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Calle 8 Carrera 21 Esquina – La Mesa, Cundinamarca

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REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL

SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO

Periodo Octubre – Diciembre 2017

Oficina de Control interno Alcaldía de La Mesa

Enero de 2018

mailto:[email protected]






INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DICIEMBRE DE 2017

La Oficina de Control Interno, presenta el informe pormenorizado sobre el Estado del Control Interno, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, “Estatuto Anticorrupción”. “El Sistema de Control Interno se establece con base al art. 1º de la ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999, el Decreto 1599 de 2005 y la nueva modificación al MECI-2014, conformado en la siguiente forma: En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Departamento Administrativo de la Función Pública a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los tres (3) módulos del Modelo Estándar de Control Interno “MECI-2014” –Según el DECRETO 943 DE 2014 .(Mayo 21). Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

1. MODULO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. COMPONENTE: TALENTO HUMANO Según DECRETO 039 DEL 29 DE MAYO DE 2014 – Se Adopta la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno. MECI. Se firman actas compromiso con el nuevo gabinete de la administración 2016-2020 “Juntos Si Podemos”.

COMPONENTES

TALENTO HUMANO

DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO

ADMINISTRACION DEL RIESGO







Mediante decreto 107 de 23 de septiembre 2016, se nombró a la señora Ana Ofelia Correa Hernández, como profesional universitario para el cargo Vacante de Personal- Mediante concurso interno, a partir del 1 de octubre de 2016. 1.1.1. ELEMENTOS: ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS La administración municipal cuenta con:

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

MANUAL DE NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

MANUAL DE FIRMAS PARA ACTOS ADMINISTRATIVOS

MANEJO DE ACOSO LABORAL.

GUIA PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES DE GESTION EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

Mediante Decreto 043 de 2017 se realizó PLAN DE COMUNICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, documento que unifica el plan de Comunicaciones, la Código de Ética y el código de buen gobierno, este documento contiene: Misión y Visión de la Administración Municipal

• Principios Rectores de la Administración Municipal • Principios Corporativos de la Administración Municipal • Comportamientos Éticos de los Funcionarios de la Administración Municipal • Valores Éticos de los Funcionarios de la Administración Municipal • Políticas Éticas de la Administración Municipal • Políticas para los directivos del Municipio de la Mesa • Compromiso con los fines del Estado Colombiano • Perfiles y Obligaciones de los Directivos de la Entidad • Políticas de relación con los organismos de control externos • Políticas de Ética y Buen Gobierno para la gestión de la Administración Municipal de La Mesa • Políticas de Gestión del Talento Humano • Sistema de Estímulos e Incentivos • Políticas de Comunicación e Información • Política de Gestión • Política de Responsabilidad • Política sobre conflictos de interés • Política de Contratación Pública del Municipio de La Mesa • Política Frente al Control Interno • Política sobre la Administración de Riesgos • Comités para la buenas prácticas en la Administración Pública • Administración y Resolución de Controversias • Indicadores de Gestión del Código de Ética y Buen Gobierno







1.1.2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 1.1.2.1 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES Con el decreto 140 del 29 de diciembre de 2014, se ajusta y se adopta el manual de requisitos, funciones y competencias específicas por niveles jerárquicos y empleos de la administración Municipal de la Mesa, nivel central de La Mesa. Se Ajusta por solicitud de la DAFP con el Decreto No.047 de Mayo 17 de 2017 “POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA”. La administración municipal adopto la nueva ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA a partir del 1 de enero de 2015, con su respectivo Manual de Requisitos, Funciones y Competencias específicas por niveles jerárquicos y empleos de la Administración Municipal de La Mesa, Nivel Central, Cundinamarca. 1.1.2.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. La evaluación de desempeño de los servidores públicos de carrera administrativa de acuerdo a las directrices y formatos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se realizó a través de los jefes inmediatos cuya calificación reposa en la carpeta de hoja de vida de cada uno de los servidores, de acuerdo con lo previsto en la Ley 909 de 2004. Se recibió capacitación el La Gobernación de Cundinamarca, sobre el nuevo formato de Evaluación de desempeño que rige a partir del año 2017. Con el decreto 19 de 31 de enero de 2017 se adopta transitoriamente el sistema tipo de evaluación de desempeño laboral a los empleados públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba en el Municipio de La Mesa Cundinamarca. Se solicitó a la Profesional Universitario de talento Humano, mediante oficio 030 de 2017 informe sobre de Evaluación de desempeño de los funcionarios. A 31 de enero de 2017 se realizó la última evaluación y se está adelantando la calificación del 1 de febrero 2017 al 31 de enero de 2018 con la nueva Normatividad.







1.1.2.3. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Con resolución 133 de 05 de abril de 2017 se aprueba el plan institucional de capacitación de la Alcaldía del Municipio de La Mesa la cual hace parte integral de la Políticas de Gestión del Talento Humano. Al finalizar el último trimestre del año 2017, se adelantaron dos capacitaciones con enfoque en el desarrollo de competencias laborales para la Administración en general:

Motivación al cambio

Hábitos de vida saludable y estrés

Estrategia institucional

Contratación estatal

Relaciones interpersonales

Atención al cliente

Competencias laborales

Archivo

Derechos humanos

Cooperativismo

Tramite derechos de petición

Superación laboral

1.1.2.4. MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN. Se actualiza el manual de inducción según decreto 057 de 2016, “Adóptese el manual de inducción y reinducción de la alcaldía municipal de La Mesa – Cundinamarca” para la vigencia 2016, el cual los jefes de dependencias socializaron con sus equipos de trabajo.







1.1.2.5. PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL PLAN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS, se actualizan con la nueva administración, según Decreto 038 de 2017 por el cual se reglamenta el plan de estímulos y se define el procedimiento para la participación

de los funcionarios de la Alcaldía Municipal De La Mesa Cundinamarca, este plan hace parte integral de las Políticas de Gestión del Talento Humano

Dentro de los programas de bienestar social esta:

Celebración de cumpleaños mensualmente

Celebración navidad para los hijos de los empleados

Celebración día de la secretaria

Celebración día del Padre

celebración día de la Madre

NOMBRE DEPENDENCIA TELEFONO CORREO INSTITUCIONAL

MERCEDES RODRIGUEZ GONZALEZ Alcaldesa 3132029803 [email protected]

ANGELICA MARIA COTRINO OSUNA

Oficina Asesora

Jurídica y de Contratación

3202363146 [email protected]

MARTHA LUCERO GUARIN COTRINO Secretaria de Gobierno 3102449917 [email protected]

ALEJANDRO CAICEDO ZAMORA Comisaria de Familia 3138059979 [email protected]

JORGE SADY CARRILLO GONZALEZ Inspección de Policia Urbana

3212796870

3204546374 [email protected]

GLORIA ESPERANZA CORTES GOMEZ Inspección de Policía Rural 3102296932 [email protected]

CRISTINA ELIZABETH LEAÑO ROA Direccion de Control Interno 3004941062 [email protected]

LILIA ADRIANA VARGAS SANABRIA Dirección de Planeación Municipal 3108030586 [email protected]

IBETH SLIOLTH COLORADO SANCHEZ Subdirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 3108165996 [email protected]

RICARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Banco de Proyectos 3212069118 [email protected]

CARLOS FAID LEON BARRERTO Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas 3105687387 [email protected]

CARLOS ANDRES ESCOBAR RUBIANO Secretaría de Educacuón, Cultura y Juventud 3202308148

[email protected] educacion@lamesa-

cundinamarca.gov.co

ALFONSO PEÑA CORREAL Biblioteca 3124311048 [email protected]

ANA MARIA HENAO SALAZAR Secretaría de Salud y Desarrollo Social 3108687424

[email protected] salud@lamesa-

cundinamarca.gov.co

DIEGO ALEXANDER MONTOYA GARCIA Secretaria de Desarrollo Económico y Turístico 3103180137 [email protected]

ELSA CIFUENTES BELLO Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario 3124346357 [email protected]

DORA ALICIA DIAZ TORRES Secretaria de Hacienda 3118094001 [email protected]

YENY LORENA MORENO RIVERA Tesorería General 3003645568 [email protected]

LEIDY JOHANA CRUZ JUEZ Almacén General 3115478343 [email protected]

LUIS EDISON LUGO GARZON Instituto Municipal de Deportes DEPORMESA 3123773074 [email protected]

ALEJANDRA NOREÑA LOZANO Asesora Jurídica Externa 3005557724 [email protected]

MARTHA FORERO BERNAL Gerente Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A ESP (E.) 3142850092 [email protected]

JAVIER PERALTA ARDILA Personero Municipal 312 5649350 [email protected]

REPÚBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESANIT 890.680.026-7







1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

a) Planeación:

La mesa aprobó el plan de desarrollo “Juntos Si podemos” según Acuerdo N° 006 de 2016, “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA “JUNTOS SÍ PODEMOS” PARA LA VIGENCIA 2016 - 2019 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, Se encuentra publicado en la página web de la alcaldía, “[email protected]. El actual plan de desarrollo cuenta con 23 Programas, 24 sectores, 55 metas de resulta do y 323 metas de producto distribuidas así:

EJE EJE Programa Nombre SectorMETA DE

RESULTADO

METAS DE

PRODUCTO

TOTAL METAS

PROGRAMADAS 2017dic-17

1 CON SALUD SI PODEMOS SALUD PTS 10 31 30 100%

2 SI AL DEPORTE Y LA RECREACION DEPORTE Y RECREACIÓN 1 20 15 93%

3 SI A LA CULTURA CULTURA 1 19 14 100%

4 VIVIENDA SI VIVIENDA 2 6 3 71%

5

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES -

PROMOCIÓN SOCIAL - VICTIMAS 1 22 22 97%

6


PROMOCIÓN SOCIAL - REINTEGRACIÓN

1 3 2 100%

7 JUNTOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES


PROMOCIÓN SOCIAL - NNA

1 20 20 97%

8

JUVENTUD


PROMOCIÓN SOCIAL - JUVENTUD

1 6 6 58%

9

LA MESA PLURIETNICA


PROMOCIÓN SOCIAL - ÉTNIAS

1 2 2 85%

10

JUNTOS POR LA VEJEZ


PROMOCIÓN SOCIAL - TERCERA EDAD

1 7 7 94%

11

LA MESA DIVERSAMENTE HABIL


PROMOCIÓN SOCIAL - DISCAPACIDAD

1 13 11 100%

12 LA MUJER SÍ PUEDE CON EQUIDAD Y GÉNERO


PROMOCIÓN SOCIAL - MUJER

1 9 8 88%

13

EJE 2 “SÍ A LA EDUCACIÓN

PARA LA

TRANSFORMACIÓN”

SI A LA EDUCACION PARA LA PAZ Y LA EQUIDAD

EDUCACIÓN

6 23 18 75%

14SI PODEMOS SER COMPETITIVOS

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

1 15 12 92%

15 SI AL CAMPO AGROPECUARIO 1 15 12 89%

16 SI A LA MOVILIDAD URBANA TRANSPORTE 2 9 9 87%

17AGUA Y SANEAMIENTO SI

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BÁSICO 3 17 14 93%

18 SI A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EQUIPAMIENTO 1 7 6 100%

19JUNTOS CON SERVICIOS

SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A

APSB) 2 3 4 100%

20SI A LA CONSERVACIONY A LA ADAPTACION EN EQUILIBRIO

AMBIENTAL

1 22 20 88%

21 SI A LA MODERNIZACION INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3 17 15 96%

22

JUNTOS COMPROMETIDOS POR LA JUSTICIA Y LA

SEGURIDAD CIUDADANA

JUSTICIA Y SEGURIDAD

4 12 12 78%

23 JUNTOS CON LA RED MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO 2 8 8 98%

24

SÍ A LA GESTIÓN DEL RIESGO Y A LA ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

DESASTRES 3 17 14 86%

5 EJES 23 24 51 323 284 90%

EJE 5 “SÍ AL

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL”

EJE 1 “SÍ A LA INCLUSIÓN Y

A LA EQUIDAD SOCIAL”

JUNTOS CON LA RECONCILIACION, LA REINTEGRACION Y LA

PAZ

EJE 3 “SÍ A LA

TRANSFORMACIÓN

ECONÓMICA”

EJE 4 “SÍ A LA

INFRAESTRUCTURA

ESTRATÉGICA PARA LA

COMPETITIVIDAD”







Para el año 2017 se programaron 277 metas, del plan de desarrollo “Juntos Si podemos” con un presupuesto inicial de inversión de $ 21,706,935,505. 1

b) Planes, Programas y Proyectos Se programan seguimiento a las metas del plan de desarrollo con seguimiento trimestral, Se construyen los planes de acción vigencia 2017, con el fin de realizar seguimiento trimestral de 4 indicadores. Indicador: Porcentaje de ejecución del Plan de Acción, Indicador: Porcentaje del presupuesto del Plan ejecutado, Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal, Indicador: Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados

1 Secretaria de HACIENDA - Reporte EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

PORCENTAJE NUMERO DE METAS

0% 6

5% Y 49% 2

50% AL 79% 20

80 AL 98 8

99-100% 241

NO PROGRAMADAS 46

TOTAL 323

6 2 20 8

241

46

METAS PLAN DE DESARROLLO

0%

5% Y 49%

50% AL 79%

80 AL 98

99-100%

NO PROGRAMADAS







Se han caracterizado los siguientes Procesos- Ficha técnica del Indicador

1. CR GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA a. PR REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO POST CONTRACTUAL b. PR REALIZAR PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

MALLA VIAL

2. CR GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIONES a. PR ATENDER INCIDENTES DE SEG DE LA INF Y DATOS PERSONALES b. PR GESTIONAR SOPORTE Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS c. PR REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

3. CR GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

a. PR CONTROLAR DOCUMENTOS DEL SIG b. PR DIRECCIONAR LA GESTIÒN INTEGRAL DEL RIESGO c. PR EJECUTAR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y CORRECCIONES

4. CR GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

a. PR ELABORAR Y PAGAR NÓMINA b. PR OPERACIONALIZAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN-PIC c. PR VINCULAR TALENTO HUMANO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA

5. CR GESTIÓN DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

a. PR EXPEDIR LICENCIAS URBANÍSTICAS b. PR GESTIONAR EL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL c. PR REALIZAR APOYO TÉCNICO TOPOGRÁFICO

6. CR GESTIÓN DOCUMENTAL

a. PR GESTIONAR EL ARCHIVO CENTRAL b. PR GESTIONAR LOS ARCHIVOS DE GESTIÒN c. PR REALIZAR EL CONTROL DE REGISTROS

7. CR GESTIÓN EN EDUCACIÓN

a. PR FORMULAR EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL b. PR GESTIONAR EL TRANSPORTE ESCOLAR c. PR GESTIONAR LA ENTREGA DE DOTACIONES A LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

8. CR GESTIÓN PARA LA CULTURA Y LA JUVENTUD a. PR DESARROLLAR EVENTOS CULTURALES b. PR GESTIONAR CLUBES JUVENILES







c. PR GESTIONAR ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

9. CR GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA MOVILIDAD a. PR GESTIONAR EL CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES b. PR VIABILIZAR LA REALIZACIÒN DE EVENTOS PÙBLICOS Y PRIVADOS c. PR VIABILIZAR Y FORMULAR ACTOS ADMINISTRATIVO

10. CR GESTIÒN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

a. PR DIFUNDIR RESULTADOS DE LA GESTIÒN POR MEDIOS DE COMUNICACIÒN EXTERNOS

b. PR MONITOREAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN

c. PR REALIZAR LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

11. CR GESTIÓN EN SALUD a. PR REALIZAR GESTIÒN DE LA SALUD PÚBLICA COLECTIVA b. PR REALIZAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO AL REGIMEN

SUBSIDIADO c. PR REALIZAR VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

12. GESTIÒN ESTRATÈGICA

a. PR ESTRUCTURAR PLANES DE ACCIÒN b. PR FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL c. PR FORMULAR EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÒN

MUNICIPAL

13. CR GESTIÓN FINANCIERA a. PR ESTRUCTURAR EL PLAN FINANCIERO MUNICIPAL b. PR EXPEDIR CERTIFICADOS Y REGISTROS PRESUPUESTALES c. PR REALIZAR TRASLADOS PRESUPUESTALES

14. CR GESTIÓN INTEGRAL EN ATENCIÓN AL CIUDADANO

a. PR ATENDER PQRS b. PR MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO c. REALIZAR ATENCIÓN PERSONALIZADA AL CIUDADANO 29092017

15. CR GESTIÓN INTEGRAL EN CONTROL INTERNO

a. PR FOMENTAR LA CULTURA DEL CONTROL b. PR REALIZAR AUDITORIA INTERNA c. PR REALIZAR COMITÉS DE CONTROL INTERNO







16. CR GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

a. PR BRINDAR ASESORÍA JURIDICO ADMINISTRATIVA A LAS DEPENDENCIAS b. PR EJERCER DEFENSA JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN c. PR REALIZAR Y EJECUTAR CONTRATACIÓN DIRECTA

17. CR GESTIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

a. PR REALIZAR BAJA DE BIENES b. PR REALIZAR ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÈN c. PR REALIZAR SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÈN

18. CR GESTIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y TURÍSTICO

a. PR ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS AGROPECUARIOS PR ORGANIZAR EVENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ECONÓMICO

b. CR GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL c. PR RECUPERAR Y CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE

19. CR GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

a. PR REALIZAR GESTIÒN DE FAMILIAS EN ACCIÓN b. PR REALIZAR GESTIÒN DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL c. PR REALIZAR GESTIÒN DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR

El PBOT, se encuentra en ajustes por requerimientos realizados por la CAR, referente a los detalles del mapa de riesgos.

c) Rendición de Cuentas Para desarrollar el proceso de rendición de cuentas 2017 de manera amplia e integrando la mayor parte de la población se utilizaron los siguientes mecanismos:

Elaboración de un video institucional de duración 20 minutos en el que cada Secretario de Despacho expuso las gestiones adelantadas dentro de cada una de sus áreas.

Este video se expuso el día 17 de diciembre en el Teatro Julio César Sánchez, ante 125 Presidentes de Junta de Acción Comunal, quienes en el marco de un encuentro anual, conocieron la gestión de la Administración.

Transmisión en vivo a través de la cuenta institucional de la Administración a través de la red social Facebook. Se soporta lo mencionado con pantallazo:







A su vez este video se proyectó a través del Televisor instalado en la sala de espera del Despacho de la Alcaldesa, donde diariamente asisten ciudadanos del municipio a adelantar trámites y servicios.

El día 20 de diciembre en la Emisora Cristalina Estéreo 102.3 FM, importante emisora de alcance regional, dentro de su horario prime time, la Alcaldesa realizó un nuevo ejercicio de rendición de cuentas.

El día 22 de diciembre en la Emisora Mi Gente Radio 99.5 FM, emisora de carácter comunitario, dentro de su horario prime time, la Alcaldesa rindió informe de su gestión, interactuando con los oyentes y generando así espacios de interlocución en las dos emisoras de interés local. – PRENSA

En el marco de la instalación de las sesiones ordinarias del mes de noviembre del Honorable Concejo Municipal, ante el pleno de concejales y con presencia de la comunidad, la Alcaldesa presentó un informe ejecutivo a los cabildantes, ante quienes también realizó una exposición mediante diapositivas de la gestión de la presente vigencia.







1.2.2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

a) Mapa de Macro-Procesos y procesos Con el Decreto 027 de abril de 2014 - MAPA DE PROCESOS, se socializa en la inducción de los nuevos secretarios. El día 24 de noviembre se socializa ante el consejo de Gobierno el nuevo Mapa de Macro-Procesos, y fue aprobado por sus integrantes.

b) Mediante decreto 052 de mayo de 2017 se adopta el Modelo de Operación por procesos de la administración Municipal de La Mesa Cundinamarca

c) Manual de Procesos y Procedimientos y su divulgación e implementación. Se encuentra en construcción la actualización, para el mes de agosto se espera estén aprobados. .

d) Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas.

La página web del municipio cuenta con una encuesta de satisfacción, la cual es utilizada por parte de la ciudadanía para tal fin. Donde la ciudadanía se le solicito la opinión sobre: ** De las campañas impulsadas por esta Administración. Para Usted ha tenido más recordación: Participación Foros Encuestas


http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/foros.shtml

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/Lista_Encues.shtml






Encuestas En esta época de navidad y año nuevo Usted prefiere

a. Hacer caminatas ecológicas (11 - 28 %) b. Visitar nuestras piscinas (12 - 30 %) c. Asistir a iglesias y lugares religiosos (8 - 20 %) d. Pasear por el parque y calles del municipio. (9 - 23 %)

Total de votos: 40 Fecha de publicación mm/dd/yyyy: 12/12/2017 Iniciamos nuestro proceso de rendición de cuentas. ¿De cuál secretaría le gustaría obtener más información?

a. Planeación (313 - 23 %) b. Obras públicas. (126 - 9 %) c. Gobierno (106 - 8 %) d. Salud y desarrollo social (115 - 8 %) e. Desarrollo económico y turístico (122 - 9 %) f. Deporte y Recreación. (96 - 7 %) h. Educación, Cultura y Juventud (112 - 8 %) i. Hacienda y Tesorería (217 - 16 %) j. Contratación (152 - 11 %)

Total de votos: 1359 Fecha de publicación mm/dd/yyyy: 8/10/2017 A propósito de los homenajes a los campesinos ¿En cuál Inspección está los campesinos que Usted más recuerda?

A. Inspeción de la Esperanza (52 - 39 %) B. Inspección de San Joaquin (57 - 43 %) C. Inspección de San Javier (23 - 17 %)

Total de votos: 132 Fecha de publicación mm/dd/yyyy: 7/5/2017 ¿Sobre qué aspectos consulta Usted principalmente esta web?

a. Noticias. (15 - 11 %) b. Eventos. (23 - 17 %) c. Licitaciones públicas. (71 - 52 %) d. Ofertas de empleo (16 - 12 %) e. Otras. (12 - 9 %)

Total de votos: 137 Fecha de publicación mm/dd/yyyy: 5/8/2017 De las campañas impulsadas por esta Administración. Para Usted ha tenido más recordación:

a. Las de movilidad. (68 - 27 %) b. Las de medio ambiente. (47 - 19 %) c. Las de seguridad. (51 - 20 %) d. Las de cultura ciudadana (87 - 34 %)

Total de votos: 253 Fecha de publicación mm/dd/yyyy: 3/29/2017 Usted considera que nuestra gestión más sobresaliente en 2016 fue a nivel:

A. Social. (125 - 18 %)







B. Movilidad (128 - 19 %) C. Educación (116 - 17 %) D. Agropecuario. (92 - 13 %) E. Otros (221 - 32 %)

Total de votos: 682 Fecha de publicación mm/dd/yyyy: 1/26/2017

El plan de comunicaciones establece la realización de una encuesta de satisfacción mensual en la página web del municipio. Solicitudes 2017, el cual correspondió en la parte de la página Web del Municipio con 20 solicitudes en la parte de contáctenos, 53 en la sección de Quejas y Reclamos, las cuales fueron enviadas a las dependencias respectivas. Se ajusta el horario de atención en la Alcaldía según decreto 074 de 19 de mayo de 2016

Horarios de trabajo para los empleados públicos en la Alcaldía del Municipio de La Mesa será es de lunes a jueves de 8 am a 1 pm y de 2 pm a 6 pm y los viernes 8 am a 1 pm y de 2 pm a 5 pm.

La oficina de PQR,s atenderá de lunes a jueves de 8 am a 1 pm y de 2 pm a 5 pm y los viernes 8 am a 1 pm y de 2 pm a 4 pm, se ajusta el horario según decreto 074 de 19 de mayo de 2016.

1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

a) Niveles y Competencias de la planta de Personal.

Están dadas en el acuerdo 011 de 15 de diciembre de 2014 ARTICULO 79º.- DE LA FIJACION DE LA ESTRUCTURA DE EMPLEOS POR NIVELES: Los niveles jerárquicos, sistema de nomenclatura y clasificación de empleos que comprenden la estructura de empleos para la Administración Municipal, es la siguiente y será la base para la adopción de la planta de personal:

NIVEL DENOMINACIÓN DEL CARGO CODIGO GRADO

Directivo ALCALDE 005 01

Directivo SECRETARIO DE DESPACHO 020 02

Directivo JEFE DE OFICINA 006 02

Directivo DIRECTOR 009 02







Directivo SUBDIRECTOR 070 03

Directivo SUBSECRETARIO DE DESPACHO 045 03

Asesor JEFE DE OFICINA ASESORA 115 01

Profesional TESORERO GENERAL 201 01

Profesional COMISARIO DE FAMILIA 202 01

Profesional ALMACENISTA GENERAL 215 03

Profesional PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 01/02/03

Técnico INSPECTOR DE POLICIA CAT 6° 303 01

Técnico INSPECTOR DE POLICIA RURAL 306 01

Técnico TECNICO ADMINISTRATIVO 367 02/03/04

Técnico TECNICO OPERATIVO 314 03/05

Asistencial SECRETARIO EJECUTIVO DESPACHO ALCALDE

438 02

Asistencial SECRETARIO EJECUTIVO 425 03/04

Asistencial SECRETARIO 440 04/09

Asistencial AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 03/04/05/08/11

Asistencial CONDUCTOR 480 04/05

Asistencial INSPECTOR 416 03

Asistencial OPERARIO CALIFICADO 490 01

Asistencial OPERARIO 487 05/11

Asistencial CELADOR 477 05/06/11

Asistencial AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 470 05/11

b) Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos.

Con el acuerdo 011 del 15 diciembre de 2014 se adopta la estructura administrativa de la administración Municipal de La Mesa, nivel central, que empieza a regir el 1 de enero de 2015







1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores del plan de desarrollo, le permite a cada responsable del programa y/o proyecto y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.

El Acuerdo 006 de 2016 aprobó el plan de Desarrollo “Juntos Sí Podemos” a la fecha se encuentra en armonización con el presupuesto y avance del plan a Junio 30. Se construyen los planes de acción vigencia 2017, con el fin de realizar seguimiento trimestral de 4 indicadores.

Indicador: Porcentaje de ejecución del Plan de Acción, Indicador: Porcentaje del presupuesto del Plan ejecutado, Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal, Indicador: Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados

1.2.5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN El DECRETO No. 060 (27 de junio de e 2017) adopta el modelo de operación por procesos de la administración Municipal de La Mesa, Cundinamarca”







1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1. POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO En cumplimiento de la ley 1474 de 2011 se estableció igualmente el mapa de riesgo institucional de corrupción el cual se ha actualizado y se viene socializando por parte de los diferentes procesos y Dependencias. La Oficina Asesora de Planeación con el acompañamiento con el ingeniero de sistemas realizó el día 26 de enero de 2017 un comité de control interno con el fin de calificar riesgos 2016 e identificar nuevos riesgos de corrupción para ser integrados al mapa de Riegos para el 2017, teniendo en cuenta el Decreto Nacional 124 de 2016. En el mes de enero del año 2017 se aprueba el plan anticorrupción para la vigencia y se publicó en la página del Municipio, se le hace seguimiento según la norma. Se actualiza en el mes de agosto se le hace seguimiento y se publica en la página del Municipio La administración del riesgo, sigue siendo débil aunque la Alcaldía cuenta con mapas de Riesgos, se han venido realizando actualizaciones tendientes a realizar las mejoras y ajustes en las diferentes dependencias http://lamesa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32316232653861306334396338373037/plan-anticorrupcion-2017-2018.pdf 1.3.2. INDICADORES DE RIESGO

Según decreto Nacional 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Artículo 2.1.4.8 - Parágrafo Transitorio. Para el año 2016, las entidades tendrán hasta el 31 de marzo para elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción según los lineamientos contenidos en los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. El Municipio de la Mesa lo publico en la página Web: http://lamesa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32316232653861306334396338373037/plan-anticorrupcion-2017-2018.pdf


http://lamesa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32316232653861306334396338373037/plan-anticorrupcion-2017-2018.pdf

http://lamesa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32316232653861306334396338373037/plan-anticorrupcion-2017-2018.pdf






INDICADORES

PLAN ANTICORRUPCION 9

ESTRATEGIA ANTITRAMITES 3

ATENCION AL CIUDADADANO 3

RENDICION DE CUENTAS 6

TOTAL INDICADORES 21

2, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTRÓL Y GESTIÓN La Procuraduría General de La Nación, presentó los resultados IGA. Índice de gobierno abierto donde el Municipio de La Mesa obtuvo un promedio para el 2016.

2013-2014 2015 2016

Nivel Nacional 39.3 67.1 64.3

Nivel Departamental 72 67 68

Entidad 77.4 75.58 68.3

Raking 230 200 393

Se realiza el seguimiento al desempeño de los procesos, para aplicarlo en el ejercicio de autoevaluación. Con fecha límite del 28 de febrero se presenta anta la plataforma del DAFP el informe FURAT- MECI, cuyos resultados fueron:

2013-2014 2015-2016

Entorno de control 2.9 2.6

Información y comunicación 3.9 3.9

Actividades de control 3.9 4.1

Administración del riesgo 3.5 5.0

Seguimiento 3.7 3.7

Indicador de madurez Meci 64 71.2







FACTOR 2016 PUNTAJE NIVEL

Entorno de Control 2.97 INTERMEDIO

Información y Comunicación 3.79 SATISFACTORIO

Direccionamiento estratégico

2.11 INTERMEDIO

Administración del Riesgo 2.11 BASICO

Seguimiento 3.57 INTERMEDIO

Indicador de Madurez MECI 52.15 INTERMEDIO

Año DANE DEPTO ALCALDIA/GOBERNACIONC/RIA

T. CONTROL

INTERNO

GESTION

DOCUMENTAL

ORGANIZACI

ÓN DE LA

INFORMACIÓ

N

T.

VISIBILIDAD

DE

CONTRATACI

ÓN

T.

COMPETENCI

AS BÁSICAS

TERRITORIALE

S

2015 25386 CUNDINAMARCA LA MESA 6 74,63 16,00 51,18 83,55 99,09

T. SISTEMAS DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

EXPOSICIÓN

DE LA

INFORMACIÓ

N

T.

GOBIERNO

EN LINEA

T.

RENDICION

DE CUENTAS

T. ATENCIÓN

AL

CIUDADANO

DIÁLOGO DE

LA

INFORMACIÓ

N TOTAL IGA RANKING

84,11 88,70 100,00 59,70 43,86 69,99 75,58 199,00







POLITICA DE CERO PAPEL También en varias oportunidades se ha resaltado la importancia del Decreto 050 de 2014 Plan de eficiencia administrativa y política del cero papel del municipio de la Mesa, donde se pretendió reducir el uso del papel en un 80% para el 2014 y un 70% para el 2015. El comportamiento de la fotocopia es: Del 2015 Vs 2014 redujo el consumo de Fotocopias en un 34,5%, de 216 vs 2015 aumento el consumo del papel en un 14,5%, y del 2017 vs 2016 se ha disminuido en un 56%, resaltando que estos datos fueron tomados únicamente de la fotocopiadora del almacén.

Haciendo seguimiento de la entrega de resmas de papel a la Administración en general da por resultado que:

El 2014 vs 2013 se redijo la entrega de resmas en un 53% ;

El 2015 Vs 2014 aumento en un 75%,

2014 2015 2016 2017

TOTAL UNA CARA 69.461 42.219 41.682 23.726

TOTAL DOBLE CARA 8.156 9.298 17.282 9.345

TOTAL RECICLAJE 1.061

TOTAL 78.678 51.517 58.964 33.071







El 2016 vs 2015 aumento el consumo del papel en un 14%

El 2017 Vs 2016 se aumentó en un 47% Diciembre a de 2017.

Las oficinas que más consumen papel en la Administración Municipal son la Dirección de Planeación y la Tesorería, por su flujo de entrega de documentación al público, la impresión de evidencias y procedimientos administrativos. Grafica de Consumo de papel alcaldía Municipal – Resmas

2.2. AUDITORÍA INTERNA 2.2.1. AUDITORÍA DE GESTIÓN El día 26 de enero de 2017 en comité de control interno se aprueba el plan de auditorías para el 2017. A noviembre de 2017 se realizaron auditorias en la inspección de policía y tesorería, Secretaria de Educación, Cultura y Juventud, comisaria de Familia, banco de Maquinaria y se está realizando la de la Secretaria de Hacienda.

RESMAS

2013 1.396

2014 910

2015 1.595

2016 1.116

2017 1647







El seguimiento del Plan de Desarrollo y la verificación de evidencias se realiza cada 3 meses, en todas las dependencias. Se realizaron auditorias extraordinarias a la Secretaria de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico y Secretaría de Educación, Cultura y Juventud, Secretaria de Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento al desarrollo del contrato de servicios profesionales No. PS-052 de 2017 cuyo objeto es “servicios profesionales para el acompañamiento técnico en la mejora, mejoramiento y aseguramiento del sistema integrado de gestión Municipio de La Mesa Cundinamarca con énfasis en la gestión integral del talento Humano y Modelo estándar de Control Interno para el estadio colombiano en la alcaldía Municipal de la Mesa” ( evidencias se encuentran en el contrato) Cada auditoria cuenta con un cuestionario previo, que se da a conocer al jefe de dependencia y a su equipo; se trabaja sobre este insumo. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre, se publica en la página del municipio en la fecha establecida por el DAFP. 2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO 2.3.1. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Con las auditorías internas se realiza el plan de mejora y se verifica con Visitas periódicas a las dependencias para revisar el avance de los hallazgos encontrados y examinar evidencias. La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías realizadas por La Contraloría de Cundinamarca que solicita el avance, y se radica en la fecha estipulada según resolución 049 y 330 de 2017 emitida por la Contraloría de Cundinamarca. El plan de desarrollo se solicita avances trimestrales, se realizan reuniones periódicas con el alcalde y jefes de dependencia con el fin de realizar las acciones necesarias para lograr los objetivos por dependencia. La Contraloría de Cundinamarca solicita un informe detallado de las Oficinas de control interno con la Circular 017 de 2017, donde incluye las auditorías internas y los planes de mejora, con plazo de 26 de septiembre. Con la Circular 026 de 14 de diciembre de 2017. La Contraloría solicita la entrega antes del 22 de diciembre de todos los planes de mejora con evidencias, midiendo eficiencia y eficacia,







3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1. INFORMACIÓN - COMUNICACIÓN 3.1.1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Las redes sociales se mantienen activas Se cuenta con el Plan de participación ciudadana y plan de comunicación interna y externa, también se cuenta con la política editorial y está en construcción la policita de Seguridad. Identificación de las fuentes de información externa La Oficina PQRs. Es la encargada del recibo de la correspondencia que esta normada en el Decreto 042 de 2013 “Manual PQRs, donde recibe documentos en la ventanilla de la oficina, en la página web del municipio por su link http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/formulario_PQR.shtml y en el buzón de Sugerencias a la Entrada de la Alcaldía. Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso. Esta dada en el Decreto 076 de 2014 Manual de Información y Comunicación. Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía. La Administración municipal viene realizando la rendición de cuentas en los periódicos locales y regionales, por las emisoras y pagina web, Así mismo, se cuenta con documentos que soportan la realización de procesos de rendición de cuentas. Para el año 2017, se tiene programada una rendición de cuentas en el plan de acción del plan de desarrollo “juntos Si Podemos” . Sistema Único de Información de Trámites: Se han registrado 63 trámites para municipio con cierre a Diciembre 2017 (6 categorías) 5 eliminados con un porcentaje de avance del 100%. (Reporte SUIT) Gestión documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 o la norma que la modifique o sustituya. El municipio de La Mesa, mediante contrato de prestación de servicios 069 de 2015, adelantó la actualización de las tablas de retención documental.







Mediante resolución 0620 de 2014 se actualiza el comité de archivo, en el año 2016 se toma en arriendo un espacio para el archivo del municipio, debido a que los espacios con que cuenta el municipio no es suficiente, y la oficinas se encuentran saturadas. Para el 2017. Se contrata una persona de apoyo para el área de archivo, según contrato de prestación de servicios 033 de 2017, cuyo objeto es Prestación de servicios para la colaboración y apoyo técnico a las diferentes dependencias de la Administración en la instrucción para la clasificación documental de conformidad con las tablas de retención Documental. Con oficio No. 110 SG-2017 se solicita colaboración a la Gobernación de Cundinamarca para la elaboración del diagnóstico documental. La Gobernación de Cundinamarca en apoyo con el Archivo general de la Nación está dictando un diplomado de “inventario Documental” donde están asistiendo 3 funcionarios de la Administración. POLÍTICA DE COMUNICACIONES Se adopta el decreto 005 e 2016 “Por el cual se adopta política editorial e imagen corporativa de la administración municipal de La Mesa Cundinamarca” Según Decreto 043 de 2017 por medio del CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA. 3.1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia la oficina de PQRs, basada en el decreto 042 de mayo 31 de 2013 recibe la correspondencia, radica y sistematiza en una base de Excel, donde procede a enviar por la página web los documentos a la dependencia correspondiente. Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad La administración municipal cuenta Página web por dependencia, Carteleras informativas, Redes sociales, periódicos locales para rendición de cuentas, Archivo, Buzón de sugerencias y oficina de PQRs. Todos los documentos podrán ser consulados en la página web del municipio







Estadísticas de acceso al sitio Web del Municipio

Página web www.lamesa-cundinamarca.gov.co







RECOMENDACIONES Solicitar el apoyo por parte de la Dirección de planeación con el fin de Proceso de Mejoramiento continuo y socialización detallada del proceso MECI, e implementación del Modelo integral de planeación y gestión MIPG Formar auditores internos que permitan fortalecer el proceso de seguimiento a cada uno de los procesos. Implementar el nuevo MIPG, Modelo Integrado de Planeación y. Gestión – SEGÚN EL DECRETO 1499 DE 2017. Desarrollar nuevas estrategias para implementar la Cultura del Autocontrol. LEIDY JOHANNA CRUZ JUEZ Directora de Control Interno


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