reporte de ejecución físico financiero del primer trimestre · logradas por los programas, con la...
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Dirección General de PresupuestoMinisterio de Hacienda
República Dominicana
DIGEPRES
2014
Reporte de Ejecución Físico Financiero del Primer Trimestre
Enero - Marzo 2016
Índice
Introducción……………………………………………………………………….…………...5
Sección I: Reporte de Ejecución Físico Financiero del Primer Trimestre
Instituciones del Gobierno Central…………...…………………………………....….……7
0201 - Presidencia De La República…………………………………...…………9
0202 - Ministerio de Interior y Policía……………………………………………..23
0203 - Ministerio de Defensa……………………………………………………....27
0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores..………………………….…….……31
0205 - Ministerio de Hacienda…………………………………………………….37
0206 - Ministerio de Educación……………………………………...……………43
0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social………………………..47
0209 - Ministerio de Trabajo………………………………………………………..53
0210 - Ministerio de Agricultura…………………………………………………...57
0211 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones……………………...61
0214 – Procuraduría General de la República...……….……………………...65
0215 - Ministerio de la Mujer………………………………………………………..69
0217 - Ministerio de la Juventud………………………………………...………...73
0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales……….………..77
0220 - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo…………………...83
0221 - Ministerio de Administración Pública…………………………………….97
0222 - Ministerio de Energía y Minas…………………………………………….103
0402 – Cámara de Cuentas..…………………………………………………….107
0404 – Defensor del Pueblo……………………………………………………….111
Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras……….....115
5111 - Instituto Agrario Dominicano (IAD).…………………………………….117
5120 - Jardín Botánico……………………………………………………………..121
5128 – Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).…………….....125
5133 – Museo de Historia Natural………………………………………………..131
5134 - Acuario Nacional…………………………………………………………..135
5136 – Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)……………………….139
5138 – Comisión Nacional de Energía..…………………………………...…...143
5140 - Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)...………………………...147
5144 - Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario……………………151
5150 - Consejo Nacional de Zonas Francas…………………………………..155
5151 - Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).….159
5152 - Consejo Nacional de Estancias Infantiles (CONDEI)………………..163
5155 - Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP)…167
5158 - Dirección General de Aduanas (DGA)………………………………..171
5159 - Dirección General de Impuestos Internos (DGII)…………………….175
5167 – Oficina Nacional de Defensa Pública…………..………….…………179
5170 – Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).……………...…183
5174 – Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario…………………187
5175 – Consejo Nacional de Competitividad………………………………...191
5176 – Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)…………………...195
5177 – Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(CONIAF)……………………………………………………………...……………...199
5179 – Servicio Geológico Nacional…………………………….……………...203
Instituciones Públicas de la Seguridad Social…………………….…………………..207
5205 – Superintendencia de Pensiones…………..……………………………209
5207 - Consejo Nacional De Seguridad Social………….……………………213
Consideraciones Finales y Recomendaciones…………………………...………….217
INTRODUCCION
El presente reporte tiene como objetivo, proporcionar informaciones sobre las metas
Logradas por los programas, con la finalidad de ir creando una cultura de seguimiento
Físico – Financiero en las instituciones del sector público, para hacer posible la rendición de
cuentas.
La estructura del presente reporte, busca reflejar la evolución de las políticas y programas
Presupuestarios de acuerdo al enfoque sectorial. Así como medir el avance físico logrado
durante el primer trimestre y verificar de esta manera, si el mismo se mantiene dentro de
los Parámetros establecidos, en términos de tiempo y costo de los mismos. Haciendo
posible, detectar debilidades en el diseño de los referidos programas para el mejoramiento
de los mismos.
En ese mismo orden, se pretende ir incorporando de manera gradual más informaciones
Sobre el avance físico - financiero de los productos que entrega cada programa en detalle,
así detectar a tiempo los desvíos que se presenten durante su ejecución, como alertas
tempranas para crearle direccionalidad a los programas y poder lograr las metas
programadas durante el ejercicio presupuestario vigente.
Las informaciones para la elaboración de este reporte fueron suministradas por cada una
de las instituciones, siendo revisadas y validadas por esta DIGEPRES. Dicho documento
incluye el estado de ejecución de las metas, y constituye por tanto, un primer seguimiento
condicionado en su alcance por la información disponible en los tres primeros meses que
han transcurrido para el 2016.
5
INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL
0201INSTITUCIÓN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGROCantidad de Usuarios atendidos en
los centros7
Cantidad de participantes por Mes. 262
Cantidad de Personas Capacitadas por Mes.
710
Cantidad de participantes por Mes. 581
Cantidad de sensibilizados por mes 1,932
Cantidad de Participantes 600
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE% de Cumplimiento Segun el Plan
de Actividades% de Realizacion Actividades de
Acuerdo al Plan
Visitas 5
Capacitaciones 1
Programa: 15 - Reduccion y Control de uso de Drogas
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Misión: Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.
Visión: Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestreRD$125,285,499.00 RD$27,860,898.33 22.24%
Cuadro 2: Desempeño físico por productoPRODUCTOS META
CAPACITACIÓN SOBRE USO INDEBIDO DE LAS DROGAS, EN EL ÁMBITO COMUNITARIO. Clubes, Junta de Vecinos e Iglesias 3,500 20.29%
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL
ATENCION A USUARIOS Y DEPENDIENTES DE DROGASUsuarios en Drogodependencias 3,500 0.2%
CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE LAS DROGAS, EN EL SECTOR EMPRESARIAL
Empleados Publicos y Privados 5,000 5.24%
CONVERSATORIOS EN PREVENCIÓN DE DROGAS, ORIENTADOS A LOS DEPORTISTAS. Atletas Y/O Deportistas 4,900 11.86%
CONVERSATORIOS EN PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
Estudiantes de Escuelas y Colegios 5,900 32.75%
DIPLOMADO EN PREVENCION DE DROGAS, DERECHO Y SEGURIDAD CIUDADANA. Poblacion en General 2,000 30.00%
TOTAL PROGRAMA
Programa: 18 - Coordinacion y Fomento de las Actividades CulturalesCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestreRD$80,865,257.00 RD$21,496,318.02 26.58%
Cuadro 2: Desempeño físico por productoPRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUALPORCENTAJE DE
LOGROCONMEMORACIÓN DE GESTAS PATRIÓTICAS
Poblacion en General 100
FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PATRIÓTICAS Poblacion en General 100
CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DE LA REALIDAD ARTESANAL Artesanos Nacionales 12 41.67%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SECTOR ARTESANAL Artesanos Nacionales 4 25.00%
TOTAL PROGRAMA
11
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
# de Familias Beneficiadas . 752,994
# de Familias Beneficiadas 211,955
# de # de Familias Subsidiada 897,054
# de Familias Subsidiada 460,747
# de Familias Supervisadas . 15,618
# de Familias Supervisadas 312,028
# de Miembros Vulnerables por Familias Beneficiados
9,252
Comercio Supervisado 336
Familias Concientizadas 15,591
# de Miembros de Familias Beneficiadas
12,497
# de Miembros de Familias Beneficiadas
623,1044415 - ACOMPANAMIENTO SOCIOEDUCATIVOFamilias en Condicion de Pobreza
Moderada y Pobreza Extrema740,591 84.14%
TOTAL PROGRAMA
3018 - CREACION DE CAPACIDADESFamilias en Condicion de Pobreza
Moderada y Pobreza Extrema120,500 10.37%
2891 - JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Familias en Condicion de Pobreza Moderada y Pobreza Extrema
674,902 2.31%
2887 - ENTREGA DE MICRONUTRIENTES 'CHISPITAS SOLIDARIAS Y PROGRESINA' A POBLACION VULNERABLE
Familias en Condicion de Pobreza Moderada y Pobreza Extrema
178,060 5.20%
2889 - ADMINISTRACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL -RAS-
Comercios de la Red de Abastecimiento Social
5,373 6.25%
2885 - SUPERVISIÓN DE LAS CORRESPONSABILIDADES EN SALUD
Familias en Condicion de Pobreza ,Pobreza Moderada y Extrema
80,000 19.52%
2886 - SUPERVISIÓN DE LAS CORRESPONSABILIDADES EN EDUCACION
Familias en Condicion de Pobreza Moderada y Pobreza Extrema
321,567 97.03%
2882 - SUBSIDIOS FOCALIZADOS BONOGÁSFamilias en Condicion de Pobreza
,Pobreza Moderada y Extrema879,636 101.98%
2883 - SUBSIDIOS FOCALIZADOS BONOLUZFamilias en Condicion de Pobreza
,Pobreza Moderada y Extrema360,669 127.75%
2867 - TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOSFamilias en Condicion de Pobreza
Moderada y Pobreza Extrema740,591 101.67%
2879 - TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS INCENTIVO ASISTENCIA ESCOLAR
Familias en Condicion de Pobreza Moderada y Pobreza Extrema
194,297 109.09%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
RD$16,580,524,870.00 RD$4,002,331,292.74 24.14%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Programa: 12 - Protección Social
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Notas: La meta del producto 3018 fue disminuida desde 740,591 miembros de familias a unos 120,500 miembros. La meta del producto 2886 fue modificadas de 650,000 familias supervisadas a 321,567 familias supervisadas. La meta del producto 4415 fue modificada de 120,500 familias beneficiadas a unas 740,591 familias beneficiadas.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
12
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Familias Beneficiadas 15
Raciones u Ordenes Entragadas 10,966
Personas Asistidas 74
Infraestructuras Sociales Realizadas 6
Viviendas Fumigadas 0
Intervenciones Realizadas 2
Familias Beneficiadas 4,471
Kilometros 0
Kilometros 167.5
Tareas 830
Lagunas 16
Kilometros 2
Kilometros 0.40
Pequeñas Presas 0
Kilometros 0
Kilometros 1
Plantas 10,000
Jóvenes Formados 200
Jornadas 0
Mujeres Capacitadas 0
Organizaciones Asistidas 5
Jornadas 0
Jornadas 2
3472 - JORNADAS MÉDICAS QUIROPRACTICAS Toda la Población de la Zona fronteriza 4 0.00%
3473 - JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Toda la Población de la Zona fronteriza 2 100.00%
3444 - CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN ARTESANAL Comunidades de la Zona fronteriza 200 0.00%
3460 - ASESORIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA FRONTERIZA
Toda la Población de la Zona fronteriza 80 6.25%
3441 - JÓVENES COMUNITARIOS FORMADOS Población Rural de la Zona fronteriza 1,200 16.67%
3442 - JORNADAS OFTALMOLÓGICAS ESTUDIANTILES Población Rural de la Zona fronteriza 10 0.00%
3430 - LIMPIEZA DE DRENAJES Población Rural de la Zona fronteriza 12 8.33%
3439 - PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES Y ORNAMENTALES Población Rural de la Zona fronteriza 240,000 4.17%
3428 - CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS PRESAS Población Rural de la Zona fronteriza 2 0.00%
3429 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Población Rural de la Zona fronteriza 8 0.00%
3426 - CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO Población Rural de la Zona fronteriza 20 11.25%
3427 - ACONDICIONAMIENTO DE CANALES DE RIEGO Población Rural de la Zona fronteriza 20 2.00%
3424 - ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO CON FINES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Población Rural de la Zona fronteriza 1,500 55.33%
3425 - CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS PARA CONSUMO AGROPECUARIO
Población Rural de la Zona fronteriza 40 40.00%
3412 - CONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALESPoblación Rural de la Zona Fronteriza
(Zona fronteriza)40 0.00%
3415 - RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Población Rural de la Zona fronteriza 240 69.79%
2930 - SANEAMIENTO DE DESAGÜES Y DRENAJE CLOACAL Familias Ubicadas Barrios Carenciados 344 0.58%
3067 - ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIASCiudadanos en Condiciones de Pobreza
Extrema8,957 49.92%
2928 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS BARRIALES
Familias Humildes de Barrios Populares 70 8.57%
2929 - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Residentes en Zonas Vulnerable 76,901 0.00%
2915 - ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS POR MEDIO DE RACIONES ALIMENTICIAS U ORDENES DE COMPRA
Familia de Escasos Recursos 16,149 67.91%
2927 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS A TRAVÉS DE SOLUCIONES MEDICAS
Personas con Salud Vulnerable 400 18.50%
Ciudadanos en Condiciones de Pobreza Extrema
169 8.88%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
continúa…
RD$894,010,217.00 RD$222,106,488.36 24.84%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 13 - Desarrollo Social Comunitario
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
3070 - FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
13
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Jornadas 1
Jornadas 0
Familias Beneficiadas 0
Pozos Tubulares Construidos 26
Galones Suministrados 1,422
Capacitaciones Impartidas 0
Parcelas Habilitadas 0
Productores Atendidos 0
Ferias 0
Productores Capacitados 0
Plantas 15,000
Jornadas 0
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Pacientes 25,794
Raciones Cocidas 1,249,451
Raciones Cocidas 386,268
Combos 8,686
Combos 49,692
Raciones Entregadas 301,517
Personas Asistidas Socialmente 12,679
TOTAL PROGRAMA
2899 - ENTREGA DE RACONES ALIMENTICIAS CRUDAS A DIVERSAS INSTITUCIONES (PASP)
Instituciones sin Fines de Lucro y Personas Escasos Recursos
4,500,000 6.70%
2914 - SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD - (PASP)
Personas de Escasos Recursos Economicos
300,000 4.23%
2894 - ENTREGA DE COMIDA CRUDA A INSTITUCIONES. Personas de Escasos Recursos 120,328 7.22%
2895 - DONACIONES DE COMIDA CRUDA Personas de Escasos Recursos 691,678 7.18%
2890 - VENTAS DE RACIONES DE COMIDAS COCIDAS EN COMEDORES FIJOS
Personas de Escasos Recursos 5,324,758 23.46%
2892 - VENTAS DE RACIONES DE COMIDA COCIDAS EN COCINAS MOVILES
Personas de Escasos Recursos 1,658,958 23.28%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
2863 - SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD COMUNITARIA - (PASP)
Personas de Escasos Recursos Economicos
120,000 21.50%
RD$3,404,905,217.00 RD$671,690,461.09 19.73%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 14 - Asistencia Social Integral
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
3471 - JORNADAS DE SIEMBRA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL
Toda la Población de la Zona fronteriza 7 0.00%
TOTAL PROGRAMA
3464 - CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES APÍCOLAS Población Rural de la Zona fronteriza 8 0.00%
3434 - PRODUCCIÓN DE PLANTAS MELÍFERAS Y MADERABLES Toda la Población de la Zona fronteriza 160,000 9.38%
3456 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE UVA PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS DE NEYBA
Población Rural de la Zona fronteriza 200 0.00%
3463 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE PROMOCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE ZONA FRONTERIZA
Toda la Población de la Zona fronteriza 2 0.00%
3450 - CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS Población Rural de la Zona fronteriza 400 0.00%
3453 - HABILITACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA DESARROLLO DE VARIEDADES DE UVA
Población Rural de la Zona fronteriza 4 0.00%
3432 - CONSTRUCCIÓN DE POZOS TUBULARES Población Rural de la Zona fronteriza 80 32.50%
3436 - DONACIÓN DE AGUA Población Rural de la Zona fronteriza 800,000 0.18%
3072 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURACiudanos en Condiciones de Pobreza
Extrema84 0.00%
3474 - JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Toda la Población de la Zona fronteriza 1 100.00%
3475 - JORNADAS DE LIMPIEZA DE BRIGADAS Toda la Población de la Zona fronteriza 48 0.00%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
14
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
% de Contratos Aprobados / Solicitudes Antes de 72 Horas
100%
Instituciones Asesoradas 347
% de auditorias integrales realizadas / Auditorias integrales
programadas5
RD$1,366,660,777.00 RD$219,078,589.26 16.03%
Sub-Capítulo: 04 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Programa: 11 - Control FiscalCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
APROBACION CONTRATOS Y ORDENES DE PAGOS SEGUN LAS NORMATIVAS VIGENTES.
Ciudadano Cliente e Instituciones del Estado
100% 100.00%
ASESORÍAS A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES EN GESTIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO.
Instituciones Dentro del Ambito de la Ley 110-07
450 77.11%
AUDITORÍAS INTEGRALES A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES.
Instituciones Dentro del Ambito de la Ley 10-07
75 6.67%
TOTAL PROGRAMA
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
�15
UNIDAD MEDIDA META ANUALEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Número de Hospitales Construidos
1.00 0.00
Metros Cuadrados 167.20 10.03
Personas Beneficiadas 600000.00 0.00
Metros Cuadrados 212.80 19.15
Metros Cuadrados 342.00 0.00
Metros Cuadrados 0.00 0.00
Metros Cuadrados 342.00 34.20
Metros Cuadrados 228.00 0.00
Metros Cuadrados 190.00 28.50
Metros Cuadrados 106.40 0.00
Metros Cuadrados 152.00 7.60
Metros Cuadrados 190.00 38.00
Metros Cuadrados 0.00 0.00
Metros Cuadrados 410.40 24.62
Metros Cuadrados 121.60 10.94
Metros Cuadrados 418.00 125.40
9.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN LOS PRADITOS, SECTOR JULIETA MORALES, DISTRITO NACIONAL
Población en General 30.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI
Población en General 5.00%
continúa…
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN
Población en General 20.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
Población en General 5.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
Población en General 6.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA
Población en General
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA, PROVINCIA AZUA
Población en General 15.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL TIREO, MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL, MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA
Población en General 10.00%
6.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA
Población en General 0.00%
Sub-Capítulo: 05 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
NOMBRE BENEFICIARIO
CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE
Población en General 0.00%
RD$5,000,000,000.00 RD$1,039,343,939.43 RD$0.21
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
PORCENTAJE DE
LOGRO
Programa: 15 - Construccion y Reconstruccion de Centros de SaludCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN HATILLO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. PROV. SAN CRISTÓBAL
Población en General 9.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
Población en General
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
16
UNIDAD MEDIDA META ANUALEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Metros Cuadrados 440.80 8.82
Metros Cuadrados 91.20 2.74
Metros Cuadrados 76.00 15.20
Metros Cuadrados 570.00 28.50
Metros Cuadrados 342.00 17.10
Metros Cuadrados 608.00 0.00
Metros Cuadrados 456.00 31.92
Metros Cuadrados 395.20 7.90
Metros Cuadrados 0.00 0.00
Metros Cuadrados 228.00 159.60
Metros Cuadrados 440.80 176.32
Metros Cuadrados 0.00 0.00
Metros Cuadrados 418.00 146.30
Metros Cuadrados 760.00 0.00
Metros Cuadrados 22.80 1.60
Metros Cuadrados 494.00 0.00
Metros Cuadrados 0.00 0.00
Metros Cuadrados 349.60 0.00CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN PALMARITO, PROVINCIA LA VEGA, (EL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA).
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA
Población en General 5.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN VILLA PROGRESO, PROVINCIA. EL SEYBO. SANTA CRUZ DEL SEYBO.
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA FE Y ESPERANZA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO (BARRIO BUENOS AIRES (INDEPENDENCIA) DISTRITO NACIONAL).
Población en General 7.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA II, EN BANÍ, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA .
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MIRADOR DEL ESTE. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. PROV. SANTO DOMINGO
Población en General 35.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MADRE VIEJA, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. PROV. SAN CRISTÓBAL.
Población en General 70.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN BANÍ, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA .
Población en General 40.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PALENQUE. PROV. SAN CRISTÓBAL.
Población en General 2.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA. PROV. SAN CRISTÓBAL.
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV. SANTIAGO.
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO HATO MAYOR. PROV. HATO MAYOR
Población en General 7.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA JOYA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO
Población en General 5.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV. SANTIAGO.
Población en General 5.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN SAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
Población en General 3.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO.
Población en General 20.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN RIO ARRIBA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA
Población en General 2.00%
NOMBRE BENEFICIARIOPORCENTAJE DE
LOGRO
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
continúa…
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
17
UNIDAD MEDIDA META ANUALEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Metros Cuadrados 38.00 0.00
Metros Cuadrados 418.00 0.00
Metros Cuadrados 152.00 10.64
Metros Cuadrados 15.20 0.30
Metros Cuadrados 0.00 0.00
Metros Cuadrados 380.00 0.00
Metros Cuadrados 38.00 0.00
Metros Cuadrados 38.00 1.90
Metros Cuadrados 516.80 0.00
Metros Cuadrados 760.00 0.00
Metros Cuadrados 45.60 1.82
Metros Cuadrados 266.00 13.30
Metros Cuadrados 114.00 0.00
Metros Cuadrados 266.00 0.00
Metros Cuadrados 402.80 0.00
Metros Cuadrados 76.00 11.40
Metros Cuadrados 266.00 66.50
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
Población en General 0.00%
continúa…
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA
Población en General 5.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA NUEVA BARQUITA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
Población en General 5.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN MADRE VIEJA (EL MUNICIPIO HAINA), PROVINCIA SAN CRISTOBAL
Población en General 0.00%
2.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA
Población en General 5.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
Población en General 4.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA.
Población en General 0.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.
Población en General 7.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO EL FACTOR, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.
Población en General
15.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
Población en General 25.00%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO.
Población en General 0.00%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOPORCENTAJE DE
LOGRO
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.
Población en General
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
18
UNIDAD MEDIDA META ANUALEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Metros Cuadrados 152.00 38.00
Número de Hospitales Reparados
1.20 0.4800
Número de Hospitales Reparados
1.31 0.74
Número de Hospitales Reparados
1.80 0.18
Número de Hospitales Reparados
0.50 0.25
Número de Hospitales Reparados
3.17 1.50
Número de Hospitales Remodelados
1.32 0.37
Número de Hospitales Reparados
1.80 0.72
Número de Hospitales Reparados
0.50 0.38
Número de Hospitales Reparados
0.92 0.64
Número de Hospitales Reparados
0.15 0.14
Número de Hospitales Reparados
1.11 0.49
Número de Hospitales Construidos
0.80 0.16
Número de Hospitales Reparados
0.80 0.16
Número de Hospitales Reparados
0.25 0.19
Número de Hospitales Reparados
2.10 0.63
Número de Hospitales Reparados
0.80 0.16
Número de Hospitales Reparados
1.00 0.67
Número de Hospitales Reparados
0.95 0.50
Número de Hospitales Reparados
1.50 0.75
Número de Hospitales Reparados
1.85 0.99
Número de Hospitales Reparados
1.15 0.71
Número de Hospitales Reparados
1.57 0.70
Número de Hospitales Reparados
0.67 0.38
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOPORCENTAJE DE
LOGRO
TOTAL PROGRAMA
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Población en General 44.75%
REPARACIÓN HOSPITALES DEL DISTRITO NACIONAL Población en General 56.50%
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA Población en General 53.75%
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ Población en General 61.67%
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT Población en General 52.50%
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA Población en General 50.00%
REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS
Población en General 20.00%
REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA BARAHONA Población en General 66.67%
REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI Población en General 75.00%
REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ Población en General 30.00%
REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA BAHORUCO Población en General 20.00%
REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA DAJABÓN Población en General 20.00%
REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Población en General 92.50%
REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA VALVERDE Población en General 44.50%
REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA SAMANÁ Población en General 75.00%
REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
Población en General 69.33%
REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL Población en General 27.67%
REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA Población en General 40.00%
REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA Población en General 47.17%
REMODELACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA
Población en General 56.33%
REMODELACIÓN DEL HOSPITAL DE LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
Población en General 10.00%
REMODELACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
Población en General 50.00%
Nota: La meta formulada anual fue ajustada a lo lograble en el año, y no por la meta total del proyecto como había sido expresada anteriormente.
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA VILLA FUNDACION, PROVINCIA SAN CRISTOBAL (DISTRITO MUNICIPAL PAYA, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA)
Población en General 25.00%
REMODELACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE DUARTE
Población en General 40.00%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
19
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGRO
% del Cronograma Realizado 38% 38.00%
% de Informes Elaborados Según Participación
0 0.00%
Cantidad de actividades con temas de transparencia insertados
15 37.50%
% de Portales de Transparencia Estandarizados de Las 208
Instituciones Registradas al 201340.87 81.74%
% de Transparencia de Las Instituciones del Gobierno Central
0 0.00%
% de Comisiones de Ética Pública Establecidas en Instituciones de
Gobierno Central0 0.00%
% de Instituciones con Sistema de Integridad Implementado
10 100.00%
% Instituciones con Mecanismo de Detección Implementado
0 0.00%
Reporte de Actividades Realizadas 1 25.00%
% de Instituciones de Gobierno Central con Cep Creadas en sus
dependencias30 75.00%
Informe anual de relaciones Gobierno-Sociedad Desjudicializadas
0 0.00%
Cantidad de Informes Remitidos 1 25.00%
% Promoción Realizada 67 67.00%
Cantidad de Informes Financieros Recibidos / Cantidad de Servidores
Obligados Registrados0 0.00%
% de Instituciones Públicas con Datos Abiertos de Las Que Disponen de Portales de
Transparencia Estandarizados
35.29% 35.29%
Sub-Capítulo: 06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
continúa…
3049-FISCALIZACIÓN PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Ciudadanía en General, Administración Pública
70
3044-FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Ciudadanía en General 10
3095-EJECUCIÓN DE PROGRAMA Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESPUESTAS A DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR PÚBLICO
Ciudadanía en General, Administración Pública
4
3093-EXPANSIÓN EN LA REGIÓN NORTE DE PROGRAMA ENFOCADO EN UNA CULTURA ÉTICA, A TRAVÉS DEL FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA
Servidores Públicos, Academias de Educación Superior
100
3021-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA CONFORMACION DE LAS COMISIONES DE ÉTICA
Instituciones de la Administración Pública
40
3053-DESJUDICIALIZAR LAS RELACIONES GOBIERNO SOCIEDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Sociedad en Sentido General 1
3014-DESARROLLO DE UN PROGRAMA Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERESES EN LA GESTIÓN PÚBLICA
El Estado Dominicano en General 20
3024-DESARROLLO DE UNA CULTURA ÉTICA EN EL ESTADO DOMINICANO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA
Servidores Públicos, Academias de Educación Superior
4
3088-CONTINUIDAD PROGRAMA DE CONFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE ÉTICA PÚBLICA EN LA REGIÓN NORTE
Comisiones de Ética Pública (Cep) 60
3009-COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMATIVAS SOBRE SISTEMAS DE INTEGRIDAD (SI) EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
El Estado Dominicano en General 10
3048-CONTINUIDAD AL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DOMINICANO
Ciudadanía en General, Administración Pública
50
3087-CONTINUIDAD EN LA REGIÓN NORTE DESARROLLO PROGRAMA EDUCATIVO, PREVENTIVO Y DE DIFUSIÓN EN FORTALECIMIENTO A LA LEY NO. 200-04
Responsables de Acceso a la Información (Rai)
40
3038-CONSOLIDACIÓN DE LA PRESENCIA INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA FRENTE A LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO
Administración Pública 100
3046-PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Ciudadanía en General, Administración Pública
40
3079-CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS Y LAS HERRAMIENTAS QUE CUENTA LA CIUDADANÍA EN LA DIGEIG
Ciudadanía en General 90
Cuadro 2: Desempeño físico por productoPRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$109,502,830.00 RD$19,176,368.54 17.51%
Programa: 16 - Promocion y Fomento de la Etica en el Sector PublicoCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
20
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGRO
Número de Iniciativas Conjuntas Ejecutadas / Número de Iniciativas
Propuestas25 25.00%
Cantidad de Cep Que Reportan Acciones de Control, Monitoreo y
Denuncia47 67.14%
Cantidad de Oai Creadas en el Poder Ejecutivo y Otros Poderes
del Estado151 75.50%
Informe de Avance 3er Plan de Acción Ga
0 0.00%
Cantidad de Denuncias Analizadas y Respondidas / Total de Denuncias
Recibidas67 67.00%
% de Materiales Didácticos Elaborados y Publicados por Temática de Acuerdo al Plan
60 60.00%
% de Servidores Públicos con Programas Básicos Aprobados
0 0.00%
Cantidad de Recomendaciones Cumplidas / Total
Recomendaciones Bajo Seguimiento
12 12.00%
Informe Nivel de Cumplimiento Según Compromiso
30 42.86%
Cantidad de Actividades de Protección de Datos Personales
Realizadas1 25.00%
Nota: Para el producto 3094 se expresó "En virtud del Decreto 92-16 de fecha 29 de febrero del 2016 que reglamenta la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio esta Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, no es competente para recibir la declaración jurada de patrimonio ni los informes financieros de los funcionarios obligados en virtud de la referida Ley. La institución competente a tales fines es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana".
3020-FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE ÉTICA PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Comisiones de Ética Pública 70
3054-VELAR POR LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON EL ROL QUE NOS CONFIERE LA LEY 172-13
Administracion Pública 4
3108-PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS SOBRE TEMAS DIGEIG
Estudiantes, Academias y Servidores Públicos
100
3025-PROGRAMA DE DESARROLLO CON MAP/INAP DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD
Servidores Públicos en General 40
3035-FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Ciudadanía en General, Administración Pública
1
3055-INVESTIGACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE DENUNCIAS SOBRE SUPUESTAS VIOLACIONES EN PERJUICIO DEL ESTADO, LA SOCIEDAD DOMINICANA O LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Ciudadanía en General y Servidores Públicos
100
3045-FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Ciudadanía en General 200
TOTAL PROGRAMA
3056-PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CÁMARA DE CUENTAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS
Ciudadanía en General 100
3051-PROTOCOLO DE TRANSPARENCIA Y DEMÁS ACUERDOSSociedad, Gobierno y
Administración Pública70
Cuadro 2: Desempeño físico por productoPRODUCTOS META
NOMBRE
3039-FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE ESPACIOS DE DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES
Ciudadanía en General 100
BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
21
0202INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Actividades de Asistencia Social 22
Actividades de Sostenibilidad Integral 0
Infracciones a Establecimientos de Ventas de Alcohol 426
Licencias Otorgadas N/D
Políticas Implementadas 1
Actividades Deportivas 0
Convenios Y/O Acuerdos Institucionales Realizados 0
Permisos Emitidos 2
Permisos de Explosivos Emitidos 81
Talleres de Desarrollo Cultural 25
Estudios 0
Programas y Políticas 1
Registros de Inmuebles de Extranjeros acualizados 396
Rutas Nacionales Cubiertas 3
Extranjeros con Naturalización Adquirida 181
TOTAL PROGRAMA
CONTROL DE ACCIDENTES Y SITUACIONES DE PELIGRO EN LAS CARRETERAS
Población en General 3 100%
NATURALIZACIÓN DE EXTRANJEROS Población Extranjera 450 40%
PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD DESARROLLADAS EN MESAS DE TRABAJO
Población en General 5 20%
CONTROL DE INMUEBLES DE EXTRANJEROS Población Extranjera 185 214%
IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA EL DESARROLLO CULTURAL
Jóvenes en Sectores y Comunidades Vulnerables 148 17%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Comunidades Vulnerables 40 0%
EMISIÓN DE PERMISOS PARA EXHIBICIONES PIROTÉCNICAS
Compañías de Productos Pirotécnicos 500 0%
EMISIÓN PERMISOS PARA EL USO DE EXPLOSIVOSCompañías de Productos
Químicos 250 32%
DESARROLLO DEPORTIVO PARA LA INTEGRACIÓN DE JÓVENES EN COMUNIDADES VULNERABLES
Jóvenes en Sectores y Comunidades Vulnerables 123 0%
DETECCIÓN Y REALIZACIÓN DE ALIANZAS, ACUERDOS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES
Comunidades Vulnerables 7 0%
CONTROL DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGOCiudadanos, Empresas y Compañías de Seguridad 48,000
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS SOBRE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA
Población en General 3 33%
CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ORIENTACIÓN EN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Sectores y Comunidades Vulnerables 440 0%
CONTROL DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Población en General 1,140 37%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGRO
ACTIVIDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR
Familias en Sectores y Comunidades Vulnerables 240 9%
RD$707,217,899.00 104,269,190.00 14.74%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Asistencia y Prevencion Para Seguridad CiudadanaCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Misión: Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos de la población, promoviendo el orden público, a través de cultura de paz y una política de integridad institucional que involucre la sociedad, para mantener los valores democráticos.
Visión: Ser una institución integrada y comprometida con la seguridad ciudadana, a través de la profesionalidad del capital humano, la actuación responsable, eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones asegurando el Estado de derecho.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
25
0203INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Estudiantes Graduados 1600
Cantidad de Militares Graduados 1400
Personas Graduadas 0
Oficiales Superiores de Las Ff.Aa. 0
Personas Graduadas 0
Número de Personas Alfabetizadas 1200
Eventos Realizados 1
Docentes Capacitados 45
Estudiantes Capacitados 90
Personas Becadas 0
Número de Investigaciones Realizadas
4
Personas Graduadas 9500
Cuadro 2: Desempeño físico por
NOMBRE UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
APOYO AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) EN CASO DE DESASTRES NATURALES
Unidad de Emergencia Disponible 0
APOYO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Brigadas Asignadas 1
APOYO PLAN SEGURIDAD CIUDADANA Efectivos Asignados 300
SALVAGUARDA DE LA FRONTERA, 391.6 KMS Kilómetros de Frontera Protegidos 391
BENEFICIARIO
La Ciudadanía de la República
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Defensa
Misión: Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas.
Visión: Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.
46%
20%
0%
30%
40%
100%
40%
0%
0%
0%
23%
Programa: 13 - Educación y Capacitaron MilitarCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
CAPACITACION EN EL IDIOMA CREOLE AL PERSONAL MILITAR
Miembros de Las Ff.Aa. Involucrados en Asuntos
Migratorios Y6,000
CAPACITACION Y FORMACION EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Personas de la Clase Civil y Militar 56
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL PORCENTAJE DE LOGRO
CAPACITACION EN VALORES A JOVENES ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA FORMADOS EN VALORES DEL SERVICIO MILITAR
Estudiantes de Educacion Media de la Rep. Dom., a Nivel Naci
5,000 32%
RD$538,072,029.00 RD$130,071,050.75 24%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
ALFABETIZACION DE ADULTOS, PROGRAMA PRESIDENCIAL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO
Personas de la Clase Civil 3,000
REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS FF.AA Y P.N.
Oficiales y Alistados de Ff.Aa. y Policia Nacional
1
FORMACION EN COMANDO Y ESTADO MAYOR CONJUNTO A OFICIALES SUPERIORES
Oficiales Superiores de Las Ff.Aa. 31
FORMACION EN POSTGRADO DE LAS FFAA Personas de la Clase Civil y Militar 60
ENTREGA DE BECAS PARA ESTUDIOS A MILITARES Y FAMILIARES DIRECTOS
Miembros de Las Ff.Aa., y Sus Familiares Directos
524
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN SEGURIDAD Y DEFENSA Docentes y Estudiantes 20
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE Miembros de la Institución 112
EDUCACIÓN CONTINUA VIRTUALEstudiantes Miembros de Las
Fuerzas Armadas300
Sub-Capítulo: 02-Ejercito de la Republica Dominicana
Programa: 11 - Defensa Terrestre
Aprobado anual Ejecución 1er trimestreRD$5,416,718,995.00 RD$1,298,345,913.55 23.97%
EDUCACION VOCACIONAL Personas de la Clase Civil y Militar 20,500
TOTAL PROGRAMA
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
24.00%
Población Existente en la Franja Fronteriza
100.00%
PORCENTAJE DE LOGRO
Población Afectada por Desastres Naturales
0.00%
La Población en General 16.67%
391
6
1,250
FORMULADA ANUAL
1
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
27
SEGURIDAD Y DEFENSA DEL TERRITORIO INSULARKilómetros Cuadrados del
Territorio Nacional48442
TOTAL PROGRAMA
Nación Dominicana de Rd 100.00%48,442
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
28
0204INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
AÑO 2016
UNIDAD
MEDIDA
FORMULADA
ANUAL
EJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGRO
Foros
Realizados1 1 100%
Informes
Publicados20 5 25%
Capacitaciones 90 0 0%
Congresos 1 0 0%
Consulados
Integrados al
Sistema
10 0 0%
Personas
Atendidas50 83 166%
Actividades
Realizadas45 135 300%
Congresos 1 0 0%
Documentos
Tramitados15000 3,623 24%
Documentos
Legalizados300000 63,655 21%
Programa: 11 - Aplicación de la Política Exterior, Fomento de las Relaciones Comerciales y Servicios
Consulares
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Misión: Desarrollar una Política de Relaciones Exteriores activa que vincule la agenda nacional de desarrollo con el contexto internacional, en beneficio de los intereses de la República Dominicana.
Visión: El MIREX en el 2020 es una institución abierta, eficiente y transparente, impulsora de la integración de la República Dominicana en la región y el mundo, ejerciendo un liderazgo constructivo y responsable, en favor del desarrollo nacional.
Presupuesto
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Porcentaje de ejecución
RD$5,338,241,351.00 RD$1.205.036.220.86
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
23%
NOMBRE BENEFICIARIO
3784 - FORO DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES DE COMERCIO E
INVERSIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
El Sector Empresarial
Dominicano y Extranjero
3785 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LOS ACUERDOS INTERNACIONALESSectores Interesados
3786 - CAPACITACIÓN PARA PROMOCIÓN Y
APOYO AL HERMANAMIENTO DE CIUDADES
Y DIPLOMACIA URBANA.
Municipalidad Dominicana
3791 - CONGRESO DE DIPLOMACIA
MODERNA
Personas Vinculadas a la
Política Exterior
3787 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
CONTROL DE SERVICIOS CONSULARES
Dominicanos y
Dominicanas Que
Residen en el Exterior
3788 - SERVICIOS DE ASISTENCIA
HUMANITARIA, LEGAL Y MIGRATORIA A LA
POBLACIÓN DOMINICANA EN EL EXTERIOR.
Dominicanas y
Dominicanos en el
Exterior
3789 - PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD
DOMINICANA EN EL EXTERIOR
El Sector Empresarial
Dominicano
3792 - CONGRESO DE SERVICIOS
CONSULARES
Personas Vinculadas a la
Política Exterior
3793 - TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS
NACIONALES EN EL EXTERIOR
Dominicanas y
Dominicanos en el
Exterior
3794 - LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
OFICIALES
Dominicanas y
Dominicanos en el
Exterior y la Rep. Dom.
TOTAL PROGRAMA
31
UNIDAD
MEDIDA
FORMULADA
ANUAL
EJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGRO
Libreta
Entregada 439,200 137,265 31%
Libreta
Entregada36,598 39 0%
Solicitudes
Atendidas 1,200 1,775 148%
Certificaciones
Emitidas 1,950 283 15%
Certificaciones
Emitidas 1,354 306 23%
Personas
Atendidas5,470 4,250 78%
Programa: 12 - Expedición, Renovación y Control de Pasaportes
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestreRD$435,009,392.00 RD$68.792.269.53 16%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIO
3300 - PASAPORTES EMITIDOS/RENOVADOS Ciudadano Dominicano
3301 - LIBRETAS REZAGADAS Ciudadano Dominicano
4427 - ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES,
EMBARAZADAS, DISCAPACITADOS Y MENORES
PARA OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO DE VIAJE
Ciudadano Dominicano
TOTAL PROGRAMA
3302 - ASISTENCIA AL CIUDADANO A TRAVÉS
DEL 311.
Ciudadano Dominicano
3304 - CERTIFICACIÓN DE PASAPORTES
PLM/VIP.
Ciudadano Dominicano
3305 - CERTIFICACIÓN POR INVESTIGACIÓN. Ciudadano Dominicano
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
32
UNIDAD
MEDIDA
EJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGRO
Personas
Matriculadas69 99%
Egresados 149 37%
Revistas
Publicadas0 0%
Personas
Matriculadas274 274%
Personas
Formadas19 19%
Investigaciones
Realizadas1 50%
3407 - INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SOBRE
POLÍTICA EXTERIOR Y RELACIONES
INTERNACIONALES
Población en General 2
TOTAL PROGRAMA
3309 - FORMACIÓN EN LENGUAS
EXTRANJERAS
Funcionarios del Mirex y
Estudiantes100
3310 - IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN
VIRTUAL EN PROGRAMAS DE POLÍTICA
EXTERIOR, DIPLOMACIA Y TEMAS AFINES
Funcionarios del Mirex y Otras
Dependencias del Estado100
3307 - EDUCACIÓN CONTINUAFuncionarios del Mirex y
Ciudadanos Dominicanos400
3308 - PUBLICACIÓN DE REVISTA TEMÁTICA
EN POLÍTICA EXTERIOR
Funcionarios del Mirex y
Estudiantes2
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL
3306 - EDUCACIÓN DE POSTGRADOSFuncionarios del Mirex y
Ciudadanos Dominicanos70
RD$118,231,723.00 RD$24.901.952.67 21%
Cuadro 2: Desempeño físico por productoPRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Programa: 13 - Formación Académica, Postgrado y Educación Continua
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
33
0205INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTREAsistencias Técnicas
42
Asistencias Técnicas Atendidas9,153
Capacitaciones Impartidas1,264
Boletines Emitidos1
Normativas de Compras Emitidas4
Contratos Publicados17,024
Proveedores Registrados 1,561
Ruedas de Negocios1
RUEDA DE NEGOCIOS Entidad Contratante, Proveedores del Estado y
Mipyme4 25%
TOTAL PROGRAMA
PUBLICACIÓN DE CONTRATOS DE COMPRAS DEL SNCC
Entidad Contratante, Proveedores del Estado y
Mipyme72,122 24%
REGISTRO DE PROVEEDOR DEL ESTADO Proveedores del Estado 12,000 13%
EMISIÓN DE BOLETINES ESTADISTICOS Entidad Contratante, Proveedores del Estado y
Mipyme4 25%
EMISIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
Entidad Contratante, Proveedores del Estado y
Mipyme10 40%
ASISTENCIA TÉCNICA EN SNCP Mipyme's en Rep. Dom. 30,800 30%
CAPACITACIONES EN EL SNCP Sociedad, Veedores, Entidad Contratante, Proveedores del
Estado5,000 25%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROASISTENCIA TÉCNICA EN EL SNCP A MIPYME MUJERES
Las Mipyme's Mujeres1,200 4%
PRODUCTOS META
Programa: 14 ‐ Regulación, Supervisión y Fomento de las Compras PúblicasCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO‐ FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0205 ‐ MINISTERIO DE HACIENDA
Sub‐Capítulo: 01 ‐ MINISTERIO DE HACIENDA
Misión: Mantener y asegurar la disciplina y sostenibilidad fiscal, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica, mediante el diseño y conducción de una eficiente y equitativa política de ingresos, gastos y financiamiento públicos.
Visión: Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente, eficaz y transparente en la gestión de las finanzas públicas, con un personal altamente calificado y tecnología de punta.
RD$451,010,158.00 RD$74,202,692.54 16.45%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
39
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRECarpetas Docentes
4
Participantes1578
Participantes171
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTREActualizaciones
0
Instituciones con Siab Aplicado220
Instituciones con Cuentas Depuradas 0
Procedimientos0
Estados1
Manuales Contables0
Estados2
Resoluciones Evaluadas290
Instituciones Evaluadas203
Instituciones con levantamiento de información realizado 0
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD APLICABLES AL SECTOR PÚBLICO
Instituciones del Sector Público 3000%
TOTAL PROGRAMA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ANTICIPOS FINANCIEROS
Instituciones del Sector Público 345 84%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Instituciones del Sector Público 243 84%
ELABORACIÓN DE MANUALES CONTABLES Instituciones del Sector Público 4 0%
ELABORACIÓN DEL ESTADO DE RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LAS RENTAS AL CIERRE DE AÑOS
Instituciones del Sector Público 2 100%
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL GOBIERNO CENTRAL
Instituciones del Sector Público 10 0%
ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ECONÓMICAS Y OTRA INFORMACIÓN NECESARIA DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA FORMACIÓN DE LAS CUENTAS
Instituciones del Sector Público 3 33%
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (SIAB) EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO
Instituciones del Sector Público 255 86%
DEPURACIÓN Y AJUSTE DE CUENTAS CONTABLES EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL
Instituciones del Sector Público 200 0%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROACTUALIZACIÓN DE NORMAS DE CORTE SEMESTRAL Y CIERRE FISCAL
Instituciones del Sector Público2 0%
RD$351,447,994.00 RD$55,458,112.67 15.78%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 17 ‐ Servicios de Contabilidad GubernamentalCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
SISTEMA DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA Empleados Hacienda y Unidades Funcionales, Servidores Púb. 2,000 9%
TOTAL PROGRAMA
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$154,661,110.00 RD$27,486,084.48 17.77%
OFERTAS ACADÉMICAS Empleados Hacienda, Servidores Públicos Sector Financiero 5,650 28%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROIMPLEMENTACIÓN EN LA MODALIDAD VIRTUAL DE LAS CARPETAS DOCENTES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Hacienda y Unidades Funcionales,Servidores Públicos
del Est6 67%
Programa: 16 ‐ Capacitación en Políticas y Gestión Fiscal
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
40
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Instituciones Incluidas en Informe 9.4
Modificaciones Presupuestarias Emitidas
1399
Programaciones Aprobadas 1
TOTAL PROGRAMA
GESTIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Instituciones Gc/Desc/Ss 6,000 23%
PROGRAMACIÓN DE CUOTAS DE COMPROMISO PARA INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL,
DESCENTRALIZADAS Y SEGURIDAD SOCIALInstituciones Gc/Desc/Ss 4 25%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
INFORME DE EVALUACION DE INSTITUCIONES PILOTO
Instituciones Públicas y Ciudadanos
20 47%
RD$565,849,139.00 RD$95,408,682.44 16.86%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 20 ‐ Administración PresupuestariaCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
41
0206INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRENiños/As de 0 a 4 Años
MatriculadosN/D
Niños de 3 a 5 Años Matriculados 116,129
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRENiños de 6-13 Años Matriculados
(Millones)1,144,961
Programa: 12 - Servicios de Educación Inicial.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE EDUCACION
Misión: Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos; capaces de construir una sociedad libre, democrática, justa y solidaria y de esta forma contribuir al desarrollo nacional y al suyo propio.
Visión: Ser opción principal de servicio educativo para los dominicanos y dominicanas de toda posición sociocultural e individual proporcionando cobertura, calidad y condiciones óptimas para su permanencia.
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO4397 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
Niños/As de 0 a 4 Años Matriculados
285,736
RD$8,422,851,570.73 RD$2,161,172,929.15 25.66%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Nota: El monto anual aprobado para el programa fue cambiado de información del Ministerio.
Programa: 13 - Servicios de Educación Básica.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
87 - EDUCACION INICIAL Niños de 3 a 5 Años Educados 122,003 95.19%
TOTAL PROGRAMA
Nota: La meta ejecutada en el 1er trimestre del producto 87 es una matrícula estimada, la cual es tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros del Nivel Inicial.
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
95 - EDUCACION BASICA Niños de 6-13 Años Educados 1,242,923 92.12%
RD$63,632,814,354.80 RD$16,533,341,417.71 25.98%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Nota: El monto anual aprobado para el programa fue cambiado de información del Ministerio.
TOTAL PROGRAMA
Nota: La meta ejecutada en el 1er trimestre del producto 95 es una matrícula estimada, la cual es tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros del Nivel Básico.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
45
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRECentros de Capacitación
ConstruidosN/R
Jóvenes 14-17 Años Matriculados 427,182
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTREJóvenes y Adultos de 15 o Más
Años Matriculados251,854
Número de Personas Alfabetizadas 45,551
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Aulas 256
Aulas 61
Estancias 0
Estancias 0
N/A N/A
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Programa: 14 - Servicios de Educación Media.
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO4100 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN HOTELERA, PASTELERIA Y
Estudiantes de Santo Domingo e Higuey
2
RD$44,847,583,169.39 RD$11,695,041,411.74 26.08%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Nota: El monto anual aprobado para el programa fue cambiado de información del Ministerio.
Programa: 15 - Servicios de Educación de Adultos.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
137 - EDUCACION MEDIA Jóvenes 14-17 Años Matriculados 450,968 94.73%
TOTAL PROGRAMA
Nota: La meta ejecutada en el 1er trimestre del producto 95 es una matrícula estimada, la cual es tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros del Nivel Medio.
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
175 - EDUCACION DE ADULTOSJóvenes y Adultos de 15 o Más
Años Matriculados364,949 69.01%
RD$6,025,970,338.00 RD$1,092,426,710.00 18.13%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Nota: El monto anual aprobado para el programa fue cambiado de información del Ministerio.
177 - ALFABETIZACION Personas Alfabetizadas 150,000 30.37%
TOTAL PROGRAMA
Nota: La meta ejecutada en el 1er trimestre del producto 175 es una matrícula estimada, la cual es tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros del Nivel Medio.
RD$19,251,124,076.00 RD$6,094,117,785.00 31.66%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Nota: El monto anual aprobado para el programa fue cambiado de información del Ministerio.
Programa: 17 - Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Nota: Los productos fueron resumidos por informaciones enviadas por el Ministerio.
Estancias infantiles equipadas Estudiantes 75 0.00%
Otros proyectos de construcción Estudiantes N/A
TOTAL PROGRAMA
Aulas rehabilitadas Estudiantes 3,450 1.77%
Estancias infantiles construidas Estudiantes 71 0.00%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
Aulas nuevas construidas Estudiantes 7,000 3.66%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)46
0207INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Servicios y Establecimientos Habilitados
262
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTREPerros y Gatos Vacunados
(Millones) 2,394
Casos Detectados984
Casos Curados2,070
Establecimientos Que Aplican la Estrategia con Calidad
208
Casos Cubiertos con la Estrategia Dots
984
Centros Que Ofrecen el Servicio de Planificación Familiar
1,176
Personas Ingresadas 28,692
Puerperas Suplementadas
5,000
Control de Embarazadas SegúnNormas de Atención 165,109
Número de Intervenciones para el Control de Vector
9,193
TOTAL PROGRAMA
RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN PROVINCIAS PRIORIZADAS POR EPIDEMIOLOGÍA
Población General por Provincias y Municipios
17,589 52.27%
CONTROL PRENATAL SEGÚN NORMAS DE ATENCIÓNMujeres en Edad Fertil
Embarazadas 595,343 27.73%
ENTREGA DE MICRONUTRIENTES A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS,EMBARAZADAS,PUERPERAS Y ADOLESCENTES
Mujeres en Edad Fértil Desembarazada Dentro de 40
Dias
16,100 31.06%
INGRESO AL PROGRAMA Y TRATAMIENTO DE CASOS VIH/SIDA Población Afectada Vih/Sida17,960 159.76%
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN CENTROS DE ATENCIÓN
Población Hombre y Mujeres Sexualmente Activos
1,377 85.40%
PROTECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO.
Población Afectada y Captada por Tuberculosis
4,993 19.71%
DETECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO.
Población Afectada por Tuberculosis
4,654 44.48%
DETECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO.
Población General en Todas Las Edades
1,573 13.22%
VACUNACIÓN DE PERROS Y GATOS CONTRA RABIAPoblación Canina y Felina por
Provincias 1,282,315 0.19%
DETECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO
Población General en Todas Las Edades
5,967 16.49%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
RD$1,086,824,618.00 RD$272,565,030.02 25.08%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TOTAL PROGRAMA
Programa: 13 - Servicios de Salud Colectiva
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Establecimientos de Salud Públicos y Privados
630 41.59%
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Rectoría, Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de Salud
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Misión: Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción social de salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.
Visión: Ser reconocida como la máxima Autoridad Sanitaria Nacional por nuestro desempeño efectivo en las funciones de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH competentes y comprometidos con los principios de la ética y la solidaridad humana.
RD$460,697,812.00 RD$35,785,120.11 7.77%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
�49
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Número de Personas Beneficiadas con Ayuda Financiera
2,931
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Número de Pacientes con Enfermedades Catastróficas con
Medicamentos Cubiertos11,550.00
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Personas Inmunizadas 50,458
Personas Inmunizadas 1,349
Personas Inmunizadas 39,582
Personas Inmunizadas 43,372
Personas Inmunizadas 273,654
Personas Inmunizadas 36,711
Personas Inmunizadas 34,317
Personas Inmunizadas 13,839
Personas Inmunizadas 660
Personas Inmunizadas 9,348
Personas Inmunizadas 4,098
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA HEPATITIS B-3 (1-4 AÑOS)Niños Desde 1 a 4 Años
Inmunizados13,446 70%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA HEPATITIS B-3 OTRAS EDADES Y GRUPOS ESPECIALES
Otras Edades y Grupos Especiales 170,632 2%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
continúa…
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT-3)MENOR DE UN AÑO
Niños Menor de 1 Año Inmunizados
115,994 12%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA FIEBRE AMARILLA (VIAJEROS INTERNACIONALES)
Viajeros Internacionales 12,000 6%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT-1R) DE 1 AÑO
Niños Menor de 1 Año Inmunizados
38,665 95%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT-2R) DE 4 AÑOS
Niños 4 Años Inmunizados 38,665 89%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA EL ROTAVIRUS (ROTA-2) MENORES DE UN AÑO
Niños Menor de 1 Año Inmunizados
115,994 37%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA DIFTERIA Y TÉTANOS EN GRUPOS PRIORIZADOS
Personas de Grupos Priorizados Vacunadas
878,262 31%
PERSONAS INMUNIZADAS ANTI SARAMPIÓN, RUBEOLA (SR) MENOR DE 2 AÑOS
Menor de 2 Años Inmunizado 100,000 1%
PERSONAS INMUNIZADAS CON LA ENFERMEDAD NEUMOCOCICA (PCV-2) MENOR DE UN AÑO
Niños Menor de 1 Año Inmunizado
169,912 23%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROPERSONAS CON INICIO DE INMUNIZACIÓN CONTRA LA POLIOMELITIS (IPV) NIÑOS DE 2 MESES
Niños de 2 Meses Inmunizados 155,152 33%
RD$539,452,022.00 RD$20,486,866.77 3.80%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TOTAL PROGRAMA
Programa: 20 - Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunas
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS
Pacientes con Enfermedades Catastróficas
8,851 130.49%
RD$1,486,693,976.00 RD$519,008,827.91 34.91%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 16 - Atención a Enfermedades de Alto Costo
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
PESONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE RECIBEN AYUDA ECONÓMICAS Y EN ESPECIE
Personas de Escasos Recursos a Nivel Nacional
14,288 20.51%
TOTAL PROGRAMA
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
RD$212,673,758.00 RD$19,489,180.01 9.16%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Programa: 15 - Asistencia Social
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
50
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Personas Inmunizadas 45,898
Personas Inmunizadas 12,639
Personas Inmunizadas 42,588
Personas Inmunizadas 35,207
Personas Inmunizadas 33,092
Personas Inmunizadas 47,779
Personas Inmunizadas 40,777
Personas Inmunizadas 4
Personas Inmunizadas 37,297PERSONAS VACUNADAS CONTRA LA HEPATITIS B (RECIÉN NACIDOS) Recien Nacidos Inmunizaciones 154,658 24%
TOTAL PROGRAMA
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA SARAMPIÓN, RUBEOLA Y PAROTIDITIS (SRP-1) UN AÑO
Niños Menor de 1 Año Inmunizado
116,364 35%
PERSONAS INMUNIZADAS POR AGRESIÓN DE ANIMALES SOSPECHOSO DE RABIA
Persona Victimas de Agresión de Animales Sospechoso de Rabia
4,550 0%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA POLIOMELITIS (ORAL OPV-2 R) VIDRIO 4 AÑOS
Niños 4 Años Inmunizados 154,658 21%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LAS FORMAS GRAVES DE TUBERCULOSIS (BCG) MENOR DE 1 AÑO Y OTROS
Niños Menor de 1 Año y Otros 258,909 18%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA POLIOMELITIS (OPV-2) MENOR DE 1 AÑO
Niños Menor de 1 Año Inmunizados
154,658 28%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA POLIOMELITIS (ORAL OPV-1-R) 1 AÑO
Niños de 1 Año Inmunizados 258,909 14%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL (FLU) PRIMERA Y/O SEGUNDA NIÑO DE 6 MESES A MENORES DE 2 AÑOS
Niños de 6 Meses a Menores de 2 Años
30,000 42%
PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL (FLU) EN ADULTOS
Adultos Vacunados Contra Lla Influenza Estacional
60,000 76%
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
51
0209INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTREFerias de Empleo Realizadas
0
Usuarios Atendidos 8,987Usuarios Formados
0
TOTAL PROGRAMA
NTERMEDIACIÓN DE EMPLEO Demandante de Empleo 98,197 9%FORMACIÓN LABORAL A DEMANDANTES DE EMPLEO.
Demandantes de Empleo 1,000 0%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROFORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
Mercado Laboral del País4 0%
116,786,192.00 9,182,185.40 7.86%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Fomento del EmpleoCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0209 - MINISTERIO DE TRABAJO
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE TRABAJO
Misión: Regir las Políticas Públicas de Empleo y la Seguridad Social, Regulando las Relaciones Laborales con Igualdad de Oportunidades y no Discriminación, impulso de normativas modernas, y servicios de calidad a los actores laborales, a fin de contribuir al Fomento del Empleo Decente, la Paz Socio Laboral y el desarrollo sostenible de la nación con justicia social.
Visión: Ser una institución reconocida por su liderazgo en el ámbito socio laboral que participa de forma eficiente, eficaz, concertada y con igualdad de oportunidades y no discriminación, en el Fomento de Empleo Decente y la Seguridad Social, así como en la Regulación de las Relaciones Laborales en el ambiente de trabajo en un marco de estricto apego a la legislación y normas laborales.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
55�
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRENúmero de Salarios Mínimos
Revisados1
Número de Conflictos Económicos Resueltos
5
Número de Establecimientos Registrados 28,745
Ciudadanos Informados 0
Número de Inspecciones Realizadas 28,037
Nna Retirados del Trabajo Infantil 30
Número de Comités Tripartitos Constituidos
76
Número de Trabajadores y Empleadores Asistidos 549
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad Capacitados 483
Número de Campañas Realizadas 0
Empleadores y Trabajadores Sensibilizados 0
TOTAL PROGRAMA
DERECHOS LABORALES PROMOVIDOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO, VIH-SIDA, INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIVERSIDAD Y OTROS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
Personas en Grupos de Vulnerabilidad 5 0%
SENSIBILIZACIÓN A ACTORES LABORES EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO
Empleadores y Trabajadores 2,000 0%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROATENCIÓN LABORAL ESPECIALIZADAS A GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
Personas en Condiciones de Vulnerabilidad 4,000 12%
8,612,048.00 1,708,251.00 19.84%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 13 - Igualdad de Oportunidades y No DiscriminaciónCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
ASISTENCIA Y ORIENTACION JUDICIAL GRATUITA ANTE LAS INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.
Empleados y Trabajdores 2,000 27%
TOTAL PROGRAMA
RETIRADA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL TRABAJO INFANTIL
Niños, Niñas y Adolescentes (Nna)
200 15%
ASISTENCIA EN LA OBSERVACION DE LA NORMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Trabajadores o Empleados 741 10%
INFORMACIÓN LABORAL A LA CIUDADANÍA Ciudadanos Que Consultan 16,087 0%
NSPECCIONES LABORALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Empleados y Trabajadores 79,420 35%
MEDIACIONES Y ARBITRAJES LABORALES Empleados y Trabajdores 20 25%
REGISTRO Y CONTROL DE ACCIONES LABORALES
Trabajadores o Empleados 35,000 82%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
SALARIOS MINIMOS ACTUALIZADOSTrabajadores con Salarios
Revisados2 50%
244,553,046.00 57,777,087.00 23.63%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Programa: 12 - Regulación de las Relaciones Laborales
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
56�
0210INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE AGRICULTURA
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRENúmero de Productores Visitados 0
Número de Productores y Técnicos Capacitados
0
Número de Herramientras Agrícolas Distribuidas 127
Cantidad de Insumos Agroquímicos Distribuidos 409
Número de Tareas Beneficiadas 0
Cantidad de Plantas Distribuidas 0
Productores Beneficiados0
Sistemas Nacionales Establecidos 0
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRENúmero de Familias Atendidas 0
Número de Productores Visitados 162,601
Número de Productores y Técnicos Capacitados
15,976
Números de Modulos Instalados 0
0%
PORCENTAJE DE LOGRO
Programa: 12 - Asistencia y Transferencia TecnológicaCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
0%
1%
0.13%
0%
0%
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
Misión: Formular y dirigir las políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, para que los productores aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados y contribuir de esa manera a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos y de divisas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Visión: Un sector agropecuario eficiente, competitivo e innovador y emprendedor, que sirva de base a la economía dominicana, proporcionándole la fuente alimentaría a la población, generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los/as productores/as y consumidores/as.
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
Programa: 11 - Fomento de la Producción AgrícolaCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$1,794,260,488.00 337,676,209.10
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
18.82%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES/AS Productores y Asociaciones 750
CAPACITACIÓN Productores y Técnicos 4,253
DISTRIBUCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES3,737 Productores Agrícolas
8,480
TOTAL PROGRAMA
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS (AGRO QUÍMICOS Y FERTILIZANTES)
Productores Beneficiados320,658
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE SIEMBRA 89,052 Productores/As 1,352,777
0%
0%MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)
Sector Agroalimentario del País3
DISTRIBUCIÓN DE PLANTITAS DE CACAO Productores de Cacao 4,600,000
MEJORAMIENTO APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA (PATCA II).
Sector Agropecuario del País9,400
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$233,102,622.00 25,873,768.28 11.10%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
BENEFICIARIOFORMULADA
ANUALPORCENTAJE DE LOGRO
INSTALACIÓN DE MODULOS Productores y Asociaciones 25
TOTAL PROGRAMA
0%
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES/AS Productores y Asociaciones 91,860
CAPACITACIÓN
177%
201%
0%
Productores y Técnicos 7,939
NOMBRE
ASISTENCIA A HUERTOS FAMILIARES Familias en Prácticas Agrícolas 40,000
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
59�
0211INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRECantidad de Autorizaciones de
Permisos de Transporte Especial 16
Cantidad de Vehículos Rotulados 626
Cantidad de Contratos y Permisos Renovados 61
Cantidad de Choferes con Su Tablilla
21
Cantidad de Certificaciones Entregadas
13
Cantidad de Choferes Atendidos 36
Cantidad de Personas Capacitadas en Educación Vial. 3
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Misión: Planificar, proyectar, construir y conservar adecuadamente las obras públicas necesarias, para el crecimiento económico sostenido del país, asegurando su explotación con calidad y seguridad, respetando el medio ambiente introduciendo sistemas de administración y tecnología moderna.
Visión: Lograr la excelencia como Ministerio a través del esfuerzo y el trabajo honesto, oportuno y eficiente de su personal, diseñando y realizando obras públicas, que satisfagan las necesidades de la población. Promoviendo el desarrollo del país en armonía con el medio ambiente.
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONESTOTAL PROGRAMA
Programa: 29 - Regulación del Transito Terrestre
3768 - RENOVACIÓN CONCESIÓN DE OPERACIÓN DE RUTA
Operadores de Rutas de Transporte Público,Escolar y
Personal
2,146 2.8%
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$214,892,966.00 53,985,125.00 25.12%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
3773 - CURSOS A OPERADORES, CHOFERES Y COBRADORES
Operadores, Choferes y Cobradores 4,260 0.1%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO2338 - AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ESCOLAR Y UNIVERSITARIO
Operadores de Rutas de Transporte Público,Escolar y
Personal
362 4.4%
2340 - ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS Choferes de Transporte Publico, Escolar y Personal
15,989 3.9%
TOTAL PROGRAMA
3769 - EMISION DE TABLILLA PARA CHOFERES Choferes de Transporte Publico, Escolar y Personal
5,000 0.4%
3770 - CERTIFICACIONES DE RUTAS Y VEHICULOS Operadores de Rutas de Transporte Público
35 37.1%
3771 - ASISTENCIA A BENEFICIARIOS PROGRAMA BONOGAS CHOFER
Choferes con Subsidio Bonogas-Chofer
150 24.0%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
63�
0214INSTITUCIÓN
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRECasos Procesado 1,247
Personas Atendidas194,291
Funcionarios Penitenciarios Formados 59
Fiscales Evaluados0
Aspirantes a Fiscalizadores Formados 171
TOTAL PROGRAMA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Fiscales del Ministerio Público140 0
FORMACIÓN DE ASPIRANTES A FISCALIZADORES
Aspirantes a Fiscalizadores214 80%
ATENCIÓN A USUARIOS DE LOS SERVICIOS Este Producto Beneficia a los Ciudadanos 801,945 24%
CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE VIGILANCIA Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO
El Beneficiario de Este Producto Son los Internos 250 24%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROAPLICACIÓN DE MEDIDAS DE COERCIÓN El Beneficiario de Este Producto
Son los Denunciantes217,427 58%
RD$2,424,039,807.00 533,790,608.00 22.02%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Representacion y Defensa del Interes Publico y SocialCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Sub-Capítulo: 01 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Misión: Somos la institución rectora, representante del Estado en el ejercicio de la acción pública, comprometida en la formulación e implementación de la política contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema penitenciario y correccional, la protección y atención de víctimas y testigos, persecución de la corrupción y el fraude, así como proveedora de los servicios jurídicos administrativos requeridos por las leyes.
Visión: Ser referente regional de excelencia y disponer de un capital humano altamente capacitado y comprometido en la gestión de la investigación, persecución de los hechos punibles, resolución de conflictos, así como en la corrección y reinserción social de los condenados y la vigencia efectiva del estado de derecho.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
67
0215INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE LA MUJER
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Asistencia Realizada 12
Personas Atendidas 0
Intervenciones para la Revisión del Marco Jurídico Nacional
2
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Mujeres Formadas 0
Docentes Capacitados 0
Campañas Difundidas 1
Curriculum Revisados 0
Docentes Capacitados 0
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Casos Judiciales 198
Empresas Certificadas 0
Capítulo: 0215 - MINISTERIO DE LA MUJER
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE LA MUJER
Programa: 11 - Coordinación Intersectorial para el Seguimiento de Políticas en Igualdad de Género
RD$2,377,037.84 3%
Porcentaje de ejecución
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto
Aprobado anual
RD$87,308,776.00
Misión: Definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género y al pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.
Visión: Ser un ministerio líder, innovador y plural, reconocido por su capacidad de influir en la transformación de la sociedad para que mujeres y hombres disfruten de igualdad de derechos y oportunidades.
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Ejecución 1er trimestre
ATENCIONES OFRECIDAS EN LOS PUNTOS DE ORIENTACIÓN, EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE TRÁFICO ILEGAL Y TRATA DE PERSONAS
Personas Que Han Sido o Pueden Ser Objeto de Estafa
52 0%
INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MARCO JURÍDICO NACIONAL
Instituciones-Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judiciales
40 5%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS POLITICAS PUBLICAS QUE SE EJECUTAN.
Instituciones Públicas y Privadas con Oficinas de Equidad
70 17%
TOTAL PROGRAMA
Programa: 12 - Fomento de la Igualdad de Género en la Educación y CapacitaciónCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Aprobado anual
RD$17,558,258.00
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
Ejecución 1er trimestre
RD$3,146,887.00 18%
POBLACIÓN SENSIBILIZADA SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Mujeres y Hombres de la Poblacion 3 33%
CURRÍCULA EDUCATIVA CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO INCORPORADAMinisterio de Educación, Adp, Asociación de
Colegios Privado30 0%
CAPACITACIÓN A MUJERES EN LIDERAZGO SOCIAL, ECONOMICO Y POLITICO Mujeres Lideresas Formadas 2,000 0%
CAPACITACIÓN DE DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (NIVELES TÉCNICO Y SUPERIOR)
Docentes de la Educación Superior, Tecnica y Escuelas Especiales
615 0%
Programa: 13 - Promoción y Defensoría de los Derechos de la Mujer
Porcentaje de ejecución
Ejecución 1er trimestre
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto
Aprobado anual
RD$33,174,110.00
CAPACITACIÓN DE DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIO)
Docentes de la Educación Inicial, Básica y Media. 1,643 0%
TOTAL PROGRAMA
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
CASOS (JUDICIALES ABIERTOS) PROCESADOS POR VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES
Mujeres Victimas de Violencia Intrafamiliar y de Genero
6,500 3%
RD$8,098,573.24 24.41%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
CERTIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DEL SELLO DE IGUALDAD DE GÉNERO Instituciones Publicas y Privadas del Sistema. 5 0%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
71
Mujeres Capacitadas 288
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Adolescentes Sensibilizados/As 891
Programa: 15 - Promoción de los Derechos a la Salud Integral, Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual
RD$17,229,137.00
MUJERES CAPACITADAS POR EL MINISTERIO DE LA MUJER PARA ACCEDER A EMPLEOS DE CALIDAD Y/O EMPRENDER SUS PROPIOS NEGOCIOS
Mujeres, con Énfasis en Mujeres Jefas de Hogar de Escasos R
7,300 4%
ADOLESCENTES SENSIBILIZADOS/AS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAMujeres Jovenes y Adolescentes Entre 11 y 23
Años44,000 2%
TOTAL PROGRAMA
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
Ejecución 1er trimestre
RD$848,223.79 5%
TOTAL PROGRAMA
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
72
0217INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE LA JUVENTUD
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Cantidad de Becados 6
Número de Provincias 0
Cantidad de Becados 81
Cantidad de Foros 0
Cantidad de Actividades 3
Cantidad de Personas 11AYUDAS Y DONACIONES A JOVENESJuventud de la Republica
Dominicana15,000 7%
TOTAL PROGRAMA
13%
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD
Juventud de la Republica Dominicana
32 0%
OTORGAMIENTO DE BECAS NACIONALESJuventud de la Republica
Dominicana6,000 1%
FORO NACIONAL DE LA JUVENTUDJuventud de la Republica
Dominicana1
ACTIVIDADES JUVENILES EN BARRIOSJuventud de la Republica
Dominicana24
BECAS EXTRANJERASJuventud de la Republica
Dominicana150 400%
0%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD
Misión: Propiciar el desarrollo integral de las y los jóvenes dominicanos en edades de 15 a 35 años en el marco de una coordinación efectiva para la ejecución de las políticas juveniles en los procesos de toma de decisión, ejecución y acción, con un sentido pluralista y democrático, guiados por un enfoque de género en el marco de los Derechos Humanos
Visión: Ser una institución con credibilidad, sólida en la política integral de juventud, que vela por el cumplimiento de la Ley General de Juventud, con la participación de los y las jóvenes en espacios pluralistas y democráticos, coordinando y facilitando la aplicación de las políticas públicas de juventud en todo el espacio geográfico de la República Dominicana
Programa: 11 - Administración de Políticas para la JuventudCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$411,273,818.00 RD$106,202,786.43 25.8%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
67
0218INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Cantidad de Áreas Protegidas 2
Cantidad de Áreas Protegidas 2
Número de Areas Protegidas 0
Solicitudes 0
Cantidad de Permisos Emitidos 201
Kilómetros Cuadrados 0
Cantidad de Informes 7
Número de Especies Controladas 3
Número de Solicitudes Atendidas 0
Número de Licencias Expedidas 20
Número de Informes 0
TOTAL PROGRAMA
CACERIA DE ESPECIES SILVESTRES REGULADA Población Dominicana 150 13.33%
PARQUES ECOLOGICOS FUNCIONANDO Población Dominicana 53 0%
MONITOREO Y CONTROL DE ESPECIES EXOTICAS E INVASORAS REALIZADAS
Población Dominicana 14 21.40%
ACCESO REGULADO A RECURSOS GENETICOS Y BENEFICIOS COMPARTIDOS ESTABLECIDOS
Población Dominicana 3 0%
CONSERVACIÓN DEL CORREDOR BIOLOGICO ENTRE REPUBLICA DOMINICANA, CUBA Y HAITI
Recursos Naturales de R.D., Cuba y Haití
405 0%
CONTROL DEL COMERCIO DE FAUNA Y FLORA Población Dominicana 38 18.42%
ATENCION DE SOLICITUDES PARA EL CONTROL DE USO, PRODUCCIÓN Y TRASLEGO DE ORGANISMO VIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADO EFECTUADO
Población Dominicana 100 0%
COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES FAUNA, FLORA Y SUS DERIVADOS
Población Dominicana 1,000 20.10%
ÁREAS PROTEGIDAS CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE USO PÚBLICO
Población Dominicana 5 40%
AREAS PROTEGIDAS PRIVADAS Y MUNICIPALES DESARROLLADAS
Población Dominicana 5 0%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
AREA PROTEGIDAS CONSERVADAS Población Dominicana 7 28.57%
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Conservación de las Áreas Protegidas y BiodiversidadCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Misión: Regir la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, para contribuir al desarrollo sostenible y a los bienes que conforman el patrimonio nacional.
Visión: Ser una institución eficaz, eficiente y transparente que articula e incorpora, en forma participativa, la dimensión ambiental en las decisiones y acciones de la sociedad para contribuir al desarrollo sostenible.
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT.
RD$268,637,729.00 RD$57,917,850.91 21.56%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
79
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Tareas Intervenidas 407
Número de Granceras Reguladas 19
Kilómetros Cuadrados 10
Número de Ecosistemas Restaurados
0
Numero de Incendios 68
Superficie Bajo Planes de Manejo (Ha)
723
Número de Planes 0
Número de Hectáreas 0
Kilometros Cuadrados Intervenidos 0
Km. de Plantaciones 0
Número de Maestros y Maestras Capacitados
18
Hectárea 1063
Hectareas 0
Kilómetros Lineales 0
Kilómetros Cuadrados 0
TOTAL PROGRAMA
CANALIZACIÓN PROFILÁCTICA DE CAUCES DE LOS RÍOS
Población Dominicana 64 0%
OBRAS Y PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA
Población Dominicana 1,400 0%
SUPERFICIES REFORESTADAS Población Dominicana 12,574 8.45%
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES ENTRE PRODUCTORES DE ZONAS DE LADERAS PROMOVIDAS
Población Dominicana 7,500 0%
RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIO MASACRE Y PEDERNALES EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LA REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI
Las Comunidades Fronterizas 675 o%
SENSIBILIZACION DE ACTORES SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE DESERTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN
Población Dominicana 100 18%
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Población Dominicana 125,000 0%
RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA SUB CUENCA DEL RIO LIBON EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA ENTRE LA REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI
Las Comunidades Fronterizas 404 0%
PLANES DE MANEJO DE BOSQUE Y PLANTACIONES FORESTALES
Población Dominicana 1,000 72.30%
PLANES DE MANEJO INTEGRADO DE LAS CUENCAS Población Dominicana 3 0%
ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN PROCESO DE RECUPERACION
Población Dominicana 1 0%
INCENDIOS FORESTALES CONTROLADOS Población Dominicana 335 20.30%
CORTEZA TERRESTRE EN ÁREAS DE ACTIVIDAD DE EXTRACCION DE ARIDOS PROTEGIDA Y RECUPERADA
Población Dominicana 300 6.33%
ECOSISTEMAS COSTERO Y MARINO CARACTERIZADOS, RESTAURADOS Y MONITOREADOS
Población Dominicana 100 10%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGION FRONTERIZA
Sectores Agropecuarios y Forestales
4,760 9%
RD$782,778,461.00 RD$161,855,840.48 20.68%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Programa: 12 - Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
80
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Sustancias 25
Permisos 186
Número de Empresas 8
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Porcentaje Dimension Ambiental Curiculo Apoyada
22
Capacitación 20.3
Difusiones 25
TOTAL PROGRAMA
CAPACITACION DE TEMAS AMBIENTALES EN LA EDUCACION NO FORMAL
Gobiernos Locales, Sector Empresarial, Gubernamental y
Organ100 20.30%
DIFUSION Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN INFORMAL
Población Dominicana 100 25%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
APOYO A LA DIMENSION AMBIENTAL EN LA CURRICULA DE LA EDUCACION FORMAL
Población Dominicana 100 22%
RD$53,245,383.00 RD$10,257,935.40 19.26%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TOTAL PROGRAMA
Programa: 15 - Desarrollo de Instrumentos para la Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
INCORPORACION DE EMPRESAS AL SISTEMA DE EVALUACION AMBIENTAL
Población Dominicana 725 25.66%
PROMOCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE 3R'S (REDUCIR, REUSAR Y RECICLAR) LOS RESIDUOS SÓLIDOS, EN EMPRESAS
Población Dominicana 34 23.53%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
CONTROL DE LAS SUSTANCIAS Y RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS
Población Dominicana 100 25%
RD$114,656,300.00 RD$20,520,690.77 17.90%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Programa: 13 - Prevención y Control de la Calidad Ambiental
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
81
0220INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Informes Elaborados 1
Reseñas Elaboradas 6
Informes Publicados 10
INFORMES RESEÑAS PERIODÍSTICAS DEL CARIBE ELABORADAS Reseñas Elaboradas 6
ESTUDIO SOBRE CONDICIONES QUE POSIBILITAN EL PROCESO DE FACILITACIÓN DE NEGOCIOS ENTRE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ ELABORADO
MEPyD, MIC y Ministerio de Agricultura, CEI-RD
Informe Elaborado 1
Informe Elaborado 0
Documentos Publicados 0
Informe Elaborado 0
ESTUDIO SOBRE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CARIBE ELABORADO
Informe Elaborado 0
Ml de Redes 0
Informes Publicados 0
Estudio Elaborado 0
SEXTA (6TA.) CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN APERTURADA Investigaciones Financiadas 0
PUBLICADOS LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES Investigaciones Publicadas 0 0%
0%
TOTAL PROGRAMA
15Ciudadanía
Ciudadanía 2
3519 - PROPUESTA DE COMPLEMENTARIEDAD PRODUCTIVA CON HAITÍ CON EL OBJETIVO DE UNA SOSTENIBILIDAD ALIMENTICIA
Ministerios (Mic, Agricultura, Cei-Rd)
1 0%
3522 - ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES A CONSIDERAR PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS MINEROS DE LA ZONA FRONTERIZA (ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL), SEGUNDA FASE
Ministerios (Mem, Medio Ambiente)
1 0%
3528 - CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO ENERGÉTICO DEL CARIBE
Ministerios (Mem, Ministerio de Hacienda)
1 0%
4422 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA (10502)
Ciudadanos de la Provincia Puerto Plata
5,000 0%
3517 - INFORME SOBRE EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LA REGULARIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN HAITIANA
Ministerios Involucrados (Mirex, Mip y Mepyd)
1 0%
3741 - PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES (MEPYD)
Ciudadanos Dominicanos 2 0%
3525 - INFORMES RESEÑAS PERIODÍSTICAS HAITÍ ELABORADASMinisterios (Mirex, Secretaria
Presidencia)24 25%
3526 - ACTUALIZACIÓN DE LOS 20 INFORMES PAÍS DEL CARIBEMinisterios (Mirex, Universidades y
Sector Privado)20 50%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGRO
3524 - INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA COYUNTURA DE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS ELABORADOS
Ministerios (Mirex, Secretaria Presidencia)
4 25%
RD$18.363.063.7 4%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO
Misión: Conducir y coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación.
Visión: Ser una institución eficiente, cohesionada, con personal competente, que gestiona la aplicación de los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, para un mejor desarrollo económico y social del país.Programa: 11 - Desarrollo y Coordinación de Políticas e Iniciativas Estratégicas
1 100%
MEPyD, Ministerio de Medio Ambiente y Comisión de Cambio
Climático1 0%
MIREX, Secretaría de la Presidencia, MEPyD
24 25%
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$457,392,006.00
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 85
UNIDAD
MEDIDA
EJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
Censo Realizado 0.17
Encuestas Realizadas 0.05
Encuestas Realizadas 0
Encuestas Realizadas 0.13
Establecimientos Levantados
450,000
Operaciones Estadísticas o Cartográficas Diseñadas e
Implementadas
0
Capacitaciones Impartidas
25
Asesorías Brindadas 0
Publicaciones Realizadas
17
Informes Elaborados 0
Informes Elaborados 0
Bases de Datos Actualizadas
0
Proyecciones Publicadas
2
Porciento de Actualización de la Base Cartográfica
70
Instituciones Capacitadas
0
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Programa: 12 - Generación de Estadísticas Nacionales
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGRO
3518 - CENSO NACIONAL AGROPECUARIO REALIZADO (CENAGRO)
Ciudadanos Dominicanos 1 17%
RD$347,754,227.00 RD$67.372.696.27 19%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
3523 - SISTEMA DE ENCUESTAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AMPLIADO Y MEJORADO (ENAM)
Ciudadanos Dominicanos 1 13%
3527 - REGISTRO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS (RNE)
Ciudadanos Dominicanos 450,000 100%
3520 - SISTEMA DE ENCUESTAS DE HOGARES AMPLIADOS Y MEJORADOS (ENHOGAR)
Ciudadanos Dominicanos 1 5%
3521 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTO DE LOS HOGARES (ENIGH)
Ciudadanos Dominicanos 1 0%
3536 - ASESORÍAS A LAS INSTITUCIONES DEL SEN EN EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS CLAVES, IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA EN COORDINACIÓN CON EL MAP
Ciudadanos Dominicanos 38 0%
3539 - BOLETINES, REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIFICAS
Ciudadanos Dominicanos 40 43%
3534 - PROGRAMA ESTADÍSTICO TERRITORIAL DISEÑADO E IMPLEMENTADO
Ciudadanos Dominicanos 6 0%
3535 - CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DEL SEN EN PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO (REGISTROS ADMINISTRATIVOS)
Ciudadanos Dominicanos 36 69%
0%
Ciudadanos Dominicanos 1 200%
3540 - MONOGRAFÍAS Ciudadanos Dominicanos 1 0%
3541 - PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE GENERO EN LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
Ciudadanos Dominicanos 3 0%
3533 - ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN
3542 - SISTEMA NACIONAL ESTADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
Ciudadanos Dominicanos 1
TOTAL PROGRAMA
4362 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE DATOS CON ENFOQUE DE GÉNERO. DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA
Instituciones Que Pertenecen a los Sectores
Priorizados Del49
3537 - BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA ACTUALIZADA CON PROCESOS DEFINIDOS E IMPLEMENTADOS
Ciudadanos Dominicanos 85 82%
0%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
�86
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
LOGRO
Estudios Evaluados 0 0%
Plan Elaborado 0 0%
Plan Elaborado 0 0%
Programaciones Presentadas
1 25%
Informes Presentados 1 50%
Guias Publicadas 0 0%
Módulo en Funcionamiento 0 0%
Técnicos Capacitados 100 33%
Módulo en Funcionamiento 0 0%
Módulo en Funcionamiento 0 0%
Módulo en Funcionamiento 0 0%
continúa…
3593 - MÓDULO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN DISEÑADO E IMPLEMENTADO
Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas
Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no
Financieras, Empresas Públicas Financieras
1
3601 - MÓDULO DE SEGUIMIENTO EXPOST DISEÑADO E IMPLEMENTADO
Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas
Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no
Financieras, Empresas Públicas Financieras
1
MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ACTUALIZADO Y PUESTO EN MARCHA
Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas
Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no
Financieras, Empresas Públicas Financieras
1
Programa: 14 - Planificación Economica y Social
NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS
Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas
Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no
Financieras, Empresas Públicas Financieras
24
RD$336,283,368.00 RD$54.173.470.8 16%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
3582 - INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2016 PUBLICADO
Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas
Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no
Financieras, Empresas Públicas Financieras
2
3586 - CAPITAL HUMANO DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (SECTORIALES Y GOBIERNOS LOCALES) FORTALECIDO
Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas
Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no
Financieras, Empresas Públicas Financieras
300
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL
3561 - PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL PERIODO 2017 ELABORADO
Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas
Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no
Financieras, Empresas Públicas Financieras
1
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DOMINICANO PARA EL PERIODO 2016 PRESENTADO
Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas
Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no
Financieras, Empresas Públicas Financieras
1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DOMINICANO PRESENTADA
Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas
Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no
Financieras, Empresas Públicas Financieras
4
GUÍAS SECTORIALES AUXILIARES ELABORADAS
Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas
Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no
Financieras, Empresas Públicas Financieras
2
ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO PRESUPUESTACIÓN PLURIANUAL ACTUALIZADO Y PUESTA EN MARCHA
Todas las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas
Financieras y no Financieras, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas no
Financieras, Empresas Públicas Financieras
1
87
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
LOGRO
Proyectos Integrados 0 0%
Acuerdos de Cooperación 0 0%
Guía Presentada 1 100%
Ministerios Integrados 0 0%
Asfl Capacitadas 0 0%
Ministerios Implementados 0 0%
Asfl Evaluadas 0 0%
Plan Publicado
1 100%
Guía Publicada
0 0%
Plan Plurianual Formulado 0 0%
Sistema Implementado
0 0%
TécnicosCapacitados
0 0%
Informes Publicados 1 100%
Guía Publicada 0 0%
Informe Elaborado 0 0%
Planes Elaborados 2 40%
Técnicos Capacitados 0 0%
Instituciones con catálogo de productos definidos
0 0%
Informe Elaborado 0 0%
Boletín Publicado 0 0%
Sistema Implementado 0 0%
Contrato Establecido 0 0%
Comisión 0 0%
Módulos Desarrollados 0 0%
Diagnostico Realizado 0 0%
Planes Elaborados 0 0%
3604 - PROYECTOS TERRITORIALES INCLUIDOS AL SNIPLos Ayuntamientos de los Municipios y del
Distrito Nacional10
continúa…
GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL ELABORADA
Los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional
1
3608 - VINCULACIÓN INTERADMINISTRATIVA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Los Ayuntamientos de los Municipios y del D. N.
10
3640 - EVALUACION DE LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS ASFL
Las Instituciones Públicas y Las Asoc. sin Fines de Lucro
700
3631 - SISTEMA INFORMÁTICO DE REGULACIÓN Y FOMENTO DE LAS ASFL (SIFEF) INTEGRADO
Las Instituciones Públicas y Las Asoc. sin Fines de Lucro
13
3634 - CAPACITACIÓN DE USUARIOS NUEVOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REGULACIÓN Y FOMENTO DE LAS ASFL
Las Instituciones Públicas y Las Asoc. sin Fines de Lucro
1,300
3638 - GESTIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y FOMENTO DE LAS ASFL
Las Instituciones Públicas y Las Asoc. sin Fines de Lucro
13
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL
3708 - CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (INSTITUCIONAL, ESTRATÉGICA, SECTORIAL Y TERRITORIAL) REALIZADA
Instituciones Públicas 240
3709 - INFORME DE CIERRE DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) PUBLICADO
Instituciones públicas y sociedad en general 1
3706 - PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECTOR PÚBLICO (PNPSP) 2013-2016 ACTUALIZADO Y PUBLICADO (ACTUALIZADO 2016)
Instituciones públicas, Congreso Nacional y sociedad en general
1
3707 - SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LA PLANIFICACIÓN (RUTA 2.0) IMPLEMENTADO
Instituciones públicas y sociedad en general 1
GUÍA METODOLÓGICA DE PROGRAMACIÓN EN EL SISTEMA RUTA PRODUCIDAS Y PUBLICADAS
Instituciones públicas 1
NUEVO PNPSP 2017-2020 FORMULADO Instituciones públicas y sociedad 1
3712 - FORMULACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO REGIONALES
Instituciones públicas (nacionales y locales) y sociedad en general
5
3710 - GUÍAS METODOLÓGICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RUTA PRODUCIDAS Y PUBLICADAS
Instituciones Públicas 1
3711 - REPORTE DE EJECUCIÓN PARA EL INFORME DE AVANCE DE LA END ELABORADO
Instituciones públicas y sociedad en general 1
4365 - MANEJO , FORTALECIMIENTO E INVERSIONES MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO REGIONAL, LOCAL Y COMUNITARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA - PRODEM
Ayuntamientos de los Municipios Seleccionados
30
3714 - CAPACITACIÓN EN MONITOREO Y EVALUACIÓN Instituciones Públicas 240
4364 - APOYO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP EN INSTITUCIONES SECTORIALES Y MUNICIPALES PILOTOS DE LA REP. DOM.
N/A para Este Proyecto 1
PRODUCCIÓN PÚBLICA DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS AL PRESUPUESTO PLURIANUAL
Instituciones públicas 25
INFORME DE VINCULACIÓN PNPSP/END ELABORADO Instituciones públicas y el Congreso 1
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ALTO NIVEL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE OPERANDO
Instituciones públicas y sociedad 1
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS UIPYD IMPLEMENTADO
Instituciones públicas 5
BOLETÍN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS ECONÓMICO ELABORADO
Instituciones públicas y sociedad 1
HERRAMIENTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y MEPYD IMPLEMENTADO
Instituciones públicas y sociedad en general 1
CONTRATOS POR DESEMPEÑO CON INSTITUCIONES PILOTOS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS ESTABLECIDOS
Institución piloto y sociedad en general 1
88
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
LOGRO
Politicas Implementadas 0 0%
Talleres Realizados 0 0%
Estudiantes Capacitados 1614 25%
Profesores Capacitados 603 34%
Documentos Elaborados 0 0%
Técnicos Capacitados 0 0%
Planes Elaborados 0 0%
Planes Elaborados 0 0%
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
3625 - POLÍTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA IMPLEMENTADAS
Las Instituciones Públicas y Las Asoc. sin Fines de Lucro
100
2275 - CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES, EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
Educacion de Calidad Psra Todos y Todas. 1790
4393 - EVALUACION DIAGNOSTICA DEL COMPONENTE URBANO RURAL
Ciudadanos Dominicanos 1
3642 - TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS IMPARTIDOS A LAS ASFL E INSTITUCIONES PÚBLICAS
Las Instituciones Públicas y Las Asoc. sin Fines de Lucro
12
2268 - CAPACITACION E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, EN LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DEL PAÍS.
Educacion de Calidad para Todos y Todas. 6464
4396 - ELABORACION DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO
Ciudadanos Dominicanos 18
TOTAL PROGRAMA
4394 - CAPACITACION A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION (OMPP)
Instituciones Públicas 100
4395 - ELABORACION DEL PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudadanos Dominicanos 12
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
89
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGRO
Política Implementada 0 0%
Manual Elaborado0 0%
Guía Actualizada 0 0%
Sistema Implementado 0 0%
Catálogo Diseñado 0 0%
Norma Elaborada 0 0%
Informe Elaborado 0 0%
Informe Elaborado 0 0%
Boletines Publicados 1 25%
Encuesta Realizada 0 0%
Informe Elaborado 0 0%
Informes Analizados 18 72%
Informes Elaborados 11 69%
Informes Elaborados 0 0%
Convocatorias Difundidas
18 72%
Oferta Establecida 0 0%
Reportes Elaborados 0 0%
Informes Elaborados 0 0%
continúa…
Sectoriales, Cooperantes, Autoridades Municipales
1
MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales,
Autoridades Municipales, Sector Privado, ONG, Academias
1
2DA VERSIÓN DE LA GUÍA ORIENTADORA DE LAS MESAS DE COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (MCCI) ACTUALIZADA A PARTIR DEL DESARROLLO DEL PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN
3956 - ELABORACION DE LOS INFORMES TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LA COOPERACION BILATERAL
Digecob, Técnicos de Las Sectoriales y Cooperantes
18
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL
3730 - GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL (MAP, INAP, MINISTERIO DE HACIENDA, MEPYD, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CÁMARA DE CUENTAS, MINERD Y MISPA) '
Instituciones Públicas 1
DOCUMENTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NACIONALES DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL APROBADO
NORMAS TÉCNICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL APROBADAS
MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales
1
INFORME DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2016 ELABORADO
MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales,
Autoridades Municipales, Sector, Privado , ONG, Academias
1
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL IMPLEMENTADO
MEPYD, Hacienda, Ciudadanía , Cooperantes, Sectoriales
1
INFORME DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CANALIZADO POR ONGS ELABORADO
ONG, Donantes , MEPYD, Sectoriales 1
BOLETÍN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PUBLICADO
MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales,
Autoridades Municipales, Sector Privado ,ONG, Academias
Programa: 16 - Gestión de la Cooperación Internacional y Multilateral
CATÁLOGO NACIONAL DE CAPACIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (2016) ELABORADO
MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales,
Autoridades Municipales, Sector Privado , ONG, Academias
1
RD$572,460,610.00 RD$52.842.587.08 9%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales
1
POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA
4
INFORMES Y PLANES DE ACCIONES RESULTANTES DE LA PARTICIPACIONES DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES EN CURSOS Y TALLERES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL MONITOREADOS
Instituciones sectoriales - Cooperantes bilaterales
25
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) MONITOREADA
MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales,
Autoridades Municipales, Sector Privado, ONG, Academias
1
INFORME PAÍS DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) PUBLICADO
MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales,
Autoridades Municipales, Sector, Privado, ONG, Academias
1
REPORTE ANUAL DE COOPERACIÓN SUR - SUR ELABORADO
Personas interesadas en temas de cooperación - población en general-
Cooperantes bilaterales- Secretaria General Iberoamericana
1
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS REALIZADOInstituciones sectoriales - Cooperantes
bilaterales16
OFERTA DOMINICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ESTABLECIDA
Ministerio de Relaciones Exteriores - instituciones sectoriales - Cooperantes
bilaterales2
3950 - CURSOS Y TALLERES EN EL MARCO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL NEGOCIADOS Y DIFUNDUDOS
Instituciones Sectoriales 25
�90
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGRO
Informes Realizado 0 0%
Actas Firmadas 0 0%
Voluntarios Asignados 9 90%
Acuerdos Firmados0 0%
Acuerdos Firmados0 0%
Informe Elaborado 1 20%
Instituciones con Capacidades
0 0%
Proyectos Ofertados 0 0%
Informe Elaborado 0 0%
Plan Elaborado 0 0%
Documentos Elaborados 0 0%
Becarios Beneficiados 0 0%
Actas firmadas 0 0%
Acuerdos Firmados 0 0%
Informes Elaborados 0 0%
Tasa Interna de Retorno en %
0 0%
Beneficiarios 0 0%
Crecimiento de los Niveles de Exportación
0 0%
Mt2 Construidos 0 0%
Beneficiarios 0 0%
continúa…
3723 - FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS DE NEGOCIO Y EMPLEO (FINANZAS RURALES)
Productores Rurales Zona Este y Central del Pais
5,000
4332 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS AL COMERCIO EN EL CORREDOR NORTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA.
Mercado Binacional y Fronterizo 18,000
4328 - DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DE POBRES RURALES DE LA FRONTERA (PRORURAL OESTE)
Organizaciones Económicas en Frontera 30
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
4331 - MANEJO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LA REGIÓN DEL CARIBE, REP. DOM.
Sector Privado Dominicano 1
4330 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL AMBITO ECONÓMICO RURAL EN EL CENTRO Y ESTE DEL PAÍS (PRORURAL CENTRO Y ESTE)
Jóvenes y Mujeres Zonas Rurales del Centro y Este del País
19,000
4354 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL VIMICI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS DE DESARROLLO - APPD EN REP.DOM. DOMINICANA
Empleados Públicos y Privados 60
3729 - CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO Y OFICINAS DE ADUANAS EN DAJABÓN
Comerciantes y Productores de la Zona 1
3963 - PROGRAMA DE BECAS PARA MAESTRÍAS Y POSTGRADOS DIFUNDIDO Y GESTIONADO
Servidores Públicos - Población General 5
3964 - EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EJECUTADO CON LOS DISTINTOS PAÍSES CON LOS CUALES HEMOS FIRMADO COMISIONES MIXTAS O REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO
Instituciones Sectoriales - Cooperantes Bilaterales
4
3958 - PLAN BIENAL DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA ELABORADO
Instituciones sectoriales - Cooperantes bilaterales
1
3961 - SISTEMATIZACION Y PRIORIZACION DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE COOPERACION INTERNACIONAL
Instituciones Sectoriales 1
PLAN OPERATIVO BIANUAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (2016-2017) ELABORADO
MIREX, MEPYD - VIMICI, Ministerio de Hacienda, Cooperantes, Sectoriales,
Autoridades Municipales, Sector Privado, ONG, Academias
1
3955 - CAPACITACION A LAS AREAS UIPYDS DE LAS INSTITUCIONES SECTORIALES
Instituciones Sectoriales 5
3957 - NEGOCIACION Y TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES DOMINICANAS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Mirex, Instituciones Sectoriales y Cooperantes
2
3953 - ASISTENCIA TECNICA Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN IDENTIFICADOS, FORMULADOS Y NEGOCIADOS
Instituciones Sectoriales 2
3954 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EJECUTADO
Instituciones Sectoriales - Cooperantes bilaterales
5
3951 - PROGRAMA DE VOLUNTARIOS GESTIONADO Y NEGOCIADO Instituciones Sectoriales 10
3952 - NEGOCIACION DE ACUERDOS MARCOS DE COOPERACION INTERNACIONAL ACUERDOS MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL FIRMADOS
Instituciones Sectoriales 2
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL
3959 - REALIZACION DE AUDITORIAS A PROYECTOSInstituciones Sectoriales - Cooperantes
Bilaterales5
3949 - IDENTIFICACION, FORMULACION Y NEGOCIACION DE PROYECTOS DE COOPERACION
Instituciones Sectoriales 2
91
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGRO
Beneficiarios 0 0%
Beneficiarios 0 0%
Actividades Financiadas 0 0%
Porcentaje de Avance en la Construcción de Obras
0 0%
Beneficiarios 0 0%
Beneficiarios 0 0%
Beneficiarios 0 0%
Beneficiarios 0 0%
Informe Realizado 0 0%
3727 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Productores Zona Fronteriza 1,000
Cuadro 2: Desempeño físico por productoPRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL
3726 - FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS Productores Zona Fronteriza 1,000
TOTAL PROGRAMA
3721 - COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Y ORGANIZATIVO
Productores Rurales Zona Este y Central del Pais
5,000
3733 - FINANCIAMIENTO DE CONSULTORÍAS, CAPACITACIONES Y OTRAS INICIATIVAS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIN, EL PIR Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERÉS DE LA UNÓN EUROPEA EN EL PAÍS
Instituciones Públicas y Privadas 3
3725 - ACCESO A MERCADOS Productores Zona Fronteriza 1,000
4353 - APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA (13693)
Sector Agua en la República Dominicana 1
3722 - COMPONENTE DE DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Productores Rurales Zona Este y Central del Pais
5,000
3724 - UNIDAD COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTOProductores Rurales Zona Este y Central del
Pais5,000
3734 - PROGRAMA DE COOPERACIÓN BINACIONAL HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA EJECUTADO
Comerciantes y Productores de la Zona 100
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
92
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGRO
Informes Presentados 0 0%
2 29%
70 50%
Notas Elaboradas 1 17%
Documento Elaborado 0 0%
Informe Elaborado 0 0%
Reglamento Elaborado 0 0%
Planes Elaborado 8 100%
Misiones Coordinadas 2 25%
Informes Elaborados 0 0%
Informes Elaborados 1 25%
Instituciones Asistidas3 30%
Plan Elaborado0 0%
Talleres Realizados 0 0%
Técnicos Capacitados 0 0%
Informe Publicado 0 0%
continúa…
CAPACITACIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL
Sector público (técnicos de la ONE) 20
PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN ELABORADO Sociedad en general/ Economía Dominicana 1
RESULTADOS DE ESTUDIOS SOBRE TEMAS DE INNOVACIÓN SOCIALIZADOS
Sector publico, sector privado y las academias
1
ASESORÍA BRINDADA EN TEMAS ORIENTADOS AL CLIMA DE NEGOCIOS
Sector Público, Sector Privado, Empresarios, PyMES, Academias,
Universitarios 10
MISIONES DE TRABAJO COORDINADAS CON EL BANCO MUNDIALSector Público, Sector Privado,
Empresarios, PyMES8
ANÁLISIS COMPARADOS REALIZADOSSector Público, Sector Privado,
Empresarios, PyMES, Academias, Universitarios
2
Sector Público, Sector Privado, Empresarios, PyMES
8
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADA PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL EN EL MARCO DEL RAS2
Sector Público, Sector Privado, PyMES, Sector Financiero, Empresarios,
Universidades1
CASO DE BUENA PRÁCTICA EN UN ÁREA DE REFORMA DEL CLIMA DE NEGOCIOS DE LA RD ELABORADO Y PUBLICADO ACORDE AL PROYECTO RAS2
Sector Público, Sector Privado, PyMES, Sector Financiero, Empresarios,
Universidades1
NOTAS INFORMATIVAS ELABORADAS RELATIVAS AL CLIMA DE NEGOCIOS EN LA RD
Sector Público, Sector Privado, Empresarios, Universidades, Academias
4
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL
3600 - PLAN DE ACCIÓN Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL PLAN NACIONAL DE LOGÍSTICA (PNLOG) PUBLICADO
Sector Público, Sector Empresarial y Ciudadanía en General
1
140
CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIONES DE LA REP. DOM. RAS2
Empresarios, Emprendedores, Sector Financiero, Sector Público, Sector
Construcción, Poder Judicial
Talleres Realizados / Técnicos Capacitados
7
NOTAS TÉCNICAS EMITIDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL EN EL MARCO DEL RAS2
Empresarios, Sector Público, Sector Construcción, Sector judicial
INFORMES PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA RAS2 CON EL GRUPO BANCO MUNDIAL
Empresarios, PyMES, Regulador Financiero, sector Público, sector privado, poder
judicial, emprendedores, universidades3
6
REGLAMENTO DE LEY DE REESTRUCTURACIÓN MERCANTIL Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESA EN LA RD REDACTADO CON BASE AL PROYECTO RAS2
Empresarios, Sector Financiero, Emprendedores, Sector Público
1
PLANES DE ACCIÓN DE LAS MESAS CONFORMADAS ELABORADOS PARA LA MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS EN LA RD
Programa: 17 - Promoción Nacional de la Competitividad
RD$29,908,600.00 RD$6.005.020.35 20%
Cuadro 2: Desempeño físico por productoPRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
93
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGRO
Documentos Elaborados 0 0%
Reglamento Redactado 0 0%
Documentos Elaborados 0 0%
Jueces Capacitadas 0 0%
Documentos Elaborados 0 0%
Documentos Elaborados 0 0%
Informe de Resultados 0 0%
Talleres Realizados 0 0%
Documentos Elaborados 0 0%
Documentos Elaborados 0 0%
Documentos Elaborados 0 0%
Personas Capacitadas 0 0%
Documentos Elaborados 0 0%
Informe Elaborado 0 0%
Informes Elaborados 0 0%
Personas Capacitadas 0 0%
Reportes Elaborados 0 0%
Convocatorias Realizadas 0 0%
Misiones Coordinadas 0 0%
Planes de Acción 0 0%
Reportes Elaborados 0 0%
Reportes Elaborados 0 0%
Porcentaje de Avance del Plan 0 0%
Informe Publicado 1 25%
Funcionalidades Habilitadas 0 0%
Cuadro 2: Desempeño físico por productoPRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL
continúa…
3597 - OBSERVATORIO NACIONAL DE LOGÍSTICA DE CARGA ESTABLECIDO EN SU SEGUNDA ETAPA CON CAPACIDAD EXPANDIDA DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA
Sector Empresarial y Ciudadanía en Geneal 3
3782 - PLAN NACIONAL DE INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD DE LA REP.DOM.
La Sociedad en General 100
3592 - ANÁLISIS COMPARADO Y REPORTE DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LOGÍSTICA, Y DEL OBSERVATORIO REGIONAL SOCIALIZADOS
Sector Empresarial y Ciudadanía en Geneal 4
3643 - ANÁLISIS COMPARADO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL DOING BUSINESS
Sector Público y Privado, Empresarios 1
3644 - ANÁLISIS COMPARADO DEL ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA 2016
Academias, Universidades, Empresarios, Sector Público
1
3639 - MISIONES DE TRABAJO COORDINADAS CON EL BANCO MUNDIAL
Sector Público y Privado, Pymes 8
3641 - PLANES DE ACCIÓN DE LAS MESAS CONFORMADAS SEGÚN DOING BUSINESS ELABORADO
Sector Público y Privado, Empresarios 6
3636 - INVENTARIO DE REFORMAS SOBRE EL CLIMA DE NEGOCIOS DOING BUSINESS 2015-2016
Sector Público, Privado, Pymes, Empresarios, Universidades
1
3637 - MESAS DE TRABAJO PUBLICO-PRIVADA OPERANDO EFECTIVAMENTE
Sector Público y Privado, Empresarios 15
3632 - INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES (RAS 2)
Sector Público, Privado, Pymes, Empresarios, Sector Financie
1
3635 - TALLER DE CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CLIMA DE NEGOCIOS
Servidores Públicos, Pymes 10
3628 - PLAN DE ACCIÓN Y NOTA TÉCNICA DE REGISTRO DE PROPIEDAD PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS. (RAS2)
Empresarios, Sector Judicial, Sector Público 2
3629 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDR LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE REFORMAS AL CLIMA DE NEGOCIOS EN LA RD. (RAS 2)
Sector Público, Privado, Pymes, Empresarios, Universidades
1
3626 - PLAN DE ACCIÓN Y NOTA TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES OBTENIDAS. (RAS2)
Empresarios, Sector Judicial, Sector Público 2
3627 - SEMINARIOS Y TALLERES CON LAS INSTITUCIONES DEL PODER JUDICIAL Y OTROS SECTORES. (RAS 2)
Empresarios, Sector Judicial, Sector Público 2
3620 - EVALUACIÓN Y MAPEO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE JURISDICCIÓN COMERCIALES EN LA RD PARA IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LOS RETRASOS JUDICIALES . (RAS 2)
Empresarios, Sector Judicial, Sector Público 1
3622 - MAPEO SOBRE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE DISPUTAS (SAD) EN LA JUSTICIA COMERCIAL. (RAS 2)
Empresarios, Sector Judicial, Sector Público 1
3615 - RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN LA NOTA TÉCNICA SUMINISTRADA A MOPC APLICADAS. (RAS2)
Empresarios, Sector Construcción, Sector Público
1
3618 - EN COORDINACIÓN CON EL MOPC REALIZAR TALLERES PARA DIFUNDIR LAS REFORMAS EN EL PROCESO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN SD. (RAS2)
Sector Empresarial, Sector Construcción, Sector Público
2
3612 - PLAN DE ACCIÓN Y NOTA TÉCNICA DE INSOLVENCIA PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS. (RAS2)
Poder Judicial, Empresarios, Sector Financiero, Sector Públi
2
3614 - NOTA TÉCNICA Y PLAN DE ACCIÓN PARA MOPC PARA REFORMAR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN SANTODOMINGO. (RAS2)
Empresarios, Sector Construcción, Sector Público
2
3609 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DISEÑADO
Autoridades Locales, Sector Empresarial y Ciudadanía Dom.
100
3611 - JUECES COMERCIALES CAPACITADOS PARA LA APLICACIÓN DELA NUEVA LEY DE QUIEBRAS Y SU REGLAMENTO. (RAS2)
Poder Judicial, Empresarios, Sector Financiero, Sector Públi
2
3607 - REGLAMENTO DE LEY DE REESTRUCTURACIÓN MERCANTIL Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESA EN LA RD REDACTADO. (RAS2)
Empresarios, Sector Financiero, Sector Público
1
3605 - PLAN DE ACCIÓN Y NOTA TÉCNICA DE GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS (RAS2)
Empresarios, Pymes, Sector Público 2
94
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA
1ER. TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE LOGRO
Instituciones Asistidas 0 0%
Técnicos Capacitados 0 0%
Informe Elaborado 0 0%
Estudios Elaborados 0 0%
Estudios Elaborados 0 0%
Estudios Elaborados 0 0%
Técnicos Capacitados 0 0%
Instituciones Asistidas 0 0%
Plan Elaborado 0 0%
Comité Constituido 0 0%
Instituciones Asistidas 0 0%
BENEFICIARIO FORMULADA ANUAL
3616 - PROPUESTA DE SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VEHICULAR DISEÑADA
Sector Empresarial y Ciudadanía en Geneal 5
3603 - CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL REALIZADAFuncionarios, Agentes de AMET,
Formadores de AMET416
3623 - PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA GEOREFERENCIADO PARA APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA NACIONAL ELABORADO
Sector Empresarial y Ciudadanía en Geneal 1
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
TOTAL PROGRAMA
3617 - AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PUNTOS NEGROS REALIZADOS
Sector empresarial y ciudadanía en general 20
3619 - APOYO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA
Sector empresarial y ciudadanía en general
5
3590 - ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS DEL SECTOR LOGÍSTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA Y POR SECTOR REALIZADOS Y SOCIALIZADOS
Sector Empresarial y Ciudadanía en General 4
3602 - DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD VIAL EN REPÚBLICA DOMINICANA SOCIALIZADO
Sector Público, Sector empresarial y ciudadanía en general
4
PRODUCTOS META
NOMBRE
FUNCIONARIOS FORMADORES EN AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL CAPACITADOS
Funcionarios formadores en auditorías vial, MOPC
16
Sector empresarial y ciudadanía en general
PLAN DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DISEÑADO
Autoridades locales, Sector empresarial y ciudadanía en general
1
MESAS DE TRABAJO CONFORMADAS O CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL CREADO
10
COMITÉ CONSULTIVO Y MESAS –TALLERES PARA ANALIZAR LOS TEMAS Y PROPUESTAS DE LOGÍSTICA DESIGNADO Y JURAMENTADO
Sector empresarial y ciudadanía en general 1
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
84
95
0221INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Concursos Realizados 12
Asociaciones Constituidas 5
Instituciones Aplicando Evaluaciones del Desempeño
4
Manuales de Cargos Aprobados 4
Planes de Recursos Humanos Validados
0
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO‐ FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0221 ‐ MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
Sub‐Capítulo: 01 ‐ MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)
Misión: Garantizar la profesionalización de las instituciones de la Administración del Estado y aplicar modelos de gestión de la calidad que impacten las estructuras organizativas y los procesos para elevar los niveles de eficiencia de los servicios públicos.
Visión: Ser reconocida como una institución eficiente y moderna en el ámbito nacional e internacional, conformada porun equipo de personas íntegras que hagan de la misión de la institución, un proceso transparente, expedito y sistematizado que contribuya al desarrollo sostenible de la nación.
RD$66,300,500.00 RD$19,871,685.03 29.97%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 ‐ Profecionalización de la Función PúblicaCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
CONSTITUCION DE ASOCIACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS
Servidores Publicos del Estado 25 20%
EVALUACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN SU DESEMPEÑO
Oficinas de Recursos Humanos de Instituciones Publicas
110 3%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
CONCURSOS PÚBLICOS EN LAS INSTITUCIONES CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS
Instituciones Centralizadas y Descentralizadas el Estado
16 67%
TOTAL PROGRAMA
MANUALES DE CARGOS PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
Instituciones Publicas 15 26%
PLANES DE RECURSOS HUMANOS PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
Instituciones Publicas 25 0%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
99
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Cartas Compromisos Elaboradas 1
Estudios de Clima Realizados 2
Estructuras Organizativas Validadas 10
Instituciones con Tramites Simplificados
2
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Instituciones Postulando al PNC 0
Servidores Capacitados 529
Planes Entregados 0
RD$29,265,840.00 RD$9,813,481.14 33.53%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 12 ‐ Fortalecimiento InstitucionalCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
10 20%
RACIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
30 33%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
ESTANDARIZACION DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
10 10%Instituciones Publicas
Instituciones Publicas
Instituciones Publicas
TOTAL PROGRAMA
Programa: 13 ‐ Evaluacion del Desempeño Institucional
TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS SIMPLIFICADOS EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
5 40%Instituciones Publicas
RD$16,072,700.00 RD$3,369,496.62 20.96%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTION CAF
Servidores Públicos. 1,000 53%
ELABORACION Y REVISION DE PLANES DE MEJORA EPARA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
Instituciones Publicas 5 0%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
AUTOEVALUACION DE INSTITUCIONES PUBLICAS CON EL MODELO CAF
Instituciones Publicas 20 0%
TOTAL PROGRAMA
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
100
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Plataforma Implementada 0
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Centro de Documentación Virtual Implementado
0
Normativa Elaboradas 0
Revista Elaborada 0
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Programa: 14 ‐ Servicios Publicos
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
OBSERVATORIO NACIONAL DE MONITOREO DE SERVICIOS PUBLICOS
Ciudadanía en General 1 0%
RD$9,318,312.00 RD$2,877,391.78 30.88%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TOTAL PROGRAMA
Programa: 16 ‐ Innovacion de la Administracion Publica
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL
Ciudadanía en General 1 0%
RD$12,615,960.00 RD$3,033,135.42 24.04%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
TOTAL PROGRAMA
NORMATIVA PARA LA APLICACIÓN ESTANDARIZADA Y SOCIALIZACION DEL USO DE LAS TICS
Instituciones Publicas 2 0%
REVISTA CIENTIFICA EN TEMA DE ADMINISTRACON PUBLICA
Ciudadanía en General 1 0%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
101
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Servidores Capacitados 5565
Programa: 17 ‐ Formacion y Capacitacion Servidores de la Administracion Publica
RD$78,263,000.00 RD$17,285,475.67 22.09%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TOTAL PROGRAMA
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Servidores Públicos 20,000 28%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
102
0222INSTITUCIÓN
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Número de Tareas Remediadas 48
Número de Supervisiones y Capacitaciones Realizadas
0
Cantidad de Documentos Registrados
0
Cantidad de Concesiones Fiscalizadas
0
Kilometros Cuadrados de Reservas Evaluadas
0
Cantidad de Mapas Elaborados 0
Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas y Mejora
del Marco Regulatorio y de Fiscalización
55
Porcentaje de Avance en el Fomento y Desarrollo de la Minería
de Pequeña Escala.32
Porcentaje de Avance en el Aprovechamiento Integral y
Desarrollo de los Recursos Mineros.0
Tareas Reintegradas 3,500
Número de Familias Asistidas 38
M3 de Agua Acida Tratada 1,200,000
Tareas Reforestadas 1,500
Informes de Monitoreo 43476 - MONITOREAR LA REMEDIACIÓN DE LAS AREAS QUE SON RESPONSABILIDAD DEL ESTADO REALIZADA POR PVDC. ACTUANDO COMO AGENTE DEL ESTADO.
El Estado Dominicano y Comunidades Aledañas
12 33.33%
TOTAL PROGRAMA
2066 - TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ACIDAS DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA ZONA
Las Comunidades Aledañas 5,000,000 24.00%
2071 - REFORESTACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE EXPLOTACION DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA ROSARIO DOMINICANA
Comunidades Aledañas/ Estado Dominicano
6,500 23.08%
2026 - SANEAMIENTO Y MANTENENIMIENTO DEL ENTORNO DE LA MINA PUEBLO VIEJO
El Estado Dominicano y Comunidades Aledanas
18,000 19.44%
2064 - ASISTENCIA A LAS FAMILIAS DESPLAZADAS DEL ENTORNO DE LA MINA PUEBLO VIEJO
Familias Desplazadas Mina Pueblo Viejo
150 25.33%
3833 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MINERÍA DE PEQUEÑA ESCALA.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil,
60 53.33%
3834 - APROVECHAMIENTO INTEGRAL Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS MINEROS.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
50 0.00%
2975 - ELABORACION DE MAPAS DE CONCESIONES MINERAS Y RECURSOS MINEROS GEOLOGICOS
Ciudadanía y Publico en General 20 0.00%
3832 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y MEJORA DEL MARCO REGULATORIO Y DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
70 78.57%
2971 - FISCALIZACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTORGADAS Y DE LAS OPERACIONES DE PLANTAS DE BENEFICIOS DE MINERALES
Ciudadanía y Publico en General 135 0.00%
2973 - EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS RESERVAS MINERAS DE ÁMBAR, LARIMAR Y ORO
Ciudadanía y Publico en General 1 0.00%
2967 - SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN TECNICA MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA AMBAR, LARIMAR Y ORO ALUVIONAL
Mineros Artesanales de la Pequeña Mineria
1,500 0.00%
2968 - OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS VIA CATASTRO MINERO Y REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS MINEROS
Ciudadanía y Publico en General 35 0.00%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
1247 - REMEDIACION BAUXITA PEDERNALES Y POZOS MINERIA ARTESANAL
Municipio de Las Mercedes, Pedernales
1,500 3.20%
RD$238,721,143.00 RD$41,066,624.71 17.20%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Regulación, Fiscalización y Desarrollo de la Minería Metálica y No Metálica.
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Misión: Formular y administrar políticas públicas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros de la República Dominicana, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad ambiental, económica y social.
Visión: Ser una entidad pública de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas públicas de desarrollo, para el aprovechamiento integral y la gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficio de las presentes y futuras generaciones de dominicanos.
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)105
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas y
Regulaciones.0
Porcentaje de Avance en Organización y Aprobación
Ventanilla Única.25
Diagnósticos y Estudios Realizados 28
Porcentaje de Avance en Elaboración Política Nacional y
Estándares.20
Porcentaje de Avance en Elaboración del Plan Nacional de
Ahorro y Eficiencia Energética.6
Auditorías Energéticas Concluidas. 0
Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas y
Regulaciones.0
Monitoreos y Evaluaciónes Realizadas.
0
Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas, Aspectos
Regulatorios y de Fiscalización.0
Fiscalizaciónes de Radiaciones Ionizantes Realizadas.
0
Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas y
Regulaciones.30
Diagnósticos y Estudios Realizados 22
Exploración Petrolera y Gasífera Realizadas.
45
Porcentaje de Avance en Elaboración del Plan de
Modernización.39
Porcentaje de Avance de Ejecución Plan.
03831 - PLAN PARA EL MANEJO DE INCIDENTES CAUSADOS POR FUENTES RADIACTIVAS REVISADO Y APROBADO.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
50 0.00%
TOTAL PROGRAMA
3821 - EXPLORACIÓN PETROLERA Y GASÍFERA.Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
50 90.00%
3822 - PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA IMPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y REFINAMIENTO DE HIDROCARBUROS.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
40 97.50%
3819 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
50 60.00%
3820 - DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
40 55.00%
3829 - ELABORACIÓN Y/O ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, ASPECTOS REGULATORIOS Y DE FISCALIZACIÓN DE ENERGÍA NUCLEAR.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
60 0.00%
3830 - FISCALIZACIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
60 0.00%
3827 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES, ASÍ COMO DE PLANES DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Y MINERAS.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
60 0.00%
3828 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
60 0.00%
3825 - PT9. PLAN NACIONAL DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2017-2027 (PNAEE).
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
60 10.00%
3826 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
60 0.00%
3823 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y/O ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
100 20.00%
3816 - VENTANILLA ÚNICA PARA RACIONALIZAR Y SIMPLIFICAR TRÁMITES DE ENERGÍA RENOVABLE (ER).
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
100 25.00%
3817 - DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS PARA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
60 46.67%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
3815 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES DE ENERGÍA RENOVABLE (ER) APROBADA Y PUBLICADA.
Estado Dominicano, Empresas, Inversionistas, Sociedad Civil
60 0.00%
RD$381,750,004.00 RD$36,957,067.85 9.68%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 12 - Desarrollo de Energía, Exploración y Producción de Hidrocarburos.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
106
0402INSTITUCIÓN
CÁMARA DE CUENTAS
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Cantidad de Actividades Realizados 9
Cantidad de Denuncias Recibidas 7
Solicitudes Recibidas 33
El Informe Realizado 1
El Informe Realizado 0
Cantidad de Informes Enviados al Pleno 0
Quejas y Denuncias Recibidas de Ciudadanos, de la Sociedad Civil o
Instituciones24
Cantidad de Informes Enviados al Pleno 0
Cantidad de Informes Provisionales de Auditorias Enviados 53
Cantidad de Informes Emitidos 27
Cantidad de Informes Enviados al Pleno 1
Cantidad de Informes Finales de Auditorias Emitidos 26
Informes Trimestrales Realizados 0
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Programa: 11 - Fiscalizacion y Analisis de Cuentas
Capítulo: 0402 - CÁMARA DE CUENTAS
Sub-Capítulo: 01 - CÁMARA DE CUENTAS
Misión: Servir con integridad, independencia, ética, transparencia y efectividad, a la ciudadanía, al Estado y al Congreso Nacional, como Entidad Fiscalizadora del Sistema Nacional de Control y Auditoria de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorias, investigaciones especiales y análisis de la ejecución presupuestaria, para una rendición de cuentas conforme con la Constitución y la Ley.
Visión: Transformarnos durante el 2010 - 2016 en una entidad modelo, que ejerza el control externo de forma transparente, mediante la fiscalización efectiva de los recursos públicos, con un equipo profesional, ético, técnicamente calificado y con altos estándares tecnológicos; solo así seremos acreedores de la confianza de la ciudadanía
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$167,399,000.00 41,849,746.95 25.00%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO(avance)
ACTIVIDADES DE DIVULGACION Ciudadanía en General 33 27%
DENUNCIAS RECIBIDAS Ciudadanía en General 100 7%
ENTREGA DE INFORMACIONES SOLICITADAS Ciudadanía en General 100 33%
INFORME ANUAL AL CONGRESO Ciudadanía en General 1 100%
INFORME ANUAL SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
Ciudadanía en General 1 0%
INFORME DE FISCALIZACIÓN Ciudadanía en General 20 0%
INFORME DE INVESTIGACIONES ESPECIALES Ciudadanía en General 35 69%
INFORME DE VERIFICACIÓN Ciudadanía en General 60 0%
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA Ciudadanía en General 168 32%
INFORME SOBRE CONTROL INTERNO Ciudadanía en General 100 27%
INFORME SOBRE INCUMPLIMIENTOS EN ENTREGA DE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
Ciudadanía en General 5 20%
TOTAL PROGRAMA
INFORMES FINALES DE AUDITORIA Ciudadanía en General 100 26%
INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS POR TIPO DE INSTITUCIONES
Ciudadanía en General 3 0%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
109
0404INSTITUCIÓN
DEFENSOR DEL PUEBLO
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Porcentaje de Satisfaccion de los Ciudadanos
Atendidos100
Número Defensores Populares Formados
N/D
Número de Multiplicadores Formados
N/D
Porcentaje de Implementación
100
Número de Instituciones Inspeccionadas
1
Número de Investigaciones
N/D
Número de Investigaciones
N/D
Porcentaje de Satisfacción de los Ciudadanos
100
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO
Sub-Capítulo: 01 - DEFENSOR DEL PUEBLO
Misión: Salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a los órganos del Estado y las entidades prestadoras de servicios públicos, y frente a particulares en la medida que afecten intereses colectivos y difusos.Visión: Ser una institución reconocida y respetada por su efectividad en la protección y difusión de los derechos fundamentales.
Programa: 11 - Defensor del PuebloCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$150,000,000.00 37,500,000.00 25.00%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGRO
ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES
Este Producto Beneficia a Toda la
Población100 100%
CREACIÓN DE LA RED NACIONAL DE DEFENSORES POLULARES EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES
Este Producto Beneficia a Toda la
Población5,000
CREACIÓN DE LA RED NACIONAL DE MULTIPLICADORES PARA LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES
Este Producto Beneficia a Toda la
Población100
IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA EDUCACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES
Este Producto Beneficia a Toda la
Población100 100%
INSPECCIÓN DE FUNCIONARIOS, ÓRGANOS DEL ESTADO Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Este Producto Beneficia a Toda la
Población15 7%
INVESTIGACIÓN DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (ESTUDIO CAP) DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES
Este Producto Beneficia a Toda la
Población1
INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Este Producto Beneficia a Toda la
Población1
ORIENTACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES
Este Producto Beneficia a Toda la
Población85 118%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 113
Número de Denuncias Realizadas
91
Nota: los productos que estan en blanco, estan planificados para ejecutarse a partir del segundo trimestre.TOTAL PROGRAMA
REALIZACIÓN DE DENUNCIAS DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES POR PARTE DE FUNCIONARIOS, ÓRGANOS DEL ESTADO Y PRESTADORAS PRIVADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Este Producto Beneficia a Toda la
Población2,000 5%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
114
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS
Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS
5111INSTITUCIÓN
INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRETareas Captadas 0
Tareas Distribuidas 0
Kilómetros Construidos Y/O Rehabilitados
89
Sistemas Rehabilitados9
Parcelas Saneadas78
Títulos Dotados1,317
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTREParceleros Capacitados
110
Tareas Preparadas5,710
PREPARACION DE TIERRAS Y SIEMBRA DE CULTIVOS Familias Parceleras Rd21,896 26%
TOTAL PROGRAMA
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROCAPACITACION Y ORGANIZACIÓN DE PARCELEROS Familias Parceleras de Rd
1,423 8%
RD$39,776,786.00 7,671,917.08 19.29%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 12 - Apoyo a la Producción AgrícolaCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TITULACIÓN DE PARCELAS Parceleros en Asentamientos Agrarios 319 413%
TOTAL PROGRAMA
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR BOMBEO
Familias Campesinas y Parceleros 46 20%
SANEAMIENTO DE PARCELAS Parceleros en Asentamientos Agrarios 671 12%
DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS Familias Campesinas de Rd 88,258 0%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Familias Campesinas y Parceleros 135 66%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROCAPTACIÓN DE TIERRAS Familias Campesinas de Rd 88,528 0%
RD$80,106,586.00 66,026,994.17 82.42%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Dotación, Distribución y Titulación DefinitivaCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
Misión: Promover y fomentar una agricultura transformada, consolidada, moderna, diversificada y competitiva, conformada por las familias de pequeños productores localizados presentemente en los asentamientos de la Reforma Agraria y el resto del país.
Visión: El IAD se impone el desafío de contribuir a la generación de un nuevo escenario a largo plazo, en el cual vemos a una agricultura campesina consolidada, originada fundamentalmente en el proceso de reforma agraria, que ha desarrollado una actividad agropecuaria moderna y diversificada, que genera productos de calidad y con distintos grados de agregación de valor, los cuales se insertan en forma competitiva en los mercados internos como externos.
Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
119
5120INSTITUCIÓN
JARDÍN BOTÁNICO
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Programas Publicados 0
Maestros Capacitados 306
Plantas Donadas 2,417
Informes Realizados 0
Visitantes Aistidos 60,621
Plantas Producidas 16,153
* Las investigaciones científicas, así como las publicaciones están en curso.
PRODUCCION DE PLANTAS PARA LA REFORESTACIÓN Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
El Beneficiario de Este Producto Es la Población en General
142,500 11%
TOTAL PROGRAMA
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN ZONAS DE INTERES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD *
El Beneficiario de Este Producto Es la Población en General
4 0%
PRESTACION DE SERVICIOS A VISITANTESEl Beneficiario de Este Producto Es la Población en General
250,000 24%
CAPACITACION A MAESTROS Y MAESTRAS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE DESERTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN
El Beneficiario de Este Producto Es la Población en General
1,000 31%
DONACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTASEl Beneficiario de Este Producto Es la Población en General
2,757 88%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGRO
AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y EDUCATIVAS *
El Beneficiario de Este Producto Es la Población en General
2 0%
RD$121,415,144.00 RD$19,068,420.24 16%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Preservación y Exhibición de la Flora del PaísCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5120 - JARDÍN BOTÁNICO
Misión: El Jardín Botánico Nacional es la entidad responsable del estudio, conservación y difusión sobre la flora Dominicana, así como fomentar la educación y conciencia ambiental, manteniendo el espacio idóneo para las colecciones vivas de herbario y para recreación del público en general.
Visión: Ser una institución de referencia en la República Dominicana, el Caribe Insular y Mesoamérica para el estudio, información y conservación de los recursos florísticos y del ambiente; así como incidir en las acciones y políticas públicas de conservación.
Sub-Capítulo: 01 - JARDIN BOTANICO NACIONAL
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
123
5128INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Egresados 85
Egresados 183
Egresados 46
Egresados 582
Egresados 202
Egresados 202
Egresados 199
Egresados 7
Egresados 677
Nuevos Ingresos 15,036
Estudiantes Reinscritos 167,150
TOTAL PROGRAMA
3758 - INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTESEstudiantes de Nuevo Ingreso
Uasd74,231 20.26%
3759 - REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES Estudiantes Reinscritos Uasd 455,437 36.70%
Nota: Se hicieron correcciones en la meta formulada annual para los productos 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750 y 3759, porque la cantidad meta pertenecían a una Facultad distinta.
3749 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS
Estudiantes de Grado Uasd 70 10.00%
3750 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. DE LA EDUCACIÓN
Estudiantes de Grado Uasd 3,095 21.87%
3747 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Estudiantes de Grado Uasd 619 32.63%
3748 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. DE LA SALUD
Estudiantes de Grado Uasd 1,919 10.37%
3745 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES
Estudiantes de Grado Uasd 1,630 35.71%
3746 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. JURÍDICAS Y POLÍTICAS
Estudiantes de Grado Uasd 948 21.31%
3743 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN HUNANIDADES
Estudiantes de Grado Uasd 872 20.99%
3744 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS Estudiantes de Grado Uasd 90 51.11%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
3742 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ARTES Estudiantes de Grado Uasd 105 80.95%
RD$3,308,812,931.00 RD$1,056,640,864.87 31.93%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - DocenciaCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Sub-Capítulo: 01 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Misión: Formar críticamente profesionales, investigadores y técnicos en las ciencias, las humanidades y las artes necesarias y eficientes para coadyuvar a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional sostenible, así como difundir los ideales de la cultura de paz, progreso, justicia social, equidad de género y respeto a los derechos humanos, a fin de contribuir a la formación de una conciencia colectiva basada en valores.
Visión: Ser una institución de excelencia y liderazgo académico, gestionada con eficiencia y acreditada nacional e internacionalmente; con un personal docente, investigador, extensionistas y egresados de alta calificación; creadora de conocimientos científicos y nuevas tecnologías, y reconocida por su contribución al desarrollo humano con equidad y hacia una sociedad democrática y solidaria.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
127
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Proyectos de Investigación 17
Proyectos de Investigación 0
Proyectos de Investigación Publicados
8
Jornadas Realizadas 0
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTREPerros y Gatos Vacunados Y/O
Castrados1,388
Presentaciones y Exposiciones 40
Jornadas 4
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Raciones Alimentarias 444,689
Becas Otorgadas 839
Pacientes 3,218
TOTAL PROGRAMA
3839 - BECAS ESTUDIANTILES Estudiantes de la Uasd 3,356 25.00%
3840 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONSULTAS MÉDICAS
Estudiantes de la Uasd 12,069 26.66%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
3838 - SERVICIOS DE COMIDA A ESTUDIANTES Estudiantes de la Uasd 1,187,200 37.46%
RD$182,608,736.00 RD$64,797,306.49 35.48%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TOTAL PROGRAMA
Programa: 14 - Bienestar Estudiantil
3936 - PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES ARTÍSTICAS La Sociedad Dominicana 159 25.16%
3937 - JORNADA ODONTOLÓGICA La Sociedad Dominicana 15 26.67%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO3935 - JORNADAS DE VACUNACIÓN Y CASTRACIÓN DE PERROS Y GATOS
La Sociedad Dominicana 5,550 25.01%
RD$45,863,766.02 RD$11,563,473.56 25.21%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 13 - ExtensiónCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
3807 - JORNADAS ANUAL DE INVESTIGACIÓN La Población Dominicana 1 0.00%
TOTAL PROGRAMA
3805 - PUBLICACIÓN DE REVISTAS DE INVESTIGACIÓN La Población Dominicana 1 0.00%
3806 - PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
La Población Dominicana 33 24.24%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
3804 - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN La Sociedad Dominicana 68 25.00%
RD$108,406,516.00 RD$25,020,451.09 23.08%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Programa: 12 - Investigación
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
128
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Estudiantes Investidos 210
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Usuarios Atendidos 180,000
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Pacientes Atendidos 1,314
Pacientes Atendidos 330
Libras Producidas 19,543
TOTAL PROGRAMA
3932 - ATENCIÓN VETERINARIA La Sociedad Dominicana 1,300 25.38%
3933 - PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS La Sociedad Dominicana 78,171 25.00%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
3931 - ATENCIÓN DE PACIENTES La Sociedad Dominicana 4,853 27.08%
RD$33,075,908.00 RD$7,874,092.77 23.81%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TOTAL PROGRAMA
Programa: 17 - Producción de Bienes y Servicios
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
3844 - ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO DE SALAS DEL SERVICIO BIBLIOGRÁFICO
Estudiantes y Público en General 723,105 24.89%
RD$124,705,293.00 RD$31,051,617.96 24.90%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TOTAL PROGRAMA
Programa: 16 - Servicios Bibliograficos y de Internet
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO3843 - INVESTIDURA DE ESTUDIANTES DE POST-GRADO
Estudiantes Egresados del Post-Grado
805 26.09%
RD$13,130,178.00 RD$3,426,976.46 26.10%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Programa: 15 - Perfecionamiento del Perfil Educativo
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
129
5133INSTITUCIÓN
MUSEO DE HISTORIA NATURAL
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Cantidad de Actualizaciones de Base de Datos
0
Cantidad de Programas Elaborados 3
Cantidad de Investigaciones Cientificas
1
Porcentaje de Avance 5
Cantidad de Estudiantes Orientados 0
TOTAL PROGRAMA
1327 - RENOVACIÓN DE LAS EXHIBICIONES PERMANENTES
El Público en General 25 20.00%
1328 - REFORZAMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN EL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Estudiantes y Maestros 4,000 0.00%
1325 - ELABORACION DEL PROGRAMA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y EDUCATIVAS
Científicos, Maestros y Estudiantes de Ciencias Naturales
9 33.33%
1326 - INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN ZONAS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Científicos, Maestros, Estudiantes y Tomadores de Deciciones
12 8.33%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
1324 - ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS COLECCIONES CIENTÍFICAS
Científicos, Maestros y Estudiantes de Ciencias Naturales
2 0.00%
RD$48,080,521.00 RD$8,251,749.13 17.16%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Estudio y Conservación de la BiodiversidadCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Sub-Capítulo: 01 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Misión: Ser la institución depositaria de las muestras representativas de la naturaleza dominicana, realizar investigaciones científicas dirigidas a la conservación de la biodiversidad y educar a la comunidad sobre el mundo natural a través de exhibiciones museográficas.
Visión: Un museo moderno con alto nivel de excelencia donde se conjugan un personal calificado y comprometido con una adecuada capacidad institucional y financiera para asegurar el cuidado e incremento de la colección científica de fauna más importante del país, la creación y mantenimiento de exhibiciones modernas y dinámicas así como el desarrollo de programas de investigación, la educación y extensión.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
133
5134INSTITUCIÓN
ACUARIO NACIONAL
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
N/A 481 6%
Actividades Realizadas 520 37%
Informes Realizados 7 15%
Espacios Mejorados 5,947 28%
Materiales Producidos y Difundidos 252 4%
Especies Reproducidas 187 9%
Especies Rescatadas y Rehabilitadas
415 29%
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5134 - ACUARIO NACIONAL
Misión: Institución educativa, científica, cultural y recreativa que a través de exhibiciones de los ecosistemas acuáticos y sus poblaciones; de la investigación científica y la educación ambiental, promueve la protección y conservación de la flora y fauna costero-marina y de agua dulce.
Visión: Se reconocida como una institución comprometida con la educación ambiental y la investigación científica para la protección y conservación del medio costero marino y dulceacuícola y su biodiversidad.
Sub-Capítulo: 01 - ACUARIO NACIONAL
Programa: 11 - Conservación y Exhibición de la Flora y Fauna AcuáticasCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$58,235,164.00 9,407,015.18 16%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGRO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (ACUARIO NACIONAL) Empleados y Usuarios 8,057
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE MEDIOS ACUÁTICOS Y SUS RECURSOS
Visitantes, Colegios y Escuelas 1,400
INFORME SOBRE INTERES CIENTÍFICOColegios, Escuelas y
Universidades48
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS ESPECIES, EXHIBICIONES Y EDIFICACIONES
Especimenes, Empleados y Visitantes
21,569
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE FAUNA Y FLORA ACUÍCOLA Y SUS HÁBITATS
Visitantes, Colegios y Escuelas 6,300
TOTAL PROGRAMA
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Especies Acuaticas Agua Dulce y Salada
2,200
RESCATE, REHABILITACIÓN Y LIBERACIÓN ESPECIES ACUÁTICAS
Especies Acuaticas Agua Dulce y Salada
1,450
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
137
5136INSTITUCIÓN
CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Cantidad de Fincas Verificadas
55
Cantidad de Km de Camino Rehabilitado y
de Herradura40
Cantidad de Productores Asistidos
2,800
Niveles de Infección de Enfermedades (Nivel
Inferior al 5%)0.36
Cantidad de Informes Realizados
1
Cantidad de Plantas Entregadas 2,000,000
PLANTAS PRODUCIDAS Y ENTREGADAS A LOS PRODUCTORES
Productores en General 20,000,000 10%
TOTAL PROGRAMA
CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS
Productores y Técnnicos 2 18%
INVESTIGACIONES CAFETALERAS Productores, Intermediarios y
5 15%
CAMINOS REHABILITADOS Y DE HERRADURA
Productores y Técnnicos 160 25%
CAPACITACIÓN A TÉCNICOS Y PRODUCTORES
Productores y Técnnicos
11,200 25%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJ
E DE
ANALISIS DE FINCAS, CERTIFICADAS BAJO LA NORMA ISO
Productores, Comerciantes y
220 25%
RD$279,475,293.00 65,147,093.91 23%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Regulación y Desarrollo de la Caficultura
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5136 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ
Misión: Propiciar el desarrollo de la Caficultura mediante tecnificación y el aumento de su valor agregado, con el fin de ampliar la rentabilidad del cultivo y mejorar las condiciones de vida del caficultor dominicano.
Visión: Ser una institución que a la luz de la globalización propicie el desarrollo y consolidación de una caficultura sostenible en base a criterios de producción de mejor calidad, competitividad y reduccion de costos, agregandole mayor valor al producto y con una orientación hacia mercados más exigentes y que ofrezcan mejores precios.
Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
141
5138INSTITUCIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Numero de Actualizaciones 0
Número de Encuestas 0
N/A 1
Unidades 0
Informes de Auditorias 0
Autorizaciones Entregadas 343
Personas Capacitadas 9715
N/A 0
Número de Ejecuciones 0
Número de Ejecuciones 0
Resoluciones 11
Número de Diagnósticos 0.5
Número de Diagnósticos 0.5
Marco Normativo 0
Número de Ejecuciones 1
TOTAL PROGRAMA
MARCO NORMATIVO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS
Instituciones del Subsector Hidrocarburos e Inversionistas.
1 0.0%
PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICAPoblación, Instituciones y Empresas del Sector Salud.
3 33.3%
DIAGNÓSTICOS DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROSInsts. Subsector Hidrocarburos, Inversionistas y Población.
3 16.7%
DIAGÓSTICOS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO Instituciones del Subsector Eléctrico. 2 25.0%
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Insts. del Sector Energético y Empresas Privadas. 3 0.0%
RESOLUCIONES DE CONCESIONES PARA EL DESARROLLO Y OPERACIÓN DE OBRAS ENERGÉTICAS
Inversionistas del Sector Energético. 26 42.3%
ELABORACION MARCO NORMATIVO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Importadores, Inversionistas, Población, Empresas Pr. y Ps.
2 0.0%
IMPULSO DE ENERGÍAS RENOVABLES A NIVEL NACIONAL
Insts. del Sector Energético, Inversionistas y Población.
6 0.0%
AUTORIZACION PARA INCENTIVOS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Importadores, Inversionistas, Población y Productores Ele Er
568 60.4%
CAPACITACIÓN EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Estudiantes, Instituciones del Sp y Empresas Privadas.
40,000 24.3%
UNIDAD DE GÉNERO EN MATERIA DE ENERGÍAInstituciones del Sector Energético y Población en General.
1 0.0%
AUDITORÍAS ENERGÉTICASInstituciones del Sector Público y Empresas Privadas.
5 0.0%
ENCUESTA ENERGÉTICAInsts. del Sector Energético, Inversionistas y Población.
1 0.0%
PROSPECTIVA ENERGÉTICA DE REPÚBLICA DOMINICANA
Insts. del Sector Energético, Inversionistas y Población.
1 100.0%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL (SIEN)
Insts. del Sector Energético, Inversionistas y Población.
1 0.0%
RD$431,710,644.00 28,455,641.23 6.59%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Coordinación y Seguimiento del Sector Enérgetico.
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Misión: Impulsar el desarrollo sostenible del sector energético nacional.
Visión: Posicionarnos como una institución competente, promotora del marco normativo del sector energético.
Sub-Capítulo: 01 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
145
5140INSTITUCIÓN
INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Litros de Adherentes 0
Litros de Bactericidas 0
Cantidad de Bombas 0
Cantidad de Ranchos 83
Quintales de Fertilizantes 0
Kilos de Fungisidas 0
Litros de Insecticidas 0
Cantidad de Tareas de Tierras Preparadas
5,453
Cantidad de Plantas de Tabaco 1,907,350
Quintales Cosechados 0
Cantidad de Tareas Sembadas 21,289
Cantidad de Trajes 0TRAJES PROTECTORES PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 100 0%
TOTAL PROGRAMA
PRODUCCIÓN DE TABACO Productores Tabacaleros 251,457 0%
TAREAS DE TIERRAS SEMBRADAS Productores Tabacaleros 132,346 16%
PREPARACIÓN DE TIERRAS Productores Tabacaleros 65,000 8%
PRODUCCIÓN DE PLANTULAS Productores Tabacaleros 6,000,000 32%
FUNGICIDAS PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 4,000 0%
INSECTICIDAS PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 1,200 0%
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE RANCHOS Productores Tabacaleros 400 21%
FERTILIZANTES PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 4,140 0%
BACTERICIDAS PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 900 0%
BOMBAS MOCHILAS PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 1,000 0%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
ADHERENTES PARA COSECHEROS Productores Tabacaleros 3,040 0%
RD$288,447,514.00 70,789,856.09 24.54%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Control y Mejoramiento de la Producción de TabacoCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO
Misión: A través de la planificación de siembra y mediante la zonificación tabacalera, la generación de tecnología de punta y la transferencia de paquetes tecnológicos y fitosanitarios mantener todos los estándares de calidad demandados por las normas de los mercados en las cosechas y productos terminados, que nos permiten nuestra posición en el mercado y penetrar en nuevos nichos.Visión: Nuestra visión se plantea conjuntamente con el sector tabacalero nacional: mantener y fortalecer el concepto de capital mundial de tabaco de calidad, fomentando nuestra cultura tabacalera y una denominación de origen difundida a través de los siglos.
Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
149
5144INSTITUCIÓN
FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTREN/A
65
Proyectos10
Estudios4
Estudios2
Informes de Asesorias Otorgadas25
Familias Rurales45
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO‐ FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5144 ‐ FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO
Misión: Promover e impulsar el desarrollo sostenible en el ámbito rural, a través de innovaciones y transferencias tecnológicas, programas de microfinanciamientos rurales, fortalecimiento de las infraestructuras rurales y productivas, para garantizar la seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población rural dominicana.
Visión: Ser la entidad que asuma el liderazgo de los procesos y transformaciones productivas para lograr el desarrollo rural integral, con miras a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población rural.
Sub‐Capítulo: 01 ‐ FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO
Programa: 11 ‐ Fomento, Apoyo al Desarrollo Rural, Adquisición y Distribución de Esp.
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Porcentaje de ejecución
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto
PRODUCTOS
23.28%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
META
RD$200,000,000.00 RD$46,562,160.96
15%
PORCENTAJE
DE LOGRO
3187 ‐ EVALUACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS AGRICOLAS FORMULADOS
Productores Agropecuarios45 22%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL3191 ‐ PRE‐AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS, DE LOS PROYECTOS Y DEL FEDA.
Instituciones y Asociaciones Agropecuarias 400
3188 ‐ ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIO‐ECONÓMICO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL
Productores Agropecuarios35 11.40%
3189 ‐ ESTUDIOS AGROECONÓMICOS DE CULTIVOS Instituciones y Asociaciones Agropecuarias 25 8%
TOTAL PROGRAMA
3190 ‐ ANÁLISIS Y ASESORIA DE PROCESOS LEGALES Y CONTRATOS DE FINANCIAMIENTOS A PRODUCTORES
Instituciones y Asociaciones Agropecuarias 75 33%
3192 ‐ ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE MÓDULOS PECUARIOS A FAMILIAS RURALES DE ESCASOS RECURSOS
Familiares Rurales de Bajos Recursos 150 30%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
153
5150INSTITUCIÓN
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Empresas Asistidas 300
Tramites Realizados 0
Informes Elaborados 12
Negociaciones Realizadas 2
Promociones Realizados 1
N/A 384
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Misión: Impulsar el crecimiento y desarrollo del sector Zonas Francas en la República Dominicana, delineando políticas que garanticen el mantenimiento de los niveles de productividad y competitividad de las empresas establecidas. Es nuestro compromiso que las políticas de promoción y desarrollo estén orientadas a mejorar el clima de negocios del sector, contribuyendo con el fortalecimiento, diversificación y atracción de nuevas inversiones.
Visión: Consolidar el sector de Zonas Francas como líder regional, orientando sus políticas y acciones de acuerdo a la normativa del comercio internacional, la apertura de mercados y la globalización de la economía mundial.
Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Programa: 11 - Promoción y Desarrollo de Zonas Francas
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$214,914,352.00 29,413,597.00 14%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROASISTENCIA, EVALUACIÓN Y TRAMITACIÓN A LOS INVERSIONISTAS DEL SECTOR DE Z.FRANCAS DE LA REP. DOMINICANA
Inversionistas de Zonas Francas Nacionales e Internacionale
10,180 3%
DIAGNÓSTICO DE LOS TRÁMITES GUBERNAMENTALES DEL SECTOR DE ZONAS FRANCAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Empresas de Zonas Francas 800 0%
INFORME ESTADISTICO DEL SECTOR DE ZONAS FRANCAS
Empresas de Zonas Francas 1,158 1%
TOTAL PROGRAMA
PARTICIPACIÓN EN NEGOCIACIONES COMERCIALES Y ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS AL SECTOR DE ZONAS FRANCAS
Inversionistas de Zonas Francas Nacionales e Internacionale
17 12%
PROMOCIÓN DEL SECTOR DE ZONAS FRANCAS EN FERIAS, FOROS, MISIONES Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Empresas de Zonas Francas 25 4%
DIRECION, COORDINACION, ADMINISTRACION, FINANCIERA, HUMANA Y TECNOLOGICA.
N/A 1536 25%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
157
5151INSTITUCIÓN
CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Nna Integrados/As en Una Familia Permanente
14
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Casos Atendidos2,107
Instituciones Certificadas0
Profesionales Certificados0
Número de Organizaciones Habilitadas
0
Número de Normas y Protocolos Que Se Elaboraran
1
Organizaciones Supervisadas
150
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Misión: Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y promover su desarrollo integral en la República Dominicana.
Visión: Liderar el sistema nacional de protección de los niños, niñas y adolescentes.
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO %
RD$8,662,564.00 RD$897,738.63 10.36%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
Programa: 12 - Servicios de AdopcionesCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INTEGRACIÓN DEL NNA EN UNA FAMILIA PERMANENTE
Niños, Niñas y Adolescentes Integrados/As en Familias
52 27%
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$181,683,596.00
TOTAL PROGRAMA
Programa: 14 - Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO %
ASISTENCIA A RECLAMACIONES Y QUEJAS SOBRE CASOS DE NNA
Niños, Niñas, Adolescentes y Familias
1,700 124%
RD$34,507,163.63 19%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
HABILITACIÓN DE ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A NNA EN EL TERRITORIO NACIONAL
Niños, Niñas y Adoslecentes
113 0%
NORMAS Y PROTOCOLOS DE POLÍTICA PUBLICA EN NNA ELABORADO
Niños, Niñas y Adolescentes8 13%
CERTIFICACIÓN DE ONG’S Y OG DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NNA
Niños, Niñas y Adolescentes50 0%
CERTIFICACIONES A PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NNA
Niños, Niñas y Adolescentes50 0%
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ONG Y OG QUE PRESTAN ATENCIÓN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NNA
Niños, Niñas y Adolescentes
500 30%
TOTAL PROGRAMA
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
161
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Evaluaciones Realizadas741
Numero de Nna Atendidos/As435
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$276,882,500.00
Programa: 15 - Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
NNA ATENDIDOS EN LOS HOGARES DE PASO Niños, Niñas y Adoslecentes 1,450 30%
TOTAL PROGRAMA
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO %
EVALUACIONES SICOLÓGICAS Y SOCIOFAMILIARES DE LOS NNA
Niños, Niñas y Adoslecentes4,200 17.6%
RD$67,524,819.02 24.39%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
162
5152INSTITUCIÓN
CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTREEstancias Evaluadas 8
Empleados Capacitados0*
Certificaciones 1
Participantes0
Encuestas0
Acuerdos Institucionales Firmados0
Estancias Infantiles Supervisadas23
TOTAL PROGRAMA
PLAN DE CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONCERTACIÓN DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN.
La Ciudadanía Dominicana2 0%
SUPERVISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES Ciudadanía Dominicana Usuaria de Estancias Infantiles
147 16%
DIFUSIÓN DE LAS NORMATIVAS DE HABILITACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES
La Ciudadanía Dominicana270 0%
ESTUDIO SOBRE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS
La Ciudadanía Dominicana1 0%
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL AL PERSONAL DE LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ESTANCIAS INFANTILES
Ciudadanía Dominicana Usuaria de Estancias Infantiles 2,352 0%
CERTIFICACIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES La Ciudadanía Dominicana 4 25%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGROEVALUACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES Prestadoras de Servicios E. I. 49 16%
RD$57,169,672.00 RD$9,067,487.90 15.86
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Regulación y Supervisión de las Estancias InfantilesCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES
Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES
Misión: Garantizar la calidad de los servicios de la atención integral que reciben los niños y las niñas en las Estancias Infantiles mediante la habilitación, la supervisión estrecha y la evaluación periódica regular.
Visión: Ser referente nacional e internacional en la regulación y supervisión de los servicios de Estancias Infantiles en el marco de la garantía de derechos de la Primera Infancia.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
165
5155INSTITUCIÓN
INSTITUTO DE FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Participantes 11,044
Participantes Capacitados 104,814
Empresas 691
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5155 - INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP )
Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP
Misión: Liderar, coordinar e impulsar al sistema nacional de formación profesional para el trabajo productivo, concentrando nuestros esfuerzos en asesorar al Estado, promover, preparar y certificar los recursos humanos, auspiciar la promoción social del trabajador y asesorar a las empresas para satisfacer las necesidades de capacitación de los agentes económicos, garantizando una oferta ajustada a los requerimientos de nuestros clientes y relacionados.
Visión: Ser la organización modelo de la formación técnico profesional, sustentada en valores, que responda con efectividad a los requerimientos de la sociedad, al desarrollo integral de las empresas y a la promoción social de los trabajadores.
Programa: 11 - Formación Técnico Profesional a los Trabajadores del Sector ProductivoCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$3,108,079,505.00 RD$194,752,101.40 6.27%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
3512 - CAPACITACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLEPoblación con Condiciones de
Vulnerabilidad70,000 15.78%
TOTAL PROGRAMA
3478 - FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONALPoblación Joven y Adulta de
Escasos Recursos446,622 23.47%
3510 - APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas
2,560 26.99%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
169
5158INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRENumeros de
Declaraciones144,467
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTREDocumentos
Autorizados 1,758
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRECertificaciones
Emitidas10
Exoneraciones
Aplicadas
700
4376 - OTORGAMIENTO DE EXONERACIONES
TOTALES DE VEHICULOS Y MUDANZAS
Diplomaticos,
Instituciones,
Ciudadadanos en General 8,000 9%
TOTAL PROGRAMA
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO4375 - CERTIFICACION DE EMPRESAS COMO
OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO
Empresas Certificadas Oea
192 5%
RD$126,406,288.00 RD$17.584.155.81 14%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TOTAL PROGRAMA
Programa: 13 - Servicios y Operaciones Técnicas
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO4377 - SERVICIOS DE INSPECCION Y
SUPERVICION DE ZONAS FRANCAS
Empresas del Sector
Privado 18,017 10%
RD$528,188,259.00 RD$190.636.348.87 36%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TOTAL PROGRAMA
Programa: 12 - Servicios de Inspección y Supervisión de Zonas Francas
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO4373 - SERVICIOS DE DESADUANIZACION DE
MERCANCIA
Ciudadanos Dominicanos
596,330 24%
RD$1,387,344,524.00 RD$370.10.2151.84 27%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Servicios de Aministración Aduanera
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5158 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Sub-Capítulo: 01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Misión: Facilitar y controlar el comercio de la República Dominicana con el resto del mundo, teniendo como fundamento la eficiencia y transparencia de los procesos aduaneros, acorde con las mejores prácticas internacionales de la administración aduanera, el control de la evasión fiscal y el comercio ilícito, el fortalecimiento de la seguridad nacional y la protección de la salud y el medio ambiente.
Visión: Ser reconocida como una institución eficiente y moderna en el ámbito nacional e internacional, conformada por un equipo de personas integras que hagan de la misión de la institución, un proceso transparente, expedito y sistematizado que contribuya al desarrollo sostenible de la Nación.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 173
5159INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTREPorciento de Cumplimiento 91
Auditorias Realizadas 160
Porciento de Avance del Proyecto 25
Porciento de Avance50
Capacitaciones Realizadas400
Total Recaudado (Pesos)88,044,000,000
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS El Estado Dominicano342,670,273,457 26%
TOTAL PROGRAMA
INSTALACION DE QUIOSCOS DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTRIBUYENTES
Contribuyentes/ Usuarios del Servicio 100 50%
PLAN DE CAPACITACION A LOS CONTRIBUYENTES Contribuyentes Capacitados a Nivel Nacional 1,500 27%
FISCALIZACION A CONTRIBUYENTES El Estado Dominicano 715 22%
IMPLEMENTACION FACTURA ELECTRONICA Contribuyentes a Nivel Nacional 50 50%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROCONSULTAS TECNICAS A CONTRIBUYENTES Contribuyentes a Nivel Nacional 92 99%
RD$3,410,797,730.00 RD$727,641,991.00 21.33%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 ‐ Recaudaciones de ImpuestosCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO‐ FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5159 ‐ DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Sub‐Capítulo: 01 ‐ DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Misión: Administrar de forma ética y transparente el sistema tributario, facilitando a las y los contribuyentes el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, aplicando las leyes tributarias con integridad y justicia, para contribuir al desarrollo y la cohesión social de la República Dominicana.
Visión: Ser una administración tributaria al servicio de la ciudadanía, reconocida por su eficiencia en la administración del ciclo de vida del contribuyente, que promueve el cumplimiento voluntario aplicando las mejores prácticas internacionales.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
177
5167INSTITUCIÓN
OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Abogados Capacitados 0
Casos Atendidos 92,680,773
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA
Sub-Capítulo: 01 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA
Misión: "Asistimos, asesoramos y representamos de manera permanente y continua a las personas que no tienen abogado por carecer de recursos económicos o cualquier otra circunstancia, mediante asistencia legal y judicial, brindada de manera técnica y efectiva por un personal altamente calificado, confiable y con vocación de servicio, que promueve el acceso a la justicia, el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso".
Visión: "Consolidamos una institución íntegra e independiente con altos estándares de calidad, que coloca el sistema de administración de justicia al servicio de las personas conforme a las exigencias de un Estado Social y democrático de derecho".
Programa: 11 - Servicio Nacional de Defensa PublicaCuadro 1: Desempeño Financiero por Programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$415,559,179.00 92,680,773.39 22.30%
Cuadro 2: Desempeño Físico por Producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGROCAPACITACIONES A DEFENSORES PUBLICOS Los Abogados Fijos y
Contratados0
SERVICIO DE DEFENSA PUBLICA Usuarios en Necesidad de
415,559,179 22.30%
TOTAL PROGRAMA
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
181
5170INSTITUCIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Estudiantes 0
Estudiantes 0
Estudiantes 0
Estudiantes 0
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Estudiantes 0
Estudiantes 0
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5170 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Misión: Disminuir la vulnerabilidad de la población infantil del sector educativo dominicano mediante el desarrollo e implementación de programas de apoyo a los estudiantes, sus familias y comunidades, tendentes a crear un escenario favorable para su aprendizaje y desarrollo integral.
Visión: Ser la entidad líder en la disminución de la vulnerabilidad educativa en latinoamérica.
Programa: 11 - Servicios de Nutrición y SaludCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
RD$11,766,061,890.00 3,666,578,749.00 31%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
4428 - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Estudiantes Beneficiados 1,644,368 0.00%
4429 - PROGRAMA DE SALUD BUCAL Estudiantes Beneficiados 308,000 0.00%
4430 - PROGRAMA DE AGUDEZA VISUAL Estudiantes Beneficiados 44,000 0.00%
4431 - PROGRAMA DE SALUD AUDITIVA Estudiantes Beneficiados 82,500 0.00%
TOTAL PROGRAMA
Programa: 12 - Servicios de Apoyo EstudiantilCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
459,493 0.00%
RD$1,191,845,277.00 231,661,677.06 19%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Nota: Los productos antes mostrados no fueron ejecutados en el 1er trimestre ya que la ejecución se realizará en los trimestres subsiguientes.
Nota: Los productos antes mostrados no fueron ejecutados en el 1er trimestre ya que la ejecución se realizará en los trimestres subsiguientes.
4433 - DOTACIÓN DE MOCHILAS CON ÚTILES ECOLARES
Estudiantes Beneficiados 459,493 0.00%
TOTAL PROGRAMA
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
4432 - DOTACIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES Estudiantes Beneficiados
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
185
5174INSTITUCIÓN
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
LIMPIEZA ESPACIOS ESPECIALIZADOS
12
RED ARTICULADA 1
PRODUCTORES SITUADOS 343
UNIDADES ALIMENTICIAS 0
SISTEMA 0
SISTEMA 0
ESTRUCTURA 1
2852 - CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS
Productores, Comerciantes Mayoristas, Minoristas Publico Gral
1 0%
TOTAL PROGRAMA
2853 - ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
Productores, Comerciantes Mayoristas, Minoristas Publico Gral
1 0%
2854 - CREACIÓN DE ESTRUCTURA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
Productores, Comerciantes Mayoristas, Minoristas Publico Gral
1 100%
2850 - OPERACIÓN DEL SITUADO DE PRODUCTORESProductores, Comerciantes
Mayoristas, Minoristas Publico Gral616 55%
2851 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES ALIMENTICIASProductores, Comerciantes
Mayoristas, Minoristas Publico Gral1 0%
2848 - HABILITACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ESPACIOS ESPECIALIZADOS PARA PRODUCTORES EN EL MERCA SANTO DOMINGO.
Productores, Comerciantes Mayoristas, Minoristas Publico Gral
48 25%
2849 - ARTICULACIÓN DE LA RED NACIONAL ALIMENTARIA
Productores, Comerciantes Mayoristas, Minoristas Publico Gral
3 33%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
19.71%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
RD$171,040,272.00 RD$33,521,388.57
Programa: 11 - Gestión y Regulación de Mercados AgropecuariosCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
Misión: Articular el funcionamiento eficiente de la Red Nacional Alimentaria (RENA), asegurando la adecuadaoperación de los mercados mayoristas, minoristas y mataderos regionales adscritos a la red, en un climade organización, higiene, inocuidad, calidad, competitividad y responsabilidad social, beneficiando ala sociedad dominicana en su conjunto.
Visión: Ser un ente gesto eficiente y promotor de la cultura de la calidad en la gestión, mediante elestablecimiento y la aplicación efectiva de un marco normativo para regular el funcionamiento de lasunidades alimentarias de la RENA y la coordinación entre la administración, las instituciones públicascentrales, descentralizadas y locales, y los operadores y usuarios, en un entorno de seguridad jurídica,transparencia, competencia y responsabilidad social, en concordancia con los estándaresinternacionales.
Sub-Capítulo: 01 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
189
5175INSTITUCIÓN
CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
AÑO 2016
Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
UNIDAD MEDIDA
EJECUTADA
1ER.
TRIMESTRE
Documentos 0
Informes 6
Asistencias 16
TOTAL PROGRAMA
2880 - INFORME ESTRATÉGICO SOBRE EL ESTADO DE COMPETITIVIDAD DEL PAÍS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
Intituciones Publicas y Privadas e Inversionistas
22 27%
2868 - ASISTENCIA, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS E INICIATIVAS DE INNOVACIÓN, INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Instituciones Publicas y Privadas 57 28%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
2866 - PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA ACTUALIZADO EN CONSONANCIA CON END
Intituciones Publicas y Privadas 60 0%
RD$98,406,008.00 RD$20.222.350.46 21%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Misión: Articular, gestionar e impulsar políticas y estrategias publico-privadas que mejoren la competitividad de la República Dominicana, contribuyendo a incrementar la calidad y productividad de los sectores involucrados.
Visión: Ser una institución sostenible, líder en el ámbito de la competitividad de la República Dominicana y referente regional.
Programa: 11 - Políticas Competitivas
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
193
5176INSTITUCIÓN
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDA
EJECUTADA
1ER.
TRIMESTRE
Número de Iniciativas Acreditadas 0
Dispositivo de Apoyo Entregados 21
Número de Instituciones Asistidas 13
Número de Planes Formulados 1
Número de Campañas Realizadas 0
Número de Personas Capacitadas 15
Número de Certificaciones 0
Número de Organizaciones Habilitadas
0
Número de Comunidades Intervenidas
6
Número de Espacios Inspeccionados 0INSPECCIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO
Espacios de Uso Público en Zonas Urbanas
150 0%
TOTAL PROGRAMA
HABILITACIÓN DE ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON DISCAPACIDAD
Asociaciones sin Fines de Lucro de Personas con Discapacidad
64 0%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CON BASE COMUNITARIA'SALIENDO DEL ESCONDITE'
Municipios, Distritos Municipales y Barrios Urbanos
36 16.7%
CAPACITACIÓN PARA SENSIBILIZACIÓN A TOMADORES DE DECISIONES
Ejecutivos y Funcionarios de Entidades Públicas y Privadas
10 150%
CERTIFICACIÓN A EMPRESAS INCLUSIVAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Instituciones Que Emplean Personas con Discapacid
5 0%
ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE ACCESIBILIDAD
Ayuntamientos Municipales 5 20%
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN CIUDADANA SOBRE INCLUSIÓN LABORAL
Campaña Mediática Dirigida a Público en General
3 0%
ASISTENCIA CON DISPOSITIVO DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Personas con Discapacidad de Escasos Recursos
500 4.2%
ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Prestadoras de Servicios a Personas con Discapacidad
17 76.5%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGRO
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS PARA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
Entidades con Proyectos de Atención a Discapacidad
10 0%
RD$115,939,092.00 RD$18,405,363.12 16%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Inclusión Social de Personas con DiscapacidadCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Capítulo: 5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
Misión: Garantizar la igualdad de derechos, la equiparación de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad.
Visión: Lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad dominicana y ser reconocida como la entidad rectora de políticas públicas en materia de discapacidad.
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
197
5177INSTITUCIÓN
CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Documentos de Politicas
1
Productores Beneficiados
65
Productores Capacitados
7
3019 - CAPACITACION A TECNICOS Y PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EFICIENTIZAR LA PRODUCCION NACIONAL
Productores de los Sectores Agropecuarios,Forestales y Salud
600 1%
TOTAL PROGRAMA
3015 - ELABORACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SECTOR AGROPECUARIOS Y FORESTAL
Productores de los Sectores Agropecuarios,Forestales y Salud
3 33%
3016 - CAPACITACIÓN EN GENERACION Y VALIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA MEJORAR PRODUCCION DEL SECTOR AGROPECUARIO
Productores de los Sectores Agropecuarios,Forestales y Salud
11800 1%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGRO
RD$55,905,842.00 RD$9.731.892.19 17%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
Misión: EL CONIAF es una institución descentralizada del gobierno Dominicano, que fortalece, estimula y orienta al Sistema Nacional de Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal. Ofrece financiamiento a través del fondo de investigación, fomentando el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica en instituciones publicas y privadas.
Visión: Ser una institución que oriente, estimule y fortalezca las investigaciones agropecuarias y forestales, cuyos resultados producen las innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de la Republica Dominicana. Con proyección nacional e internacional, por la integridad profesional de su personal y la excelencia de sus servicios.
Sub-Capítulo: 01 -CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
Programa: 11 - Desarrollo de Políticas y Fomento de Investigaciones Tec., Agropecuarias y Forestal
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
201
5179INSTITUCIÓN
SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Publicaciones 8
Estudios e Investigaciones 2
Mapas Actualizados 1
Numero de Capacitaciones 4
2950 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOCIENTIFICAS, AMBIENTALES E HIDROGEOLOGICAS
Instituciones Tecnicas y Poblacion 5 40%
TOTAL PROGRAMA
2953 - ACTUALIZACION DE MAPAS Instituciones Tecnicas y Poblacion 4 25%
3000 - CAPACITACIONES Y ASESORIAS GEOCIENTIFICAS Y AMBIENTALES
Instituciones Tecnicas y Poblacion 10 40%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
2949 - PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES GEOCIENTIFICAS Y AMBIENTALES
Instituciones Tecnicas y Poblacion 37 22%
RD$35,136,767.00 7,007,554.27 20%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Investigación y Difusión de la Geología Nacional.Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL
Misión: Ser el organismo líder en producir información actualizada sobre las características geológicas básicas del territorio nacional y de los procesos que condicionan su formación, para propiciar el uso responsable de los recursos naturales y del territorio, sobre la base de una infraestructura de información de las Ciencias de la Tierra.
Visión: Generar el conocimiento geológico nacional, almacenarlo, actualizarlo y difundirlo para el bienestar de la sociedad, además conocer el patrimonio geológico del país, que es un derecho y una obligación del Estado.El Servicio Geológico es la organización responsable de administrar la información de estos activos y ponerlos al servicio de la sociedad Dominicana.
Sub-Capítulo: 01 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
205
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
5205INSTITUCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Cantidad de Resoluciones Relativas a Límites de Inversión de los
Fondos de Pensiones0
Cantidad de Cuentas de Capitalización Individual (CCI)
Reaperturadas.326
Cantidad de Representantes de Promotores de Afiliación y
Representantes de Traspaso Autorizados y Registrados
69
Cantidad de Boletines Estadísticos Impresos
450
Cantidad de CD Cards Elaborados 450
Cantidad de Visitas al Servicio Web 1,900
Cantidad de Estudios y/o Investigaciones Realizadas.
0
Cantidad de Resúmenes de Contenido en los Medios de
Comunicación29
Cantidad de Vectores de Precios Enviados
480
Cantidad de Informes Generados 3
Cantidad de Estados Financieros de AFP Publicados.
15
Cantidad de Revisiones Mensuales Realizadas
3
Cantidad de Consultas/ Quejas Contestadas Vía Web y Cantidad de
Respuestas Emitidas a Consultas /Quejas Externas
574
Cantidad de Reclamaciónes de Estados de Cuenta
1769
Cantidad de Resúmenes Estadísticos Publicados
3
Cantidad de Revisiones Realizadas 18
Cantidad de Visitas al Servicio Web 103,144CONSULTA DE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES (AFP)
Este Producto Beneficia a los Ciudadanos
355,464 29%
RESUMEN ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DOMINICANO DE PENSIONES
Ciudadanos y Entes del Sistema de Seguridad Social
12 25%
REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SU EMISOR EN BASE A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.
Secretaría Técnica de la CCRyLI 40 45%
RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS , SUGERENCIAS y QUEJAS.
Este Producto Beneficia a los Ciudadanos
1,376 42%
RECLAMACIÓN ESTADOS DE CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL (CCI)
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Ciudadanos
5,234 34%
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)
Este Producto Beneficia a los Ciudadanos
72 21%
SUPERVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AFPAdministradoras de Fondos de
Pensiones (AFP)12 25%
Administradoras de Fondos de Pensiones y Ciudadanos
GENERACIÓN Y ENVÍO DE VECTOR DE PRECIOSAdministradoras de Fondos de
Pensiones (AFP)2,016 24%
INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OAI)
Superintendencia de Pensiones 12 25%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONESEntes del Sistema de la Seguridad
Social y Ciudadanos6 0%
ELABORACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS DIARIOS DEL CONTENIDO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Empleados de la Superintendencia de Pensiones
252 12%
Presupuesto
1,800 25%
CONSULTA DE SOLICITUD DE PENSIÓN POR DISCAPACIDAD
Este Producto Beneficia a los Ciudadanos
6,144 31%
25%
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
REAPERTURA DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL (CCI)
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
1,464 22%
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE PROMOTORES DE AFILIACIÓN Y REPRESENTANTES DE TRASPASOS DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
313 22%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE DE
LOGRO
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ACERCA DE LOS LÍMITES DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES.
Porcentaje de ejecución
2 0%
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Sub-Capítulo: 01 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Misión: Resguardar los derechos previsionales de los afiliados y sus beneficiarios, aplicando las mejores prácticas de regulación, supervisión y fiscalización al Sistema Dominicano de Pensiones.Visión: Ser el modelo de supervisión de los sistemas previsionales basado en la excelencia.
Ciudadanos y Entes del Sistema de Seguridad Social
BOLETÍN TRIMESTRAL DE SISTEMA DOMINICANO DE PENSIONES (SDP)
1,800
RD$305,778,599.00 RD$55,207,322 18%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 11 - Supervisión y Fiscalización Del Sistema de PensionesCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 211
Cantidad de Informes Diarios Validados
600
Cantidad de Expedientes Revisados 1,626
Cantidad de Evaluaciones SIRO 0
Cantidad de Reportes de Cumplimiento de Límites de
Inversión60
Cantidad de Supervisiones de Procesos Críticos Realizadas
Anualmente.1
Cantidad de Reuniones de la Comisión Técnica Sobre
Discapacidad (CTD) Realizadas9
ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES Y/O CIRCULARESCantidad de Resoluciones y/o
Circulares publicadas.4
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)
Cantidad de firmas de Auditores Externos autorizados y registrados.
1 50%
SUPERVISIÓN DE LOS BENEFICIOS PREVISIONALES DEL SISTEMA DOMINICANO DE PENSIONES
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
5,952 27%
SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO OPERATIVOAdministradoras de Fondos de
Pensiones (AFP)1 0%
SUPERVISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD Y CERTIFACIÓN DEL MISMO.
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Ciudadanos
24 38%
SUPERVISIÓN LÍMITES DE INVERSIÓNAdministradoras de Fondos de
Pensiones (AFP)252 24%
SUPERVISIÓN PROCESOS CRÍTICOS AFPAdministradoras de Fondos de
Pensiones (AFP)6 17%
SUPERVISIÓN DE GABINETE DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
2,520 24%
Entes regulados del SDP y Ciudadanos
12 33%
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
2
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
212
5207INSTITUCIÓN
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
AÑO 2016
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Afiliados 3,580,871
Pensionados y Familiares Beneficiados
0
Personas Aseguradas 6,852,847
Niños Registrados 40,737
Cantidad de Bonos de Reconocimientos Otorgados
0
Cantidad de Afiliados en el Sistema 6,883,376
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Cantidad de Asistencia 94
Cantidad de Registros 97.97
Empleadores Regulados 518
Notas: Fueron removidos aquellos productos que fueron formulados con meta igual a cero (0). Las metas anuales formuladas de los productos 3153 y 3156 fueron cambiadas por la Institución.
Notas: Fueron removidos aquellos productos que fueron formulados con meta igual a cero (0). Las metas anuales formuladas de los productos 3222 y 3223 fueron cambiadas por la Institución.
3156 - REGULACIÓN DE EMPLEADORESEmpleadores y Ciudadanos del
País875 59.20%
TOTAL PROGRAMA
3153 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL EMPLEADOR
Empleadores y Ciudadanos del País
93 101.08%
3154 - REGISTRO OPORTUNO Y AMPLICACIÓN DE CAPACIDAD DE REGISTRO DE EMPLEADORES Y EFICIENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE PAGOS
Empleadores y Ciudadanos del País
98 99.97%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGRO
RD$230,927,447.00 RD$51,638,988.70 22.36%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Cuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
TOTAL PROGRAMA
Programa: 11 - Administración, Recaudo y Distribución del Flujo de Fondo
3226 - ACCESO OPORTUNO CON CALIDAD Y CALIDEZ A LOS BENEFICIOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA.
Afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social
7,646,685 90.02%
3223 - OTORGAMIENTO DE BONO DE RECONOCIMIENTO A PENSIONADOS
Pensionados Reparto Beneficiarios
0
3221 - SEGURO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITOCiudadanos, Residentes y
Visitantes7,646,685 89.62%
3222 - AFILIACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y REGISTRO DE LOS NIÑOS RECIBIENDO ATENCIÓN EN LAS ESTANCIAS DE INAIPI U OTRAS
Niños (As) de 45 Dias a 5 Años 52600 77.45%
3219 - AFILIACION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD PARA LOS PENSIONADOS Y SUS DEPENDIENTES
Pensionados Cci y Reparto y Sus Dependientes
200,000 0.00%
3218 - ASALARIADOS Y SUS DEPENDIENTES AFILIADOS AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD
Asalariados Públicos y Privados y Sus Dependientes
3,754,000 95.39%
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGRO
PRODUCTOS META
Programa: 01 - Actividades CentralesCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO DEL TRIMESTRE 1 DEL 2016
Capítulo: 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Misión: Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales,, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.
Visión: Ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.
Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
RD$139,675,216.00 RD$34,104,551.47 24.42%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)215
UNIDAD MEDIDAEJECUTADA 1ER.
TRIMESTRE
Personas Asistidas 286,714
Personas Asistidas 6,003
Numero de Campañas Publicitarias -
Cantidad de Charlas y Talleres 64
Numeros de Encuentros con Participacion de la Poblacion
14
Cantidad de Estudios Realizados -
Cantidad de Informes de Supervsion
127
Notas: El producto 2947 - Campañas Publicitarias no registra avances para este trimestre, sino para los trimestres 3 y 4, según se establece en el Plan Operativo Anual (POA 2016). El producto 2956 - Estudios de Opinión sobre el SDSS no registra avance para este trimestre, sino para el trimestre 2, según se establece en el Plan Operativo Anual (POA 2016).
TOTAL PROGRAMA
2956 - ESTUDIOS DE OPINION SOBRE EL SDSS Todos los Afiliados al Sdss 1 -
2957 - SUPERVISIONES, MONITOREOS Y EVALUACIONES
Todos los Afiliados al Sdss 520 24.42%
2954 - CHARLAS Y TALLERES Todos los Afiliados al Sdss 260 24.62%
2955 - SUPERVISION DEL SDSS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO
Todos los Afiliados al Sdss 60 23.33%
2946 - DEFENSORIA LEGALAfiliados al Sistema Dominicano
de Seguridad Social22,565 26.60%
2947 - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Todos los Afiliados al Sdss 2 -
NOMBRE BENEFICIARIOFORMULADA
ANUAL
PORCENTAJE
DE LOGRO
2945 - INFORMACION Y ASESORIA LEGALToda la Población Interesada en
Conocer Sobre el Sdss1,135,104 25.26%
RD$180,757,337.00 RD$42,905,222.63 23.74%
Cuadro 2: Desempeño físico por producto
PRODUCTOS META
Programa: 12 - Promoción del Sistema y Defensa de los AfiliadosCuadro 1: Desempeño financiero por programa
Presupuesto Porcentaje de ejecución
Aprobado anual Ejecución 1er trimestre
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
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CONCLUSIÓN
Al finalizar el primer trimestre del 2016, los resultados alcanzados se califican como
aceptables en razón de los logros obtenidos en cada una de las metas, lo que implica un
proceso de mejora continua que requiere de asistencia permanente a las instituciones, a fin
de mejorar la calidad de las informaciones suministradas para la toma de decisiones.
En el reporte se señala que las instituciones cuentan con un grado de cumplimiento
Satisfactorio en la mayor parte de las metas, sin embargo la meta no cumplida o en proceso
de ejecución deben ser retomadas en el segundo trimestre, dado que se relaciona
directamente con el quehacer sustantivo de la institución.
Recomendaciones
Mejorar la coordinación entre las áreas administrativas y financieras de los
ministerios con las unidades de planificación de los mismos, para hacer posible la
vinculación del presupuesto físico y el financiero, para la determinación de la
eficiencia de los programas.
Fortalecer el proceso presupuestario, a través del diseño de programas que
incorporen los componentes de cadena valor público, iniciando a partir de la
identificación de un problema o necesidad pública.
Mejorar los programas productivos en su ejecución, aplicando el modelo lógico,
como una herramienta de la planificación estratégica que haga posible la
articulación entre la planificación y el presupuesto, así como el cumplimiento de los
objetivos y metas, a través de la incorporación de indicadores de desempeño para
su evaluación.
Mayor voluntad de parte de las autoridades de los ministerios de rendir cuenta,
para que los ciudadanos conozcan no solo cuantos recursos gastan, sino los
servicios que las instituciones entregan a los usuarios / beneficiarios.
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