rencana kinerja (renja) tahun 2018 · 2020. 6. 8. · program dan kegiatan bab iv :rencana kerja...
TRANSCRIPT
RENCANA KINERJA (RENJA)
TAHUN 2018
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya bisa
kami selesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Tahun 2019 ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan
secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ini
adalah sebagai penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra)
dan RPJMD Kabupaten Bantul, sekaligus merupakan jembatan
penghubung antara Rencana Strategis dengan Laporan Kinerja (LKJ).
Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul pada tahun 2019.
Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini diharapkan akan
menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
lokasi kegiatan, indikator kinerja, serta pagu indikatif dan prakiraan maju
Renja 2018 3
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..........................................................................................i
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKBPMD KABUPATEN BANTUL ............... ii
KATA PENGANTAR .......................................................................................v
DAFTAR ISI ................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ........................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1. LATAR BELAKANG ........................................................................ 1
1.2. LANDASAN HUKUM ...................................................................... 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................. 3
1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ...................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN DINAS PPKBPMD TAHUN LALU ........ 5
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PPKBPMD TAHUN…
LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PPKBPMD ........................ 5
2.2. ANALISIS KINERJA DINAS PPKBPMD ...................................... 13
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN ………
FUNGSI DINAS PPKBPMD ............................................................ 15
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ..................... 18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 27
3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ............................ 27
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PPKBPMD KABUPATEN
BANTUL .......................................................................................... 27
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................ 28
BAB IV PENUTUP........................................................................................ 33
Renja 2018 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016,
setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD Rencana Kerja (Renja)
OPD sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kab. Bantul ini mengacu pada
Rancangan Awal RKPD Kab. Bantul Tahun 2018, Rencana Strategis (Renstra)
DPPKBPMD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan
kegiatan pada usulan masyarakat. Rancangan awal RKPD menjadi acuan bagi
perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana
Kerja (Renja) OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal
RKPD; sedangkan Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi acuan bagi penyusunan
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju
berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan
Rencana Kerja OPD, selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan
kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Rencana Strategis (Renstra)
OPD berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD tahun-tahun sebelumnya.
Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok
sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Rencana Kerja (Renja)
OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi
acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD, yang selaras
dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD dibahas pada forum OPD yang
dikoordinasikan oleh Bappeda. Pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan
kegiatan hasil Musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan
antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran
Renja 2018 5
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program
dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tahun 2018, merupakan
rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pembersayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yaitu:
VISI :
Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Sejahtera, Maju, Mandiri, dan
Berdaya Saing Tahun 2021
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk
misi. Sesuai dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pembersayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, misi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pembersayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul adalah
MISI:
1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Renja 2018 6
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Renja 2018 7
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2009 Tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan
Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2010 Seri D Nomor 01 Tahun 2011);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan
Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2010 Seri D Nomor 01 Tahun 2011);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan
Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2010 Seri D Nomor 01 Tahun 2011);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan
Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2017
1.3.Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD Rencana Kerja (Renja) OPD adalah
sebagai berikut:
a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu
tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun
pada tahun yang akan datang;
Renja 2018 8
c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu
tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun
pada tahun yang akan datang;
e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
BAB I: PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
1.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangakt Daerah
1.6. Analisis Kinerja Pelayanan Perangakt Daerah
1.7. Isu-isu penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
1.8. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
1.9. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.10. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
1.11. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
1.12. Program dan Kegiatan
BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V :PENUTUP
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5
Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPP,KB,PMD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 Kabupaten Bantul
Nama SKPD
: DPPKB,PMD Kabupaten Bantul
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program
(IOutcame) Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2016-
2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2017) Target Program
dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Tahun 2017)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (Tahun 2018)
Tingkat capaian Realisasi Target
Renstra (%) Tingkat
Realisasi (%) Target Renja SKPD Tahun 2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Program Pelayanan Administra si perkantoran
Capaian Nilai Akip 85% 82
1
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran
Jumlah persediaan bahan logistic kantor
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan
2
Penyediaan Rapat-rapat,Kordinasi dan Konsultasi
Jumlah jamuan makan dan minum tamu kantor
1500 Orang 1500 Orang 100 % 1500 orang
3
Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran
Jumlah tenaga pengelola pelayanan perkantoran
2 orang 2 orang 100 % 2 orang
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pemenuhan sarpras aparatur
100% 98
4
Pembangunan gedung kantor
Jumlah pembangunan gedung PLKB
2 Gedung 2 Gedung 100 % 2 Unit
5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan
6 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah Gedung yg terpelihara
31 unit 31 unit 100% 31 unit
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 6
7
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
23 unit
23 unit 100 % 23 unit
8
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara/ dirawat
110 unit 110 unit 100% 110%
3
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Capaian nilai evaluasi kinerja
83% 80
9
Penyusunan Pelaporan capaian kinerja keuangan,barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikctisar
8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100 % 8 Dokumen
4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan pemberian PMT-AS TK
97,24 % 90
10
Optimalisasi Pokjanal Posyandu
Jumlah pserta pelatihan kader posyandu terlatih
225 Orang 225 Orang 100% 225 Orang
11
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Jumlah pemberian PMT-AS
71 Kali 71 Kali 100% 70 Kali
5 Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
30 Persen 30
12 Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa
Pendampingan Musrenbang Desa
75 Desa
75 Desa 100 % 75 Desa
13
Penyelenggaraan Lomba Desa
Terpilihnya 6 desa nominasi peserta lomba desa
6 Desa 6 Desa 100 % 6 Desa
14
Bulan bakti Gotongroyong masyarakat dan LKD
Jumlah desa lokasi pencanangan dan desa yang mengikuti lomba LPMD
18 Desa 18 Desa 100% 18 Desa
15
Pendampingan kegiatan TMMD
Jumlah lokasi yang terfasilitasi TMMD dan karya bakti TNI pemberdayaan masyarakat
23 23 100 % 23 Desa
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 7
16 Bantul Ekpo dan Karnaval Jumlah event bantul
ekspo dan karnaval
2 event
2 event
100% 2 event
17
Pengembangan Desa siaga Jumlah desa yang mengikuti lomba desa siaga
17 Desa 17 Desa 100% 17 Desa
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
18
Pendampingan Kerjasama Desa
Jumlah sub kegiatan pendampingan kapasitas UPK, BPUPK, Kelompok SPP, Sosialisasi kerjasama antar desa
5 kegiatan 5 kegiatan 100% 5 Kegiatan
6 Program Keluarga Berencana
Cakupan peserta KB aktif
77,2 76,6
19 Pelayana KIE Jumlah peserta
penyuluhan KIE 64.155 Orang 64.155 Orang 100 % 64.155 Orang
20
Pembinaan KB Jumlah pasangan usia subur dalam menggunakan kontrasepsi
7331 Orang 7331 Orang 100 % 119.256 orang
21
Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal
Jumlah peserta monev yandu, KB, Kesehatan dan Kesehatan reproduksi dalam rangka TNI Manunggal
1000 Orang 1000 Orang 100 % 1000 Orang
22
Pemantapan mekanisme Operasional
Jumlah pelaksanaan rakor Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten
448 kali 448 kali 100% 448 Kali
23
Pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga TK Kabupaten
Jumlah peserta puncak acara peringatan hari keluarga tingkat kabupaten
3000 orang 3000 orang 100% 3000 orang
23
Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB
Jumlah pelaksanaan pencanangan kampong KB
1 Frekrensi 1 Frekrensi 100% 1 Frekwensi
24 Pengadaan sarana mobilitas KB
Jumlah pelaksanaan mobilitas Tim KB Keliling
13900 Orang 13900 Orang 100% 13900 Orang
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 8
25
Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB
Jumlah peserta lomba KB Lestari, IMP, PLKB dalam program KB dan KR
7500 Orang 7500 Orang 100% 7500 Orang
7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Cakupan pemberdayaan desa
13 13
26
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat perdesaan
Jumlah kelompok terfasilitasi program P2MD
10 Kelompok 10 Kelompok 100 % 10 Kelompok
27
Penyelenggaraan pendidikan dan pelat tenaga tehnis ihandari masyarakat
Jumlah peserta bimtek Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)
150 Orang 150 Orang 100 % 150 Orang
28
Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat
Jumlah operator profil desa terlatih
75 Desa 75 Desa 100 % 75 desa
29
Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) perdesaan
Jumlah ketersediaan air dan kualitas air bersih
20 Lokasi 20 Lokasi 100% 20 Lokasi
8 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja
21% 20
30
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja(KRR)
Jumlah peserta penyuluhan dan KESPRO
350 orang 350 orang 100% 350 orang
31 Lomba Forum PIK remaja Jumlah kelompok PIK
Remaja 6 kelompok
6 kelompok
100 % 6 kelompok
32 KIE Kesehatan Reproduksi remaja bagi remaja
Jumlah peserta penyuluhan Kespro
1800 orang 1800 orang 100% 1800 orang
9 Program Pengembangan lembaga Ekonomi pedesaan
Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi
7 % 7
33
Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi perdesaan
Pendampingan pembentukan Bumdes
8 Bumdes 8 Bumdes 100% 8 Bumdes
34
Pemberdayaan usaha ekonomi perdesaan
Faasilitasi sumber daya pasar desa
5 Pasar Desa 5 Pasar Desa 100 % 5 Pasar Desa
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 9
35 Pengembangan tehnologi tepat guna
Terciptanya inovasi TTG
5 Kegiatan 5 Kegiatan 100 5 Kegiatan
10
Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Cakupan layanan kader IMP
100% 80
36 Pendampingan forum IMP Jumlah peserta
pertemuan forum IMP Kabupaten
600 Orang 600 Orang 100 % 1008 orang
11 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Cakupan Desa sasaran P2W-KSS
5,33% 5,33
37
Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera(P2WKSS)
Jumlah peserta pelatihan warga Binaan P2W-KSS
240 orang 240 orang 100 % 240 orang
12
Program Pemberdayaan masyarakat
Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat
68,18% 68,18%
38
Kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan
Operasional pelaksanaan TP PKK
29 kegiatan 29 kegiatan 100 % 45 kegiatan
13 Program penyiapan tenaga pendampingkelompok bina keluarga
Cakupan penanganan keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1
75 kelompok 51 Kelompok
39
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang dilatih
51 orang 51 orang 100 51 orang
40
Pengembangan ADITUKA(asuhan dini tumbuh kembang anak)
Jumlah Kader adituka
34 kader 34 kader 100 34 kader
41
Pendampingan forum komunikasi kader posdaya
Jumlah pertemuan forum kader posdaya
12 kali 12 kali
100 12 kali
42
Evaluasi kegiatan Tribina(BKB,BKR,BKL)
Jumlah kejuaraan lomba tribina (BKB,BKR,BKL) dan Posdaya
6 Kejuaraan
6 Kejuaraan
100 6 Kejuaraan
43
Monev pengelola dana bergulir bagi kelompok ekonomis produktif keluarga pra sejahtera dan KS 1
Jumlah kelompok pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS
6 Kelompok
0
0 6 Kelompok
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 10
44
Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS
Jumlah kegiatan pendampingan bagi keluarga miskin dan PMKS
120 Jiwa 120 Jiwa 100 jiwa 210 orang
14
Program pengembangan analisa data dan dampak kependudukan
Cakupan ketersediaan datadan informasi keluarga
100 % 100
45 Analisa data dan dampak kepndudukan
Jumlah laporan bulanan 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen
46
Pengolahan Updating serta analisa data dan statistik daerah
Pembuatan aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100 1 aplikasi
47
Fasilitasi proses pencetakan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan
Jumlah blangko pendataan keluarga
1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen
15 Program peningkatan pelayan kesehatan anak balita
Cakupan pemberian PMT-AS PAUD
97,35 90,14
48
Pelayanan kesehatan anak dan balita
Jumlah Posyandu penerima PPMT Posyandu Balita
1137 Posyandu balita
11137 Posyandu balita
100 % 1.141 Posyandu Balita
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 11
2.2. ANALISIS KINERJA DPPKBPMD
Kajian pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersusun dalam
tabel berikut :
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul
No Indikator SPM Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 Capaian Nilai AKIP
81 82 83 84 85 82,79
2 Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
95 98 100 100 100 95
3 Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100 - - - - 100
4 Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
79 80 81 82 83 79
5 Cakupan pemberian PMT-AS TK
89,8 90 93.42 94.83 97.24 89.8
6 Cakupan pemberian PMT-PAUD
89,6 90,14 92,55 94,95 97,35 89,6
7 Cakupan pemberdayaan desa
13 13 13 13 13 13
8 Jumlah lembaga ekonomi desa yang terfasilitasi
7 7 7 7 7 7
9 Cakupan partisipasi masyarakat dalam
30 30 30 30 30 30
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 12
membangun desa
10 Cakupan Desa sasaran P2W-KSS
4 4 4 4 4 4
11
Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat
68,91 68.18 68.18 68,91 68.18 68.18
12 Cakupan peserta KB aktif
76,4 76,6 76,8 77 77,2 75,9
13 Cakupan sosialisasi kesehatan kespro remaja
19.5 20 20.5 21 21 19,5
14 Prosentase peserta KB
84.83 - - - - 82
15 Cakupan pelayanankader IMP
70 80 90 100 100 70
16 Cakupan penanganan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
34 51 61 68 75 34
17 Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga
100 100 100 100 100 100
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 ditujukan untuk
mengidentifikasi sejauhmana DPPKBPMD dalam melaksanakan program dan
kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
Renstra DPPKBPMD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan
kegiatan yang direncanakan di dalam Renja DPPKBPMD terkait dengan kewenangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
yang terdiri dari 3 Bidang 1 Sekretariat. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil
evaluasi pelaksanaan Renja DPPKBPMD tahun - tahun sebelumnya.
2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD
ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuannya SKPD dalam melaksanakan
program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan
capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:
ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPPKBPMD
KAB.BANTUL
Perkembangan lingkungan strategis organisasi berkembang pesat dan cepat.
Kemajuan teknologi informasi mendorong percepatan perubahan lingkungan
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 6
organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan permasalahan organisasi
semakin komplek. Demikian halnya yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bantul dalam
meyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola manajemen dan
kebijakan.
Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat
diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bantul yang
merupakan peluang dan tantangan adalah sebagai berikut :
a. Isu-isu penting DPPKBPMD
No Permasalahan Solusi
Pertumbuhan penduduk masih
belum ideal
Peningkatan pengendalian jumlah
penduduk
Masih tingginya angka kehamilan
tak dikehendaki di kalangan
remaja
Peningkatan kesadaran kesehatan
reproduksi di kalangan remaja
Pemanfaatan alat kontrasepsi
masih rendah
Peningkatan pelayanan kontrasepsi
Ketertiban masyarakat dalam
program KB masih rendah
Peningkatan peran aktif
masyarakat dalam Program KB
Belum optimalnya ketahanan
keluarga di masyarakat
Peningkatan ketahanan keluarga
Belum optimalnya data
kependudukan
Validasi data kependudukan
Belum optimalnya kerjasama antar
desa dalam meningkatkan kualitas
pembangunan perdesaan
Meningkatkan kerjasama antar
desa
Belum optimalnya keberdayaan
masyarakat dan lembaga
organisasi masyarakat perdesaan
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat dan lembaga
organisasi masyarakat perdesaan
Belum optimalnya peran dan
fungsi lembaga perekonomian
perdesaan dalam meningkatkan
Meningkatnya kapasitas pengurus
lembaga perekonomian perdesaan
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 7
kesejahteraan masyarakat desa
Belum optimalnya partisipasi
masyarakat desa dalam
pembangunan perdesaan
Meningkatkan partisipasi
masyarakat desa dalam
pembangunan perdesaan
Belum optimalnya peran
perempuan dalam pembangunan
perdesaan
Meningkatkan peran perempuan
dalam pembangunan perdesaan
Belum optimalnya fungsi
kelembagaan/organisasi
perempuan di perdesaan
Meningkatkan fungsi kelembagaan/
organisasi perempuan di
perdesaan.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari
RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :
1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,
Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul berdasarkan RKPD
Kabupaten Bantul sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se
Kabupaten Bantul yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah
Kabupaten Bantul.
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 8
Tabel. 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN BANTUL
NO
Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kenerja Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kab Bantul Prosentase
cakupan
layanan
administrasi
100 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kab
Bantul
Prosentase
cakupan layanan
administrasi
100 2.284.612.000
1 Penyediaan jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Kab
Bantul
Jumlah pelaksanaan persediaan bahan logistik kantor
12 bulan 1.054.893.400
2 Penyediaan rapat-2,
koordinasi dan
konsultasi
Kab
Bantul
Jumlah makanan
dan minuman
rapat/tamu
2187
orang
940.627.900
Jumlah koordinasi
dan konsultasi ke
dalam daerah
1800
orang
3 Penyediaan jasa
pengelola pelayanan
Perkantoran
Kab
Bantul
Jumlah tenaga
keamanan
2 orang 81.400.000
2 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Kab Bantul Prosentase
cakupan sarana
dan prasarana
aparatur
100 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kab
Bantul
Prosentase
cakupan sarana
dan prasarana
aparatur
100 2.297.418.000
4 Pembangunan
Gedung Kantor
Kab
Bantul
Jumlah gedung
penyuluhan yang
2 gedung 1.248.000.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 9
dibangun
5 Pengadaan
peralatan dan
perlengkapan
Kab
Bantul
Jumlah pengadaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
25 unit 182.913.000
6 Pemeliharaan
rumah dan gedung
kantor
Kab
Bantul
Jumlah
pemeliharaan
gedung kantor
12 bulan 88.000.000
7 Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Kab
Bantul
Jumlah service
kendaraan dinas/
oprasional
130 unit 712.712.000
8 Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kab
Bantul
Jumlah mebeleur 15 unit 65.793.000
Jumlah peraatan
dan perlengkapan
kantor
20 unit
3 Program
Peningkatan
Pengembangan
system Pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Kab Bantul Prosentase
cakupan
peningkatan
pengembangan
system
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100 Program
Peningkatan
Pengembangan
system Pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Kab
Bantul
Prosentase
cakupan
peningkatan
pengembangan
system pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100 56.567.000
9 Penyusunan laporan
capaian kinerja,
keuangan, barang,
kepegawaian dan
ketatausahaan
Kab
Bantul
Jumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar
8
Dokumen
56.567.000
4 Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Kab Bantul Prosentase
Kader
Posyandu
38 % Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Kab
Bantul
Prosentase Kader
Posyandu Terlatih
38 % 4.090.669.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 10
Terlatih
10 Optimalisasi
Pokjanal Posyandu
Kab
Bantul
Jumlah kegiatan
optimalisasi pokjanal
posyandu
4 Kegiatan 119.570.000
11 Pemberian
tambahan makanan
dan vitamin
524 TK TK penerima PMT-
AS
27.472
Siswa
3.971.099.000
5 Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Membangun DEsa
Kab Bantul Persentase
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
desa
30 % Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Membangun DEsa
Kab
Bantul
Persentase
peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
desa
30 % 1.708.777.000
12 Pendampingan
Kerjasama Desa
Jumlah kegiatan
Bintek
5 Kegiatan 97.405.000
13 Pelaksanaan
Musrenbang desa
Pendapingan dan
fasilitasi
penyelenggaraan
Musrenbangdes
75 Desa 16.390.000
14 Penyelenggaraan
lomba desa
Jumlah pemenang
lomba desa
6 desa 877.195.000
15 Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat
BBGRM dan LKD
Desa lokasi BBGRM 15 Desa 264.099.000
Jumlah desa
pemenang lomba
LPMD berprestasi
6 Desa
16 Pendampingan
TMMD
Desa penerima
kegiatan
pembukaan TMMD
2 Desa+
30 Desa
322.145.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 11
17 Bantul Ekspo dan
Carnaval
Pameran dan
carnaval
2 kali 37.493.000
18 Pengembangan
Desa Siaga
17 Kec Jumlah pemenang
desa siaga aktif
6
Kejuaraan
94.050.000
6 Program Keluarga
Berencana
Kab Bantul Peserta KB
aktif
76,6
Persen
Program Keluarga
Berencana
Kab
Bantul
Peserta KB aktif 76,6
Persen
6.257.333.000
19 Pelayanan KIE Jumlah peserta kegiatan pelayanan KB
13403 Orang
4.132.914.000
Jumlah jasa transport peserta
15575 Orang
20 Pembinaan keluarga
berencana
Jumlah honor
petugas
pendamping
1.555
Orang
1.331.698.000
21 Monitoring dan
evaluasi yandu KB
Kesehatan dan
Kespro dalam
rangka TNI
manunggal
Jumlah pelaksanaan
kegiatan bakti sosial
1 Kali 45.560.000
Jumlah peserta
puncak acara
monev
800 orang
22 Pemantapan
mekanisme
operasional
Jumlah peserta
koordinasi tingkat
kecamatan dan
desa
3270
orang
206.198.000
23 Pelaksanaan
kegiatan hari
keluarga tingkat
kabupaten
Jumlah pelaksanaan
kegiatan hari
keluarga nasional
2 kali 372.581.000
Jumlah peserta
jambore
100 orang
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 12
Jumlah peserta jalan
sehat
1700
orang
24 Pencanangan dan
pembentukan
Kampung KB
Jumlah peserta
pencanangan
kampong KB
3400
Orang
23.732.000
25 Pengadaan sarana
mobilitas KB
Jumlah pengadaan
genre kit
15 set 106.150.000
26 Peningkatan kualitas
SDM dan
kelembagaan KB
Jumlah penerima
hadiah lomba
kelompok KB pria
15 orang 38.500.000
7 Program
Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
Prosentase
pengembangan
pedukuhan
dengan produk
andalan
setempat
5 % Program
Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
Prosentase
pengembangan
pedukuhan dengan
produk andalan
setempat
5 % 741.788.000
27 Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan (P2MD)
Desa yang
mendapatkan
bantuan keuangan
khusus
75 Desa 383.540.000
28 Penyelenggaraan
Pendidikan dan
pelatihan tenaga
teknis dan
masyarakat
Jumlah tenaga
teknis dan
masyarakat terlatih
150 orang 84.216.000
29 Penyelenggaraan
diseminasi informasi
bagi masyarakat
desa/profil desa
Jumlah peserta
pembekalan tenaga
pengolah data
75 orang 194.392.000
30 Penyiapan
masayarakat
Kelompok PAB yang
terfasilitasi
36
Kelompok
79.640.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 13
pengelola air bersih
dan penyehatan
lingkungan
pemukiman PAB-
PLP
8 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Prosentase
Pendewasaan
Usia
Perkawinan
20 % Program
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
Prosentase
Pendewasaan Usia
Perkawinan
20 % 170.747.000
31 Advokasi dan KIE
tentang kesehatan
Reproduksi Remaja
(KRR)
Jumlah peserta
sosialisasi
350 orang 35.667.000
32 Lomba Forum PIK
Remaja
Jumlah kejuaraan
Lomba Forum PIK
6
Kelompok
36.080.000
33 KIE Kesehatan
reproduksi remaja
bagi remaja
Jumlah transport
peserta KIE
1500
Orang
99.000.000
9 Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Prosentase
Bumdes
55 % Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Prosentase
Bumdes
55 % 808.524.000
34 Pelatihan
ketrampilan Usaha
Ekonomi Perdesaan
Jumlah kegiatan
pelatihan Usaha
Ekonomi Desa
7 Kegiatan 269.786.000
35 Pemberdayaan
Usaha Ekonomi
Perdesaan
Jumlah peserta
lomba pasar desa
34 Pasar
Desa
267.630.000
36 Pengembangan
TTG
Peserta Gelar TTG
Tk Nasional
2 Desa 271.108.000
Fasilitasi
pembentukan dan
6 Kec
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 14
pengembangan
Posyantek
10 Program pembinaan
peran serta
masyarakat dalam
pelayanan KB/KR
yang mandiri
Meningkatkan
peran serta
masyarakat
dalam
pelayanan
program KB.
80 % Program
pembinaan peran
serta masyarakat
dalam pelayanan
KB/KR yang
mandiri
Meningkatkan
peran serta
masyarakat dalam
pelayanan program
KB.
80 % 46.134.000
37 Pendampingan
Forum IMP
Jumlah peserta
pemantapan IMP
dan forum
Kabupaten
1008
Orang
46.134.000
11 Program peningkatan
Peran Perempuan di
Perdesaan
Prosentase
kelompok P2W-
KSS aktif
70 % Program
peningkatan Peran
Perempuan di
Perdesaan
Prosentase
kelompok P2W-
KSS aktif
70 % 76.230.000
38 Peningkatan
Peranan Wanita
menuju Keluarga
Sehat Sejahtera
Desa penerima
kegiatan P2W-KSS
3 Desa 76.230.000
12 Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Kab. Bantul Terselenggaran
ya kegiatan
PKK
1 kegiatan Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Kab.
Bantul
Terselenggaranya
kegiatan PKK
1
kegiatan
304.425.000
39 Kegiatan pembinaan
organisasi
perempuan
Kab.
Bantul
Terselenggaranya
kegiatan PKK
1 kegiatan 304.425.000
13 Program Penyiapan
tenaga pendamping
kelompok bina
keluarga
Peran serta
masyarakat
dalam program
keluarga
sejahtera
34
kelompok
Program
Penyiapan tenaga
pendamping
kelompok bina
keluarga
Peran serta
masyarakat dalam
program keluarga
sejahtera
34
kelompok
188.594.000
40 Pelatihan tenaga Jumlah peserta 204 orang 37.840.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 15
pendamping
kelompok bina
keluarga di
kecamatan
pelatihan tenaga
pendamping bina
keluarga
Jumlah peserta
revive pelatihan
tenaga pendamping
bina keluarga
68 orang
41 Pengembangan
ADITUKA (Asuhan
Dini Tumbuh
Kembang Anak)
Jumlah peserta
pelatihan Kader
Adituka
34 Kader 30.992.000
42 Pendampingan
forum komunikasi
kader posdaya
Jumlah peserta
forkom kader
posdaya
17 kec 15.400.000
Jumlah pembayaran
honor petugas
administrasi
pendamping
2 orang
11 bulan
43 Evaluasi kegiatan
Tribuna (BKB, BKR
dan BKL) Posdaya
Jumlah penerima
hadiah kategori
kelompok (BKB,
BKR, BKL)
9 kelp 38.390.000
Jumlah penerima
hadiah kategori
perorangan (Kader
BKB, BKR, BKL dan
Lansia Idol
9 orang
44 Monitoring dan
evaluasi
pengelolaan dana
bergulir bagi
Jumlah peserta
rapat monitoring,
monitoring PEKM,
KUPK
939 orang 65.972.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 16
kelompok produktif
keluarga
prasejahtera dan
KS1
14 Program Pelayanan
dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Cakupan warga
miskin yang
terlayani
120 warga
binaan
Program
Pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan
sosial
Cakupan warga
miskin yang
terlayani
120 warga
binaan
24.508.000
45 Pendampingan
program pelayanan
bagi keluarga miskin
dan PMKS
JUmlah peserta
rapat PJOK Kab
Bantul
160 orang 24.508.000
Jumlah peserta
pelatihan LPDA
210 Orang
Jumlah peserta
pelatihan LPDA
210 Orang
15 Program
Pengembangan
Analisa data dan
dampak
kependudukan
Jumlah
dokumen
1
Dokumen
Program
Pengembangan
Analisa data dan
dampak
kependudukan
Jumlah dokumen 1
Dokumen
306.279.000
46 Analisa data dan
dampak
kependudukan
Jumlah data 1
Dokumen
73.920.000
47 Pengolahan,
updating serta
analisa data dan
statistic daerah
Jumlah peserta
rapat pengolahan
dan updating data
statistik daerah
1200
orang
197.376.000
48 Fasilitasi proses
pencatatan
pelaporan
Jumlah pelaksanaan
bintek operator
aplikasi pendataan
12 frek 34.983.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2018 17
pelayanan
kontrasepsi dan
pengendalian
lapangan
warga miskin
16 Program
Peningkatan
pelayanan kesehatan
anak balita
Prosentase
kader
posyandu
terlatih
38 % Program
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
anak balita
Prosentase kader
posyandu terlatih
38 % 2.205.938.000
49 Pelayanan
kesehatan anak dan
balita
Jumlah peserta
sosialisasi
Posyandu Balita
110 Orang 2.205.938.000
Jumlah posyandu
balita penerima
PMT-PAUD
1142
Posyandu
Jumlah pemberian
PMT-PAUD
27 kali
Jumlah peserta
pendataan
posyandu balita
50 orang
21.568.543.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2017
1
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Rencana kerja DPPKBPMD Tahun 2019 banyak mengakomodir
usulan program dan kegiatan dari Kecamatan se kabupaten Bantul,
hasil musrenbang tahun 2018 , yang dituangkan dalam bentuk
program/kegiatan. Adapun usulan program / kegiatan kecamatan itu
meliputi pasar desa, BUmdes, TMMD, Karya Bhakti TNI, PAB/ PLP,
Bulan Bhakti Gotong Royong, Profil Desa, PMTAS TK dan Paud,
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, Posyantek, BKB, BKR, BKL dan
Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan baik
kelompok UPPKS, UP2K PKK, KUKESRA dan lembaga ekonomis
produktif
Belum semua hasil musrenbang ditingkat Kecamatan dapat
diakomodirdikarenakan usulan yang diterima belum ada kejelasan
ukuran/besaran baik jumlah kegiatan maupun pendanaan yang pada
dasarnya hanya mengacu pada usulan berdasar keinginan bukan
kebutuhan, hal tersebut dapat dilihat dari kwalitas usulan yang tidak
sejalan dengan jumlah dana yang diperlukan dibanding dengan kegiatan
itu sendiri maka dari itu perlu adanya sinkronisasi program DPPKBPMD
dengan program pembangunan di perdesaan.
Tabel. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan
Tahun 2019
No Program /
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Besaran/
Volume
Catatan
Nihil
Renja DPPKBPMD Tahun 2017
2
BAB III
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Tujuan
Maksud Penyusunan Rewiew Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul adalah sebagai acuan dalam
melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai
bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan
Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
3.2. Sasaran
Masyarakat Bantul yang nantinya diharapkan akan paham tentang
pemahaman PUG, serta meningkatnya kesertaan untuk ber KB dan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
menuju kemandirian desa
Tabel. 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Mewujudkan
Keluarga kecil
bahagia dan
sejahtera
Meningkatnya
terlaksananya
fungsi keluarga
di dalam setiap
keluarga
dengan
memperkuat
kelembagaan
yang
mendukung
berfungsinya
system
manajemen
Meningkatnya
kualitas keluarga
sejahtera
Updating dan
validasi data
kependudukann
KB dan Keluarga
sejahtera
Peserta KB aktif
Pendewasaan
Usia Perkawinan
Persentase
pasangan usia
subur yang
menggunakan
alat kontrasepsi
Renja DPPKBPMD Tahun 2017
3
program
kependudukan,
keluarga
berencana,
pembangunan
keluarga
Meningkatkan
peran serta
masyarakat
dalam pelayanan
program KB.
Meningkatnya
jumlah keluarga
sejahtera
Prosentase
Meningkatan
peran serta
masyarakat
dalam program
keluarga
sejahtera
Mewujudkan
peningkatan
kualitas
kehidupan
masyarakat
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
terhadap
program
pendewasaan
usia
perkawinan,
pengaturan
kelahiran,
peningkatan
ketahanan
keluarga
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat desa
Prosentasi
pengembangan
pedukuhan
dengan Produk
Andalan
Setempat (PAS)
Persentase
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
desa
Prosentase
Bumdes
Mewujudkan
kemandirian
dan partisipasi
masyarakat
untuk
mencapai
kesejahteraan
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
desa menuju
kemandirian
desa
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat desa
Turunnya Jumlah
Masyarakat
Kurang Mampu
Renja DPPKBPMD Tahun 2017
4
3.3 Program dan kegiatan
Sesuai dengan tupoksinya DPPKBPMD mempunyai tugas pokok
dilaksanakan pembangunan bidang program KB, Bidang Dalduk dan
Bidang PMD dimana pada tahun 2018 mendatang Dinas PPKBPMD
diharapkan dapat meningkatkan. Tujuan tersebut didukung dengan 18
program dan 49 kegiatan Dinas PPKBPMD
Berikut daftar Usulan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh DPPKBPMD Kabupaten Bantul Tahun 2018 :
Renja DPPKBPMD Tahun 2017 5
PROGRAM KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA BESARAN VOLUME
PAGU INDIKATIF
2018 (Rp)
PERKIRAAN MAJU 2019
(Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan layanan administrasi
Prosentase cakupan layanan administrasi
100 %
1 Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
DPPKBPMD Jumlah ATK, Materai Penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 1.054.893.400 45.000.000
2. Penyediaan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi
DPPKBPMD Jumlah makanan dan minuman rapat rapat serta jumlah perjalanan dinas dan luar daerah
12 Bulan 940.627.900 900.000.000
3 Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran
DPPKBPMD Jumlah tenaga keamanan
2 ob 81.400.000
40.000.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase cakupan sarana dan prasarana aparatur
100%
4 Pembangunan gedung kantor
DPPKBPMD Jumlah Kantor penyuluh KB Kecamatan
2 gedung 1.135.000.000 1,100.000.000
5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
DPPKBPMD Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
42 macam 166.285.000 425.000.000
6 Pemeliharaan rumah dan gedung kantor
DPPKBPMD Jumlah pemeliharaan gedung kantor
12 bulan 80.000.000 40.000.000
7 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
DPPKBPMD Jumlah kendaraan dinas/oprasional
130 unit 647.920.000 555.500.000
8 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
DPPKBPMD Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
30 unit 59.812.500 15.000.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2017 6
4 Program peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Prosentase cakupan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja
100 %
10 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
DPPKBPMD Jumlah dokumen 8 Dokumen 51.425.000 55.000.000
5 Program Perbaikan Gizi masyarakat
Prosentase Kader Posyandu Terlatih
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
524 TK Jumlah anak TK yang mendapat PMT-AS
27.925 Anak
3.610.090.000 4.300.000.000
11 Optimalisasi pokjanal posyandu
75 Desa Rakor pokjanal posyandu, pelatihan kader posyandu, jamboree kader dan pendataan posyandu
5 Kegiatan 108.700.000 125.000.000
6 Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
30%
12 Pendampingan kerjasama desa
DPPKBPMD Sosialisasi BKAD, Bintek Peningk Kapasitas UPK, Bintek Peningk kapasitas BPUPK, Bintek peningk kapasitas BKAD, Bimtek Kelp SPP, Sosialisasi kerjasama antar desa
5 kegiatan 88.550.000 110.000.000
7 Program Keluarga Berencana
Peserta KB aktif 76,6%
13 Pelayanan KIE Kab Bantul Jumlah PUS 1225 orang 3.757.195.000 925.000.000
14 Pembinaan Keluarga Berencana
Kab Bantul Kelestarian pasangan usia subur dalam menggunakan
64.155 orang
1.210.635.000 2.100.000.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2017 7
kontrasepsi
Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling
Jumlah pengadaan genre kit
15 set 13.500.000 150.500.000
15 Monitoring dan evaluasi yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal
Kab Bantul Jumlah pelaksanaan kegiatan bhakti sosial :
1 Kali 41.500.000 45.000.000
Jumlah peserta puncak acara monev
800 Orang
Jumlah peserta 150 Orang
16 Pemantapan mekanisme operasional
Kab Bantul jumlah peserta koordinasi tingkat kecamatan dan desa :
3270 Orang 187.453.600 30.000.000
17 Pelaksanaan kegiatan hari keluarga tingkat kabupaten
Kab Bantul Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional
2 Kali 338.710.000 460.000.000
Jumlah peserta jambore
100 Orang
Jumlah peserta jalan sehat
1700 Orang
18 Pencanangan dan pembentukan kampung KB
Kampung KB Jumlah peserta pencanangan kampong KB
200 orang 21.575.000 35.000.000
20 Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB
Kampung KB Jumlah penerima hadiah lomba kelompok KB Pria
3 Kelp 35.000.000 35.000.000
Jumlah penerima hadiah lomba PLKB & IMP
15 Orang
8 Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Prosentase pengembangan pedukuhan dengan produk andalan setempat
4%
21 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan ( P2MD )
75 Desa Desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus
75 Desa 348.672.810 165.000.000
22 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
75 Desa Bintek P3MD 3 Angkatan 76.560.000 85.000.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2017 8
23 Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa / profil desa
75 Desa Petugas operator profil desa yang dilatih
201 Orang 176.720.000 210.000.000
24 Penyiapan masyarakat pengelola air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman/ PAB PLP
75 Desa Kelompok masyarakat PAB yang terfasilitasi
36 Kelompok
72.400.000 70.000.000
9 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Kab Bantul Prosentase Pendewasaan Usia Perkawinan
20%
25 Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Kab Bantul Jumlah peserta sosialisasi
350 Orang 32.425.000 30.000.000
26 Lomba forum PIK Remaja
Kab Bantul Jumlah kejuaraan lomba forum PIK
6 Kelp 32.800.000 40.000.000
27 KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja
Kab Bantul Jumlah petugas fogging dan petugas lapangan
2500 Orang 90.000.000 120.000.000
10 Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan
75 Desa Prosentase Bumdes
55%
28 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Perdesaan
6 Desa Pelatihan ketrampilan berbasis TTG
6 Desa 2 Kelompok
245.260.000 1.200.000.000
29 Pemberdayaan usaha Ekonomi Perdesaan
34 Pasar Desa
Lomba Pasar Desa
34 Pasar Desa
243.300.000
Rehab Pasar Desa
5 Pasar Desa
30 Pengembangan Teknologi Tepat Guna
6 Kecamatan Gelar TTG 2 D4esa 246.380.000
11 Program pelayanan kontrasepsi
Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi
89 %
31 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Kab Bantul Jumlah peserta KB baru MOP yang mendapat Rewart
200 Orang 83.000.000
12 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
30 %
Renja DPPKBPMD Tahun 2017 9
membangun desa
desa
32 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
75 Desa Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan
75 Dokumen
Perenc Desa
14.900.000
33 Penyelenggaraan lomba Desa
17 Desa Terpilihnya jumlah desa pemenang lomba desa
6 Desa 797.450.000
34 Bulan Bakti Gotong royong masyarakat (BBGRM ) dan LKD
17 Desa Pencanangan, penutupan BBGRM dan lomba LPM
8 desa 240.090.000
35
Pendampingan kegaiatan TMMD
2 Desa + 30 Jumlah lokasi yang terfasilitasi TMMD dan karya bakti TNI Pemberdayaan masyarakat
32 Desa 292.950.000
36 Bantul ekspo dan carnaval
DPPKBPMD Pameran dan karnaval
1 Kali 34.085.000
37 Pengembangan Desa Siaga
17 Kec Pemenang desa siaga aktif
6 Desa 85.500.000
13 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan program KB.
80%
38 Pendampingan Forum IMP
Kab Bantul Terselenggaranya pertemuan forum IMP kabupaten
12 kegiatan 41.940.000
Jumlah peserta forum kabupaten
408 Orang
15 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Prosentase kelompok P2W-KSS aktif
60%
40 Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)
3 Desa Desa penerima kegiatan P2W-KSS
3 Desa 69.300.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
28086 anak 3.610.090.000
Renja DPPKBPMD Tahun 2017 10
16 Program Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase jumlah TP PKK berprestasi
21 %
42 Pembinaan organisasi perempuan
75 Desa Kader PKK yang dibina
75 Desa 276.750.000
17 Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Peran serta masyarakat dalam program keluarga sejahtera
51%
43 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Kab Bantul Jumlah kegiatan pelatihan tribina (BKB, BKR dan BKL)
1 kegiatan 34.400.000
44 Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak
Kab Bantul Jumlah peserta Pelatihan ADITUKA
34 Orang 28.175.000
45 Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya
17 Kecamatan Jumlah petugas administrasi pendampingan
11 Bulan 2 Orang
14.000.000
46 Evaluasi kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL) dan Posdaya
Kab Bantul Jumlah pemberian hadiah kategori kelompok (BKB,BKR,BKL, Lansia,Idol
9 Kelompok 34.900.000
Jumlah pemberian hadiah kategori perorangan (Kader BKB,BKR,BKL, Lansia,Idol
9 Orang
47 Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1
Kab Bantul Terselenggaranya kegiatan monitoring aktivitas kelompok PEKM dan KUPK
12 kegiatan 59.975.000
Jumlah peserta monitoring PEKM
192 Orang
Jumlah peserta monitoring KUPK
320 Orang
18 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Cakupan warga miskin yang terlayani
180 warga binaan
Renja DPPKBPMD Tahun 2017 11
48 Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS
Kab Bantul Jumlah kelompok pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS
6 Kelompok 22.280.000,-
19 Program pengembangan Analisa data dan dampak kependudukan
Jumlah dokumen 1
49 Analisa data dan dampak kependudukan
Kab Bantul Jumlah data 1 Dokumen 67.200.000
50 Pengolahan, updating serta analisa data, dan statistik daerah
Kecamatan Jumlah peserta rapat
600 Orang 179.433.000
51 Fasilitasi proses pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian laporan
Kecamatan Jumlah koneksitas
17 Kecamatan
31.803.400
20 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Prosentase kader posyandu terlatih
41%
52 Pelayanan Kesehatan anak dan balita
Kab Bantul Jumlah posyandu balita penerima PMT
1142 Posyandu
2.005.398.250
Renja DPPKBPMD Tahun 2017 12
BAB IV
P E N U T U P
Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan
merupakan suatu upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas P2KBPMD) Kabupaten Bantul dalam
mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya
visi Kabupaten Bantul. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan
mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi
stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan).
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Kerja (Renja) Tahun
2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:
1. Pengkomunikasian/sosialisasi Rencana Kerja (Renja) ke semua pihak yang
terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan
motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan Rencana Kerja (Renja) yang telah
dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi
Rencana Kerja (Renja) ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab
terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam
Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh
aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin
dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh
menyimpang dari Rencana Kerja (Renja) yang sudah ditetapkan untuk
memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu diperlukan
komunikasi dan sosialisasi Rencana Kerja (Renja) ke semua pihak untuk
memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan Rencana
Kerja (Renja) yang telah dibuat;
3. Pengukuran capaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja
(Renja) ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat;
4. Evaluasi dan pengkajian hasil pengukuran capaian sasaran dan target yang telah
ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan
jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) untuk
menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.
Renja DPPKBPMD Tahun 2017 13