resultados de los indicadores estratégicos al tercer ...6.3 al tercer trimestre: 2016 -2017 (en...
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Resultados de los indicadores estratégicos al Tercer trimestre 2017
Oficina de Planificación y Estudios Económicos
Octubre 2017
1/
Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En millones de S/. y porcentaje)
Meta Anual: 90,0%
1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de septiembre de 2016 y 2017 (monto insoluto) Fuente: Gerencia de Informática
85.0 55.6
243.1
383.7
87.7 59.1
229.7
376.6
57.2 40.9
198.4
296.6
59.0 43.0
185.6
287.6
0
100
200
300
400
500
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
77,3% 67,3% 73,6% 81,6%
76,4%
67,3% 72,7% 80,8%
- 0,9%
1/
Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)
Meta Anual: 69,8%
1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año al 30 de septiembre de 2016 y 2017. Asimismo no se considera las papeletas anuladas. Fuente: Gerencia de Informática
415.1
9.5 33.1
84.0
541.6
382.9
10.1 44.5 91.2
528.8
286.7
5.5 11.5 48.6
352.4 247.2
6.3 12.0 43.7
309.2
0
200
400
600
800
RNT RTC RTR SET TOTAL2016
RNT RTC RTR SET TOTAL2017
PAPELETAS IMPUESTAS PAPELETAS CON PAGOS
58,5%
64,6% 62,2% 27,0% 47,9%
- 6,6% 65,1%
69,1% 58,0% 34,8% 57,9%
Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En millones de S/. y porcentaje)
Meta Anual: 66,3%
1/ Considera el pago de la I cuota dentro del plazo de vencimiento (28 de febrero de 2017) Considera el pago de la II cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de mayo de 2017) Considera el pago de la III cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de agosto de 2017) Considera los pagos adelantados de la IV cuota dentro del plazo de vencimiento. 2/ Deuda emitida y pagada al 30 de setiembre de 2016 y 2017 (montos insolutos) Fuente: Gerencia de Informática .
85.0 55.6
243.1
383.7
87.7 59.1
229.7
376.6
44.6 33.6
152.9
231.2
46.0 34.6
143.5 224.1
0
100
200
300
400
500
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016 2/
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017 2/
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
59,5%
52,5% 58,4% 62,5%
60,3%
52,5% 60,5% 62,9%
- 0,8%
Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En millones de S/. y porcentaje)
Meta Anual: 71,2%
1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 30 de septiembre de 2016 y 2017. Fuente: Gerencia de Informática
8.1 5.6
22.3
35.9
9.7 6.3
19.1
35.1
3.1 3.0
17.1
23.0
3.5 3.2
13.5
20.2
0
10
20
30
40
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
57,6%
38,4%
64,2%
50,8% 76,8% 36,4% 51,1% 70,3%
- 6,6%
Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En millones de S/. y porcentaje)
Meta Anual: 71,5%
1.2 0.7
6.6
8.5
1.1 1.0
7.3
9.4
0.3 0.2
4.4 4.9
0.3 0.4
4.2 4.9
0
5
10
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
51,9%
- 5,2%
23,6% 36,3% 58,3%
57,1% 22,3% 27,4% 66,6%
1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 30 de septiembre de 2016 y 2017 (monto insoluto). Fuente: Gerencia de Informática
Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En millones de S/. y porcentaje)
Meta Anual: 16,0%
86.8 51.9
82.1
220.7
91.7
51.5 82.1
225.3
10.9 6.7 14.5 32.1 9.8 4.8 13.9 28.4
0
50
100
150
200
250
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
12,6%
- 1,9%
10,7% 9,2% 16,9%
14,5%
12,5% 12,9% 17,7%
1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto) Fuente: Gerencia de Informática
Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 33,0%
1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento. 2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento. 3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales. Se considera los contribuyentes afectos al 31 de agosto de 2016 y 2017.
308,262 307,284 318,147 311,237 318,147 311,237
62,745 61,700 45,943 43,215
108,688 104,915
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2016 2017 2016 2017 2016 2017
TOTAL CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE PUNTUAL
14,4% 34,2% 20,4%
- 0,3% - 0,5% - 0,5%
Al Tercer Trimestre: 2016 -2017 (En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 73,5%
1/ Considera contribuyentes afectos al 30 de septiembre de 2016 y 2017. Fuente: Gerencia de Informática
316,083 310,750
239,179 253,754
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2016 2017
TOTAL CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES CON TELEFONO Y/O EMAIL
81,7% 75,7%
+ 6,0%
PERSPECTIVA N° OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOS
RESULTADO OE.2 - 3
CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS
CIUDADANOS POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS
SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CIUDADANOS
PROCESOS OE.4 - 9 MEJORAR LOS PROCESOS DE
INTERRELACION CON EL CIUDADANO
PERCEPCION DE LA ADECUACION DE LOS SERVICIOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO
PROCESOS OE.6 - 11 FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL
DEL SAT ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROCESOS OE.7 -12 OPTIMIZAR PROCESOS DE SOPORTE PARA
LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL PROCESOS OPTIMIZADOS
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE OE.8 - 13
DESARROLLAR GESTION DEL
CONOCIMIENTO Y DE LA INNOVACION PRODUCTOS NUEVOS IMPLEMENTADOS
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE OE.9 - 14
FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA
ORGANIZACIONAL SAT SATISFACCION GENERAL DEL COLABORADOR SAT
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE OE.10 -15
IMPLEMENTAR SOLUCIONES TIC¨S QUE
SOPORTEN LA DEMANDA DE SERVICIOS
DESARROLLO DE SOLUCIONES TIC¨S PARA LA
OPERACION
Gracias