resume › publikasi › hasil_audit... · 2018-12-10 · resume hasil audit sertifikasi verifikasi...
TRANSCRIPT
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pada Pemilik Hutan Hak
Kelompok Tani Hutan Bima Rimba
Alamat : Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali, Kab Boyolali, Jawa Tengah
Berdasarkan Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada Hutan Hak termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
2018
RESUME HASIL AUDIT
KTH Bima Rimba
FRM 3.07c
Rev.2 2 of 6
IDENTITAS LV-LK
1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta
4. Nomor Telepon : (0274) 487862
5. Nomor Fax : (0274) 487862
6. E-mail : [email protected]
7. Direktur : Hendy Saputra
8. Standar : Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada
Hutan Hak
9. Tim Auditor : Hendy Saputra (Lead Auditor)
10. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti
IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Hutan Hak : KTH Bima Rimba
2. Alamat / Lokasi Hutan
Hak
: Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali, Kab Boyolali, Jawa Tengah
3. Dokumen Kepemilikan
Lahan
: Sertifikat Hak Milik
4. Luas Areal : 57.603 m2
5. Nomor Telepon / Fax : -
6. Email : -
7. Pengurus : Ketua I : Siswanto Ketua II : Suprapto Sekretaris : Tri Lestari
Bendahara : Larso Susilo
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KTH Bima Rimba
RESUME HASIL AUDIT
KTH Bima Rimba
FRM 3.07c
Rev.2 3 of 6
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Kamis, 08
November 2018 Jam 09.00
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit,
susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Kamis, 08
November 2018 s.d. Jumat, 09
Nopember 2018
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan,
pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan Jumat, 09 November
2018 Jam 15.00
Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan Tanggal Jumat,
23 Nopember 2018
Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan
memutuskan hasil audit Sertifikasi Sertifikat Legalitas Kayu di KTH Bima Rimba.
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan Indikator
Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya
1.1.1. Pemilik hutan hak
mampu menunjukkan keabsahan haknya
a. Dokumen
kepemilikan /penguasaan lahan yang sah (alas
titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).
M Seluruh lahan/persil yang dimiliki anggota KTH
Bima Rimba berupa Sertifikat Hak Milik yang sah.
b. Dokumen legalitas
pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte
Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen
lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan
TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang
HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
RESUME HASIL AUDIT
KTH Bima Rimba
FRM 3.07c
Rev.2 4 of 6
Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Perusahaan yang relevan.
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan
batas-batasnya di lapangan.
M Tersedia peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda jelas (berupa patok, ataupun
pematang, atau tanaman pagar).
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu
membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
TD Tidak ada pengangkutan kayu dari KTH Bima Rimba.
1.1.3. Unit Kelola atas
kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya
alas titel menunjukan bukti pelunasan
pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas
tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
Bukti pembayaran hak
negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai
tegakan.
TD Tidak ada pengangkutan kayu dari KTH Bima
Rimba. Selain itu dari hasil observasi lapangan, seluruh tanaman pohon yang ada berupa tanaman budidaya dengan jenis sengon, jabon,
mindi dan mahoni.
Kriteria 1.2. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok
1.2.1. Akte atau
dokumen pembentukan kelompok
Akte atau dokumen
pembentukan kelompok
M Terdapat dokumen pembentukan kelompok di
atas kertas bermeterai.
Internal Audit Kelompok
M Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
1.3.1. Implementasi
Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
TD KTH Bima Rimba baru mengajukan sertifikasi
legalitas kayu sehingga belum memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan tanda V-Legal.
Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1. Prosedur dan
implementasi K3
a. Pedoman/prosedur
K3 dan personel untuk implementasi K3
TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang
HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
b. Peralatan K3
(seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)
TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang
HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
c. Catatan kecelakaan
kerja
TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang
HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
RESUME HASIL AUDIT
KTH Bima Rimba
FRM 3.07c
Rev.2 5 of 6
Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
2.2.2. Adanya kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/
Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar
ketentuan)
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
Kriteria 3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)
3.1.1. HGU atau Pemilik
hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan
sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen lingkungan
yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan
lainnya.
TD Dari hasil verifikasi dan koordinasi dengan
pemerintah daerah setempat, diketahui bahwa untuk pengelolaan hutan hak tidak diperlukan dokumen lingkungan hidup.
3.1.2. HGU atau Pemilik
hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang
relevan
TD Dari hasil verifikasi dan koordinasi dengan
pemerintah daerah setempat, diketahui bahwa untuk pengelolaan hutan hak tidak diperlukan dokumen lingkungan hidup.
b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
TD Dari hasil verifikasi dan koordinasi dengan
pemerintah daerah setempat, diketahui bahwa untuk pengelolaan hutan hak tidak diperlukan dokumen lingkungan hidup.
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi