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REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: MEJORA CONTINUA
Tomada de: Magda González Ramírez- Introducción al SGA
REQUISITOS DEL SGA SEGÚN ISO 14001
4.3. Planificación 4.4. Implementacion 4.5. Verificación 4.6. Revisión por la Dirección
4.3.1. Aspectos ambientales
4.4.1. Recursos funcionesresponsabilidad
4.5.1. Seguimiento y medición
Mejora Continua
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.4.2. Competenciaformación
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal
4.3.3. Objetivos metas y programas
4.4.3. Comunicación 4.5.3. No conformidad acción correctiva y preventiva
4.4.4. Documentación 4.5.4. Control de los registros
4.4.5. Control de documentos
4.5.5. Auditoria interna
4.4.6. Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
P P AVH
4.2. POLITICA AMBIENTAL
REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS GENERALES
La organización debe:
SGA
Establecer
Documentar
Implementar
Mantener
Mejorar continuamente
Alcance del SGA
Definir
Documentar
4.2. POLITICA AMBIENTAL
POLITICA AMBIENTAL
INTENCIONES
DECLARACION DE LA EMPRESA
DESEMPEÑO AMBIENTAL GLOBAL
MARCO PARA:
El actuar diario de la organización
Definir objetivos y metas
POLITICA AMBIENTALIncluye el compromiso
de:
Mejora continua
Prevención de la contaminación
Cumplimiento de requisitos legales y otros compromisos
ambientales
Tener claro el procedimiento para
que la política ambiental:
Se mantenga actualizada
Se comunique a todas las personas
que trabajan para la organización
Este a disposición del publico
4.3. PLANIFICACIÓN
4.3.1. Aspectos Ambientales
4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente
EJEMPLOS:* Consumo de Agua
* Generación de Ruido* Fugas de Aceite
* Generación de aguas residuales domesticas
Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso o beneficioso como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de una organización
EJEMPLOS:* Contaminación del agua*Contaminación del aire
*Presión sobre los recursos naturales* Afectación a la salud
Fuente: NTC-ISO 14001-2004
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
RELACION ASPECTO – IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO
CAUSA
IMPACTO
EFECTO
Puede ser la liberación de materiales bien sea emisiones
o residuos energía o microorganismos. Otra causa
es el consumo de recursos
Lo que genera; es la contaminación sobre los
recursos ; se generan residuos a disponer por lo que existe
una presión sobre los recursos
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES ISO 14001
ASPECTOIMPACTO (+)
IMPACTO (-)
ACTIVIDAD
SERVICIO
PRODUCTO
¿Qué consume?
¿Qué genera?
¿Qué podría causar?
¿De donde viene?
¿A dónde va?
¿Consecuencias para el ambiente
Lo que hacemos
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
Criterios para la evaluación de la importancia del impacto ambiental
Legal: Se evalúa si existe o no la legislación y su cumplimiento
Impacto Ambiental: Es el grado de afectación del recurso natural
Inquietudes de partes interesadas: Externas e internas
4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Para cada aspecto e impacto ambiental que se identifique
se debe determinar
•Legislación•Compromisos Voluntarios•Legislación•Compromisos Voluntarios
Conocer cambios en legislación y otros
•Fuentes de información•¿Quién establece
aplicabilidad?•Integración al SGA
•Fuentes de información•¿Quién establece
aplicabilidad?•Integración al SGA
Según aplique cumplir con:
•Permisos•Concesiones, reportes y
declaraciones•Licencias ambientales•Planes de manejo
ambiental• Interventoras
•Permisos•Concesiones, reportes y
declaraciones•Licencias ambientales•Planes de manejo
ambiental• Interventoras
4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
LA ORGANIZACIÓN DEBE:
•Evaluar periódicamente el cumplimientode los requisitos legales aplicables
•Evaluar el cumplimiento de otrosrequisitos que suscriba
•Mantener registros de los resultados delas evaluaciones periódicas
4.3.3. OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS
4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS
Política: Requisito a cumplir en el SGA-
¿Qué? :Voluntad de la empresa
Objetivo: Propósito global- ¿Para qué?:Crea
conciencia
Meta: Propósito detallado- ¿Cuánto?,
¿Cuándo? lleva al logro del objetivo
Programa: Plan de acción- ¿Cómo?
(actividad, responsable, plazo , recursos)
4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS
Establecer prioridades que como mínimo permitan
Establecer prioridades que como mínimo permitan
Cumplimiento con regulaciones
Limitar fuentes de problemas
Hacer mas eficiente el uso de recursos.
4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
DEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICARFUNCIONES RESPONSABILIDAD AUTORIDAD
TAREAS TOMA DE DECISIONESRESULTADO
GESTION AMBIENTAL EFECTIVA
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Representante de la dirección: Incluye
recursos
• Humanos• Habilidades
especializadas• Infraestructura de la
organización• Financieros• Tecnológicos
Representante de la dirección
• Preferiblemente miembro del equipo de dirección
• Lidera implementación del SGA
• Vela por el mantenimiento y mejoramiento el SGA
• Mantiene informada a la dirección.
4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE
CONCIENCIA
COMPETENCIA , FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Persona cuya labor pueda general impacto significativo
Establecer criterios para determinar las competencias del personal
Educación
Formación
Experiencia
Aplicar Criterios
Resultado
MantenerCumpleNo Cumple
•Revisar criterios•Entrenar•Cambiar el personal
4.4.3. COMUNICACIÓN
4.3.1. COMUNICACION
INTERNA
Para cada procedimiento del SGA preguntarse
¿se requiere comunicar algo?
Para cada procedimiento del SGA preguntarse
¿se requiere comunicar algo?
* ¿Qué comunicar?* ¿A quien comunicarlo* ¿Quién lo comunica?
* ¿Por qué medio?*¿Con que frecuencia?
* Realizar registro
* ¿Qué comunicar?* ¿A quien comunicarlo* ¿Quién lo comunica?
* ¿Por qué medio?*¿Con que frecuencia?
* Realizar registro
EXTERNA
Mecanismos para recibir documentar y dar
respuesta a las comunicaciones de las
partes interasadasexternas
Mecanismos para recibir documentar y dar
respuesta a las comunicaciones de las
partes interasadasexternas
* Solicitudes*Autoridades
*Inquietudes de la comunidad
*Clientes y proveedores
* Solicitudes*Autoridades
*Inquietudes de la comunidad
*Clientes y proveedores
4.4.4. DOCUMENTACION4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
4.5.4. CONTROL DE REGISTROS
4.4.4. DOCUMENTACIÓN
Información
Actualizable
Controlar que la versión vigente este disponible donde se
requiere
Control de versión
Control de documentos
No actualizable
Acceder fácilmente a la información se
requiere
Control de archivo
Control de registros
4.4.4. DOCUMENTACION
CONTROL DE DOCUMENTOS
• Procedimientos• Planos• Identificación de
aspectos ambientales• Listado de requisitos
legales• Documentos
externos
CONTROL DE REGISTROS
• Actas de reuniones• Planillas de proceso
diligenciadas• Informes de
laboratorio• Comunicaciones
escritas• Expediente legal
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
Pasos a seguir
Identificar todos los aspectos ambientales significativos
Identificar toda la actividad y operación asociada con estos
aspectos
Establecer procedimientos de control que cubran situaciones cuya ausencia pueda llevar a
desviaciones de la política ambiental y los objetivos y metas
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
Compras y contrataciones
Manejo de sustancias químicas
Gestión de residuos
Control del proceso
Sistemas de control de la
contaminación
Sistemas de prevención
Tanques y almacenesProyectos
Transporte Pasivos ambientales
TEMAS RELACIONADOS CON EL CONTROL OPERACIONAL
4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
Identificar peligros
Evaluación de riesgos y estimación
de consecuencias
Definir e implementar
medidas preventivas
Definir plan de respuestas (incluye
protocolos de actuación)
Comunicación del riesgo
Entrenar al personalProbar planes de
respuestas a través de simulacros
Evaluar efectividad del riesgo
4.5. VERIFICACIÓN
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Listado o cuadro que permita
conocer
Variable a la cual hacer
seguimiento (indicador)
Limite a cumplir
Frecuencia del seguimiento
Si hay mediciones estas son internas
o externas
4.5.3. NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
NO CONFORMIDAD
EXISTENTE
IDENTIFICARLA
TOMAR ACCIONES PARA EVITAR QUE
VUELVA A OCURRIR
POTENCIAL
IDENTIFICARLA
PREVENIR QUE OCURRE
4.5.3. NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
Se toman acciones correctivas cuando
• Incumplimiento de la legislación
• Incumplimiento de “otros” requisitos}
• Quejas de la comunidad• No conformidades en
auditorias• Accidentes, emergencias,
baja prevención• Fallas repetitivas
• Incumplimiento de la legislación
• Incumplimiento de “otros” requisitos}
• Quejas de la comunidad• No conformidades en
auditorias• Accidentes, emergencias,
baja prevención• Fallas repetitivas
Se toman acciones preventivas cuando
• Tendencias desfavorables de indicadores
• Proyectos de modificación de legislación
• Se presentan incidentes• Hay nueva evidencia
científica• Acciones correctivas otras
plantas
• Tendencias desfavorables de indicadores
• Proyectos de modificación de legislación
• Se presentan incidentes• Hay nueva evidencia
científica• Acciones correctivas otras
plantas
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
Elaborar el programa de auditorias internas del
SGA
Definir el procedimiento de auditoria interna del
SGA
Contar con personal competente e
independiente del área a auditar para llevar a acabo
las auditorias internas
Registrar los resultados de las auditorias
4.6. REVISION POR LA DIRECCIÓN
Establecer frecuencia para llevar a cabo la revisión
general
Recopilar la información para realizar esta revisión
Tener en cuenta la posible necesidad de cambiar la
política objetivos, metas y otros elementos el SGA en
la revisión
Documentar los resultados de la revisión gerencial
SE DEBE RECORDAR
RESULTADO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Responsabilidad de la dirección
Gestión de los recursos
Medición análisis y mejora
Realización del producto y/o servicio
Producto y/o servicios
Impactos
Riesgos
Part
es in
tere
sada
s
Requisitos
Part
es in
tere
sada
s
SalidasEntradas
Satisfacción
