resume vlk - trustindo.net hasil penilikan ke-1 pada... · 3 resume vlk no dokumen : fvlk-16 revisi...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK PT GEMA LESTARI INDONESIA

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Adi Surya, SE (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT GEMA LESTARI INDONESIA (PT GLI)

b. Alamat/Lokasi Industri : Jl. Romokalisari No. 28 FGH Romokalisari, Benowo, Surabaya

c. Jenis Produk/Kap. Izin : Kayu Gergajian dengan Kapasitas 35.000 m3/Tahun berdasarkan

SK.40/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Tgl. 12 Januari 2006

d. Email : [email protected]

e. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Tuan Deny Suriadinata Komisaris : Eric Ferdinand Jacob Direktur Utama : Cristian Priwisata Yacob Direktur : Jusuf Jacob

f. Management Representatif

: Yazana Kartika Arina

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

4 September 2017 Kantor PT GLI

Penjelasan mengenai pengenalan Tim Audit, tujuan, ruang lingkup, metode, tata waktu kegiatan verifikasi dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-1.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

4 – 5 September 2017 Kantor/Lokasi

Industri PT GLI

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan Ke-1

b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016

c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.

d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.

e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan,K3, dan ketenagakerjaan.

Pertemuan Penutupan

5 September 2017 Kantor PT GLI

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) dan laporan ketidaksesuaian.

Pengambilan Keputusan

Sidoarjo. 25 September 2017

a. PT Gema Lestari Indonesia dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) direvisi dengan perubahan masa berlaku menjadi 3 (tiga) tahun dengan kewajiban melakukan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

- Akta pendirian no. 10 tanggal 11

September 2014, dengan notaris

Ismaryani, SH, MKn

- Pengesahan akta pendirian badan hukum

perseroan terbatas PT Gema Lestari

Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor

AHU-27558.40.10.2014 tanggal 02 Oktober

2014.

Akta Perubahan Terakhir

- Akta perubahan nomor 42 tanggal 15

Desember 2016 dengan notaris Ismaryani,

SH, MKn.

- Pengesahan akta beradasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

dengan nomor daftar perseroan AHU-

0150770.AH.01.11 tahun 2016 tanggal 17

Desember 2016

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

- SIUP Besar No. 503/2849.A/436.7.5/2016

tanggal 15 April 2015, yang diterbitkan

oleh Kepala Badan Koordinasi Pelayanan

dan Penanaman Modal Kota Surabaya.

- Berlaku sampai 04 Desember 2019

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) M

- TDP No. 13.01.1.46.30221 tanggal 28 April 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya.

- Masa berlaku sampai dengan 6 Februari 2020

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

- NPWP No. 71.111.378.7-604.000 - SKT No. S-129KT/WPJ.11/KP.0103/2017

tanggal 09 Januari 2017 dari Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Suko Manungal.

- SPPKP No. S-9PKP/WPJ.1.11/KP.0103/2017 tanggal 10 Januari 2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Suko Manungal

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M

- Dokumen UKL UPL telah mendapat

persetujuan yaitu dengan kode buku UK

UPL nomor 676/UKPL/BLH tanggal

persetujuan 07 Juli 2015. Dokumen UKL

UPL telah mendapatkan surat rekomendasi

dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota

Surabaya nomor 660.1/903/436.7.2/2015

tanggal 7 Juli 2015.

- PT Gema Lestari Indonesia telah

melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan

dan pemantauan lingkungan semester II

tahun 2016 dengan bukti tanda terima

tanggal 22 Februari 2017 dan telah

mendapatkan tanggapan dari Dinas

Lingkungan Hidup Kota Surabaya atas

laporan semester II tahun 2016 tersebut

nomor 660/2619/436.7.12/2017 tanggal 30

Maret 2017.

- Upaya pengelolaan dan pemantauan

lingkungan semester I tahun 2017 telah

dilakukan dengan bukti tanda terima dari

Dinas Lingkungan Hidup Surabaya

tertanggal 16 Agustus 2017.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT) M

IUIPHHK perluasan yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor

15/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 24 Mei 2017, kapasitas 35.000 m3/th.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK M

PT Gema Lestari Indonesia telah membuat RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 dengan sistem online, Realisasi pemenuhan bahan

baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importer dan tidak ada realiasai

pembelian bahan baku impor

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importer dan tidak ada realiasai

pembelian bahan baku impor

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA

PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar

sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam

sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian M

- Selama periode September 2016 – Agustus

2017, PT Gema Lestari Indonesia melakukan

pembelian bahan baku yang seluruhnya kayu

bulat yang berasal dari hutan alam/Negara.

Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi

dengan dokumen kontrak suplai

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan dilengkapi dengan dokumen DPKB yang

telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHKB.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari NA

Selama periode September 2016 – Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

menerima dan mengolah bahan baku kayu selain dari hutan negara.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

telah dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB.

- Selama periode September 2016 s/d Agustus

2017, PT Gema Lestari Indonesia menerima

kayu bulat sebanyak 4.012 batang dengan

volume 18.207,20 m3 dengn dokumen

SKSHHKB sebanya 187 dokumen.

- Hasil uji petik menunjukkan bahan baku kayu

bulat yang diperiksa telah sesuai dengan

dokumen angkutannya.

- LMKB dibandingkan skshh menunjukkan

kesesuaian

- PT Gema Lestari Indonesia memiliki GANIS

PHPL PKB-R dan PKG-R.

- Selama periode September 2016s/d Agustus

2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak

menerima dan mengolah kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus

2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

Seluruh pemasok PT Gema Lestari Indonesia telah ber S-LK dan terkonfirmasi masih berlaku.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok PT Gema Lestari Indonesia

telah ber S-LK

i. Dokumen pendukung

RPBBI

M

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan

negara/alam. Penerimaan bahan baku dari hutan negara/alam dicantumkan di dalam

RPBBI yang dilaporkan secara online. Penerimaan bahan baku tersebut didukung dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA


2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L)

NA


2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

c. Packing List (P/L)

NA


2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

d. Invoice

NA




e. Deklarasi

NA




8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk) NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan


g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar

sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan


2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi M

Tersedia laporan produksi/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Dalam laporan harian kayu gergajian tercatum

asal usul dokumen kayu bulat yang di produksi.

b. Laporan produksi hasil

olahan

M

- Produksi kayu gergajian dalam periode

September 2016 s/d Agustus 2017 sebesar

10.266,87 m3 dengan rendemen rata – rata

untuk produk kayu gergajian sebesar 57,7 %

- Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan

input dan ouput nya

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin

yang diberikan

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA


2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu M

- LMKB dibandingkan dengan LMHHKO

mengalami kesesuaian. Laporan Mutasi Kayu

tersebut telah sesuai dengan dokumen

pendukungnya.

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


- PT Gema Lestari Indonesia telah melaporkan

LMK setiap bulannya ke Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII

Denpasar.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP

NA


2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA



c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak

lain/pihak penyedia jasa

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT Gema Lestari Indonesia tidak

melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode September 2016 /d Agustus


C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah M

PT Gema Lestari Indonesia memproduksi kayu gergajian sendiri dan seluruh penjualan

domestik/lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KO.

3.2.1. a. Produk hasil olahan kayu NA PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


yang diekspor 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) NA


sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil

produksinya.

c. Packing List (P/L)

NA

PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September

2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

d. Invoice

NA


sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil

produksinya.

e. Bill of Lading (B/L)

NA

PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan

kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA


2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil

produksinya.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA


sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan


h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar NA


2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan


3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M

PT Gema Lestari Indonesia telah membubuhkan

tanda V-Legal pada dokumen penjualan dalam

dokumen SKSHH-KO dan dokumen DKO.

Penerapan tanda V-Legal telah sesuai dengan

ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

- PT Gema Lestari Indonesia telah menerapkan

manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) pada operasional usahanya.

- Prosedur K3 PT Gema Lestari Indonesia dibuat

dengan tujuan untuk mengelola dan

mengendalikan cara bekerja secara aman

(menghindari unsafe action dan unsafe condition), serta bekerja secara sehat guna

menjaga keselamatan dan kesehatan

karyawan.

- PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki

penanggung jawab K3 atas nama Sdr. Arie

Sutanto T tertanggal 05 Agustus 2016.

b. Implementasi K3

M

- Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di

tempat-tempat strategis, peralatan tersebut

berfungsi dengan baik.

- Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu –

rambu K3 telah terpasang dengan baik di

areal pabrik.

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


c. Catatan kecelakaan kerja

M

- Berdasarkan hasil verifikasi di PT Gema Lestari

Indonesia diperoleh data bahwa selama

periode September 2016 s.d Agustus 2017

tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) baik

kecelakaan di lokasi produksi maupun

kecelakaan lalu lintas saat berangkat/pulang

kerja.

- Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT

Gema Lestari Indonesia yang memuat

informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu,

kejadian kecelakaan, dan penanganan.

- Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan

membuat SOP K3, memasang rambu-rambu

K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai

pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan,

serta membentuk penanggung jawab K3.

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M

PT Gema Lestari Indonesia belum memiliki

Serikat Pekerja. Manajemen PT Gema Lestari

Indonesia memberikan kebebasan kepada

karyawannya untuk membentuk serikat pekerja

yang dibuktikan dengan surat pernyataan

tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani

oleh Direktur Utama PT Gema Lestari Indonesia.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja

M

- Tersedia dokumen peraturan perusahaan yang

telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Nomor

560/4604/436.6.12/PP-189-2015 tanggal 22

Juni 2015.

- PT Gema Lestari Indonesia telah melakukan

perpanjangan Pengesahan Peraturan

Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja

Surabaya berdasarkan tanda terima

permohonan nomor 27098/PP/UPTSA-P/2017

tanggal 29 Agustus 2017.

No Dokumen FVLK.I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman13

Pekerja yang masih dibawah umur

- PT Gema Lestari Indonesia memiliki pekerja

sebanyak 54 (lima puluh empat) orang yang

terdiri dari 5 (lima) perempuan dan 49 (empatpuluh sembilan) laki-laki. Tidak ada karyawandibawah umur.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

resume vlk - trustindo.net hasil penilikan ke-1 pada... · 3 resume vlk no dokumen : fvlk-16 revisi...

Documents