rencana strategis tahun 2010-2015v2.karangasemkab.go.id/assets/download/lakip bappeda_028072.pdf ·...

: BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM

: TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN

: 1 MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2 MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

:

:

TARGET TUJUAN URAIAN INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015 KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Meningkatnya Kapasitas Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Karangasem

90% Keterpaduan program dan

kegiatan pembangunan

meningkat

Persentase tercapainya

sasaran tahunan

terhadap target

sasaran jangka

menengah

75% 75% 85% 85% 90% Menyelaraskan konsep

program dengan

instansi terkait,

menyangkut segala

bidang pembangunan

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kesesuaian Antara

Perencanaan Dan

Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

Persentase program-

program dengan

capaian kinerja

minimal 90%

75% 75% 85% 85% 90% Mengoptimalkan fungsi

koordinasi,

pengendalian,

monitoring dan evaluasi

Program peningkatan

kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan

daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial

dan Budaya

Program Perencanaan

prasarana wilayah dan

sumber daya alam

Program Pengembangan

Perumahan

Program Perencanaan Tata

Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2010-2015

INSTANSI

VISI

MISI

TUGAS POKOK Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah

FUNGSI 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah

4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET STRATEGI

URAIAN INDIKATOR TUJUAN

1 2

Terciptanya sistem


yang terpadu dan

menyeluruh

TARGET TUJUAN URAIAN INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015 KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET STRATEGI

URAIAN INDIKATOR TUJUAN

1 2

Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

Program peningkatan iklim

investasi dan realisasi

investasi

Program Penyiapan Potensi

Sumber Daya, Sarana dan

Prasarana Daerah

Program peningkatan

keberdayaan masyarakat

pedesaan

Program perlindungan dan

konservasi sumber daya alam

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Irigasi, Rawa dan

Pengairan lainnya

Program pengembangan

perencanaan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

2 Meningkatnya Kualitas


daerah

100% Tersedianya perencanaan

pembangunan yang

berkualitas

Persentase SKPD

dengan dokumen

perencanaan yang baik

75% 80% 90% 95% 100% Meningkatkan kualitas

data pendukung

perencanaan daerah

Program Pengembangan

Data/Informasi

Program kerjasama

pembangunan

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Program Peningkatan

ketahanan pangan

(pertanian/perkebunan)

Tersedianya dokumen


yang berkualitas

1. Nama SKPD :

2. Tugas Pokok :

3. Fungsi :

1 Keterpaduan program dan kegiatan

pembangunan meningkat

Persentase program/kegiatan yang terealisasi

dengan program kegiatan yang direncanakan

Perbandingan jumlah program/kegiatan yang

terakomodir dalam DPA-SKPD dengan jumlah

program/kegiatan yang direncanakan x 100%

BAPPEDA BAPPEDA

2 Kesesuaian Antara Perencanaan Dan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase program-program dengan capaian

kinerja minimal 90%

Perbandingan jumlah program dengan capaian

kinerja minimal 90% terhadap jumlah program

yang dilaksanakan x 100%

BAPPEDA BAPPEDA

Perencanaan pembangunan yang berkualitas Persentase SKPD dengan dokumen perencanaan

yang baik

Jumlah SKPD yang disampel yang memiliki

dokumen perencanaan dengan tingkat kesesuaian

≥ 80% terhadap kriteria perencanaan yang telah

ditentukan berbanding dengan jumlah seluruh

SKPD yang disampel x 100%

BAPPEDA BAPPEDA

kriteria :

ada/tidak ada dok perencanaan SKPD yg

disyaratkan (Renstra, Renja, RKA)

Tingkat kesesuaian setiap dokumen perencanaan

SKPD

Ketepatan waktu penyusunan dokumen

perencanaan SKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2010 - 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KARANGASEM

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah

4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

NOKINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ FORMULA SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN

3

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Bappeda Kabupaten Karangasem

Tahun Anggaran : 2015

3 5 67

1. 90%

90% Perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Buku hasil musrenbang RKPD tahun

2015

1 paket 241,257,400.00

- Penetapan RKPD Peraturan Bupati tentang RKPD

Kabupaten Karangasem tahun 2016,

dan Peraturan Bupati Karanagsem

tentang Perubahan RKPD Tahun 2015

1 paket 21,195,600.00

- Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS Buku KUA dan PPAS tahun 2016 serta

KUPA dan PPAS-P TA 2015

1 paket 95,000,000.00

- Penyusunan Program E-Planning Pendampingan/ Penguatan program E-

Planning

1 Paket 42,232,600.00

- Penyusunan Renja SKPD Renja SKPD Bappeda tahun 2016, dan

Renja Perubahan Tahun 2015

20 Buku 5,000,000.00

- Penyusunan Program E-Monev Program E-Monev 1 Paket 332,274,600.00

- Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun

2015-2020

RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun

2015-2020

1 Paket 400,000,000.00

- Penyusunan Renstra SKPD Renstra Bappeda dan verifikasi Renstra

SKPD

1 Paket 20,000,000.00

Kapasitas kelembagaan


daerah meningkat

- Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan

daerah

sosialisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah

8 Kecamatan 19,999,000.00



- Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah

daerah

Frekuensi koordinasi TEPPA UKP4 1 tahun 45,499,000.00

- Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan monitoring tahun 2015 dan

evaluasi program strategis

pembangunan Kabupaten Karangasem

tahun 2014

140 Buku 91,500,000.00

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2015

TUJUAN/ SASARAN SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN (RP)

1 2 4

Meningkatnya Kapasitas Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Karangasem

Meningkatnya peran bappeda dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi

terhadap rencana pembangunan daerah

Keterpaduan program dan kegiatan

pembangunan meningkat

Persentase program/kegiatan yang terealisasi dengan

program kegiatan yang direncanakan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

Kesesuaian Antara Perencanaan Dan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase program-program dengan capaian kinerja

minimal 90%


1

3 5 67


1 2 4

- Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Laporan Akhir DAK tahun 2015 70 Buku 75,275,600.00

- Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten

Karangasem

Frekuensi asistensi dan evaluasi


1 Tahun 186,000,000.00

- Koordinasi dan evaluasi penyusunan matriks RAD

MDGs

Koordinasi dan evaluasi matriks RAD

MDGs

6 kali 32,484,100.00

Kualitas perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

meningkat

- Monitoring dan evaluasi program pembangunan

pertanian dalam arti luas

Laporan hasil monitoring dan evaluasi

program pembangunan pertanian

dalam arti luas

20 Buku 40,958,000.00

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

Buku hasil koordinasi pembangunan

ekonomi kreatif di Kabupeten

Karangasem

35 Buku 142,164,000.00

2. Kualitas perencanaan

pembangunan bidang sosial

budaya meningkat

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

dan Budaya

Buku hasil koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya

60 Buku 60,000,000.00

Koordinasi perencanaan tata

ruang meningkat

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rancangan RDTR Kecamatan Abang

dan Peta Citra Kabupaten Karangasem

2 Paket 600,000,000.00

Kelembagaan Ruamg pemanfaat

meningkat/ Peruntukan ruang

yang baik

- Peningkatan Kelembagaan Tata Ruang Jumlah laporan semesteran sosialisasi

produk hukum tentang tata ruang

yang berlaku

50 Buku 888,980,000.00

Jumlah rumah tidak layak huni

menurun

- Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan


Jumlah laporan pelaksanaan program

perumahan swadaya di Kabupaten

Karangasem Tahun 2015

30 Buku 212,312,600.00

Buku Data Base Rumah Tidak Layak

Huni

10 Buku

Peran masyarakat dalam

perlindungan dan konservasi SDA

meningkat

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam


Jumlah laporan penanganan lahan

kritis sumber daya air yang ada di Kab.

Karangasem

10 Buku 107,000,000.00

Perencanaan pembangunan

percepatan sanitasi

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan Buku memorandum program sanitasi

dan Buku pemuktahiran buku putih

dan SSK

70 Buku 117,535,600.00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program Perencanaan Tata Ruang


Program Pengembangan Perumahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

2

3 5 67


1 2 4

Terevaluasinya program

Perencanaan Prasarana wilayah

dan sumber Daya Alam

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan akhir kegiatan prasarana

wilayah dan RPIJM tahun 2015-2019

60 Buku 99,875,000.00

Minat investor untuk berinvestasi

di Kabupaten Karangasem

meningkat

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan

dunia usaha

Rapat koordinasi penanaman modal 1 Tahun 74,017,000.00

- Penyelenggaraan pameran investasi Pameran Investasi 1 kali 144,652,000.00

- Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di


Jumlah perusahaan yang dimonitoring 90

Perusahaan

79,630,000.00

Buku Laporan Monitoring Investasi 35 Buku

Meningkatnya kelembagaan TKPK

- Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Frekuensi koordinasi kelembagaan

TKPK

5 Kali 98,859,900.00

Ketersediaan data/informasi

kebutuhan dokumen perencanaan

pembangunan daerah

- Monitoring dan Evaluasi Program CBD Jumlah laporan hasil monitoring dan

evaluasi program CBD di Kabupaten

Karangasem

30 Buku 100,204,000.00

Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH meningkat

- Rencana Aksi Daerah pengawasan dan pengendalian

pembangunan daerah

Pelaporan aksi pencegahan dan

pemberantasan korupsi

1 Tahun 39,375,000.00

100% Ketersediaan data/informasi


pembangunan daerah

100% - Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Data pokok pembangunan yang

tersusun (Buku Karangasem

Membangun Tahun 2014, Buku Saku)

220 Buku 139,999,000.00

Sistem Aplikasi Data Base Kabupaten

Karangasem

1 Paket

- Penyusunan Profil Daerah Buku Profil Daerah dan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

100 Buku 64,988,600.00

Kerjasama pembangunan

meningkat

- Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat

yang bisa menunjang perkembangan ristek

Jumlah proposal dan keikutsertaan

dalam lomba Ristek

10 Proposal 35,500,000.00

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan

sumber Daya Alam

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

investasi

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Meningkatnya Kualitas perencanaan

pembangunan daerah

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

yang berkualitas


Perencanaan pembangunan yang berkualitas Persentase SKPD dengan dokumen perencanaan yang baik

Program Kerjasama Pembangunan

3

3 5 67


1 2 4

Iklimdan realisasi investasi di


meningkat

- Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)

Pengembangan Penanaman Modal

Dokumen Rencana Umum


25 Buku 306,676,000.00

Program Penyiapan Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

4

3 5 6 7

90%



- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Buku hasil musrenbang RKPD tahun

2015 (juknis musrenbang, hasil

musrenbang kecamatan, bahan forum

SKPD, Hasil Forum SKPD, bahan

musrenbang, hasil musrenbang

kabupaten)

480 Buku 231,257,400.00

- Penetapan RKPD Peraturan Bupati tentang RKPD

Kabupaten Karangasem tahun 2016,

dan Peraturan Bupati Karanagsem

tentang Perubahan RKPD Tahun 2015

160 buku 21,195,600.00

- Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS Buku KUA dan PPAS tahun 2016 serta

KUPA dan PPAS-P TA 2015

640 Buku 95,000,000.00

- Penyusunan Program E-Planning Penguatan program E-Planning 1 Paket 42,232,600.00

- Penyusunan Renja SKPD Renja SKPD Bappeda tahun 2016, dan

Renja Perubahan Tahun 2015

20 Buku 5,000,000.00

- Penyusunan Program E-Monev Program E-Monev 1 Paket 332,274,600.00

- Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun

2015-2020

RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun

2015-2020

280 Buku 400,000,000.00

- Penyusunan Renstra SKPD Renstra Bappeda 20 Buku 20,000,000.00

Kapasitas kelembagaan


daerah meningkat

- Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan

daerah

sosialisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah

8 Kecamatan 19,999,000.00



- Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah

daerah

koordinasi Laporan kinerja pemerintah

daerah

1 tahun 45,499,000.00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KARANGASEM

SASARAN SRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

SASARANPROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN (RP)

1 2 4

Meningkatnya Kapasitas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem

Meningkatnya peran bappeda dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

serta evaluasi terhadap rencana pembangunan

daerah

Keterpaduan program dan kegiatan pembangunan

meningkat

Persentase program/kegiatan yang terealisasi

dengan program kegiatan yang direncanakan


Program Peningkatan kapasitas kelembagaan


Kesesuaian Antara Perencanaan Dan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Persentase program-program dengan capaian

kinerja minimal 90%


1

3 5 6 7



1 2 4

- Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

200 Buku 91,500,000.00

- Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Laporan Akhir DAK tahun 2015 70 Buku 75,275,600.00

- Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten

Karangasem

Frekuensi asistensi dan evaluasi


1 Tahun 186,000,000.00

- Koordinasi dan evaluasi penyusunan matriks RAD

MDGs

Koordinasi dan evaluasi matrik RAD

MDGS

6 kali 32,484,100.00


pembangunan bidang ekonomi

meningkat

- Monitoring dan evaluasi program pembangunan

pertanian dalam arti luas

Laporan hasil monitoring dan evaluasi

program pembangunan pertanian

dalam arti luas

20 Buku 40,958,000.00

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

Buku hasil koordinasi pembangunan

ekonomi kreatif di Kabupeten

Karangasem

35 Buku 142,164,000.00


pembangunan bidang sosial

budaya meningkat

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

dan Budaya

Buku hasil koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya

60 Buku 60,000,000.00

Koordinasi perencanaan tata

ruang meningkat

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rancangan RDTR Kecamatan Abang

dan Peta Citra Kabupaten

2 Paket 600,000,000.00

Kelembagaan Ruamg pemanfaat

meningkat/ Peruntukan ruang

yang baik

- Peningkatan Kelembagaan Tata Ruang Jumlah laporan semesteran sosialisasi

produk hukum tentang tata ruang

yang berlaku

50 Buku 863,980,000.00

Jumlah rumah tidak layak huni

menurun

- Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan


Jumlah laporan pelaksanaan program

perumahan swadaya di Kabupaten

Karangasem Tahun 2015

30 Buku 212,312,600.00

Buku Data Base Rumah Tidak Layak

Huni

10 Buku

Peran masyarakat dalam


meningkat

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam


Jumlah laporan penanganan lahan

kritis sumber daya air yang ada di Kab.

Karangasem

10 Buku 107,000,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program Perencanaan Tata Ruang


Program Pengembangan Perumahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

2

3 5 6 7



1 2 4

Perencanaan pembangunan

percepatan sanitasi

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan Buku memorandumprogram sanitasi 50 Buku 117,535,600.00

Buku pemuktahiran buku putih dan

SSK

20 Buku

Terevaluasinya program

Perencanaan Prasarana wilayah

dan sumber Daya Alam

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan akhir kegiatan prasarana

wilayah

50 Buku 99,875,000.00

RPIJM tahun 2015-2019 10 Buku

Minat investor untuk berinvestasi

di Kabupaten Karangasem

meningkat

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan

dunia usaha

Frekuensi rapat koordinasi penanaman

modal

12 Bulan 74,017,000.00

- Penyelenggaraan pameran investasi Pameran Investasi 1 kali 144,652,000.00

- Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di


Jumlah perusahaan yang dimonitoring 90

Perusahaan

79,630,000.00

Buku Laporan Monitoring Investasi 35 Buku

Meningkatnya kelembagaan TKPK

- Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Frekuensi koordinasi kelembagaan

TKPK

5 Kali 98,859,900.00

Ketersediaan data/informasi


pembangunan daerah

- Monitoring dan Evaluasi Program CBD Jumlah laporan hasil monitoring dan

evaluasi program CBD di Kabupaten

Karangasem

30 Buku 100,204,000.00

Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH meningkat

- Rencana Aksi Daerah pengawasan dan pengendalian

pembangunan daerah

Pelaporan aksi pencegahan dan

pemberantasan korupsi

1 Tahun 39,375,000.00

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan

sumber Daya Alam

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

investasi

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan


Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3

3 5 6 7



1 2 4

100%

100% Ketersediaan data/informasi


pembangunan daerah

- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Data pokok pembangunan yang

tersusun (Buku Karangasem

Membangun Tahun 2014, Buku Saku)

220 Buku 139,999,000.00

Sistem Aplikasi Data Base Kabupaten

Karangasem

1 Paket

- Penyusunan Profil Daerah Buku Profil Daerah dan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

100 Buku 64,988,600.00

Kerjasama pembangunan

meningkat

- Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat

yang bisa menunjang perkembangan ristek

Jumlah proposal dan keikutsertaan

dalam lomba Ristek

10 Proposal 35,500,000.00

Iklimdan realisasi investasi di


meningkat

- Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)


Dokumen Rencana Umum Penanaman

Modal

25 Buku 306,676,000.00

Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan

daerah

Tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan yang berkualitas

Perencanaan pembangunan yang berkualitas Persentase SKPD dengan dokumen

perencanaan yang baik


Program Kerjasama Pembangunan

Program Penyiapan Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

4

1 Terbatasnya kuantitas dan

kualitas SDM Perencana

1 1 1.1 Prosenta

se SDM

perencan

a yang 2 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan sinergi antar berbagai

kepentingan dan tingkatan

belum optimal

1 Menyusun rencana

pembangunan daerah yang

berkualitas

2 2 2.1 Prosenta

se

program

prioritas

pemban

gunan 3 Belum optimalnya perencanaan

pembangunan yang

berdasarkan perencanaan tata

ruang dan lingkungan hidup

2 Melakukan pemantauan dan

evaluasi kinerja pelaksanaan

rencana pembangunan daerah,

kajian dan evaluasi

3 2.2 Prosenta

se

program

kegiatan

pemban

gunan

daerah 4 Belum optimalnya ketersediaan,

validitas, pemanfaatan,

pengelolaan dan

pengintegrasian data yang

tersusun secara sistematis dan

akurat sebagai dasar


daerah

3 Melakukan koordinasi yang

efektif dalam proses

penyusunan rencana,

pelaksanaan rencana serta

pemantauan dan evaluasi

terhadap rencana

4 3 3.1 Prosenta

se

kesesuai

an

RPJMD

dengan

RKPD

5 Sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran serta monitoring

dan evaluasi yang masih rendah

5 3.2 Prosenta

se

kesesuai

an

RPJMD

6 Realisasi investasi yang belum

optimal

6 4 4.1 Prosenta

se

kesesuai7 4.2 Prosenta

se

kesesuai

an RKPD

dengan 4.3 Prosenta

se

kesesuai5 5.1 Jumlah

stakehol

der yang

menyam5.2 Prosenta

se

kehadira6 6.1 Tersedia

nya

dokume6.2 Tersedia

nya

dokume6.3 Tersedia

nya

dokume6.4 Jumlah

kajian

dan

evaluasi 7 7.1 Prosenta

se

Program

dan 7.2 Prosenta

se

program-7.3 Prosenta

se

capaian 8 8.1 Prosenta

se

penginte

grasian

sistem9 9.1 Prosenta

se

perusaha9.2 Frekuens

i

koordina9.3 Tersedia

nya

dokume10 10.1 Prosenta

se surat

masuk 10.2 jumlah

SOP/tata

tertib/juk11 11.1 Prosenta

se usulan

kenaikan 11.2 Prosenta

se usulan

kenaikan 11.3 Prosenta

se usulan

pensiun 12 12.1 Prosenta

se

kehadira13 13.1 Prosenta

se aset

daerah 14 14.1 Jumlah

laporan

keuanga14.2 Nilai hasil

evaluasi 14.3 Jumlah

laporan

SKPD 14.4 Jumlah

dokume

n

perencan15 15.1 Prosenta

se

pengelol

aankeua15.2 Prosenta

se

temuan

hasil

1 Meningkatnya kapasitas SDM

perencana pembangunan

daerah

1.1 3 3.2 6 6.4 6 6.4 7 7.2 7 7.2

2 Sinergi perencanaan

pembangunan daerah dengan


nasional dan provinsi

2.1 4 4.3 7 7.2 7 7.2 7.3 7.3

2.2 6 6.3 7.3 7.3 9 9.1

3 Meningkatnya kesesuaian

muatan antar dokumen


daerah

3.1 6.4 8 8.1 9.2


muatan antara dokumen


daerah dengan dokumen

perencanaan SKPD

4.1 7 7.2 Prosentase program-program

dengan capaian kinerja 100%

keatas

9.3

4.2 7.3

5 Meningkatnya partisipasi

pemangku kepentingan dalam

proses perencanaan

pembangunan daerah

5.1

5.2

6 Meningkatnya data dan

informasi perencanaan

pembangunan daerah

6.1

6.2


antara perencanaan dengan

realisasi rencana

7.1

7.2

7.3

8 Pengintegrasian sistem aplikasi

perencanaan dan penganggaran

dengan sistem pengendalian,


8.1

10 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

10.1

10.2

11 meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian

11.1

11.2

11.3

12 meningkatnya disiplin pegawai 12.1

13 Meningkatnya fungsi barang

milik daerah dengan baik

13.1

14 Meningkatnya implementasi

akuntabilitas kinerja SKPD

14.1

14.2

14.3

14.4

15 Terciptanya tata kelola

keuangan yang efektif, efisien

dan akuntabel

15.1

15.2

1 14 3 3 6 8 6 7 6 7 7 9 9

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

1.1 Prosentase SDM perencana

yang mengikuti diklat

perencanaan/ pelatihan teknis

dan sejenisnya

14.1 Jumlah laporan keuangan yang

dikirim tepat waktu

3.1 Prosentase kesesuaian RPJMD

dengan RKPD


dengan RTRW

6.4 Jumlah kajian dan evaluasi

terhadap permasalahan

pembangunan yang tersusun

8.1 Prosentase pengintegrasian

sistem




7.2 Prosentase program-program


keatas






keatas



keatas

9.2 Frekuensi koordinasi dengan

pelaku usaha

9.1 Prosentase perusahaan yang

memiliki ijin investasi

10 15 2 4 7 7 7 7 7

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

10.

1

Prosentase surat masuk yang

ditindaklanjuti

15.1 Prosentase

pengelolaankeuangan

program/kegiatan yang

realisasinya tepat waktu sesuai

dengan anggaran kas

2.1 Prosentase program prioritas


mendukung prioritas provinsi



keatas



keatas



keatas



keatas



keatas

10.

2

jumlah SOP/tata tertib/juknis

yang tersusun

15.2 Prosentase temuan hasil

pemeriksaan internal/eksternal

yang ditindaklanjuti

2.2 Prosentase program kegiatan


mendukung prioritas Nasional

7.3 Prosentase capaian target

kegiatan yang 100% keatas







7 7.3 Prosentase capaian target


2016 2017 2018 2019 2020

11 7 6 7.2 Prosentase program-program


keatas

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 7.3 Prosentase capaian target


11.

1

Prosentase usulan kenaikan

pangkat yang diajukan tepat

waktu

7.1 Prosentase Program dan

kegiatan dalam RKA-SKPD yang

diakomodir dalam DPA-SKPD

6.3 Tersedianya dokumen Tata

Ruang

11.

2

Prosentase usulan kenaikan gaji

berkala yang diajukan tepat

waktu



keatas

11.

3

Prosentase usulan pensiun yang

diajukan tepat wakt



12 8 7

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

12.

1

Prosentase kehadiran pegawai

sesuai dengan jam kerja tepat

waktu

8.1 Prosentase pengintegrasian

sistem

13 4 7.3 Prosentase capaian target


2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

13.

1

Prosentase aset daerah yang

dimiliki SKPD yang terkelola dan

terinventarisasi dengan baik


dengan Renstra SKPD

4.2 Prosentase kesesuaian RKPD

dengan Renja SKPD

5

2016 2017 2018 2019 2020

5.1 Jumlah stakeholder yang

menyampaikan usulan

5.2 Prosentase kehadiran

stakeholders dalam musrenbang

6

2016 2017 2018 2019 2020

6.1 Tersedianya dokumen


daerah

6.2 Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD

14

2016 2017 2018 2019 2020

14.2 Nilai hasil evaluasi LAKIP

14.3 Jumlah laporan SKPD yang

tersusun tepat waktu

14.4 Jumlah dokumen perencanaan

daerah dan dokumen

perencanaan SKPD yang disusun

tepat waktu

INDIKATOR

Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan

daerah

SASARAN

Meningkatnya fungsi barang milik daerah dengan baik Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah

dengan dokumen perencanaan SKPD

INDIKATOR INDIKATOR

SASARAN SASARAN



keatas

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

meningkatnya disiplin pegawai Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran dengan sistem

pengendalian, monitoring dan evaluasi

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana

SASARAN SASARAN SASARAN




INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

INDIKATOR

meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

SASARAN


SASARAN SASARAN SASARAN

INDIKATOR

4.3 Prosentase kesesuaian RTRW

dengan Renstra SKPD


INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

SASARAN

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel Sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional

dan provinsi

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah

dengan dokumen perencanaan SKPD

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana

9.3 Tersedianya dokumen investasi Prosentase capaian target


7.3SASARAN 7.3 Prosentase capaian target


SASARAN SASARAN 7.3 Prosentase capaian target


INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

Meningkatnya iklim investasi yang kondusif Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran dengan sistem


Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana

SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

KASUBBID PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL KASUBBID PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

KASUBBID STATISTIK DAN MONITORING KASUBBID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KASUBBID EKONOMI KASUBBID PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KASUBBID PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KASUBBID ADAT DAN BUDAYAKASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN KASUBBAG KEUANGAN KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN KASUBBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KASUBBID PRASARANA WILAYAH

Prosentase temuan hasil pemeriksaan

internal/eksternal yang ditindaklanjuti

Prosentase pengelolaankeuangan

program/kegiatan yang realisasinya tepat

waktu sesuai dengan anggaran kas

Jumlah dokumen perencanaan daerah dan

dokumen perencanaan SKPD yang disusun

tepat waktu

Jumlah laporan SKPD yang tersusun tepat

waktu

Nilai hasil evaluasi LAKIP

Jumlah laporan keuangan yang dikirim tepat

waktu

Prosentase aset daerah yang dimiliki SKPD

yang terkelola dan terinventarisasi dengan

baik

Prosentase kehadiran pegawai sesuai

dengan jam kerja tepat waktu

Prosentase usulan pensiun yang diajukan

tepat waktu

Prosentase usulan kenaikan gaji berkala

yang diajukan tepat waktu

Prosentase usulan kenaikan pangkat yang

diajukan tepat waktu

jumlah SOP/tata tertib/juknis yang tersusun

Prosentase surat masuk yang ditindaklanjuti

Prosentase pengintegrasian sistem

Prosentase capaian target kegiatan yang

100% keatas

Prosentase program-program dengan

capaian kinerja 100% keatas

Prosentase Program dan kegiatan dalam

RKA-SKPD yang diakomodir dalam DPA-

SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Prosentase kehadiran stakeholders dalam

musrenbang

Jumlah stakeholder yang menyampaikan

usulan

Tersedianya dokumen investasi

Prosentase kesesuaian RKPD dengan Renja

SKPD


100% keatas

Prosentase kesesuaian RPJMD dengan

Renstra SKPD

Meningkatnya kesesuaian antara

perencanaan dengan realisasi rencana

Frekuensi koordinasi dengan pelaku usaha


100% keatas

Meningkatnya iklim investasi yang kondusif Prosentase perusahaan yang memiliki ijin

investasi

Prosentase kesesuaian RPJMD dengan RKPD Jumlah kajian dan evaluasi terhadap

permasalahan pembangunan yang tersusun

Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan

dan penganggaran dengan sistem


Prosentase pengintegrasian sistem

Prosentase program kegiatan pembangunan

daerah yang mendukung prioritas nasional

Meningkatnya data dan informasi


Tersedianya dokumen Tata Ruang Prosentase capaian target kegiatan yang

100% keatas






100% keatas


100% keatas

Jumlah kajian dan evaluasi terhadap










Prosentase program prioritas pembangunan

daerah yang mendukung prioritas provinsi

Meningkatnya kesesuaian muatan antara

dokumen perencanaan pembangunan

daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

Prosentase kesesuaian RTRW dengan

Renstra SKPD





SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

Prosentase SDM perencana yang mengikuti

diklat perencanaan/ pelatihan teknis dan

sejenisnya

Meningkatnya kesesuaian muatan antar

dokumen perencanaan pembangunan

daerah

Prosentase kesesuaian RPJMD dengan RTRW Meningkatnya data dan informasi


Jumlah kajian dan evaluasi terhadap


Meningkatnya data dan informasi


KABID SOSIAL BUDAYA KABID PENANAMAN MODAL

SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien

dan akuntabel

SEKRETARIS KABID TATA RUANG DAN PRASARANA WILAYAH KABID MONITORING DAN PENELITIAN KABID EKONOMI

meningkatnya disiplin pegawai

Meningkatnya fungsi barang milik daerah dengan baik

Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan

realisasi rencana

Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan dan

penganggaran dengan sistem pengendalian, monitoring

dan evaluasi

Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam

proses perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatnya sistem


Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen

perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen

Meningkatnya realisasi investasi

sebagai sumber pembiayaan

pembangunan daerah

MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH YANG HANDAL

DAN BERKREDIBILITAS DALAM RANGKA

TERWUJUDNYA RENCANA PEMBANGUNAN

DAERAH YANG KOMPREHENSIF DAN

BERKELANJUTAN

Meningkatnya kualitas SDM

Perencana pembangunan

daerah

Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan

daerah

Meningkatnya kualitas


daerah

Sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan

perencanaan pembangunan nasional dan provinsi

Meningkatnya peran

stakeholder dalam perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatnya ketersediaan

data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen


Meningkatnya kesesuaian

perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM

ISU STRATEGIS VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

rencana strategis tahun 2010-2015v2.karangasemkab.go.id/assets/download/lakip bappeda_028072.pdf ·...

Documents