resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil sertifikasi awal... · b. alamat kantor : jl...
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA IUIPHHK CV JAYA MAKMUR
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ir Imam Irwanto
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Jaya Makmur
b. Alamat Kantor : Jl Soekarno Hatta KM 15 Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan
Kab.Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
c. Alamat Industri : Jl Soekarno Hatta KM 15 Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan
Kab.Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK
e. SK IUIPHHK : No. 503/1514/IUIPHHK/DPMPTSP/VIII/2017
Tanggal 29 Agustus 2017
f. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi
: Kayu Gergajian kapasitas 5.000 m3/tahun
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Supariyo
i. Management Representatif : Giyo
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
21 Maret 2018
Kantor / Industri
CV Jaya Makmur
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
21 - 23 Maret 2018
Kantor / Industri
CV Jaya Makmur
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
23 Maret 2018
Kantor / Industri
CV Jaya Makmur
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan
ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan
LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal
Samarinda
13 April 2018
a. CV Jaya Makmur dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada CV Jaya Makmur diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan perubahan terakhir
M
Akta Pendirian Perusahaan dibuat oleh Notaris Triwanli, SH, M.Kn nomor 09
tanggal 12 Juni 2017. Telah didaftarkan di Pengadilan negeri Tenggarong pada tanggal 13-06-2017 dengan nomor
pendaftaran WI8-U4/115/HK.02.3/VI/2017
Sampai saat dilakukan audit Tidak ada
perubahan Akta notaris
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin
industri
M
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, diterbitkan oleh Instansi berwenang: Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor SIUP
: 510.41/262/DPMPPT tanggal 21 Juni 2017
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
N/A
Peraturan Menteri dalam negeri No: 19 tahun 2017 mencabut peraturan tentang ijin gangguan
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) M
CV Jaya Makmur dapat menunjukkan
dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perorangan yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Peizinan Terpadu Satu Pintu Kab Kutai Kartanegara Nomor 17.06.3.32.02219
tanggal 21 Juni 2017
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) M
CV Jaya Makmur dapat menunjukkan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu: NPWP : 82.198.011.7-728.000
SKT dari KP3 Tenggarong No: S-3814/ WPJ.14/KP.0803/2018
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
M
Dokumen lingkungan yang dimiliki IUIPHHK CV Jaya Makmur adalah Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ( SPPL)
yang telah mendapat regristrasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor bukti penerimaan: 3.P.5.8.2017 tanggal 9 Agustus 2017
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M
CV Jaya Makmur memiliki Ijin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Nomor:
503/1514/IUIPHHK/DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017
o Jenis produksi : Kayu gergajian o Kapasitas : 5.000 m3 per tahun
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
M
RPBBI Revisi ke 0 tahun 2018 telah dibuat dengan aplikasi RPBBI On-Line. Dan telah mendapat tanda terima penyampaian Nomor : 0000448302 tanggal 15 Februari 2018. Renc Produksi KG : 242,5 m3 Renc Pemenuhan BB :
- IPKH lain : 175 m3
- Hutan Hak : 200 m3 Realisasi : KB dari CV Kasih setia Utama :
174,70 m3.
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai importer
N/A CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai
Importir
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji
tuntas (due diligence) importir
N/A CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai Importir
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
N/A
CV Jaya Makmur tidak melaksanakan
kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok
12 1.3.2
Internal audit pembentukan kelompok
N/A
CV Jaya Makmur tidak melaksanakan
kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan
baku yang dilengkapi bukti pembelian
M
Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 CV Jaya Makmur menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan alam sebanyak 175 m3. Penerimaan kayu bulat berasal dari CV Kasih Setia Utama, telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku, dengan Nomor kontrak : 01/SK/KSU-JM/I/2018 tanggal 5 Januari 2018
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
telah dilakukan pemeriksaaan oleh P3KB selanjutnya di lakukan pencatatan kedalam
SIPUHH secara on line.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu N/A Selama periode Februari 2017 s/d Januari
2018 IUIPHHK CV Jaya Makmur belum
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
menerima bahan baku dari selain hutan negara.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang sah
M
Pada periode Des 17 s/d Feb 18 CV Jaya Makmur telah menerima Kayu Bulat (KB) dari CV Setia Utama sebanyak 174,70 m3 menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB sebanyak 7 set.
Belum ada penerimaan kayu bulat dari hutan hak.
CV Jaya Makmur telah memiliki tenaga teknis penguji kayu bulat yang diangkat sebagai P3KB:
Nama : Nurngidata
No. Register : 02319-11/PKB-R/XX/2017
Masa Berlaku : 05 September 2017 s/d 04
september 2020
CV Jaya Makmur tidak menerima kayu hasil
lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Kete-rangan (berita acara dari
petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
N/A
CV Jaya Makmur tidak menerima dan
mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu
N/A CV Jaya Makmur tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
limbah industri
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari
pemasok M
Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima IUIPHHK CV Jaya Makmur pada bulan
Februari 2018 dipasok oleh : CV Kasih Setia Utama yang telah memiliki Sertifikat
Legalitas Kayu (SLK) No: 223.SLK.010-IDN masa berlaku 01 Maret 2016 s/d Februari
2019 diterbitkan oleh PT Trustindo Prima
Karya.
CV Jaya Makmur telah memiliki prosedure dan petugas pemeriksa DKP.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
N/A
Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari
pemasok yang telah bersertifikat legalitas Kayu. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa CV Kasih
Setia Utama adalah Industri Pengolahan kayu hutan (IPKH) mendapat pasokan kayu bulat dari
hasil IPK Koperasi Modang Lestari (SLK No: 161.SVLK.010-IDN.08-15) dan tebangan penyia-pan lahan pada HGU PT Marsam Citra
Adiperkasa (SLK No: 131.SVLK.010-IDN. 05.15)
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung
RPBBI M
Dokumen pendukung RPBBI tahun 2018 (tahun berjalan) adalah:
- Surat perjanjian suplay kayu antara CV Kasih Setia Utama dengan Direktur IUIPHHK CV Jaya Makmur
- Laporan Mutasi Kayu Bulat CV Kasih Setia Utama
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai
Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor.
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak menggunakan bahan baku
kayu bulat yang berasal dari hasil Impor
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak menggunakan bahan baku
kayu bulat yang berasal dari hasil Impor
13 2.1.2.d
Invoice N/A
CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak menggunakan bahan baku
kayu bulat yang berasal dari hasil Impor
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea
masuk)
N/A
CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai
Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang rela-van (diantaranya CITES)
untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
N/A
CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
N/A CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai
Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi
M
IUIPHHK CV Jaya Makmur telah membuat
tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksinya serta telah dimasukkan dalam
SIPUHH
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan M
IUIPHHK CV Jaya Makmur memproduksi kayu gergajian dan laporan produksi hasil
olahan digunakan untuk bahan penyusunan LMKB dan LMHHOK.
Berdasarkan perhitungan input (bahan baku)
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
174,70 m3 dan output 122,2514 M3 kayu gergajian diperoleh rendemen sebesar 69,97
% . Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014
nilai rendemen termasuk dalam katagori logis
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M
Realisasi produksi dalam 3 bulan terakhir
sesuai dengan ijin yang diberikan. Realisasi produksi Desember 2017 s/d Februari 2018 adalah 122,2514 m3 kayu
gergajian atau 2,44 % dari ijin yang diberikan.
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng
dipisahkan
N/A CV Jaya Makmur tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu
M
CV Jaya Makmur dalam 3 bulan terakhir telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya. Penerimaan KB = 174,70 m3 Pemakaian KB = 174,70 M3 Stok KB = 0 M3 Hasil KG = 122,25 m3 Penjualan KG = 0 m3
Stok KG = 122,25 m3
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
IUIPHHK CV Jaya Makmur dalam kurun
waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa
dengan pihak lain
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
N/A
IUIPHHK CV Jaya Makmur dalam kurun
waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa
dengan pihak lain
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima
kayu yang dijasakan
N/A
IUIPHHK CV Jaya Makmur dalam kurun waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak
menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa
N/A
IUIPHHK CV Jaya Makmur dalam kurun
waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa
dengan pihak lain
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
N/A
IUIPHHK CV Jaya Makmur dalam kurun
waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa
dengan pihak lain
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang sah
M
IUIPHHK CV Jaya Makmur belum
melakukan pemindah tangananhasil produksinya untuk keperluan domistik,
namun demikian CV Jaya makmur telah menyiapkan SIPUHH secara on line dan
tenga teknis sebagai penerbit SKSHHK-KO Penerbit SKSHHK-KO telah diangkat dengan
SK Direkutur IUIPHHK CV Jaya Makmur Nomor: 003/SK-JM/KUKAR/IX/2017:
Nama : Ratu Anna Bella No Reg : 02320-11/PKG-R/XX/2017 Berlaku : s/d 04 September 2020
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
N/A IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan
ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
N/A IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan
ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
4 3.2.1.c
Packing List (P/L) N/A
IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
5 3.2.1.d
Invoice N/A
IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan
ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L) N/A
IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan
ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan dokumen V-Legal
N/A IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib
verifikasi teknis
N/A IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan
ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea keluar
N/A IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang
relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
N/A IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan
ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan
N/A
CV Jaya Makmur belum memiliki sertiifikat
legalitas kayu sehungga tidak mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen atau hasil produksinya.
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3
M
IUIPHHK CV Jaya Makmur telah memiliki dokumen K3, surat tugas nomor 008/ST-CV-
JM/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap K3 a.n Iwan Setiawan dan Kasdi
2 4.1.1.b
Implementasi K3
M
IUIPHHK telah menerapkan K3 di lokasi
kerjanya, seperti adanya peralatan K3, Jalur Evakuasi, APD dan APAR.
Daftar peralatan K3, telah dibuat terdiri dari: APAR, Helm, Sarung tangan, P3K, Masker, Alkon.
3 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja
M
IUIPHHK CV Jaya Makmur telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 3
bulann terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja.
4 4.2.1. Seriikat kerja atau
kebijakan perusahaan (auditee) yang
memperbolehkan untuk
M
Direktur IUIPHHK CV Jaya Makmur telah
membuat Surat Pernyataan Bebas Berserikat yang pada tanggal 02 Januari
2018
VTrustindo Certfi<ation
RESUME HASILVERIFIKASI LEGALTTAS KAYU
No Dokumen FVLK-16
Revisi L
TanggalTerbit I. 01 April2017
Halaman 13
membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat
4.?.2.Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja
CV Jaya Makmur telah memiliki PeraturanPerusahaan (PP) yang disahkan oleh DinasTransrnigrasi dan Tenaga Kerja KabupatenKutai Kaftanegara Nomor:SK.250/PHUSTK.U3.2018 tanggal 16 Maret2018
4.2.3.Pekerja yang masihdibawah umur
CV Jaya Makmur tidak ditemukan pekerjaanak. Pekerja termuda an Ratu Anna Bella
Th) iabatan Penerbit SKSHHK-KO.
Keterangan :
M : Memenuhi
TM : lldak MemenuhiNA : Not Applicable
';$tS Samarinda, 20 April 2018
W:YYindoPrimaKarya