resume penilikan ke-1...pt forest indo perkasa alamat : jl. kepatihan industri no. 88-c, kecamatan...

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pada IUIPHHK dengan kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun

PT FOREST INDO PERKASA

Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 88-C, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

Berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK

Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

2018

PT Forest Indo Perkasa FRM 3.07f Rev.2

2 of 10

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,

Sleman, Yogyakarta

4. Nomor Telepon : (0274) 487862

5. Nomor Fax : (0274) 487862

6. E-mail : [email protected]

7. Direktur : Hendy Saputra

8. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi s.d. Rp 500 juta

9. Tim Auditor : Budi Suryo Untoro

10. Tim Pengambil Keputusan : Ahmad Zakie Mubarrok

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : PT Forest Indo Perkasa

2. Alamat Pemegang Izin : Jl. Kepatihan Industri No. 88-C, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

3. Nomor dan tanggal

Izin Usaha Industri

(IUI)

: P2T/60/14.02/01/XI/2017 tanggal 01 November 2017

4. Kapasitas Izin

Produksi/ Terpasang

: 5.950 m3/tahun

5. Nomor Telepon / Fax : -

6. Email : -

7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Warren Surang Sutandang

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT FOREST INDO PERKASA


3 of 10

Direktur : Tun Dillon Sutandar

Komisaris : Ikwan Setiawan

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Pertemuan Pembukaan Tanggal Selasa, 27 November 2018 Jam 09.00

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Dari tanggal Selasa, 27 November 2018 s.d. tanggal Rabu, 28 November 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Tanggal Rabu, 28 November 2018 Jam 15.00

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal Rabu, 19 Desember 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu di PT Forest Indo Perkasa.

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki

ijin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan

dan/atau

perubahan terakhir

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia akta pendirian perusahaan yang telah

mendapatkan pengesahan dari instansi

berwenang.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam izin Industri

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

tersedia dokumen SIUP yang sesuai dengan

kegiatan usahanya.


4 of 10

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa sesuai peraturan terbaru izin gangguan tidak

diwajibkan sehingga verifier ini dinyatakan

tidak diterapkan (N/A).

d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT

Forest Indo Perkasa memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan

usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia dokumen NPWP , SKT dan SPPKP atas

nama PT Forest Indo Perkasa dimana sesuai

dengan dokumen perizinan lainnya.

f. Dokumen

Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SI

L/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup

Lain yang setara)


Forest Indo Perkasa telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan

dari instansi yang berwenang. PT Forest Indo

Perkasa juga telah melakukan kewajiban dalam pelaporan pelaksanaan UKL-UPL per

semester.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Forest Indo Perkasa memiliki IUIPHHK yang

sah dengan jenis industri penggergajian kayu.

h. Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK


Forest Indo Perkasa telah membuat dan melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan) ke

instansi yang berwenang. Serta dapat diketahui juga bahwa realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah

importir yang memiliki ijin yang sah

Dokumen identitas

importir

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT

Forest Indo Perkasa bukan pemegang izin impor dan pada periode bulan November 2017

– Oktober 2018 tidak terdapat realisasi

penerimaan bahan baku impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman

/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due diligence) importir


Forest Indo Perkasa bukan pemegang izin impor dan pada periode bulan November 2017

– Oktober 2018 tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku impor, sehingga

verifier ini tidak diterapkan (N/A).

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok

memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok

Akte notaris

pembentukan kelompok atau

dokumen

pembentukan kelompok


Forest Indo Perkasa merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan sesuai

dengan aplikasi permohonan sertifikasi VLK PT

Forest Indo Perkasa tidak dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A).

Internal audit anggota kelompok

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Forest Indo Perkasa merupakan perusahaan


5 of 10



berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan sesuai dengan aplikasi permohonan sertifikasi VLK PT

Forest Indo Perkasa tidak dalam bentuk

kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode bulan November 2017 –

Oktober 2018 dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku di

PT Forest Indo Perkasa, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

selama periode bulan November 2017 – Oktober 2018 dapat diketahui bahwa tidak

terdapat realisasi penerimaan bahan baku di


c. Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah


Oktober 2018 dapat diketahui bahwa tidak

terdapat realisasi penerimaan bahan baku di PT Forest Indo Perkasa, sehingga verifier ini


d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah


selama periode bulan November 2017 – Oktober 2018 dapat diketahui bahwa tidak

terdapat realisasi penerimaan bahan baku di


e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita

acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat Desa/

Kelurahan) yang menjelaskan asal

usul untuk kayu

bekas/ hasil bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu lelang, serta

DKP


Oktober 2018 dapat diketahui bahwa tidak

terdapat realisasi penerimaan bahan baku di PT Forest Indo Perkasa. Demikian juga, PT

Forest Indo Perkasa tidak pernah menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Jadi, verifier ini tidak diterapkan (N/A).

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri



PT Forest Indo Perkasa. Demikian juga, PT

Forest Indo Perkasa tidak pernah menerima


6 of 10



kayu limbah industri. Jadi, verifier ini tidak diterapkan (N/A).

g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari Pemasok



PT Forest Indo Perkasa, sehingga verifier ini


h. Informasi terkait

VLBB untuk

Pemasok yang belum memiliki S-

LK/S-PHPL/DKP


berdasarkan ketentuan di Pasal 7 (6) Perdirjen

PHPL P.14/2016 batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017, sehingga verifier ini


i. Dokumen

pendukung RPBBI


RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah

dilaporkan oleh PT Forest Indo Perkasa yang didukung dokumen sumber bahan baku yang

lengkap sesuai dengan sumber bahan baku

2.1.2. Importir mampu

membuktikan bahwa kayu yang di impor

berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahuan

Impor Barang (PIB)

TD Dari hasil verifikasi di atas dapat diketahui

bahwa PT Forest Indo Perkasa tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A).

b. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi di atas dapat diketahui bahwa PT Forest Indo Perkasa tidak menerima

kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi di atas dapat diketahui


diterapkan (N/A).

d. Invoice TD Dari hasil verifikasi di atas dapat diketahui bahwa PT Forest Indo Perkasa tidak menerima


e. Deklarasi TD Dari hasil verifikasi di atas dapat diketahui


diterapkan (N/A).

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

TD Dari hasil verifikasi di atas dapat diketahui bahwa PT Forest Indo Perkasa tidak menerima


g. Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

TD Dari hasil verifikasi di atas dapat diketahui


diterapkan (N/A).

h. Bukti Penggunaan Kayu dan Produk

turunannya.

TD Dari hasil verifikasi di atas dapat diketahui bahwa PT Forest Indo Perkasa tidak menerima



7 of 10



2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit penilikan ke-1 ini tidak

terdapat kegiatan produksi di PT Forest Indo

Perkasa, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

b. Laporan produksi hasil olahan

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit penilikan ke-1 ini

tidak terdapat kegiatan produksi di PT

Forest Indo Perkasa, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

c. Produksi industri

tidak melebihi kapasitas produksi

yang dijinkan


selama periode audit penilikan ke-1 ini tidak terdapat kegiatan produksi di PT Forest Indo


d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang dipisahkan


selama periode audit penilikan ke-1 ini tidak terdapat kegiatan produksi di PT Forest Indo


e. Dokumen catatan/

laporan mutasi kayu.


Forest Indo Perkasa telah membuat dokumen LMKB dan LMHHOK untuk periode bulan

November 2017 – Oktober 2018 dimana telah sesuai dengan dokumen-dokumen

pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahan produk

melalui jasa dengan

pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri

rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Forest Indo Perkasa tidak melakukan proses

pengolahan produk melalui jasa dengan

industri lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A)

b. Kontrak jasa

pengelolaan produk antara audite

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)


Forest Indo Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan


c. Berita acara serah terima kayu yang

dijasakan


pengolahan produk melalui jasa dengan industri lain, sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A)

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa


pengolahan produk melalui jasa dengan industri lain, sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A)

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor apabila

ekspor dilakukan


pengolahan produk melalui jasa dengan



8 of 10



melalui industri penyedia jasa

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan

tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini PT Forest Indo

Perkasa belum ada kegiatan penjualan produk kayu gergajian dengan tujuan domestik,

sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu

olahan untuk ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor


selama periode audit ini PT Forest Indo Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan

ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

b. Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)




c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa


ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan

(N/A).

d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa


ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan

(N/A).

d. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

selama periode audit ini PT Forest Indo

Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan

(N/A).

e. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen

V-Legal



(N/A).

f. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang wajib

verifikasi teknis



(N/A).


9 of 10



g. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar


Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan


h. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan


Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan


Forest Indo Perkasa belum melakukan

kegiatan penjualan produk kayu gergajiannya. Sehingga, PT Forest Indo Perkasa belum dapat

membubuhkan tanda V-Legal baik pada kemasan maupun dokumen angkutannya.

Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan

(N/A).

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan

Implementasi K3.

a. Pedoman/ prosedur K3

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Forest Indo Perkasa memiliki prosedur K3 dan

memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi

prosedur K3 tersebut.

b. Implementasi K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa di PT Forest Indo Perkasa tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di

lapangan.

c. Catatan kecelakaan kerja

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Forest Indo Perkasa telah membuat catatan

kecelakaan kerja untuk periode bulan

November 2017 – Oktober 2018, dimana selama periode tersebut tidak terdapat

kejadian kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja


terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan

karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2. Adanya KKB atau

PP yang mengatur hak-hak-hak pekerja untuk

IUIPHHK dan/atau IUI

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang mengatur hak-hak

pekerja


jumlah karyawan PT Forest Indo Perkasa pada saat di audit di bawah 10 orang, sehingga

tidak wajib memiliki dokumen PP (Peraturan


10 of 10



yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Perusahaan). Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan (N/A).

4.2.3. Tidak

mempekerjakan anak di bawah umur (diluar

ketentuan)

Pekerja yang masih di

bawah umur


tidak ada pekerja PT Forest Indo Perkasa yang di bawah umur dengan karyawan termuda

lahir pada tanggal 15 September 1990. M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit penilikan di PT Forest Indo Perkasa, secara keseluruhan dari 4 (empat)

Prinsip, 9 (sembilan) Kriteria, 15 (lima belas) Indikator dan 56 (lima puluh enam) Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 42 (empat puluh dua) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 14 (empat belas) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Forest Indo Perkasa dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan dipertahankan masa berlakunya.

Mengetahui, Tropical Rainforest International

Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

resume penilikan ke-1...pt forest indo perkasa alamat : jl. kepatihan industri no. 88-c, kecamatan...

Documents