resume hasil verifikasi legalitas kayu · halaman 3 dari 15 resume hasil verifikasi legalitas kayu...

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Penilikan Ke-3

Auditee : PT Satya Makmur Perkasa

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun dan

IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan

2. Adi Surya, SE (Anggota)

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Satya Makmur Perkasa

b. Alamat Kantor : Jl Tanjungsari No. 29 Kota Surabaya

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun dan

IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

d. Jenis Produk : Kayu Gergajian, Moulding, Kiln Dry, Kusen, Daun Pintu/Jendela,

Meja/Kursi, Tempat Tidur dan Lemari/Rak dari Kayu

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Bambang Koerniawan

2. Komisaris : Gunawan Kosasih

g. Management Representatif : Khusnul Hakimah

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

13 Mei 2019

Industri PT Satya Makmur

Perkasa

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

13 - 14 Mei 2019


Perkasa

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

14 Mei 2019


Perkasa

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-3

Bogor,

4 Juni 2019

a. PT Satya Makmur Perkasa dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK dan IUI sesuai Lampiran 2.5.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2016.

b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

PT Satya Makmur Perkasa

dipertahankan sesuai masa berlaku

dan ruang lingkup sertifikasinya.

Halaman 3 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir untuk

perusahaan yang

berbadan hukum atau

KTP bagi usaha

perorangan

M - Akta pendirian perusahaan No. 138

tanggal 20 Agustus 1980 oleh notaris

Soetjipto, S.H. Akta ini telah disahkan

berdasarkan Keputusan Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia No. 02-

3958.HT.01.01.Yh 89 tertanggal 29 April

1989.

- PT Satya Makmur Perkasa telah

mengalami perubahan akta sebanyak

dua kali dengan perubahan terkait

dengan :

a. Perubahan akta 1, perubahan nama

perusahaan yang semua PT Bina

Satya Makmur menjadi PT Satya

Makmur Perkasa.

b. Perubahan akta 2, perubahan

anggaran dasar perseroan.

- Akta perubahan terakhir No. 21 tanggal

10 Agustus 2011. Akta ini telah tercatat

dalam database Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

serta telah disetujui berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor AHU-53816.A.H.01.02. tanggal 04

November 2011 tentang Persetujuan

Anggaran Dasar.

2. 1.1.1.b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

M - SIUP Kecil dengan No.

503/3847.A/436.7.17/2019 tanggal 24

April 2019 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas (a.n. Walikota Surabaya)

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota

Surabaya.

Halaman 4 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

- Masa berlaku selama perusahaan

masih menjalankan kegiatan usaha

3. 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 tentang Pencabutan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah tanggal 29 Maret

2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin

gangguan di daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M - TDP PT Satya Makmur Perkasa No.

13.01.1.46.04779 tanggal 19

September 2016 yang diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pendaftaran

Perusahaan selaku Kepala Badan (a.n.

Walikota) Koordinasi Pelayanan dan

Penanaman Modal Pemerintah Kota

Surabaya.

- Masa berlaku sampai dengan 23

November 2021.

5. 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M - NPWP No. 01.465.899.1.604.000

terdaftar tanggal 28 Maret 1989.

- SKT No. PEM-29-CU/WPJ.11/KP.0103

/2011 tanggal 26 Januari 2011.

- SPPKP No. PEM-0159/WPJ.11/KP.0103

/2013 tertanggal 01 Februari 2013.

Yang diterbitkan oleh Pjs. Kepala Seksi

Pelayanan (a.n. Kepala Kantor), Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Sukomanunggal, Kantor Wilayah DJP

Jawa Timur I, Direktorat Jenderal Pajak,

Kementerian Keuangan Republik

Indonesia.

Halaman 5 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

6. 1.1.1.f. Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/

SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara

M - Dokumen UKL – UPL No.

660.1/270/436.7.2/2013 tanggal 08 April

2013 yang telah mendapatkan

rekomendasi dari Badan Lingkungan

Hidup Surabaya.


melaporkan pelaporan terkait

pemantauan dan pengelolaan

lingkungan hidup semester 1 (Januari

– Juni) dan semester 2 (Juli –

Desember) tahun 2018 yang

dibuktikan dengan tanda terima

pelaporan semester UKL – UPL ke

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah

Kota Surabaya.

7. 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M - Izin Usaha Tetap (IUT) sesuai Surat

Keputusan Menteri Perindustrian No.

052/Reg/Kanwil.13/AI/IUT/X/89 tanggal

21 Oktober 1989 dengan jenis produk :

a. Moulding 1.500 m3

/th

b. Kusen, daun pintu/jendela 300

m3

/th

c. Meubel 200 m3

/th

- IUIPHHK sesuai dengan Keputusan

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

No. 510/143/116.05/2006 tanggal 18 Mei

2006 dengan jenis produk industri

penggergajian kayu kapasitas 4.000

m3

/th.

- Izin Usaha Industri (IUI) Melalui

Persetujuan Prinsip sesuai Keputusan

Kepala Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Surabaya No.

536/199.G/436.6.11/2014 tanggal 06

Agustus 2014 dengan jenis produk :

a. Kiln dry kapasitas 6.000 m3

/th

b. Moulding kapasitas 6.000 m3

/th

c. Kusen kapasitas 300 m3

/th

d. Daun pintu/jendela kapasitas 300

m3

/th

Halaman 6 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

e. Tempat tidur dari kayu kapasitas

200 m3

/th

f. Lemari/rak dari kayu kapasitas 200

m3

/th

8. 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

M - PT Satya Makmur Perkasa telah

membuat dan melaporkan RPBBI

tahun 2018 dan tahun 2019 dan

perubahannya selama periode Mei

2018 – April 2019 secara online

melalui website

www.rpbbi.dephut.go.id.


membuat realisasi bulanan RPBBI

pemenuhan bahan baku, pemanfaatan

dan penggunaan bahan baku, serta

produksi selama periode Mei 2018 –

April 2019

9. 1.2.1.a. Dokumen identitas

importir

NA Selama periode Mei 2018 – April 2019, PT

Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar

sebagai importir dan tidak terdapat

realisasi kegiatan impor kayu.

10. 1.2.1.b. Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.

NA Selama periode Mei 2018 – April 2019, PT

Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar

sebagai importir dan tidak terdapat

realisasi kegiatan impor kayu.

11. 1.3.1.a. Akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok

NA PT Satya Makmur Perkasa tidak

melakukan kegiatan sertifikasi legalitas

kayu secara kelompok.

12. 1.3.1.b. Internal audit anggota

kelompok.

NA PT Satya Makmur Perkasa tidak

melakukan kegiatan sertifikasi legalitas

kayu secara kelompok.

http://www.rpbbi.dephut.go.id/

Halaman 7 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian.

M - Selama periode Mei 2018 – April

2019, PT Satya Makmur Perkasa

melakukan pembelian bahan baku

kayu bulat dengan jenis kelompok

Meranti dan rimba campur dari

hutan negara/alam. Seluruh

penerimaan bahan baku kayu bulat

dari hutan negara/alam dilengkapi

dengan dokumen perjanjian/kontrak

suplai bahan baku.

- PT Satya Makmur Perkasa

melakukan penerimaan baku kayu

gergajian dan kayu olahan

(moulding) telah dilengkapi dengan

dokumen jual beli berupa invoice.

2. 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

M Selama periode Mei 2018 – April 2019

seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat dari hutan negara dilengkapi

dengan dokumen DPKB.

3. 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu

gergajian dan kayu olahan (moulding)

dilengkapi dengan dokumen bukti

serah terima kayu berupa surat

jalan/surat pengantar yang telah

ditandatangani oleh kedua belah pihak

dan dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

4. 2.1.1.d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

M - Seluruh penerimaan bahan baku

kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu

olahan dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah.

- Selama periode Mei 2018 – April


menerima bahan baku kayu bulat

Halaman 8 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

sebesar 4.895,58 m3

(1.353 batang)

yang dilengkapi dengan dokumen

SKSHH-KB sebanyak 160 set.

Penerimaan kayu gergajian sebesar

1.565,065 m3 (735.928 pcs) yang

dilengkapi dengan dokumen

SKSHHH-KO sebanyak 40 set dan

Nota Angkutan sebanyak 89 set).

Penerimaan kayu olahan (moulding)

sebesar 3,453 m3

(592 pcs) yang

dilengkapi dengan nota perusahaan

sebanyak 1 set.

- verifikasi terhadap jumlah

penerimaan bahan baku yang

tercantum dalam dokumen angkutan

dengan stok/penerimaan kayu

menurut laporan mutasi kayu dalam

periode Mei 2018 - April 2019

menunjukkan kesesuaian.

- Uji petik stok bahan baku di lapangan

tidak dapat dilakukan karena tidak

tersedia stok bahan baku.

- PT Satya Makmur Perkasa memiliki

GANIS PHPL PKB-R atas nama

Mada’i yang masih berlaku dan

sesuai dengan SK pengangkatannya.

- Hasil verifikasi menunjukkan bahwa

selama periode 12 bulan terakhir

perusahaan tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

5. 2.1.1.e. Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal – usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu

lelang, serta DKP.

NA Dalam kurun waktu Mei 2018 – April

2019, PT Satya Makmur Perkasa tidak

menerima dan menggunakan kayu

bekas/hasil bongkaran.

Halaman 9 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

6. 2.1.1.f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

NA Dalam kurun waktu Mei 2018 – April

2019, PT Satya Makmur Perkasa tidak

menerima dan menggunakan kayu

limbah industri.

7. 2.1.1.g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M - Seluruh pemasok PT Satya Makmur

Perkasa telah memiliki S-LK dan DKP.


memiliki prosedur DKP yang telah

diperbaharui per tanggal 14 Mei

2019.

- Perusahaan juga telah menunjuk

petugas pengecek DKP yang

dibuktikan dengan adanya surat

penunjukkan petugas pengecek DKP

yang dibuat pada tanggal 14 Mei

2019.


membuat laporan pengecekan DKP

dan menuangkannya ke dalam form

pengecekan DKP.

8. 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA Selama periode Mei 2018 – April 2019,

kebutuhan bahan baku PT Satya

Makmur Perkasa dipasok oleh

pemasok yang telah memiliki S-LK dan

DKP

9. 2.1.1.i. Dokumen pendukung

RPBBI

M Seluruh penerimaan bahan baku yang

diterima PT Satya Makmur Perkasa

telah dilengkapi dengan surat

perjanjian kerjasama/kontrak suplai.

10. 2.1.2.a. Pemberitahuan impor

barang (PIB)


PT Satya Makmur Perkasa tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak

terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11. 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Mei 2018 – April 2019,




12. 2.1.2.c. Packing List (P/L) NA Selama periode Mei 2018 – April 2019,


Halaman 10 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul



13. 2.1.2.d. Invoice NA Selama periode Mei 2018 – April 2019,




14. 2.1.2.e. Deklarasi NA Selama periode Mei 2018 – April 2019,




15. 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)





16. 2.1.2.g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya





17. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya





18. 2.1.3.a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M Tersedia tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi

19. 2.1.3.b. Laporan produksi hasil

olahan

M - Rerata rendemen dari kayu bulat

menjadi kayu gergajian sebesar

61,32 %.

- Rerata rendemen kayu gergajian

menjadi moulding sebesar 65,89 %.

Rerata rendemen tersebut sesuai

dengan input dan outputnya.

20. 2.1.3.c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi

kapasitas izin terpasang pertahun.

21. 2.1.3.d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang



Halaman 11 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

dipisahkan menerima dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e. Dokumen

Catatan/Laporan Mutasi

Kayu

M - PT Satya Makmur Perkasa telah

membuat/menyusun LMK selama

periode Mei 2018 – April 2019.

- Laporan Mutasi Kayu tersebut telah

sesuai dengan dokumen

pendukungnya.


melaporkan LMK setiap bulannya ke

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur.

23. 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau

DKP



melakukan proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain (industri

lain atau pengrajin/industri rumah

tangga).

24. 2.1.4.b. Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee dengan

pihak penyedia jasa

(pihak lain)






tangga).

25. 2.1.4.c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan






tangga).

26. 2.1.4.d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa






tangga).

27. 2.1.4.e. Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses





Halaman 12 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

produksi, dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri penyedia jasa


tangga).

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan

yang sah



melakukan pemindahtanganan

produk kayu gergajian dan penjualan

kayu gergajian serta moulding

dengan tujuan domestik/lokal.

- Seluruh pemindahtanganan produk

kayu gergajian dilengkapi dengan

dokumen angkutan yang sah berupa

Nota Angkutan sebanyak 86 set

dengan volume 826,9993 m3

(232.339

pcs).

- Penjualan kayu gergajian dilengkapi

dengan dokumen angkutan berupa

SKSHH-KO sebanyak 79 set dengan

volume 1.080,5002 m3

(56.723 pcs)

dan penjualan lokal produk moulding

dilengkapi dengan dokumen

angkutan berupa Nota Angkutan

sebanyak 13 set dengan volume

195,1946 m3

(17.214 pcs).

2. 3.2.1.a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor



menjual hasil produksinya untuk

tujuan ekspor berupa produk

moulding.


kemampuan memproduksi sendiri

produk moulding dalam rangka

memenuhi penjualan ekspornya.

- produk moulding yang dijual secara

Halaman 13 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

ekspor telah dilengkapi dengan

dokumen ekspor yang terdiri dari

Pemberitahuan Ekpor Barang (PEB),

Invoice, Packing List (P/L), Bill of

Lading (B/L), Dokumen V-Legal, dan

Laporan Surveyor.

3. 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB

M - Pengapalan produk jadi yang akan

diekspor telah sesuai dengan

dokumen yang tercantum dalam

dokumen PEB.

- Dokumen PEB telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya.

4. 3.2.1.c. Packing List (P/L) M Dokumen Packing List telah sesuai

dengan dokumen PEB.

5. 3.2.1.d. Invoice M Dokumen Invoice telah sesuai dengan

dokumen PEB.

6. 3.2.1.e. Bill of Lading M Dokumen Bill of Lading telah sesuai

dengan dokumen PEB.

7. 3.2.1.f. Dokumen V-Legal

untuk produk yang

wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-

Legal

M Dokumen V-Legal telah sesuai dengan

dokumen Invoice dan PEB.

8. 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

M - Produk PT Satya Makmur Perkasa

dengan HS code 4409.22.00

tergolong dalam produk wajib

verifikasi dan telah dilengkapi dengan

Laporan Surveyor.

- Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis

oleh surveyor dilakukan di lokasi

industri PT Satya Makmur Perkasa.

9. 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

NA Selama periode Mei 2018 – April 2019

produk yang di ekspor oleh PT Satya

Makmur Perkasa tidak tergolong dalam

produk yang wajib dikenai bea keluar.

10. 3.2.1.i. Dokumen lain yang

relavan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu dibatasi

perdagangannya

NA Selama periode Mei 2018 – April 2019

produk yang di ekspor oleh PT Satya

Makmur Perkasa tidak berasal dari jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya.

Halaman 14 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M Perusahaan membubuhkan tanda V-

Legal pada dokumen penjualan lokal,

sementara untuk penjualan ekspor

diberikan stiker tanda V-Legal pada

packing produk kayu yang akan

diekspor.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M - PT Satya Makmur Perkasa telah

menunjukkan prosedur K3 yang

telah diperbaharui per tanggal 14

Mei 2019.


penanggung jawab K3 yang

dituangkan dalam Panitia Pembina

Keselamatan Kecelakaan Kerja

(P2K3) yang diperbaharui per

tanggal 14 Mei 2019 dan telah

disahkan oleh Direktur Perusahaan

2. 4.1.1.b. Implementasi K3 M - PT Satya Makmur Perkasa telah

menyediakan dan memasang

peralatan K3 antara lain APAR (Alat

Pemadam Api Ringan) dan APD

(Alat Pelindung Diri) yang masih

berfungsi dengan baik.


memasang rambu – rambu K3 di

areal pabrik.

3. 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M Selama periode Mei 2018 – April 2019

tidak terjadi kecelakaan kerja di PT

Satya Makmur Perkasa.

4. 4.2.1. Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

M Surat Pernyataan Direktur PT Satya

Makmur Perkasa tanggal 24 Mei 2018

yang membolehkan seluruh pekerja

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

vTrudndo Cedfication


FVLK-I7 Rev. M O5lO1t2O19

ii:::l:i it qi;ii.i.-t,.],,:

tttl

'

dalam kegiatan serikatpekeria.

5. 4.2.2. Ketersedian dokumenKKB atau PP

M - Peraturan Perusahaan yang telahdisahkan sesuai Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja Kota SurabayaNo. 560/1 18281 4ffi .7 .8/PP -183pA18yang diterbitkan tanggal 16 Oktober2417.

- Peraturan Perusahaan tersebutmemiliki masa berlaku dari tanggal16 Oktober 2O17 sampai dengan 15Oktober 2019.

o. 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur.

M PT Satya Makmur Perkasa memiliki60 karyawan yang seluruhnya tidakmemiliki usia di bawah 18 tahun.PT Satya Makmur Perkasa memilikikaryawan termuda atias nama SarahZulia yang berusia 18 tahun 10

butA! (lahir pada tanggal 20 Juli2000).

Keterangan:M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

lr KurniaDireHur

(Sbararinda, 1 1 Juni 2019bu-rtu< pT Trustindo Prima l(arya

fication

Halaman 15 dari 15

resume hasil verifikasi legalitas kayu · halaman 3 dari 15 resume hasil verifikasi legalitas kayu...

Documents