rencana strategis (ren str a ) -...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013-2018
Alamat : Jalan Bukit Hibul Timur Nomor 74 Nanga Bulik
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
( DPPKAD ) Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 74 Nanga Bulik 74611
Telp. (0532) 2071013 Fax. (0532) 2071012
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 050/ /DPPKAD.A/IV/2014
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013-2018
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/219/III/HUK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala
DPPKAD Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) DPPKAD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;
Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -
2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Daerah ....................
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan LembaranProvinsi
Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun
2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E).
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) DPPKAD
Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) DPPKAD Kabupaten Lamandau
Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) DPPKAD Kabupaten Lamandau.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal 01 April 2014
Kepala DPPKAD Kabupaten Lamandau,
Drs. ABISUA
Pembina UtamaMuda
NIP. 19641115 199003 1 015
DAFTAR ISI
Halaman
SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU V
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KAB. LAMANDAU
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN…………………………………… I-1
1.1 Latar Belakang………………………………… I-1
1.2 Landasan Hukum………………………………
1.3 Maksud dan Tujuan……………………………
I-3
I-8
1.4 Sistematika Penulisan……………………….. I-10
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD…………….. II-12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
SKPD…………………………………………….
II-12
2.2 Sumber Daya SKPD…………………………… II-19
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD…………………….. II-22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD…………………….................
II-23
BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI……………........
III-25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD…………………………………………….
III-25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tepilih……………………………………………
III-27
3.3 Telaahan Renstra Dina Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah…………………..
III-30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
……………………...............................................
III-32
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....…................. III-32
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN……………........
IV-34
4.1 Visi dan Misi...…………………………………. IV-34
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
SKPD.............................................................….
IV-36
4.3 Strategi dan Kebijakan………....................…. IV-38
BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
INDIKATIF………………………..……………........
V-40
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD………………………..……………...............
VI-41
BAB VII : PENUTUP………………………..…………….......... VII-42
DAFTAR TABEL
Tabe
l 2.1
PencapaianKinerjaPelayananSKPD
Tabe
l 2.2
AnggarandanRealisasiPendanaanPelayananSKPD
Tabe
l 4.1
TujuandanSasaranJangkaMenengahPelayananSKPD
Tabe
l 5.1
Rencana Program, Kegiatan, IndikatorKinerja,
KelompokSasarandanPendanaanIndikatif
Tabe
l 6.1
IndikatorKinerjaSKPD Yang MengacuPadaTujuandanSasaranRPJMD
Tabe
l
FaktorPenghambatdanPendorongPelayananSKPDTerhadapPencapaianMisi
, Visidan Program Kepala Daerah danWakilKepala Daerah
C.11
TabelTujuan, Sasaran, StrategidanKebijakan
Tabel 2.21 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2006 s.d 2010
Kabupaten Lamandau
II.19
Tabel 2.22 Rasio Ketergantungan Tahun 2006 s.d 2010
Kabupaten Lamandau
II.19
Tabel 2.23 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamandau
II.20
Tabel 2.24 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten
Lamandau Tahun 2009-2012
II.21
Tabel 2.25 Evaluasi dan Realisasi RKPD Kabupaten Lamandau
Tahun 2011
II.60
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2010-2014
III-11
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2010-2014
III-12
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif Belanja Tidak
Langsung Kabupaten Lamandau Tahun 2010-2014
III-13
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2010-2014
III-14
Tabel 3.5 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2010-2014
III-15
Tabel 5.1 Rekapitulasi Belanja per SKPD Kabupaten Lamandau
Tahun 2013
V-2
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran. Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan
penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden selama 5 (lima) tahun,
ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda
pembangunan nasional, memuat sasaran pokok yang harus dicapai,
arah kebijakan dan program pembangunan.
Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah sebagaimana
halnya Bupati Lamandau juga menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah yang menjabarkan Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah disamping
memperhatikan RPJM Nasional.
RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan
Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, serta
program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM daerah
menjadi acuan/pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD tahun 2013-2018.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page2
Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5
(lima) tahun. Fungsi Renstra SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah adalah memberikan gambaran
tentang program dan kegiatan prioritas terutama mengenai
pengelolaan pendapatan dan keuangan serta aset daerah yang menjadi
salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Pada dasarnya PAD sebagai sumber pendapatan daerah
merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dalam
mendukung struktur APBD serta meningkatkan kemampuan daerah
dalam membiayai semua kegiatan yang telah direncanakan.
Konsekuensi dari hal tersebut adalah semua sasaran penerimaan yang
telah ditetapkan dalam pos penerimaan harus dapat direalisasikan
guna mendukung pelaksanaan semua program pembangunan
daerah.PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah masih
memerlukan optimalisasi pemungutan, pencegahan kebocorandan
mengkaji kemungkinan menggali sumber-sumber PAD baru yang
tidak memberatkan masyarakat, agar pelaksanaan otonomi daerah
benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.Untuk itu diperlukan
upaya-upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan
penggalian dana yang berasal dari pengelolaan sumber-sumber
pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah
dengan memperhatikan semua pedoman pemungutan yang masih
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page3
berlaku maupun ketentuan-ketentuan yang baru dikeluarkan oleh
pemerintah.
Renstra SKPD tahun 2013 – 2018 disusun dengan melibatkan
berbagai pihak, baik itu dari Instansi Pemerintah maupun dari
masyarakat melalui Musrenbang dan Forum Gabungan SKPD yang
telah dilaksanakan sebelumnya.Semua usulanprogram dan kegiatan
diterima dan selanjutnya ditelaah,program dan kegiatan yang menjadi
prioritas.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamandau ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page4
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page5
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page6
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam
Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page7
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012
Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 74 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E).
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page8
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2013 –
2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Lamandau adalah sebagai dokumen induk
perencanaan jangka menengah periode tahun 2013-2018, dan menjadi
pedoman dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) SKPD Dinas
PPKAD Kabupaten Lamandau dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif setiap tahun.
Untuk mencapai maksud tersebut, Renstra SKPD Dinas PPKAD
Kabupaten Lamandau antara lain memuat tentang :
a. Hasil indentifikasi dan analisis permasalahan pengelolaan
pendapatan, keuangan dan aset daerah, baik yang mendasar
maupun permasalahan yang berkembang pada saat ini untuk
memperoleh perhatian khususnya untuk lima tahun yang akan
datang.
b. Rumusan agenda pokok pengelolaan pendapatan, keuangan
dan aset daerah berdasarkan hasil indentifikasi dan analisis
permasalahan sebagai penjabaran pokok dari Visi dan Misi
Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau, yang mengacu pada Visi
dan Misi Bupati, dan menuangkannya menjadi butir-butir
strategi, arah kebijakan dan kondisi yang diinginkan 5 (lima)
tahun yang akan datang.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page9
c. Detail program dan kegiatan indikatif berdasarkan strategi
dan arah kebijakan pembangunan. Program yang dimaksud
merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan
sesuai tugas dan fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Dokumen Renstra SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau
bertujuan untuk :
1. Pelaksanaan dari dokumen perencanaan dan sebagai dasar
penyusunan Renja SKPD.
2. Pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai Misi
Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.
3. Mendukung koordinasi antar instansi pengelola pendapatan
daerah.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik
antara SKPD Daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan
Daerah.
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
6. Menggalang partisipasi masyarakat.
7. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif dan berkelanjutan.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page10
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKAD Kabupaten
Lamandau disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Pada Bab I dijelaskan tentang Latar Belakang RENSTRA,
Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika
Penulisan.
Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD
Bab II memberikan penjelasan tentang Tugas, Fungsi dan
Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja
Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD.
Bab III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada Bab ini dikemukakan mengenai Identifikasi
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RENSTRA K/L dan
RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta
Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan
Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan
Kebijakan.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page11
Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
Pada bab ini menggambarkan tentang program-program
dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu 2013-2018.
Bab VI. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD.
Pada bagian ini diungkapkan tentang indikator kinerja SKPD
yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan
dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
Bab VII. Penutup.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page12
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD
2.1.1. Tugas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau,
bahwa tugas pokok Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah
melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan
dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara
teknis operasional bahwa Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan
kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan
pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya
yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan
kekayaan/aset daerah.
2.1.2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di
atas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
c. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;
d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan
daerah;
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page13
e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas
PPKAD Kabupaten Lamandau;
f. Pembinaan,pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan asli daerah
dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
g. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan
h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.
2.1.3. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10
Tahun 2012 terdiri dari :
1. Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, membina,
membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan
unsur-unsur pembantu dan pelaksana serta merumuskan
kebijakan, mengkoordinasikan, mengembangkan pendapatan,
pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pajak
daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan
kekayaan daerah serta bertanggungjawab atas terlaksananya
tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan
program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
dan tugas pelayanan administratif, pelayanan administrasi
ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan,
perlengkapan rumah tangga dan hubungan masyarakat,
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page14
organisasi dan tatalaksana pada DPPKAD Kabupaten Lamandau.
Sekretaris membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program,
mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari
bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran
dinas serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan
pengendalian program;
b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi keuangan, pembinaan bendahara dan pelaporan
pelaksanaan anggaran; dan
c. Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Perlengkapan,
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat-menyurat,
rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat,
pengelolaan administrasi kepegawaian, penatausahaan
barang-barang inventaris kantor serta memberikan pelayanan
administrasi kepada semua bidang di Lingkungan DPPKAD
Kabupaten Lamandau.
3. Bidang Pendapatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan
penerimaan daerah, melaksanakan pendaftaran, pendataan,
penetapan dan penagihan pajak daerah serta perencanaan,
pengawasan dan pembinaan pendapatan asli daerah dan pajak
bumi dan bangunan. Kepala Bidang Pendapatan membawahkan :
a. Seksi Pendataan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas pendapatan meliputi pendataan wajib pajak daerah,
menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta
melakukan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page15
serta melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan
objek pajak daerah PBB dan BPHTB;
b. Seksi Penetapan dan Penagihan, mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan
tatausaha penerimaan, piutang, penagihan, usul
penghapusan, restitusi dan kompensasi, keberatan dan
pengurangan sanksi administrasi serta pembetulan surat
keputusan keberatan dan surat keputusan pemberian
pengurangan pajak daerah, PBB dan BPHTB, menghitung dan
mengusulkan penetapan, melaksanakan penagihan pajak
daerah, PBB dan BPHTB, menerbitkan Surat Ketetapan pajak
dan menyiapkan daftar ketetapan pajak; dan
c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas
menyusun kebijakan teknis pemungutan, pemeriksaan,
pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak
daerah, PBB sektor perkotaan dan pedesaan dan BPHTB,
melaksanakan pelaporan, pertanggungjawaban, serta
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pengembangan, pengkajian dan penyuluhan, serta
mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page16
4. Bidang Anggaran, mempunyai tugas merumuskan kebijakan
sistem penganggaran, penerpan system aplikasi penganggaran,
menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,
menyusun pedoman pelaksanaan APBD, melakukan analisis dan
evaluasi serta pengendalian pelaksanaan APBD dan merumuskan
kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Bidang Anggaran
membawahkan :
a. Seksi Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas menyusun
pedoman teknis penganggaran, standar biaya umum,
menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau
rancanagan perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD atau perubahan APBD, menyiapkan bahan
rapat evaluasi rancangan APBD dan penyesuaian hasil
evaluasi, penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
(DPA-SKPD) atau dokumen perubahan pelaksanaan anggaran
SKPD (DPPA-SKPD); dan
b. Seksi Pelaksanaan Anggaran, mempunyai tugas menyusun,
menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan APBD dan
perubahan APBD, menyiapkan bahan persetujuan revisi
program/kegiatan, menyiapkan data dan informasi untuk
pubikasi, menyimpan dan mengamankan database dan
dokumen APBD, penatausahaan administrasi pelaksanaan
APBD.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page17
5. Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas menginventarisir dan
mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD,
melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah. Kepala
Bidang Perbendaharaan membawahkan :
a. Seksi Pengelolaan Kas Daerah, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi kas daerah secara
sistematis dan kronologis, menyiapkan dan menyusun
laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai
ketentuan yang berlaku;
b. Seksi Belanja Pegawai, mempunyai tugas menyiapkan surat
perintah pencairan dana (SP2D) Belanja Gaji, menguji
kebenaran penagihan belanja gaji dan pelayanan public serta
melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan; dan
c. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pinjaman Daerah,
mempunyai tugas menyiapkan surat perintah pencairan dana
(SP2D) belanja langsung, menguji kebenaran penagihan,
melaksanakan pelayanan public dan melakukan
penatausahaan administrasi keuangan pada belanja tidak
langsung dan belanja langsung.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page18
6. Bidang Akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan pencatatan
dan penatausahaan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran
keuangan daerah, melaksanakan akuntansi keuangan daerah,
mengembangkan sistem akuntansi, menyiapkan laporan
keuangan dan menyajikan informasi keuangan daerah. Kepala
Bidang Akuntansi membawahkan :
a. Seksi Verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan
penelitian/pemeriksaan, konsolidasi dan rekonsiliasi laporan
keuangan SKPD dan kas daerah;
b. Seksi Pembukuan, mempunyai tugas melaksanakan
pembukuan sistem akuntansi dan menyusun laporan
keuangan daerah; dan
c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan akuntansi keuangan
SKPD dan menyajikan informasi keuangan daerah.
7. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah, mempunyai tugas
merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah. Kepala Bidang Kekayaan dan
Aset Daerah membawahkan :
a. Seksi Pengadaan, mempunyai tugas merumuskan kebijakan
dan pedoman pengelolaan terhadap pengadaan barang milik
daerah;
b. Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas merumuskan
kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap pemeliharaan
barang milik daerah; dan
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page19
c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan, mempunyai tugas
merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap
inventarisasi serta penghapusan barang milik daerah.
2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamandau
Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas PPKAD Kabupaten
Lamandau pada tahun 2014 adalah sebanyak 38 orang Pegawai Negeri Sipil.
Secara rinci Data Kepegawaian Dinas PPKAD Kabupaten Lamandausampai
dengan tahun 2014dapat disajikan pada Tabel berikutini :
Tabel 1
Data PNS dan Pegawai Kontrak DPPKAD
Kabupaten LamandauPer 1 Maret 2014
Berdasarkan Golongan / Ruang, Kelamin dan Pendidikan
LK PR SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2
1 IV d - - - - - - - - - - -
2 IV c 1 - - - - - - - - 1 1
3 IV b 1 - - - - - - - - 1 1
4 IV a - - - - - - - - - - -
5 III d 2 2 - - - - - - 4 - 4
6 III c 4 4 - - - - - - 7 1 8
7 III b 4 - - - - - - - 4 - 4
8 III a 3 2 - - - - - - 5 - 5
9 II d 1 1 - - - - - 2 - - 2
10 II c 1 2 - 1 1 - 1 - - 3
11 II b 8 1 - - 9 - - - - - 9
12 II a - 1 1 - 1 - - - - - 1
13 I d - - - - - - - - - - -
14 I c - - - - - - - - - - -
15 I b - - - - - - - - - - -
16 I a - - - - - - - - - - -
17 Peg. Kontrak - - - - - - - - - - -
18 THL 14 5 - - - - - - - - 19
57
Jlh
JUMLAH
No Gol / RuangKelamin Pendidikan
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page20
Sampai dengan tahun 2014 masih terdapat 10 buah jabatan eselon
IV yang belum terisi karena terbatasnya SDM yang sesuai dengan tuntutan
profesionalisme bidang tugas, sehingga mekanisme dalam sistem pelayanan
publik belum berjalan secara optimal.
Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PPKAD Kabupaten
Lamandau Per 31 Desember 2013meliputi tanah, kantor, kendaraan, dan
peralatan elektronik.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page21
Tabel 2
Data Peralatan Pendukung Operasional
No. Nama Fasilitas Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Gedung Kantor Pos Retribusi Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer Laptop Mesin Tik Printer Mesin Perforasi Genset Rumah Penjaga Meja Kerja Kursi Kerja Meja / Kursi Tamu Filling Kabinet Lemari Besi Lemari Arsip Kayu Brankas Televisi Parabola AC Pesawat Telepon Slide Proyektor Handy Camera Kulkas Mini Kamera Digital Kursi Lipat Kursi Rapat Mesin Potong Rumput Mesin Pompa Air Wireless Kipas Angin Faximili Gudang Arsip GPS Tablet Tanah
2 Unit 4 Buah 3 Unit
25 Unit 23 Unit 10 Unit 3 Buah
32 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Unit
60 Buah 35 Buah
3 Set 40 Buah 10 Buah 6 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Set
4 Buah 1 Paket 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah
61 Buah 20 Buah 1 Buah 3 Unit 1 Unit 6 Buah 1 Buah
1 bangunan 1 unit
15 unit 11.758 m²
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page22
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamandau
Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan
sasaran/target renstra periode sebelumnya, dan/atauindikator kinerja
pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator
lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
Pelaksanaan pelayanan pada Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau
adalah sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal
pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pemungutan pajak
daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah.
Capaian kinerja pelayanan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau
berdasarkan tugas dan fungsi menurut indikator sasaran/target serta
anggaran dan realisasi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau periode 2008-
2013 disajikan dalam Tabel 2.1,Tabel 2.2.danTabel 2.3.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah antara
lain :
a. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, aparatur
Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dituntut untuk selalu mengikuti
perubahan-perubahan tersebut meskipun dengan jumlah personil yang
sangat terbatas, baik itu aparatur pemungut pajak maupun aparatur
pengelola keuangan dan aset daerah.
b. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami peran penting
mereka dalam pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dituntut sumber
daya aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau untuk memberikan
pengertian kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, manfaat dari
pajak daerah itu sendiri dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
pajak daerah.
c. Terbatasnya sarana pendukung kegiatan operasional baik untuk
pemungutan pajak maupun pengelolaan keuangan dan aset daerah,
aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dituntut untuk
mengoptimalkansarana yang ada dengan sebaik-baiknya untuk
menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat mencapai target
yang telah ditetapkan.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page24
Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan
pelayanan antara lain :
a. Pada tahun 2014, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa PBB-P2
pengelolaannya akan diserahkan kepada Daerah.
Ini berarti bahwa PBB-P2 akan menjadi pajak daerah, dengan demikian
daerah mempunyai peluang besar untuk meningkatkan potensi
pendapatan asli daerah.
b. Sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah akan diarahkan langsung
kepada masyarakat (wajib pajak), tidak lagi hanya melalui aparat desa
atau tokoh masyarakat saja sehingga potensi penerimaan pajak daerah
diharapkan dapat meningkat.
c. Penerapan teknologi informasi (SIMDA BMD) dalam pengelolaan aset
daerah.
d. Penerapan teknologi informasi (SIMDA Keuangan) dalam pengelolaan
keuangan daerah.
e. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan
pendapatan daerah.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page25
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah, yaitu :
a. Masih terbatasnya jumlah personil untuk petugas pemungut pajak
dan retribusi daerah dan kurangnya sarana kerja yang dimiliki
sehingga mengakibatkan belum optimalnya kinerja aparatur
pemungut pajak daerah mengingat luasnya Wilayah Kabupaten
Lamandau.
b. Kurangnya koordinasi antar dinas terkait pengelola pendapatan
daerah dengan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dan ini
berdampak pada penetapan target pendapatan dari masing-masing
instansi terkait tersebut.
c. Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang pajak dan
retribusi daerah juga menjadi kendala yang cukup besar dan hal
ini mengakibatkan banyak masyarakat (wajib pajak) yang tidak
memiliki NPWPD serta tidak bersedia untuk melaksanakan
kewajiban membayar pajak.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page26
d. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Dinas PPKAD Kabupaten
Lamandau seringkali mengalami kesulitan terutama karena
terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengharuskan
SKPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku,
dan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan sumber daya
yang ada pada SKPD terbatas.
e. Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau juga masih mengalami
kendala dalam pengelolaan asset daerah, hal ini dikarenakan
minimnya aparatur yang ada serta kualitas SDM yang masih belum
memadai sedangkan aset yang dikelola begitu besar dan tersebar
di 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Lamandau.
f. Aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD masih belum maksimal
dalam penggunaannya dikarenakan sistem yang ada pada saat ini
masih belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sehingga aplikasi yang ada harus segera diupdate
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat
ini.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang
terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih.
Menelaah visi, misi, dan programkepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang
akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat
dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian
visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamandau terpilih periode 2013-
2018 yaitu : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa”, dengan Misi :
1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat, mengurangi penduduk miskin dan angka pengangguran
sehingga masyarakat sejahtera;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda
memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;
3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup
meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;
4. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat
secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page28
5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar
lancarnya angkutan orang, barang dan jasa;
6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui
keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;
7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN
agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta
melayani;
8. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
9. Menjadikan sector pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi
kerakyatan; dan
10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan
langsung Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan
melalui:
a. Pernyataan misi ke-1 :
Pada misi ini sangat jelas peran penting dari Dinas PPKAD untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat demi kesejahteraan
masyarakat.
b. Pernyataan misi ke-7 :
Peran serta Dinas PPKAD diperlukan dalam mewujudkan tata kelola
keuangan dan aset daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan
yang baik, bebas dari KKN, berwibawa dan tulus melayani masyarakat.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page29
Tugas dan Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau terkait dengan Visi
dan Misi Kepala Daerah terpilih tersebut di atas adalah :
Tugas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah membantu Bupati
dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pemungutan pajak
daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan
kekayaan daerah.
Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah :
a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
b. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
c. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan
APBD.
d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah.
e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
f. Mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD.
g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
h. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
sistem pengeluaran kas daerah.
i. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
j. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama Pemerintah Daerah.
k. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page30
l. Menyajikan informasi keuangan daerah.
m. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.
n. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh Bupati.
3.3. Telaahan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah
Telaahan terhadap Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2010-2015 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang
menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan SKPD.
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2010-2015, Visi Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah adalah :
“Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah yang
Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas”.
Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2010-2015 adalah :
1. Menggali dan Mengembangkan Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Menjalin Jejaring Kerja (Networking).
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page31
Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah, maka Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dapat
memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam
pelaksanaan pelayanan SKPD untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu
sebagai berikut :
1. Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi
daerah yang bisa digali dan kembangkan sehingga dapat menjadi
sumber pendapatan daerah.
2. Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap
pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan
aset milik daerah.
3. Selalu mengedepankan kerjasama antar instansi pengelola
pendapatan daerah, juga koordinasi dengan seluruh
Dinas/Badan/SKPD dalam hal pengelolaan keuangan dan aset
daerah demi terciptanya pemerintahan yang baik.
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur
Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau demi peningkatan kualitas
SDM dalam melayani publik.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Dalam hal ini sedang dalam proses penyelesaian oleh pihak
terkait..
3.5. Penentuan Isu- Isu Strategis
Penentuan isu-isu strategis Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Koordinasi yang solid dengan instansi pengelola retribusi daerah dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pengalihan PBB-P2 pada tahun 2014 menjadi pajak daerah menjadi
potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah
Kabupaten Lamandau.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara otomatis memampukan
daerah untuk membiayai pembangunan yang merata dan sejahtera.
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang
tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana.
5. Regulasi peraturan daerah tentang pengelolaan pajak daerahdemi
peningkatan pendapatan pajak daerah.
6. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka
menjangkau wajib pajak.
7. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak asset /
kekayaan yang dihasilkan / dicapai oleh daerah itu dalam tiap-tiap tahun
anggaran, oleh sebab itu pengelolaan kekayaan dan aset daerah perlu
dilakukan secara profesional, sesuai peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page33
8. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara
tepat waktu.
9. Peningkatan Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
10. Penatausahaan aset daerah secara tertib.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page34
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Perumusan visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari kondisi
lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas
pokok yang telah diuraikan. Disamping itu visi dan misi ini pula harus
sejalan dan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lamandau yang
merupakan visi dan misi Bupati Lamandau periode 2013 - 2018.
Sejalan dengan itu maka visi DPPKAD Kabupaten Lamandau adalah
“Terwujudnya pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
akuntabel dan professional serta meningkatnya Pendapatan Daerah
sebagai penyangga pembangunan Kabupaten Lamandau menuju
masyarakat yang maju dan sejahtera”. Makna yang terkandung
didalam visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Akuntabel atau akuntabilitas (pertanggung jawaban) dapat diartikan
sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa
yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik
dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal
yang menyangkut pertanggung jawabannya.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page35
2. Profesional adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara
pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya
terdapat pada atau dilakukan oleh seseorang. Profesional itu adalah
seseorang yang memiliki 3 (tiga) hal, yaitu :
- Skill, yang artinya seseorang itu benar-benar ahli dibidangnya.
- Knowledge, selain ahli dan menguasai, minimal mengetahui dan
berwawasan tentang ilmu pengetahuan lain yang berhubungan
dengan bidangnya.
- Attitude, bukan hanya pintar dan cerdas, tetapi juga
mempunyai etika yang diterapkan dalam bidangnya.
Pengertian lain dari professional adalah mampu menata, mengelola
dan mengendalikan dengan baik, terampil, berpengalaman dengan
pengalaman yang cukup bervariasi, menguasai standar pendidikan
minimal, menguasai standar penerapan ilmu dan praktek, kreatif
dan berpandangan luas yang sudah dibuktikan dalam praktek, serta
memiliki kecakapan dan keahlian yang cukup tinggi dan
berkemampuan memecahkan problem teknis.
3. Maju artinya membawa kedalam keadaan yang lebih baik dan lebih
sempurna.
4. Sejahtera, menunjukan keadaan yang baik dimana masyarakat
hidup dalam kemakmuran, sehat dan damai.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page36
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas
PPKAD Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang beriman, taqwa, dan
berwawasan kebangsaan.
2. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan
asset daerah secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan
bertanggungjawab dengan pemanfaatan IPTEK, dan sesuai
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan kapasitas SDM pada DPPKAD yang solid, berwawasan
luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia,
inovatif, dan taat azaz.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5
(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi
yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna
memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing
misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan
permasalahan yang ada pada pelayanan Dinas PPKAD Kabupaten
Lamandau.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page37
Tujuan jangka menengah Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau
adalah “Ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta
semakin meningkatnya realisasi pendapatan daerah demi terciptanya
masyarakat yang maju dan sejahtera”.
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas PPKAD Kabupaten
Lamandau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari
tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis
SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Meningkatnya pendapatan asli daerah;
3. Penetapan anggaran yang tepat waktu; dan
Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya
dapat dilihat pada tabel 4.1.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page38
4.3. Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah
arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai
tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis
(Renstra) diperlukan strategi.
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk
konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat
bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-
program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam
rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan adalah :
• Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan SDM aparatur pada
Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.
• Meningkatkan pemahaman tentang Tupoksi Dinas dan pada Unit
Kerja masing-masing.
• Pendelegasian tugas dan wewenang pada masing-masing bidang
tugas.
• Menerapkan punishment and reward terhadap aparatur sesuai hasil
pelaksanaan tugas masing-masing.
• Melakukan koordinasi yang intensif dengan Dinas / Badan
pengelola pendapatan.
• Menyusun sisdur yang efektif, efisien dan mudah dipahami dan
diterapkan.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page39
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah :
• Mengoptimalkan keberadaan SDM Dinas PPKAD Kabupaten
Lamandau.
• Meningkatkan daya dukung, prasarana dan sarana kerja Dinas
PPKAD Kabupaten Lamandau.
• Melaksanakan penyusunan sisdur peningkatan pendapatan dengan
memanfaatkan kemajuan IPTEK melalui SIMPATDA.
• Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak
terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah,
• Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan keuangan (SIMDA
Keuangan).
• Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan Aset Daerah / Barang
Milik Daerah.
• Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP).
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page40
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKAD
Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 terdiri dari 9 (Sembilan) program,
dan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan
baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun program-
program yang akan dilaksanakan dapat di lihat pada tabel 5.1.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page41
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan /
atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan / atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
Indikator kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamandau yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai
dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1.
Penetapan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur keberhasilan
organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah,
cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah
disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk
menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis, mengingat
rencana kinerja merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang.
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page42
BAB VII
PENUTUP
Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau periode 2013-2018 direncanakan
dan disusun sebagai acuan dan kerangka program kegiatan dalam rangka
melaksanakan misi, dan mewujudkan visi pembangunan daerah otonomi yang
dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
Nanga Bulik, 01 April 2014
Kepala DPPKAD Kabupaten Lamandau
Drs. ABISUA Pembina Utama Muda
NIP. 19641115 199003 1 015
Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page43
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Jumlah dan macam pajak dan retribusi Jumlah dan macam Pajak 11;30 11;30 11;30 11;30 11;30 6;13 6;13 9;13 9;13 9;21 54,54% ; 43,33% 54,54% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 70%
daerah dan Retribusi daerah
2. Ketepatan waktu penyusunan laporan - Jumlah buku laporan - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
keuangan dan pertanggungjawaban yang keuangan yang dibuat
handal dan tepat waktu
3. Tersedianya Data BMD yang handal - Jumlah buku data laporan - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
barang milik daerah yang
dibuat
Jumlah data barang yang - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
dihapus
4. Persentase peningkatan PAD dibandingkan - Persentase peningkatan
tahun sebelumnya PAD - 10% 10% 10% 10% 10% 3,08% -33,96% -6,02% 27,66% 61,40% 30,8 -339,60 -60,20 277 614
5. Penetapan Perda APBD tepat waktu - Tingkat ketepatan waktu - 31-Des-09 31-Des-10 31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13 31-Des-09 31-Des-10 31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13 100 100 100 100 100
penetapan Perda APBD
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK
DAN FUNGSI NO.
TARGET
SPMTARGET IKK
TARGET
INDIKATOR
LAINNYA
Kepala Dinas PPKAD
Drs. ABISUAPembina Utama Muda
NIP. 19641115 199003 1 015
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
Nanga Bulik, 01 April 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Jumlah dan macam pajak dan retribusi Jumlah dan macam Pajak 11;30 11;30 11;30 11;30 11;30 6;13 6;13 9;13 9;13 9;21 54,54% ; 43,33% 54,54% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 70%
daerah dan Retribusi daerah
2. Ketepatan waktu penyusunan laporan - Jumlah buku laporan - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
keuangan dan pertanggungjawaban yang keuangan yang dibuat
handal dan tepat waktu
3. Tersedianya Data BMD yang handal - Jumlah buku data laporan - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
barang milik daerah yang
dibuat
Jumlah data barang yang - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
dihapus
4. Persentase peningkatan PAD dibandingkan - Persentase peningkatan
tahun sebelumnya PAD - 10% 10% 10% 10% 10% 3,08% -33,96% -6,02% 27,66% 61,40% 30,8 -339,60 -60,20 277 614
5. Penetapan Perda APBD tepat waktu - Tingkat ketepatan waktu - 31-Des-09 31-Des-10 31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13 31-Des-09 31-Des-10 31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13 100 100 100 100 100
penetapan Perda APBD
Kepala Dinas PPKAD
Drs. ABISUAPembina Utama Muda
NIP. 19641115 199003 1 015
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
Nanga Bulik, 01 April 2014
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK
DAN FUNGSI NO.
TARGET
SPMTARGET IKK
TARGET
INDIKATOR
LAINNYA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANGGARAN REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai 4.471.438.200 5.033.701.085 5.159.254.536 4.856.411.705 4.449.509.649 4.567.506.535 1.527.828.225 2.989.051.807 3.164.398.525 4.107.407.036 3.989.800.611 4.560.742.709 2,93 1,68 1,63 1,18 1,12 1,00 0,81% 86,96%
BELANJA LANGSUNG Rp 7.499.494.330 Rp 7.271.696.000 Rp 7.477.773.885 Rp 6.239.849.148 Rp 5.528.976.750 Rp 6.886.888.000 Rp 5.087.690.136 Rp 6.523.926.866 Rp 6.096.376.488 Rp 4.957.968.309 Rp 4.732.666.796 Rp 6.262.259.012 1,47 1,11 1,23 1,26 1,17 1,10 -13,36% 11,71%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1.188.964.450Rp 990.484.250Rp 1.330.541.735Rp 1.544.939.224Rp 1.433.027.700Rp 1.353.428.750Rp 816.356.986Rp 763.849.606Rp 1.049.929.915Rp 1.155.708.879Rp 1.255.407.305Rp 1.280.586.237Rp 1,46 1,30 1,27 1,34 1,14 1,06 5,71% 39,43%
PERKANTORAN
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.350.000Rp Rp 10.000.000 Rp 9.300.000 10.000.000Rp 3.949.000Rp 3.949.000Rp 8.305.000Rp 7.867.500Rp 4.050.000Rp 3.600.000Rp 3.900.000Rp 3.900.000Rp 1,97 1,27 2,30 2,78 1,01 1,01 -217,26% -104,63%
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik 28.200.000Rp Rp 25.000.000 Rp 46.020.000 94.500.000Rp 87.000.000Rp 87.000.000Rp 15.368.207Rp 16.276.526Rp 23.179.273Rp 32.807.463Rp 58.751.377Rp 60.054.137Rp 1,83 1,54 1,99 2,88 1,48 1,45 75,56% 111,04%
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 23.700.000Rp Rp - Rp 6.800.000 -Rp -Rp -Rp 12.595.000Rp -Rp 2.850.000Rp -Rp -Rp -Rp 1,88 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 20.000.000Rp Rp - Rp - -Rp -Rp -Rp 20.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional 91.176.600Rp Rp 50.000.000 62.286.800Rp 72.015.480Rp 66.300.000Rp 63.240.000Rp 38.306.000Rp 24.454.000Rp 24.056.250Rp 29.824.900Rp 38.762.075Rp 56.086.100Rp 2,38 2,04 2,59 2,41 1,71 1,13 -62,58% 14,99%
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 225.040.000Rp Rp 213.420.000 194.691.000Rp 418.936.000Rp 525.208.800Rp 494.008.800Rp 128.433.000Rp 144.871.300Rp 179.849.000Rp 373.165.509Rp 498.496.743Rp 492.000.000Rp 1,75 1,47 1,08 1,12 1,05 1,00 52,38% 106,42%
- Penyediaan Jasa Kebersihan 10.772.950Rp Rp 27.500.000 122.462.255Rp 51.498.000Rp 53.064.000Rp 53.064.000Rp 8.380.000Rp 12.610.000Rp 73.135.800Rp 45.984.600Rp 45.265.200Rp 53.064.000Rp 1,29 2,18 1,67 1,12 1,17 1,00 3,52% 70,37%
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.050.000Rp Rp 6.250.000 -Rp -Rp -Rp -Rp 2.546.000Rp 5.806.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 3,55 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 177.343.750Rp Rp 75.000.000 76.830.625Rp 45.834.425Rp 49.835.000Rp 49.835.000Rp 112.528.929Rp 68.773.500Rp 76.743.750Rp 35.697.125Rp 49.812.500Rp 49.800.000Rp 1,58 1,09 1,00 1,28 1,00 1,00 -193,67% -139,91%
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 125.000.200Rp Rp 83.760.000 134.332.500Rp 78.200.000Rp 52.965.000Rp 40.000.000Rp 69.452.800Rp 53.545.000Rp 119.095.000Rp 72.147.300Rp 50.937.800Rp 40.000.000Rp 1,80 1,56 1,13 1,08 1,04 1,00 -163,43% -108,72%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000Rp Rp 15.000.000 77.500.000Rp 30.000.000Rp 11.770.000Rp 14.527.500Rp 6.780.000Rp 10.937.500Rp 62.473.800Rp 6.527.000Rp 7.760.000Rp 9.682.000Rp 2,95 1,37 1,24 4,60 1,52 1,50 -246,93% -700,91%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.885.250Rp Rp - -Rp -Rp -Rp -Rp 55.300.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.945.700Rp Rp 15.000.000 11.118.555Rp 36.499.000Rp 20.000.000Rp 20.000.000Rp 16.148.000Rp 14.731.500Rp 11.118.390Rp 21.069.500Rp 9.136.000Rp 20.000.000Rp 1,24 1,02 1,00 1,73 2,19 1,00 -80,84% -71,18%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 12.500.000Rp Rp 12.000.000 16.500.000Rp 18.000.000Rp 18.000.000Rp 18.000.000Rp 6.970.000Rp 10.925.000Rp 13.605.000Rp 17.890.000Rp 17.980.000Rp 18.000.000Rp 1,79 1,10 1,21 1,01 1,00 1,00 31,44% 80,46%
- Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000Rp Rp 70.000.000 138.700.000Rp 93.756.000Rp 124.880.000Rp 124.880.000Rp 56.235.000Rp 48.442.500Rp 83.695.000Rp 74.431.000Rp 72.745.000Rp 94.000.000Rp 1,42 1,45 1,66 1,26 1,72 1,33 12,23% 33,85%
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 225.000.000Rp Rp 292.554.250 270.000.000Rp 328.111.260Rp 298.805.900Rp 248.474.450Rp 223.880.200Rp 256.871.780Rp 269.999.152Rp 323.445.482Rp 288.014.110Rp 248.000.000Rp 1,01 1,14 1,00 1,01 1,04 1,00 2,38% 5,79%
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah 50.000.000Rp Rp 95.000.000 164.000.000Rp 247.089.059Rp 101.250.000Rp 116.450.000Rp 35.128.850Rp 87.737.500Rp 106.079.500Rp 98.669.000Rp 94.446.500Rp 116.000.000Rp 1,42 1,08 1,55 2,50 1,07 1,00 -7,92% 83,85%
- Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten -Rp Rp - -Rp 20.500.000Rp 20.000.000Rp 20.000.000Rp -Rp -Rp 20.450.000Rp 19.400.000Rp 20.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,00 1,03 1,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 51.330.000Rp 72.000.000Rp 44.400.000Rp 74.000.000Rp 33.500.000Rp 33.000.000Rp 50.505.000Rp 59.233.000Rp 43.875.000Rp 68.281.500Rp 12.750.000Rp 25.000.000Rp 1,02 1,22 1,01 1,08 2,63 1,32 -115,86% -371,07%
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 51.330.000Rp Rp 72.000.000 16.500.000Rp 26.250.000Rp -Rp 33.000.000Rp 50.505.000Rp 59.233.000Rp 16.200.000Rp 25.750.000Rp -Rp 25.000.000Rp 1,02 1,22 1,02 1,02 0,00 1,32
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -Rp Rp - 27.900.000Rp 47.750.000Rp 33.500.000Rp -Rp -Rp 27.675.000Rp 42.531.500Rp 12.750.000Rp -Rp 0,00 0,00 1,01 1,12 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 280.000.000Rp 50.000.000Rp 393.000.000Rp 115.000.000Rp 75.000.000Rp 75.000.000Rp 102.064.100Rp 29.950.000Rp 155.399.120Rp 108.547.945Rp 65.178.500Rp 75.000.000Rp 2,74 1,67 2,53 1,06 1,15 1,00 -667,80% -256,66%
DAYA APARATUR
- Pendidikan dan Pelatihan Formal 155.000.000Rp Rp 50.000.000 2.575.000Rp -Rp -Rp -Rp 33.960.000Rp 29.950.000Rp 2.575.000Rp -Rp -Rp -Rp 4,56 1,67 1,00 0,00 0,00 0,00
- Bimbingan Teknis Implementasi/Sosialisasi
Teknis Peraturan Perundang-undangan 125.000.000Rp Rp - 172.425.000Rp 115.000.000Rp 75.000.000Rp 75.000.000Rp 68.104.100Rp -Rp 27.866.000Rp 108.547.945Rp 65.178.500Rp 75.000.000Rp 1,84 0,00 6,19 1,06 1,15 1,00
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset/Barang
Daerah -Rp Rp - 218.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 124.958.120Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000.000Rp 10.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 10.000.000Rp 10.000.000Rp 2,00 1,00
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
- Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat -Rp Rp - -Rp -Rp 20.000.000Rp 10.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 10.000.000Rp 10.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR 1.712.746.730Rp 746.675.000Rp 1.210.491.250Rp 490.977.599Rp 1.077.084.000Rp 1.274.134.000Rp 1.475.783.500Rp 716.617.250Rp 1.066.931.950Rp 404.022.000Rp 943.086.000Rp 1.215.240.000Rp 1,16 1,04 1,13 1,22 1,14 1,05 -167,73% -157,63%
- Pembangunan Pagar Tahap II Lanjutan 628.540.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 599.490.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 64.400.000Rp 350.000.000Rp 84.000.000Rp 37.924.000Rp -Rp 300.000.000Rp 63.400.000Rp 345.850.000Rp 84.000.000Rp 35.846.000Rp -Rp 284.600.000Rp 1,02 1,01 1,00 1,06 0,00 1,05
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -Rp 117.500.000Rp 247.783.750Rp 119.900.000Rp 159.000.000Rp 6.000.000Rp 115.400.000Rp 155.363.750Rp 112.075.000Rp 151.000.000Rp 6.000.000Rp 1,02 1,59 1,07 1,05 1,00 -2479,49% -2303,79%
- Pembuatan Tempat Pemasangan Reklame 130.000.000Rp 79.175.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 128.300.000Rp 74.999.250Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,01 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pengadaan Meubelair, Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 185.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 180.390.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 300.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 220.755.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pengadaan Tanah/Lahan untuk Lokasi Pasar
Induk Nanga Bulik 282.706.730Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 255.737.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000Rp 50.000.000Rp 21.477.500Rp 9.749.599Rp 35.000.000Rp 26.905.000Rp 3.985.500Rp 48.251.000Rp 8.599.000Rp 5.371.000Rp 6.548.000Rp 20.145.000Rp 12,55 1,04 2,50 1,82 5,35 1,34 -2,11% -344,01%
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-RASIO ANTARA REALISASI DAN
ANGGARAN TAHUN KE-URAIANRATA-RATA
PERTUMBUHAN
TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
ANGGARAN PADA TAHUN KE-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANGGARAN REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-RASIO ANTARA REALISASI DAN
ANGGARAN TAHUN KE-URAIANRATA-RATA
PERTUMBUHANANGGARAN PADA TAHUN KE-
- Pemeliharaan Bangunan Pasar Daerah
Nanga Bulik 25.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 5.256.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pemeliharaan dan Pengembangan SIMPATDA -Rp 100.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 94.900.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 28.100.000Rp 50.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 18.470.000Rp 37.217.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,52 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor -Rp -Rp 127.000.000Rp 191.880.000Rp 164.950.000Rp 58.000.000Rp -Rp 107.110.000Rp 183.750.000Rp 120.730.000Rp 39.000.000Rp 0,00 0,00 1,19 1,04 1,37 1,49
- Pembangunan Selasar -Rp -Rp 277.150.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 274.530.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00
- Pembangunan Gudang -Rp -Rp 324.150.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 321.568.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00
- Pengadaan Teralis dan Gorden Kantor -Rp -Rp 98.930.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 86.794.200Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor 19.000.000Rp -Rp 30.000.000Rp 41.099.000Rp 28.134.000Rp 33.229.000Rp -Rp -Rp 28.967.000Rp 16.880.000Rp 5.828.000Rp 19.095.000Rp 0,00 0,00 1,04 2,43 4,83 1,74
- Pengadaan Meubeleur -Rp -Rp -Rp 50.257.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 50.100.000Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor -Rp -Rp -Rp 40.167.500Rp 30.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 27.450.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00
- Pembangunan Aula DPPKAD Tahap I dan lanjutan -Rp -Rp -Rp -Rp 500.000.000Rp 850.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 494.292.000Rp 846.400.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,00
- Pembuatan/Penambahan Jaringan Komputer -Rp -Rp -Rp -Rp 160.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 137.238.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 640.000.000Rp 500.000.000Rp -Rp 242.792.500Rp -Rp -Rp 327.970.900Rp 440.855.750Rp -Rp 212.095.000Rp -Rp -Rp 1,95 1,13 1,14
- Pelatihan Petugas Pengelola PBB -Rp 200.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 149.365.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00
- Studi Pengembangan PAD (RETIKATPATDA) -Rp 300.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 291.490.750Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00
- Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan
Barang dan Jasa -Rp -Rp -Rp 242.792.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 212.095.000Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00
- Sosialisasi Perda Pajak Daerah, Penyuluhan
dan Pelatihan bagi Petugas Pengelola dan
Penyuluhan PBB 215.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 147.658.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Studi Banding Pengelolaan Pajak 85.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 82.582.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Bintek Pengadaan Barang Daerah dan Sosialisasi
Permendagri 17 Tahun 2007 140.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 97.730.900Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pelatihan Administrasi Keuangan Desa 200.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 200.000.000Rp 175.000.000Rp 617.849.250Rp 867.740.250Rp 926.210.750Rp 1.360.940.250Rp 106.630.750Rp 153.850.550Rp 442.352.750Rp 561.316.349Rp 882.310.600Rp 1.005.092.650Rp 1,88 1,14 1,40 1,55 1,05 1,35 124,44% 165,70%
DAN KEUANGAN
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -Rp 50.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 38.661.750Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -Rp 25.000.000Rp 39.650.000Rp -Rp -Rp -Rp 22.771.000Rp 28.113.500Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,10 1,41 0,00 0,00 0,00
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran -Rp 25.000.000Rp 30.900.000Rp -Rp -Rp -Rp 22.041.000Rp 17.860.050Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,13 1,73 0,00 0,00 0,00
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 200.000.000Rp 75.000.000Rp 111.200.000Rp -Rp -Rp -Rp 106.630.750Rp 70.376.800Rp 96.420.850Rp -Rp -Rp -Rp 1,88 1,07 1,15 0,00 0,00 0,00
- Penyusunan Laporan Barang Daerah -Rp -Rp 19.043.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 8.024.600Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00
- Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan
Implementasi Simda Penatausahaan -Rp -Rp 417.056.250Rp 200.000.000Rp 587.833.100Rp 350.000.000Rp -Rp 291.933.750Rp 101.367.000Rp 570.411.500Rp -Rp 0,00 0,00 1,43 1,97 1,03 0,00
- Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Modal
Daerah -Rp -Rp -Rp 26.815.000Rp 26.815.000Rp 26.815.000Rp -Rp -Rp 20.522.500Rp 18.491.000Rp 21.730.650Rp 0,00 0,00 0,00 1,31 1,45 1,23
- Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD -Rp -Rp -Rp 18.193.750Rp 18.193.750Rp 18.193.750Rp -Rp -Rp 18.154.000Rp 17.636.250Rp 18.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,00 1,03 1,01
- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
APBD -Rp -Rp -Rp 305.962.500Rp 123.762.400Rp 98.762.500Rp -Rp -Rp 203.459.319Rp 118.615.100Rp 98.762.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,50 1,04 1,00
- Pelaporan Keuangan untuk Tingkat Provinsi
dan Pusat -Rp -Rp -Rp 148.624.000Rp 43.624.000Rp 43.624.000Rp -Rp -Rp 122.005.055Rp 43.511.000Rp 43.600.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,22 1,00 1,00
- Verifikasi, Analisis Data dan Pembuata SPJ SKPD
dan PPKD -Rp -Rp -Rp 27.145.000Rp 27.145.000Rp 27.145.000Rp -Rp -Rp 25.454.125Rp 25.423.750Rp 27.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,07 1,07 1,01
- Inventarisasi Aset dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah -Rp -Rp -Rp 141.000.000Rp 23.837.500Rp 796.400.000Rp -Rp -Rp 70.354.350Rp 17.212.000Rp 796.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 2,00 1,38 1,00
- Penyusunan Standar Operation Procedure (SOP) -Rp -Rp -Rp -Rp 75.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 71.010.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.120.245.900Rp 774.275.000Rp 1.186.963.775Rp 1.846.154.950Rp 963.650.000Rp 2.387.963.625Rp 1.326.176.750Rp 604.363.800Rp 889.533.853Rp 1.655.140.498Rp 833.989.885Rp 2.294.740.125Rp 1,60 1,28 1,33 1,12 1,16 1,04 -135,30% -75,92%
- Pengembangan dan Implementasi Sistem
Informasi Penggajian Pegawai pada SKPD 495.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 480.370.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi
Daerah 40.812.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penyusunan Profil DISPENDA Kab. Lamandau 120.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4.999.800Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sosialisasi SISDUR Pengelolaan Keuangan Daerah 250.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pembinaan Administrasi Keu pada Pemerintahan
Desa dan Kelurahan pada 8 Kecamatan 120.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penyusunan Perubahan SISDUR Pengelolaan
Keuangan Daerah 27.925.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 27.825.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANGGARAN REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-RASIO ANTARA REALISASI DAN
ANGGARAN TAHUN KE-URAIANRATA-RATA
PERTUMBUHANANGGARAN PADA TAHUN KE-
- Intensifikasi Pemungutan Pajak, Retribusi Daerah
dan PBB, Pekan Panutan PBB 382.220.000Rp 292.500.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 304.942.800Rp 258.242.450Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,25 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00
- Monitoring Penyampaian SPPT PBB, SKPD, SKRD
dan Pembayaran PBB 120.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 37.745.050Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penyampaian Ketetapan dan Monitoring SPPT
PBB, SKPD dan SKRD 102.907.400Rp 132.500.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 70.485.000Rp 106.491.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,46 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi
Daerah dan PBB 211.381.000Rp 269.900.000Rp 238.057.725Rp -Rp -Rp -Rp 165.554.400Rp 209.549.150Rp 189.068.900Rp -Rp -Rp -Rp 1,28 1,29 1,26 0,00 0,00 0,00
- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan
OPDN dan PPh Psl 21 110.000.000Rp 79.375.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 105.990.900Rp 30.080.700Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,04 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah -Rp -Rp 32.087.500Rp 20.000.000Rp 20.000.000Rp 27.910.600Rp -Rp 31.925.000Rp 19.931.500Rp 19.930.900Rp 27.897.500Rp 0,00 0,00 1,01 1,00 1,00 1,00
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pajak dan Retribusi Daerah -Rp -Rp 137.600.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pekan Pelayanan Pembayaran, Monitoring,
Intensifikasi Pemungutan dan Penyampaian
SPPT PBB -Rp -Rp 203.229.450Rp 207.345.450Rp 150.000.000Rp 149.702.750Rp -Rp 143.829.406Rp 153.138.250Rp 148.444.500Rp 149.000.000Rp 0,00 0,00 1,41 1,35 1,01 1,00
- Pendataan, Penilaian dan Rakor PBB -Rp -Rp 255.659.800Rp 210.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 229.870.547Rp 183.462.000Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,11 1,14 0,00 0,00
- Studi Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah -Rp -Rp 257.479.300Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 256.478.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
- Penyuluhan, Pendataan dan Pendaftaran Wajib
Pajak Perdesaan (PM2L) -Rp -Rp 62.850.000Rp 75.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 38.362.000Rp 30.085.350Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,64 2,49 0,00 0,00
- Pendataan, Penilaian serta Intensifikasi
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah -Rp -Rp -Rp 269.009.500Rp 263.702.850Rp 297.328.500Rp -Rp -Rp 236.223.950Rp 244.398.660Rp 297.300.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,14 1,08 1,00
- Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB dan PPh
Psl 21,25 dan 29 OPDN se-Kalteng -Rp -Rp -Rp 349.200.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 335.379.248Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00
- Pengembangan SIMPATDA -Rp -Rp -Rp 55.000.000Rp -Rp 170.841.000Rp -Rp -Rp 50.330.700Rp -Rp 170.800.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 1,00
- Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan -Rp -Rp -Rp 538.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 532.000.000Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00
- Studi Pengembangan PERUSDA -Rp -Rp -Rp 122.600.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 114.589.500Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00
- Rakor PBB 140.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 210.000.000Rp 199.798.150Rp 128.263.800Rp -Rp -Rp -Rp 167.764.925Rp 199.798.150Rp 1,09 0,00 0,00 0,00 1,25 1,00
- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi
daerah -Rp -Rp -Rp -Rp 75.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 64.097.750Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00
- Pengembangan SISMIOP -Rp -Rp -Rp -Rp 44.947.150Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 44.746.650Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
- Pelatihan untuk Petugas Pemungut PBB -Rp -Rp -Rp -Rp 200.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 144.606.500Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00
- Penyusunan Rancangan APBD TA. 2014 -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 173.089.400Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 173.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
- Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA. 2013 -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 119.050.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 119.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
- Penatausahaan dan Pelayanan Administrasi
Keuangan -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 70.327.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 70.300.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
- Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 79.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01
- Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA
Keuangan dan SIMDA Gaji -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 79.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01
- Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA
Barang Milik Daerah -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
- Pengelolaan Kas Daerah -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 100.935.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 100.900.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
- Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok
Kegiatan (HSPK), HSBGN dan HSBJ -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 218.491.250Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 218.400.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
- Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran
(SPD) -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 19.900.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01
- Pengelolaan PBB dan BPHTB -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 560.644.475Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 530.644.475Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06
- Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 39.845.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 39.800.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
PPKD
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 392.421.375Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 356.600.000Rp 1,10
- Pelatihan Bagi Bendahara Desa se-Kabupaten
Lamandau -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 134.691.375Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 134.600.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi
Daerah (PM2L) -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 182.750.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 150.750.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21
- Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa
(PM2L) -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 74.980.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 71.250.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05
PROGRAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN 550.407.250Rp 869.445.375Rp 570.768.125Rp 391.693.750Rp 294.453.050Rp -Rp 545.617.250Rp 761.270.760Rp 538.736.100Rp 335.073.284Rp 265.877.106Rp -Rp 1,01 1,14 1,06 1,17 1,11
- Penyusunan APBD TA. 2009,2010, 2011, 2012, 2013 300.000.000Rp 280.000.000Rp 337.005.625Rp 221.907.500Rp 159.230.750Rp -Rp 297.695.000Rp 273.993.150Rp 307.382.000Rp 197.747.415Rp 145.176.556Rp -Rp 1,01 1,02 1,10 1,12 1,10 0,00
- Penyusunan Perubahan APBD TA. 2008, 2009, 2010
2011, 2012, 2013 200.000.000Rp 199.500.000Rp 181.400.000Rp 139.786.250Rp 109.704.800Rp -Rp 197.515.000Rp 120.550.650Rp 178.991.800Rp 111.042.119Rp 98.036.050Rp -Rp 1,01 1,65 1,01 1,26 1,12 0,00
- Penataan Database Penyusunan Anggaran -Rp 20.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penyusunan SISDUR Pengelolaan Keuangan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANGGARAN REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-RASIO ANTARA REALISASI DAN
ANGGARAN TAHUN KE-URAIANRATA-RATA
PERTUMBUHANANGGARAN PADA TAHUN KE-
Desa -Rp 140.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 138.621.025Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penyusunan Ranperda tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah -Rp 150.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 149.297.675Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran
(SPD) 50.407.250Rp 29.945.375Rp 52.362.500Rp 30.000.000Rp 25.517.500Rp -Rp 50.407.250Rp 29.368.850Rp 52.362.300Rp 26.283.750Rp 22.664.500Rp -Rp 1,00 1,02 1,00 1,14 1,13 0,00
- Penyusunan SISDUR Pengelolaan Keuangan
Daerah -Rp 50.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 49.439.410Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH 555.800.000Rp 2.943.816.375Rp 636.679.500Rp 476.932.000Rp 311.262.500Rp -Rp 261.376.100Rp 2.895.498.450Rp 573.426.450Rp 394.500.554Rp 250.637.275Rp -Rp 2,13 1,02 1,11 1,21 1,24
- Pengelolaan Kas Daerah 130.800.000Rp 130.800.000Rp 149.800.000Rp 144.587.500Rp 100.935.500Rp -Rp 72.975.975Rp 115.255.250Rp 121.912.800Rp 137.494.954Rp 93.979.275Rp -Rp 1,79 1,13 1,23 1,05 1,07 0,00
- Penatausahaan dan Pelayanan Administrasi
Keuangan 325.000.000Rp 148.016.375Rp 156.879.500Rp 102.344.500Rp 70.327.000Rp -Rp 90.357.125Rp 140.974.200Rp 124.513.650Rp 102.290.950Rp 67.925.900Rp -Rp 3,60 1,05 1,26 1,00 1,04 0,00
- Pemeliharaan SIMAKDA dan Pengembangan
SIMGAJI 100.000.000Rp 165.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 98.043.000Rp 163.400.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,02 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pengembangan dan Implementasi Sistem
Informasi Manajemen Akuntansi Dinas Daerah
secara Online -Rp 2.500.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2.475.869.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
- Perbaikan Jaringan Online Pengelolaan Keuangan
Daerah -Rp -Rp 250.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 247.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00
- Pengembangan Sistem Aplikasi Gaji SKPD -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
- Pemeliharaan Aplikasi SIMDA Keuangan -Rp -Rp -Rp 170.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 146.735.650Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00
- Peningkatan Aplikasi SIMGAJI Online -Rp -Rp -Rp 60.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 7.979.000Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 7,52 0,00 0,00
- Pemeliharaan Jaringan Komputer/Online
Server/DPPKAD dan klient/SKPD -Rp -Rp -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 71.408.100Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00
- Pemeliharaan Aplikasi/Software SIMDA Keu
dan SIMDA Gaji -Rp -Rp -Rp -Rp 60.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 17.324.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,00
PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH 200.000.000Rp 150.000.000Rp 1.487.080.250Rp 189.618.875Rp 394.788.750Rp -Rp 75.208.800Rp 98.437.700Rp 1.336.191.350Rp 63.282.300Rp 213.430.125Rp -Rp 2,66 1,52 1,11 3,00 1,85
- Pengelolaan dan Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah 200.000.000Rp 150.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 75.208.800Rp 98.437.700Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2,66 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00
- Penghapusan Aset/Barang Daerah -Rp -Rp 125.000.000Rp 112.532.000Rp 71.500.000Rp -Rp -Rp 48.488.975Rp 36.495.550Rp 11.643.125Rp -Rp 0,00 0,00 2,58 3,08 6,14 0,00
- Pembangunan Sistem Informasi Manajemen
Aset Daerah secara Online -Rp -Rp 948.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 930.053.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00
- Penatausahaan Penyusunan Aset seluruh SKPD -Rp -Rp 47.030.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 43.905.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00
- Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa
(PM2L) -Rp -Rp 62.050.250Rp 77.086.875Rp 75.000.000Rp -Rp -Rp 37.475.150Rp 26.786.750Rp 32.918.000Rp -Rp 0,00 0,00 1,66 2,88 2,28 0,00
- Penyusunan Sisdur Pengelolaan Aset/Barang
Daerah -Rp -Rp 55.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 52.638.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00
- Inventarisasi Barang Milik Daerah -Rp -Rp 250.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 223.631.225Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00
- Pemeliharaan software dan haedware SIMDA
BMD -Rp -Rp -Rp -Rp 50.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1.025.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 48,78 0,00
- Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok
Kegiatan (HSPK), HSBGN dan HSBJ -Rp -Rp -Rp -Rp 198.288.750Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 167.844.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00
2009 2010 2011 20121 2 3 4 5
Bidang Pemerintahan Umum
DPA DPPKAD Kab Lamandau 7.271.696.000Rp 7.477.773.885Rp 6.239.849.148Rp 5.528.976.750Rp
2009 2010 2011 2012
6.523.926.866Rp 6.096.376.488Rp 4.957.968.309Rp 4.732.666.796Rp
2009 2010 2011 2012
1,11 1,23 1,26 1,17
Rata-rata Pertumbuhan
Realisasi 11,71
ANGGARAN PADA TAHUN KE -URAIAN
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -
RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -
Tabel 2.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 - 2013
-13,36%
20136
6.886.888.000Rp
2013
6.262.259.012Rp
2013
1,10
11,71
ANGGARAN PADA TAHUN KE -
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -
RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -
Tabel 2.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 - 2013
-13,36%
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Ketepatan dalam pengelolaan Peningkatan Akuntabilitas Tersusunnya Laporan Keuangan dan Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu
keuangan dan aset daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset pertanggungjawaban yang handal
semakin meningkatnya realisasi Daerah dan tepat waktu
penerimaan daerah demi terciptanya
masyarakat yang maju dan sejahtera Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100% 100% 100% 100% 100%
Rasio Pemanfaatan Aset 100% 100% 100% 100% 100%
Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP
Daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Persentase Peningkatan Pendapatan 10% 10% 10% 10% 10%
Daerah (PAD) Asli Daerah (PAD) dibandingkan
Tahun sebelumnya
Penetapan Anggaran yang Tepat Penetapan Perda APBD tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu
Waktu
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamandau
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-INDIKATOR SASARANSASARANTUJUANNO.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (18) (20) (21)
BELANJA LANGSUNG 6.425.114.406Rp 6.628.000.000Rp 6.805.000.000Rp 7.052.000.000Rp 7.275.000.000Rp 34.185.114.406Rp
Ketepatan dalam pengelolaan Meningkatnya pelayanan, Persentase Administrasi Perkantoran, 1.20.1.20.11.01 Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 1.484.234.550Rp 100% 1.531.000.000Rp 100% 1.572.000.000Rp 100% 1.629.000.000Rp 100% 1.681.000.000Rp 100% 7.897.234.550Rp Sekretariat Nanga
keuangan dan aset daerah serta Sarana dan Prasarana serta Sarana dan Prasarana serta kualitas Perkantoran Perkantoran Bulik
semakin meningkatnya realisasi kualitas sumber daya sumber daya aparatur
penerimaan daerah demi terciptanya aparatur DPPKAD 1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko dan 12 bulan 12 bulan 7.500.000Rp 12 bulan 7.500.000Rp 12 bulan 7.500.000Rp 12 bulan 7.500.000Rp 12 bulan 7.500.000Rp 60 bulan 37.500.000Rp Sekretariat Nanga
masyarakat yang maju dan sejahtera materai Bulik
1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya air bersih, 12 bulan 12 bulan 120.000.000Rp 12 bulan 116.781.750Rp 12 bulan 120.000.000Rp 12 bulan 154.871.200Rp 12 bulan 200.880.000Rp 60 bulan 712.532.950Rp Sekretariat Nanga
Sumber Daya Air dan Listrik lancarnya komunikasi dan Bulik
listrik
1.20.1.20.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah perpanjangan perizinan 3 mobil 3 mobil 150.000.000Rp 3 mobil 150.000.000Rp 3 mobil 170.000.000Rp 3 mobil 170.000.000Rp 3 mobil 170.000.000Rp 3 mobil 810.000.000Rp Sekretariat Nanga
dan Perizinan Kendaraan Dinas/ dan service kendaraan dinas/ 24 kendaraan roda 26 roda 28 roda 28 roda 28 roda 28 roda 28 roda Bulik
Operasional operasional selama 1 tahun dua dua dua dua dua dua dua
1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya dana untuk jasa 12 bulan 12 bulan 564.523.800Rp 12 bulan 614.008.800Rp 12 bulan 591.880.000Rp 12 bulan 614.008.800Rp 12 bulan 620.000.000Rp 60 bulan 3.004.421.400Rp Sekretariat Nanga
Keuangan administrasi keuangan Bulik
1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya dana untuk jasa 12 bulan 12 bulan 59.664.000Rp 12 bulan 55.500.000Rp 12 bulan 55.500.000Rp 12 bulan 55.500.000Rp 12 bulan 55.500.000Rp 60 bulan 281.664.000Rp Sekretariat Nanga
Kantor kebersihan kantor Bulik
1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 39.418.750Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 60 bulan 199.418.750Rp Sekretariat Nanga
Bulik
1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan 12 bulan 12 bulan 31.873.550Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 60 bulan 191.873.550Rp Sekretariat Nanga
Penggandaan dan penggandaan Bulik
1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan Komponen Tersedianya komponen 12 bulan 12 bulan 22.345.000Rp 12 bulan 28.000.000Rp 12 bulan 28.000.000Rp 12 bulan 28.000.000Rp 12 bulan 28.000.000Rp 60 bulan 134.345.000Rp Sekretariat Nanga
Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik/penerangan Bulik
Bangunan Kantor bangunan kantor
1.20.1.20.11.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya peralatan rumah 12 bulan 12 bulan 15.570.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 60 bulan 95.570.000Rp Sekretariat Nanga
Tangga tangga Bulik
1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 34.000.000Rp 12 bulan 25.000.000Rp 12 bulan 34.000.000Rp 12 bulan 34.000.000Rp 12 bulan 34.000.000Rp 60 bulan 161.000.000Rp Sekretariat Nanga
Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang- Bulik
undangan
1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan 12 bulan 12 bulan 33.680.000Rp 12 bulan 45.000.000Rp 12 bulan 65.120.000Rp 12 bulan 65.120.000Rp 12 bulan 65.120.000Rp 60 bulan 274.040.000Rp Sekretariat Nanga
Minuman minuman untuk Rapat dan 10 kali Bulik
Tamu 12 bulan
1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah kunjungan rapat/ 63 kali 58 kali 289.209.450Rp 63 kali 289.209.450Rp 63 kali 290.000.000Rp 63 kali 290.000.000Rp 63 kali 290.000.000Rp 310 kali 1.448.418.900Rp Sekretariat Luar
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi ke luar daerah Daerah
1.20.1.20.11.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah kunjungan rapat/ 110 kali 135 kali 116.450.000Rp 135 kali 100.000.000Rp 135 kali 110.000.000Rp 135 kali 110.000.000Rp 135 kali 110.000.000Rp 675 kali 546.450.000Rp Sekretariat Dalam
Konsultasi ke Dalam Daerah koordinasi ke dalam daerah Daerah
1.20.1.20.11.02 Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan 100% 100% 1.149.536.406Rp 100% 1.186.000.000Rp 100% 1.217.000.000Rp 100% 1.262.000.000Rp 100% 1.302.000.000Rp 100% 6.116.536.406Rp Sekretariat Nanga
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Bulik
1.20.1.20.11.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Jumlah kendaraan dinas/ 1 mobil 2 roda 50.000.000Rp -Rp -Rp 2 roda 60.000.000Rp -Rp 4 roda dua 110.000.000Rp Sekretariat Nanga
Operasional operasional 2 kendaraan roda dua dua dua Bulik
yang diadakan
LOKASI
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
DATA CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN 2014 2015 2016 2017 2018TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNGJ
AWAB
Kondisi Kinerja pada akhir
Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (18) (20) (21)
LOKASI
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN 2014 2015 2016 2017 2018TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNGJ
AWAB
Kondisi Kinerja pada akhir
Periode Renstra
1.20.1.20.11.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah jenis peralatan gedung 1 paket 1 paket 25.000.000Rp 1 paket 60.000.000Rp 1 paket 36.983.594Rp 1 paket 72.000.000Rp 1 paket 80.000.000Rp 5 paket 273.983.594Rp Sekretariat Nanga
Kantor kantor yang diadakan Bulik
1.20.1.20.11.02.10 Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelair yang 1 paket 1 paket 182.400.000Rp 1 paket 15.000.000Rp -Rp -Rp 1 paket 30.000.000Rp 3 paket 227.400.000Rp Sekretariat Nanga
diadakan Bulik
1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 12 bulan 45.006.406Rp 12 bulan 45.016.406Rp 12 bulan 45.016.406Rp 12 bulan 65.000.000Rp 12 bulan 70.000.000Rp 60 bulan 270.039.218Rp Sekretariat Nanga
Gedung Kantor Bulik
1.20.1.20.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah jenis peralatan kantor 11 jenis 11 jenis 65.000.000Rp 11 jenis 35.983.594Rp 11 jenis 65.000.000Rp 11 jenis 65.000.000Rp 11 jenis 65.000.000Rp 11 jenis 295.983.594Rp Sekretariat Nanga
Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dan jumlah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Bulik
waktu pemeliharaan
1.20.1.20.11.02.120 Pembangunan Aula Kantor Jumlah aula kantor yang 1 bangunan 1 unit 500.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1 unit 500.000.000Rp Sekretariat Nanga
dibangun Bulik
1.20.1.20.11.02.125 Pengadaan Perlengkapan Jumlah jenis perlengkapan 1 paket 1 paket 282.130.000Rp 1 paket 30.000.000Rp 1 paket 70.000.000Rp -Rp 1 paket 65.000.000Rp 4 paket 447.130.000Rp Sekretariat Nanga
Gedung Kantor gedung kantor yang diadakan Bulik
1.20.1.20.11.02.126 Penataan Halaman Aula dan Halaman Jumlah volume penataan 0% -Rp 25% 1.000.000.000Rp 50% 1.000.000.000Rp 75% 1.000.000.000Rp 100% 992.000.000Rp 100% 2.000.000.000Rp Sekretariat Nanga
Gedung Kantor halaman Bulik
1.20.1.20.11.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Pegawai 100% 100% 45.050.000Rp 100% 46.000.000Rp 100% 48.000.000Rp 100% 49.000.000Rp 100% 51.000.000Rp 100% 239.050.000Rp Sekretariat Nanga
Bulik
1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas pegawai 50 stel 70 stel 45.050.000Rp 50 stel 21.000.000Rp 50 stel 23.000.000Rp 50 stel 24.000.000Rp 50 stel 26.000.000Rp 330 stel 139.050.000Rp Sekretariat Nanga
Beserta Perlengkapannya yang disediakan Bulik
1.20.1.20.11.03.03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Jumlah Pakaian khusus hari- 50 stel 0% -Rp 50 stel 25.000.000Rp 50 stel 25.000.000Rp 50 stel 25.000.000Rp 50 stel 25.000.000Rp 250 stel 100.000.000Rp Sekretariat Nanga
Tertentu hari tertentu pegawai yang Bulik
disediakan
1.20.1.20.11.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Sumber Daya Aparatur 70% 80% 100.000.000Rp 80% 103.000.000Rp 80% 106.000.000Rp 80% 110.000.000Rp 80% 113.000.000Rp 80% 532.000.000Rp Sekretariat Luar
Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Daerah
Sesuai Bidangnya
1.20.1.20.11.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah pegawai yang 10 orang 10 orang 100.000.000Rp 10 orang 103.000.000Rp 10 orang 106.000.000Rp 10 orang 110.000.000Rp 10 orang 113.000.000Rp 50 orang 532.000.000Rp Sekretariat Luar
Peraturan Perundang-Undangan mengikuti pelatihan/kursus Daerah
1.20.1.20.11.15 Peningkatan Promosi dan Pameran Tingkat Kabupaten Ada Ada 20.000.000Rp Ada 21.000.000Rp Ada 21.000.000Rp Ada 22.000.000Rp Ada 23.000.000Rp Ada 107.000.000Rp Sekretariat Nanga
Kerjasama Investasi Bulik
Penyelenggaraan Pameran Jumlah partisipasi dalam 5 kali 1 kali 20.000.000Rp 1 kali 21.000.000Rp 1 kali 21.000.000Rp 1 kali 22.000.000Rp 1 kali 23.000.000Rp 5 kali 107.000.000Rp Sekretariat Nanga
Tingkat Kabupaten penyelenggaraan pameran Bulik
1.20.1.20.11.30 Peningkatan Partisipasi Persentase Desa Terprogram 100,00% 100,00% 20.000.000Rp 14,46% 21.000.000Rp 18,07% 21.000.000Rp 21,69% 22.000.000Rp 25,30% 23.000.000Rp 25,30% 107.000.000Rp Sekretariat Kabupaten
Masyarakat dalam Membangun BBGRM Lamandau
Desa
1.20.1.20.11.30.03 Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah partisipasi dalam 15 kali 3 kali 20.000.000Rp 3 kali 21.000.000Rp 3 kali 21.000.000Rp 3 kali 22.000.000Rp 3 kali 23.000.000Rp 15 kali 107.000.000Rp Sekretariat Kabupaten
Bulan Bhakti Gotong Royong pelaksanaan bulan bhakti Lamandau
Masyarakat gotong royong
Ketepatan dalam pengelolaan Peningkatan Akuntabilitas Tersusunnya Laporan Keuangan dan 1.20.1.20.11.01.06 Peningkatan Pengembangan Tingkat Ketepatan Menyerahkan Tepat Waktu Tepat 948.911.500Rp Tepat 979.000.000Rp Tepat 1.005.000.000Rp Tepat 1.041.000.000Rp Tepat 1.074.000.000Rp Tepat 5.047.911.500Rp Bidang Nanga
keuangan dan aset daerah serta Pengelolaan Keuangan dan pertanggungjawaban yang handal Sistem Pelaporan Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Akuntansi Bulik
semakin meningkatnya realisasi Aset Daerah dan tepat waktu Kinerja dan Keuangan
penerimaan daerah demi terciptanya 1.20.1.20.11.01.06.07 Asistensi Penyusunan Laporan Jumlah asistensi dalam 8 kali 2 kali 300.000.000Rp 2 kali 330.000.000Rp 2 kali 400.000.000Rp 2 kali 400.000.000Rp 2 kali 410.000.000Rp 10 kali 1.840.000.000Rp Bidang Nanga
masyarakat yang maju dan sejahtera Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan penyusunan laporan keuangan Akuntansi Bulik
Keuangan Daerah
1.20.1.20.11.01.06.08 Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Jumlah waktu pelaksanaan 12 kali 12 kali 13.647.500Rp 12 kali 20.000.000Rp 12 kali 20.548.000Rp 12 kali 20.548.000Rp 12 kali 21.900.000Rp 60 kali 96.643.500Rp Bidang Kabupaten
SKPD dan PPKD rekonsiliasi Akuntansi Lamandau
1.20.1.20.11.01.06.09 Penyusunan Laporan Pertang- Tepat waktunya penyusunan Tepat Waktu Tepat 93.662.500Rp Tepat 100.400.125Rp Tepat 101.400.125Rp Tepat 102.546.800Rp Tepat 108.063.656Rp Tepat 506.073.206Rp Bidang Nanga
gungjawaban APBD laporan keuangan pertanggung- Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Akuntansi Bulik
jawaban APBD
1.20.1.20.11.01.06.10 Pelaporan Keuangan untuk Jumlah pelaporan yang dilaksa- 12 kali 12 kali 43.624.000Rp 12 kali 43.624.000Rp 12 kali 60.000.000Rp 12 kali 45.573.844Rp 12 kali 45.573.844Rp 60 kali 238.395.688Rp Bidang Luar
Tingkat Provinsi dan Pusat nakan Akuntansi Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (18) (20) (21)
LOKASI
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN 2014 2015 2016 2017 2018TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNGJ
AWAB
Kondisi Kinerja pada akhir
Periode Renstra
1.20.1.20.11.01.06.11 Verifikasi, Analisis Data dan Terlaksananya kegiatan 12 bulan 12 bulan 17.657.500Rp 12 bulan 27.145.000Rp 12 bulan 28.462.500Rp 12 bulan 28.462.500Rp 12 bulan 28.462.500Rp 60 bulan 130.190.000Rp Bidang Nanga
Pembuatan SPJ SKPD dan verifikasi, analisis data Akuntansi Bulik
PPKD dan pembuatan SPJ
SKPD dan PPKD
Tertib Administrasi Barang Milik 1.20.1.20.11.01.06.12 Inventarisasi Aset dan Penyu- Jumlah dokumen laporan 36 buku 36 buku 480.320.000Rp 36 buku 457.830.875Rp 36 buku 394.589.375Rp 36 buku 443.868.856Rp 36 buku 460.000.000Rp 180 buku 2.236.609.106Rp Bidang Kabupaten
Daerah sunan Laporan Barang Milik barang daerah Kekayaan dan Lamandau
Daerah Aset Daerah
1.20.1.20.11.01.17 Peningkatan dan Pengem- Opini BPK Terhadap Pengelolaan WDP WTP 2.557.381.950Rp WTP 2.638.000.000Rp WTP 2.709.000.000Rp WTP 2.807.000.000Rp WTP 2.895.000.000Rp WTP 13.606.381.950Rp DPPKAD Nanga
bangan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Bulik
Daerah
Penyampaian LKPD Tepat Waktu Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat TepatWaktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
Tertib Administrasi BMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rasio Pemanfaatan Aset 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rasio Pemanfaatan Aset 1.20.1.20.11.01.17.48 Penghapusan Aset/Barang Jumlah dokumen laporan 18 dokumen 18 80.000.000Rp 18 80.000.000Rp 18 80.000.000Rp 18 80.000.000Rp 18 80.000.000Rp 90 400.000.000Rp Bidang Kabupaten
Daerah realisasi penghapusan Kekayaan dan Lamandau
BMD Aset Daerah
1.20.1.20.11.01.17.44 Penyusunan Standar Harga Tersedianya Buku 56 buku 56 buku 167.055.000Rp 56 buku 118.000.000Rp 56 buku 118.000.000Rp 56 buku 120.000.000Rp 56 buku 130.000.000Rp 280 653.055.000Rp Bidang Kabupaten
Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Standar HSPK,HSBHN Kekayaan dan Lamandau
Harga Satuan Bangunan dan HSBJ yang dicetak Aset Daerah
Gedung Negara (HSBGN) dan
Harga Satuan Barang/Jasa (HSBJ)
1.20.1.20.11.01. Pelatihan bagi Penyimpan Jumlah pelatihan - -Rp 1 kali 110.000.000 -Rp -Rp -Rp 1 kali 110.000.000Rp Bidang Nanga
Barang dan Pengurus Barang dan jumlah peserta yang 115 orang 115 orang Kekayaan dan Bulik
Daerah mengikuti pelatihan Aset Daerah
1.20.1.20.11.01.17.45 Pengelolaan Administrasi Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 15.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 60 bulan 95.000.000Rp Bidang Nanga
Pelaksanaan Anggaran (SPD) administrasi pelaksanaan Perbendaharaan Bulik
anggaran (SPD)
1.20.1.20.11.01.17.47 Pengelolaan Administrasi Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 12 bulan 39.845.000Rp 12 bulan 35.000.000Rp 12 bulan 39.845.000Rp 12 bulan 39.845.000Rp 12 bulan 39.845.000Rp 60 bulan 194.380.000Rp Bidang Nanga
Belanja Tidak Langsung (PPKD) administrasi untuk PPKD Perbendaharaan Bulik
(bantuan dan hibah)
1.20.1.20.11.01.17.49 Penatausahaan dan Rekonsiliasi Terlaksananya penatausahaan 12 bulan 12 bulan 150.000.000Rp 12 bulan 86.945.850Rp 12 bulan 150.000.000Rp 12 bulan 150.000.000Rp 12 bulan 150.000.000Rp 60 bulan 686.945.850Rp Bidang Dalam
PFK dan rekonsiliasi PFK (SP2D) Perbendaharaan dan Luar
Daerah
Meningkatnya Pendapatan Persentase Peningkatan Pendapatan 1.20.1.20.11.01.17.04 Penyusunan Sistem dan Tersedianya Buku Sisdur 50 buku 50 buku 18.978.700Rp 50 buku 70.000.000Rp 50 buku 20.000.000Rp 50 buku 20.000.000Rp 50 buku 20.000.000Rp 250 buku 148.978.700Rp Bidang Nanga
Asli Daerah (PAD) Asli Daerah (PAD) dibandingkan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Bulik
Tahun sebelumnya Daerah
1.20.1.20.11.01.17.43 Pengelolaan Kas Daerah Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 12 bulan 100.373.000Rp 12 bulan 100.935.500Rp 12 bulan 100.935.500Rp 12 bulan 100.935.500Rp 12 bulan 100.935.500Rp 60 bulan 504.115.000Rp Bidang Nanga
kas daerah yang tertib Perbendaharaan Bulik
Jumlah dan Macam Pajak dan 1.20.1.20.11.01.17.51 Intensifikasi Pemungutan Jumlah lokasi intensifikasi 8 kecamatan 8 kec 150.000.000Rp 8 kec 150.000.000Rp 8 kec 150.000.000Rp 8 kec 150.000.000Rp 8 kec 150.000.000Rp 8 kec 750.000.000Rp Bidang 8 kec
Retribusi Daerah dan Penyampaian Ketetapan dan penyampaian ketetapan 81 desa 81 desa 81 desa 81 desa 81 desa 81 desa 81 desa Pendapatan 81 desa
Pajak Daerah 3 kelurahan 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel
1.20.1.20.11.01.17.52 Gerakan Sadar Membayar Jumlah waktu pelaksanaan 1 kali 1 kali 181.714.350Rp 1 kali 150.000.000Rp 1 kali 150.000.000Rp 1 kali 150.000.000Rp 1 kali 150.000.000Rp 5 kali 781.714.350Rp Bidang Kabupaten
Pajak (GSM) PBB kegiatan Pendapatan Lamandau
1.20.1.20.11.01.17.53 Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya Jumlah lokasi pendataan 8 kecamatan 8 kec 230.463.500Rp 8 kec 120.000.000Rp 8 kec 130.000.000Rp 8 kec 130.000.000Rp 8 kec 140.000.000Rp 8 kec 750.463.500Rp Bidang Kabupaten
dan penilaian pajak lainnya 81 desa 84 desa 84 desa 84 desa 84 desa 84 desa 81 desa Pendapatan Lamandau
3 kelurahan 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel
1.20.1.20.11.01.17.54 Monitoring dan Evaluasi PAD Jumlah monev yang dilaksana- 4 kali 6 kali 162.258.650Rp 6 kali 120.000.000Rp 6 kali 130.000.000Rp 6 kali 140.000.000Rp 6 kali 150.000.000Rp 30 kali 702.258.650Rp Bidang Kabupaten
kan Pendapatan Lamandau
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (18) (20) (21)
LOKASI
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DATA CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN 2014 2015 2016 2017 2018TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
UNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNGJ
AWAB
Kondisi Kinerja pada akhir
Periode Renstra
1.20.1.20.11.01.17.55 Pemuktahiran Sistem Informasi Jumlah waktu pemuktahiran 1 kali 1 kali 800.000.000Rp 1 kali 531.000.000Rp 1 kali 541.000.000Rp 1 kali 500.000.000Rp 1 kali 500.000.000Rp 6 kali 2.872.000.000Rp Bidang Kabupaten
Perpajakan Daerah sistem informasi pajak daerah Pendapatan Lamandau
1.20.1.20.11.01.17.56 Pemeliharaan SIMPATDA Jumlah waktu pemeliharaan 12 bulan - -Rp 12 bulan 30.000.000Rp 12 bulan 30.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 50.000.000Rp 48 bulan 150.000.000Rp Bidang Nanga
Pendapatan Bulik
1.20.1.20.11.01.17.58 Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB Jumlah lokasi pendataan - -Rp 8 kec 200.000.000Rp 8 kec 489.670.850Rp 8 kec 596.670.850Rp 8 kec 639.000.000Rp 8 kec 1.925.341.700Rp Bidang Kabupaten
dan penilaian PBB dan BPHTB 84 desa 84 desa 84 desa 84 desa 84 desa Pendapatan Lamandau
3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel
Penetapan Anggaran yang Penetapan Perda APBD tepat waktu 1.20.1.20.11.01.17.36 Penyusunan Rancangan APBD Waktu penyusunan rancangan Tepat Waktu Tepat 178.593.750Rp Tepat 200.000.000Rp Tepat 210.000.000Rp Tepat 220.000.000Rp Tepat 225.670.850Rp Tepat 1.034.264.600Rp Bidang Anggaran Nanga
Tepat Waktu APBD dan jumlah buku yang 30 buku waktu waktu waktu waktu waktu waktu Bulik
dicetak (pidato pengantar, 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 150 buku
nota keuangan, rancangan
APBD, dan Perbup)
1.20.1.20.11.01.17.37 Penyusunan Rancangan Waktu penyusunan rancangan Tepat Waktu Tepat 119.050.000Rp Tepat 150.498.650Rp Tepat 150.498.650Rp Tepat 150.498.650Rp Tepat 150.498.650Rp Tepat 721.044.600Rp Bidang Anggaran Nanga
Perubahan APBD perubahan APBD dan jumlah 30 buku waktu waktu waktu waktu waktu waktu Bulik
buku dicetak (pidato pengantar, 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 150 buku
nota keuangan, rancangan
APBD, dan Perbup)
1.20.1.20.11.01.17.50 Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Terlaksananya penyerahan DPA 1 kali 19.050.000Rp 1 kali 19.050.000Rp 1 kali 19.050.000Rp 1 kali 19.050.000Rp 1 kali 19.050.000Rp 5 kali 95.250.000Rp Bidang Anggaran Nanga
Anggaran (DPA) Bulik
1.20.1.20.11.01.17.38 Pelatihan Aplikasi SIMDA Keuangan Jumlah peserta pelatihan - -Rp 200 orang 141.570.000Rp - -Rp - -Rp - -Rp 200 orang 141.570.000Rp Bidang Anggaran Nanga
Berbasis Akrual Bulik
1.20.1.20.11.01.17.40 Pengelolaan dan Pengem- Jumlah waktu pengelolaan 12 bulan 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 90.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 60 bulan 330.000.000Rp Bidang Anggaran Kabupaten
bangan Jaringan Online dan pengembangan jaringan Lamandau
1.20.1.20.11.01.17.41 Pengelolaan dan Pengem- Jumlah waktu pengelolaan 12 bulan 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 60 bulan 300.000.000Rp Bidang Anggaran Kabupaten
bangan Aplikasi SIMDA Keu dan pengembangan aplikasi Lamandau
dan SIMDA Gaji
1.20.1.20.11.01.17.42 Pengelolaan dan Pengem- Jumlah waktu pengelolaan 12 bulan 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 60 bulan 260.000.000Rp Bidang Nanga
bangan Aplikasi SIMDA BMD dan pengembangan aplikasi Kekayaan dan Bulik
Aset
1.20.1.20.11.01.19 Pembinaan dan Fasilitasi Persentase Desa Terprogram 100% 100% 100.000.000Rp 100% 103.000.000Rp 100% 106.000.000Rp 100% 110.000.000Rp 100% 113.000.000Rp 100% 532.000.000Rp DPPKAD Kabupaten
Pengelolaan Keuangan Desa PM2L Lamandau
1.20.1.20.11.01.19.06 Pelatihan Penataan dan Jumlah waktu pelaksanaan 3 bulan 3 bulan 50.000.000Rp 3 bulan 51.500.000Rp 3 bulan 53.000.000Rp 3 bulan 55.000.000Rp 3 bulan 56.500.000Rp 15 bulan 266.000.000Rp Bidang Kabupaten
Pengelolaan Aset Desa (PM2L) kegiatan dan jumlah desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 15 desa Kekayaan dan Lamandau
lokasi PM2L Aset Daerah
1.20.1.20.11.01.17.57 Sosialisasi serta Penyuluhan Jumlah waktu pelaksanaan 3 bulan 3 bulan 50.000.000Rp 3 bulan 51.500.000Rp 3 bulan 53.000.000Rp 3 bulan 55.000.000Rp 3 bulan 56.500.000Rp 3 bulan 266.000.000Rp Bidang Kabupaten
Pajak Daerah (PM2L) kegiatan dan jumlah desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 15 desa Pendapatan Lamandau
yang menjadi lokasi sosialisasi
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jumlah dan macam pajak dan retribusi 9 ; 21 11;30 11;30 11;30 11;30 11;30 100%
daerah
2 Ketepatan waktu penyusunan laporan Tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 100%
keuangan dan pertanggungjawaban yang
handal dan tepat waktu
3 Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Rasio Pemanfaatan Aset 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Persentase peningkatan PAD dibandingkan 52,16% 10% 10% 10% 10% 10% 50%
tahun sebelumnya
6 Penetapan Perda APBD Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 100%
7 Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan
Daerah WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Tabel 6.1
NO. INDIKATORKONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RPJMD
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KONDISI KINERJA PADA
AWAL PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
Misi 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi
penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa,
demokratis dan melayani.
(1) (2) (3) (4) (5)
Misi 1
Membangun ekonomi
kerakyatan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat,
mengurangi penduduk miskin
dan angka pengangguran
sehingga masyarakat sejahtera
Misi 7
Mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik,
bebas dari KKN agar pemerintahan
kuat, berwibawa, demokratis
dan melayani.
Program Peningkatan dan Belum optimalnya kinerja Terbatasnya jumlah Pada tahun 2014
Pengembangan Pengelolaan aparatur pemungut pajak personil untuk petugas berdasarkan UU
Keuangan Daerah daerah mengingat luasnya pemungut pajak dan Nomor 28 Tahun 2009
wilayah Kabupaten retribusi daerah serta tentang Pajak dan
1
TABEL C.11
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
No. Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
No. Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
Lamandau kurangnya sarana kerja Retribusi Daerah
yang dimiliki menyebutkan bahwa
PBB-P2 pengelolaannya
akan diserahkan
kepada daerah
Banyak masyarakat (Wajib Pengetahuan masyarakat Adanya sosialisasi
Pajak) tidak memiliki NPWP yang masih minim tentang Pajak dan
serta tidak bersedia untuk tentang pajak dan Retribusi Daerah
melaksanakan kewajiban retribusi daerah yang diarahkan langsung
membayar pajak kepada masyarakat
(Wajib Pajak), dan tidak
lagi hanya melalui
aparat desa atau tokoh
masyarakat saja,
sehingga potensi
penerimaan pajak
daerah diharapkan
dapat meningkat
Sering terjadinya perubahan Memerlukan waktu Penerapan teknologi
perundang-undangan dalam yang cukup lama untuk informasi SIMDA
hal pengelolaan keuangan melakukan penyesuaian Keuangan dalam
daerah yang mengharuskan tersebut dengan kondisi pengelolaan keuangan
SKPD untuk melakukan terbatasnya jumlah daerah
penyesuaian dengan sumber daya manusia
aturan yang berlaku yang ada pada SKPD
Belum optimalnya kinerja Minimnya jumlah aparatur Penerapan teknologi
aparatur bidang kekayaan yang ada serta kualitas informasi SIMDA
dan aset daerah dalam SDM yang masih belum BMD dalam
1
(1) (2) (3) (4) (5)
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
No. Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
mengelola aset daerah memadai mengingat pengelolaan aset
besarnya aset yang dikelola daerah
Aplikasi SIMDA Keuangan Sistem aplikasi yang ada Aplikasi yang ada harus
dan SIMDA BMD masih masih belum disesuaikan selalu di-up date sesuai
belum maksimal dalam dengan peraturan dengan peraturan
penggunaannya perundang-undangan yang yang berlaku saat ini
berlaku
1
Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
Misi 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi
penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat,
berwibawa, demokratis dan melayani.
(1)
Ketepatan dalam pengelolaan 1 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan 1 Menyusun rencana pendidikan dan 1 Mengoptimalkan keberadaan SDM
keuangan dan aset daerah serta semakin keuangan dan aset daerah. pelatihan SDM aparatur pada Dinas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.
meningkatnya realisasi pendapatan PPKAD Kabupaten Lamandau .
daerah demi terciptanya masyarakat 2 Meningkatnya pendapatan asli daerah. 2 Meningkatkan daya dukung, prasarana
yang maju dan sejahtera. 2 Meningkatkan pemahaman tentang dan sarana kerja Dinas PPKAD
3 Penetapan anggaran yang tepat waktu. tupoksi dinas dan pada unit kerja Kabupaten Lamandau.
masing-masing.
3 Melaksanakan penyusunan sisdur
3 Pendelegasian tugas dan wewenang peningkatan pendapatan dengan
pada masing-masing bidang tugas. memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui
4 Menerapkan punishment dan reward SIMPATDA.
terhadap aparatur sesuai hasil
pelaksanaan tugas masing-masing. 4 Meningkatkan koordinasi secara
intensif dengan berbagai pihak terkait
5 Melakukan koordinasi yang intensif dengan pengelolaan pendapatan
dengan dinas / badan pengelola daerah.
pendapatan.
5 Melaksanakan penyusunan sisdur
6 Menyusun sisdur yang efektif , efisien pengelolaan keuangan (SIMDA Keu)
dan mudah dipahami serta diterapkan.
6 Melaksanakan penyusunan sisdur
pengelolaan aset daerah (SIMDA BMD)
7 Penyusunan SOP.
(4)
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Tujuan Sasaran
(2)
Strategi
(3)
Kebijakan
Visi : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan profesional serta meningkatnya pendapatan daerah sebagai penyangga pembangunan
Kabupaten Lamandau menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.
Misi 1 : Menigkatkan sumber daya manusia aparatur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang beriman, taqwa dan berwawasan kebangsaan.
Misi 2 : Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab dengan
pemanfaatan IPTEK, dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas SDM pada DPPKAD yang solid, berwawasan luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, inovatif dan taat azaz.
(1)
Ketepatan dalam pengelolaan 1 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan 1 Menyusun rencana pendidikan dan 1 Mengoptimalkan keberadaan SDM
keuangan dan aset daerah serta semakin keuangan dan aset daerah. pelatihan SDM aparatur pada Dinas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.
meningkatnya realisasi pendapatan PPKAD Kabupaten Lamandau .
daerah demi terciptanya masyarakat 2 Meningkatnya pendapatan asli daerah. 2 Meningkatkan daya dukung, prasarana
yang maju dan sejahtera. 2 Meningkatkan pemahaman tentang dan sarana kerja Dinas PPKAD
3 Penetapan anggaran yang tepat waktu. tupoksi dinas dan pada unit kerja Kabupaten Lamandau.
masing-masing.
3 Melaksanakan penyusunan sisdur
3 Pendelegasian tugas dan wewenang peningkatan pendapatan dengan
pada masing-masing bidang tugas. memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui
4 Menerapkan punishment dan reward SIMPATDA.
terhadap aparatur sesuai hasil
pelaksanaan tugas masing-masing. 4 Meningkatkan koordinasi secara
intensif dengan berbagai pihak terkait
5 Melakukan koordinasi yang intensif dengan pengelolaan pendapatan
dengan dinas / badan pengelola daerah.
pendapatan.
5 Melaksanakan penyusunan sisdur
6 Menyusun sisdur yang efektif , efisien pengelolaan keuangan (SIMDA Keu)
dan mudah dipahami serta diterapkan.
6 Melaksanakan penyusunan sisdur
pengelolaan aset daerah (SIMDA BMD)
7 Penyusunan SOP.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
(2) (3) (4)