resume vlk penilikan kedua cv. karya mitra putramutuhijau.com/attachments/article/312/resume...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK PENILIKAN KEDUA CV. KARYA MITRA PUTRA

1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen

PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5 g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)

2. Hotman Efendy (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Manajer Teknis)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : CV. Karya Mitra Putra

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No.24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 10 Desember 2015

c. Lokasi Pabrik : Jl Desa Krengseng No.25, Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

d. Alamat Kantor : Dukuh Krajan, RT.02/RW.02, Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: -

f. Pengurus/MR : Bapak Amat Wira’I

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 4 Januari 2017

Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen CV. Karya Mitra

Putra dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari CV. Karya Mitra Putra dan Lead Auditor.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau

Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Karya Mitra Putra atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan CV. Karya Mitra Putra untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara 4 – 6 Januari 2017

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 6 Januari 2017

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier

sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 27 Januari 2017

Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0028/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku dengan masa berlaku 6 (enam) tahun mulai dari tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020. 3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.

Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *) Ringkasan Justifikasi

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1.a Akte Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahan terakhir.

M - Tidak terdapat perubahan akte. - Akte Pendirian Perusahaan No. 04 tanggal 12

Maret 2007. Notaris Ari Murbawani, S.H., M.Kn. Telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-07011.AH.01.01 tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009.

- Akte perubahan terakhir no.03 tanggal 3 November 2014, Notaris Listyo Budi Santoso, S.H., M.Kn. Disahkan Panitera Pengadilan Negeri Batang, no 12d/CV/2014/PN BTG, tanggal 3 November 2014.

- Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir CV. Karya Mitra Putra telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).

Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M - Tidak terdapat perubahan pada SIUP. - SIUP No. 519/170-021/2013 tanggal 20

November 2013. Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.

- Barang/Jasa dagangan utama: Hasil kehutanan, pengolahan kayu, peralatan rumah tangga, material bangunan, meubel.

- Wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. - SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya dilapangan.

Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M - Terdapat HO/ Izin Gangguan terbaru. - HO No. 530/348/2016 tanggal 27 Desember

2016 tentang Perpanjangan Izin Gangguan (HO) atas nama Sdr. H. Dhedy Irawan, SE untuk kegiatan usaha industri pengolahan kayu CV. Karya Mitra Putra.

- Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Pemegang izin wajib mendaftar ulang mendaftar ulang selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2019.

- Izin berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan dan sesuai dengan kondisi dilapangan.

- Tersedia Izin Gangguan/HO CV. Karya Mitra Putra nomor 530/348/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 20 November 2019 namun izin tersebut belum mendapat pengesahan dari BPMPT Kab. Batang sehingga diterbitkan LKS.04.

- Tindakan perbaikan LKS.04. Perusahaan telah menyampaikan tanggal 26 Februari 2017 terkait dokumen HO nomor 530/348/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang telah disahkan oleh An. Bupati Batang, Kepala BPMPT, Pemerintah Kabupaten Batang, sehingga memenuhi.

- Tersedia izin gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M - Tidak terdapat perubahan pada TDP. - TDP No. 112134600465 tanggal 20 Nopember

2013, diterbitkan oleh Kepala BPMPT Kabupaten Batang.

- Kegiatan usaha pokok yaitu Perdagangan besar hasil kehutanan.

- TDP berlaku s/d tanggal 23 Maret 2017 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M - Tidak ada perubahan pada NPWP, SKT dan PPKP CV. Karya Mitra Putra.

- NPWP No. 02.479.052.9-513.000 tanggal 24 Oktober 2014. terdaftar di KPP Pratama Batang.

- SKT No. S-6090KT/WPJ.10/KP.1403/2016 tanggal 13 September 2016. Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, dengan jenis Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu 16101 – Industri Penggergajian Kayu.

- S-PPKP No. PEM-01213/WPJ.10/KP.1403/2014 tanggal 24 Oktober 2014. Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang. Dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu 16101 – Industri Penggergajian Kayu.

- Tesedia NPWP, SKT dan PPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi di lapangan.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

M - Tersedia Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh CV. Karya Mitra Putra di Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kab. Batang Nomor 660.1/19/R/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, diterbitkan oleh BLH, Pemerintah Kab.Batang.

- Tersedia Keputusan Bupati Batang Nomor 660.1/19/TL/V/ Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang perubahan izin lingkungan kegiatan industry pengolahan kayu CV. Karya Mitra Putra Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kab. Batang dengan kegiatan usaha yaitu pengolahan kayu hasil hutan dengan skala produksi baru yaitu 25.000 m3/tahun.

- Penanggungjawab industry pengolahan kayu CV. Karya Mitra Putra WAJIB membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.

- CV. Karya Mitra Putra belum membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BLH setempat sehingga diterbitkan LKS.01.

- Perbaikan LKS.01 dimana Perusahaan telah membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk semester I (Januari – Juni 2016) dan semester II (Juli – Desember 2016) kepada BLH Kab. Batang tanggal 17 Januari 2017, yang dilengkapi dengan tanda terima bukti pelaporan dan laporan pemantauan lingkungan beserta sertifikat hasil analisa udara emisi cerobong yang dilaksanakan oleh PT. Sucofindo tanggal 26 Januari 2017, dimana hasil menunjukkan masih dibawah nilai ambang batas (referensi 120/477/SMG-I/LAB/2017) sehingga memenuhi.

- Tersedia dokumen lingkungan di CV. Karya Mitra Putra yang lengkap dan sah serta tersedia laporan pemantauan lingkungan ke BLH Kab. Batang.

Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M - Tidak ada perubahan pada IUIPHHK CV. Karya Mitra Putra.

- IUIPHHK No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 10 Desember 2015, diterbitkan oleh Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan kapasitas produksi kayu gergajian sebesar 25.000 m3/tahun.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Jenis usaha yang dijalankan yaitu kayu gergajian sesuai dengan izin IUIPHHK CV. Karya Mitra Putra.

- Tersedia dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

M CV. Karya Mitra Putra telah melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang yaitu An. Direktur Jenderal Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Contoh Tanda Terima Penyampaian RPBBI Perubahan ke – 0 Nomor 0000269896 tanggal 2 Maret 2016.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir.

N/A CV. Karya Mitra Putra bukan importir kayu dan produk kayu

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

N/A CV. Karya Mitra Putra bukan importir kayu dan produk kayu dan tidak ada bahan baku impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A CV. Karya Mitra Putra bukan unit usaha berbentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok

N/A CV. Karya Mitra Putra bukan unit usaha berbentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

M - Tersedia kontrak jual beli kayu bulat rakyat CV. Karya Mitra Putra, sbb: 1. Surat Perjanjian Pemenuhan Bahan Baku tanggal

14 November 2014 dengan PTPN IX Kebun Siluwok, berlaku selama 6 tahun (2014-2020), jenis karet dan sengon.

2. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PTPN IX Divisi Tanaman Tahunan Kebun Sukamangli dengan CV. Karya Mitra Putra tentang Jual Beli Pohon Karet Nomor: SUK/SPK/06/2016. Berlaku selama 12 bulan.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PTPN IX Divisi Tanaman Tahunan Kebun Siluwok dengan CV. Karya Mitra Putra tentang Jual Beli Pohon Karet Nomor: Sil/SPK/010/2016. Berlaku selama 12 bulan.

- Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV. Karya Mitra Putra dilengkapi dengan kontrak jual beli kayu berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pemenuhan Bahan Baku.

Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara.

Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M - Tersedia bukti serah terima kayu untuk kayu bulat rakyat dalam bentuk Berita Acara Penerimaan (BAP) log.

- Setiap penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan yaitu SKAU dan DKP.

Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M - Seluruh penerimaan kayu bulat rakyat jenis karet selama 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan SKAU dan DKP dengan volume sebesar 20.680,18 m3.

- Terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan SKAU dengan rekap penerimaan kayu dan LMK.

- Terdapat kesesuaian dari hasil uji petik kayu bulat rakyat jenis karet dengan dokumen SKAU.

- CV. Karya Mitra Putra belum memiliki tenaga teknis untuk untuk pemeriksaan atau pengujian kayu bulat (GANIS - KB) sehingga diterbitkan LKS.02.

- Perbaikan LKS.02, dimana perusahaan telah menggunakan tenaga ganis PKB-R tanggal 26 Januari 2017 atas nama Purwidi, S.Hut No.Register 00548-08/WAS-PKB-R/XIV/2015 berdasarkan Keputusan Dirjen BUK Nomor SK.906/VI-BPPHP.VIII/2015 tanggal 17 Juni 2015 sehingga sesuai dan memenuhi.

- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.

M - Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat rakyat selama 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan SKAU, DKP dan hasil pemeriksaan DKP yang bersumber hanya dari satu pemasok yaitu PTPN IX Batang (Kebun Siluwok dan Sukamangli), sbb: - Kayu Bulat: 20.680,18 m3 - SKAU: 5.028 dokumen

- Tersedia pedoman pelaksanaan pengecekan DKP CV. Karya Mitra Putra Nomor 01/01-PP/I/2015 tanggal 10 Januari 2015.

- Personel yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan DKP di CV. Karya Mitra Putra yaitu atas nama Kuswanto (Grader) berdasarkan surat kuasa penunjukkan pengecekan DKP nomor 03/01/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.

- Tersedia Laporan pengecekan DKP tanggal 12 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kuswanto selaku Petugas Pengecekan DKP

Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Pemasok bahan baku kayu bulat di CV. Karya Mitra Putra telah memiliki DKP.

Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.

M Tercantum nama pemasok asal sumber bahan baku pada dokumen RPBBI CV. Karya Mitra Putra yaitu PTPN IX Batang (Kebun Siluwok dan Sukamangli) dan dilengkapi dengan surat perjanjian suplai bahan baku dan laporan mutasi kayu (LMK).

CV. Karya Mitra Putra telah membuat dan melaporkan dokumen RPBBI ke Dinas terkait, serta didukung dengan dokumen sumber bahan baku.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M - Tidak ada perubahan pada tally sheet penggunaan bahan baku dan produksi di CV. Karya Mitra Putra.

- Tersedia tally sheet proses penerimaan bahan baku, pemakaian baku dan laporan produksi di CV. Karya Mitra Putra.

- Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya berdasarkan berdasarkan tanggal kedatangan, tanggal proses produksi dan operator produksi (operator bandsaw/kayu gergajian) untuk diproses/diolah sampai pada dokumen angkutannya (SKAU).

Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.

M - Laporan hasil produksi selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu bulan November 2015 – Desember 2016 telah sesuai dengan laporan mutasi kayu, sbb:

a. Bahan baku kayu bulat yang digunakan untuk proses produksi sebesar 20.680,18 m3.

b. Produksi selama 1 (satu) tahun yaitu Kayu Gergajian 7.336,3166 m3.

c. Rendemen yang dihasilkan sebesar 35,48%.

- Rendemen tersebut pada point c diatas jika masih dibawah standar rendemen kayu gergajian (40 - 65 %) sesuai dengan Perdirjen BUK P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan IPHHK.

- Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.

Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

M - Jenis produk kayu gergajian yang dihasilkan selama 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan IUIPHHK CV. Karya Mitra Putra No.24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan merupakan hasil produksi sendiri.

- Jenis produk sesuai dengan IUIPHHK CV. Karya Mitra Putra dan hasil produksi kayu gergajian (7.336,3166 M3/Tahun) tidak melebihi kapasitas produksi yang di izinkan (25.000 M3/Tahun).

Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M - Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di CV. Karya Mitra Putra.

- Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi kayu dengan dokumen angkutan masuk, rekap penerimaan kayu, produksi dan penjualan kayu gergajian.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).


Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.


Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.


Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.


3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M - Terdapat penjualan domestik untuk produk kayu gergajian jenis kayu karert selama 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan dan Nota Angkutan.

- Volume penjualan domestik kayu gergajian sebesar 7.336,3166 m3.

- Contoh: Surat Jalan No. 55 tanggal 19 April 2016 dan Nota Angkutan No. 17/KMP/2016 tanggal 19 April 2016, volume kayu gergajian 39,8519 m3 dan 4.462 keping untuk jenis kayu karet, dikirim dari CV.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Karya Mitra Putra dengan Truck No.Pol G1938 BC kepada b. PT. Mentari Internasional, Jombang-Jatim.

- Tersedia Ganis PHPL PKG-R atas nama Bapak Amat Wirai dengan nomor register 02408-08/PKG-R/XIV/2014 pada CV. Karya Mitra Putra di Kab.Batang dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Dirjen BUK nomor SK.1326/VI-BPPHP.VIII/2014 tanggal 9 Oktober 2014.

- Tersedia Keputusan Direktur CV. Karya Mitra Putra nomor SK.01/CV.KMP.03/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang pengangkatan tenaga teknis atas nama Bapak Amat Wirai berdasarkan Keputusan Dirjen BUK nomor SK.1326/VI-BPPHP.VIII/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan GanisPHPL PKG-R Nomor 2681/T/NA/Pusdiklanhut-X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 an. Amat Wirai pada CV. Karya Mitra Putra, Batang.

- Tujuan penjualan domestik ke : a. PT Jati Luhur Agung, Semarang-Jateng, b. PT. Mentari Internasional, Jombang-Jatim

- Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan Surat Jalan dan Nota Angkutan.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

M - CV. Karya Mitra Putra telah membubuhkan Tanda V - Legal pada dokumen penjualan kayu gergajian dengan tujuan domestik.

- Tidak bahan baku kayu lelang dalam proses produksi CV. Karya Mitra Putra selama 1 tahun terakhir.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

N/A Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir.

Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).



FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L).


Verifier 3.2.1.d Invoice.


Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)


Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.


Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis


Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.


Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3

M - Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecelakaan Kerja an. CV. Karya Mitra Putra yang dibuat oleh Ketua Panitia K3 tanggal 30 September 2013. SOP K3 mencakup prosedur kegiatan dibagian Administrasi, bagian produksi, bangian bengkel, dan bagian transportasi.

- Surat Penunjukan Petugas Penanggungjawab Program K3 di CV. Karya Mitra Putra nomor: 03/01/I/2015, tanggal 10 Januari 2015. Berdasarkan Surat tersebut bahwa H. Dhedy Irawan, SE. selaku Direktur CV. Karya Mitra Putra menunjuk Saudara Dody Haryanto untuk menjadi penanggungjawab program K3 dilingkungan kerja perusahaan CV. Karya Mitra Putra.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- CV. Karya Mitra Putra telah memiliki Prosedur K3 dan surat Penunjukan Petugas Penanggungjawab Program K3 di CV. Karya Mitra Putra.

Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

M Tersedia peralatan K3 (APAR, APD seperti Masker, Sarung Tangan dan Helm dan Kotak P3K) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik CV. Karya Mitra Putra.

Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

M - Tersedia daftar catatan kecelakaan kerja di CV. Karya Mitra Putra, dengan jumlah kejadian kecelakaan kerja yaitu NIHIL.

- CV. Karya Mitra Putra telah ikut dalam program BPJS. Contoh BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3402 0114 1081 0001 Atas nama Ari Purwanto.

- Seandainya terjadi kecelakaan kerja akan ditangani oleh perusahaan dengan membawa ke Puskesmas Grinsing dan rujukan ke RSI Kendal.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M - Tersedia kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tercantum dalam Lampiran dokumen Peraturan Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan SK. Nomor PP.01/CV.KMP.03/XI/2013 tanggal 1 November 2013, dalam Point III tentang Hak dan Kewajiban, Point 1 yaitu Karyawan diberikan kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat.

- Tersedia SK No. SK.002/PK.IPK-KMP/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Paguyuban Karyawan Industri Pengolahan Kayu an. CV. Karya Mitra Putra.

- Tersedia Surat nomor: 01/CV.KMP/XII/15, perihal Permohonan Pengajuan Pendaftaran Paguyuban Karyawan Industri Pengolahan Kayu CV. Karya Mitra Putra Gringsing Batang, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Tersedia tanda terima perihal permohonan Pencatatan Paguyuban Karyawan CV. Karya Mitra Putra, tanggal 18 Desember 2015.

- Hasil wawancara dengan karyawan (Bapak Ari) bahwa benar terdapat kebebasan berserikat dan terdapat panguyuban karyawan CV. Karya Mitra Putra (PK KMP).

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

M - Tersedia Surat nomor: 01/CV.KMP/XII/15, perihal Permohonan Pengajuan Pendaftaran Paguyuban Karyawan Industri Pengolahan Kayu CV. Karya Mitra Putra Gringsing Batang, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang. Surat Permohonan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Dody Haryanto selaku Ketua Paguyuban Karyawan CV. Karya Mitra Putra dan diketahui oleh H. Dhedy Irawan, SE selaku Direktur CV. Karya Mitra Putra, tertanggal 16 Desember 2015

- Tersedia Profile Paguyuban Karyawan CV. Karya Mitra Putra yang beralamat di Jl. Desa Krengseng No. 25 Gringsing Batang, yang dibentuk pada tanggal 10 Oktober 2012.

- Tersedia perjanjian kerja bersama (PKB) antara panguyuban karyawan CV. Karya Mitra Putra (PK KMP) dengan Manajemen CV. Karya Mitra Putra tanggal 5 Januari 2015 yang masa berlakunya sampai dengan akhir tahun 2017, namun belum mendapatkan pengesahan instansi yang berwenang sehingga diterbitkan LKS.03.

- Perbaikan LKS.03, dimana Perusahaan telah menunjukkan bukti pengesahan dokumen PKB oleh Dinsosnakertrans, Pem.Kab.Batang tanggal 5 Januari 2015.

- Tersedia anggaran dasar dan anggaran rumah tangga panguyuban karyawan CV. Karya Mitra Putra (PK KMP) tanggal 4 Januari 2016.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

M - Jumlah karyawan CV. Karya Mitra Putra sebesar 59 orang berdasarkan daftar karyawan tanggal 30 Desember 2016.

- Tidak terdapat pekerja dibawah umur di perusahaan.

- Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan atas nama Ninik Diaswati bagian Administrasi dengan usia 19 tahun (tanggal lahir 16 September 1998)

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Karya Mitra Putra telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan: Bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Karya Mitra Putra No. 0028/MHI-VLK masih tetap berlaku dengan masa berlaku 6 (enam) tahun mulai dari tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020, dengan ruang lingkup Kayu Gergajian (25.000 m3/tahun). Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 27 Januari 2017 PT. Mutu Hijau Indonesia Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIA#*rs*ffi€ *€€*# u &*#ffi rw*s

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9* Floor, Room 931CPhone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21)

##B# Yrsss*eru#tr*#ey

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1027057853708 Email : [email protected]

Jakarta, 27 Janua ri 2OL7

Nomor Surat : L7 .I/MHI-S .KEP/|/20L7

Perihal :Keputusan VLK Penilikan

Kepada Yth.

Direktur CV. Karya Mitra Putra

Jl Desa Krengseng No.25

Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang

Provinsi Jawa Tengah

Kedua CV. Karya Mitra Putra

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)yang dilaksanakan

pada tanggal 4-6 Januari 2OL7 dan Kajian dari Manajer Teknis pada tanggal 27 Januari 2017, maka LVLK

PT. Mutu Hijau lndonesia memutuskan :

1,. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian

Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen

pHpL No. P.1.4/PHPL/SE1/4/2OLG jo P.L'/PHPL/PPHHIHPL.3/8/201.6 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.

2. Sertifikat Legalitas Kayu

sampai dengan tanggal 2L

a. Pemegang lzin

b. lzin Usaha

c. Lokasi Pa brik

d. 'Kapasitas Produksi

3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya

24 (dua puluh empat) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. iiau lndonesia

(S-LK) CV. Karya Mitra Putra No. 0O?.9|MHI-VLK masih tetap berlaku

Desember 2020, dengan ruang lingkup:

: CV. Karya Mitra Putra

: No. 24/L/tU I PH H K-PL/PM DN/201s

: Jl Desa Krengseng No.25, Kecamatan Grinsing,

Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

: Kayu Gergajian (25.000 m3/tahun)

Ah

Tembusan : Kepada Yth.

Sekretaris Dirjen Pengelolaqn Hutan Produksi Lestari, Kementerian

- Df rektur Pemasaron Produk Hasil Huton, Kementerion Lingkungon

Kepolo Dinos Kehutanon Provinsi Jowa Timur

- t<epata BPPHP Wiloyah Vttt (DtY, Jateng, latim)

Kasubdit Notifikosi Ekspor dan tmpor Produk lndustri Hosil Hutsn

Lingkungan Hidup dan Kehutonon

Hidup dan Kehutsnon

resume vlk penilikan kedua cv. karya mitra putramutuhijau.com/attachments/article/312/resume...

Documents