resume hasil verifikasi legalitas kayu pada pt … hasil sertifikasi awal... · e. alamat kantor :...
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SULAIMAN ORBET KAYU
KEGIATAN AUDIT : SERTIFIKASI AWAL
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut ( Auditor)
2. Ikka Tiaraintan H, S.A (Auditor Magang)
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Sulaiman Orbet Kayu
b. Izin Usaha : Eksportir Non Produsen
c. NIK : 05.068847
d. Jenis Produk : Plywood
e. Alamat Kantor : Jl. Mangga I No. 21 RT/RW 003/007 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
f. Lokasi Gudang : Pelabuhan Haji Saide, Jl. Letjen Suprapto No. 56 RT.15 Kampung Baru, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
g. Email : [email protected] h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Andi Akhmad Jalawali
Direktur : Usep Herawan
Direktur : Usep Tamrin Hamidi
Komisaris : Andi Ahmad Nelwan
Komisaris Utama : Hj. Hartini A Fotto
h. Management Representatif : Andi Akhmad Jalawali
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
10 Januari 2018 Kantor PT Sulaiman
Orbet Kayu
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
10 – 12 Januari 2018
Kantor dan Gudang PT Sulaiman Orbet
Kayu
Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 3 (tiga) bulan terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
12 Januari 2018 Kantor PT Sulaiman
Orbet Kayu
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan
Samarinda, 20 Januari 2018
a. Dinilai MEMENUHI prinsip, kriteria, indikator dan verifier standar VLK pada Eksportir Non Produsen sesuai Lampiran 2.10. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016
b. Kepada PT Sulaiman Orbet Kayu diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
Tersedia akta pendirian PT Sulaiman Orbet Kayu nomor : 169 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat oleh Yunita S.H., M.KN., yang
berkedudukan di kota Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-0036005.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 21
Agustus 2017.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan M
Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 510/00231/PK/DPMPTSP.PPJU/OL tanggal 19 September 2017 yang diterbitkan
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi.
Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum pada izin SIUP. SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan
kegiatan usaha perdagangan.
3 1.1.1.c
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M
Terdapat Tanda Daftar Perusahaan nomor : 102614600223/OL tanggal 19 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi. Kegiatan usaha yang dijalankan
sesuai dengan yang tercantum pada izin TDP. TDP berlaku s/d tanggal 19 September 2022.
4 1.1.1.d
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) M
Terdapat NPWP : 82.728.952.1-427.000 atas nama PT Sulaiman Orbet Kayu dan SKT nomor
: S-8628KT/WPJ.33/KP.0203/2017 tanggal 04 September 2017.
NPWP 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan
SKT dan legalitas perusahaan lainnya.
5 1.1.1.e
Memiliki perjanjian kerjasama dengan Industri mitra yang
telah memiliki SLK atau DKP
M
PT Sulaiman Orbet Kayu selama periode
Oktober – Desember 2017 menerima produk
plywood dari PT Balikpapan Forest Industries.
Tersedia dokumen Surat Perjanjian Jual Beli
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Plywood dengan PT Balikpapan Forest
Industries yang telah memiliki S-LK.
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP
M
Selama periode Oktober – Desember 2017,
perusahaan menerima produk plywood yang berasal dari industri mitra atas nama PT Balikpapan Forest Industries dan telah memiliki
S-LK nomor : LVLK-003/MUTU/LK-018 dengan status aktif.
Terdapat dokumen jual beli berupa Commercial Invoice yang diterbitkan oleh PT Balikpapan Forest Industries dan dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2 2.1.1.b
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M
Selama periode Oktober – Desember 2017, PT Sulaiman Orbet Kayu menerima produk plywood sebanyak 82,4090 m3 / 3.010 lembar
dengan dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan
sebanyak 2 dokumen.
Kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah
dengan laporan mutasi pada periode yang sama belum dapat diverifikasi lebih lanjut karena
kelengkapan dokumen LMK belum dipenuhi.
3 2.1.1.c
Laporan Mutasi Kayu
M
PT Sulaiman Orbet Kayu dapat menunjukkan
dokumen laporan mutasi kayu (LMK) periode Oktober – Desember 2017, data dan informasi
yang tercantum di dokumen LMK telah sesuai dengan dokumen angkutan yang digunakan dan dokumen pendukung lainnya.
4 2.2.1.a
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
M
PT Sulaiman Orbet Kayu diberikan akses
kepabeanan sebagai Eksportir/Importir dengan Nomor Referensi : 05.068847 berdasarkan Surat
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 2.2.1.b
Packing List (P/L) M
Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan nomor : S-024890/BC.02/BC-RK.03/2017 tanggal 08 Desember 2017 dari Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan.
Selama periode Oktober – Desember 2017 belum terdapat realisasi penjualan ekspor.
Dokumen pelengkap ekspor akan diverifikasi pada audit penilikan apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.
6 2.2.1.c
Invoice M
7 2.2.1.d
Bill of Lading (B/L) M
8 2.2.1.e
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal
M
9 2.2.1.f
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
M
10 2.2.1.g
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
M
11 2.2.1.h
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya : CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
M
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
C. PRINSIP 3
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Implementasi prosedur K3 M
PT Sulaiman Orbet Kayu dapat menunjukkan dokumen prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi
prosedur K3 beserta surat penunjukkannya dari perusahaan.
2 4.1.1.b
Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan
(APAR). Peralatan P3K dan Alat Pelindung diri (APD)
M
Tersedia tanda jalur evakuasi, Alat Pemadam
Api Ringan (APAR), obat-obatan sebagai pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja dan alat-alat pelindung diri (APD). APAR,
obat P3K dan APD dalam kondisi baik, tidak kadaluwarsa dan dapat digunakan.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT Sulaiman Orbet Kayu diketahui bahwa
selama periode Oktober s/d Desember 2017 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Perusahaan telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi nama pekerja, jabatan/bagian, umur, waktu (hari/tanggal/jam)
kecelakaan kerja, status/katagori kecelakaan kerja, uraian kronologis kejadian, bagian tubuh yang cedera dan uraian upaya/tindakan
penanganan.
4 4.2.1.
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
M
Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur dan karyawan PT Sulaiman Orbet Kayu, diketahui bahwa PT Sulaiman Orbet Kayu belum
memiliki serikat pekerja. Perusahaan memberikan kebebasan kepada para karyawan
untuk bebas berserikat, bebas mengadakan dan ikut serta dalam suatu kegiatan/organisasi/ perkumpulan ketenagakerjaan yang dibuktikan
dengan Surat Pernyataan nomor : 012/SP/SOK/ KT/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang
ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sulaiman Orbet Kayu.
5 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak –
NA Berdasarkan informasi dari Direktur PT Sulaiman Orbet Kayu, diketahui bahwa perusahaan
mempekerjakan 4 (empat) karyawan tidak
vTrustindo (erdfi<ation
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable
RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS 01 April2017
[*o.r"'.i irrl
llffi&.IrHiil:':VERIFIER
lrtrt*l,:' , , ',
hak pekerja termasuk DireKur Utama, Direktur, KomisarisUtama dan Komisaris. Sesuai aturan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1
menjelaskan bahwa Pengusaha yangmempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangrrya 10 (sepuluh) orang wajib membuatperaturan perusahaan yang mulai berlakusetelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yangditunjuk.
6 4.2.3.
Tidak ada pekerja yangmasih dibawah umur
MBerdasarkan hasil uji petik wawancara karyawandi lapangan dan daftar karyawan tidak dUumpaipekerja yang masih di bawah umur.