reporte presupuesto 052015

8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015

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Reporte

Seguimiento delPresupuesto

Al mes de Mayo 2015

Dirección General de Presupuesto Público

Junio 2015


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2

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de

los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo

el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando

como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el

sistema SIAF-SP al 31 de mayo 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBALEn mayo 2015 el Gasto no Financiero creció 2% respecto a similar mes del 2014,

sustentado por el G. Nacional. El GNF, al mes de mayo, presentó un crecimiento de

4% respecto al año 2014, con un avance de 31% respecto al PIM.

2. GASTO CORRIENTEEl Gasto Corriente en el mes de mayo 2015, creció 6% respecto a similar mes 2014,

el cual se explica principalmente por los gastos en personal y obligaciones sociales y

bienes y servicios. En términos acumulados, al mes de mayo 2015, el Gasto

Corriente registró un incremento de 6% y tuvo un avance del PIM del 35%.

3. BIENES Y SERVICIOSLos gastos en bienes y servicios crecieron en 11%, crecimiento que fue impulsado

principalmente por el G. Nacional. En términos acumulados, el gasto en bienes y

servicios al mes de mayo 2015, presentó un crecimiento de 4% y registró un avance

de 29% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIALEl incremento de los gastos en personal (8%) a mayo 2015 se sustenta por efecto de

las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una disminución

(-2%) y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 12%.

5. GASTO DE CAPITALEl Gasto de Capital en el mes de mayo 2015 presentó una caída de -5% respecto al

similar mes del 2014. En términos acumulados al mes mayo 2015, el gasto de capital

fue menor en -5% respecto al similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de

23%.


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3

6. INVERSIÓN PÚBLICALa inversión pública registró, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución de -4%

a consecuencia de la caída que tuvieron tanto los G. Regionales como los G. locales.

En términos acumulados, al mes de mayo 2015, la ejecución de proyectos de

inversión decreció -12%, mientras el avance respecto al PIM fue de 24%, menor aldel año 2014.

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)Al mes de mayo 2015 se ejecutó el 32% del PIM de los PP (superior al del año 2014),

registrando el mayor avance los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADASAl mes de mayo 2015 se ejecutó el 30% del PIM de los compromisos asumidos por

las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTALVer páginas Nº 23 y 24

Nota:La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y

gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.


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4

DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Mayo 2015

En Mayo 2015, el Gasto no Financiero (GNF) creció 2% (S/. 206 millones) respecto a

similar mes del 2014, sustentado principalmente por el G. Nacional.

La ejecución del GNF del G. Nacional creció en 13% (S/. 646 millones), este

comportamiento es continuo desde agosto 2012.

Los G. Regionales registraron un aumento en su ejecución de 1% (S/. 16 millones)

respecto a similar mes del 2014.

Por su parte, los G. Locales, registraron una menor ejecución de sus gastos en -23%

(- S/. 455 millones) respecto a similar mes del 2014.

2%

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

m a y - 1

1

j u l - 1 1

s e p - 1

1

n o v - 1

1

e n e - 1

2

m a r - 1 2

m a y - 1

2

j u l - 1 2

s e p - 1

2

n o v - 1

2

e n e - 1

3

m a r - 1 3

m a y - 1

3

j u l - 1 3

s e p - 1

3

n o v - 1

3

e n e - 1

4

m a r - 1 4

m a y - 1

4

j u l - 1 4

s e p - 1

4

n o v - 1

4

e n e - 1

5

m a r - 1 5

m a y - 1

5

Gasto no Financiero(Var. % mensual)

3,520

4,6155,148

5,7966,503

6,865

7,9308,506 8,712

0

3,000

6,000

9,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto no Financiero: Mayo

(Millones de S/.) 2%

2,257

2,642

3,0303,349

4,0703,696

4,306

4,815

5,461

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GNF del G. Nacional: Mayo

(Millones de S/.)13%

13%

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

GNF del G. Nacional(Var. % mensual)

1%

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

GNF de los G. Regionales(Var. % mensual)

827959

1,1061,242 1,234

1,542

1,709 1,750 1,766

0

500

1,000

1,500

2,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GNF de los G. Regionales: Mayo

(Millones de S/.)1%


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5

Ejecución al mes de Mayo 2015

El GNF, al mes de mayo, presentó un crecimiento de 4% respecto al año 2014, con un

avance de 31% respecto al PIM1 (ver Anexos Nºs 1 al 3). El gasto corriente registró un

crecimiento de 6% (Ver Sección Gasto Corriente), atenuado por la caída que registró el

gasto de capital en -5% (ver Sección Gasto de Capital).

Al mes de mayo 2015, más de la mitad de los sectores del G. Nacional tuvieron un

avance del GNF mayor o igual a 31% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado

por el Tribunal Constitucional (ejecución del Proyecto “Mejora de los Servicios del

Tribunal Constitucional a nivel Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la

Organización”), seguido por los sectores Defensa e Interior (40% respectivamente) y

Salud (37%).

.

A nivel de los G. Regionales, diez GRs tuvieron un avance mayor o igual a 34% del PIM

(avance global), siendo liderado por el GR de Lambayeque y seguido por los GRs de

Ayacucho, Callao y Lima.

1Excluye la reserva de contingencia

437

1,014 1,013

1,205 1,200

1,627

1,914 1,940

1,485

0

600

1,200

1,800

2,400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GNF de los G. Locales: Mayo

(Millones de S/.)

-23%

-23%

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

GNF de los G. Locales(Var. % mensual)

PIA PIMDev. A

Mayo

Avance

Dev. % PIM

Dev. A

Mayo

Avance Dev.

% PIMVar. % Diferencias

Nacional 79,328 83,736 25,877 31 22,162 30 17 3,715

Regional 19,279 23,730 8,013 34 8,388 39 -4 -375

Local 15,609 22,071 5,989 27 7,970 34 -25 -1,982

Gasto no Financiero 114,216 129,537 39,879 31 38,521 32 4 1,359

Corriente 80,541 86,521 30,166 35 28,325 37 6 1,840

Capital 33,676 43,015 9,714 23 10,196 24 -5 -482

Gasto no Financiero

(Millones de S/.)

Comparativo 2015-20142015 2014

56

40 4037 36 36 36 35 34 33 33 32 32 31 31 31 31 30 30 29 28 27 26 25 25 24 24 22

19 18

T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l

D e f e n s a

I n t e r i o r

S a l u d

P o d e r J u d i c i a l

M i n i s t e r i o P ú b l i c o

C o n t r a l o r í a G e n e r a l

C o m e r c i o E x t e r i o r y T u r i s m o

R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s

R E N I E C

T r a b a j o y P r o m o c i ó n d e l E m p l e o

C u l t u r a

P r e s i d e n c i a C o n s e j o M i n i s t r o s

C o n g r e s o d e l a R e p ú b l i c a

D e f e n s o r í a d e l P u e b l o

F u e r o M i l i t a r P o l i c i a l

M u j e r y P o b l a c i o n e s V u l n e r a b l e s

E c o n o m í a y F i n a n z a s

A g r i c u l t u r a

T r a n s p o r t e s y C o m u n i c a c i o n e s

J N E

P r o d u c c i ó n

J u s t i c i a

E n e r g í a y M i n a s

V i v i e n d a C o n s t . y S a n e a m i e n t o

E d u c a c i ó n

A m b i e n t a l

C o n s e j o N a c . M a g i s t r a t u r a

D e s a r r o l l o e I n c l u s i ó n S o c i a l

O N P E

Ranking de ejecución del GNF en los Sectores del G. Nacional

(Avance % del PIM)


6/29

6

Por su parte, en el caso de los G. Locales, doce departamentos tuvieron un avance

mayor o igual a 27% respecto al PIM (avance global), liderado por el departamento de

Loreto y seguido por la Provincia Constitucional del Callao.

A nivel Funcional la mayor ejecución del GNF, al mes de mayo 2015 respecto al año

anterior, correspondió a las Funciones: Defensa y Seguridad Nacional y Salud. La

función Comunicaciones lideró el mayor avance respecto al PIM, seguido por Defensa y

Seguridad Nacional y Previsión Social, entre los principales (Anexo Nº 4).

39 39 38 38 37 36 3634 34 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31

29 29

24

L a m b a y e q u e

A y a c u c h o

C a l l a o

L i m a

U c a y a l i

L a L i b e r t a d

C a j a m a r c a

H u á n u c o

H u a n c a v e l i c a

J u n í n

L o r e t o

M u n i c i p .

M e t r o p .

L i m a

P i u r a

P u n o

T a c n a I c a

P a s c o

A p u r í m a c

S a n M a r t

Í n

A m a z o n a s

T u m b e s

A r e q u i p a

Á n c a s h

C u s c o

M o q u e g u a

M a d r e d e D i o s

Ranking de ejecución del GNF en los G. Regionales

(Avance % del PIM)

37 3634 33

31 30 29 29 28 27 27 27 26 26 25 25 25 24 23 23 2220

19 1917

L o r e t o

C a l l a o

T u m b e s

L i m a

S a n M a r t í n

P i u r a

L a L i b e r t a d

U c a y a l i

A m a z o n a s

L a m b a y e q u e

T a c n a


C a j a m a r c a

A y a c u c h o

A r e q u i p a

I c a

P a s c o

J u n í n


H u á n u c o

Á n c a s h

P u n o

C u s c o

M o q u e g u a

A p u r Í m a c

Rankingde ejecución del GNF en los G. Locales por Departamento

(Avance % del PIM)

-789

-488

-237

-202

-193

-108

-74

-71

-58

-1

2

4

4

13

23

24

75164

233

404

542

550

644

901

-1,000 -500 0 500 1,000

Transporte

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.

Saneamiento

Cultura y Deporte

Protección Social

Previsión Social

Energía

Ambiente

Comercio

Legislativa

Industria

Turismo

Mineria

Relaciones Exteriores

Pesca

Trabajo

Justicia

Agropecuaria

Comunicaciones

Vivienda y Desarrollo Urbano

Educación

Orden Público y Seguridad

Salud

Defensa y Seguridad Nacional

Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Mayo

(Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

17

1921

24

24

26

27

28

29

29

31

31

32

32

33

33

33

33

34

34

37

38

42

54

0 20 40 60 80 100

Saneamiento

IndustriaProtección Social

Turismo

Energía

Transporte

Pesca

Agropecuaria

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.

Educación

Mineria

Legislativa

Vivienda y Desarrollo Urbano

Trabajo

Ambiente

Cultura y Deporte

JusticiaComercio


Salud

Orden Público y Seguridad

Previsión Social

Defensa y Seguridad Nacional

Comunicaciones

Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Mayo

(Avance % del PIM)


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7

GASTO CORRIENTE


El Gasto Corriente en el mes de mayo 2015 creció 6% (S/. 330 millones) respecto asimilar mes 2014, el cual se explica principalmente por los gastos en personal y

obligaciones sociales y bienes y servicios.

Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en mayo 9% (S/. 224 millones)

respecto al mismo mes del año 2014, sustentado por las medidas de política salarial

adoptadas principalmente en las funciones priorizadas como: Orden Público y

Seguridad, Educación, Salud, Defensa y Seguridad Nacional y Justicia (Ver Sección

Política Salarial).

Los gastos en bienes y servicios, crecieron en 11% (S/. 221 millones), crecimiento que

fue impulsado por el G. Nacional y en menor medida por los G. Regionales. (Ver Sección

bienes y servicios).

6%

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

Gasto Corriente(Var. % mensual)

2,9373,357

3,6354,081

5,1304,849

5,742 5,892 6,222

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto Corriente: Mayo

(Millones de S/.)

6%

1,497 1,613

1,806 1,934

2,2162,378

2,602

0

1,000

2,000

3,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personal y Obligac iones Sociales: Mayo(Millones de S/.)

9%

9%

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)

11%

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

Bienes y Servicios(Var. % mensual)

1,0631,231

1,467

1,8211,968 2,037

2,258

0

600

1,200

1,800

2,400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios: Mayo



8/29

8

La ejecución de los Otros Gastos Corrientes disminuyó en -21% (-S/. 123 millones),

sustentado principalmente por las transferencias para el Programa Juntos que en mayo

2014 registro las transferencias a sus beneficiarios.

Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en mayo 2015 crecieron en 1%

(S/. 8 millones).


El Gasto Corriente, al mes de mayo 2015, tuvo un incremento de 6%, teniendo un

avance de 35% respecto al PIM. Las medidas de política salarial (gasto en personal y

CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance

que registró el gasto corriente a mayo 2015 (Ver Sección Política Salarial).

-21%

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

m a y - 1

1

j u l - 1 1

s e p - 1

1

n o v - 1

1

e n e - 1

2

m a r - 1 2

m a y - 1

2

j u l - 1 2

s e p - 1

2

n o v - 1

2

e n e - 1

3

m a r - 1 3

m a y - 1

3

j u l - 1 3

s e p - 1

3

n o v - 1

3

e n e - 1

4

m a r - 1 4

m a y - 1

4

j u l - 1 4

s e p - 1

4

n o v - 1

4

e n e - 1

5

m a r - 1 5

m a y - 1

5

Otros Gastos Corrientes(Var. % mensual)

1%

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

m a y - 1 1

j

u l - 1 1

s e p - 1 1

n o

v - 1 1

e n

e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j

u l - 1 2

s e p - 1 2

n o

v - 1 2

e n

e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j

u l - 1 3

s e p - 1 3

n o

v - 1 3

e n

e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j

u l - 1 4

s e p - 1 4

n o

v - 1 4

e n

e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)

258

464

962

273

707

583

461

0

200

400

600

800

1,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Otros Gastos Corrientes: Mayo

(Millones de S/.)

-21%

816773

894821 851

895 902

0

400

800

1,200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Mayo

(Millones de S/.)

1%

PIA PIMDev. A

Mayo

Avance

Dev. % PIM

Dev. A

Mayo

Avance Dev.


Personal y Oblig. Sociales 33,852 34,088 13,111 38 12,128 39 8 983

Pensiones y Otras Prest. Sociales 12,011 12,083 4,465 37 4,619 39 -3 -154

Bienes y Servicios 27,083 31,910 9,239 29 8,892 33 4 346

Otros 7,594 8,441 3,350 40 2,685 38 25 665

Gasto Corriente 80,541 86,521 30,166 35 28,325 37 6 1,840

Nacional 56,305 58,538 20,087 34 18,195 35 10 1,893

Regional 14,751 17,455 6,443 37 6,103 40 6 340

Local 9,484 10,528 3,636 35 4,027 39 -10 -391

Gasto Corriente

(Millones de S/.)

Comparativo 2015-20142015 2014


9/29

9

BIENES Y SERVICIOS


El mayor gasto en bienes y servicios de mayo 2015 respecto al 2014, lo sustentóprincipalmente el G. Nacional, al crecer 21% (S/. 244 millones).

En el mes de mayo 2015, los sectores que sustentaron, principalmente, el mayor gasto

en el G. Nacional fueron Salud (suministros médicos) y Defensa (viajes, seguros,

vestuarios, combustibles). Por su parte, los gastos en CAS y servicios profesionales y

técnicos son los rubros que explicaron el mayor gasto en bienes y servicios.

Los G. Regionales, en el mes de mayo 2015, registraron un crecimiento en su ejecución

en 14% (S/. 40 millones) respecto a similar mes 2014.

21%

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

Bienes y Servicios del G. Nacional(Var. % mensual)

680753

908

1,0641,138 1,156

1,400

0

500

1,000

1,500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios del G. Nacional: Mayo


-15

-10

-8

-4

-4

-1

-1

-1

-1

0

2

3

5

10

12

20

23

52

67

71

Ss Administrativos, Financieros y Seguros

Compra de otros Bienes

Combustibles, Carburantes y Afines

Repuestos y Accesorios

Materiales y Útiles de Enseñanza

Alimentos y Bebidas

Suministros Agropec, Forestal y Veterin.

Suministros Mantenimiento y Reparación

Materiales y Út iles

Municiones, Explosivos y Similares

Enseres

Vestuarios y Textiles

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Ss Profesionales y Técnicos

Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia

Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad

Viajes

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Suministros Médicos

Contrato Administrativo de Servicios

Bienes y Servicios por rubros: Mayo(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

-5

-4

-2

-1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

2

4

4

4

5

5

5

5

6

11

15

18

22

31

43

71

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Economía y Finanzas

Cultura

JNE

Contraloria General

Vivienda Construcción y Saneamiento

Fuero Militar Policial

Defensoria del Pueblo

Tribunal Constitucional

Consejo Nac. de la Magistratura

Presidencia Consejo Ministros

Energía y Minas

Congreso de la República

Mujer y Poblaciones Vulnerables

ONPE

Desarrollo e Inclusión Social

Comercio Exterior y Turismo

Poder Judicial

Producción

Ministerio Público

Ambiental

RENIEC

Trabajo y Promoción del Empleo


Justicia

Interior

Agricultura

Transportes y Comunicaciones

Educación

Defensa

Salud

Bienes y Servicios del G. Nacional: Mayo

(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)


10/29

10

Por su parte, los G. Locales presentaron, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución

del gasto en bienes y servicios de -11% (-S/. 64 millones).


En términos acumulados, el gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2015 presentó

un crecimiento de 4% (S/. 346 millones), registrando un avance de 29% respecto al PIM

(menor al del año 2014) y encabezado por los G. Locales.

El G. Nacional, a mayo 2015, registró un aumento de 12%, sustentado principalmente

por el sector Salud y seguido por los sectores Defensa, Interior y Agricultura. Por su

parte, los gastos en CAS y en servicios Profesionales y Técnicos son los rubros que

explicaron este mayor gasto acumulado a mayo 2015.

14%

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

Bienes y Servicios de los G. Regionales(Var. % mensual)

-11%

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

Bienes y Servicios de los G. Locales

(Var. % mensual)

122

161 159

241265

284

324

0

100

200

300

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios de los G. Regionales: Mayo

(Millones de S/.)

14%

261318

400

516566

597

533

0

200

400

600

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios de los G. Locales: Mayo

(Millones de S/.)

-11%

PIA PIMDev. A

Mayo

Avance

Dev. % PIM

Dev. A

Mayo

Avance Dev.


Nacional 18,925 21,167 5,802 27 5,194 29 12 608

Regional 2,777 4,442 1,207 27 1,128 33 7 78

Local 5,381 6,302 2,230 35 2,569 42 -13 -340

Total Bienes y Servicios 27,083 31,910 9,239 29 8,892 33 4 346

2015 2014

Bienes y Servicios

(Millones de S/.)

Comparativo 2015 -2014


11/29

11

Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto

al PIM al mes de mayo 2015, fueron: Contraloría General, Relaciones Exteriores, Cultura

y Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.

-17

-5

-1

-1

0

0

0

1

1

2

2

3

4

7

9

9

10

15

15

22

26

27

42

42

42

48

60

62

82

103

-40 0 40 80 120

Ministerio Publico

JNE

Congreso de la Republica

Consejo Nac. de la Magistratura


Energia y Minas

Defensoria Del Pueblo



Vivienda Construccion y Saneamiento

RENIEC

ONPE


Contraloria General

Trabajo y Promocion del Empleo

Economia Y Finanzas


Poder Judicial

Cultura

Ambiental

Produccion

Educacion



Desarrollo e Inclusion Social

Justicia

Agricultura

Interior

Defensa

Salud

Bienes y Servicios del G. Nacional: al mes de Mayo


-129

-47

-39

-28

-26-21

-14

-4

0

2

3

5

12

12

16

26

36

109

174

264

Materiales y Útiles de Enseñanza

Combustibles, Carburantes y Afines

Compra de otros Bienes

Suministros Mantenimiento y Reparación

Repuestos y AccesoriosSs Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Alimentos y Bebidas

Materiales y Útiles

Suministros Agropec, Forestal y Ve terin.

Municiones, Explosivos y Similares

Enseres

Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia

Vestuarios y Textiles

Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Ss Administrativos, Financieros y Seguros

Viajes

Suministros Médicos

Ss Profesionales y Técnicos

Contrato Administrativo de Servicios

Bienes y Servi cios por rubros: a Mayo(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

47

38 37 37 37 36 34 33 33 33 32 32 32 31 31 31 31 30 29 28 28 27 27 26 26 26 25 2319 18

C o n t r a l o r i a G e n e r a l


C u l t u r a

J N E




R E N I E C

C

o n s e j o N a c .

d e l a M a g i s t r a t u r a




M

u j e r y P o b l a c i o n e s V u l n e r a b l e s


D e f e n s o r i a d e l P u e b l o


S a l u d

J u s t i c i a





V i v i e n d a C o n s t r u c c i ó n y …

A m b i e n t a l



I n t e r i o r

D e f e n s a

E d u c a c i ó n

O N P E

Bienes y Servicios del G. Nacional: A Mayo

(Avance % del PIM)


12/29

12

POLÍTICA SALARIAL

En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del

sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.

Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de mayo 2015, aumentaron en

8%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores

Educación, Salud, Defensa e Interior), en algunos casos incrementando la cobertura y en

otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Respecto al gasto en pensiones, a mayo 2015, presentó una disminución de -2% en

comparación al del año 2014.

2014 2015 Var. % DiferenciaG. Nacional 3,541 3,442 -3 -100

Comercio Exterior y Turismo 4 11 145 6

Educación 310 312 1 2

Relaciones Exteriores 11 11 2 0

Resto G. Nacional 3,216 3,108 -3 -108

Corresponde a los pliegos de los sectores de Producción,

Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura,

entre otros.

G. Subnacionales 743 751 1 8Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del

régimen del Decreto Ley N° 20530

Total 4,284 4,192 -2 -91

Pensiones(Millones de S/.)

SectorDev. a Mayo.

Comparativo 2015 -

2014 Sustento

2014 2015 Var. % Diferencia

G. Nacional 6,964 7,677 10 713

Interior 1,845 2,234 21 389Incremento remunerativo al personal policial en actividad -

D.Leg. 1132.

Defensa 1,158 1,307 13 149 Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.

Salud 708 786 11 78

En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y

Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N°

1153.

Ministerio Público 338 367 8 29 Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público

Resto de G.

Nacional2,914 2,982 2 68

Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría

General, Comercio Exterior y Turismo, Poder Judicial,

Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del

Empleo, entre otros.

G. Subnacionales 5,165 5,439 5 275Incremento de la planilla del sector Educación

principalmente.

Total 12,129 13,116 8 988

Gasto en personal y obligaciones sociales(Millones de S/.)

SectorDev. a Mayo

Comparativo 2015 -

2014 Sustento


13/29

13

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a mayo 2015 crecieron en 12%,

explicando mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual

corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

2014 2015 Var. % Diferencia

G. Nacional 1334 1634 22 300

Educación 136 190 39 53

Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos

en universidades e inicio del funcionamiento de nuevas

universidades.

Desarrollo e

Inclusión Social92 123 34 31

Continuidad del personal contratado para la ampliación de

cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma,

entre otros.

Justicia 71 99 40 28Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos.

Economía y

Finanzas126 149 18 23 Contratación de personal para los CONECTAMEF.

Agricultura 80 99 24 19Para implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las

unidades ejetutoras del pliego MINAGRI y ANA

Resto G. Nacional 828 973 18 146

Corresponde a los pliegos de los sectores Presidencia de

Consejo de Ministros, Vivienda, Construcción y Saneamiento,

Interior, y Salud principalmente.

G. Subnacionales 914 878 -4 -36Contratación especialistas y técnicos del sector Salud y

Educación.

Total 2,248 2,512 12 264

Contrato Administrativo de Servicios(Millones de S/.)

SectorDev. a Mayo

Comparativo 2015 -

2014 Sustento


14/29


15/29

15

INVERSIÓN PÚBLICA


La Inversión Pública registró, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución de -4% (-S/.93 millones), a consecuencia de la caída que tuvieron tanto los G. Regionales como los

G. locales.

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de mayo creció 50%

(S/. 396 millones) respecto a similar mes del 2014.

El sector Defensa fue el que sustentó principalmente la mayor ejecución de proyectos

de inversión pública en el mes de mayo 2015.

La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales presentó una caída de -22%

(-S/. 104 millones) respecto a similar mes del 2014.

-4%

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

m a y - 1

1

j u l - 1 1

s e p - 1

1

n o v - 1

1

e n e - 1

2

m a r - 1 2

m a y - 1

2

j u l - 1 2

s e p - 1

2

n o v - 1

2

e n e - 1

3

m a r - 1 3

m a y - 1

3

j u l - 1 3

s e p - 1

3

n o v - 1

3

e n e - 1

4

m a r - 1 4

m a y - 1

4

j u l - 1 4

s e p - 1

4

n o v - 1

4

e n e - 1

5

m a r - 1 5

m a y - 1

5

Proyectos de Inversión(Var. % mensual)

506

1,080

1,343 1,470

1,253

1,7581,913

2,285 2,192

0

1,000

2,000

3,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión: Mayo

(Millones de S/.)

-4%

50%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)

237

357549 485 485

560449

800

1,196

0

500

1,000

1,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión del G. Nacional: Mayo

(Millones de S/.)

50%

232

151102

22 11 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -5 -7 -17

-94-200

0

200

400

D e f e n s a


I n t e r i o r



J u s t i c i a

C o n t r a l o r i a G e n e r a l



C o n s e j o N a c . M a g i s t r a t u r a


O N P E



R E N I E C

M u j e r y P o b l a c i o n e s V u l n e r a b l e s

J N E



C u l t u r a



A m b i e n t a l

S a l u d

E d u c a c i ó n




V i v i e n d a C o n s t r u c c i ó n y S a n e a m i e n t o


16/29

16

A nivel de Pliego, el menor gasto corresponde principalmente en los GRs Arequipa,

seguido por Callao y San Martin.

Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales, al igual que los G. Regionales,

también registró una caída de -38% (- S/. 385 millones).

Los departamentos de Cusco y Lima sustentaron principalmente la menor ejecución de

proyectos de inversión en el mes de mayo 2015 (respecto al similar mes 2014).

-22%

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)

-38%

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

m a y - 1 1

j u l - 1 1

s e p - 1 1

n o v - 1 1

e n e - 1 2

m a r - 1 2

m a y - 1 2

j u l - 1 2

s e p - 1 2

n o v - 1 2

e n e - 1 3

m a r - 1 3

m a y - 1 3

j u l - 1 3

s e p - 1 3

n o v - 1 3

e n e - 1 4

m a r - 1 4

m a y - 1 4

j u l - 1 4

s e p - 1 4

n o v - 1 4

e n e - 1 5

m a r - 1 5

m a y - 1 5

Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)

123

205

272

387

309

417 447

467

362

0

200

400

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Mayo

(Millones de S/.)

-22%

146

519 523598

459

781

1,018 1,018

633

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión de los G. Locales: Mayo(Millones de S/.)

-38%

5 4 4 3 3 2 1 1 0

-1 -4 -5 -5 -8 -9 -9 -11 -14 -16 -18 -20

-33

-55

-92

-108-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

L o r e t o

P a s c o

A

y a c u c h o

A m a z o n a s

L a m b a y e q u e

A

r e q u i p a

P i u r a

S a n M a r t í n

C a l l a o

M a d r e

d e D i o s

M o q u e g u a

T u m b e s

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p u r í m a c


J u n í n

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C a j a m a r c a

Á n c a s h I c

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L a

L i b e r t a d

P u n o

L i m a

C u s c o

Proyectosde Inve rsión de los G. Locales por Departamento: Mayo

(Compaparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

3929

2013

6 3 2 2 2 1 1

0 -3 -5 -5 -7 -10 -10 -10 -12 -12 -13 -14-23

-33

-66-80

-40

0

40

80

L a L i b e r t a d

L a m b a y e q u e

P a s c o

A p u r í m a c

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T u m b e s

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H u á n u c o

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C u s c o

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P u n o

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L o r e t o

M o q u e g u a

S a n M a r t í n

C a l l a o

A r e q u i p a

Proyect os de Inversión de los G. Regionales: Mayo

(Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)


17/29

17


En términos acumulados, al mes de mayo 2015, la ejecución de proyectos de inversión

decreció -12%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de

los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 24%, menor al del año 2014.

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de mayo 2015 aumentó

en 38%, siendo el sector Defensa quién sustentó principalmente dicho crecimiento, acomparación del año anterior. Respecto al PIM, el avance fue de 26%, (superior al

2014). Los sectores Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Defensa lideraron el

avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 6).

Los G. Regionales presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública

de -30%, con un avance de 26% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de La Libertad

fue quien registró un mayor gasto en comparación al del año 2014 y el GR de Ayacucho

presentó un mayor avance respecto al PIM, seguido por los GRs de Lambayeque y La

Libertad (Ver Anexo Nº 7).

PIA PIMDev. A

Mayo

Avance

Dev. % PIM

Dev. A

Mayo

Avance Dev.


Nacional 13,618 16,423 4,245 26 3,078 19 38 1,167

Regional 4,428 5,914 1,521 26 2,179 37 -30 -657

Local 5,848 11,119 2,269 20 3,829 30 -41 -1,560

Total Proyectos 23,894 33,456 8,035 24 9,085 26 -12 -1,050

2015 2014 Comparativo 2015 -2014

(Millones de S/.)

Proyectos de Inversión

-78

-50

-15

-10

-7

-6

-2

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

1

1

3

4

6

18

19

26

38

50

147

262

762

-500 0 500 1000


Energía y Minas



Ambiental



JNE


Ministerio Público


RENIEC

ONPE

Consejo Nac. Magistratura



Cultura


Poder Judicial

Salud

Contraloria General


Educación

Justicia

Producción

Agricultura

Interior


Defensa

Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: al mes de Mayo


2

2

2

4

5

8

9

10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

25

25

26

29

42

53

60

89

0 50 100





Ambiental

ONPE


Salud

Justicia



Educación


Contraloria General

Energía y Minas

Cultura


Poder Judicial

Producción

Agricultura


Interior

Defensa

Ministerio Público


Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: al mes de Mayo

(Avance % del PIM)


18/29

18

Los G. Locales, al mes de mayo 2015, presentaron una menor ejecución en proyectos de

inversión descendiendo a -41%, y mostraron un avance de 20% respecto al PIM,

liderado por los departamentos de Tumbes, Loreto y Tacna (Ver Anexo Nº 8).

-134

-113

-59

-57

-53

-50

-42

-41

-38

-38

-38

-36

-33

-33

-26

-24

-21

-20

-9

-7

-6

7

14

14

49

137

-150 -100 -50 0 50 100 150 200

Arequipa

Cusco

Tumbes

Puno

Loreto

Moquegua

Callao

Apurímac

Lima

Huancavelica

Ica

Piura

Amazonas

Áncash

Junín

Pasco

Tacna

San Martín

Cajamarca

Madre de Dios

Munic. Metrop. de Lima

Huánuco

Ayacucho

Ucayali

Lambayeque

La Libertad

Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Mayo(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

5

8

12

13

14

15

1616

17

18

20

22

23

24

26

28

32

32

32

33

35

3536

40

43

46

0 50 100

Áncash

Ica

Arequipa

Madre de Dios

Tumbes

Puno

CuscoPiura

Tacna

Moquegua

Amazonas

Loreto

Apurímac

Junín

Cajamarca

San Martín

Pasco

Huancavelica

Lima

Ucayali

Munic. Metrop. de Lima

HuánucoCallao

La Libertad

Lambayeque

Ayacucho

Proyectos de inversión de los G. Regionales: almes de Mayo(Avance % del PIM)

-403

-195

-194

-128

-116

-75

-62

-52

-48

-48

-45

-35

-34

-28

-27

-18

-18

-15

-14

-13

-11

-2

1

5

16

-500 -400 -300 -200 -100 0 100

Cusco

Áncash

Lima

La Libertad

Cajamarca

Puno

Arequipa

Tacna

Ica

Huánuco

Piura

Loreto

Moquegua

Huancavelica

Junín

Apurímac

Pasco

Ucayali

Callao

Tumbes

San Martín

Madre de Dios

Lambayeque

Ayacucho

Amazonas

Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: almes de Mayo

(Comparativo 2015-2014, M illones de S/.)

12

14

14

14

15

16

17

18

19

19

20

21

21

21

22

22

24

24

24

26

27

27

28

29

30

0 25 50 75 100

Apurímac

Cusco

Moquegua

Callao

Puno

Áncash

Madre de Dios

Ica

Huánuco

Junín

Huancavelica

Lambayeque

Arequipa

Pasco

Ucayali

Cajamarca

Ayacucho

Amazonas

Lima

San Martín

La Libertad

Piura

Tacna

Loreto

Tumbes

Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mesde Mayo

(Avance % del PIM)


19/29

19

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 59% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a

Programas Presupuestales (PP) ejecutándose, al mes de mayo, el 32% del PIM.

Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM

total fue de 46%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de

contingencia la participación aumenta a 61%.

La ejecución de los PP al mes de mayo 2015 establece la participación del gasto de los G.

Subnacionales en 34% (menor al 2014).

Al mes de mayo 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia,

educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden

mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la

universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a la

gestión de residuos sólidos y saneamiento rural el mayor gasto se ejecutó en el nivel de

G. Locales.

2014

PIA PIM Dev. A MayoAvance Dev.

% PIMAvance Dev. % PIM

A) Acciones Centrales 13,302 14,398 4,868 34 37

B) APNOP 57,171 59,763 17,760 30 31

C) Prog. Presupuestales 60,148 70,501 22,251 32 31

Gasto Total 130,621 144,663 44,879 31 31

Del cual:

D) Gasto no financiero, ni previsional ni

reserva103,407 118,602 35,682

% PP (C / D) 58 59 62

Categoría

2015

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/.)

46%

65% 43%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni

Previsional(Millones de S/.)

61%

70% 44%

0

7,000

14,000

21,000

28,000

2014 2015

GN GR GL

47%

34%

Ejecución del Presupuesto por Resultados

al mes de Mayo 2015(Millones de S/.)

Total: 17,210

Total: 22,251


20/29

20

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de mayo

(concentra el 66% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance

respecto al PIM (34%), inferior al 2014.

En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de mayo 2015 fueron:

Salud (PP “Programa Articulado Nacional”), Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios

del Sistema de Justicia Penal) e Interior (PP “Reducción de Delitos y Faltas que afecten

la Seguridad Ciudadana).

En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Lambayeque y Lima

(principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporteterrestre).

15,585

45,283

9,6335,362

14,686

2,203

GR GN GL

P IM Dev. A Mayo

Ejecución de los PP por nivel de Gobierno

(Millones de S/.)

3432

23

39

2731

GR GN GL

Avance % de los PP respecto al PIM por nivel

de Gobierno

2015 2014

4543 42 42

39 39 39 3836

34 33 3330 29

26 25 2422 21

18 18 18

15

S a l u d


I n t e r i o r

D e f e n s a

P r e s i d e n c i a C o n s e j o

M i n i s t r o s



T r a b a j o y P r o m o c i ó n d e l

E m p l e o


T r a n s p o r t e s y

C o m u n i c a c i o n e s

C o m e r c i o E x t e r i o r y

T u r i s m o R

E N I E C

C u l t u r a

M u j e r y P o b l a c i o n e s

V u l n e r a b l e s

J u s t i c i a

V i v i e n d a C o n s t r u c c i ó n y

S a n e a m i e n t o

E d u c a c i ó n

D e s a r r o l l o e I n c l u s i ó n

S o c i a l


O N P E


A m b i e n t a l

E n e r g i a y M i n a s

Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional

GN GR GL TOTAL GN GR GL

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica

Regular1,051 3,180 262 4,494 23 71 6

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema

de Transporte Terrestre2,343 269 255 2,868 82 9 9

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el

Desarrollo Nacional2,486 0 2,486 100 0 0

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad

Ciudadana1,750 7 205 1,962 89 0 10

Programa Articulado Nutricional 458 430 21 909 50 47 2

Bono Familiar Habitacional 796 0 796 100 0 0

Salud Materno Neonatal 360 351 8 719 50 49 1

Formación Universitaria de Pregrado 695 0 695 100 0 0

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario 186 301 39 526 35 57 7

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 500 1 501 100 0 0

Programa Nacional de Saneamiento Rural 111 28 281 420 26 7 67

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por

Desastres147 103 166 416 35 25 40

Gestión Integral de Residuos Sólidos 4 0 386 390 1 0 99

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 371 371 100 0 0

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 73 58 216 347 21 17 62

RESTO PP 3,355 633 367 4,355 77 15 8

Total PP 14,686 5,362 2,207 22,251 66 24 10

Ejecución de los Programas Presupuestales: a Mayo 2015

Programa Presupuestal(Millones de S/.) Estructura %


21/29

21

En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia

Constitucional del Callao y del departamento de Lima (PP “Gestión integral de residuos

sólidos”).

Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Acceso y

uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información

Asociados” a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, “Bono Familiar

Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento y “Mejora de la

Articulación de Pequeños Productores al Mercado” a cargo del M. de Agricultura yRiego (Ver Anexo Nº 9).

41 40 39 3937 36 36 36 36 36 35 34 34 34 34 33 33 33 33 32 32 31 31

27

21

2

L a m b a y e q u e

L i m a

U c a y a l i

C a l l a o

C a j a m a r c a

A y a c u c h o


L a L i b e r t a d

H u á n u c o

L o r e t o

T a c n a

S a n M a r t í n

J u n í n

P a s c o

Á n c a s h

A p u r Í m a c

P i u r a

P u n o

M o q u e g u a I c a

C u s c o

A m a z o n a s

T u m b e s

A r e q u i p a


M u n .

M e t . d e L i m a

Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales

36 36

32 31 30 30 30

2523 23 23

21 20 20 20 20 20 19 19 1917

15 1513

11

C a l l a o

L i m a

L o r e t o

T a c n a

P i u r a

T u m b e s

L a L i b e �

reporte presupuesto 052015

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