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2.0044.00
* Nivel muy alto se define para valores entre 0 y 44.4, nivel alto entre 44.5 y 59.9, nivel medio entre 60 y 74.4, nivel moderado entre 74.5 y 89.4, y nivel bajo entre 89.5 y 100
CO
NTR
OL
Y SA
NC
IÓN
INST
ITU
CIO
NA
LID
AD
VIS
IBIL
IDA
D
Control y Sanción 72.7 21.8ITD 71.0 71.0
Visibilidad 81.2 24.4Institucionalidad 62.1 24.8
Su nivel de riesgo de corrupción es: MEDIO *
Calificación sobre 100
Calificación Ponderada
Contraloría del Cauca 71.0
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
UNIÓN EUROPEA CALIFICACIÓN
50.0
97.2
96.7
65.0
0 20 40 60 80 100
Divulgación de Información de servicio al ciudadano
Divulgación Proactiva de la gestión presupuestal y financiera
Divulgación de la gestión administrativa
Divulgación de información pública
100.0
69.2
57.8
0.0
73.3
69.6
0 20 40 60 80 100
Gestión del Control Fiscal
Gestión de Talento Humano
Gestión de la contratación
Políticas de comportamiento ético y organizacional
Gestión de la planeación
Políticas y medidas anticorrupción
100.0
0.0
91.9
43.3
57.6
0 20 40 60 80 100
Control Interno de Gestión
Control Institucional
Control Social
Rendición de cuentas a la ciudadanía
Sistema de PQRS
NA
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
1 Divulgación de información pública 65.0
1.1Condiciones institucionales para divulgación de información
70.0
* Esquema de publicación 100
* Criterios de publicación 100
1.2 Gestión documental y Archivo 50.0
* Plan de Acción 2013 75
2Divulgación de la gestión administrativa
96.7
* NA ; No Aplica
* ND: No Disponible
2.5.4Publicación de campañas institucionales de prevención de la corrupción
0
2.1.3Publicación en sitio web de Plan de Acción 2013
100 2.5.3Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014
100
2.1.2Publicación en sitio web de histórico de Informes de Gestión
100 2.5.2Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
100
83.3 1.0
2.1.1Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2013
100 2.5.1Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013
100
2.4.3Publicación en sitio web de los resultados del proceso auditor 2013
1003.9
2.1Información de planeación y gestión en el sitio web
100.0 1.2 2.5Información de políticas y medidas anticorrupción en el sitio web
* Presupuesto en ejercicio 75 2.4.2Publicación en sitio web de el Plan General de Auditorias 2013
100
Publicidad del proceso de Control Fiscal en el sitio web
100.0 1.2
* Plan de Adquisiciones 75 2.4.1Publicación en sitio web del Plan Estratégico 2013
100
75.0 1.5 2.3.3Publicación en sitio web de Informe de Control Interno
100
1.3.1Documentación en Open Data descargables del sitio web
75 2.4
100
1.2.2Informe anual de gestión documental 2013
0 2.3.2Publicación en sitio web de mecanismos de control interno
100
1.3 Apertura de datos en el sitio web
1.2.1Documentación interna de lineamientos sobre manejo de la gestión documental y archivo
100 2.3.1Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web
Planeación interna para la apertura de datos en el sitio web de la entidad para la vigencia 2013
100
2.3Información de control interno y externo en el sitio web
100.0 1.2
1.0
2.2.7Publicación en sitio web de tipo de contrato/vinculación del personal
100
1.1.3Inventario de informacion publicable o registro de activos de información
0
2.2.8Publicación en sitio web de ofertas de empleo en la entidad
100
1.1.4
Publicación en sitio web de asignaciones salariales
100
*Dependencia o funcionario encargado
0 2.2.6Publicación en sitio web de Manual de Funciones y Competencias
100
100*
Periocidad de divulgación de información
100
2.2.4Publicación en sitio web de perfil de funcionarios principales
100
100
2.2.2Publicación en sitio web del nombre de los funcionarios principales
100
1.1.2Contenido de los lineamientos para divulgación de información pública
80
2.2.3Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales
1.1.1Documentación interna de lineamientos para divulgación de información pública
1002.2.1
Publicación en sitio web de directorio de la entidad
*Tratamiento especial a entrega de información específica
100 2.2.5
Calificación Ponderada
24.42.2
Información de Talento Humano en sitio web
100.0 1.21.4
Composición Factor Visibilidad
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
4.1.6 Encuestas de opinión 0
4.1.4 Seguimiento a PQRS en sitio web 100
4.1.5 Satisfacción a PQRS en sitio web 0
4.1.3 Buzón de PQRS en sitio web 100
4.1.1Publicación en sitio web de foros o salas de discusión (chat)
0
4.1.2Publicación en sitio web de Informe de PQRS de la entidad
100
4.1Información general de servicio al ciudadano
50.0 3.0
4Divulgación de Información de servicio al ciudadano
50.0 11.7
3.2.4Publicación de Manual de Contratación en sitio web
100
3.2.5Consistencia en la publicidad de la contratación directa
3.2.2Publicación de modificaciones al Plan de Adquisiciones en sitio web
100
3.2.3
Publicación de oferta de invitaciones para proponentes con la entidad (convocatorias) en sitio web
100
3.2.1Publicación de Plan de Adquisiciones en sitio web
100
78
3.2Información sobre contratación pública
94.4 5.7
3.1.3Publicación de ejecución del Presupuesto
100
3.1.2 Publicación histórico de Presupuesto 100
Publicación de Presupuesto en ejercicio
100
3.1Información de gestión financiera en el sitio web
100.0 6.0
3.1.1
3Divulgación proactiva de la gestión presupuestal y financiera
97.2 5.8
Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno
100
2.5.5Publicación en sitio web de Política de Transparencia
100
2.5.6
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
5 Políticas y medidas anticorrupción 69.6
* 100
* 100
6 73.3 3.5
6.1 66.7 0.7
* Diagnóstico 100
* Componente trámites 100* Objetivos 100
* Indicadores y metas 100
*Acciones de mitigación en relación a los riesgos hallados
100
6.3.1 100
* Funcionarios de la entidad 0
* Órganos de control 0
* Otros 0
* Actores incluidos en las socialización 75
* Funcionarios de la entidad 0
* Órganos de control 0
* Otros 0
1.0
6.5.1
El PEI tiene una línea de trabajo para hacer el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el proceso auditor
100
05.2.3 Socialización del PAC 88
* La entidad socializó el PAC 1006.5
Coherencia en el seguimiento a las recomendaciones del plan de mejoramiento
100.0
0.0*
Actores incluidos en las consultas participativas
0
6.4.1El PEI tiene metas cuantificables para auditar empresas de servicios públicos domiciliarios.
0
6.4.2
El Plan de Acción promueve líneas de acción para hacer auditorías a las empresas de servicios públicos domiciliarios
El Plan de Acción promueve líneas de acción para la promoción del control fiscal
100
*Elaboración de consultas participativas
0
6.4Coherencia en las auditorías de empresas de servicios públicos
0.0
1.0* Presupuesto 0
5.2.2Consultas participativas para la elaboración del PAC
0
El PEI tiene objetivos/estrategias para la promoción del control fiscal
6.3.2
* Responsables 100
6.3Coherencia en Promoción del Control Fiscal
100.0
6.2.1El PEI tiene objetivos/estrategias identificables para la promoción del control social
100
* Tiempos de ejecución 06.2.2
El Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control social
100
El Plan de Acción tiene lineas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad.
100
6.2Coherencia en Promoción del Control Social
100.0 1.0
Componente atención al ciudadano
100
* Componente rendición de cuentas 100 6.1.3
100
5.2.1Contenido del PAC y/o Matriz de Riesgos
80
6.1.2
El PEI tiene metas establecidas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción respaldadas con recursos legales, humanos, administrativos, tecnológicos y financieros
0
*
0
Gestión de la planeación
Coherencia/consistencia en Medidas Anticorrupción
5.2Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (PAC)
89.2 2.26.1.1
El PEI tiene metas incorpora una estrategia, programa o línea sobre transparencia y anticorrupción
Seguimiento a las metas planteadas en el Plan Anticorrupción
100
5.1.1Existencia de una estrategia orientada hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia
100
Observciones sobre las acciones
Mecanismos de mejora a propósito de las metas que no fueron logradas o de reflexiones para planes futuros
5.1.2
Existencia de una política interna para la declaración y trámites de los conflictos de intereses de sus funcionarios
24.85.2.4
Plan de seguimiento al Plan Anticorrupción
100
5.1Política pública orientada hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia
50.0 1.3*
Composición Factor Institucionalidad
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
8.1.3 67
8.1.4 67
7.1Contenidos mínimos de lineamientos éticos
0.0 8.1.7 0
7.1.1Existencia de documento (Código de Ética) con lineamientos éticos
0 8.1.8 100
7.1.2 Contenido Código de Ética 0
8.1.9 0
7.1.4 Socialización con todos los actores 0 8.1.10 56
7.1.5Mecanismo de seguimiento al Código de Ética
0 8.2 73.3 1.5
7.1.6Persona o comité que emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos
0 8.2.1 47
7.1.7Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios
0 * 100
7.1.8Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés
0 * 67
7.1.9Mención de sanciones a quienes entregan información confidencial
0 * 100
7.1.10 Existencia de política antisoborno 0 * 0
7.1.11Existencia de política antifraude y antipiratería
0 * 100
7.1.12 Existencia de política de integridad 0 * 67
7.2 Comité de ética 0.0 * 100
7.2.1Conformación por niveles de planta de personal
0 * 100
* 0
* Directivo 0 * 0
* Asesor 0 * 0
* Profesional 0 8.2.2 100
7.2.2 Invitación a grupos de interés 0 * 100
7.2.3La entidad entrega y difunde el “compromiso de conducta ética” a sus funcionarios.
0 * 100
8.3 25.0 0.5
8.3.1 25
8.1Contenido del Manual de Contratación
45.6 8.4 100.0 2.0
8.1.1 Contenido de los estudios previos 67 8.4.1 100
8.1.2Contenido de los pliegos de condiciones
50
0.9Interventoría y supervisión a los contratos de obraLos contratos de obra tuvieron supervisión e interventoría
8 Gestión de la contratación pública 0.0 0.0
Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación directa
Proporción de la contratación directa
0.0 Directivo
Asesor
Conformación de Comité de ética Profesional
Se permirte el salvamento del voto
Aclaración del voto
Inventario de bienes y suministros
Existencia de inventario de bienes
Planeación contractual
Instancias de planeación y seguimiento
Existencia del comité de contratación
El Comité es interdisciplinario
Jurídico
Técnico
Financiero
Niveles de quienes lo componen
Existencia inventario de suministros
0.0 Cesión de contratos
Requerimientos para la liquidación de contratos
Contenidos del Manual de interventoría y/o supervisión
7.1.3Grupos de ínterés involucrados en el Código de Ética
0Supervisores de contratos
Políticas de supervisión
50
7Políticas de comportamiento ético y organizacional
0.0 3.7 8.1.6Garantía del derecho de turno para el pago
0
Calificación Ponderada
6.5.2
El Plan de Acción promueve líneas de acción donde se haga seguimiento a las recomendaciones emitidas en el proceso auditor.
100
Control y vigilancia en la ejecución contractualResponsables de procedimientos contractuales
8.1.5Sanción y solución de controversias por parte de contratistas
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
8.5 Ejecución contractual 45.0 * 100
8.5.1Pluralidad de oferentes en Contratación Directa
50 * 100
8.5.2 Convenios solidarios directos NA * 100
* 100
* 100
9 Gestión de Talento Humano 57.8 9.3 100.0 1.4
9.1Condiciones institucionales para el talento humano
100.0 9.3.1 ND
9.3.2 ND
9.3.3 100
9.3.4 NA
9.4 33.3 0.5
*Procedimientos de mérito para la vigencia
100
*Procedimientos de incentivos para la vigencia
100
9.5 75.0 1.1
*Disposición de horas de las capacitaciones
100 9.5.1 75
*Existencia de estrategia de movimiento de personal
100 * 100
9.2Competencias básicas en el Manual de Funciones
100.0 * 100
9.2.1 Asesor Jurídico 100 * 100
* Descripción de funciones 100 * -
* Descripción del cargo 100 * 100
* Conocimientos básicos 100 * 100
* Profesión 100 * -
* Otros estudios 100 * -
* Profesión compatible 100 * -
* Otros estudios 100 * -
* Años de experiencia profesional 100 * -
* Conocimientos básicos 100 * -
9.2.2Jefe de Oficina Asesora de Planeación
100 * -
* Descripción de funciones 100 9.6 0.0 0.0
* Descripción del cargo 100
* Conocimientos básicos 100
* Profesión 100
Asistencial
Mérito
9.6.1Relación del # de funcionarios seleccionados por mérito sobre el # total de funcionarios
0
Otro
Niveles capacitados
Profesional
Directivo
Asesor
Técnico
Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la gestión
Contratación Pública
1.4 Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
Participación Ciudadana
Administración al Servicio del Ciudadano
Lucha Contra la Corrupción
NA
9.4.4
Existencia de lineamientos de seguimiento y monitoreo a productos de personas vinculadas a través de prestación de servicios
0
*Procedimientos de Capacitaciones: áreas de trabajo/Temas
100
Capacitaciones
100
9.4.2Seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción
0
*
Procedimientos de Evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia
1009.4.3
Seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales
Contenido del documento interno que repile lineamientos del Plan Estratégico del Talento Humano
100
Relación de contratistas por servicios personalesEvaluación y seguimiento al desempeño
*Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia
100 9.4.1Seguimiento al desempeño de funcionarios de carrera administrativa
1.4 Brecha Interna
9.1.1
Documentación interna de lineamientos de planeación estrategica del talento humano 2013
100Brecha Externa
Relación de funcionarios de apoyo
9.1.2
8.5.3Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia
40Años de experiencia profesional
Conocimientos básicos
5.8 Conformación del talento humano
Calificación sobre 100
Calificación Ponderada
0.9 Otros estudios
Profesión compatible
Otros estudios
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / Variable
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
* Financiero y presupuestal 0
* Técnico 0
* Jurídico 100
* Otros 50
*Orden de prestación de Servicios (OPS)
0
* Libre nombramiento y remoción 50
* Carrera Administrativa 100
* Otros 0
10 Gestión del control fiscal 69.2
10.1.1 Servicios Públicos 100
10.1.2 Sujetos auditados 100
10.1.3 Presupuesto auditado 100
10.2.1Certificación de la gestión de las contralorías
100
10.3.1La entidad emitió funciones de advertencia contra sus sujetos de control
100
10.3.2Uso de la funciones de advertencia para hacer la programación del PGA 2014
100
10.3 Funciones de advertencia 100.0 1.7
10.2 Calificación de la auditoría 100.0 1.7
6.9
10.1 Proceso auditor 100.0 1.7
9.7.4Tipo de vinculación de los supervisores
38
9.7.3 Temas de Capacitación 67
9.7.2Capacitaciones para mejoramiento de gestión de sus labores
100
9.7Talento humano - Supervisores de los contratos
76.0 1.1
9.7.1Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos
100
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
11 Sistema de PQRS 72.7
* Direccionamiento interno de PQRS 100
* Contratación 0
11.1.5Existencia de Informes de PQRS: Presentación de informes a las directivas de la entidad
0 12.1 76.2 1.9
* Estadísticas 0 * 100
* Análisis 0 * 100
* Tiempo de respuesta 0 * 100
* 100
* 100
*
Existencia de la oficina que atiende las PQR de los sujetos de control
SI
* Estadísticas 100
* Análisis 0
* Tiempo de respuesta 0
* 100
* 0
* 0
* 0
* 100
11.3.1 Respondió el derecho de petición 100
11.3.2
Tiempo de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. ¿respondió en los plazos establecidos?
100 12.2.2Documento interno que recopile lineamientos de la planeación anual de rendición de cuentas.
86
2.4
11.3Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición
100.0 1.25
12.2.1Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas
100
0
Periódico
Otro
12.2Condiciones institucionales para la rendición de cuentas
97.1
67
11.2.1Llínea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013
0
Sitio web
Cartelera Física
Boletines y publicaciones.
11.2.2Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no
11.2Canales de investigación y denuncias
0.0 0.0 12.1.2 Medios de publicidad del Informe de Gestión
*
Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparecia y lucha contra la corrupción
0
*Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública
100
Cumplimiento de metas
Talento Humano
11.1.7Contenido del Informes de Denuncias, quejas y reclamos contra los sujetos de control
33
Programas y proyectos de la siguiente vigencia
Contratación Pública
4.3
Informe de Gestión
11.1.6 Contenido de Informes de PQRS 0 12.1.1Contenido del Informe de Gestión de la entidad 2013
86
Presupuesto ejecutado
11.1.4Existe un manejo especifico para PQRs
012
Rendición de cuentas a la ciudadanía
57.6
*Manejo específico para la peticiones de contratación
0 11.4.4Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente
100
*Mapa de las personas que responden las denuncias
100 11.4.3Telefónicamente se obtiene información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona
100
*Tratamiento especifico para anticorrupción
0 11.4.2 Posibilidad de hacerla anónima 100
1.311.1.2
Documento interno de lineamientos de la tramitación interna de PQRS
100
11.4.1
El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada
10011.1.3Contenido del documento interno de lineaminetos de la tramitación interna de PQR
Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento al derecho de petición
100
11.1.1Dependencia encargada desistema de PQRS
0
11.4Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica.
100.0
50
2.911.3.3
Contenido del documento interno de lineaminetos de la tramitación interna de PQR
100
11.1Condiciones institucionales del sistema de PQRS
30.6 0.4
11.3.4
Composición Factor Control y Sanción
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
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2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
*Utilización de diferentes espacios de diálogo
100
* -
* -
*Estrategia, programa o línea de transparencia
0 * -
*Preparación de la información para la rendición de cuentas
100 * -
* Mapa de procedimientos 100 * -
*Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia
100 * -
12.2.3Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas
100 12.3.6 0
12.2.4Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategía de rendición de cuentas de la gestión
100
12.2.5Realización de una evaluación de la estrategia a final del año
100
* -
* -
* -
12.4.2 0
* Informe de Gestión 0
* Agenda del día 0
* Otros 0
* Ninguna 0
* Mención del presupuesto ejecutado 0
* Mención de contratación Pública 0
* Mención cumplimiento de metas 0
*Mención del programas y proyectos de la siguiente vigencia
0
* Mención del Talento Humano 0 13 43.3 4.6
*Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública
0 13.1 100.0 1.7
* Mención del Tema Priorizado 1 0
* Mención del Tema Priorizado 2 0
* Mención del Tema Priorizado 3 0
* Mención del Tema Priorizado 4 0
Condiciones institucionales para el Control Social
13.1.1Lineamientos de políticas de participación.
100
13.1.2Oficina encargada/ funcionario responsable que promueva la participacion ciudadana
100
Existencia de espacios de interación con la ciudadanía durante este espacio
0
12.4.4 Se realizó evaluación de este espacio 0
Control Social
*
Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gestión pública de la entidad
012.3.3Espacios de interación con la ciudadanía durante la audiencia pública
0
12.3.4Temas tratados en la audiencia pública presencial
0
12.4.3
*Documento contenidos específicos para este evento
0 *Mención del Programas y proyectos actual y/o siguiente vigencia
0
Temas tratados en este espacio
*Mención del Presupuesto ejecutado o contratación de la entidad
0
*Mención cumplimiento de metas de la entidad
0
Agenda del día
12.3.1La entidad realizó audiencia pública de rendición de cuentas
NOPlan General de Auditorias
Otros
12.3.2Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública
0
0.0 0.0
12.3
Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia de rendición de cuentas (presencial)
0.0 0.012.4.1
Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio
0
0
*Canales de información para divulgación de rendición de cuentas
100Sitio web de la entidad
Radio
Cartelera Física
Televisión
Periódico
* Estrategia de comunicaciones 100
12.3.5Difusión de la audiencia pública presencial
Otro
Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial
12.4Espacios de dialogo para la Rendición de cuentas a la ciuadanía: Otro espacio presencial
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
* 100
* Programación de auditorías - * 0
* Proceso auditor - * 100
*Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el proceso auditor
√ * 100
* Otros √ 13.3.4 100
* 100
* Organizaciones Juveniles -
* Organizaciones campesinas - * 100
* Organizaciones de mujeres - 14 NA NA
* Grupos de veeduría √ 14.1 - NA
* Comerciantes/gremios - 14.1.1 -
* Otras organizaciones 2
15 NA 10.0
* Capacitación √
* Sensibilización √
* Apoyo financiero. -
* Otros ¿Cuáles? -
*No se desarrollaron acciones para promover el control social
- 15.1.2 100
13.3.1 Anexos de Contratación Pública 100
* Manual de Contratación 100
* Ejecución mensual 100
13.3.2 Anexos de Planeación 100
* Plan Estrategico Insitucional 100
* Plan de acción 100
13.3.3 Anexos de Talento Humano 86
* Manual de Funciones 100
Base de contratos seleccionados por modalidad con # de proponentes
100
*
Contenido de los reportes 1- Informe sobre las acciones adelantadas en cualquiera de los siguientes procesos: trámites, Gestión Documental, Informe de PQRS, Ejecución Presupuestal, Gestión de Talento Humano, Control Interno Disciplinario
100
13.3Disposición de Información a Transparencia por Colombia
96.4 1.615.1.3
Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno
15.1.4
Contenido de informe de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de los lineamientos del Estatuto Anticorrupción en las directrices de Control Interno
*
100.0 5.0
15.1.1Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno
100
Selección del Jefe de Control Interno
100
100
La contraloría desarrolló acciones o programas orientados a promover el control social
100
Acciones desarrolladas Control Interno de Gestión
15.1Acciones sobre obligaciones a medidas anticorrupción
14.1.2Número de sanciones disciplinarias a funcionarios de nivel no directivo
-
13.2.3
La entidad ha promovido alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción
100
14.1.3
Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra los funcionarios
-13.2.3
100
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Control Institucional
Sanciones disciplinarias y fiscales
Número de sanciones disciplinarias a funcionarios de nivel directivo
Base de remuneración salarial
Tabla de planta de personal por nivel
Tabla de planta de personal por denominación
Anexos Anticorrupción
13.2.2
Qué tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación del proceso de gestión fiscal
50
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
*Matriz de riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
100
* Hoja de vida Asesor Jurídico 100
13.2.1Se involucró a la ciudadanía en las etapas del proceso fiscal
67 Hoja de vida del Jefe de Control Interno
13.2La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía
79.2 1.3 *Hoja de vida del Secretario de Planeación
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
*Contenido de los reportes 2-Informe presenta debilidad
100
*Contenido de los reportes 3-Informe presente opciones de mejora
100
*Contenido de los reportes 4-Informe por los 3 subsistemas
100
15.2.1 Jefe de Control Interno 100
* Descripción de Funciones 100
* Conocimientos básicos 100
* Profesión 100
* Otros Estudios 100
* Decripción del cargo 100
* Profesión compatible 100
* Otros Estudios 100
* Años de experiencia profesional 100
* Conocimientos Básicos 100
15.2Coherencia en las funciones y competencias del Jefe de Control Interno
100.0 5.0
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada