resume hasil penilaian penilikan ke 3 - ptise.co.id filetentang izin usaha perubahan penanaman modal...

RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KE 3

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. PARKLANE FURNITURE

Halaman - 1

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 – Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 /

[email protected]

e. Direktur Utama : Ir. Lukman Noor Hakim

f. Standar : VLK Industri

g. Tim Audit : 1. Sundaji Budi Darmawan (Lead Auditor)

2. Abdal Saori (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Saeful Ichwan

2. Dini Agustin, A.Md

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Parklane Furniture

b. Nomor dan Tanggal SK : Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)

perubahan terakhir yang diterbitkan

oleh Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor : 72/1/IU-

PB/PMA/2017 Nomor Perusahaan :

19268 tanggal 02 Februari 2017

Tentang Izin Usaha Perubahan

Penanaman Modal Asing.

Akta Pendirian Perusahaan Nomor 109

tanggal 15 Juni 2006 yang diterbitkan

oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa

NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,

Magister Hukum berkedudukan di

Jakarta. Dokumen akta pendirian ini

telah disahkan oleh Kemenkumham

melalui surat Keputusan Nomor C-

19608 HT.01.01.TH.2006 tanggal 5 Juli

2006. Dokumen akta pendirian ini telah

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018

Halaman -2


mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu

Akta Perubahan pertama Nomor 34

tanggal 11 September 2008 dengan

Notaris Desman Sarjana Hukum,

Magister Humaniora, beralamat di

Jakarta. Dan Akta Perubahan kedua

Nomor 80 tanggal 15 April 2010,

dengan Notaris Desman Sarjana

Hukum, Magister Humaniora,

berkedudukan di Jakarta, perubahan

pada Susunan anggota Direksi dan

dewan komisaris Perseroan, Dokumen

Akta perubahan terkhir ini telah

mendapatkan Surat Keputusan

Menhumkam RI Nomor : AHU-

21148.AH.01.02. tanggal 26 April 2010,

Perubahan pada susunan pengurus

perusahaan.

c. Kapasitas Produksi : 350.000 Pcs/Tahun.

d. Lokasi Industri : Jalan Pangeran Antasari No. 89 Desa

Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten

Cirebon Provinsi Jawa Barat..

e. Alamat kantor Pusat : Jalan Pangeran Antasari No. 89 Desa

Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten

Cirebon Provinsi Jawa Barat

f. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231 247162 / 0231 247087 /

[email protected]

g. Penanggung Jawab/ Pengurus : Nurdin Chandra

(3) Ringkasan Tahapan

N

o

Tahapan Waktu,

Tempat

Ringkasan Catatan

1 Penunjukan Tim

AUDIT

5 Juli 2018.,

Kantor PT. ISE

Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT.

PARKLANE FURNITURE oleh Manager VLK.

Susunan Tim Audit :

Sundaji Budi Darmawan : (Lead Auditor)

Abdal Saori : (Auditor)

2 Penyampaian

Tertulis rencana

16 Juli 2018, Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada

Kementerian Kehutanan

mailto:[email protected]


Halaman -3


N

o

Tahapan Waktu,

Tempat

Ringkasan Catatan

pelaksanaan VLK

kepada Kementerian

Kehutanan

Kantor PT. ISE

Jakarta

Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. PARKLANE FURNITURE

dilakukan pada Tanggal 30 Juli – 01 Agustus 2018.

3 Penyampaian

rencana

pelaksanaan VLK

kepada Dinas yang

membidangi

Kehutanan

16 Juli 2018,

Kantor Dinas,

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan

terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian

kepada Kementerian Kehutanan)

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas

Kehutanan Provinsi, BPHP Jakarta, Dinas Kehutanan Kabupaten dan

Dinas Perindustrian Kabupaten

4 Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa

16 Juli 2018, Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan

pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa

tentang rencana pelaksanaan Audit VLK.

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata

waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil

singkat PT. PARKLANE FURNITURE.

5. Pertemuan

Pembukaan

30 Juli 2018,

Kantor PT.

Parklane

Furniture

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditor yang diwakili oleh

Lead Auditor magang,

09.00 – 10.00 Pihak PT. PARKLANE FURNITURE :

Ucapan selamat datang kepada Tim Audit

Review sekilas tentang PT. PARKLANE FURNITURE

Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit

terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK

Pihak Tim Auditor :

Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta

penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya

Maksud dan tujuan kegiatan

Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK

Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK

Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama

audit berlangsung.

Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan

verifikasi dokumen yang diperlukan

Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor

Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi

lapangan (observasi lapangan)

Rencana kegiatan audit VLK

10.00 – 12.00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

P1 : Legalitas Perusahaan

P2 : Sistem Penelusuran Kayu

P3 : Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil

Produksi


Halaman -4


N

o

Tahapan Waktu,

Tempat

Ringkasan Catatan

P4 : Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

13.00 – 17.00 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator,

dan Verifier

Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.005) :

o Legalitas Perusahaan

o Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi

o Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil

Produksi

o Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

6 Verifikasi Dokumen

dan Observasi

lapangan

31 Juli 2018,

Kantor PT.

Parklane

Furniture

08.00 – 12.00 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier

Observasi Lapangan


o Implementasi K3

13.00 – 17.00 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator,

dan Verifier

Observasi Lapangan


o Implementasi K3

Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.005) :

o Legalitas Perusahaan


o Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil

Produksi

o Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan.

7 Pertemuan

Penutup

01 Agustus

2018,

Kantor PT.

Parklane

Furniture

08:00 - 11:00 Observasi Lapangan :


o Implentasi K3

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.005

Review kelengkapan dokumen

11:00 – 12:00 o Pengisian LKS dan Observasi

o Finalisasi pengisian dokumen LKA-ISE.A.005

13.00 – 15.00 Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :

Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit


Halaman -5


N

o

Tahapan Waktu,

Tempat

Ringkasan Catatan

yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan

oleh para pihak :

- Pihak Auditee :

o Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi

perusahaan ke depannya

o Permohonan maaf atas kekurangan didalam

penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim

Audit

- Pihak Tim Audit (Auditor) :

o Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala

bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK

di lingkup PT. PARKLANE FURNITURE

o Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

Memenuhi

Tidak memenuhi (LKS)

Tidak diterapkan

Observasi

o Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan

standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan

terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier

yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan

penilaian VLK di lingkup PT. PARKLANE FURNITURE.

o Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara

keseluruhan

o Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS

o Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

pengambilan keputusan.

8 Pengambilan

Keputusan

06 Agustus

2018

Kantor PT.

ISE, Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. PARKLANE

FURNITURE.

- Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 29

verifier

- Verifier yang diverifikasi sebanyak 27 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah,


Halaman -6



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terkait dengan Akte Pendirian,

PT. Parklane Furniture memiliki Akta pendirian

perusahaan Nomor 109 tanggal 15 Juni 2006 yang

diterbitkan oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG,

Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum

berkedudukan di Jakarta. akta pendirian ini telah disahkan

oleh Kemenkumham melalui surat Keputusan Nomor C-

19608 HT.01.01.TH.2006 tanggal 5 Juli 2006. Dokumen

akta pendirian ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan,

[erubahan pertama Nomor 34 tanggal 11 September 2008

kemudian perubahan terakhir Nomor 80 tanggal 15 April

2010, Notaris Desman Sarjana Hukum, Magister

Humaniora, Jakarta, perubahan pada susunan anggota

Direksi dan dewan komisaris. Akta perubahan terakhir

telah mendapatkan persetujuan Menhumkam RI Nomor :

AHU-21148.AH.01.02. tanggal 26 April 2010

(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi PT. Parklane Furniture memiliki dan dapat menunjukan

dokumen legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

berupa Izin Usaha PMA Nomor :

53/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 01 Februari 2011,

dokumen ini telah menga lami 2 (dua) kali perubahan yaitu

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing No.

411/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan

perubahan terakhir berupa dokumen Izin Usaha

Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 72/1/IU-

PB/PMA/2017 Nomor Perusahaan : 19268 tanggal 02

Februari 2017. Dokumen perubahan terakhir ini diterbitkan

oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia yang masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture dari Aluminiun

berupa meja, kursi dan kursi panjang, aksesoris berupa

kayu, bambu dan rotan.

‘(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Not

Applicable

Berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2017, yang

menyatakan bahwa ketentuan tentang Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah


Halaman -7



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi. (Not

Applicable).

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen Tanda Daftar

Perusahaan (TDP), PT. Parklane Furniture telah memiliki

dan dapat menunjukkan dokumen tersebut yang terdiri

dari Nomor TDP 10223600724 diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon tanggal

29 Juni 2016 berlaku sampai dengan tanggal tanggal 13

Juli 2021 dengan kegiatan usaha pokok Industri

Furniture dari Alumunium, Kayu, Rotan, telah

menunjukkan kesesuaian persyaratan sesuai dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-

DAG/PER/2/2017 tentang perubahan kedua atas

Permendag Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, pada pasal 9

ayat (14) bahwa TDP berlaku untuk jangka waktu lima

tahun

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Verifikasi dokumen NPWP, SKT dan SPPKP diperoleh

hasil bahwa PT. Parklane Furniture memiliki kelengkapan

dokumen tersebut, terkait persyaratan yang dapat

diperlihatkan pada dokumen NPWP, SKT dan SPPKP

yang masing-masing memiliki legalitas register nomor

dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan

jumlah 9 digit di awal. Adapun kesesuaian terhadap

dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk

mencantumkan NPWP pada dokumen TDP, SPPKP yang

juga mencantumkan data informasi terkait dengan

Kegiatan Usaha Pokok dan Jenis Industri/KBLI

(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi PT. Parklane Furniture telah memiliki dokumen UKL dan

UPL sesuai dengan kewajiban terhadap pengelolaan dan

pemantauan lingkungan yang ditunjukkan dengan adanya

dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui

tanggal 1 Agustus 2010 dengan Kode Buku : 141-UKPL-

2010. Dokumen UKL dan UPL tersebut telah

mendapatkan Rekomendasi BLHD Kabupaten Cirebon

Nomor : 660.1/403/ Bid.I/2010 tgl 31 Agustus 2010,

ditanda tangan oleh Kepala Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Cirebon H. Sono Suprapto, S. Sos, Msi

Pembina Utama Muda NIP. 19580815 198403 1 013 pada

tanggal 26 Juli 2010.

PT. Parklane Furniture telah membuat Laporan semester

2 tahun 2017 pada bulan Januari 2018, dokumen tersebut

telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Cirebon tanggal 2 Juli 2018 berupa tanda terima no buku


Halaman -8



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


160/VII/P2DL/2018, penerima An. Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Kepala Bidang

P2DL, H. Yuyu Jayudin ST. M.Si. (NIP 19710507 199703

1 006). PT. Parklane Furniture juga telah membuat

Laporan semester 1 tahun 2018, dokumen tersebut telah

diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

tanggal 20 Juli 2018 berupa tanda terima sementara dari

staf P2DL (Bapak Nur Rohman)

(g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi PT. Parklane Furniture telah memiliki dan menunjukkan

dokumen Izin Usaha Industri (IUI) berupa Izin Usaha

Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 72/1/IU-

PB/PMA/2017 Nomor Perusahaan : 19268 tanggal 02

Februari 2017 dokumen perubahan terakhir ini diterbitkan

oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia u.b Deputi Bidang Pelayanan

Penanaman Modal Lestari Indah dan dibubuhkan

Cap/Stempel Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia pada tanggal 02 Februari 2017,

kewajiban persyaratan tersebut telah memenuhi peraturan

dan perundangan yang mengacu pada Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,

Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri terkait pada

Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (3)

(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Not

Applicable

PT. Parklane Furniture merupakan Industri Lanjutan

dan tidak berkewajiban menyusun RPBBI.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen Identitas Importir Not

Applicable

PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak

melakukan impor kayu dan produk kayu

Verifier tidak diterapkan (Not Applicable).

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas(due diligence)

Not

Applicable

PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak

melakukan impor kayu dan produk kayu

Verifier tidak diterapkan (Not Applicable).).

K1.3. Importir kayu dan produk kayu

1.3.1. Akte pembentukan kelompok di notaris

Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris

Not PT. PARKLANE FURNITURE merupakan perusahaan


Halaman -9



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


Applicable perseroan dan bukan sebagai kelompok, melainkan

menjalankan usaha sendiri.

Internal audit anggota kelompok Not

Applicable

PT. PARKLANE FURNITURE merupakan perusahaan

perseroan dan bukan sebagai kelompok, melainkan

menjalankan usaha sendiri, sehingga tidak dilakukan

internal audit.

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap

ketelusuran penerimaan bahan baku kayu pada PT.

Parklane Furniture diperoleh bukti bahwa kayu yang

diperoleh berasal dari pemasok lokal. Pemenuhan bahan

baku tersebut dilakukan melalui pemesanan pembelian

bahan baku dengan pemasok bahan baku secara

langsung diawali dengan penerbitan dokumen purchasing

order (PO) yang disampaikan kepada pemasok bahan

baku sesuai dengan yang telah disepakati. Kemudian

bahan baku diangkut dengan disertai dokumen packing

list/surat jalan. Seluruh bahan baku yang masuk

merupakan bahan setengah jadi yaitu : tanganan,

sandaran, dudukan, top table, kakian, slat kayu rangka

kursi.

Selama periode audit (Juli 2017 - Juni 2018) terdapat 2

pemasok bahan baku kepada PT. Parklane

Furniture,dimana seluruh pemasok tersebut telah memiliki

dokumen SLK sebagai berikut :

1. PT. Usaha Loka, Nomor SLK VLK 000138,

sertifikat masih berlaku sampai dengan 7 Oktober

2018. Pembelian bahan baku kayu (Juli 2017-

Juni 2018) :

- Jenis kayu Jati, 168 trip (dokumen surat

jalan) dengan volume 9.960 pcs 71.9656

m3.

- Jenis kayu Mahoni, 26 trip (dokumen

surat jalan) dengan volume 777 pcs

4.9556 m3

2. PT. Trisatria Rimba Intinusa Persada, Nomor


Halaman -10



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


SLK BRIK SLK – 0294, sertifikat masih berlaku

sampai dengan 21 Oktober 2021. Pembelian

bahan baku kayu (Juli 2017-Juni 2018) :

- Jenis kayu Mahoni, 12 trip (dokumen)

dengan volume 35.839 pcs 172.4520 m3

(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Not

Applicable

Tidak terdapat kayu bulat dari hutan Negara dalam

penerimaan bahan baku PT. Parklane Furniture

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Bahan baku yang dibeli oleh PT. Parkalane Furniture

berupa bahan setengah jadi dalam bentuk tanganan,

sandaran, dudukan, top table, kakian, slat kayu rangka

kursi.

PT. Parklane Furniture telah memiliki bukti serah terima

bahan baku berupa Tally sheet penerimaan bahan baku

dan catatan pada dokumen angkutan (Packing List/Surat

Jalan Supplier) yang dilampiri dengan dokumen SLK.

Terdapat 2 supplier yang memasok bahan baku kepada

PT. Parklane Furniture yaitu :




Juni 2018) :



m3.



4.9556 m3







(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima PT.

Parklane Furniture disertai dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah yaitu Packing List/Surat Jalan

(disertai dengan dokumen SLK Pemasok).

PT. Parklane Furniture telah melakukan pembelian bahan

baku kayu melalui 2 supplier yaitu :



Halaman -11



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable




Juni 2018) :



m3.



4.9556 m3







Hasil uji petik terhadap stok bahan baku menunjukkan

bahwa tidak ada perbedaan antara posisi stok didalam

data dengan stok fisik dilapangan.

Seluruh bahan baku kayu olahan bukan dari hasil lelang

sehingga tidak terdapat Risalah Lelang, serta tidak

melakukan pemisahan terhadap bahan baku

(e) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Not

Applicable

PT. PARKLANE FURNITURE dalam menjalankan

usahanya tidak menggunakan kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah kayu

(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not

Applicable


usahanya tidak menggunakan kayu limbah industri.

(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Memenuhi Seluruh bahan baku yang dibeli oleh PT. Parklane

Furniture telah memiliki sertifikasi SLK, dibuktikan dengan

dokumen SLK atau SKSHH dengan rincian sebagai

berikut :

1. PT. Usaha Loka, Nomor SLK : VLK 000138,

masa berlaku sampai dengan 7 Oktober 2018.


SLK : BRIK SLK – 0294, masa berlaku sampai

dengan 21 Oktober 2021

(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki

Not

Applicable


usahanya tidak menggunakan skema VLBB.


Halaman -12



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


SLK/ S-PHPL/DKP.

(i) Dokumen pendukung RPBBI Not

Applicable

PT. Parklane Furniture merupakan Industri Lanjutan

dan tidak berkewajiban menyusun RPBBI dan

dokumen pendukungnya

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not

Applicable

PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu. Verifier tidak diterapkan (Not Applicable)

(b) Bill of Lading (B/L)

Not Applicable


(c) Packing List (P/L) Not

Applicable PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu. Verifier tidak diterapkan (Not Applicable)

(d) Invoice Not


(e) Deklarasi Not


(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak

melakukan impor kayu dan produk kayu. Verifier tidak diterapkan (Not Applicable)

(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not

Applicable

PT. PARKLANE FURNITURE dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not

Applicable


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi PT. Parklane Furniture memiliki tally sheet penerimaan

bahan baku pada setiap alat angkut yang masuk. Setiap

penggunaan bahan baku untuk produksi menggunakan

tally sheet penggunaan bahan baku (Bukti

permintaan/pengeluaran barang), produksi-ekspor

menggunakan kartu pemuatan.

Tally sheet tally sheet tersebut dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan baku

(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Hasil verifikasi terhadap laporan hasil produksi selama periode audit diperoleh bukti bahwa PT. Parklane Furniture telah membuat laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi, bahan baku yang masuk merupakan bahan setengah jadi yaitu : tanganan, sandaran, dudukan,


Halaman -13



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


top table, kakian, slat kayu rangka kursi, laporan pemakaian bahan baku dibagi berdasarkan jenis kayu jati dan mahoni dan produksi kursi dan meja sebagai berikut :

- Produk Kursi Bahan Baku Jati menggunakan bahan baku setengah jadi 8.411 Pcs 50.4972 m3 menghasilkan produk kursi dengan bebagai model sebanyak 6.450 set (pcs) 50.4972 m3.

- Produk Meja Bahan Baku Jati menggunakan bahan baku setengah jadi 2.323 Pcs 50.0725 m3 menghasilkan produk Meja dengan bebagai model sebanyak 2.323 set (pcs) 50.0725 m3.

- Produk Kursi Bahan Baku Mahoni menggunakan bahan baku setengah jadi 3.076 Pcs 63,0663 m3 menghasilkan produk kursi dengan bebagai model sebanyak 2.748 set (pcs) 63,0663 m3.

- Produk Meja Bahan Baku Mahoni menggunakan bahan baku setengah jadi 95 Pcs 8,5159 m3 menghasilkan produk Meja dengan bebagai model sebanyak 95 set (pcs) 8,5159 m3

Seluruh bahan baku yang masuk merupakan bahan setengah jadi yaitu : tanganan, sandaran, dudukan, top table, kakian, slat kayu rangka kursi, seluruh bahan baku tersebut dipergunakan seluruhnya dalam proses produksi yaitu menjadi produk kursi (chair) dan meja (table) (rendemen 100%), hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen Legalitas izin produksi

yaitu IUI dengan kapasitas produksi yang dimiliki oleh PT.

Parklane Furniture yaitu Izin Usaha Perubahan

Penanaman Modal Asing Nomor : 72/1/IU-PB/PMA/2017

Nomor Perusahaan : 19268 yang diterbitkan oleh Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 02 Februari

2017. Dengan kapasitas produksi 350.000 pcs/tahun.

Selama periode audit bulan Juli 2017 – Juni 2018 produksi

PT. Parklane Furniture adalah sebesar 11.616 pcs atau

baru 3,32% saja dari kapasitas yang dimiliki. Jenis produk

yang diproduksi oleh auditi masih sesuai dengan izin

dalam IU yaitu Industri Furniture dari Aluminiun berupa

meja, kursi dan kursi panjang, aksesoris berupa kayu,

bambu dan rotan

(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not

Applicable

PT. PARKLANE FURNITURE merupakan perusahaan

tunggal tidak memiliki prosedur pemisahan hasil produksi

kayu lelang dan tanda V-Legal hasil produksi kayu lelang

(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu

Memenuhi PT. Parklane Furniture telah membuat Laporan Mutasi


Halaman -14



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


Bahan Baku dan Laporan Mutasi Produk. Pada periode

Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 PT. Parklane Furniture

telah membuat Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan

Mutasi Produk dan telah memasukkan pembelian bahan

baku sebagai perolehan.

Dokumen pendukung untuk mutasi bahan baku ini adalah

dokumen packing list/surat jalan pemasok, dokumen

purchasing order dan dokumen tally sheet produksi

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu

Not

Applicable

PT. PARKLANE FURNITURE dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa.

(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not

Applicable

PT. PARKLANE FURNITURE dalam menjalankan usahanya tidak memiliki dan menunjukan Kontrak Jasa.

(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not

Applicable

PT. PARKLANE FURNITURE tidak memiliki dan menunjukan Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan.

(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

Not

Applicable

PT. PARKLANE FURNITURE tidak memiliki dan menunjukan Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan.

(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

Not

Applicable

PT. PARKLANE FURNITURE tidak memiliki proses produksi yang dijasakan dan bukan sebagai eksportir.

K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not

Applicable

Hasil pemeriksaan dan verifikasi Penilikan Ketiga periode

bulan Juli 2017 s/d Juni 2018 PT. Parklane Furniture tidak

melakukan pemasaran hasil produksi dengan tujuan

domestik (Lokal), dengan demikian Indikator 3.1.1 adalah

tidak diterapkan (Not Applicable)..


Halaman -15



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Berdasarkan data LMHP dan data hasil produksi per bulan menunjukkan bahwa volume pemakaian bahan baku dengan volume hasil produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemakaian input bahan baku telah proporsional atau menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri dan ada kesesuaian antara bahan baku yang dibeli dengan produk yang dihasilkan juga terhadap produk yang diekspor yaitu berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh bukti

bahwa dalam dokumen PEB terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga kesesuaian terhadap dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti dokumen Invoice dan V-Legal sehingga menunjukkan bahwa pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean, dan telah ditandatangani oleh PPJK. Kesesuaian lainnya adalah adanya identitas Proforma Invoice yang tertera pada Shipping document yang juga terdapat pada dokumen Invoice dan Packing List

(c) Packing List (P/L)

Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen Packing List PT. Parklane Furniture terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Packing List yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen PEB dan dokumen lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing List telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean. Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a)

(d) Invoice

Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen terkait, dalam dokumen Invoice terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen PEB, hal tersebut telah menunjukkan bahwa pengisian data pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB. Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a).


Halaman -16



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


(e) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen terkait, Dalam dokumen Invoice dan Packing List terdapat informasi yang memuat identitas Bill of Lading sehingga untuk penelusuran terhadap kesesuaian identitas Bill of Lading terhadap dokumen PEB dapat dilihat dari informasi data dokumen pelengkap pabean (nomor invoice dan packing list) yang terdapat dalam dokumen PEB, sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB. Hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan pengisian

pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean. Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a).

(f). Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Memenuhi

Selama periode Juli 2017-Juni 2018 PT. Parklane Furniture telah melakukan ekspor produk kayu berupa Kursi (Chair) dan Meja (Table) dalam berbagai model dengan menggunakan dokumen V Legal sebanyak 191 dokumen, dengan volume sebesar 11.582 Pcs 164.2184 m3. Sebagai sampel untuk menelusuri kesesuaian dokumen diambil data sesuai PEB, Invoice, Packing List dan B/L. Terdapat kesesuaian data antara Dokumen V Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, P/L PEB dan B/L.

Seluruh Stuffing produk yang akan diekspor dilaksanakan di lokasi pabrik PT. Parklane Furniture

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis

Not

Applicable

PT. Parklane Furniture dalam menjalankan usahanya belum melakukan pemasaran hasil produksi kayu melalui ekspor produk sehingga belum memiliki dokumen PEB.

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not

Applicable

PT. Parklane Furniture dalam menjalankan usahanya belum melakukan pemasaran hasil produksi melalui ekspor produk dan belum/tidak terdapat produk kayu yang dikenakan biaya keluar.

(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not

Applicable

PT. Parklane Furniture dalam menjalankan usahanya belum melakukan pemasaran hasil produksi melalui ekspor produk sehingga belum memiliki dokumen dokumen yang relevan dan tidak memiliki jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

Memenuhi PT. Parklane Furniture telah membubuhkan tanda V Legal pada kemasan yang akan dijual dan tidak dibubuhkan pada dokumen Invoice dan Packing List. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai dengan SLK yang dimiliki oleh PT. Parklane Furniture dengan mencantumkan kode LVLK PT. Intishar Sadira Eshan yaitu : 20-LVLK-016-IDN

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk


Halaman -17



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

(a) Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan

dokumen Standar Prosedur K3 PT. Parklane Furniture

telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Prosedur

K3. Dalam prosedur ini meliputi: Pengertian, Tujuan,

Sasaran, Dasar Hukum, Penanggung Jawab, Keluaran,

Waktu, Prosedur Kerja.

Seluruh penjabaran dalam dokumen Prosedur dan

implementasi K3 dilingkungan PT. Parklane Furniture

menunjukan adanya kesesuaian dari tiap Substansi dalam

dokumen dengan realisasi kegiatan operasional. Dan PT.

Parklane Furniture juga telah menujuk Personil

Penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Pimpinan

Perusahaan nomor : 001/PF/VIII/2015 tertanggal 04

Agustus 2015, dan personil penanggung jawab yang

ditunjuk adalah Bapak Sugandi.

Berdasarkan hasil verifikasi pada penilikan ke 3 terkait

dokumen SOP K3 PT. Parklane Furniture memiliki format

baru sedangkan yang bertanggung jawab dalam K3 sesuai

Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 tidak mengalami

perubahan, masih sesuai dengan audit penilikan.

(b) Implementasi K3 Memenuhi PT. Parklane Furniture telah melakukan persiapan

penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap

pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap

penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi dan

tempat berkumpul juga tersedia alat P3K.

Peralatan K3 telah disusun atau ditempatkan pada titik

yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil

manakala terjadi suatu kasus Kecelakaan.

1.Daftar Peralatan APAR yang dimiliki PT. Parklane

Furniture Auditee telah dipasang pada titik yang dinilai

beresiko, peralatan APAR tersebut berjumlah 56 unit

dalam kondisi baik ditunjukan dan belum kadaluarsa.

2.Kotak P3K yang ditempatkan ditiap kepala bagian

masing-masing Divisi

3.Peralatan lain adalah Alat pelindung diri seperti Masker,

Kaca Mata Safety, sarung tangan dan lain-lain juga telah

tersedia

4.Jalur evakuasi telah terpasang pada tempat atau titik

yang mudah dibaca dan terlihat jelas. Serta titik kumpul

sudah terpasang yang berada di luar bangunan.

Dari seluruh data dan kelengkapan saranan K3 sudah


Halaman -18



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


cukup memadai dan sesuai dengan besaran luasan

industri. Dan pihak perusahaan sangat memperhatikan

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Adapun sebagai panduan penyempurnaan dokumen dan

peralatan adalah Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja

(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT. Parklane Furniture telah membuat catatan kecelakaan

kerja dan dapat menunjukan keberadaan dokumen

tersebut untuk periode Juli 2017 s/d Juni 2018. PT.

Parklane Furniture adalah Perusahaan IUI diatas 500 Juta,

yang memiliki pegawai sebanyak 312 orang. Pada periode

operasional 12 (dua belas) bulan terakhir tidak terjadi

kasus kecelakaan kerja, dan dalam laporan kecelakaan

kerja untuk periode yang sama dilaporkan NIHIL.

Parklane Furniture telah terdaftar sebagai peserta

Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan

ketentauan dalam Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1992

juncto Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993, dengan

anggota kepesertaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan

sebagai berikut :

- Sertifikat nomor : 0700000001151

- Nomor Pendaftaran : KK031880

K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja

4.2.1. Kebebasan Berserikat

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Karyawan pada PT. Parklane Furniture telah memiliki

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang dibuktikan dengan

surat tentang Pemberitahuan dan permohonan pencatatan

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan nomor :

0001/02/SP-FSPS/PLN/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan

Tanda bukti pencatatan Serikat pekerja/Serikat buruh

dengan nomor : 560/10/VI/KAB.CRB/SP-SB/2015 dari

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan

nomor :560/3215/Hubinsyaker perihal Pencatatan Serikat

Pekerja/Serikat Buruh.

Hasil wawancara dengan pekerja dilingkup PT. Parklane

Furniture menunjukkan bahwa semua pekerja di Parklane

Furniture telah menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat

Buruh Singaperbangsa



Halaman -19



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur Hak hak pekerja

Memenuhi PT. Parklane Furniture telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan periode tahun 2018-2020.

Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) atas nama PT. Parklane Furniture ini telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon melalui Surat Nomor : Kep.560/64/Disnakertrans/PP/VII/2018 Tanggal 05 Juli 2018 Ditandatangan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Drs. H. Abdullah Subandi, M. Si NIP. 19658214 198422 1 002 dibubuhkan Cap/Stempel, masa berlaku 05 juli 2018 sampai dengan 04 Juli 2020


4.2.3. Tidak mempekerjakan anak

di bawah umur

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen data karyawan

diperoleh bukti bahwa PT. Parklane Furniture pada

periode sampai dengan bulan Juli 2017 memiliki karyawan

sebanyak 312 ( tigaratus dua belas ) orang.

PT. Parklane Furniture berkomitmen untuk tidak

mempekerjakan karyawan dibawah umur, hal ini

ditunjukan dengan dibuatnya surat pernyataan pimpinan

perusahaan nomor 003/PF/VIII/2015 yang menyatakan

PT. Parklane Furniture tidak akan mempekerjakan

karyawan dibawah usia 18 tahun.

Berdasarkan hasil verifikasi periode audit bulan Juli 2017

s/d Juni 2018 terkait Surat Pernyataan tidak mengalami

perubahan masih sesuai dengan audit sebelumnya

resume hasil penilaian penilikan ke 3 - ptise.co.id filetentang izin usaha perubahan penanaman modal...

Documents