resume hasil verifikasi legalitas kayu · dibuatkan berita acara dan daftar hadir. pengambilan...

Halaman 1 dari 16

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan Ke-1

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab

LVLK

: Ir. Kurnia, IPU

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo

Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

- Sasmita Munandari, S.Hut Internal Ketua Tim Audit

- Adi Surya, SE Internal Anggota

h. Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

- Ir Rudy Setyawan Internal Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sentosa Kayu Indah

b. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah B – 16 Kel. Buntaran Kec. Tendes, Surabaya

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. SK IUIPHHK : No. SK.40/Menhut-VI/BPPHH/2006 Tanggal 12 Januari 2006

e. Lokasi : Jl. Margomulyo Indah B – 16 Kel. Buntaran Kec. Tendes, Surabaya

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Herman Kosasih

- Direktur : Sheu Wen Shing

- Komisaris : Kho Karsono Budi Utomo

h. Management

Representatif

: Hadi Purnomo

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

27 Juni 2019,

Industri

PT Sentosa Kayu Indah

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

27 - 28 Juni 2019,

Industri


Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

18 Juni 2019,

Industri


Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-1

Bogor,

13 Juli 2019

a. PT Sentosa Kayu Indah dinyatakan

MEMENUHI standar verifikasi legalitas

kayu pada IUIPHHK.

b. Status S-LK PT Sentosa Kayu Indah

dapat dipertahankan sesuai dengan

masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

Halaman 3 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir untuk

perusahaan yang

berbadan hukum atau

KTP bagi usaha

perorangan

M - Akta pendirian No. 17 tanggal 28 Januari

1999.

- Akta pendirian perusahaan PT Sentosa

Kayu Indah telah disahkan sesuai

Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia No.C-10144 HT.01.01-TH.99

tanggal 01 Juni 1999 oleh Direktur

Jenderal Hukum dan Perundang-

Undangan (a.n.Menteri Kehakiman

Republik Indonesia), Departemen

Kehakiman Republik Indonesia.

2. 1.1.1.b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

M PT Sentosa Kayu Indah merupakan

perusahaan yang berstatus Penanam

Modal Asing (PMA) yang Izin Usaha

Industri (IUI) No. 213/T/INDUSTRI/2000

tanggal 14 April 2000 yang diterbitkan

oleh Deputi Bidang Pelayanan dan

Fasilitasi Penanaman Modal u.b. Menteri

Negara/Kepala Badan Penanaman Modal

dan Pembinaan Badan Usaha Milik

Negara (a.n. Menteri Perindustrian dan

Perdagangan), sehingga tidak diwajibkan

memiliki dokumen SIUP. Sesuai dengan

Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman

dan Tata Cara Perizinan dan

Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal

13 ayat 9 yang berbunyi : Perusahaan

yang telah memiliki Izin Usaha yang

diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di BKPM,

PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau (b)

Halaman 4 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP

Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di

luar sektor perdagangan; sesuai

kewenangannya, tidak wajib memiliki

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

3. 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 tentang Pencabutan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret

2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin

gangguan di daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M PT Sentosa Kayu Indah dalam proses

pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)

melalui Online Single Submission (OSS),

yang dibuktikan dengan bukti Konfirmasi

Akun Registrasi OSS yang dilakukan oleh

pihak Konsultan PT Sentosa Kayu Indah.

5. 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M - NPWP No. 1.882.491.2-057.000 tanggal

11 Februari 1993.

- SKT No. PEM-00011/WPJ.07/KP.0503

/2014 tanggal 19 Juni 2014.

- SPPKP No. PEM-

00015/WPJ.07/KP.0503/2014 tanggal 19

Juni 2014.

yang diterbitkan oleh Kepala Seksi

Pelayanan (a.n. Kepala Kantor) Kantor

Halaman 5 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

Empat, Kantor Wilayah DJP Jakarta

Khusus, Direktorat Jenderal Pajak,

Kementerian Keuangan Republik

Indonesia.

6. 1.1.1.f. Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/

SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara

M - Dokumen UKL-UPL No.

660/922/436.4.20/2005 tanggal 26

September 2005 yang telah mendapat

rekomendasi dari Dinas Lingkungan

Hidup Pemerintah Kota Surabaya

dengan No. Buku 84/UKPL/DLH.

- PT Sentosa Kayu Indah telah

melaporkan penyampaian laporan

pelaksanaan UKL – UPL semester II

tahun 2018 ke Dinas Lingkungan

Hidup Pemerintah Kota Surabaya

yang dibuktikan dengan tanda terima

tanggal 27 Mei 2019.

7. 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai

dengan Keputusan Menteri Kehutanan

No. SK.40/MENHUT-VI/BPPHH/2006

tanggal 12 Januari 2006 yang diterbitkan

oleh Direktur Jenderal Bina Produksi

Kehutanan (a.n. Menteri Kehutanan)

dengan produksi kayu gergajian

kapasitas 10.000 m3

/tahun.

8. 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

M PT Sentosa Kayu Indah telah membuat

RPBBI tahun 2018 dan tahun 2019 serta

realisasi bulanan RPBBI selama periode

Mei 2018 – Mei 2019 dan melaporkannya

secara online.

9. 1.2.1.a. Dokumen identitas

importir

NA PT Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar

sebagai importer dan selama periode Mei

2018 s/d Mei 2019 tidak melakukan

kegiatan impor.

Halaman 6 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

10. 1.2.1.b. Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.


sebagai importer dan selama periode Mei

2018 s/d Mei 2019 tidak melakukan

kegiatan impor.

11. 1.3.1.a. Akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok


sebagai anggota kelompok industri dan

tidak melakukan kegiatan sertifikasi

secara kelompok.

12. 1.3.1.b. Internal audit anggota

kelompok.


sebagai anggota kelompok industri dan

tidak melakukan kegiatan sertifikasi

secara kelompok.

Halaman 7 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian.

M - Selama periode mei 2018 – Mei

2019, PT Sentosa Kayu Indah

menerima bahan baku kayu bulat

dan kayu gergajian yang seluruhnya

dari hutan alam.

- Seluruh penerimaan bahan baku

kayu bulat tersebut dilengkapi

dengan surat perjanjian supply

bahan baku, dan penerimaan bahan

baku kayu gergajian dilengkapi

dengan dokumen Purchase Order

(PO).

2. 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat dari hutan alam dilengkapi

dengan dokumen DPKB yang telah

sesuai dengan dokumen angkutan

SKSHH-KB.

3. 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu

gergajian tersebut dilengkapi dengan

berita acara serah terima kayu berupa

surat jalan.

4. 2.1.1.d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

M - Selama periode Mei 2018 – Mei


menerima kayu bulat sebesar

453,92 m3

(87 batang) yang

dilengkapi dengan dokumen

SKSHH-KB sebanyak 14 set dan

menerima kayu gergajian sebesar

268,74 m3

(21.774 pcs) yang

dilengkapi dengan dokumen

Halaman 8 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

SKSHH-KO sebanyak 9 set.

- PT Sentosa Kayu Indah memiliki

GANIS PHPL PKG-R dan PKB-R

sesuai dengan SK

pengangkatannya.

- Hasil dari observasi lapangan

menunjukkan tidak ada stok bahan

baku kayu bulat ataupun kayu

gergajian sehingga uji petik tidak

dilakukan.

- Hasil verifikasi dan analisis

menunjukkan kesesuaian

penerimaan bahan baku kayu bulat

dan kayu gergajian berdasarkan

dokumen angkutan penerimaan dan

laporan mutasi kayu selama periode

Mei 2018 s/d Mei 2019.

- Selama periode Mei 2018 s/d Mei

2019, PT Sentosa Kayu Indah tidak

mengolah kayu bulat yang berasal

dari kayu lelang.

5. 2.1.1.e. Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal – usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu

lelang, serta DKP.

NA

Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,

PT Sentosa Kayu Indah tidak menerima

dan mengolah kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan dari kayu

lelang, serta DKP.

6. 2.1.1.f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

NA Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,


dan mengolah kayu limbah industri.

7. 2.1.1.g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

M - Selama periode Mei 2018 s/d Mei


menerima dan mengolah kayu bulat

Halaman 9 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

pemasok dan kayu gergajian yang berasal

dari hutan alam/negara.

- Seluruh penerimaan bahan baku

tersebut berasal dari pemasok yang

seluruhnya telah ber S-LK.

8. 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

M Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,

kebutuhan bahan baku PT Sentosa

Kayu Indah dipasok oleh pemasok

yang telah memiliki S-LK.

9. 2.1.1.i. Dokumen pendukung

RPBBI

M - Selama periode Mei 2018 – Mei


menerima bahan baku kayu bulat

dan kayu gergajian hutan alam yang

seluruh penerimaannya dilengkapi

dengan dokumen kontrak suplai

atau surat perjanjian jual beli bahan

baku.

- Dokumen tersebut yang menjadi

dasar dalam penyusunan RPBBI.

10. 2.1.2.a. Pemberitahuan impor

barang (PIB)


PT Sentosa Kayu Indah tidak terdaftar

sebagai importir bahan baku serta tidak

menerima dan mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,




12. 2.1.2.c. Packing List (P/L) NA Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,




13. 2.1.2.d. Invoice NA Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,




14. 2.1.2.e. Deklarasi NA Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,

Halaman 10 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul




15. 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)





16. 2.1.2.g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya





17. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya





18. 2.1.3.a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M Tersedia tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

19. 2.1.3.b. Laporan produksi hasil

olahan

M - Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bina

Usaha Kehutanan Nomor P.12/VI-

BPPHH/2014 standar rendemen

untuk kayu gergajian yang

diproduksi dari kayu bulat hutan

alam adalah 60 - 70 %.

- Nilai rerata rendemen sebesar 65,36

%.

- Nilai rata-rata rendemen hasil

produksi kayu gergajian masih di

dalam interval standar Perdirjen

BUK. Rerata rendemen tersebut

sesuai antara input dan outputnya.

20. 2.1.3.c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi tidak melebihi

kapasitas izin yang diberikan.

21. 2.1.3.d. Hasil produksi yang NA Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,

Halaman 11 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

berasal dari kayu lelang

dipisahkan


dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e. Dokumen

Catatan/Laporan Mutasi

Kayu

M - PT Sentosa Kayu Indah membuat

LMKB dan LMHHKO selama periode

Mei 2018 s/d Mei 2019.

- LMKB dibandingkan dengan

LMHHKO menunjukkan kesesuaian.

Laporan Mutasi Kayu tersebut telah

sesuai dengan dokumen

pendukungnya.


melaporkan LMK setiap bulannya ke

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur dan BPHP Wilayah VII

Denpasar, Stasiun Pelayanan

Surabaya.

23. 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau

DKP


PT Sentosa Kayu Indah tidak

melakukan penjasaan ke pihak

penyedia jasa/pihak lain.

24. 2.1.4.b. Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee dengan

pihak penyedia jasa

(pihak lain)





25. 2.1.4.c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan





26. 2.1.4.d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa





27. 2.1.4.e. Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses




Halaman 12 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

produksi, dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri penyedia jasa


Halaman 13 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan

yang sah

M Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019

perusahan telah melakukan penjualan

lokal hasil produksi berupa kayu

gergajian sebesar 69.949 pcs (596,35

m3

) yang dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah berupa SKSHH-KO

sebanyak 28 set.

2. 3.2.1.a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor


PT Sentosa Kayu Indah tidak melakukan

penjualan ekspor hasil produksinya

berupa kayu gergajian.

3. 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB





4. 3.2.1.c. Packing List (P/L) NA Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,




5. 3.2.1.d. Invoice NA Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,




6. 3.2.1.e. Bill of Lading NA Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,




7. 3.2.1.f. Dokumen V-Legal

untuk produk yang

wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-

Legal

NA

Selama periode Mei 2018 s/d Mei 2019,




8. 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang




Halaman 14 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

wajib verifikasi teknis berupa kayu gergajian.

9. 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar





10. 3.2.1.i. Dokumen lain yang

relavan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu dibatasi

perdagangannya





11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M PT Sentosa Kayu Indah telah

membubuhkan tanda V-Legal pada

dokumen penjualan kayu gergajian

berupa SKSHH-KO.

Halaman 15 dari 16


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M - PT Sentosa Kayu Indah memiliki

prosedur K3 yang telah

diperbaharui, disahkan dan disetujui

oleh Manager Perusahaan.


menunjuk penanggung jawab K3

yang dibuktikan dengan surat

penunjukkan tanggal 14 Juni 2019.

2. 4.1.1.b. Implementasi K3 M - PT Sentosa Kayu Indah memiliki

Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

yang masih berfungsi dengan baik

(tidak kadaluwarsa).

- PT Sentosa Kayu Indah

berkomitmen dalam menciptakan

lingkungan kerja yang sehat dan

aman dengan menyediakan stok

APD.

- Perusahaan juga menyediakan

Kotak P3K yang berisi obat-obatan

sebagai upaya pertolongan pertama

apabila terjadi kecelakaan kerja.

- Terdapat tanda “jalur evakuasi” dan

tanda “titik kumpul” yang

terdistribusi di lokasi industri PT

Sentosa Kayu Indah.

3. 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M - Hasil verifikasi menunjukkan

terdapat satu kecelakaan kerja yang

terjadi pada bulan Maret 2019.


melakukan upaya pencegahan

terhadap kecelakan kerja dengan

membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan

obat-obatan P3K sebagai

vTrurdndo Cert'kation

RESUME HASIL VERIFIKASI LEMLITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 051CI'EA19

pertolongan pertama padakecelakaan, pemimpin perusahaanselaku penanggung jawab Kgmelakukan himbauan K3 sebelumkaryawan bekerja.

4. 4.2.1. Serikat pekerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangrnembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekeria,

M Tersedia Surat Pernyataan yangmenyatakan menjamin kebebasanberserikat bagi seluruh karyawannyayang telah disahkan dan disetujui olehDirektur Perusahaan pada tanggal 01

Juni 2015.

5. 4.2.2. Ketersedian dokumenKKB atau PP

M PT Sentosa Kayu lndah telah memilikidokumen peraturan perusahaan

sesuai Keputusan Kepala DinasTenaga Kerja Kota Surabaya No.ffiafi791436.7.ePP-4812019 tanggal08 Maret zA19 yang berlaku daritanggal 11 Maret 2019 - 11 Maret2A21.

6. 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur.

M Pada saat dilakukan kegiatan auditPenilikan - 1, tidak ditemukan pekerjadibawah umur.

Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable A

SP Sarnarinda, 17 Juli2019'ir,. LVLK PT Trustindo Prima l(arya

Halaman 16 dari 16

resume hasil verifikasi legalitas kayu · dibuatkan berita acara dan daftar hadir. pengambilan...

Documents