resume hasil verifikasi - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/287/08...dan wawancara 9 -...
TRANSCRIPT
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VERIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Budi Setiawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT. Inhutani I UMI Juata
b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 302/MENHUT-VI/BPPHH/2006 IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON PMA-PMDN/XII/1993
c. Luas dan Lokasi : Juata Laut, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur
d. Alamat Kantor : Juata Laut, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur
e. Nomor Telepon / Faks / Email
: -
f. Pengurus : Bapak Rahmansyah
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
- Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 09 Februari 2015
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Inhutani I UMI Juata dan Tim Auditor.
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi);
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen
(Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan
tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.
- Konfirmasi kesediaan PT. Inhutani I UMI Juata untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
- Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan
SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
9 - 11 Februari 2015
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan 11 Februari 2015
Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan
verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,
metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi);
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi
setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.5.
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan 27 Februari 2015
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0008/MHI-VLK kepada PT. Inhutani I UMI Juata, Pemegang IUIPHHK No. 302/MENHUT-VI/BPPHH/2006 dan IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON PMA-PMDN/XII/1993 dengan ruang lingkup Industri:
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Kayu Gergajian (24.000 M3/Tahun), - Moulding (14.400 M3/Tahun) - Laminating (9.600 M3/Tahun) Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.
4.
Resume Hasil Penilaian
A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1 Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.
NA
PT. Inhutani I UMI Juata tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenal sebagai importir dan tidak ada bahan baku impor selama periode Februari 2014 – Januari 2015.
2 Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/ prosedur
pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan sistem uji
tuntas (due
diligence) importir
NA
Selama periode Februari 2014 – Januari 2015 PT. Inhutani I UMI Juata tidak menggunakan bahan baku impor.
3 Verifier 1.3.1
Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris.
NA
PT. Inhutani I UMI Juata bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
4 Verifiier 2.1.1.c
Berita acara serah terima kayu
dan/atau bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
NA
Tidak ada Berita acara serah
terima kayu dan/atau bukti serah
terima kayu selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah karena PT. Inhutani UMI
Juata tidak membeli bahan baku
kayu bulat selain dari IUPHHK.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
5 Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa / Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/hasil bongkaran, serta
Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
NA
PT. Inhutani UMI Juata tidak
menggunakan bahan baku berupa
kayu bekas/hasil bongkaran.
6 Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa nota
untuk kayu limbah industri NA
PT. Inhutani UMI Juata tidak
menggunakan bahan baku kayu
(olahan) yang berasal dari kayu
limbah industri.
7 Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
NA
Dalam periode Februari 2014 s/d
Januari 2015 tidak ada kegiatan
impor barang.
8 Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) NA
Dalam periode Februari 2014 s/d
Januari 2015 tidak ada kegiatan
impor barang.
9 Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L) NA
Dalam periode Februari 2014 s/d
Januari 2015 tidak ada kegiatan
impor barang.
10 Verifier 2.1.2.d
Invoice NA
Dalam periode Februari 2014 s/d
Januari 2015 tidak ada kegiatan
impor barang.
11 Verifier 2.1.2.e
Deklarasi impor NA Dalam periode Februari 2014 s/d
Januari 2015 tidak ada kegiatan
impor barang.
12 Verifier 2.1.2.f
Rekomendasi Impor
NA
Dalam periode Februari 2014 s/d
Januari 2015 tidak ada kegiatan
impor barang.
13 Verifier 2.1.2.g
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
NA
Dalam periode Februari 2014 s/d
Januari 2015 tidak ada kegiatan
impor barang.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
14 Verifier 2.1.2.h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
NA
Dalam periode Februari 2014 s/d
Januari 2015 tidak ada kegiatan
impor barang.
15 Verifier 2.1.2.i.
Bukti penggunaan kayu impor NA
Dalam periode Februari 2014 s/d
Januari 2015 tidak ada kegiatan
impor barang.
16 Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan NA
PT. Inhutani UMI Juata tidak
menggunakan bahan baku yang
berasal dari kayu lelang.
17 Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
NA
PT. Inhutani UMI Juata tidak
mengolah produknya melalui jasa
atau kerjasama dengan pihak lain.
18 Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
NA
PT. Inhutani UMI Juata tidak
mengolah produknya melalui jasa
atau kerjasama dengan pihak lain.
19 Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu yang
dijasakan.
NA
PT. Inhutani UMI Juata tidak
mengolah produknya melalui jasa
atau kerjasama dengan pihak lain.
20 Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan jasa.
NA
PT. Inhutani UMI Juata tidak
mengolah produknya melalui jasa
atau kerjasama dengan pihak lain.
21 Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses dan produksi dan
ekspor apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa.
NA
PT. Inhutani UMI Juata tidak
mengolah produknya melalui jasa
atau kerjasama dengan pihak lain.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
22 Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
NA
Jenis produk yang diekspor selama
periode Februari 2014 – Januari
2015 adalah S4S, E4E, Shiplap
Moulding, Shiplap Keruing, Meranti
Handrai, decking, kapur post beam
dan E2E. Produk kayu olahan
tersebut tergolong jenis produk
yang tidak dikenakan pungutan
ekspor (berdasarkan Permenkeu
128 /pmk.011/2013.
23 Verifier 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya: CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya
NA
Jenis bahan baku selama
Februari 2014 – Januari 2015
adalah kayu bulat dan kayu
olahan dengan jenis meranti dan
rimba campuran. Jenis kayu
tersebut tergolong jenis yang
tidak dibatasi perdagangannya.
B. Verifier yang Diverifikasi
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1 Verifier 1.1.1.a
Akte pendirian perusahaan dan
/atau perubahan terakhir
M
Akte pendirian No. 5 tanggal 8
Desember 1973 dan
perubahan terakhir No. 32
tanggal 15 April 2013 milik PT.
Inhutani I UMI Juata telah
disahkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM.
2 Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
M
SIUP PT. Inhutani I UMI Juata No. 03245-4/PB/P1/1.824.271 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 18 April
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
2013, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
3 Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
M
PT. Inhutani I UMI Juata memiliki Surat Izin Tempat Usaha Usaha No. 058/PEM/SITU/1987 tanggal 9 Oktober 1987 dari Walikota Tarakan, Pemerintah Daerah Tingkiat II Bulungan, Kota Administratif Tarakan, dimana didalamnya tercantum surat keterangan/ pernyataan dari lingkungan sekitar. Alamat dan jenis usahanya sesuai dengan kondisi di lapangan.
4 Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M
- Tersedia TDP Pusat No. 09.03.1.02.83898 tanggal 15 Mei 2013 yang disahkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan, berlaku s/d tanggal 01 Agustus 2016
- Tersedia TDP Cabang No. 1709 1160 0434 tanggal 27 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Tarakan, berlaku s/d tanggal 27 Februari 2019.
- TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
5 Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M
Tersedia NPWP No. 01.000.064.4-
051.000 tanggal 5 November
1982, SKT No. PEM-
00002/WPJ.19/KP.0303/2013
tanggal 2 Januari 2013 dan SPPKP
No. PEM-
00002/WPJ.19/KP.0303/2013
tanggal 2 Januari 2013 milik PT.
Inhutani I UMI Juata dan sesuai
dengan dokumen lainnya dan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
sesuai dengan kondisi dilapangan.
6 Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL –
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara).
M
- Dokumen pengelolaan
lingkungan yang dimiliki oleh
PT. Inhutani I UMI Juata
adalah UKL-UPL berdasarkan
Surat Persetujuan dari Dinas
Lingkungan Hidup dan
Sumberdaya Alam Pemerintah
Kota Juata No. 660.1/105/D-
LISDA untuk dokumen UKL-
UPL Kegiatan Industri Kayu
Olahan - PT. Inhutani I
(Persero) Unit Manajemen
Juata tanggal 14 Maret 2002.
- Dokumen sesuai dengan
kegiatan usahanya dan
laporan realisasi semester
UKL-UPL juga telah dilaporkan
ke Kepala Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kota
Tarakan secara tertib.
7 Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap (IUT).
M
PT. Inhutani I UMI Juata memiliki
izin IUIPHHK No. SK.302/Menhut-
VI/BPPHH/2006 tanggal 7 Maret
2006, disahkan oleh Menteri
Kehutanan Republik Indonesia,
Dirjen Bina Produksi Kehutanan
dan IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON-
PMA-PMDN/XII/1993 tanggal 28
Desember 1993 yang diterbitkan
diterbikan oleh Kementerian
Perindustrian RI. IUIPHHK DAN
IUI sesuai dengan jenis usaha
yang dijalankan dilapangan.
8 Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri
(RPBBI) untuk
IUIPHHK
M
PT Inhutani I UMI Juata telah
melaporkan RPBBI ke Direktur
Jenderal BPPHH, Kementerian
Kehutanan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
9 Verifier 1.1.2.
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK)
M
- Tersedia Dokumen ETPIK
No. 02.ET-01.14.2283
diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Perdagangan Luar
Negeri tanggal 8 April 2014
sehingga lengkap dan absah.
- Jenis produk yang diekspor
sesuai dengan izin ETPIK
Perusahan.
10 Verifier 2.1.1.a
Kontrak suplai
bahan baku dan/
atau dokumen
jual beli M
Bahan baku yang dibeli oleh PT.
Inhutani UMI Juata dilengkapi
dengan dokumen pembelian
(SKSKB & FAKB), BAP serta
dilengkapi dokumen pendukung
seperti SK-RKT. Pembelian bahan
baku kayu bulat berdasarkan
Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja (RAPB).
11 Verifier 2.1.1.b
Berita Acara
Pemerikasaan yang ditandatangani
oleh petugas
kehutanan yang
berwenang untuk penerimaan kayu
bulat dari hutan
Negara, dilengkapi dengan
dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah
M
PT. Inhutani UMI Juata
menggunakan bahan baku kayu
bulat yang berasal dari IUPHHK-HA.
Bahan baku kayu bulat yang masuk
telah dilengkapi Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah dan
terdapat Berita Acara
Pemerikasaan yang ditandatangani
oleh petugas kehutanan yang
berwenang untuk penerimaan kayu
bulat dari hutan Negara.
12 Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
M
- Seluruh bahan baku kayu yang
diterima dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah seperti SKSKB dan
FAKB.
- PT. Inhutani UMI Juata tidak
menggunakan bahan baku
kayu lelang sehingga dokumen
SAL tidak ada.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
- Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan SK
lokasi penempatan.
13 Verifier 2.1.1.g
Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
M
- Seluruh supplier yang memasok
bahan baku kayu bulat ke PT.
Inhutani UMI Juata, sudah
memiliki S-PHPL (7 supplier).
- Selama periode Januari s/d
Desember 2014, seluruh
supplier kayu bulat PT. Inhutani
UMI Juata tidak diwajibkan
menerbitkan DKP sehingga
tidak ada :
a. prosedur pemeriksaan
terhadap pemasok yang
menerbitkan DKP.
b. personel yang ditunjuk
untuk bertanggung jawab
dalam pemeriksaan
terhadap dokumen DKP
yang diterima dari pemasok
(beserta bukti surat
penunjukan).
c. laporan hasil pemeriksaan
kepada pemasok yang
menerbitkan DKP.
14 Verifier 2.1.1.h
Dokumen Pendukung RPBBI
M
Terdapat dokumen pendukung
RPBBI antara lain RKAPB, SK
pengesahan RKT dan LMKB.
Dokumen-dokumen pendukung
tersebut dapat menggambarkan
sumber bahan baku kayu bulat
yang digunakan.
15 Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku
dan hasil produksi M
Tally sheet/rekaman/laporan
awal produksi yang digunakan di
PT. Inhutani UMI Juata dapat
memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan
baku.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
16 Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M
Data laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK dan
memiliki hubungan yang logis
antara input - output - dan
rendemen.
Rendemen produksi masih
dalam batas yang wajar, sesuai
dengan jenis dan sifat bahan
baku yang digunakan.
17 Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan M
Jenis produk sesuai dengan izin
usaha industri. Realisasi produksi
PT. Inhutani UMI Juata tidak
melebihi kapasitas produksi yang
diizinkan
18 Verifier 2.1.3.e
Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK
M
Dokumen LMKB dan LMKHHOK
yang dibuat sesuai dengan
dokumen lainnya seperti laporan
produksi, laporan penggunaan
bahan baku, dokumen penjualan
serta dokumen lainnya.
19 Verifier 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
M
- Seluruh penjualan domestik
telah dilengkapi dengan
dokumen FAKO yang sah.
20 Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
M
Seluruh penjualan ekspor selama
periode bulan Februari 2014 –
Januari 2015 di PT. Inhutani I UMI
Juata merupakan hasil produksi
sendiri.
21 Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M
Dokumen PEB yang terbit selama
periode Februari 2014 – Januari
2015 sesuai dengan dokumen
ekspor lainnya (invoice, packing
list, B/L, LS dan Dokumen V-Legal)
22 Verifier 3.2.1.c
Packing List M
Seluruh dokumen packing list (P/L)
sesuai dengan dokumen ekspor
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
lainnya (PEB, B/L, Invoice, LS dan
Dokumen V-Legal).
23 Verifier 3.2.1.d
Invoice
M
Seluruh dokumen invoice sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya
seperti PEB, B/L, Packing List, LS
dan Dokumen V-Legal.
24 Verifier 3.2.1.e
B/L M
Dokumen bill of ladding (B/L)
sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya (PEB, Invoice, P/L, LS dan
Dokumen V-Legal).
25 Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal.
M
- PT. Inhutani I UMI Juata telah
menggunakan Dokumen V-
Legal untuk setiap kegiatan
ekspornya dan sesuai dengan
dokumen PEB dan invoice.
- Tidak ada bahan baku kayu
lelang di PT. Inhutani I UMI
Juata.
26 Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang wajib
verifikasi teknis M
Seluruh penjualan ekspor selama
periode Februari 2014 – Januari
2015 di PT. Inhutani I UMI Juata
dilengkapi dengan dokumen LS
dan sesuai dengan Dokumen V-
Legal, PEB dan invoice.
27 Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan. M
- PT. Inhutani I UMI Juata) telah
menggunakan Tanda V-Legal
untuk penjualan produknya dan
tidak ada bahan baku kayu
lelang di PT. Inhutani I UMI
Juata.
28 Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M
PT. Inhutani I UMI Juata memiliki
SOP K3 dan personel yang
bertanggung jawab terhadap
implementasi K3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No. Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
29 Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3 M
PT. Inhutani I UMI Juata memiliki
peralatan K3 dan berfungsi
dengan baik serta tersedia jalur
evakuasi di areal pabrik.
30 Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
PT. Inhutani I UMI Juata telah
memiliki laporan kecelakaan kerja
dan upaya penanganannya untuk
setiap kejadian.
31 Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
M
Terdapat Serikat Pekerja Serikat
Pekerja PT. Inhutani I (SEJATI) di
PT. Inhutani I UMI Juata.
32 Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
yang mengatur hak-hak pekerja M
PT. Inhutani I UMI Juata telah
memiliki dokumen PKB dan dan
telah terdaftar pada Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
c.q Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
33 Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur.
M
Tidak terdapat pekerja yang masih
dibawah umur di PT. Inhutani I
UMI Juata, dengan usia termuda
18 (delapan belas tahun).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani UMI Juata telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0008/MHI-VLK kepada PT. Inhutani UMI Juata, Pemegang IUIPHHK No. 302/MENHUT-VI/BPPHH/2006 dan IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON PMA-PMDN/XII/1993 dengan ruang lingkup Industri: - Kayu Gergajian (24.000 M
3/Tahun),
- Moulding (14.400 M3/Tahun),
- Laminating (9.600 M3/Tahun).
Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan