resume vlk penilikan kedua - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/312/resume vlk penilikan...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK PENILIKAN KEDUA - RESERTIFIKASI

PT. KUDOS ISTANA FURNITURE

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Estri Wulandari (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Hotman Efendy (Plt.Manajer Teknis)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. Kudos Istana Furniture

b. Izin Usaha : IUI No. 39/PPT/IUI/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012

IUI No. 536/39/25.03/2012 Tanggal 16 Mei 2012

IUI No. 21/33/IU-PL/PMDN/2016 Tanggal 20 Juni 2016

c. Lokasi Pabrik/Kantor

d. No.Telepon / Faks / Email

:

:

Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya - Mijen, KM 7, Kudus Prov. Jawa Tengah Telp.0291-434371/ Faks.0291-433148/ [email protected]

e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi

g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Pudji Rahadjo Furniture dari kayu (180.000 Pcs/Tahun) dan Perluasan (60.000 Pcs/Tahun) 24 – 26 Juli 2017 12 bulan terakhir (bulan Juni 2016 - Mei 2017)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 24 Juli 2017

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Kudos Istana Furniture Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Kudos Istana Furniture atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua-Resertifikasi);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua-Resertifikasi);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. Kudos Istana Furniture untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.


Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

24 – 26 Juli 2017 Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 26 Juli 2017

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 21 Agustus 2017

Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kudos Istana Furniture dengan No. 0011/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.


4.

Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian

Perusahaan dan/

atau perubahan

terakhir.

M Tidak terdapat perubahan akte PT. Kudos Istana

Furniture

Akte PT. Kudos Istana Furniture

Akta Notaris Drs. Ika Slamet Riyono, S.H Notaris di

Kudus, No. 17 tanggal 16 Juli 2008 dan Keputusan

Menhum HAM No. AHU-16556.AH.01.02 Tahun 2009

tanggal 28 April 2009 tentang Persetujuan Akta

Perubahan AD Perseroan.

Akte Perubahan

Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 2011 tercatat pada

Notaris Apriliana Dewi Yuwono, SH, M.Kn. yang

berkedudukan di Jl. Pemuda No.100, Kudus, merubah

komposisi pemegang saham yaitu :

- PT. Eragraha Pirantimegah 24.498 saham

- PT. Tricipta Mandhala Gumilang 15.301

saham

- PT. Caturguwiratna Sumapala 14.701 saham

Perubahan tersebut telah dicatat dalam data base

sistem Administrasi Hukum, Dep.Hukum dan HAM RI.

Daftar Perseroan No. AHU-0050664.AH.01.09 tahun

2011 tanggal 22 Juni 2011 berdasarkan surat dari

Dirjen Administrasi Umum Dep. Hukum dan HAM RI

No. AHU-AH.01.10-19299 tanggal 22 Juni 2011

perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT. Kudos Istana Furniture.

Akte Perubahan Terakhir

Akta Turunan tentang Pernyataan Keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Terbatas PT. Kudos Istana Furniture. Akte

ditandatangani dan disahkan oleh Notaris Apriliana

Dewi Yuwono, S.H., M. Kn diatas materai 6000, sbb:

- Akta Turunan terkait Pernyataan Keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan Terbatas PT. Kudos Istana

Furniture,

- Tanggal 18 Februari 2014


- Nomor : 09

- Notaris Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M. Kn

- Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan

HAM RI tanggal 27 Februari 2009 Nomor

AHU-134.AH.02.01. Tahun 2009.

Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M Tersedia SIUP PT. Kudos Istana Furniture yang terbaru,

sebagai berikut :

- Nomor : 510/009/11.25/PB.DU/25.03/2017

- Tanggal : 16 Januari 2017

- Diterbitkan oleh : Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kab.Kudus

- Berlaku : sd. 11 November 2021

- Kelembagaan : Perdagangan Besar, Ekspor dan

Impor

- Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Peralatan

dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491)

- Jenis barang/jasa dagangan utama : Meja, Kursi,

Almari, Tempat Tidur, Buffet Cabinet, Kotak

Rokok, Peralatan Kantor Lainnya.

- SIUP ini merupakan perubahan atas SIUP No.

510/009/11.25/PB.DU/25.03/2012 tanggal 15

Mei 201, yang di terbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kudus.

Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M HO/Izin Gangguan tidak mengalami perubahan.

Tersedia Izin Gangguan/ HO :

- Surat Keterangan Daftar Ulang Izin HO No.

502.6/181/2013 tanggal 13 September 2013

- Daftar Ulang dari HO No. 502.6/156/2008

tanggal 28 Juli 2008

- Berlaku dari tanggal 28 Juli 2013 sd. 28 Juli 2018

(5 tahun)

- Penerbit : Kepala Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kudus.

Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M Tidak terdapat perubahan TDP PT. Kudos Istana

Furniture.

Tersedia TDP Perbahan ke-4 :

- No.TDP: 11.25.1.31.00113 - Terbit tanggal 27 Agustus 2015 - Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kudus. - Berlaku sd. tanggal 01 September 2020


- Alamat di Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya-Mijen, KM. 7 Desa mijen Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.

- Penanggung jawab : Yopie Susanto - Kegiatan usaha : KBLI 31001 (Industri Furnitur Dari

Kayu) - No.NPWP : 01.641.623.2.506.000

Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak ada perubahan NPWP PT. Kudos Istana

Industri

NPWP

- Nomor : 01.641.623.2-506.000

- Alamat : R. Agil Kusumadya-Mijen, Kec.

Kaliwungu, Kab. Kudus.

- Terdaftar : 09 April 2007

- Diterbitkan oleh : Dirjen Pajak

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

- Nomor : PEM-00408/WPJ.10/KP.0803/2012

- Tanggal : 5 April 2012

- No.NPWP : 01.641.623.2-506.000

- KLU : 36101 (Industri Furniture dari Kayu)

- Status modal : Swasta

- Diterbitkan oleh : Kantor Wilayah DJP Jawa

Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kudus, Kementerian Keuangan RI,

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)

- Nomor : PEM-00421/WPJ.10/kp.0803/2012

- Tanggal : 05 April 2012

- NPWP : 01.641.623.2-506.000

- KLU : 36101 (Industri Furniture dari Kayu)

- Status modal : Swasta

- Diterbitkan oleh : Kantor Wilayah DJP Jawa

Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kudus, Kementerian Keuangan RI

Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M PT. Kudos Istana Furniture memiliki Izin terbaru

untuk IUIPHHK No.

522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017 Tanggal

10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas


Pintu Provinsi Jawa Tengah. Dengan Penambahan 1

(satu) Mesin Horizontal Bandsaw dengan kapasitas

1.872 m3/tahun.

Tersedia Dokumen UKL – UPL yang terbaru dengan

No Dokumen. 660.1/910/09/04 Tanggal 19 Juni


2017 tentang pemberian izin lingkungan kepada

PT. kudos Istana Furniture sesuai dengan

diterbitkannya izin IUIPHHK yang terbaru.

PT. Kudos Istana Furniture telah membuat dan

menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan Periode Bulan Juni

Tahun 2016 s.d Bulan Mei Tahun 2017 Kepada

Dinas PKPLH Kabupaten Kudus disertai dengan

stempel Dinas terkait, dengn Rincian Laporan :

Triwulan II s.d Triwulan IV tahun 2016

Triwulan I tahun 2017

Seluruh Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan dilengkapi dengan

hasil Uji Laboratorium.

Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M PT. Kudos Istana Furniture memiliki Izin IUI

No.39/PPT/IUI/V/2012 tanggal 16 Mei 2012. IUI

ditetapkan oleh Kepala Kantor Perizinan Terpadu

Kabupaten Kudus, dengan dilampirkan Izin Usaha

Industri No. 536/09/25.03/2012 tanggal 16 Mei

2012 dengan Kapasitas terpasang 180.000 Pcs.

Kedua izin tersebut merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan.

PT. Kudos Istana Furniture juga memiliki Izin

Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No.

21/33/IU-PL/PMDN/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas

pelaksanaan Izin Prinsip Perluasan Penanaman

Modal No.09/33/IP-PL/PMDN/2014 dengan No.

Perusahaan 11243.2014 tanggal 7 April 2014,

dengan Penambahan Kapasitas produksi terpasang

60.000 pcs, perluasan izin ini dilakukan karena

adanya penambahan Mesin CNC.

PT. Kudos Istana Furniture memiliki Izin terbaru

untuk IUIPHHK No.

522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017 Tanggal

10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas


Pintu Provinsi Jawa Tengah. Dengan Penambahan 1

(satu) Mesin Horizontal Bandsaw dengan merk LX-

100/-/WoodMizer/Italy/2016 dengan kapasitas

Produksi 0,429 m3/jam dan kapasitas produksi

terpasang 1.872 m3/tahun.


Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

N/A Izin Usaha yang dimiliki PT. Kudos Istana Furniture selama periode audit adalah IUI. PT. Kudos Istana Furniture memiliki izin usaha baru yaitu izin industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No.522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017. Izin primer ini terbit di luar periode audit yaitu bulan Juni 2016 - Mei 2017 maka implementasi RPBBI akan dilihat pada periode audit berikutnya.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier 1.2.1

Dokumen identitas importir. M PT Kudos Istana Furniture memiliki Angka Pengenal

Importir - Produsen (API-P) yaitu :

- Nomor : 111900084-P - Tanggal terbit Maret 2016,

- Nama Perusahaan : PT. Kudos Istana Furniture

- Alamat : Jln. Lingkar R. Agil Kusumadya- Mijen Km

7, Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten

Kudus.

- Penanggung Jawab : Yopie Susanto

- No Akta Notaris / Peruabahn : 46/ 34, 09, 14

- No Izin Usaha dibidang Industri : 09/33/IP-

PL/PMDN/2014

- TDP No : 11.25.1.31.00113

- NPWP No : 01.641.623.2-506.000

- Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu

- API berlaku selama importir masih menjalankan

kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi

setiap 5 (lima) tahun sekali.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

M PT. Kudos Istana Furniture memiliki Pedoman

Ketentuan Impor Produk Kehutanan yang

menjabarkan proses impor kayu secara detail tiap

tahapannya. Dalam prosedur ini dijelaskan setiap

tahapan mulai dari Deklarasi Impor, Pengurusan

Hak Akses, Uji Tuntas, dan Rekomendasi Impor.


Dalam periode bulan Juni 2016 s/d Mei 2017 PT.

Kudos Istana Furniture telah melakukan proses

Impor menggunakan sistem online dimana

terdapat beberapa dokumen pendukung sebagai

berikut :

- Deklarasi Impor No. DI/P/0232/S/170529/004

tanggal 05 Mei 2017,

- Dokumen Rekomendasi Impor dari Kemenlhk

nomor RI/P/0232/s/170413/002-Rev1 tanggal

30 Mei 2017, dokumen ini berlaku sampai

dengan tanggal 13 April 2018.

- Dokumen Persetujuan Impor dari Kementrian

Perdagangan Nomor 04.PI-64.17.1893 tanggal

08 Juni 2017, dokumen ini berlaku sampai

dengan 13 April 2018 dibuktikan dengan tanggal

pendaftaran pemberitahuan pabean berupa

manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan

yang berlaku semua dokumen impor telah

sesuai dengan dokumen SLK yang dimiliki oleh

PT. Kudos Istana Furniture.

Tersedia beberapa dokumen data dan informasi

terkait uji tuntas dengan No.

UT/P/0232/S/170526/030 dan No.

UT/P/0232/S/170526/039 tanggal 06 April 2017

untuk proses impor yang dilakukan oleh PT. Kudos

Istana Furniture.

Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan

dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan

hasil pelaksanaan uji tuntas (No.S-LK, Jenis Barang,

Jumlah/Volume, dan Nama Eksportir).

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Kudos Istana Furniture bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

N/A PT. Kudos Istana Furniture bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.


2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M - Seluruh pembelian bahan baku kayu olahan baik lokal maupun impor dilengkapi dengan Purchase Order (PO).

- Pembelian bahan baku yaitu: a. Lokal: Sawn Timber (Mahoni, Jati, Bangkirai,

Mangga, Mindi, Pinus, Sungkai), Veneer (Jati, Sapele, Sungkai, Mangga, Maple, Mahoni, Walnut), Plywood (Mindi, White Oak), Particle Board, MDF, dan LVL.

b. Impor: Kayu Gergajian (White oak), Veneer (White oak/Burl oak), MDF, Plywood (Populus spp), LVL dan Particle Board (Karet).

- Dokume PO dilengkapi dengan dokumen jual beli lainnya yaitu: a. Lokal: Nota Perusahaan (Nota/ Surat Jalan),

Nota Angkutan dan DKO, DKP, Memo Laporan Hasil Grade, dan Resume Hasil All Grade Kayu Gergajian Mahoni KD.

b. Impor: Surat Pengantar/ Surat Jalan, Nota Angkutan, DKP, Invoice, Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Certificate Of Origin (CoO) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Data Pengiriman Realisasi Impor dari Kementerian Perdagangan.

- Contoh dokumen: a. PO No.4100007084 Tanggal 31 Januari 2017

kepada UD.Kayu Lima (Gresik), Jenis Kayu Sawn Timber Mahoni (6.441 kpg/ 30,544 m3), Kayu berasal dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya),

b. Nota No.04/01/KL/17 Tanggal 31 Januari 2017 dari UD. Kayu Lima, Jenis RST Mahoni Ex. KD, Ukuran 2,5 cm (T) x 8 cm (L) x 90 cm (P), Jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3, Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP.

c. Surat Jalan No. 008344 Tanggal 31 Januari 2017 dari UD. Kayu Lima, Jenis Kayu Gergajian Mahoni Kering (Hasil Jasa KD) dengan jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.

d. Nota Angkutan No. PT.PM.000195 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.


e. DKP No.201/1/2017 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.

f. Memo Hasil Grade, LHG No.MHG/0077/02/17 Tanggal 16 Februari 2017, PO No. No.4100007084 dikeringkan dari UD.Kayu Lima, Batch No.1708020000, Type KD, Jenis Sawn Timber Mahoni, jumlah 6.441, 30,544 m3, dibuat oleh Kabag QC Incoming dan disetujui oleh Manager PRCH PT. Kudos Istana Furniture.

g. Resume Hasil All Grade Kayu Mahoni KD berdasarkan Batch No.1708020000, LHG No.MHG/0077/02/17 Tanggal 16 Februari 2017, PO No. No.4100007084, Nota Angkutan No. PT.PM.000195, maka dari total 35,562 m3 kayu gergajian, dimana yang kualitas baik 30,544 m3 dan tidak baik 5,018 m3.

Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan

negara di PT. Kudos Istana Furniture

Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M - Seluruh pembelian/ penerimaan kayu olahan (lokal) selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk Nota/Surat Jalan (Nota Perusahaan) yang dilampiri dengan Nota Angkutan dan DKP.

- Total penerimaan kayu olahan selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu : a. Sawn Timber (Papan Lis/Komponen Jati) :

2.079,759 m3 b. Plywood: 8.248 pcs c. Veneer: 45.938,204 m2 d. MDF: 14.118 pcs e. Particle Board: 2.173 pcs f. LVL: 110 pcs

- Contoh dokumen: a. Surat Jalan No. 008344 Tanggal 31 Januari

2017 dari UD. Kayu Lima, Jenis Kayu Gergajian Mahoni Kering (Hasil Jasa KD) dengan jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.


b. Nota Angkutan No. PT.PM.000195 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.

c. DKP No.201/1/2017 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.

Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (lokal) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Perusahaan (Nota/Surat Jalan), Nota Angkutan dan DKP.

- Jenis penerimaan kayu olahan (lokal) yaitu Sawn Timber (Mahoni, Jati, Bangkirai, Mangga, Mindi, Pinus, Sungkai), Veneer (Jati, Sapele, Sungkai, Mangga, Maple, Mahoni, Walnut), Plywood (Mindi, White Oak), Particle Board, MDF, dan LVL.

- Total penerimaan kayu olahan (lokal) selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu : a. Sawn Timber (Papan Lis/Komponen Jati) :

2.079,759 m3 b. Plywood (melaminto/triplek): 9.384 pcs c. Veneer: 45.938,204 m2 d. MDF: 14.118 pcs e. Particle Board: 2.173 pcs f. LVL: 110 pcs

- Contoh dokumen: a. Surat Jalan No. 008344 Tanggal 31 Januari

2017 dari UD. Kayu Lima, Jenis Kayu Gergajian Mahoni Kering (Hasil Jasa KD) dengan jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.

b. Nota Angkutan No. PT.PM.000195 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.

c. DKP No.201/1/2017 Tanggal 31 Januari 2017 dari PT. Palunesia Makmur (Surabaya), Diangkut dengan Truck Tronton No.BA 9888 JP, Tujuan PT.Kudos Istana Furniture, Jenis Kayu Gergajian Mahoni, jumlah 6.496 keping dan 35,5622 m3.


- Penerimaan kayu olahan sesuai dengan LMK. - Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan atau dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta

DKP.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah

industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari Pemasok.

M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (Sawntimber, Plywood, Veneer, MDF, Particle Board, dan LVL) telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP dari Pemasok.

- Contoh S-LK: PT. Rimbawana Agung Pratama (S-LK No.VLK00013 diterbitkan oleh Sucofindo), Berlaku s/d tanggal 29 Januari 2020.

- Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan petugas pemeriksaan DKP a.n. Margaretha Ifony (Head of Procurement) dan Isni Rizki Amalia (Administrasi Pembelian) berdasarkan surat keputusan tanggal 01 Juni 2015.

- Tersedia laporan hasil pemeriksaan DKP. - Contoh dokumen S-LK/DKP Pemasok:

a. Pemasok UD.Jati Asri (IUI-K/TDI/Furniture Dari Kayu No.536/303/2015 Tanggal 16 November 2015 )yang merupakan anggota dari KUB Blok Randublatung (S-LK KUB Blok Randublatung No.157/EQC-VLK/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015, diterbitkan oleh PT.Equality Indonesia, berlaku s/d tanggal 15 Desember 2021).


b. DKP Tanggal 19 Mei 2017, Jenis Plywood (Populus/ Poplar), Pos Tarif 4412.34.00, jumlah barang 1.650 pcs, No.B/L KKLUTA0698520, No.Invoice dan P/L 021008/17, Nilai 17.905 USD, Nengara eksportir China, Nama Eksportir Shouguang Tengfei Wood Co.Ltd

c. Pemeriksaan DKP Tanggal 15 Juni 2017, dimana terdapat kesesuaian antara identitas pemilik, dokumen izin, dokumen angkutan, jenis hasil hutan, volume hasil hutan, dan copy sertifikat dari negara asal.

Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan di PT.

Kudos Istana Furniture elah dilengkapi dengan S-LK

dan DKP.

Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.

N/A Izin Usaha yang dimiliki PT. Kudos Istana Furniture selama periode audit adalah IUI sehingga tidak terkena kewajiban melaporkan RPBBI. PT. Kudos Istana Furniture memiliki izin usaha baru yaitu izin industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No.522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017. Izin primer ini terbit di luar periode audit yaitu bulan Juni 2016 - Mei 2017 maka implementasi RPBBI akan dilihat pada periode audit berikutnya.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

M - Terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan impor selama 12 (dua) bulan terakhir yaitu Kayu Gergajian (White oak/ Quercus alba), Veneer (White oak/Burl oak), MDF, Plywood (Poplar/Populus spp), LVL dan Particle Board (Karet /Hevea brasiliensis).

- Seluruh penerimaan kayu olahan impor telah dilengkapi dengan dokumen PIB, Invoice, P/L, B/L dan Certificate of Origin (CO).

- Total penerimaan bahan baku kayu olahan impor selama 12 (dua) bulan terakhir yaitu:

a. Kayu Gergajian: 55,895 m3 b. Veneer: 2.024,680 m2 c. MDF: 4.398 pcs d. Plywood: 6.400 pcs e. LVL: 12.000 pcs


f. Particle Board: 2.800 pcs - Contoh dokumen:

a. PIB No.002877 Tanggal 30 maret 2017, jenis kayu particle board, jumlah 24 pallet, 1.176 pcs, 76,4535 m3, berat kotor 52.550 kg, berat bersih 50.790 kg,Nama Penjual/Pengirim Panel Industries (Thailand), Importir PT. Kudos Istana Furniture, CO No.D2017-0073467 tanggal 20 Maret 2017 (Thailand).

b. Invoice No.E189002170101 Tanggal 16 Maret 2017, jenis kayu particle board, jumlah 24 pallet, 1.176 pcs, 76,4535 m3, berat kotor 52.550 kg, berat bersih 50.790 kg.

c. P/L No.E189002170101 Tanggal 16 Maret 2017, jenis kayu particle board, jumlah 24 pallet, 1.176 pcs, 76,4535 m3, berat kotor 52.550 kg, berat bersih 50.790 kg.

d. B/L No.SSLSLSRGCAA2263 Tanggal 18 Maret 2017, jenis kayu particle board, jumlah 24 pallet, 1.176 pcs, 76,4535 m3, berat kotor 52.550 kg, berat bersih 50.790 kg.

e. DKP Tanggal 6 April 2017, jenis kayu particle board (karet), volume 76,4535 m3.

f. Pemeriksaan DKP Tanggal 19 Juli 2017 telah ditandatangani oleh Ibu Ifon, dimana terdapat kesesuaian antara identitas pemilik, dokumen izin, dokumen angkutan, jenis hasil hutan, dan copy sertifikat dari negara asal.

- Terdapat antara Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya (Invoice, P/L, B/L dan CO).

Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)

M Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, P/L, PIB dan CO).

Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)

M Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, B/L, PIB dan CO).

Verifier 2.1.2.d

Invoice

M Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya (B/L, P/L, PIB dan CO).


Verifier 2.1.2.e

Deklarasi

M - Terdapat kesesuaian antara dokumen deklarasi

impor dengan hasil uji tuntas (due diligence)

berdasarkan contoh dokumen tersebut dibawah

ini.

- Contoh dokumen:

a. Deklarasi Impor No.DI/P/0232/S/170529/004 ,

tanggal pelaksanaan uji tuntas 5 Mei 2017 s/d

26 Mei 2017. Informasi hasil uji tuntas / due

diligence yaitu eksportir JAF Global GMBH,

No.UT/P/0232/S/170526/030 Tanggal 6 April

2017, Informasi barang impor yaitu jenis

White Oak Sawn, Pos Tarif 4407.99.90, jenis

White oak/ Quercus alba, rencana pembelian

barang impor 100 ton.

b. Data dan Informasi Terkait Uji Tuntas No.

UT/P/0232/S/170526/030, eksportir JAF

Global GMBH, jenis White Oak Sawn, HS Code

4407.99.90, jenis White oak/ Quercus alba,

rencana pembelian barang impor 100 ton.

Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

M - Terdapat penerimaan bahan baku plywood (HS

Code 4412.32.0000) yang terkena bea masuk

berdasarkan dokumen PIB dan Surat Pabean, Cukai

dan Pajak (SSPCP).

- Contoh dokumen:

a. PIB No. 002833 tanggal 13 Maret 2017,

Pengirim/Penjual Shouguang Tengfei Wood

Co.Ltd (China), Importir PT Kudos Istana

Furniture, jenis plywood (HS Code

4412.32.0000), BM 10% sebesar

Rp.32.936.000,-.

b. SSCP No.016416232506000 tanggal 23

Februari 2017, dengan nilai bea masuk (BM)

sebesar Rp.32.936.000.


Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A Terdapat penerimaan kayu olahan impor yaitu Kayu Gergajian (White oak), Veneer (White oak/ Burl oak), MDF, Plywood (Populus spp), LVL dan Particle Board (Karet) yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya atau CITES sesuai dengan: - Appendices I, II, and III CITES Tanggal 10 Maret

2016, - Notification To The Parties CITES No.2016/057

Tanggal 7 November 2016 (Amendments To Appendices I and II of The Convention).

Verifier 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.

M Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam dokumen

pembelian kayu impor dan laporan produksi di PT.

Kudos Istana Furniture.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M - Tersedia tally sheet proses penerimaan bahan baku

dan laporan produksi di PT. Kudos Istana Furniture.

- Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan baku

berdasarkan No.Batch, No.PO dan Dokumen

Angkutan Hasil Hutan yang disesuaikan dengan

ukuran jenis kayu.

Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

M - Tersedia laporan hasil produksi wooden furniture/

furniture dari kayu selama 12 (dua belas) bulan

terakhir yaitu sebesar 77.792 pcs.

- Jenis produk yang dihasilkan yaitu Meja, Kursi,

Tempat Tidur, Lemari/Rak dll.

- Laporan hasil produksi sesuai dengan

catatan/laporan mutasi kayu.

- Terdapat hubungan yang logis antara input dan

output.

Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M - Realisasi produksi wooden furniture yang dihasilkan selama 12 bulan terakahir tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, sebagai berikut: a. Produksi Wooden Furniture : 77.792 pcs b. Kapasitas Izin Produksi : 180.000 pieces/tahun

dan perluasan 60.000 pieces/tahun (IUI No. No. 39/PPT/IUI/V/2012 dan No. 2/33/IU-PL/PMDN/2016)

- Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin IUI PT. Kudos Istana Furniture.


Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

Verifier 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M - PT. Kudos Istana Furniture memiliki dokumen

LMHHOK selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

- Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan

dokumen lainnya seperti laporan penerimaan

bahan baku, pemakaian bahan baku, laporan

produksi dan dokumen penjualan.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa

dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.


dengan pihak lain.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan

atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Jenis produk yang dijual domestik yaitu wooden

furniture (Table, Chair, Cabinet dll) dilengkapi

dengan dokumen invoice, purchasing order (PO),

faktur pajak, kwitansi dan surat jalan barang (nota

perusahaan)


Total volume penjualan selama periode Juni 2016

s.d Mei 2017 sebesar 11.632 pcs.

Daerah tujuan penjualan lokal/ domestik yaitu

Jakarta, Bali, semarang, Jogya, Samarinda,

Palangkaraya, Cirebon, Bandung Bogor, Karawang,

Surabaya, Tulung Agung.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

M Seluruh penjualan ekspor selama periode bulan

Juni 2016 s.d Mei 2017 di PT. Kudos Istana

Furniture merupakan hasil produksi sendiri, dengan

Jenis produk yang dieskpor yaitu wooden furniture

(Table, Chair, Cabinet dll)

Negara tujuan ekspor yaitu USA, United Kingdom,

Itali, Perancis, Belgium, Spanyol, Australia, Taiwan,

Yunani, kuwait, Hawai.

Selama periode bulan Juni 2016 s.d Mei 2017 terdapat 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) dokumen ekspor dengan volume sebesar 5.687,414 m3.

Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Kudos Istana Furniture.

Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

M Terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya seperti P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.

Verifier 3.2.1.c

Packing list (P/L).

M Terdapat kesesuaian antara dokumen Packing list (P/L) dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.

Verifier 3.2.1.d

Invoice.

M Terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L, B/L, Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.

Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L, Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.


Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal.

M Selama 1 (satu) tahun terakhir seluruh penjualan

ekspor untuk produk wooden furniture (Table, Chair,

Cabinet dll) telah dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal

Total dokumen V-legal yang digunakan selama

periode bulan Juni 2016 s.d Mei 2016 sebanyak 172

dokumen (166 Final dan 6 Batal) volume sebesar

5.687,414 m3. Dokumen V-Legal yang terbit telah

sesuai dengan dokumen PEB.

Seluruh kegiatan stuffing produk dilakukan di lokasi

pabrik PT. Kudos Istana Furniture

Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

Contoh:

No.Dok.V-Legal: 17.17957-00011.004-ID-US tanggal

23 Februari 2017, Produk Table (12.7690 M3) HS

Code 94.03.60.90 dan Pelabuhan muat: Tanjung

Emas, Tujuan New York , USA

Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

N/A - Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Dinning Chair, Dinning Table, Sofa, Arm Chair, Bar Stool, Ottoman, Bench With Storage (HS Code 9401.69), Coffee Table, Side Table, Drawer Chest Without Ornament Motive, TV Cabinet, Console Table, Wood Bed, Kitchen Table, Buffet 2 Door 4 Drawer, Plasma Tv Unit Small, Bookcase Mindy (HS Code 9403.60), Bed Queen, Bed King, Bed Double, Casa Cabinet Frigo Mindi (HS Code 9403.50), Teak Bench, Mahogany Side Chair (HS Code 9403.69), Casa Lounge Chair Mindi (HS Code 9401.69), Mirror Mindy (HS Code 4414.00), dan Mahogany Lounge Chair, Dining Chair Mango, Teak Sofa (HS Code 9401.69).

- Jenis produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sesuai dengan:

a. Permendag No. 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Atas Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dan

b. Permendag No.38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.


Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

N/A - Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Dinning Chair, Dinning Table, Sofa, Arm Chair, Bar Stool, Ottoman, Bench With Storage (HS Code 9401.69), Coffee Table, Side Table, Drawer Chest Without Ornament Motive, TV Cabinet, Console Table, Wood Bed, Kitchen Table, Buffet 2 Door 4 Drawer, Plasma Tv Unit Small, Bookcase Mindy (HS Code 9403.60), Bed Queen, Bed King, Bed Double, Casa Cabinet Frigo Mindi (HS Code 9403.50), Teak Bench, Mahogany Side Chair (HS Code 9403.69), Casa Lounge Chair Mindi (HS Code 9401.69), Mirror Mindy (HS Code 4414.00), dan Mahogany Lounge Chair, Dining Chair Mango, Teak Sofa (HS Code 9401.69).

- Jenis produk tersebut tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permenkeu No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

N/A - Jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi wooden furniture di PT. Kudos Istana Furniture yaitu Sawn Timber (Mahoni, Jati, Bangkirai, Mangga, Mindi, Pinus, Sungkai), Veneer (Jati, Sapele, Sungkai, Mangga, Maple, Mahoni, Walnut), Plywood (Mindi, White Oak), Particle Board, MDF, LVL.

- Jenis kayu tersebut diatas tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya atau CITES sesuai dengan: a. Appendices I, II, and III CITES Tanggal 10 Maret

2016, b. Notification To The Parties CITES No.2016/057

Tanggal 7 November 2016 (Amendments To Appendices I and II Of The Convention),

c. Kemenhut No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

d. Surat Edaran Direktorat PPHH, Ditjen PHPL, KemenLHK No.SE.01/PPHH/SPHH/HPL.3/1/2017 tentang Pencabutan Surat Edaran Direktur PHH No.S.E.3/PPHH/SPHH/HPL.3/12/2016 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Sonokeling (Dalbergia Latifolia).

e. Surat Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen PHKA, Dephut No.S.427/IV/KKH/4/2006 tentang Ekspor Produk Mahoni.

f.


3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M PT. Kudos Istana Furniture telah membubuhkan Tanda

V-Legal sesuai dengan ketentuan yang dibubuhkan/

ditempelkan pada kemasan produk yaitu dalam bentuk

Sticker dan Sabol Tanda V-legal untuk tujuan penjualan

Lokal dan Ekspor.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M Tersedia pedoman / prosedur mengenai K3 di PT

Kudos Istana Furniture, sebagai berikut :

- Prosedur Penanganan Situasi Darurat No.

dokumen HRD.09/P/002 tanggal 12 Januari 2016

Rev 01

- Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan

Tindakan Pengendalian No. Dokumen

HRD.09/P/002 tanggal 12 Januari 2016 Rev 00

- Prosedur Alat Pelindung Diri (PPE) tanggal 10 Juni

2014.

Tersedia Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Kudus, berdasarkan Keputusan No.

566.4.1/2167/P2K3/2016 tanggal 19 September 2016.

Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3

M PT. Kudos Istana Furniture memiliki peralatan K3

(APAR, APD, Tanda Jalur evakuasi, Titik Kumpul, Kotak

P3K) sesuai kebutuhan, dan dalam kondisi yang masih

berfungsi dengan baik.

PT. Kudos Istana Furniture telah melakukan Realisasi

implementasi K3, yaitu :

- Telah dilakukan pengecekan berkala APAR,

- Melakukan briefing setiap pagi sebelum

melakukan aktifitas kerja,

- Telah menyediakan dan mendistribusikan alat

pelindung diri sesuai dengan kebutuhannya,

Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M PT. Kudos Istana Furniture telah memiliki laporan

kecelakaan kerja dan upaya penanganannya,

sebanyak 17 Kejadian Kecelakaan Kerja, pada periode

Juni 2016 s.d Mei 2017, sedangkan tahun lalu

sebanyak 16 (Enam Belas) kejadian kecelakaan kerja.

Disimpulkan terjadi Peningkatan Kecelakaan Kerja di

PT. Kudos Istana Furniture.


Kejadian kecelakaan kerja telah dilaporkan ke Pihak

BPJS Ketenagakerjaan dan terdapat rekaman

Pembayaran Jaminan serta Daftar Pembayaran Klaim

Jaminan Kecelakaan Kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Tersedia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

(DPC FSP Kahut Indonesia) Kabupaten Kudus.

Susunan pengurus Serikat Pekerja (SP) telah

disahkan berdasarkan Surat Keputusan No.

Kep.21/DPC-FSP.Kahut/IV/2015 tanggal 17 April

2015, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Unit

Kerja FSP. Kahut Indonesia SPSI PT. Kudos Istana

Furniture Periode Tahun 2015 sd. 2018.

Seluruh Karyawan PT. Kudos Merupakan Anggota

Serikat Pekerja dan Hasil wawancara dengan

karyawan bahwa mengetahui keberadaan serikat

pekerja dan sebagai anggota serikat pekerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10

orang.

Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

M Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT.

Kudos Istana Furniture dengan SP. Kahut PT. Kudos -

SPSI (Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan

Serikat Seluruh Indonesia)

Terdapat SKB yang baru yaitu periode 2015 s/d

2017. SKB ini telah disahkan oleh Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah

Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Permohonan

pengesahan/pendaftaran peraturan

perusahaan/kesepakatan kerja bersama Nomor KIF-

065/HRD/III/2015 Perihal

Pengesahan/pendaftaran/peraturan

perusahaan/KKB. SKB ini dibuat menggantikan SKB

sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya.

Perjanjian Kerja Bersama periode 2015 s.d 2017 ini

berlaku selama 2 (dua) tahun mulai tanggal 1 Maret

2015 dan dengan berlakunya Perjanjian Kerja

Bersama periode 2015 s.d 2017 ini, maka perjanjian

kerja bersama tanggal 15 Agustus 2007 tidak

berlaku lagi.


Sesuai dengan Pasal 57 dalam PKB tersebut

mengenai “Masa berlakunya perubahan dan

perpanjangan” Apabila sampai akhir berlakunya

Perjanjian Kerja Bersama ini tidak ada

pemberitahuan atau pernyataan untuk perubahan

dari salah satu pihak, maka perjanjian ini dianggap

diperpanjang masa berlakunya untuk 1 (satu)

tahun lagi.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak

di bawah umur.

M Jumlah karyawan di PT. Kudos Istana Furniture

berdasarkan data laporan kepegawaian sebanyak

1.127 (seribu seratus dua puluh tujuh) karyawan

dengan tahun kelahiran berkisar antara tahun 1962

(55 tahun) sd. 1998 (18 tahun) dengan status pekerja

terdiri dari :

- Karyawan borongan : 426 orang

- Karyawan harian : 604 orang

- Karyawan bulanan : 97 orang

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Kudos Istana Furniture telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 21 Agustus 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kudos Istana Furniture No. 0011/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 bahwa selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 21 Agustus 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

resume vlk penilikan kedua - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/312/resume vlk penilikan...

Documents