resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan ke-1 pt tirta mahakam... ·...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES, Tbk

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor)

2. Rafael Satria HS, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES, Tbk

b. Izin Usaha Industri : a. IUIPHHK, sesuai SK Kepala Badan Koordinasi Penanam

Modal No. 479/III/PMA/1989 Tgl. 11 Desember 1989.

b. IUI, sesuai SK Menteri Negara Penggerak Dana

Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal

No. 722/T/Industri/1994, tanggal 12 September 1994.

c. Pembaharuan IUIPHHK dari Menteri Kehutanan

No. SK 2927/ Menhut-VI/BPPHH/2005 Tgl. 15 Juli 2005.

d. IUIPHHK berdasarkan Surat Kepala BPM

No.166/1/IU/III/PMA/Industri/2013 Tgl. 15 April 2013.

c. Jenis Produk : Plywood; Veneer; Kayu Gergajian; Polyester Plywood; Polyester Block Board; Barecore/Block Board; Moulding; Sliced Fancy Veneer; dan Fancy Plywood

d. Alamat Lokasi : Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor : The Bellezza Permata Hijau Office Tower Lt. 20 Jalan

Letjen. Seopeno No. 34 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

12210

f. Email : [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

g. Pengurus Perusahaan : - Presiden Direktur : Djohan Suryaputra

- Direktur : Irwan Santosa

- Direktur Indipenden : Alan Budihardja Surya A

- Presiden Komaris : Lim Gunawan Hariyanto

- Komisaris Independen : Pohan Wijaya PO

h. Management Representatif : Irsan Supratman, S.Hut

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

27 September 2017 Kantor PT. Tirta

Mahakam Resources, Tbk Cabang Samarinda

Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup

audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

27 - 29 September 2017

Kantor dan Industri

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk

a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).

c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/

PHPL/SET/4/2016. d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan

Penutupan

29 September 2017

Industri PT. Tirta Mahakam Resources,

Tbk

Pemaparan dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi.

Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan

Samarinda, 20 Oktober 2017

a. PT Tirta Mahakam Resources, Tbk dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi

legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK PT Tirta Mahakam Resources, Tbk DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa

berlaku dan lingkup sertifikasinya

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk didirikan dengan akta No. 245 oleh Notaris Kartini Muljadi SH tanggal 22 April 1981 di Jakarta.

Akta perubahan terakhir melalui Akta No.13 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH tanggal 3 Juli

2015 dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM melalui surat No. AHU-AH,01.03-0953041 tanggal 30 Juli 2015.

Informasi yang terdapat pada akta sesuai dengan dokumen lainnya.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri M

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh BKPM.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 15

tahun 2015 Pasal 13 ayat 9 disebutkan bahwa perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM tidak wajib

memiliki SIUP.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki Izin

Gangguan nomor : 503/1067/292.G/BPPTSP-C/III/2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Samarinda tanggal 30 Maret 2016, berlaku s/d 30 Maret 2019.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) M

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memiliki Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas

No. 17.01.1.16.00078 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kota Samarinda tanggal 09 Februari 2016, berlaku s/d 18 Maret 2021. Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan sesuai dengan

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


ruang lingkup usaha yang diizinkan.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

- NPWP : 01.001.792.9-054.000 atas nama PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk.

- SKT : nomor PEM-00451/WPJ.07/KP.0803/ 2008 tanggal 03 september 2008.

- SPPKP : nomor PEM-00452/WPJ.07/KP.0803/ 2008 tanggal 05 september 2008.

NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen

lainnya.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

Tersedia Rekomendasi UKL-UPL dari Kepala BLH Kota Samarinda nomor : 503/949/BLH-IV/KS/XI/2014 tanggal 21 November 2014.

Izin Lingkungan oleh Walikota Samarinda nomor : 660/501/HK-KS/XI/2014 tanggal 21 November 2014 dengan lampiran Dokumen

UKL-UPL yang telah disetujui BLH Kota Samarinda.

Tersedia Laporan semester UKL-UPL semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017 dan telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup

(BLH) Samarinda.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

Izin Industri yang dimiliki PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk sebagai berikut :

- Surat Badan Penanaman Modal Nomor:

479/III/PMA/1989 tanggal 11 Desember 1989

- Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 722/T/Industri/1994, tanggal

12 September 1994.

- Pembaharuan IUIPHHK dari Menteri

Kehutanan nomor : SK 2927/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 15 Juli 2005.

- Surat Kepala Badan Penanaman Modal IUI

nomor : 166/1/IU/III/PMA/Industri/2013 tanggal 15 April 2013.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Rekapitulasi Kapasitas Izin industri dari izin di

atas sebagai berikut :

1. Plywood : 102.840 m3/thn

2. Veneer : 57.800 m3/thn

3. Kayu Gergajian : 20.976 m3/thn

4. Polyester Plywood : 24.000 m3/thn

5. Polyester blockboard : 18.000 m3/thn

6. Barecore/Blockboard : 12.000 m3/thn

7. Moulding : 15.000 m3/thn

8. Sliced Fancy Veneer : 2.000 m3/thn

9. Fancy Plywood : 15.000 m3/thn.

Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah

membuat RPBBI tahun 2016 dan 2017 dan telah melaporkannya secara online.

- RPBBI 2016 terjadi 11 kali perubahan. Tanda terima RPBBI Perubahan Terakhir tahun 2016 nomor : 0000341176 tanggal 12

Januari 2017.

- RPBBI 2017, sampai dengan Agustus 2017 terjadi 5 kali perubahan. Tanda terima RPBBI

Perubahan Terakhir tahun 2017 nomor : 0000387023 ttanggal 19 Juli 2017.

Tersedia Laporan realisasi pemenuhan bahan baku setiap bulan dan telah dikirim secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai

dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai importir

N/A

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A

lama periode September 2016 s/d Agustus

2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

12 Internal audit pembentukan kelompok N/A

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku

yang dilengkapi bukti pembelian

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 telah dilengkapi dengan dokumen surat

perjanjian/kontrak suplai bahan baku.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M

Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara selama periode September 2016 s/d

Agustus 2017 telah dilengkapi DPKB. DPKB telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). Pada saat kegiatan observasi lapangan dan uji petik,

tidak dijumpai kayu bulat yang tidak memiliki ID Barcode.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan

M

Seluruh penerimaan kayu bulat jenis sengon dari hutan rakyat telah dilengkapi dengan Berita

Acara Serah Terima Kayu Bulat Kecil dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dokumen angkutan hasil hutan yang sah

hutan yang sah yaitu Nota Angkutan.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Pembelian bahan baku kayu bulat (log) jenis

Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran dari Hutan Negara (pemegang :

IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan IPK pada HGU) dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.43/Menlnk-Setjen/2015. Untuk penganggkutan kayu bulat

jenis sengon dari hutan rakyat dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016.

Realisasi pembelian seluruh bahan baku kayu bulat PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk selama

periode September 2016 s/d Agustus 2017 sebesar 211.940 batang atau setara 221.279,07 m3 dengan rincian sebagai berikut :

a. Kayu bulat dari hutan negara dengan jenis kelompok meranti dan kelompok rimba campuran sebanyak 68.913 batang atau

setara 201.012,46 m3 dilengkapi dengan 77 dokumen SKSHH-KB.

b. Kayu bulat dari hutan rakyat dengan jenis sengon sebanyak 143.027 batang atau setara dengan 20.266,61 m3 dilengkapi

dengan 695 dokumen Nota angkutan.

Hasil kegiatan uji petik dan screening terhadap

stock bahan baku serta produk-produk yang sedang dalam proses produksi menunjukkan tidak terdapat perbedaan jenis kayu antara

yang dijumpai di lapangan dengan yang tercantum di dalam dokumen angkutan.

Terdapat kesesuaian jenis dan volume

penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


LMK pada periode 12 bulan terakhir.

Perusahaam memiliki GANIS PHPL teregister

yang masih berlaku (aktif) sebagai berikut :

a. Nama : Hersanto

No. Register : 00999-13/PKB-R/XX/2012 ; SK.599/BP2HP.XIII-2/2015 ; Berlaku 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018

b. Nama : Ribut Utomo No. Register : 01382-13/PKB-R/XX/2013 ;

SK.986/BPHP.XI-3/2016 ; Berlaku 22 Desember 2016 s/d 21 Desember 2019

c. Nama : Irsan Supratman, S.Hut

No. Register : 00976-13/PKL/XX/2012 ; SK.72/BP2HP.XIII-2/2016 ; Berlaku 07 Februari 2016 s/d 06 Februari 2019

d. Nama : I Nyoman Budhiyasa, S.Hut ; No. Register : 00975-13/PKL/XX/2012 ; SK.615/

BP2HP.XIII-2/2015 ; Berlaku 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018

e. Nama : Iwan Styadi

No. Register : 01132-13/PKL/XX/2013 ; SK.73/BP2HP.XIII-2/2016 ; Berlaku : 27

April 2016 s/d 26 April 2019 f. Nama : Suprayitno

No. Register : 01318-13/PKG-R/XX/2013 ;

SK.662/BPHP.XI-3/2016 ; Berlaku : 01 Oktober 2016 s/d 30 September 2019

g. Nama : Muji Burrahman, S.Hut No. Register : 02272-11/PKG-R/XX/2017 ; SK.477/BPHP.XI-3/2017 ; Berlaku : 11

Agustus 2017 s/d 10 Agustus 2020

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode 12 bulan terakhir perusahaan tidak

menerima dan mengolah kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari

petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang

N/A

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak

menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

N/A

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun

waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Seluruh pemasok kayu bulat dari hutan negara

telah memiliki S-LK yaitu atas nama :

a. PT. Inhutani I - Unit Labanan b. PT. Inhutani I - Unit Sambarata

c. PT. Kemakmuran Berkah Timber d. PT. Palem Segar Lestari (HGU) e. PT. Ratah Timber

f. PT. Rimba Makmur Sentosa g. PT. Roda Mas Timber Kalimantan

h. PT. Sarana Tri Rasa Bhakti i. PT. Tanjung Redep Hutani j. PT. Timberdana

Seluruh pasokan kayu bulat jenis sengon dari hutan rakyat diterima dari pemasok yang belum

memiliki S-LK. Namun, seluruh pengiriman kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan melekat juga

sebagai dokumen DKP. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, Pasal 6 Ayat 1.

Perusahaan telah memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) Petugas Pemeriksa Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dalam prosedur,

personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan DKP adalah kepala Log Pond.

Terdapat Laporan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (menggunakan formulir : F-Q311) untuk periode November 2015 s/d

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Oktober 2016.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Seluruh pemasok PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2016 s/d

Agustus 2017 telah memiliki S-LK/S-PHPL atau menerbitkan DKP.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat tersebut telah didukung dengan kontrak suplai

dan RKT atau Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha. Hal tersebut telah sesuai dengan

sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.9/Menhut-II/2012 Pasal 6 Ayat 3.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) N/A



11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A



12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A



13 2.1.2.d

Invoice N/A



14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A



15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila kena bea masuk) N/A



12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

N/A

Selama periode September 2016 s/d Agustus

2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat

realisasi kegiatan impor kayu.

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M


2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk memproduksi :

a. Kayu gergajian (untuk tujuan penjualan

lokal, barecore dan pallet untuk packing) sebesar 13.839,47 m3 dengan total input log

sebesar 34.585,69 m3. Rata-rata rendemen 40,02%.

b. Plywood sebesar 95.219,31 m3 dengan total

input log sebesar 217.316,19 m3. Rata-rata rendemen 43,82%.

c. Barecore sebesar 5.889,67 m3 dengan total

input log sebesar 11.282,19 m3. Rata-rata rendemen 53,07%.

d. Blockboard sebesar 4.637,78 m3. Dengan estimasi rendemen sebesar 58,64%.

e. Polyester Blockboard sebesar 1.470,56 m3.

Rendemen 100%. f. Polyester Plywood sebesar 4.383,67 m3.

Rendemen 100%.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

M

Jenis produk dan realisasi produksi PT. Tirta

Mahakam Resources, Tbk selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 masih sesuai

dengan jenis dan kapasitas terpasang yang dizinkan dalam IUIPHHK dan IUI yang dimiliki.

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan

N/A PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk dalam kurun waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak

menerima dan mengolah kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMK) beserta

Laporan pendukungnya dan telah dilaporkan kepada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda ; Dinas Kehutanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen

LMK periode September 2016 s/d Agustus 2017 sesuai dengan dokumen pendukungnya.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A


melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A


waktu September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga).

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima

kayu yang dijasakan N/A


melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A




14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A




C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Selama Periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk melakukan pemasaran lokal :

a. Plywood sebesar 4774,0075 m3 menggunakan 13 set Nota Perusahaan.

b. Sawn Timber sebesar 651,6978 m3

menggunakan 100 set SKSHHKO. c. Blockboard sebesar 267,7255 m3

menggunakan 5 set Nota Perusahaan. d. Polyester Plywood dan Coating sebesar

62,5669 m3 menggunakan 3 set Nota

Perusahaan.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M

Berdasarkan hasil verifikasi laporan produksi dan ekspor serta observasi lapangan dapat diketahui bahwa produksi produk yang di ekspor

hasil produksi sendiri berupa Plywood, Blockboard, Barecore, Polyester Plywood dan

Polyester Blockboard.

Total penjualan produk yang diekspor periode September 2016 s/d Agustus 2017 sebanyak

119.160,1428 m3.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen PEB yang bersesuaian dengan

dokumen lainnya.


15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk menerbitkan 892 dokumen PEB.

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) M

Dokumen P/L sesuai dengan dokumen lainnya.

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk

menerbitkan 892 dokumen P/L.

5 3.2.1.d

Invoice M

Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen

lainnya.


2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk menerbitkan 892 dokumen Invoice.

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) M

Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen lainnya.

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk menerbitkan 892 dokumen Bill of Lading.

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

M


2017 PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya berupa Plywood, Blockboard, Barecore, Polyester Plywood dan Polyester Blockboard. Seluruh produk yang dieskpor telah

dilengkapi dengan dokumen V-legal. Dokumen V-legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen Invoice.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi

teknis

N/A


2017 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak tergolong dalam

produk yang wajib verifikasi teknis.

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

N/A

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak tergolong dalam

produk yang wajib terkena bea keluar.

16

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

N/A


2017 produk yang di ekspor oleh PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal dengan nomor 020.SVLK.010-IDN.

Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah membubuhkan tanda V-Legal disetiap

kemasan produk yang akan diekspor serta membubuhkan tanda V-Legal di dokumen yang

digunakan seperti SKSHHKO.

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk tidak

menggunakan kayu lelang.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

PT Tirta Mahakam Resources. Tbk memiliki

prosedur K3 dan telah diterapkan pada

operasional usahanya.

Tersedia pengurus dan pembina K3 yang telah

disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kota Samarinda No.

566.III/DTK.IV.C/V/ 2015 tanggal 04 Mei 2015.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

Tersedia perlengkapan K3 di lingkungan kerja

PT Tirta Mahakam Resources,Tbk seperti APAR,

Alat Pemadam, APD, Perlengkapan P3K dan

Obat-obatan.

17

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul yang

mudah dijangkau pada saat terjadi keadaan

darurat.

Telah dilakukan penyuluhan K3 oleh UPT.

Puskesmas Bukuan kepada perwakilan

karyawan PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk

pada tanggal 18 Mei 2017.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

Perusahaan telah memiliki catatan kecelakaan

kerja yang di dalamnya memuat informasi

penanganan kecelakaan kerja.


2017, PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk telah

melakukan pencatatan terhadap kecelakaan

kerja yang terjadi meliputi kecelakaan ringan,

sedang dan berat. Telah dilakukan tindakan

pertolongan sesuai dengan kecelakaan kerja

yang terjadi.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M

Terdapat Serikat Pekerja Kahutindo dan Serikat

Buruh Tirta Mahakam di PT. Tirta Mahakam

Resources, Tbk yang telah diakui

keberadaannya oleh perusahaan. Hal ini telah

dicantumkan pada Pasal 6 Perjanjian Kerja

Bersama dan didukung oleh Surat Pernyataan

Direktur No.001/TMR/SP/XI/2000 tanggal 12

November 2000.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak –

hak pekerja

M

Terdapat Perjanjian Kerja Bersama antara PT.

Tirta Mahakam Resources, Tbk dan Serikat

Pekerja. PKB telah disetujui dan ditandatangani

oleh kedua belah pihak dan Kepala Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tingkat II

Samarinda.

Trur0ndo (crdfcr&n

RESUME VLK

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 18

l(eterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

20 Oktober 2017Trustindo Prima Karya

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan ke-1 pt tirta mahakam... ·...

Documents