resume hasil verifikasi legalitas kayu · 2019. 3. 23. · oss menerbitkan izin usaha industri...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Sertifikasi Awal
Sasaran : IUI PT Jawa Lily Furniture
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Ketua Tim Audit)
2. Ikka Tiaraintan Hariyanto, S.Ak (Anggota Tim Audit)
3. Muhammad Riza Prihadi, S.Hut (Auditor Magang)
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Jawa Lily Furniture
b. Alamat Kantor : Jl Raya Sukapura Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto
Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI)
d. SK IUI : No. 503/007/iui/426.116/2017 Tanggal 14 November 2017
e. Produk & Kap. Izin : Furniture (1.000 m3/Tahun)
f. Lokasi Industri : Jl Raya Sukapura Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto
Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Hwang Sukhyun
2. Komisaris Utama : Hwang Tae Hyun
3. Komisaris : Kim Junglan
4. Komisaris : Hwang Jeungweon
i. Management Representatif : Tety Suprapti
Halaman 2 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
21 Februari 2018
Industri PT Jawa Lily
Furniture
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
21 - 22 Februari 2018
Industri PT Jawa Lily
Furniture
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
22 Februari 2018
Industri PT Jawa Lily
Furniture
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Sertifikasi Awal
Bogor,
15 Maret 2019
a. PT Jawa Lily Furniture dinilai
MEMENUHI standar VLK pada IUI
dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta
sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/ SET/ 4/2016.
b. Kepada PT Jawa Lily Furniture dapat
diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK).
Halaman 3 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT
Jawa Lily Furniture nomor 04 tanggal 25
November 2014 dibuat oleh Notaris
Retno Dewi Kartika, SH., M.Kn, notaris di
Mojokerto dan telah mendapatkan
pengesahan melalui Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :
AHU-36631.40.10.2014 tanggal 27
November 2014 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perseroan
Terbatas PT Jawa Lily Furniture.
Akta Perubahan terakhir, Akta nomor 02
tanggal 12 Februari 2018 oleh Notaris
Retno Dewi Kartika, SH., M.Kn. yang
telah mendapatkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor :
AHU-0003617.AH.01.02.Tahun 2018
tanggal 15 Februari 2018 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT Jawa Lily
Furniture dengan Daftar Perseroan
nomor : AHU-0022348.AH.01.11.Tahun
20178 tanggal 15 Februari 2018.
Ruang lingkup kegiatan usaha yang
dijalankan telah sesuai dengan tujuan
persoran terbatas.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri. M
PT Jawa Lily Furniture tidak memiliki
dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri.
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Halaman 4 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal
13 ayat 9 yang berbunyi : Perusahaan
yang telah memiliki Izin Usaha yang
diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di
BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau
(b) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP
Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di
luar sektor perdagangan; sesuai
kewenangannya, tidak wajib memiliki
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah.
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun
2017, penetapan izin gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Perusahaan Perseroan Terbatas nomor :
13.36.1.31.0030 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Probolinggo pada tanggal 23
Mei 2017, berlaku sampai dengan 22
Mei 2022.
Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
OSS, menerbitkan NIB 8120000821381
atas nama PT Jawa Lily Furniture,
ditetapkan tanggal 18 Agustus 2018.
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M
a. NPWP 72.143.726.7-602.000 atas
nama PT Jawa Lily Furniture
b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
nomor : S-
12050KT/WPJ.12/KP.0603/2015
tanggal 30 Desember 2015 yang
diterbitkan oleh KPP Pratama
Probolinggo.
Halaman 5 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (SPPKP) nomor : S-
40PKP/WPJ.12/KP.0603/2016
tanggal 22 Februari 2016 yang
diterbitkan oleh KPP Pratama
Probolinggo.
NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan
Terdaftar (SKT), dan atau Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan
dokumen lainnya.
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M
Terdapat dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL-UPL) untuk Industri
meubel (Furniture) PT Jawa Lily
Furniture yang telah mendapatkan
rekomendasi berdasarkan surat Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah
Kabupaten Probolinggo melalui surat
nomor : 660.05/979/426.111/2017
tanggal 29 Agustus 2017 perihal
Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan
Industri Mebel (Furniture).
Terdapat Tanda Terima Berkas :
Pelaporan Upaya Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Semester II
Periode Bulan Juli s/d Desember Tahun
2018 kepada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Probolinggo.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M
Perusahaan memiliki Izin Usaha Industri
nomor : 530/007/iui/426.116/2017 tanggal
14 November 2017 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Probolinggo, berlaku sampai dengan 13
November 2022 untuk industri furniture
dari kayu kapasitas 1.000 m3
.
Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
Halaman 6 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
OSS menerbitkan Izin Usaha Industri
kepada PT Jawa Lily Furniture dengan NIB
8120000821381, dikeluarkan tanggal 18
Agustus 2018.
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
N/A
PT Jawa Lily Furniture bukan sebagai
Industri Primer Hasil Hutan sehingga
tidak wajib menyusun dokumen RPBBI.
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A PT Jawa Lily Furniture memiliki Angka
Pengenal Importir – Produsen (API-P)
nomor : 131313555-B yang diterbitkan
oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (A.n. Menteri
Perdagangan) pada tanggal 18 Agustus
2017. Selama periode November 2018
s/d Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture
tidak melakukan kegiatan impor tehadap
produk kayu beserta turunanya.
10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir. N/A
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A
PT Jawa Lily Furniture tidak terdaftar
sebagai anggota kelompok industri dan
tidak melakukan kegiatan sertifikasi
secara berkelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian. M
Seluruh pembelian bahan baku kayu
selama periode November 2018 s/d
Januari 2019 telah dilengkapi dengan
bukti pembelian berupa bukti transfer
bank.
2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB). N/A
PT Jawa Lily Furniture bukan sebagai
Industri Primer Hasil Hutan sehingga
tidak memiliki hak untuk menggolah kayu
Halaman 7 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
bulat.
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Seluruh pembelian bahan baku kayu
selama periode November 2018 s/d
Januari 2019 telah dilengkapi bukti serah
terima kayu berupa dokumen surat jalan
yang ditandatangani pengirim dan
penerima serta dokumen Nota Angkutan
yang sah.
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, seluruh penerimaan kayu
telah didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah. Realisasi
penerimaan selama periode tersebut
adalah kayu gergajian jenis Mahoni dan
Mindi sebanyak 446.438 keping /
2.145,11 m3
dengan dilengkapi 84
dokumen.
Hasil uji petik menunjukkan bahwa tidak
terdapat perbedaan jenis kayu. Terdapat
kesesuaian jumlah penerimaan bahan
baku kayu gergajian Mahoni dan Mindi
yang tercantum dalam dokumen
angkutan dengan stock/penerimaan kayu
menurut laporan mutasi kayu periode
November 2018 s/d Januari 2019.
Hasil verifikasi auditor menunjukkan
bahwa selama periode 3 bulan terakhir,
perusahaan tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
5. 2.1.1.e Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk
kyu bekas/hasil
bongkaran/sampah bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
N/A
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture tidak
menerima dan mengolah kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
Halaman 8 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri. N/A
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture tidak
menerima dan mengolah kayu limbah
industri.
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
M
Pada periode November 2018 s/d Januari
2019, PT Jawa Lily Furniture menerima
bahan baku yang telah memiliki dokumen
S-LK dengan status aktif.
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI. N/A
PT Jawa Lily Furniture bukan sebagai
Industri Primer Hasil Hutan sehingga
tidak wajib menyusun dokumen RPBBI
dan dokumen pendukung RPBBI.
10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). N/A
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture tidak
melakukan kegiatan impor tehadap
produk kayu beserta turunanya.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A
12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A
13. 2.1.2.d Invoice. N/A
14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
N/A
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya. N/A
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil M
Tersedia tallysheet/laporan produksi.
Tallysheet/laporan awal produksi dapat
memberikan informasi ketelusuran asal
Halaman 9 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
produksi. usul bahan baku.
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan.
M
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, perusahaan telah
memproduksi 756,21 m3
kayu gergajian
menjadi komponen furniture siap rakit
sebesar 123,57 m3
.
Laporan hasil produksi sesuai dengan
catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat
hubungan yang logis antara input –
output dan rendemen.
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan. M
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, jenis produk dan realisasi
produksi sendiri tidak melebihi kapasitas
izin PT Jawa Lily Furniture yang diizinkan.
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan. N/A
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture telah
menyusun Laporan Mutasi Kayu. Laporan
Mutasi Kayu telah sesuai dengan Laporan
Pendukungnya.
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture tidak
melakukan penjasaan ke pihak penyedia
jasa/pihak lain.
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan. N/A
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
N/A
27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
N/A
Halaman 10 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
melalui industri penyedia
jasa.
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
N/A
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture tidak
melakukan perdagangan atau
pemindahtangan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor. N/A
PT Jawa Lily Furniture memiliki akses
kepabeanan sebagai Importir/Eksportir
dengan nomor referensi : 05.065738
berdasarkan Surat nomor : S-
020642/BC.02/BC-RK.03/2017 tanggal 16
September 2017 perihal Pemberitahuan
Pemberian Akses Kepabeanan dari
Direktorat Teknis Kepabeanan, Dirjen Bea
dan Cukai, Kementerian Keuangan.
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture tidak
melakukan perdagangan atau
pemindahtangan hasil produksi dengan
tujuan ekspor.
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB). N/A
4. 3.2.1.c Packing List (P/L). N/A
5. 3.2.1.d Invoice. N/A
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). N/A
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.
N/A
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis.
N/A
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019 PT Jawa Lily Furniture belum
terdapat realisasi penjualan ekspor.
Berdasarkan Izin Usaha Industri nomor :
530/0007/iui/426.116/2017 tanggal 14
November 2017, produk yang dihasilkan
dari bidang usaha tersebut tidak tergolong
dalam kelompok produk yang wajib
verifikasi teknis, sesuai Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia nomor :
Halaman 11 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan
nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang
Ketentuan Ekspor Produk Industri
Kehutanan.
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
N/A
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019 PT Jawa Lily Furniture belum
terdapat realisasi penjualan ekspor.
Berdasarkan Izin Usaha Industri nomor :
530/0007/iui/426.116/2017 tanggal 14
November 2017, produk yang dihasilkan
dari bidang usaha tersebut tidak tergolong
dalam kelompok produk yang wajib
terkena bea keluar, sesuai Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia
nomor : 13/PMK.010/2017 tentang
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan
Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
Selama periode November 2018 s/d
Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture tidak
melakukan perdagangan atau
pemindahtangan hasil produksi dengan
tujuan ekspor serta tidak menerima kayu
dari jenis yang dibatasi perdagangannya.
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan. N/A
PT Jawa Lily Furniture belum memiliki
kewajiban membubuhkan tanda V-Legal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dikarenakan PT Jawa Lily Furniture belum
mendapatkan kepastian status legalitas
kayu.
Halaman 12 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.
M
PT Jawa Lily Furniture memiliki Prosedur
Keselamatan Kerja yang bertujuan sebagai
pedoman pelaksanaan untuk mencegah
terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat
kerja di pabrik. Perusahaan telah memiliki
organisasi P2K3 yang bertanggung jawab
dalam impementasi pedoman/prosedur K3
yang telah diketahui oleh Pimpinan
Perusahaan.
2. 4.1.1.b Implementasi K3.
M
Perusahaan berkomitmen untuk
mewujudkan lingkungan kerja yang aman
dan sehat dengan menyediakan APAR,
alat pelindung diri (APD), kotak P3K
sebagai pertolongan pertama pada
kecelakaan kerja dan memasang rambu-
rambu K3.
a. APAR yang terdistribusi merata di area
pabrik, masih layak dan berfungsi
dengan baik.
b. Kondisi stock APD dan APD yang
terpakai dalam kondisi baik. Karyawan
yang bekerja menggunakan APD yang
sesuai dengan tingkat resiko pada
masing-masing divisi.
c. Terdapat rambu-rambu K3 diantaranya
papan peringatan “dilarang merokok”
dan papan peringatan “Utamakan
Keselamatan Kerja”, tanda/petunjuk
arah jalur evakuasi dan tanda titik
kumpul.
Halaman 13 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.
M
PT Jawa Lily Furniture memiliki catatan
kecelakaan kerja yang dituangkan dalam
bentuk tabel yang memuat informasi
tanggal kejadian kecelakaan, nama,
jabatan, jam kejadian, uraian kronologis
kejadia kecelakaan kerja, dan uraian
penanganan korban kecelakaan kerja.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
auditee yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan
dan wawancara dengan wakil manajemen
dan karyawan PT Jawa Lily Furniture
diketahui bahwa belum terdapat serikat
pekerja di PT Jawa Lily Furniture.
Perusahaan PT Jawa Lily Furniture
memiliki kebijakan untuk memberikan
kebebasan kepada seluruh pekerja/buruh
PT Jawa Lily Furniture untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan
yang dibuat di atas kertas bermaterai dan
ditandatangani oleh Direktur Perusahaan
(Tuan Hwang Sukhyun) pada tanggal 22
Februari 2019.
5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen
KKB atau PP yang
mengatur hak – hak
pekerja.
M
PT Jawa Lily Furniture telah menyusun
draft Peraturan Perusahaan dan terdapat
Tanda Terima Surat dari PT Jawa Lily
Furniture Kecamatan Wonomerto nomor :
003/JLP/EKS/II/2018 perihal Permohonan
Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah
Kabupaten Probolinggo.
6. 4.2.3 Pekerja yang masih di
bawah umur.
M
Berdasarkan data karyawan PT Jawa Lily
Furniture, perusahaan mempekerjakan 29
Orang karyawan perusahaan dan 317
orang karyawan outsourcing. Dari total 346
orang karyawan tesebut, tidak terdapat
vTtustndo (crtficaiion
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M A5|AU2A19
pekeria yimg masih di bawah umur / tidaksesuai dergan ketentuan.
Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable
1..
22 Maret2019Trustindo Prima Karya
Halaman l4dari 14