requinte café apresentação final a
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Trabalho final de MBA FGV SJCTRANSCRIPT
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Plano de Gerenciamento de Implantação da cafeteria Requinte Café
APRESENTAÇÃO FINAL
Alessandro DantasFábio Costa
Guilherme PereiraJosé César Cruz
Leandro C. SouzaLeo Franquilim
Luana Kato
Orientador: MSc. José Ângelo Santos do Valle
12/2009
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INTRODUÇÃO
Sponsor
Estou com dinheiro parado, em que posso
investir, para ter lucro?
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Fábrica de produtos utilizando
pneus usados
Lava Jato
Lanchonete
Cafeteria
PRIMEIRA REUNIÃO
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“Indicadores da Indústria de Bebidas no Brasil ",
Realizados pela TNS InterScience desde 2003
www.tns-interscience.com.br
DADOS QUE CHAMARAM A NOSSA ATENÇÃO
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Produto com grande aceitação, 97% dos brasileiros gostam de café.
98
91
84
86
81
51
50
40
36
41
42
0,5
90
97
82
77
70
51
54
49
43
48
37
42
Água natural/Mineral
Café
Refrigerante
Leite
Suco Natural
Vitamina
Refresco em Pó
Achocolatodo
Suco Pronto
Bebidas Alcóolicas
Chá Saquinho/A granel
Água de coco
%
2008
2003
Consumo de Bebidas
MERCADO DO CAFÉ
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Intensidade do Consumo de Café
MERCADO DO CAFÉ
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MERCADO DO CAFÉ
Perfil do consumidor de café, comparativo entre 2003 e 2008
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Local do Consumo de Café
MERCADO DO CAFÉ
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MERCADO DO CAFÉ
www.abep.org
Clases sociais, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa:
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“Evolução do Consumo de Caféno Brasil 1990 a 2008", Realizado pela ABIC -
Associação da Industria de Caféno Brasil
www.abic.com.br
DADOS QUE CHAMARAM A NOSSA ATENÇÃO
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• Gráfico representa um crescimento de 5,8% em relação a 2007. • No resto do mundo a taxa de crescimento é de 1,5% ao ano.
POTENCIAL DO MERCADO
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Plano de gerenciamento do projeto de Implantação de uma cafeteria.
Plano de
gerenciamentoSponsor
Cafeteria
Retorno Financeiro
PRODUTO DO PROJETO
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CIDADE POPULAÇÃOTaubaté 273.426Jacareí 212.824Pindamonhangaba 144.613Caçapava 85.181São José dos Campos 615.871
TOTAL 1.331.915População do Vale do Paraíba (IBGE Jul/09)
DADOS DA CIDADE DE S.J.C. E REGIÃO
• 21° maior PIB do Brasil, • 3° do estado de São Paulo,• PIB per capita de R$ 24 mil (Fonte: IBGE - 2008), • Segunda maior cidade exportadora do país, com US$ 2,673 bilhões nosprimeiros sete meses de 2009 (Fonte: MDIC 2009),
• ocupa a 3ª posição na lista de melhores cidades para se trabalhar entreas não capitais, (Fonte: revista Você S.A. em julho de 2005).
SÃO JOSE DOS CAMPOS
MDIC: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
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CAFETERIA JOSEENSE COM REQUINTE
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Sponsor
PREMISSA DO SPONSOR
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PREMISSA DO SPONSOR
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ESCOLHA DO LOCAL DA CAFETERIA
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ESCOLHA DO LOCAL DA CAFETERIA
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CRITÉRIO DE ESCOLHA DO LOCAL
MÉTODO DE KEPNER E TREGOE
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LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS
• Construção datado de 1924,• Intitulado Pavilhão Alfredo Galvão.• Área de 170 m², • Localizada no complexo do antigo Sanatório Vicentina Aranha, • Originalmente construído para abrigar pacientes masculinos pensionistas.
O sanatório Vicentina Aranha tratou de tuberculosos e abrigou um hospital geriátrico, suas atividades foram encerradas em 2004.
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Cafeteria Requinte Café
LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS
O Parque Vicentina Aranha foi comprado pela Prefeitura de São José dos Campos em dezembro de 2006 e inaugurado em Julho de 2007
Neste parque funcionará um Centro Integrado de Cultura (CIC), com atividades de recreação, lazer, educação e artes.
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Este diferenciado Parque Público possui 84.500 m²sendo 11.080 m² de área construída.
Cafeteria Requinte Café
Uma grande área verde em região estratégica da cidade
LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS
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LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS
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Este documento apresenta o plano de gerenciamento do projeto da implantação da Cafeteria Requinte Café, a ser localizada no parque Vicentina Aranha no
bairro Vila Adyana, na cidade de São José dos Campos - SP.
SUMÁRIO
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Pavilhão Alfredo Galvão
Cafeteria Requinte Café
SUMÁRIO
Sponsor
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO
• Primeiro ponto de venda de alimentos no parque Vicentina Aranha,• Mercado de café cresce cerca de 5,8% ao ano no Brasil.• Produto com grande aceitação, 97% dos brasileiros gostam de café,• Costume de tomar café fora de casa de 2007-08 aumentou 40%.• Alta do consumo de café pela classe C (público freqüente em parques).
PONTOS FORTES DO PROJETO
• Tradição que o parque possui desde sua inauguração,• Centro Integrado de Cultura, atrairá publico, com atividades de recreação, lazer, educação e artes.• Escopo do produto, alinhado com expectativas do mercado consumidor (produto requintado, sem agressão ao meio ambiente, qualidade de vida),
SUMÁRIO
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ANÁLISE DE ATRATIVIDADE POR PORTER
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ANÁLISE DE ATRATIVIDADE POR PORTER
Pela análise das 5 forças de Porter, constata-se que o segmento de mercado possui mais oportunidades do que ameaças.
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SWOT
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ANÁLISE ESTRATÉGICA
• VisãoConsolidar a marca, como a primeira cafeteria do Complexo Vicentina Aranha, genuinamente joseense.
• MissãoSatisfação dos clientes através de produtos e serviços de qualidade e atendimento personalizado, garantindo resultado econômico do negócio com respeito àcomunidade, aos colaboradores e ao meio ambiente.
• ValoresExcelência e aprimoramento constante dos produtos e serviços, com lucro e responsabilidade social.
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ANALISE INTERVENIENTESGRÁFICO P X I (PODER X INTERESSE).
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE MARKETING
CAFÉ EXPRESSO.................. R$ 3,00 SUCO DE FRUTA.......... R$ 3,20
CAFÉ REQUINTE................... R$ 5,00 REFRIGERANTE.......... R$ 2,50
CAFÉ REQUINTE ESPECIAL R$ 7,00 ÁGUA C/ GÁS.............. R$ 2,00
CAFÉ COM LEITE.................. R$ 3,00 ÁGUA S/ GÁS.............. R$ 1,50
CHOCOLATE QUENTE........... R$ 3,00 PÃO DE QUEIJO........... R$ 2,00
CAPUCCINO........................... R$ 4,00 SALGADOS.................. R$ 2,50
CHÁS..................................... R$ 2,50 LANCHE NATURAL...... R$ 5,00
a) Empresa: Requinte Café;b) Conceito da marca: Nutrição com bem estar e qualidade de vidac) Data inicial de funcionamento: 21/12/09e) Cardápio:
f) Produto e embalagem: produto com tamanho similar ao da media no mercado, embalagens tradicionais com logo estampado.
g) Objetivo do produto: Produtos com valor agregado, giro rápido e com benefícios para o consumidor final.
h) Meta do produto: aproveitar o crescente consumo de café no mercado nacional.
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•Produto: Produto de alta qualidade e sabor superior aos concorrentes.
• Preço: Preço de média de mercado, porém com maior custo x benefício do que os concorrentes.
• Praça: Ponto de venda estratégico, pois conforme mostrado anteriormente trata-se de um diferenciado Parque Público, onde funcionará um Centro Integrado de Cultura (CIC), com atividades de recreação, lazer, educação e artes. Também tem como vantagens de praça o público dos bairros vizinhos, que contarão com um lugar tranqüilo e confortável.
• Promoção: Comunicar e informar ao público alvo de forma esclarecedora, as principais vantagens e benefícios da nova cafeteria, por meio de mídia impressa e digital da região.
PLANO DE MARKETING – 4 P´s
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TERMO DE ABERTURA
OBJETIVO: Implantação da Cafeteria Requinte Café no Pavilhão Alfredo Galvão localização no interior do Parque Vicentina Aranha em São José dos Campos, situado à Rua Engenheiro Prudente Meirelles de Moraes, 307 – Vila Adyana.Metas: Aproveitamento do espaço histórico com reformas e adaptações arquitetônicas que mantenham as características atuais do prédio.
PREMISSAS:O imóvel locado estará disponível para reforma até 30/09/09;A reforma será aprovada pelo proprietário até 30/09/09.
RESTRIÇÕES:As alterações de estrutura do imóvel deverão ser aprovadas pelo proprietário do imóvel;Os gastos poderão ultrapassar o previsto em no máximo 5%.
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
![Page 35: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/35.jpg)
TERMO DE ABERTURA
PRINCIPAIS FASES DATAS CUSTOS
Adaptação Predial (Arquitetura e Reforma) 04/12/09 R$ 21.000,00
Decoração 04/12/09 R$17.000,00
Iluminação 04/12/09 R$ 4.700,00
Aquisição e Instalação de equipamentos 11/12/09 R$ 65.270,00
Aquisição e Recebimento da Mobília 11/12/09 R$ 48.000,00
Implantação / Inauguração 21/12/09 R$ 37.310,00
Gerenciamento do Projeto - R$ 24.640,00
CUSTO TOTAL R$ 217.920,00
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
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WBS
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
![Page 37: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/37.jpg)
DICIONÁRIO DA WBS
EAP PACOTE DE TRABALHO
DURAÇÃO (dias) INÍCIO FIM ESPECIFICAÇÃO
1.1 GERENCIAMENTO DO PROJETO 106 27/07/09 21/12/09
1.1.1 ESCOPO 106 27/07/09 21/12/09
Atualização do check-list, controle das mudanças, reuniões de acompanhamento e atualização de informações pertinentes ao escopo do projeto
1.1.2 ORÇAMENTO 106 27/07/09 21/12/09Emissão e acompanhamento de Relatórios Orçado x Realizado, geração de Gráficos de Curva S e controle da verba do projeto
1.1.3 CRONOGRAMA 106 27/07/09 21/12/09
Acompanhamento do Cronograma do Projeto, garantir que os prazos sejam cumpridos e administrar atrasos a fim de controlar os caminhos críticos e não prejudicar a data de entrega do projeto
1.1.4 QUALIDADE 106 27/07/09 21/12/09
Garantir a qualidade do projeto que deve ser executado e entregue, fazem parte da qualidade: segurança, higiene, cumprimento de prazos e escopo tanto do projeto como das atividades necessárias para concluí-lo
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
![Page 38: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/38.jpg)
PLANO DE GESTÃO
ALINHAMENTO DO ESCOPO – ATA DE REUNIÃO
VERIFICAÇÃO DO ESCOPO – CHECK-LIST
CONTROLE DO ESCOPO – NECESSIDADES DE ALTERAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DO ESCOPO – REUNIÕES SEMANAIS
MARCO INÍCIO FIM QUINZ. 1
QUINZ. 2
QUINZ. 3
QUINZ. 4
QUINZ. 5
QUINZ. 6
Adaptação Predial -Arquitetura 27/07/09 04/09/09
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
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DECOMPOSIÇÃO DO PRODUTO
ESPAÇO FÍSICO;
PROJETO ARQUITETÔNICO;
SUPRIMENTOS;
RECURSOS HUMANOS;
CONTRATOS;
MARKETING / INAUGURAÇÃO;
GERENCIAMENTO DO PROJETO;
ENCERRAMENTO DO PROJETO;
IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO QUALIDADE
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
Sponsor
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GERENCIAMENTO DE PRAZOS
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
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ALGUNS ESCOPOS EM DISPOSIÇÃO FINAL
![Page 42: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/42.jpg)
ALGUNS ESCOPOS EM DISPOSIÇÃO FINAL
![Page 43: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/43.jpg)
FASE I - PROJETO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
Sponsor
![Page 44: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/44.jpg)
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
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GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
![Page 46: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/46.jpg)
5%
20%9%
7%
2%
16%
10%
5%
27,2%
RESERVA DE GERENCIAMENTO 5% RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5%Equipamentos 27% Mobiliário 20%Adaptação Predial 9% Ambientação/Decoração 7%Iluminação 2% Implantação 16%Gerenciamento do Projeto 10%
Orçamentação do Projeto
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
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GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
![Page 48: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/48.jpg)
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
Curva S - Custos
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FASE II - OPERAÇÃO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
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GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
Projeção das Despesas – Custo Fixo de Operação
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
![Page 51: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/51.jpg)
Projeção das Despesas – Custo Variável de Operação
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
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GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
![Page 53: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/53.jpg)
Premissa: Frequência de 16 clientes por hora (16hs/dia x 26 dias/mês).
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
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GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
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FLUXO DE CAIXA ANUAL 2009 / 2014
(R$ 400.000)(R$ 200.000)
R$ 0R$ 200.000R$ 400.000R$ 600.000R$ 800.000
R$ 1.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
RECEITAS DESPESASFLUXO DE CAIXA ANUAL: FLUXO DE CAIXA ACUMULADO:
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
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- Analise da ViabilidadeBenefícios
Período 5 anos.
TIR: 37,12%
VPL: R$ 206.991,00
PAYBACK: 2,6 anos
IL: 1,9
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
Sponsor
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PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
Indicadores de Qualidade
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GARANTIA DA QUALIDADE
Auditoria Responsável Principais itens auditados
Financeira Fábio Silva- Planilha de despesas- Disponibilidade financeira- Planejamento de despesas futuras
Segurança e saúde no trabalho José Cruz
- Uso de EPI’s- Atendimento às normas- Adequação do ambiente de trabalho
Prestadores de Serviço José Cruz - Atendimento aos contratos- Atendimento às normas
Adaptação predial José Cruz - Atendimento aos requisitos do projeto- Atendimento às normas
Equipamentos Luana Kato- Procedimentos de utilização- Atendimento às especificações do projeto- Instalações atendendo normas de segurança e higiene
Funcionários contratados Luana Kato
- Verificação da adequação do currículo ao perfil da função. - Conhecimento da manipulação correta dos equipamentos- Conhecimento das normas de segurança, higiene e saúde no trabalho- Recebimento de todo treinamento adequados para a função- Verificação dos contratos
Aceitação final Alessandro Dantas - Finalização de todas as atividades do projeto- Atendimento ao escopo
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CONTROLE DA QUALIDADE
As principais ferramentas para controlar a Qualidade do Projeto, Analisar os resultados e Tomar decisões para
atuar com medidas preventivas ou corretivas serão:
Diagramas de Pareto
Inspeções
Cartas de Controle
Testes de aferição de equipamentos
Pesquisa de satisfação
Avaliações
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AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
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AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
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ILUSTRAÇÃO DE AQUISIÇÕES
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS
Organograma do Projeto
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RESPONSÁVEL ATRIBUIÇÃO
ALESSANDRO DANTAS GERENTE DO PROJETOLUANA KATO PLANEJAMENTOJOSÉ CÉSAR CRUZ SUPRIMENTOSGUILHERME PEREIRA MARKETINGFÁBIO LUIZ SILVA FINANCEIROLEANDRO SOUZA COMUNICAÇÃOLEO JACQUES FRANQUILIM QUALIDADE
PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS
Comitê Executivo do Projeto
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS
Matriz de Responsabilidades do Projeto
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS
CARGO QTD PERFIL ATIVIDADES FAIXA SALARIAL
CAIXA 02Jovem do sexo feminino, boa aparência, habilidades com números e segundo grau completo
Recebimento de pagamentos e fechamento de caixa no fim do expediente R$1.200,00
ATENDENTE 04 Jovem do sexo feminino ou masculino, boa aparência e boa dicção e agilidade Atendimento no balcão e servir as mesas R$ 900,00
ATENDENTE ESPECIALIZADO 02 Jovem do sexo feminino ou masculino, boa
aparência e facilidade de aprendizagemPreparo de cafés especiais e alimentos prontos R$ 900,00
Recursos Humanos do Produto do Projeto
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Diretório da Equipe do Projeto
GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES
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GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES
Eventos de Comunicação:
•Kick-off Meeting•Controle de Mudanças•Andamento do Projeto•Evolução Executiva do Projeto•Definição do Sistema de Distribuição e Controle da Informação•Implantação do Sistema de Distribuição e Controle da Informação•Treinamento de Segurança•Encerramento do Projeto•Entrega do Projeto
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EVENTOS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO
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GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES
![Page 71: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/71.jpg)
Gerenciamento de Documentação do Projeto
GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES
![Page 72: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/72.jpg)
•Estrutura analítica do projeto;
•Diagrama de Rede;
•Acompanhamento do tempo do projeto (prazos);
•Diagrama de marcos;
•Desempenho do projeto físico e financeiro – análise de valor agregado;
•Sistema de controle de mudanças – Registros (Escopo, Prazo, custo e qualidade).
Relatórios do projeto
GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Fluxograma de Gerenciamento de Riscos.Sponsor
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
![Page 78: Requinte Café Apresentação Final A](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022081718/5571f75f49795991698b4c24/html5/thumbnails/78.jpg)
VERBA DE CONTINGÊNCIA
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OBRIGADO !!