rendicion de cuentas 2 · dotación de 200 niños en trajes artísticos de carnaval. se apoyo con...
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RENDICION DE CUENTAS
2.017Alcaldía de Tumaco
“Tumaco para TODOS
En los caminos de la PAZ”
JULIO CESAR RIVERA C.
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “Tumaco para todos
En los caminos de la PAZ 2.017 – 2.019”
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “Tumaco para todos
En los caminos de la PAZ 2.017 – 2.019”
ENCUENTROS PARTICIPATIVOS CON LA COMUNIDAD Y
DIFERENTES ORGANIZACIONES, PARA LA ELABORACION
DEL PLAN DE DESARROLLO “Tumaco para Todos. En los
caminos de la PAZ 2.017 – 2.019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA EJE PROGRAMATICO I
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA EJE PROGRAMATICO II
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA EJE PROGRAMATICO III
TRANSPARENCIA PROACTIVA
Se realizaron 150 informes de rendición de
cuentas a través de radio, televisión y
redes sociales en temas de Planeación y
desarrollo Urbano, Presupuesto y cultura
tributaria y gestión a nivel Nacional e
Internacional por parte del señor Alcalde.
EJE I .- CONVERGENCIA PARA LA PAZ
PROGRAMA 1: CULTURA PARA LA PAZ
PROGRAMA 1: CULTURA PARA LA PAZSUBPROGRAMA: PAZ Y CONVIVENCIA
Se realizaron Capacitaciones para la Prevención Social de la
Violencia y el Delito en Tumaco – Nariño.
Se brindaron Asesorías para la Catedra en Escuelas Territoriales de
Paz en el Municipio de Tumaco – Nariño.
PROGRAMA 1: CULTURA PARA LA PAZSUBPROGRAMA: SEGURIDAD CIUDADANA Y ACCESO A LA JUSTICIA
En articulación con Policía Nacional se
realizo Capacitación y asesoría para la
implementación del Código Nacional de
Policía.
Se presto apoyo en arrendo
alimentación, movilidad entre otros. a
las fuerzas publicas establecidas en el
territorio para la seguridad Ciudadana
del Municipio de Tumaco, en un monto
que asciende a los $4.301 Millones de
pesos .
PROGRAMA 1: CULTURA PARA LA PAZSUBPROGRAMA:CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS
Se atendieron y dieronsolución a 976 casos en elcentro conciliación en 2017
Se realizaron 3.240 Asesorías en
Conciliación en Derecho
PROGRAMA 1: CULTURA PARA LA PAZSUBPROGRAMA: VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS
ASESORIAS JURIDICAS:
Afrocolombiano: 1.408 - Indígenas: 51
Zona: Urbana: 1.122 - Rural: 337
Hombres: 255 - Mujeres: 1.459
ATENCION PSICOSOCIAL Y ATENCION
INTEGRAL EXTRAMURAL:
Afrocolombiano: 154 - Indígenas: 30
Zona: Urbana: 30 - Rural: 35
Población con Discapacidad: 10
Mujeres Gestantes y lactantes: 30
Población Adulto Mayor: 45
PROGRAMA 1: CULTURA PARA LA PAZSUBPROGRAMA: VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS
AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA:
Desplazamientos Intraurbano: 314 Familias.
Confinamientos: 4 Veredas – 569 Familias.
Amenazas: 90 Núcleos familiares – 200
Personas.
Ayuda Inmediata: 500.
Auxilios Funerarios: 200.
Desplazamientos Masivo: 85 Familias
REMISIONES ATENCION PRIORITARIA
POBLACION VICTIMA:
Afrocolombiano: 175. – Indígenas: 30.
Sexo Femenino: 165. – Sexo masculino: 40
Población con Discapacidad: 06
Población Adulto Mayor: 21
PROGRAMA 1: CULTURA PARA LA PAZSUBPROGRAMA:CULTURA, RECREACION Y DEPORTE PARA LA CONVIVENCIA
PACIFICA TERRITORIAL
Dotación de 200 niños en trajes artísticos de carnaval.
Se apoyo con recursos desplazamiento, alimentación y hospedaje a tres organizaciones
culturales para representar a nivel Nacional en los festivales (All dance, en la Ciudad de Cali)
y festival danzas tradicionales (Florida Nariño) logrando beneficiar 90 artistas.
Se realizaron actividades culturales en seis sectores del Municipio (Obrero, Panamá, Ciudadela,
la cordialidad , el Morrito y Puertas del sol), logrando beneficiar aproximadamente a 3000
personas de la comunidad.
Conmemoración del 20 de Julio con una participación de 7000 habitantes.
Apoyo logístico y económico a fiestas patronales de (Chajal , Espriellas y Candelillas)
PROGRAMA 1: CULTURA PARA LA PAZSUBPROGRAMA:CULTURA, RECREACION Y DEPORTE PARA LA CONVIVENCIA
PACIFICA TERRITORIAL
Apoyo logístico y cultural en las ferias de mar y
playa con la participación de 250 artistas del
Municipio de Tumaco y el Departamento de Nariño.
Promoción de lectura en la biblioteca Piedad Ayora
de Quiñones con la asistencia de aproximadamente
50 niños en edades de seis a diez años.
Promoción de lectura en seis instituciones
beneficiando a 240 niños.
Formación a 200 niños en danza tradicional, 100
niños en tradición oral.
Se le grabo dos canciones a seis grupos de música
tradicional (currulao) .
Se le grabo un video de música tradicional a adultos mayores.
Se grabaron seis canciones de música urbana.
Se realizaron cuatro jornadas de cultura ciudadana en el cuidado
del medio ambiente.
Se realizaron diez cines foro en los barrios: Obrero, Panamá,
Ciudadela, la cordialidad, el Morrito y Puertas del sol)
PROGRAMA 1: CULTURA PARA LA PAZSUBPROGRAMA:CULTURA, RECREACION Y DEPORTE PARA LA CONVIVENCIA
PACIFICA TERRITORIAL
PROGRAMA 1: CULTURA PARA LA PAZSUBPROGRAMA:CULTURA, RECREACION Y DEPORTE PARA LA CONVIVENCIA
PACIFICA TERRITORIAL
1500 jóvenes participaron en los juegos supérate a nivel Municipal, en las
siguientes disciplinas: futbol, futbol salón, futbol sala, baloncesto, voleibol ,
taekuondo, ajedrez, natación, patinaje, atletismo, boxeo y tenis mesa logrando
pasar a competencias Nacionales.
PROGRAMA 1: CULTURA PARA LA PAZSUBPROGRAMA:CULTURA, RECREACION Y DEPORTE PARA LA CONVIVENCIA
PACIFICA TERRITORIAL
Como resultado de los juegos del litoral
pacifico y supérate se logro participar en
competencias a nivel nacional obteniendo
dos medallas de oro en ajedrez, una de
oro para boxeo y dos de plata en
baloncesto.
250 niños y niñas de diferentes sectores
de Tumaco se beneficiaron de las
vacaciones recreativas concentrándose en
el polideportivo San judas y Florida.
Se realizo un torneo de baloncesto
donde se integraron dos equipos
logrando beneficiar 120 jóvenes de
las actividades deportivas
Dos torneos inter comunas de futbol sala
entre los sectores de panamá y ciudadela,
logrando beneficiar a 240 jóvenes
PROGRAMA 2: CIUDADANIA ACTIVA
PROGRAMA 2: CIUDADANIA ACTIVASUBPROGRAMA: ASUNTOS ETNICOS Y CAMPESINOS
Se Participo en el 1er Taller de Cartografía Social para el Saneamiento del
Territorio en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, con una extensión de
3.00 Hectáreas.
En articulación con el D.P.S se acompaño a los Consejos Comunitarios de la
ensenada (Rio Chagui, Rio Mexicano, Rio Tablón Salado y Rio Rosario)
favoreciendo a 700 familias con insumos y herramientas para el fortalecimiento
de sus proyectos productivos y generación de ingresos en la segunda
intervención del programa IRACA.
PROGRAMA 2: CULTURA PARA LA PAZSUBPROGRAMA: CONTROL SOCIAL
Capacitación a 40 Juntas de AcciónComunal, en el tema de GestiónPublica.
Formación a miembros de las Juntas
de Acción Comunal en temas de
Participación Social, Derechos
Humanos.
PROGRAMA 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 3: DESARROLLO INSTITUCIONALSUBPROGRAMA: MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
Tumaco recibe el primer puesto en esfuerzo
fiscal y administrativo, haciéndose
acreedora a un aumento presupuestal por
más de 2.800 millones para la vigencia
2018. documento Conpes de distribución
2017 libre destinación e inversión.
En la vigencia 2017 se actualizo el Régimen de
Rentas de Tumaco, se conformo en la el
comité de sostenibilidad contable y la
adopción de herramientas legales que
facilitaran la reducción de la evasión y
consecuentemente un mayor recaudo.
EJE II .- TRANSFORMACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA
PROGRAMA 1: DESARROLLO RURAL INTEGRAL
PROGRAMA 1: DESARROLLO RURAL INTEGRALSUBPROGRAMA: SUSTITUCION DE INGRESOS Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
Siembra, rehabilitación y sostenimiento de 7,5 Hectáreas
de Cacao, en el Kilometro 28, con una inversión de
$139.857.140,00
15 Familias Productoras de Cacao
capacitadas en labores de cosecha
y pos cosecha de cultivo.
PROGRAMA 1: DESARROLLO RURAL INTEGRALSUBPROGRAMA: SUSTITUCION DE INGRESOS Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
En la Vereda de Candelillas se estableció un
vivero para la producción de material vegetal
de Guadua, Higueron y Chiparo, por un monto
de $254.000.000.
300 personas beneficiadas en manejo de los
recursos naturales.
PROGRAMA 1: DESARROLLO RURAL INTEGRALSUBPROGRAMA: SUSTITUCION DE INGRESOS Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
Adecuación de Cochera en la Vereda Pambilar,beneficiando a 20 familias con la Entrega de Cerdos,Insumos y Asistencia Técnica, por un valor de$32.400.000.
20 familias la Vereda de Candelillas beneficiadas con
entrega de pie de cría, concentrados, medicamentos
por un valor de $32.400.000.
PROGRAMA 1: DESARROLLO RURAL INTEGRALSUBPROGRAMA: SUSTITUCION DE INGRESOS Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
Fortalecimiento del Proceso comercial y buenas practicas de manufactura para las cadenas
productivas del Camarón y la Piangua.
PROGRAMA 3: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD
PROGRAMA 3: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDADSUBPROGRAMA: TURISMO
Socialización y sensibilización a las
diferentes Asociaciones que forman parte
del Gremio Turístico sobre
jornadas de limpieza en el sector de Las
Playas del Morro en conjunto con la Policía
Ambiental, Dimar y Aguas de Tumaco.
PROGRAMA 3: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDADSUBPROGRAMA: TURISMO
La Unidad de Gestión Ambiental Municipal -UGAM-, Aguas de Tumaco, estudiantes pertenecientes al programa
Amigos del Turismo de la Institución Educativa Ciudadela Mixta y Policía de Turismo y Ambiental, se realizaron
jornadas de limpieza en las Playas del Bajito.
En éstas jornadas se brindo información y
capacitación a operadores turísticos, habitantes
del sector y visitantes sobre la importancia de su
cuidado y de cómo hacer uso correcto de basuras y
material contaminante en estos espacios
naturales.
PROGRAMA 4: DESARROLLO E INTEGRACION
TERRITORIAL
PROGRAMA 4: DESARROLLO E INTEGRACION TERRITORIALSUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION LOCAL Y REGIONAL
Mejoramiento Arquitectónico y Paisajístico delos miradores del Puente del Morro en zonaurbana, con una inversión de$1.3087.107.742,00.
PROGRAMA 4: DESARROLLO E INTEGRACION TERRITORIALSUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION LOCAL Y REGIONAL
Mejoramiento Arquitectónico, Paisajístico
y de Escenarios Deportivo San Judas, con
una inversión de $758.875.292,00
PROGRAMA 4: DESARROLLO E INTEGRACION TERRITORIALSUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION LOCAL Y REGIONAL
Construcción de Dos (2) aulas Escolares, Comedor y Batería Sanitaria en la Institución Educativa
Alto Mira y Frontera Sede No 1 - Palo seco, con una inversión de $523.353.677,00
Construcción y Mantenimiento de Parque Recreacional Infantil Sector del El Morro, Zona
Urbana, con una inversión de $199.999.938,00
Adecuación de la Vía Chilvi - Bajo jagua, Zona Rural del Municipio, con una inversión de
$158.439.224,00
Mejoramiento de la Movilidad en el Sector de la Calle
Santander con Avenida de Los Estudiantes, Zona Urbana
del Municipio, con una inversión de $777.422.146,00
PROGRAMA 4: DESARROLLO E INTEGRACION TERRITORIALSUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION LOCAL Y REGIONAL
Adoquinamiento de la Calle 4 entre el Club del Hospital San Andrés hasta el K0+360 y lasCarreras 8 y 8ª – 1 Etapa, incluye sistema de evacuación de AALL, con una inversión de$977.112.158,00
Construcción y Mejoramiento de Ocho (08) Centros de Desarrollo Infantil - CDI, con una
inversión de $895.369.493,00.
Construcción de Cuatro (04) Aulas Escolares en la Institución Educativa Iberia Sede Nuevo
Milenio, con una inversión de $893.344.806,00.
Adoquinamiento y Construcción del Sistema de Recolección y Evacuación de Aguas Lluvias Vía
de Acceso al barrio El Morrito, con una inversión de $1.230.639.492,00.
Construcción Muelle Saltadero en la Vereda Colorado Zona de la Ensenada del Municipio de
Tumaco, con una inversión de $888.561.342,00.
PROGRAMA 4: DESARROLLO E INTEGRACION TERRITORIALSUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION LOCAL Y REGIONAL
Mejoramiento Arquitectónico y Paisajístico del
Parque Colon, Zona Urbana del Municipio, con una
inversión de $ 1.225.182.495,00
PROGRAMA 4: DESARROLLO E INTEGRACION TERRITORIALSUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION LOCAL Y REGIONAL
Mejoramiento de la Movilidad en el Barrio Unión Victoria entre las Calles 1a y 2a - Sector La 40,
Zona Urbana, con una inversión de $1.326.164.944,00
Construcción de XX Ramales en los Puentes Peatonales de Los Barrios Las Flores y Venecia, con
una inversión de $1.345.921.795,00.
Construcción del Sistema de Aguas Residuales del Hospital Divino Niño - Sede Ciudadela, por un
monto de $ 173.307.767,00.
PROGRAMA 4: DESARROLLO E INTEGRACION TERRITORIALSUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION LOCAL Y REGIONAL
Generamos 300 empleos temporales en el
mantenimiento de los Desagües del casco
urbano del Municipio, contratando personal de
los Sectores Beneficiados
PROGRAMA 4: DESARROLLO E INTEGRACION TERRITORIALSUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION LOCAL Y REGIONAL
En el proceso de Diseño e implementación del programa de Educación y Seguridad Vial “VIAS
PARA TODOS”, se realizaron entre otras actividades: la Capacitación a 2.618 estudiantes en 15
Instituciones Educativas sobre sensibilización en educación vial, Una Campaña de
sensibilización en diferentes semáforos, dirigida a la comunidad Tumaqueña sobre inteligencia
vial, 150 funcionarios y contratistas de la Administración Municipal capacitados sobre
inteligencia vial, Contratación y capacitación a 30 reguladores de tránsito.
PROGRAMA 4: DESARROLLO E INTEGRACION TERRITORIALSUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION LOCAL Y REGIONAL
Construcción de 07 nuevos paraderos para el acceso al servicio de Transporte Público.
PROGRAMA 4: DESARROLLO E INTEGRACION TERRITORIALSUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION LOCAL Y REGIONAL
Lanzamiento de la campaña “ANDENES Y CALLES PARA TODOS”, con la realización de un Censo
Poblacional de Comerciantes Informales en conjunto con el PNUD, 63 Operativos de control de
espacio Publico en las Calles Santander, Mosquera, Mercedes, Comercio, San Carlos, Polideportivo
San Judas, Popayán, Av. Los Estudiantes, Sector Puente del Morro y zona bancaria.
PROGRAMA 6: BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
PROGRAMA 6: BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALESSUBPROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
Capacitación en gestión de riesgo a
familias vulnerables y asentadas en barrios
y veredas en riesgo de desastre, 1600
personas se beneficiaron del proyecto de
capacitación
Asistencia a personas afectadas por los
fenómenos naturales y/o antrópicos que se
presentaron en el municipio de Tumaco
con una Inversión de $336 Millones de
pesos.
EJE III .- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
PROGRAMA 1: EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA 1: EQUIDAD E INCLUSION SOCIALSUBPROGRAMA: PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Celebración del día dulce por la PAZ en compañía del Grupo de Recreación de la Policía
Comunitaria, el Ejercito y la Casa de la Cultura.
Reactivación y reuniones de la
Mesa Municipal de Infancia
y Adolescencia.
PROGRAMA 1: EQUIDAD E INCLUSION SOCIALSUBPROGRAMA: JUVENTUD
Celebración de la semana de la juventud. capacitaciones redes
sociales, consumo spa, cuidado del medioambiente, primeros
auxilios, oferta en educación superior, concierto con 12 artistas
locales, reconocimiento a 15 jóvenes destacados en liderazgo,
conversatorio sobre proyectos de vida.
Campaña de prevención
contra la trata de personas en
conjunto con la Cancillería y
la OIM.
PROGRAMA 1: EQUIDAD E INCLUSION SOCIALSUBPROGRAMA: EQUIDAD ENTRE LOS GENEROS
Se logro la Reactivación del Comité de Género y
Familia, con la intención de garantizar los
derechos fundamentales, civiles y políticos de
las Mujeres que privilegien su diversidad e
identidad ciudadana.
Realización de encuentros interinstitucionales
para el diseño de la Ruta de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia Basada en Género.
Celebración de la conmemoración del día
internacional de la NO Violencia en contra de la
Mujer
PROGRAMA 1: EQUIDAD E INCLUSION SOCIALSUBPROGRAMA: LGTBI
Reactivación del Sub - comité de población
L.G.T.B.I. con el objetivo de erradicar las
conductas discriminatorias y garantizar el
ejercicio de derechos de la comunidad LGTBI a
través del respeto por las identidades de
género y las orientaciones sexuales diversas.
Participación en el 1er Taller por la protección
de los Derechos Humanos y Fortalecimiento
del proceso L.G.B.T.I.
PROGRAMA 1: EQUIDAD E INCLUSION SOCIALSUBPROGRAMA: POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
200 personas con Discapacidad participaron
en la conmemoración del día Internacional de
la Discapacidad.Reactivación y participación activa en la
Mesa Municipal de Discapacidad,
garantizando su inclusión social, la
ampliación de oportunidades y el
desarrollo de capacidades.
Identificación de personas con
discapacidad en líneas productivas y
emprendimiento empresarial (fundación
ARCÁNGEL - OIM)
PROGRAMA 1: EQUIDAD E INCLUSION SOCIALSUBPROGRAMA: HABITANTE DE CALLE
Reactivación del comité de Población en
condición de Habitabilidad de Calle, con el
fin de garantizar la protección social y
reivindicación de la dignidad de los
habitantes de calle mediante el acceso
integral a los servicios que oferta el
estado.
Se realizo una caracterización demográfica
y socioeconómica de la población en
situación de habitantes de y en calle del
municipio de Tumaco, localizados en el
sector de la Plaza de Mercado.
PROGRAMA 2: SALUD
PROGRAMA 2: SALUDSUBPROGRAMA: AMPLIACION DE LA COBERTURA
TOTAL
178.071
99%
REGIMEN SUBSIDIAD
O
148159
REGIMEN CONTRIBUTIV
O
25.597
R. EXCEPCION
4.315
PPNA
3.639
COBERTURA DE POBLACION ASEGURADA EN TUMACO
PROGRAMA 2: SALUDSUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
Se realizo la entrega de
micronutrientes a 650 niños entre las
edades de 6 a 23 meses, con el fin de
reducir la desnutrición.
Se logro garantizar la Lactancia
materna exclusiva hasta los 6 meses
atreves de la estrategia IAMI.
La Media 3,6
PROGRAMA 2: SALUDSUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Acciones Realizadas:
Reactivación del Comité Municipal de
Salud Mental.
Actualización del plan Municipal de
Reducción de Consumo de SPA.
Inspección y Vigilancia a prestadoras de
salud, atención de problemática
psicosocial, patología mental y consumo
de SPA .
Logros Alcanzados:
Actualización de la Ruta de salud
mental, elaboración del plan de
emergencia en salud mental.
Inspección y vigilancia a prestadores de
salud E.S.E. CHDN, atención de
problemática Psicosocial, patológica
mental y consumo de SPA
PROGRAMA 2: SALUDSUBPROGRAMA: OPTIMIZACION Y PERTINENCIA DEL SERVICIO
DIMENSIÓN DE SALUD PUBLICA EN EMERGENCIA Y DESASTRE
En el proceso de
generación de
capacidades al Talento
Humano, se formaron en
Primeros Auxilios a 175
lideres comunitarios
PROGRAMA 2: SALUDSUBPROGRAMA: OPTIMIZACION Y PERTINENCIA DEL SERVICIO
DIMENSIÓN DE SALUD PUBLICA EN EMERGENCIA Y DESASTRE
Generación de capacidades en Reducción y Mitigación del Riesgo se formaron a 320 personas
PROGRAMA 2: SALUDSUBPROGRAMA: OPTIMIZACION Y PERTINENCIA DEL SERVICIO
0
2213
0
500
1000
1500
2000
2500
2016 2017
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS
Serie 1
Actualización del Censo Sanitario:
La secretaria de salud en ámbitos de su
competencia, a través del grupo de salud
ambiental adelanto actividades de
inspección, vigilancia y control. IVC, se
ha logro actualizar el censo sanitario de
establecimientos comerciales.
Obteniendo como resultado la inspección
de 2.213 establecimientos.
A junio de 2017 no existia un censo real
del numero establecimientos vigilados.
PROGRAMA 2: SALUDSUBPROGRAMA: OPTIMIZACION Y PERTINENCIA DEL SERVICIO
El aumento del personas capacitadas se observa por las acciones de articulacion
intersectorial “comité Ambiental Municipal”
0
91
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2016 2017
Capacitacion Entorno Saludable
Capacitacion Entorno Saludable
PROGRAMA 3: EDUCACION
PROGRAMA 3: EDUCACIONSUBPROGRAMA: AMPLIACION DE LA COBERTURA
46 sedes educativas de zona urbana y rural beneficiadas con el programa conexión total con
una inversión de 1326 Millones de pesos.
PROGRAMA 3: EDUACCIONSUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Se amplio la planta docente con el nombramiento de once (11) profesionales del
pueblo AWA logrando beneficiar a 1.300 estudiantes de esta población.
Se invirtieron $115 millones de pesos en formación y capacitación.
980 millones distribuidos en los 64 E.E en apoyo al fortalecimiento de la calidad.
Se invirtieron 550 millones para 41 E.E para el apoyo en transporte escolar de los
niños.
A través del programa todos a aprender estamos beneficiando a 38 I.E, A 583 docentes y
15731 niños y niñas entre zona urbana y rural logrando mejorando el nivel de las
pruebas saber en los grados tercero y quinto.
PROGRAMA 3: EDUACCIONSUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Se realizaron capacitaciones a 583 docentes en las diferentes componentes del
programa todos a aprender en áreas especificas como (matemáticas, lenguaje y
transición) logrando mejorar la calidad educativa de 15731 niños y niñas de
básica primaria.
A la implementación del programa todos aprender la I.E imbili La Vega logro
superar el nivel municipal y nacional de los resultados de las pruebas saber
tercero quinto, logrando quedar como una I.E graduada
PROGRAMA 4: TEGNOLOGIAS DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIONSUBPROGRAMA: CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO
Se logro beneficiar a 34 I.E con la entrega de 899 computadores en zona urbana
y rural con una inversión de 1329 millones como recursos para instalación de
los computadores y nueve meses y medio de tiempo de servicio 34 I.E
PROGRAMA 5: SERVICIOS PUBLICOS
1 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN YDEL SISTEMA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DETUMACO
$1.929.583.917OBJETIVO:Garantizar el abastecimiento para el servicio de acueducto
IMPACTO:HABITANTES BENEFICIARIOS 186.235 hab. proyectados al año 2041
Cobertura 100% hasta el año 2022 (Se instalarán 2 bombasadicionales en el año 2023)
ESTADO:Construido
2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LAORILLA TUMACO
$2.150.000.000
OBJETIVO:Proteger la barcaza existente.
IMPACTO:HABITANTES BENEFICIARIOS 186.235 hab. proyectado al 2041
Reducción de la vulnerabilidad del sistema de captación.
ESTADO:Por Diseñar
CONSTRUCCIÓN FASE I DE 20” EN TUBERÍA DEHIERRO DÚCTIL PARA ADUCCIÓN TUMACO
3
$8.754.509.484
OBJETIVO:Garantizar la conducción de agua hasta la Planta de Tratamiento deAgua Potable. Primeros 5.5 Km.
IMPACTO:Población beneficiada 186.235 Hab. Proyectados al 2041
ESTADO:
Viabilizado
CONSTRUCCIÓN FASE II DE 20” EN TUBERÍA DEHIERRO DÚCTIL PARA ADUCCIÓN TUMACO
4
$4.500.000.000
OBJETIVO:Garantizar la conducción de agua hasta la Planta de Tratamiento deAgua Potable. Segundos 2.6 km
IMPACTO:Población beneficiada 186.235 Hab. Proyectados al 2041
ESTADO:
En revisión ventanilla única MVCT
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TUMACO
5
$4.826.592.230
OBJETIVO:Realizar la optimización de los procesos de la PTAP Buchelly, parallevarla a 350 lps
IMPACTO:Población beneficiada 126.471 Hab. Proyectados al 2023
Cobertura Acueducto 100%
ESTADO:Viabilizado
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LODOS EN PTAPBUCHELLY TUMACO
6
$5.000.000.000
OBJETIVO :Cumplir con los requerimientos ambientales y regulatorios
IMPACTO:Población beneficiada = 186.235 Hab. proyectados al 2041
ESTADO:Por Diseñar
PROYECTO DE REDUNDANCIA ENERGÉTICA TUMACO7
$700.000.000
OBJETIVO:Garantizar la redundancia energética para las estaciones debombeo principales
IMPACTO:Población beneficiada 121.853 hab. proyectados al 2041
ESTADO:Por Diseñar
8 ESTACIÓN DE BOMBEO BUCHELLY, TUMACO
$1.885.474.425
OBJETIVO:Mejorar la continuidad de la prestación del servicio de acueducto
IMPACTO:Población beneficiada 121.853 hab. proyectados al 2041.
ESTADO:Construido
9 OPTIMIZACIÓN RED MATRIZ DE CONDUCCIÓN DESDELA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ALTANQUE CONTINENTAL FASE 1 TUMACO
$7.505.612.001
OBJETIVO:Mejorar la continuidad de la prestación del servicio de acueducto
IMPACTO:Población beneficiada 121.853 hab. proyectados al 2041.
Cobertura 100%
Continuidad: 24/7
ESTADO:Construido
10 CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE CONDUCCIÓNPLANTA DE TRATAMIENTO - TANQUE CIUDADELAFASE 2 TUMACO
$11.000.000.000
OBJETIVO:Garantizar la conducción de agua potable para la comunidad delmunicipio de Tumaco.
IMPACTO:Población beneficiada 121.853 hab. Proyectados al 2041
Cobertura 100%
Continuidad: 24/7
ESTADO:En revisión ventanilla única MVCT
TANQUE ELEVADO CIUDADELA TUMACO11
$1.300.000.000
OBJETIVO:Garantizar almacenamiento de agua potable del sector Ciudadela
IMPACTO:Población Beneficiada 30.557 Hab. Proyectados al 2041
ESTADO:Por Diseñar
TANQUE DE ALMACENAMIENTO CIUDADELATUMACO
12
$2.500.000.000
OBJETIVO:Garantizar almacenamiento de agua potable del municipio deTumaco, con la construcción de un tanque enterrado en Ciudadela2.200 m3.
IMPACTO:Población Beneficiada 121.853 Hab. proyectados al 2041
ESTADO:Por Diseñar
ESTACIÓN DE REBOMBEO CIUDADELA TUMACO13
$2.500.000.000
OBJETIVO:Garantizar bombeo de agua potable del municipio de Tumaco
IMPACTO:Población Beneficiada 91.296 Hab. proyectada al 2041
ESTADO:Por Diseñar
ESTACIÓN SECUNDARIA DE BOMBEO CIUDADELATUMACO
14
$500.000.000OBJETIVO:Garantizar bombeo de agua potable al sector Ciudadela
IMPACTO:Población Beneficiada 30.557 Hab. proyectada al 2041
ESTADO:Por Diseñar
15 CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ DE CONDUCCIÓNCIUDADELA – YE TUMACO
$6.783.408.988OBJETIVO:Mejorar la continuidad de la prestación del servicio de acueducto
IMPACTO:Población Beneficiada 121.853 Hab. Proyectada al 2041
Cobertura 100%
Continuidad: 24/7
ESTADO:Construido
TANQUE FUTURO ELEVADO EN ISLA TUMACO (SANJUDAS)
16
$1.700.000.000
OBJETIVO:Garantizar el almacenamiento de agua potable.
IMPACTO:Población Beneficiada 72734 Hab. proyectados al 2041
ESTADO:Por Diseñar
17 CONDUCCIÓN YE – PRADOMAR TUMACO
$1.899.206.973OBJETIVO:Conducción de agua potable para la isla del Morro
IMPACTO:Población Beneficiada 18.562 Hab. Proyectados al 2041
Cobertura 100% isla morro
Continuidad: 24/7
ESTADO:En Ejecución.
TANQUE SUCCIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO ISLAMORRO TUMACO
18
$1.100.000.000
OBJETIVO:Garantizar Gradiente hidráulico para Isla Morro
IMPACTO:Población Beneficiada 18.562 Hab. Proyectados al 2041
Cobertura 100% isla morro
Continuidad: 24/7
ESTADO:Por Diseñar
19 CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ DE DISTRIBUCIÓNISLA TUMACO
$1.674.029.423
OBJETIVO:
Mejorar la continuidad de la prestación del servicio de acueducto
IMPACTO:Población Beneficiada 72.734 Hab. proyectada al 2041
Cobertura 100% solo Isla Tumaco
Continuidad: 24/7
ESTADO:Construido
20 CONSTRUCCIÓN DE LA RED MENOR DEL SECTOR 1ISLA TUMACO
$4.038.258.011OBJETIVO:
Garantizar la continuidad de agua potable del sector hidráulico
IMPACTO:Población Beneficiada 17.233 Hab. Proyectados al 2041
Cobertura 80% del sector 1
Continuidad: 24/7
ESTADO:Construido
21 CONSTRUCCIÓN DE LA RED MENOR DEL SECTOR 2ISLA TUMACO
$2.394.060.806OBJETIVO:
Garantizar la continuidad de agua potable del sector hidráulico
IMPACTO:Población Beneficiada 14.070 Hab. Proyectados al 2041
Cobertura 80% del sector 2
Continuidad: 24/7
ESTADO:Construido
22 CONSTRUCCIÓN DE LA RED MENOR DEL SECTOR 3ISLA TUMACO
$1.715.352.335OBJETIVO:
Garantizar la continuidad de agua potable del sector hidráulico
IMPACTO:Población Beneficiada 7.455 Hab. Proyectados al 2041
Cobertura 75% del sector 3
Continuidad: 24/7
ESTADO:Construido
23 CONSTRUCCIÓN DE LA RED MENOR DEL SECTOR 4ISLA TUMACO
$2.772.162.082
OBJETIVO:
Garantizar la continuidad de agua potable del sector hidráulico
IMPACTO:Población Beneficiada 7.852 Hab. Proyectados al 2041
Cobertura 60% del sector 4
Continuidad: 24/7
ESTADO:Construido
PROGRAMA DE GESTIÓN DE DEMANDA24
$100.000.000
OBJETIVO:
Formular e implementar el programa de gestión de demanda quepermita garantizar la sostenibilidad de las inversiones en el sistemade acueducto y llevar el servicio a 24 horas.
IMPACTO:Población beneficiada 121.853 Hab. Proyectados al 2041
ESTADO:Por Diseñar
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE DIFÍCILACCESO, ISLA TUMACO E ISLA MORRO (ZONAPALAFITICA)
25
$4.000.000.000
OBJETIVO:
Garantizar el 100% de la cobertura en la isla Tumaco y en la IslaMorro.
IMPACTO:Población beneficiada 121.853 Hab. Proyectados al 2041
ESTADO:Por Diseñar
RED MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN ZONA CONTINENTALTUMACO
26
$2.536.343.315
OBJETIVO:
Garantizar el suministro de agua potable a la Red Matriz deDistribución de la Zona Continental del municipio.
IMPACTO:Población Beneficiada 30.557 Hab. Proyectada al 2041
ESTADO:Viabilizado
CONSTRUCCIÓN DE RED MENOR DE DISTRIBUCIÓNZONA CONTINENTAL FASE 1 TUMACO
27
$4.740.972.660
OBJETI VO:
Garantizar la continuidad de agua potable para la comunidad en lossectores hidráulicos de la zona continental del municipio.
IMPACTO:Población Beneficiada 13751 Hab. proyectada al 2041
ESTADO:Viabilizado
RED MENOR DE DISTRIBUCIÓN ZONA CONTINENTALFASE 2 TUMACO
28
$5.400.000.000
OBJETIVO
Garantizar el suministro de agua potable a la Red Matriz deDistribución de la Zona Continental del municipio. Incluye palafitos
IMPACTO:Población Beneficiada 13751 Hab. Proyectados al 2041
ESTADO:En revisión ventanilla única MVCT (Devuelto)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ DEDISTRIBUCIÓN DEL TANQUE PRADO MAR A LOSSECTORES DEL MORRO TUMACO
$2.590.137.375
OBJETIVO:
Garantizar continuidad de agua potable
IMPACTO:Población Beneficiada 18.562 Hab. proyectados al 2041
Cobertura 100% isla morro
Continuidad: 24/7
ESTADO:Construido
29 REDES MENORES SECTOR MORRO TUMACO(AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUAPOTABLE)
$4.619.088.793
OBJETIVO:
Garantizar la continuidad de agua potable del sector hidráulico
IMPACTO:Población Beneficiada 14.850 Hab. Proyectados al 2041
Cobertura 80% isla morro
Continuidad: 24/7
ESTADO:En Ejecución.
30 OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DE 18”TUMACO
31
$2.200.000.000OBJETIVO:
Garantizar la conducción de agua hasta la Planta de Tratamiento deAgua Potable, con el suministro e Instalación de tubería HD de 18"(aprox. 10% de la longitud).
IMPACTO:Población Beneficiada 186.235 Hab. proyectados al 2041
ESTADO:
Radicado en Ventanilla Única MVCT
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TUMACO (550LPS)
32
$5.400.000.000
OBJETIVO:
Aumentar la capacidad de la planta a través de un nuevo modulohasta 550 lps.
IMPACTO:Población Beneficiada 186.235 Hab. proyectados al 2041
Cobertura Acueducto = 100%
ESTADO:
Por Diseñar
ESTACIÓN DE BOMBEO A NUEVO TUMACO33
$1.000.000.000
OBJETIVO:
Garantizar Gradiente hidráulico para el sector de Nuevo Tumaco
IMPACTO:Población Beneficiada 64.382 Hab. proyectados al 2041
ESTADO:Por Diseñar
RED MATRIZ DE ALIMENTACIÓN Y CONDUCCIÓN DENUEVO TUMACO
34
$4.400.000.000
OBJETIVO:
Garantizar la conducción y distribución de agua potable hasta elsector de Nuevo Tumaco, con el suministro e Instalación de tuberíaHD (diámetro estimado 16") Aprox. 5 km.
IMPACTO:Población Beneficiada 64.382 Hab. proyectados al 2041
ESTADO:Por Diseñar
CONSTRUCCIÓN TANQUE ENTERRADO NUEVOTUMACO
35
$3.400.000.000
OBJETIVO:
Garantizar el almacenamiento de agua potable del sector de NuevoTumaco, con la construcción de un tanque enterrado de 3.000 m3.
.
IMPACTO:Población Beneficiada 64.382 Hab. proyectados al 2041
ESTADO:Por Diseñar
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO NUEVOTUMACO
36
$1.300.000.000
OBJETIVO:
Garantizar almacenamiento de agua potable del municipio deTumaco, con la construcción de un Tanque de 700 m³ .
IMPACTO:Población Beneficiada 64.382 Hab. proyectados al 2041
ESTADO:Por Diseñar
SISTEMA SCADA37
$4.300.000.000
OBJETIVO:
Optimizar las condiciones de monitoreo de variables operacionalesen el sistema de acueducto.
IMPACTO:Población Beneficiada 121.853 Hab. proyectados al 2041.
ESTADO:Por Diseñar
S14S15
S16
S17
S6
S7
S8 S9
S10
S1S2
S3
S4
EJECUTADO $ 39.554.538.074
POR DISEÑAR $42.850.000.000
EN VENTANILLA $23.870.000.000
EN EJECUCIÓN $6.518.295.766
VIABILIZADOS $ 20.858.417.689
S11
S12
S13INVESTIGACIÓN38
$597.964.573
CATASTRO DE REDESEjecutado
CATASTRO DE USUARIOSEjecutado
PLAN DE OBRAS E INVERSIÓNEjecutado
$243.964.573
$204.000.000
$150.000.000
TOTAL PROYECTOS
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS39
$352.590.000
PLAN USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA
Ejecutado
PLAN SANEAMIENTO Y MANEJODE VERTIMIENTOS PSMVEjecutado
$144.540.000
$208.050.000
TOTAL PROYECTOS
DOTACIÓN LABORATORIO BUCHELLY40
$313.490.264
VENTA DE EQUIPOS BÁSICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
Ejecutado
OPTIMIZACIÓN DE LABORATORIODE LA PTAP BUCHELLYEjecutado
$49.640.400
$263.849.864
TOTAL PROYECTOS
REDES MENORES41
$421.709.310
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES MENORES DE DISTRIBUCIÓN FASE 1Ejecutado
EMPALMES DE RED DEACUEDUCTOEjecutado
$371.433.766
$50.275.544
TOTAL PROYECTOS
ALCANTARILLADO42
PRIMERA FASE, ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE TUMACOLos estudios y diseños relacionados con el Alcantarillado están siendoejecutados por la consultoría “DICONSULTORIA” a través de FINDETER.
$162.300.000
Desarrollo del Marco de Acción Territorial
Priorización de Proyectos - Acueducto
Distribución
según CONPESProyecto
Por
asignar
“Construcción primera fase de 20” en tubería de hierro
dúctil para aducción, Municipio de San Andrés de
Tumaco, Departamento de Nariño”
“Mejoramiento y Optimización de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Tumaco,
Departamento de Nariño”
"Red matriz de distribución de la zona continental en el
municipio de Tumaco, Departamento de Nariño".
“Construcción de red menor de distribución de agua
potable para la zona continental fase 1 del Municipio de
Tumaco, Departamento de Nariño”
“Red Menor de distribución de la zona continental fase
2 en el Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño” $ 4.832
“Construcción segunda fase de 20” en tubería de
hierro dúctil para aducción, Municipio de San Andrés
de Tumaco, Departamento de Nariño”
$ 3.163
“Optimización de la Red de aducción de 18" del
Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño” $ 2.136
30.580$ Acueducto
$71,25040.670$
Fuente FTSP
$ 20.449
PROGRAMA 5: SERVICIOS PUBLICOSSUBPROGRAMA: AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BASICO Y ASEO
¿Cómo vamos en Tumaco?
Componente Descripción Avances / Expectativas
- Apertura de licitación: 20/oct
- Cierre de licitación: 14/Mar-2018
- Inicio de obra estimado: Mayo/2018.
- Ejecución obra: 9 meses (Feb-2019)
- El FTSP financiará diseño de 21 proyectos.
- Pendiente suscripción de Convenio con el Municipio
Plan Maestro Alcantarillado
La consultoría de diseño está en ejecución por FINDETER
- En revisión de alternativas sostenibles.
- Se estima concepto favorable del MVCT para primer semestre del 2018.
Relleno Sanitario
La consultoría de diseño contratada por FINDETER se liquidó.
Fortalecimiento institucional
El FTSP apoyará el fortalecimiento institucional de Aguas de Tumaco como prestador de serviciospúblicos y la configuración del nuevo esquema de prestación.
Acueducto
Construcción obras de Acueducto Fase I ($22,500 Mll):
Aducción, Optimización Planta Tratamiento Agua Potable -PTAP y
Construcción de Redes Distribución fase I comuna 5.
El Municipio manifiesta:
- Oposición de la comunidad y riesgos de demandas por expropiación del predio inicialmente seleccionado.
PROGRAMA 5: SERVICIOS PUBLICOSSUBPROGRAMA: AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BASICO Y ASEO
PROGRAMA 5: SERVICIOS PUBLICOSSUBPROGRAMA: VIVIENDA
Adecuación y entrega de los terrenos para la Construcción de la primera fase de las primeras 400
Unidades de viviendas de Interés prioritario del proyecto denominado “CIUDADELA LAS BRISAS”
para la reubicación de Familias en Alto Riesgo ubicadas en el Sector de Brisas del Aeropuerto.
PROGRAMA 5: SERVICIOS PUBLICOSSUBPROGRAMA: VIVIENDA
Construcción de 23 Soluciones de Vivienda de Interés Social en sitio propio con el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en el Kilometro58, Guayacana y Espriella, por un valor de
$1.041.833.939,00.
Construcción de cinco (05) baterías sanitarias para el mejoramiento de viviendas unifamiliares
en las Veredas del Descolgadero, Bocatoma, Pueblo Bonito, Zona Rural del Municipio de
Tumaco, por un valor de $32,937,897.00
Suministro de laminas de zinc para el mantenimiento correctivo de viviendas unifamiliares
ubicadas en las zonas Rurales del Municipio de Tumaco, por un valor de $59,990,560.00.
Suministro de materiales para mejoramiento de vivienda rural en la vereda caleta viento libre,
municipio de Tumaco departamento de Nariño, por un valor de $269,999,150.00.
Consultoría para la elaboración de los avalúos para la adquisición de predio para estudios y
diseño del terminal de transporte y la central de abasto, por una suma de $32,918,830.00
PROGRAMA 5: SERVICIOS PUBLICOSSUBPROGRAMA: VIVIENDA
170 Familias beneficiadas con Vivienda Nueva adaptadas al cambio climático, construidas en el
marco del Proyecto de interés social “Senderos de la Ceiba” - Fondo de Adaptación.
El proyecto también incluyó la adecuación de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y
la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).
PROGRAMA 5: SERVICIOS PUBLICOSSUBPROGRAMA: VIVIENDA
Entrega de 200 Títulos de Propiedad de predios urbanos en sectores dispersos entre ellos tenemos:
Modelo, Libertadores, 20 de Julio, Cordialidad, Simón Bolívar, Universidad, Villa Lola, 7 de Agosto, El
Diamante No. 1, Tres Cruces, Puente del Medio, Anzuategui, Calle Soublet, San Judá, San Martin,
Antioquia, Pedro Arizala.
Proceso de Formalización de 300 predios urbanos en
sectores dispersos, listos para su entrega en el año 2.018
CUENTAS CLARAS
CUENTAS CLARAS: RECAUDO EFECTIVO
ene-16
ene-17
269.191.491.269
280.509.417.685
INGRESOS TOTALES
Series1
RECAUDO EFECTIVO % VARIACION EN
dic-16 dic-17 VARIACION PESOS
INGRESOS TOTALES 269.191.491.269 280.509.417.685 4% 11.317.926.416
CUENTAS CLARAS: INGRESOS PROPIOS
RECAUDO EFECTIVO % VARIACION EN
dic-16 dic-17 VARIACION PESOS
CONCEPTO 246.467.761.511 246.053.604.508 0% -414.157.002
SOBRETASA A LA GASOLINA 4.655.575.000 3.910.725.000 -16% -744.850.000
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO INCLUYE RESGUARDOS INDIGENAS 308.646.170 0 -100% -308.646.170
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 28.043.437 27.107.245 -3% -936.192
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.936.083.027 4.161.263.460 6% 225.180.433
AVISOS Y TABLEROS 359.874.790 433.342.244 20% 73.467.454
TASAS Y DERECHOS 423.020.869 366.605.929 -13% -56.414.940
MULTAS Y SANCIONES 53.738.548 162.610.074 203% 108.871.526
TRANSFERENCIAS CSF 122.707.694.910 125.614.447.344 2% 2.906.752.434
TRANSFERENCIAS SSF 113.995.084.759 111.377.503.212 -2% -2.617.581.547
CUENTAS CLARAS: INGRESOS PROPIOS
0
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
dic-16 dic-17
CUENTAS CLARAS: INGRESOS PROPIOS REPRESENTATIVOS
RECAUDO EFECTIVO % VARIACION EN
dic-16 dic-17 VARIACION PESOS
INGRESOS PROPIOS REPRESENTATIVOS 13.042.339.838 12.212.142.585 -6% -830.197.253
IMPT DE ESPECTACULO PUBLICO MUNICIPAL 2.810.000 1.147.181 -59% -1.662.819
IMPT POR TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 301.995.384 526.978.274 74% 224.982.890
SOBRETASA BOMBERIL 332.241.646 332.705.730 0% 464.084
SOBRETASA A LA GASOLINA 4.655.575.000 3.910.725.000 -16% -744.850.000
IMPT PREDIAL UNIFICADO 2.902.504.790 2.242.987.446 -23% -659.517.344
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 28.043.437 27.107.245 -3% -936.192
IMPT DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.936.083.027 4.161.263.460 6% 225.180.433
AVISOS Y TABLEROS 359.874.790 433.342.244 20% 73.467.454
IMPT DELINEACION URBANA 45.052.347 46.012.821 2% 960.474
IMPT DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL 1.400.000 657.180 -53% -742.820
TASAS Y DERECHOS 423.020.869 366.605.929 -13% -56.414.940
MULTAS Y SANCIONES 53.738.548 162.610.074 203% 108.871.526
CUENTAS CLARAS: INGRESOS PROPIOS REPRESENTATIVOS
CUENTAS CLARAS: GASTOS TOTALES COMPROMISOS
COMPROMISOS % VARIACION EN
dic-16 dic-17 VARIACION PESOS
GASTOS TOTALES COMPROMISOS 247.669.427.875277.346.707.991,48
12% 29.677.280.117
COMPROMISOS % VARIACION EN
dic-16 dic-17 VARIACION PESOS
FUNCIONAMIENTO 16.223.978.877 19.154.478.947 18% 2.930.500.070
GASTOS DE PERSONAL7.990.776.036 9.150.002.055,00
15% 1.159.226.019
GASTOS GENERALES1.032.725.280 2.223.989.329,00
115% 1.191.264.049
COMPROMISOS % VARIACION EN
dic-16 dic-17 VARIACION PESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.200.477.561 7.780.487.563 8% 580.010.002
BONOS PENSIONALES SSF0
0 0
Mesadas Pensionales 2.012.248.551 1.942.074.948 -3% -70.173.603
Transferencia Cuerpos de Bomberos 230.000.000 230.000.000 0% 0
Pago Pasivos FNPSM (Fomag) - DOCENTES SSF 4.199.734.180 4.797.368.722 597.634.542
Transferencias al Concejo Municipal 487.094.786 522.644.027 7% 35.549.241
Transferencias Personeria Muncipal 193.047.124 206.560.418 7% 13.513.294
A Entidades en Liquidacion 78.352.920 81.839.448 4% 3.486.528
CUENTAS CLARAS: GASTOS TOTALES COMPROMISOS
CUENTAS CLARAS: INVERSION SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS
EJCUCION DE RECURSOS EN SECTORES DE INVERSION
EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2017
INVERSION SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS 2.908.795.258
EDUCACION 0
PROMOCION DEL DESARROLLO 0
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES PROMOCION SOCIAL
46.733.335,00
EQUIPAMIENTO 85.267.373
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2.272.888.501
JUSTICIA 0
SALUD 0
CULTURA 400.804.024
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTOS 0
TRANSPORTE 103.102.025
CUENTAS CLARAS: SECTORES DE INVERSION OTRAS FUENTES
EJCUCION DE RECURSOS EN SECTORES DE INVERSION
EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2017
SECTORES DE INVERSION OTRAS FUENTES 256.323.133.830
EDUCACION 128.966.047.963
CENTROS DE RECLUSION 0
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 825.374.059
PROMOCION DEL DESARROLLO 338.037.000
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES PROMOCION SOCIAL
8.434.039.031
EQUIPAMIENTO 284.200.768
DESARROLLO COMUNITARIO 96.992.050
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.725.658.010
JUSTICIA 1.180.129.325
SALUD 95.656.272.364
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 13.218.609.660
DEPORTE Y RECREACION 658.488.932
CULTURA 772.877.689
VIVIENDA 395.846.437
AGROPECUARIO 689.537.000
TRANSPORTE 3.081.023.543
G E S T I O N
G E S T I O N
Se firmo convenio con la Agencia de Renovación Territorial, para el Mejoramiento de 50
Kilómetros de Vías Terciarias por un valor de $ 881.927.652, se generaran 500 empleos
Aseguramos Recursos para el Mejoramiento de la Red Vial Terciaria - Banco de Maquinaria del
Muncipio de Tumaco por un monto que asciende a mas de $10 Mil Millones de pesos.
Aseguramos Recursos para la construcción de la nueva Plaza de Mercado y Mariscos con una
inversión superior a los $11 mil millones de pesos.
Construiremos el Bulevar Turístico qué inicia desde la Avenida Los Estudiantes hasta el
Puente de El Morro por un montos de $10 Mil millones de pesos.
Se aseguraron $18 mil millones de pesos para los diseños y construcción del terminal de
transporte de pasajeros del Municipio de Tumaco.
Se construirá en pavimento articulado un tramo del corredor vial Buchelly – Descolgadero,
Municipio de Tumaco, por un valor de $10 Mil Millones de pesos.
G E S T I O N
Con una inversión de mas de 71 mil millones de pesos, terminaremos el acueducto.
Construiremos el Plan Maestroo de Alcantarillado con una inversión de más de 125 mil millones
de pesos.
Construiremos el nuevo relleno sanitario con una inversión de más de 17 mil millones de pesos.
G E S T I O N
Se aseguraron recursos por un valor de $
823.664.794,00 para la construcción adoquinamiento
y sistema de evacuación de aguas lluvias en el sector
comprendido entre la Calle de acceso a la
Urbanización San Felipe y Barrio Puerta del Sol, zona
urbana del Municipio.
Se Mejorara la Movilidad en el Barrio 20 de
Julio, sector Sociedad Portuaria en el
Municipio de Tumaco, asegurando una
inversión de $1.211.267.552,00.
G E S T I O N
Se construirá el Puente Peatonal y Muelle
Saltadero en la Vereda San Juan de la
Costa Municipio de Tumaco, con una
inversión que asciende a $
2.524.540.621,00.
Elaboración estudios y diseños para la
estructuración y formulación de 4
proyectos de inversión en los sectores de
Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural
y el Deporte y Recreación por un valor de
$5.311.362.463,16
G R A C I A S