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POR UNA ITCMB DE CALIDAD
Rendición de cuentas
VIGENCIA 2015
Feria virtual de la transparencia de la Información
POR UNA ITCMB DE CALIDAD
MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Se presentan informes semestrales a la Contraloría General de la República.
Inducción y reinducción a docentes y estudiantes
Se cuenta con herramientas como CANAL INFO MAYOR para mantener informada a la población en general
Publicaciones en página web institucional www.colmayorbolivar.edu.co
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POR UNA ITCMB DE CALIDAD
Rendición de Cuentas ITCMBLey: 489/98 art 33; Doc. CONPES 3654/2010;
GUIAS de la DAFP
Que es una Rendición de Cuentas: Espacio deInterlocución entre los servidores públicos y laciudadanía que tiene como fin generar condiciones deconfianza entre la administración de la institución yciudadanos teniendo como principal eje el principiode transparencia en el ejercicio del control social a laadministración pública, en el que el ciudadano puedeconocer la misión, visión y gestión de la ITCMB, asícomo preguntar y proponer acciones para mejorarnuestro desempeño.
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DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO del P.D
• MISION: Somos, desde el Caribe colombiano, una instituciónpública de educación superior que se asume como un proyectosocial en la formación de profesionales integrales para eldesarrollo humano sostenible, con base en los principios deequidad e inclusión, y atendiendo las necesidades del contexto.
VISIÓN: Ser en 2019 una institución de educación superior
reconocida local, regional, nacional e internacionalmente por su
contribución a la transformación de las personas, en función de su
desarrollo personal y profesional, lo que les permitirá prosperar y
responder con calidad y pertinencia a los desafíos del contexto
social.
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GESTIÓN DEL ENTORNO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
INTERNACIONALIZACIÓN CAMBIO DE CARÁCTER ACADÉMICO
RESPONSABILIDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL COBERTURA Y CALIDAD EN EQUILIBRIO
COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LA CALIDAD CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN.
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN DE DASARROLLO ITCMB
«PROSPERIDAD CON CALIDAD 2013 -2019»EJES ESTRATÉGICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN COMO INST. UNIVERSITARIA DISTRITAL.
RESPONDE A LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEL PLAN RECTORAL:
POR UNA ITCMB DE CALIDAD
ENTORNO ACADÉMICA
COMPROMISO INSTITUCIONAL –
CALIDAD
CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
– PROYECCIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL –
PROYECCIÓN
INNOVACIÓN Y DESARROLLO -INVESTIGACIÓN
INTERNACIONALIZA-CIÓN - CALIDAD
CAMBIO DE CARÁCTER -PROYECCIÓN
AP
REN
DIZ
AJE
Y
OR
GA
NIZ
AC
IÓN
GES
TIÓ
NSE
NTI
DO
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STIT
UC
ION
AL
COBERTURA Y CALIDAD EN EQUILIBRIO MODERNIZACIÓN - PROYECCIÓN
DESARROLLO: MISIONAL , ESTRATÉGICO Y DE APOYO
POR UNA ITCMB DE CALIDAD
PROYECCIÓN SOCIAL
Objetivo general: fortalecer el tejido social y humano del Distrito de Cartagena a través de procesos de intervención integrales desde la perspectiva de los derechos y el desarrollo humano que coadyuven en la construcción de una ciudadanía plena; a partir de la creación y organización del programa Clínica de lo Social
¿Cómo lo hacemos? Dirigido a CriteriosMesas de trabajo Adolescentes y Jóvenes DesplazamientoTrabajo en Redes Niños Bajos ingresosVoluntariado Familias AutoestimaClub Kalamari Violencia
Abuso
Ubicada en Ciudadela Bicentenario de la Ciudad de Cartagena
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PROYECCION SOCIAL
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CONTROL INTERNO
95%
5%
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES EJECUTADAS ACCIONES POR EJECUTAR
La Oficina de Control Interno dentro de su rol de evaluador independiente efectuó seguimiento alavance del Plan de Mejoramiento, al cierre del mes del 31 de Diciembre de 2015, verificando lossoportes de las acciones de mejora implementadas, observando que el avance del plan para las 34acciones es del 95%, el 5% restante se encuentra aun en ejecución bajo la supervisión de la oficinade Control Interno
No se encuentra pendiente ningún seguimiento a los planes de Mejoramiento yrecomendaciones realizadas por la Contraloría Distrital de Cartagena
POR UNA ITCMB DE CALIDAD
Resultados de Auditoría Interna
3
4
1
2 2
4
1
3
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
NÚMERO DE NO CONFORMIDADES 2014
1 1 1 1 1
2
0
1
2
3
NÚMERO DE NO CONFORMIDADES 2015
20
7
0
5
10
15
20
25
2014 2015
COMPARACIÓN NO CONFORMIDADES
20 no conformidades levantadas 7 no conformidades levantadas
SIG
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Resultados Auditoría Externa ICONTEC
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2014 2015
NO CONFORMIDADES DE AUDITORIAS
AUDITORIA EXTERNA
SIG
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Fortalezas de SIGMAYOR 2015 Auditoria Externa - ICONTEC
Posicionamiento de la institución como entidad de educación superior Distrital
Acreditación del programa de promoción social, en proceso de acreditación Delineante de Arquitectura y Turismo e Idiomas
Creación de la escuela en altos estudios en turismo, Diplomado “Rutas macondianas – El realismo de lo mágico” en Convenio con el IPCC
Beneficio a egresados sobresalientes de proyectos de internacionalización
Convenios Internacionales, 8 con el Perú, 1 con España (Fundación Gómez Cerezo), 1 con EEUU (Fundación Puentes de Esperanza).
Oferta de servicios académicos para la articulación con la media técnica (1500 estudiantes de 10 y 11 grados en 14 instituciones educativas) y formación continuada con el diplomado en docencia
Creación del programa Clínica de lo Social para el fortalecimiento del tejido social de las comunidades más vulnerables en la ciudad de Cartagena
Mejora a la infraestructura
Alto nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión
SIG
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SIG
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Fortalecimiento de la Biblioteca
7754
9663
2014 2015
Estadística de acceso a biblioteca
1530
2683
2014 2015
Estadística préstamo de recurso de información
Series1
Para el 2015 accedieron a la biblioteca9663 usuarios, se evidencia el incrementode un 20% comparado con el 2014 dondeasistieron 7754.
Para el 2015 se prestaron 2683 libros, seevidencia el incremento de un 42%comparado con el 2014 que fueron 1530
BIBLIOTECA Y MEDIOS EDUCATIVOS
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Fortalecimiento de audiovisualesDESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Cámara fotográfica digitalcompleta D 7.000, con kit18-140 VR +réflex 35mm, SLR, con memoriade almacenamiento de16GB, clase 10 200x
2
$7.590.500 $15.181.000
Lente DX 50 mm, paracámara digital 1 $1.273.000 $1.273.000
Trípode profesional desoporte de 1.40 mts masestuche
2$399.000 $798.000
TOTAL $17.252.000
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
DESCRIPCIÓN APROBADO1
RECAUDADO2
DIFERENCIA3=(1-2)
POR RECAUDAR
4
TOAL 2+4
RECURSOSPROPIOS
3.652.661.791 3.611.814.944 -40.846.847 442.987.748 4.054.802.692
RECURSOS DE LA NACION
5.205.468.958 5.205.468.958 0 0 5.205.468.958
RECURSOS DEL DISTRITO
3.039.014.017 2.358.274.877 -680.739.140 680.739.140 3.039.014.017
TOTAL 11.897.144.766 11.175.558.779
-721.585.987 1.123.726.888 12.299.285.667
FINANCIERA
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015: POR RECAUDAR
CONVENIO VALOR
ALCALDIA DE CARTAGENA –COLMAYOR (Inversión) 680.739.140
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 178.686.402
ALCALDIA DE CARTAGENA (NODO TURISMO) 214.301.346
SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 50.000.000
*TOTAL $1.123.726.888
FINANCIERA
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO 2015
DESCRIPCIÓN SOLICITADO ANTEPROYECTO
APROBADO
GASTOS DE PERSONAL 3.974.318.617 3.974.318.617
GSTOS GENERALES 1.139.019.074 1.139.019.074
TRANSFERENCIAS CTES 240.000.000 240.000.000
DISTRITO 7.013.440.349 4.024.834.978
TOTAL 12.366.778.040 9.378.172.669
FINANCIERA
$ 12.366.778.040
$ 9.378.172.669
SOLICITUD ANTEPROYECTO
APROBADO
SOLICITUD ANTEPROYECTO
APROBADO
Fue aprobado el 75,83% del presupuesto presentado
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PRESUPUESTO AÑO 2015
42%
12%
3
43%
GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CTES INVERSION
DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
3.974.318.617
GASTOS GENERALES
2.023.754.859
TRANSFERENCIAS CORRIENTES(Bienestar,Sentencias y Conciliaciones, Cuotas de Auditaje)
378.154.108
INVERSION (Distrito)
RECURSOS CREE
4.024.834.978
6.053.045.907
TOTAL 16.454.108.469
FINANCIERA
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PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
100%
64%
87%
37%
Gastos dePersonal
GastosGenerales
Transferencias
Inversion
DESCRIPCIÓN
ASIGNADO EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL
3.974.318.617 3.963.269.866
GASTOS GENERALES
2.023.754.859 1.293.971.130
TRANSFERENCIAS
378.154.108 327.324.917
INVERSIÓN 10.077.880.885 3.769.691.514
TOTAL GASTOS 16.454.108.469 9.354.257.427
FINANCIERA
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CONTRATACIONES
RUBRO MONTO
MANTENIMIENTO 12.975.817$
MATERIALES Y SUMINISTRO 103.355.205$
COMPRA DE EQUIPOS 4.175.697$
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 33.100.466$
CONTRATACIONES
8%
67%
3%
22% MANTENIMIENTO
MATERIALES YSUMINISTRO
COMPRA DE EQUIPOS
IMPRESIONES YPUBLICACIONES
FINANCIERA
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CONTRATACION
ORIGEN DE LOS
RECURSOSMONTO
Proyectos de inversion 1.407.340.857$
Bienestar 5.208.986$
Convenio MEN - ITCMB 413.650.121$
TOTAL 1.826.199.964$
77,06%
0,29%
22,65%
CONTRATACION
Proyectos de inversion
Bienestar
Convenio MEN - ITCMB
RECURSOS FISICOS
Número de contratos: 18
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CONCLUSIONES PRESUPUESTO DE GASTOS
• Los gastos de funcionamiento representaron el 39% y losgastos de inversión el 61% del total del presupuesto ,elpresupuesto de funcionamiento creció el 10% con respecto alaño 2014 y el de inversión el 42%.
FUNCIONAMIENTO 39%
INVERSION 61% 61%
.39%
Apropiación del gastos
FINANCIERA
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64
www.colmayorbolivar.edu.coITCMB
• La Institución Tecnológica Colegio Mayorde Bolívar es un establecimiento público yse rige para su planta docente por elestatuto docente y la Ley 30 de 1992, en laactualidad la planta docente estadistribuida así:
TC 16
MT 29
TOTAL 45
• En la actualidad, la Institución tiene 30 cargos en vacancia definitiva en la planta docente, como resultado de docentes que han adquirido su pensión de vejez o por renuncia voluntaria, por lo anterior los cargos que aún están provistos en propiedad, son:
CONCURSO DOCENTE: PLANTA DE PERSONAL ACTUAL DE LA
ITCMB
TC 5
MT 10
TOTAL 15
RR HH
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65
www.colmayorbolivar.edu.coITCMB
• En el año 2016, las vacantes definitivas en la planta docente y que se convocaran aconcurso son:
TC 11
MT 19
TOTAL 30
CONCURSO DOCENTE: VACANTES DEFINITIVAS A CONCURSO
RR HH
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Diseñar un modelo de
seguridad y salud en el trabajo
acorde a la normatividad
vigente
Elementos del proceso
revisados / elementos del
proceso propuestos para
revisión
67%
Política de SSS-T Elaborada 100%
Documento con las líneas de
trabajo identificadas 100%
Trabajo Realizado 67%
Promover el desarrollo de relaciones sociales constructivas entre losmiembros de la comunidad institucional y la comunidad en general, parafacilitar el desarrollo integral, elevar el nivel de desarrollo humano y mejorar lacalidad de vida.
CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
RR HH
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CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, DESARROLLODEL TALENTO HUMANO
Gestionar la participación de
siete (7) docentes de planta en
procesos de formación
continuada acorde a las
funciones y líneas
institucionales
100% de la meta
establecida
Mejorar las competencias docentes frente a la calidad de los procesos académicos
RR HH
POR UNA ITCMB DE CALIDAD
CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Ofertar capacitaciones
enfocadas al desarrollo de
habilidades administrativas
y de gestión para el
personal administrativo
100% de la meta
establecida
Mejorar las competencias docentes frente a la calidad de los procesos académicos
RR HH
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Adquisición de nuevos equipos para las salas informáticas en convenio 833 con el MEN:Se adquirieron 30 equipos que fortalecerán los procesos de aprendizaje a los estudiantes de laInstitución
SALA 303: 14 EQUIPOS SALA 4ª: 20 EQUIPOS
SISTEMAS INFORMATICOS
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Convenio Pascual Bravo – ITCMB: Adquisición LICENCIAS SOFTWARE CAD- CAE- PDM(simulación compartimiento diseños tanto mecánicos como eléctricos de forma integrada),26 EQUIPOS , 1 SERVIDOR, 1 RACK, INSTALACION ELECTRICA REGULADA, RED YACCESO INTERNET, IMPRESORA 3D, ESCANER 3D, PANTOGRAFO LASER, PROYECTORDE VIDEO, Y TELON DE PROYECCION = NUEVO SALON DE ELECTROMECANICA
SISTEMAS INFORMATICOS
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INVERSIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO ITCMB – CONVENIO 833
CATEGORÍA ADQUISICIONES CANT VR. UNIT VR. TOTAL
SOFTWARE
Licencia y capacitación docentes Software Zeus Hoteles 1 $ 2.262.000 $ 2.262.000
Licencia y capacitación docentes Software Zeus POS Touch SQL 1 $ 2.262.000 $ 2.262.000
Licencia y capacitación docentes Software Banquetes y Eventos SQL 1 $ 2.262.000 $ 2.262.000
HARDWARE
Servidores para plataforma virtual y bases de datos 5 $ 4.500.000 $ 22.500.000
Computadores de escritorio para salas informáticas 30 $ 3.018.000 $ 90.540.000
Ups de capacidad 3 $ 8.191.855 $ 24.575.565
SISTEMAS INFORMATICOS
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•A través del buzón de sugerencias fueron atendidas 4 peticiones.•A través de la plataforma institucional se atendieron 17 peticiones•A través del correo de atención al ciudadano se radicaron 2 peticiones• Se radicaron 18 derechos de petición, a través de la oficina de Archivo yCorrespondencia.
•Fueron radicadas 108 peticiones, a través de la oficina de Archivo yCorrespondencia.
PQRS radicadas por períodos: IP: 91 - IIP: 58
Total peticiones atendidas en el año 2015: 149
PQRS 2015 ATENCION AL CIUDADANO
TOTAL PETICIONES ATENDIDAS
GESTION DOCUMENTAL
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PQRS 2015 ATENCION AL CIUDADANO
CLASIFICACION DE PQRS
Quejas y peticiones frecuentes por áreas o servicios institucionales
Servicios frente a los cuales hay mayor demanda o queja
Cantidad de usuarios y ciudadanos
inconformes por servicio o proceso de
la entidad
Propuestas de mejoramiento por servicio oproceso de la entidad.
En el año 2015 no hubo queja o petición frecuente
GESTION DOCUMENTAL
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RELACIÓN DE PETICIONES AÑO 2015
PETICIONES ATENDIDAS POR DEPENDENCIAS
Rectoría Vicerrectoría Gestión LegalUnidades
AcadémicasBienestar
UniversitarioExtensión y Proyección
SocialAdmisiones
R. Humanos R. FísicoAtención al Ciudadano
16 38 34 8 3 2 15 24 2 7
GESTION DOCUMENTAL
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RELACIÓN DE PQRS AÑO 2015
PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS
104 9 36 0
GESTION DOCUMENTAL
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RELACIÓN DE PQRS SEMESTRE AÑO 2015
I PERIODO II PERIODO
62% 38%
GESTION DOCUMENTAL
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COMPARACION DE PQRS SEMESTRE AÑO 2014-2015
GESTION DOCUMENTAL
233
104
0
50
100
150
200
250
2014 2015
PETICIONES
PETICIONES Lineal (PETICIONES)
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ITCMBPROCESO META CUMPLIMIENTO
INSTITUCIONAL 100,00% 85%
RECTORIA 100,00% 91%
VICERRECTORIA 100,00% 89%
SECRETARIA GENERAL 100,00% 74%
PLANEACION 100,00% 100%
COMUNICACIONES 100,00% 85%
EGRESADOS 100,00% 94%
SIG 100,00% 83%
CONTROL INTERNO 100,00% 94%
UNIDAD ADMON 100,00% 85%
UNID. CIENC. SOC 100,00% 95%
UNID. ARQUITECT. 100,00% 100%
ADMISION 100,00% 100%
ARTICULACION 100,00% 87%
INTERNACIONALIZACION 100,00% 95%
INVESTIGACION 100,00% 97%
PROYECCION SOCIAL 100,00% 100%
BIENESTAR 100,00% 100%
EXTENSION 100,00% 100%
BIBLIOTECA 100,00% 100%
AUTOEVALUACION 100,00% 55%
BILINGUISMO 100,00% 56%
TIC 100,00% 83%
RECURSOS FISICOS 100,00% 87%
INFRAESTRUCTURA 100,00% 76%
FINANCIERA 100,00% 100%
GESTION DOCUMENTAL 100,00% 0%
SIST. INFORMATICOS 100,00% 73%
RECURSOS HUMANOS 100,00% 94%
ADMINIST. Y LEGAL 100,00% 100%
GENERAL
Comportamiento de los procesos de acuerdo a las revisiones realizadas a Plan de Acción 2015
Se obtuvo un 85% de logro de las metas propuestas para el año 2015 por lo cual se han propuestos acciones de mejora para la vigencia 2016
Revisiones gerenciales de Plan de Acción 2015
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