatan peningkatan
kerjasama antar daerah pada Bagian Pemerintahan Umum merealisasi 1
(satu) MoU dengan Pemerintah Kota Surabaya dari 2 (dua) kota yang
ditargetkan Bagian Pemerintahan Umum, (2) kegiatan penyusunan instrumen
analisis jabatan dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung dari 2 (dua) SKPD yang ditargetkan Bagian Organisasi dan
Pemberdayaan Aparatur Daerah, (3) Kegiatan legislasi rancangan peraturan
daerah pada Bagian Hukum dan HAM cukup melaksanakan 5 (lima) rapat
pembahasan untuk menuntaskan kinerja legislasi raperda dari 7 (tujuh) kali
rapat pembahasan yang direncanakan, (4) kinerja program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur merealisasikan 90% (sembilan puluh prosen)
target pada 12 (dua belas) kegiatan pada Bagian Umum dan Perlengkapan,
capaian tersebut dikarenakan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah
terutama kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Terhadap kinerja yang tidak mencapai target, perlu diupayakan
penyempurnaan antara lain sebagai berikut : (1) Merencanakan kegiatan
analisis jabatan dan kerjasama daerah sesuai dengan kebutuhan kebijakan
Pemerintah Daerah, dan (2) tetap selektif dalam penyusunan rencana
pengadaan barang/jasa pemerintah agar terlaksana efisiensi penyediaan
sarana dan prasarana kerja aparatur.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 31
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Sekretariat Daerah
Kota Bandung yaitu : a) Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; b)
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; c) Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah; d) Pembinaan
administrasi dan aparatur pemerintah
daerah; dan e) Pelaksanaan tugas lain
yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya Sekretariat
Daerah Kota Bandung selalu proaktif dan
profesional dalam melaksanakan tugas.
Pada tahun 2012 kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung
dilaksanakan secara optimal, hal ini tercermin pada capaian kinerja program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya kegiatan evaluasi dan
penataan tupoksi pada 5 (lima) SKPD dari 2 (dua) target yang ditetapkan
serta ditetapkannya 27 (dua puluh tujuh) Perda, 46 (empat puluh enam)
Perwal dan 188 (seratus delapan puluh delapan) Kepwal dalam rangka
pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Kota Bandung, capaian tersebut
melebihi target yang ditetapkan Bagian Hukum dan HAM, selanjutnya
dilaksanakan pula kajian dan perumusan kebijakan yang diperlukan kepala
daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di Kota Bandung, uraian lengkap pencapaian kinerja
pelayanan tahun 2012 pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah Kota Bandung, sebagaimana tabel 2.2 berikut ini.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 32
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kota Bandung
Sekretariat Daerah Kota Bandung 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
NO Indikator SPM/
standar nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1)
2015
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1)
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Terlaksananya koordinasi di antara Pemerintah Daerah
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
2 Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
1 laporan/ tahun
1 laporan / tahun
1 laporan/ tahun
1 laporan/ tahun
1 laporan/ tahun
1 laporan/ tahun
1 laporan/ tahun
1 laporan/ tahun
3 Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan Kota Sahabat (Sister City)
2 kota - - - 1 kota - - -
program dan kegiatan mulai tahun 2013 dilaksanakan oleh Bag. Kerjasama Daerah
4 Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota APEKSI
5 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota
5 Kepastian batas antara daerah Kota Bandung dengan kabupaten kota lainnya
10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 14 titik 10 titik 10 titik 10 titik
6 Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
7 Pemantapan urusan kewenangan daerah
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
8 Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan
30 Kecamatan
dan 151 Kelurahan
30 Kecamatan
dan 151 Kelurahan
30 Kecamatan
dan 151 Kelurahan
30 Kecamatan
dan 151 Kelurahan
30 Kecamatan
dan 151 Kelurahan
30 Kecamatan
dan 151 Kelurahan
30 Kecamatan
dan 151 Kelurahan
30 Kecamatan
dan 151 Kelurahan
9 Terselenggaranya fasilitasi bagi Pemerintah Kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas, dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di Kota Bandung
1 Kecamatan
- 1
Kecamatan -
1 Kecamatan
- 1
Kecamatan -
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 33
2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH
NO Indikator SPM/
standar nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1)
2015
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1)
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan Kota Sahabat (Sister City)
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
3 kota - Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
3 kota
2 Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota APEKSI
- Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
3 kota - Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
3 kota
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 34
3. BAGIAN HUKUM DAN HAM
NO Indikator
Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
SPM/ standar nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1)
2015
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1)
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah
Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1 3 13 kali
-Prolegda
-Laporan evaluasi produk hukum
13 kali
-Prolegda
-Laporan evaluasi produk hukum
1
-
13 kali
-Prolegda
-Laporan evaluasi produk hukum
13 kali
-Prolegda
-Laporan evaluasi produk hukum
2. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan
- Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi;
- Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi.
4 kali
1
Dokumen
4 kali
1
Dokumen
4 kali
1
Dokumen
8 kali
1
dokumen
4 kali
1
Dokumen
- -
4 kali
1
Dokumen
8 kali
1
dokumen
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
Kota Bandung
1. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM.
- Produk hukum Daerah yang ditetapkan
a. Rancangan Peraturan Daerah
20 Buah
23 buah
18 buah
25 buah
27 buah
-
18 buah
25 buah
b. Rancangan Lembaran Kota Bandung
20 buah 23 buah 18 buah 25 buah 26 buah - 18 buah 25 buah
c. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung
20 buah 23 buah 18 buah 25 buah 27 buah - 18 buah 25 buah
- Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota
7 kali 8 kali 5 kali 12 kali 5 kali - 5 kali 12 kali
2 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
Produk Hukum yang ditetapkan: - Rancangan Peraturan
Walikota Bandung
20 buah 23 buah 20 buah 30 buah 46 buah - 20 buah 30 buah
- Rancangan Keputusan Walikota Bandung
150 buah 173 buah 125 buah 200 buah 188 buah - 125 buah 200 buah
- Berita Daerah 20 buah 23 buah 20 buah 30 buah 46 buah - 20 buah 30 buah
3 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM
- Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah
1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali - 1 kali 2 kali
- Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung
1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali - 1 kali 2 kali
- Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung
1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali - 1 kali 2 kali
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya
3 kali 4 kali 2 kali 2 kali 3 kali - 2 kali 2 kali
5 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU);
- Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
- Forum Diskusi Hukum.
6 kali
2 kali
2 kali
8 kali
5 kali
1 kali
7 kali
1 kali
2 kali
5 kali
1 kali
1 kali
6 kali
2 kali
2 kali
- - -
1 kali
7 kali
2 kali
1kali
5 kali
1 kali
6 Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
- Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)
- Advokasi Hukum
20 perkara
2 perkara
20 perkara
2 perkara
22 perkara
25 perkara
54 perkara
2 perkara
- -
22 perkara -
25 perkara -
7 Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online;
- Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.
- Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding;
- Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD.
1 paket
70 buku
250 keping
8 kali
1 paket
70 buku
250 keping
8 kali
1 paket
70 buku
250 CD
8 kali
1 paket
75 buku
250 CD
9 kali
1 paket
78 buku
250 keping
8 kali
- - - -
1 paket
70 buku
250 CD
8 kali
1 paket
75 buku
250 CD
9 kali
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 38
4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH
NO Indikator SPM/
standar nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1)
2015
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1)
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008
- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008
19 24 5 5 16 - 5 5
- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008
14 9 63 63 14 - 63 63
- Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008
12 2 68 68 12 - 68 68
2 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung
13 13 13 13 13 - 13 13
- Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
2 4 5 5 2 - 5 5
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya
34 34 33 - 9 - 33 -
4 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- Anjab 2 30 31 - 1 - 31 -
- ABK 12 30 31 - 12 - 31 -
B Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Kota Bandung Tahun 2013 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
LAKIP Setda Tahun 2013 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
C Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD
Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2014-2018
- - 1 Dokumen - - - 1 Dokumen -
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2015
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Tersusunnya Dokumen (Raperwal/ RaKepwal) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung
- - 1
Raperwal/ RaKepwal
- - - 1
Raperwal/ RaKepwal
-
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 40
5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA
NO Indikator SPM/
standar nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1) 2015
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1) 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian
1 Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
terwujudnya penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA
1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
dokumen Progres Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA
1 1 - - 1 - 1 1
2 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
dokumen penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA
1 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
dokumen laporan bulanan administrasi kegiatan pembangunan dan dokumen laporan Pemaketan PBJ
3 3 - - 3 - 3 3
2 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
SKPD/Unit Kerja terfasilitasi (target tahunan adalah 272 SKPD/UK)
272 272 272 272 272 - 272 272
3 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
dokumen laporan bina sarana dan prasarana
1 1 - - 1 - 1 1
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 41
6. BAGIAN PEREKONOMIAN
No Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK *
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1
Jumlah Penyusunan Kajian dan Kebijakan tentang Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- - 5 Kajian dan 2 Kebijakan
5 Kajian dan 1 Kebijakan
5 kajian 3 kajian dan 2 kabijakan
5 Kajian dan 2 Kebijakan
- 5 kajian 3 kajian dan 2 kabijakan
2
Jumlah Penyusunan Kajian dan Kebijakan tentang Pembinaan BUMD
- - 2 Kajian dan 6 Kebijakan
2 Kajian 3 kajian 2 kajian 2 Kajian dan 6 Kebijakan
- 3 kajian 2 kajian
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 42
7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN
NO Indikator SPM/
standar nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1)
2015
Tahun (thn n-2)
2012
Tahun (thn n-1)
2013
Tahun (thn n) 2014
Tahun (thn n+1)
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
1 Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung
0 7 N/A N/A 0 7 N/A N/A
B jumlah rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial
1 Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
1 2 1 1 1 2 1 1
C Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
1 Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung
1 0 N/A N/A 1 0 N/A N/A
2 Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
0 1 1 1 0 1 1 1
D Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama
1 Terlaksananya peringatan hari - hari besar keagamaan
0 1 N/A N/A 0 1 N/A N/A
E Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
1 Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis
0 1 N/A N/A 0 1 N/A N/A
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 43
8. BAGIAN TATA USAHA
SPM/
Standar Nasional
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
No. Indikator IKK Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit - 12 unit 12 unit
2 Tertatanya Takah PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah
11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit - 12 unit 12 unit
B Meningkatnya Pelayanan Informasi, Komunikasi Kpd Masyarakat serta SKPD di Lingkungan Pemkot Bandung
1 kegiatan Pembinaan & pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi
- 5 30 SKPD 30 SKPD - 4 30 SKPD 30 SKPD
2 Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi
4 jenis 5 jenis 4 jenis 5 jenis 4 jenis - 4 jenis terdiri dari : Unit, DSS Consule PABX 4 Unit, Dupelexer 2 Unit, Instalasi Telepon 1 Paket, Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket
5 jenis terdiri dari : Sertifikasi Perijinan 1 Paket, Radio HT 20 Unit, PABX Sentral 4 Unit, Repeater 1 Unit, Telepon Extension 10 Unit, Instalasi Jaringan Telepon 1 Paket
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 44
9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SPM/ standar nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun (n-2)
2012 Tahun (n-1)
2013 Tahun (n)
2014 Tahun (n+1)
2015 Tahun (n-2)
2012 Tahun (n-1)
2013 Tahun (n)
2014 Tahun (n+1)
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Tersedianya Sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan 100% 100% 100% 95% 100% - 95% 95%
2 Jumlah Sistem Informasi, pemeliharaan, pendukung dan pengembangannya 3 3 3 3 3 - 3 3
3 Presentasi Terpenuhinya acara sesuai protokoler
100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 45
Berdasarkan tabel 2.2 tersebut di atas dapat diuraikan secara garis
besar hasil kinerja pelayanan pada masing-masing bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2012, sebagai berikut :
Program pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah telah dilaksanakan secara optimal, hal tersebut ditandai dengan
pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD dan
EPPD) tahun 2012 serta pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kota
Bandung tahun 2012 yang disampaikan tepat waktu serta hasil pembinaan
pemerintah kewilayahan yang ditandai dengan berhasilnya Kecamatan
Coblong memperoleh peringkat terbaik Lomba Sinergitas Pembangunan
dalam rangka akselerasi pencapaian IPM tingkat Provinsi Jawa Barat tahun
2012.
Pada tahun 2012, dilaksanakan penyusunan dan penetapan 8
(delapan) kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu
1) Penyusunan Rancangan Perwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Program
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan merupakan
kegiatan tindak lanjut dari terbitnya Perda nomor 13 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan kewajiban Program TJSL Kota Bandung yang
diharapkan dapat menjadi pedoman umum bagi stakeholder terkait
pelaksanaan TJSL dalam mengimplementasikan Perda No.13 tahun 2012
secara sinergis dan efektif;
2) Peraturan Walikota Nomor 382 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bantuan
Walikota Khusus Bidang Kemakmuran, yaitu tentang penyempurnaan
Perwal Bawaku Makmur Nomor 345 Tahun 2010 tentang petunjuk
Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah Program Bawaku Makmur yang
disesuaikan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Dana Hibah;
3) Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung
merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kota
Bandung melalui DPKAD Kota Bandung bekerja sama dengan Tim
Asistensi (BPKP) untuk menelusuri nilai aset yang diserhakan Pemerintah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 46
Kota Bandung kepada PD Pasar Bermartabat Kota Bandung. Dengan
adanya penelusuran kembali sehingga terjadi perubahan nilai aset tetap
yang dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada PD
Pasar Bermartabat, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi
terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, khususnya yang
berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) tentang modal di setor Pemerintah Kota
Bandung kepada PD Pasar Bermartabat tentang aset tetap;
4) Perwal Nomor 546 Tahun 2012 Perubahan atas Perwal Nomor 936 Tahun
2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening Kota
Bandung mengenai ketentuan Dewan Pengawas PDAM;
5) Raperwal Perubahan Kedua atas Perwal Nomor 936 Tahun 2009 tentang
Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening yang merupakan revisi
dari Perwal Nomor 546 Tahun 2012 mengenai ketentuan Dewan
Pengawas PDAM;
6) Peraturan WaliKota Bandung Nomor 831 Tahun 2012 tentang perubahan
atas Peraturan WaliKota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang
pengaturan pelayanan air minum dan air limbah pada perusahaan daerah
air minum tirtawening Kota Bandung adalah tindak lanjut Dalam
melaksanakan ketentuan pasal 21 perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun
2009 tentang PDAM Tirtawening Kota Bandung, telah ditetapkan perwal
Nomor 937 Tahun 2009 tentang pengaturan pelayanan air minum dan air
limbah pada perusahaan daerah air minum tirtawening Kota Bandung.
Dalam perkembangannya, untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan
PDAM Tirtawening Kota Bandung kepada masyarakat, perlu dilaksanakan
perubahan dan penyesuaian Perwal Nomor 937 Tahun 2009 terutama
mengenai ketentuan yang mengatur kelompok pengguna layanan,
ketentuan pembayaran rekening air, dan ketentuan penggunaan air
minum di kota bandung;
7) Raperwal Pengaturan Tarif Pengelolaan Sampah adalah Pengaturan tarif
pengelolaan sampah di Kota Bandung guna mendukung upaya
peningkatan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung dalam meningkatkan
pelayanan pengelolaan Sampah di Kota bandung. Penyesuaian tarif
dilaksanakan karena besaran tarif jasa kebersihan yang diatur melalui
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 47
Keputusan Walikota Nomor 644 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dan
perlu dilakukan penyesuaian; dan
8) Raperwal Pengaturan Tarif Pelayanan air minum dan air limbah pada
PDAM Tirtawening adalah bahan kebijakan Pengaturan tarif air minum,
biaya pelayanan langganan air minum serta tarif pelayanan air limbah di
Kota Bandung dilaksanakan guna mendukung upaya peningkatan kinerja
PDAM Tirtawening Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan air
minum dan pelayanan air limbah di kota Bandung. Penyesuaian Tarif air
minum dilaksanakan karena besaran tarif air minum dan biaya pelayanan
langganan air minum dinilai tidak sesuai lagi dan perlu dilaksanakan
penyesuaian
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dengan indikator
kinerja jumlah rancangan regulasi kebijakan fasilitasi kehidupan beragama
berupa Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Bandung tentang
Penyelenggaraan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung sebagai
upaya merealisasikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Perundang-undangan
termasuk Perda yang berhubungan dengan Pendidikan, agar pendidikan
Diniyah di Wilayah Kota Bandung dapat dilaksanakan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil dari dari kegiatan diperoleh
1 (satu) Dokumen Raperda tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah di Kota
Bandung.
Upaya meningkatnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap
lingkungan sosial dengan Indikator kinerja jumlah rancangan kebijakan
kegiatan tentang masalah social, diantaranya dilaksanakan melalui kajian
efektivitas program penanganan kemiskinan melalui Bawaku Makmur,
Bawaku Pendidikan, Bawaku Kesehatan, Bawaku Pangan dan Bawaku
Rumah Kumuh, dari hasil kajian ternyata program Bawaku membawa dampak
dan manfaat yang banyak bagi masyarakat dan juga disusun 1 (satu)
dokumen kajian Efektivitas Program Penanganan Kemiskinan di Kota
Bandung Tahun 2012.
Kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan
perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung
secara terkoordinasi telah dilaksanakan oleh SPKD serta dirasakan oleh
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 48
masyarakat kota, antara lain program Bantuan Walikota Khusus (Bawaku)
dalam rangka pemantapan
pencapaian target 7 (tujuh)
agenda prioritas kota dan
berdasarkan LAKIP Kota
Bandung tahun 2012 dijelaskan
bahwa kemajuan agenda
prioritas Bandung Makmur telah
melebihi target 100%, agenda
prioritas Bawaku Makmur diarahkan pada upaya mendorong pembangunan
dan pengembangan kegiatan koperasi dan usaha mikro baik
individu/kelompok masyarakat dalam penguatan aspek permodalan, dalam
rangka mewujudkan kemandirian partisipasi, daya inovasi, kreativitas.
Selain Bawaku Makmur, terdapat juga Program Bawaku Pangan yang
merupakan terobosan peningkatan ketahanan pangan di Kota Bandung
berupa bantuan subsidi pembelian raskin. Sampai dengan tahun 2012,
Agenda Bandung Berprestasi juga telah mencapai target 85,50%,. Hasil
agenda Bandung Agamis dengan capaian 75,74%,. Agenda Bandung Kota
Seni Budaya mencapai 69,30% dan agenda reformasi birokrasi mencapai
kemajuan yang cukup menggembirakan yaitu telah mencapai 75,98% dari
yang ditargetkan.
Agenda Bandung Cerdas dan Bandung Hijau mengalami kemajuan
yang cukup signifikan, dan mengimbangi kemajuan agenda Bandung Makmur,
Bandung Berprestasi, Bandung Agamis, dan Bandung Sehat. Kemajuan
Bandung Cerdas, dan Bandung Hijau sampai dengan tahun 2012 (tahun
keempat renstra 2009-2013) masing-masing mencapai 63,29% dan 70,89%
dibandingkan tahun lalu masing-masing mencapai 10,70% dan 36,74%.
Bagian Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kota Bandung
pada Tahun 2012 melaksanakan 2 program dan 3 kegiatan, kinerja pelayanan
pengendalian kebijakan kepala daerah dan peningkatan pengelolaan
administrasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik berupa pelaporan
pengendalian administrasi pemaketan barang/ jasa pemerintah dan realisasi
pelelangan umum/ pelelangan sederhana serta realisasi administrasi kegiatan
pembangunan.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 49
Selain itu melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap 272
SKPD/Unit Kerja dalam perencanaan dan persiapan proses pelaksanaan
pengadaan barang/jasa termasuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas
pengelola kegiatan SKPD dalam bidang administrasi kegiatan dan pengadaan
barang/jasa, pengendalian administrasi kegiatan dan pelaporan pada SKPD
ruang lingkup bidang sarana dan prasarana serta Bina SDA di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung, penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang / Jasa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah
diubah menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah; dan penyusunan bahan kajian tentang lahan terlantar
(urban farming) di Kota Bandung.
Kinerja Bagian Umum dan Perlengkapan dalam menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas kepala daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara
optimal serta fasilitasi pelayanan dalam rangka kunjungan kerja sebanyak 258
kunjungan kerja. Jumlah tersebut terdiri dari 45 kunjungan kerja Walikota, dan
213 penerimaan tamu Walikota. Dan pelayanan yang optimal dilaksanakan
pula pada bidang ketatausahaan dilingkungan sekretariat daerah diantaranya
pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sarana prasarana
komunikasi dan persandian.
Capaian tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat
Daerah Kota Bandung masih berada pada track yang benar dan menunjukkan
performa yang baik, walaupun demikian, beberapa permasalahan yang masih
memerlukan penyelesaian lebih lanjut antara lain kebijakan pelayanan publik
pada SKPD/ unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Bandung mengingat
tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur
pemerintah kota dan peningkatan akuntabilitas kinerja kota mengingat capaian
kinerja akuntabilitas kinerja Kota Bandung memperoleh penilaian katagori
kurang (C) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat diantaranya
dilaksanakan melalui sertifikasi penerapan sistem
manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008 pada 16 (enam
belas) SKPD dan me-resertifikasi penerapan SMM ISO 9001:2008 pada 12
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 50
(dua belas) SKPD, hal ini berdampak signifikan pada performa layanan publik
di SKPD juga meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat Kota
Bandung dan mengusulkan rencana penuntasan penerapan SMM ISO 9001:
2008 dan pembinaan kinerja pelayanan publik pada SKPD/ unit kerja dalam
rancangan Renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD tahun 2014-2018.
Langkah perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kota
Bandung, dengan memperhatikan semua ketentuan yang mendasari
akuntabilitas kinerja pemerintah kota memerlukan sinergitas seluruh
komponen di lingkungan pemerintah Kota Bandung pada proses penyusunan
dan pelaksanaan RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), RKPD,
Renja, KUA, PPAS, Penetapan APBD, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi
Daerah, Penilaian Kinerja dan perilaku pegawai, serta evaluasi AKIP.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2014 antara lain
sebagai berikut:
a. Dukungan terhadap kelancaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2014, serta agenda nasional lainnya;
b. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis
laksanaan 2014-2018, sehingga perumusan kebijakan strategis
Sekretariat Daerah sepatutnya menunjang pencapaian visi dan misi
kepala daerah yang terpilih pada tahun 2013;
c. Peningkatan kinerja penataan kelembagaan perangkat daerah melalui
pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, mengingat pada
tahun 2014 secara efektif akan diimplementasikan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil;
d. Akselerasi kinerja Bagian Kerjasama Daerah sebagai unit kerja baru di
lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana dimanatkan dalam Perda
Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Perda Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung ;
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 51
e. Peningkatan kinerja reformasi birokrasi melalui evaluasi road map
reformasi birokrasi pemerintah Kota Bandung tahun 2013-2014 dan
penyusunan rancangan road map reformasi birokrasi 2015-2020;
f. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota
Bandung, sekurangnya mencapai katagori cukup (CC), melalui sinergitas
pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, Renstra,
Indikator Kinerja Utama (IKU), RKPD, Renja, KUA, PPAS, Penetapan
APBD, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi Daerah, Penilaian Kinerja dan
perilaku pegawai, serta evaluasi AKIP.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review rancangan awal renja Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2014 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-
masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada
tabel review terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2014,
sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini
Adapun hasil analisis kebutuhan terdapat 5 (lima) kegiatan baru pada
tahun 2014 antara lain sebagai berikut:
a. Kegiatan penyusunan dan pengesahan Rencana Strategis Sekretariat
Daerah 2014-2018 pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur
Daerah;
b. Kegiatan penyelesaian reformasi birokrasi pada program kelembagaan
dan ketatalaksanaan perangkat daerah untuk melaksanakan evaluasi road
map birokrasi 2013-2014 pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan
Aparatur Daerah;
c. Kegiatan penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota
Bandung sebagai dasar pengukuran kinerja sasaran strategis kota yang
ditetapkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Penetapan Kinerja
Kota dan SKPD, pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur
Daerah;
d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan
Potensi dan Daya Saing Kota, pada Bagian Perekonomian; dan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 52
e. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan
Distribusi Barang dan Jasa, pada Bagian Perekonomian.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 53
Riviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014
Sekretariat Daerah Kota Bandung 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu
Kota Bandung
Terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres
Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan kelancaran Pilpres
200.000.000 Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu
Kota Bandung
Terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres
Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan kelancaran Pilpres
200.000.000
2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Kota Bandung
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2013
Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
200.000.000 Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Kota Bandung
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2013
Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
200.000.000
3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Kota Bandung
Teridentifikasinya titik koordinat patok batas daerah
Kepastian batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota sekitar
200.000.000 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Kota Bandung
Teridentifikasinya titik koordinat patok batas daerah
Kepastian batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota sekitar
200.000.000
4 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Bag. Pemum
Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah
Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah
150.000.000 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Bag.Pemum
Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah
Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah
150.000.000
Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah
Kota Bandung
Pemantapan urusan kewenangan daerah
Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah
150.000.000 Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah
Kota Bandung
Pemantapan urusan kewenangan daerah
Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah
150.000.000
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan
Kecamatan se-Kota
Bandung
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan
300.000.000 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan
Kecamatan se-Kota
Bandung
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan
300.000.000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan
Kecamatan se-Kota
Bandung
Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan
300.000.000 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan
Kecamatan se-Kota
Bandung
Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan
300.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
Kecamatan se-Kota
Bandung
Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung
5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja
300.000.000 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
Kecamatan se-Kota
Bandung
Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung
5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja
300.000.000
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
Kelurahan se-Kota
Bandung
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan
300.000.000 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
Kelurahan se-Kota Bandung
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan
300.000.000
Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan
Kelurahan se-Kota
Bandung
Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung
Terselenggaranya peningkatan pelayanan di 151 kelurahan se-Kota Bandung,
300.000.000 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan
Kelurahan se-Kota Bandung
Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung
Terselenggaranya peningkatan pelayanan di 151 kelurahan se-Kota Bandung,
300.000.000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan
Kelurahan se-Kota
Bandung
Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan
300.000.000 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan
Kelurahan se-Kota Bandung
Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan
300.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 56
2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
I Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama daerah dalam dan luar negeri
1.500.000.000 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama daerah dalam dan luar negeri
1.500.000.000
1 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
terlaksananya kerjasama yang difasilitasi oleh program sister city
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
800.000.000 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
terlaksananya kerjasama yang difasilitasi oleh program sister city
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
800.000.000
2 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI
Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
700.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI
Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
700.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 57
3. BAGIAN HUKUM DAN HAM
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian
Pagu
indikatif
(Rp)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah
Kota Bandung
Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13 kali Prolegda, laporan evaluasi
produk hukum
246.530.000
1. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah
Kota Bandung
Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13 kali Prolegda, laporan evaluasi produk hukum
350.000.000
2. Kegiatan Kajian Peraturan
Perundang-undangan
Kota Bandung
- Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi;
4 kali
225.765.500
2. Kegiatan Kajian Peraturan
Perundang-undangan
Kota Bandung
- Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi;
8 kali
400.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 58
- Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi.
1 naskah kajian
- Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi.
1 naskah kajian
B. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
1. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung
- Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM.
- Produk hukum Daerah yang ditetapkan
d. Rancangan Peraturan Daerah
a. Rancangan Lembaran Kota Bandung
e. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung
18 buah
466.682.500
1. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandung
- Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM.
- Produk hukum Daerah yang ditetapkan
b. Rancangan Peraturan Daerah
f. Rancangan Lembaran Kota Bandung
C. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung
26 buah
700.000.000
18 buah
26 buah
18 buah
26 buah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 59
- Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota
5 kali
- Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota
9 kali
2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
Kota Bandung
Produk Hukum yang ditetapkan :
- Rancangan Peraturan Walikota Bandung
- Rancangan Keputusan Walikota Bandung
- Berita Daerah
20 buah
125 buah
30 buah
345.145.000
2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
Kota Bandung
Produk Hukum yang ditetapkan : - Rancangan
Peraturan Walikota Bandung
- Rancangan Keputusan Walikota Bandung
- Berita Daerah
26 buah
175 buah
26 buah
500.000.000
3. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM
Kota Bandung
- Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah
1 kali 197.225.000
3. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM
Kota Bandung
- Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah
1 kali
300.000.000
- Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung
1 kali
- Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung
2 kali
- Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung
1 kali
- Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung
1 kali
4. Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah
Kota Bandung
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah
2 kali 98.615.000 4. Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah
Kota Bandung
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah
4 kali 200.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 60
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya
5. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Kota Bandung
- Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU);
- Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
- Forum Diskusi Hukum.
1 kali
7 kali
2 kali
440.645.000
5.Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Kota Bandung
- Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU);
- Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
- Forum Diskusi Hukum.
10 kali
2 kali
1 kali
760.000.000
6. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
Kota Bandung
Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)
22 perkara 393.570.000
6. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
Kota Bandung
Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)
22 perkara
7. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan
Kota Bandung
- Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online;
- Tersedianya Buku
Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.
- Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan
1 paket
70 buku
250 CD
608.430.000
7. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan
Kota Bandung
- Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online;
- Tersedianya Buku
Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.
- Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan
1 paket
70 buku
250 CD
625.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 61
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding;
- Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD.
8 kali
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding;
- Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum
8 kali
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 62
4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008
Kota Bandung
- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008
5 SKPD
2.000.000.000
1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008
Kota Bandung
- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008
5 SKPD
2.000.000.000
Kota Bandung
- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008
63 SKPD
Kota Bandung
- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008
63 SKPD
Kota Bandung
- Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008
68 SKPD
Kota Bandung
- Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008
68 SKPD
2 Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi
Bag. Orpad
Terevaluasinya Road Map Reformasi Birokrasi tingkat kota Tahun 2013 - 2014
Dok. Road Map dan Raperwal
Modul Reformasi Birokrasi
0
2 Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi
Bag. Orpad
Terevaluasinya Road Map Reformasi Birokrasi tingkat kota Tahun 2013 - 2014
Dok. Road Map dan Raperwal
Modul Reformasi Birokrasi
150.000.000
Usulan kegiatan baru
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
2 Raperwal
450.000.000
3 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
2 Raperwal
450.000.000
Bag. Orpad
- Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung
13 SKPD
Bag. Orpad
- Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung
13 SKPD
Bag. Orpad
- Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
5 SKPD
Bag. Orpad
- Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
5 SKPD
4 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Bag. Orpad
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya
33 SKPD 450.000.000
4 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Bag. Orpad
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya
33 SKPD 450.000.000
5 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Bag. Orpad
Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
31 SKPD 300.000.000
5 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Bag. Orpad
Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
31 SKPD 300.000.000
B. Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Bag. Orpad
- LAKIP Kota Bandung Tahun 2013
1 Dokumen
250.000.000
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Bag. Orpad
- LAKIP Kota Bandung Tahun 2013 1 Dokumen
250.000.000
Bag. Orpad
- LAKIP Setda Tahun 2013 1
Dokumen
Bag. Orpad
- LAKIP Setda Tahun 2013 1 Dokumen
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 64
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD
Bag. Orpad
- Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2014-2018
1 Dokumen
320.000.000
1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD
Bag. Orpad
- Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2014-2018
1 Dokumen
805.000.000
Usulan Kegiatan baru bersamaan dengan penyusunan RPJMD (5 Tahun sekali atau bersamaan dengan Revisi RPJMD)
Bag. Orpad
- Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2015
1 Dokumen
Bag. Orpad
- Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2015
1 Dokumen
Bag. Orpad
- Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung
1 Dokumen
Bag. Orpad
- Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung
1 Dokumen
Bag. Orpad
- Tersusunnya Raperwal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung
1 Dokumen
Bag. Orpad
- Tersusunnya Raperwal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung
1 Dokumen Usulan Kegiatan baru bersamaan dengan penyusunan RPJMD (5 Tahun sekali atau bersamaan dengan Revisi RPJMD)
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 65
5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program /Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A. Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
A. Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
SKPD ruang lingkup SDA dan lingkungan hidup
regulasi ruang lingkup SDA dan lingkungan hidup
4 SKPD 600.000.000 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
SKPD ruang lingkup SDA dan lingkungan hidup
regulasi ruang lingkup SDA dan lingkungan hidup
4 SKPD 515.850.000
B. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
B. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
1 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
dokumen laporan bulanan administrasi kegiatan pembangunan dan fasilitasi PBJ
272 SKPD/uk
800.000.000 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
dokumen laporan bulanan administrasi kegiatan pembangunan dan fasilitasi PBJ
272 SKPD/uk 595.000.000
2 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
SKPD ruang lingkup sarana dan prasarana
dokumen laporan bina sarana dan prasarana
15 SKPD 600.000.000 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
SKPD ruang lingkup sarana dan prasarana
dokumen laporan bina sarana dan prasarana
15 SKPD 519.350.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 66
6. BAGIAN PEREKONOMIAN
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. )
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Kota Bandung
Meningkatnya iklim usaha bagi usaha kecil dan menengah
300.000.000
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Kota Bandung
Meningkatnya iklim usaha bagi usaha kecil dan menengah
300.000.000
1 Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional
Kota Bandung
Teranalisisnya Kebijakan terkait Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung
1 Kajian 300.000.000
Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional
Kota Bandung
Teranalisisnya Kebijakan terkait Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung
1 Kajian 300.000.000
B Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kota Bandung
Meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
350.000.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kota Bandung
Meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
350.000.000
1 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Kota Bandung
Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Dana Pemerintah
1 Kajian 350.000.000
Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Kota Bandung
Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Dana Pemerintah
1 Kajian 350.000.000
C Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Bandung
Optimalisasi otonomi daerah melalui pengembangan kebijakan perekonomian daerah
350.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Bandung
Optimalisasi otonomi daerah melalui pengembangan kebijakan perekonomian daerah
350.000.000
1 Kegiatan Peningkatan Manajemen Inventasi Daerah
Kota Bandung
Peningkatan kinerja BUMD melalui pembinaan BUMD
1 Kajian 350.000.000
Kegiatan Peningkatan Manajemen Inventasi Daerah
Kota Bandung
Peningkatan kinerja BUMD melalui pembinaan BUMD
1 Kajian 350.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
Kota Bandung
Meningkatnya Sinergisitas Program Kegiatan Kebijakan Ekonomi melalui Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
1.600.000.000
Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
Kota Bandung
Meningkatnya Sinergisitas Program Kegiatan Kebijakan Ekonomi melalui Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
1.600.000.000
1 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi
Kota Bandung
Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Bandung
1 Lembaga, Sosialisasi
Perda TJSL
350.000.000
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi
Kota Bandung
Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Bandung
1 Lembaga
, Sosialisasi Perda
TJSL
350.000.000
2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD
Kota Bandung
Tersusunnya evaluasi Kinerja BUMD Kota Bandung
1 Kajian 300.000.000
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD
Kota Bandung
Tersusunnya evaluasi Kinerja BUMD Kota Bandung
1 Kajian 300.000.000
3 Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
Kota Bandung
Tersusunnya Kajian Pengembangan Peningkatan Kapasitas BUMD
1 Kajian 300.000.000
Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
Kota Bandung
Tersusunnya Kajian Pengembangan Peningkatan Kapasitas BUMD
1 Kajian 300.000.000
4 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
Kota Bandung
Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
1 Kajian 350.000.000
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
Kota Bandung
Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
1 Kajian 350.000.000
Usulan Kegiatan Baru
5 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa
Kota Bandung
Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Produksi dan Distribusi
1 Kajian 300.000.000
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa
Kota Bandung
Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Produksi dan Distribusi
1 Kajian 300.000.000
Usulan Kegiatan Baru
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
Kota Bandung
Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis
315.000.000
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
Kota Bandung
Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis
315.000.000
1 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif
Kota Bandung
Tersusunnya Kajian Pengembangan Industri Kreatif
1 Kajian 315.000.000
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif
Kota Bandung
Tersusunnya Kajian Pengembangan Industri Kreatif
1 Kajian 315.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 69
7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan
Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
365.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
365.000.000
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS
Kota Bandung
Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung
365.000.000
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS
Kota Bandung
Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung
365.000.000
2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah Rancangan Kebijakan dan Kegiatan tentang Peyelesaian Masalah Sosial
1 dokumen rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial
150.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah Rancangan Kebijakan dan Kegiatan tentang Peyelesaian Masalah Sosial
1 dokumen rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial
150.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Setda Kota
Bandung
Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan
150.000.000
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Setda Kota
Bandung
Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan
150.000.000
3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi kesejahteraan sosial
Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
450.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi kesejahteraan sosial
Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
450.000.000
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej
Kota Bandung
Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014
Terpenuhinya dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas
200.000.000
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej
Kota Bandung
Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014
Terpenuhinya dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas
200.000.000
Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Setda Kota
Bandung
Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan
250.000.000
Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Setda Kota
Bandung
Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan
250.000.000
4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tingkat rasa Solidaritas dan ikatan sosial di Kalangan Masyarakat
Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama
235.200.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tingkat rasa Solidaritas dan ikatan sosial di Kalangan Masyarakat
Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama
235.200.000
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Kota Bandung
Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung
Terlaksananya peringatan hari - hari besar keagamaan
235.200.000
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Kota Bandung
Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung
Terlaksananya peringatan hari - hari besar keagamaan
235.200.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase Tingkat Sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
300.000.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase Tingkat Sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
300.000.000
Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dala
Kota Bandung
Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis
300.000.000
Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dala
Kota Bandung
Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis
300.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 72
8. BAGIAN TATA USAHA
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
No
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Pemerintah Kota Bandung
Terlaksananya Diklat/Kursus Singkat di Bidang Persandian dan Pertelekomunikasian
30 SKPD 350.000.000
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Pemerintah Kota Bandung
Terlaksananya sosialisasi ttg pemahaman di bidang sandi & telekomunikasi serta tatacara komunikasi radio 2 arah (HT) serta penggunaan Faximile
30 SKPD
350.000.000
2
Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Pemerintah Kota Bandung
Tercapainya Sarana Alat Komunikasi Pemerintah Daerah Yang Memadai
4 Jenis
120.000.000
Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Pemerintah Kota Bandung
Tercapainya Sarana Alat Komunikasi Pemerintah Daerah Yang Memadai
4 Jenis
120.000.000
B
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat Daerah
Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
12 unit kerja
75.000.000
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat Daerah
Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
12 unit kerja
75.000.000
2
Kegiatan Penataan Takah PNSD
Sekretariat Daerah
Tertatanya Takah PNSD di lingkungan SekretariatDaerah
12 unit kerja
150.000.000
Kegiatan Penataan Takah PNSD
Sekretariat Daerah
Tertatanya Takah PNSD di lingkungan SekretariatDaerah
12 unit kerja
120.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 73
9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
No
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian
Pagu indikatif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
KOTA BANDUNG
Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah
50 kali acara 2.500.000.000 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
KOTA BANDUNG
Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah
50 kali acara 2.500.000.000
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan WC-WC Balaikota 248,30 m2
2.100.000.000
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan WC-WC Balaikota 248,30 m2
2.100.000.000
BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota
4.310,05 m2 BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota
4.310,05 m2
BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota
4.071 m2 BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota
4.071 m2
BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan selasar Balaikota 5.973 m2
BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan selasar Balaikota 5.973 m2
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 74
BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan halaman Balaikota 5.995 m2
BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan halaman Balaikota 5.995 m2
BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika
7.045 m2 BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika
7.045 m2
BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan trotoar dan parit Balaikota
2.091 m2 BALAIKOTA BANDUNG
- Kebersihan trotoar dan parit Balaikota
2.091 m2
RUMAH DINAS
- Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas
RUMAH DINAS
- Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas
BALAIKOTA BANDUNG
- General cleaning pada Balaikota
BALAIKOTA BANDUNG
- General cleaning pada Balaikota
RUMAH DINAS
- General cleaning pada Rumah dinas/jabatan
RUMAH DINAS
- General cleaning pada Rumah dinas/jabatan
BALAIKOTA BANDUNG
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota
BALAIKOTA BANDUNG
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota
RUMAH DINAS
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda
RUMAH DINAS
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda
2
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
310.500.000 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
310.500.000
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
868.756.000 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
868.756.000
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan
50.000.000 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan
50.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 75
Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung
937.000.000 Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung
937.000.000
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung
100 kali acara
2.200.000.000 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung
100 kali acara
2.200.000.000
3
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
592.430.000 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
KOTA BANDUNG
Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
592.430.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Keamanan kantor di lingkungan balaikota dan rumah dinas/jabatan
2.100.000.000 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Keamanan kantor di lingkungan balaikota dan rumah dinas/jabatan
2.100.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
BALAIKOTA BANDUNG
Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota
250.000.000 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
BALAIKOTA BANDUNG
Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota
250.000.000
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
KOTA BANDUNG
1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat
5 unit 1.250.000.000 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
KOTA BANDUNG
1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat
5 unit 1.250.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 76
KOTA BANDUNG
2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua
14 unit KOTA BANDUNG
2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua
14 unit
Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
KOTA BANDUNG
Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas
9 paket pekerjaan
766.556.000 Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
KOTA BANDUNG
Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas
9 paket pekerjaan
766.556.000
Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
KOTA BANDUNG
Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas
7 paket pekerjaan
693.607.000 Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
KOTA BANDUNG
Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas
7 paket pekerjaan
693.607.000
Kegiatan Pengadaan Mebeulair
KOTA BANDUNG
Tepenuhinya kebutuhan meubeulair
19 paket pekerjaan
763.420.000 Kegiatan Pengadaan Mebeulair
KOTA BANDUNG
Tepenuhinya kebutuhan meubeulair
19 paket pekerjaan
763.420.000
Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
KOTA BANDUNG
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
36 paket pekerjaan
1.696.130.000 Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
KOTA BANDUNG
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
36 paket pekerjaan
1.696.130.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
KOTA BANDUNG
Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
17 paket pekerjaan
600.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
KOTA BANDUNG
Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
17 paket pekerjaan
600.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
KOTA BANDUNG
Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung
42 paket pekerjaan
1.700.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
KOTA BANDUNG
Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung
42 paket pekerjaan
1.700.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
KOTA BANDUNG
1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung
25 unit 2.700.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
KOTA BANDUNG
1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung
25 unit 2.700.000.000
KOTA BANDUNG
2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung
112 unit KOTA BANDUNG
2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung
112 unit
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 77
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
KOTA BANDUNG
Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
selama 1 tahun
600.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
KOTA BANDUNG
Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
selama 1 tahun
600.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
KOTA BANDUNG
Terpeliharanya perlengkapan kantor
selama 1 tahun
481.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
KOTA BANDUNG
Terpeliharanya perlengkapan kantor
selama 1 tahun
481.000.000
Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan
KOTA BANDUNG
Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan
selama 1 tahun
634.300.000 Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan
KOTA BANDUNG
Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan
selama 1 tahun
634.300.000
Program peningkatan disiplin aparatur
481.000.000 Program peningkatan disiplin aparatur
481.000.000
Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
BAGUMPAL 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas
500.000.000 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
BAGUMPAL 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas
500.000.000
BAGUMPAL 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip
BAGUMPAL 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip
BAGUMPAL 4. Pakaian Sipil Harian (PSH)
BAGUMPAL 4. Pakaian Sipil Harian (PSH)
BAGUMPAL 5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
BAGUMPAL 5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
BAGUMPAL 6. Pakaian Batik Tradisional
BAGUMPAL 6. Pakaian Batik Tradisional
BAGUMPAL 7. Pakaian KORPRI BAGUMPAL 7. Pakaian KORPRI
BAGUMPAL 8. Pakaian Olah Raga
BAGUMPAL 8. Pakaian Olah Raga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 78
Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
BAGUMPAL Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur
selama 1 tahun
510.000.000 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
BAGUMPAL Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur
selama 1 tahun
510.000.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi
BAGUMPAL 1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal
350.000.000 Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi
BAGUMPAL 1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal
350.000.000
BAGUMPAL 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa
BAGUMPAL 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa
BAGUMPAL 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname
BAGUMPAL 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname
BAGUMPAL 4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional
BAGUMPAL 4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
KOTA BANDUNG
Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.
140 acara 3.000.000.000 Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
KOTA BANDUNG
Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.
140 acara 3.000.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 79
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi
prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan pembangunan-satuan
kerja perangkat daerah (Forum Musrenbang-SKPD) berasal dari SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung melalui jaringan RKPD on line dan
ditujukan kepada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung
sebanyak 29 (dua puluh sembilan) yaitu kepada Bagian Pemerintahan
Umum 24 (dua puluh empat) usulan, Bagian Hukum dan HAM 3 (tiga)
usulan, Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah2 (dua)
usulan serta 2 (dua) usulan merupakan inisiatif Bagian Tata Usaha
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Adapun usulan kegiatan persiapan dan penetapan sertifikasi ISO
9001: 2008 dari Kecamatan Bojongloa Kidul dan Kecamatan Bandung Kulon
yang diusulkan akan diakomodir pada tahun 2013, sesuai dengan rencana
kerja Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kota
Bandung tahun 2013.
Daftar lengkap usulan program dan kegiatan dari para pemangku
kepentingan tahun 2014 di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung
sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 80
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
A. Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahahan / Kecamatan
1 Menciptakan pelayanan prima
Kecamatan Bojongloa Kaler
4 Paket Bagian Pemerintahan Umum
2 Renovasi Kantor Kelurahan Campaka
Kecamatan Andir 1 Gedung Kantor Bagian Pemerintahan Umum
3 Kantor yang Representatif untuk Kecamatan Andir
Kecamatan Andir 1 Gedung Kantor Bagian Pemerintahan Umum
4 Kantor yang Representatif untuk Kelurahan Kebon Jeruk
Kecamatan Andir 1 Gedung Kantor Bagian Pemerintahan Umum
5 Kantor yang Representatif untuk Kelurahan Garuda
Kecamatan Andir 1 Gedung Kantor Bagian Pemerintahan Umum
6 Renov.Bangunan Aula kantor Kelurahan
Kecamatan Cicendo 1 paket Bagian Pemerintahan Umum
7 Renov.Bangunan kantor Kelurahan
Kecamatan Cicendo 2 paket Bagian Pemerintahan Umum
8 Pembangunan gedung kantor kelurahan kecamatan
Kecamatan Sukajadi 1.070 m2 Bagian Pemerintahan Umum
9 Perbaikan/renovasi Kantor Kecamatan Sukajadi 1 paket Bagian Pemerintahan Umum
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 81
1 2 3 4 5 6
10 Terpeliharanya gedung kantor yang memadai
Kecamatan Regol 1 Kantor Bagian Pemerintahan Umum
11 kantor kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong 1 Unit Bagian Pemerintahan Umum
12 kantor Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong 1 unit Bagian Pemerintahan Umum
13 kantor kelurahan Lingkar selatan
Kecamatan Lengkong 1 Unit Bagian Pemerintahan Umum
14 Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Lengkong
Kecamatan Lengkong 1000 M2 Bagian Pemerintahan Umum
15 kantor kelurahan cijagra Kecamatan Lengkong 1 unit Bagian Pemerintahan Umum
16 Kantor kelurahan burangrang Kecamatan Lengkong 1 Unit Bagian Pemerintahan Umum
17 Pembangunan kantor kelurahan
Kecamatan Bojongloa Kidul
1 unit Bagian Pemerintahan Umum
18 Rehab kantor Tahap II Kecamatan Bojongloa Kidul
1 unit Bagian Pemerintahan Umum
19 Rehab kantor Tahap II Kecamatan Bojongloa Kidul
1 unit Bagian Pemerintahan Umum
20 Pembangunan kantor kelurahan
Kecamatan Bojongloa Kidul
236 m2 Bagian Pemerintahan Umum
21 Rehab kantor Tahap II Kecamatan Bojongloa Kidul
1 unit Bagian Pemerintahan Umum
22 Rehab kantor Tahap II Kecamatan Bojongloa Kidul
1 unit Bagian Pemerintahan Umum
23 Terwujudnya pelayanan publik yang prima
Kecamatan Cibeunying Kaler
1 paket Bagian Pemerintahan Umum
24 Pembangunan Kantor Cisaranten Kidul
Kecamatan Gedebage 1 Unit Bagian Pemerintahan Umum
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 82
1 2 3 4 5 6
B. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
25 Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU)
Kecamatan Cicendo Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan
1 kegiatan Bagian Hukum dan HAM
26 Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU)
Kecamatan Cidadap 1 kegiatan Bagian Hukum dan HAM
27 Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU)
Kecamatan Bojongloa kaler
1 kegiatan Bagian Hukum dan HAM
C. Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
28 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008
Kecamatan Bojongloa Kidul
Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008
1 SKPD Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah / Diakomodir pada tahun anggara 2013
29 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008
Kecamatan Bandung Kulon
1 SKPD
D. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
30 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Bagian Kerjasama Daerah Setda Kota Bandung
Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
1 Unit Kerja
Inisiatif Bag. TU sehubungan Perubahan SOTK Setda Kota Bandung; terdapat bagian baru yaitu Bagian Kerjasama Daerah
31 Kegiatan Penataan Takah PNSD
Bagian Kerjasama Daerah Setda Kota Bandung
Tertatanya Takah PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah
1 Unit Kerja
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 83
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
encana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan
bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional,
sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem
perencanaan pembangunan Kota Bandung. Oleh karena itu, Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Kota Bandung berpedoman pada Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung, sehingga dapat dikatakan bahwa
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung bersinergi dengan dokumen
perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional
2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi
Jawa Barat 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Barat 2008–2013, RKPD
Provinsi Jawa Barat 2014; RPJP Kota Bandung; RPJMD Kota Bandung 2005-
2025 dan RKPD Kota Bandung 2014.
Respon Rencana Kerja Sekretariat Daerah terhadap program nasional
dan program Jawa Barat yaitu sebagai berikut :
1. Prioritas 1 RPJMN Tahun 2010-2015, terhadap prioritas reformasi
birokrasi dan tata kelola;
2. Prioritas 5 RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013, terhadap prioritas
peningkatan kinerja aparatur; dan
3. Dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
VISI DAN MISI
Sehubungan belum ditetapkannya RPJMD Kota Bandung dan Renstra
Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018, maka tujuan dan
sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2014 masih merujuk pada Renstra sebelumnya, tujuan dan sasaran
Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk :
R
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 84
a. Menjabarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam
rencana Program/kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2014;
b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Sekretariat
Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;
c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Sekretariat Daerah
Kota Bandung dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan dan
Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan
diantara bidang dan sekretariat Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota
Bandung;
e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis, merupakan
instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh
kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra
atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.
Pernyataan Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung, yaitu :
Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai
berikut:
a. Profesional
Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam
melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi dalam arti
mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang
harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen,
tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.
“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI
PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEMANTAPKAN KOTA
BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA BERMARTABAT”
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 85
b. Responsif
Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan
perubahan yang terjadi di daerah.
c. Pelayanan publik (costumer service)
Secara umum pelayanan publik (customer service) diartikan sebagai segala
upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan
(expectation) masyarakat.
Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun
misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi
serta bidang garapan suatu organisasi, maka Sekretariat Daerah Kota
Bandung merumuskan 2 (dua) misi yang menggambarkan hal-hal yang harus
terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan
sistem perekonomian kota yang berdaya saing, partisipatif, dan
berkeadilan serta mengembangkan potensi sosial kemasyarakatan
dan agama.
Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Sekretariat
Daerah Kota Bandung sebagai unsur staf yang menentukan kualitas kebijakan
serta efektivitas dan efisiensi sumber daya aparatur, serta sarana dan
prasarana. Sehingga setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas,
pokok dan fungsinya dituntut untuk :
1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah
terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten
bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi
akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan
yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan
dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan
pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta di dalam rangka
optimalisasi penyelenggraan otonomi Daerah dengan tetap berpegang
kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan
informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 86
3. Objektif, yaitu dalam melakukan perumusan kebijakan didasarkan atas
permasalahan dan data sehingga perumusan kebijakan yang dihasilkan
mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian
pelayanan kepada perangkat Daerah harus berlandaskan kepada norma
dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan
secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin
dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi
kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi
pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.
Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam
segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung diharapkan
dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta
melaksanakan pelayanan kepada perangkat Daerah
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menetapkan
sasaran, dengan mempertimbangkan :
Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki;
Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi menurut hasil analisa SWOT;
Faktor-faktor penentu keberhasilan Sekretariat Daerah.
Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran dari
masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik
setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan
untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian
sumber daya organisasi.
Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui
penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Kaitan antara tujuan dan
sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 87
1. MISI KE-1 (Satu)
“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik” ;
Tujuan :
1.1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
Perangkat Daerah.
Sasaran :
1.1.1 Diimplementasikannya standar pelayanan minimal (SPM) di
SKPD.
1.1.2 Meningkatnya efektivitas dan efesiensi organisasi perangkat
daerah.
1.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
1.1.4 Peningkatan Kualitas kebijakan administrasi pengendalian
program, sarana prasarana dan sumber daya alam
1.2 Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat.
Sasaran :
1.2.1 Tersusunnya kebijakan umum strategis yang melibatkan
stakeholders.
1.2.2 Terjalinnya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah
dengan instansi pemerintah pusat dan kota sahabat
1.2.3 Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
1.3 Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efesiensi
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan
pelayanan yang baik pada perangkat daerah.
Sasaran :
1.3.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur
dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 88
2. MISI KE-2 (dua)
“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan
sistem perekonomian kota yang berdaya saing, partisipatif dan
berkeadilan serta mengembangkan potensi sosial kemasyarakatan
dan agama” ;
Tujuan :
2.1 Memantapkan kemakmuran warga Kota Bandung.
Sasaran :
2.1.1 Tersusunnya kebijakan dan Kajian tentang peningkatan
perekonomian masyarakat/Kota.
2.2 Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia
Sasaran :
2.2.1 Meningkatnya kerukunan umat beragama
2.2.2 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama
2.3 Meningkatkan Kepekaan dan Kepedulian Masyarakat terhadap
Lingkungan Sosial.
Sasaran :
2.3.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan
masalah sosial
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2014,
menguraikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2014
serta perkiraan target kinerja dan kebutuhan anggaran tahun 2015, dalam
penyusunan rencana kerja memperhatikan pula ketentuan perundang-
undangan yang berlaku yaitu : (1) PP Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (2)
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Uraian urusan, bidang urusan, program dan kegiatan diuraikan dalam
rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2014 dan perkiraan maju
tahun 2015 pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
Kota Bandung, sebagaimana tabel 2.5, berikut :
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 89
Tabel 2.5
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 Kota Bandung
Sekretariat Daerah Kota Bandung 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN WAJIB
1.19 1.20 03.25 ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
-
1.19 1.20 03.25 02 Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu
Terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres
Kota Bandung
Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan kelancaran Pilpres
150.000.000 APBD Kota Bandung
100% 150.000.000
1.20 1.20 03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
-
1.20 1.20 03.16 06 Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2013
Kota Bandung
Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
200.000.000 APBD Kota Bandung
1 buku 200.000.000
1.20 1.20 03.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
-
1.20 1.20 03.27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Teridentifikasinya titik koordinat patok batas daerah
Bag. Pem.Um
Kepastian batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota sekitar
200.000.000 APBD Kota Bandung
100% 200.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 1.20 03.29 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
-
1.20 1.20 03.29 01 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah
Bag. Pem.Um
Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah
200.000.000 APBD Kota Bandung
100% 200.000.000
1.20 1.20 03.29 02 Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah
Pemantapan urusan kewenangan daerah
Kota Bandung
Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah
150.000.000 APBD Kota Bandung
100% 150.000.000
1.20 1.20 03.29 29.04 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan
Kecamatan se-Kota
Bandung
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan
300.000.000 APBD Kota Bandung
100% 300.000.000
1.20 1.20 03.29 05 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan
Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan
Kecamatan se-Kota
Bandung
Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan
300.000.000 APBD Kota Bandung
100% 300.000.000
1.20 1.20 03.29 06 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung
Kecamatan se-Kota
Bandung
5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja
300.000.000 APBD Kota Bandung
100% 300.000.000
1.20 1.20 03.29 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan
Kelurahan se-Kota
Bandung
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan
300.000.000 APBD Kota Bandung
100% 300.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 1.20 03.29 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan
Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung
Kelurahan se-Kota
Bandung
Terselenggaranya peningkatan pelayanan di 151 kelurahan se-Kota Bandung,
300.000.000 APBD Kota Bandung
100% 300.000.000
1.20 1.20 03.29 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan
Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan
Kelurahan se-Kota
Bandung
Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan
300.000.000 APBD Kota Bandung
100% 300.000.000
1.20
1.20 1.20 03.01
1.20 1.20 03.01 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terdistribusikannya dan tercatatnya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban
Bag. Pem.Um
Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh ketersediaan keuangan
80.000.000 APBD Kota Bandung
100% 80.000.000
1.20 1.20 03.01 08 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Bag. Pem.Um
Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor
75.000.000 APBD Kota Bandung
100% 75.000.000
1.20 1.20 03.01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor pada unit kerja
Bag. Pem.Um
Terlaksananya tupoksi yang didukung oleh ketersediaan alat tulis kantor yang memadai
50.000.000 APBD Kota Bandung
1 00 % 50.000.000
1.20 1.20 03.01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Bag. Pem.Um
Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
80.000.000 APBD Kota Bandung
100% 80.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 1.20 03.01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor
Tersedianya listrik bagi unit kerja
Bag. Pem.Um
Terlaksananya optimalisasi yang didukung oleh ketersediaan komponen instalisasi listrik yang memadai
5.000.000 APBD Kota Bandung
100% 5.000.000
1.20 1.20 03.01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga
Bag. Pem.Um
Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh peralatan rumah tangga
15.000.000 APBD Kota Bandung
100% 15.000.000
1.20 1.20 03.01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur
Bag. Pem.Um
Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai
50.000.000 APBD Kota Bandung
100% 50.000.000
1.20 1.20 03.01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan makan minum dalam menunjang TUPOKSI unit kerja
Bag. Pem.Um
Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan makan minum sesuai kebutuhan
60.000.000 APBD Kota Bandung
100% 60.000.000
1.20 1.20 03.01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya implementasi TUPOKSI unit kerja melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Bag. Pem.Um
Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi TUPOKSI unit kerja
60.000.000 APBD Kota Bandung
100% 60.000.000
1.20 1.20 03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1.20 1.20 03.02 12 Kegiatan perlengkapan peralatan aparatur
Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Bag. Pem.Um
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
150.000.000 APBD Kota Bandung
100% 150.000.000
1.20 1.20 03.02 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Bag. Pem.Um
Terlaksananya penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
50.000.000 APBD Kota Bandung
100% 50.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 1.20 03.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
1.20 1.20 03.03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian dinas pegawai
Bag. Pem.Um
Terlaksananya kualitas kinerja aparatur
25.000.000 APBD Kota Bandung
100% 25.000.000
1.20 1.20 03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
1.20 1.20 03.05 04 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
Pembinaan motivasi kerja
Bag. Pem.Um
Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan motivasi kerja
100.000.000 APBD Kota Bandung
100% 100.000.000
3.500.000.000 3.500.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 94
2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH
KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Wajib
1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1.20.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Terlaksananya kegiatan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
Bagian Kerjasama
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama daerah dalam dan luar negeri
1.500.000.000 APBD Kota Bandung
terjalinnya kerjasama dengan 3 kota di luar negeri dan 3 kota di dalam negeri negeri
2.000.000.000
1.20.1.03.01.03.25.05 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
Terlaksananya kegiatan kerjasama yang difasilitasi oleh prog ram Sister City
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
800.000.000 APBD Kota Bandung
Tercapainya kerjasama dengan 3 (tiga) Kota Sahabat (Sister City)
1.000.000.000
1.20.1.03.01.03.25.06 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
Terlaksananya kegiatan kerjasama antar daerah di dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
700.000.000 APBD Kota Bandung
Tercapainya kerjasama dengan 3 (tiga) kota di dalam negeri
1.000.000.000
1.500.000.000 2.000.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 95
3. BAGIAN HUKUM DAN HAM
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. NON URUSAN Kota Bandung APBD
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 02 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi
12 bulan 57.000.000 12 bulan 70.000.000
01 08 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun 30.000.000 1 tahun 75.000.000
01 09 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan
1 tahun 24.000.000 1 tahun 27.000.000
01 10 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 65.000.000 1 tahun 72.000.000
01 11 5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
1 tahun 160.000.000 1 tahun 171.000.000
01 14 6. Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga 4 jenis 14.000.000 4 jenis 20.000.000
01 17 7. Kegiatan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makanan dan minuman
1 tahun 15.392.000
1 tahun 23.000.000
01 18 8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi
1 tahun 55.000.000 1 tahun 63.000.000
01 19 9. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga supir 10 bulan 30.000.000 10 bulan 39.000.000
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
02 12 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan aparatur
Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur
8 jenis 204.700.000 8 jenis 210.000.000
C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
03 02 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 jenis 27.300.000 1 jenis 38.500.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
05 03 1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1 tahun
30.000.000 1 tahun
45.000.000
05 04 2. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Aparatur bagian hukum dan HAM telah mengikuti pembinaan motivasi kerja
30 orang 65.000.000 35 orang 96.500.000
Jumlah (1) 777.392.000 950.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
472.295.500
3. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah
Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13 kali
- Prolegda - Laporan
evaluasi produk hukum
246.530.000 APBD
13 kali
- Prolegda - Laporan
evaluasi produk hukum
455.000.000
4. Kegiatan Kajian Peraturan
Perundang-undangan
- Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi;
- Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi.
4 kali
1
Naskah Kajian Hukum
225.765.500 APBD
8 kali 1
Naskah Kajian Hukum
520.000.000
II. URUSAN
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
Kota Bandung 2.550.312.500 APBD
2. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan
Daerah
- Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat
466.682.500 Terwujudnya Pembentukan Peraturan Daerah yang
910.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 97
yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM.
- Produk hukum Daerah yang ditetapkan a. Rancangan Peraturan Daerah b. Rancangan Lembaran Kota
Bandung c. Rancangan Lembaran Daerah
Kota Bandung - Terlaksananya rapat Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota
18 buah 18 buah
18 buah
5 kali
Sinergi dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kebutuhan Masyarakat
25 buah 25 buah
25 buah
5 kali
d. Kegiatan Penyusunan Rancangan
Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
Produk Hukum yang ditetapkan : - Rancangan Peraturan Walikota
Bandung
20 buah
345.145.000 APBD Terbentuk nya Peraturan Walikota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Hukum
30 buah
650.000.000
- Rancangan Keputusan Walikota Bandung
125 buah 200 buah
- Berita Daerah 30 buah 30 buah
e. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan
RANHAM
- Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah
1 kali 197.225.000 APBD Terlaksananya Upaya Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Warga Kota Bandung dalam rangka melaksanakan amanat Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2011-2014
2 kali 390.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung
1 kali
2 kali
- Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung
1 kali
2 kali
f. Kegiatan Koordinasi Konsultasi
Penyusunan Hukum Daerah
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah
- Terlaksananya rapat koordinasi
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya
2 kali 98.615.000 APBD Terwujudnya Sumber Daya Manusia pada SKPD yang memahami Teknis Penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Hukum
260.000.000
g. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan
Perundang-Undangan
- Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU);
- Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
- Forum Diskusi Hukum.
7 kali
1 kali
2 kali
440.645.000 APBD 7 kali
1 kali
1 kali
988.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum - Penanganan Perkara (Perdata
dan Tata Usaha Negara) 22 perkara
393.570.000
APBD
25 perkara
702.000.000
i. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi
Peraturan Perundang-Undangan
- Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online;
- Tersedianya Buku Peraturan
Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.
- Tersedianya CD Produk Hukum
Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding;
- Terlaksananya Sosialisasi dan
Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD.
1 paket
70 buku
250 CD
8 kali
608.430.000 APBD 1 paket
75 buku
250 CD
9 kali
750.000.000
Jumlah (2) 3.022.608.000
5.625.000.000
Jumlah Total 3.800.000.000
6.575.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 100
4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 URUSAN WAJIB
1.20
Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
1.20 03 20 09 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008
- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
5 SKPD
2.000.000.000
APBD Kota Bandung dan
Bantuan Provinsi
5 SKPD
2.000.000.000
- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
63 SKPD
63 SKPD
- Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
68 SKPD
68 SKPD
20 10 Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi
- Terevaluasinya Road Map Reformasi Birokrasi tingkat kota Tahun 2013 - 2014
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
Dokumen Road Map dan Raperwal Modul Reformasi Birokrasi
150.000.000 APBD Kota Bandung
Tersusunnya Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2020
200.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 1.20 26 10 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
2 Raperwal 450.000.000 APBD Kota Bandung
2 Raperwal 700.000.000
- Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
13 SKPD APBD Kota Bandung
13 SKPD
- Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
5 SKPD APBD Kota Bandung
5 SKPD
1.20 1.20 3.26 11 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
33 (SKPD) Terevaluasi dan tertatanya kelembagaan perangkat daerah
450.000.000 APBD Kota Bandung
Evaluasi kelembagaan pasca revisi kelembagaan
400.000.000
1.20 1.20 3.33 06 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Tersusunnya hasil jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
Tersusunnya Instrumen Anjab dan ABK untuk 31 SKPD
300.000.000 APBD Kota Bandung
Evaluasi Anjab dan ABK
300.000.000
1.20
Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.06 1.20 3.21 11 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- LAKIP Kota Bandung Tahun 2013
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
1 (satu) Dokumen
250.000.000 APBD Kota Bandung
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Kota Bandung
350.000.000 - LAKIP Setda Tahun 2013
Sekretariat Daerah Kota
Bandung
1 (satu) Dokumen
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kota Bandung
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06 1.20 3.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 1.20 3.21 16 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD
- Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2014-2018
Sekretariat Daerah Kota
Bandung
1 (satu) Dokumen
805.000.000
APBD Kota Bandung
Tersusunnya program dan rencana kerja Setda Kota Bandung
350.000.000
- Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2014
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
1 (satu) Dokumen
- Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
1 (satu) Dokumen
APBD Kota Bandung
Tersusunnya program dan rencana kerja SKPD di lingkungan Kota Bandung
- Tersusunnya Raperwal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung
SKPD di lingkungan
Pemkot Bandung
1 (satu) Raperwal
1.20
NON URUSAN
1.20 1.20 03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 1.20 03.01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Bag.Orpad Setda
Paket ATK untuk 1 tahun anggaran
50.000.000 APBD Kota Bandung
75.000.000
1.20 1.20 03.01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya cetakan buku dan pengadaan dokumen di lingkungan Setda Kota Bandung
Bag.Orpad Setda
Paket kegiatan cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun anggaran
55.000.000 APBD Kota Bandung
80.000.000
1.20 1.20 03.01 14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Bag.Orpad Setda
Paket peralatan rumah tangga untuk 1 tahun anggaran
5.000.000 APBD Kota Bandung
5.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 1.20 03.01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bag.Orpad Setda
Paket akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 1 tahun anggaran
60.000.000 APBD Kota Bandung
65.000.000
1.20 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 03 02 03 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas harian dan khusus hari-hari tertentu
Bag.Orpad Setda
24 stel pakaian seragam PDH Kakhi dan 24 stel pakaian seragam Linmas
28.800.000 APBD Kota Bandung
04 Kegiatan pengadaan pakaian seragram batik KORPRI
Bag.Orpad Setda
24 pakaian pakaian batik KORPRI
4.200.000 APBD Kota Bandung
05 Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Bag.Orpad Setda
24 stel pakaian PDH warna bebas
12.000.000 APBD Kota Bandung
1.20 03 02 12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Terpenuhinya perlengkapan peralatan aparatur
Bag.Orpad Setda
2 unit laptop/note book
15.000.000 APBD Kota Bandung
35.000.000
4.635.000.000 4.560.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 104
5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20 URUSAN WAJIB 1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian
1.20.20
Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Proses Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA
Bagian Pembangunan dan SDA
100% 750.000.000
APBD Kota Bandung
50% 850.000.000
1.20.1.20.03.03.20.03 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
Proses Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA
Bagian Pembangunan dan SDA
100% 750.000.000
APBD Kota Bandung
50% 850.000.000
1.20.28
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014 dan terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014
Bagian Pembangunan dan SDA
3 paket buku data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan terselenggaranya fasilitasi pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bandung
1.550.000.000
APBD Kota Bandung
75% 1.750.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.03.03.28.01 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014 dan terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014
Bagian Pembangunan dan SDA
3 paket buku data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan terselenggaranya fasilitasi pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bandung
500.000.000 APBD Kota Bandung
80% 650.000.000
1.20.1.20.03.03.28.xx Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya pemahaman terhadap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Bagian Pembangunan dan SDA
200 orang 300.000.000 APBD Kota Bandung
Kegiatan baru belum masuk di sisdur
50% 350.000.000
1.20.1.20.03.03.28.03 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Bagian Pembangunan dan SDA
4 pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang sarana prasarana
750.000.000 APBD Kota Bandung
75% 750.000.000
2.300.000.000 2.600.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 106
6. BAGIAN PEREKONOMIAN
NO KODE Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Wajib
1.15 Koperasi dan usaha kecil dan menengah
1.15.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Meningkatnya iklim usaha bagi usaha kecil dan menengah
300.000.000 APBD Kota Bandung
350.000.000
1 1.15.1.20.03.15.05 Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional
Teranalisisnya Kebijakan terkait Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung
Kota Bandung
1 Kajian 300.000.000
2 1.15.1.20.03.15.08 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
Tersusunnya Kebijakan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bandung
1 Kebijakan 350.000.000
1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
350.000.000 350.000.000
3 1.15.1.20.03.07.17.05 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Dana Pemerintah
Kota Bandung
1 Kajian 350.000.000 350.000.000
1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian
Meningkatnya efektifitas dn efisiensi pengelolaan keuangan daerah
APBD Kota Bandung
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.03.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Optimalisasi otonomi daerah melalui pengembangan kebijakan perekonomian daerah
Kota Bandung
350.000.000 APBD Kota Bandung
400.000.000
4 1.20.1.20.03.17.17 Kegiatan Peningkatan Manajemen Inventasi Daerah
Peningkatan kinerja BUMD melalui pembinaan BUMD
Kota Bandung
1 Kajian 350.000.000 1 Dokumen 400.000.000
1.20.1.20.03.38 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
Meningkatnya Sinergisitas Program Kegiatan Kebijakan Ekonomi melalui Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
Kota Bandung
1.600.000.000 APBD Kota Bandung
2.000.000.000
5 1.20.1.20.03.38.01 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Bandung
Kota Bandung
1 lembaga, sosialisasi Perda TJSL
350.000.000 1 event (CSR Award) 550.000.000
6 1.20.1.20.03.38.02 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD
Tersusunnya evaluasi Kinerja BUMD Kota Bandung
Kota Bandung
1 Kajian 300.000.000 1 Dokumen 350.000.000
7 1.20.1.20.03.38.03 Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
Tersusunnya Kajian Pengembangan Peningkatan Kapasitas BUMD
Kota Bandung
1 Kajian 300.000.000 1 Kajian 350.000.000
8 1.20.1.20.03.38.04 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
Kota Bandung
1 Kajian 350.000.000 Usulan Kegiatan
Baru
1 Kajian 400.000.000
9 1.20.1.20.03.38.05 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa
Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Produksi dan Distribusi
Kota Bandung
1 Kajian 300.000.000 Usulan Kegiatan
Baru
1 Kajian 350.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.07
Industri
2.07.21 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis
315.000.000 APBD Kota Bandung
350.000.000
10 2.07.1.20.03.07.21.06 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif
Tersusunnya Kajian Pengembangan Industri Kreatif
Kota Bandung
1 Kajian 315.000.000 1 Kebijakan 350.000.000
TOTAL BELANJA URUSAN
2.915.000.000
3.450.000.000
Belanja Non Urusan
1 Wajib
1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Bagian Perekonomian
Bandung Kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Bagian Perekonomian
420.000.000 APBD Kota Bandung
586.000.000
1.20.1.20.03.07.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Kota Bandung
Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian melalui Penyedian Makanan dan Minuman
57.000.000 Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui Penyediaan Makanan dan Minuman
97.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 109
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.03.07.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
dalam Kota Bandung dan Luar Kota Bandung
Meningkatnya koordinasi dan Sinergitas Bagian Perekonomian dengan instansi lainnya melalui kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
150.000.000 Meningkatnya koordinasi dan sinergitas Bagian Perekonomian dengan instansi lainnya melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultai ke luar daerah
150.000.000
1.20.1.20.03.07.01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Bandung Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui jasa perbaikan peralatan
20.000.000 meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui jasa perbaikan peralatan kerja
55.000.000
1.20.1.20.03.07.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Bandung Meningkatnya kelancaran pekerjaan di bagian perekonomian melalui alat tulis kantor
40.000.000 Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui Alat Tulis Kantor
65.000.000
1.20.1.20.03.07.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Bandung Meningkatnya kelancaran pekerjaan di bagian perekonomian melalui barang cetakan
57.000.000 Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui Barang Cetakan dan Penggandaan
82.000.000
1.20.1.20.03.07.02.12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Aparatur
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Aparatur
Bandung Meningkatnya kelancaran pekerajaan dilingkungan bagian perekonomian melalui Perlengkapan dan Peralatan Aparatur
54.000.000 Meningkatnya kelancaran pekerjaan dilingkungan bagian perekonomian melalui Perlengkapan dan Peralatan Aparatur
85.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.03.07.01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Bandung Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan bagian perekonomian melalui peralatn rumah tangga
27.000.000 Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui peralatan rumah tangga
40.000.000
1.20.1.20.03.07.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Bandung
Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.000.000 Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
Bandung 75.000.000 APBD Kota Bandung
85.000.000
1.20.1.20.03.07.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Bandung Meningkatny disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
45.000.000 Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian dinas beserta perlengkapannya
45.000.000
1.20.1.20.03.07.03.05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Bandung Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian khusus hari-hari tertentu
30.000.000 APBD Kota
Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian pakaian khusus hari-hari tertentu
40.000.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur
Bandung Meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur
90.000.000 APBD Kota Bandung
90.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.03.07.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
tersedianya fasilitasi mengikuti Seminar dan Lokakarya
Dalam Kota dan Luar Kota Bandung
Meningkatnya kinerja Aparatur melalui Kegiatan Seminar dan Lokakarya
90.000.000 APBD Kota Bandung
Meningkat nya kinerja Aparatur melalui kegiatan Seminar dan Lokakarya
90.000.000
TOTAL BELANJA NON
URUSAN
585.000.000
806.000.000
TOTAL BELANJA URUSAN DAN NON URUSAN 3.500.000.000 4.256.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 112
7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN
NO KODE
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Wajib
1.02 Kesehatan
A 1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
Kota Bandung
Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
365.000.000 APBD Kota Bandung
Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
401.500.000
1 1.02.1.20.03.08.16.19 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS
Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014
kota Bandung
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung
365.000.000 APBD Kota Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung
401.500.000
1 Wajib
1.06 Perencanaan pembangunan
B 1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah Rancangan Kebijakan dan Kegiatan tentang Peyelesaian Masalah Sosial
Kota Bandung
1 dokumen rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial
150.000.000 APBD Kota Bandung
dokumen rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial
165.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.06.1.20.03.08. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
kota bandung
Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan
150.000.000 APBD Kota Tersedianya Raperda Penanggulangan Kemiskinan
165.000.000
1 Wajib
1.13 Sosial
C 1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi kesejahteraan sosial
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
450.000.000 APBD Kota Bandung
Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
495.000.000
1 1.13.1.20.03.08.16.07 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej
Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
Terpenuhinya dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas
200.000.000 APBD Kota Terpenuhinya dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas
220.000.000
2 1.13.1.20.03.08.16.09 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan
kota bandung
Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan
250.000.000 APBD Kota Tersedianya Raperda Penanggulangan Kemiskinan
275.000.000
1 Wajib
1.19 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
D 1.19.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tingkat rasa Solidaritas dan ikatan sosial di Kalangan Masyarakat
Kota Bandung
Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama
235.200.000 APBD Kota Bandung
Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama
258.720.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.19.1.20.03.08.17.01 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung
kota bandung
Terlaksananya peringatan hari - hari besar keagamaan
235.200.000 APBD Kota Terlaksananya peringatan hari - hari besar keagamaan
258.720.000
E 1.19.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase Tingkat Sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
Kota Bandung
Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
300.000.000 APBD Kota Bandung
Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
330.000.000
1 1.19.1.20.03.08.18.01 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan
kota bandung
Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis
300.000.000 APBD Kota Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis
330.000.000
1.500.200.000 1.650.220.000
Belanja Non Urusan
1 Wajib
1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
F 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bagian Kesra dan Kemasya rakatan
Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
272.300.000 APBD Kota Bandung
Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
299.530.000
1 1.20.1.20.03.08.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya sarana prasarana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
21.600.000 APBD Kota
Meningkatnya sarana prasarana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
23.760.000
2 1.20.1.20.03.08.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Meningkatnya kebersihan kantor
11.400.000 APBD Kota
Meningkatnya kebersihan kantor
12.540.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 1.20.1.20.03.08.01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.000.000 APBD Kota
Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.500.000
4 1.20.1.20.03.08.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Terlaksananya administrasi perkantoran
41.500.000 APBD Kota
Terlaksananya administrasi perkantoran
45.650.000
5 1.20.1.20.03.08.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya cetakan dan penggandaan
Menunjang pelayanan administrasi perkantoran
39.800.000 APBD Kota
Menunjang pelayanan administrasi perkantoran
43.780.000
6 1.20.1.20.03.08.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan
Terpenuhinya bahan bacaan
18.000.000 APBD Kota
Terpenuhinya bahan bacaan
19.800.000
7 1.20.1.20.03.08.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman rapat
15.000.000 APBD Kota
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman rapat
16.500.000
8 1.20.1.20.03.08.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan i
Terpenuhinya pelayanan administrasi
120.000.000 APBD Kota
Terpenuhinya pelayanan administrasi
132.000.000
G 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Bandung
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
80.000.000 APBD Kota Bandung
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
88.000.000
1 1.20.1.20.03.08.02.12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran
80.000.000 APBD Kota
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran
88.000.000
H 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Fasilitasi kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
Tersedianya kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur
57.500.000 APBD Kota Bandung
Tersedianya kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur
63.250.000
1 1.20.1.20.03.08.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya
40.500.000 APBD Kota
Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya
44.550.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 116
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 1.20.1.20.03.08.03.05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu
17.000.000 APBD Kota
Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu
18.700.000
I 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Fasilitasi Pembinaan Kinerja Aparatur
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
Tersedianya sarana dan prasarana Pembinaan Kinerja Aparatur
90.000.000 APBD Kota Bandung
Tersedianya sarana dan prasarana Pembinaan Kinerja Aparatur
99.000.000
1 1.20.1.20.03.08.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
Tersedianya sarana prasarana pembinaan kinerja aparatur di B
Meningkatnya kinerja aparatur di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
90.000.000 APBD Kota
Meningkatnya kinerja aparatur di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
99.000.000
499.800.000
549.780.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 117
8. BAGIAN TATA USAHA
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daearah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN WAJIB
595.000.000
850.000.000
1 20 Perangkat Daerah
Kepegawaian dan Persandian
195.000.000
300.000.000
1.20. 1.20.03 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tertibnya administrasi pegawai yang akurat dan akuntabel
195.000.000
APBD Kota Bandung
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tertibnya administrasi pegawai yang akurat dan akuntabel
300.000.000
1.20. 1.20.03 33 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Kota Bandung
12 Unit Kerja 75.000.000
APBD Kota Bandung
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12 Unit Kerja 100.000.000
1.20. 1.20.03 33 18 Penataan Takah PNSD
Tertatanya Takah PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Kota Bandung
12 Unit Kerja 120.000.000
APBD Kota Bandung
Penataan Takah PNSD
12 Unit Kerja 200.000.000
1 25 15 Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya Pelayanan Informasi, Komunikasi Kpd Masyarakat serta SKPD di Lingkungan Pemkot Bandung
Kota Bandung
Tercapainya Komunikasi & Informasi Yg Harmonis Antar unsur - unsur Masyarakat & Pemerintah Demi Terlaksananya Program Komunikasi & Informasi di Kota Bandung
400.000.000 APBD Kota Bandung
Tercapainya Komunikasi & Informasi Yg Harmonis Antar unsur - unsur Masyarakat & Pemerintah Demi Terlaksananya Program Komunikasi & Informasi di Kota Bandung
550.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 118
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 25 1 20 kegiatan Pembinaan & pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile
Kota Bandung
30 SKPD 280.000.000 APBD Kota Bandung
30 SKPD 300.000.000
03 04 15 03
1 25 1 20 Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi
Tercapainya Sarana Komunikasi Pemerintah Kota Bandung yang memadai
Kota Bandung
4 jenis terdiri dari : Propitari Telepon 2 Unit, DSS Consule PABX 4 Unit, Dupelexer 2 Unit, Instalasi Telepon 1 Paket, Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket
120.000.000 APBD Kota Bandung
5 jenis terdiri dari : Sertifikasi Perijinan 1 Paket, Radio HT 20 Unit, PABX Sentral 4 Unit, Repeater 1 Unit, Telepon Extension 10 Unit, Instalasi Jaringan Telepon 1 Paket
250.000.000
03 04 15 05
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 119
9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014 (tahun rencana)
CATATAN PENTING
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 3 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1 20 3 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah
Kota Bandung
50 kali acara
2.500.000.000 APBD Kota
Bandung
Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah
2.500.000.000
1 20 1 20 3 01 08 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kebersihan WC-WC Balaikota
Balaikota bandung
248,30 m2 2.100.000.000,00
APBD Kota
Bandung
- Kebersihan WC-WC Balaikota
2.100.000.000,00
- Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota
Balaikota Bandung
4.310,05 m2
- Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota
- Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota
Balaikota Bandung
4.071 m2
- Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota
- Kebersihan selasar Balaikota
Balaikota Bandung
5.973 m2 - Kebersihan selasar Balaikota
- Kebersihan halaman Balaikota
Balaikota Bandung
5.995 m2 - Kebersihan halaman Balaikota
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika
Balaikota Bandung
7.045 m2
- Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika
- Kebersihan trotoar dan parit Balaikota
Balaikota Bandung
2.091 m2 - Kebersihan trotoar dan parit Balaikota
- Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas
Rumah Dinas
- Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas
- General cleaning pada Balaikota
Balaikota Bandung
- General cleaning pada Balaikota
- General cleaning pada Rumah dinas/jabatan
Rumah Dinas
- General cleaning pada Rumah dinas/jabatan
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota
Balaikota Bandung
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda
Rumah Dinas
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda
1 20 1 20 3 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
Kota Bandung
310.500.000 APBD Kota
Bandung
Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
310.587.000
1 20 1 20 3 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
Kota Bandung
868.756.000 APBD Kota
Bandung
Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
900.000.000
1 20 1 20 3 01 15 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan
Kota Bandung
50.000.000 APBD Kota
Bandung
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan
50.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 3 01 16 Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung
Kota Bandung
937.000.000 APBD Kota
Bandung
Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung
950.000.000
1 20 1 20 3 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung
Kota Bandung
100 kali acara
2.200.000.000 APBD Kota
Bandung
Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan Penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung
2.271.975.000
1 20 1 20 3 01 18 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Bandung
592.430.000 APBD Kota
Bandung
Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
600.000.000
1 20 1 20 3 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Keamanan kantor di lingkungan balaikota dan rumah dinas/jabatan
2.100.000.000 2.100.000.000
1 20 1 20 3 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1 20 3 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota
Balai Kota Bandung
250.000.000 Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota
250.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 122
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 3 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat
Kota Bandung
5 unit 1.250.000.000 APBD Kota
Bandung
1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat
1.250.000.000
2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua
Kota Bandung
14 unit 2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua
1 20 1 20 3 02 06 Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas
Kota Bandung
9 paket pekerjaan
766.556.000 APBD Kota
Bandung
Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.000.000.000
1 20 1 20 3 02 08 Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas
Kota Bandung
7 paket pekerjaan
693.607.000 APBD Kota
Bandung
Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas
593.607.000
1 20 1 20 3 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Tepenuhinya kebutuhan meubeulair
Kota Bandung
19 paket pekerjaan
763.420.000 APBD Kota
Bandung
Tepenuhinya kebutuhan meubeulair
813.420.000
1 20 1 20 3 02 12 Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Bandung
36 paket pekerjaan
1.696.130.000 APBD Kota
Bandung
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1.700.000.000
1 20 1 20 3 02 20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
Kota Bandung
17 paket pekerjaan
600.000.000 APBD Kota
Bandung
Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
600.000.000
1 20 1 20 3 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung
Kota Bandung
42 paket pekerjaan
1.700.000.000 APBD Kota
Bandung
Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung
1.726.000.000
1 20 1 20 3 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung
Kota Bandung
25 unit 2.700.000.000 APBD Kota
Bandung
1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung
2.700.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 123
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung
Kota Bandung
112 unit APBD Kota
Bandung
2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung
1 20 1 20 3 02 25 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
Kota Bandung
selama 1 tahun
600.000.000 APBD Kota
Bandung
Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
6.000.000.000
1 20 1 20 3 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor
Kota Bandung
selama 1 tahun
481.000.000 APBD Kota
Bandung
Terpeliharanya perlengkapan kantor
481.000.000
1 20 1 20 3 02 38 Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan
Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan
Kota Bandung
selama 1 tahun
634.300.000 750.000.000
1 20 1 20 3 03 Program peningkatan disiplin aparatur
481.000.000
1 20 1 20 3 03 02 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas
Bagumpal 500.000.000 APBD Kota
Bandung
1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas
500.000.000
3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip
Bagumpal 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip
4. Pakaian Sipil Harian (PSH)
Bagumpal 4. Pakaian Sipil Harian (PSH)
5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Bagumpal 5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
6. Pakaian Batik Tradisional
Bagumpal 6. Pakaian Batik Tradisional
7. Pakaian KORPRI Bagumpal 7. Pakaian KORPRI
8. Pakaian Olah Raga Bagumpal 8. Pakaian Olah Raga
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 3 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1 20 3 05 04 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur
Bagumpal selama 1 tahun
510.000.000 APBD Kota
Bandung
Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur
510.000.000
1 20 1 20 3 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 20 1 20 3 15 02 Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi
1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal
Bagumpal 350.000.000 APBD Kota
Bandung
1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal
350.000.000
2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa
Bagumpal 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa
3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname
Bagumpal 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname
4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional
Bagumpal 4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional
1 20 1 20 3 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1 20 1 20 3 16 02 Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.
Kota Bandung
140 acara 3.000.000.000 APBD Kota
Bandung
Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.
3.000.000.000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 125
encana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan
lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinergis untuk pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi
dan Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung secara efektif dan efisien, selanjutnya
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung ini dijadikan sebagai bahan
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon
anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2014.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung, yang berisi program dan
kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan:
1. Terwujudnya pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;
2. Terwujudnya peningkatan kerjasama daerah;
3. Terwujudnya penataan otonomi daerah baru;
4. Terwujudnya pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah
daerah dan pemerintah kewilayahan;
5. Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum;
6. Terciptanya Penataan Peraturan Perundang-undangan;
7. Terwujudnya Pembangunan Produk Hukum Daerah;
8. Terwujudnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
9. Terwujudnya evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan penyelenggaraan
pemerintah daerah;
10. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
11. Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
12. Terciptanya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah;
13. Terciptanya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
14. Terciptanya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi;
15. Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis;
R
PENUTUP
IV
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 126
16. Terciptanya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
17. Terciptanya peningkatan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik
dan non fisik;
18. Terwujudnya upaya kesehatan masyarakat;
19. Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi;
20. Terciptannya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
21. Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan;
22. Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
23. Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa; dan
24. Tertibnya pengelolaan administrasi kepegawaian.