rencana strategis fakultas teknik -...
TRANSCRIPT
2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Teknik UNDIP 2015-2020 dapat tersusun dengan baik.
Fakultas Teknik sebagai fakultas dengan jumlah jurusan terbesar di Universitas Diponegoro, dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul. Logikanya, hanya institusi yang kuat dengan sistem manajemen yang baik yang mampu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
Sejalan dengan hal tersebut, RENSTRA Fakultas Teknik difokuskan pada upaya penguatan manajemen internal dan eksternal. Dengan harapan, pada tahun 2015 Fakultas Teknik UNDIP mampu menciptakan iklim akademis yang lebih kondusif serta lebih mampu berperan dalam percaturan pendidikan teknik, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Selain itu, kami pun berharap bahwa Dokumen Rencana Strategis FT UNDIP 2015-2020 mampu menjadi pegangan Fakultas Teknik beserta seluruh unit di dalamnya dalam melakukan perencanaan dan pengembangan institusi selama lima tahun ke depan.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Tim dalam menyelesaikan penyusunan RENSTRA Fakultas Teknik UNDIP 2015-2020. Kritik, saran dan masukan terhadap hasil penyusunan dokumen ini sangat kami harapkan dalam upaya peningkatan kualitas dan perbaikan hasil selanjutnya.
Semarang, Mei 2015 Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Ir. M. Agung Wibowo, MM, MSc, PhD NIP. 196702081994031005
3
DAFTAR ISI
BAB I – PENDAHULUAN ..................................................................... Latar Belakang ................................................................................... Rencana Strategis Fakultas Teknik Undip Tahun 2015-2020 ................... Sistematika Laporan ............................................................................
BAB II - LANDASAN PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020 ........................................................................................
Dasar Perumusan Visi dan Misi ............................................................. Analisis Kondisi Internal dan Eksternal .................................................. Analisis Kinerja.................................................................................... Visi dan Misi Fakultas Teknik Undip 2015-2020 ..................................... Tujuan yang Diharapkan ...................................................................... Indikator Kinerja .................................................................................
BAB III - ANALISIS SITUASI FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020.........................................................................................
Situasi Internal .................................................................................. Situasi Eksternal ..................................................................................
BAB IV - TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020 ............................................................................. BAB V - MANAJEMEN PERENCANAAN, PENETAPAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................
Prosedur Perencanaan Anggaran ......................................................... Mekanisme Penganggaran Terpadu .....................................................
4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rencana Strategis Fakultas Teknik Undip Tahun 2015-2020
C. Sistematika Laporan
5
BAB I – PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada tahun 2015 telah memasuki usia 56 tahun. Selama lebih dari setengah abad perjalanan, telah banyak peristiwa penting terjadi. Beberapa keberhasilan telah diraih oleh fakultas dengan jumlah jurusan terbesar di Universitas Diponegoro ini, mulai dari perubahan fisik kampus meliputi luasan dan jumlah gedung, hingga peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Namun, upaya untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas dan kualitas Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sebagai sebuah institusi pendidikan perlu dan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Pada tahun 2008, Universitas Diponegoro dalam rangka Dies Emasnya mencanangkan visi baru untuk menjadi “Universitas riset yang dikenal di tingkat internasional.” Sebagai konsekuensi atas tuntutan ke depan menuju universitas yang dikenal secara internasional, Fakultas Teknik Undip kemudian meninjau kembali capaian yang telah diperoleh untuk dapat lebih lanjut meningkatkan kinerjanya demi pencapaian visi baru Universitas Diponegoro. Sejalan dengan upaya tersebut, penyusunan dokumen-dokumen internal sebagai kelengkapan standar mutu layanan menjadi penting untuk disusun. Salah satunya adalah penyusunan Rencana Strategis Fakultas Teknik Undip. Rencana Strategis ini sangat penting perannya untuk menjadi acuan bagi pengelolaan Fakultas Teknik Undip yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat: “Without a strategy the organization is like a ship without a rudder, going around in circles
(Joel Ross and Michael Kami)”
“A strategy is a commitment to undertake one set of actions rather than another (Sharon M.Oster)”
B. Rencana Strategis Fakultas Teknik Undip Tahun 2015-2020
Rencana Strategis yang disusun, akan berperan sebagai panduan kegiatan jangka menengah di Fakultas Teknik Undip. Selain menjadi pedoman bagi pengelola (pimpinan) fakultas, yaitu Dekan dan Pembantu Dekan, dokumen ini akan menjadi rujukan guna mengintegrasikan berbagai kegiatan antar bidang dengan target ukuran keberhasilan 2020, sesuai dengan fase pengembangan universitas. Namun demikian, rumusan rencana fokus kepada kegiatan jangka menengah lima tahunan (2015-2020).
Dalam perannya yang berkaitan dengan mekanisme perencanaan internal Fakultas Teknik Undip, dokumen rencana strategis merupakan bahan rujukan untuk penyusunan rencana operasional atau rencana kerja tahunan bagi unit-unit kegiatan
6
yang ada di dalam lingkungan Fakultas Teknik Undip. Lebih lanjut, rencana strategis juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) serta dapat dipergunakan sebagai indikator dalam penilaian kinerja layanan dalam mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Fakultas Teknik Undip.
Input penyusunan Rencana Strategis ini disusun secara partisipatif oleh para pimpinan Fakultas Teknik dan jajarannya termasuk para ketua dan sekertaris jurusan/program studi di lingkungan Fakultas Teknik Undip. Proses ini diawali dengan serangkaian rapat serta pertemuan-pertemuan dalam Tim Penjaminan Mutu yang dikoordinir oleh Pembantu Bidang I, dan ditindaklanjuti pada Lokakarya Penyusunan Renstra yang diikuti oleh seluruh pimpinan fakultas dan jurusan/ program studi. Melalui proses yang partisipatif ini, diharapkan dokumen yang dihasilkan merupakan cerminan atas keinginan bersama untuk mencapai cita-cita yang telah disepakati semua pihak sebagai unsur civitas akademika di lingkungan Fakultas Teknik.
Substansi yang dicakup dalam rencana strategis ini meliputi (a) tata kelola, (b) sumber daya manusia, (c) akademik, (d) fasilitas dan infrastruktur, (e) penelitian dan pengabdian, (f) kerjasama, dan (g) pendanaan. Secara keseluruhan substansi tersebut terjabarkan berdasarkan arahan dalam rumusan visi, misi, serta konsep pengelolaan dan pengembangan fakultas sampai dengan tahun 2020.
C. Sistematika Laporan
Rencana Strategis Fakultas Teknik Undip Tahun 2015-2020 terbagi ke dalam 5 bab.
Bab pertama dokumen ini merupakan pengantar untuk memahami bagaimana kedudukan dan proses penyusunan rencana strategis.
Bab kedua berisi landasan pengembangan fakultas. Dalam bagian ini dibahas dasar perumusan visi dan misi serta analisis kondisi internal dan eksternal, analisis kinerja untuk menjadi dasar perumusan visi, misi dan tujuan yang diharapkan pada tahun 2015.
Bab ketiga membahas tentang analisis situasi yang meliputi situasi internal dan situasi eksternal .
Bab ke empat membahas tentang tujuan, kebijakan, sasaran dan program. Sebagai penutup, Bab kelima berisi tentang prosedur perencanaan anggaran
dan mekanisme anggaran terpadu.
7
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020
A. Dasar Perumusan Visi dan Misi
B. Analisis Kondisi Internal dan Eksternal
C. Analisis Kinerja
D. Visi dan Misi Fakultas Teknik Undip 2015-2020
E. Tujuan yang Diharapkan
F. Indikator Kinerja
8
BAB II – LANDASAN PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020
A. Visi dan Misi
Visi Fakultas Teknik Undip didasarkan pada kesesuaian dengan visi yang telah dirumuskan pada tingkat Universitas Diponegoro yaitu: “Undip menjadi Universitas Riset yang Unggul pada Tahun 2020”. Adapun rumusan visi dari Fakultas Teknik adalah:
Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional
Berbasis Riset pada Tahun 2020
Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Undip sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang
kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif.
2) Melakukan riset, publikasi, serta kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasanan dan Teknologi.
3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan standart tinggi untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasaan dan Teknologi
4) Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi
B. Tujuan yang Diharapkan
Penjabaran tujuan Fakultas Teknik guna mendukung misi-misi tersebut adalah: 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan/atau profesionalisme
yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, kerekaysaan, dan teknologi. 2) Menghasilkan paten dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal
bereputasi nasional dan internasional. 3) Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan. 4) Meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi
sehingga lebih efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
9
C. Indikator Kinerja Fakultas Teknik
Indikator kinerja merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi. Indikator kinerja disusun dengan mendasarkan pada visi, misi dan tujuan. Dalam menyusun indikator kinerja, Fakultas Teknik sebagai salah satu unit kerja di Universitas Diponegoro, mengacu pada Indikator Kinerja Undip (IKU). Indikator Kinerja Fakultas Teknik (IKFT) merupakan parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan Fakultas Teknik dalam satu periode tahun anggaran atau satu periode kepemimpinan. Indikator Kinerja Fakultas Teknik untuk periode 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pencapaian IKFT yang dirumuskan pada Tabel 2.1 pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian kinerja Fakultas Teknik yang lebih makro (Tabel 2.2).
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Fakultas Teknik (IKFT)
No
Indikator Kinerja
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
Keterangan
1 Jumlah dosen yang membuat buku ajar/teks
Orang 27 (6,6%) 226 (55%) Kumulatif
2 Jumlah dosen berkualifikasi S3/Sp2
Orang 107 (27,7%) 205 (50%) Kumulatif
3 Jumlah dosen bersertifikat pendidik
Orang 316 (76,5%) 369 (90%) Kumulatif
4 Jumlah dosen bersertifikat Orientasi Pengembangan Pendamping Kemahasiswaan (OPPEK)
Orang 42 80 Kumulatif
5 Jumlah Profesor Orang 14 (3,4%) 50 (12%) Kumulatif
6 Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor)
Orang 27 (6,9%) 103 (25%) Kumulatif
7 Jumlah mahasiswa D3 dan S1 yang lulus lebih cepat atau tepat waktu
Orang 107 50%
8 Jumlah/Persentase mahasiswa D3 dan S1 lulus dengan IPK ≥3,00
Orang/ Persen
316 75%
9 Jumlah mahasiswa S2 lulus dengan IPK ≥3,50
Orang 42 60%
10 Jumlah prestasi/mahasiswa tingkat nasional
Keg./Orang 14 25/77
11 Jumlah prestasi/mahasiswa tingkat internasional
Keg./Orang 5/7 10/73
10
No
Indikator Kinerja
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
Keterangan
12 Jumlah pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan nasional
Keg./Orang 30/157 140/358
13 Jumlah pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan internasional
Keg./Orang 24/75 83/181
14 Jumlah pelatihan dan kegiatan kemahiran interpersonal
Pelatihan/ Orang
26/2876 12/480
15 Persentase mahasiswa terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan
Persen 23% 44%
16 Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang dibiayai dengan pendanaan nasional/ internal Undip/ pihak lain.
Kegiatan 12 18
17 Jumlah proposal Program kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang didanai
Proposal 78 200
18 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM
Orang 234 1500
19 Jumlah karya ilmiah mahasiswa S1 yang dipublikasikan/ diseminarkan
Karya ilmiah 10 125
20 Jumlah alokasi dana bantuan penelitian kompetitif mahasiswa (internal Undip)
Rupiah 0 jt 250 jt
21 Jumlah mahasiswa yang magang di perusahan/industri/ instansi
Orang 108 200
22 Jumlah buku ajar/teks/ monograf
Buku 30 75 Kumulatif
23 Jumlah mata kuliah yang meng-gunakan teknologi informasi
Mata kuliah 677 100% Kumulatif
24 Jumlah program studi S2/ sederajat
Prodi 5 10 Kumulatif
25 Jumlah program studi S3/ sederajat
Prodi 4 6 Kumulatif
26 Jumlah prodi yang menawarkan program internasional
Prodi 2 4 Kumulatif
27 Jumlah mahasiswa S3/Sp2 Orang 145 500
28 Jumlah mahasiswa S2/Sp1 orang 649 2.000
29 Jumlah mahasiswa internasional Orang 15 50
11
No
Indikator Kinerja
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
Keterangan
30 Jumlah kerjasama pendidikan (double degree, joint degree, joint super-vision, credit transfer/credit earning) dengan PT lain
Kerjasama 16 38
31 Rasio mahasiswa S1 yang diterima/pendaftar
1:25 Konstan
32 Rasio mahasiswa laki-laki/ perempuan
7:3 Konstan
33 Rasio mahasiswa berasal dari Jawa/Luar Jawa
6:1 6:1
34 Rasio jumlah dosen terha-dap jumlah mahasiswa
1:26
1:20
35 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan
36 Ketersediaan sarana dan pra-sarana pelaksanaan Tri Dharma (persentase alokasi anggaran untuk investasi dan pemelihara-an)
Persen 6,4% 12% Termasuk langganan jurnal, alat lab., dan
investasi TIK
37 Ketersediaan sarana dan pra-sarana pendukung/ penunjang pembelajaran atau pencapaian kemahiran interpersonal (per-sentase alokasi anggaran untuk investasi dan pemeliharaan)
Persen 6,8% 8%
38 Jumlah dosen yang mengikuti program sabbatical/postdoctoral (LN)
Orang 2 5
39 Jumlah dosen yang diundang oleh institusi DN/LN
Orang 122 150
40 Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN/ LN
Orang 1 21
41 Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional berepu-tasi
Orang 20 100 Kumulatif
42 Jumlah profesor dengan publi-kasi internasional bereputasi
Orang 2 50 Kumulatif
43 Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional
Orang 25 125 Kumulatif
12
No
Indikator Kinerja
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
Keterangan
44 Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal nasional terakreditasi/ bereputasi internasional
Orang 19 125 Kumulatif
45 Jumlah dosen terlibat dalam karya HKI
Orang 20 Kumulatif
46 Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian yang dibiayai dengan dana internal Undip
Orang 348 410
47 Jumlah dosen yang terlibat se-bagai pemakalah dalam kegiat-an seminar nasional
Orang 125 200
48 Jumlah dosen yang terlibat se-bagai pemakalah dalam kegiat-an seminar internasional
Orang 25 75
49 Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan nasional
Orang 132 200
50 Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan penda-naan internasional/joint research dengan pendanaan internasional
orang 0 17
51 Jumlah dosen/peneliti yang ter-libat dalam kerjasama penelitian
Orang 59 100
52 Jumlah (judul) riset yang dibia-yai oleh pendanaan internasi-onal dan atau joint research internasional
Judul riset 0 6
53 Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/ joint research internasional
Rupiah 0 5 Milyar
54 Jumlah kerjasama penelitian/ hasil pengabdian pada masyara-kat dan/atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/ swasta/ PT lain
kerjasama 19 25
55 Jumlah mitra dalam pelaksana-an penelitian
Mitra 15 20
56 Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi
Publikasi 5 33
57 Jumlah publikasi pada jurnal internasional
Publikasi 28 63
13
No
Indikator Kinerja
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
Keterangan
58 Jumlah publikasi di jurnal nasi-onal terakreditasi/bereputasi internasional
publikasi 17 63
59 Jumlah publikasi di jurnal nasional (tidak terakreditasi)
Publikasi 101 155
60 Jumlah publikasi di prosiding internasional
Publikasi 20 60
61 Jumlah publikasi di prosiding nasional
Publikasi 20 75
62 Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
HKI 0 6 Kumulatif
63 Jumlah Paket Teknologi Tepat Guna
TTG 23 60 Kumulatif
64 Jumlah mahasiswa S2 lulus dengan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi/inter-nasional
Orang 0 100%
65 Jumlah mahasiswa S3 lulus dengan publikasi pada jurnal internasional/jurnal inter-nasional bereputasi
Orang 0 100%
66 Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai dengan dana internal
Judul riset 152 200
67 Jumlah dana penelitian dari alokasi internal
Rupiah 2,2 Milyar 5 Milyar
68 Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional
Judul riset 70 100
69 Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional
Rupiah 5,1 Milyar 10 Milyar
70 Jumlah jurnal ilmiah Jurnal 36 40
71 Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI
Jurnal 1 3
72 Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi
Jurnal 1 3
73 Jumlah seminar internasional yang diselenggarakan
Seminar 3 4
74 Jumlah seminar nasional yang diselenggarakan
Seminar 5 6
75 Jumlah layanan laboratorium penunjang penelitian
Layanan 98 108
14
No
Indikator Kinerja
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
Keterangan
76 Terbentuknya inkubator bisnis sinergi Academician- Business-Community- Government (ABCG)
Unit 0 1
77 Jumlah kerjasama industri/jasa yang memanfaatkan hasil pengabdian masyarakat dan/atau kepakaran dosen
Jumlah kerjasama
28 40
78 Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan nasional
Orang 52 60
79 Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan pengabdian dengan dana internal Undip
Orang 410 410
80 Jumlah alokasi dana pengabdi-an kepada masyarakat dari dana internal Undip
Rupiah 356 jt 550 jt
81 Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional
Kegiatan 13 20
82 Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan dana Internasional
Kegiatan 0 1
83 Jumlah dokumen tata kelola/ perencanaan sebagai Penye-lenggara Pendidikan Tinggi
Dokumen 4 12
84 Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam layanan perguruan tinggi
Aplikasi 7 10
85 Jumlah adopsi standar/ frame-work audit pengelolaan TIK dengan nilai audit diatas 75%
Dokumen 0 1
86 Kontribusi finansial hasil kerja-sama terhadap institusi
Rupiah 4,2 Miliar
5,1 miliar
87 Jumlah tenaga kependidikan yang telah mengikuti diklat teknis/struktural/lainnya
Orang 1 10
88 Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan D3
Orang 18 25
89 Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan S1
Orang 35 43
15
No
Indikator Kinerja
Satuan
Baseline (2015)
Target (2020)
Keterangan
90 Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan >= S2
Orang 2 4
91 Jumlah pustakawan Orang 1 2 92 Jumlah analis kepegawaian Orang 0 1 93 Jumlah laboran Orang 19 25
94 Jumlah arsiparis Orang 0 2
95 Jumlah pranata komputer Orang 0 5
96 Program untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, produktif, kreatif dan inovatif
- Belum terprogram
Terlaksana
97 Ketersediaan fasilitas keaman-an, keselamatan kerja dan lingkungan
ketersedia an
Kurang Cukup
98 Ketersediaan fasilitas bagi difabel (berkebutuhan khusus)
ketersedia an
Kurang Cukup
99 Dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkelanjutan
Dokumen Cukup Sangat mendukung
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Fakultas Teknik secara makro
No Indikator Kinerja Makro Satuan Baseline (2015)
Target (2020)
Keterangan
1 Peningkatan jumlah prodi S1 terakreditasi A
prodi 8 12 100% dari total prodi
2 Terakreditasinya prodi oleh lem-baga akreditasi internasional (AUN)
prodi 2 12 Min 15% dari total prodi
3 Akuntabilitas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP)
- WTP WTP
4 Kasus korupsi yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan
kasus 0 0
5 Rasio belanja operasional PNBP terhadap total biaya operasional (PNBP+RM)
persen 45 60
6 Persentase PNBP terhadap total anggaran
persen 45 60
7 Jumlah laboratorium yang terakreditasi
Lab. 1 1
16
BAB III ANALISIS SITUASI FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020
A. Situasi Internal
B. Situasi Eksternal
17
BAB III – ANALISIS SITUASI FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020
Misi Fakultas Teknik harus dijabarkan ke dalam sasaran dan program yang
akan dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan analisis situasi terhadap kondisi internal dan eksternal saat ini. Analisis internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Fakultas Teknik, sedangkan analisis eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi Fakultas Teknik dalam mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya. Analisis internal dan eksternal juga dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi, program dan kegiatan.
A. Analisis Kondisi Internal
a. Kekuatan (Strength) 1. Fakultas Teknik memiliki berbagai program studi (12 Program Studi
S1, 6 Program Studi S2, 4 Program Studi S3, dan 7 Program Diploma/Vokasi).
2. Dua Program Studi S1 (Teknik Kimia dan Teknik Mesin) telah tersertifikasi oleh AUN-QA.
3. Dua Program Studi S3 yang terakreditasi oleh BAN-PT. 4. Telah ada asesor internal untuk pendampingan penyusunan dokumen
untuk akreditasi BAN-PT maupun asesmen oleh AUN-QA. 5. Sudah ada sistem basis data, yang terdiri dari SIA, SIE, SIPM, SMS
Broadcast, Repository Undip, webmail Undip, FTP Undip. 6. Sudah ada pengelola khusus basis data yakni Bagian SIFT (Sistem
Informasi Fakultas Teknik). 7. 23,4% (96 orang) dosen sudah bergelar S3. 8. Jumlah dosen FT Undip yang sedang menempuh pendidikan S3
sebanyak 83 orang. 9. Jabatan fungsional dosen Lektor Kepala 163 orang (39,8%). 10. Jumlah Guru Besar 14 orang (3,4%). 11. Jumlah tenaga kependidikan cukup besar (295). 12. Telah ada laboratorium dengan kompetensi terakreditasi oleh KAN. 13. Tawaran program beasiswa dari DIKTI untuk pendidikan S3. 14. Bantuan biaya studi lanjut dari Fakultas dan Universitas. 15. Tersedia lahan dan fasilitas untuk dikembangkan. 16. Sudah ada dokumen RTBL. 17. Tersedia sumber pendanaan untuk pengembangan sarana prasarana. 18. jurusan/prodi telah memiliki gedung dan laboratorium yang
memadai.
18
19. Jumlah judul penelitian dalam tiga tahun terakhir (2012 -2014) rata-rata 218 pertahun, yang berarti bahwa > 60% dari jumlah total dosen melakukan penelitian.
20. Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian. 21. Mahasiswa difasilitasi untuk melakukan kegiatan peneliatan mandiri
sebagai Tugas Akhir atau Kerja Praktek di Laboratorium. 22. Beberapa peneliti sudah mendapat HAKI 23. Beberapa peneliti sedang mengajukan HAKI 24. Beberapa peneliti akan mengajukan HAKI. 25. Beberapa penelitian multi disiplin telah dilakukan dan prioritas untuk
didanai. 26. Telah memiliki satu jurnal internasional bereputasi yang terindeks
dalam Scopus. 27. Telah memiliki beberapa jurnal internasional yang terindeks dalam
DOAJ. 28. Telah memiliki satu jurnal nasional terakreditasi oleh Dikti. 29. Telah memiliki beberapa jurnal nasional meskipun belum terakreditasi
oleh Dikti. 30. Menyelenggarakan beberapa seminar tingkat internasional secara
rutin. 31. Menyelenfggarakan seminar nasional secara rutin. 32. Dalam tiga tahun terakhir 2012 -2014 FT UNDIP Jumlah rata rata
kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 24 pertahun atau > 7% dari jumlah total dosen.
33. Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
34. Telah memiliki unsur-unsur kelembagaan yang lengkap. 35. Setiap unit keuangan di FT UNDIP sudah mempunyai sistem
keuangan dan terdokumentasi. 36. FT Undip Sumber memiliki sumber dana rutin dan non rutin 37. Kegiatan Tridarma Pergurutan Tinggi di FT dapat diatur untuk
mendapat dukungan keuangan 100%.
b. Kelemahan (Weakness) 1. 55% Program Studi/Jurusan masih terakreditasi B (16 jur/prodi).
2. 6,8% Program Studi (2 prodi) relatif baru saja berdiri sehingga masih dalam proses awal pengembangan.
3. Sistem yang ada belum mampu meningkatkan kinerja dan mutu layanan karena belum dikelola atau dimanfaatkan secara optimal (update), diantaranya SIMPEG, SIK, Sistem Informasi Perpustakaan,
19
Voip Undip (telp via internet), Blog Undip,Community Undip (jejaring sosial).
4. Sistem informasi yang ada belum dapat terintegrasi satu dengan yang lain.
5. Dosen bergelar S2 yang kurang berminat melanjutkan pendidikan doktor karena kendala usia, biaya dan lain-lain.
6. Masih banyak dosen yang enggan mengurus jabatan fungsional (masih ada 162 Lektor, 52 Asisten Ahli).
7. Proses kenaikan jabatan fungsional cukup rumit. 8. Tenaga kependidikan dengan kualifikasi lulusan SMU atau yang
sederajad masih cukup besar (41.5%). 9. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana sebagian besar laboratorium
belum sesuai dengan standar minimal laboratorium (SML) yang ditetapkan DIKTI.
10. Pendanaan internal minimum. 11. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana sebagian besar laboratorium
belum sesuai dengan standar minimal laboratorium (SML) yang ditetapkan DIKTI.
12. Belum terdapat sarana prasarana keunggulan di tingkat internasional yang cukup memadai.
13. Pemanfaatan sarana prasarana belum terintegrasi 14. Sebaran penelitian belum merata di semua jurusan /prodi 15. Belum semua kegiatan penelitian direncanakan menurut ‘road map’
sesuai bidang penelitian dalam payung Laborat atau Sub Jurusan. 16. Belum jelasnya rencana pengembangan karir dan kinerja dosen. 17. Belum meratanya kemampuan teknis/ skill dosen dalam penyusunan
proposal penelitian 18. Wadah untuk mendiskusikan topik penelitian atau sharing
pengalaman penelitian yg kurang optimal. 19. Pemotongan yang tidak jelas dana Hibah dari DIKTI dan Universitas. 20. Belum semua penelitian yang layak mendapat HAKI tidak diproses
untuk mendapat HAKI 21. Belum semua peneliti mengetahui proses memperoleh HAKI, hak,
kewajiban, wewenang pemegang HAKI. 22. Belum adanya lembaga di Universitas atau FT yang membantu
pengurusan HAKI. 23. Tema penelitian yang relatif ‘terkotak-kotak’ sesuai kebutuhan
masing-masing jurusan 24. Belum meratanya sebaran kegiatan pengabdian di semua
Jurusan/Program Studi. 25. Belum semua dosen memiliki kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang sesuai bidang penelitian dan keahlian.
20
26. Tata kelola belum sepenuhnya memenuhi Standar Pengelolaan SPMI UNDIP.
27. Sistem tata kelola belum sesuai dengan ISO 9001. 28. Belum optimalnya dokumentasi keuangan. 29. Belum terstrukturnya road map keuangan yang mendukung visi misi
FT. 30. Kurangnya integrasi sistem informasi keuangan, manajemen dan
kepegawaian 31. Kurang optimalnya transparansi dana keuangan. 32. Jumlah pemasukan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan
Tridarma Perguruan Tinggi FT UNDIP berbasis kompetensi dan berstandar DIKTI.
33. Kerjasama dengan industri tidak terdokumentasi dengan baik.
B. Analisis Kondisi Eksternal a. Peluang (Opportunity)
1. BAN-PT sudah memiliki jadwal yang pasti. 2. Penerapan teknologi yang terus berkembang untuk membangun
basis data. 3. Sudah ada tim Penilai Angka Kredit (PAK) di Fakultas yang bertugas
membantu proses kenaikan jabatan fungsional dosen. 4. Tawaran studi lanjut S2 bagi tenaga kependidikan melalui Beasiswa
Unggulan. 5. Kesempatan mengikuti kursus bidang administrasi, perpustakaan dan
lain-lain. 6. Terdapat peluang perolehan dana pengembangan laboratorium dari
lembaga keuangan luarnegeri melalui skim pinjaman lunak. 7. Peluang pemanfaatan laboratorium oleh masyarakat umum. 8. Minat calon mahasiswa nasional semakin bertambah. 9. Minat calon mahasiswa internasional semakin bertambah. 10. Terdapat peluang perolehan dana pengembangan sarana prasarana
dari luar. 11. Adanya anjuran dari Undip untuk pengoptimalan pemanfaatan sarana
dan prasarana melalui resource sharing. 12. Hibah Penelitian dari DIKTI 13. Hibah Penelitian dari Universitas 14. Hibah Penelitian dari Fakultas 15. Hibah Penelitian dari Jurusan/Prodi 16. Hibah Penelitian dari instansi lain 17. Hibah DIKTI untuk pengurusan HAKI.
21
18. Hibah DIKTI untuk Riset Unggulan Terpadu� Disediakan dana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat di tingkat jurusan/prodi.
19. Disediakan dana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat di tingkat jurusan/prodi.
20. Hibah DIKTI untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat.� Restrukturisasi organisasi di lingkungan Undip.
21. Restrukturisasi organisasi di lingkungan Undip. 22. UNDIP mendukung untuk dilakukannya sertifikasi ISO 9001. 23. Pelatihan manajemen untuk meningkatkan kinerja pengelola
keuangan. 24. Banyak ditawarkan Hibah sebagai sumber dana lain untuk kegiatan
Tridarma Perguruan Tinggi FT UNDIP. 25. Sudah ada kebijakan Nasional yang mendukung pengembangan
inovasi untuk menguatkan hubungan antara pemerintah, industri dan akademisi. Shg ada budget anggaran.
b. Ancaman (Threat)
1. Mempertahankan/meningkatkan kinerja dan mutu layanan agar tetap sesuai standar BAN-PT sehingga dapat terakreditasi A.
2. Mengintegrasikan sistem basis data mulai dari updating data per dosen, jurusan, fakultas maupun dengan universitas.
3. Persyaratan kenaikan jabatan fungsional semakin ketat. 4. Tidak tersedia beasiswa untuk program sarjana (S1) bagi tenaga
kependidikan dari pemerintah. 5. Pengaturan penempatan tenaga kependidikan ada di Universitas. 6. Laboratorium di institusi lain berkembang pesat. 7. Institusi lain berkembang pesat dalam penyediaan sarana prasarana
dengan keunggulan tingkat internasional. 8. Peneliti dari Perguruan Tinggi/instansi lain semakin meningkatkan
kompetensinya. 9. Masyarakat lebih menyukai institusi yang telah memiliki sertifikasi
ISO 9001. 10. Institusi pendidikan lain telah banyak yang tersertifikasi ISO 9001. 11. Kesulitan integrasi sistem keuangan di seluruh unit keuangan FT
Undip. 12. Aturan dan kebijakan dari Menteri Keuangan dan dari UNDIP yang
tidak sinkron dan tidak konsisten. 13. Perintisan Kerjasama dengan industri untuk membicarakan inisialisai
proyek adalah sulit tanpa bantuan dan bimbingan pihak yang berkompeten.
23
BAB IV - TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM FAKULTAS TEKNIK UNDIP 2015-2020
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan analisis terhadap lingkungan internal serta kemungkinan perubahan lingkungan eksternal, maka ditetapkan sasaran-sasaran dan program-program untuk lima tahun ke depan. Setiap butir tujuan dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran yang lebih terinci dengan indikator kinerja yang mengacu pada IKU. Dalam pelaksanaannya, setiap sasaran dicapai melalui sastu atau lebih program. Selanjutnya, sasaran-sasaran dan program-program ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Operasional.
A. TUJUAN 1
Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan/atau profesionalisme yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, kerekaysaan, dan teknologi.
a. Analisis Situasi
Analisis situasi yang berhubungan dengan tujuan 1 disajikan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Analisis situasi tujuan 1
S W 1. Fakultas Teknik memiliki berbagai program
studi (12 Program Studi S1, 6 Program Studi S2, 4 Program Studi S3, dan 7 Program Diploma/Vokasi).
2. 2 Program Studi S1 (Teknik Kimia dan Teknik Mesin) telah tersertifikasi oleh AUN-QA.
3. 2 Program Studi S3 yang terakreditasi oleh BAN-PT.
4. Telah ada asesor internal untuk pendampingan penyusunan dokumen untuk akreditasi BAN-PT maupun asesmen oleh AUN-QA.
5. Sudah ada sistem basis data, yang terdiri dari SIA, SIE, SIPM, SMS Broadcast, Repository Undip, webmail Undip, FTP Undip.
6. Sudah ada pengelola khusus basis data
1. 55% Program Studi/Jurusan masih terakreditasi B (16 jurusan/prodi).
2. 6,8% Program Studi (2 prodi) relatif baru saja berdiri sehingga masih dalam proses awal pengembangan.
3. Sistem yang ada belum mampu meningkatkan kinerja dan mutu layanan karena belum dikelola atau dimanfaatkan secara optimal (update), diantaranya SIMPEG, SIK, Sistem Informasi Perpustakaan, Voip Undip (telp via internet), Blog Undip,Community Undip (jejaring sosial).
4. Sistem informasi yang ada belum dapat terintegrasi satu dengan yang lain.
5. Dosen bergelar S2 yang kurang berminat melanjutkan pendidikan doktor karena kendala usia, biaya dan lain-lain.
24
yakni Bagian SIFT (Sistem Informasi Fakultas Teknik).
7. 23,4% (96 orang) dosen sudah bergelar S3.
8. Jumlah dosen FT UNDIP yang sedang menempuh pendidikan S3 sebanyak 83 orang.
9. Jabatan fungsional dosen Lektor Kepala 163 orang (39,8%).
10. Jumlah Guru Besar 14 orang (3,4%).
11. Jumlah tenaga kependidikan cukup besar (295).
12. Telah ada laboratorium dengan kompetensi terakreditasi oleh KAN.
13. Tawaran program beasiswa dari DIKTI untuk pendidikan S3.
14. Bantuan biaya studi lanjut dari Fakultas dan Universitas.
15. Tersedia lahan dan fasilitas untuk dikembangkan.
16. Sudah ada dokumen RTBL.
17. Tersedia sumber pendanaan untuk pengembangan sarana prasarana.
18. jurusan/prodi telah memiliki gedung dan laboratorium yang memadai.
6. Masih banyak dosen yang enggan mengurus jabatan fungsional (masih ada 162 Lektor, 52 Asisten Ahli).
7. Proses kenaikan jabatan fungsional cukup rumit.
8. Tenaga kependidikan dengan kualifikasi lulusan SMU atau yang sederajad masih cukup besar (41,5%).
9. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana sebagian besar laboratorium belum sesuai dengan standar minimal laboratorium (SML) yang ditetapkan DIKTI.
10. Pendanaan internal minimum.
11. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana sebagian besar laboratorium belum sesuai dengan standar minimal laboratorium (SML) yang ditetapkan DIKTI.
12. Belum terdapat sarana prasarana keunggulan di tingkat internasional yang cukup memadai.
13. Pemanfaatan sarana prasarana belum terintegrasi
O T 1. BAN-PT sudah memiliki jadwal yang pasti.
2. Penerapan teknologi yang terus berkembang untuk membangun basis data.
3. Sudah ada tim Penilai Angka Kredit (PAK) di Fakultas yang bertugas membantu proses kenaikan jabatan fungsional dosen.
4. Tawaran studi lanjut S2 bagi tenaga kependidikan melalui Beasiswa Unggulan.
5. Kesempatan mengikuti kursus bidang administrasi, perpustakaan dan lain-lain.
6. Terdapat peluang perolehan dana pengembangan laboratorium dari lembaga keuangan luarnegeri melalui skim pinjaman lunak.
1. Mempertahankan/meningkatkan kinerja dan mutu layanan agar tetap sesuai standar BAN-PT sehingga dapat terakreditasi A.
2. Mengintegrasikan sistem basis data mulai dari updating data per dosen, jurusan, fakultas maupun dengan universitas.
3. Persyaratan kenaikan jabatan fungsional semakin ketat.
4. Tidak tersedia beasiswa untuk program sarjana (S1) bagi tenaga kependidikan dari pemerintah.
5. Pengaturan penempatan tenaga kependidikan ada di Universitas.
6. Laboratorium di institusi lain berkembang
25
7. Peluang pemanfaatan laboratorium oleh masyarakat umum.
8. Minat calon mahasiswa nasional semakin bertambah.
9. Minat calon mahasiswa internasional semakin bertambah.
10. Terdapat peluang perolehan dana pengembangan sarana prasarana dari luar.
11. Adanya anjuran dari Undip untuk pengoptimalan pemanfaatan sarana dan prasarana melalui resource sharing.
pesat.
7. Institusi lain berkembang pesat dalam penyediaan sarana prasarana dengan keunggulan tingkat internasional.
b. Sasaran, Program dan Indikator
Kebijakan, sasaran, program dan indikator yang terkait dengan Tujuan (1) disajikan pada Tabel 4.5.
B. TUJUAN 2
Menghasilkan paten dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional dan internasional.
a. Analisis Situasi
Analisis situasi yang berhubungan dengan tujuan 2 disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2. Analisis situasi tujuan 2
S W 1. Jumlah judul penelitian dalam tiga tahun
terakhir (2012 -2014) rata-rata 218 pertahun, yang berarti bahwa > 60% dari jumlah total dosen melakukan penelitian.
2. Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian.
3. Mahasiswa difasilitasi utk melakukan kegiatan peneliatan mandiri sebagai Tugas Akhir atau Kerja Praktek di Laboratorium.
4. Beberapa peneliti sudah mendapat HAKI 5. Beberapa peneliti sedang mengajukan
HAKI 6. Beberapa peneliti akan mengajukan HAKI. 7. Beberapa penelitian multi disiplin telah
1. Sebaran penelitian belum merata di semua jurusan /prodi
2. Belum semua kegiatan penelitian direncanakan menurut ‘road map’ sesuai bidang penelitian dalam payung Laborat atau Sub Jurusan.
3. Belum jelasnya rencana pengembangan karir dan kinerja dosen.
4. Belum meratanya kemampuan teknis/ skill dosen dalam penyusunan proposal penelitian
5. Wadah untuk mendiskusikan topik penelitian atau sharing pengalaman
26
S W dilakukan dan prioritas untuk didanai.
8. Telah memiliki satu jurnal internasional bereputasi yang terindeks dalam Scopus.
9. Telah memiliki beberapa jurnal internasional yang terindeks dalam DOAJ.
10. Telah memiliki satu jurnal nasional terakreditasi oleh Dikti.
11. Telah memiliki beberapa jurnal nasional meskipun belum terakreditasi oleh Dikti.
12. Menyelenggarakan beberapa seminar tingkat internasional secara rutin.
13. Menyelenfggarakan seminar nasional secara rutin.
penelitian yg kurang optimal.
6. Pemotongan yang tidak jelas dana Hibah dari DIKTI dan Universitas.
7. Belum semua penelitian yang layak mendapat HAKI tidak diproses untuk mendapat HAKI
8. Belum semua peneliti mengetahui proses memperoleh HAKI, hak, kewajiban, wewenang pemegang HAKI.
9. Belum adanya lembaga di Universitas atau FT yang membantu pengurusan HAKI.
10. Tema penelitian yang relatif ‘terkotak-kotak’ sesuai kebutuhan masing-masing jurusan
O T
1. Hibah Penelitian dari DIKTI
2. Hibah Penelitian dari Universitas
3. Hibah Penelitian dari Fakultas
4. Hibah Penelitian dari Jurusan/Prodi
5. Hibah Penelitian dari instansi lain
6. Hibah DIKTI untuk pengurusan HAKI.
7. Hibah DIKTI untuk Riset Unggulan Terpadu
Peneliti dari Perguruan Tinggi/instansi lain semakin meningkatkan kompetensinya.
b. Sasaran, Program dan Indikator
Kebijakan, sasaran, program dan indikator yang terkait dengan Tujuan (2) disajikan pada Tabel 4.5.
C. TUJUAN 3
Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan.
a. Analisis Situasi
Analisis situasi yang berhubungan dengan tujuan 3 disajikan pada Tabel 4.3.
27
Tabel 4.3. Analisis situasi tujuan 3
S W 1. Dalam tiga tahun terakhir 2012 -2014 FT
UNDIP Jumlah rata rata kegiatan pengabdian kepada masyarakat 24 pertahun atau > 7% dari jumlah total dosen.
2. Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
1. Belum meratanya sebaran kegiatan pengabdian di semua Jurusan / Program Studi.
2. Belum semua dosen memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang penelitian dan keahlian.
O T 1. Disediakan dana untuk kegiatan
pengabdian pada masyarakat di tingkat jurusan/prodi.
2. Hibah DIKTI untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat.
-
b. Sasaran, Program dan Indikator
Kebijakan, sasaran, program dan indikator yang terkait dengan Tujuan (3) disajikan pada Tabel 4.5.
D. TUJUAN 4
Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang.
a. Analisis Situasi
Analisis situasi yang berhubungan dengan tujuan 4 disajikan pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Analisis situasi tujuan 4
S W
1. Telah memiliki unsur-unsur kelembagaan yang lengkap.
2. Setiap unit keuangan di FT UNDIP sudah mempunyai sistem keuangan dan terdokumentasi.
3. FT Undip Sumber memiliki sumber dana rutin dan non rutin
4. Kegiatan Tridarma Pergurutan Tinggi di FT dapat diatur untuk mendapat dukungan
1. Tata kelola belum sepenuhnya memenuhi Standar Pengelolaan SPMI UNDIP.
2. Sistem tata kelola belum sesuai dengan ISO 9001.
3. Belum optimalnya dokumentasi keuangan.
4. Belum terstrukturnya road map keuangan yang mendukung visi misi FT UNDIP.
5. Kurangnya integrasi sistem informasi
28
S W keuangan 100%. keuangan, manajemen dan kepegawaian
6. Kurang optimalnya transparansi dana keuangan.
7. Jumlah pemasukan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi FT UNDIP berbasis kompetensi dan berstandar DIKTI.
8. Kerjasama dengan industri tidak terdokumentasi dengan baik.
O T 1. Restrukturisasi organisasi di lingkungan
Undip.
2. UNDIP mendukung untuk dilakukannya sertifikasi ISO 9001.
3. Pelatihan manajemen untuk meningkatkan kinerja pengelola keuangan.
4. Banyak ditawarkan Hibah sebagai sumber dana lain untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi FT UNDIP.
5. Sudah ada kebijakan Nasional yang mendukung pengembangan inovasi untuk menguatkan hubungan antara pemerintah, industri dan akademisi. Shg ada budget anggaran.
1. Masyarakat lebih menyukai institusi yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001.
2. Institusi pendidikan lain telah banyak yang tersertifikasi ISO 9001.
3. Kesulitan integrasi sistem keuangan di seluruh unit keuangan FT Undip.
4. Aturan dan kebijakan dari Menteri Keuangan dan dari UNDIP yang tidak sinkron dan tidak konsisten.
5. Perintisan Kerjasama dengan industri untuk membicarakan inisialisai proyek adalah sulit tanpa bantuan dan bimbingan pihak yang berkompeten.
b. Sasaran, Program, dan Indikator
Sasaran, program dan indikator yang terkait dengan Tujuan (4) disajikan pada Tabel 4.5.
E. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja
Fakultas Teknik
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Fakultas Teknik ini disajikan pada Tabel 4.5.
29
Tabel 4.5. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Fakultas Teknik
VISI: Menuju Fakultas yang Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Riset pada Tahun 2020
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FT PROGRAM Menyelenggarakan pendidikan yang unggul (excellent) dalam bidang kerekayasaan dan teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif
Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan/atau profesionalisme yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, kerekaysaan, dan teknologi
Meningkatnya kapasitas Dosen dalam pendidikan, pembelajaran dan pendampingan mahasiswa
1. Jumlah dosen yang membuat buku ajar/teks Peningkatan kualitas Dosen untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran
2. Jumlah dosen berkualifikasi S3/Sp2 3. Jumlah dosen bersertifikat pendidik 4. Jumlah dosen bersertifikat Orientasi Pengem-
bangan Pendamping Kemahasiswaan (OPPEK)
5. Jumlah Profesor 6. Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor)
Meningkatnya pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan daya saing dan kompetensi mahasiswa
7. Jumlah mahasiswa D3 dan S1 yang lulus lebih cepat atau tepat waktu
Peningkatan mutu, prestasi, daya saing dan kompe-tensi lulusan di tingkat nasional dan/atau inter-nasional
8. Jumlah mahasiswa D3/S1 lulus dengan IPK ≥3,00
9. Jumlah mahasiswa S2 lulus dengan IPK ≥3,50
10. Jumlah prestasi/mahasiswa tingkat nasional 11. Jumlah prestasi/mahasiswa tingkat
internasional
12. Jumlah pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan nasional
13. Jumlah pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan internasional
14. Jumlah pelatihan dan kegiatan kemahiran interpersonal
30
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FT PROGRAM 15. Persentase mahasiswa terlibat dalam
kegiatan kemahasiswaan Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan pengasahan kewirausahaan berbasis IPTEKS
16. Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang dibiayai dengan pendanaan nasional/ internal Undip/pihak lain
Peningkatan keter-libatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan peng-asahan kewira-usahaan berbasis IPTEKS
17. Jumlah proposal Program kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang didanai
18. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM
19. Jumlah karya ilmiah mahasiswa S1 yang dipublikasikan/diseminarkan
20. Jumlah alokasi dana bantuan penelitian kompetitif mahasiswa (internal Undip)
21. Jumlah mahasiswa yang magang di perusahan/industri/instansi
Menyelenggarakan program pendidikan yang produktif dengan metoda pembelajaran inovatif berbasis riset dan teknologi informasi
22. Jumlah buku ajar/teks/monograf Penerapan pem-belajaran berbasis riset dan teknologi informasi
23. Jumlah mata kuliah yang menggunakan teknologi informasi
Meluasnya akses pendidikan sepanjang hayat
24. Jumlah program studi S2/sederajat Peningkatan akses belajar yang tidak diskriminatif
25. Jumlah program studi S3/sederajat 26. Jumlah prodi yang menawarkan program
internasional
27. Jumlah mahasiswa S3/Sp2 28. Jumlah mahasiswa S2/Sp1
31
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FT PROGRAM 29. Jumlah mahasiswa internasional 30. Jumlah kerjasama pendidikan (double
degree, joint degree, joint supervision, credit transfer/credit earning) dengan PT lain
31. Rasio mahasiswa S1 yang diterima/pendaftar Rasionalisasi daya tampung yang se-suai dengan keter-sediaan sumber-daya
32. Rasio mahasiswa laki-laki/perempuan 33. Rasio mahasiswa berasal dari Jawa/Luar
Jawa 34. Rasio jumlah dosen terhadap jumlah
mahasiswa 35. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa/
bantuan biaya pendidikan (Keseluruhan dan mahasiswa miskin)
Pemberdayaan jejaring dengan stakeholders untuk mendukung proses pembelajaran dan kesejahteraan mahasiswa
Meningkatnya kualitas dan akses fasilitas dan infrastruktur untuk pendidikan dan pembelajaran
36. Ketersediaan sarana dan prasarana Tri Dharma (persentase alokasi anggaran untuk investasi dan pemeliharaan).
Penyediaan sarana prasarana pendi-dikan yang meme-nuhi standar kua-litas unggul
37. Ketersediaan sarana dan prasarana pendu-kung/penunjang pembelajaran atau penca-paian kemahiran interpersonal (persentase alokasi anggaran untuk investasi dan pemeliharaan)
Melakukan riset, publikasi, serta kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual
Menghasilkan paten dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional
Meningkatnya kapasitas Dosen dalam penelitian dan pembuatan karya
38. Jumlah dosen yang mengikuti program sabbatical/postdoctoral (LN)
Peningkatan ke-mampuan Dosen dalam penelitian dan pembuatan
39. Jumlah dosen yang diundang oleh institusi DN/LN
32
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FT PROGRAM (HAKI) sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kerekayasanan dan Teknologi
dan internasional ilmiah/teknologi 40. Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN/LN karya ilmiah/ teknologi/seni 41. Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal
internasional bereputasi
42. Jumlah profesor dengan publikasi internasional bereputasi
43. Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional
44. Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal na-sional terakreditasi/bereputasi internasional
45. Jumlah dosen terlibat dalam karya HKI 46. Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian
yang dibiayai dengan dana internal Undip
47. Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam kegiatan seminar nasional
48. Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemaka-lah dalam kegiatan seminar internasional
49. Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan nasional
50. Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional
51. Jumlah dosen/peneliti yang terlibat dalam kerjasama penelitian
Meningkatnya produktivitas penelitian unggulan multidisiplin antar rumpun ilmu
52. Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pen-danaan internasional dan atau joint research internasional.
Peningkatan kualitas penelitian berbasis unggulan perguruan tinggi 53. Jumlah dana penelitian dari pendanaan inter-
nasional/joint research internasional
33
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FT PROGRAM 54. Jumlah kerjasama penelitian dengan instansi
pemerintah/swasta/PT lain
55. Jumlah mitra dalam pelaksanaan penelitian
Meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi, prosiding, paten/HaKI dan teknologi tepat guna
56. Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi
Peningkatan jumlah publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi dan prosiding
57. Jumlah publikasi pada jurnal internasional 58. Jumlah publikasi di jurnal nasional
terakreditasi/ bereputasi internasional
59. Jumlah publikasi di jurnal nasional (tidak terakreditasi)
60. Jumlah publikasi di prosiding internasional 61. Jumlah publikasi di prosiding nasional 62. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Peningkatan
jumlah patent dan/atau teknologi tepat guna
63. Jumlah Paket Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya kapasitas mahasiswa pascasarjana dalam melakukan publikasi
64. Jumlah mahasiswa S2 lulus dengan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi/ internasional
Peningkatan keter-kaitan program pascasarjana de-ngan produktivitas publikasi ilmiah
65. Jumlah mahasiswa S3 lulus dengan publikasi pada jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi
Meningkatnya akses dalam melakukan penelitian dan publikasi
66. Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai dengan dana internal
Peningkatan akses dalam melakukan penelitian dan publikasi
67. Jumlah dana penelitian dari alokasi internal 68. Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh
pendanaan nasional
34
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FT PROGRAM 69. Jumlah dana penelitian dari pendanaan
nasional 70. Jumlah jurnal ilmiah 71. Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI 72. Jumlah jurnal ilmiah yang terindek database
internasional bereputasi
73. Jumlah seminar internasional yang diseleng-garakan
74. Jumlah seminar nasional yang diselenggara-kan
Meningkatnya kualitas dan akses fasilitas dan infrastruktur untuk kegiatan penelitian
75. Jumlah layanan laboratorium penunjang penelitian
Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pene-litian (laboratori-um, peralatan, dan literatur)
Meningkatnya hasil penelitian yang di-aplikasikan pada ma-syarakat dan industri
76. Terbentuknya inkubator bisnis sinergi Academician- Business-Community- Government (ABCG)
Pembentukan dan Pengembangan inkubator bisnis
Melaksanakan peng-abdian kepada masya-rakat dengan standar tinggi untuk meme-cahkan persoalan ma-syarakat sebagai upa-ya penerapan dan pe-ngembangan Ilmu Pe-ngetahuan, Kerekaya-saan dan Teknologi
Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan
Meningkatnya peman-faatan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat
77. Jumlah kerjasama industri/jasa yang memanfaatkan hasil pengabdian masyarakat dan/atau kepakaran dosen
Peningkatan pro-duktivitas pengab-dian kepada masyarakat
Meningkatnya kappa-sitas dosen dalam melakukan pengab-dian kepada masya-rakat
78. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan nasional
Peningkatan ke-mampuan sumber daya manusia pe-ngabdian kepada masyarakat
79. Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan pengabdian dengan dana internal Undip
35
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FT PROGRAM Meningkatnya akses dosen dalam me-lakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
80. Jumlah alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dari dana internal Undip
Peningkatan akses dosen dalam mela-kukan kegiatan pengabdian kepa-da masyarakat
81. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masya-rakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional
82. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan dana Internasional
Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan institusi
Meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga lebih efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan
Meningkatnya efek-tivitas dan efisiensi organisasi dan tata kerja universitas
83. Jumlah dokumen tata kelola/perencanaan sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi
Evaluasi dan refor-masi struktur dan fungsi organisasi untuk mengurangi keterlambatan dan duplikasi fungsi
Meningkatnya efek-tifitas dan efisiensi birokrasi dalam pe-ngembangan institusi, administrasi dan komunikasi
84. Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam layanan perguruan tinggi
Penerapan fungsi IT untuk pengem-bangan institusi, administrasi dan komunikasi 85. Jumlah adopsi standar/framework audit
pengelolaan TIK dengan nilai audit di atas 75%
Meningkatnya jumlah dan nilai kerjasama yang berkontribusi terhadap pendapatan finansial
86. Konstribusi finansial hasil kerjasama terhadap institusi
Perluasan dan pe-nguatan kerja-sama dengan pe-merintah, alumni, industri dan masyarakat
Meningkatnya kapasitas/ kompetensi tenaga kependidikan
87. Jumlah tenaga kependidikan yang telah mengikuti diklat teknis/struktural/ lainnya
Peningkatan kapa-sitas/kompetensi tenaga kependidik-an
36
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FT PROGRAM Tersedianya jumlah tenaga kependidikan yang rasional
88. Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan D3
Penyusunan dan implementasi sistem kepegawai-an dan jabatan
89. Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan S1
90. Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan >= S2
91. Jumlah pustakawan 92. Jumlah analis kepegawaian 93. Jumlah laboran 94. Jumlah arsiparis 95. Jumlah pranata komputer
Terciptanya suasana kerja yang kondusif, produktif, kreatif dan inovatif
96. Program untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, produktif, kreatif dan inovatif
Penyusunan dan pelaksanaan pro-gram untuk men-capai budaya kerja yang kondusif, produktif, kreatif dan inovatif
Tersedianya fasilitas keamanan, kesela-matan kerja dan lingkungan dan fasilitas difabel
97. Ketersediaan fasilitas keamanan, keselamat-an kerja dan lingkungan
Peningkatan kuan-titas dan kualitas sarana dan prasa-rana untuk kegiat-an non- kurikuler
98. Ketersediaan fasilitas bagi difabel (berkebutuhan khusus)
Tersedianya dukung-an manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi
99. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terjamin
Peningkatan du-kungan manaje-men dan pelaksa-naan tugas dan fungsi PT
37
BAB V Manajemen Perencanaan, Penetapan dan Evaluasi Program Dan Kegiatan A. Prosedur Perencanaan Anggaran
B. Mekanisme Penganggaran Terpadu
38
BAB V - Manajemen Perencanaan, Penetapan dan Evaluasi Program Dan Kegiatan
A. Prosedur Perencanaan Anggaran
Dengan mengacu pada Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2009, maka mulai tahun anggaran 2011 Pemerintah sudah berkomitmen untuk menerapkan (1) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK); (2) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan (3) Format baru RKA-KL. Struktur pengalokasian anggaran berdasarkan format Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) (Gambar 5.1.).
Gambar 5.1 Struktur Pengalokasian Anggaran
Rincian program dan kegiatan dalam kotak bergaris putus-putus merupakan
Renop yang disusun setiap tahun. Keberhasilan program ditentukan dengan kinerja outcome yang diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Fakultas (IKF). Program dan kegiatan dirumuskan oleh Fakultas teknik, sedangkan sub kegiatan dirumuskan oleh Jurusan/Prodi. Program dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Keberhasilan
39
kegiatan ditandai dengan pencapaian kinerja output atau Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Bagian atau tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai IKK dinamakan sebagai sub komponen input. Gambar 5.2. mengilustrasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
Gambar 5.2 Ilustrasi Penyusunan RKA
B. Mekanisme Penganggaran Terpadu
Penganggaran terpadu Fakultas Teknik dilakukan melalui mekanisme perencanaan program dan kegiatan yang diusulkan dan disusun oleh masing-masing jurusan/prodi. Selanjutnya, usulan tersebut ditelaah dan dibahas secara bersama-sama oleh Subbagian Keuangan. Pembahasan ini diperlukan supaya program dan kegiatan selalu merujuk dokumen Renstra Fakultas Teknik 2015-2019 dan alokasi anggaran yang disediakan pada tahun berjalan. Setelah semua proses tersebut dilalui, Dekan Fakultas Teknik mengusulkan kepada Rektor Undip untuk menerbitkan surat keputusan (SK) sebagai dasar hukum untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah disusun.
Implementasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut harus dievaluasi setiap tahun. Mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan dalam forum Rapat Kerja Fakultas. Mekanisme penyusunan program dan kegiatan tersebut digambarkan pada Gambar 5.3.
40
MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGANGGARAN TERPADU FAKULTAS TEKNIK
Gambar 5.3 Mekanisme penyusunan program dan kegiatan