resume vlk penilikan kedua cv.moulding mawar dan keputusan vlk... · fvlk 08.01 pt. mutu hijau...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK PENILIKAN KEDUA CV.MOULDING MAWAR

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Hotman Efendy (Plt.Manajer Teknis)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : CV. Moulding Mawar

b. Izin Usaha : IUIPHHK No.SK.522.2/292

IUI No.503.2/01/IUI/KOPERINDAG

c. Lokasi Pabrik/Kantor

d. No.Telepon / Faks / Email

:

:

Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire [email protected]

e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi

g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Mistahudin Sawn timber (3.000 M3/Tahun) 9 – 10 Agustus 2017 12 bulan terakhir (bulan Juni 2016 - Mei 2017)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 9 Agustus 2017

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen CV. Moulding Mawar Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Moulding Mawar atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan CV. Moulding Mawar untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.


Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

9 – 10 Agustus 2017

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 10 Agustus 2017

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 9 September 2017

Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar dengan No. 0036/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.


4.

Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian

Perusahaan dan/

atau perubahan

terakhir.

M Tidak terdapat perubahan akte.

No. akte: 26, diterbitkan tanggal 10 April 2013,

Notaris Agustina S.H.

Nama pada akte: CV. Moulding Mawar

Alamat : Kabupaten Nabire

Maksud dan tujuan berusaha dalam bidang:

Perdagangan kayu antar pulau

Industri pengolahan kayu, moulding, sawmil

Menjalankan usaha-usaha sebagai pemborong

(kontraktor)

Modal dasar Perseroan tidak ditentukan jumlah

dan pada setiap waktu ternyata dari buku-buku

peseroan yang didalamnya ternyata juga jumlah

masing-masing persero dalam modal itu.

Susunan Direksi :

Direktur: Tn. Alex Warobay

Komisaris: Tn. Ruland Steven

Akte telah disahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Nabire, nomor W30.U8/8/HK1/10/IV/2013

tanggal 17 April 2013.

Akte telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M Terdapat SIUP atas nama CV. Moulding Mawar yaitu:

- No. SIUP : 503.1/220/PM/IV-P/KOPERINDAG

- Tanggal terbit : 30 April 2013

- Alamat kantor : Jl. Padat Karya Rt. 02, Nabire

- Status : Pusat

- Nomor NPWP Perusahaan : 76.807.682.0-

954.000

- Nilai Modal dan Kekayaan Bersih: RP.

360.000.000,-

- Nama Penanggung Jawab/ Jabatan : Alex

Warobay

- Kegiatan usaha : perdagangan barang

- Kelembagaan : Pemasok/ pengecer

- Bidang Usaha :


a. Perdagangan eceran khusus komoditi

bukan makanan atau tembakau di dalam

bangunan (523).

b. Kehutanan (020).

- Jenis barang/ Jasa dagangan utama :

a. Perdagangan eceran khusus bahan

konstruksi di dalam bangunan (5234).

b. Pengusaha hutan alam (0202).

- SIUP diterbitkan oleh An. Bupati Nabire

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan, Kabupaten Nabire (Bambang

Agus Widjanarko).

- Masa berakhir SIUP : tanggal 30 April 2018.

- CV. Moulding Mawar telah melaporkan kegiatan

usahanya kepada Dinas Koperindag, Pemerintah

Kab.Nabire tanggal 9 Agustus 2017.

- SIUP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk

mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag

No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan

Ayat (2), dimana:

- Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan

melakukan usaha

- Ayat (2): Dihapus

Dimana ayat 2 pada Permendag No.36/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,

menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan

sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib

melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di

tempat penerbitan SIUP.

Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M Terdapat Izin Gangguan (HO) terbaru, yaitu:

- Nomor: 503-5/0485/0485/KPTSP/2017

tentang Izin Gangguan.

- Tanggal terbit: 28 Februari 2017

- Diterbitkan oleh: An. Bupati Nabire, Kepala

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Pemerintah Kabupaten Nabire (Antonius

Anau SE)

- Jenis usaha: Perdagangan barang dan jasa

- Alamat perusahaan: Jl. Padat Karya RT. 02/

Kampung Sanoba, Distrik Nabire.

- Luas Ruang Usaha:

- Tanah yang dipakai usaha: 30 m2


- Bangunan Usaha: 30 m2

- Luas Ruang Usaha: 25 m2

- Batas-batas lokasi:

a. Sebelah Utara: Rumah milik Bapak

Otniel Bonai

b. Sebelah Timur: Rumah milik Bapak

Koyoi

c. Sebelah Selatan: Pantai

d. Sebelah Barat: Rumah milik Bapak

Yeta Bonai

- Wajib mendaftar ulang tanggal 13 Maret

2018.

- HO sebelumnya no. 503-5/0673/KPTSP/2016

tanggal 15 April 2016, wajib daftar ulang

tanggal 13 Maret 2017.

HO sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan

sudah tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha

(ease of doing business) di Indonesia sehingga

perlu di cabut. berdasarkan berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun

2017 tanggal 29 Maret 2017.

Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M Tersedia dokumen TDP atas nama CV. Moulding

Mawar dengan informasi data sebagai berikut:

- No. TDP : 260730200048

- Tanggal terbit TDP : 30 April 2013

- Pendaftaran : Baru

- Status : Kantor Pusat

- Alamat : Jl. Padat Karya RT. 02, Distrik

Nabire, Kabupaten Nabire – Prov. Papua.

- Penanggung Jawab : Alex Warobay

- Nomor NPWP Perusahaan :

76.807.682.0.954.000

- Kegiatan usaha pokok : Pengusaha hutan

alam

- KBLI : 02020

- Masa berlaku TDP : s/d tanggal 30 April

2018

- Diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan


Kabupaten Nabire selaku Kepala Kantor

Pendaftaran Perusahaan.

TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Saat ini, setiap perusahaan yang akan

memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat

pemberitahuan kepada Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai

berakhirnya masa berlaku TDP dengan

melampirkan fotocopi TDP yang lama.

Penyampaian dilakukan secara manual atau

elektronik dengan format sebagaimana diatur

dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP

paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak

diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan

TDP. Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan

TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap

berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan

Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.

Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak terdapat perubahan pada NPWP CV.

Moulding Mawar.

NPWP

- Nomor NPWP : 76.807.682.0-954.000

- Nama pada NPWP Perusahaan : CV. Moulding

Mawar

- Alamat: Jl. Padat Karya Sanoba RT 002/RW

000, Nabire - Papua.

- Terdaftar sejak 17 Juni 2013

- Diterbitkan oleh KPP Pratama Biak Direktorat

Jenderal Pajak, Kementerian Kuangan RI,

SPPKP

- SPPKP No.S-63PKP/WPJ.18/PPK.15/2016

Tanggal 22 Desember 2016

- Diterbitkan oleh KP2KP Nabire, KPP Pratama

Biak, Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku,

Direktorat Jenderal Pajak, RI.

- No.NPWP: 76.807.682.0-954.000

- Nama: CV. Moulding Mawar

- KLU: 42919-Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya

YTDL


- Alamat: Jl.Padat Karya RT 002 RW 000,

Sanobe, Nabire, Kab.Nabire Papua

- Kewajiban pajak: PPN

- Diterbitkan sesuai dengan UU No.16 Tahun

2009, Permenkeu No.73/PMK/2012 dan

Perdirjen Pajak No.PER-20/pj/2013.

NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen legalitas

lainnya seperi SIUP dan IUIPHHK.

Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M Tidak terdapat perubahan dokumen SPPL.

SPPL telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire no.

503/27/REKOM SPPL/BLH/II/2015, tanggal 8

Januari 2015.

SPPL ditanda tangani oleh Kuasa Direksi an. Bapak

Muklis dan Kepala BLH kabupaten Nabire tanggal

12 Juni 2015

- Jenis Usaha: Sawn Timber

- Kapasitas Produksi 3.000 m³

- Perizinan yang dimiliki: IUI

- Dampak lingkungan yang terjadi:

1. Pencemaran air tanah dan

2. Pencemaran udara

- Pengelolaan dampak lingkungan yang

dilakukan:

1. Mengurangi penimbunan serbuk

2. Menghindari pembakaran serbuk

Rekomendasi tersebut berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berlaku selama 1 tahun.

SPPL sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu kayu gergajian.

Sesuai dengan Permen LH No. 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Lampiran III yang menyebutkan bahwa SPPL berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/ atau kegiatan, atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/ atau bahan penolong.

Terkait Surat Rekomendasi yang sudah berakhir masa berlakunya, jika dikaitkan dengan Peraturan yang berlaku tentang SPPL (Permen LH No.13 tahun 2010 ttg UKL-UPL dan SPPL) Pasal 7 ayat 4, dinyatakan bahwa Dalam Hal Kepala Instansi


Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, kepala lingkungan hidup provinsi, atau deputi menteri tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dianggap telah di periksa dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.

Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M IUIPHHK

Tidak terdapat perubahan IUIPHHK.

IUIPHHK No. SK 522.2/292 25 Januari 2010.

Diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan

Konservasi Provinsi Papua.

Nomor NPWP: 4.168.452.1-952

Alamat perusahaan : Jl. Padat Karya Kampung

Sanoba, Nabire-Papua

Lokasi Pabrik : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba,

Nabire-Papua

Jenis industri : Sawn timber

Kapasitas izin produksi : 3.000 M³/ tahun

Terdapat daftar mesin produksi pada lampiran

izin seperti Dauble Planner, Rib Saw, dan Cross

Cut.

IUI

Nomor IUI: 503.2/20/IUI/DINDUS

Mulai berlaku tanggal: 8 Agustus 2017 s/d 8

Agustus 2022

Nomor NPWP: 76.807.682.0-954.000

Nama Pemilik/ Penanggungjawab: Alex

Worabay

Alamat perusahaan : Jl. Padat Karya Kampung

Sanoba, Nabire

Lokasi Pabrik : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba,

Nabire

Jenis industri : Industri moulding dan komponen

bahan bangunan (KBLI : 20220)

Mesin dan Peralatan Industri

Mesin/ Peralatan Utama: Shapner, Planner,

Multirip Saw

Mesin/ Peralatan Pembantu: Cross Cut Saw,


Circular Saw, Generator, Diesel.

Tenaga Penggerak: Generator, Diesel

Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha: RP. 1.200.000.000,-

Kapasitas Produksi terpasang per tahun: 2.440

M3.

IUI diterbitkan di Nabire pada tanggal 8 Agustus

2017, oleh Kepala Dinas Perindustrian

Kabupaten Nabire, An. Bupati Nabire (Yance Iji

ST. MT).

Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M Tersedia Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) di CV. Moulding Mawar dan telah dilaporkan

kepada instansi berwenang

Tersedia Tanda terima penyampaian RPBBI kepada

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nabire

No.0000347368, tanggal 31 Januari 2017.

Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier 1.2.1

Dokumen identitas importir. N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak

terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A CV. Moulding Mawar bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

N/A CV. Moulding Mawar bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.


2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Terdapat Kontrak kerjasama suplay bahan baku kayu

olahan/ bahan baku setengah jadi IUIPHHK & IUI

PT.Eka Dwika Perkasa dan IUIPHHK CV. Moulding

Mawar tanggal 16 Januari 2017. Kontrak ini berlaku

sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dan

kayu olahan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

Informasi tambahan:

Terdapat penerimaan kayu olahan gergajian dari pihak

luar yaitu IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa, Nabire

pada bulan Juni 2017 dan Juli 2017 sebesar 33,8798 m3

yang telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu

dan SKSHHK.KO.

Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat

dan kayu olahan selama 12 (dua belas) bulan

terakhir.

Informasi tambahan:

Terdapat penerimaan kayu olahan gergajian jenis

merbau dari pihak luar yaitu IUIPHHK & IUI PT.Eka

Dwika Perkasa, Nabire pada bulan Juni 2017 dan Juli

2017 sebesar 33,8798 m3 dengan jumlah dokumen

angkutan sebanyak 6 (enam) SKSHHK.KO yaitu:

- SKSHHK.KO.A.0125475






Terdapat Kartu Tenaga Teknis PHPL untuk PKG-R an.

Mistahudin No.Reg.00351-17/PKG-R/XXXII/2014

tanggal 16 September 2014, berlaku s/d tanggal 15

September 2017.


Terdapat permohonan penyegaran Petugas Penguji

Kayu Olahan An.IUIPHHK CV. Moulding Mawar

(Bapak Mistahudin/Jabatan Tata Usaha Kayu) sesuai

dengan Surat No.08/MM/NBR/VIII/2017 tanggal 7

Agustus 2017 kepada Kepala BPPHP Wilayah XV.

Tidak dilakukan uji petik kayu bulat atau kayu

olahan karena tidak ada penerimaan bahan baku

kayu selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

Tidak terdapat kayu lelang.

Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan atau dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta

DKP.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah

industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari Pemasok.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat

dan kayu olahan selama 12 (dua belas) bulan

terakhir.

Informasi tambahan:


merbau dari pihak luar yaitu IUIPHHK PT.Eka Dwika

Perkasa, Nabire pada bulan Juni 2017 dan Juli 2017

sebesar 33,8798 m3 dengan jumlah dokumen

angkutan sebanyak 6 (enam) SKSHHK.KO.

IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa telah ber S-LK

dengan No. 109/LVLK-009/III/2015 berlaku sejak

tanggal 30 Maret 2015 s/d 29 Maret 2018

diterbitkan oleh LVLK PT.Transtra Permada (LVLK-

009-IDN).

Terdapat pedoman pelaksanaan pengecekan DKP di

CV. Moulding Mawar tanggal 11 Januari 2015.

Pedoman telah ditandatangani oleh Sdr. Muklis.


Terdapat surat perintah tugas khusus tanggal 18

September 2015 untuk melaksanakan pengecekan

DKP yaitu atas nama Sdr. Mistahudin. Surat telah

ditandatangani oleh Sdr. Muklis (Kuasa Direktur).

Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dan

kayu olahan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

Informasi tambahan:


merbau dari pihak luar yaitu IUIPHHK PT.Eka Dwika

Perkasa, Nabire pada bulan Juni 2017 dan Juli 2017

sebesar 33,8798 m3 dengan jumlah dokumen angkutan

sebanyak 6 (enam) SKSHHK.KO.

IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa telah ber S-LK

dengan No. 109/LVLK-009/III/2015 berlaku sejak

tanggal 30 Maret 2015 s/d 29 Maret 2018 diterbitkan

oleh LVLK PT.Transtra Permada (LVLK-009-IDN).

Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.

M Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI/ Perubahan

ke-0 No.0000347368 tanggal 31 Januari 2017.

Pelaporan dilengkapi dengan dokumen pendukung

RPBBI berdasarkan persediaan akhir/ stock kayu bulat/

kayu olahan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar 0

m3, hal ini sesuai dengan kondisi saat ini dimana

penerimaan bahan baku kayu 0 m3 (Nihil).

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.

Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


Verifier 2.1.2.d

Invoice


Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.


Verifier 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M Tidak terdapat perubahan tallysheet/ rekaman

pencatatan dalam penerimaan bahan baku dan

proses produksi di CV. Moulding Mawar.

Tally sheet pada awal proses produksi dapat

menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan

berdasarkan kode yang terdapat penerimaan broti

dicatat di tally sheet pada awal proses pengolahan.

Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

N/A Tidak terdapat produksi kayu gergajian

Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

N/A Tidak terdapat produksi kayu gergajian

Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

Verifier 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M Tersedia laporan mutasi kayu (LMK), yaitu:

LMKB:

- Stock Awal: 0 m3

- Penerimaan: 0 m3

- Pengurangan: 0 m3

- Stock Akhir: 0 m3

LMHHOK

- Stock Awal: 1.323,4437 m3

- Produksi: 0 m3

- Penjualan: 238,9088 m3

- Stock Akhir: 1.084,5349 m3

LMK sesuai dengan dokumen pendukung seperti

laporan penerimaan, produksi dan penjualan.


2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa

dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.


dengan pihak lain.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan

atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Terdapat penjualan kayu gergajian sebesar

238,9088 m3.

Penjualan lokal PT. Jamrud Nusantara Jaya, PT.

Bahtera Setia dan PT. Profil Indah Kharisma dan PT.

Anugerah Jati Utama (lokasi di Pasuruan dan

Surabaya, Jawa Timur).

Seluruh penjualan telah dilengkapi dengan

SKSHHK.KO

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

N/A Tidak ada penjualan ekspor


Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).


Verifier 3.2.1.c

Packing list (P/L).


Verifier 3.2.1.d

Invoice.


Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)


Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal.


Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis


Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.


Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M CV. Moulding Mawar telah menggunakan Tanda V-

Legal pada dokumen angkutan SKSHHK yang

digunakan untuk penjualan domestik.

Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M Tidak ada perubahan prosedur K3.

Prosedur No. SOP-EDP/NBR/VI/2015 , tanggal 1 Juni

2015 (pencegahan dan penanggulangan apabila

terjadi kecelakaan kerja atau kebakaran).

Tersedia juga surat penunjukkan tanggal 8 Juni

2015 untuk petugas yang bertanggung jawab

terhadap implementasi K3 di perusahaan yaitu an.


Sdr. Mistahudin.

Tersedia personel yang bertanggung jawab untuk

implementasi kebijakan K3, yaitu sebagai berikut:

Susunan Pengurus K3 CV. Moulding Mawar:

1) Ketua : Mistahudin

2) Wakil Ketua : Mesias Kayoi

3) Sekretaris : Bernard Wanggai

4) Bidang Keselamatan Kerja : Frangky

5) Bidang Kesehatan Kerja : Laurens K.

6) Bidang Lingkungan Kerja : Sugeng

Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3

M Tersedia Peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K

dan APD, dan masih berfungsi dengan baik.

Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia catatan kecelakaan kerja tanggal 15 Mei 2017, dimana 1 (satu) orang atas nama Apner Burdan mengalami kecelakaan (kejepit kayu) dan telah dibawa ke Poliknlik Polban.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV. Moulding

Mawar. Namun demikian, telah tersedia Kebijakan

Perusahaan berupa Surat Pernyataan No. KEP.

010/MM/NBR/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016

yang di tandatangani oleh Pimpinan CV. Moulding

Mawar mengenai pemberian kebebasan untuk

berserikat dan berkumpul kepada karyawan guna

untuk penyelesaian apabilan terjadi perselisihan

hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10

orang.

Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

M Jumlah Karyawan CV. Moulding Mawar yaitu 2 orang

tenaga kerja tetap dan 7 orang borongan berdasarkan

daftar karyawan tanggal 9 Agustus 2017 sehingga tidak

terkena kewajiban untuk memiliki dokumen Peraturan

Perusahaan, sesuai dengan UU 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, dalam Pasal 108 ayat 1 yang

menyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan

pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib

membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku

setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang


ditunjuk.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak

di bawah umur.

M Jumlah Karyawan CV. Moulding Mawar yaitu 2 orang

tenaga kerja tetap dan 7 orang borongan berdasarkan

daftar karyawan tanggal 9 Agustus 2017.

Berdasarkan data rekapitulasi usia karyawan dan

observasi dilapangan tidak terdapat usia pekerja

dibawah umur dan telah sesuai dengan peraturan

yang berlaku (usai termuda 23 tahun atas nama Kevin

Dumais bagian produksi)

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Moulding Mawar telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 7 September 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar No. 0036/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 bahwa selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 9 September 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1027OPhone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 9 September 2OL7

Nomor Surat : L60.1/MHl -S.KEP/lX/2017

perihal : Keputusan VLK Penilikan Kedua cV. Moulding Mawar

Kepada Yth.

DirekturCV. Moulding Mawar

Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire, Papua

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal 9 - 10 Agustus 2Ot7 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT.

Mutu Hijau lndonesia pada tanggal 9 september 20t7, memutuskan bahwa:

L. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen /PHPL.3/3/2016 tentang

penilaian Kinerja pHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

dan Perdirjen PHPL No. P.14lPHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No.

p.Is/pHpL/ppHH/HpL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2'5'

Z. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar No.0035/MHl-VtK masih tetap berlaku,

sampai dengan tanggal 28 Juni 2021, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin

b. lzin Usaha

:CV. Moulding Mawar

: IUIPHHK No. SK. 522.2/292 Tanggal 25 Januari 2010

c. Lokasi Pabrik :Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire' Papua

d Kapasitas lzin Produksi : Sawn timber (3'000 tvt3/tahun)

3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-

kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. .

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya'

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih'

Hormat kami,

PT. ldutu Hiiau lndonesia

.ii

.;"

resume vlk penilikan kedua cv.moulding mawar dan keputusan vlk... · fvlk 08.01 pt. mutu hijau...

Documents