resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam rangka penilikan ke … hasil... · 2017-11-28 · dan...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1

PADA IUI CV GRAHA PAPAN LESTARI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor); dan

Adi Surya, SE (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Graha Papan Lestari

b. No. & Tgl. SK IUI : No. 01/3574/IU/PMDN/2016 tanggal 06 Juni 2016

c. Produk : Laminated Board/Barecore kapasitas 1.400 m3/tahun dan

Kiln Dry kapasitas 3.000 m3/tahun

d. Alamat Lokasi : Jl. Prof. Dr. Hamka RT. 006/001, Kelurahan Kareng Lor,

Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo

e. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Hamka RT. 006/001, Kelurahan Kareng Lor,

Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Agus Setiawan, S.Hut

h. Management Representatif : Ellyas Adityawan

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

16 Oktober 2017

Kantor CV Graha

Papan Lestari

Pemaparan kepada auditee meliputi

pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat

dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

16 – 17

Oktober 2017

Kantor & Industri

CV Graha Papan

Lestari

a. Memverifikasi dokumen persyaratan

pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) bulan terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan

secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier

sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

17 Oktober 2017

Kantor CV Graha

Papan Lestari

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan

ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan

Bogor,

7 November 2017

a. CV Graha Papan Lestari dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. S-LK CV Graha Papan Lestari dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan M

- Akta Pendirian Perseroan Komanditer No.

06 tanggal 06 Oktober 2015 di hadapan

notaris Justina Judywati Sutandi. SH, di

Probolinggo.

- Akta pendirian telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo

No. 126/CV/XI/2015/Leg.Pn.Pbl tanggal 18

November 2015.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

- SIUP Kecil No. 517.1/004/425.202/2016

tanggal 07 Januari 2016 yang diterbitkan

oleh Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo.

- Masa berlaku sampai dengan 07 Januari

2021

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan

penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

- TDP No. 13.10.3.16.00001, yang diterbitkan

oleh Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Probolinggo pada tanggal 07

Januari 2016

- Masa berlaku sampai dengan 07 Januari

2021

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

- NPWP No. 74.430.353.8-625.00 yang

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan

Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Pajak

- SKT No. S-10477KT/WPJ.12/KP/0603/2015

tanggal 11 November 2015 yang

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Probolinggo

- SPPKP No. S-186PKP/WPJ.12/KP.0603

4



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


/2016 tanggal 13 September 2016 yang

diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur

III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Probolinggo

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M

- Dokumen UKL – UPL sesuai dengan

Keputusan Walikota Probolinggo No.

188.45/360/KEP/425.012/2016 tanggal 27

Mei 2016.

- Dokumen UKL-UPL yang disusun pada

November 2015, dan telah mendapat

rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup

Kota Probolinggo No. 660/217/425.205

/2016 tanggal 29 Januari 2016.

- CV Graha Papan Lestari sedang dalam

proses analisa terkait dengan pengujian

ambien dan kebisingan yang dibuktikan

dengan Surat Pernyataan No. 056/MBS-

DMP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dari

Laboratorium PT Mitralab Buana Surabaya

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M

- IUI No. 01/3574/IU/PMDN/2016 tanggal

06 Juni 2016 sesuai Keputusan Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

kota Probolinggo

- Produk berupa Laminated Board/Barecore

kapasitas 1.400 m3/tahun dan Kiln Dry

kapasitas 3.000 m3/tahun

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

NA

CV Graha Papan Lestari merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan RPBBI

1.2.1. Dokumen identitas importir NA Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar

sebagai importir.

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar

sebagai importir.

5



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA


sebagai salah satu anggota kelompok.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

B. PRINSIP 2

No. Nomor & Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian M

- Selama periode Oktober 2016 – September

2017, CV Graha Papan Lestari melakukan

pembelian bahan baku kayu gergajian yang

seluruhnya berasal dari hutan rakyat dengan

jenis sengon.

- Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi

dengan dokumen jual beli yang sah berupa

Purchase Order (PO) dan Cash Voucher Payment.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) NA Selama periode Oktober 2016 – September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima

dan mengolah kayu dari hutan negara/alam

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M

- Seluruh penerimaan bahan baku kayu

gergajian sengon dilengkapi dengan Berita

Acara Serah Terima (BAST) kayu gergajian

berupa surat jalan yang telah ditandatangani

oleh pihak pemasok dan penerima (CV Graha

Papan Lestari).

- Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan

dokumen angkutan yang sah yaitu Nota

Angkutan

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah M

- Selama periode Oktober 2016 – September

2017, CV Graha Papan Lestari menerima

kayu gergajian jenis sengon yang seluruhnya

6



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


berasal dari hutan rakyat sebesar 7.528,3757

m3

- Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi

dengan dokumen angkutan yang sah berupa

Nota Angkutan sebanyak 398 set dokumen.

- CV Graha Papan Lestari tidak memiliki GANIS

PHPL.

- Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian stok

bahan baku di lapangan dengan dokumen

angkutannya.

- Hasil verifikasi menunjukkan data yang

tercantum dalam dokumen LMHHKO telah

sesuai dengan dokumen pendukung berupa

dokumen penerimaan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

- Selama periode Oktober 2016 - September

2017, CV Graha Papan Lestari tidak

ditemukan penerimaan dan pengolahan kayu

lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima

dan mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok M

- Seluruh penerimaan bahan baku kayu

gergajian dilengkapi dengan dokumen DKP.

- CV Graha Papan Lestari telah memiliki

prosedur pengecekan DKP.

- CV Graha Papan Lestari telah menunjuk

petugas pengecek DKP yang dibuktikan

7



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


dengan adanya surat penunjukkan petugas

pengecek DKP tanggal 01 Agustus 2016 yang

telah disetujui dan ditandatangani oleh

Direktur Perusahaan.

- CV Graha Papan Lestari telah membuat

laporan pengecekan DKP

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok CV Graha Papan Lestari telah ber DKP

i. Dokumen pendukung

RPBBI NA CV Graha Papan Lestari merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan adanya

dokumen pendukung RPBBI

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA


sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L)

NA



c. Packing List (P/L)

NA



d. Invoice

NA



e. Deklarasi

NA



f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk) NA



g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya NA Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar

sebagai importir sehingga tidak menerima dan

8



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

mengolah kayu impor.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA

Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M Terdapat laporan penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

b. Laporan produksi hasil

olahan M

Rendemen rata – rata telah sesuai dengan input dan output nya.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi kapasi tas izin

yang diberikan

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA

Selama periode Oktober 2016 - September

2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

M

- CV Graha Papan Lestari telah membuat

LMHHKO (Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu

Olahan) selama periode Oktober 2016 –

September 2017.

- LMHHKO yang dibuat oleh CV Graha Papan

Lestari telah sesuai dengan dokumen

pendukungnya.

- CV Graha Papan Lestari telah melaporkan

LMHHKO tersebut ke Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur dan BPPHP Wilayah VII

Surabaya.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP

NA


2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia NA



9



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


jasa (pihak lain)

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA

Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA

Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA



10



Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- Selama periode Oktober 2016 – September 2017, CV Graha Papan menjual hasil

produksi berupa barecore dan melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sengon

kering dengan tujuan domestik. - Penjualan barecore sebesar 171,4181 m3,

dilengkapi dengan nota perusahaan yang

diterbitkan sebanyak 2 set. - Pemindahtanganan kayu gergajian kering

sebesar 1.475,8792 m3, dilengkapi dengan nota perusahaan yang diterbitkan sebanyak 3 set.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

M


2017, CV Graha Papan Lestari menjual hasil

produksi berupa barecore sebesar 1804,4868

m3

- Produk barecore yang diekspor merupakan

produk sendiri CV Graha Papan Lestari.

- Penjualan barecore hasil produksi CV Graha

Papan Lestari dilengkapi dengan dokumen

ekspor berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor

Barang), Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan Dokumen V-Legal.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

M


2017, seluruh kegiatan ekspor produk

dilengkapi dengan dokumen PEB.

- Dokumen PEB yang diterbitkan sebanyak 24

set dengan volume 1804,4868 m3

- Dokumen PEB yang diterbitkan selama

periode Oktober 2016 - September 2017 telah

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan dokumen V-

Legal)

c. Packing List (P/L) M

Seluruh dokumen Packing List (P/L) yang

diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB

11



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


d. Invoice M

Seluruh dokumen Invoice yang diterbitkan

sesuai dengan dokumen PEB

e. Bill of Lading (B/L) M

Seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang

diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal M

- Dokumen V-Legal yang diterbitkan selama

periode tersebut adalah 24 set dengan volume

ekspor sebesar 1804,4868 m3

- Dokumen V-Legal yang digunakan untuk

kegiatan ekspor selama periode Oktober 2016

- September 2017 telah sesuai dengan

dokumen Invoice dan PEB

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA

Selama periode Oktober 2016 – September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan penjualan lokal hasil produksinya.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

NA

Produk ekspor barecore CV Graha Papan Lestari tidak termasuk kedalam produk yang

harus/wajib dilakukan verifikasi teknis.

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

Produk ekspor barecore CV Graha Papan Lestari tidak termasuk yang dikenakan bea keluar ekspor.

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M

Pembubuhan tanda V-Legal dilakukan pada

kemasan produk siap ekspor

12



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 4

NO. Nomor & Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

- CV Graha Papan Lestari telah memilki

Standar Oprasional Prosedur (SOP) dan

Pemulihan Keadaan Darurat.

- Prosedur tersebut dibuat berdasarkan

bagian-bagian unit kerja dengan maksud

untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa

kecelakaan dan situasi darurat yang potensial

dan menanggapinya serta mencegah dan

mengurangi resiko yang mungkin berkaitan

dengannya.

- Prosedur tersebut bertujuan juga untuk

menentukan sistem pengendalian, mitigasi

dampak atau resiko yang timbul akibat dari

kejadian gawat darurat

- CV Graha Papan Lestari telah memiliki

penanggung jawab K3

b. Implementasi K3

M

CV Graha Papan Lestari telah menyediakan

peralatan K3 berupa Alat Pemadam Api Ringan

(APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Kotak P3K

beserta obat-obatan, Tanda Jalur Evakuasi dan

Titik Kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

- Tersedia form catatan kecelakaan kerja di CV

Graha Papan Lestari yang memuat informasi

hari/tanggal, nama, uraian

kecelakaan/kejadian, katagori kecelakaan,

jumlah kecelakaan dan penanganan yang

dilakukan.


2017 terjadi 1 (satu) kecelakaan kerja yang

telah ditangani dengan baik oleh perusahaan

- Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan

P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi

kecelakaan.

wTruetindo CertificEdon

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Direktur

No Dokumen FVLK.I6

Revisi L

TanggalTebit 01 April2017

Halaman 13

NO.Nomor & Judul

VERIFIERNILAI RINGKASAN IUSTIFIIGSI

4.2.L.

Serikat pekerja ataukebijakan peruasahaan

{auditee} yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

M

CV Graha Papan Lestari belum memiliki serikatpekerja. Namun, manajemen CV Graha PapanLestari memberikan kebebasan terhadap setiapkaryawan CV Graha Papan Lestari untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kebijakan tersebutdibuKikan dengan surat pernyataan dariDirektur tanggal 01 Agustus 2016.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak- hak pekerja

M

CV Graha Papan Lestari telah menyusundokumen Peraturan Perusahaan pada tanggal07 Oktober 2016 dan telah mendapatpengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja

Ksta Probolinggo nomor 56il621425.t07 12016tanggal 26 Oktober 2016 dan berlaku sampai

tanggal 25 Oktober 2018,

4.2.3.

Pekerja yang masih dibawah umur

M

CV Graha Papan Lestari tidak ada yang berusiadi bawah 18 tahun, hal tercebut sesuai dengansurat pernyataan yang dibuat danditandatangan oleh direKur yang menyatakantidak menerima karyawan dibawah umur 18tahun

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam rangka penilikan ke … hasil... · 2017-11-28 · dan...

Documents