resume hasil penilaian kinerja phpl - trustindo.net hasil penilikan ke-3 phpl pt pandujaya... ·...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Kegiatan : Penilikan Ke-3
Sasaran : IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung
1. IDENTITAS LPPHPL
a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab
LPPHPL
: Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Indra Komara (Ketua Tim Audit merangkap Auditor Produksi);
2. Ir Marthen Edy (Auditor PHPL bid. Ekologi);
3. Ir Wasis Kuncoro (Auditor PHPL bid. Sosial); dan
4. Ir Harijadi (Auditor PHPL bid. Prasyarat & VLK Hutan)
h. Tim Pengambil
Keputusan
: 1. Ir Kurnia; dan
2. Ir Rudy Setyawan.
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Pandujaya Gemilang Agung
b. Alamat Kantor : Desa Muara Untu RT. 06 Kec. Murung Kab. Murung Raya
c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d. SK IUPHHK-HA : No. 111/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Desember 2000
e. Luas Areal IUPHHK-HA : 49.500 Hektar
f. Lokasi : Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Tedy Indrajaya, ST
Direktur Utama : Gumreg Sunadi
Direktur : H. Hariyanto, SE. Ak
i. Management
Representatif
: Gumreg Sunadi
Halaman 2 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis
dengan Instansi
Kehutanan sebelum ke
lapangan
Palangkaraya,
7 Februari 2019
Dilakukan kepada :
- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan
Tengah diterima oleh Bpk. Ansar jabatan
Kasie PPKH.
- BPHP Wil. X Palangkaraya, diterima oleh
Bpk. Beny Budiansyah, S.Hut jabatan
Kasie PEPHP.
Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pertemuan Pembukaan
Base Camp
Muara Untu
PT Pandujaya
Gemilang Agung
8 Februari 2019
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan penilaian yang
digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Areal IUPHHK-HA
PT Pandujaya
Gemilang Agung
8 – 11
Februari 2019
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1
(satu) tahun terakhir serta menganalisa
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit :
Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK
Hutan.
Pertemuan Penutupan Base Camp
Muara Untu
PT Pandujaya
Gemilang Agung
12 Februari 2019
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan
temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Halaman 3 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis
dengan Instansi
Kehutanan sesudah dari
lapangan
Palangkaraya,
13 Februari 2019
Dilakukan kepada :
- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan
Tengah diterima oleh Bpk. Ansar jabatan
Kasie PPKH.
- BPHP Wil. X Palangkaraya, diterima oleh
Bpk. Beny Budiansyah, S.Hut jabatan
Kasie PEPHP.
Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan
Penilikan Ke-3
Samarinda,
5 Maret 2019
a. PT Pandujaya Gemilang Agung
dinyatakan LULUS penilaian kinerja
pengelolaan hutan produksi lestari pada
IUPHHK-HA sesuai Peraturan Direktur
Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/
2016.
b. Status S-PHPL PT Pandujaya Gemilang
Agung dipertahankan sesuai masa
berlaku, ruang lingkup dan predikatnya
(BAIK).
Halaman 4 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3
HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.1
Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA
NO
NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 1.1.1.
Ketersediaan dokumen legal
dan administrasi tata batas
(PP, SK IUPHHK-HA, Buku
TBT, Peta TBT)
(CD)
3 3 Pada periode penilikan ke-3 ketersediaan
dokumen legal dan administrasi tata batas di
kantor lapangan (Base Camp Muara Untu)
lengkap sesuai dengan tingkat realisasi
pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Dokumen legal tersebut meliputi :
1. SK. IUPHHK-HA atas nama PT Pandujaya
Gemilang Agung Seluas ± 49.500 Ha di Kab.
Murung Raya dan Kab. Kapuas, Prov.
Kalimantan Tengah Nomor : 111/Kpts-II/2000
tanggal 29 Desember 2000 dan lampiran Peta
IUPHHK-HA Skala 1 : 100.000, yang ditanda
tangani oleh Menteri Kehutanan (Dr. Ir. Nur
Mahmudi Ismail, MSc);
2. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018
tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Areal
Kerja IUPHHK-HA PT. Pandujaya Gemilang
Agung Seluas 48.817,68 Ha di Kab. Kapuas
dan Kab. Murung Raya, Prov Kalimantan
Tengah, yang ditanda tangani oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti
Nurbaya);
3. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor :
SK.93/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019 tanggal
25 Januari 2019 tentang Perpanjangan
IUPHHK-HA di Kab. Kapuas dan Kab. Murung
Raya, Prov. Kalimantan Tengah seluas
48.817,68 Ha dengan Komitmen, yang ditanda
tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Siti Nurbaya).
Dokumen adminstrasi tata batas yang tersedia
yaitu Laporan TBT Nomor : LP.83/BPKH.XII-
3/2015 tentang Laporan Penataan Batas Sendiri
dan Persekutuan yang didalamnya terdapat
beberapa lampiran dokumen sebagai berikut :
1. Pedoman Tata Batas (Pernyataan Nomor :
173/PB/IUPHHK-HA/2009);
2. Instruksi Kerja Penataan Batas Nomor :
INS.161/BPKH.XXI-3/2014/
3. Beriat Acara Penetapan Titik Ikatan;
4. Berita Acara Penetapan Titik Awal;
5. Berita Acara Penetapan Titik Akhir;
Halaman 5 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO
NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
6. Berita Acara Pelaksanaan Batas Sendiri
Sepanjang 109.366 meter;
7. Berita Acara Pelaksanaan Batas Persekutuan
dengan IUPHHK-HA PT Dasa Intiga Sepanjang
11.569 meter dan IUPHHK-HA PT Mandau
Talawang Sepanjang 11.442 meter;
8. Peta Hasil Penataan Batas (berjumlah 6
lembar)
2. 1.1.2.
Realisasi tata batas dan
legitimasinya (BATB)
(D)
6 6 Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan TBT
Nomor : LP.83/BPKH.XXI-3/2015, maka diketahui
bahwa realisasi tata batas 100 % (tata batas
sudah temu gelang). Hal ini tidak ada perubahan
dari penilikan ke-2 tahun 2018.
3. 1.1.3.
Pengakuan para pihak atas
eksistensi areal IUPHHK
kawasan hutan (BATB)
(CD)
3 3 Berdasarkan verifikasi dokumen yang terkait
konflik batas / lahan dan sesuai penjelasan dari
Ganis PHPL Canhut (Sdr. Hendrik Kusmantus)
maka diketahui bahwa selama 1 (satu) Tahun
terakhir tidak ada konflik batas dengan pihak lain,
namun dari Peta Penafsiran Hasil Penafsiran
Citrasatelit tahun 2018 terdapat indikasi
penyerobotan kawasan hutan produksi berupa
perkebunan seluas 317,44 Ha yang berpotensi
menjadi konflik lahan dengan pihak lain/pemilik
izin perkebunan.
4. 1.1.4.
Tindakan pemegang izin
dalam hal terdapat
perubahan fungsi kawasan.
Apabila tidak ada perubahan
fungsi maka verifier ini
menjadi Not Aplicable.
(CD)
3 3 Berdasarkan verifikasi Peta Hasil Penafsiran
Citrasatelit tahun 2018 yang telah disetjui sesuai
Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan
Pemantauan SDH Surat Nomor : S.515/IPSDH/
PSDH/PLA.1/10/2018 tanggal 12 Desember 2018,
maka diketahui bahwa pada areal kerja IUPHHK-
HA PT Pandujaya Gemilang Agung tidak ada
perubahan fungsi kawasan hutan atau tidak ada
Areal Penggunan Lain (APL), sehinggga verifier ini
Not Applicable.
Hal diatas merupakan perubahan dari hasil
penilikan ke-2 tahun 2018 dengan nilai Baik,
karena perubahan fungsi kawasan hutan dari HP
menjadi APL seluas 28 Ha telah dikeluarkan dari
batas PT Pandujaya Gemilang Agung pada
lampiran peta lembar ke 5 hasil penataan batas
areal kerja
5. 1.1.5.
Penggunaan kawasan di
luar sektor kehutanan
(Apabila tidak ada
penggunaan kawasan di
luar sektor Kehutanan maka
ve-rifier ini menjadi Not
Aplicable).
3 2 Berdasarkan verifikasi dokumen yang tersedia,
maka diketahui bahwa selama 1 (satu) tahun
terakhir upaya menajemen PT Pandujaya
Gemilang Agung untuk mendata dan melaporkan
penggunaan kawasan di luar sector kehutanan
hanya sebagian saja atau tidak keseluruhan.
Penggunaan kawasan hutan yang didalam areal
kerja PT Pandujaya Gemilang Agung yang telah
didata adalah ladang masyarakat setempat di
Halaman 6 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO
NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
(CD) sepanjang jalan looging KM 6 s/d KM 12, dan
informasi tentang luas ladang dan jenis tanaman
kebun belum didata.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator 14/15 x 100% = 93,33 %,
Nilai Kinerja Indikator BAIK
INDIKATOR 1.2
Komitmen Pemegang IUPHHK-HA
No
NOMOR, JUDUL &
BOBOT VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 1.2.1.
Keberadaan dokumen visi,
misi dan tujuan
perusahaan yang sesuai
dengan PHL
(D)
6 6 Pada penilikan ke-3 tidak ada perubahan
dokumen Visi dan Misi Perusahaan yaitu sesuai
dengan SK. Direktur Utama (Gumbreg Sunadi)
Nomor : 122/DIR/PGA-JKT/XI/2016 tanggal 28
Desember 2016
2. 1.2.2.
Sosialisasi visi, misi dan
tujuan perusahaan
(D)
6 4 Terdapat Berita Acara Sosialisasi Terpadu yang
berjudul “Sosialisasi Rencana Kegiatan RKT
Tahun 2018 PT Pandujaya Gemilang Agung”
dengan salah satu materi Visi dan Misi
Perusahaan pada tanggal 7 & 8 Februari 2018 di
Base Camp Muara Untu yang dilengkapi Daftar
Hadir, namun berdasarkan hasil wawancara
dengan karyawan survey Sdr. Lukmanul Hakim)
dan sebagai warga Desa Muara Untu yang hadir
pada saat Sosialisasi Visi dan Misi pada tanggal 7
Februari 2018 tersebut, dihasilkan bahwa yang
bersangkutan belum mengetahui bahwa PT
Pandujaya Gemilang Agung memiliki Visi dan Misi
yang terpasang di Base Camp Muara Untu
(berupa Spanduk).
3. 1.2.3.
Kesesuaian visi, misi
dengan implementasi
PHL
(D)
6 4 Berdasarkan verifiasi dokumen rencana dan
realisasi pemenuhan/perbaikan terhadap
rekomendasi penilikan ke-2 tahun 2018 pada
kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial
selama 1 (satu) terakhir seperti sebagian menjadi
laporan Tim Internal Audit/SPI PT Pandujaya
Gemilang Agung tahun 2018, maka upaya auditee
dalam implementasi PHL hanya sebagian yang
sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator 14/18 X 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
Halaman 7 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
INDIKATOR 1.3.
Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk
Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan
NO
NOMOR, JUDUL &
BOBOT VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 1.3.1.
Keberadaan tenaga
profesional bidang
kehutanan di lapangan
pada setiap bidang
kegiatan pengelolaan
hutan sesuai ketentuan
yang berlaku
(CD)
3 3 Selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat upaya
pemenuhan kekurangan Ganis PHPL pada PT
IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung, yaitu
1 Ganis PHPL Nenhut dan 1 Ganis PHPL Binhut
serta 1 Ganis PHPL Binhut yang bernama Nor
Rafii (penyegaran karena masa berlaku SIM
Ganisnya sudah habis).
Sesuai dengan panambahan dan penyegaran
Ganis PHPL tersebut maka jumlah Ganis PHPL di
IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung
dengan luas areal 48.817,68 Ha (antara 25.000 Ha
– 50.000 Ha) sudah sesuai dengan Perdirjen
PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24
Nopember 2015, yaitu jumlah Ganis PHPL yang
harus tersedia adalah 9 (Sembilan) Ganis PHPL.
Namun selama kurun waktu 1 (satu) tahun
terakhir terdapat 1 Ganis PHPL Canhut bernama
Sulhaji dengan Nomor Register : 01761-
12/CANHUT/XVIII/ 2016, yang berlaku dari tanggal
01 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Juli 2019 telah
meninggal dunia, sesuai dengan Surat
Keterangan Kematian yang dibuat oleh HRD
Nomor : 001/PGA-MU/VII/2018 tanggal 10 Juli
2018, sehingga jumlah Ganis PHPL Canhut
berkurang 1 (satu) orang dan sampai dengan
penilikan ke-3 belum ada penggantinya, tetapi
persentase jumlah Ganis PHPL yang ada lebih
dari 60 % dari ketentuan yang berlaku yaitu 88,88
% (8/9 X 100 %), seperti tabel berikut :
No Ganis PHPL
Luas
25.000 <
50.000 *)
Luas PT PGA
48.817,68 Ha
1. Ganis Kurpet 1 1
2. Ganis PHPL
Canhut 2 1 (-1)
3. Ganis PHPL
Nenhut 2 2
4. Ganis PHPL Binhut 2 2
5. Ganis PHPL PKB-R 2 5 (+3)
JUMLAH 9 11
*) Perdirjen PHPL Nmor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal
24 Nopember 2015
2. 1.3.2.
Peningkatan kompetensi
SDM
(D)
6 6 Berdasarkan data realisasi pendidikan dan
latihan (Diklat) yang diadakan pada tahun 2018
oleh PT Pandujaya Gemilang Agung, maka dapat
disimpulkan bahwa realisasi peningkatan
kompetensi SDM sebesar 86 % dari rencana
sesuai dengan kebutuhan, dan pada data
Halaman 8 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO
NOMOR, JUDUL &
BOBOT VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
realisasi Diklat tahun 2018 terdapat pelaksanaan
Diklat Ganis PHPL (2 orang), Penyegaran Ganis
PHPL (6 orang), dan Bimtek Ganis PHPL (2
orang) yang diadakan oleh BPHP Wilayah X
Palangka Raya.
3. 1.3.3.
Ketersediaan dokumen
ketenagakerjaan
(D)
6 4 Berdasarkan verifikasi dokumen ketenagakerjaan
yang berada di kantor lapangan (Base Camp
Muara Untu) maka dapat diketahui bahwa
dokumen ketenaga-kerjaan tersedia di ruangan
Kabag. Administrasi Umum dan HRD (Sdr.
Mulyadi Ali) namun tidak lengkap
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (13/15) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator BAIK
INDIKATOR 1.4.
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi
dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA
NO
NOMOR, JUDUL &
BOBOT VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1.
Kelengkapan unit kerja
perusahaan dalam
kerangka PHPL
(D)
6 4 Terdapat dokumen Struktur Organosasi PT
Pandujaya Gemilang Agung sesuai dengan SK.
Direktur Utama Nomor : 124/Dirut/PGA-
JKT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, namun
keberadaan Job Description tidak lengkap dan
auditee tidak dapat menunjukkan
kelengkapannya karenanya tersedianya Struktur
Organisasi dan Job Description hanya sebagian
yang sesuai dengan kerangka PHPL.
1.4.2.
Keberadaan perangkat
Sistem Informasi
Manajemen dan tenaga
pelaksana
(D)
6 4 Pada penilikan ke-3 terdapat penambahan
peralatan elektronik SIM yang berada di Kantor
Base Camp Muara Untu dan Kantor Samarinda.
Selain itu tersedia tenaga pelaksana SIM yang
ditunjuk atau ditetapkan yaitu Sdr. Mulyadi Ali
(Kabg HRD) sesuai SK. Manager Camp Nomor :
04a/PGA-MUH/HRD/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017,
namun pada periode penilikan ke-3 diketahui
bahwa kinerja SIM belum efektif untuk menunjang
semua bagian kegiatan sesuai dengan Struktur
Organisasi dari Perencanaan, Pembinaan Hutan,
dan Produksi, karena tenaga pelaksana SIM (Sdr.
Muliadi Ali) hanya menguasai bidangnya saja
yaitu HRD-GA. Sehingga keberadaan tenaga
pelaksana SIM di PT Pandujaya Gemilang Agung
tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai
tujuan penunjukan tenaga pelaksana SIM yaitu
Halaman 9 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO
NOMOR, JUDUL &
BOBOT VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
agar dapat menghasilkan informasi yang tepat
waktu dan efektif untuk mendukung proses
pengambilan keputusan manajemen, sehingga
dalam tahapannya menunjang kelancaran
tahapan pelaksanaan kerja dari perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi lapangan,
sehingga semuanya berjalan baik dan rapi.
1.4.3.
Keberadaan SPI /internal
auditor dan efektifitasnya
(D)
6 4 Terdapat SK Direktur Utama Nomor : 37/E-1/PGA-
JKT/SK/XI-2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang
menunjuk Ir. H. Uuh Aliudin, MM sebagai Internal
Audit dan SK Nomor : 38/E-1/PGA-JKT/SK/XI-
2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang menunjuk
Ir. Fatinus Yusransyah sebagai Internal Audit.
Pada periode penilikan ke-3 terdapat laporan SPI
PT Pandujaya Gemilang Agung Tahun 2018 yang
dilaksanakan 3 kali yaitu bulan Maret, Juli dan
November 2018, namun dari hasil verifikasi dapat
disimpulkan bahwa keberadaan Tim SPI selama
tahun 2018 belum berjalan dengan efektif untuk
mengontrol tahapan kegiatan di lapangan,
terutama bagian kelola sosial dan lingkungan atau
masalah pengamanan kawasan hutan dari
perambahan hutan atau illegal logging.
1.4.4.
Keterlaksanaan tindak
koreksi manajemen
berbasis hasil monitoring
dan evaluasi
(D)
6 4 Sesuai dengan verifikasi laporan SPI tahun 2018
pada verifier 1.4.3 maka diketahui bahwa masih
terdapat ketidakefektifan tim internal audit dalam
menjalankan tugasnya dan untuk tindakan
perbaikan atas temuan internal audit ada yang
belum dilaksanakan seperti masalah yang pernah
ditemui pada penilikan ke-2 yaitu :
1. Kendala pendanaan pada kegiatan Timber
Cruising, sehingga Buku RKTUPHHK-HA
Tahun 2019 belum dapat diterbitkan;dan
2. Stok Kayu pada akhir tahun 2018 masih
banyak di TPK Hutan KM 50 dan TPK Antara I
Muara Untu, sehingga akan berpengaruh pada
kualitas kayu (semakin menurun) yang
menyebabkan harga jual kayu bulat jadi turun.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (16/24) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
Halaman 10 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
INDIKATOR 1.5.
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
NO
NOMOR, JUDUL &
BOBOT VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 1.5.1.
Persetujuan rencana
pene-bangan melalui
peningkatan
pemahaman,
keterlibatan, pencatatan
proses dan diseminasi isi
kandungannya
(CD)
3 3 Terdapat perbaikan dari penilikan ke-2 tahun 2017
yaitu terdapat kegiatan sosialisasi RKT Tahun
2018 yang dilakukan oleh Tim PT Pandujaya
Gemilang Agung kepada masyarakat sekitarnya
yang terkena dampak yaitu Desa Supang dn Desa
Muara Untu, dan sosialisasi tersebut bukan hanya
konsultasi karena terdapat kegiatan selamatan
untuk menghormati budaya masyarakat adat
setempat sebagai tanda persetujuan kegiatan
operasional RKT di lapangan yang dihadiri oleh
pengurus desa dan tokoh masyarakat adat.
2. 1.5.2.
Persetujuan dalam
proses tata batas
(D)
6 6 Terdapat para pihak yang terlibat proses
persertujuan tata batas areal kerja PT PGA,
sebagai berikut :
1. Pihak Pemerintah Pusat meliputi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan, BPKH Wilayah XXI Kalimantan
Tengah.
2. Pihak Pemerintah Daerah meliputi Dinas
Kehutanan Provinsi, Dinas Kabupaten Kapuas
dan Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya,
Kecamatan, dan Desa;
3. Pihak Pemegang izin usaha batas persekutuan
meliputi PT Dasa Intiga dan PT Mandau
Talawang
3. 1.5.3.
Persetujuan dalam
proses dan pelaksanaan
CSR/CD
(D)
6 4 Pada penilikan ke-3 telah diketahui bahwa jumlah
Desa Binaan yang mendapat bantuan dari PT
Pandujaya Gemilang Agung ada 6 (enam) desa,
yaitu
1. Desa Barunang dan Desa Supang di Kab.
Kapuas;
2. Desa Muara Untu, Desa Muara Ja’an, Desa
Panu’ut dan Desa Tumbang Salio di Kab.
Murung Raya
Data desa binaan tersebut sesuai dengan
Rencana Operasional PMDH Tahun 2018 yang
terdiri dari 5 sasaran :
1. Pertanian Menetap;
2. Peningkatan Ekonomi;
3. Pengembangan Sarana Prasarana;
4. Sosial Budaya
5. Konservasi SDH;
Namun dalam proses persetujuan pelaksanaan
CSR.CD hanya sebagian para pihak (50 %),
alasan auditee bahwa mereka tidak bisa terlalu
terbuka dengan masyarakat dalam penyusunan
program PMDH/CSR/CD sehinggga mereka
Halaman 11 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO
NOMOR, JUDUL &
BOBOT VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
memilih membayar honor kepada pengurus desa
dan tokoh adat. Para pihak yang emndapat
bantuan yaitu Desa Muara Untu karena aksesnya
lebih dekat dengan base Camp Muara Untu
disbanding desa-desa lainnya.
4. 1.5.4.
Persetujuan dalam
proses penetapan
kawasan lindung
(D)
6 4 Pada penilikan ke-3 diketahui bahwa pemegang
izin usaha tidak melakukan Sosialisasi kawasan
lindung kepada masyarakat, sehingga para pihak
dalam proses penetapan kawasan lindung adalah
Pemerintahan Pusat, dan Pemerintahan Provinsi,
Perusahaan.
Sehingga para pihak terlibat dalam proses
penetapan kawasan lindung adalah Pemerintahan
Pusat (Kementerian LHK), Pemerintahan Provinsi
(Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup),
Perusahaan (PT Pandujaya Gemilang Agung) atau
50 %.
Meski Pihak Perusahaan (PT Pandujaya Gemilang
Agung) telah menetapkan sesuai dengan Revisi
Ke II RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 pada
Tahun 2014 dan Revisi Ke III RKUPHHK-HA
Periode 2012-2021 pada Tahun 2018, dimana
lokasi dan luas kawasan lindung di areal kerja PT
Pandujaya Gemilang Agung adalah sama, yang
terdiri dari :
1. Sempadan Sungai : 248 Ha
2. KPPN : 415 Ha
3. KPSL : 300 Ha
Jumlah : 963 Ha
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (17/21) x 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator BAIK
Halaman 12 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.1.
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 2.1.1.
Keberadaan Dokumen
Rencana Jangka Pan-jang
(management plan) yang
telah Disetujui oleh Pejabat
yang Berwenang
(D)
6 6 Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode Tahun 2012-2021, Tahun 2018
atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung
disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK.9157/MenLHK-
PHPL/UHP/ HPL.1/12/2018 tanggal 28
Desember 2018.
Perubahan atas revisi ini dikarenakan
perubahan atas hail pengukuran batas
lapangan temu gelang yang diperoleh
luasannya sesuai keputusan Menteri
Kehutanan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan nomor 336/Menlhk/
Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018
menjadi 48.817,66 ha, sehingga terjadi
pengurangan luasan seluas 683 ha serta
blok tebangan saat ini belum layak secara
teknis dan ekonomis dilakukan
penebangan sehingga perlu adanya
pengaturan dan penataan blok ulang agar
dapat tercapai kelestarian untuk dapat
meningkatkan produktifitas pada rotasi
berikutnya.
2. 2.1.2
Kesesuaian Implementasi
Penataan Areal Kerja di
Lapangan dengan Rencana
Jangka Panjang
(D)
6 4 1. Kesesuaian Implementasi Penataan
Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA
dengan RKTUPHHK-HA berdasarkan
Lokasi Blok terdapat kesesuaian antara
blok RKTUPHHK-HA tahun 2018
dengan Revisi RKUPHHK-HA 2014 (blok
VII), sementara alokasi untuk blok
RKTUPHHK-HA tahun 2019 sesuai
dengan Revisi RKUPHHK-HA 2018
(blok VIII)
2. Kesesuaian Implementasi Penataan
Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA
dengan RKTUPHHK-HA berdasarkan
Luasan Blok bahwa seluruh blok
RKTUPHHK-HA tahun 2018 masuk
sebagian di dalam RKUPHHK-HA.
Petak-petak yang dikeluarkan sebanyak
5 petak, yaitu petak A.13, A.14, B.13,
B.14, dan C.13. Sehingga luasan
RKTUPHHK-HTI lebih kecil dari alokasi
dalam RKUPHHK-HA. Sementara
Halaman 13 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
RKTUPHHK-HA belum didapatkan
luasan karena belum mendapatkan
pengesahan
3. 2.1.3
Pemeliharaan Batas Blok dan
Petak / compartemen kerja
(D)
3 2 Telah dilaksanakan uji petik RKTUPHHK-
HA blok TPTI tahun 2019 di petak E.29
(koordinat : 00º 53’ 03,0” LS dan 114º 21’
02,0” BTditemukan berupa Plang dari kayu
dengan ukuran 120x85 cm, dengan cat
dasar putih tulisan hitam, berupa :
IUPHHK, nama perusahaan, nama Blok,
tahun URKT.
Tidak ditemukan batas RKTUPHHK-HT
blok THPB untuk tahun 2019.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/18) x 100% = 77,78%
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
INDIKATOR 2.2.
Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada
Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 2.2.1.
Terdapat Data Potensi
Tegakan per Tipe Ekosistem
yang ada (Berbasis IHMB /
Survei potensi, ITSP, Risalah
Hutan)
(D)
6 6 Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA
tahun 2017 dan 2018 serta draft
rekapitulasi LHC tahun 2019, didaptkan
potensi tegakan pertahun sebagai berikut :
No. Jenis Pohon
Kelas Diameter
50 cm Up
N
(Phn)
Vol
(m3
)
RKTUPHHK-HA 2019
1. Kel. Meranti 9.894 42.615,38
2. Kel. R. Campuran 549 2.234,85
3. Kel. Kayu Indah 44 148,80
4. Kel. Kayu Dilindungi 201 863,34
Jumlah 10.688 45.862,37
Rata-rata / Ha 9,47 40,62
RKTUPHHK-HA 2018
1. Kel. Meranti 7.091 38.193,30
2. Kel. R. Campuran 663 3.128,38
3. Kel. Kayu Indah - -
4. Kel. Kayu Dilindungi - -
Jumlah 7.754 41.321,68
Halaman 14 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Rata-rata / Ha 6,87 36,60
RKTUPHHK-HA 2017
1. Kel. Meranti 11.529 57.155,34
2. Kel. R. Campuran 2.748 11.039,30
3. Kel. Kayu Indah 153 622,42
4. Kel. Kayu Dilindungi 1.033 4.886,89
Jumlah 15.463 73.703,95
Rata-rata / Ha 13,70 65,28
Berdasarkan data diatas bahwa PT
Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki
data potensi tegakan hasil ITSP untuk 3
tahun terakhir, serta dilengkapi peta
pendukungnya (peta jalur, peta sebaran
pohon)
Bukti di lapangan untuk cruising ITSP
RKTUPHHK-HA blok TPTI tahun 2019
ditemukan berupa : jalur 45 dan ditemukan
pohon berbarcode 3 lembar (warna
kuning)
Hasil Cruising tahun 2019 sudah
disampaikan ke Kantor Samarinda untuk
diproses pengolahan data dan hasil
sementara berupa rekapitulasi sudah ada.
2. 2.2.2.
Terdapat Informasi tentang
Riap Tegakan
(CD)
3 2 Hasil pengukuran PUP telah dilengkapi
dengan perhitungan diameter rata-rata
PUP Seri 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Pengukuran 1
& 2, dan telah dibuat Tabel Riap Diameter
Rata-rata (Cm/Tahun) Jenis Komersial dan
Non Komersial.
Seri PUP Rata-rata (Cm/Tahun)
1 0,20
2 0,26
3 0,15
4 0,14
5 0,31
6 0,35
Rata-rata 0,24
Dalam hal kewajiban pembuatan laporan
ke instansi terkait, PT Pandujaya Gemilang
Agung belum berkoordinasi dan
menyampaikan Laporan Bulanan
Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP),
sesuai Permenhut Nomor : P.10/Menhut-
II/2006 Pasal 10 (1), (2), (3) dan (4) PT
Panxujaya Gemilang Agung harus
melaporkan hasil evaluasi PUP sebagai
dasar penetapan riap tegakan kepada
Badan Penelitian dan Pengembangan
Halaman 15 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kehutanan.
3. 2.2.3.
Terdapat Perhitungan Internal
/self JTT Berbasis Data
Potensi dan Kondisi
Kemampuan Pertumbuhan
Tegakan
(CD)
3 1 Tidak terdapat bukti upaya melakukan
analisis data potensi dari riap tegakan
berupa laporan, dan belum
menyampaikan laporan ke instansi terkait.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (9/12) x 100% = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
INDIKATOR 2.3.
Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 2.3.1.
Ketersediaan SOP Seluruh
Tahapan Kegiatan Sistem
Silvikultur
(D)
6 4 1. Terdapat revisi SOP Penataan Areal
Kerja nomor : SOP-0101 revisi 3 yaitu
melengkapi Tujuan dan Pedoman Kerja
(note : referensi)
2. Terdapat revisi SOP Inventarisasi
Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)
nomor : SOP-0102 revisi 3 yaitu
melengkapi Pedoman Kerja (note :
referensi)
3. Tidak terdapat SOP Tahapan kegiatan
sistem silvikultur THPB, sebagai salah
satu sistem silvikultur yang diterapkan
oleh PT Pandujaya Gemilang Agung
dalam buku revisi RKUPHHK-HA.
2. 2.3.2.
Implementasi SOP Seluruh
Tahapan Kegiatan Sistem
Silvikultur
(D)
6 4 1. Penataan areal kerja telah dilakukan
pada RKTUPHHK-HA tahun 2019
dengan pembuatan titik ikat, penadaan
batas petak sudut dan pembuatan
batas rintisan blok RKTUPHHK-HA.
Namun terdapat ketidaksesuaian antara
implementasi lapangan dengan SOP
adalah tanda rintisan blok terlihat 1
polet tegak lurus tidak sesuai dengan
Halaman 16 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
SOP polet tiga miring warna merah.
2. Implementasi ITSP ditemukan di
lapangan berupa alur-jalur cruising
mulai jalur 41, 42, 43 dan 45, dan
ditemukan penandaan phon ditebang
dengan labe barcode warna kuning.
Selain itu terdapat tanda pada pohon
dilindungi dengan label kuning.
3. Kegiatan PWH berupa pemeliharaan
jalan, khususnya jalan utama antara Km
0 s/d TPK Km 50
4. Kegiatan pemanenan belum
dilaksanakan karena menunggu SK
RKTUPHHK-HA, namun masih terdapat
kegiatan hauling dan pemuatan ke
ponton / rakit untuk menghabiskan kayu
SO RKTUPHHK-HA 2018.
5. Kegiatan di persemaian saat ini lebih
difokuskan persiapan bibit untuk
penerapan silvikultur Intensif / SILIN)
baru jenis shorea sp
6. Kegiatan Penanaman berupa
penanaman kakija dan penanaman
tanah kosong di Km 70.
7. Tidak ada kegiatan pemeliharaan
tanaman.
8. Pembebasan pohon binaan tidak
dilakukan karena areal kerja berada di
dalam fungsi hutan HP.
9. Kegiatan Perlindungan dan
Pengamanan hutan berupa patroli dan
pemasangan plang peringatan /
himbauan.
Implementasi kegiatan THPB tidak ada.
3. 2.3.3.
Tingkat Kecukupan Potensi
Tegakan sebelum Masak
Tebang
(D)
6 6 Berdasarkan uji petik di petak C.15, D.16,
dan E.16 dengan 3 PU dari masing-masing
petak didapatkan jumlah pohon per hektar
sebagai berikut :
No
Petak
Jumlah
PU
Jumlah
Pohon
Jumlah
Pohon /
Ha
C.15 3 10 83
D.16 3 5 42
E.16 3 11 92
Rata2 3 9 72
Berdasarkan uji petik yang dilakukan
didapatkan potensi pohon masak tebang
Halaman 17 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
adalah >25 pohon/ha.
4. 2.3.4.
Tingkat Kecukupan Potensi
Permudaan
(CD)
3 3 Berdasarkan uji petik di petak C.15, D.16,
dan E.16 dengan 3 PU dari masing-masing
petak didapatkan jumlah pohon per hektar
sebagai berikut :
No. Petak Jumlah
PU
Jumlah Batang Jumlah Btg / Ha
Tiang Pancang Tiang Pancang
C.15 3 17 8 567 1.067
D.16 3 12 10 400 1.333
E.16 3 17 17 567 2.267
Rata2 3 15 12 511 1.556
Berdasarkan kedua uji petik yang
dilakukan didapatkan potensi permudaan
berupa Tiang sebanya 511 btg/ha (≥100)
dan tingkat Pancang sebanyak 1.556
btg/ha (≥400 btg/ha).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (17/21 x 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator BAIK
INDIKATOR 2.4.
Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 2.4.1.
Ketersediaan Prosedur
Pemanfaatan / Pengelolaan
Hutan Ramah Lingkungan
(D)
6 4 Terdapat SOP RIL dengan nomor : SOP No.
SOP-0311
SOP dibuat oleh Kepala Bagian Produksi
(tanggal 10 April 2014), diperiksa oleh
Manager Camp (tanggal 10 April 2014), dan
disetujui oleh Direktur (12 April 2014)
OP pemanenan ramah lingkungan isinya
tidak mencakup seluruh kegiatan pada
setiap tahapan RIL.
2. 2.4.2.
Penerapan Teknologi Ramah
Lingkungan
(D)
6 4 Sampai dengan penilikan ke-3 tidak ada
tambahan kegiatan ramah lingkungan yang
dilakukan oleh PT Pandujaya Gemilang
Agung, kegiatan masih mengacu pada
Halaman 18 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
kegiatan pada saat penilikan ke-1 yaitu
berupa : penyediaan tempat sampah
organik dan anorganik, serta limbah B3
3. 2.4.3.
Tingkat Kerusakan Tegakan
Tinggal Minimal dan
Keterbukaan Wilayah
(D)
6 4 Pada saat penilikan ke-3 RKTUPHHK-HA
tahun 2019 PT Pandujaya Gemilang Agung
belum ada pengesahan dari Direktur Utama
PT Pandujaya Gemilang Agung dikarenakan
masih disesuaikan dengan revisi RKUPHHK-
HA yang baru, sehingga tidak dapat
dilakukan tebangan pohon sebagai uji petik
untuk melihat kerusakan tegakan tinggal.
Berdasarkan hasil uji petik pada penilikan
ke-2 didapatkan nilai kerusakan tinggal
berdasarkan uji petik adalah sebesar 17,95%
4. 2.4.4.
Limbah Pemanfaatan Hutan
Minimal
(CD)
3 1 Uji petik lapangan tidak dapat dilakukan
karena izin SK RKTUPHHK-HA tahun 2019
belum disahkan secara self approval oleh
Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang
Agung
Berdasarkan pada uji petik perbandingan
LHP dengan LHC dari 5 petak dalam
RKTUPHHK-HA tahun 2018 dimana diambil
10 sample dari masing-masing petak,
didapatkan nilai FE sebesar 1,4. Berarti
dapat dikatakan estimasi hasil cruising
adalah under estimate.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (13/21) x 100% = 61,90%
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
INDIKATOR 2.5.
Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan
Pada Areal Kerjanya
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 2.5.1.
Keberadaan Dokumen
Rencana Kerja Jangka Pendek
(RKT) yang Disusun
Berdasarkan Rencana Kerja
Jangka Panjang (RKU) dan
Disahkan Sesuai Peraturan
yang Berlaku (Dinas Prov, self
3 2 Tahun 2019 :
RKTUPHHK-HA Tahun 2019 belum
disahkan oleh Direktur Utama PT
Pandujaya Gemilang Agung dikarenakan
adanya perubahan lokasi blok yang
tertuang dalam revisi RKUPHHK-HA 2018
sehingga terjadi keterlambatan
pelaskanaan ITSP, dan saat ini data hasil
Halaman 19 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
approval)
(CD)
cuising masih dalam proses pengolahan.
Tahun 2018 :
RKTUPHHK-HA tahun 2018 Disahkan
secara self approval oleh oleh Direktur
Utama PT Pandujaya Gemilang Agung,
melalui surat keputusan nomor :
001/Kpts/PGA-JKT/I/2018 tanggal 4
Januari 2018, dan berakhir tanggal 31
Desember 2018
Target produksi tebangan :
- Blok TPTI 2018 :
Luas Blok 831,97 Ha dan jumlah
pohon sebanyak 4.860 pohon serta
volume sebesar 23.995 m3 dengan
jumlah petak sebanyak 10 petak.
- Sisa RKTUPHHK-HA 2017 (Carry Over)
:
Luas Blok 670 Ha dan jumlah pohon
sebanyak 14.076 pohon serta volume
sebesar 32.780 m3 dengan jumlah
petak sebanyak 12 petak.
Target Pembuatan Jalan :
- Blok TPTI 2018 :
Panjang Jalan Utama di dalam blok
sepanjang 8.896 meter (jalan baru
4.677 meter) dan jalan cabang di
dalam blok sepanjang 8.039 meter
(jalan baru 7.491 meter) dengan
volume 350 m3 (430 pohon)
- Sisa RKTUPHHK-HA 2017 (Carry Over)
:
Panjang Jalan Utama di dalam blok
sepanjang 1.111 meter dan jalan
cabang di dalam blok sepanjang 5.663
meter dengan volume 20 m3 (134
pohon)
Tidak terdapat rencana pengelolaan
sistem silvikultur THPB (Penanaman)
pada areal Non Hutan sebagaimana yang
telah direncanakan dalam Revisi
RKUPHHK-HA tahun 2014 dan masih
tertuang dalam Revisi RKUPHHK-HA
tahun 2018.
Belum dilaksanakan kegiatan TPTJ/SILIN
untuk tahun 2019 sebagaimana tertuang
dalam Revisi RKUPHHK-HA tahun 2018
2. 2.5.2.
Kesesuaian Peta Kerja dalam
6 4 Mengacu pada Peta Revisi RKUPHHK-HA
tahun 2018, terdapat peta kerja yang
Halaman 20 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Rencana Jangka Pendek
dengan Rencana Jangka
Panjang
(D)
menggambarkan : pembagian Blok TPTI
dan Blok THPB, Kawasan Lindung seperti
: Sempadan Sungai, KPSL, dan KPPN,
serta areal tidak produktif seperti : Kebun
Benih dan PUP.
Mengacu pada RKTUPHHK-HA tahun
2018, terdapat peta kerja yang
menggambarkan areal yang boleh
ditebang (warna hijau dan distempel),
areal Kawasan Lindung seperti : KPSL
dan KPPN, serta areal tidak produktif
seperti Kebun Benih dan PUP.
Kawasan lindung dalam peta
RKTUPHHK-HA tahun 2018 berupa
Sempadan Sungai tidak tergambarkan
dalam peta kerja maupun dalam legenda
peta.
3. 2.5.3.
Implementasi Peta Kerja
Berupa Penandaan Batas Blok
Tebangan / Dipanen /
Dimanfaatkan / Ditanam /
Dipelihara beserta Areal yang
Ditetapkan sebagai Kawasan
Lindung (untuk Konservasi/
buffer zone/ pelesta-rian
plasma nutfah / religi /budaya /
sarana prasarana dan
Penelitian & Pengembangan)
(D)
6 6 Sebagai Uji petik kesesuaian antara peta
kerja dan lapangan adalah titik tanda
batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2018
dan 2019, serta Kawasan Lindung
Sempadan Sungai.
Bukti kesesuaian hasil uji petik dalam
bentuk pdf.map
4. 2.5.4.
Kesesuaian Lokasi, Luas,
Kelompok Jenis dan Volume
Panen dengan Dokumen
Rencana Jangka Pendek
(D)
6 6 Realisasi luas sebesar 85,45% (realisasi
1.283,38 ha dari rencana 1.501,97 ha)
dan realisasi volume sebesar 82,79%
(realisasi 47.311,52 m3 dari rencana
57.145 m3)
Secara rinci dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Jenis Kayu RKTUPHHK 2018
Halaman 21 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Rencana Realisasi Persen
m3 m
3 %
Luas (Ha) 1.501,97 1.283,38 85,45
Kel. Meranti 50.013,00 46.669,75 93,32
Kel. Rimba Cam 6.851,00 641,77 9,37
Kel. Kayu Indah 281,00 - -
Total 57.145,00 47.311,52 82,79
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (18/21) x 100% = 85,71%
Nilai Kinerja Indikator BAIK
INDIKATOR 2.6.
Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan
Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan,
serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 2.6.1.
Kondisi Kesehatan Finansial
(CD)
3 2 Berdasarkan analisa finansial yang
dilakukan pada laporan keuangan yang
telah diaudit oleh KAP (Laporan tahun
2017) didapatkan hasil sebagai berikut :
- Nilai Likuiditas = Nilai aktiva lancar Rp.
30.176.188.268,- / hutang lancar Rp.
28.069.508.587,- maka didapatkan nilai
sebesar 107,51% (100-150%)
- Nilai Solvabilitas = nilai total aktiva Rp.
33.624.442.964,- / total hutang Rp.
28.069.508.587,-, maka didapatkan
nilai sebesar 119,79% (100-150%)
- Nilai Rentabilitas = nilai laba operasi
Rp. 1.280.827.768,- dan nilai total
aktiva Rp. 33.624.442.964,- maka
didapatkan nilai sebesar 3,81%
(positif)
- Opini Kantor Akuntan Publik adalah
laporan keuangan terlampir secara
wajar, dalam semua hal yang material,
neraca PT Pandujaya Gemilang Agung
tanggal 31 Desember 2017 dan 31
Halaman 22 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Desember 2016, serta kinerja
keuangan dan arus kas untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP) di Indonesia.
2. 2.6.2.
Realisasi Alokasi Dana Yang
Cukup berdasarkan laporan
penatausahaan keuangan
yang dibuat sesuai dengan
Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan
Produksi (yang telah diaudit
oleh akuntan publik)
(CD)
3 3 Realisasi alokasi dana yang cukup
berdasarkan laporan keuangan yang
diaudit tahun 2017 adalah sebagai berikut
:
1. Biaya TPTI ketercapaian alokasi
dananya adalah sebesar 98,60% dari
rencana Rp 15.068.000.000,- teralisasi
sebesar Rp. 14.856.781.940,-
2. Biaya Non TPTI ketercapaian alokasi
dananya adalah sebesar 80,85% dari
rencana Rp 561.000.000,- teralisasi
sebesar Rp. 453.581.000,-
3. Ketercapaian seluruh kegiatan adalah
sebesar 97,96% dari rencana Rp.
15.629.000.000,- terealisasi Rp.
15.310.362.940,-
Alokasi dana yang cukup mencapai
97,96% (>80%)
3. 2.6.3.
Realisasi Alokasi Dana Yang
Proporsional
(CD)
3 1 Berdasarkan uraian pada verifier 2.6.2.
maka didapatkan alokasi dana yang
proporsional pada laporan keuangan
yang diaudit tahun 2017 adalah :
1. Ketercapaian biaya tertinggi adalah
kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan
sebesar 106,94%
2. Ketercapaian biaya terendah adalah
kegiatan Penanaman Kiri Kanan Jalan
sebesar 24,54%
3. Terdapat perbedaan sebesar 82,40%
(>50%)
4. 2.6.4.
Realisasi Pendanaan Yang
Lancar
(CD)
3 2 Berdasarkan uraian Kewajian
Pengusahaan Hutan didapatkan data
bahwa realisasi pendanaan untuk
kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar
(97,96%), namun berdasarkan realisasi
fisik tidak semua kegiatan berjalan lancar
/ sesuai dengan tata waktunya.
Ada beberapa kegiatan secara fisik yang
mencapai 100%, yaitu pemungutan hasil
hutan dan penanaman tanah kosong.
Beberapa kegiatan fisik yang mencapai
<60% adalah penanaman kiri kanan
jalan.
Halaman 23 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Secara umum masih ada sebagian dari
kegiatan walaupun secara anggaran
berjalan lancar namun tidak sesuai
dengan tata waktu yang telah
direncanakan.
5. 2.6.5.
Modal yang Ditanamkan
(kembali) Ke Hutan
(D)
6 4 Modal yang ditanamkan (kembali) ke
hutan berupa pembinaan hutan,
perlindungan dan pengamanan hutan
berdasarkan laporan keuangan yang
diaudit tahun 2017 adalah sebagai berikut
:
- Rencana Biaya Rp. 367.500.000,
- Realisasi Biaya Rp. 262.193.782,-
- Ketercapaian 71,35%
Besarnya modal yang ditanamkan
(kembali) ke hutan berupa pendanaan
untuk kegiatan pembinaan hutan,
penanaman tanah kosong dan
perlindungan hutan rata-rata sebesar
71,35%.
6. 2.6.6.
Realisasi Kegiatan Fisik
Penanaman / Pembinaan
Hutan
(CD)
3 2 Realisasi kegiatan penanaman /
pembinaan hutan tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
Jenis Kegiatan Rencana Realisasi %
TPTI
Pengadaan Bibit 210.492 119.010 56
Penanaman Pengayaan - -
Penanaman Rehabilitasi - -
Pemeliharaan Tanaman
Pengayaan &
Rehabilitasi
364,00 30,00 8
Non TPTI
Penanaman Kakija 100,00 100,00 100
Penanaman Tnh Kosong 12,00 11,00 92
Pemeliharaan Tanaman
Kakija 26,00 -
Pemeliharaan Tanaman
Tanah Kosong 25,00 -
Rata-Rata 64
Berdasarkan tabel di atas diketahu
realisasi kegiatan fisik penanaman/
pembinaan hutan tahun 2018 sebesar
64,11% dari target yang direncanakan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/21) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
Halaman 24 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.1.
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.1.1
Luasan kawasan dilindungi
(D)
6 6 Luas kawasan lindung telah dirinci dalam
beberapa dokumen seperti (a) dokumen
RKL dan RPL tahun 2000 hasil HPH
Restrukturisasi PT Pandujaya Gemilang
Agung, (b) dokumen RKU berbasis IHMB
periode 2012-2021 tahun 2011 yang sudah
disetujui Menteri Kehutanan No.
SK.14/BUHA-2/2012 tanggal 25 Januari
2012, (c) dokumen revisi RKU berbasis
IHMB periode 2012-2021 tahun 2013 yang
sudah disetujui Menteri Kehutanan No.
SK.43/BUHA-2/2013 tanggal 02 Oktober
2013, (d) dokumen revisi RKU periode 2012-
2021 tahun 2014 yang sudah disetujui
Menteri Kehutanan No. SK.42/BUHA-2/2014
tanggal 20 Oktober 2014, dan (e) dokumen
revisi RKU periode 2012-2021 tahun 2018
yang sudah disetujui Menteri Kehutanan No.
SK.9157/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28
Desember 2018; dan seluruhnya sesuai
dengan kondisi biofisiknya
2. 3.1.2
Penataan kawasan dilindungi
(persentase yang telah ditandai,
tanda batas dikenali)
(D)
6 6 Prosentase KL yang sudah di tata batas dan
ditandai di lapangan sampai dengan saat ini
adalah sepanjang 16,06 km (75,22%) dari
yang seharusnya sepanjang 21.35 km
sampai dengan blok RKT 2018
3. 3.1.3
Kondisi penutupan kawasan
dilindungi
(D)
6 6 Berdasarkan hasil penafsiran citra yang ada,
diketahui bahwa terdapat areal kawasan
lindung yang tidak berhutan seluas 138 ha
dengan tutupan vegetasi berupa belukar
muda dan semak. Dengan adanya
kenyataan ini, maka auditee wajib
melaksanakan terselenggaranya fungsi
lindung dari kawasan lindung yang tidak
berhutan, antara lain dapat dicapai dengan
cara menghutankan kembali kawasan
lindung dengan cara penanaman.
Selanjutnya, berdasarkan hasil
perbandingan antara Peta Hasil Penafsiran
Citra Landsat dan Peta RKU yang memuat
seluruh areal kawasan lindung, diketahui
bahwa areal kawasan lindung yang masih
Halaman 25 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
berhutan adalah seluas 825 ha (85,67%)
dari luas total areal kawasan lindung
sebesar 963 ha
4. 3.1.4
Pengakuan para pihak terhadap
kawasan dilindungi
(CD)
3 1 - Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Gumbreg Sunadi (Direktur
Utama), diketahui bahwa desa-desa
binaan PT Pandujaya Gemilang Agung
terdiri dari 7 (tujuh) desa, yakni Desa
Muara Untu, Desa Panuut, Desa Jakatan
Pari, Desa Selio, Desa Muara Jaan, Desa
Baronang, dan Desa Supang. Bukti
sosialisasi secara langsung terkait
keberadaan dan pengakuan kawasan
lindung di areal PT Pandujaya Gemilang
Agung di ke-enam desa tersebut diatas
belum pernah dilakukan, yang tersedia
hanya berupa upaya-upaya sosialisasi
secara tidak langsung yang dilaksanakan
oleh perusahaan, berupa pemasangan
plang-plang infomasi/ himbauan/
larangan terkait kawasan lindung. Bukti
sosialisasi terkait kawasan lindung baru
tersedia untuk Desa Muara Untu, yang
dilaksanakan pada tanggal 8 Februari
2018.
- Berdasarkan PT Pandujaya Gemilang
Agung pangan ditemukan terdapat
gangguan terhadap kondisi kawasan
lindung di sempadan Sungai Poring pada
posisi koordinat sekitar S 00055’24” dan
E 114017’55” berupa ladang atau bekas
ladang masyarakat, juga ditemukan
bangunan pondok atau rumah ladang
pada posisi koordinat sekitar S 00055’17”
dan E 114017’55”.
- Selanjutnya, berdasarkan wawancara
dengan bapak Dwi Liliyanto (Kasie
Binhut), saat melakukan pembuatan
tanda batas kawasan lindung sempadan
Sungai Poring, dimana didalam areal
sempadan sungai tersebut ditemukan
seorang anggota masyarakat yang
sedang bekerja di ladang. Disamping
ladang, juga terdapat pondok dalam
areal sempadan sungai tersebut. Pada
saat itulah, dilakukan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat tersebut
terkait areal kawasan lindung sempadan
sungai tersebut, namun tidak tersedia
bukti terkait adanya kegiatan sosialisasi
tersebut
Halaman 26 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
5. 3.1.5
Laporan pengelolaan kawasan
lindung hasil tata ruang areal/land
scaping sesuai RKL/RPL dan/atau
tata ruang yang ada di dalam
RKU
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
membuat laporan pengelolaan kawasan
lindung yang mencakup pengelolaan
sempadan sungai dan KPPN, tetapi belum
tersedia bukti laporan pengelolaan areal
KPSL
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (23/27) x 100% = 85,19%
Nilai Kinerja Indikator BAIK
INDIKATOR 3.2.
Perlindungan dan pengamanan hutan
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.2.1
Ketersediaan prosedur
perlindungan yang sesuai
dengan jenis-jenis gangguan
yang ada
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki SOP terkait perlindungan dan
pengamanan hutan yang mencakup semua
jenis gangguan yang ada di arealnya, tetapi
khusus untuk SOP Pengendalian kebakaran
hutan (No. SOP 0107, April 2014) belum
mengacu ke Permen LHK No.
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang
pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
terkait sarana-prasarana yang dibutuhkan,
SDM dan kompetensi personil yang
diperlukan, serta kegiatan-kegiatan minimal
yang perlu dilakukan dalam rangka upaya
pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
2. 3.2.2
Sarana prasarana perlindungan
gangguan hutan
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki sejumlah sarana prasarana
perlindungan hutan tetapi belum
sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang
berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32
tahun 2016 tentang Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan
3. 3.2.3
SDM perlindungan hutan
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki personil perlindungan hutan, yang
terbagi dalam tim satpam/wakar (satpam
sebanyak 5 orang dan wakar sebanyak 8
orang) dan tim Dalkarhutla yang terdiri dari
satu regu dengan jumlah personil sebanyak
15 (lima belas) orang termasuk ketua regu.
Halaman 27 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Selanjutnya, semua personil Satpam/wakar
maupun personil Dalkarhutla belum ada
yang memiliki sertifikat pelatihan damkar
dan/atau sertifikat pelatihan satpam. Lebih
jauh, PT. PGA belum membentuk regu
pendukung dan regu perbantuan (MPA-
Masyarakat Peduli Api) dalam rangka
mendukung kegiatan pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan
4. 3.2.4
Implementasi perlindungan
gangguan hutan (preemptif/
preventif/ represif)
(D)
6 4 - PT Pandujaya Gemilang Agung telah
melakukan implementasi kegiatan
perlindungan hutan melalui beberapa
kegiatan, antara lain: (I) melalui tindakan
sosialisasi/preemtif seperti (a) sosialisasi
pencegahan kebakaran hutan dan lahan,
(b) sosialisasi pemasangan spanduk
larangan membuka lahan dengan cara
membakar, dan (c) dalam rangka
mempermudah dan membangun
komunikasi yang baik antara masyarakat
sekitar hutan dengan perusahaan,
PT. PGA telah membentuk tim humas
yang terdiri satu orang yang merupakan
karyawan tetap PT Pandujaya Gemilang
Agung atas nama Hajrul; dan terdapat 5
(lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang
dari masyarakat desa yang merupakan
warga Desa Panuut atas nama Pendi dan
Badin, dan 3 (tiga) orang dari masyarakat
desa yang merupakan warga Desa Salio
atas nama Migun, Combi, dan Dodik;
(II) melalui tindakan pencegahan/
preventif seperti (a) menyediakan sistem
perlindungan hutan berupa prosedur-
prosedur (SOP), (b) menyediakan sarana
prasarana perlindungan hutan, (c)
menyediakan personil perlindungan
hutan, (d) pemasangan plang informasi/
himbauan/peringatan/larangan terkait
pengamanan hutan, dan (e) melakukan
kegiatan patroli; dan (III) melalui tindakan
represif seperti (a) melaporkan dan
berkoordinasi dengan personil Babin
Kambtibmas dari kepolisian yang
berkantor di Desa Muara Untu, serta
melaporkannya kepada Kapolsek
Purukcahu.
- Lebih jauh, implementasi kegiatan
perlindungan hutan yang telah dilakukan
oleh PT Pandujaya Gemilang Agung
belum sepenuhnya sesuai dengan
peraturan yang berlaku, khususnya
Halaman 28 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/
2016, seperti (a) PT Pandujaya Gemilang
Agung belum membentuk regu
perbantuan (MPA) maupun regu
pendukung dalam rangka menunjang
upaya pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan, (b) PT Pandujaya
Gemilang Agung belum melakukan
deteksi dini melalui pemantauan hotspot
dengan memanfaatkan citra satelit, dan
(c) PT Pandujaya Gemilang Agung belum
membuat Peta Rawan Kebakaran
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
INDIKATOR 3.3.
Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.3.1
Ketersediaan prosedur
pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah & air
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki sejumlah prosedur pengelolaan
terhadap sebagian dampak terhadap tanah
dan air akibat pemanfaatan hutan. SOP yang
belum ada dan/atau masih kurang sesuai
dengan rencana pengelolaan dan rencana
pemantauan yang terdapat dalam dokumen
perencanaan dan/atau peraturan yang
berlaku, antara lain: (a) SOP Penanganan
Limbah B3 (No. SOP 08, 8 November 2017).
SOP ini belum mengacu ke peraturan
terbaru yakni PP No. 101 tahun 2014 tentang
pengelolaan LB3, (b) SOP Pembangunan
sarana dan prasarana pedukung (No. SOP
0202), terutama bagian pembuatan TPn,
karena tidak sesuai dengan rencana
pengelolaan yang ada dokumen RKL tahun
2000, terkait pengawetan top soil areal
TPn/TPK untuk dikembalikan lagi setelah
areal TPn tidak digunakan lagi, (c) belum
ada SOP terkait pngukuran dan pengolahan
data curah hujan, dan (d) belum ada SOP
terkait pengelolaan sampah domestik
Halaman 29 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
2. 3.3.2
Sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah meiliki
sarana pengelolaan dan pemantauan
dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai
dengan dokumen perencanaan, peraturan
yang berlaku, dan/atau SOP yang ada.
Sarana yang belum ada dan/atau yang
masih kurang, antara lain (a) PT Pandujaya
Gemilang Agung belum memiliki ijin TPS
limbah dari instansi terkait, (b) pengelolaan
sampah domestik dan sampah LB3 belum
dilakukan dengan baik seperti memisahkan
sampah berdasarkan jenisnya, (c) PT
Pandujaya Gemilang Agung belum memiliki
sarana TPA, dan (d) PT Pandujaya Gemilang
Agung belum memiliki sarana pemantauan
sedimentasi
3. 3.3.3
SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air
(D)
6 6 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki personil untuk kegiatan
pengelolaan dan pemantauan dampak, dan
juga sudah memenuhi jumlah minimal Ganis
PHPL Binhut sebagaimana dipersyaratkan
oleh peraturan yang berlaku. Berdasarkan
data karyawan, PT Pandujaya Gemilang
Agung memiliki total GANISPHPL sebanyak
11 (sebelas) orang, dan 2 (dua) orang
diantaranya merupakan GANISPHPL
BINHUT atas nama Bapak Nor Rafi’i dengan
Noreg. 01297-10/BINHUT/ XVIII/2018 dan
masa berlaku kartu Ganis PHPL sampai
dengan tanggal 20 Februari 2021 dan atas
nama Rezian Noor Ahba dengan Noreg.
0101937-10/BINHUT/XVIII/ 2018 dan masa
berlaku kartu Ganis PHPL sampai dengan
tanggal 14 Mei 2021
4. 3.3.4
Rencana dan implementasi
pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air (teknis sipil dan
vegetatif)
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki dokumen rencana pengelolaan
dampak yakni RKL (2000) dan revisi RKU
(2018) dan sudah diimplementasikan
sebagian. Yang belum dan/atau masih
kurang dilakukan antara lain (a) pengawetan
top soil areal TPn/TPK dan mengembalikan
lagi sesudah areal tidak digunakan, (b)
pemberiam humus pada lubang tanam, (c)
penanaman jenis buah-buahan pada areal
bekas TPn/TPK dan jalan sarad,
sebagaimana rekomendasi dokumen RKL
(2000), (d) pengelolaan sampah domestik
belum dilakukan secara baik (sampah
organik dan sampah anorganik masih
bercampur, dan juga belum ada sarana TPA,
dan (e) pengelolaan LB3 belum sepenuhnya
sesuai dengan peraturan yang berlaku
Halaman 30 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
5. 3.3.5
Rencana dan implementasi
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki dokumen rencana pemantauan
dampak yakni RPL (2000) dan revisi RKU
(2018) dan sudah diimplementasikan
sebagian. Yang belum dan/atau masih
kurang dilakukan antara lain (a) pemantauan
sifat fisik tanah, (b) pemantauan erosi, dan
(c) pemantauan sedimentasi, sebagaimana
direkomendasikan dalam dokumen RPL
(2000)
6. 3.3.6
Dampak terhadap tanah dan air
(D)
6 6 - PT Pandujaya Gemilang Agung pangan
terhadap beberapa sungai seperti Sungai
Tulung, Sungai Kuatan Merah, Sungai
Kuatan Putih, terlihat bahwa kondisi air
sungai di sungai-sungai yang diamati
tersebut bervariasi dari agak keruh
sampai sangat keruh, selai itu juga telihat
tanda-tanda telah terjadinya sedimentasi
di badan sungai tersebut (foto-foto
terlampir).
- Selanjutnya, hasil uji petik di area rumah
genset, bengkel, dan tempat
penyimpanan dan/atau pendistribusian
bbm solar, baik yang ada di camp Muara
Untu km 0, camp estafetan km 35, dan
camp produksi km 45, terihat masih
banyak ceceran oli bekas dan/atau bbm
solar ditanah di sekitar lokasi-loksi
tersebut diatas. Di beberapa titik, seperti
di lokasi rumah genset camp estafetan km
35, terlihat bahwa ceceran oli bekas
sudah mengalir ke badan air atau sungai
terdekat (foto-foto terlampir).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (26/36) x 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
Halaman 31 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
INDIKATOR 3.4.
Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang
(rare), Terancam Punah (threatened) dan Endemik
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.4.1
Ketersediaan prosedur
identifikasi flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan
endemik mengacu pada
perundangan/ peraturan yang
berlaku
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki prosedur identifikasi untuk flora
dan fauna tetapi SOP belum menyajikan
secara rinci proses dan langkah kegiatan
identifikasi flora ataupun fauna, sampai
kepada penetapan status konservasi flora
dan/atau fauna dengan memanfaatkan
minimal PP 7/1999, IUCN Redlist, dan
Appendix CITES. Selain itu, SOP identifikasi
flora dan fauna tersebut belum mengacu
kepada peraturan dan/atau konvensi
internasional yang sudah diakui, seperti PP
No. 7 tahun 1999, Permen LHK No. P.106
tahun 2018, Redlist IUCN dan/atau
Appendix CITES
2. 3.4.2
Implementasi kegiatan
identifikasi
(D)
6 4 Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang
sudah dilakukan oleh PT Pandujaya
Gemilang Agung terekam dalam beberapa
dokumen, sejak penyusunan RKL-RPL
tahun 2000, penyusunan revisi RKU tahun
2011, sampai pada hasil rekapitulasi
kegiatan pengamatan flora dan fauna di
areal KPPN pada tahun 2014. Hasil
identifikasi flora dan fauna dilindungi yang
telah dilakukan oleh PT. PGA belum dirinci
berdasarkan (a) status endemiknya,
(b) status perlindungannya menurut PP
7/1999 dan Permen LHK No. P.106 tahun
2018, (c) tingkat kerawanannya menurut
IUCN Red List, dan (d) aturan
perdagangannya menurut Appendix CITES.
Selama periode setahun terakhir, setelah
audit penilikan ke-2 tahun lalu (2018)
sampai dilakukannya audit penilikan ke-3
saat ini (tahun 2019), tidak terdapat
tambahan bukti dokumen/kegiatan terkait
implementasi identifikasi flora dan fauna
dilindungi
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (8/12) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
Halaman 32 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
INDIKATOR 3.5.
Pengelolaan Flora untuk :
a.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan
bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan endemik
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.5.1
Ketersedian prosedur pengelo-
laan flora yang dilindungi
mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki prosedur pengelolaan flora jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin yakni
SOP Pengelolaan dan pemantauan flora
dan fauna (No. SOP 0110, April 2014),
tetapi isi SOP tersebut belum
mengadopsi bentuk-bentuk kegiatan
pengelolaan flora yang direncanakan
dalam dokumen RKL (2000) dan revisi
RKU (2018), serta SOP ini masih bersifat
umum, dengan kata lain pengelolaan flora
yang akan dilakukan belum berbasis
pada jenis flora dilindungi berdasarkan
hasil identifikasi
2. 3.5.2
Implementasi kegiatan
pengelolaan flora sesuai dengan
yang direncanakan
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung baru
melakukan sebagian dari semua bentuk-
bentuk kegiatan pengelolaan flora yang
ada didalam dokumen perencanaan
dan/atau SOP yang ada. Yang belum
dan/atau masih kurang dilakukan antara
lain: (a) kegiatan penanaman
pengayaan/rehabilitasi dengan jenis-jenis
flora dilindungi, (b) menyediakan jenis
bibit flora dilindungi di persemaian,
(c) melakukan pemasangan papan
informasi/himbauan/larangan terkait flora
dilindungi, (d) penyuluhan kepada
masyarakat sekitar terkait flora dilindungi,
dan (e) pembuatan peta penyebaran flora
dilindungi
3. 3.5.3
Kondisi spesies flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik
(D)
6 4 - PT Pandujaya Gemilang Agung belum
membuat Laporan hasil kajian atau
evaluasi terhadap kondisi spesies flora
dilindungi, sehingga belum dapat
diketahui secara rinci bagaimana
kondisi flora dilindungi yang ada pada
areal pengelolaan, apakah telah terjadi
gangguan atau penurunan jenis
dan/atau penurunan kelimpahan atau
sebaliknya, namun beberapa upaya
Halaman 33 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengelolaan flora yang telah dilakukan
tetap diapresiasi sebagai upaya
pelestarian flora dilindungi yang ada di
areal izin.
- Selama setahun terakhir, diketahui
terdapat kegiatan illegal logging dalam
areal PT Pandujaya Gemilang Agung
dan salah satu jenis yang
dimanfaatkan adalah jenis ulin yang
sudah masuk dalam IUCN Redlist. Hal
ini diketahui berdasarkan hasil
wawancara dan beberapa surat,
berikut (a) Surat Dirut PT Pandujaya
Gemilang Agung yang ditujukan
kepada Kapolres Murung Raya No.
075/C-O/PGA-JKT/XI/2018 tanggal 23
November 2018 perihal permohonan
petunjuk dan arahan berkaitan dengan
maraknya kegiatan illegal loging dalam
areal PT Pandujaya Gemilang Agung
(disertai dengan bukti tanda terima dari
Polsek Murung Raya), (b) Surat dari
Kepala Perwakilan PT Pandujaya
Gemilang Agung yang berkantor di
basecamp Muara Untu yang ditujukan
kepada Dirut PT Pandujaya Gemilang
Agung di Jakarta No. 03/PGA-
MU/I/2019 tanggal 4 Januari 2019
perihal kegiatan illlegal loging oleh
oknum masyarakat dalam areal kerja
PT. PGA, (c) Surat Dirut PT Pandujaya
Gemilang Agung yang ditujukan
kepada Kapolres Murung Raya No.
004/C-O/PGA-JKT/I-2019 tanggal 8
Januari 2019 perihal permohonan
petunjuk dan arahan berkaitan dengan
maraknya kegiatan illegal loging dalam
areal PT Pandujaya Gemilang Agung
(disertai dengan bukti tanda terima dari
Polsek Murung Raya), dan (d)
Berdasarkan wawancara dengan
bapak Drs. H. Anthony Tujan (Kepala
Perwakilan PT. PGA), sekitar 3 hari
setelah surat tersebut diterima oleh
Kapolres Murung Raya, terdapat
kegiatan LIDIK dari kepolisian, dan
berdasarkan informasi yang ada,
kegiatan illegal logging tersebut sudah
tidak ada sampai saat audit ini
dlaksanakan pada bulan Februari
2019.
- Kesimpulan auditor, adalah terdapat
Halaman 34 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
gangguan terhadap kondisi sebagian
species flora dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin, tetapi terdapat upaya-
upaya penanggulangan gangguan
yang dilakukan oleh pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
INDIKATOR 3.6.
Pengelolaan Fauna untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian
yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan endemik
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.6.1
Ketersedian prosedur
pengelolaan fauna yang
dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan yang
berlaku, dan tercakup kegiatan
perencanaan, pelaksana,
kegiatan, dan pemantauan)
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki prosedur pengelolaan fauna
jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik
yang terdapat di areal pemegang izin
yakni SOP Pengelolaan dan pemantauan
flora dan fauna (No. SOP 0110, April
2014), tetapi isi SOP tersebut belum
mengadopsi bentuk-bentuk kegiatan
pengelolaan fauna yang direncanakan
dalam dokumen RKL (2000) dan revisi
RKU (2018), serta SOP ini masih bersifat
umum, dengan kata lain pengelolaan
fauna yang akan dilakukan belum
berbasis pada jenis fauna dilindungi
berdasarkan hasil identifikasi
2. 3.6.2
Realisasi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan fauna sesuai
dengan yang direncanakan
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung baru
melakukan sebagian dari semua bentuk-
bentuk pengelolaan fauna yang ada
didalam perencanaan dan/atau SOP yang
ada. Yang belum dan/atau masih kurang
dilakukan antara lain: (a) penanaman
pengayaan/rehabilitasi dengan jenis-jenis
flora yang dapat berfungsi sebagai pakan
satwa, (b) pembuatan peta penyebaran
fauna dilindungi, dan (c) penyuluhan
Halaman 35 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
kepada masyarakat sekitar terkait fauna
dilindungi
3. 3.6.3
Kondisi species fauna dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik
(D)
6 4 - PT Pandujaya Gemilang Agung belum
membuat Laporan hasil kajian atau
evaluasi terhadap kondisi spesies
fauna dilindungi, sehingga belum
dapat diketahui secara rinci bagaimana
kondisi fauna dilindungi yang ada pada
areal pengelolaan, apakah telah terjadi
gangguan atau penurunan jenis
dan/atau penurunan kelimpahan atau
sebaliknya, namun beberapa upaya
pengelolaan fauna yang telah
dilakukan tetap diapresiasi sebagai
upaya pelestarian fauna dilindungi
yang ada di areal izin.
- Berdasarkan hasil rekaman audit
sebelumnya diketahui bahwa
masyarakat desa Muara Untu dan
Muara Jaan masih biasa melakukan
kegiatan berburu satwa, dan jenis-jenis
satwa yang biasa mereka peroleh
adalah babi, rusa, landak, kancil, dan
burung murai. Menurut mereka, untuk
jenis kancil sekarang sudah semakin
sulit ditemui. Untuk masyarakat di
Desa Panuut saat ini tidak ada lagi
yang melakukan kegiatan berburu.
Selain itu, juga diketahui bahwa
masyarakat masih memanfaatkan
HHBK seperti madu, rotan, damar,
serta berburu atau memasang jerat
bagi satwa ataupun burung. Lebih jauh
juga diketahui bahwa jenis-jenis satwa
yang biasanya diperoleh masyarakat
dari memasang jerat antara lain: babi,
rusa/payau. Kijang, ayam hutan
(Sakan, Manuk Matan, Pating Danan,
dan Siau), burung Juwei, dan kancil.
- Kesimpulan auditor adalah terdapat
gangguan terhadap kondisi sebagian
species fauna dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin, tetapi terdapat upaya-
upaya penanggulangan gangguan
yang dilakukan oleh pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
Halaman 36 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.1.
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 4.1.1.
Ketersediaan dokumen/ laporan
mengenai pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak
dasar masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat,
dan rencana pemanfaatan SDH
oleh pemegang izin
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
Peta Sebaran Desa Sekitar Areal Kerja PT
Pandujaya Gemilang Agung skala 1 : 100.
000, yang memuat areal PT Pandujaya
Gemilang Agung berada di wilayah 6
desa, namun batas di lapangan belum
dibuat batas antar desa.
Berdasarkan hasil telaahan terhadap
dokumen PT Pandujaya Gemilang Agung
yang ada, data dan dokumen tersebut
belum memberikan informasi yang cukup
terkait pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta
identifikasi hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat
setempat. Namun terkait dengan aktivitas
masyarakat dan pemanfaatan HHBK oleh
masyarakat dalam setahun terakhir,
belum terdapat dokumen yang
menjelaskannya.
Sedangkan untuk rencana pemanfaatan
SDH oleh PT Pandujaya Gemilang Agung
dituangkan dalam dokumen Revisi
RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021,
RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan dibidang
kelola sosial dituangkan dalam Rencana
Operasional (RO) Kegiatan Kelola
Sosial/PMDH Tahun 2018.
2. 4.1.2.
Tersedia mekanisme pembuatan
batas / rekon-struksi batas
kawasan secara partisipatif dan
penyelesaian konflik batas
kawasan
(CD)
3 3 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki mekanisme penataan
batas/rekonstruksi batas kawasan secara
partisipatif dan penyelesaian konflik batas
kawasan yang disepakati para pihak
tertuang dalam SOP Deliniasi Batas
Kawasan Konsesi dengan Masyarakat
No. SOP 0123 rev.2 dan SOP
Penyelesaian Konflik Sosial No. SOP 0122
rev.2 (sama seperti pada Penilikan-2).
Halaman 37 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
3. 4.1.3.
Tersedia mekanisme pengakuan
hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan
pemanfaatan SDH
(D)
6 6 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki mekanisme terkait pengakuan
hak-hak dasar masyarakat hukum adat
dan masyarakat setempat dalam
perencanaan pemanfaatan SDH yang
legal, lengkap dan jelas tertuang dalam
SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar
Masyarakat Adat, SOP Peningkatan Akses
Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP
Pembuatan Perjanjian Dengan
Masyarakat (sama seperti pa Penilikan ke-
2).
Hasil telaahan terhadap SOP tersebut,
seluruh prosedur yang ada telah
mengakomodir pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan
pemanfataan SDH.
4. 4.1.4.
Terdapat batas yang
memisahkan secara tegas antara
kawasan/areal kerja unit
manajemen dengan kawasan
kehidupan masyarakat
(CD)
3 2 Pada areal PT Pandujaya Gemilang
Agung sepanjang jalan utama dikiri kanan
antara KM 6 – KM 12 dan KM 58 (sekitar
sungai Poring) banyak dijumpai
ladang/bekas ladang dan kebun karet
milik masyarakat sekitar areal, namun
baru sebagian yang telah diidentifikasi.
Berdasarkan Peta Sebaran Desa Sekitar
Areal Kerja PT Pandujaya Gemilang
Agung Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Kapuas Skala 1 : 100.000
sebagian besar areal PT Pandujaya
Gemilang Agung masuk wilayah Desa
Muara Ja’an, Muara Untu, Panu’ut,
Bekanon, Jakatan Pari, Supang dan
Barunang. Batas antar desa di areal kerja
PT Pandujaya Gemilang Agung sudah
ada dalam peta tersebut, akan tetapi
batas di lapangannya masih belum
dilakukan penataan batasnya.
PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
sebagian bukti terkait luas dan batas
kawasan dengan batas lahan yang
dimiliki oleh masyarakat setempat/adat.
5. 4.1.5.
Terdapat persetujuan para pihak
atas luas dan batas areal kerja
IUPHHK/KPH
(CD)
3 2 Selama Periode Penilikan ke-3, PT
Pandujaya Gemilang Agung dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya
telah mendapat persetujuan dan
dukungan dari pihak pemerintah (dalam
hal ini pemerintah pusat dan pemerintah
daerah) dengan telah disetujuinya
RKUPHHK-HA & RKTUPHH-HA PT
Pandujaya Gemilang Agung, akan tetapi
Halaman 38 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
bukti surat dukungan dan persetujuan
dari masyarakat sekitar areal tersedia
sebagian, serta masih terdapat potensi
konflik dengan masyarakat terkait klaim
lahan di areal kerja PT Pandujaya
Gemilang Agung.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (17 /21) x 100 % = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator BAIK
INDIKATOR 4.2.
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 4.2.1.
Ketersedian dokumen yang
menyangkut tanggung jawab
sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan perun-
dangan yang relevan/berlaku
(D)
6 6 PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
dokumen yang lengkap terkait tanggung
jawab sosial pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku/
relevan yang tertuang dalam SK IUPHHK-
HA, RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, RO
Kelola Sosial/PMDH, Realisasi Kegiatan
Kelola Sosial/PMDH.
2. 4.2.2.
Ketersediaan mekanisme
pemenuhan kewajiban sosial
pemegang izin terhadap
masyarakat
(D)
6 6 PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
mekanisme terkait pemenuhan kewajiban
sosial pemegang izin terhadap masyarakat
tertuang dalam SOP Bina Desa, SOP
Distribusi Insentif dan SOP Pembuatan
Perjanjian dengan masyarakat.
Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, PT
Pandujaya Gemilang Agung memiliki
mekanisme yang jelas dan legal terkait
dengan pemenuhan kewajiban sosial
pemegang izin terhadap masyarakat.
3. 4.2.3.
Kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai hak dan
kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam
mengelola SDH
(D)
6 4 Pada periode penilikan ke-3, hasil telaahan
terhadap dokumen dan hasil wawancara
dengan wakil masyarakat desa sekitar
areal (Desa Tumbang Salio, Panu’ut dan
Muara Untu) diperoleh informasi bahwa PT
Pandujaya Gemilang Agung memiliki bukti
sebagian terkait pelaksanaan kegiatan
sosialisasi mengenai hak dan kewajiban
Perusahaan kepada masyarakat dalam
Halaman 39 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
mengelola Sumber Daya Hutan.
4. 4.2.4.
Realisasi pemenuhan tanggung
jawab sosial terhadap
masyarakat /implementasi hak-
hak dasar masyarakat hukum
adat dan masyarakat setempat
dalam pengelolaan SDH
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan
tanggung jawab sosial terhadap seluruh
masyarakat yang berada di sekitar areal.
Dimana pada Penilikan-3, kegiatan kelola
sosial sebagian besar di alokasikan hanya
di Desa Muara Untu dan sebagian kecil di
desa-desa lainnya. Realisasi kegiatan
kelola sosial pada tahun 2018 mencapai
Rp 469.152.000,- dari Rp 376.900.000,-
yang direncanakan (124,47%) dimana
sebagian besar ada pada aspek sosial
budaya terkait dengan honor aparat
desa/humas/mantir adat yang mencapai
Rp 360 juta (76,76%) sehingga program
kelola sosial yang dirasakan oleh
masyarakat hanya sebesar 23,24%.
5. 4.2.5.
Ketersediaan laporan/dokumen
terkait pelaksanaan tanggung
jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi
(D)
6 6 PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
laporan/dokumen yang lengkap terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial
pemegang izin termasuk ganti rugi yang
tertuang dalam Realisasi Kegiatan Kelola
Sosial/PMDH Tahun 2018 dan bukti yang
lengkap BA Serah Terima
Bantuan/Sumbangan PT Pandujaya
Gemilang Agung kepada masyarakat
sekitar Tahun 2018.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (26/30 ) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator BAIK
INDIKATOR 4.3.
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 4.3.1.
Ketersediaan data dan informasi
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat
yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung.memiliki
sebagian data dan informasi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan
SDH, tersedia Peta Sebaran Ladang
Masyarakat dalam Areal & Koridor PT
Pandujaya Gemilang Agung.skala 1:
50.000, berupa sketsa identifikasi ladang
Halaman 40 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
antara KM 1 s/d KM 12 namun tidak
dilengkapi dengan luas ladang dan hanya
sebagian dari kondisi yang ada, serta
tidak tersedia Informasi terkait
Pemananfaatan Hasil Hutan Non Kayu
oleh masyarakat sekitar areal dan
pengelolaannya.
2. 4.3.2.
Ketersediaan mekanisme
peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
(D)
6 6 PT Pandujaya Gemilang Agung.memiliki
mekanisme legal, lengkap dan jelas
terkait peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat tertuang
dalam SOP Bina Desa, SOP Distribusi
Insentif dan SOP Pembuatan Perjanjian
dengan masyarakat.
3. 4.3.3.
Keberadaan dokumen rencana
pemegang izin mengenai
kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat
(CD)
3 2 PT Pandujaya Gemilang Agung.memiliki
dokumen rencana pemegang izin
mengenai kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat,
yang tertuang dalam dokumen Revisi
RKUPHHK HA Periode Tahun 2012 –
2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan
RO Kelola Sosial/PMDH tahun 2018.
Hasil telaahan terhadap dokumen
diketahui bahwa PT Pandujaya Gemilang
Agung.memiliki dokumen rencana
kegiatan kelola sosial/PMDH akan tetapi
programnya sebagian besar hanya
bersifat bantuan/honor saja, sedangkan
rencana kegiatan terkait peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat sekitar masih sangat kecil.
4. 4.3.4.
Implementasi kegiatan
peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan atau
masyarakat setempat oleh
pemegang izin yang tepat
sasaran
(D)
6 4 Implementasi kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi PT
Pandujaya Gemilang Agung.terhadap
masyarakat sekitar adalah :
1. Realisasi Kelola Sosial/PMDH PT
Pandujaya Gemilang Agung.Tahun
2018, sebesar 0 % (tidak ada kegiatan
peningkatan ekonomi produktif )
2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada
69 orang dari 131 karyawan), atau
sebesar 53 %
3. Pemanfaatan Kontraktor Lokal (ada 2
kontraktor berasal dari lokal
semuanya), atau sebesar 100 %
4. Pemanfaatan Suplier Sayuran berasal
dari 1 desa (ada 7 suplier) dari 5 desa
yang ada disekitar areal atau sebesar
20 %.
Halaman 41 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi PT Pandujaya
Gemilang Agung.sebesar :
( 0 +53+100 +20) % : 4 = 43,25 %
(< 50 %)
5. 4.3.5.
Keberadaan dokumen/laporan
mengenai pelaksanaan distribusi
manfaat kepada para pihak
(D)
6 6 PT Pandujaya Gemilang Agung.memiliki
bukti laporan/dokumen terkait pelaksa-
naan distribusi manfaat kepada para
pihak (dalam hal ini Karyawan,
Masyarakat (termasuk Kontraktor/Suplier)
dan Pemerintah/Negara) yang lengkap
dan terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (22 /27 ) x 100% = 81,48 %
Nilai Kinerja Indikator BAIK
INDIKATOR 4.4.
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 4.4.1.
Tersedianya mekanisme
resolusi konflik
(D)
6 6 PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
mekanisme resolusi konflik yang lengkap
dan jelas serta sesuai dengan kondisi
yang ada di lapangan tertuang dalam SOP
Penyelesaian Konflik dan Struktur
Organisasi Resolusi Konflik.
Hasil wawancara dengan Petugas Bagian
Kelola Sosial PT PGA dalam
menyelesaikan konflik di lapangan
Manager Camp beserta petugas kelola
sosial & Humas yang melakukan
konsultasi dan koordinasi dengan Tokoh
Masyarakat sekitar dalam penanganan
penyelesaian konflik.
2. 4.4.2.
Tersedia peta konflik
(D)
6 4 Hasil telaahan terhadap Peta Sebaran
Peta Sebaran Desa Sekitar Areal PT
Pandujaya Gemilang Agung sklala 1 :
100.000, areal PT Pandujaya Gemilang
Agung sebagian besar berada di wilayah
6 Desa (Muara Ja’an, Muara Untu,
Panu’ut, Bekanon, Jakatan Pari, Supang
dan Barunang), namun batas dilapangan
belum dibuat.
Terdapat Peta Sebaran Ladang
Masyarakat Dalam Areal & Koridor PT
Halaman 42 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pandujaya Gemilang Agung skala 1 :
50.000, dalam peta tersebut tercantum
nama-nama pemilik ladang di KM 1 s/d
KM 12 Jalan Utama PT Pandujaya
Gemilang Agung, namun tidak dilengkapi
dengan luas ladang dari masing-masing.
PT Pandujaya Gemilang Agung belum
memiliki dokumen Pemetaan Resolusi
Konflik sesuai Perdirjen PHPL No.
P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang
Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi
Konflik pada Pemegang Izin UPHHK
dalam Hutan Produksi
3. 4.4.3.
Adanya kelembagaan resolusi
konflik yang didukung oleh
para pihak
(D)
6 6 PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang
dituangkan dalam Surat Keputusan
Direktur PT Pandujaya Gemilang Agung
No. 090/DIRUT/PGA-JKT/XII/2017 tentang
Penetapan Struktur Organisasi Resolusi
Konflik Tanggal 14 Desember 2017 yang
didukung dengan SDM dan pendanaan
yang memadai.
4. 4.4.4.
Ketersediaan dokumen proses
penyelesaian konflik yang
pernah terjadi
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
sebagian dokumen terkait proses
penyelesaian konflik yang pernah terjadi
namun tidak dilengkapi dengan Dokumen
Kronologis Penyelesaian Konflik serta
belum mengacu Perdirjen PHPL No.
P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang
Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi
Konflik pada Pemegang Izin UPHHK.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (20/24 ) x 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
INDIKATOR 4.5.
Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 4.5.1.
Adanya hubungan industrial
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung telah
memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
Periode 2018 – 2020 yang telah
disahkan oleh Instansi Terkait dengan
masa berlaku sampai 26 November 2020
sebagai dasar hubungan industrial
Halaman 43 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan karyawannya dan terdapat Surat
Pernyataan Kebebasan Berserikat bagi
karyawan , akan tettapi tidak dilengkapi
dengan BA Sosialisasi PP.
Hasil wawancara dengan karyawan PT
Pandujaya Gemilang Agung diperoleh
informasi bahwa sebagian karyawan
belum mengetahui dan memahami isi
dari PP tersebut karena belum
mendapatkan sosialisasi PP serta
Perusahaan telah merealisasikan
sebagian besar klausul yang terdapat
dalam Peraturan Perusahaan (PP).
2. 4.5.2.
Adanya rencana dan realisasi
pengembangan kompetensi
tenaga kerja
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
SOP Recruitment dan Pengelolaan
Tenaga Kerja (SOP 0701) dibuat oleh
Kabag Adm Umum dan Keuangan
(tanggal 26-01-18), diperiksa oleh
Manager Camp dan disetujui Direksi
tanggal 8-11-2017.
Pada Tahun 2018 PT Pandujaya
Gemilang Agung memiliki Rencana dan
Realisasi Pengembangan Kompetensi
Tenaga Kerjanya dengan rata-rata
sebesar 86,67%.
Sedang dalam pemenuhan GANIS
PHPL, PT Pandujaya Gemilang Agung
memiliki 11 orang GANIS PHPL terdiri
dari Kurpet =1, Canhut = 1, Nenhut =
2, Binhut = 2 dan PKB-R = 5 (kartu SIM
masih berlaku) dan berdasarkan
Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015
masih terdapat kekurangan sebanyak 1
orang Ganis PHPL (Ganis Canhut).
3. 4.5.3.
Dokumen standar jenjang karir
dan implementasinya
(D)
6 4 PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
sebagian dokumen terkait Standar
Jenjang karir yang tertuang dalam
Peraturan Perusahaan (PP), namun
kurang lengkap dan terdapat SK
Promosi Karyawan dari Koordinator Adm
dan Umum akan tetapi tidak dilengkapi
dengan mekanisme penilaian karyawan.
PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki
dokumen terkait Standar Jenjang karir
namun kurang lengkap serta baru
sebagian diimplementasikan.
4. 4.5.4.
Adanya dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan
6 4 Tunjangan kesejahteraan karyawan PT
Pandujaya Gemilang Agung tercantum
dalam Peraturan Perusahaaan tahun
Halaman 44 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT
VERIFIER
NILAI
KINERJA
VERIFIER
NILAI
AKTUAL
VERIFIER
RINGKASAN JUSTIFIKASI
implementasinya.
(D)
2018 – 2020 pada Bab VI – VIII Pasal 28
sampai Pasal 34 dan implementasinya
antara lain pembayaran gaji lancar setiap
awal bulan, gaji karyawan diatas UMK
yang berlaku, karyawan diikutkan
Program BPJS Ketenagakerjaan dan
Kesehatan, di bidang kesehatan
Perusahaan bekerjasama dengan
Puskesmas Pembantu di Desa Muara
Untu dalam penanganan Kesehatan
Karyawan PT Pandujaya Gemilang
Agung di Camp, akan tetapi fasilitas
kesejahteraan yang ada di camp kurang
memadai.
Hasil wawancara dengan beberapa
karyawan diperoleh informasi bahwa PT
Pandujaya Gemilang Agung memiliki
dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan baru sebagian
diimplementasikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator (16 /24 ) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator SEDANG
Halaman 45 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
HASIL PENILAIAN VLK HUTAN
PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak
Pengelolaan
Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada
dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 1.1.1.a.
Dokumen legal terkait perizinan usaha
(SKIUPHHK)
M Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait
dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa
keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA PT.
PANDUJAYA GEMILANG AGUNG telah dipenuhi
seluruhnya, yaitu sesuai dengan SK. IUPHHK-HA
atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung Seluas
± 49.500 Ha di Kab. Murung Raya dan Kab.
Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah Nomor :
111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 dan
lampiran Peta IUPHHK-HA Skala 1 : 100.000,
yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Dr.
Ir. Nur Mahmudi Ismail, MSc).
Dan pada periode penilikan ke-3 terdapat
perubahan luas areal kerja dari luas 49.500 Ha
menjadi 48.817,68 Ha sesuai Surat Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
: SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30
Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-
HA PT. Pandujaya Gemilang Agung Seluas
48.817,68 Ha di Kab. Kapuas dan Kab. Murung
Raya, Prov Kalimantan Tengah, yang ditanda
tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Siti Nurbaya).
Selain itu terdapat Izin Prinsip sesuai Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK.93/MENLHK/SETJEN/
HPL.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang
Perpanjangan IUPHHK-HA di Kab. Kapuas dan
Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah
seluas 48.817,68 Ha dengan Komitmen yang
harus dipenuhi oleh PT Pandujaya Gemilang
Agung sebelum SK. Perpanjangan IUPHHK-HA
disetujui/disahkan pada tahun 2020 nanti.
Terdapat dokumen legalitas persyaratan
pendirian izin usaha sesuai ketentuan dan atau
masih berlaku, seperti Akte Perusahaan, SIUP,
TDP dan NPWP atas nama PT Pandujaya
Gemilang Agung.
Halaman 46 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
2. 1.1.1.b.
Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IIUPHHK).
M Berdasarkan verifikasi dokumen IIUPHHK
diketahui bahwa tidak ada perubahan dari
penilaian awal yaitu terdapat 2 (dua) SPP
IIUPHHK yang ditagihkan kepada PT. Pandujaya
Gemilang Agung dan tagihan IIUPHH tersebut
telah dilunasi sesuai dengan dokumen Bukti Setor
atas nama PT. Pandujaya Gemilang Agung.
Dokumen SPP tersebut sebagai berikut :
1. SPP IHPH Nomor : 2499/VI-Edar/2000 tanggal
13 Desember 2000 dengan tagihan sebesar
Rp. 1.485.000.000,- (sesuai tarif Rp.30.000/Ha
untuk 20 tahun);
2. SPP-IIUPH tambahan dengan Nomor S.396/VI-
BIKPHH/2012 tanggal 4 Juni 2012 dengan
tagihan Rp.2.475.000.000,- (sesuai tarif baru
Rp.50.000/Ha untuk 20 tahun), sehingga
kekurangan IIUPHH sebesar Rp.990.000.000,-
Dokumen bukti setor IUPHH tersebut sebagai
berikut :
Terdapat 4 bukti setor sesuai dengan 2 SPP
IIUPHH diatas, dan rincian bukti setor sebagai
berikut :
1. Bukti setor sejumlah Rp 1.485.000.000,- via
Bank Mandiri kantor Cabang P. Samudera
Banjarmasin tanggal 15 Desember 2000 ke
rekening Bendaharawan Umum Negara Sub
Rekening IHPH dan IHH No 508.000.014;
2. Bukti setor sejumlah Rp 300.000.000,00 via
Bank BCA tanggal 16 Januari 2013 kepada
Rekening Penerima Nomor 102 000 420 3870
Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH pada
Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat
Kehutanan;
3. Bukti setor sejumlah Rp 300.000.000,00 via
Bank BCA tanggal 10 April 2014 kepada
Rekening Penerima Nomor 102 000 420 3870
Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH pada
Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat
Kehutanan;
4. Bukti setor sejumlah Rp 390.000.000,00 via
Bank BCA tanggal 30 April 2014 kepada
Rekening Penerima Nomor 102 000 420 3870
Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH pada
Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat
Kehutanan
3. 1.1.1.c
Penggunaan kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika ada)
Didalam areal kerja IUPHHK-HA PT Pandujaya
Gemilang Agung terdapat izin usaha sesuai
dengan SK. IPPKH atas nama PT Asmin Bara
Jaan dari Kepala BKPM Nomor : 10/1/IPPKH-
PB/PMDH/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang
Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK.35/Menhut-II/2011 tanggal 16 Februari
Halaman 47 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
2011 tentang IPPKH untuk kegiatan Eksploitasi
Batubara dan Sarana Penunjangnya.
Selain itu terdapat SK. Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor : SK.1436/MENLHK-PKTL/
REN/PLA.0/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang
Penetapan Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk
Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana
Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi
Tetap Atas Nama PT. Asmin Bara Jaan di Kab.
Murung Raya, Kab. Kapuas dan Kab. Barito Utara
Prov. Kalimantan Tengah seluas 1.085,71 Ha;
dimana pada keputusan Kesatu disebutkan
bahwa luas areal 1.085,71 Ha tersebut terdiri dari
kawasan hutan produksi tetap yang dibebani Izin
Usaha seluas 978,05 Ha, yaitu IUPHHK-HA PT
Dasa Intiga seluas 8,06, IUPHHK-HA PT PGA
seluas 957,95 Ha dan IUPHHK-HT Perintis
Adiwana seluas 12,04 Ha; dan yang tidak
dibebani izin usaha pemanfaatan hutan pada
KPHP Unit II Prov. Kalimantan Tengah seluas
107,66 Ha.
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja /
RTT) disahkan oleh yang berwenang
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 2.1.1.a.
Dokumen RKUPHHK/ RPKH,
RKT/Bagan Kerja/RTT beserta
lampirannya yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang, meliputi :
a) Dokumen RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun
berdasarkan IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis PHPL
Timber Cruising dan/atau Canhut.
b) Dokumen RKT/RTT yang disusun
berdasarkan RKU/RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang
berwenang atau yang disahkan
secara self approval.
c) Peta rencana penataan areal kerja
yang dibuat oleh Ganis PHPL
Canhut.
M Berdasarkan verifikasi dokumen rencana
penebangan maka diketahui bahwa PT.
Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki
kelengkapan dan keabsahan dokumen
RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA beserta
lampirannya dipenuhi seluruhnya.
Dokumen RKUPHHK-HA, meliputi :
1. Dokumen Revisi (ke-2) RKUPHHK-HA Berbasis
IHMB Periode 2012-2021 atas nama PT.
Pandujaya Gemilang Agung yaitu sesuai SK
Menteri Kehutanan Nomor : SK.42/BUHA-
2/2014, tanggal 28 Oktober 2014, dan terdapat
lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis
IHMB Periode 2012-2021 Skala 1 :100.000;
2. Dokumen Revisi (ke-3) RKUPHHK-HA Berbasis
IHMB Periode 2012-2021 atas nama PT.
Pandujaya Gemilang Agung yaitu sesuai SK
Menteri Kehutanan Nomor : SK.9157/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28
Desember 2018, dan terdapat lampiran Peta
Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode
Halaman 48 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
2012-2021 Skala 1 :100.000
RKTUPHHK-HA Tahun 2018, meliputi
1. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun
2018 atas nama PT Pandujaya Gemilang
Agung yang disahkan secara self approval
oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang
Agung dengan SK. Nomor : 001/Kpts/PGA-
JKT/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang
Persetujuan dan Pengesahan RKTUPHHK-HA
Tahun 2018 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun
2017 (Carry Over) PT Pandujaya Gemilang
Agung, dan terdapat lampiran Peta
RKTUPHHK-HA Tahun 2018 Skala 1 : 50.000
dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2017 (Carry
Over) Skala 1 : 50.000;
2. Terdapat dokumen Revisi RKTUPHHK-HA
Tahun 2018 atas nama PT Pandujaya
Gemilang Agung yang disahkan secara self
approval oleh Direktur Utama PT Pandujaya
Gemilang Agung dengan SK. Nomor :
019/Kpts/PGA-JKT/VII/2018 30 Juli 2018
tentang Revisi Persetujuan dan Pengesahan
RKTUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang
Agung Tahun 2018 dan Sisa RKTUPHHK-HA
Tahun 2017 (Carry Over), dan terdapat
lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan
Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2017 (Carry Over)
Skala 1 : 50.000;
Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2018 dilakukan oleh
auditee karena memperhatikan terbitnya Surat
Edaran Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 522/1013/II/Dishut,
tanggal 26 Maret 2018 tentang Tata Cara
Pencatatan Jenis Kayu dan Kelompok Jenis Pada
Dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP).
Ganis PHPL Canhut
Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Hendri
Kumantus dengan Register Nomor : 00340-
12/CANHUT/XVIII/2018 yang berlaku s/d 20
Februari 2021
2. 2.1.1.b.
Peta areal yang tidak boleh ditebang
pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di lapangan
M Terdapat lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun
2018 atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung
yang telah disahkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu
Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Sisa
RKTUPHHK-HA Tahun 2017 (Carry Over) Skala 1
: 50.000; dan pada Peta tersebut terdapat areal
yang tidak boleh ditebang yaitu Kebun Benih dan
PUP
Hasil observasi lapangan diketahui bahwa pada
posisi Kebun Benih dan PUP sesuai dengan Peta
Halaman 49 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
RKTUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung
Tahun 2018 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2017
(Carry Over) Skala 1 : 50.000, yaitu ditemukan
batas kebun benih yang berbatasan dengan
petak RKT 2018 yaitu D13 dan C14 dengan
koordinat S. 0º 54´ 08,9 ; E. 114º 12´ 58,4 dan
tanda batas di lapangan berupa cat warna merah
strip // di pohon yang dilintasi batas blok RKT
3. 2.1.1.c.
Penandaan lokasi blok tebangan/blok
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan
M Terdapat Peta Peta RKTUPHHK-HA PT
Pandujaya Gemilang Agung Tahun 2018 dan
Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2017 (Carry Over)
Skala 1 : 50.000, yang dibuat oleh Ganis PHPL
Canhut (Hendri Kusmantus) dan mengetahui
Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung
(Gumbreg Sunadi), dan pada blok/petak
tebangan terdapat tanda Cap/Stempel
perusahaan.
Hasil observasi lapangan dengan metoda Avenza
Maps diketahui bahwa lokasi blok/petak tebangan
RKT Tahun 2018 dan Carry Over RKT Tahun 2017
di lapangan sesuai dengan Peta RKTUPHH-HA
Tahun 2018 dan Sisa Tebangan RKTUPHHK-HA
Tahun 2017 (Carry Over) Skala 1 : 50.000.
Penandaan lokasi blok tebangan RKT Tahun 2018
dan Carry Over RKT Tahun 2017 di lapangan
sebagai berikut :
1. Ditemukan batas blok RKT 2017 yang di Carry
Over pada RKT 2018 berupa plang nama dan
tanda batas cat merah strip // di pohon dengan
koordinat S. 0º 53´ 59,1 ; E. 114º 15 ´ 39,0 ;
2. Ditemukan batas blok RKT 2018 berupa plang
nama dan tanda batas cat merah strip // di
pohon dengan koordinat S. 0º 53´ 12,4 ; E.
114º 14´ 35,3 ;
Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan
peraturan yang berlaku
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 2.2.1.a.
Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(RKUPHHK) (bisa dalam proses)
dengan lampiran-lampirannya
M Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPHHK-HA
diketahui keberadaan dokumen Revisi RKUPHHK-
HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021
atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung
terdapat 2 (dua) dokumen yaitu :
1. Dokumen Revisi (Ke-2) RKUPHHK-HA yang
telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan
Nomor : SK.42/BUHA-2/2014, tanggal 28
Oktober 2014 serta lampiran Peta Revisi
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Skala 1 :
Halaman 50 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
100.000;
2. Dokumen Revisi (Ke-3) RKUPHHK-HA yang
telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan
Nomor : SK.9157/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/
12/2018 tanggal 28 Desember 2018 serta
lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis
IHMB Skala 1 : 100.000
Alasan revisi (ke-3) RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
PT Pandujaya Gemilang Agung Periode 2012-
2021 dibuat karena adanya perubahan luasan
areal kerja yang didasarkan pada penetapan
areal kerja sesuai dengan SK. Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
336/MenLHK-Setjen/PLA,2/7/2018 tanggal 26 Juli
2018 seluas 48.817,68 Ha, dan serta adanya
pertimbangan bahwa blok yang saat ini belum
layak secara teknis dan ekonomis dilakukan
penebangan sehingga perlu adanya pengaturan
dan penataan blok ulang agar dapat tercapai
kelestraian untuk dapat meningkatkan
produkstivitas pada rotasi berikutnya.
2. 2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan volume peman-
faatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk
pembangunan hutan tanaman industri.
N/A Pada RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT Pandujaya
Gemilang Agung tidak terdapat target tebangan
dari penyiapan lahan atau sistim Tebang Habis
Permudaan Buatan (THPB), sehingga verifier ini
tidak bisa diverifikasi.
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/
dimanfaatkan telah di LHP-kan
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.1.1.
Dokumen LHP yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang
M - PT Pandujaya Gemilang Agung telah
menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT
Tahun 2018 dan Sisa RKT Tahun 2017 (Carry
Over) atas nama Yos Dian Syahroni dengan
Register Nomor 01436-12/PKB-R/XVIII/2018
berdasarkan SK Direktur Utama PT PGA No.
042/PPLHP-KPS/PGA/IV/2018 tanggal 23 April
2018 (berlaku s/d 22 April 2021) tentang
Pengangkatan petugas pembuat LHP untuk
RKT Tahun 2018 PT Pandujaya Gemilang
Agung di Kab. Kapuas dan Kab.Murung Raya;
- Selama periode audit PT Pandujaya Gemilang
Agung telah menerbitkan LHP sebanyak 12 set
dengan total volume sebesar 47.311,53 M3
Halaman 51 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan rincian sbb :
Uraian Jumlah
LHP Batang
Volume
(M3)
LHP Blok 7 4.759 26.327,71
RKT 2018 dari Reguler (RKT 2018)
LHP Blok 5 3.737 20.983,82
Jumlah 12 8.496 47.311,53
- Terdapat pembuatan dokumen Berita Acara
DKDS sebanyak 3 set, yaitu :
1. Berita Acara DKDS di TPK Hutan KM 50
dengan jumlah Kayu Bulat 40 batang atau
volume 225,57 M3 pada bulan November
2018;
2. Berita Acara DKDS di TPK Antara I Muara
Untu dengan jumlah Kayu Bulat 15 batang
atau volume 83,25 M3 pada bulan April
2018;
3. Berita Acara DKDS di TPK Antara II Nihan
Hulu dengan jumlah Kayu Bulat 1 batang
atau volume 6,1 M3
Berita Acara DKDS tersebut telah terupload di
website SIPUHH Online dan menjadi
pengurang stok kayu bulat di TPK Hutan KM
50, TPK Antara I Muara Untu dan TPK Antara
Nihan.
Uji petik pengukuran kayu bulat dilakukan
terhadap stok di TPK Hutan KM 50 sebanyak 120
batang dari 1.109 batang (sesuai LMKB bulan
Januari 2019) dan stok kayu di TPK Antara I
Muara Untu sebanyak 220 batang dari 2.139
batang (sesuai LMKB bulan Januari 2019) yang
menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dan
selisih atau perbedaan volume yang tidak
melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,28 %.
Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.1.2.
Surat Keterangan sahnya hasil hutan
dan lampirannya dari :
a) TPK Hutan ke TPK Antara
b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau
penampung kayu terdaftar
c) TPK Antara ke industry primer hasil
M PT Pandujaya Gemilang Agung telah menetapkan
Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan :
a) SK Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang
Agung No. 001/Kpts/PGA-JKT/I/2018 tanggal
04 Januari 2018 tentang Persetujuan dan
Pengesahan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan
Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2017 (Carry Over)
PT Pandujaya Gemilang Agung, dimana di
Halaman 52 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
hutan dan/atau penampung kayu
terdaftar
dalamnya terdapat Penetapan TPK Hutan KM
50 seluas 2 Ha dengan kapasitas kayu bulat
sebesar 10.000 M3 yang berada di dalam areal
kerja dengan koordinat S. 0º 55´ 03,8 ; E. 114º
20´ 01,4
b) SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kab. Murung Raya No
551.4/177/ TSDP/XII/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Penetapan TPK Antara
I Muara Untu seluas 5 Ha dengan kapasitas
20.000 M3 pada koordinat S. 0º 42´ 29,3 ; E.
114º 31´ 40,8 dan berlaku sampai dengan 22
Desember 2020.
c) SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kab. Barito Utara No. 522.3/565/HUTBUN III
tangal 6 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan
6 Mei 2020 tentang Penetapan Lokasi TPK
Antara II Nihan Hulu
PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki 4 (empat)
GANIS PHPL PKB-R yang telah ditetapkan menjadi
petugas PUHH sesuai SK. Direktur Utama, seperti
berikut :
No Nama No. Register Sebagai
1. Budi Setiadi 01433-10/PKB-
R/XVIII/2018
P3KB
2. Kaharuddin 01434-10/PKB-
R/XVIII/2018
P2SKSHHK TPK
Antara I Muara Untu
3. Tommi 01435-10/PKB-
R/XVIII/2018
P2SKSHHK TPK
Antara II/ Logpond
4. Abdurrahman 01395-10/PKB-
R/XVIII/2018
P2SKSHHK TPK
Hutan KM 50
Selama periode penilikan ke-3 PT Pandujaya
Gemilang Agung telah melakukan penerbitan
dokumen angkutan yang sah menggunakan
dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk
melindungi kayu keluar dari TPK Hutan KM 50, yaitu
:
1. Dari TPK Hutan KM 50 ke TPK Antara I Muara
Untu terdapat penggunaan dokumen SKSHHK
sebanyak 933 set dengan alat angkut Truck
Logging yang mengangkut KB dengan total
8.982 batang atau volume 50.289,94 M3, dan
sebagai penerbit SKSHHK adalah Abdurrahman
dengan Nomor Register 01395-10/PKB-
R/XVIII/2018;
2. Dari TPK Antara I Muara Untu ke TPK Antara II
Nihan terdapat penggunaan dokumen SKSHHK
sebanyak 7 set dengan alat muat Kapal
/Tongkang kecil yang mengangkut KB dengan
total 1.717 batang atau volume 11.455,59 M3,
dan sebagai penerbit SKSHHK adalah
Kaharuddin dengan Nomor Register 01434-
Halaman 53 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
10/PKB-R/XVIII/2018;
3. Dari TPK Antara I Muara Untu ke Industri
terdapat penggunaan dokumen SKSHHK
sebanyak 6 set dengan Kapal Tarik Rakit yang
mengangkut KB dengan total 5.720 batang atau
volume 29.665,35 M3, dan sebagai penerbit
SKSHHK adalah Kaharuddin dengan Nomor
Register 01434-10/PKB-R/XVIII/2018;
4. Dari TPK Antara II Nihan/Logpond ke Industri
terdapat penggunaan dokumen SKSHHK
sebanyak 3 set dengan alat muat Kapal
/Tongkang besar yang mengangkut KB dengan
total 1.716 batang atau volume 11.449,49 M3,
dan sebagai penerbit SKSHHK adalah Tommi
dengan Nomor Register 01435-10/PKB-
R/XVIII/2018;
Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.1.3.a.
Tanda-tanda PUHH/barcode pada
kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA
bisa dilacak balak
M PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan
kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan
dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada
tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai
berikut :
- Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu
label warna biru yang berisi Nama Perusahaan,
Tahun RKT, No. petak, No.pohon, Jenis dan
Diameter pohon.
- Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada
bontos berupa :
a) Nomor urut produksi yang ditulis dengan cat
warna putih;
b) Label warna kuning yang mencantumkan
Nama Perusahaan (PT PGA), Id Barcode (27
digit), Tanda V-Legal dan No.Sertifikat PHPL
(010.SPHPL.019-IDN-PREDIKAT BAIK).
Penandaan label id barcode pada bontos kayu
bulat tersebut bisa dibaca dengan barcode
scanner.
Selanjutnya dilakukan uji petik lacak balak kayu,
diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Pandujaya
Gemilang Agung dapat ditelusuri asal usulnya
mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen
SKSHHK TPK Hutan KM 50, dokumen SKSHHK
TPK Antara I Muara Untu dan dokumen SKSHHK
TPK Antara II Nihan sampai ke lokasi bongkar
terakhir yaitu TPK Industri
Halaman 54 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
2. 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan secara
konsisten oleh pemegang izin
M Penatausahaan hasil hutan yang diterapkan di PT
Pandujaya Gemilang Agung telah menggunakan
SIPUHH Online. Penerapan label id barcode dapat
diverifikasi melalui dokumentasi kegiatan yang telah
dilakukan oleh PT Pandujaya Gemilang Agung
dapat di verifikasi dari label id barcode warna biru
yang ditinggal pada tunggul pada petak tebangan
sampai ke TPK Hutan KM 50 dengan label plastik
warna kuning di bontos berisi id barcode yang
tercantum di Daftar Kayu pada dokumen SKSHHK
yang digunakan untuk mengangkut setiap kayu
bulat yang memiliki id barcode di bontos dapat
ditelusuri/dilacak yaitu :
1. Dari tunggul di petak tebangan ke TPK Hutan
KM 50;
2. Dari TPK Hutan KM 50 ke TPK Antara I Muara
Untu;
3. Dari TPK Antara I Muara Untu ke TPK Antara II
Nihan;
4. Dari TPK Antara I Muara Untu / TPK Antara II
Nihan Hulu ke Industri;
Penandaan kayu bulat seperti diatas diterapkan
secara konsisten oleh Unit Manajemen PT
Pandujaya Gemilang Agung sehingga memiliki
sistem yang memungkinkan penelusuan kayu atau
lacak balak, seperti yang dilakukan pada verifier
3.1.1. dan 3.1.3.a.
Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu
ke luar TPK
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.1.4.
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan lampirannya untuk
hutan tanaman
M PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki arsip
dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar
Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar
dari TPK Hutan KM 50 ke TPK Antara I Muara Untu;
TPK Antara I Muara Untu ke TPK Antara II Nihan
dan terakhir dari TPK Antara I Muara Untu/TPK
Antara II Nihan ke industri perkayuan.
Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu
sebagai berikut :
1. Dari TPK Hutan KM 50 ke TPK Antara I Muara
Untu terdapat penggunaan dokumen SKSHHK
sebanyak 933 set dengan alat angkut Truck
Logging yang mengangkut KB dengan total
8.982 batang atau volume 50.289,94 M3, dan
sebagai penerbit SKSHHK adalah Abdurrahman
Halaman 55 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan Nomor Register 01395-10/PKB-
R/XVIII/2018;
2. Dari TPK Antara I Muara Untu ke TPK Antara II
Nihan terdapat penggunaan dokumen SKSHHK
sebanyak 7 set dengan alat muat Kapal
/Tongkang kecil yang mengangkut KB dengan
total 1.717 batang atau volume 11.455,59 M3,
dan sebagai penerbit SKSHHK adalah
Kaharuddin dengan Nomor Register 01434-
10/PKB-R/XVIII/2018;
3. Dari TPK Antara I Muara Untu ke Industri
terdapat penggunaan dokumen SKSHHK
sebanyak 6 set dengan Kapal Tarik Rakit yang
mengangkut KB dengan total 5.720 batang atau
volume 29.665,35 M3, dan sebagai penerbit
SKSHHK adalah Kaharuddin dengan Nomor
Register 01434-10/PKB-R/XVIII/2018;
Dari TPK Antara II Nihan/Logpond ke Industri
terdapat penggunaan dokumen SKSHHK
sebanyak 3 set dengan alat muat Kapal
/Tongkang besar yang mengangkut KB dengan
total 1.716 batang atau volume 11.449,49 M3,
dan sebagai penerbit SKSHHK adalah Tommi
dengan Nomor Register 01435-10/PKB-
R/XVIII/2018;
Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan
atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah
diterbitkan
M Terdapat Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH
yang diterbitkan berdasarkan LHP yang dilaporkan
oleh PT Pandujaya Gemilang Agung melalui aplikasi
SIPUHH Online selama 12 bulan terakhir, dengan
total tagihan sebagai berikut :
- Tagihan DR : USD. 776.197,95;
- Tagihan PSDH : Rp. 3.772.258.350,-
2. 3.2.1.b.
Bukti setor DR dan atau PSDH
M Terdapat dokumen Bukti Setor /Pembayaran DR
dan PSDH dan Bukti Penerimaan Negara
berdasarkan SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR
dan PSDH yang diterbitkan berdasarkan LHP yang
dilaporkan lewat aplikasi SIPUHH Online dan sesuai
dengan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PSDH dan DR)
triwulan I, II, III dan IV tahun 2018 yang dibuat oleh
Petugas Rekonsiliasi dari pihak Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah dan pihak perusahaan
(PT Pandujaya Gemilang Agung) dimana hasilnya
tidak ditemukan kekliruan dan tau kekurangan
Halaman 56 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
setoran PNBP (DR dan PSDH) yang disetor/dibayar
oleh PT Pandujaya Gemilang Agung pada triwulan I,
II, III dan IV Tahun 2018.
Dan sesuai dengan rekapitulasi bukti setor DR dan
PSDH maka diketahui bahwa PT Pandujaya
Gemilang Agung telah melakukan pembayaran
sesuai dengan SPP DR dan PSDH, sebagai berikut :
- Total Pembayaran DR : USD. 776.197,95;
- Total Pembayaran PSDH : Rp. 3.772.258.350,-
3. 3.2.1.c.
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas
hutan alam (termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk pembangunan
hutan tanaman) dan kesesuaian tarif
PSDH untuk kayu hutan tanaman.
M PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan
pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai
dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan.
Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai
dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.3.1..
Dokumen PKAPT
M PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki
dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar
Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
berdasarkan Surat Nomor : 21/UPP/PKAPT/03/2015
tanggal 17 Maret 2015, dengan diakuinya PT
Pandujaya Gemilang Agung sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No.
15.09.1.01318 dengan masa berlaku sampai tanggal
16 Maret 2020.
Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.3.2.
Dokumen yang menunjukkan identitas
kapal
M Selama periode penilikan ke-3 terdapat pengiriman
kayu bulat keluar pulau Kalimantan dengan
menggunakan kapal/tongkang besar oleh PT
Pandujaya Gemilang Agung.
Hal ini ssuai dengan hasil verifikasi dokumen
SKSHHK yang diterbtkan dari TPK Antara II Nihan,
Halaman 57 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
yaitu terdapat 3 (tiga) dokumen SKSHHK, dimana
setiap dokumen SKSHHK tersedia fotocopy
dokumen kapal yaitu Surat Persetujuan Berlayar
yang dibuat oleh Syahbandar, sehingga kapal yang
digunakan untuk mengangkut kayu bulat berasal
dari PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki
izin yang sah dan menggunakan bendera
indonesia.
Adapun nama kapal berbendera Indonesia sesuai
dengan yang tercantum di dokumen SKSHHK,
sebagai berikut :
1. TB Putra Taliabu-TB Batara X & TK KBU 56
dengan SPB Nomor : 218/UPP/RI/IV/2018 15
April 2018 untuk mengangkut kayu bulat dengan
SKSHHK No. KB.B.3257825 yang diterbitkan
pada tanggal 30 Maret 2018;
2. TB Putra Taliabu- TK KBU I dengan SPB Nomor :
76/UPP/RI/IV/2018 03 Juni 2018 untuk
mengangkut kayu bulat dengan SKSHHK No.
KB.B.544107 yang diterbitkan pada tanggal 29
Mei 2018;
3. TB. Budi Indah – TB Batara II & TK. Nelly 38
dengan SPB Nomor : 384/UPP/RI/XI/2018 24
November 2018 untuk mengangkut kayu bulat
dengan dokumen SKSHHK No. KB.B.4255301
yang diterbitkan pada tanggal 9 November 2018
Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 3.4.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
M Terdapat tanda V-legal yang dibubuhkan pada
dokumen SKSHHK dan bontos kayu bulat yang di
produksi oleh PT Pandujaya Gemilang Agung
sesuai dengan ketentuan bertuliskan :
010.SPHPL.019-IDN AKREDITASI BAIK
PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan
penebangan
Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan
sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 4.1.1.
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-
M Tersedia dokumen AMDAL atas nama PT
Pandujaya Gemilang Agung dan selama periode
Halaman 58 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
RPL
penilikan ke-3 tidak ada perubahan, yaitu sesuai
dengan sejarah dokumen AMDAL yaitu PT
Pandujaya Gemilang Agung merupakan bagian dari
areal eks PT Aji Ubaya dimana studi Amdalnya
berupa Studi Evaluasi Lingkungan (SEL). Studi
tersebut dilaksanakan pada tahun 1996 dan
disetujui pada 5 November 1996 berdasarkan
Surat Keputusan Komisi Pusat Amdal Departemen
Kehutanan No. 255/DJ-VI/AMDAL/96. Dengan latar
belakang tersebut PT Pandujaya Gemilang Agung
hanya perlu menyusun RKL dan RPL untuk rencana
usahanya.
Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan
dan menyediakan manfaat sosial.
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 4.1.2.a.
Dokumen RKL dan RPL
M Tersedia dokumen RKL dan RPL atas nama PT
Pandujaya Gemilang Agung dengan luas 49.500 Ha
dan selama periode penilikan ke-3 tidak ada
perubahan, yaitu sesuai persetujuan Menteri
Kehutanan dengan Keputusan Nomor :
635/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000.
2 4.1.2.b.
Bukti pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan dampak penting aspek
fisik-kimia, biologi dan sosial
M Terdapat bukti pelaksanaan RKL dan RPL PT
Pandujaya Gemilang Agung berupa Laporan
Semester I dan II Tahun 2018 yang disampaikan
kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan tengah (via Pos)
Hasil verifikasi lapangan menjumpai adanya
pengelolaan lingkungan berupa pengelolaan
kawasan lindung sempadan sungai, pemasangan
plang, pengukuran Curah Hujan, pengukuran laju
erosi dan pemasangan rambu slintasan satwa dan
gambar satwa yang di lindungi
PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 5.1.1.a.
Pedoman / prosedur K3
M Terdapat dokumen SOP Kesehatan dan
Keselamatan Kerja yang dibuat oleh Kepala Bagian
Produksi Sudomo dan diperiksa oleh Camp
Manager Ir. M. Murjani.
SOP tersebut berisi prosedur kerja untuk berbagai
Halaman 59 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
kegiatan operasional seperti cruising, penebangan,
penyaradan, pemuatan dengan loader,
pengangkutan dengan truk, pemuatan kayu ke
kapal, alat pelindung diri, pertolongan pertama
pada kecelakaan, mekanisme pelaporan dan
pemeriksaan kecelakaan.
PT Pandujaya Gemilang Agung telah menetapkan
personil yang bertanggung jawab dalam
Implementasi K3 melalui Surat Keputusan Nomor :
147/DIRUT/PGA-MU/XII/2016 tanggal 28 Desember
2016 dan menetapkan Sdr. Ir. Murjani (Manajer
Camp).
Susunan Daftar Petugas K3 PT Pandujaya
Gemilang Agung adalah sebagai berikut :
1. Pelindung : Direktur Utama (Gumbreg S)
2. Penanggung Jawab : Manager Camp (Ir.
Muhammad Murjani)
3. Ketua : Mulyadi Ali (Ka.HRD)
4. Sekretaris : Dede M
2 5.1.1.b.
Ketersediaan Peralatan K3
M Tersedia Peralatan K3 pada IUPHHK-HA PT
Pandujaya Gemilang Agung pada kegiatan audit
Penilikan ke-3 dapat disampaikan bahwa telah
terdapat sarana dan prasarana peralatan K3 yang
cukup baik, berfungsi dengan naik dan jumlah
yang mencukupi.
Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya
peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K,
Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman
kebakaran di Base Camp Muara Untu PT PGA dan
peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik
3 5.1.1.c.
Catatan Kecelakaan Kerja
M Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja sesuai dengan
Laporan Bulanan Hubungan Industrial Dan
Jamsostek yang dibuat oleh HRD PT Pandujaya
Gemilang Agung dan ditujukan kepada Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Murung Raya, dan selama periode penilikan ke-3
tidak didapatkan kecelakaan kerja atau NIHIL.
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 5.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M Pada lingkungan karyawan PT Pandujaya
Gemilang Agung belum terdapat atau terbentuk
Serikat Pekerja, namun demikian telah terdapat
kebijakan perusahaan yang membolehkan
karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Indikator 5.2.1 : Kebebasan berserikat bagi pekerja
Halaman 60 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hal ini dibuktikan adanya Surat Keputusan Direktur
Utama PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor:
89/DIR/PGA-JKT/IX/2018 tertanggal 23 September
2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama atas
nama Gumbreg Sunadi.
Surat tersebut yang menyatakan bahwa selaku
Pimpinan perusahaan memberikan kebebasan
kepada karyawan/ karyawati PT Pandujaya
Gemilang Agung untuk membentuk serikat pekerja
sebagaiman tercantum dalam Undang Undang
Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 pasal 104.
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 5.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau PP
M Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disusun
oleh Manajemen PT Pandujaya Gemilang Agung
dan telah disahkan oleh Kepala dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : KEP.442/HI.03/XI/NAKERTRANS/2018
tanggal 26 November 2018
Peraturan Perusahaaan tersebut telah mengatur
hak-hak karyawan dan berlaku mulai tanggal 26
November 2018 s/d tanggal 25 November 2020
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 5.2.3.
Pekerja yang masih di bawah umur
M Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Daftar
Karyawan Bulan Desember 2018, diketahui bahwa
PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki karyawan
sebanyak 131 Orang.
Terdapat karyawan yang bernama Bernath Gilang
TR yang lahir di Swan Slotung, tanggal 09 Agustus
2001 dan masuk kerja di PT Pandujaya Gemilang
Agung melalui Samarinda tanggal 25 Oktober
2018, sehingga pada saat diterima kerja berumur
17 tahun 2 bulan, namun pada bulan Januari 2019
yang bersangkutan telah mendapatkan kartu BPJS
Ketenagakerjaan dengan Nomor : 18108526767,
Indikator 5.2.2 : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja
Indikator 5.2.3 : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Halaman 61 dari 62
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019
sehingga secara yuridis telah diakui sebagai
tenaga kerja di PT Pandujaya Gemilang Agung
walaupun umurnya pada waktu masuk kerja belum
mencapai 18 tahun (syarat usia kerja) sesuai
peraturan tenaga kerja yang berlaku
RESUME HASIL PENILAHN KINERJA PHPL
Trustindo Cerdfitation FPHPL-Z? Rev. M 05l01nffig
NII.AI AIfiIR KINERJA PHPL PT PANDUJAYA GEMII.ANG AGUNG
No..:
1. 1.1 Baik 3 3
2. 1.2 Sedang 2 3
3. 1.3 Baik 3 3
4. 1.4 Sedang 2 3
5. 1.5 Baik 3 3.6. 2.1 Sedang 2 3
7. 2.2 Sedang 2 3
'8. 2.3 Baik 3 3
9. 2.4 Sedang 2 3
10. 2.5 Baik 3 3
11. 2.6 Sedang 2 3
12. 3.1 Baik 3 3
13. 3.2 Sedang 2 3
14. 3.3 Sedang 2-, 3
15. 4.4 Sedang 2 3
16. 3.5 Sedang 2 3
17. 3.6 Sedang 2 3
18. 4.1 Baik 3 3
19. 4.2 Baik 3 3
20. 4.3 Baik 3 3
21. 4.4 Baik 3 3
22. 4.5 Sedang 2 3
JUMLAH 54 66
NIIAI KINERJA AKHIR 81,8296 BAIK
PT Trustindo Prima Karyanda, 11Maret2019
Direktur
Halaman @ dari@