rencanakerja(renja) tahun2018 …lamongankab.go.id/brondong/files/2017/07/renja-tahun-2018-.pdfnomor...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANKECAMATAN BRONDONG
RENCANA KERJA ( RENJA )TAHUN 2018
KECAMATAN BRONDONGKABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONGKABUPATEN LAMONGAN
KATA PENGANTARAlhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya
telah tersusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan tahun 2018.
Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 3 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.
Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna
masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu
kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari
semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten
Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .
Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga
pelaksanaan Laporan Rencana Kerja OPD Kecamatan Brondong
Tahun 2018dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan .
Brondong, Maret 2017
CAMAT BRONDONG
SARIONO .SH.MM
Pembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Rencana Kerja Tahun 2018 i Kecamatan Brondong
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI ii-ivBAB. I PENDAHULUAN 1-3
1.1 Latar Belakang 1-31.2 Landasan Hukum 3-71.3 Maksud dan Tujuan 81.4 Sistimatika Penulisan 9-15
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN2016
16-22
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Laludan Capaian Rentra OPD
16-22
2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yangtidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan ......
23
2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yangtelah memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan ........
23-27
2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yangmelebihi target kinerja hasil/keluaranyang direncanakan ...............................
28
2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidaktercapaianya terpenuhinya ataumelebihi target kinerja Program /Kegiatan ...............................................
28
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap targetcapaian program RenstraOPD ..............
28
2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaandan penganggaran yang perlu diambiluntuk mengatasi faktor-faktor penyebabtersebut...................................................
28
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD. 29-352.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi OPD.36
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPDdan hal kritis yang terkait denganpelayananOPD..............................................
36
Rencana Kerja Tahun 2018 ii Kecamatan Brondong
2. Permasalahandan hambatan dihadapidalam menyelenggarakan tugas danfungsiOPD.....................................................
36
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi danmisi kepala daerah, terhadap capaianprogram nasional / internasional, sepertiSPM dan MDGs ( Millenium DevelopmentGoals ) .........................................................
37
4. Tantangan dan peluang dalammeningkatkan pelayanan OPD, dan
37-38
5. Formulasi isu – isu pentingberuparekomendasi dan catatan yang strategisuntuk ditindaklanjuti dalam perumusanprogram dan kegiatan prioritas tahun yangdirencanakan . ............................................
39-41
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKKOPD 411. Proses yang dilakukan yaitu
membandingkan antara rancangan awalRKOPD dengan hasil analisis kebutuhan
41-49
2. Penjelasan mengenai alasan prosestersebut dilakukan. ......................................
50
3. Penjelasan temuan – temuan setelahproses tersebut dan catatan pentingterhadap perbedaan dengan rancanganawal RKOPD, misalnya terhadap rumusanprogram dan kegiatan baru yang tidakterdapat di rancangan awal RKOPD, atauprogram dan giatan cocok namunbesaranya berbeda. ...................................
50
2.5 Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat . .....................................................
51
1. Penjelasan tentang proses bagamanausulan program / kegiatan usulanpemangku kepentingan tersebut diperoleh
531
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebutdikaitkan dengan isu – isu pentingpenyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
51
Rencana Kerja Tahun 2018 iii Kecamatan Brondong
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 523.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......... 52-543.2 Telaahan Renstra.............................................. 54-553.3 Tujuan dan Sasaran Renja
OPD .......................56
1. Faktor – faktor yang menjadi hambatanpertimbangan terhadap rumusan programdan kegiatan..................................
56
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasiprogram dan kegiatan. ................................
57
3. Penjelasan jika rumusan program dankegiatan tidak sesuai dengan rancanganawal RKOPD, baik jenis program /kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasikeduanya. ....................................................
58
4. Tabel rencana program dan kegiatan. ...... 59-63BAB.IV PENUTUP 64
a Catatan Penting 64b Kaidah – kaidah Pelaksanaan 64c Rencana Tindak Lanjut 65
Rencana Kerja Tahun 2018 iv Kecamatan Brondong
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .
Rencana Kerja Tahun 2018 OPD Kecamatan Brondong
yang selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan
pembangunan OPD Kecamatan Brondong, dan pelaksanaa tugas
pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan
strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,
menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan
sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.
Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2018OPD
Kecamatan Brondong dilandasi oleh semangat Otonomi
Daerahdimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi
dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan
Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada
Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya
kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan
daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan
dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi
Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .
Rencana Kerja Tahun 2018 1 Kecamatan Brondong
Dalam melaksanakan kewenangan dengan
memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan
Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan
mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan
maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah
Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin
dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2018 OPD Kecamatan
Brondong memuat usulan program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Brondong
serta kerangka pendanaan daerah, Renja OPD Kecamatan
Brondong secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda
OPD dan rencana resmi daerah ( RKOPD, RPJMD dan Renstra
OPD )dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta
tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai
dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004,
Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima )
pendekatan yaitu :
1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, maka program – program yang
ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan
melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses
perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan
harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .
Rencana Kerja Tahun 2018 2 Kecamatan Brondong
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses
penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan
masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan
( Stake holder ) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa
penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan
program – program jenjang pemerintah diatasnya .
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan
dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah
dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana
pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.
Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Brondong
Tahun 2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD,
mengacu kepada Rancangan RKOPD Kabupaten Lamongan
Tahun 2018, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan priode sebelumnya.
1.2.Landasan Hukum.Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )
Tahun 2018 OPD Kecamatan Brondong adalah :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
1) UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur
( Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus
1950 );
Rencana Kerja Tahun 2018 3 Kecamatan Brondong
2 ). UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886 );
3 ). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang
Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287 )
4 ). Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
5). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lemabaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421 ) ;
6). Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintah Daerah, ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12
Tahun 2008 ( Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
Rencana Kerja Tahun 2018 4 Kecamatan Brondong
7). Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ) ;
8 ). Undang – Undang Nomor : 58 Tahun 2005, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lemabaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
9 ). Undang – Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan ( Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;
11). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah,
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah
kabupaten / Kota ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4734 ) ;
Rencana Kerja Tahun 2018 5 Kecamatan Brondong
12). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ( Lemabaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738 ) ;
13). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815 ) ;
14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817 ) ;
15). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun
2010 – 2014 ;
16). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
17). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,
tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008, tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Rencana Kerja Tahun 2018 6 Kecamatan Brondong
Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 517 ) ;
18). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah ( RPJOPD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 –
2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 / E ) ;
19). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 –
2014 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 38 / E ) ;
20 ). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun
2006, tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Kabupaten
Lamongan ( Lembaran Daerah kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 1 / E ) ;
22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun
2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.
23). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun
2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015. ;
Rencana Kerja Tahun 2018 7 Kecamatan Brondong
1.3. Maksud dan Tujuan.Maksud :Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Brondong
Tahun 2018, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan
yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program,
kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKOPD )Kabupaten
Lamongan .
Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan
dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan
Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada
prinsip – prinsip GOOD GOVERMANT .
Tujuan :penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Brondong
tahun 2018 adalah untuk merencanakan pembangunan yang
memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran
strategis, program – program pembangunan selama tahun 2018
yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Lamongantahun 2016-2021..
Rencana Kerja Tahun 2018 8 Kecamatan Brondong
1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) OPDKecamatan Brondong .Bab. I Pendahuluan .
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada bab –
bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang :Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD,
Proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja
OPD dengan dokumen RKOPD, Renstra OPD, dengan Renja
K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD ;
1.2. Landasan Hukum :Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan
fungsi, kewenangan OPD, srta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
OPD.
1.3. Maksud dan Tujuan :Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja OPD.
1.4. Sistematika Penulisan :Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD,
serta susunan garis besar isi dokumen.
Rencana Kerja Tahun 2018 9 Kecamatan Brondong
Bab. IIEvaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra OPD.Pada Bab ini memuat kajian ( Review )
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun
lalu( tahun n-2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan
( tahun n-1 ), mengacu pada APBD tahun berjalan
yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD
sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun
- tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD
Tahun Lalu, dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada
hasil laporan kinerja tahunan OPD dan / atau realisasi
APBD untuk OPD yang bersangkutan.
Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab
iniantara lain :
1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya
terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program /
Kegiatan.
Rencana Kerja Tahun 2018 10 Kecamatan Brondong
1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra OPD.
2. Kebijakan / tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.Memuat tentang kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38
Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan
tugas dan fungsi masing - masing OPD, serta
ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait
dengan kinerja.
Jika OPD bersangkutan belum mempunyai
tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka
setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan
bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan
indikator kinerjapelayanan masing - masing sesuai
tugas pokok dan fungsi, serta norma standart
pelayanan OPD yang bersangkutan.
Rencana Kerja Tahun 2018 11 Kecamatan Brondong
2.3. Isu - isu pentingh penyelenggaraan Tugas danFungsi OPD.Bagian ini berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program nasional
/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium
Development Goals )
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan OPD, dan.
5. Formulasi isu – isu pentingberupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan .
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKOPD.Bagian ini berisikan uraian mengenai :
1. Prosesyang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKOPD dengan hasil analisis
kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut
dilakukan.
Rencana Kerja Tahun 2018 12 Kecamatan Brondong
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses
tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan
dengan rancangan awal RKOPD, misalnya terhadap
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat di rancangan awal RKOPD, atau program
dan giatan cocok namun besaranya berbeda.
.
2.5. PenelaahanUsulan Program dan KegiatanMasyarakat .Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadfap
program / kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi -
asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari
OPDKabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD
Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi OPD Propinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten
( bila sudah dilakukan ).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini
antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan
program / kegiatan usulan pemangku kepentingan
tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan
dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD
Rencana Kerja Tahun 2018 13 Kecamatan Brondong
Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang
menyangkut arahan kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pkok dan fungsi OPD.
Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada
kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan
nasional :
3.2. Telaahan Renstra.Perumusan Tujuan dan Sasaran didasrkan atas
rumusan isu 0 isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra OPD.
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan .
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program
dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tedak sesuai dengan rancangan awal RKOPD,
baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator,
maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan.
Rencana Kerja Tahun 2018 14 Kecamatan Brondong
Bab. IV Penutup.Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan .
b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
.
Rencana Kerja Tahun 2018 15 Kecamatan Brondong
BAB. IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUNLALU.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan CapaianKinerja Renstra OPD.
OPD Kecamatan Brondong telah mereview terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2016 dan perkiraan capaian
kinerja tahun berjalan ( tahun 2017 ),bahwa dalam mencapai
kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan
berdasarkan RPJMD tahun 2016 - 2021telah dilaksanakan dengan
baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2016, dan
realisasi renstra OPD Kecamatan Brondong yang mengacu pada
hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan :
Rencana Kerja Tahun 2018 16 Kecamatan Brondong
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun BerjalanKecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan
Kode
Uraian / bidangurusan
pemerintahandaerah danprogram /kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
( outcome ) /Kegiatan( Output )
TargetcapaiankinerjaRenstraOPDTahun2015( akhirtahunRenstraSKOPD )
Realisasitargetkinerjahasil
programdan
keluarankegiatantahun2015
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran
kegiatan OPD tahun 2016
Targetprogram
/kegiatanRenja
Perkiraan Realisasiprogram / kegiatanRenstra OPD s/d
2017CatatanSumberDana
Target Realisasi
TingkatRealisa
si( % )
Realisasicapaian
Tingkatcapaian( % )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 1 Program
PelayananAdministrasiPerkantoran
Prosentasekinerjapelayananadministrasiperkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 1 2 PenyediaanJasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik
JumlahRekening jasakomunikasi,sumber dayaair dan listriktepat waktu
2Rekening( Telepon
danListrik )
2Rekening( Telepon
danListrik )
2Rekening
( Telepon danListrik )
2Rekening
( Telepon danListrik )
2Rekening
( Telepon danListrik )
2Rekenin
g( Telepon danListrik )
2Rekening( Telepon
danListrik )
100 % APBD
1 20 1 3 PenyediaanJasa PeralatandanPerlengkapanKantor
Jumlah jenisservisperalatan danperlengkapankantor yangdilaksanakan
6Jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 % APBD
1 20 1 6 PenyediaanJasaPemeliharaandan PerijinanKendaraanDinas/Operasional
Jumlah unitjasapemeliharaandan perijinankendaraandinas /operasional
1 UnitMobil
1 UnitMobil
1 UnitMobil
1 UnitMobil
1 UnitMobil
1 UnitMobil
1 UnitMobil
100 % APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 1 8 Penyediaan
JasaKebersihanKantor
Jumlah jasatenagakebersihankantor yangtersedia
3 Orang 3Orang
3Orang
3Orang
3Orang
- - - -
1 20 1 10 PenyediaanAlat TulisKantor
Jumlah jenisAlat Tulis( ATK ) kantoryang dicukupi
46 jenis 46jenis
46jenis
46 jenis 46 jenis 46 jenis 46 jenis 100 % APBD
1 20 1 11 PenyediaanBarangCetakan danPenggandaan
Jumlahg jenisbarang cetakandanpenggandaan
11 Jenis 11Jenis
11Jenis
11Jenis
11Jenis
11 Jenis 11Jenis
100 % APBD
1 20 1 12 PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunanKantor
Jumlah jeniskomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
10 Jenis 10Jenis
10Jenis
10Jenis
10Jenis
10 Jenis 10Jenis
100 % APBD
1 20 1 15 PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah jenisbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
3 Jenis 3 Jenis 3Jenis
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100 % APBD
1 20 1 17 PenyediaanMakanan danMinuman
Jumlahpenyediaanmakanan danminuman rapat
- 900KotakNasi
- 900KotakSnack
- 100Dos Air
- 900KotakNasi
- 900KotakSnack
- 100DosAir
- 1.444KotakNasi
- 200KotakSnack
- 1.444KotakNasi
- 200KotakSnack
- 175DosAir
- 1.444KotakNasi
- 200KotakSnack
- 175DosAir
- 900KotakNasi
- 900KotakSnack
- 100 DosAir
- 900KotakNasi
- 900KotakSnack
- 100DosAir
100 % APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 17 Kecamatan Brondong
- 175DosAir
1 20 1 19 PenyediaanJasaAdministrasi/Tekns Kegiatan
Jumlah jasatenagaadministrasi /Teknis kegiatan
3 Orang 3Orang
3Orang
3Orang
3Orang
8 Orang 8Orang
100 % APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 2 Program :
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Prosentasepengadaandanpemeliharaansarana danprasarana
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 2 9 PengadaanPeralatanGedung Kantor
Jumlah unitperalatangedung kantor
6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 7 Unit 7 Unit 100 % APBD
1 20 2 10 PengadaanMeubelair
Jumlah unitmeubelair yangdicukupi
0 0 10Unit
10 Unit 10 Unit 11 Unit 11 Unit 100 % APBD
1 20 2 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlahperbaikan danpemeliharaan /rutin berkalagedung kantor
7 Paket 7 Paket 7Paket
7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 100 % APBD
1 20 2 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Jumlah unitpemeliharaanrutin / berkalakendaraandinas /operasional
1 UnitMobil6 UnitSepedamotor
1 UnitMobil6 UnitSepedamotor
1 UnitMobil6 UnitSeped
amotor
1 UnitMobil6 UnitSepedamotor
1 UnitMobil6 UnitSepedamotor
1 UnitMobil6 UnitSepedamotor
1 UnitMobil6 UnitSepedamotor
100 % APBD
1 20 2 42 PembangunanLantai 2Gedung Kantor
Jumlah unitPembangunanLantai 2Gedung Kantor
0 0 Lantai1
Lantai1
Lantai1
Lantai 2 Lantai 2 100 % APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 18 Kecamatan Brondong
1 20 2 43 Rehabilitasisedang / beratrumah dinas
Jumlah unitrehab sedang /berat rumahdinas
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 20 3 Program :PeningkatanDisiplinAparatur
Prosentasejumlah PNSyang disiplin
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 3 2 Pengadaanpakaian dinas
Jumlah pakaiandinas bagi PNS
0 0 25Stel
25 Stel 25 Stel 35 Stel 35 Stel 100 % APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 6 Program :
peningkatanpengembangan sistempelaporancapaian kinerjadan keuangan
Prosentaselaporancapaian kinerjadan keuangantepat waktu
100%
100%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 6 1 Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasiSKOPD
Jumlah bukulaporan capaiankinerja danikhtisar realisasiSKOPD yangtersusun
25Lap
25Lap
25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 100 % APBD
1 20 6 2 Penyusunanpelaporankeuangansemesteran
Jumlah bukulaporankeuangansemesteranyang tersusun
7 Lap 7Lap
7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 100 % APBD
1 20 6 4 Penyusunanpelaporankeuangan akhirtahun
Jumlah bukulaporankeuangan akhirtahun yang
8 Lap 8Lap
8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100 % APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 19 Kecamatan Brondong
tersusun1 20 6 6 Penyusunan
dokumenperencanaandan evaluasi
JumlahPenyusunandokumenperencanaandan evaluasiyang tersusun
5 Dok 5Dok
5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100 % APBD
4 8 15 Programpeningkatankualitaspelayanankecamatan
Prosentasepeningkatankualitaspelayanankecamatan
0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
4 8 15 2 Aplikasipelayananadministrasiterpadukecamatan
Jumlahpelayanan dikecamatan
0 0 20 jenispelayana
n
20 jenispelayan
an
20 jenispelayana
n
20 jenispelayana
n
20 jenispelayan
an
100 % APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 16 Program
pengembangan lembagaekonomipedesaan
Prosentasejumlah UMKMdi wilayahKecamatan
0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 16 11
PendataanUMKM diwilayahkecamatan
JumlahpendataanUMKM diwilayahKecamatan
0 0 10Desa
10Desa
10Desa
0 0 100 % APBD
1 20 16 12
Pemberdayaanbidangkoperasi danUMKM
JumlahpemberdayaanKoperasi danUMKM diwilayah
0 0 10Desa
10Desa
10Desa
0 0 100 % APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 20 Kecamatan Brondong
Kecamatan4 8 17 Program
PeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahandanPembangunan
Prosentasejumlahkoordinasidanpembinaan dibidangPemerintahan, keamanandan ketertibansosial danpembangunandi wilayah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
4 8 17 1 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyangdilaksanakan
3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100 % APBD
4 8 17 2 Pembinaanorganisasikepemudaan
Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan
3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100 % APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 8 17 3 Pengendalian
keamananlingkungan
Jumlahpembinaanpolitik danlinmas yangdilaksanakan
3 Pemb 3 Pemb 3Pemb
3Pemb
3Pemb
3 Pemb 3 Pemb 100 % APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 21 Kecamatan Brondong
4 8 17 4 Monitoring danEvaluasi APBDdesa danperdes
Jumlah peranserta lembagadan organisasimasyarakat
9 Desa 9 Desa 9Desa
9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 100 % APBD
4 8 17 5 Fasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa
Jumlahpembinaanaparaturpemerintahandesa /kelurahan
0 0 10Desa
10Desa
10Desa
10 Desa 10 Desa 100 % APBD
4 8 17 8 Pemberianstimulanpembangunandesa
Jumlahbantuanstimulan Rtkelurahanbrondong
42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 100 % APBD
4 8 17 10
ForumkegiatankelenmbagaanRt / Rw
Jumlahpeningkatanpelayananmasyarakattingkat Rt / Rw
0 0 0 0 0 42 Rt7 Rw
42 Rt7 Rw
100 % APBD
4 8 17 11
Fasilitasikemiskinan
Jumlahkegiatanpendataankemiskinan
0 0 0 0 0 10 Desa 10 Desa 100 % APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 22 Kecamatan Brondong
1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan tahun 2016 telah terrealisasi
sesuai dengan target yang diusulkan ( 100 % ).
2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2016 yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
sebagaimana tabel di bawah.NO PROGRAM /
KEGIATANINDIKATORKINERJA
CAPAIAN KINERJA PROSENTASETARGET REALISASI
1 2 3 4 5 61 Program :
PerencanaanPembangunanDaerah.Kegiatan :PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyangdilaksanakan
3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 %
2 Program :Peningkatanperan sertakepemudaan.Kegiatan :Pembinaanorganisasikepemudaan
Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan
3Pembinaan
3Pembinaan 100%
3 Program :Peningkatankeamanan danketentramanlingkunganKegiatan :Pengendaliankeamanan danlingkungan
Jumlahpembinaanpolitik danlinmas yangdilaksanakan
3Pembinaan
3Pembinaan 100%
Rencana Kerja Tahun 2018 23 Kecamatan Brondong
1 2 3 4 5 64 Program :
PelayananAdministrasiPerkantoranKegiatan :1. Penyediaan
JasaKomunikasisumberdayaair dan listrik
Jumlahrekeningjasakomunikasi,sumber daya airdan listrik.
2 Rekening( Telepondan Listrik )
2 Rekening( Telepon danListrik )
100%
2. Penyediaanjasa peralatandanperlengkapankantor
Jumlah servisperalatan danperlengkapankantor yang
6 Unit 6 Unit 100%
3. Penyediaanjasapemeliharaandan prijinankendaraandinas/operasional.
Jumlah unit jasapemeliharaandan perijinankendaraan dinas/ operasional
1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100%
4. PenyediaanJasakebersihankantor
Jumlah JasaTenagaKebersihankantor yangtersedia
3 Orang 3 Orang 100%
5. Penyediaanalat tuliskantor
Jumlah ItemAlat Tulis( ATK )kantor yangdicukupi
46 Item 46 Item 100%
6. Penyediaanbarangcetakan danpenggandaankantor
Jumlah itembarang cetakandanpenggandaan
11 Item 11 Item 100%
7. Penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
Jumlah jeniskomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
10 Jenis 10 Jenis 100%
8. Penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang –undangan.
Jumlah explarbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
3 Explar 3 Explar 100%
.
Rencana Kerja Tahun 2018 24 Kecamatan Brondong
1 2 3 4 5 69. Penyediaan
kebutuhanmakan danminum rapat
Jumlahpenyediaanmakanan danminuman rapat
- 1.444 KotakNasi
- 200 KotakSnack
- 175 Dos Air
- 1.444Kotak Nasi
- 200 KotakSnack
- 175 Dos Air
100%
10. Penyediaanjasaadministrasi/teknis kegiatan.
Jumlah jasatenagaadministrasi /Teknis kegiatan
3 Orang 3 Orangf 100%
5 Program :PeningkatanSarana danPrasaranaAparaturKegiatan :1. Pengadaan
PeralatanKantor
Jumlah unitpengadaanperalatanngedung kantorKecamatanBrondong danKelurahanBrondong
6 Unit 6 Unit 100%
2. PengadaanMeubelerkantor.
Jumlah unitpengadaansaranameubeler kantorKecamatanBrondong danKelurahanBrondon
7 Unit 7 Unit 100%
3. Pemeliharaanrutin/berkalaugedungkantor
Jumlah unitperbaikan danpemeliharaanrutin berkalagedung kantor
7 Unit 7 Unit 100%
4 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
Jumlah unitperbaikan danpemeliharaanrutin berkalakendaraandinas /operasionalkantor
1 Unit Mobil6 Unit Sepedamotor
1 Unit Mobil6 UnitSepedamotor
100%
5. Rehabilitasisedang / beratgedung kantor
Jumlah unitrehabilitasisedang / beratgedung kantordan Mushola
Lantai satu Lantai satu 100%
Rencana Kerja Tahun 2018 25 Kecamatan Brondong
1 2 3 4 5 66 Program :
PeningkatanDisiplin AparaturKegiatan :PengadaanPakaian Dinasbesertaperlengkapannya
JumlahPengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya
25Stel 25Stel 100%
7 Program :PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan KeuanganKegiatan :1. Penyusunan
laporancapaiankinerja danikhtisarrealisasikinerja OPD
Jumlah bukulaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja OPD yangtersusun
25 bukulaporan
25 bukulaporan
100%
2. Penyusunanlaporankeuangansemesteran
Jumlah bukulaporankeuangansemesrteranyang tersusun
7 bukuLaporan
7 bukulaporan
100%
3. Penyusunanlaporankeuanganakhir tahun
Jumlah bukulaporankeuangan akhirtahun yangtesusun
8 bukulaporan
8 bukulaporan
100%
4. Penyusunandokumenperencanaandan evaluasi
Jumlahpenyusunandokumenperencanaan danevaluasi yagtesusun
5 Dokumen 5 Dokumen 100%
8 Program :OptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasiKegiatan :AplikasiPelayananAdministrasiterpaduKecamatan
Jumlah paketsarana danprasaranapelayanan publikdi kecamatan
1 Paket 1 Paket 100%
Rencana Kerja Tahun 2018 26 Kecamatan Brondong
1 2 3 4 5 69 Program :
PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaanKegiatan :Monitoring danEvaluasi APBDDesa
JumlahMonitoring danEvaluasi APBDes
9Desa 9Desa 100%
10 Program :PengembanganLembagaEkonomiPedesaanKegiatan :1. Pendataan
UMKM diWilayahKecamatan
1 JumlahPendataanUMKM diwilayahKecamatanBrondong
10 Desa 10 Desa 100%
2. Terealisasinyapemberdayaan bidangKoperasi danUMKM
2. JumlahpendataanbidangKoperasi danUMKM diwilayahKecamatanBrondong
10 Desa 10 Desa 100%
11 Program :Peningkatanpartisipasimasyarakatdalammembangun desaKegiatan :1. Pemberian
StimulanPembangunanDesa
Jumlah RT yangmenerimabantuan stimulanpembangunan RTdi KelurahanBrondong
42 RT 42 RT 100%
2. FasilitasiPenyelenggaraanPemerintahanDesa
Jumlah fasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa
10 Desa 10 Desa 100%
Rencana Kerja Tahun 2018 27 Kecamatan Brondong
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua
program dan kegiatan terlaksana 100 %
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau
melebihi target kinerja Program / Kegiatan,
Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan
sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya
beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan
dalam pelaksanaan di tahun 2016, faktor – faktor penyebabnya
adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing –
masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM ( Personil ) di
Kecamatan Brondong.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
OPD.
Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021belum tentu
sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana
kerja ( Renja ).
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
adalah.
Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk
program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja
Utama ( IKU ) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab
terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja
lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah
dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta
menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan,
Kasi, Kasubag dan Staf .
Rencana Kerja Tahun 2018 28 Kecamatan Brondong
ddd
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan
Brondong tahun 2016, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi
merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan
serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran,
disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Brondong
merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis
pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja
pelayanan OPD Kecamatan Brondong.
Rencana Kerja Tahun 2018 29 Kecamatan Brondong
Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan
NO
IndikatorKinerja sesuai
Tugas &Fungsi OPD
Target
SPM
TargetIKK
Target Indikatorlainnya
Target Renstra OPD tahunke-
Realisasi Capaian TahunKe - Rasio Capaian Tahun Ke -
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun2012( % )
Tahun
2013( % )
Tahun
2014( % )
Tahun
2015( % )
Tahun2016( % )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Bidang Sekretariat1.MeningkatnyaKapasitasKelembagaan danSistemAdministrasiPemerintahan.
- - Jml. Suratmasuk
1.225 1.225 1.200 1.200 875 1.664
1.414 1.223 1.378 924 135,8
115,4 101,9 114,8 93,87%
Jml surat keluar 1.275 1.250 1.260 1.225 925 1.846
1.442 1.567 1.381 1.185 144,7
115,3 124,3 112,7 101,37%
Jumlah bukulaporan capaiankinerja danikhtisar realisasiSKOPD yangtersusun
25Lap
25Lap
25Lap
25Lap
25Lap
25Lap
25Lap
25Lap
25Lap
25Lap
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah bukulaporankeuangansemesteranyang tersusun
7 Lap 7Lap
7Lap
7Lap
7Lap
7Lap
7Lap
7Lap
7Lap
7Lap
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah bukulaporankeuangan akhirtahun yangtersusun
8 Lap 8Lap
8Lap
8Lap
8Lap
8Lap
8Lap
8Lap
8Lap
8Lap
100%
100%
100%
100%
100%
JumlahPenyusunandokumenperencanaandan evaluasiyang tersusun
5 Dok 5Dok
5Dok
5Dok
5Dok
5Dok
5Dok
5Dok
5Dok
5Dok
100%
100%
100%
100%
100%
2.Meningkatn
- - Jumlah RapatStaf
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
15Kali
15Kali
20Kali
20Kali
17Kali
125%
125%
166,6%
166,6%
141,6%
yapembinaanaparaturpemerintahanKecamatan
Jumlah Apelpagi - siang
152Kali
152Kali
152Kali
152Kali
152Kali
152Kali
152Kali
152Kali
152Kali
152Kali
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah SKJ 48Kali
48Kali
48Kali
48Kali
48Kali
48Kali
48Kali
48Kali
48Kali
48Kali
100%
100%
100%
100%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Bidang Sekretariat3.Menigkatnya kualitasaparaturpemerintahKecamatan
- -Jumlah PNSyang mengikutiDiklatKepemimpinan
1PNS
1PNS
2PNS
2PNS
1PNS
1PNS
1PNS
1PNS
1PNS
0 100% 100%
50% 50% 0%
2 Bidang Tata Pemerintahan1.MeningkatnyaKoordinasiLintasSektoral.
- -Jumlah RapatKoordinasi ,Dinas Instansi,UPT, KepalaDesa / Lurah.
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
100% 100%
100%
100%
100%
Jumlah Rapat ,Dinas KepalaDesa / Lurahdan PerangkatDesa /Kelurahan
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
100% 100%
100%
100%
100%
2.MeningkatnyaPembinaanAdministrasidanPengawasan AparaturPemerintahan Desa /Kelurahan.
- -JumlahPembinaanAdministrasidanPengawasanAparaturPemerintahanDesa /Kelurahan .
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
100% 100%
100%
100%
100%
Rencana Kerja Tahun 2018 30 Kecamatan Brondong
3.Meningkatnya TertibAdministrasiKependudukan
- -Jumlah LaporanbulananKependudukan
8Lap
8Lap
8Lap
8Lap
8 Lap 8Lap
8Lap
8Lap
8Lap
8 Lap 100% 100%
100%
100%
100%
4.MeningkatnyaPelayananPublik
-
-
-
-
Jumlahpelayanan KTP.
8.000
2.400
2.100
2.200
2.520 8.397
2.732
2.158
2.550
3.133 104,9%
113,8%
102,7%
115,9%
124,3%
Jumlahpelayanan KK
3.600
3.300
3.120
3.360
4750 3.773
3.378
3.106
3425 5.091 104,8%
102,3%
99,5%
101,9%
107,2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 205.Meningkatkan lembagadanorganisasimasyarakatpedesaan
- -Jumlahmonitoring danevaluasiAPBDes
9Desa
9Desa
9Desa
9Desa
9Desa
9Desa
9Desa
9Desa
9Desa
9Desa
100% 100%
100%
100%
100%
3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa1.MeningkatnyaPembinaanKepemudaan dan OlahRaga.
-
-
-
-
1. Jumlahpembinaanorganisasikepemudaan.
3 kali 3kali
3kali
3kali
3 kali 3 kali 3kali
3kali
3kali
3 kali 100% 100%
100%
100%
100%
2. JumlahLomba –lomba tingkatKecamatan,Kabupaten,dan Propinsiyang di ikuti
3 kali 3kali
3kali
3kali
3 kali 3 kali 3kali
3kali
3kali
3 kali 100% 100%
100%
100%
100%
Rencana Kerja Tahun 2018 31 Kecamatan Brondong
2.MeningkatkanKesejahteraanmasyarakatmiskin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Jumlahmonitoringpenyaluranberas raskindan program –program sosiallainnya.
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
12Kali
100% 100%
100%
100%
100%
2. Jumlahmonitoringdan fasilitasipenyerahanbantuan BLSM,PKH kepadamasyarakat
3Kali
3Kali
3Kali
3Kali
0 3Kali
3Kali
3Kali
3Kali
0 100% 100%
100%
100%
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203. Jumlah
penyaluranbantuanGNOTAkepada siswa /siswi yangtidak mampu
2Kali
2Kali
2Kali
2Kali
2 Kali 2Kali
2Kali
2Kali
2Kali
2 Kali 100% 100%
100%
100%
100%
4. Jumlahmonitoringbantuan BKSMtingkat SD s/dSMU
1Kali
1Kali
1Kali
1Kali
1 Kali 1Kali
1Kali
1Kali
1Kali
1 Kali 100% 100%
100%
100%
100%
Rencana Kerja Tahun 2018 32 Kecamatan Brondong
5. Jumlahpenyaluranbantuansarana danprasarana alatbermain kesekolah PAUD.
1Kali
1Kali
1Kali
1Kali
1 Kali 1Kali
1Kali
1Kali
1Kali
1 Kali 100% 100%
100%
100%
100%
4 Bidang Tramtibum1.MeningkatnyaPengendalianKeamanandanKenyamananlingkungandi wilayahKecamatanBrondong.
1 JumlahPengendalianKeamanandanKenyamananlingkungan diwilayahKecamatanBrondong.
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
100% 100%
100%
100%
100%
2.MeningkatnyaPembinaanPolitikterhadapLSM,Ormas danOKP
----
----
1. JulahPembinaanPolitikterhadapLSM, Ormasdan OKP
1 kali 1kali
1kali
1kali
1 kali 1 kali 1kali
1kali
1kali
1 kali 100% 100%
100%
100%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rencana Kerja Tahun 2018 33 Kecamatan Brondong
2. JumlahPembinaanterhadapanggotaLinmas DesadanKelurahan diKecamatanBrondong
1 kali 1kali
1kali
1kali
1 kali 1 kali 1kali
1kali
1kali
1 kali 100% 100%
100%
100%
100%
3. Jumlahpenertibandanpembinaanterhadappedagang kakilima, warung –warungpenjual mirasatauberprofesiganda, parapenambangliar galian Cdanpengusahayang belumpunya ijin atauijinnya sudahmati.
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
12kali
100% 100%
100%
100%
100%
4. Jumlahpemantau danmemberikanbantuanapabila terjadibencana alambaik didaratmaupundilaut.
4 kali 6kali
4kali
5kali
3 kali 4 kali 6kali
4kali
5kali
3 kali 100% 100%
100%
100%
100%
Rencana Kerja Tahun 2018 34 Kecamatan Brondong
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan1.MeningkatkanPartisipasiMasyarakatdalamPelaksanaanPerencanaanPembangunan
- -Jumlah kegiatanMusrenbangKecamatan
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100% 100%
100%
100%
100%
2.Meningkatkanpartisipasimasyarakatdalammembangun desa
- -Jumlah RT yangmenerimabantuanstimulanpembangunandesa
42RT
42RT
42RT
42RT
42 RT 42RT
42RT
42RT
42RT
42 RT 100% 100%
100%
100%
100%
3.MeningkatkanPembangunanJembatandan JalanPoros Desa
- -JumlahPembangunanJembatan danJalan PorosDesa
37.000 Mtr
24.500Mtr
14.800Mtr
12.250Mtr
10.900 Mtr
24.500 Mtr
9.700 Mtr
2.550 Mtr
1.350 Mtr
2.800Mtr
66,2%
39,6%
17,2%
11,02%
25,7%
4.MeningkatkanPembangunan SaranadanPrasaranaDesa /Kelurahan
- -JumlahPembangunanSarana danPrasarana Desa/ Kelurahan
10Desa
10Desa
10Desa
10Desa
10Desa
10Desa
10Desa
10Desa
10Desa
10Desa
100% 100%
100%
100%
100%
Rencana Kerja Tahun 2018 35 Kecamatan Brondong
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPDKecamatan Brondong adalah :1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Brondong dalam
hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan
sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas
sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan brondong.
a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Brondong
sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi
OPD kecamatan brondong .
b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan
perangkat komputer bagi masing – masing pejabat
struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan
belum maksimal .
c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan
di wilayah Kecamatan Brondong hal ini disebabkan karena
terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Brondong sudah
cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan
keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan
Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah
secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai
program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di
wilayah Kecamatan Brondong terkendala dengan cepatnya
usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak,
kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering
tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
Rencana Kerja Tahun 2018 36 Kecamatan Brondong
3. Dampaknyaterhadappencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
terhadap capaian program nasional / internasional, seperti
SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
OPD.
Tantangan :a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan
perangkat lunak maupun perangkat keras ( Shof
Weard – Hawaerd ) sehingga mempengarui kelancaran
proses pelayanan ;
b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat
proses pelayanan ;
c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas
pelayanan ;
d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan
peningkatan pelayanan publik ;
e. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan
Brondong saat ini belum bisa maksimal dikarenakan
perangkat perekaman e – KTP tidak bisa
dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari dan
iris mata sering trobel sehingga pemohon disarankan
untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan dan diberi
pengantar dari Kecamatan Brondong ;
Rencana Kerja Tahun 2018 37 Kecamatan Brondong
f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan
Brondong cukup banyak, sedangkan petugas operator
hanya 1 ( satu ) orang yang ditangani meliputi cetak KK,
Pengantar KK dan e-KTP ( Barcode ) dan perangkat
komputer hanya 1 ( satu ) yang bisa dioperasikan
sehingga pelayanan kurang maksimal .
Peluang :a. .Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
b. .Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada
dengan ditunjang beberapa peralatan yang
pengadaannya secara swadaya ;
c. . Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator
pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan
terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi
masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas
ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran
operasional Kecamatan ;
Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi
tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga
proses pelayanan publik di Kecamatan Brondong terlaksana
dengan baik, tertib dan lancar.
Rencana Kerja Tahun 2018 38 Kecamatan Brondong
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,
adalah :
a. Urusan Perencanaan Pembangunan .
Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun
anggaran 2016,telah dilaksanakan melalui Musrenbang,
tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan ,
dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai
dengan program RPJMD, sehingga program tersebut
tidak bisa terealisasi.
b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
Kecamatan Brondong mengharapkan kepada
Pemerintah agar terus melakukan pembinaan –
pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu
tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga
mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta
harus pula memberikan perhatian lebih kepada para
pemuda berprestasi.
Rencana Kerja Tahun 2018 39 Kecamatan Brondong
c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.Pada tahun anggaran 2016, SKOPD Kecamatan
Brondong, melalui Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan
penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah
Kecamatan Brondong dalam kondisi aman, nyaman,
tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu
adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang
mendukung.
d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian.
Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil
dilaksanakan oleh SKOPD Kecamatan Brondong melalui
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja
perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran
yang mendukung.
e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil
dilaksanakan oleh SKOPDKecamatan Brondong melalui
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Rencana Kerja Tahun 2018 40 Kecamatan Brondong
Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam
penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan
kegiatan yang masih belum singkron dengan RPJM
Kabupaten .
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKOPD.1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa,
Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat
Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas
pembangunan.Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial
Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel
Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun
2018.
Rencana Kerja Tahun 2018 41 Kecamatan Brondong
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKOPD TAHUN 2018KECAMATAN BRONDONG
NO RANCANGAN AWAL RKOPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING
PROGRAM /KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGUINDIKATI
F
PROGRAM /KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA
TARGETCAPAIA
N
KEBUTUHANDANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program :
PelayananAdministrasiPerkantoran
Kec.Brondong
ProsentaseUnit KerjaInternal yangterlayanidengan baik
Program :PelayananAdministrasiPerkantoran
Kec.Brondong
ProsentaseUnit KerjaInternal yangterlayanidengan baik
APBD
Kegiatan :1. Penyediaan
JasaKomunikasisumberdayaair dan listrik
Jumlahrekening Jasakomunikasi,sumber dayaair, dan listrikkantor
2Rekening( Telepon danListrik )
46.200.000
Kegiatan :1. Penyediaan
JasaKomunikasisumberdayaair dan listrik
Jumlahrekening Jasakomunikasi,sumber dayaair, dan listrikkantor
2Rekening( TelepondanListrik )
46.200.000
2. Penyediaanjasaperalatandanperlengkapan kantor
Jumlah jenisservis peralatandanperlengkapankantor yangdilaksanakan
6 Jenis 19.800.000
2. Penyediaanjasaperalatandanperlengkapan kantor
Jumlah servisperalatan danperlengkapankantor yangdilaksanakan
6 Jenis 19.800.000
3. Penyediaanjasapemeliharaan dan prijinankendaraandinas/operasional.
Jumlah UnitJasaPemeliharaandan PerizinanKendaraandinas/operasional
1 Unitmobil
1.650.000 3. Penyediaanjasapemeliharaan dan prijinankendaraandinas/operasional.
Jumlah UnitJasaPemeliharaandan PerizinanKendaraandinas/operasional
1 Unitmobil
1.650.000
4. Penyediaanalat tuliskantor
Jumlah Itembarang cetakandanpenggandaan
46 Item 82.170.000
4. Penyediaanalat tuliskantor
Jumlah Itembarang cetakandanpenggandaan
46 Item 82.170.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125. Penyediaan
barangcetakan danpenggandaan
Jumlah Itembarangcetakan danpenggandaan
11 Item 44.000.000
5. Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan
Jumlah Itembarangcetakan danpenggandaan
11 Item 44.000.000
6. Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor
Jumlah Itemkomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
10 Item 7.458.000 6. Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor
Jumlah Itemkomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
10 Item 7.458.000
7. Penyediaanbahanbacaan danperaturanperundang-undangan
Jumlah jenisbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
6 Jenis 6.864.000 7. Penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
Jumlah jenisbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
6 Jenis 6.864.000
8. Penyediaanmakanandanminuman
JumlahPenyediaanmakanan danminuman rapatdan tamu
- 1.444KotakNasi
- 200KotakSnack
- 175Dos
44.000.000
8. Penyediaanmakanan danminuman
JumlahPenyediaanmakanan danminuman rapatdan tamu
- 1.444KotakNasi
- 200KotakSnack
- 175Dos
44.000.000
Rencana Kerja Tahun 2018 42 Kecamatan Brondong
Air Air
9. PenyediaanJasa TenagaAdministrasi/ TeknisKegiatan
Jumlah tenagaadministrasi/teknis kegiatanyang dicukupi
3 Orang 74.360.000
9. PenyediaanJasa TenagaAdministrasi /TeknisKegiatan
Jumlah tenagaadministrasi/teknis kegiatanyang dicukupi
3Orang
74.360.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Program :
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
KecamatanBrondong
ProsentaseSarana danPrasaranaAparaturdengan KondisiBaik
Program :PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
KecamatanBrondong
ProsentaseSarana danPrasaranaAparaturdengan KondisiBaik
APBD
Kegiatan :1. Pengadaan
PeralatanGedungKantor
Jumlah unitperalatangedung kantoryang dicukupi
7 unit 68.000.000
Kegiatan :1. Pengadaan
PeralatanGedungKantor
Jumlah unitperalatangedung kantoryang dicukupi
7 unit 68.000.000
2. PengadaanMeubelair
Jumlah UnitMebeleur yangdicukupi
9 Unit 43.642.000
2. PengadaanMeubelair
Jumlah UnitMebeleur yangdicukupi
9 Unit 43.642.000
3 Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor
Jumlahperbaikan danpemeliharaan /rutin berkalagedung kantor
7 Unit 77.000.000
3Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor
Jumlahperbaikan danpemeliharaan /rutin berkalagedung kantor
7 Unit 77.000.000
Rencana Kerja Tahun 2018 43 Kecamatan Brondong
4. Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
Jumlah UnitKendaraandinas/operasional yangdipelihara
1 UnitMobil6 UnitSepedamotor
44.000.000
4.Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
Jumlah UnitKendaraandinas/operasional yangdipelihara
1 UnitMobil6 UnitSepedamotor
44.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125. Pemeliharaan
Rutin /BerkalaOperasionalMobil SehatkelurahanBrondong
Jumlahpemeliharaanrutin / berkalaoperasionalmobil sehatkelurahanbrondong
1 UnitMobilsehat
25.000.000 5.Pemeliharaan Rutin /BerkalaOperasionalMobil SehatkelurahanBrondong
Jumlahpemeliharaanrutin / berkalaoperasionalmobil sehatkelurahanbrondong
1 UnitMobilsehat
25.000.000
6. Rehabilitasisedang/beratpendopo dangedungkantorkecamatan
Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratpendopo dangedung kantorbrondong
2 Unit 400.000.000
6. Rehabilitasisedang/berat pendopodan gedungkantorkecamatan
Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratpendopo dangedung kantorbrondong
2 Unit 400.000.000
Rencana Kerja Tahun 2018 44 Kecamatan Brondong
7. Rehabilitasisedang/beratRumah Dinaskantorkecamatan
Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratrumah dinaskantor brondong
RehabRumahDinas
150.000.000
7. Rehabilitasisedang/berat RumahDinas kantorkecamatan
Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratrumah dinaskantor brondong
RehabRumahDinas
150.000.000
3 Program :PeningkatanDisiplin Aparatur
KecamatanBRondong
ProsentasePeningkatandisiplinAparatur
Program :PeningkatanDisiplinAparatur
KecamatanBRondong
ProsentasePeningkatandisiplinAparatur
APBD
Kegiatan :Pengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya
Jumlah PakaianDinas Aparatur
35 Stel 20.000.000 Kegiatan :Pengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya
Jumlah PakaianDinas Aparatur
35 Stel 20.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Program:
PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian KinerjaDan Keuangan
KecamatanBrondong
ProsentaseJumlahDokumenPerencanaan,LaporanKinerja danLaporanKeuanganyangdilaksanakan
Program:PeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja DanKeuangan
KecamatanBrondong
ProsentaseJumlahDokumenPerencanaan,LaporanKinerja danLaporanKeuanganyangdilaksanakan
APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 45 Kecamatan Brondong
Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKOPD
Jumlahdokumencapaian kinerjadan ikhtisarrealisasiSKOPD yangTersusun
2 5dokumen
5.500.000
Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKOPD
Jumlahdokumencapaian kinerjadan ikhtisarrealisasiSKOPD yangTersusun
2 5dokumen
5.500.000
Penyusunanlaporankeuangansemesteran
JumlahDokumen yangTersusun
7dokumen
5.500.000
Penyusunanlaporankeuangansemesteran
JumlahDokumen yangTersusun
7dokumen
5.500.000
Penyusunanpelaporankeuangan akhirtahun
Jumlahdokumen yangTersusun
8dokumen
5.500.000
Penyusunanpelaporankeuangan akhirtahun
Jumlahdokumen yangTersusun
8dokumen
5.500.000
PenyusunanDokumenPerencanaandan Evaluasi
JumlahDokumen yangTersusun
5Dokumen
16.500.000
PenyusunanDokumenPerencanaandan Evaluasi
JumlahDokumen yangTersusun
5Dokumen
16.500.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Program :
PeningkatanKualitasPelayananKecamatan
KecamatanBrondong
Prosentasepeningkatankualitaspelayanankecamatan
Program :PeningkatanKualitasPelayananKecamatan
KecamatanBrondong
Prosentasepeningkatankualitaspelayanankecamatan
APBD
Aplikasipelayananadministrasiterpadukecamatan
Jumlah Nilai IKM B 44.000.000
Aplikasipelayananadministrasiterpadukecamatan
Jumlah NilaiIKM
B 44.000.000
6 Program :PeningkatanKualitasPenyelenggaraan PemerintahandanPembangunanKecamatan
KecamatanBrondong
ProsentaseJumlahKoordinasi danPembinaan diBidangPemerintahan,Keamanan danKetertibanSosial danPembangunandi Wilayah
Program :PeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahandanPembangunanKecamatan
KecamatanBrondong
ProsentaseJumlahKoordinasidanPembinaan diBidangPemerintahan,Keamanan danKetertibanSosial danPembangunandi Wilayah
APBD
1. PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyangdilaksanakan
3Kegiatan
11.000.000
1. PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyangdilaksanakan
3Kegiatan
11.000.000
Rencana Kerja Tahun 2018 46 Kecamatan Brondong
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122. Pembinaanorganisasikepemudaan
Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan
3Kegiatan
11.000.000 2. Pembinaanorganisasikepemudaan
Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan
3Kegiatan
11.000.000
3. Pengendaliankeamananlingkungan
Jumlahpembinaanpolitik dan linmasyangdilaksanakan
3 Pemb 33.924.000
3.Pengendalian keamananlingkungan
Jumlahpembinaanpolitik danlinmas yangdilaksanakan
3 Pemb 33.924.000
4. Monitoring danEvaluasiAPBD desadan perdes
Jumlah peranserta lembagadan organisasimasyarakat
9 Desa 66.000.000
4. Monitoringdan EvaluasiAPBD desadan perdes
Jumlah peranserta lembagadan organisasimasyarakat
9 Desa 66.000.000
5. Fasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa
Jumlahpembinaanaparaturpemerintahandesa / kelurahan
10 Desa 14.850.000
5. Fasilitasipenyelenggaraanpemerintahan desa
Jumlahpembinaanaparaturpemerintahandesa /kelurahan
10 Desa 14.850.000
6. Pemberianstimulanpembangunandesa
Jumlah bantuanstimulan Rtkelurahanbrondong
42 Rt 485.100.000
6. Pemberianstimulanpembangunan desa
Jumlah bantuanstimulan Rtkelurahanbrondong
42 Rt 485.100.000
Rencana Kerja Tahun 2018 47 Kecamatan Brondong
7. ForumkegiatankelenmbagaanRt / Rw
Jumlahpeningkatanpelayananmasyarakattingkat Rt / Rw
42 Rt 38.808.000
7. Forumkegiatankelenmbagaan Rt / Rw
Jumlahpeningkatanpelayananmasyarakattingkat Rt / Rw
42 Rt 38.808.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128. Fasilitasikemiskinan
Jumlah kegiatanpendataankemiskinan
10 Desa 16.500.000
8. Fasilitasikemiskinan
Jumlahkegiatanpendataankemiskinan
10 Desa 16.500.000
Rencana Kerja Tahun 2018 48 Kecamatan Brondong
Rencana Kerja Tahun 2018 49 Kecamatan Brondong
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan
masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel
masyarakat( prosesdur Baten Up ).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut
dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program
usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di
dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi
masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan
program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun
berikutnya .
Rencana Kerja Tahun 2018 50 Kecamatan Brondong
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam
musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan
dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh
Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi
Kemasyarakatan sehingga mengahislkan usulan program yang
di bawah ke form Musrenbangdes.
b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan
tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari
Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form
Musrenbang Tingkat Kecamatan.
c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas
program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat
serta isyu - isu penting dari masing – masing SKOPD yang ada
pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan
Rencana Kerja Tahun 2018 51 Kecamatan Brondong
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi
SKOPD Kecamatan Brondong antara lain Program Nasional yang
dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2016 oleh Kecamatan
Brondong adalah :
Tabel 3.4Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Lamongan
A. URUSAN WAJIB.1. Perencanaan Pembangunan.
NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
1 ProgramPerencanaanPembangunan
- 1
Jumlah - 1
2. Kepemudaan dan Olah Raga.
NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
1 Program Pengembangandan Keserasian KebijakanPemuda
1 -
2 Program Pembinaan danPeningkatan PartisipasiPemuda
1 1
Rencana Kerja Tahun 2018 52 Kecamatan Brondong
1 2 3 43 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga1 -
4 ProgramPeningkatan Saranadan Prasarana Olah Raga
1 -
5 Program PengembanganKebijakan dan ManajemenOlah Raga
1 -
Jumlah 5 1
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
1 Program PemberdayaanPotensi Keamanan
1 1
2 Program PemeliharaanKamtibmas
1 -
Jumlah 2 1
4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian
NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
1 Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
1 1
2 Program PeningkatanProfesionalisme AparaturPemerintah Daerah
1 1
3 Program PeningkatanKapasitas KeuanganDaerah
1 1
4 Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah
1 -
Jumlah 4 3
Rencana Kerja Tahun 2018 53 Kecamatan Brondong
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA1 Program Peningkatan
Keberdayaan MasyarakatPedesaan
1 1
2 Program PengembanganEkonomi Lokal
1 1
3 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Pedesaan
- 1
Jumlah 2 3
3.2. Telaahan Renstra.Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berlandaskan pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021.
yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi PemenuhanPelayanan Publik.
Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan
tujuan :“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di
Kecamatan“serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. Sasaran strategis yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi
Kecamatan adalah “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdi Kecamatan ”.
Rencana Kerja Tahun 2018 54 Kecamatan Brondong
Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD
tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan
bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun
urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil
yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.
tujuan dan sasaran Kecamatan Brondong tahun 2016-2021
adalah;
Tujuan:Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Sasaran :1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Rencana Kerja Tahun 2018 55 Kecamatan Brondong
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan adalah :
1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk
dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik,
Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas
dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan
Brondong.
Rencana Kerja Tahun 2018 56 Kecamatan Brondong
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2016.Kode Urusan
pemeritahDaerah
Pendapatan BelanjaTarget Realisasi % Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 91 0 11 12 13 14
5 BelanjaDaerah
3.320.588.600
3.176.878.600
95,67
3.320.588.600
3.176.878.600
95,67
5 1 BelanjaTidakLangsung
1.977.087.000
1.789.877.000
90,53
1.977.087.000
1.789.877.000
90,53
5 1 1 BelanjaPegawai
1.977.087.000
1.789.877.000
90,53
1.977.087.000
1.789.877.000
90,53
5 2 BelanjaLangsung
1.343.501.600
1.387.001.600
103,23
1.343.501.600
1.387.001.600
103,23
5 2 1 BelanjaPegawai
79.475.000 141.975.000
178,64
79.475.000 141.975.000
178,64
5 2 2 BelanjaBarang danJasa
1.025.501.600
992.001.600
96,73 1.025.501.600
992.001.600
96,73
5 2 3 BelanjaModal
238.525.000
253.025.000
106,07
238.525.000
253.025.000
106,07
1 06
PerencanaanPembangunan
10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 10.000.000 100
1 18
Kepemudaan danOlahraga
10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 10.000.000 100
1 19
KesatuanBangsa danPolitik
30.840.000 30.840.000 100 30.840.000 30.840.000 100
1 20
OtonomiDaerah
753.161.600
756.661.600
100,46
753.161.600
756.661.600
100,46
1 22
PemberdayaanMasyarakatdan Desa
539.500.000
579.500.000
107,41
539.500.000
579.500.000
107,41
Jumlah 3.320.588.600
3.176.878.600
95,67
1.977.087.000
1.789.877.000
90,53
1.343.501.600
1.387.001.600
103,23
3.320.588.600
3.176.878.600
95,67
Rencana Kerja Tahun 2018 57 Kecamatan Brondong
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program / kegiatan,
pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :
Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan
awal RKOPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator,
maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai
dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan
program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan
kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.
d. Tabel rencana program dan kegiatan.
Rencana Kerja Tahun 2018 58 Kecamatan Brondong
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018Kecamatan Brondong
Nomor Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Perkiraan Maju Tahun2019
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana /PaguIndikatif
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana /PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 PERENCANAAN
4 1 1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
% Unit Kerja Internal yangterlayani dengan baik
Kec.Brondong
100 % 326.502.000
APBD Kab. 100 % 359.151.000
4 1 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Jumlah rekening jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik tepat waktu
Kec.Brondong
12rekening( TelpondanListrik )
46.200.000 APBD Kab. 12 rekening( Telpondan Listrik )
50.820.000
4 1 1 3 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah servis peralatan danperlengkapan kantor yangdilaksanakan
Kec.Brondong
6 Jenis 19.800.000 APBD Kab. 6 Jenis21.780.000
4 1 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah unit jasapemeliharaan dan perijinankendaraan dinas /operasional
Kec.Brondong
1 UnitMobil
1.650.000 APBD Kab. 1 Unit Mobil 1.815.000
4 1 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah jenis Alat Tulis( ATK ) kantor yang dicukupi
Kec.Brondong
46 Jenis 82.170.000 APBD Kab. 46 Jenis 90.387.000
4 1 1 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Jumlahg jenis barangcetakan dan penggandaan
Kec.Brondong
11 Jenis 44.000.000 APBD Kab. 11 Jenis 48.400.000
4 1 1 12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
Jumlah jenis komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kec.Brondong
10 Jenis 7.458.000 APBD Kab. 10 Jenis 8.203.000
1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 1 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Kec.Brondong
3 Jenis 6.864.000 APBD Kab. 3 Jenis 7.550.000
4 1 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah penyediaanmakanan dan minumanrapat
Kec.Brondong
- 1.444KotakNasi
- 200KotakSnack
- 175 DosAir
44.000.000 APBD Kab. - 1.588KotakNasi
- 220 KotakSnack
- 193 DosAir
48.400.000
4 1 1 19 Penyediaan JasaAdministrasi/TeknisKegiatan
Jumlah jasa tenagaadministrasi / Tekniskegiatan
Kec.Brondong
3 Orang 74.360.000 APBD Kab. 3 Orang 81.796.000
4 1 2 Program PeningkatanSarana dan Prasarana
% Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana
Kec.Brondong
100 % 807.642.000
APBD Kab. 100 % 234.016.000
4 1 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah unit peralatangedung kantor
Kec.Brondong
7 Unit 68.000.000 APBD Kab. 6 Unit 25.410.000
4 1 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yangdicukupi
Kec.Brondong
9 Unit 43.642.000 APBD Kab. 9 Unit 48.006.000
4 1 2 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah perbaikan danpemeliharaan / rutin berkalagedung kantor
Kec.Brondong
7 Paket 77.000.000 APBD Kab. 7 Paket 84.700.000
4 1 2 24 PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaanrutin / berkala kendaraandinas / operasional
Kec.Brondong
1 UnitMobil6 UnitSepedamotor
44.000.000 APBD Kab. 1 Unit Mobil6 UnitSepedamotor
48.400.000
4 1 2 25 PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan
Jumlah unit PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan
KelurahanBrondong
1 Unit 25.000.000 APBD Kab. 1 Unit 27.500.000
Rencana Kerja Tahun 2018 59 Kecamatan Brondong
/Operasional Mobil SehatKel.Brondong
/Operasional Mobil SehatKelurahan Brondong
1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 2 41 Rehabilitasi sedang/berat
Rumah Dinas kantorkecamatan
Jumlah Unit rehbailitasisedang/berat rumah dinaskantor brondong
Kec.Brondong
1 Unit 150.000.000
APBD Kab. 0 0
4 1 2 42 Rehabilitasi sedang/beratpendopo dan gedungkantor kecamatan
Jumlah Unit rehbailitasisedang/berat pendopo dangedung kantor brondong
Kec.Brondong
1UnitPendopoKec.Brondong1UnitPendopoKelurahanBrondong.
400.000.000
APBD Kab. 0 0
4 1 3 Program PeningkatanDisiplin Aparatur
% Aparatur yang disiplin Kec.Brondong
35 Stel 20.000.000 APBD Kab. 0 0
4 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinasberserta kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas yangdisediakan
Kec.Brondong
35 Stel 20.000.000 APBD Kab. 0 0
4 1 6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan
% laporan capaian kinerjadan keuangan tepat waktu
Kec.Brondong
100% 33.000.000 APBD Kab. 100% 36.300.000
4 1 6 1 Penyusunan laporan Jumlah buku laporan Kec.Brondo 25 Lap 5.500.000 APBD Kab. 25 Lap 6.050.000
Rencana Kerja Tahun 2018 60 Kecamatan Brondong
capaian kinerja danikhtisar realisasi SKOPD
capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi SKOPD yangtersusun
ng
4 1 6 2 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
Jumlah buku laporankeuangan semesteran yangtersusun
Kec.Brondong
7 Lap 5.500.000 APBD Kab. 7 Lap 6.050.000
.
1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 6 4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahunJumlah buku laporankeuangan akhir tahun yangtersusun
Kec.Brondong
8 Lap 5.500.000 APBD Kab. 8 Lap 6.050.000
4 1 6 6 Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasi
Jumlah Penyusunandokumen perencanaan danevaluasi yang tersusun
Kec.Brondong
5 Dok 16.500.000 APBD Kab. 5 Dok 18.150.000
4 10 15 Program PeningkatanKualitas PelayananKecamatan
% peningkatan kualitaspelayanan kecamatan
Kec.Brondong
100 % 44.000.000 APBD Kab. 100 % 48.400.000
4 10 15 2 Aplikasi pelayananadministrasi terpadukecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan Kec.Brondong
20 Jenis 44.000.000 APBD Kab. 20 Jenis 48.400.000
4 10 16 Program PeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan
Prosentase jumlahkoordinasi dan pembinaandi bidang Pemerintahan,keamanan dan ketertibansosial dan pembangunandi wilayah
Kec.Brondong
100 % 677.182.000
APBD Kab. 100 % 744.899.000
4 10 16 1 Pelaksanaan MusyawarahPerencanaanPembangunan
Jumlah PelaksanaanMusyawarah PerencanaanPembangunan yangdilaksanakan
Kec.Brondong
3 Keg 11.000.000 APBD Kab. 3 Keg 12.100.000
Rencana Kerja Tahun 2018 61 Kecamatan Brondong
4 10 16 2 Pembinaan organisasikepemudaan
Jumlah pembinaanorganisasi kepemudaanyang dilaksanakan
Kec.Brondong
3Kegiatan
11.000.000 APBD Kab. 3 Kegiatan 12.100.000
4 10 16 3 Pengendalian keamananlingkungan
Jumlah pembinaan politikdan linmas yangdilaksanakan
Kec.Brondong
3 Pemb 33.924.000 APBD Kab. 3 Pemb 37.316.000
4 10 16 4 Monitoring dan EvaluasiAPBD desa dan perdes
Jumlah Monitoring, Evaluasidan Fasilitasi APBDesdanPerdes
Kec.Brondong
9 Desa 66.000.000 APBD Kab. 9 Desa 72.600.000
4 10 16 5 Fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan desa
Jumlah pembinaan aparaturpemerintahan desa /kelurahan
Kec.Brondong
12Kali 14.850.000 APBD Kab. 12Kali 16.335.000
1 2 3 4 5 6 7 8 94 10 16 8 Pemberian stimulan
pembangunan desaJumlah bantuan stimulan Rtkelurahan brondong
Kec.Brondong
42 Rt 485.100.000
APBD Kab. 42 Rt 533.610.000
4 10 16 10 Forum kegiatankelenmbagaan Rt / Rw
Jumlah peningkatanpelayanan masyarakattingkat Rt / Rw
Kec.Brondong
42 Rt 38.808.000 APBD Kab. 42 Rt 42.688.000
4 10 16 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yangmendapatkan fasilitaskemiskinan
Kec.Brondong
10 Desa 16.500.000 APBD Kab. 10 Desa 18.150.000
JUMLAH 1.908.326.000
1.423.466.000
Rencana Kerja Tahun 2018 62 Kecamatan Brondong
Rencana Kerja Tahun 2018 63 Kecamatan Brondong
BAB. IVPENUTUP
a. Catatan penting.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD
Kecamatan Brondong sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang
merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian
tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga
kinerja pelayanan OPD Kecamatan Brondong merupakan bagian
integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna
terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari
Korupsi, Kolosi, dan Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja
serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.
Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa
dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih
mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran
yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK
tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan
melalui tahun anggaran berikutnya .
b. Kaida – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan
rencana kerja OPD Kecamatan Brondong dan mengacu pada DPA
dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
Rencana Kerja Tahun 2018 64 Kecamatan Brondong
c. Rencana tindaklanjut OPD Kecamatan Brondong pada tahun 2018
mendatang akan menetapkan 6 program,30 kegiatan sesuai dengan
program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2018
Rencana Kerja OPD Kecamatan Brondong tahun 2018
merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman
perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.
Demikian rencana kerja OPD Kecamatan Brondong tahun
2018 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau
dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurnah
maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun
secara umum rencana kerja OPD Kecamatan Brondong tersebut
sedah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan
serta pemberdayaan kepada masyarakat.
Brondong, Maret 2017CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Rencana Kerja Tahun 2018 65 Kecamatan Brondong
METRIK USULAN RENJA OPD TAHUN 2018KECAMATAN BRONDONG – KABUPATEN LAMONGAN
Nomor Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 CatatanPenting
Perkiraan Maju Tahun2019
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana /PaguIndikatif
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana /PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 PERENCANAAN
4 1 1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
% Unit Kerja Internal yangterlayani dengan baik
Kec.Brondong
100 % 326.502.000
APBD Kab. 100 % 359.151.000
4 1 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Jumlah rekening jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik tepat waktu
Kec.Brondong
12rekening( TelpondanListrik )
46.200.000 APBD Kab. 12 rekening( Telpondan Listrik )
50.820.000
4 1 1 3 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah servis peralatan danperlengkapan kantor yangdilaksanakan
Kec.Brondong
6 Jenis 19.800.000 APBD Kab. 6 Jenis21.780.000
4 1 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah unit jasapemeliharaan dan perijinankendaraan dinas /operasional
Kec.Brondong
1 UnitMobil
1.650.000 APBD Kab. 1 Unit Mobil 1.815.000
4 1 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah jenis Alat Tulis( ATK ) kantor yang dicukupi
Kec.Brondong
46 Jenis 82.170.000 APBD Kab. 46 Jenis 90.387.000
4 1 1 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Jumlahg jenis barangcetakan dan penggandaan
Kec.Brondong
11 Jenis 44.000.000 APBD Kab. 11 Jenis 48.400.000
4 1 1 12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
Jumlah jenis komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kec.Brondong
10 Jenis 7.458.000 APBD Kab. 10 Jenis 8.203.000
1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 1 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Kec.Brondong
3 Jenis 6.864.000 APBD Kab. 3 Jenis 7.550.000
4 1 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah penyediaanmakanan dan minumanrapat
Kec.Brondong
- 1.444KotakNasi
- 200KotakSnack
- 175 DosAir
44.000.000 APBD Kab. - 1.588KotakNasi
- 220 KotakSnack
- 193 DosAir
48.400.000
4 1 1 19 Penyediaan JasaAdministrasi/TeknisKegiatan
Jumlah jasa tenagaadministrasi / Tekniskegiatan
Kec.Brondong
3 Orang 74.360.000 APBD Kab. 3 Orang 81.796.000
4 1 2 Program PeningkatanSarana dan Prasarana
% Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana
Kec.Brondong
100 % 807.642.000
APBD Kab. 100 % 234.016.000
4 1 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah unit peralatangedung kantor
Kec.Brondong
7 Unit 68.000.000 APBD Kab. 6 Unit 25.410.000
4 1 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yangdicukupi
Kec.Brondong
9 Unit 43.642.000 APBD Kab. 9 Unit 48.006.000
4 1 2 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah perbaikan danpemeliharaan / rutin berkalagedung kantor
Kec.Brondong
7 Paket 77.000.000 APBD Kab. 7 Paket 84.700.000
4 1 2 24 PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaanrutin / berkala kendaraandinas / operasional
Kec.Brondong
1 UnitMobil6 UnitSepedamotor
44.000.000 APBD Kab. 1 Unit Mobil6 UnitSepedamotor
48.400.000
4 1 2 25 PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan/Operasional Mobil Sehat
Jumlah unit PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan/Operasional Mobil Sehat
KelurahanBrondong
1 Unit 25.000.000 APBD Kab. 1 Unit 27.500.000
Kel.Brondong Kelurahan Brondong
1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 2 41 Rehabilitasi sedang/berat
Rumah Dinas kantorkecamatan
Jumlah Unit rehbailitasisedang/berat rumah dinaskantor brondong
Kec.Brondong
1 Unit 150.000.000
APBD Kab. 0 0
4 1 2 42 Rehabilitasi sedang/beratpendopo dan gedungkantor kecamatan
Jumlah Unit rehbailitasisedang/berat pendopo dangedung kantor brondong
Kec.Brondong
1UnitPendopoKec.Brondong1UnitPendopoKelurahanBrondong.
400.000.000
APBD Kab. 0 0
4 1 3 Program PeningkatanDisiplin Aparatur
% Aparatur yang disiplin Kec.Brondong
35 Stel 20.000.000 APBD Kab. 0 0
4 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinasberserta kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas yangdisediakan
Kec.Brondong
35 Stel 20.000.000 APBD Kab. 0 0
4 1 6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan
% laporan capaian kinerjadan keuangan tepat waktu
Kec.Brondong
100% 33.000.000 APBD Kab. 100% 36.300.000
4 1 6 1 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi SKOPD
Jumlah buku laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi SKOPD yangtersusun
Kec.Brondong
25 Lap 5.500.000 APBD Kab. 25 Lap 6.050.000
4 1 6 2 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
Jumlah buku laporankeuangan semesteran yangtersusun
Kec.Brondong
7 Lap 5.500.000 APBD Kab. 7 Lap 6.050.000
.
1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 6 4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahunJumlah buku laporankeuangan akhir tahun yangtersusun
Kec.Brondong
8 Lap 5.500.000 APBD Kab. 8 Lap 6.050.000
4 1 6 6 Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasi
Jumlah Penyusunandokumen perencanaan danevaluasi yang tersusun
Kec.Brondong
5 Dok 16.500.000 APBD Kab. 5 Dok 18.150.000
4 10 15 Program PeningkatanKualitas PelayananKecamatan
% peningkatan kualitaspelayanan kecamatan
Kec.Brondong
100 % 44.000.000 APBD Kab. 100 % 48.400.000
4 10 15 2 Aplikasi pelayananadministrasi terpadukecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan Kec.Brondong
20 Jenis 44.000.000 APBD Kab. 20 Jenis 48.400.000
4 10 16 Program PeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan
Prosentase jumlahkoordinasi dan pembinaandi bidang Pemerintahan,keamanan dan ketertibansosial dan pembangunandi wilayah
Kec.Brondong
100 % 677.182.000
APBD Kab. 100 % 744.899.000
4 10 16 1 Pelaksanaan MusyawarahPerencanaanPembangunan
Jumlah PelaksanaanMusyawarah PerencanaanPembangunan yangdilaksanakan
Kec.Brondong
3 Keg 11.000.000 APBD Kab. 3 Keg 12.100.000
4 10 16 2 Pembinaan organisasikepemudaan
Jumlah pembinaanorganisasi kepemudaan
Kec.Brondong
3Kegiatan
11.000.000 APBD Kab. 3 Kegiatan 12.100.000
yang dilaksanakan
4 10 16 3 Pengendalian keamananlingkungan
Jumlah pembinaan politikdan linmas yangdilaksanakan
Kec.Brondong
3 Pemb 33.924.000 APBD Kab. 3 Pemb 37.316.000
4 10 16 4 Monitoring dan EvaluasiAPBD desa dan perdes
Jumlah Monitoring, Evaluasidan Fasilitasi APBDesdanPerdes
Kec.Brondong
9 Desa 66.000.000 APBD Kab. 9 Desa 72.600.000
4 10 16 5 Fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan desa
Jumlah pembinaan aparaturpemerintahan desa /kelurahan
Kec.Brondong
12Kali 14.850.000 APBD Kab. 12Kali 16.335.000
1 2 3 4 5 6 7 8 94 10 16 8 Pemberian stimulan
pembangunan desaJumlah bantuan stimulan Rtkelurahan brondong
Kec.Brondong
42 Rt 485.100.000
APBD Kab. 42 Rt 533.610.000
4 10 16 10 Forum kegiatankelenmbagaan Rt / Rw
Jumlah peningkatanpelayanan masyarakattingkat Rt / Rw
Kec.Brondong
42 Rt 38.808.000 APBD Kab. 42 Rt 42.688.000
4 10 16 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yangmendapatkan fasilitaskemiskinan
Kec.Brondong
10 Desa 16.500.000 APBD Kab. 10 Desa 18.150.000
JUMLAH 1.908.326.000
1.423.466.000
Brondong, 5 Juni 2017CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023