resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil penilikan ke-2... · lks. pelaksanaan...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 046.SVLK.010-IDN.11.14 ATAS NAMA CV SURYA PRATAMA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Rupita Nilansari, S.Hut (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Surya Pratama

b. Lokasi Industri : Jl Mojosari-Trawas Km. 06 Desa Mojorejo Kec. Pungging

Kab. Mojokerto

c. Nomor Izin : 1. TDI No. 530/2833/INDAG.5/416-207.3/2012

Tanggal 25 Oktober 2012

2. Perubahan/Peningkatan sesuai SK IUI No. 188/2491/416-

207.3/2015 Tanggal 21 Agustus 2015

d. Produk dan Kap. Izin

: Pallet (14.500 pcs), Decking/Flooring (200 m3/Tahun), Plank

Pallet (200 m3/Tahun), Furniture (50 m3/Tahun) dan Barecore

(1.350 m3/Tahun).

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Khoirul Anam

Wakil Direktur : Elly Ardiati

g. Management Representatif : Erny Ariyanti

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

8 Oktober 2018 Industri CV Surya

Pratama

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

8 - 9 Oktober 2018

Industri CV Surya Pratama

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan

dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 2 (dua) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

9 Oktober 2018

Industri CV Surya Pratama

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan Ke-2

Samarinda,

30 Oktober 2018

a. CV Surya Pratama dinyatakan MEMENUHI

standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK CV Surya Pratama

dipertahankan sesuai masa berlaku

dengan perubahan ruang lingkup sertifikat.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan M

CV Surya Pratama dapat menunjukkan dokumen akta perusahaan dengan Nomor 21 tanggal 26 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Ny. Iswi

Artati, SH Notaris Kabupaten Mojokerto, dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto

No. 01/I/Reg.BH.Cv/2007/PN.Mkt tanggal 02 Januari 2007.

Akta perusahaan telah sesuai dengan kegiatan

usahanya.

Tidak ada perubahan akta pendirian maupun

perubahan terakhir saat dilakukan audit ini.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu,

Kabupaten Mojokerto dengan Nomor 510/1273/416-115.3/2017 tanggal 25 April 2017. Masa berlaku SIUP selama perusahaan

masih menjalankan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan

penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

CV Surya Pratama dapat menunjukkan dokumen TDP Persekutuan Komanditer (CV)

yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Kabupaten

Mojokerto dengan Nomor 131934700929 tanggal 25 April 2017. Masa berlaku sampai dengan 30 Maret 2022.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

CV Surya Pratama dapat menunjukkan NPWP

dengan Nomor 02.397.495.9-602.00 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak,

Kantor Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto

terdaftar tanggal 28 Desember 2006.

4



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


SKT dengan nomor: PEM-2714/WPJ.20/ KP.0303/2006 tanggal 28 Desember 2006.

SPPKP dengan nomor : PEM-249/WPJ.24/ KP.0303/2009 tanggal 24 November 2009.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M

Dokumen UKL-UPL dengan kode buku

52/DPL/20014 tanggal 9 Mei 2014 untuk lokasi industri CV Surya Pratama di Desa Mojorejo Kecamatan Pungging Kab Mojokerto,

telah mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hudup Kabupaten Mojokerto nomor 660/813/416-203.A/2014

tanggal 26 Mei 2014.

Laporan semester UKL UPL telah disampaikan

kepada BLH Kabupaten Mojokerto dengan bukti tanda terima palaporan.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M

- Tanda Daftar Industri (TDI) No. 530/2833/INDAG.5/416-207.3/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang

berlokasi di Dusun Panjer, Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur,

produk palet kapasitas 29.000 pcs.

- CV Surya Pratama melakukan perubahan izin TDI menjadi IUI dan perubahan lokasi

industri pabrik yaitu Izin IUI berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Badan Perijinan

Terpadu dan Penanaman Modal nomor 188/2491/416-207.3/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang berlokasi di Jl. Mojosari-

Trawas Ds. Mojorejo, Kec. Pungging Kab. Mojokerto. Dengan produk palet 14.500 pcs; Decking/Flooring 200 m3; Plank palet 200

m3; Furniture 50 m3 dan Barecore 1.350 m3

5



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK NA

CV Surya Pratama tidak sebagai perusahaan IUIPHHK sehingga tidak ada kewajiban untuk

membuat RPBBI.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai

importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor.

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian

bahan baku impor.

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA

CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai

perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian

M

Dalam periode Oktober 2016 s/d September

2018 CV Surya Pratama melakukan pembelian

bahan baku kayu gergajian. Pembelian bahan

baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen

jual beli yang sah berupa Surat Perjanjian Jual

Beli. Pembayaran dilakukan setelah barang

diterima dan diperiksa (grade ulang) oleh pihak

perusahaan.

Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah dan bukti pembelian kayu.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) NA

CV Surya Pratama merupakan pemegang IUI lanjutan dan tidak memiliki hak untuk menerima

serta mengolah kayu bulat dari hutan negara.

6



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M

Seluruh penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah dan bukti serah terima kayu berupa Berita Acara Serah Terima Kayu atau

Surat Jalan yang ditandatangani oleh pengirim dan penerima

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

Selama periode Oktober 2016 s/d September

2018. CV Surya Pratama menerima bahan baku

kayu gergajian jenis mahoni, sengon, kelompok

rimba campur, dll

Penerimaan kayu dalam kurun waktu 24 bulan

terkahir sebanyak 5.471,76 m3 dengan

dokumen sebanyak 913 dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Jumlah penerimaan bahan baku kayu bulat yang tercantum di dalam dokumen angkutan dengan stock/penerimaan kayu menurut

laporan mutasi kayu dalam periode yang sama. Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian

jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 24

bulan terakhir.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

Selama periode Oktober 2016 s/d September 2018, CV Surya Pratama tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri NA

Selama periode Oktober 2016 s/d September 2018, CV Surya Pratama tidak menerima dan

mengolah kayu limbah industri.

7



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

CV Surya Pratama menerima bahan baku kayu gergajian sebagai bahan untuk pembuatan

pallet dan decking/flooring. Selama periode Oktober 2016 s/d September

2018 CV Surya Pratama menerima pasokan bahan baku dari yang sudah ber SLK sebanyak 21 pemasok. Dan bagi pemasok yang belum ber

SLK adalah dengan menggunakan DKP. CV Surya Pratama telah melakukan pengecekan

DKP secara berkala. Pengecekan DKP dilakukan sesuai dengan prosedur DKP yang ada. CV Surya Pratama memiliki prosedur DKP dan telah

menunjuk petugas pengecek DKP atas nama Bambang Sugianto yang dibuktikan dengan adaya surat penunjukkan petugas pengecek

DKP dari Direktur CV Surya Prtama tanggal 03 Januari 2017.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Pemasok CV Surya Pratama telah ber S-PHPL

dan telah ber DKP.

i. Dokumen pendukung

RPBBI NA

CV Surya Pratama merupakan pemegang IUI lanjutan sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RPBBI beserta

dokumen pendukungnya.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L) NA


importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

c. Packing List (P/L) NA

CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan

dan pengogolahan kayu impor.

d. Invoice NA

CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

e. Deklarasi NA


importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

8



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA

CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan


g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan


2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M

Perusahaan telah meiliki catatan produksi

harian. Catatan produksi harian pada bagian

produksi pallet memberikan informasi : tanggal

produksi, nama buyer, ukuran pallet, jumlah pcs

pallet dan jumlah volume. Catatan produksi

harian pada bagian produksi decking/flooring

memuat informasi : nama pemasok dokumen

asal, jumlah batang dan volume kayu gergajian

yang diproduksi, jenis hasil produksi, spesifikasi

ukuran hasil produksi (panjang, lebar dan

tebal), Jumlah pcs dan volume hasil produksi.

Nama pemasok dokumen asal dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

b. Laporan produksi hasil

olahan

M

Perusahaan telah membuat laporan produksi

harian. Laporan tersebut digunakan sebagai

dasar penyusunan Laporan Mutasi Kayu

(LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen

menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan

hasil produksi dengan laporan mutasi kayu

Produksi pallet/komponen pallet dalam periode

Oktober 2016 s/d September 2018 sebesar

2.318,90 m3 = 43.806 Pcs atau dengan rata-

rata rendemen sebesar 96,12 %. Sedangkan

untuk produk Decking sebesar 77,09 m3,

dengan redemen sebesar 73,41 %

Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan

9



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


input dan ouput nya

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M

Jenis produk telah sesuai dengan izin yang

diberikan dan realisasi produksi pallet dan

Decking/flooring tidak melebihi kapasitas izin

yang diberikan :

1. Produksi Pallet = 2.318,90 m3 = 43.806 Pcs

dalam 2 (dua) tahun.

2. Produksi Decking = 77,09 m3 dari 200

m3/Tahun kapasitas izin.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA

Selama periode Oktober 2016 s/d September 2018, CV Surya Pratama tidak menerima dan

mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

M

CV Surya Pratama telah menyusun

catatan/laporan mutasi beserta laporan

pendukungnya. LMHHOK sesuai dengan

dokumen pendukung (daftar penerimaan kayu

masuk, laporan produksi dan laporan

penjualan). LMHHOK dan Laporan

Pendukungnya telah dilaporkan kepada Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Balai

Pemantauan Pemanfaatan Produksi Wilayah

VIII – Pos Pelayanan Surabaya. Terdapat bukti

pengiriman laporan berupa resi jasa pengiriman

JNE.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP

NA

Selama periode Oktober 2016 s/d September 2018, CV Surya Pratama tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA

Selama periode Oktober 2016 s/d September

2018, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA

Selama periode Oktober 2016 s/d September 2018, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

10



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA

Selama periode Oktober 2016 s/d September 2018, CV Surya Pratama tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode Oktober 2016 s/d September 2018, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah M

Periode Oktober 2016 s/d September 2018 penjualan produk untuk tujuan domestik,

produk pallet sebesar 2318,90 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

M

CV Surya Pratama melakukan kegiatan eksport

dari hasl produksinya sendiri. Periode Oktober 2016 s/d September 2018 eksport sebanyak 232,14 m3. Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi

dengan dokumen ekspor seperti PEB, Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), dokumen

V-Legal, Laporan surveyor.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) M

Eksport CV Surya Pratama telah dilengkapi dengan PEB yang sesuai dengan data-data yang

tercantum di dalam dokumen Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal

c. Packing List (P/L)

M

Eksport CV Surya Pratama telah dilengkapi dengan Packing List yang sesuai dengan data-

data yang tercantum di dalam dokumen PEB, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal

d. Invoice

M

Eksport CV Surya Pratama telah dilengkapi dengan Invoice yang sesuai dengan data-data

yang tercantum di dalam dokumen Packing List, PEB, Bill of Lading dan V-Legal

11



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


e. Bill of Lading (B/L)

M

Eksport CV Surya Pratama telah dilengkapi dengan Packing List yang sesuai dengan data-

data yang tercantum di dalam dokumen PEB, Invoice, Packing List dan V-Legal

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

M

Eksport CV Surya Pratama telah dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal yang sesuai dengan data-data yang tercantum di dalam dokumen

PEB, Invoice, Packing list dan Bill of Lading.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

M

Produk yang dieksport CV Surya Pratama termasuk produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis. Eksport CV Surya Pratama telah

dilakukan verifikasi teknis oleh Sucofndo.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

NA

Produk CV Surya Pratama tidak termasuk ke

dalam produk yang terkena bea keluar.

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

Produk CV Surya Pratama tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M

Pembubuhan tanda V-Legal dilakukan dalam

dokumen angkutan penjulan, pembubuhan

tanda V-Legal CV Surya Pratama telah sesuai

dengan ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

CV Surya Pratama telah memiliki dan

menerapkan manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) pada operasional

usahanya.

Prosedur K3 CV Surya Pratama telah mencakup

kegiatan proses produksi. CV Surya Pratama

telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama

Muhama Wakit tanggal 03 Januari 2018.

12



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


b. Implementasi K3

M

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di

areal produksi, peralatan tersebut berfungsi

dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu

K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

Tersedia form catatan kecelakaan kerja di CV

Surya Pratama yang memuat informasi nama,

bagian, hari/tanggal, uraian kecelakaan, bagian

tubuh yang cedera, penanganan dan katagori

kecelakaan.

Terhadap kecelakaan kerja yang terjadi

perusahaan telah menyediakan kotak P3K

sebagai pertolongan pertama/kecelakaan kerja

katagori ringan sedangkan untuk katagori

sedang dan besar perusahaan

bertanggungjawab terhadap seluruh biaya yang

dikelurkan untuk pengobatanya. Perusahaan

telah melakukan upaya pencegahan terhadap

kecelakan kerja dengan membuat SOP K3,

memasang rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K, serta membentuk

penanggung jawab K3.

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M

CV Surya Pratama belum memiliki Serikat

Pekerja. Manajemen CV Surya Pratama

memberikan kebebasan kepada karyawannya

untuk membentuk serikat pekerja yang

dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 16

September 2016 yang ditandatangani oleh

Direktur Utama CV Surya Pratama.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja

M

Peraturan CV Surya Pratama telah mendapatkan

pengesahaan Peraturan Perusahaan sesuai

dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Pasuruan nomor

565/3590/416.105/2016 tanggal 14 Oktober

2016.

TrustiMo (€rdficrtion

RESUME HASILVERIFKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 13

.,llo1:

4.2.3.

Pekerja yang masih dibawah umur

M

Jumlah karyawan CV Surya Pratama sebanyak29 orang, tidak ada karyawan dibawah umur.Umur termuda atas nama Clariza Putril bagianAccourting dengan umur 22 tahun.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA ; Not Applicable

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil penilikan ke-2... · lks. pelaksanaan...

Documents