resume vlk penilikan kedua pt. mentaya wanamakmurmutuhijau.com/attachments/article/312/resume vlk...
TRANSCRIPT
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK PENILIKAN KEDUA PT. MENTAYA WANAMAKMUR
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Estri Wulandari (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Manajer Teknis)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : PT. Mentaya Wanamakmur
b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 522/2/148/IPUI-17.04/IV/2004 tanggal 29 Mei
2004
c. Lokasi Pabrik : Desa Ganepo Tanjung Katung, Kec. Seranau, Kab. Kotim
Sampit – Kalimantan Tengah
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: -
e. Pengurus/MR : Bapak Suyoto
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
- Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 11 Januari 2017
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Mentaya Wanamakmur dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari PT. Mentaya Wanamakmur dan Lead Auditor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Mentaya Wanamakmur atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan PT. Mentaya Wanamakmur untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan
dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
11 – 13 Januari 2017
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 13 Januari 2017
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Pengambilan Keputusan 30 Januari 2017
Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Mentaya Wanamakmur dengan Nomor 0032/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku dengan masa berlaku 6 (enam) tahun mulai dari tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021.Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
4.
Resume Hasil VLK
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
M / TM / NA *)
Ringkasan Justifikasi
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1.a
Akte Pendirian
Perusahaan dan/
atau perubahan
terakhir.
M - Tidak terdapat perubahan akte. - Akte pendirian perusahaan PT. Mentaya
Wanamakmur 48 tanggal 11 April 1992 dan perubahan terakhir Nomor 07 tanggal 25 September 2014 telah mendapatkan Pengesahan Kepmenhumham RI No. AHU-32555.40.22.2014 Tanggal 29 September 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mentaya Wanamakmur sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
M PT. Mentaya Wanamakmur telah memiliki izin usaha
perdangangan berupa Izin Usaha Tetap (IUT) No.
01/62.02/T/INDUSTRI/2004 tanggal 29 Mei 2004
yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
yaitu sawntimber. IUT ini berlaku untuk
melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam
negeri dan ekspor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
M - Tersedia Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 502/2734/KPTS-HO/KOTIM/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Izin Gangguan (HO) / Izin Usaha.
- Direktur : Mr. Wong Tung Ching - Nama Perusahaan PT. Mentaya Wanamakmur - Jenis Usaha : Wood Working Industry - Lokasi : Tanjung Katung PO. BOX 158 Kelurahan
Mentaya Seberang Kec. Seranau Kab. Kotawairingin Timur
- Batas – batas perusahaan : a. Sebelah Utara: Dalam areal PT. Mentaya
Wanamakmur b. Sebelah Selatan: Dalam areal PT. Mentaya
Wanamakmur c. Sebelah Timur: Dalam areal PT. Mentaya
Wanamakmur d. Sebelah Barat: Dalam areal PT. Mentaya
Wanamakmur - Surat izin Gangguan (HO)/ Izin Usaha ini hanya
berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 September 2016 s.d 14 September 2017.
- Tersedia izin gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M Tersedia TDP:
- Nomor TDP: 09.03.1.16.12628
- Tanggal TDP: 30 Mei 2013
- Masa berlaku sampai dengan tanggal 28
September 2017
- Nama Perusahaan: PT. Mentaya Wanamakmur
- Status: Kantor Tunggal
- Nama Pengurus/ penanggung jawab : Yek Nai
Tung.
- Alamat: Jl. Guntur No.88 RT 001/01 Guntur
Setiabudi, Jakarta Selatan
- NPWP : 01.069.591.4.057.000
- Kegiatan usaha pokok : industri barang bangunan
dari kayu
- Jenis Usaha : KBLI 1622
- Pembaharuan ke 04.
- Disahkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah dan Perdangangan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M PT. Mentaya Wanamakmur memiliki dokumen NPWP
01.069.591.4.057.000 tanggal 30 Mei 1992, SKT No.
PEM-00001/WPJ.07/KP.05.03/2015 tanggal 30 Mei
1992 dan SPPKP No. PEM-00154/WPJ.07/KP.0503/2005
tanggal 12 Januari 2015. Keseluruhan dokumen
tersebut sesuai dan diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.
Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M - Tidak ada perubahan pada dokumen UKL/UPL atas
nama PT. Mentaya Wanamakmur.
- Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki PT.
Mentaya Wanamakmur adalah dokumen UKL/UPL
yang telah disahkan oleh Kanwil Depperindag
Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 18 April 2000.
- Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan
UKL/UPL atas nama PT. Mentaya Wanamakmur
berupa tanda terima surat untuk periode
Semester I tahun 2016 periode bulan Januari – Juli
2016 tanggal 12 Agustus 2016, sesuai dengan
surat pengantar No. 089/IB-SPT/VII/2016, Kepada
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Timur
dan Semester II Tahun 2016 periode Bulan Juli –
Desember 2016 No Surat 004/MW-SPT/I/2017
tanggal 11 Januari 2017 Kepada Dinas Lingkungan
Hidup Kab. Kotawaringin Timur
- PT. Mentaya Wanamakmur masih menjadwalkan
untuk kegiatan pengujian Kualitas Udara dan Air
Sungai.
- Seluruh Limbah Kayu dari hasil produksi PT.
Mentaya Wanamakmur dikirim ke PT. Indo
Balambit yang digunakan untuk bahan bakar
boiler.
- Tersedia dokumen lingkungan (UKL/UPL) PT.
Mentaya Wanamakmur dan pelaporan
pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Timur.
Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M - Tidak terdapat perubahan pada IUIPHHK PT.
Mentaya Wanamakmur.
- Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) yang dimiliki
oleh PT. Mentaya Wanamakmur No.
522/2/148/IPUI-17.04/IV/2004 tanggal 3 April
2004 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Provinsi Kalimantan Tengah dan masih berlaku
selama kegiatan usaha.
- Izin Usaha Tetap (IUT) Nama PT. Mentaya
Wanamakmur Nomor
01/62.02/T/INDUSTRI/2004 tanggal 29 Mei 2004
Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Masa
berlaku izin ini Sejak perusahaan berproduksi
komersial bulan Mei Tahun 2004 sampai dengan
bulan Mei Tahun 2034.
- Jenis usaha yang di jalankan di PT. Mentaya
Wanamakmur sesuai dengan Dokumen Izin
IUIPHHK yaitu kayu gergajian.
Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M - PT. Mentaya Wanamakmur telah melaporkan
RPBBI Tahun 2016 untuk periode Januari -
Desember 2016 ke Kementerian Kehutanan.
- Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI
Perubahan ke-1 Tahun 2016 No. 0000322483
tanggal 24 Oktober 2016 atas Nama PT. Mentaya
Wanamakmur kepada Kementerian Kehutanan
secara online.
- Realisasi pemenuhan bahan baku bulan Januari
s.d Desember 2016 sesuai dengan dokumen
RPBBI.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier 1.2.1
Dokumen identitas importir. N/A PT. Mentaya Wanamakmur bukan importir kayu dan
produk kayu
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A PT. Mentaya Wanamakmur bukan importir kayu dan
produk kayu dan tidak ada bahan baku impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT. Mentaya Wanamakmur bukan unit usaha
berbentuk kelompok.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
N/A PT. Mentaya Wanamakmur bukan unit usaha
berbentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat di. PT.
Mentaya Wanamakmur telah dilengkapi dengan Surat
Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat, yaitu:
- No. 19/PSBBKB/KTR/XI/2015 tanggal 17 November
2015. Kontrak antara IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana
Rama dengan PT. Mentaya Wanamakmur.
- No. 07/APSBBKB/KTR-JKT/VIII/2016 tanggal 26
Agustus 2016. Kontrak antara IUPHHK-HA PT. Kayu
Tribuana Rama dengan PT. Mentaya Wanamakmur
untuk kayu bulat sebanyak 10.000 m3.
Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
M - Penerimaan bahan baku kayu di bulan Desember 2015, adalah NIHIL.
- Terdapat 2 (dua) kali penerimaan bahan baku kayu bulat selama 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilengkapi dengan SKSHHK, Berita Acara Penyerahan Dokumen SKSHHK, SKSHHK.KB, Daftar Kayu, Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (RDKB) dan DPKB, yaitu: 1. SKSKHHK.KB.B.1251097 tanggal 13
Desember 2016 dengan volume 6.058,33 m3 dan jumlah 594 batang
2. SKSKHHK.KB.A.0443597 tanggal 13 Mei 2016 dengan volume 4.337,1 m3 dan jumlah 442 batang
- Penerimaan kayu bulat seluruhnya berasal dari IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana Rama yang telah memiliki S-PHPL No. 37-SIC-04.01-Re.1 dari PT SIC (PT. Sarbi International Certification) yang berakhir sd. tanggal 3 Oktober 2021.
- Terdapat kesesuian antara DPKB dengan dokumen SKSHHK.KB.
- Contoh: DPKB No.02/MW-SPT/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan SKSKHHK.KB.B. 1251097 tanggal 13 Desember 2016, untuk ID Barcode No. 1704A04KTRM0000000000051581 dengan jenis kayu meranti, panjang 10,8 m, diameter 93 cm dan Volume 6,37 m3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan ID. Barcode dan sesuai dengan dokumen SKSHHK nya. Contoh ID Barcode No. 1704A04KTRM0000000000053890 untuk jenis kayu meranti SKSKHHK.KB.B. 1251097 tanggal 13 Desember 2016.
Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
N/A Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat seluruhnya berasal dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M - Seluruh penerimaan kayu bulat selama 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KB), yaitu
1. SKSKHHK.KB.B.1251097 tanggal 13 Desember 2016 dengan volume 6.058,33 m3 dan jumlah 594 batang. SKSHHK diterbitkan oleh Hadi Mintoro No.Register 00782-12/PKB-R/XVIII/2016.
2. SKSKHHK.KB.A.0443597 tanggal 13. Mei 2016 dengan volume 4.337,1 m3 dan jumlah 442 batang. SKSHHK diterbitkan oleh Hadi Mintoro No.Register 00782-12/PKB-R/XVIII/2013
- Terdapat kesesuaian jumlah batang kayu bulat dan volume (m3) antara dokumen SKSHHK.KB dengan LMKB pada bulan Mei 2016 yaitu volume 6.058,33 m3 dan jumlah 594 batang dan Desember 2016 yaitu volume 4.337,1 m3 dan jumlah 442 batang.
- Berdasarkan hasil uji petik kayu bulat dilapangan terdapat kesesuaian antara label ID Barcode No 1704A04KTRM0000000000053890 yang berasal dari PT. Kayu Tribuana Rama dengan SKSKHHK.KB.B. 1251097 tanggal 13 Desember 2016 dengan jenis kayu meranti, dimana panjang 21 m, diameter rata-rata 83 cm dan volume 11,36 m3.
- Ganis KB dan KO: a. An. Suyoto (PKB-R). No.Register 01569-
12/PKB-R/XVIII/2015 belaku dari tanggal 19 Oktober 2015 sd. 18 Oktober 2018 dan dilengkapi Kartu Tenaga Teknis berdasarkan Keputusan Direktur PT. Mentaya Wanamakmur nomor 020/MW-
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
SPT/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan Keputusan Dirrektur Jenderal BUK SK.354/BP2HPXII-2/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (Ganis PHPL-PKB-R).
b. An. Sarifudin (PKG-R dan Penerbit SKSHHK.KO) No.Register 00822-12/PKG-R/XVIII/2016 dan dilengkapi Kartu Tenaga Teknis, berlaku sd. tanggal 31 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Direktur PT. Mentaya Wanamakmur nomor 075/MW-SPT/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.556/BPHPX-2/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL (Ganis PHPL-PKG-R).
- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama 1 (satu) tahun terakhir.
Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas kehutanan atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta
DKP.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil
bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
nota untuk kayu limbah
industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah
industri.
Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari Pemasok.
M Penerimaan kayu bulat seluruhnya hanya berasal dari
1 (satu) pemasok yaitu IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana
Rama yang telah memiliki S-PHPL No. 37-SIC-04.01-
Re.1 dari PT SIC (PT. Sarbi International Certification)
yang berakhir sd. tanggal 3 Oktober 2021.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Penerimaan kayu bulat seluruhnya hanya berasal dari
1 (satu) pemasok yaitu IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana
Rama yang telah memiliki S-PHPL No. 37-SIC-04.01-
Re.1 dari PT SIC (PT. Sarbi International Certification)
yang berakhir sd. tanggal 3 Oktober 2021.
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.
M Sumber bahan baku kayu bulat yang berasal dari
IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana Rama telah didukung
oleh dokumen Persetujuan RKT UPHHK-HA Tahun 2016
PT. Kayu Tribuana Rama yang berlaku sejak tanggal 1
Januari 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016
berdasarkan Keputusan Presiden Direktur IUPHHK-HA
PT. Kayu Tribuana Rama nomor 50/KTR-
JKT/RKT/PRESDIR/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.d
Invoice
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya.
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M - Tidak ada perubahan pada tally sheet penggunaan bahan baku dan produksi di PT. Mentaya Wanamakmur.
- Tersedia tally sheet pemakaian log yang tercantum nomor ID Barcode, berdasarkan ID tersebut dapat diketahui asal usul sumber bahan baku dan sampai saat ini pemasok bahan baku di PT. Mentaya Wanamakmur hanya berasal dari 1 (satu) sumber yaitu IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana Rama.
Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
M - Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.
- Produksi selama 1 (satu) tahun yaitu Kayu Gergajian 2.900,1400 m3/tahun.
- Terdapat hubungan yang logis antara input (5.318,33 m3), output (2.900,1400 m3) dan rendemen (54,53%).
- Rendemen kayu gergajian (54,53 %) masih dibawah kisaran rendemen kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan alam (60 – 70 %) bedasarkan Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan IPHHK.
Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M - Jenis produk Kayu Gergajian yang dihasilkan sesuai denga IUIPHHK PT Mentaya Wanamakmur.
- Produksi selama 1 (satu) tahun yaitu Kayu Gergajian 2.900,1400 m3/tahun.
- Realisasi produksi Kayu Gergajian 2.900,1400 m3/tahun masih dibawah kapasitas produksi yang dizinkan untuk kayu gergajian (3.000 m3/tahun) sesuai dengan 522/2/148/IPUI-17.04/IV/2004.
Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M - Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di PT
Mentaya Wanamakmur, sbb:
a. LMKB
a. Stock Awal: 4.765, 41 m3
b. Pembelian kayu bulat: 10.395,43 m3
c. Penggunaan kayu bulat: 5,318,33 m3
d. Stock Akhir: 9.842,51 m3
b. LMKO
a. Stock Awal: 2.208,6376 m3
b. Produksi kayu gergajian: 2.900,1400 m3
c. Penjualan kayu gergajian: 2.362, 9044 m3
d. Stock Akhir: 2.745,8732 m3
- Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi kayu
dengan dokumen angkutan masuk dan rekap
penerimaan kayu.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier 3.1.1
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M - Seluruh penjualan lokal di PT Mentaya
Wanamakmur dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yaitu SKSHHK sebanyak 4
(empat) dokumen untuk periode Januari –
Desember 2016 dengan total volume penjualan
2.362,9044 m3 tujuan ke PT. Indo Balambit
- Tersedia Berita acara penyerahan dokumen SKSHHK
selama periode Januari – Desember 2016
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M PT Mentaya Wanamakmur sudah menerapkan Tanda
V-Legal di setiap produk dan dokumen SKSHHK.KO
yang akan dijual lokal/ domestik selama periode
Januari – Desember 2016.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
N/A Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama 1 (satu)
tahun terakhir.
Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
N/A Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama 1 (satu)
tahun terakhir.
Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L).
N/A Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama 1 (satu)
tahun terakhir.
Verifier 3.2.1.d
Invoice.
N/A Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama 1 (satu)
tahun terakhir.
Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama 1 (satu)
tahun terakhir.
Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal.
N/A Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama 1 (satu)
tahun terakhir.
Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
N/A Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama 1 (satu)
tahun terakhir.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
N/A Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama 1 (satu)
tahun terakhir.
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Tidak ada kegiatan penjualan ekspor selama 1 (satu)
tahun terakhir.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M PT Mentaya Wanamakmur memiliki prosedur K3
tahun 2015 dalam kegiatan operasional pabrik,
seperti :
- Menempatkan organisasi K3 pada posisi
yang dapat menentukan keputusan
perusahaan
- Menetapkan personel yang bertanggung
jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas
dalam penanganan K3
- Perencanaan K3 yang terkoordinasi
Tersedia personel yang bertanggung jawab
terhadap K3 melalui Surat Keputusan Kepal Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kotawaringin Timur No. KEP.560.566/299/WAS-
KK.P2K3/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang
Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja PT. Mentaya Wanamakmur.
Dengan susunan Panitia sebagai berikut :
- Ketua : Suyoto
- Wakil Ketua : Ludiman
- Bendahara : Kamal Hidayat
- Sekretaris : Sarifudin
- Anggota : Harmadi, Atian, Rahmad Syahbana, Bambang, Mahjuri, Mulyadi, Asnan.
Tersedia prosedur K3 dan personel yang
bertanggung jawab terhadap K3 di PT. Mentaya
Wanamakmur.
Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M PT Mentaya Wanamakmur memiliki peralatan K3
untuk untuk operasional pabrik yaitu :
- APAR : 15 unit
- Helm lapangan : 10 buah
- Fire Extinguisher : 15 buah
- Kotak P3K : 1 buah
- Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
dengan potensi bahaya yang telah
diidentifikasi seperti masker dan sarung
tangan
- Terdapat simbol - simbol K3 di area
operasional pabrik seperti dilarang merokok,
wujudkan budaya K3 untuk menjamin
stabilitas usaha dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional, utamakan
K3. Namun perlu dilakukan penambahan
simbol-simbol K3 dan simbol-simbol
penggunaan APD terutama pada daerah-
daerah dengan tingkat resiko kecelakaan
tinggi.
Tersedia peralatan K3 (APAR, APD seperti Masker,
Sarung Tangan dan Helm dan Kotak P3K) dan
berfungsi dengan baik serta tersedia jalur
evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik PT.
Mentaya Wanamakmur.
Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M - Tersedia daftar catatan kecelakaan kerja periode
Januari – Desember 2016, dengan jumlah
kecelakaan kerja NIHIL.
- Apabila terjadi kecelakaan dalam aktivitas
operasional pabrik maka penanggung jawab K3
(bapak Kamal Ahidayat/Ka.Satpam) akan
membawa ke Rumah Sakit Umum RS. Murjani
Sampit.
- PT. Mentaya Wanamakmur telah ikut dalam
program BPJS dibuktikan dengan bukti rincian
pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk bulan
November 2016 Tanggal 10 November 2016
adapun jumlah rincian tanggungan yang
diberikan yaitu :
a. Jumlah Pegawai = 5 orang
b. Jumlah Tanggungan = 14 Orang
- PT Mentaya Wanamakmur telah ikut dalam
program BPJS.
- Tersedia daftar kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya di PT. Mentaya Wanamakmur.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M Tersedia kebijakan perusahaan untuk
pembentukan serikat pekerja yang tertuang dalam
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanggal 13
Desember 2016 dalam pasal 11 tentang Bantuan
untuk Serikat Pekerja .
Tersedia susunan kepengurusan Serikat Pekerja
PT. Mentaya Wanamakmur dengan Nama SPTP
Unit Kerja PT. Mentaya Wanamakmur.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10
orang.
Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja
M PT Mentaya Wanamakmur telah memiliki dokumen
Perjanjian Kerja Bersama yang terbaru dan telah
terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. KEP.1404/HI-KESJA/XII/2016 tanggal 13
Desember 2016, PKB tersebut berlaku sejak tanggal
30 November 2016 s.d 29 November 2017.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak
di bawah umur.
M - Jumlah karyawan di PT. Mentaya Wanamakmur
sebanyak 14 (empat belas) orang berdasarkan
rekapitulasi daftar karyawan per bulan Desember
2016.
- Berdasarkan hasil observasi dilapangan di PT.
Mentaya Wanamakmur,dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
di perusahaan dimana Usia karyawan termuda
adalah 22 tahun atas nama Haris Hariono
(Lapangan – pekerja Harian).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Mentaya Wanamakmur telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan: Bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Mentaya Wanamakmur No. 0032/MHI-VLK masih tetap berlaku dengan masa berlaku 6 (enam) tahun mulai dari tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021, dengan ruang lingkup Kayu Gergajian (3.000 m3/tahun). Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 30 Januari 2017
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
PT. MUTU HIJAU INDONESIASammitted, Accurate and Trustworthy
Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270Phone : +62(21)57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21)57853708 Email : [email protected]
Jakarta, 30 Janu ari 2OL7
Nomor SuratPerihal
: 18 .IIMHl-S .KEP /l/2AI7: Keputusan VLK Survailen/Penilikan Kedua PT. Mentaya Wanamakmur
Kepada Yth.
Direktur PT. Mentaya WanamakmurDesa Ganepo Tanjung Katung
Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotim, Sampit
Kalimantan Tengah
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakanpada tanggal 11-13 Januari 20t7 dan Kajian dari Manajer Teknis pada tanggal 30 Januari 2017, maka LVLK
PT. Mutu Hijau lndonesia memutuskan :
1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian
Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen
PHPL No. P.L4|PHPL/SET/4/2Ot6 jo P.L|/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2076 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Mentaya Wanamakmur No. 0032/MH|-VLK masih tetapberlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2O21, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang lzin
b. lzin Usa ha
c. Lokasi Pabrik
d: Kapasitas Prod uksi
PT. Mentaya Wanamakmur
No. 522/2/I4S/|PUl- L7 .04ltv /2004Desa Ganepo Tanjung KatuflB, Kec. Seranau,Kab. Kotim Sampit - Kalimantan Tengah
Kayu Gergajian (3.000 m3/tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya
12 (dua belas) bulan sekali.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Di fekff, F$ r:trr i-i ll e u I nd* r:el, t "'i
Tembuson : Kepada Yth.
Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian
- Direktur Pemasaron Produk Hasil Huton, Kementerion Lingkungon
-, Ke,palo Dinos Kehutanan Provinsi Kalimanton Tengah; - Kepala BPPHP Xll Wilsyah Palangkaraya
Kssubdit Notifikasi Ekspor dan lmpor Produk lndustri Hasil Hutan
Lingkungon Hidup dan Kehutanen
Hidup don Kehutanon
Hormat kami,
Ftobianto roeil-nio