report di mandato #02 - matteo montesano - assessore al bilancio - comune di trieste
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L'intervento di Matteo Montesano nell'incontro dedicato al Report di Mandato #02 il 13 settembre 2013. Matteo Montesano è Assessore al Bilancio del Comune di Trieste.TRANSCRIPT
Report di mandato #2
#report02
ECONOMIA E SVILUPPO
Andrea Dapretto Assessore al Demanio,
Patrimonio, Lavori Pubblici
Edi KrausAssessore allo Sviluppo e
Attività Economiche
Matteo MontesanoAssessore al Bilancio
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Report di mandato #2ECONOMIA E SVILUPPO
Matteo MontesanoAssessore al Bilancio
CONTESTO FINANZIARIO ENTE LOCALE
RISORSE A DISPOSIZIONE
RICHIESTA SERVIZI
SPESA FUNZIONI
EQUILIBRIODIFFICILE
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Report di mandato #2ECONOMIA E SVILUPPO
Matteo MontesanoAssessore al Bilancio
EQUILIBRI BILANCIO ENTE LOCALE
ENTRATE CORRENTI
TITOLO I – TributarieTITOLO II – TrasferimentiTITOLO III - Extratributarie
ENTRATE C/CAPITALE
TITOLO IV – Alienazioni e trasferimenti di capitaliTITOLO V – Accensioni prestiti
SPESE CORRENTI e RIMBORSO PRESTITI
TITOLO I – Spese correntiTITOLO III – Rimborso prestiti
SPESE C/CAPITALE
TITOLO II - Spese in conto capitale
EQ.PARTECORRENTE
ENTRATE C/ TERZITITOLO VI
SPESE C/ TERZITITOLO IV
EQ.
FINANZIA-RIO
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Report di mandato #2ECONOMIA E SVILUPPO
Matteo MontesanoAssessore al Bilancio
PATTO DI STABILITA’ – SALDO COMPETENZA MISTA
ENTRATE CORRENTI
TITOLO I – TributarieTITOLO II – TrasferimentiTITOLO III - Extratributarie
RISCOSSIONI
TITOLO IV – Alienazioni e trasferimenti di capitaliTITOLO V – Accensioni prestiti
USCITE CORRENTI e RIMBORSO PRESTITI
TITOLO I – Spese correntiTITOLO III – rimborso prestiti
PAGAMENTI
TITOLO II - Spese in conto capitale
Per il perseguimento del saldo assegnato dalla Giunta regionaleTOTALE ENTRATE > TOTALE SPESE
il differenziale quantifica il miglioramento del saldo imposto al Comune
ENTRATE
Esercizio Esercizio Esercizio Previsione del
Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
2013
Tributarie 91.136.013 93.233.970 93.480.597 121.250.658 149.833.835
Contributi e trasferimenti correnti 148.905.363 145.231.333 150.103.868 126.448.895 116.634.063
Extra tributarie 59.395.178 56.209.303 56.724.221 56.578.963 65.158.285
TOTALE ENTRATE CORRENTI 299.436.554 294.674.606 300.308.686 304.278.516 331.626.183
Contributi e trasferimenti correnti 148.905.363 145.231.333 150.103.868 126.448.895 116.634.063
Tributarie 91.136.013 93.233.970 93.480.597 121.250.658 149.833.835
al netto lotta evasione e pregresso -2.805.225 -4.305.537 -3.775.088 -3.839.000 -8.963.273
al netto quota da girare a Stato -3.257.000 -18.352.000
ENTRATE TRIBUTARIE NETTE 88.330.789 88.928.433 89.705.509 114.154.658 122.518.562
VARIAZIONE TRASFERIMENTI SU 2009 -3.674.030 1.198.504 -22.456.468 -32.271.300
VARIAZIONE ENTRATE TRIB. SU 2009 597.644 1.374.721 25.823.869 34.187.774
Esercizio in corso
bilancio an-nuale
(Accertamen-ti competen-
za)
(Accertamen-ti competen-
za)
(Accertamen-ti competen-
za)
(Accertamen-ti competen-
za)
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Matteo MontesanoAssessore al Bilancio
ENTRATE CORRENTI NETTE
FUNZIONI CONSUNTIVO 2009 PREVISIONI 2013
62.034.179 84.278.840
di cui rimborso allo Stato -18.352.000
62.034.179 22,43% 297,13 65.926.840 22,50% 317,26
Settore sociale 86.720.614 31,35% 415,37 91.925.425 31,37% 442,37
Gestione del territorio e dell'ambiente 39.033.273 14,11% 186,96 44.703.631 15,26% 215,13
Istruzione pubblica 31.512.226 11,39% 150,93 33.813.382 11,54% 162,72
Cultura e beni culturali 16.157.251 5,84% 77,39 16.371.969 5,59% 78,79
Polizia locale 15.618.563 5,65% 74,81 15.572.106 5,31% 74,94
Viabilità e trasporti 7.879.088 2,85% 37,74 7.961.923 2,72% 38,32
Settore sportivo e ricreativo 7.161.580 2,59% 34,30 6.737.984 2,30% 32,43
Sviluppo economico 4.766.110 1,72% 22,83 4.867.298 1,66% 23,42
Servizi produttivi 3.718.234 1,34% 17,81 2.687.924 0,92% 12,94
Giustizia 1.574.376 0,57% 7,54 1.767.164 0,60% 8,50
Turismo 412.565 0,15% 1,98 688.144 0,23% 3,31
TOTALE FUNZIONI 276.588.061 100,00% 1.324,78 293.023.791 100,00% 1.410,12
n.abitanti 208.781 207.800
% di incidenza sul totale
spesa pro
capite per
funzione
% di incidenza sul totale
spesa pro
capite per
funzione
Generali di amministrazione, gestione e controllo
Generali di amministrazione, gestione e controllo (netto)
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Matteo MontesanoAssessore al Bilancio
FUNZIONI 2009 - 2013
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